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Exercices antérieurs
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général Prévision Conseil Tutelle
000/76 Exercices antérieurs
Exercice 2011
10401/122-03/2011 Honor. et indemn. pour avocats 61203 10.000,00 10.000,00
Exercice 2016
351/435-01/2016 Redevance incendie SRI 2016 63617 723.318,91 723.318,91
Exercice 2017
13110/113-21/2017 Cotisation de responsabilisation 2017 62401 84.708,64 84.708,64
000/000/76 Total Exercices antérieurs 818.027,55 818.027,55


Exercice propre
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/71 Fonctionnement
000/127-02 Fourn. pour minibus pour consomm. directe 60715 200,00 200,00 200,00 200,00
000/127-06 Prestations de tiers minibus 61341 98,49 600,00 600,00 500,00 500,00
000/127-08 Assurances minibus 61501 842,94 950,00 950,00 850,00 850,00
000/127-10 Impôts et taxes sur les véhicules 61604 1.398,04 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00
000/127-48 Autres frais minibus 61349 100,00 100,00 100,00 100,00
009/000/71 Total Fonctionnement 2.339,47 4.850,00 4.850,00 4.150,00 4.150,00
000/72 Transferts
000/332-02 Subsides à divers organismes non identifés 63212 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
000/435-01 Contribution régie communale autonome 63617 215.545,35 223.000,00 223.000,00 223.000,00 223.000,00
009/000/72 Total Transferts 215.545,35 224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00
000/7x Dette
000/215-01 Intérêts moratoires, de retard et assimilés 65721 500,00 500,00 1.500,00 1.500,00
009/000/7x Total Dette 500,00 500,00 1.500,00 1.500,00
009/00073 Sous-Total Recettes & dépenses générales 217.884,82 229.350,00 229.350,00 229.650,00 229.650,00
000/78 Prélèvements
000/958-01 provision dépenses de personnel 66621 250.000,00
00010/958-01 provision dépenses de sécurité 66621 115.000,00
009/000/78 Total Prélèvements 250.000,00 115.000,00
009/00075 Total Recettes & dépenses générales 467.884,82 344.350,00 229.350,00 229.650,00 229.650,00
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/72 Transferts
040/301-01 NV de DC non perçus 67111 3.284,18 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
040/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus (taxes et redevances) 67111 976,45 2.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00
049/000/72 Total Transferts 4.260,63 42.000,00 48.000,00 42.000,00 42.000,00
049/00073 Sous-Total Impôts et Redevances 4.260,63 42.000,00 48.000,00 42.000,00 42.000,00
049/00075 Total Impôts et Redevances 4.260,63 42.000,00 48.000,00 42.000,00 42.000,00
Groupe fct : 059 Assurances
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
050/117-01 Primes d'assurance contre les accidents de travail 62701 61.285,13 66.000,00 66.000,00 30.000,00 30.000,00
059/000/70 Total Personnel 61.285,13 66.000,00 66.000,00 30.000,00 30.000,00
000/71 Fonctionnement
050/124-08 Primes d'assurance en RC 61509 31.804,50 32.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00
050/125-06 Prestations de tiers (divers sinistres) 61331 1.755,82 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
050/125-08 Assurances bâtiments communaux 61509 57.328,05 61.000,00 61.000,00 25.000,00 25.000,00
050/127-08 Assurances couvrant les véhicules et le charroi 61501 19.749,81 25.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00
059/000/71 Total Fonctionnement 110.638,18 125.000,00 133.000,00 72.000,00 72.000,00
059/00073 Sous-Total Assurances 171.923,31 191.000,00 199.000,00 102.000,00 102.000,00
059/00075 Total Assurances 171.923,31 191.000,00 199.000,00 102.000,00 102.000,00
Groupe fct : 069 Prélèvements
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/78 Prélèvements
06001/955-01 Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire 68505 1.042.740,81 1.166.292,37 1.145.957,20 1.076.432,07 1.076.432,07
06002/955-01 Plvt pour dépenses extra PCS 68505 2.975,70 3.000,00 3.000,00
069/000/78 Total Prélèvements 1.045.716,51 1.169.292,37 1.148.957,20 1.076.432,07 1.076.432,07
069/00075 Total Prélèvements 1.045.716,51 1.169.292,37 1.148.957,20 1.076.432,07 1.076.432,07
Groupe fct : 123 Administration générale
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
101/111-21 traitements mandataires communaux 62021 263.702,00 267.791,22 267.791,22 275.824,96 275.824,96
101/111-22 Jetons de présence conseillers 62022 15.750,20 18.028,50 18.028,50 18.353,01 18.353,01
101/112-01 Pécule vacances mandataires communaux 62101 6.181,31 6.578,95 6.578,95 6.776,32 6.776,32
101/113-01 chges patr. mandataires 62201 8.243,58 8.647,73 8.647,73 8.907,16 8.907,16
101/113-48 cotisations fonds pension mandataires 62429 86.051,00 87.772,00 87.772,00 89.527,00 89.527,00
101/116-01 Pensions des anciens mandataires 62600 82.453,20 83.686,75 83.686,75 86.197,35 86.197,35
101/117-01 Primes accident travail mandataires 62701 1.818,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
104/111-01 rémunération pers. stat. admin. générale 62001 355.600,44 353.404,98 353.404,98 364.007,13 364.007,13
104/111-02 rémunération APE 62002 991.684,39 1.135.344,78 1.135.344,78 1.169.405,12 1.169.405,12
104/111-08 Indemnités de prestations stagiaire 62008 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
104/112-01 Pécule vacances stat. adm. générale 62101 29.177,71 25.681,64 25.681,64 26.452,09 26.452,09
104/112-02 Pécule vacances APE adm générale 62102 68.827,51 83.438,62 83.438,62 85.941,78 85.941,78
104/113-01 cot. onssapl pers. stat. adm. générale 62201 157.751,73 157.244,78 157.244,78 161.962,12 161.962,12
104/116-01 Pensions communales + QP organismes tiers 62600 125.741,44 127.260,34 127.260,34 130.312,14 130.312,14
104/117-02 Cotisation médecine du travail 62702 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
104/118-01 Cotisation service social collectif 62801 5.571,12 6.202,48 6.202,48 6.390,21 6.390,21
10405/111-01 rémunération archiviste 62001 6.499,06 6.595,24 6.595,24 6.793,10 6.793,10
10405/112-01 Pécule vacances archiviste 62101 472,68 484,55 484,55 499,09 499,09
10405/113-01 cot. onssapl archiviste 62201 1.875,64 1.903,39 1.903,39 1.960,49 1.960,49
10407/111-01 rémunération placier aux marchés 62001 4.150,00 4.150,01 4.150,01 4.274,51 4.274,51
10407/113-01 cot. onssapl placier 62201 1.197,70 1.197,69 1.197,69 1.233,62 1.233,62
10410/111-02 Traitement étudiants 62002 1.607,01 1.607,01 1.655,22 1.655,22
10410/113-02 ONSSAPL étudiants 62202 87,26 87,26 89,88 89,88
10433/113-02 cot. onssapl APE adm. générale 62202 285.405,06 327.660,61 327.660,61 337.490,43 337.490,43
123/000/70 Total Personnel 2.528.153,77 2.738.668,53 2.738.668,53 2.817.952,73 2.817.952,73
000/71 Fonctionnement
101/121-01 Frais déplacement mandataires 61101 178,86 400,00 400,00 350,00 350,00
101/123-11 Frais téléphone mandataires 61312 641,98 900,00 900,00 900,00 900,00
101/123-48 Autres frais administratifs divers 61319 207,02 200,00 200,00 200,00 200,00
101/124-08 Assurance RC mandataires 61509 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00
104/121-01 Frais déplacement pers. adm. 61101 2.899,16 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
104/122-03 Honoraires médecin contrôle décès 61203 2.487,18 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
104/122-04 Droits d'auteur administration 61204 230,67 300,00 300,00 300,00 300,00
104/122-05 Jetons de présence des commissions et jurys d'examen 61209 1.018,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
104/122-48 Indeminités pour autres prestations 61209 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
104/123-02 Fournitures de bureau 60711 12.337,50 12.000,00 12.000,00 14.000,00 14.000,00
104/123-06 Prestations administratives de tiers 61311 14.670,40 16.500,00 16.500,00 15.000,00 15.000,00
104/123-07 Frais de correspondance 61312 45.707,05 45.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00
104/123-11 Frais téléphone admin 61312 13.861,84 15.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00
104/123-12 Location et entretien mat. et mob. bureau 61313 12.650,85 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00
104/123-13 Frais informatique 61313 63.257,57 68.000,00 68.000,00 81.500,00 81.500,00
104/123-15 Frais de procédure et poursuites 61319 429,59 500,00 500,00 500,00 500,00
104/123-17 Frais de formation 61319 7.514,93 10.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00
104/123-19 Documentation, abonnements, livres 61316 8.963,80 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
104/124-02 Fournitures techniques diverses 60712 380,50 1.000,00 1.700,00 1.500,00 1.500,00
104/124-05 Fourniture et entretien vêtements travail 61322 91,40 250,00 250,00 250,00 250,00
104/124-06 Prestations techniques de tiers 61321 1.636,61 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
104/124-48 Autres frais administration générale 61329 1.114,55 1.250,00 1.250,00 4.000,00 4.000,00
104/125-02 Fournitures pour bâtiments 60713 4.663,60 16.160,00 16.160,00 15.000,00 15.000,00
104/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments 61331 7.566,64 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
104/125-12 Fourniture électricité 61332 11.834,63 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
104/125-13 Fourniture gaz bâtiments AC 61333 11.525,60 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
104/125-15 Fourniture eau AC 61335 1.357,07 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
104/128-01 Frais administratifs de la gestion financière 65801 408,24 450,00 450,00 200,00 200,00
10401/122-03 Honoraires et indemnités avocats 61203 17.596,05 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
10401/123-02 CIE 60711 55.473,50 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
10401/123-06 Prestations de tiers pour recrutement personnel 61311 724,79 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10401/123-48 Autres frais administratifs (élections) 61319 20.000,00 20.000,00
10401/124-06 Frais bancontact 61321 1.792,47 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
10401/124-48 Autres frais techniques élections 61329 1.000,00 1.000,00
105/123-16 Frais de réception et représentation 61315 13.782,37 36.000,00 37.500,00 17.500,00 17.500,00
121/123-48 Frais adm. retenus pour la perception des add. IPP 61319 27.810,53 24.914,35 24.914,35 24.592,93 24.592,93
12101/123-48 Frais administratifs perception add taxe pylônes 61319 160,00 160,00
123/000/71 Total Fonctionnement 345.790,45 456.109,35 473.309,35 479.917,93 479.917,93
000/72 Transferts
100/301-01 NV de DC non perçus 67111 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
104/301-01 NV de DC non perçus 67111 15,30 250,00 250,00 250,00 250,00
104/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 20,00 100,00 100,00 200,00 200,00
104/322-48 Dépens, indemnités de procédure et réparation dommages divers 67151 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
104/332-01 Cotisation UVCW 63212 12.291,14 12.637,03 12.637,03 13.077,55 13.077,55
104/332-02 Subsidiation opération ramassage papier 63212 8.010,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
104/415-02 Intervention dans les primes syndicales 62802 7.587,65 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
10401/332-01 Cotisation ASBL Région de Verviers 63212 1.885,25 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
123/000/72 Total Transferts 29.809,34 32.487,03 32.487,03 33.027,55 33.027,55
000/7x Dette
104/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 5.689,35 5.117,42 5.117,42 4.682,40 4.682,40
104/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 27.016,27 20.131,33 20.131,33 20.634,78 20.634,78
10401/211-01 Intérêts des emprunts à contracter 65104 10.500,00
123/000/7x Total Dette 32.705,62 35.748,75 25.248,75 25.317,18 25.317,18
123/00073 Sous-Total Administration générale 2.936.459,18 3.263.013,66 3.269.713,66 3.356.215,39 3.356.215,39
123/00075 Total Administration générale 2.936.459,18 3.263.013,66 3.269.713,66 3.356.215,39 3.356.215,39
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
124/111-01 rémunération pers stat patrimoine 62001 155.067,84 154.956,91 154.956,91 159.605,62 159.605,62
124/111-02 rémunération APE patrimoine 62002 283.891,39 298.620,32 298.620,32 307.578,93 307.578,93
124/112-01 Pécule vacances pers. stat. patrimoine privé 62101 11.289,77 11.432,53 11.432,53 11.775,51 11.775,51
124/112-02 Pécule vacances APE patrimoine privé 62102 18.835,02 21.430,15 21.430,15 22.073,05 22.073,05
124/113-01 cot. onssapl pers. patrimoine 62201 67.180,50 68.670,66 68.670,66 70.730,78 70.730,78
124/116-01 Pensions à charge de la commune 62600 28.432,68 28.858,01 28.858,01 29.723,75 29.723,75
