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Compte budgétaire de l’exercice 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zone : Zone de Police VESDRE 
  Adresse : Chaussée de Heusy 219 
  Code postal : 4800    VERVIERS 
  Code I.N.S. : 5289 
  Chef de Zone : Claude PAQUE   
  Comptable Spécial : Alexandre CHAPELLE   
  
   
   
 

 
Table des matières   
Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée. 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 3 
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
330/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
33001/111-01/    /            Traitements du personnel Ops 
62001 
   
   
   
   
   
33001/113-01/    /            Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel Ops 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
33001/111-01/    /            Traitements du personnel OPS 
62001 
   
   
   
   
   
33001/113-01/    /            Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel OPS 
33001/118-01/    /            Cotisations au service social collectif 
62801 
   
   
   
   
   
OPS 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
33001/111-01/    /            Traitements du personnel Ops 
62001 
   
   
   
   
   
33001/112-01/    /            Pécule de vacances du personnel OPS  62101 
   
   
   
   
   
33001/113-01/    /            Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel OPS 
33001/113-08/    /            Cot. patron. ORPSS des indemnités 
62208 
   
   
   
   
   
de prestat. pers OPS 
33001/118-01/    /            Cotisations au service social Ops 
62801 
   
   
   
   
   
33091/113-01/    /            Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel Calog 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
33001/111-01/    /            Traitements du personnel Ops 
62001 
   
   
   
   
   
33001/113-01/    /            Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel Ops 
33001/118-01/    /            Cotisations au service social Ops 
62801 
   
   
   
   
   
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
33001/111-01/    /            Traitements du personnel Ops 
62001 
   
   
   
   
   
33001/113-01/    /            Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel Ops 
33001/118-01/    /            Cotisations au service social Ops 
62801 
   
   
   
   
   
33001/121-01/    /            Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
Ops 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
33001/111-01/    /            Traitements du personnel OPS 
62001 
   
   
   
   
   
33001/113-01/    /            Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel OPS 
33001/118-01/    /            Cotisations au service social collectif 
62801 
   
   
   
   
   
OPS 
33091/111-01/    /            Traitements du personnel Calog 
62001 
   
   
   
   
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 4 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
33091/113-01/    /            Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel Calog 
33091/118-01/    /            Cotisations au service social collectif 
62801 
   
   
   
   
   
Calog 
330/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
15.184,64 
   
15.184,64 
   
CR 15.184,64 
33001/121-01/    /            Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
OPS 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
33000/111-22/    /            Jetons de présence des mandataires 
62022 
   
   
   
   
   
33001/111-01/    /            Traitements du personnel Ops 
62001 
557.035,99 
544.807,74 
12.228,25 
544.807,74 
   
33001/111-08/    /            Indemnités de prestations du 
62008 
132.215,42 
132.215,42 
   
132.215,42 
   
personnel Ops 
33001/112-01/    /            Pécule de vacances du personnel OPS  62101 
   
   
   
   
   
33001/113-01/    /            Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
85.928,63 
84.708,92 
1.219,71 
84.708,92 
   
personnel Ops 
33001/113-08/    /            Cot. patron. ORPSS des indemnités 
62208 
20.453,73 
20.453,73 
   
20.453,73 
   
de prestat. pers Ops 
33001/113-21/    /            Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
185.119,35 
177.630,37 
7.488,98 
177.630,37 
   
pour le personnel Ops 
33001/115-01/    /            Frais de déplacements du domicile au  62501 
115,60 
65,40 
50,20 
65,40 
   
lieu de travail du pers Ops 
33001/118-01/    /            Cotisations au service social collectif 
62801 
1.030,62 
1.030,62 
   
1.030,62 
   
Ops 
33091/111-01/    /            Traitements du personnel Calog 
62001 
105.807,28 
103.009,34 
2.797,94 
103.009,34 
   
33091/111-08/    /            Indemnités de prestations du 
62008 
4.386,18 
4.386,18 
   
4.386,18 
   
personnel Calog 
33091/113-01/    /            Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
18.718,21 
18.475,96 
242,25 
18.475,96 
   
personnel Calog 
33091/113-08/    /            Cot. patron. ORPSS des indemnités 
62208 
852,26 
852,26 
   
