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Compte budgétaire de l’exercice 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Commune : Ville de VERVIERS 
  Adresse : Place du Marché, 55   
  Code postal : 4800    VERVIERS 
  Code I.N.S. : 63079 
  Directrice générale f.f : M. KNUBBEN   
  Directeur financier : A. CHAPELLE   
  
   
   
 

 
Table des matières   
Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée. 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 3 
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
104/111-08/    /           
Indemnités de prestations du 
62008 
35,45 
35,45 
   
35,45 
   
personnel communal 
137/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
122,84 
   
122,84 
   
   
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
104/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
154,21 
   
154,21 
   
   
720/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
73,36 
   
73,36 
   
   
762/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
8.626,35 
8.626,35 
   
8.626,35 
   
bâtiments 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
104/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
84,27 
   
84,27 
   
   
720/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
62,52 
   
62,52 
   
   
762/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
909,40 
909,40 
   
909,40 
   
bâtiments   
872/435-02/    /           
Contributions dans le déficit des 
63618 
888.599,16 
888.599,16 
   
888.599,16 
   
hôpitaux publics 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
6.079,14 
   
   
6.079,14 
CR 6.079,14 
720/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
31,26 
   
31,26 
   
   
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
   
1.467,73 
   
   
publiques 
CR 1.467,73 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
   
3.593,70 
   
   
publiques 
CR 3.593,70 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
1.512,68 
   
   
1.512,68 
CR 1.512,68 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
5.081,74 
   
   
5.081,74 
électriques 
CR 5.081,74 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
   
2.740,65 
   
   
publiques 
CR 2.740,65 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
960,37 
   
   
960,37 
obligatoires à différents organismes 
CR 960,37 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
1.785,72 
   
   
1.785,72 
électriques 
CR 1.785,72 
877/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
   
2.394,47 
   
   
CR 2.394,47 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
2.499,99 
   
   
2.499,99 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 2.499,99 
public 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
2.394,75 
   
   
2.394,75 
obligatoires à différents organismes 
CR 2.394,75 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 4 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
7.260,07 
   
   
7.260,07 
électriques 
CR 7.260,07 
767/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
,02 
,02 
   
,02 
   
84010/301-02/    /            Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
10,00 
10,00 
   
10,00 
   
perçus du service ord. 
930/122-02/01/           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
4.000,00 
   
   
4.000,00 
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 4.000,00 
foncière) 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
040/435-01/    /           
Contrib. dans les ch.spécif.de 
63617 
4.135,89 
4.135,89 
   
4.135,89 
   
fonctionn.des autres P.P. 
101/111-21/    /           
Traitements des mandataires 
62021 
   
   
   
   
   
communaux 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations  61202 
   
274,27 
   
   
274,27 
sécurité santé 
CR 274,27 
421/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations  61202 
   
1.034,56 
   
   
1.034,56 
sécurité santé 
CR 1.034,56 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
4.334,52 
16,77 
1.639,57 
2.694,95 
obligatoires à différents organismes 
CR 4.351,29 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
3.736,44 
   
3.736,44 
   
électriques 
CR 3.736,44 
720/11192-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
51,49 
   
51,49 
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
720/11392-02/    /            Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
15,94 
   
15,94 
   
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
771/124-02/01/           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
1.379,40 
   
1.379,40 
   
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 1.379,40 
762/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
575,66 
   
   
575,66 
perçus du service ord. 
CR 575,66 
878/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
1.306,10 
1.306,10 
   
1.306,10 
   
personnel communal 
930/122-02/01/           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
14.588,62 
   
3.648,39 
10.940,23 
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 14.588,62 
foncière) 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
1.000,00 
   
   
1.000,00 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 1.000,00 
public 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
101/111-21/    /           
Traitements des mandataires 
62021 
   
   
   
   
   
communaux 
104/11300-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
917,69 
917,69 
   
917,69 
   
subsidié APE 
104/122-02/    /           
Consultance pour le fonctionnement 
61202 
   
1.185,00 
   
   
1.185,00 
des services administratifs 
CR 1.185,00 
104/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
3.594,00 
4.069,00 
690,00 
2.904,00 
CR 7.663,00 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations  61202 
   
388,09 
   
   
388,09 
sécurité santé 
CR 388,09 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 5 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
80,00 
80,00 
   
80,00 
   
pers. com. STATUTAIRE 
421/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
628,92 
628,92 
   
628,92 
   
pers. com. STATUTAIRE 
42133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
323,76 
323,76 
   
323,76 
   
subsidié APE 
421/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations  61202 
   
800,16 
   
174,16 
626,00 
sécurité santé 
CR 800,16 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
   
782,67 
   
   
CR 782,67 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
4.103,65 
   
1.107,44 
2.996,21 
électriques 
CR 4.103,65 
562/124-48/    /           
Tourisme - Achat de matériel à 
61329 
   
864,62 
164,58 
864,62 
   
destination touristique et organisation 
CR 1.029,20 
de manifestations 
720/11192-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
308,90 
   
308,90 
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
720/11300-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
475,39 
475,39 
   
475,39 
   
subsidié APE 
720/11392-02/    /            Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
95,60 
   
95,60 
   
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
722/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
   
291,02 
   
   
(enseign.primaire) 
CR 291,02 
761/11100-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
301,04 
301,04 
   
301,04 
   
APE 
761/11300-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
277,75 
277,75 
   
277,75 
   
subsidié APE 
764/124-05/    /           
Location de vêtements de travail   
61322 
70,00 
   
70,00 
   
   
771/12401-02/    /            Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
8.513,36 
90,00 
6.803,36 
1.710,00 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 8.603,36 
771/12402-02/    /            Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
4.509,97 
   
3.829,65 
680,32 
subventionnés par la Province 
CR 4.509,97 
834/11100-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
2,58 
2,58 
   
2,58 
   
APE 
834/11300-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
145,35 
145,35 
   
145,35 
   
subsidié APE 
878/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
2.035,48 
2.035,48 
   
2.035,48 
   
pers. com. STATUTAIRE 
879/12405-48/    /            Energie et environnement - 
61329 
   
   
214,41 
   
   
Sensibilisations 
CR 214,41 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
101/111-21/    /           
Traitements des mandataires 
62021 
   
   
   
   
   
communaux 
10433/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
,09 
,09 
   
,09 
   
APE 
10433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
775,90 
775,90 
   
775,90 
   
subsidié APE 
104/12312-02/    /            Fournitures administratives - Frais de  60711 
   
   
208,77 
   
   
bureau 
CR 208,77 
104/123-14/    /           
Service médical du travail 
61314 
   
   
38,13 
   
   
CR 38,13 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 6 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
6.579,21 
   
   
6.579,21 
CR 6.579,21 
104/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
455,00 
   
   
CR 455,00 
104/12305-48/    /            Cellule projet - Travaux 
61319 
   
3.000,80 
   
3.000,80 
   
d'investigation - Etudes 
CR 3.000,80 
105/12302-16/    /            Achat de gerbes et rubans pr le 
61315 
   
141,00 
   
141,00 
   
personnel communal (décès) 
CR 141,00 
104/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
23.781,00 
23.781,00 
   
23.781,00 
   
perçus du service ord.- PCM-Subside   
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations  61202 
   
1.612,82 
67,93 
483,24 
1.129,58 
sécurité santé 
CR 1.680,75 
124/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
512,88 
   
   
CR 512,88 
137/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
351/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
351/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
351/11391-01/    /            Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE - SRI 
351/123-14/    /           
Service médical du travail SRI 
61314 
   
   
905,29 
   
   
CR 905,29 
351/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules  61341 
   
3.677,19 
   
   
3.677,19 
CR 3.677,19 
330/43501-01/    /            Dotation contrat de sécurité - 
63617 
   
129.782,75 
   
36.000,00 
93.782,75 
Attribution à la zone de police 
CR 129.782,75 
421/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations  61202 
   
1.454,00 
   
   
1.454,00 
sécurité santé 
CR 1.454,00 
421/12301-48/    /            Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
2.095,00 
   
   
2.095,00 
obligatoires à différents organismes 
CR 2.095,00 
421/124-48/    /           
Rue Slar - Non respect du permis 
61329 
   
3.240,86 
   
3.240,86 
   
d'urbanisme - Plantations à effectuer 
CR 3.240,86 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
3.005,00 
3.303,90 
   
3.005,00 
CR 6.308,90 
425/124-48/    /           
Acquisition de mobilier urbain et 
61329 
   
3.296,04 
1.104,09 
   
3.296,04 
accessoires 
CR 4.400,13 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
9.848,12 
   
748,68 
9.099,44 
électriques 
CR 9.848,12 
720/11192-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
309,03 
   
309,03 
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
720/11392-02/    /            Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
95,64 
   
95,64 
   
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
72033/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
72033/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
249,61 
249,61 
   
249,61 
   
subsidié APE 
72090/11202-01/    /          Pécule de vacances du personnel 
62101 
49,33 
   
49,33 
   
   
communal CONTRACTUEL 
720/125-48/    /           
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
   
   
373,89 
   
   
Nettoyage des locaux 
CR 373,89 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 7 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
722/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
   
346,82 
   
   
(enseign.primaire) 
CR 346,82 
751/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
1.386,29 
172,83 
   
1.386,29 
CR 1.559,12 
751/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
   
288,25 
   
   
CR 288,25 
76733/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
2.435,46 
   
2.435,46 
   
   
APE 
76733/11300-02/    /          Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
713,88 
   
713,88 
   
   
pour le personnel subsidié APE 
767/124-02/    /           
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
   
2.697,87 
349,26 
2.697,87 
   
matériel de reliure, abonnement 
CR 3.047,13 
76133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
8,82 
8,82 
   
8,82 
   
subsidié APE 
76633/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
190,00 
190,00 
   
190,00 
   
APE 
76633/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
282,60 
282,60 
   
282,60 
   
subsidié APE 
761/124-02/    /           
Plaines de jeux - Fournitures 
60712 
   
6.676,58 
9,85 
6.676,58 
   
techniques 
CR 6.686,43 
771/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
   
75,00 
   
   
CR 75,00 
771/12401-02/    /            Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
7.061,50 
   
   
7.061,50 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 7.061,50 
771/12402-02/    /            Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
2.238,50 
   
2.238,50 
   
subventionnés par la Province 
CR 2.238,50 
771/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.161,60 
   
   
1.161,60 
CR 1.161,60 
83433/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
1,89 
1,89 
   
1,89 
   
APE 
83433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
203,47 
203,47 
   
203,47 
   
subsidié APE 
832/124-48/    /           
Cercueils et transport des indigents 
61329 
   
   
233,20 
   
   
CR 233,20 
834/124-02/    /           
Fournitures techniques pour "Verts et  60712 
   
   
381,73 
   
   
Vifs" 
CR 381,73 
8401033/11100-02/    /         Traitements du personnel subsidié 
62002 
71,95 
   
71,95 
   
   
APE 
8401033/11300-02/    /         Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
22,53 
   
22,53 
   
   
subsidié APE 
84015/11152-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
723,69 
   
723,69 
   
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
849/12409-48/    /            Campagne d'information 
61329 
   
1.027,14 
   
1.027,14 
   
Interculturalité et vivre ensemble 
CR 1.027,14 
849/127-48/    /           
Frais divers sur les véhicules 
61349 
   
302,50 
   
   
302,50 
CR 302,50 
877/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
   
736,20 
   
   
CR 736,20 
877/12402-06/    /            Prestations techniques de tiers - 
61321 
   
10.232,34 
   
   
10.232,34 
curage des avaloirs 
CR 10.232,34 
878/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
878/122-03/    /           
Vérification des défunts à incinérer - 
61203 
38,00 
38,00 
   
38,00 
   
Honoraires du    médecin 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 8 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
878/12402-48/    /            Cimetières - Travaux de conservation  61329 
   
157,00 
   
157,00 
   
du patrimoine   
CR 157,00 
92233/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
16,27 
16,27 
   
16,27 
   
subsidié APE 
930/12304-48/    /            Frais administratifs divers - 
61319 
   
952,37 
   
   
952,37 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 952,37 
public 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
   
551,37 
   
   
immeubles insalubres 
CR 551,37 
921/33103-01/    /            Prime à l'acquisition et à la rénovation  63211 
   
   
7.500,00 
   
   
d'immeubles 
CR 7.500,00 
930/331-01/    /           
Aides à la rénovation des façades - 
63211 
   
1.800,00 
   
   
1.800,00 
Subsides à des particuliers (prime 
CR 1.800,00 
d'encouragement ) 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/11391-01/    /            Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
1.090,19 
1.090,19 
   
1.090,19 
   
APL pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE 
000/124-48/    /           
Réparations diverses à la suite de 
61329 
   
2.164,91 
   
2.164,91 
   
sinistres 
CR 2.164,91 
000/415-02/    /           
Intervention dans les primes 
62802 
   
28.488,60 
   
28.488,60 
   
syndicales 
CR 28.488,60 
040/435-01/    /           
Collaboration avec la SPI et la 
63617 
   
30.000,00 
   
   
30.000,00 
Province dans le cadre de l'indicateur 
CR 30.000,00 
expert immobilier 
101/111-21/    /           
Traitements des mandataires 
62021 
   
   
   
   
   
communaux 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
   
37.338,56 
   
37.338,56 
   
communaux 
CR 37.338,56 
104/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
2.505,64 
2.505,64 
   
2.505,64 
   
STATUTAIRE 
104/11102-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,05 
,05 
   
,05 
   
CONTRACTUEL 
104/11109-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
849,39 
849,39 
   
849,39 
   
STAGIAIRE 
104/11177-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
34,45 
34,45 
   
34,45 
   
ETUDIANT 
104/11132-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
104,31 
104,31 
   
104,31 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11141-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
,02 
,02 
   
,02 
   
STATUTAIRE AWIPH 
104/11142-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
110,75 
110,75 
   
110,75 
   
CONTRACTUEL AWIPH 
104/11192-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
,02 
,02 
   
,02 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
104/111-08/    /           
Indemnités de prestations du 
62008 
879,89 
879,89 
   
879,89 
   
personnel communal 
104/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
571,74 
571,74 
   
571,74 
   
pers. com. STATUTAIRE 
104/11302-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
,04 
,04 
   
,04 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
104/11309-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
1.191,65 
1.191,65 
   
1.191,65 
   
pers. com. STAGIAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 9 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/11377-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
1,87 
1,87 
   
1,87 
   
pers. com. ETUDIANT 
104/11331-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
1,77 
1,77 
   
1,77 
   
subs. STATUTAIRE MARIBEL 
104/11332-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,03 
,03 
   
,03 
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11341-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
1,47 
1,47 
   
1,47 
   
subs. STATUTAIRE AWIPH 
104/11342-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
34,27 
34,27 
   
34,27 
   
subs. CONTRACTUEL AWIPH 
104/113-08/    /           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
42,40 
42,40 
   
42,40 
   
indemnités de prestat. pers 
10433/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
318,64 
318,65 
-,01 
318,65 
   
APE 
10433/11166-02/    /          Traitements du personnel 
62002 
672,47 
672,47 
   
672,47 
   
RADICALISME SUBSIDIE 
10433/11200-02/    /          Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.242,52 
1.242,52 
   
1.242,52 
   
subsidié APE 
10433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
40,76 
40,76 
   
40,76 
   
subsidié APE 
10433/11366-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
1.677,51 
1.677,51 
   
1.677,51 
   
subsidié CONTRACTUEL 
104/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
2.279,97 
2.279,97 
   
2.279,97 
   
com. et mandataires 
104/12201-02/    /            Frais d'analyse juridique et financière  61202 
   
7.650,00 
   
7.650,00 
   
CR 7.650,00 
104/122-05/    /           
Jetons de présence des commissions 
61209 
   
-273,99 
273,99 
-273,99 
   
et jurys 
104/12312-02/    /            Fournitures administratives - Frais de  60711 
   
2.442,62 
32,32 
1.952,12 
490,50 
bureau 
CR 2.474,94 
104/12322-02/    /            Achat et location de matériel et de 
60711 
   