12433/113-02 cot. onssapl APE patrimoine 62202 80.854,84 86.181,81 86.181,81 88.767,26 88.767,26
129/000/70 Total Personnel 645.552,04 670.150,39 670.150,39 690.254,90 690.254,90
000/71 Fonctionnement
124/122-01 Honoraires et indemnités pour expertises 61201 12.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
124/122-48 Indemnités pour autres prestations 61209 3.411,54 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
124/123-11 Frais téléphone patrimoine 61312 590,96 700,00 700,00 700,00 700,00
124/124-48 Autres frais patrimoine 61329 250,00 250,00 250,00 250,00
124/125-02 Fournitures pour bâtiments patrimoine 60713 2.731,29 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
124/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments patrimoine 61331 16.154,51 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
124/125-10 Précompte immobilier 61601 76.418,60 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
124/125-12 Fournitures d'électricité pour les bâtiments patrimoine 61332 993,47 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00
124/125-13 Fournitures de gaz pour les bâtiments 61333 1.120,29 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00
124/125-15 Fourniture eau bâtiments patrimoine 61335 1.177,41 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00
124/126-01 Loyers/charges locatives immeubles loués 61000 4.885,63 5.000,00 12.000,00 14.000,00 14.000,00
124/128-10 Précompte mobilier 61602 165,37 200,00 200,00 200,00 200,00
12401/124-48 dépenses techniques budget participatif 61329 500,00 500,00 7.500,00 7.500,00
129/000/71 Total Fonctionnement 119.649,07 125.650,00 132.650,00 142.150,00 142.150,00
000/72 Transferts
124/301-01 NV de DC non perçus 67111 287,85 100,00 100,00 100,00 100,00
124/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 100,00 3.100,00 500,00 500,00
129/000/72 Total Transferts 287,85 200,00 3.200,00 600,00 600,00
000/7x Dette
124/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 57.808,23 59.354,79 59.354,79 55.932,86 55.932,86
124/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 128.452,03 184.904,69 184.904,69 149.790,59 149.790,59
12401/211-01 Emprunts à charge de la commune à contracter 65104
129/000/7x Total Dette 186.260,26 244.259,48 244.259,48 205.723,45 205.723,45
129/00073 Sous-Total Patrimoine privé 951.749,22 1.040.259,87 1.050.259,87 1.038.728,35 1.038.728,35
129/00075 Total Patrimoine privé 951.749,22 1.040.259,87 1.050.259,87 1.038.728,35 1.038.728,35
Groupe fct : 139 Services généraux
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
138/111-02 Traitements du personnel services généraux 62002 49.950,33 51.400,78 51.400,78 52.942,80 52.942,80
138/112-02 Pécule de vacances du personnel services généraux 62102 2.101,74 3.743,25 3.743,25 3.855,55 3.855,55
13833/113-02 Cot. onssapl APE services généraux 62202 17.763,67 14.834,26 14.834,26 15.279,29 15.279,29
139/000/70 Total Personnel 69.815,74 69.978,29 69.978,29 72.077,64 72.077,64
000/71 Fonctionnement
138/124-02 Fournitures techniques services techniques 60712 7.515,08 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
138/124-05 Fourn et entr vêtements travail 61322 22.817,29 20.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
138/124-48 Autres frais services techniques 61329 7.494,02 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
139/000/71 Total Fonctionnement 37.826,39 36.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00
000/7x Dette
13801/211-01 Intérêts des emprunts à contracter 65104 855,00 855,00
139/000/7x Total Dette 855,00 855,00
139/00073 Sous-Total Services généraux 107.642,13 105.978,29 108.978,29 111.932,64 111.932,64
139/00075 Total Services généraux 107.642,13 105.978,29 108.978,29 111.932,64 111.932,64
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/71 Fonctionnement
164/123-16 Frais voyage projet Aquabombo 61315 11.625,16 11.625,16 11.625,16 11.625,16
164/123-17 Frais de formation projet Aquabombo 61319 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00
164/123-48 frais administratifs divers point focal projet Aquabombo 61319 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00
164/124-02 Fournitures techniques projet Aquabombo 60712 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
164/124-06 Prestations techniques de tiers projet Aquabombo 61321 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00
164/124-48 Autres frais divers projet Aquabombo 61329 2.063,21 2.063,21 2.063,21 2.063,21
169/000/71 Total Fonctionnement 36.518,37 36.518,37 36.518,37 36.518,37
000/72 Transferts
164/321-01 Subvention aide au développement 63121 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
169/000/72 Total Transferts 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
169/00073 Sous-Total Aide aux pays en voie de développement 40.018,37 40.018,37 40.018,37 40.018,37
169/00075 Total Aide aux pays en voie de développement 40.018,37 40.018,37 40.018,37 40.018,37
Groupe fct : 369 Pompiers
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/72 Transferts
35101/435-01 Dotation zone de secours 63617 495.659,29 495.000,00 495.000,00 530.000,00 530.000,00
369/000/72 Total Transferts 495.659,29 495.000,00 495.000,00 530.000,00 530.000,00
000/7x Dette
35150/911-05 rbst avance trés SRI 64103 66.820,55 66.820,55 66.820,55 66.820,55 66.820,55
369/000/7x Total Dette 66.820,55 66.820,55 66.820,55 66.820,55 66.820,55
369/00073 Sous-Total Pompiers 562.479,84 561.820,55 561.820,55 596.820,55 596.820,55
369/00075 Total Pompiers 562.479,84 561.820,55 561.820,55 596.820,55 596.820,55
Groupe fct : 399 Justice - Police
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
330/116-01 Pensions communales 62600 141.258,19 119.369,96 119.369,96 92.084,54 92.084,54
399/000/70 Total Personnel 141.258,19 119.369,96 119.369,96 92.084,54 92.084,54
000/72 Transferts
33001/435-01 Dotation zone de police 63617 1.713.404,64 1.730.538,69 1.730.538,69 1.765.149,46 1.765.149,46
399/000/72 Total Transferts 1.713.404,64 1.730.538,69 1.730.538,69 1.765.149,46 1.765.149,46
399/00073 Sous-Total Justice - Police 1.854.662,83 1.849.908,65 1.849.908,65 1.857.234,00 1.857.234,00
399/00075 Total Justice - Police 1.854.662,83 1.849.908,65 1.849.908,65 1.857.234,00 1.857.234,00
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
421/111-01 rémunération pers stat voirie 62001 140.573,90 143.219,93 143.219,93 147.516,53 147.516,53
421/111-02 rémunération APE voirie 62002 140.335,00 143.990,78 143.990,78 148.310,50 148.310,50
421/112-01 Pécule vacances stat. voirie 62101 10.503,16 10.552,18 10.552,18 10.868,75 10.868,75
421/112-02 Pécule vacances APE voirie 62102 10.614,31 10.550,10 10.550,10 10.866,60 10.866,60
421/113-01 cot. onssapl pers. stat. voirie 62201 61.979,06 63.449,15 63.449,15 65.352,62 65.352,62
421/116-01 Pensions communales + QP organismes tiers 62600 19.687,46 19.900,70 19.900,70 20.632,45 20.632,45
42133/113-02 cot. onssapl APE voirie 62202 40.388,01 41.555,78 41.555,78 42.802,45 42.802,45
499/000/70 Total Personnel 424.080,90 433.218,62 433.218,62 446.349,90 446.349,90
000/71 Fonctionnement
421/121-01 Frais de déplac. pers. com. 61101 146,01 250,00 250,00 250,00 250,00
421/123-02 Fournitures de bureau - CTC 60711 209,66 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
421/123-11 Frais téléphone voirie 61312 4.147,54 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
421/123-12 Frais copieur CTC 61313 2.867,17 4.000,00 4.000,00 3.500,00 3.500,00
421/123-19 Documentation, abonnements, livres 61316 569,72 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
421/124-02 Fournitures diverses voirie 60712 488,16 1.000,00 2.000,00 2.750,00 2.750,00
421/124-06 Prestations techniques de tiers voirie 61321 10.761,22 15.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
421/124-48 Frais techniques divers voirie 61329 2.699,10 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00
421/125-02 Fournitures CTC & bains douches 60713 15.430,64 10.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00
421/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments 61331 8.503,91 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
421/125-12 Fourniture électricité CTC & bains douches 61332 7.021,15 8.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00
421/125-13 Fourniture gaz CTC & bains douches 61333 12.067,42 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00
421/125-15 Fourniture eau CTC & bains douches 61335 1.736,74 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
421/125-48 Autres frais pour bâtiment déneigement 61339 41,25 500,00 500,00 500,00 500,00
421/127-03 Carburant véhicules voirie 60715 33.171,13 43.000,00 42.000,00 40.000,00 40.000,00
421/127-06 Prestations tiers pour véhicules 61341 33.689,51 32.500,00 32.500,00 35.000,00 35.000,00
421/127-48 Autres frais véhicules 61349 9.865,63 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
421/140-02 Fournitures entretien voirie 60717 49.690,05 75.000,00 75.000,00 70.000,00 70.000,00
421/140-06 Prestations de tiers voirie 61351 2.712,89 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
421/140-13 Déneigement et lutte contre le verglas 61353 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
423/140-02 Fourniture signalisation routière 60717 4.432,75 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
423/140-06 Prestations de tiers signalisation routière 61351 23.860,29 24.000,00 24.500,00 25.000,00 25.000,00
426/140-02 Eclairage public 60717 105.244,90 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
426/140-06 Prestations de tiers pour entretien éclairage public 61351 7.447,79 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00
499/000/71 Total Fonctionnement 336.804,63 471.250,00 548.750,00 540.000,00 540.000,00
000/72 Transferts
421/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
421/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
421/332-01 Cotisations PoWalCo 63212 450,00 450,00
499/000/72 Total Transferts 200,00 200,00 650,00 650,00
000/7x Dette
421/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 168.923,73 148.508,15 148.508,15 144.713,72 144.713,72
421/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 643.479,75 634.283,37 634.283,37 622.067,65 622.067,65
42101/211-01 Intérêts emprunts communaux Feder 65104 12.032,17 11.331,10 11.331,10 10.716,23 10.716,23
42101/911-01 Amortissement emprunts communaux Feder 64103 18.623,32 19.411,17 19.411,17 20.233,02 20.233,02
42102/211-01 Intérêts emprunts à contracter 65104 24.797,92 25.547,92 30.343,70 30.343,70
426/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 1.184,45 993,79 993,79 796,91 796,91
426/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 5.850,02 6.040,69 6.040,69 6.237,55 6.237,55
499/000/7x Total Dette 850.093,44 845.366,19 846.116,19 835.108,78 835.108,78
499/00073 Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 1.610.978,97 1.750.034,81 1.828.284,81 1.822.108,68 1.822.108,68
499/00075 Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 1.610.978,97 1.750.034,81 1.828.284,81 1.822.108,68 1.822.108,68
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/71 Fonctionnement
52101/123-06 Prestations admin. de tiers soutien commerce local et soc. disonaises 61311 762,68 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
52101/124-48 Frais techniques commerce local 61329 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
529/124-48 Frais d'organisation Salon de l'emploi 61329 2.000,00 2.000,00
569/123-19 Abonnement tourisme vert 61316 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
599/000/71 Total Fonctionnement 1.062,68 8.300,00 8.300,00 10.300,00 10.300,00
000/72 Transferts
511/321-01 Cotisation à la SPI+ 63121 17.306,34 17.543,84 17.543,84 18.159,40 18.159,40
530/332-02 Subside Terroisracines pour foire au vin 63212 900,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
530/435-01 Subvention accordée à l'ADL 63617 46.027,16 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
53001/321-01 Subsides et primes directs accordés aux commerces disonais 63121 20.000,00 20.000,00
53001/435-01 Soutien logistique convention avec ADL 63617 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
53002/435-01 Subside loyer ADL dépôt de vente 63617 7.000,00
561/332-02 Subside Maison du tourisme du pays de Vesdre 63212 5.206,87 4.710,00 4.710,00 4.710,00 4.710,00
599/000/72 Total Transferts 69.440,37 78.353,84 85.353,84 98.969,40 98.969,40
000/7x Dette
569/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 2.835,26 2.698,43 2.698,43 2.556,46 2.556,46