852,26 
   
de prestat. pers Calog 
33091/113-21/    /            Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
29.522,55 
27.564,27 
1.958,28 
27.564,27 
   
pour le personnel Calog 
33091/118-01/    /            Cotisations au service social collectif 
62801 
161,59 
161,59 
   
161,59 
   
Calog 
33099/111-01/    /            Traitements du Comptable spécial 
62001 
1.103,56 
1.070,62 
32,94 
1.070,62 
   
33099/113-01/    /            Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
318,48 
308,98 
9,50 
308,98 
   
Comptable spécial 
33099/118-01/    /            Cotisations au service social pour le 
62801 
1,66 
1,61 
,05 
1,61 
   
Comptable spécial 
330/122-06/    /           
Rembours. des charges du personnel 
61206 
   
4.768,13 
   
4.768,13 
   
détaché 
CR 4.768,13 
330/122-06/01/           
Rembours. des charges du personnel 
61206 
   
885,60 
   
885,60 
   
détaché Art60 
CR 885,60 
330/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
25.000,00 
376,29 
25.000,00 
   
CR 25.376,29 
330/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
8.262,77 
   
8.262,77 
   
bâtiments 
CR 8.262,77 
330/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
   
6.069,92 
   
6.069,92 
   
CR 6.069,92 
330/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
   
1.051,91 
   
1.051,91 
   
CR 1.051,91 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 5 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
330/126-01/    /           
Loyers et charges locatives 
61000 
   
38.000,00 
   
   
38.000,00 
CR 38.000,00 
330/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules  61341 
   
465,55 
   
465,55 
   
CR 465,55 
33001/121-01/    /            Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
397,24 
397,24 
   
397,24 
   
Ops 
33001/121-03/    /            Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
2.770,59 
2.664,02 
106,57 
2.664,02 
   
personnel Ops 
33001/121-48/    /            Indemnités diverses pers. Ops 
61109 
8.972,39 
8.553,71 
418,68 
8.553,71 
   
33091/121-01/    /            Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
85,43 
85,43 
   
85,43 
   
Calog 
33091/121-48/    /            Indemnités diverses pers. Calog 
61109 
81,68 
81,68 
   
81,68 
   
 
Total Exercices antérieurs -   
1.155.078,44 
1.228.213,61 
26.929,64 
1.190.213,61 
38.000,00 
Dépenses - Ordinaire 
CR 100.064,81 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 6 
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
330/465-48/    /           
Plan d'action en matière de sécurité 
73405 
   
64.649,41 
   
64.649,41 
 
routière 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
330/465-02/01/           
Subvention sociale II 
73405 
   
36.113,87 
   
36.113,87 
 
330/465-48/    /           
Dotation fédérale 2016 - indexation 
73405 
   
92.057,87 
   
92.057,87 
 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/    /           
Boni du service ordinaire 
   
100.048,28 
1.019.258,46 
   
1.019.258,46 
 
 
Total Exercices antérieurs -   
100.048,28 
1.212.079,61 
   
1.212.079,61 
 
Recettes - Ordinaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 7 
  Dépenses - Ordinaire 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
100.048,28 
100.048,28 
   
100.048,28 
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
100.048,28 
100.048,28 
   
100.048,28 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
100.048,28 
100.048,28 
   
100.048,28 
   
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
330/117-01   
Assurance accidents de travail 
62701 
343.827,04 
339.339,82 
4.487,22 
305.781,00 
33.558,82 
330/117-02   
Cotisation médecine du travail 
62702 
32.000,00 
31.993,59 
6,41 
31.993,59 
   
33000/111-22   
Jetons de présence des mandataires 
62022 
6.400,00 
4.260,00 
2.140,00 
4.260,00 
   
33000/113-22   
Cotis. INASTI sur les jetons de 
62402 
520,00 
80,50 
439,50 
80,50 
   
présence 
33001/111-01   
Traitements du personnel Ops 
62001 
8.769.816,10 
8.616.019,42 
153.796,68 
8.616.019,42 
   