1.561,05 
   
1.561,05 
   
mobilier de bureau 
CR 1.561,05 
104/12303-06/    /            Reliure et réfection des registres de la  61311 
   
2.247,50 
   
1.139,70 
1.107,80 
Population et de l'Etat Civil 
CR 2.247,50 
104/12305-06/    /            Frais de confection des rôles 
61311 
   
   
1.900,70 
   
   
(Finances-Taxes) 
CR 1.900,70 
104/12312-06/    /            Frais de bureau (Photocopies) 
61311 
   
   
82,28 
   
   
CR 82,28 
104/12301-13/    /            Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
   
3.240,38 
   
3.240,38 
   
l'informatique 
CR 3.240,38 
104/123-14/    /           
Service médical du travail 
61314 
   
4.609,86 
   
4.609,86 
   
CR 4.609,86 
104/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
1.210,00 
   
1.210,00 
   
CR 1.210,00 
104/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
8.895,17 
344,40 
8.895,17 
   
CR 9.239,57 
104/12303-48/    /            Cellule stratégique - Frais de 
61319 
   
   
273,38 
   
   
fonctionnement 
CR 273,38 
104/12305-48/    /            Cellule projet - Travaux 
61319 
   
2.063,05 
   
   
2.063,05 
d'investigation - Etudes 
CR 2.063,05 
104/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
166.288,06 
166.288,06 
   
166.288,06 
   
spécifiques à la fonction 
104/124-48/    /           
Frais d'analyses (inventaire d'amiante)  61329 
   
150,00 
   
150,00 
   
CR 150,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 10 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/12402-48/    /            Frais divers pour les bureaux et 
61329 
   
5.445,00 
   
5.445,00 
   
ateliers - Acquisition et réparations de 
CR 5.445,00 
matériel 
104/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
   
352,61 
   
   
CR 352,61 
104/12501-06/    /            Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
2.435,37 
   
2.435,37 
   
(entreprises) 
CR 2.435,37 
104/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
   
3.900,00 
   
   
3.900,00 
CR 3.900,00 
104/127-48/    /           
Frais d'entretien et de réparation des 
61349 
   
   
744,82 
   
   
véhicules 
CR 744,82 
105/12305-16/    /            Frais de réception et de représentation    61315 
   
   
250,00 
   
   
CR 250,00 
104/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
147,00 
147,00 
   
147,00 
   
perçus du service ord. 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations  61202 
   
1.735,78 
4,51 
314,68 
1.421,10 
sécurité santé 
CR 1.740,29 
124/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
784,52 
863,89 
784,52 
   
CR 1.648,41 
124/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
1.318,30 
   
   
CR 1.318,30 
124/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
10.400,00 
   
4.792,76 
5.607,24 
bâtiments 
CR 10.400,00 
124/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
   
5.200,00 
   
1.963,59 
3.236,41 
CR 5.200,00 
124/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
   
27.500,00 
   
2.997,52 
24.502,48 
CR 27.500,00 
13110/113-21/    /            Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
1.257.273,43 
1.257.273,43 
   
1.257.273,43 
   
pour le personnel 
135/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,03 
,03 
   
,03 
   
STATUTAIRE 
135/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
1,42 
1,42 
   
1,42 
   
pers. com. STATUTAIRE 
137/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
80,63 
80,63 
   
80,63 
   
STATUTAIRE 
137/11102-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,01 
,01 
   
,01 
   
CONTRACTUEL 
137/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
357,25 
357,25 
   
357,25 
   
pers. com. STATUTAIRE 
13733/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
76,03 
76,03 
   
76,03 
   
APE 
13733/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,12 
,12 
   
,12 
   
subsidié APE 
135/123-02/    /           
Approvisionnement et 
60711 
   
   
859,56 
   
   
fonctionnement du magasin et des 
CR 859,56 
ateliers 
137/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
1.250,00 
   
   
1.250,00 
bâtiments 
CR 1.250,00 
137/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
   
2.400,00 
   
   
2.400,00 
CR 2.400,00 
137/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
753,51 
   
   
(Bâtiments) 
CR 753,51 
137/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules  61341 
   
184,13 
163,29 
184,13 
   
(Bâtiments) 
CR 347,42 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 11 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
330/43502-01/    /            Transfert à la Zone de police Vesdre 
63617 
   
15.400,00 
   
   
15.400,00 
de la subvention assistance aux 
CR 15.400,00 
victimes 
421/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
137,64 
137,64 
   
137,64 
   
STATUTAIRE 
421/11112-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
342,31 
342,31 
   
342,31 
   
CONTRACTUEL PTP 
421/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
35,28 
35,28 
   
35,28 
   
pers. com. STATUTAIRE 
421/11312-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
105,93 
105,93 
   
105,93 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
42133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
,02 
,02 
   
,02 
   
APE 
42133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,01 
,01 
   
,01 
   
subsidié APE 
421/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations  61202 
   
1.761,33 
   
   
1.761,33 
sécurité santé 
CR 1.761,33 
421/12301-48/    /            Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
2.251,50 
   
   
2.251,50 
obligatoires à différents organismes 
CR 2.251,50 
421/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
98,05 
   
   
CR 98,05 
421/140-02/    /           
Fournitures pour la voirie 
60717 
   
4.374,42 
632,02 
3.678,67 
695,75 
CR 5.006,44 
423/124-02/    /           
Fournitures pour la signalisation 
60712 
   
356,95 
120,31 
356,95 
   
routière 
CR 477,26 
425/124-02/    /           
Fournitures techniques pour les bancs  60712 
   
   
76,13 
   
   
et drapeaux urbains 
CR 76,13 
425/124-48/    /           
Acquisition de mobilier urbain et 
61329 
   
1.931,69 
   
   
1.931,69 
accessoires 
CR 1.931,69 
426/124-13/    /           
Eclairage public - fourniture d'énergie  61323 
   
22.089,89 
4.556,04 
22.089,89 
   
pour le fonctionnement 
CR 26.645,93 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
9.652,54 
   
9.652,54 
   
électriques 
CR 9.652,54 
52033/11166-02/    /          Traitements du personnel 
62002 
79,15 
79,15 
   
79,15 
   
RADICALISME SUBSIDIE 
52033/11366-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,01 
,01 
   
,01 
   
subsidié CONTRACTUEL 
562/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
,28 
,28 
   
,28 
   
pers. com. STATUTAIRE 
569/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,02 
,02 
   
,02 
   
STATUTAIRE 
569/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
1,41 
1,41 
   
1,41 
   
pers. com. STATUTAIRE 
511/123-48/    /           
Frais administratifs divers 
61319 
19,02 
19,02 
523,50 
19,02 
   
(Manif.diverses) 
CR 523,50 
511/124-48/    /           
Participation à des marchés 
61329 
1.440,81 
4.239,86 
,95 
4.239,86 
   
internationaux 
CR 2.800,00 
520/12301-48/    /            Organisation de manifestations 
61319 
   
906,11 
   
906,11 
   
diverses brocante de pâques 
CR 906,11 
520/12304-48/    /            Prospection et coordination 
61319 
   
9.680,00 
   
   
9.680,00 
commerciale 
CR 9.680,00 
520/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
24.700,00 
   
65,59 
24.634,41 
bâtiments commerciaux 
CR 24.700,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 12 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
520/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
   
5.400,00 
   
   
5.400,00 
commerciaux 
CR 5.400,00 
520/125-48/    /           
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
3.512,85 
   
2.397,01 
1.115,84 
commerciaux   
CR 3.512,85 
521/12401-48/    /            Organisation des chocolateries 
61329 
   
3.025,00 
   
3.025,00 
   
CR 3.025,00 
521/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour la place 
61332 
   
1.660,00 
   
   
1.660,00 
Verte 
CR 1.660,00 
529/124-48/    /           
Mobilité - Divers 
61329 
   
434,70 
   
   
434,70 
CR 434,70 
562/123-02/    /           
Bulletin communal - Information - 
60711 
   
184,65 
   
42,35 
142,30 
Frais divers 
CR 184,65 
569/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
1.006,36 
2.506,36 
   
2.506,36 
   
bâtiments de l'ASBL AQUALAINE 
CR 1.500,00 
569/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
2.360,57 
2.360,57 
   
2.360,57 
   
600/124-48/    /           
Campagne de stérilisation des chats 
61329 
   
1.925,00 
4,00 
1.925,00 
   
CR 1.929,00 
700/117-02/    /           
Cotisations versées au service médical  62702 
   
10.500,00 
   
10.500,00 
   
du travail - ENSEIGNANTS 
CR 10.500,00 
720/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
18,57 
18,57 
   
18,57 
   
STATUTAIRE 
720/11102-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
213,30 
213,30 
   
213,30 
   
CONTRACTUEL 
720/11112-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
148,03 
148,03 
   
148,03 
   
CONTRACTUEL PTP 
720/11192-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
233,31 
,02 
233,29 
,02 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
720/11202-01/    /            Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.692,25 
   
2.692,25 
   
   
communal CONTRACTUEL 
720/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
6,57 
6,57 
   
6,57 
   
pers. com. STATUTAIRE 
720/11302-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
59,34 
59,34 
   
59,34 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
720/11392-02/    /            Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
72,21 
   
72,21 
   
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
72033/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
1.714,72 
1.714,72 
   
1.714,72 
   
APE 
72033/11200-02/    /          Pécule de vacances du personnel 
62102 
200,63 
200,63 
   
200,63 
   
subsidié APE 
72033/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
-9,45 
9,45 
-9,45 
   
subsidié APE 
72090/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
5.621,17 
5.621,17 
   
5.621,17 
   
CONTRACTUEL 
72090/11202-01/    /          Pécule de vacances du personnel 
62101 
991,80 
991,80 
   
991,80 
   
communal CONTRACTUEL 
72090/11301-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
2,53 
2,53 
   
2,53 
   
pers. com. STATUTAIRE 
72090/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
1.360,73 
1.360,73 
   
1.360,73 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
720/123-13/    /           
Frais de gestion et de fonctionnement  61313 
   
   
624,36 
   
   
de l'informatique 
CR 624,36 
720/124-02/    /           
Mobilier scolaire, matériel pour 
60712 
   
2.926,50 
   
2.926,50 
   
l'enseignement fondamental 
CR 2.926,50 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 13 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/124-48/    /           
Service du dispensaire 
61329 
   
241,31 
1.104,35 
241,31 
   
CR 1.345,66 
720/12402-48/    /            Discrimination positive, utilisation de  61329 
   
7.008,63 
383,80 
5.565,55 
1.443,08 
la subvention d'équipement 
CR 7.392,43 
720/12405-48/    /            Accueil extra scolaire - Frais divers - 
61329 
   
   
343,80 
   
   
Utilisation de la subvention ONE 
CR 343,80 
720/12406-48/    /            Achat de matériel et de fournitures 
61329 
   
302,65 
26,57 
302,65 
   
d'hygiène 
CR 329,22 
720/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
1.837,07 
233,19 
1.553,86 
283,21 
(enseignement fondamental) 
CR 2.070,26 
720/12501-06/    /            Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
9.660,96 
   
9.660,96 
   
(entreprises) 
CR 9.660,96 
720/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
11.849,42 
150,58 
3.536,06 
8.313,36 
bâtiments (enseigne.fondamen.) 
CR 12.000,00 
720/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
   
22.300,00 
   
13.371,75 
8.928,25 
(enseigne.fondamen.) 
CR 22.300,00 
720/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
   
14.000,00 
   
3.962,21 
10.037,79 
(écoles) 
CR 14.000,00 
721/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
232,20 
   
232,20 
   
(enseign.gardien) 
CR 232,20 
722/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
   
1.255,98 
   
   
(enseign.primaire) 
CR 1.255,98 
722/12402-02/    /            Achat de logiciels scolaires - 
60712 
   
   
1.800,00 
   
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
CR 1.800,00 
734/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,10 
,10 
   
,10 
   
STATUTAIRE 
734/11102-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,01 
,01 
   
,01 
   
CONTRACTUEL 
734/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
1,84 
1,84 
   
1,84 
   
pers. com. STATUTAIRE 
734/11302-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
,01 
,01 
   
,01 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
73433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,01 
,01 
   
,01 
   
subsidié APE 
734/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
7.400,00 
   
7.400,00 
   
bâtiments 
CR 7.400,00 
734/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
   
5.200,00 
   
   
5.200,00 
CR 5.200,00 
73401/124-02/    /            Fournitures techniques, livres, 
60712 
   
1.313,77 
   
1.313,77 
   
documentation, pharmacie   
CR 1.313,77 
(Académie) 
73401/125-02/    /            Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
382,31 
   
382,31 
   
(académie) 
CR 382,31 
751/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,01 
,01 
   
,01 
   
STATUTAIRE 
751/11102-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,01 
,01 
   
,01 
   
CONTRACTUEL 
751/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
,50 
,50 
   
,50 
   
pers. com. STATUTAIRE 
75133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
,02 
,02 
   
,02 
   
APE 
75133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,03 
,03 
   
,03 
   
subsidié APE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 14 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
75190/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
50,88 
50,88 
   
50,88 
   
CONTRACTUEL 
75190/11202-01/    /          Pécule de vacances du personnel 
62101 
132,77 
132,77 
   
132,77 
   
communal CONTRACTUEL 
75190/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
24,00 
24,00 
   
24,00 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
751/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
136,54 
136,54 
   
136,54 
   
com. et mandataires 
751/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
1.788,11 
167,52 
   
1.788,11 
CR 1.955,63 
751/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
732,97 
320,20 
732,97 
   
CR 1.053,17 
751/12501-06/    /            Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
201,49 
,71 
201,49 
   
(entreprises) 
CR 202,20 
751/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
5.800,00 
   
   
5.800,00 
bâtiments 
CR 5.800,00 
767/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
47,56 
47,56 
   
47,56 
   
STATUTAIRE 
767/11102-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,01 
,01 
   
,01 
   
CONTRACTUEL 
767/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
13,49 
13,49 
   
13,49 
   
pers. com. STATUTAIRE 
76733/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
8,53 
8,53 
   
8,53 
   
APE 
76733/11140-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
84,20 
84,20 
   
84,20 
   
APE AWIPH 
76733/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,01 
,01 
   
,01 
   
subsidié APE 
76733/11340-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
185,93 
185,93 
   
185,93 
   
subs. APE AWIPH 
767/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
155,59 
155,59 
   
155,59 
   
com. et mandataires 
767/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
210,00 
370,00 
210,00 
   
CR 580,00 
767/123-48/    /           
Organisation de manifestations et 
61319 
   
241,99 
258,01 
241,99 
   
frais divers bibliothèque locale 
CR 500,00 
767/124-02/    /           
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
   
17.029,97 
61,57 
17.029,97 
   
matériel de reliure, abonnement 
CR 17.091,54 
767/124-06/    /           
Paiements des droits d'auteur 
61321 
   
7.385,43 
200,01 
7.385,43 
   
CR 7.585,44 
767/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
3.400,00 
   
   
3.400,00 
bâtiments 
CR 3.400,00 
767/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
   
3.800,00 
   
   
3.800,00 
CR 3.800,00 
767/125-48/    /           
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
   
518,49 
1,51 
518,49 
   
Nettoyage des locaux 
CR 520,00 
761/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,01 
,01 
   
,01 
   
STATUTAIRE 
761/11202-01/    /            Pécule de vacances du personnel 
62101 
5,37 
5,37 
   
5,37 
   
communal CONTRACTUEL 
761/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
,75 
,75 
   
,75 
   
pers. com. STATUTAIRE 
76190/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
45,04 
45,04 
   
45,04 
   
CONTRACTUEL 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 15 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
76233/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
,02 
,02 
   
,02 
   
APE 
76233/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,04 
,04 
   
,04 
   
subsidié APE 
763/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
3,14 
3,14 
   
3,14 
   
pers. com. STATUTAIRE 
764/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
2,20 
2,20 
   
2,20 
   
pers. com. STATUTAIRE 
76433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,01 
,01 
   