569/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 3.638,98 3.775,80 3.775,80 3.917,78 3.917,78
599/000/7x Total Dette 6.474,24 6.474,23 6.474,23 6.474,24 6.474,24
599/00073 Sous-Total Commerce - Industrie 76.977,29 93.128,07 100.128,07 115.743,64 115.743,64
599/00075 Total Commerce - Industrie 76.977,29 93.128,07 100.128,07 115.743,64 115.743,64
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
722/111-02 rémunération APE entretien écoles 62002 481.811,55 491.909,27 491.909,27 506.666,55 506.666,55
722/112-02 Pécule vacances APE entretien écoles 62102 33.670,35 35.964,78 35.964,78 37.043,72 37.043,72
72202/111-01 rémunération surveillants garderie 62001 142.707,21 160.495,43 160.495,43 165.310,29 165.310,29
72202/112-01 Pécule vacances surveillants garderie 62101 9.271,87 13.068,55 13.068,55 13.460,61 13.460,61
72202/113-01 cot. onssapl surveillants garderie 62201 41.523,37 46.319,00 46.319,00 47.708,57 47.708,57
72203/111-01 rémunération pers ménage garderie 62001 13.570,25 16.931,53 16.931,53 17.439,48 17.439,48
72203/112-01 Pécule vacances pers ménage garderie 62101 922,60 1.251,61 1.251,61 1.289,16 1.289,16
72203/113-01 cot. onssapl pers. ménage garderie 62201 3.992,95 4.886,43 4.886,43 5.033,02 5.033,02
72206/111-02 rémunération éducateurs encadrement différencié 62002 34.054,12 35.542,43 35.542,43 36.608,70 36.608,70
72206/112-02 Péc. vac. éduc. encadrement différencié 62102 2.390,30 2.579,50 2.579,50 2.656,89 2.656,89
72206/113-02 cot. onssapl éduc. encadrement différencié 62202 9.835,03 10.257,55 10.257,55 10.565,28 10.565,28
72207/111-02 rémunération aide aux directeurs 62002 13.140,54 13.554,74 13.554,74 65.822,76 65.822,76
72207/112-02 Pécule vacances aide aux directeurs 62102 136,99 988,68 988,68 4.840,74 4.840,74
7220733/113-02 cot. onssapl APE aide aux directeurs 62202 3.792,38 3.911,88 3.911,88 18.558,47 18.558,47
72208/111-02 traitt APE aide administrative écoles 62002 27.872,03 28.939,92 28.939,92 29.808,12 29.808,12
72208/112-02 Pécule de vacances APE aide administrative écoles 62102 2.037,48 2.126,15 2.126,15 2.189,93 2.189,93
7220833/113-02 Cot. anssapl APE aide administrative écoles 62202 8.043,88 8.352,09 8.352,09 8.602,65 8.602,65
72233/113-02 cot. onssapl. pers. APE entretien écoles 62202 137.540,36 141.965,38 141.965,38 146.224,34 146.224,34
729/000/70 Total Personnel 966.313,26 1.019.044,92 1.019.044,92 1.119.829,28 1.119.829,28
000/71 Fonctionnement
721/124-02 Fournitures classiques enseignement maternel 60712 21.298,32 21.513,00 21.513,00 21.513,00 21.513,00
722/121-01 Frais déplacement pers. enseignant 61101 1.238,22 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
722/122-04 Droits d'auteur écoles 61204 2.437,71 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
722/122-48 Indemnités pour prestations diverses 61209 500,00 500,00 500,00 500,00
722/123-02 frais administratifs écoles 60711 2.163,44 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
722/123-07 Frais de correspondance 61312 878,70 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
722/123-11 Frais téléphone écoles 61312 6.352,23 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
722/123-12 Frais copieurs écoles 61313 4.533,22 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00
722/123-13 Frais informatique 61313 9.948,75 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
722/123-17 Frais de formation pers. enseignant 61319 474,38 500,00 500,00 500,00 500,00
722/123-19 Documentation, abonnements, livres 61316 39,00 700,00 700,00 600,00 600,00
722/124-02 Fournitures classiques, livres et tvx manuels ens. primaire 60712 40.870,52 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00
722/124-05 Vêtements de travail 61322 274,85 600,00 600,00 600,00 600,00
722/124-06 Prestations de tiers enseignement 61321 37.867,32 34.000,00 34.000,00 64.000,00 64.000,00
722/124-08 Assurances personnel enseignant et élèves 61509 3.137,11 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
722/124-22 Frais de voyages pédagogiques 61327 9.140,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
722/124-48 Autres frais techniques écoles 61329 3.922,96 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
722/125-02 Fournitures pour bâtiments scolaires 60713 51.574,14 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
722/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires 61331 53.577,46 67.670,00 67.670,00 67.670,00 67.670,00
722/125-12 Fourniture électricité écoles 61332 51.998,30 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
722/125-13 Fourniture gaz bâtiments scolaires 61333 94.252,83 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
722/125-15 Fourniture eau écoles 61335 7.534,62 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
72201/124-22 Transports scolaires enseignement primaire 61327 26.296,09 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
72202/121-01 Frais de déplac. surveillants garderie 61101 150,00 150,00 150,00 150,00
72202/124-02 Fourniture décret diffusion manuels et logiciels scolaires 60712 6.652,04 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
72202/124-48 Matériel psychomotricité 61329 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
72204/124-02 Frais divers garderies 60712 5.093,86 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
72206/124-48 Autres frais encadrement différencié 61329 6.229,55 10.903,85 10.903,85 10.903,85 10.903,85
72207/124-48 Autres frais aide aux directeurs 61329 2.495,89 1.900,00 1.900,00 5.000,00 5.000,00
72290/123-13 Frais informatique - don AML 61313 1.290,00 2.500,00 2.500,00
72290/124-02 Fournitures techniques - don AML 60712 360,00 2.500,00 2.500,00
729/000/71 Total Fonctionnement 450.281,51 519.936,85 521.586,85 567.936,85 567.936,85
000/72 Transferts
722/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
722/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 403,40 600,00 600,00 600,00 600,00
722/321-01 Subvention ligue de l'enseignement 63121 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00
722/332-01 Cotisations de membre des associations communales 63212 62,40 62,40 62,40 62,40
722/443-01 Avantages sociaux réseau libre 63612 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
722/443-48 Subside enseignement spécial Andrimont 63612 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00
72201/332-01 Cotisation conseil de l'enseignement des communes et provinces 63212 6.762,48 6.903,08 6.903,08 6.903,08 6.903,08
72203/332-01 Cotisation à l'APPER 63212 108,00 108,00 108,00 108,00
729/000/72 Total Transferts 12.851,88 13.459,48 13.459,48 13.459,48 13.459,48
000/7x Dette
722/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 81.623,36 74.456,64 74.456,64 64.266,57 64.266,57
722/212-01 Intérêts emprunts UREBA 65144 1.618,56 1.638,39 1.638,39 1.536,46 1.536,46
722/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 159.774,60 165.121,64 165.121,64 176.529,35 176.529,35
722/912-01 Amortissement emprunts UREBA 64143 4.222,08 3.996,16 3.996,16 4.030,93 4.030,93
72201/211-01 Intérêts emprunts à contracter 65104 3.000,00 4.275,00 11.250,00 11.250,00
729/000/7x Total Dette 247.238,60 248.212,83 249.487,83 257.613,31 257.613,31
729/00073 Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 1.676.685,25 1.800.654,08 1.803.579,08 1.958.838,92 1.958.838,92
000/78 Prélèvements
722/958-01 Provision Don Oeuvres Val Fassotte jeunesse scolaire 66621 29.566,40
729/000/78 Total Prélèvements 29.566,40
729/00075 Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 1.676.685,25 1.800.654,08 1.833.145,48 1.958.838,92 1.958.838,92
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
767/111-02 rémunération APE bibliothèque 62002 74.053,64 108.269,71 108.269,71 111.517,80 111.517,80
767/112-02 Pécule vacances APE bibliothèque 62102 5.799,45 7.934,13 7.934,13 8.172,15 8.172,15
767/116-01 pensions anciens bibliothécaires 62600 4.023,18 4.083,40 4.083,40 4.205,90 4.205,90
76733/113-02 cot. onssapl APE bibliothèque 62202 21.285,85 31.246,61 31.246,61 32.184,01 32.184,01
767/000/70 Total Personnel 105.162,12 151.533,85 151.533,85 156.079,86 156.079,86
000/71 Fonctionnement
767/121-01 Frais de déplac. bibliothèques 61101 104,61 400,00 400,00 300,00 300,00
767/122-04 Droits d'auteur bibliothèque 61204 3.000,00 2.650,00 2.650,00 3.000,00 3.000,00
767/123-02 fourniture de bureau - bibliothèque 60711 500,00 500,00 400,00 400,00
767/123-11 Frais téléphone bibliothèque 61312 2.494,42 2.600,00 2.600,00 3.000,00 3.000,00
767/123-12 Frais copieur bibliothèque 61313 237,94 300,00 600,00 500,00 500,00
767/123-13 frais informatique bibiliothèques 61313 4.607,59 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
767/124-02 Acquisition livres 60712 13.830,13 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
767/124-48 Autres frais bibliothèques 61329 6.540,97 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
767/125-02 Fournitures pour bâtiments bibliothèques 60713 962,18 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
767/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments 61331 2.229,88 4.500,00 4.500,00 4.000,00 4.000,00
767/125-12 Fourniture électricité bibliothèques 61332 4.024,62 5.000,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00
767/125-13 Fourniture gaz bibliothèques 61333 866,73 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
767/125-15 Fourniture eau bibliothèques 61335 373,59 800,00 800,00 800,00 800,00
76701/124-06 Animations bibliothèques 61321 543,71 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
76702/124-02 Fournitures Don Oeuvres Val Fassotte 60712 1.000,00 1.000,00 1.000,00
767/000/71 Total Fonctionnement 39.816,37 46.450,00 47.750,00 47.200,00 47.200,00
000/72 Transferts
767/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
767/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 1.700,00 11.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00
767/000/72 Total Transferts 1.700,00 11.100,00 11.100,00 1.100,00 1.100,00
767/00073 Sous-Total Bibliothèques publiques 146.678,49 209.083,85 210.383,85 204.379,86 204.379,86
000/78 Prélèvements
76702/958-01 Provision don oeuvre Val Fassotte - section jeunesse bibli 66621 13.783,22
767/000/78 Total Prélèvements 13.783,22
767/00075 Total Bibliothèques publiques 146.678,49 209.083,85 224.167,07 204.379,86 204.379,86
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
761/111-01 rémunération moniteurs plaine 62001 21.344,96 22.612,50 22.612,50 23.290,88 23.290,88
764/111-02 rémunération APE piscine 62002 60.989,42 58.714,71 58.714,71 60.476,15 60.476,15
764/112-02 Pécule vacances APE piscine 62102 4.304,43 4.301,04 4.301,04 4.430,07 4.430,07
76433/113-02 cot. onssapl APE piscine 62202 17.601,61 16.945,07 16.945,07 17.453,42 17.453,42
766/111-02 rémunération APE serv. plantations 62002 194.840,95 200.800,45 200.800,45 206.824,46 206.824,46
766/112-02 Pécule vacances APE serv plantations 62102 14.094,53 14.592,95 14.592,95 15.030,74 15.030,74
76633/113-02 cot. onssapl APE serv. plantations 62202 55.545,92 57.951,04 57.951,04 59.689,57 59.689,57
789/000/70 Total Personnel 368.721,82 375.917,76 375.917,76 387.195,29 387.195,29
000/71 Fonctionnement
761/123-11 Frais téléphone plaine 61312 335,28 400,00 400,00 400,00 400,00
761/124-02 Fournitures diverses pour plaine 60712 4.759,79 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
761/124-06 Prestations de tiers plaine (contrôles, ,,,) 61321 1.669,81 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
761/124-48 Autres frais plaine 61329 100,00 100,00 100,00 100,00
761/125-02 Fournitures pour bâtiments 60713 61,23 1.000,00 1.000,00 750,00 750,00
761/125-03 chauffage plaine 60714 100,00 100,00 50,00 50,00
761/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments - plaine 61331 2.387,32 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00
761/125-12 Fourniture électricité plaine 61332 543,13 600,00 600,00 500,00 500,00
761/125-15 Fourniture eau plaine 61335 1.700,89 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00
76101/124-02 Dépenses subside oeuvre du Val Fasotte 60712 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
76102/124-02 Fournitures aires de jeux 60712 7.428,67 20.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00
76102/125-02 Fournitures pour Maizon des Mômes 60713 63,46 600,00 600,00 600,00 600,00
76102/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments de la Maizon des Mômes 61331 1.760,19 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
76102/125-12 Fourniture électricité Maizon des Mômes 61332 274,07 500,00 500,00 500,00 500,00