33001/111-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
1.302.685,25 
1.430.828,25 
-128.143,00 
1.430.828,25 
   
personnel Ops 
33001/111-10   
(NAPAP non activité préalable à la 
62001 
   
16.668,54 
-16.668,54 
16.668,54 
   
pension) 
33001/112-01   
Pécule de vacances du pers. Ops 
62101 
667.639,12 
638.700,09 
28.939,03 
638.700,09 
   
33001/113-01   
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
1.302.586,54 
1.287.495,18 
15.091,36 
1.287.495,18 
   
personnel Ops 
33001/113-08   
Cot. patron. ORPSS sur indemnités de  62208 
201.525,50 
222.254,47 
-20.728,97 
222.254,47 
   
prestations pers Ops 
33001/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
2.778.261,80 
2.717.307,39 
60.954,41 
2.717.307,39 
   
pour le personnel Ops 
33001/115-01   
Frais de déplacements du domicile au  62501 
1.286,40 
898,22 
388,18 
898,22 
   
lieu de travail du pers 
33001/118-01   
Cotisations au service social Ops 
62801 
14.440,29 
14.630,38 
-190,09 
14.630,38 
   
33091/111-01   
Traitements du personnel Calog 
62001 
1.231.711,78 
1.143.716,19 
87.995,59 
1.143.716,19 
   
33091/111-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
85.575,13 
95.310,74 
-9.735,61 
95.310,74 
   
personnel Calog 
33091/112-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
97.685,04 
91.749,12 
5.935,92 
91.749,12 
   
Calog 
33091/113-01   
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
209.262,50 
198.507,08 
10.755,42 
198.507,08 
   
personnel Calog 
33091/113-08   
Cot. patron. ORPSS des indemnités 
62208 
16.920,34 
18.476,02 
-1.555,68 
18.476,02 
   
de prestat. pers Calog 
33091/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
336.077,15 
301.503,02 
34.574,13 
301.503,02 
   
pour le personnel Calog 
33091/118-01   
Cotisations au service social collectif 
62801 
1.844,30 
1.802,74 
41,56 
1.802,74 
   
33099/111-01   
Rémunérations Comptable spécial 
62001 
12.139,20 
11.883,87 
255,33 
11.883,87 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 8 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
33099/113-01   
Cotisations patronales Comptable 
62201 
3.503,38 
3.429,13 
74,25 
3.429,13 
   
spécial 
33099/118-01   
Cotisations au service social 
62801 
18,20 
17,83 
,37 
17,83 
   
Comptable spécial 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
17.415.725,06 
17.186.871,59 
228.853,47 
17.153.312,77 
33.558,82 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
330/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
,95 
1.901,82 
-1.900,87 
1.901,82 
   
et mandataires 
330/122-01   
Honoraires et indemnités pour experts  61201 
,95 
13.908,67 
-13.907,72 
13.908,67 
   
330/122-06   
Remb. charges pour le personnel   
61206 
15.238,70 
53.212,92 
-37.974,22 
53.212,92 
   
détaché 
330/122-06/        -01 
Remboursement charges du personnel  61206 
51.000,00 
37.515,74 
13.484,26 
35.862,41 
1.653,33 
Art. 60 
330/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
15.409,00 
13.269,98 
2.139,02 
13.269,98 
   
330/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
25.650,00 
15.000,00 
10.650,00 
15.000,00 
   
330/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
73.644,00 
56.286,72 
17.357,28 
56.286,72 
   
330/123-13   
Frais informatiques 
61313 
38.950,00 
36.566,00 
2.384,00 
34.012,90 
2.553,10 
330/123-14   
Sélection médicale 
61314 
,95 
83,50 
-82,55 
83,50 
   
330/123-15   
Frais de procédure et de poursuite 
61319 
13.300,00 
4.653,97 
8.646,03 
4.653,97 
   
330/123-16   
Frais de réception 
61315 
7.125,00 
4.468,19 
2.656,81 
4.314,52 
153,67 
330/123-17   
Frais de formation 
61319 
8.550,00 
12.666,10 
-4.116,10 
11.421,10 
1.245,00 
330/123-19   
Achat livres & documentations 
61316 
2.957,39 
6.587,38 
-3.629,99 
6.587,38 
   