,01 
   
subsidié APE 
766/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,01 
,01 
   
,01 
   
STATUTAIRE 
766/11112-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
,01 
,01 
   
,01 
   
CONTRACTUEL PTP 
766/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
4,36 
4,36 
   
4,36 
   
pers. com. STATUTAIRE 
76633/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
134,75 
134,75 
   
134,75 
   
APE 
76633/11140-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
,01 
,01 
   
,01 
   
APE AWIPH 
76633/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
265,36 
265,36 
   
265,36 
   
subsidié APE 
771/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,02 
,02 
   
,02 
   
STATUTAIRE 
771/11102-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
1.076,03 
1.076,03 
   
1.076,03 
   
CONTRACTUEL 
771/11177-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
906,36 
906,36 
   
906,36 
   
ETUDIANT 
771/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
3,06 
3,06 
   
3,06 
   
pers. com. STATUTAIRE 
771/11302-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
332,99 
332,99 
   
332,99 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
771/11377-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
56,24 
56,24 
   
56,24 
   
pers. com. ETUDIANT 
77133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
1,24 
1,24 
   
1,24 
   
APE 
77133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,01 
,01 
   
,01 
   
subsidié APE 
761/124-02/    /           
Plaines de jeux - Fournitures 
60712 
   
507,84 
59,41 
341,15 
166,69 
techniques 
CR 567,25 
761/124-06/    /           
Plaines de jeux - Prestations 
61321 
   
24.757,15 
,01 
24.757,15 
   
techniques de tiers 
CR 24.757,16 
761/124-48/    /           
Animations plaines et coins de jeux - 
61329 
   
175,60 
   
175,60 
   
Frais divers de fonctionnement et 
CR 175,60 
d'actions 
761/12402-48/    /            Frais divers pour réalisation de projets  61329 
   
80,00 
   
80,00 
   
du Conseil communal des enfants 
CR 80,00 
761/125-02/    /           
Plaines de jeux - fournitures pour 
60713 
   
   
60,00 
   
   
bâtiments 
CR 60,00 
762/123-48/    /           
Organisations de manifestations   
61319 
   
90,75 
   
   
90,75 
culturelles et d'éducation perm. 
CR 90,75 
762/12301-48/    /            Partenariat Ville-ULG 
61319 
   
968,00 
   
968,00 
   
CR 968,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 16 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
762/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
5.208,12 
5.208,12 
   
5.208,12 
   
bâtiments 
764/12302-48/    /            Organisation des balades d'été à vélo 
61319 
   
502,15 
   
   
502,15 
CR 502,15 
764/12403-48/    /            Organisations de manifestations 
61329 
   
   
225,00 
   
   
sportives 
CR 225,00 
766/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
1.716,43 
665,67 
1.716,43 
   
l'entretien des plantations 
CR 2.382,10 
766/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
13.590,12 
203,34 
6.814,12 
6.776,00 
CR 13.793,46 
766/124-48/    /           
Renouvellement et plantations 
61329 
   
1.431,43 
   
1.431,43 
   
d'arbres et achat de plantes 
CR 1.431,43 
771/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
263,37 
263,37 
   
263,37 
   
com. et mandataires 
771/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
857,76 
   
857,76 
   
CR 857,76 
771/12401-02/    /            Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
10.569,78 
85,60 
8.392,00 
2.177,78 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 10.655,38 
771/12402-02/    /            Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
2.780,58 
   
2.780,58 
   
subventionnés par la Province 
CR 2.780,58 
771/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.650,00 
   
   
1.650,00 
CR 1.650,00 
771/124-48/    /           
Laboratoire de photographie - Frais de  61329 
   
739,31 
   
739,31 
   
fonctionnement 
CR 739,31 
771/12403-48/    /            Entretien et sauvegarde des 
61329 
   
5.662,49 
2,62 
5.662,49 
   
collections textiles 
CR 5.665,11 
771/12501-06/    /            Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
324,95 
   
   
324,95 
(entreprises) 
CR 324,95 
771/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
2.100,00 
   
1.078,56 
1.021,44 
bâtiments 
CR 2.100,00 
771/125-48/    /           
Frais divers pour les bâtiments -   
61339 
   
315,00 
   
   
315,00 
Nettoyage des locaux 
CR 315,00 
773/12412-13/    /            Fournitures d'électricité pour les 
61323 
1.433,57 
1.433,57 
   
1.433,57 
   
fontaines   
773/12415-13/    /            Fournitures d'énergie pour le 
61323 
   
800,00 
   
708,55 
91,45 
fonctionnement des fontaines - Eau 
CR 800,00 
762/332-03/    /           
Subside conventionnel à l'ASBL 
63212 
   
   
   
   
   
Centre culturel   
763/33206-02/    /            Subside pour animations du Centre 
63212 
40.000,00 
40.000,00 
   
   
40.000,00 
ville pour Verviers Music Festival 
764/33208-02/    /            Soutien pour des initiatives et des 
63212 
   
7.500,00 
   
7.500,00 
   
projets sportifs 
CR 7.500,00 
834/11102-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,01 
,01 
   
,01 
   
CONTRACTUEL 
834/11302-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
,01 
,01 
   
,01 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
83433/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
,04 
,04 
   
,04 
   
APE 
83433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,05 
,05 
   
,05 
   
subsidié APE 
834/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
80,72 
80,72 
   
80,72 
   
com. et mandataires 
834/124-02/    /           
Fournitures techniques pour "Verts et  60712 
   
64,99 
583,39 
64,99 
   
Vifs" 
CR 648,38 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 17 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
834/12403-02/    /            "Vert et vif" - Activités d'été 
60712 
   
   
   
   
   
834/124-48/    /           
Frais divers pour l'université 3ème 
61329 
   
459,80 
   
459,80 
   
âge   
CR 459,80 
834/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.936,00 
   
1.936,00 
   
(entreprises) 
CR 1.936,00 
840/11166-02/    /            Traitements du personnel 
62002 
990,16 
990,16 
   
990,16 
   
RADICALISME SUBSIDIE 
840/11366-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
1.932,14 
1.932,14 
   
1.932,14 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84010/11102-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
2.445,99 
2.445,99 
   
2.445,99 
   
CONTRACTUEL 
84010/11132-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
,01 
,01 
   
,01 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84010/11302-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
468,58 
468,58 
   
468,58 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84010/11332-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,03 
,03 
   
,03 
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
8401033/11100-02/    /         Traitements du personnel subsidié 
62002 
2.586,25 
2.586,25 
   
2.586,25 
   
APE 
8401033/11300-02/    /         Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
729,36 
729,36 
   
729,36 
   
subsidié APE 
84012/11102-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
299,20 
299,20 
   
299,20 
   
CONTRACTUEL 
84012/11132-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
,01 
,01 
   
,01 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84012/11302-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,06 
,06 
   
,06 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84012/11332-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,03 
,03 
   
,03 
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
84014/11102-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
343,26 
343,26 
   
343,26 
   
CONTRACTUEL 
84015/11352-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,30 
,03 
,27 
,03 
   
subs. CONTRACTUEL ROSETTA 
849/11132-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
,04 
,04 
   
,04 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
849/11202-01/    /            Pécule de vacances du personnel 
62101 
16,40 
16,40 
   
16,40 
   
communal CONTRACTUEL 
849/11332-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,01 
,01 
   
,01 
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
840/12466-48/    /            Gardiens de la paix - Frais installation  61329 
   
6.122,19 
   
6.122,19 
   
téléphonique - Politique des grandes 
CR 6.122,19 
villes 
84010/121-01/    /            Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
36,32 
   
36,32 
   
   
com. et mandataires   
84012/123-48/    /            Service de prévention - Frais de 
61319 
   
480,37 
   
480,37 
   
fonctionnement et d'actions - PSSP 
CR 480,37 
844/12404-48/    /            Commissions - Frais divers 
61329 
   
150,00 
   
   
150,00 
CR 150,00 
849/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
   
   
animation stage adapté   
849/12401-02/    /            Vervi.bus -Fournitures techniques 
60712 
   
200,00 
   
   
200,00 
CR 200,00 
849/12401-48/    /            Egalité des chances - Frais divers 
61329 
   
1.321,49 
734,29 
780,74 
540,75 
CR 2.055,78 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 18 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
849/12402-48/    /            Politique des personnes handicapées -  61329 
   
80,00 
   
80,00 
   
Frais d'action divers 
CR 80,00 
849/12409-48/    /            Campagne d'information 
61329 
   
9.421,58 
500,47 
9.421,58 
   
Interculturalité et vivre ensemble 
CR 9.922,05 
849/127-48/    /           
Frais divers sur les véhicules 
61349 
   
797,47 
186,60 
797,47 
   
CR 984,07 
851/12402-48/    /            Frais divers de fonctionnement de la 
61329 
   
   
300,00 
   
   
cellule emploi 
CR 300,00 
851/12403-48/    /            Egalité des genres face à l'emploi - 
61329 
   
90,75 
   
   
90,75 
Frais d'action divers 
CR 90,75 
875/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,70 
,07 
,63 
,07 
   
STATUTAIRE 
875/11112-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
1.046,61 
1.046,61 
   
1.046,61 
   
CONTRACTUEL PTP 
875/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
847,47 
478,47 
369,00 
478,47 
   
pers. com. STATUTAIRE 
875/11312-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
323,93 
323,93 
   
323,93 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
87533/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
22,49 
22,49 
   
22,49 
   
APE 
87533/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,54 
,54 
   
,54 
   
subsidié APE 
875/124-48/    /           
Frais techniques divers pour le 
61329 
   
   
422,65 
   
   
nettoiement public 
CR 422,65 
875/12401-48/    /            Transport et traitement de conteneurs 
61329 
   
12.975,55 
   
12.975,55 
   
CR 12.975,55 
875/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
61,71 
709,94 
61,71 
   
CR 771,65 
875/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules  61341 
   
1.174,87 
1.551,41 
1.174,87 
   
CR 2.726,28 
876/124-06/    /           
Nettoyage de l'hypercentre 
61321 
   
19.065,63 
   
   
19.065,63 
CR 19.065,63 
876/12401-06/    /            Collecte des immondices et 
61321 
   
8.639,56 
   
8.639,56 
   
ramassages sélectifs 
CR 8.639,56 
876/435-01/    /           
Mutuellisation des parcs a conteneurs  63617 
19.393,44 
19.393,44 
   
19.393,44 
   
et traitement des immondices ( 
INTRADEL) 
877/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
2,12 
2,12 
   
2,12 
   
pers. com. STATUTAIRE 
87733/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
,03 
,03 
   
,03 
   
APE 
87733/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,02 
,02 
   
,02 
   
subsidié APE 
877/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules  61341 
   
1.351,45 
33,39 
1.351,45 
   
CR 1.384,84 
878/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
1.326,70 
1.326,70 
   
1.326,70 
   
STATUTAIRE 
878/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
206,95 
206,95 
   
206,95 
   
pers. com. STATUTAIRE 
879/11192-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
59,03 
59,03 
   
59,03 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
879/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
,60 
,60 
   
,60 
   
pers. com. STATUTAIRE 
879/11392-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,02 
,02 
   
,02 
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 19 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
87933/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
,02 
,02 
   
,02 
   
APE 
87933/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,06 
,06 
   
,06 
   
subsidié APE 
878/122-03/    /           
Vérification des défunts à incinérer - 
61203 
114,00 
   
114,00 
   
   
Honoraires du    médecin 
878/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
255,94 
   
255,94 
   
CR 255,94 
878/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
490,63 
9,37 
490,63 
   
CR 500,00 
878/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
245,71 
   
   
CR 245,71 
879/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
196,00 
196,00 
   
196,00 
   
com. et mandataires 
879/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
181,50 
   
181,50 
   
CR 181,50 
921/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
2,30 
2,30 
   
2,30 
   
pers. com. STATUTAIRE 
92133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
84,11 
84,11 
   
84,11 
   
APE 
92133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
1.525,83 
   
1.525,83 
   
   
subsidié APE 
922/11102-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,02 
,02 
   
,02 
   
CONTRACTUEL 
922/11177-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
186,03 
186,03 
   
186,03 
   
ETUDIANT 
922/11122-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
1.019,59 
1.019,59 
   
1.019,59 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
922/11132-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
,02 
,02 
   
,02 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
922/11152-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
,02 
,02 
   
,02 
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11191-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
3,98 
3,98 
   
3,98 
   
DIVERS STATUTAIRE 
922/11202-01/    /            Pécule de vacances du personnel 
62101 
43,84 
43,84 
   
43,84 
   
communal CONTRACTUEL 
922/11302-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
6,52 
6,52 
   
6,52 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
922/11377-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
10,08 
10,08 
   
10,08 
   
pers. com. ETUDIANT 
922/11332-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,02 
,02 
   
,02 
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
922/11352-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,04 
,04 
   
,04 
   
subs. CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11391-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
1,40 
1,40 
   
1,40 
   
subs. DIVERS STATUTAIRE 
92233/11200-02/    /          Pécule de vacances du personnel 
62102 
13,56 
13,56 
   
13,56 
   
subsidié APE 
930/11101-01/    /            Traitements du personnel communal 
62001 
,02 
,02 
   
,02 
   
STATUTAIRE 
930/11191-02/    /            Traitements du personnel subsidié 
62002 
61,72 
61,72 
   
61,72 
   
DIVERS STATUTAIRE 
930/11301-01/    /            Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
3,63 
3,63 
   
3,63 
   
pers. com. STATUTAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 20 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/11391-02/    /            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
29,47 
29,47 
   
29,47 
   
subs. DIVERS STATUTAIRE 
93033/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
,02 
,02 
   
,02 
   
APE 
930/12201-02/    /            Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
13.037,55 
395,88 
1.730,30 
11.307,25 
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 13.433,43 
foncière) 
930/12304-48/    /            Frais administratifs divers - 
61319 
   
4.462,00 
   
242,00 
4.220,00 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 4.462,00 
public 
930/124-48/    /           
Frais techniques divers pr projets 
61329 
   
25,85 
   
   
25,85 
d'architecture et d'urbanisme 
CR 25,85 
930/12402-48/    /            Frais d'expulsions de logements 
61329 
   
367,43 
,61 
367,43 
   
frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité 
CR 368,04 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
2.883,43 
   
   
2.883,43 
immeubles insalubres 
CR 2.883,43 
 
Total Exercices antérieurs -   
2.483.635,73 
3.755.022,39 
72.490,61 
2.877.744,06 
877.278,33 
Dépenses - Ordinaire 
CR 
1.343.877,27 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 21 
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2000 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur l'enlèvement et traitement 
70130 
   
37,80 
   
37,80 
 
des immondices 
Exercice 2003 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
316,45 
   
316,45 
 
des déchets ménagers 
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
212,20 
   
212,20 
 
des déchets ménagers 
Exercice 2005 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
270,49 
   
270,49 
 
des déchets ménagers 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
476,18 
   
476,18 
 
des déchets ménagers 
040/367-15/    /           
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
   
750,00 
   
750,00 
 
inachevés, les taudis 
124/163-01/    /           
Produits des locations immobilières 
71320 
   
25,00 
   
25,00 
 
352/161-01/    /           
Produits de prestations directes 
71301 
   
7,08 
   
7,08 
 
concernant la fonction 
767/161-01/    /           
Produits de prestations directes 
71301 
   
60,61 
   
60,61 
 
concernant la fonction 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur l'enlèvement et traitement 
70130 
   
954,02 
   
954,02 
 
des immondices 
040/363-48/    /           
Taxe sur la    salubrité publique et 
70130 
   
67,62 
   
67,62 
 
l'hygiène publique 
040/365-01/    /           
Taxe sur les spectacles et les 
70150 
   
156,90 
   
156,90 
 
divertissements 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
1.023,13 
   
1.023,13 
 
des déchets ménagers 
040/363-48/    /           
Taxe sur la    salubrité publique et 
70130 
   
53,20 
   
53,20 
 
l'hygiène publique 
040/366-07/    /           
Redevance de stationnement 
70160 
   