76102/125-13 Fourniture gaz Maizon des Mômes 61333 1.527,31 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
76102/125-15 Fourniture eau Maizon des Mômes 61335 135,54 200,00 200,00 200,00 200,00
76103/124-02 Fournitures activités récréatives diverses 60712 1.087,83 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
762/123-11 Frais téléphone Ottomont 61312 964,17 1.100,00 1.100,00 1.200,00 1.200,00
762/125-02 Fournitures pour bâtiments culture 60713 1.034,05 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
762/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments culture 61331 5.388,99 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
762/125-12 Fourniture électricité ch Ottomont & pavillon Mosbeux 61332 3.603,11 5.500,00 5.500,00 4.000,00 4.000,00
762/125-13 Fourniture gaz bâtiments culture 61333 4.644,98 6.000,00 6.000,00 7.500,00 7.500,00
762/125-15 Fourniture eau 61335 716,96 1.550,00 1.550,00 1.400,00 1.400,00
762/125-48 Charge propres CCD Tremplin 61339 10.000,00 10.000,00 10.000,00
763/123-11 Frais téléphone salle fêtes 61312 664,18 800,00 800,00 800,00 800,00
763/124-02 Fournitures fêtes & cérémonies 60712 5.168,34 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
763/124-06 Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies 61321 12.630,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
763/124-48 Frais organisation RAVEL 61329 7.605,37 10.000,00
763/125-02 Fournitures pour bâtiment salle des fêtes 60713 40,42 850,00 850,00 850,00 850,00
763/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments salle des fêtes 61331 780,07 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
763/125-12 Fourniture électricité salle des fêtes 61332 5.781,02 7.000,00 7.000,00 6.500,00 6.500,00
763/125-15 Fourniture eau salle des fêtes 61335 1.162,11 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
766/124-02 Fournitures service plantations 60712 6.695,37 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
766/124-06 Prestations de tiers pour les plantations 61321 15.179,82 15.000,00 20.300,00 20.000,00 20.000,00
766/124-48 Autres frais techniques service plantations 61329 11.497,66 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
789/000/71 Total Fonctionnement 108.791,14 147.100,00 172.400,00 137.650,00 137.650,00
000/72 Transferts
761/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
761/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 187,00 100,00 300,00 400,00 400,00
761/332-02 Subvention mouvements de jeunesse 63212 500,00 500,00 500,00 500,00
76101/332-02 Subside Maizon des Mômes 63212 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
762/322-01 Subsides indirects ASBL (dt tirage CCD) 63122 3.747,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
762/332-02 Subside Centre culturel 63212 89.250,00 99.250,00 99.250,00 89.250,00 89.250,00
76201/332-02 Subvention Coin de terre ruelle Lepourcq 63212 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
76202/332-02 Subvention Coin de terre rue Anne de Molina 63212 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00
76203/332-02 Subside Amis des cartes d'Ottomont 63212 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00
76204/332-02 Subside ASBL Territoires de la mémoire 63212 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00
76205/332-02 Subside Tcheveneye montoise 63212 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
76206/332-02 Subside Amis Adolphe Hardy 63212 6.651,61 6.691,42 6.691,42 6.825,25 6.825,25
76207/332-01 Cotisations Centre culturel régional de Verviers 63212 1.121,62 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00
76208/321-01 Subvention Wallonie libre 63121 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
76208/332-02 Subside Centre régional intégration personnes étrangères (CRVI) 63212 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00
76210/332-02 Subside ASBL Paroles d'Hommes 63212 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
76224/332-01 Cotisation membre Fondation Jean Boets 63212 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
763/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
763/301-02 rbst NV sur DC perçus 67111 352,00 100,00 100,00 100,00 100,00
763/331-01 Noces d'or - gratifications 63211 850,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
76302/332-02 Subside Comité des fêtes et des jumelages 63212 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.750,00 3.750,00
76304/332-02 Subvention Féd. nationale des combattants (section Dison) 63212 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
76305/332-02 Subside à la Famille des combattants 63212 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
76306/332-02 Subsides CNPPA 63212 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
764/322-01 Subsides indirects à Jeunesse et sports 63122 2.862,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
764/332-01 Cotisation Jeunesse et sports 63212 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
764/332-03 Subvention Jeunesse et sports 63212 221.000,00 221.000,00 221.000,00 221.000,00 221.000,00
76401/332-02 Subside Volley ball 63212 600,00 600,00 600,00 600,00
76402/332-02 Subside Royale Nationale (soc. gym) 63212 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00
76402/332-03 Subvention Jeunesse et sports pour concessions bâtiments sportifs 63212 144.321,75 165.249,99 146.901,76 166.901,76 166.901,76
76403/332-02 Subside Basket club Dison-Andrimont 63212 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
76404/332-02 Subside aux Volontaires - soc. de gymnastique 63212 5.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
76405/332-02 Subside Karate club d'Andrimont 63212 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00
76406/332-02 Subside Dison Welkenraedt Swimming Team 63212 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
76407/332-02 Subside Judo Andrimont 63212 992,00 992,00 992,00 992,00 992,00
76409/332-02 Subside fonctt Royal Standard Andrimont 63212 4.975,00 4.975,00 4.975,00 4.975,00 4.975,00
76410/332-02 Subside club natation du Mary 63212 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
76411/332-02 Subside Raquette disonaise 63212 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
76412/332-02 Subside Castors diving school 63212 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00
780/332-01 Cotisation Télévesdre 63212 18.882,66 19.613,24 19.613,24 19.823,10 19.823,10
789/000/72 Total Transferts 537.700,14 583.718,65 565.570,42 577.264,11 577.264,11
000/7x Dette
761/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 2.030,41 1.482,47 1.482,47 924,18 924,18
761/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 35.798,57 36.346,52 36.346,52 36.904,80 36.904,80
762/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 7.782,48 7.250,88 7.250,88 6.705,20 6.705,20
762/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 16.678,02 17.234,13 17.234,13 17.809,75 17.809,75
764/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 17.714,25 15.882,27 15.882,27 13.929,51 13.929,51
764/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 69.846,13 72.922,78 72.922,78 70.392,05 70.392,05
766/211-01 Intérêts emprunts à charge de la commune 65104 493,18 413,21 413,21 330,88 330,88
766/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 2.709,50 2.789,47 2.789,47 2.871,80 2.871,80
789/000/7x Total Dette 153.052,54 154.321,73 154.321,73 149.868,17 149.868,17
789/00073 Sous-Total Education Popul. et Arts 1.168.265,64 1.261.058,14 1.268.209,91 1.251.977,57 1.251.977,57
789/00075 Total Education Popul. et Arts 1.168.265,64 1.261.058,14 1.268.209,91 1.251.977,57 1.251.977,57
Groupe fct : 799 Cultes
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/71 Fonctionnement
790/125-02 Fournitures pour bâtiments du culte 60713 600,33 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
790/125-48 Autres frais pour églises 61339 287,20 160,00 160,00 200,00 200,00
799/000/71 Total Fonctionnement 887,53 1.160,00 1.160,00 1.200,00 1.200,00
000/72 Transferts
79001/435-01 Subvention de fonctionnement fabrique Eglise St Roch 63617 1.000,00 1.000,00
79002/435-01 Subvention fabrique église Ste Thérèse 63617 3.875,30 3.875,52 3.875,52 3.895,72 3.895,72
79003/435-01 Subvention fabrique église St Jean Baptise des Surdents 63617 47,89 46,18 46,18 44,63 44,63
79004/435-01 Subvention fabrique église de Mont 63617 1.381,74 1.235,49 1.235,49 2.091,87 2.091,87
79090/332-01 Subvention aux Amis de la morale laïque de l'arrondissement de Verviers 63212 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00
799/000/72 Total Transferts 5.729,93 5.582,19 5.582,19 7.457,22 7.457,22
000/7x Dette
790/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 20.617,64 16.881,16 16.881,16 15.865,77 15.865,77
790/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 39.045,61 40.799,57 40.799,57 41.879,31 41.879,31
79001/211-01 Intérêts emprunts à contracter 65104 1.500,00 1.500,00 1.050,00 1.050,00
799/000/7x Total Dette 59.663,25 59.180,73 59.180,73 58.795,08 58.795,08
799/00073 Sous-Total Cultes 66.280,71 65.922,92 65.922,92 67.452,30 67.452,30
799/00075 Total Cultes 66.280,71 65.922,92 65.922,92 67.452,30 67.452,30
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
83202/111-02 Traitement Eté solidaire 62002 8.285,55 8.775,46 8.775,46 9.038,72 9.038,72
83202/113-02 Charges patr. Eté solidaire 62202 449,92 476,51 476,51 490,81 490,81
83203/111-01 rémunération coord. accueil petite enfance 62001 17.831,64 18.504,15 18.504,15 19.059,27 19.059,27
83203/112-01 Pécule vacances coord. accueil petite enfance 62101 1.307,24 1.355,43 1.355,43 1.396,09 1.396,09
83203/113-01 cot. onssapl coord. accueil petite enfance 62201 5.140,05 5.340,30 5.340,30 5.500,51 5.500,51
839/000/70 Total Personnel 33.014,40 34.451,85 34.451,85 35.485,40 35.485,40
000/71 Fonctionnement
832/126-01 Loyers et chg loc. biens loués 61000 1.904,61 3.250,00 3.250,00 2.500,00 2.500,00
83201/124-02 Cercueil des indigents 60712 1.706,05 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
83202/124-48 Frais divers Eté solidaire 61329 475,30 500,00 500,00 500,00 500,00
83203/121-01 Frais déplacement coord. accueil petite enfance 61101 77,41 100,00 100,00 100,00 100,00
83203/123-11 Frais tél coordinateur accueil petite enfance 61312 345,21 400,00 400,00 400,00 400,00
83203/123-48 Frais adm. divers coordinateur accueil petite enfance 61319 32,00 200,00 200,00 200,00 200,00
83205/125-12 Fourniture électricité appartement transit 61332 126,17 300,00 300,00 300,00 300,00
83205/125-13 Fournitures gaz appartement transit 61333 455,71 450,00 450,00 450,00 450,00
834/124-48 Frais d'animation Conseil consultatif des aînés 61329 1.000,00 1.000,00 1.000,00
839/000/71 Total Fonctionnement 5.122,46 9.200,00 10.200,00 9.450,00 9.450,00
000/72 Transferts
82301/321-01 Subside Imprimerie des aveugles 63121 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
82302/321-01 Subvention ASBL Oeuvre des aveugles 63121 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
82304/321-01 Subside Le Tihiheid 63121 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
82305/321-01 Subside Agence immobilière sociale (Logeo) 63121 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
82306/321-01 Subside Ligue Braille 63121 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50
82307/321-01 Subside Ligue sclérose en plaques 63121 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
831/435-01 Subvention fonctionnement CPAS 63617 2.374.846,85 2.410.064,25 2.410.064,25 2.518.401,31 2.518.401,31
83101/435-01 Intervention dans les traitements des art. 60 du CPAS 63617 53.298,71 136.000,00 136.000,00 80.000,00 80.000,00
832/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
832/332-02 Subside Espace Rencontre 63212 9.915,74 9.915,74 9.915,74 9.915,74 9.915,74
83204/435-01 Contribution opérateurs d'accueil 63617 1.291,92 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
83208/321-01 Subside Association socialiste personne handicapée 63121 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00
835/332-01 Cotisation Forum ASBL 63212 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
835/332-02 Subvention Forum ASBL- conduite défensive 63212 392,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
839/000/72 Total Transferts 2.441.119,72 2.571.554,49 2.571.554,49 2.623.891,55 2.623.891,55
000/7x Dette
832/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 5.900,88 4.296,70 4.296,70 3.445,52 3.445,52
832/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 40.457,00 26.116,95 26.116,95 26.968,14 26.968,14