330/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
27.550,00 
30.196,32 
-2.646,32 
30.042,65 
153,67 
330/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
23.750,00 
29.117,29 
-5.367,29 
29.117,29 
   
cons.directe 
330/124-05   
Masse d'habillement 
61322 
76.000,00 
68.479,89 
7.520,11 
68.479,89 
   
330/124-06   
Prestations de tiers spécifiques à 
61321 
89.300,00 
92.938,81 
-3.638,81 
92.938,81 
   
fonction 
330/124-08   
Assurances diverses 
61509 
38.950,00 
36.377,49 
2.572,51 
36.377,49 
   
330/124-12   
Location & entretien fournitures 
61321 
38.000,00 
12.075,24 
25.924,76 
12.075,24 
   
330/124-48/        -01 
Entretien des détenus 
61329 
2.375,00 
   
2.375,00 
   
   
330/125-02   
Fournitures des bâtiments cons.   
60713 
11.400,00 
19.355,66 
-7.955,66 
18.695,00 
660,66 
directe 
330/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
25.650,00 
49.499,41 
-23.849,41 
46.187,53 
3.311,88 
330/125-08   
Assurance Incendie immobilière 
61509 
3.358,25 
3.348,54 
9,71 
3.348,54 
   
330/125-10   
Impôts, taxes et redevances diverses 
61601 
,95 
   
,95 
   
   
sur biens immobiliers 
330/125-12   
Electricité pour les bâtiments 
61332 
76.000,00 
55.381,02 
20.618,98 
55.381,02 
   
330/125-13   
Gaz pour les bâtiments 
61333 
38.475,00 
24.101,32 
14.373,68 
23.147,74 
953,58 
330/125-15   
Eau pour les bâtiments 
61335 
7.885,00 
5.620,43 
2.264,57 
5.620,43 
   
330/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
2.375,00 
161,45 
2.213,55 
161,45 
   
330/126-01   
Loyers et charges locatives 
61000 
66.500,00 
23.190,57 
43.309,43 
22.764,45 
426,12 
330/127-02   
Fournitures aux véhicules pour 
60715 
1.900,00 
1.666,41 
233,59 
1.666,41 
   
consommation directe 
330/127-03   
Huiles et carburants 
60715 
77.068,75 
84.471,36 
-7.402,61 
80.783,00 
3.688,36 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 9 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
330/127-06   
Prestations de tiers pour véhicules 
61341 
69.207,50 
98.278,39 
-29.070,89 
97.302,32 
976,07 
330/127-08   
Assurances véhicules 
61501 
80.767,10 
78.935,19 
1.831,91 
78.935,19 
   
330/127-12   
Location de moyens de transport 
61343 
,95 
   
,95 
   
   
330/127-48   
Autres frais aux véhicules 
61349 
2.137,50 
1.263,70 
873,80 
1.263,70 
   
330/128-01   
Frais de comptes 
65801 
95,00 
9,00 
86,00 
9,00 
   
330/128-10   
Précompte mobilier 
61602 
,95 
   
,95 
   
   
33001/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
4.369,57 
5.296,47 
-926,90 
5.296,47 
   
Ops 
33001/121-03   
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
38.880,83 
37.926,73 
954,10 
37.926,73 
   
personnel Ops 
33001/121-48   
Autres Indemnités forfaitaires Ops 
61109 
113.203,76 
148.149,57 
-34.945,81 
148.149,57 
   
33091/121-01   
Frais de déplac. et de repas du pers. 
61101 
939,69 
651,60 
288,09 
651,60 
   
Calog 
33091/121-48   
Indemnités diverses 
61109 
900,02 
1.412,57 
-512,55 
1.412,57 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
1.168.867,76 
1.164.025,42 
4.842,34 
1.148.249,98 
15.775,44 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
330/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
29.654,42 
-29.654,42 
29.654,42 
   
perçus du service ord. 
330/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
330/302-01   
Déficit de trésorerie 
67100 
   
7,01 
-7,01 
7,01 
   
330/321-01   
Subvention pour la Société de 
63121 
12.904,64 
12.904,64 
   
12.904,64 
   
Protection des Animaux 
330/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
13.500,00 
13.500,00 
   