21,00 
   
21,00 
 
352/161-01/    /           
Produits de prestations du service des  71301 
   
348,80 
   
348,80 
 
ambulances 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
2.085,62 
   
2.085,62 
 
des déchets ménagers 
040/366-07/    /           
Redevance de stationnement 
70160 
   
46,35 
   
46,35 
 
352/161-01/    /           
Produits de prestations du service des  71301 
   
49,68 
   
49,68 
 
ambulances 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 22 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
2.887,54 
   
2.887,54 
 
des déchets ménagers 
040/363-48/    /           
Taxe sur la    salubrité publique et 
70130 
   
221,73 
   
221,73 
 
l'hygiène publique 
040/366-01/    /           
Redevance sur les droits 
70160 
   
16,38 
   
16,38 
 
d'emplacements sur les marchés 
040/366-07/    /           
Redevance de stationnement 
70160 
   
169,20 
   
169,20 
 
352/161-01/    /           
Produits de prestations du service des  71301 
   
152,42 
   
152,42 
 
ambulances 
767/161-01/    /           
Amendes et remboursements divers 
71301 
   
341,85 
   
341,85 
 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
3.373,65 
   
3.373,65 
 
des déchets ménagers 
040/363-48/    /           
Taxes diverses sur prestations 
70130 
   
190,00 
   
190,00 
 
d'hygiène publique 
040/366-01/    /           
Redevance sur les droits 
70160 
   
   
   
   
 
d'emplacements sur les marchés 
040/366-07/    /           
Redevance de stationnement 
70160 
   
122,95 
   
122,95 
 
100/380-03/    /           
Recette des amendes administratives 
70910 
   
131,75 
   
131,75 
 
352/161-01/    /           
Produits de prestations directes 
71301 
   
634,10 
   
634,10 
 
concernant la fonction 
832/161-48/    /           
Produits et récupérations divers 
71309 
   
459,70 
   
459,70 
 
relatifs à la fonction 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
124/163-01/    /           
Produits des locations immobilières 
71320 
   
375,19 
   
375,19 
 
352/161-01/    /           
Produits de prestations du service des  71301 
   
921,47 
   
921,47 
 
ambulances 
734/463-01/    /           
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
   
8.159,13 
   
8.159,13 
 
fonctionnement 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
288,06 
   
288,06 
 
des déchets ménagers 
040/366-07/    /           
Redevance de stationnement 
70160 
   
281,25 
   
281,25 
 
040/366-14/    /           
Taxe sur les occupations diverses de 
70160 
   
40,00 
   
40,00 
 
la voie publique 
100/380-03/    /           
Recette des amendes administratives 
70910 
   
22,39 
   
22,39 
 
734/463-01/    /           
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
   
14.185,50 
   
14.185,50 
 
fonctionnement 
767/161-01/    /           
Amendes et remboursements divers 
71301 
   
264,61 
   
264,61 
 
832/161-48/    /           
Produits et récupérations divers 
71309 
   
100,00 
   
100,00 
 
relatifs à la fonction 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
040/362-03/    /           
Taxe pour la construction des trottoirs  70120 
   
9,81 
   
9,81 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur l'enlèvement et traitement 
70130 
   
-42,18 
   
-42,18 
 
des immondices 
040/366-01/    /           
Taxe sur les droits d'emplacement sur  70160 
   
465,00 
   
465,00 
 
les marchés 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 23 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
121/16101-06/    /            Récupération des frais de rappel 
71309 
   
67,50 
   
67,50 
 
101/380-02/    /           
Cotisations des mandataires pour la 
72401 
   
748,67 
   
748,67 
 
pension 
734/463-01/    /           
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
   
12.378,70 
   
12.378,70 
 
fonctionnement 
767/161-01/    /           
Amendes et remboursements divers 
71301 
   
150,46 
   
150,46 
 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
025/466-09/    /           
Fonds de compensation pour la 
73406 
   
43.443,27 
   
43.443,27 
 
non-perception des addit. au PRI 
040/364-30/    /           
Taxe annuelle et directe à charge des 
70140 
   
57,00 
   
57,00 
 
exploitants d'établissements 
dangereux, insalubres, incommodes 
040/366-01/    /           
Redevance sur les droits 
70160 
   
77,50 
   
77,50 
 
d'emplacements sur les marchés 
040/366-14/    /           
Taxe sur les occupations diverses de 
70160 
   
362,00 
   
362,00 
 
la voie publique 
100/380-03/    /           
Recette des amendes administratives 
70910 
   
50,00 
   
50,00 
 
101/380-02/    /           
Cotisations des mandataires pour la 
72401 
   
748,67 
   
748,67 
 
pension 
124/163-01/    /           
Produits des locations immobilières 
71320 
   
600,00 
   
600,00 
 
734/463-01/    /           
Contrib. d'aut. sup. dans frais 
73403 
   
11.352,00 
   
11.352,00 
 
fonctionnement de l'enseign. 
767/161-01/    /           
Produits de prestations directes 
71301 
   
127,27 
   
127,27 
 
concernant la fonction 
84010/46502-01/    /          Plan de cohésion sociale - Subsides 
73405 
   
26.400,00 
   
26.400,00 
 
RW (PCS) - Frais de fonctionnement 
84010/46524-02/    /          Plan de cohésion - Subsides RW 
73405 
   
113.806,92 
   
113.806,92 
 
(PCS) - Personnel 
84011/46502-48/    /          Service de Prévention - Subsides RW  73405 
   
   
   
   
 
- Article 18 (PCS) - Frais de 
fonctionnement 
84015/46552-48/    /          Premier emploi - Participation de 
73405 
   
18.620,43 
   
18.620,43 
 
l'Autorité subsidiante 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/46512-02/    /            Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
20.456,87 
   
20.456,87 
 
frais de personnel 
000/46540-02/    /            Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
8.442,43 
   
8.442,43 
 
frais de personnel CEFA et AWIPH 
040/361-48/    /           
Redevance pour le traitement de 
70110 
   
586,00 
   
586,00 
 
permis d'urbanisme 
040/363-03/    /           
Taxe sur l'enlèvement et traitement 
70130 
   
-80,00 
   
-80,00 
 
des immondices 
040/363-16/    /           
Taxe sur la délivrance de sacs - 
70130 
   
-897,50 
   
-897,50 
 
poubelle 
040/364-03/    /           
Taxe sur la force motrice 
70140 
   
2.267,98 
   
2.267,98 
 
040/364-21/    /           
Taxe sur les exploitations de taxis 
70140 
   
300,00 
   
300,00 
 
040/364-24/    /           
Taxe sur la distribution publicitaire 
70140 
   
-7.920,00 
   
-7.920,00 
 
040/365-01/    /           
Taxe sur les spectacles et les 
70150 
   
272,80 
   
272,80 
 
divertissements 
040/366-01/    /           
Redevance sur les droits 
70160 
   
310,00 
   
310,00 
 
d'emplacements sur les marchés 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 24 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
040/366-03/    /           
Redevance sur les forains, les loges 
70160 
   
1.247,50 
   
1.247,50 
 
foraines et mobiles 
040/366-07/    /           
Redevance de stationnement 
70160 
159.270,12 
153.175,40 
   
153.175,40 
 
040/366-14/    /           
Taxe sur les occupations diverses de 
70160 
   
966,00 
   
966,00 
 
la voie publique 
040/367-09/    /           
Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis 
70170 
   
195,00 
   
195,00 
 
(loi 290362, art. 70b) 
040/373-01/    /           
Taxe    additionnelle à la taxe sur les 
70730 
38.883,62 
38.883,62 
   
38.883,62 
 
véhicules automobiles 
104/161-01/    /           
Produits de prestations directes 
71301 
43.572,89 
43.572,88 
   
43.572,88 
 
concernant la fonction 
104/16101-48/    /            Remboursement par les ASBL des 
71309 
   
395,97 
   
395,97 
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
104/16201-01/    /            Remboursement par la Zone vesdre 
71309 
   
15.384,60 
   
15.384,60 
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
104/163-01/    /           
Produit des locations immobilières - 
71320 
   
-252,00 
   
-252,00 
 
salles 
101/380-02/    /           
Cotisations des mandataires pour la 
72401 
   
748,67 
   
748,67 
 
pension 
104/46592-02/    /            Remb. par l'Etat fédéral des frais 
73405 
   
22.013,18 
   
22.013,18 
 
relatifs à la rémunération Médiateur 
en matière d'amende admin. 
124/161-48/    /           
Produits et récupérations divers 
71309 
   
5.750,88 
   
5.750,88 
 
(consommation d'énergie) 
124/163-01/    /           
Produits des locations immobilières 
71320 
   
14.738,58 
   
14.738,58 
 
124/16401-01/    /            Location de la Zone de Police 
71320 
   
36.363,75 
   
36.363,75 
 
135/161-01/    /           
Produits de prestations de l'Economat  71301 
   
27,84 
   
27,84 
 
35150/485-48/    /            subside provincial pour les Zones de 
73619 
62.458,00 
   
   
   
 
secours 
421/161-02/    /           
Produits des ventes de matériel    et 
71302 
   
   
   
   
 
matériaux hors d'usage 
520/163-01/    /           
Produit des locations immobilières - 
71320 
   
26.119,88 
   
26.119,88 
 
Grand-Bazar et PVI 
521/161-48/    /           
Commerçants Halle Place Verte - 
71309 
   
5.204,38 
   
5.204,38 
 
Remboursement des consommations 
d'énergie 
552/16101-05/    /            Redevance pour l'occupation du 
71304 
   
5.451,50 
   
5.451,50 
 
domaine public par le réseau 
électrique (Ores) 
720/161-09/    /           
Intervention des parents dans la 
71309 
   
40.556,18 
   
40.556,18 
 
surveillance et les cours 
720/16102-48/    /            Remboursement par les concierges 
71309 
   
6.626,85 
   
6.626,85 
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
720/16107-48/    /            Produits et récupérations divers 
71309 
   
1.824,82 
   
1.824,82 
 
720/46504-48/    /            Accueil extra scolaire - Opérateur 
73405 
   
15.193,90 
   
15.193,90 
 
communal - Subvention ONE 
734/161-48/    /           
Remboursement par les concierge des  71309 
   
59,95 
   
59,95 
 
consommation d'énergie des 
bâtiments comm. (conserv. et 
académ.) 
734/463-01/    /           
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
   
13.176,96 
   
13.176,96 
 
fonctionnement 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 25 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
751/161-09/    /           
Intervention des parents dans la 
71309 
   
6.438,90 
   
6.438,90 
 
surveillance et les cours 
751/16102-48/    /            Remboursement par les concierges 
71309 
   
3.290,36 
   
3.290,36 
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
767/161-01/    /           
Amendes et remboursements divers 
71301 
   
64,01 
   
64,01 
 
767/485-48/    /           
Contr. spécifique de la Province 
73619 
   
23.100,00 
   
23.100,00 
 
761/16103-48/    /            Remboursement par les concierges 
71309 
   
593,60 
   
593,60 
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
84012/106-01/    /            Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
244,73 
   
244,73 
 
service ordinaire 
84010/46502-01/    /          Plan de cohésion sociale - Subsides 
73405 
   
26.400,00 
   
26.400,00 
 
RW (PCS) - Frais de fonctionnement 
84010/46524-02/    /          Plan de cohésion - Subsides RW 
73405 
   
113.806,92 
   
113.806,92 
 
(PCS) - Personnel 
84011/46502-48/    /          Plan de cohésion sociale - Subsides 
73405 
   
11.895,80 
   
11.895,80 
 
RW - Article 18 (PCS) - Frais de 
fonctionnement 
84013/46509-01/    /            Subsides RW - Gestion du séjour 
73405 
   
1.350,00 
   
1.350,00 
 
temporaire des gens de voyage Frais 
de fonct 
84013/46509-02/    /          Subsides RW - Gestion du séjour 
73405 
   
1.650,00 
   
1.650,00 
 
temporaire des gens de voyage Frais 
de pers. 
84014/465-01/    /            LEPA - Subsides du SPF Justice 
73405 
   
20.000,00 
   
20.000,00 
 
(LEPA) - Frais de fonctionnement 
84014/46525-02/    /          LEPA - Subsides du SPF Justice 
73405 
   
65.292,14 
   
65.292,14 
 
(LEPA) - Frais de personnel 
872/272-01/    /           
Dividendes de participations dans les 
75711 
888.599,16 
888.599,16 
   
888.599,16 
 
intercommunales 
930/16101-48/    /            Produits et récupérations divers 
71309 
   
500,00 
   
500,00 
 
relatifs à la gestion immobilière 
930/465-01/    /           
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
   
5.580,00 
   
5.580,00 
 
fonctionnement (C.C.A.T.) 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/    /           
Boni du service ordinaire 
   
2.425.243,73 
3.769.121,00 
   
3.769.121,00 
 
 
Total Exercices antérieurs -   
3.618.027,52 
5.678.815,51 
   
5.678.815,51 
 
Recettes - Ordinaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 26 
  Dépenses - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
000/11391-01   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
2.712.544,99 
2.624.902,08 
87.642,91 
2.619.978,99 
4.923,09 
APL pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE 
000/113-48   
Cotisations patronales pour la caisse 
62429 
675.000,00 
675.000,00 
   
675.000,00 
   
de pensions de la SMAP/ETHIAS 
000/116-02   
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
130.000,00 
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
00001/113-01   
Remboursement de cotisations 
62201 
26.500,00 
27.231,46 
-731,46 
27.231,46 
   
patronales à l'ONSSAPL pour les 
pré-pensions 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
3.544.044,99 
3.457.133,54 
86.911,45 
3.322.210,45 
134.923,09 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
000/122-02   
Honoraires pour étude et suivi des 
61202 
5.600,00 
5.566,00 
34,00 
5.566,00 
   
emprunts communaux 
000/122-48   
Part communale dans le traitement 
61209 
86.230,00 
30.251,40 
55.978,60 
30.251,40 
   
des articles 60 
000/124-05   
Fourniture, entretien et location des 
61322 
5.000,00 
99,98 
4.900,02 
99,98 
   
vêtements de travail - Modernisation 
000/124-12   
Divers bâtiments - Télé-gestion des 
61321 
60.000,00 
41.869,82 
18.130,18 
41.869,82 
   
énergies (contrats) 
000/124-48   
Réparations diverses à la suite de 
61329 
21.600,00 
37.335,55 
-15.735,55 
37.335,55 
   
sinistres 
000/12401-48   
Dépenses imprévues 
61329 
250,00 
   
250,00 
   
   
000/12402-48   
Acquisition, entretien et réparations 
61329 
5.000,00 
4.979,68 
20,32 
3.603,30 
1.376,38 
du matériel de nettoyage 
000/12403-48   
Acquisition, entretien et réparations 
61329 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
du matériel de nettoyage spécifique 
personnel AWIPH 
000/125-48   
Prévention des incendies dans divers 
61339 
7.500,00 
10.136,78 
-2.636,78 
10.136,78 
   
bâtiments communaux 
000/12501-48   
Entretien des extincteurs 
61339 
   
   
   
   
   
000/128-01   
Frais administratifs de la gestion 
65801 
675,00 
687,00 
-12,00 
687,00 
   
financière 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
192.855,00 
130.926,21 
61.928,79 
129.549,83 
1.376,38 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
3,88 
-3,88 
3,88 
   
perçus du service ord. 
000/301-02   
Trop perçu sur consommations 
67111 
1,00 
5.610,82 
-5.609,82 
5.610,82 
   
d'énergie 
000/302-01   
Déficit de trésorerie 
67100 
   
74.673,97 
-74.673,97 
74.673,97 
   
000/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
28.023,10 
28.023,10 
   
28.023,10 
   
syndicales 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 27 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
00080/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
142.820,33 
142.820,33 
   
142.820,33 
   
d'aide extraordinaire CRAC 
(EMP2168) 
00081/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
130.382,27 
130.382,27 
   
130.382,27 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
2193) 
00082/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
265.590,07 
265.590,08 
-,01 
265.590,08 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
Holding) 
00083/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
64.801,15 
64.801,15 
   