839/000/7x Total Dette 46.357,88 30.413,65 30.413,65 30.413,66 30.413,66
839/00073 Sous-Total Sécurité et Assist. sociale 2.525.614,46 2.645.619,99 2.646.619,99 2.699.240,61 2.699.240,61
839/00075 Total Sécurité et Assist. sociale 2.525.614,46 2.645.619,99 2.646.619,99 2.699.240,61 2.699.240,61
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
84010/111-02 rémunération Plan de Cohésion Sociale 62002 152.923,69 226.700,18 226.700,18 174.038,79 174.038,79
84010/112-02 Pécule vacances PCS 62102 11.616,84 16.419,93 16.419,93 12.545,59 12.545,59
8401033/113-02 cot. onssapl APE PCS 62202 44.137,86 65.425,67 65.425,67 57.646,73 57.646,73
84012/111-02 Traitements APE subv radicalisme 62002 38.800,00
8401233/113-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE radicalisme 62202 11.640,00
844/111-02 rémunération APE service social 62002 87.613,21 91.471,59 91.471,59 94.215,74 94.215,74
844/112-02 Pécule vacances service social 62102 6.063,53 6.717,65 6.717,65 6.919,18 6.919,18
84401/111-02 rémunération APE crèche 62002 43.255,62 44.373,17 44.373,17 45.704,37 45.704,37
84401/112-02 Pécule vacances crèche 62102 3.372,96 3.173,76 3.173,76 3.268,97 3.268,97
8440133/113-02 cot. onssapl APE crèche 62202 12.471,90 12.806,08 12.806,08 13.190,26 13.190,26
84433/113-02 cot. onssapl APE service social 62202 25.257,11 26.398,71 26.398,71 27.190,67 27.190,67
849/000/70 Total Personnel 386.712,72 493.486,74 543.926,74 434.720,30 434.720,30
000/71 Fonctionnement
84010/121-01 Frais de déplacement PCS 61101 292,96 500,00 500,00 450,00 450,00
84010/123-02 Fournitures administratives PCS 60711 1.272,08 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
84010/123-11 Frais de téléphone PCS 61312 1.336,55 1.600,00 1.600,00 1.500,00 1.500,00
84010/123-13 Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique 61313 516,10 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00
84010/123-17 Frais de formation PCS 61319 60,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
84010/123-19 Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements PCS 61316 17,00 50,00 50,00
84010/124-48 Animation et autres frais PCS 61329 19.590,74 20.000,00 20.000,00 4.905,19 4.905,19
84010/125-02 Fournitures pour locaux PCS 60713 1.392,98 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
84010/125-12 Electricité PCS 61332 542,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
84010/125-13 Gaz PCS 61333 970,62 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
84010/125-15 Eau PCS 61335 98,38 200,00 200,00 200,00 200,00
84010/125-48 Autres frais pour locaux PCS 61339 3.826,54 4.500,00 4.500,00 2.000,00 2.000,00
84010/126-01 Loyers et charges locatives des immeubles loués 61000 363,33 364,00 364,00 184,00 184,00
84012/121-01 Frais de déplac. subv radicalisme 61101 100,00
84012/123-11 Frais de téléphone subv radicalisme 61312 484,00
84012/123-13 Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique subv radicalisme 61313 500,00
84012/123-17 Frais de formation subv radicalisme 61319 1.000,00
84012/124-05 Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. subv radicalisme 61322 400,00
84012/124-48 Autres frais techniques subv radicalisme 61329 6.829,09
84012/125-48 Autres frais pour les bâtiments subv radicalisme 61339 700,00
844/121-01 Frais déplacement service social 61101 240,00 600,00 600,00 400,00 400,00
844/124-02 Frais fonctionnement Aides ménagères et service dépannage 60712 340,84 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
84401/124-06 Prestations aide aux personnes âgées (Vervibus) 61321 1.536,60 3.500,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00
849/124-48 Frais jeu interculturalité 61329 5.000,00 5.000,00
849/000/71 Total Fonctionnement 32.397,68 46.314,00 56.327,09 18.639,19 18.639,19
000/72 Transferts
84010/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
84010/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
84010/435-01 subvention convention partenariat PCS (Havre-sac) 63617 200,00 200,00 200,00
84011/435-01 Contribution PCS - art. 18 63617 13.362,15 14.081,96 14.100,27 14.100,27 14.100,27
844/301-01 NV de DC non perçus 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
844/331-01 Primes de naissance 63211 1.465,69 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
84401/332-02 Subside Centre régional de la petite enfance 63212 4.085,42 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
84402/332-02 Subside crèche Les Petits Loups 63212 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
84403/332-02 Subside loyer crèche 63212 6.089,28 6.330,00 6.330,00 6.456,60 6.456,60
84901/332-02 Subvention commission Ottomont 63212 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
84902/321-01 Subvention Fonds Truffaut Delbrouck ASBL 63121 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00
849/000/72 Total Transferts 45.064,54 53.273,96 53.992,27 54.118,87 54.118,87
849/00073 Sous-Total Aide sociale et familiale 464.174,94 593.074,70 654.246,10 507.478,36 507.478,36
849/00075 Total Aide sociale et familiale 464.174,94 593.074,70 654.246,10 507.478,36 507.478,36
Groupe fct : 872 Institutions de soins
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/72 Transferts
87102/321-01 Subvention Consultation des nourrissons 63121 1.587,00 1.587,00 1.587,00 1.587,00 1.587,00
87103/321-01 Subvention Centre anti cancéreux 63121 125,00 125,00 125,00 125,00
87104/321-01 Subvention Croix rouge 63121 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00
872/000/72 Total Transferts 1.711,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00
872/00073 Sous-Total Institutions de soins 1.711,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00
872/00075 Total Institutions de soins 1.711,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
874/116-01 Pensions communales 62600 16.484,58 16.731,20 16.731,20 6.580,70 6.580,70
874/000/70 Total Personnel 16.484,58 16.731,20 16.731,20 6.580,70 6.580,70
000/7x Dette
874/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 1.961,43 1.814,05 1.814,05 1.679,09 1.679,09
874/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 3.143,38 3.300,55 3.300,55 3.465,58 3.465,58
874/000/7x Total Dette 5.104,81 5.114,60 5.114,60 5.144,67 5.144,67
874/00073 Sous-Total Alimentation - Eau 21.589,39 21.845,80 21.845,80 11.725,37 11.725,37
874/00075 Total Alimentation - Eau 21.589,39 21.845,80 21.845,80 11.725,37 11.725,37
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
87601/111-02 rémunération APE serv. propreté 62002 36.231,61 37.583,95 37.583,95 38.711,47 38.711,47
87601/112-02 Pécule vacances service propreté 62102 2.452,37 2.741,57 2.741,57 2.823,82 2.823,82
8760133/113-02 cot. onssapl APE serv. propreté 62202 10.348,48 10.846,69 10.846,69 11.172,09 11.172,09
87603/111-02 Traitement personnel PTP propreté 62002 18.549,20 18.549,20
87603/112-02 Pécule de vacances du personnel PTP propreté 62102 1.350,00 1.350,00
87603/113-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. PTP propreté 62202 2.700,00 2.700,00
876/000/70 Total Personnel 49.032,46 51.172,21 51.172,21 75.306,58 75.306,58
000/71 Fonctionnement
875/124-06 Prestations lutte animaux & plantes nuisibles 61321 7.980,23 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00
876/124-04 Achat sacs poubelles 60740 9.196,14 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00
876/124-06 Prestations de tiers pour immondices 61321 245.996,26 55.000,00 55.000,00 105.000,00 105.000,00
876/000/71 Total Fonctionnement 263.172,63 64.800,00 64.800,00 114.300,00 114.300,00
000/72 Transferts
876/435-01 Cotisations Intradel 63617 587.534,74 550.000,00 1.000.000,00 800.000,00 800.000,00
876/000/72 Total Transferts 587.534,74 550.000,00 1.000.000,00 800.000,00 800.000,00
876/00073 Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. 899.739,83 665.972,21 1.115.972,21 989.606,58 989.606,58
876/00075 Total Désinfect.-Nett.-Immond. 899.739,83 665.972,21 1.115.972,21 989.606,58 989.606,58
Groupe fct : 877 Eaux usées
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/71 Fonctionnement
877/122-01 Honoraires et indemnités pour expertises biez 61201 11.282,89
877/124-06 Prestations de tiers eaux usées 61321 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
877/000/71 Total Fonctionnement 11.282,89 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
000/7x Dette
877/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 81.176,40 74.504,83 74.504,83 69.948,25 69.948,25
877/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 146.591,01 165.644,79 165.644,79 171.714,70 171.714,70
87701/211-01 Intérêts des emprunts à contracter 65104 2.400,00 3.000,00 3.000,00
877/000/7x Total Dette 227.767,41 240.149,62 242.549,62 244.662,95 244.662,95
877/00073 Sous-Total Eaux usées 239.050,30 241.149,62 243.549,62 245.662,95 245.662,95
877/00075 Total Eaux usées 239.050,30 241.149,62 243.549,62 245.662,95 245.662,95
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
878/111-01 rémunération pers stat cimetières 62001 72.600,52 74.002,63 74.002,63 76.222,71 76.222,71
878/111-02 rémunération APE cimetières 62002 30.278,64 29.669,18 29.669,18 30.559,26 30.559,26
878/111-08 Indemnités aux fossoyeurs 62008 1.992,98 2.412,00 2.412,00 2.484,36 2.484,36
878/112-01 Pécule vacances stat. cimetières 62101 5.303,76 5.452,13 5.452,13 5.615,69 5.615,69
878/112-02 Pécule vacances APE cimetières 62102 3.956,34 2.167,69 2.167,69 2.232,72 2.232,72
878/113-01 cot. onssapl stat. cimetières 62201 32.131,89 32.754,64 32.754,64 33.737,28 33.737,28
878/113-08 cot. onssapl indemnités prestations 62208 417,72 480,79 480,79 495,21 495,21
87833/113-02 cot. onssapl APE cimetières 62202 8.695,17 8.562,48 8.562,48 8.819,35 8.819,35
879/111-02 rémunération APE conseillers énergie 62002 30.062,58 31.143,54 31.143,54 32.077,85 32.077,85
879/112-02 Pécule vacances conseillers énergie 62102 1.584,99 2.280,18 2.280,18 2.348,59 2.348,59
87901/111-02 rémunération APE conseiller logement 62002 32.005,14 48.513,69 48.513,69 49.969,10 49.969,10
87901/112-02 Pécule de vacances APE conseiller logement 62102 3.034,52 3.597,36 3.597,36 3.705,28 3.705,28
8790133/113-02 Cot. patron. onssapl APE conseiller logement 62202 9.236,66 14.001,07 14.001,07 14.421,10 14.421,10
87933/113-02 cot. onssapl APE conseiller énergie 62202 8.676,05 8.988,07 8.988,07 9.257,71 9.257,71
879/000/70 Total Personnel 239.976,96 264.025,45 264.025,45 271.946,21 271.946,21
000/71 Fonctionnement
878/123-11 Frais téléphone cimetières 61312 314,22 400,00 400,00 500,00 500,00
878/124-02 Fournitures diverses cimetières 60712 5.932,94 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
878/124-06 Prestations techniques de tiers cimetières 61321 904,64 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
878/125-02 Fournitures pour bâtiments 60713 1.554,45 1.500,00 1.500,00 1.300,00 1.300,00
878/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments 61331 190,56 1.000,00 1.000,00 800,00 800,00
878/125-12 Fourniture électricité bâtiments cimetières 61332 3.009,09 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00
878/125-13 Fourniture gaz bâtiments 61333 670,70 1.515,00 1.515,00 1.200,00 1.200,00
878/125-15 Fourniture eau 61335 762,36 1.515,00 1.515,00 1.200,00 1.200,00
879/121-01 Frais de déplacement conseiller énergie 61101 707,48 1.200,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00
879/123-48 Frais adm. divers conseiller énergie 61319 200,00 200,00 200,00 200,00
879/124-02 Fournitures diverses conseiller énergie 60712 200,00 200,00 200,00 200,00
879/124-06 Prestations tiers pour énergie 61321 200,00 200,00 200,00 200,00
87901/121-01 Frais de déplac conseiller logement 61101 456,05 400,00 400,00 400,00 400,00
87901/123-11 Frais de téléphone cons. logement 61312 101,92 200,00 200,00 200,00 200,00
87901/124-06 Prestations prévention incendie - logement 61321 541,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00
87901/124-48 Frais techniques divers cons. logement 61329 500,00 500,00 500,00 500,00
879/000/71 Total Fonctionnement 15.145,41 29.330,00 29.330,00 25.200,00 25.200,00
000/72 Transferts
878/301-01 Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
878/301-02 Rbst NV DC perçus 67111 450,00 100,00 100,00 100,00 100,00
879/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
87901/301-01 Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
87901/301-02 Remboursement de NV sur DC perçus 67111 100,00 100,00 100,00 100,00
879/000/72 Total Transferts 450,00 500,00 500,00 500,00 500,00
000/7x Dette
878/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 12.520,93 11.572,07 11.572,07 10.708,33 10.708,33