   
13.500,00 
syndicales 
330/434-01   
Annuités emprunt CRAC - charges 
63613 
30.000,00 
28.864,77 
1.135,23 
28.864,77 
   
nettes 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
56.404,64 
84.930,84 
-28.526,20 
71.430,84 
13.500,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
330/211-01   
Intérêts d'emprunts 
65104 
90.224,49 
68.228,58 
21.995,91 
68.228,58 
   
330/211-05   
Charge financière de l'emprunt CRAC  65104 
12.936,31 
13.685,21 
-748,90 
13.685,21 
   
330/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
12.936,31 
12.936,31 
   
12.936,31 
   
l'autorité supérieure 
330/214-01   
Intérêts débiteurs des comptes 
65728 
9.000,00 
1.784,74 
7.215,26 
1.784,74 
   
courants 
330/215-01   
Intérêts de retard 
65721 
1,00 
   
1,00 
   
   
330/911-01   
Amortissements emprunts - Charge 
64103 
518.428,28 
399.281,99 
119.146,29 
399.281,99 
   
du passé 
330/911-05   
Remb. périod. empr. CRAC 
64103 
16.451,64 
16.280,86 
170,78 
16.280,86 
   
330/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
20.814,69 
16.451,64 
4.363,05 
16.451,64 
   
charge de l'autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
680.792,72 
528.649,33 
152.143,39 
528.649,33 
   
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
19.321.790,18 
18.964.477,18 
357.313,00 
18.901.642,92 
62.834,26 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 10 
  Recettes - Ordinaire 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/994-01   
Prélèvements sur le fonds de réserves  78504 
   
   
   
   
 
ordinaires 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
330/106-01   
Ristournes notes de crédit 
77100 
5.000,00 
1.094,26 
   
1.094,26 
 
330/161-48   
Produits et récup. / fonction 
71309 
20.000,00 
1.500,91 
   
1.500,91 
 
330/161-48/        -01 
Remboursements traitements 
71309 
660.443,92 
306.664,96 
   
306.664,96 
 
330VE/161-48   
Produits et récup. / fonction -   
71309 
30.800,00 
30.800,00 
   
30.800,00 
 
VERVIERS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
716.243,92 
340.060,13 
   
340.060,13 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
330/380-48   
Interventions diverses 
71309 
100.000,00 
57.847,92 
   
57.847,92 
 
330/464-01   
Remb. par l'autorité sup.des charges 
75144 
12.936,31 
12.936,31 
   
taire 
 
fin.des emprunts RW 
Droi 
330/464-01/        -01 
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
29.387,95 
29.966,07 
   
29.966,07 
 
fin.de l'emprunt CRAC 
330/465-02   
Subvention sociale 
73405 
1.316.396,74 
1.237.772,27 
   
1.237.772,27 
 
330/465-02/        -01 
Subvention sociale II 
73405 
264.456,12 
264.456,12 
   
264.456,12 
 
330/465-02/        -09 
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
9.500,00 
6.715,60 
   
6.715,60 
 
frais de personnel (AViQ) 
330/465-48   
Dotation fédérale 
73405 
4.985.884,95 
5.083.421,14 
   
5.083.421,14 
 
330/465-48/        -02 
Contribution Min .Justice pr entretien  73405 
2.500,00 
122,40 
   
122,40 
 
détenus 
330/664-01   
Récupération sur l'Aut.sup.des 
74143 
20.814,69 
16.451,64 
   
16.451,64 
 
rembours.périod.des emprunts RW 
33001/465-48   
Dotation contrat de sécurité 
73405 
   
   
   
   
 
33002/465-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
171.019,50 
   
171.019,50 
 
frais de personnel (NAPAP) 
33002/465-48   
Dotation surcoût admissible 
73405 
946.799,77 
945.867,96 
   