64.801,15 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
Crèche) 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
631.617,92 
711.905,60 
-80.287,68 
711.905,60 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
39.272,85 
43.276,81 
-4.003,96 
43.276,81 
   
charge de la Commune 
000/211-06   
Charge financière des emprunts de 
65104 
52.056,59 
44.170,35 
7.886,24 
44.170,35 
   
préfinancement   
000/214-01   
Intérêts débiteurs dus à DEXIA 
65728 
40.000,00 
16.413,36 
23.586,64 
16.413,36 
   
000/214-03   
Intérêts débiteurs des comptes 
65728 
10.000,00 
540,13 
9.459,87 
540,13 
   
financiers divers (ETHIAS, ING,...) 
000/215-01   
Intérêts de retard, moratoires et 
65721 
2.500,00 
   
2.500,00 
   
   
assimilés 
000/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
208.209,19 
245.427,78 
-37.218,59 
245.427,78 
   
emprunts à charge de la Commune 
00070/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide extr. CRAC 
65104 
   
   
   
   
   
hors plan Tonus axe II 
00070/911-05   
Remboursement périodique Emprunt 
64103 
   
   
   
   
   
d'aide extr. CRAC hors plan Tonus 
axe II 
00071/211-05   
Intérêts d'emprunt de consolidation 
65104 
   
   
   
   
   
CRAC   
00071/911-05   
Remboursement périodique d'emprunt  64103 
   
   
   
   
   
de consolidation CRAC   
00074/211-05   
Charge financière emprunt aide 
65104 
30.512,05 
35.557,45 
-5.045,40 
35.557,45 
   
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits 
hospitaliers 
00074/911-05   
Remboursement périodique emprunt 
64103 
224.015,92 
224.015,92 
   
224.015,92 
   
d'aide extr. Tonus II - déficits 
hospitaliers 
00075/211-05   
Charge financière emprunt aide 
65104 
79.955,50 
79.955,50 
   
79.955,50 
   
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions 
00075/911-05   
Remb. périodique emprunt aide 
64103 
164.609,32 
164.609,32 
   
164.609,32 
   
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions 
00076/211-05   
Intérêts des autres emprunts 
65104 
12.173,94 
12.173,94 
   
12.173,94 
   
d'assainissement CRAC 
00076/911-05   
Remboursement périodique des autres  64103 
299.192,81 
299.192,81 
   
299.192,81 
   
emprunts d'assainissement CRAC 
00080/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
89.313,51 
92.434,63 
-3.121,12 
92.434,63 
   
extraordinaire CRAC n°2168 
00080/911-05   
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
297.435,00 
297.435,00 
   
297.435,00 
   
extraordinaire CRAC n°2168 
00081/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
69.313,28 
69.313,28 
   
69.313,28 
   
extraordinaire CRAC n° 2193 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 28 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
00081/911-05   
Remboursement d'emprunt d'aide 
64103 
269.763,44 
269.763,44 
   
269.763,44 
   
extraordinaire CRAC n° 2193 
00082/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
25.343,47 
25.343,47 
   
25.343,47 
   
extraordinaire CRAC HOLDING 
00082/911-05   
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
240.246,61 
240.246,61 
   
240.246,61 
   
extraordinaire CRAC Holding 
00083/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
3.801,84 
3.801,84 
   
3.801,84 
   
extraordinaire CRAC n°    - Crèche - 
financement alternatif 
00083/911-05   
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
44.384,44 
44.384,44 
   
44.384,44 
   
extraordinaire CRAC n°2309 
00084/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
6.031,44 
6.031,44 
   
6.031,44 
   
extraordinaire CRAC n°    - Dégrèv. 
Belgacom 
00084/911-05   
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
56.733,28 
56.733,28 
   
56.733,28 
   
extraordinaire CRAC n°- Dégrèv. 
Belgacom 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
2.264.864,48 
2.270.820,80 
-5.956,32 
2.270.820,80 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
000/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
   
1.000.000,00 
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
   
1.000.000,00 
   
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
7.633.382,39 
7.570.786,15 
62.596,24 
7.434.486,68 
136.299,47 
générales 
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
040/123-13   
Frais divers informatiques pour rôles 
61313 
100,00 
   
100,00 
   
   
taxes 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
100,00 
   
100,00 
   
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
040/301-01   
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
440.000,00 
579.321,15 
-139.321,15 
579.321,15 
   
perçus 
040/30101-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. (PRI/IPP) 
040/301-02   
Remboursement de non-valeurs sur 
67111 
   
   
   
   
   
D.C. perçus, impôts & redevances 
040/435-01   
Collaboration avec la SPI et la 
63617 
30.000,00 
30.000,00 
   
   
30.000,00 
Province dans le cadre de l'indicateur 
expert immobilier 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
470.000,00 
609.321,15 
-139.321,15 
579.321,15 
30.000,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 29 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
04018/211-05   
Charge financière des emprunts 
65104 
   
   
   
   
   
d'assainissement - emprunt 2590 -   
Dégrèvement BELGACOM   
04018/911-05   
Remb. périod. empr. d'assainissement  64103 
   
   
   
   
   
et de consolidation - emprunt 2590 -   
Dégrèvement BELGACOM 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
049 : 04 
Total Impôts et Redevances   
470.100,00 
609.321,15 
-139.221,15 
579.321,15 
30.000,00 
Groupe fct : 059 Assurances 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
050/117-01   
Primes d'assurance contre les 
62701 
360.000,00 
244.543,44 
115.456,56 
244.543,44 
   
accidents de travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
360.000,00 
244.543,44 
115.456,56 
244.543,44 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
050/124-08   
Primes d'assurances en responsabilité  61509 
82.150,00 
81.140,11 
1.009,89 
81.140,11 
   
civile 
050/125-08   
Primes d'assurances des biens 
61509 
146.000,00 
146.512,84 
-512,84 
146.512,84 
   
communaux 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
228.150,00 
227.652,95 
497,05 
227.652,95 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
050/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
9.316,67 
-9.316,67 
9.316,67 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
9.316,67 
-9.316,67 
9.316,67 
   
059 : 05 
Total Assurances 
 
588.150,00 
481.513,06 
106.636,94 
481.513,06 
   
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/954-01   
Prélèvement pour le fonds de réserves  68504 
1.540.829,80 
1.540.829,80 
   
1.540.829,80 
   
ordinaires 
060/955-01   
Prélèvement de l'ordinaire pour le 
68505 
43.630,15 
43.630,15 
   
43.630,15 
   
fonds de réserves extra. 
060/95501-01   
ex RF - Prélèvement de l'ordinaire 
68505 
11.500,00 
6.554,78 
4.945,22 
6.554,78 
   
pour le fonds de réserves 
extraordinaire - Mgx et Ensival 
(RURB) 
060/95566-01   
Prélèvement de l'ordinaire pour le 
68505 
438.157,84 
438.157,84 
   
438.157,84 
   
fonds de réserves extra. - politique des 
grandes villes 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
2.034.117,79 
2.029.172,57 
4.945,22 
2.029.172,57 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 30 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
2.034.117,79 
2.029.172,57 
4.945,22 
2.029.172,57 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
101/111-21   
Traitements des mandataires 
62021 
665.613,99 
663.803,11 
1.810,88 
663.803,11 
   
communaux 
101/111-22   
Jetons de présence des mandataires 
62022 
140.000,00 
113.414,25 
26.585,75 
79.451,28 
33.962,97 
communaux 
101/112-48   
Autres allocations et interventions 
62129 
3.000,00 
2.131,32 
868,68 
2.131,32 
   
sociales - cotisations personnelles de 
mutuelle pr mandataires 
101/113-21   
Cotis. patr. à la caisse comm. de 
62401 
27.872,61 
11.717,60 
16.155,01 
11.717,60 
   
pension du pers. communal 
104/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
3.902.071,30 
3.951.509,72 
-49.438,42 
3.951.453,84 
55,88 
non subsidié STATUTAIRE 
104/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
140.913,13 
139.517,36 
1.395,77 
137.447,26 
2.070,10 
non subsidié CONTRACTUEL 
104/11109-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
138.571,63 
171.491,83 
-32.920,20 
171.491,83 
   
non subsidié STAGIAIRE 
104/11177-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
3.900,00 
3.167,40 
732,60 
3.129,82 
37,58 
non subsidié ETUDIANT 
104/11191-01   
Traitements du personnel DIVERS 
62001 
41.926,05 
   
41.926,05 
   
   
STATUTAIRE 
104/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
32.023,10 
26.026,69 
5.996,41 
26.026,69 
   
CONTRACTUEL PTP 
104/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11131-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
114.155,68 
114.159,05 
-3,37 
114.159,05 
   
STATUTAIRE MARIBEL 
104/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
176.534,34 
191.091,25 
-14.556,91 
190.839,45 
251,80 
CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11141-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
57.545,46 
55.651,01 
1.894,45 
55.651,01 
   
STATUTAIRE AWIPH 
104/11142-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
21.280,62 
21.747,02 
-466,40 
21.747,02 
   
CONTRACTUEL AWIPH 
104/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
45.834,93 
46.290,59 
-455,66 
46.290,59 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
104/111-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
3.850,00 
3.163,08 
686,92 
2.243,58 
919,50 
personnel communal (sections, 
commissions) 
104/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
292.872,26 
287.993,10 
4.879,16 
287.993,10 
   
communal non subsidié 
STATUTAIRE 
104/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
13.479,34 
18.820,04 
-5.340,70 
18.820,04 
   
communal non subsidié 
CONTRACTUEL 
104/11209-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
22.400,80 
1.948,22 
20.452,58 
1.948,22 
   
communal non subsidié STAGIAIRE 
104/11291-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.305,07 
   
3.305,07 
   
   
DIVERS STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 31 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.382,58 
1.053,50 
1.329,08 
1.053,50 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
104/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11231-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
8.020,09 
8.020,09 
   
8.020,09 
   
subsidié STATUTAIRE MARIBEL 
104/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.900,46 
14.900,46 
   
14.900,46 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
104/11241-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.636,04 
4.636,04 
   
4.636,04 
   
subsidié STATUTAIRE AWIPH 
104/11242-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.586,68 
1.586,68 
   
1.586,68 
   
subsidié CONTRACTUEL AWIPH 
104/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.693,94 
2.693,94 
   
2.693,94 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
104/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
580.810,75 
592.203,46 
-11.392,71 
582.860,86 
9.342,60 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
104/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
43.171,59 
41.871,69 
1.299,90 
41.871,69 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
104/11309-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
34.374,96 
26.978,98 
7.395,98 
26.978,98 
   
pour le personnel non subsidié 
STAGIAIRE 
104/11377-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
220,00 
171,37 
48,63 
171,37 
   
pour le personnel ETUDIANT 
104/11391-01   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
11.654,03 
   
11.654,03 
   
   
APL pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE 
104/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
10.022,02 
8.160,19 
1.861,83 
8.160,19 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
104/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11331-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
16.537,91 
16.540,51 
-2,60 
16.540,51 
   
pour le personnel subsidié 
STATUTAIRE MARIBEL 
104/11332-02   
Cotisation patronale ONSSAPL pour 
62202 
54.637,89 
58.754,97 
-4.117,08 
58.754,97 
   
le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11341-02   
Cotisastions patronales ONSSAPL 
62202 
8.559,85 
9.195,86 
-636,01 
9.195,86 
   
pour le personnel subsidié 
STATUTAIRE AWIPH 
104/11342-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
6.586,39 
6.729,56 
-143,17 
6.729,56 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL AWIPH 
104/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
14.289,19 
14.292,57 
-3,38 
14.292,57 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
104/113-08   
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
600,00 
137,93 
462,07 
84,88 
53,05 
indemnités de prestat. pers 
104/115-01   
Frais de déplacements du domicile au  62501 
10.300,00 
167,00 
10.133,00 
   
167,00 
lieu de travail du personnel communal 
non subsidié 
104/116-02   
Rentes directement à charge de la 
62600 
135,70 
69,20 
66,50 
69,20 
   
Commune 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 32 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
58.500,00 
57.780,13 
719,87 
53.559,96 
4.220,17 
du travail 
10433/11100-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
1.691.265,49 
1.687.921,70 
3.343,79 
1.687.921,70 
   
subsidié APE 
10433/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
61.205,58 
58.397,19 
2.808,39 
58.397,19 
   
APE AWIPH 
10433/11166-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
108.953,94 
106.387,40 
2.566,54 
106.305,65 
81,75 
subsidié APE - Politique des grandes 
villes 
10433/11190-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS APE 
10433/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
126.067,81 
143.982,28 
-17.914,47 
143.982,28 
   
subsidié APE 
10433/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.828,59 
5.828,57 
,02 
5.828,57 
   
subsidié APE AWIPH 
10433/11266-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.438,90 
445,63 
2.993,27 
445,63 
   
subsidié APE - Politique des grandes 
villes 
10433/11290-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié DIVERS APE 
10433/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
497.004,81 
483.568,26 
13.436,55 
483.568,26 
   
pour le personnel subsidié APE 
10433/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
17.663,89 
16.850,15 
813,74 
16.850,15 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
10433/11366-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
31.004,61 
31.029,43 
-24,82 
31.029,43 
   
pour le personnel subsidié APE - 
Politique des grandes villes 
10433/11390-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
9.274.204,00 
9.223.997,38 
50.206,62 
9.172.834,98 
51.162,40 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
101/121-01   
Frais de déplacements et de séjour des  61101 
1.500,00 
1.391,41 
108,59 
1.171,84 
219,57 
mandataires 
101/124-08   
Primes d'assurances en responsabilité 
61509 
2.100,00 
2.100,00 
   
2.100,00 
   
civile 
104/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
13.900,00 
13.054,70 
845,30 
11.011,96 
2.042,74 
personnel communal 
104/122-02   
Consultance pour le fonctionnement 
61202 
   
   
   
   
   
des services administratifs 
104/12201-02   
Frais d'analyse juridique et financière  61202 
10.000,00 
740,90 
9.259,10 
740,90 
   
104/122-03   
Honoraires pour examens médicaux 
61203 
1.500,00 
221,15 
1.278,85 
221,15 
   
104/122-05   
Epreuves de recrutement - Indemnités  61209 
4.200,00 
4.964,71 
-764,71 
4.964,71 
   
aux membres des jurys 
104/122-06   
Rembours. des charges du personnel 
61206 
47.500,00 
54.630,90 
-7.130,90 
54.630,90 
   
détaché dans la commune 
104/12302-02   
Contrat d'achat de cartouches laser 
60711 
39.000,00 
34.995,08 
4.004,92 
34.995,08 
   
pour imprimantes 
104/12304-02   
Acquisition de livrets de mariage et 
60711 
3.000,00 
2.600,00 
400,00 
   
2.600,00 
de noces d'or 
104/12312-02   
Fournitures administratives - Frais de  60711 
22.000,00 
24.485,04 
-2.485,04 
22.029,57 
2.455,47 
bureau 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 33 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/12322-02   
Achat et location de matériel et de 
60711 
6.000,00 
6.013,15 
-13,15 
5.330,85 
682,30 
mobilier de bureau 
104/123-04   
Cartes d'identité - Coût 
60740 
180.000,00 
192.035,82 
-12.035,82 
192.035,82 
   
104/12303-06   
Reliure et réfection des registres de la  61311 
5.540,00 
5.540,00 
   
   
5.540,00 
Population et de l'Etat Civil 
104/12305-06   
Frais de confection des rôles 
61311 
40.900,00 
27.676,28 
13.223,72 
26.453,19 
1.223,09 
(Finances-Taxes) 
104/12308-06   
Frais éventuels "d'outplacement" du 
61311 
5.000,00 
1.900,00 
3.100,00 
1.900,00 
   
personnel licencié 
104/12312-06   
Frais de bureau (Photocopies) 
61311 
51.000,00 
78.188,12 
-27.188,12 
77.885,62 
302,50 
104/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
99.400,00 
130.933,00 
-31.533,00 
130.378,82 
554,18 
104/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
46.000,00 
46.150,12 
-150,12 
46.150,12 
   