878/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 26.454,61 27.573,48 27.573,48 28.743,19 28.743,19
87801/211-01 Intérêts des emprunts à charge de la commune - à contracter 65104 1.500,00 1.500,00
879/000/7x Total Dette 38.975,54 39.145,55 39.145,55 40.951,52 40.951,52
879/00073 Sous-Total Cimetières-Protec.environ. 294.547,91 333.001,00 333.001,00 338.597,73 338.597,73
879/00075 Total Cimetières-Protec.environ. 294.547,91 333.001,00 333.001,00 338.597,73 338.597,73
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
2018
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2016
Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
92201/111-01 rémunération médiateur social 62001 38.355,57 39.465,59 39.465,59 40.649,56 40.649,56
92201/111-02 rémunération ouvrier compagnon 62002 27.117,73 27.623,88 27.623,88 28.452,60 28.452,60
92201/112-01 Pécule vacances médiateur social régie quartier 62101 2.772,52 2.882,90 2.882,90 2.969,39 2.969,39
92201/112-02 Pécule vacances ouvrier compagnon 62102 1.964,12 2.021,30 2.021,30 2.081,94 2.081,94
9220133/113-01 cot. onssapl APE médiateur social 62201 11.069,44 11.389,75 11.389,75 11.731,44 11.731,44
9220133/113-02 cot. onssapl APE ouvrier compagnon 62202 7.826,17 7.972,26 7.972,26 8.211,43 8.211,43
92202/111-01 rémunération chef de projet RU 62001 20.862,79 20.862,79 21.488,67 21.488,67
92202/112-01 Pécule vacances chef projet RU 62101 1.524,99 1.524,99 1.570,74 1.570,74
92202/113-01 cot. onssapl chef projet RU 62201 6.020,99 6.020,99 6.201,62 6.201,62
939/000/70 Total Personnel 89.105,55 119.764,45 119.764,45 123.357,39 123.357,39
000/71 Fonctionnement
922/123-11 Frais téléphone bâtiments RU 61312 317,28 350,00 350,00 350,00 350,00
922/125-02 Fournitures pour bâtiments loués 60713 9.232,98 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
922/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments loués 61331 15.554,87 12.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00
922/125-12 Fourniture électricité bâtiments loués 61332 3.686,95 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
922/125-13 Fourniture gaz bâtiments loués 61333 6.205,93 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00
922/125-15 Fourniture eau bâtiments loués 61335 22.467,19 25.000,00 25.000,00 22.500,00 22.500,00
939/000/71 Total Fonctionnement 57.465,20 68.550,00 68.550,00 67.050,00 67.050,00
000/72 Transferts
922/301-01 NV de DC non perçus 67111 200,00 200,00 200,00 200,00
922/301-02 Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus chef projet 67111 16,84 200,00 200,00 200,00 200,00
922/322-48 Réparation de petits dommages divers 67151 500,00 500,00 300,00 300,00
922/331-01 Primes diverses aux ménages (rénovation façades, panneaux solaires et économie d'énergie) 63211 8.222,89 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
930/331-01 Primes concours fleurissement façades 63211 500,00 500,00 500,00 500,00
939/000/72 Total Transferts 8.239,73 21.400,00 21.400,00 21.200,00 21.200,00
000/7x Dette
922/211-01 Intérêts emprunts communaux 65104 25.694,28 26.499,24 26.499,24 19.856,72 19.856,72
922/911-01 Amortissement emprunts communaux 64103 97.867,94 115.651,44 115.651,44 130.166,43 130.166,43
92201/211-01 Intérêts emprunts communaux Feder 65104 160.768,55 151.318,02 151.318,02 143.349,91 143.349,91
92201/911-01 Amortissement emprunts communaux Feder 64103 284.599,22 222.341,37 222.341,37 231.435,88 231.435,88
92202/211-01 Intérêts emprunts à contracter 65104 5.100,00 12.975,00 19.800,00 19.800,00
939/000/7x Total Dette 568.929,99 520.910,07 528.785,07 544.608,94 544.608,94
939/00073 Sous-Total Logement - Urbanisme 723.740,47 730.624,52 738.499,52 756.216,33 756.216,33
939/00075 Total Logement - Urbanisme 723.740,47 730.624,52 738.499,52 756.216,33 756.216,33

Exercices antérieurs

2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général Prévision Conseil Tutelle
000/66 Exercices antérieurs
Exercice 2018
000/951-01 Boni du service ordinaire 1.552.076,47 1.552.076,47
000/000/66 Total Exercices antérieurs 1.552.076,47 1.552.076,47


Exercice propre
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
000/106-01 Notes crédit et ristournes serv. ordinaire 77100 3.150,80 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000/161-03 location minibus 71309 850,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
009/000/60 Total Prestations 4.000,80 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
000/61 Transferts
000/380-48 Recettes imprévues 71309 1.386,49 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
009/000/61 Total Transferts 1.386,49 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
000/62 Dette
000/264-01 Intérêts créditeurs comptes courants 75788 247,62 500,00 500,00 50,00 50,00
000/264-02 Intérêts créditeurs comptes de placement 75788 7.133,34 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00
000/264-03 Intérêts créditeurs comptes subsides et fonds d'emprunts 75788 27,00 27,00 10,00 10,00
009/000/62 Total Dette 7.380,96 20.527,00 20.527,00 5.060,00 5.060,00
009/00063 Sous-Total Recettes & dépenses générales 12.768,25 28.527,00 28.527,00 13.060,00 13.060,00
009/00065 Total Recettes & dépenses générales 12.768,25 28.527,00 28.527,00 13.060,00 13.060,00
Groupe fct : 029 Fonds
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/61 Transferts
021/466-01 Fonds des communes 73406 6.882.778,01 7.030.896,00 7.030.896,00 7.541.371,46 7.541.371,46
02510/466-09 Fonds compensation non perception add au PI 73406 129.613,97 119.833,93 119.833,93 129.613,97 129.613,97
029/000/61 Total Transferts 7.012.391,98 7.150.729,93 7.150.729,93 7.670.985,43 7.670.985,43
029/00063 Sous-Total Fonds 7.012.391,98 7.150.729,93 7.150.729,93 7.670.985,43 7.670.985,43
029/00065 Total Fonds 7.012.391,98 7.150.729,93 7.150.729,93 7.670.985,43 7.670.985,43
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/61 Transferts
040/361-02 Demande autorisation activités décret 11/03/99 relatif au permis envirt 70110 950,00 1.100,00 1.100,00 1.250,00 1.250,00
040/361-03 Taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation 70110 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
040/361-04 Taxe sur la délivrance de documents administratifs 70110 113.687,22 100.000,00 100.000,00 115.000,00 115.000,00
040/361-48 Redevance délivrance permis d'urbanisme 70110 12.659,74 12.000,00 12.000,00 13.000,00 13.000,00
040/362-01 Taxe pour l'acquisition d'assiette de voirie 70120 50,00 50,00 50,00 50,00
040/362-02 Taxe sur le pavage des rues 70120 50,00 50,00 50,00 50,00
040/362-03 Construction de trottoirs 70120 80.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00
040/362-04 Construction d'égouts 70120 60.000,00 60.000,00 35.000,00 35.000,00
040/362-05 Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts 70120 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
040/363-03 Enlèvement des immondices 70130 524.623,69 685.000,00 735.000,00 735.000,00 735.000,00
040/363-07 Taxe sur le versage sauvage 70130 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00
040/363-10 Inhumations, dispersion des cendres et mise columbarium 70130 4.800,00 3.500,00 3.500,00 5.000,00 5.000,00
040/363-11 Exhumations 70130 700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
040/363-16 Taxe sur la délivrance de sacs poubelles 70130 263.412,60 1.000,00 1.000,00 11.000,00 11.000,00
040/364-12 Taxe sur les débits de boissons 70140 2.500,00 2.500,00 2.600,00 2.600,00
040/364-16 Taxe agences de paris sur courses chevaux 70140 620,00 620,00 744,00 744,00
040/364-18 Taxe sur les clubs privés 70140 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
040/364-22 Taxe sur les enseignes lumineuses et non lumineuses 70140 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
040/364-23 Taxe sur les panneaux publicitaires 70140 16.942,10 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
040/364-25 Taxes sur les panneaux directionnels 70140 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00
040/364-29 Taxe sur les dépôts de mitrailles, véhicules usagés, abandonnés 70140 50,00 50,00 50,00 50,00
040/364-30 Taxe sur les éts dangereux, incommodes, insalubres 70140 3.230,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
040/364-32 Taxe agences bancaires 70140 3.680,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
040/366-01 Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés 70160 22.333,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
040/366-14 Redevance sur les occupations diverses de la voie publique 70160 12.429,67 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
040/366-48 Occupation domaine public non visée par règlement particulier 70160 402,00 500,00 500,00 500,00 500,00
040/367-09 Taxe sur les terrains non bâtis 70170 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
040/367-11 Taxe sur l'absence de places de parking 70170 80.000,00 80.000,00
040/367-15 Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis 70170 73.800,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
040/367-18 Taxe sur les piscines privées 70170 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
040/368-02 Taxe sur les poneys et chevaux 70190 1.250,00 1.250,00 1.350,00 1.350,00
040/368-04 Taxe sur les chiens 70190 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
040/371-01 Taxe add. au précompte immob. 70710 2.343.997,76 2.473.787,43 2.473.787,43 2.532.940,50 2.532.940,50
040/372-01 Taxe add. impôt pers. phys. 70720 2.781.980,28 2.491.434,66 2.491.434,66 2.459.292,59 2.459.292,59
040/373-01 Taxe add. véhicules automobiles 70730 137.315,92 141.871,49 141.871,49 149.125,09 149.125,09
04001/364-03 Taxe sur la force motrice 70140 27.613,74 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
04001/364-24 Taxe sur la distribution de dépliants publicitaires 70140 78.599,53 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
04001/376-01 Taxe add. force motrice 70790 1,00 1,00 1,00 1,00
04002/366-03 Forains et loges foraines et mobiles 70160 234,75 300,00 300,00 300,00 300,00
04002/367-10 taxe sur les pylônes gsm 70170 16.000,00 16.000,00
04004/364-48 Taxe sur les night-shops 70140 2.875,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00
04020/465-48 Plan Marschall - Complément régional 73405 79.349,49 75.382,02 75.382,02 71.612,92 71.612,92
04030/465-48 Compensation PI Natura 2000 73405 120,10 111,99 111,99 120,10 120,10
049/000/61 Total Transferts 6.507.661,59 6.524.308,59 6.574.308,59 6.661.786,20 6.661.786,20
049/00063 Sous-Total Impôts et Redevances 6.507.661,59 6.524.308,59 6.574.308,59 6.661.786,20 6.661.786,20
049/00065 Total Impôts et Redevances 6.507.661,59 6.524.308,59 6.574.308,59 6.661.786,20 6.661.786,20
Groupe fct : 059 Assurances
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/61 Transferts
050/380-01 Indemnités pour petits dommages des assurances 77100 21.528,71 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00
050/380-48 Participations bénéficiaires sur cotisations pensions 71309 12.403,80 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
05001/380-01 indeminités accidents de travail 77100 60.286,19 25.000,00 25.000,00 35.000,00 35.000,00
059/000/61 Total Transferts 94.218,70 48.000,00 48.000,00 60.000,00 60.000,00
059/00063 Sous-Total Assurances 94.218,70 48.000,00 48.000,00 60.000,00 60.000,00
059/00065 Total Assurances 94.218,70 48.000,00 48.000,00 60.000,00 60.000,00
Groupe fct : 123 Administration générale
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
101/161-14 Rbst des avantages en nature des mandataires 71309 55,68 100,00 100,00 100,00 100,00
104/161-01 Redevance pour prestations administratives 71301 15.781,36 15.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00
104/161-06 Récupération des frais de procédure et poursuites 71309 200,00 200,00 200,00 200,00
104/161-14 Rbst des avantages en nature du personnel 71309 522,94 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
10401/161-48 Droits d'inscription aux examens 71309 50,00 50,00
10402/161-48 Produits et récupérations divers administration 71309 618,50 250,00 250,00 500,00 500,00
123/000/60 Total Prestations 16.978,48 16.600,00 16.600,00 17.800,00 17.800,00
000/61 Transferts
100/380-03 produits des amendes administratives 70910 21.220,00 18.000,00 18.000,00 40.000,00 40.000,00
10001/380-03 Produits des infractions urbanistiques 70910 10.253,89 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
101/380-02 Cotisation pension bourgmestre et échevins 72401 19.141,56 19.500,00 19.500,00 20.000,00 20.000,00
104/380-01 Dédommagements divers 77100 500,00 200,00 200,00 1.000,00 1.000,00