945.867,96 
 
33003/465-48   
Subv. Féd. maintien de l'ordre 
73405 
4.639,93 
4.655,99 
   
4.655,99 
 
33005/465-48   
Subvention fédérale - convention 
73405 
584.899,17 
593.066,73 
   
593.066,73 
 
sécurité routière 
33007/465-48   
Dotation pour encourager cerrtaines 
73405 
   
27.508,00 
   
27.508,00 
 
initiatives 
33008/465-48   
Dotation fédérale "Salduz" 
73405 
   
20.361,99 
   
20.361,99 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 11 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
33008/485-48   
Dotation fédérale SALDUZ 
73619 
   
   
   
   
 
330DI/485-48   
Dotations communales - DISON 
73619 
1.730.538,69 
1.730.538,69 
   
1.730.538,69 
 
330PE/485-48   
Dotations communales - PEPINSTER  73619 
1.097.746,69 
1.097.746,68 
   
1.097.746,68 
 
330VE/485-48   
Dotations communales - VERVIERS 
73619 
8.554.211,97 
8.554.211,97 
   
8.554.211,97 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
19.660.712,98 
19.854.666,98 
    19.854.666,98 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
330/264-01   
Intérêts crédieurs 
75788 
200,00 
,06 
   
,06 
 
330/264-02   
Intér. crédit. sur comptes de 
75788 
1,00 
   
   
   
 
placements à terme 
33001/261-03   
Indexation transfert des bâtiments 
75504 
16.500,00 
19.074,86 
   
19.074,86 
 
33001/891-01   
Remboursement périodique de crédits  74545 
83.210,72 
83.210,72 
   
83.210,72 
 
par le Fédéral 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
99.911,72 
102.285,64 
   
102.285,64 
 
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
20.476.868,62 
20.297.012,75 
    20.297.012,75 
 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 12 
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 



0,00 

0,00 
129 Patrimoine privé 



0,00 

0,00 
139 Services généraux 



0,00 

0,00 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 

0,00 
399 Justice - Police 
340.060,13 
19.854.666,98 
102.285,64 
20.297.012,75 

20.297.012,75 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 



0,00 

0,00 
599 Commerce - Industrie 



0,00 

0,00 
699 Agriculture   



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 



0,00 

0,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 



0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 

0,00 
799 Cultes 



0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 



0,00 

0,00 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 



0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 



0,00 

0,00 
877 Eaux usées 



0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 



0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 



0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
340.060,13 
19.854.666,98 
102.285,64 
20.297.012,75 
0,00 
20.297.012,75 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
1.332.535,57 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
1.395.369,83 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
1.212.079,61 
Total 
 
 
 
 
 
21.509.092,36 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
1.316.401,57 
 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 13 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
1.417.235,83 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
21.509.092,36 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
1.216.353,29 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
1.317.187,55 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 14 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000 Divers 




0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 




0,00 

0,00 
019 Dette générale 




0,00 

0,00 
029 Fonds 




0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 




0,00 

0,00 
059 Assurances 




0,00 

0,00 
123 Administration générale 




0,00 

0,00 
129 Patrimoine privé 




0,00 

0,00 
139 Services généraux 




0,00 

0,00 
149 Calamités 




0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 




0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 




0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 




0,00 

0,00 
399 Justice - Police 
17.186.871,59 
1.164.025,42 
84.930,84 
528.649,33 
18.964.477,18 

18.964.477,18 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 




0,00 

0,00 
599 Commerce - Industrie 




0,00 

0,00 
699 Agriculture   




0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 




0,00 

0,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 




0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 




0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 




0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 




0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 




0,00 

0,00 
799 Cultes 




0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 




0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 




0,00 

0,00 
859 Emploi 




0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 




0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 




0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 




0,00 

0,00 
877 Eaux usées 




0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 




0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 




0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 




0,00 

0,00 
Total 
17.186.871,59 
1.164.025,42 
84.930,84 
528.649,33 
18.964.477,18 
0,00 
18.964.477,18 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
-1.332.535,57 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
1.228.213,61 
Total 
 
 
 
 
 
 
20.192.690,79 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
-1.316.401,57 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 15 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
100.048,28 
Total 
 
 
 
 
 
 
20.292.739,07 
Mali ( Engagements - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 16 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000 Divers 