104/123-12   
Entretien et réparations du matériel et  61313 
2.500,00 
2.347,33 
152,67 
1.209,93 
1.137,40 
du mobilier de bureau 
104/12301-13   
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
28.010,00 
26.420,00 
1.590,00 
19.700,10 
6.719,90 
l'informatique 
104/12302-13   
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
290.000,00 
198.506,13 
91.493,87 
198.506,13 
   
l'informatique (contrats) 
104/123-14   
Service médical du travail 
61314 
8.500,00 
862,45 
7.637,55 
862,45 
   
104/12306-14   
Sélections médicales 
61314 
150,00 
206,50 
-56,50 
206,50 
   
104/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
140.000,00 
150.210,87 
-10.210,87 
150.210,87 
   
104/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
31.000,00 
28.580,02 
2.419,98 
27.237,99 
1.342,03 
104/123-18   
Frais d'organisation des examens 
61319 
8.750,00 
4.895,99 
3.854,01 
4.446,89 
449,10 
104/123-19   
Frais d'achats de livres, de 
61316 
23.300,00 
22.331,79 
968,21 
20.639,00 
1.692,79 
documentation et d'abonnements 
104/12302-48   
Frais des élections   
61319 
346,67 
225,42 
121,25 
225,42 
   
104/12303-48   
Cellule stratégique - Frais de 
61319 
4.000,00 
3.126,64 
873,36 
3.051,64 
75,00 
fonctionnement 
104/12304-48   
Cellule projet - Frais de 
61319 
1.500,00 
1.395,20 
104,80 
812,27 
582,93 
fonctionnement 
104/12305-48   
Cellule projet - Travaux 
61319 
15.000,00 
14.000,61 
999,39 
9.978,57 
4.022,04 
d'investigation - Etudes 
104/12306-48   
Gestion des ressources humaines - 
61319 
4.000,00 
1.202,71 
2.797,29 
1.202,71 
   
Frais de fonctionnement 
104/12307-48   
Amendes administratives - frais de 
61319 
5.150,00 
   
5.150,00 
   
   
fonctionnement liés aux subsides 
104/12308-48   
Déménagement des archives 
61319 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
   
communales 
104/12317-48   
Frais suite à erreurs dans procédure 
61319 
300,00 
   
300,00 
   
   
délivrance passeport, permis 
104/12322-48   
Information du public 
61319 
   
   
   
   
   
104/124-02   
Achat de fournitures - pharmacie de 
60712 
1.500,00 
1.436,61 
63,39 
280,94 
1.155,67 
secours (RGPT) 
104/12401-05   
Frais d'habillement (appariteurs) 
61322 
2.200,00 
2.092,00 
108,00 
2.092,00 
   
104/12405-05   
Vêtements de protection - percepteurs  61322 
600,00 
550,00 
50,00 
550,00 
   
taxes 
104/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
1.000,00 
38,93 
961,07 
38,93 
   
(Economat) 
104/124-06   
Paiements des droits d'auteur 
61321 
32.500,00 
11.698,04 
20.801,96 
11.698,04 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 34 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
4.500,00 
4.530,65 
-30,65 
4.482,33 
48,32 
incendie, mobilier, ...) 
104/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
60.000,00 
23.858,99 
36.141,01 
23.858,99 
   
techniques (contrats) 
104/124-48   
Frais d'analyses (inventaire d'amiante)  61329 
250,00 
150,00 
100,00 
150,00 
   
104/12401-48   
Frais divers pour l'Hôtel de Ville - 
61329 
800,00 
367,00 
433,00 
367,00 
   
Acquisition, entretien et réparations 
du matériel 
104/12402-48   
Frais divers pour les bureaux et 
61329 
750,00 
668,82 
81,18 
487,32 
181,50 
ateliers - Acquisition et réparations de 
matériel 
104/12403-48   
Frais divers pour les salles 
61329 
1.000,00 
537,99 
462,01 
537,99 
   
communales - Matériel, entretien, 
réparations et acquisitions 
104/12404-48   
Frais divers pour la planification 
61329 
500,00 
   
500,00 
   
   
d'urgence (planu) - Matériel, 
équipement divers 
104/12405-48   
Mobilité - Frais d'entretien et de 
61329 
1.500,00 
508,23 
991,77 
508,23 
   
réparation des VAE 
104/12406-48   
Cellule stratégique - Organisations 
61329 
88.000,00 
84.332,14 
3.667,86 
84.332,14 
   
d'événements divers 
104/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
30.000,00 
26.983,42 
3.016,58 
25.431,16 
1.552,26 
104/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
20.000,00 
19.099,93 
900,07 
9.810,02 
9.289,91 
(entreprises) 
104/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
21.000,00 
23.843,96 
-2.843,96 
23.843,96 
   
(contrats) 
104/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
92.000,00 
91.612,69 
387,31 
81.612,69 
10.000,00 
bâtiments 
104/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
73.000,00 
96.787,26 
-23.787,26 
94.677,26 
2.110,00 
104/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
16.600,00 
16.564,25 
35,75 
16.564,25 
   
104/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
2.000,00 
1.965,62 
34,38 
1.965,62 
   
Nettoyage des locaux 
104/12503-48   
Maintenance des bâtiments en projet 
61339 
7.500,00 
6.761,07 
738,93 
   
6.761,07 
(Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de 
Heusy...) 
104/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
6.400,00 
6.299,10 
100,90 
6.299,10 
   
immeubles loués - Terrain Electrabel 
104/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
2.500,00 
2.582,56 
-82,56 
2.582,56 
   
pour les véhicules 
104/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
2.100,00 
1.209,87 
890,13 
1.209,87 
   
le charroi 
104/127-48   
Frais d'entretien et de réparation des 
61349 
1.850,00 
388,21 
1.461,79 
388,21 
   
véhicules 
104/128-01   
Frais de comptes postaux et 
65801 
250,00 
331,99 
-81,99 
331,99 
   
d'organismes de crédit 
104/12801-01   
Frais de traitement des monnaies et 
65801 
9.500,00 
11.947,05 
-2.447,05 
11.394,08 
552,97 
des paiements électroniques 
10410/123-48   
Sécurité du personnel, lutte contre 
61319 
1.000,00 
589,14 
410,86 
589,14 
   
accidents de travail... 
105/12301-16   
Frais d'organisation de manifestations  61315 
70.350,00 
36.622,40 
33.727,60 
36.622,40 
   
pr le personnel communal (décorés, 
pension.) 
105/12302-16   
Achat de gerbes et rubans pr le 
61315 
2.000,00 
1.939,00 
61,00 
1.740,00 
199,00 
personnel communal (décès) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 35 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
105/12303-16   
Frais de restauration occasionnels 
61315 
200,00 
104,00 
96,00 
104,00 
   
105/12304-16   
Frais de célébrations de noces d'or 
61315 
1.250,00 
1.250,00 
   
1.075,00 
175,00 
(Etat civil) 
105/12305-16   
Frais de réception et de représentation    61315 
14.200,00 
12.944,66 
1.255,34 
12.644,66 
300,00 
105/12307-16   
Service communaux - Fourniture de 
61315 
750,00 
822,68 
-72,68 
822,68 
   
bouteilles d'eau en été 
105/12401-48   
Organisation de divers évènements 
61329 
   
   
   
   
   
financés par sponsoring 
121/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
2.500,00 
   
2.500,00 
   
   
121/123-48   
Frais administratifs divers - IPP 
61319 
123.305,10 
73.340,90 
49.964,20 
73.340,90 
   
12101/123-48   
Frais administratifs divers - taxe GSM  61319 
   
   
   
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
1.866.401,77 
1.646.691,20 
219.710,57 
1.582.724,46 
63.966,74 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
100/301-01   
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
6.400,00 
12.955,00 
-6.555,00 
12.955,00 
   
perçus 
101/332-01   
ASBL Région de Verviers - 
63212 
13.883,13 
13.756,13 
127,00 
13.756,13 
   
Conférence des Bourgmestres et du 
Collège provincial 
104/301-01   
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
434,00 
18.620,86 
-18.186,86 
18.620,86 
   
perçus 
104/302-01   
Déficit de trésorerie 
67100 
   
127,78 
-127,78 
127,78 
   
104/332-01   
Cotisations à l'Union des Villes    et 
63212 
42.439,75 
42.439,75 
   
42.439,75 
   
des Communes belges 
104/33201-01   
Cotisations à l'association des 
63212 
25,00 
25,00 
   
25,00 
   
Archivistes francophones de Belgique 
104/332-02   
Subsides aux fédérations des 
63212 
175,00 
   
175,00 
   
   
secrétaires & receveurs communaux 
104/332-48   
Réparation de petits dommages aux 
67151 
200,00 
200,00 
   
200,00 
   
ménages 
105/332-01   
Participation de la Ville pour Vervi 
63212 
   
   
   
   
   
Run 
105/332-02   
Versement des subsides reçus de 
63212 
   
   
   
   
   
sponsors pour le financement de 
divers évènements 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
63.556,88 
88.124,52 
-24.567,64 
88.124,52 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
101/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
358,69 
358,69 
   
358,69 
   
charge de la Commune 
101/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.984,54 
3.984,54 
   
3.984,54 
   
emprunts à charge de la Commune 
104/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
165.293,91 
154.246,20 
11.047,71 
154.246,20 
   
charge de la Commune 
104/211-03   
Charge financière de location 
65424 
36,30 
   
36,30 
   
   
financement 
104/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
721,76 
   
721,76 
   
   
l'autorité supérieure 
104/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
373.681,19 
371.281,11 
2.400,08 
371.281,11 
   
emprunts à charge de la Commune 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 36 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/911-03   
Remboursement périodique des 
64423 
   
   
   
   
   
locations financements 
105/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
58,76 
58,76 
   
58,76 
   
charge de la Commune 
105/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
1.064,13 
2.056,63 
-992,50 
2.056,63 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
545.199,28 
531.985,93 
13.213,35 
531.985,93 
   
123 : 10-121 
Total Administration 
 
11.749.361,93 
11.490.799,03 
258.562,90 
11.375.669,89 
115.129,14 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
124/122-02   
Indemnités pour études coordinations  61202 
2.500,00 
3.106,37 
-606,37 
1.454,28 
1.652,09 
sécurité santé 
124/123-11   
Frais de téléphone Centrale alarme 
61312 
900,00 
872,19 
27,81 
872,19 
   
incendie 
124/12399-11   
ex RF - Frais de téléphone 
61312 
4.400,00 
4.841,35 
-441,35 
4.841,35 
   
124/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
18.000,00 
18.568,56 
-568,56 
18.157,95 
410,61 
124/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
1.500,00 
148,52 
1.351,48 
148,52 
   
chauffage des bâtiments 
124/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
46.500,00 
46.408,67 
91,33 
37.381,69 
9.026,98 
124/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
14.750,00 
13.123,18 
1.626,82 
13.123,18 
   
(contrats) 
124/125-10   
Précompte immobilier 
61601 
216.000,00 
218.747,63 
-2.747,63 
218.747,63 
   
124/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
52.000,00 
47.276,85 
4.723,15 
47.276,85 
   
bâtiments 
124/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
54.000,00 
58.164,28 
-4.164,28 
53.336,93 
4.827,35 
124/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
38.000,00 
27.965,76 
10.034,24 
26.654,92 
1.310,84 
124/125-48   
Frais pour les bâtiments et terrains - 
61339 
16.000,00 
15.748,50 
251,50 
15.748,50 
   
Charges et frais de syndic. - Bois des 
Faweux 
124/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
324,33 
324,33 
   
324,33 
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
464.874,33 
455.296,19 
9.578,14 
438.068,32 
17.227,87 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
400,00 
-400,00 
400,00 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
400,00 
-400,00 
400,00 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
9.242,54 
8.234,66 
1.007,88 
8.234,66 
   
charge de la Commune 
124/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
587,79 
587,79 
   
587,79 
   
charge de l'AS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 37 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
124/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
53.069,53 
54.941,68 
-1.872,15 
54.941,68 
   
emprunts à charge de la Commune 
124/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
1.171,72 
1.171,72 
   
1.171,72 
   
charge de l'autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
64.071,58 
64.935,85 
-864,27 
64.935,85 
   
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
528.945,91 
520.632,04 
8.313,87 
503.404,17 
17.227,87 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
131/115-41   
Service social du personnel 
62541 
   
   
   
   
   
communal 
131/11501-41   
Service social du personnel 
62541 
60.000,00 
48.910,00 
11.090,00 
48.910,00 
   
communal - Avantages divers achats 
groupés (places cinéma, sandwichs...) 
131/115-43   
Aide financière aux membres du 
62543 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
personnel    enseignant 
13108/115-41   
Aide financière aux membres du 
62541 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
personnel communal - Avance 
13112/115-41   
Aide financière aux mambres du 
62541 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
personnel (Enseignement) 
135/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
68.618,25 
68.375,84 
242,41 
68.375,84 
   
non subsidié STATUTAIRE 
135/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
5.394,58 
5.394,58 
   
5.394,58 
   
communal non subsidié 
STATUTAIRE 
135/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
10.156,71 
10.399,12 
-242,41 
10.399,12 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
137/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
486.764,42 
443.108,13 
43.656,29 
443.108,13 
   
non subsidié STATUTAIRE 
137/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
31.585,04 
30.326,99 
1.258,05 
30.326,99 
   
non subsidié CONTRACTUEL 
137/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
137/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
36.730,40 
31.846,48 
4.883,92 
31.846,48 
   
subsidié STATUTAIRE 
137/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
2.601,60 
2.599,64 
1,96 
2.599,64 
   
subsidié CONTRACTUEL 
137/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
70.982,69 
65.051,95 
5.930,74 
65.051,95 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
137/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
10.985,55 
10.032,59 
952,96 
10.032,59 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
137/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
13733/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
481.592,02 
476.247,98 
5.344,04 
476.142,47 
105,51 
APE 
13733/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
26.307,85 
28.948,58 
-2.640,73 
28.948,58 
   
subsidié APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 38 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
13733/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
150.314,37 
137.360,57 
12.953,80 
137.360,57 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.448.033,48 
1.358.602,45 
89.431,03 
1.358.496,94 
105,51 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
131/123-48   
Abonnement parking agents 
61319 
22.050,00 
18.040,86 
4.009,14 
18.040,86 
   
131/124-48   
Location et approvisionnement de 
61329 
10.000,00 
7.480,72 
2.519,28 
7.463,78 
16,94 
distributeurs de boissons fraîches 
135/123-02   
Approvisionnement et 
60711 
35.000,00 
34.462,65 
537,35 
30.727,78 
3.734,87 
fonctionnement du magasin et des 
ateliers 
135/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
3.000,00 
2.979,13 
20,87 
2.979,13 
   
vêtements de travail 
135/124-06   
Prestations de tiers pour les ateliers de  61321 
240,00 
   
240,00 
   
   
l'économat 
135/124-48   
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
12.000,00 
11.713,37 
286,63 
10.963,17 
750,20 
d'hygiène 
136/124-10   
Parc automobile - Impôts, taxes et 
61609 
550,00 
   
550,00 
   
   
redevances divers 
136/127-06   
Parc automobile - Abonnement 
61341 
10.100,00 
9.989,76 
110,24 
9.989,76 
   
géolocalisation 
13610/127-10   
Parc automobile - Impôts, taxes et 
61604 
1.000,00 
285,64 
714,36 
285,64 
   
redevances divers - poids lourds 
137/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
2.146,80 
   
2.146,80 
   
   
personnel communal (Bâtiments) 
137/124-02   
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
10.250,00 
9.363,53 
886,47 
8.392,39 
971,14 
matériel et d'outillage 
137/12401-05   
Vêtements de travail et de protection 
61322 
4.000,00 
4.741,28 
-741,28 
4.711,26 
30,02 
(bâtiments) 
137/12412-05   
Vêtements de travail et de protection 
61322 
4.011,00 
3.946,55 
64,45 
3.946,55 
   
(Economat) 
137/12401-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
1.000,00 
600,00 
400,00 
196,06 
403,94 
(entreprises) 
137/12402-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
700,00 
603,45 
96,55 
603,45 
   