104/380-02 Retenues frais funéraires sur pensions 72401 298,86 300,00 300,00 310,00 310,00
104/465-01 Subvention pour le Registre national 73405 380,32 500,00 500,00 500,00 500,00
104/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 221,93
104/465-05 Subvention APE (232 pts) 73405 701.298,86 693.394,64 693.394,64 711.539,36 711.539,36
104/465-48 Subvention CCATM 73405 4.650,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
104/485-02 Rbst quote-part dans pensions 73619 11.067,77 11.000,00 11.000,00 11.500,00 11.500,00
10401/465-01 Subvention frais fonctt conseiller améngt territoire (CATU) 73405 22.320,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
10401/465-05 Subvention APE agent constatateur (8 pts) 73405 24.076,80 23.910,16 23.910,16 24.000,00 24.000,00
10402/465-01 Contrib. dans frais de fonctionnement agt constatateur 73405 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
10402/485-48 Rbst rentes par Ethias 73619 30.120,00 30.000,00 30.000,00 31.000,00 31.000,00
10410/465-02 Subvention Pacte fonction publique solide et solidaire 73405 12.780,32 3.865,52 12.780,32 3.865,52 3.865,52
10433/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 228.097,28 263.129,66 263.129,66 271.023,55 271.023,55
123/000/61 Total Transferts 1.088.427,59 1.104.799,98 1.113.714,78 1.155.738,43 1.155.738,43
000/62 Dette
104/265-01 Intérêts de retard créditeurs sur les créances 75781 948,16 200,00 200,00 1.000,00 1.000,00
123/000/62 Total Dette 948,16 200,00 200,00 1.000,00 1.000,00
123/00063 Sous-Total Administration générale 1.106.354,23 1.121.599,98 1.130.514,78 1.174.538,43 1.174.538,43
123/00065 Total Administration générale 1.106.354,23 1.121.599,98 1.130.514,78 1.174.538,43 1.174.538,43
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
124/161-02 Vente matériaux démolition 71302 940,25 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
124/161-48 Quote-parts locataires dans consommations 71309 6.700,10 6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00
124/163-01 Location patrimoine privé entreprises et ménages 71320 16.574,58 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
124/164-01 Location patrimoine privé à l'intérieur secteur public 71320 24.541,96 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
12401/161-48 Produits et récupérations divers 71309 2.988,68 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
12401/163-01 Location salles ch. Ottomont 71320 125,00 300,00 300,00 650,00 650,00
129/000/60 Total Prestations 51.870,57 55.800,00 55.800,00 57.150,00 57.150,00
000/61 Transferts
124/380-02 retenue frais funéraires sur pension 72401 142,14 150,00 150,00 160,00 160,00
124/485-02 Rbst rentes par Ethias 73619 13.768,08 13.750,00 13.750,00 14.000,00 14.000,00
12433/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 64.565,91 69.220,19 69.220,19 71.296,80 71.296,80
129/000/61 Total Transferts 78.476,13 83.120,19 83.120,19 85.456,80 85.456,80
000/62 Dette
124/272-01 Dividende ECETIA (ex SLF) 75711 30,00 30,00 30,00 30,00
129/000/62 Total Dette 30,00 30,00 30,00 30,00
129/00063 Sous-Total Patrimoine privé 130.346,70 138.950,19 138.950,19 142.636,80 142.636,80
129/00065 Total Patrimoine privé 130.346,70 138.950,19 138.950,19 142.636,80 142.636,80
Groupe fct : 139 Services généraux
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/61 Transferts
13833/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 14.266,73 11.914,70 11.914,70 12.272,14 12.272,14
139/000/61 Total Transferts 14.266,73 11.914,70 11.914,70 12.272,14 12.272,14
139/00063 Sous-Total Services généraux 14.266,73 11.914,70 11.914,70 12.272,14 12.272,14
139/00065 Total Services généraux 14.266,73 11.914,70 11.914,70 12.272,14 12.272,14
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/61 Transferts
164/465-48 Subvention WBI projet Aquabombo 73405 35.993,65 35.993,65
169/000/61 Total Transferts 35.993,65 35.993,65
169/00063 Sous-Total Aide aux pays en voie de développement 35.993,65 35.993,65
169/00065 Total Aide aux pays en voie de développement 35.993,65 35.993,65
Groupe fct : 369 Pompiers
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/61 Transferts
35155/485-48 Subside Province zone de secours 73619 35.803,76 25.000,00 36.150,00 36.150,00 36.150,00
369/000/61 Total Transferts 35.803,76 25.000,00 36.150,00 36.150,00 36.150,00
369/00063 Sous-Total Pompiers 35.803,76 25.000,00 36.150,00 36.150,00 36.150,00
000/68 Prélèvements
351/998-01 Utilisation des provisions Incendie 66622 450.000,00
369/000/68 Total Prélèvements 450.000,00
369/00065 Total Pompiers 35.803,76 25.000,00 486.150,00 36.150,00 36.150,00
Groupe fct : 399 Justice - Police
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/61 Transferts
330/380-02 Retenues frais funéraires sur pensions 72401 442,60 300,00 300,00 300,00 300,00
33001/485-02 Rbst rentes par Ethias 73619 27.193,92 17.000,00 17.000,00 17.500,00 17.500,00
399/000/61 Total Transferts 27.636,52 17.300,00 17.300,00 17.800,00 17.800,00
399/00063 Sous-Total Justice - Police 27.636,52 17.300,00 17.300,00 17.800,00 17.800,00
399/00065 Total Justice - Police 27.636,52 17.300,00 17.300,00 17.800,00 17.800,00
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
421/161-01 Ventes cahiers charges - redev. transport matériel 71301 6.815,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
421/161-48 récupération chèques ALE PCS 71309 249,90 250,00 250,00 250,00 250,00
421/180-01 Récupération travaux effectués pour cpte de tiers 71301 2.126,90 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
499/000/60 Total Prestations 9.191,80 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00
000/61 Transferts
421/380-02 Retenues frais funéraires sur pensions 72401 62,82 64,06 64,06 70,00 70,00
42101/485-02 Rbst rentes par Ethias 73619 3.104,16 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00
42133/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 32.439,17 33.358,93 33.358,93 34.359,70 34.359,70
499/000/61 Total Transferts 35.606,15 36.522,99 36.522,99 37.529,70 37.529,70
499/00063 Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 44.797,95 47.772,99 47.772,99 48.779,70 48.779,70
499/00065 Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 44.797,95 47.772,99 47.772,99 48.779,70 48.779,70
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
530/162-01 Récupération soutien logistique ADL 71309 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
551/161-05 Redevance voirie gaz 71304 72.222,40 72.222,40 72.222,40 77.897,57 77.897,57
552/161-05 Redevance électricité (dom pub) 71304 115.792,85 111.202,90 111.202,90 117.855,73 117.855,73
599/000/60 Total Prestations 188.015,25 193.425,30 193.425,30 205.753,30 205.753,30
000/61 Transferts
561/485-48 Promotion touristique par la maison du tourisme 73619 6.474,30 6.474,30 6.474,30
599/000/61 Total Transferts 6.474,30 6.474,30 6.474,30
000/62 Dette
551/272-01 Dividendes de l'intercommunale du Gaz 75711 242.590,24 242.590,24 242.590,24 242.590,24 242.590,24
552/272-01 Dividendes de l'intercommunale d'électricité 75711 71.641,46 71.641,46 71.641,46 71.641,64 71.641,64
569/272-01 Dividendes de participation dans les intercommunales 75711 6.474,24
599/000/62 Total Dette 314.231,70 320.705,94 314.231,70 314.231,88 314.231,88
599/00063 Sous-Total Commerce - Industrie 502.246,95 514.131,24 514.131,30 526.459,48 526.459,48
599/00065 Total Commerce - Industrie 502.246,95 514.131,24 514.131,30 526.459,48 526.459,48
Groupe fct : 699 Agriculture
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
620/163-01 Locations terres et terrains agricoles 71320 202,18 202,18 202,18 202,18 202,18
699/000/60 Total Prestations 202,18 202,18 202,18 202,18 202,18
699/00063 Sous-Total Agriculture 202,18 202,18 202,18 202,18 202,18
699/00065 Total Agriculture 202,18 202,18 202,18 202,18 202,18
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
722/161-09 Intervention des parents dans coût piscine 71309 9.786,70 8.500,00 8.500,00 10.000,00 10.000,00
722/163-01 Location salles écoles 71320 5.850,00 7.700,00 7.700,00 8.000,00 8.000,00
72201/161-48 Récupérations diverses 71309 171,15 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
72202/161-09 Intervention des parents dans les garderies 71309 73.098,35 72.000,00 72.000,00 73.500,00 73.500,00
729/000/60 Total Prestations 88.906,20 89.200,00 89.200,00 92.500,00 92.500,00
000/61 Transferts
722/463-01 Subvention CF frais de fonctionnement enseignement 73403 659.553,00 637.000,00 637.000,00 660.000,00 660.000,00
722/464-01 Rbst intérêts emprunts à chge CF 75144 6.059,35 74,64 74,64 74,64 74,64
72201/463-01 Subvention CF surveillance repas de midi 73403 20.862,00 20.400,00 20.400,00 21.000,00 21.000,00
72201/464-01 Récupération intérêts emprunts UREBA 75144 1.618,56 1.491,31 1.491,31 1.200,00 1.200,00
72201/664-01 Récupération rbst emprunts UREBA 74143 4.222,08 4.222,08 4.222,08 4.222,08 4.222,08
72202/463-01 Contribution CF matériel de psychomotricité 73403 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
72202/465-48 Subvention CF diffusion manuels et logiciels scolaires 73405 6.858,05 6.669,69 6.669,69 6.669,69 6.669,69
72206/463-01 subvention encadrement différencié 73403 64.988,00 64.988,00 64.988,00 64.988,00 64.988,00
72207/463-02 Subvention CF aide aux directeurs 73403 32.850,00 32.850,00 32.850,00 83.850,00 83.850,00
7220733/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 3.045,98 3.142,02 3.142,02 15.222,56 15.222,56
72208/465-05 APE aide administrative écoles 73405 24.076,80 23.910,16 23.910,16 23.910,16 23.910,16
7220833/46506-02 Réduction chges patr. APE aide admin écoles 73405 6.460,73 6.708,23 6.708,23 6.909,48 6.909,48
72233/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 110.441,41 114.024,68 114.024,68 117.445,42 117.445,42
729/000/61 Total Transferts 941.035,96 923.980,81 923.980,81 1.013.992,03 1.013.992,03
729/00063 Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 1.029.942,16 1.013.180,81 1.013.180,81 1.106.492,03 1.106.492,03
729/00065 Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 1.029.942,16 1.013.180,81 1.013.180,81 1.106.492,03 1.106.492,03
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
767/161-01 inscriptions bibliothèques 71301 4.871,49 4.500,00 4.500,00 5.000,00 5.000,00
76702/161-48 Don Oeuvres Val Fassotte (2017) 71309 1.000,00 1.000,00 1.000,00
767/000/60 Total Prestations 4.871,49 4.500,00 5.500,00 6.000,00 6.000,00
000/61 Transferts
767/380-02 Retenues frais funéraires sur pensions 72401 20,10 20,29 20,29 20,76 20,76
767/465-01 Subvention CF fonctionnement bibliothèques 73405 2.970,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
767/465-02 Subvention CF frais de personnel bibliothèque 73405 51.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
76733/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 17.096,54 25.096,92 25.096,92 25.849,83 25.849,83
767/000/61 Total Transferts 71.086,64 90.117,21 90.117,21 90.870,59 90.870,59
767/00063 Sous-Total Bibliothèques publiques 75.958,13 94.617,21 95.617,21 96.870,59 96.870,59
767/00065 Total Bibliothèques publiques 75.958,13 94.617,21 95.617,21 96.870,59 96.870,59
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
761/161-01 Colonies de vacances et plaines de jeux 71301 12.285,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
761/161-48 Subvention oeuvre Val Fassote pour cure 71309 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
76103/161-48 interventions activités récréatives 71309 3.026,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
762/161-48 Récupération tvx effectués pour ASBL diverses 71309 3.747,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
763/161-48 Produits et récupérations divers salle fêtes et autres manifestations 71309 251,25 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00
763/163-01 Location salle des fêtes 71320 4.586,25 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
764/161-48 Réucpération tvx exécutés pour cpte ASBL 71309 2.862,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
764/164-01 Annuités droit superficie bâtiments sportifs 71320 48.978,16 48.978,16 48.978,16 48.978,16 48.978,16
789/000/60 Total Prestations 77.236,16 96.478,16 96.478,16 95.978,16 95.978,16
000/61 Transferts
761/465-01 Subvention CF en faveur plaine de jeux 73405 3.216,98 3.250,00 3.250,00 3.711,76 3.711,76
76433/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 13.144,35 13.610,03 13.610,03 14.018,33 14.018,33
76633/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 44.610,86 46.545,55 46.545,55 47.941,92 47.941,92
789/000/61 Total Transferts 60.972,19 63.405,58 63.405,58 65.672,01 65.672,01