0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 




0,00 

0,00 
019 Dette générale 




0,00 

0,00 
029 Fonds 




0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 




0,00 

0,00 
059 Assurances 




0,00 

0,00 
123 Administration générale 




0,00 

0,00 
129 Patrimoine privé 




0,00 

0,00 
139 Services généraux 




0,00 

0,00 
149 Calamités 




0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 




0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 




0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 




0,00 

0,00 
399 Justice - Police 
17.153.312,77 
1.148.249,98 
71.430,84 
528.649,33 
18.901.642,92 

18.901.642,92 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 




0,00 

0,00 
599 Commerce - Industrie 




0,00 

0,00 
699 Agriculture   




0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 




0,00 

0,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 




0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 




0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 




0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 




0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 




0,00 

0,00 
799 Cultes 




0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 




0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 




0,00 

0,00 
859 Emploi 




0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 




0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 




0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 




0,00 

0,00 
877 Eaux usées 




0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 




0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 




0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 




0,00 

0,00 
Total 
17.153.312,77 
1.148.249,98 
71.430,84 
528.649,33 
18.901.642,92 
0,00 
18.901.642,92 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-1.395.369,83 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
1.190.213,61 
Total 
 
 
 
 
 
 
20.091.856,53 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-1.417.235,83 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 17 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
100.048,28 
Total 
 
 
 
 
 
 
20.191.904,81 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 18 
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
330/742-53/    /           
Achats de matériel informatique 
23131 
   
   
20.855,68 
   
   
CR 20.855,68 
330/744-51/04/           
Achats divers matériels 
23301 
   
   
3.557,40 
   
   
CR 3.557,40 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
330/742-53/    /           
Achats de matériel informatique 
23131 
   
20.294,10 
30.388,86 
20.294,10 
   
CR 50.682,96 
330/744-51/04/           
Achat de divers matériels 
23301 
   
34.064,77 
9,67 
34.064,77 
   
CR 34.074,44 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
000/992-51/    /           
Mali du service extraordinaire 
   
125.452,46 
16.281,98 
109.170,48 
16.281,98 
   
 
Total Exercices antérieurs -   
125.452,46 
70.640,85 
163.982,09 
70.640,85 
   
Dépenses - Extraordinaire 
CR 109.170,48 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page 19 
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
330/961-51/    /           
Emprunts à charge de la Zone 
17101 
125.452,46 
   
   
   
 
 
Total Exercices antérieurs -   
125.452,46 
   
   
   
 
Recettes - Extraordinaire 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 20 
  Dépenses - Extraordinaire 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
330/701-51   
Non valeurs de droits constatés non 
67212 
   
3.220,00 
-3.220,00 
3.220,00 
   
perçus du serv. extra. 
330/723-51   
Aménagements aux bâtiments 
22121 
45.000,00 
44.621,12 
378,88 
23.534,45 
21.086,67 
330/741-51   
Achats de mobilier de bureau 
23011 
10.000,00 
8.133,62 
1.866,38 
8.133,62 
   
330/742-53   
Achats de matériel informatique 
23131 
205.000,00 
203.758,93 
1.241,07 
54.449,36 
149.309,57 
330/743-52   
Achats de véhicules 
23221 
178.000,00 
176.724,76 
1.275,24 
108.210,63 
68.514,13 
330/744-51/        -03 
Achats de vidéo-surveillance 
23301 
130.000,00 
129.864,00 
136,00 
   
129.864,00 
330/744-51/        -04 
Achats de divers matériels 
23301 
155.000,00 
152.527,91 
2.472,09 
55.128,27 
97.399,64 
330/747-51   
Etudes d'organisation administrative 
21411 
60.000,00 
60.000,00 
   
   
60.000,00 
et de gestion (BAMO) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
783.000,00 
778.850,34 
4.149,66 
252.676,33 
526.174,01 
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
783.000,00 
778.850,34 
4.149,66 
252.676,33 
526.174,01 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 21 
  Recettes - Extraordinaire 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
330/706-51   
Note de crédit du service 
77200 
   
20.444,67 
   
20.444,67 
 
extraordinaire 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
   
20.444,67 
   
20.444,67 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
330/961-51   
Emprunts à charge de la Zone 
17101 
783.000,00 
217.357,03 
   