(contrats) 
137/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
1.250,00 
1.019,44 
230,56 
1.019,44 
   
techniques (contrats) 
137/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
4.500,00 
4.013,95 
486,05 
3.369,27 
644,68 
137/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
10.000,00 
9.474,87 
525,13 
6.484,96 
2.989,91 
(entreprises) 
137/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
3.750,00 
3.183,75 
566,25 
3.183,75 
   
(contrats) 
137/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
57.000,00 
55.382,20 
1.617,80 
55.382,20 
   
bâtiments 
137/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
54.000,00 
53.599,86 
400,14 
45.099,86 
8.500,00 
137/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
8.200,00 
8.421,45 
-221,45 
8.421,45 
   
137/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
   
   
   
   
   
Nettoyage des locaux 
137/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
90.000,00 
61.054,47 
28.945,53 
61.054,47 
   
immeubles loués pour les services 
techniques 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 39 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
4.250,00 
6.124,58 
-1.874,58 
5.870,98 
253,60 
(Bâtiments) 
137/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
16.250,00 
16.609,49 
-359,49 
16.609,49 
   
pour les véhicules (Bâtiments) 
137/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules  61341 
7.000,00 
6.481,89 
518,11 
5.743,79 
738,10 
(Bâtiments) 
137/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
4.200,00 
3.891,74 
308,26 
3.891,74 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
376.447,80 
333.464,63 
42.983,17 
314.431,23 
19.033,40 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
131/332-02   
Participation de la Ville pour Vervi 
63212 
6.000,00 
   
6.000,00 
   
   
Run 
135/301-01   
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
138,68 
1.486,02 
-1.347,34 
1.486,02 
   
perçus 
136/301-01   
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
   
   
   
   
   
perçus 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
6.138,68 
1.486,02 
4.652,66 
1.486,02 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
135/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
34,58 
   
34,58 
   
   
charge de la commune 
136/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
7.832,00 
7.266,86 
565,14 
7.266,86 
   
charge de la Commune (parc 
automobile) 
136/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
115.361,53 
115.365,36 
-3,83 
115.365,36 
   
emprunts à charge de la Commune 
137/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
6.254,86 
4.879,21 
1.375,65 
4.879,21 
   
charge de la Commune (Bâtiments) 
137/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
24.202,45 
24.202,45 
   
24.202,45 
   
emprunts à charge de la Commune 
(Bâtiments) 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
153.685,42 
151.713,88 
1.971,54 
151.713,88 
   
139 : 13 
Total Services généraux 
 
1.984.305,38 
1.845.266,98 
139.038,40 
1.826.128,07 
19.138,91 
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
164/123-48   
Coopération au développement - 
61319 
6.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
   
campagne "commune équitable" 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
6.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
   
169 : 16 
Total Aide aux pays en voie   
6.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
   
de développement 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 40 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
351/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
351/11109-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STAGIAIRE 
351/11101-08   
Prestations nocturnes et dominicales 
62008 
   
   
   
   
   
du personnel STATUTAIRE du SRI 
351/11108-08   
Indemnités de prestations des 
62008 
   
   
   
   
   
POMPIERS VOLONTAIRES 
351/11109-08   
Prestations nocturnes et dominicales 
62008 
   
   
   
   
   
du personnel Stagiaire du SRI 
351/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
351/11208-01   
Pécule de vacances des POMPIER 
62101 
   
   
   
   
   
VOLONTAIRE 
351/11209-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STAGIAIRE 
351/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
351/11309-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STAGIAIRE 
351/11391-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE - SRI 
351/11308-08   
Cotisations patronales ONSSAPL des  62208 
   
   
   
   
   
indémnités de prestations des 
POMPIERS VOLONTAIRES 
351/113-48   
Cotisations patronales pour la caisse 
62429 
   
   
   
   
   
de pensions de la SMAP/ETHIAS 
351/115-01   
Frais de déplacements du domicile au  62501 
   
   
   
   
   
lieu de travail du pers 
351/117-01   
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
   
   
   
   
   
accidents de travail 
351/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
35133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
35133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
35133/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
   
   
   
   
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
351/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/121-03   
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/122-05   
Epreuves de recrutement SRI - 
61209 
   
   
   
   
   
Indemnités aux membres des jurys 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 41 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/123-02   
Fournitures administratives - Frais de  60711 
   
   
   
   
   
bureau 
351/123-06   
Prestations administratives de tiers 
61311 
   
   
   
   
   
351/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
   
   
   
   
   
351/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
   
   
   
   
   
351/123-12   
Achat, location et entretien du 
61313 
   
   
   
   
   
matériel et du mobilier de bureau 
351/123-13   
Frais de gestion et de fonctionnement  61313 
   
   
   
   
   
de l'informatique 
351/123-14   
Service médical du travail SRI 
61314 
   
   
   
   
   
351/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
15.000,00 
   
15.000,00 
   
   
351/123-16   
Frais de réception, de représentation 
61315 
   
   
   
   
   
et de restauration 
351/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
351/123-48   
Frais administratifs divers - 
61319 
   
   
   
   
   
Cotisations, dépenses spéciales 
351/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
   
   
   
   
351/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
   
   
   
   
vêtements de travail 
351/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
   
   
   
   
351/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
   
   
   
   
   
incendie, mobilier, ...) et assurances 
spéciales Pompiers volontaires 
351/124-12   
Frais de location installation 
61321 
   
   
   
   
   
téléphonique 
351/124-48   
Frais divers pour l'amélioration du 
61329 
   
   
   
   
   
fonctionnement du SRI 
351/12401-48   
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
   
   
   
   
   
d'hygiène 
351/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
   
   
   
   
351/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
351/125-08   
Primes d'assurances des biens 
61509 
   
   
   
   
   
communaux 
351/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
351/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
   
   
   
   
   
351/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
   
   
351/125-48   
Frais divers pour les bâtiments   
61339 
   
   
   
   
   
Nettoyage des locaux 
351/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
   
   
   
immeubles loués 
351/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
   
   
   
351/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
   
   
   
   
   
pour les véhicules 
351/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules  61341 
   
   
   
   
   
351/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
   
   
   
   
   
le charroi 
352/124-02   
Fournitures techniques pour le 
60712 
   
   
   
   
   
fonctionnement des ambulances 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 42 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
352/124-06   
Prestations techniques de tiers pour 
61321 
   
   
   
   
   
les ambulances 
352/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
   
   
   
(ambulances) 
352/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
   
   
   
   
   
pour les ambulances 
352/127-06   
Prestations de tiers pour les 
61341 
   
   
   
   
   
ambulances 
352/127-08   
Assurances couvrant les ambulances 
61501 
   
   
   
   
   
et le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
15.000,00 
   
15.000,00 
   
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
351/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
30.000,00 
3.142,64 
26.857,36 
3.142,64 
   
perçus du service ord. 
351/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
   
   
   
   
   
syndicales 
351/435-01   
Dotation à la zone de secours Vesdre 
63617 
4.283.343,97 
4.283.343,97 
   
4.283.343,97 
   
Hoegne Plateau 
352/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
100.000,00 
1.641,94 
98.358,06 
1.641,94 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
4.413.343,97 
4.288.128,55 
125.215,42 
4.288.128,55 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
351/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
6.778,31 
6.669,49 
108,82 
6.669,49 
   
charge de la Commune 
351/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
66.809,45 
66.863,01 
-53,56 
66.863,01 
   
emprunts à charge de la Commune 
352/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
5.676,16 
5.674,96 
1,20 
5.674,96 
   
charge de la Commune 
352/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
45.025,91 
45.025,91 
   
45.025,91 
   
emprunts à charge de la Commune 
360/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
26,69 
26,69 
   
26,69 
   
charge de la commune 
360/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
1.909,80 
1.909,80 
   
1.909,80 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
126.226,32 
126.169,86 
56,46 
126.169,86 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
351/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
   
   
   
   
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
   
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
4.554.570,29 
4.414.298,41 
140.271,88 
4.414.298,41 
   
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 43 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
336/122-48   
brevet du cycliste 
61209 
17.000,00 
   
17.000,00 
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
17.000,00 
   
17.000,00 
   
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
330/435-01   
Contributions dans le déficit de la 
63617 
8.554.211,97 
8.554.211,97 
   
8.554.211,97 
   
zone de police 
330/43501-01   
Dotation contrat de sécurité - 
63617 
   
   
   
   
   
Attribution à la zone de police 
330/43502-01   
Transfert à la Zone de police Vesdre 
63617 
30.800,00 
15.000,00 
15.800,00 
15.000,00 
   
de la subvention assistance aux 
victimes 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
8.585.011,97 
8.569.211,97 
15.800,00 
8.569.211,97 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
330/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
250.000,00 
250.000,00 
   
250.000,00 
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
250.000,00 
250.000,00 
   
250.000,00 
   
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
8.852.011,97 
8.819.211,97 
32.800,00 
8.819.211,97 
   
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
421/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
413.929,30 
412.883,48 
1.045,82 
412.883,48 
   
non subsidié STATUTAIRE 
421/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
421/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
27.955,57 
27.800,36 
155,21 
27.800,36 
   
subsidié STATUTAIRE 
421/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
327,41 
327,41 
   
327,41 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
421/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
60.543,34 
60.527,67 
15,67 
60.527,67 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
421/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
4.679,97 
   
4.679,97 
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
42133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
149.444,79 
148.008,56 
1.436,23 
148.008,56 
   
APE 
42133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
8.700,13 
8.700,13 
   
8.700,13 
   
subsidié APE 
42133/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
43.129,75 
42.692,70 
437,05 
42.692,70 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
708.710,26 
700.940,31 
7.769,95 
700.940,31 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
421/122-02   
Indemnités pour études coordinations  61202 
5.000,00 
4.443,91 
556,09 
   
4.443,91 
sécurité santé 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 44 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/123-48   
Marchés publics - frais de publication  61319 
1,00 
   
1,00 
   
   
421/12301-48   
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
2.500,00 
1.869,97 
630,03 
402,93 
1.467,04 
obligatoires à différents organismes 
421/124-05   
Vêtements de travail et de protection 
61322 
1.800,00 
1.851,94 
-51,94 
1.432,63 
419,31 
(Voirie) 
421/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
12.000,00 
3.930,74 
8.069,26 
3.930,74 
   
(Economat) 
421/124-06   
Prestations techniques de tiers (S.I.G.)  61321 
   
   
   
   
   
421/124-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
27.000,00 
17.743,53 
9.256,47 
17.743,53 
   
fonctionnement technique 
421/124-48   
Rue Slar - Non respect du permis 
61329 
   
   
   
   
   
d'urbanisme - Plantations à effectuer 
421/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
16.150,00 
14.517,68 
1.632,32 
14.009,42 
508,26 
421/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
40.000,00 
43.796,40 
-3.796,40 
43.796,40 
   
pour les véhicules 
421/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules  61341 
29.000,00 
23.493,66 
5.506,34 
23.493,66 
   
421/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
11.000,00 
10.909,93 
90,07 
10.909,93 
   
le charroi 
421/140-02   
Fournitures pour la voirie 
60717 
41.250,00 
34.833,41 
6.416,59 
34.610,79 
222,62 
421/140-06   
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
95.000,00 
98.934,66 
-3.934,66 
90.825,56 
8.109,10 
421/140-13   
Fournitures et prestations pour    la 
61353 
30.000,00 
31.896,92 
-1.896,92 
31.896,92 
   
lutte contre neige et verglas 
421/14001-13   
Prestations de tiers pour le 
61353 
20.000,00 
19.053,67 
946,33 
18.781,42 
272,25 
déneigement 
423/124-02   
Fournitures pour la signalisation 
60712 
29.500,00 
26.309,24 
3.190,76 
26.027,03 
282,21 
routière 
423/12401-02   
Fournitures pour le jalonnement   
60712 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
   
423/124-06   
Prestations de tiers pour la 
61321 
5.500,00 
4.758,93 
741,07 
463,43 
4.295,50 
signalisation routière 
423/124-13   
Fournitures d'énergie pour la 
61323 
1.000,00 
435,00 
565,00 
435,00 
   
signalisation routière 
423/124-48   
Signalisation mobile - entretien et 
61329 
2.500,00 
1.512,50 
987,50 
1.512,50 
   
renouvellement 
424/126-01   
Loyers et charges locatives du parking  61000 
   
   
   
   
   
rues Peltzer de Clermont et L. Defays 
425/124-02   
Fournitures techniques pour les bancs  60712 
2.250,00 
1.485,41 
764,59 
1.485,41 
   
et drapeaux urbains 
425/124-48   
Acquisition de mobilier urbain et 
61329 
53.000,00 
47.421,17 
5.578,83 
47.421,17 
   
accessoires 
426/124-13   
Eclairage public - fourniture d'énergie  61323 
420.000,00 
408.178,92 
11.821,08 
408.178,92 
   
pour le fonctionnement 
426/124-48   
Extension et entretien des installations  61329 
25.000,00 
18.798,71 
6.201,29 
12.112,74 
6.685,97 
électriques 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
872.451,00 
816.176,30 
56.274,70 
789.470,13 
26.706,17 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
1.552,00 
-1.552,00 
1.552,00 
   
perçus du service ord. 
423/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
407,36 
698,86 
-291,50 
698,86 
   
perçus du service ord. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 45 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
407,36 
2.250,86 
-1.843,50 
2.250,86 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
421/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
265.665,16 
246.210,32 
19.454,84 
246.210,32 
   
charge de la Commune (Voirie) 
421/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
3.332,07 
3.332,07 
   
3.332,07 
   
l'autorité supérieure 
421/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
849.668,88 
850.891,67 
-1.222,79 
850.891,67 
   
emprunts à charge de la Commune 
(Voirie) 
421/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
charge de l'autorité sup. 
423/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
50,42 
48,89 
1,53 
48,89 
   
charge de la commune 
423/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
456,82 
460,63 
-3,81 
460,63 
   
emprunts à charge de la commune 
424/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.730,62 
1.730,62 
   
1.730,62 
   
charge de la Commune (parkings) 
424/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
2.053,10 
2.053,10 
   
2.053,10 
   
emprunts à charge de la commune 
425/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
80,65 
3,76 
76,89 
3,76 
   
charge de la commune 
426/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
7.811,43 
6.728,29 
1.083,14 
6.728,29 
   
charge de la Commune (éclairage 
pub.) 
426/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
18.932,22 
18.932,22 
   
18.932,22 
   
emprunts à charge de la Commune 
(éclairage public) 
481/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
   
   
   
   
   
charge de la Commune 
481/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la Commune 
482/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
566,97 
566,97 
   
566,97 
   
charge de la Commune (cours d'eau) 
482/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.401,88 
3.401,88 
   
3.401,88 
   
emprunts à charge de la Commune 
(cours d'eau) 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
1.163.750,22 
1.144.360,42 
19.389,80 
1.144.360,42 
   
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
2.745.318,84 
2.663.727,89 
81.590,95 
2.637.021,72 
26.706,17 
Cours D'eau 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
52033/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
52033/11166-02   
traitements du personnel pour la 
62002 
73.224,35 
36.712,14 
36.512,21 
36.671,31 
40,83 
politique des grandes villes   
52033/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.407,87 
1.407,87 
   
1.407,87 
   
subsidié APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 46 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
52033/11266-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.500,39 
1.092,52 
1.407,87 
1.092,52 
   
subsidié pour la politique des grandes 
villes   
52033/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
2.896,29 
7.652,83 
-4.756,54 
7.652,83 
   
subsidié APE 
52033/11366-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
21.132,53 
11.250,00 
9.882,53 
11.250,00 
   
subsidié pour la politique des grandes 
villes   
562/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
562/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
562/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
562/11301-01   
Cotisations patronale à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
56233/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
19.322,14 
7.557,09 
11.765,05 
7.557,09 
   
APE 
56233/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.867,02 
2.867,02 
   