789/00063 Sous-Total Education Popul. et Arts 138.208,35 159.883,74 159.883,74 161.650,17 161.650,17
789/00065 Total Education Popul. et Arts 138.208,35 159.883,74 159.883,74 161.650,17 161.650,17
Groupe fct : 799 Cultes
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
790/161-48 Produits et récupérations relatifs aux cultes 71309 3.000,00 1.000,00 1.000,00
799/000/60 Total Prestations 3.000,00 1.000,00 1.000,00
799/00063 Sous-Total Cultes 3.000,00 1.000,00 1.000,00
000/68 Prélèvements
79090/998-01 Utilisation provision cours morale laïque 66622 1.650,00 5.000,00 5.000,00
799/000/68 Total Prélèvements 1.650,00 5.000,00 5.000,00
799/00065 Total Cultes 4.650,00 6.000,00 6.000,00
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
832/161-48 Récup. loyer EDD et autres frais Espace Rencontre 71309 2.019,06 2.500,00 2.500,00
83201/161-48 Récupération frais divers 71309 350,00 350,00 350,00 350,00
835/161-01 Conduite préventive défensive 71301 252,00 700,00 700,00 700,00 700,00
839/000/60 Total Prestations 2.271,06 3.550,00 3.550,00 1.050,00 1.050,00
000/61 Transferts
83202/465-48 Subvention Ete solidaire 73405 6.810,00 2.950,00 2.950,00 7.000,00 7.000,00
83203/465-02 Subvention Accueil petite enfance - coordination 73405 25.060,40 24.878,00 24.878,00 25.000,00 25.000,00
83204/465-02 Soutien financer ONE opérateurs accueil (0,20?/enfant) 73405 9.435,62 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
839/000/61 Total Transferts 41.306,02 40.328,00 40.328,00 44.500,00 44.500,00
839/00063 Sous-Total Sécurité et Assist. sociale 43.577,08 43.878,00 43.878,00 45.550,00 45.550,00
839/00065 Total Sécurité et Assist. sociale 43.577,08 43.878,00 43.878,00 45.550,00 45.550,00
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
84010/161-48 Interventions diverses PCS 71309 1.345,85 1.200,00 1.200,00 1.500,00 1.500,00
84012/161-48 Activités subv radicalisme 71309 291,40
844/161-48 Aides familiales - intervention des bénéficiaires 71309 20.771,57 21.000,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00
849/000/60 Total Prestations 22.117,42 22.200,00 22.491,40 21.500,00 21.500,00
000/61 Transferts
84010/465-05 Points APE PCS 73405 6.049,29 6.049,28 6.049,28 6.049,29 6.049,29
84010/465-48 Subvention PCS 73405 160.232,63 215.973,50 165.973,50 165.973,50 165.973,50
8401033/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 35.449,95 52.549,09 52.549,09 40.342,14 40.342,14
84011/465-48 Subvention PCS art. 18 73405 13.362,15 14.081,96 14.100,27 14.100,27 14.100,27
8401233/46506-02 Réduction chges patr. APE subv radicalisme 73405 9.413,00
8440133/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 10.017,27 10.285,66 10.285,66 10.594,23 10.594,23
84433/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 20.286,24 21.203,09 21.203,09 21.839,18 21.839,18
849/465-48 Subvention FWB jeu interculturalité 73405 5.000,00 5.000,00
849/000/61 Total Transferts 245.397,53 325.142,58 284.573,89 258.898,61 258.898,61
849/00063 Sous-Total Aide sociale et familiale 267.514,95 347.342,58 307.065,29 280.398,61 280.398,61
849/00065 Total Aide sociale et familiale 267.514,95 347.342,58 307.065,29 280.398,61 280.398,61
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/61 Transferts
874/380-02 Retenues frais funéraires sur pensions 72401 31,50 50,00 50,00 50,00 50,00
874/485-02 Rbst rentes par Ethias 73619 3.050,04 3.050,04 3.050,04 3.050,04 3.050,04
874/000/61 Total Transferts 3.081,54 3.100,04 3.100,04 3.100,04 3.100,04
874/00063 Sous-Total Alimentation - Eau 3.081,54 3.100,04 3.100,04 3.100,04 3.100,04
874/00065 Total Alimentation - Eau 3.081,54 3.100,04 3.100,04 3.100,04 3.100,04
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/61 Transferts
8760133/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 8.311,74 8.711,99 8.711,99 8.973,35 8.973,35
876/000/61 Total Transferts 8.311,74 8.711,99 8.711,99 8.973,35 8.973,35
876/00063 Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. 8.311,74 8.711,99 8.711,99 8.973,35 8.973,35
876/00065 Total Désinfect.-Nett.-Immond. 8.311,74 8.711,99 8.711,99 8.973,35 8.973,35
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
878/163-01 Concessions de terrains aux cimetières 71320 34.605,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
878/180-48 Vente de vieux matériaux 71309 87,50 100,00 100,00 100,00 100,00
879/000/60 Total Prestations 34.692,50 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00
000/61 Transferts
87833/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 7.173,00 7.063,70 7.063,70 7.275,61 7.275,61
879/465-01 Subside fonctionnement conseiller énergie 73405 2.125,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
879/465-05 Subside APE conseiller énergie (8 pts) 73405 24.197,12 23.910,16 23.910,16 24.535,84 24.535,84
87901/465-01 Subside fonctionnement conseiller logement 73405 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
87901/465-05 Subside APE conseiller logement (8 pts) 73405 17.429,87 23.910,16 23.910,16 24.535,84 24.535,84
8790133/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 7.402,71 11.245,52 11.245,52 11.582,89 11.582,89
87933/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 6.968,50 7.219,08 7.219,08 7.435,65 7.435,65
879/000/61 Total Transferts 67.796,20 78.348,62 78.348,62 80.365,83 80.365,83
879/00063 Sous-Total Cimetières-Protec.environ. 102.488,70 118.448,62 118.448,62 120.465,83 120.465,83
879/00065 Total Cimetières-Protec.environ. 102.488,70 118.448,62 118.448,62 120.465,83 120.465,83
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
2018
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2016
Droits cons. Compte
2017
Budget initial
2017
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
922/161-48 Quote parts locataires dans diverses consommations 71309 21.225,03 23.000,00 23.000,00 25.000,00 25.000,00
922/163-01 Location logements issus de la rénovation urbaine 71320 386.527,22 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
922/164-01 location RU à l'intérieur du secteur public 71320 3.158,92 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00
92201/161-48 Havre-Sac récupérations diverses 71309 1.343,83 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
92202/161-48 Récupération diverses pr cpte tiers 71309 847,94 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00
939/000/60 Total Prestations 413.102,94 430.650,00 430.650,00 433.150,00 433.150,00
000/61 Transferts
92201/380-06 Contribution Havre Sac ds chges traitement personnel détaché 72111 46.550,59 45.600,00 45.600,00 47.947,11 47.947,11
9220133/46506-02 Réduction chges patr. APE 73405 15.176,72 15.551,34 15.551,34 16.017,88 16.017,88
939/000/61 Total Transferts 61.727,31 61.151,34 61.151,34 63.964,99 63.964,99
939/00063 Sous-Total Logement - Urbanisme 474.830,25 491.801,34 491.801,34 497.114,99 497.114,99
939/00065 Total Logement - Urbanisme 474.830,25 491.801,34 491.801,34 497.114,99 497.114,99

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018

Fonctions Personnel
000/70
Fonctionnement
000/71
Transferts
000/72
Dette
000/7x
Total
000/73
Prélèvements
000/78
Total
000/75
000 Divers 0 0 0 0 0 0 0
009 Recettes & dépenses générales 0 4.150,00 224.000,00 1.500,00 229.650,00 0 229.650,00
019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 0
029 Fonds 0 0 0 0 0 0 0
049 Impôts et Redevances 0 0 42.000,00 0 42.000,00 0 42.000,00
059 Assurances 30.000,00 72.000,00 0 0 102.000,00 0 102.000,00
123 Administration générale 2.817.952,73 479.917,93 33.027,55 25.317,18 3.356.215,39 0 3.356.215,39
129 Patrimoine privé 690.254,90 142.150,00 600,00 205.723,45 1.038.728,35 0 1.038.728,35
139 Services généraux 72.077,64 39.000,00 0 855,00 111.932,64 0 111.932,64
149 Calamités 0 0 0 0 0 0 0
159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 0
169 Aide aux pays en voie de développement 0 36.518,37 3.500,00 0 40.018,37 0 40.018,37
369 Pompiers 0 0 530.000,00 66.820,55 596.820,55 0 596.820,55
399 Justice - Police 92.084,54 0 1.765.149,46 0 1.857.234,00 0 1.857.234,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 446.349,90 540.000,00 650,00 835.108,78 1.822.108,68 0 1.822.108,68
599 Commerce - Industrie 0 10.300,00 98.969,40 6.474,24 115.743,64 0 115.743,64
699 Agriculture 0 0 0 0 0 0 0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 1.119.829,28 567.936,85 13.459,48 257.613,31 1.958.838,92 0 1.958.838,92
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0 0
749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 0
759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0 0
767 Bibliothèques publiques 156.079,86 47.200,00 1.100,00 0 204.379,86 0 204.379,86
789 Education Popul. et Arts 387.195,29 137.650,00 577.264,11 149.868,17 1.251.977,57 0 1.251.977,57
799 Cultes 0 1.200,00 7.457,22 58.795,08 67.452,30 0 67.452,30
839 Sécurité et Assist. sociale 35.485,40 9.450,00 2.623.891,55 30.413,66 2.699.240,61 0 2.699.240,61
849 Aide sociale et familiale 434.720,30 18.639,19 54.118,87 0 507.478,36 0 507.478,36
859 Emploi 0 0 0 0 0 0 0
872 Institutions de soins 0 0 1.836,00 0 1.836,00 0 1.836,00
874 Alimentation - Eau 6.580,70 0 0 5.144,67 11.725,37 0 11.725,37
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 75.306,58 114.300,00 800.000,00 0 989.606,58 0 989.606,58
877 Eaux usées 0 1.000,00 0 244.662,95 245.662,95 0 245.662,95
879 Cimetières-Protec.environ. 271.946,21 25.200,00 500,00 40.951,52 338.597,73 0 338.597,73
939 Logement - Urbanisme 123.357,39 67.050,00 21.200,00 544.608,94 756.216,33 0 756.216,33
999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 0
Total 6.759.220,72 2.313.662,34 6.798.723,64 2.473.857,50 18.345.464,20 18.345.464,20
Balances exercice propre Déficit 0
Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 818.027,55
Déficit 0
Totaux exercice propre + exercice antérieurs Dépenses Ordinaire 19.163.491,75
069 Prélèvements 1.076.432,07
Total général 20.239.923,82
Résultat général Mali 0

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018

Fonctions Prestations
000/60
Transferts
000/61
Dette
000/62
Total
000/63
Prélèvements
000/68
Total
000/65
000 Divers 0 0 0 0 0 0
009 Recettes & dépenses générales 5.000,00 3.000,00 5.060,00 13.060,00 0 13.060,00
019 Dette générale 0 0 0 0 0 0
029 Fonds 0 7.670.985,43 0 7.670.985,43 0 7.670.985,43
049 Impôts et Redevances 0 6.661.786,20 0 6.661.786,20 0 6.661.786,20
059 Assurances 0 60.000,00 0 60.000,00 0 60.000,00
123 Administration générale 17.800,00 1.155.738,43 1.000,00 1.174.538,43 0 1.174.538,43
129 Patrimoine privé 57.150,00 85.456,80 30,00 142.636,80 0 142.636,80
139 Services généraux 0 12.272,14 0 12.272,14 0 12.272,14
149 Calamités 0 0 0 0 0 0
159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0
169 Aide aux pays en voie de développement 0 0 0 0 0 0
369 Pompiers 0 36.150,00 0 36.150,00 0 36.150,00
399 Justice - Police 0 17.800,00 0 17.800,00 0 17.800,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 11.250,00 37.529,70 0 48.779,70 0 48.779,70
599 Commerce - Industrie 205.753,30 6.474,30 314.231,88 526.459,48 0 526.459,48
699 Agriculture 202,18 0 0 202,18 0 202,18
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 92.500,00 1.013.992,03 0 1.106.492,03 0 1.106.492,03
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0
749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0
759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0
767 Bibliothèques publiques 6.000,00 90.870,59 0 96.870,59 0 96.870,59
789 Education Popul. et Arts 95.978,16 65.672,01 0 161.650,17 0 161.650,17
799 Cultes 1.000,00 0 0 1.000,00 5.000,00 6.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale 1.050,00 44.500,00 0 45.550,00 0 45.550,00
849 Aide sociale et familiale 21.500,00 258.898,61 0 280.398,61 0 280.398,61
859 Emploi 0 0 0 0 0 0
872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0
874 Alimentation - Eau 0 3.100,04 0 3.100,04 0 3.100,04
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 8.973,35 0 8.973,35 0 8.973,35
877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0
879 Cimetières-Protec.environ. 40.100,00 80.365,83 0 120.465,83 0 120.465,83
939 Logement - Urbanisme 433.150,00 63.964,99 0 497.114,99 0 497.114,99
999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0
Total 988.433,64 17.377.530,45 320.321,88 18.686.285,97 5.000,00 18.691.285,97
Balances exercice propre Excédent 345.821,77
Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 1.552.076,47
Excédent 734.048,92
Totaux exercice propre + exercice antérieurs Recettes Ordinaire 20.243.362,44
069 Prélèvements 0
Total général 20.243.362,44
Résultat général Boni 3.438,62