217.357,03 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
783.000,00 
217.357,03 
   
217.357,03 
 
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
783.000,00 
237.801,70 
   
237.801,70 
 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 22 
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/80 
000/81 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 



0,00 

0,00 
129 Patrimoine privé 



0,00 

0,00 
139 Services généraux 



0,00 

0,00 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 

0,00 
399 Justice - Police 

20.444,67 
217.357,03 
237.801,70 

237.801,70 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 



0,00 

0,00 
599 Commerce - Industrie 



0,00 

0,00 
699 Agriculture   



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 



0,00 

0,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 



0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 

0,00 
799 Cultes 



0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 



0,00 

0,00 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 



0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 



0,00 

0,00 
877 Eaux usées 



0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 



0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 



0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
0,00 
20.444,67 
217.357,03 
237.801,70 
0,00 
237.801,70 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
-541.048,64 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
-14.874,63 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
237.801,70 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
-611.689,49 
 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 23 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/80 
000/81 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
-85.515,48 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
237.801,70 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 24 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 



0,00 

0,00 
129 Patrimoine privé 



0,00 

0,00 
139 Services généraux 



0,00 

0,00 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 

0,00 
399 Justice - Police 

778.850,34 

778.850,34 

778.850,34 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 



0,00 

0,00 
599 Commerce - Industrie 



0,00 

0,00 
699 Agriculture   



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 



0,00 

0,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 



0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 

0,00 
799 Cultes 



0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 



0,00 

0,00 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 



0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 



0,00 

0,00 
877 Eaux usées 



0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 



0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 



0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
0,00 
778.850,34 
0,00 
778.850,34 
0,00 
778.850,34 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
541.048,64 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
70.640,85 
Total 
 
 
 
 
 
849.491,19 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
611.689,49 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 25 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
Total 
 
 
 
 
 
849.491,19 
Mali ( Engagements - Droits nets )   
 
 
 
 
611.689,49 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 26 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 



0,00 

0,00 
129 Patrimoine privé 



0,00 

0,00 
139 Services généraux 



0,00 

0,00 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 

0,00 
399 Justice - Police 

252.676,33 

252.676,33 

252.676,33 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 



0,00 

0,00 
599 Commerce - Industrie 



0,00 

0,00 
699 Agriculture   



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 



0,00 

0,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 



0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 

0,00 
799 Cultes 



0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 



0,00 

0,00 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 



0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 



0,00 

0,00 
877 Eaux usées 



0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 



0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 



0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
0,00 
252.676,33 
0,00 
252.676,33 
0,00 
252.676,33 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
14.874,63 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
70.640,85 
Total 
 
 
 
 
 
323.317,18 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
85.515,48 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 27 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
Total 
 
 
 
 
 
323.317,18 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
85.515,48 
 
 

Compte Budgétaire - Tableau de Synthèse 
 
Page 28 
Tableau de synthèse 
 
 
Ordinaire 
Extraordinaire 
Total Général 
Droits constatés 
21.509.092,36 
237.801,70 
21.746.894,06 
- Non-Valeurs 
0,00 
0,00 
0,00 
= Droits constatés net 
21.509.092,36 
237.801,70 
21.746.894,06 
- Engagements 
20.292.739,07 
849.491,19 
21.142.230,26 
= Résultat budgétaire de l’exercice 
1.216.353,29 
-611.689,49 
604.663,80 
Droits constatés 
21.509.092,36 
237.801,70 
21.746.894,06 
- Non-Valeurs 
0,00 
0,00 
0,00 
= Droits constatés net 
21.509.092,36 
237.801,70 
21.746.894,06 
- Imputations 
20.191.904,81 
323.317,18 
20.515.221,99 
= Résultat comptable de l’exercice 
1.317.187,55 
-85.515,48 
1.231.672,07 
Engagements 
20.292.739,07 
849.491,19 
21.142.230,26 
- Imputations 
20.191.904,81 
323.317,18 
20.515.221,99 
= Engagements à reporter de l’exercice 
100.834,26 
526.174,01 
627.008,27