2.867,02 
   
subsidié APE 
56233/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
7.114,96 
2.180,95 
4.934,01 
2.180,95 
   
subsidié APE 
569/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
59.737,66 
59.737,66 
   
59.737,66 
   
STATUTAIRE 
569/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.377,67 
4.377,67 
   
4.377,67 
   
communal STATUTAIRE 
569/11301-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
8.967,98 
8.967,98 
   
8.967,98 
   
pers. com. STATUTAIRE 
56933/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
56933/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
56933/11300-02   
Cotiastions patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
203.548,86 
143.803,73 
59.745,13 
143.762,90 
40,83 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
511/123-48   
Frais administratifs divers 
61319 
2.750,00 
60,50 
2.689,50 
60,50 
   
(Manif.diverses) 
511/124-48   
Participation à des marchés 
61329 
20.000,00 
22.689,50 
-2.689,50 
19.957,37 
2.732,13 
internationaux 
511/12401-48   
Participation au Marché International 
61329 
   
   
   
   
   
des Professionnels de l'Immobilier 
520/12201-02   
Honoraires et indemnités pour 
61202 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
   
acquisitions d'immeubles 
commerciaux 
520/123-02   
Chèque travailleurs ALE 
60711 
   
   
   
   
   
infrastructures sportives   
520/123-48   
Organisation de manifestations 
61319 
6.600,00 
6.035,36 
564,64 
3.701,87 
2.333,49 
diverses (Commerce) 
520/12301-48   
Organisation de manifestations 
61319 
2.500,00 
1.494,77 
1.005,23 
889,22 
605,55 
diverses brocante de pâques 
520/12303-48   
Véhicules mutualisés (CAMBIO) 
61319 
800,00 
402,87 
397,13 
402,87 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 47 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
520/12304-48   
Prospection et coordination 
61319 
35.000,00 
3.850,83 
31.149,17 
3.850,83 
   
commerciale 
520/124-06   
Illuminations de fin d'année au Centre  61321 
80.000,00 
80.000,00 
   
45.418,32 
34.581,68 
Ville - Contrat de maintenance 
520/12401-48   
Organisation du feu d'artifices du 21 
61329 
4.000,00 
4.000,09 
-,09 
4.000,09 
   
juillet 
520/12402-48   
Outil de développement économique 
61329 
25.600,00 
21.731,84 
3.868,16 
10.714,96 
11.016,88 
et commercial 
520/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
60.000,00 
63.419,45 
-3.419,45 
61.132,55 
2.286,90 
commerciaux - Contrats 
520/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
12.000,00 
9.211,67 
2.788,33 
9.211,67 
   
immobiliers commerciaux 
520/125-10   
Impôts, taxes et redevances diverses 
61601 
198.000,00 
241.926,39 
-43.926,39 
241.926,39 
   
sur biens immobiliers commerciaux   
520/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
90.000,00 
72.782,43 
17.217,57 
67.782,43 
5.000,00 
bâtiments commerciaux 
520/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
19.000,00 
24.955,75 
-5.955,75 
22.005,75 
2.950,00 
commerciaux 
520/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
10.000,00 
11.540,96 
-1.540,96 
11.540,96 
   
commerciaux 
520/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
20.000,00 
22.762,17 
-2.762,17 
22.148,07 
614,10 
commerciaux   
520/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
1.600,00 
1.397,95 
202,05 
1.397,95 
   
le charroi 
521/124-48   
Frais d'ordre technique pour les foires  61329 
1.500,00 
1.287,95 
212,05 
1.287,95 
   
et marchés 
521/12401-48   
Organisation des chocolateries 
61329 
15.000,00 
13.181,66 
1.818,34 
12.969,91 
211,75 
521/12402-48   
La balade provençale 
61329 
1.100,00 
680,36 
419,64 
680,36 
   
521/125-12   
Fournitures d'électricité pour la place 
61332 
16.000,00 
12.363,55 
3.636,45 
7.363,55 
5.000,00 
Verte 
521/125-15   
Fournitures d'eau pour la halle place 
61335 
150,00 
132,48 
17,52 
132,48 
   
Verte 
529/124-48   
Mobilité - Divers 
61329 
10.145,00 
9.958,55 
186,45 
9.658,55 
300,00 
562/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
200,00 
   
200,00 
   
   
personnel communal (C.P.I.) 
562/12266-01   
Honoraires et indemnités pour 
61201 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
   
expertises - Politique des grandes 
villes 
562/123-02   
Bulletin communal - Information - 
60711 
27.500,00 
27.964,69 
-464,69 
27.411,73 
552,96 
Frais divers 
562/12301-02   
Communication spécifique - 
60711 
10.000,00 
7.914,09 
2.085,91 
4.468,35 
3.445,74 
Développement    commercial 
562/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
350,00 
302,22 
47,78 
302,22 
   
562/12301-13   
Frais divers informatiques relatifs à 
61313 
11.350,00 
6.326,56 
5.023,44 
6.141,56 
185,00 
internet et intranet   
562/12308-13   
Frais de la gestion et du 
61313 
11.750,00 
8.910,58 
2.839,42 
8.910,58 
   
fonctionnement informatique internet 
562/123-48   
Centre public d'information - Frais de  61319 
650,00 
   
650,00 
   
   
fonctionnement divers liés aux appels 
à projets 
562/12301-48   
Communication - Information - Frais 
61319 
52.000,00 
24.694,15 
27.305,85 
22.076,49 
2.617,66 
divers 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 48 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
562/12308-48   
Centre public d'information - 
61319 
250,00 
,88 
249,12 
,88 
   
Fournitures administratives 
562/124-48   
Tourisme - Achat de matériel à 
61329 
6.500,00 
5.340,74 
1.159,26 
5.340,74 
   
destination touristique et organisation 
de manifestations 
562/12408-48   
CPI - Aménagements intérieurs et 
61329 
450,00 
355,66 
94,34 
355,66 
   
extérieurs - fournitures techniques 
diverses 
562/125-02   
Tourisme - fournitures pour le 
60713 
100,00 
90,06 
9,94 
90,06 
   
bâtiment 
562/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
4.000,00 
3.827,11 
172,89 
3.827,11 
   
bâtiments 
562/125-48   
Frais divers (alarme, travaux, 
61339 
650,00 
408,74 
241,26 
408,74 
   
assurances,...) 
562/126-01   
Loyers et charges locatives pour une 
61000 
24.000,00 
20.981,70 
3.018,30 
20.981,70 
   
surface 
569/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.000,00 
634,49 
365,51 
634,49 
   
569/12402-48   
Aqualaine - Frais techniques divers 
61329 
800,00 
423,59 
376,41 
423,59 
   
569/125-06   
Prestations de tiers pour Aqualaine 
61331 
3.000,00 
2.183,27 
816,73 
2.183,27 
   
569/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
29.650,00 
18.708,87 
10.941,13 
10.708,87 
8.000,00 
bâtiments de l'ASBL AQUALAINE 
569/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
25.000,00 
23.837,85 
1.162,15 
20.487,85 
3.350,00 
de l'ASBL AQUALAINE 
569/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
2.500,00 
4.741,79 
-2.241,79 
4.741,79 
   
de l'ASBL AQUALAINE 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
878.445,00 
783.514,12 
94.930,88 
697.730,28 
85.783,84 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
511/332-01   
ASBL Verviers Ambitions - 
63212 
500,00 
500,00 
   
500,00 
   
cotisations 
511/33202-01   
Cotisations de membre de l'assoc. SPI  63212 
64.005,32 
64.005,32 
   
64.005,32 
   
511/332-02   
Gestion du Centre Ville - 
63212 
50.000,00 
50.000,00 
   
50.000,00 
   
Participation de la Ville - Subsides 
accordés à l'ASBL Verviers 
Ambitions 
511/33203-02   
Subside spécifique à Verviers 
63212 
2.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
Ambitions 
511/33204-02   
Subsides à Verviers Ambitions - 
63212 
24.000,00 
24.000,00 
   
24.000,00 
   
Organisation de manifestations 
diverses 
520/321-01   
Subsides et primes directs accordés 
63121 
25.000,00 
21.257,67 
3.742,33 
21.257,67 
   
aux commerces 
520/32101-01   
Indemnisation des commerçants 
63121 
50.000,00 
46.500,00 
3.500,00 
46.500,00 
   
durant les travaux 
520/331-01   
Dotation à la Régie communale 
63211 
953.007,88 
953.007,88 
   
953.007,88 
   
autonome   
520/332-02   
Dotation à la Régie communale 
63212 
   
   
   
   
   
autonome   
520/33201-02   
Soutien de la Ville pour le Pro BC 
63212 
   
   
   
   
   
Verviers/Pepinster 
521/332-02   
Subside à l'association des 
63212 
11.000,00 
11.000,00 
   
11.000,00 
   
commerçants 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 49 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
521/33201-02   
Aide à la promotion du marché 
63212 
8.320,00 
   
8.320,00 
   
   
hebdomadaire 
569/33201-02   
Maison du Tourisme Pays de Vesdre 
63212 
24.860,16 
18.385,86 
6.474,30 
18.385,86 
   
ASBL - Subsides de fonctionnement 
569/33203-02   
Aqualaine - Subsides de 
63212 
179.702,00 
179.701,94 
,06 
179.701,94 
   
fonctionnement 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.392.395,36 
1.370.358,67 
22.036,69 
1.370.358,67 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
511/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.439,18 
1.287,73 
151,45 
1.287,73 
   
charge de la Commune (zonings 
indus.) 
511/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.243,11 
3.243,11 
   
3.243,11 
   
emprunts à charge de la Commune 
(zonings industriels) 
520/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
188.942,08 
184.389,72 
4.552,36 
184.389,72 
   
charge de la Commune   
520/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
730.029,67 
692.798,45 
37.231,22 
692.798,45 
   
emprunts à charge de la commune 
521/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
   
   
   
   
   
charge de la commune 
562/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
278,40 
255,72 
22,68 
255,72 
   
charge de la Commune 
562/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
5.439,80 
5.439,80 
   
5.439,80 
   
emprunts à charge de la commune 
569/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
3.192,43 
3.333,93 
-141,50 
3.333,93 
   
charge de la Commune 
569/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
10.173,62 
10.031,65 
141,97 
10.031,65 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
942.738,29 
900.780,11 
41.958,18 
900.780,11 
   
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
3.417.127,51 
3.198.456,63 
218.670,88 
3.112.631,96 
85.824,67 
Groupe fct : 699 Agriculture   
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
600/124-48   
Campagne de stérilisation des chats 
61329 
5.000,00 
5.000,00 
   
   
5.000,00 
600/12401-48   
Lecteur de puces électronique - 
61329 
350,00 
338,74 
11,26 
338,74 
   
Acquisition 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
5.350,00 
5.338,74 
11,26 
338,74 
5.000,00 
699 : 6 
Total Agriculture   
 
5.350,00 
5.338,74 
11,26 
338,74 
5.000,00 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 50 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
700/115-01   
Frais de déplacements du domicile au  62501 
7.000,00 
7.000,00 
   
6.809,58 
190,42 
lieu de travail du pers. des garderies 
scolaires 
700/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
10.500,00 
10.500,00 
   
8.210,08 
2.289,92 
du travail - ENSEIGNANTS 
720/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
329.526,85 
319.121,13 
10.405,72 
319.093,45 
27,68 
subsidié STATUTAIRE 
720/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
43.897,20 
42.840,74 
1.056,46 
42.599,23 
241,51 
subsidié CONTRACTUEL 
720/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
196.920,86 
207.381,86 
-10.461,00 
207.381,86 
   
CONTRACTUEL PTP 
720/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
20.575,73 
20.631,03 
-55,30 
20.631,03 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
720/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
96.287,23 
95.061,85 
1.225,38 
95.061,85 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
720/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
26.426,66 
26.426,66 
   
26.426,66 
   
subsidié STATUTAIRE 
720/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
4.360,30 
4.262,40 
97,90 
4.262,40 
   
subsidié CONTRACTUEL 
720/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
20.189,36 
19.312,98 
876,38 
19.312,98 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
720/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.918,48 
1.278,98 
639,50 
1.278,98 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
720/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.000,45 
7.000,45 
   
7.000,45 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
720/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
44.593,67 
45.302,63 
-708,96 
45.302,63 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
720/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
15.917,26 
13.866,34 
2.050,92 
13.789,60 
76,74 
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
720/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
60.842,85 
64.855,79 
-4.012,94 
64.855,79 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
720/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
8.243,76 
8.240,91 
2,85 
8.240,91 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
720/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
29.800,91 
29.416,58 
384,33 
29.416,58 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
720/115-12   
Frais de déplacements du domicile au  62512 
5.000,00 
4.891,72 
108,28 
4.891,72 
   
travail du pers. enseignant 
72033/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
528.647,48 
497.639,99 
31.007,49 
496.331,25 
1.308,74 
APE 
72033/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
38.583,99 
38.583,99 
   
38.583,99 
   
subsidié APE 
72033/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
159.841,39 
146.694,23 
13.147,16 
146.345,53 
348,70 
pour le personnel subsidié APE 
72090/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
123.921,49 
135.950,81 
-12.029,32 
126.326,17 
9.624,64 
STATUTAIRE 
72090/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
537.564,98 
518.518,91 
19.046,07 
508.188,75 
10.330,16 
CONTRACTUEL 
72090/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
12.952,10 
14.419,51 
-1.467,41 
14.419,51 
   
communal STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 51 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
72090/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
40.299,46 
43.249,17 
-2.949,71 
42.305,78 
943,39 
communal CONTRACTUEL 
72090/11301-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
18.139,95 
19.970,79 
-1.830,84 
18.503,87 
1.466,92 
pers. com. STATUTAIRE 
72090/11302-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
140.796,70 
160.235,68 
-19.438,98 
157.003,16 
3.232,52 
pers. com. CONTRACTUEL 
72090/115-02   
Frais de déplacement du dom. au lieu 
62502 
   
   
   
   
   
de travail du personnel communal 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2.529.749,11 
2.502.655,13 
27.093,98 
2.472.573,79 
30.081,34 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
703/124-10   
Contributions    à l'Agence Fédérale 
61609 
2.200,00 
1.940,39 
259,61 
1.940,39 
   
pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire 
705/127-12   
Transports scolaires - Location du 
61343 
5.423,00 
5.423,00 
   
5.423,00 
   
véhicule du Denier des écoles 
communales d'Ensival 
720/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
600,00 
148,00 
452,00 
   
148,00 
personnel enseignant 
720/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
5.000,00 
1.892,51 
3.107,49 
1.892,51 
   
720/123-06   
Frais d'administration (Instruction) 
61311 
5.700,00 
4.039,15 
1.660,85 
4.039,15 
   
720/12301-06   
Frais d'administration (photocopies) 
61311 
12.500,00 
16.163,58 
-3.663,58 
16.163,58 
   
720/123-11   
Frais de téléphone (enseignement 
61312 
16.000,00 
13.628,48 
2.371,52 
13.628,48 
   
fondamental) 
720/123-13   
Frais de gestion et de fonctionnement  61313 
5.950,00 
5.201,75 
748,25 
5.201,75 
   
de l'informatique 
720/12301-13   
Abonnement internet 
61313 
10.000,00 
7.506,74 
2.493,26 
7.506,74 
   
720/123-16   
Frais de restauration occasionnels 
61315 
200,00 
150,00 
50,00 
150,00 
   
720/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
enseignant 
720/123-48   
Administration et pédagogie des 
61319 
2.600,00 
2.716,60 
-116,60 
2.299,00 
417,60 
écoles à discrimination positive 
720/124-02   
Mobilier scolaire, matériel pour 
60712 
9.800,00 
6.035,59 
3.764,41 
5.979,60 
55,99 
l'enseignement fondamental 
720/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
12.000,00 
6.683,05 
5.316,95 
6.683,05 
   
vêtements de travail 
720/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
24.000,00 
2.697,01 
21.302,99 
2.697,01 
   
incendie, mobilier,...) 
720/124-48   
Service du dispensaire 
61329 
3.000,00 
2.467,29 
532,71 
2.467,29 
   
720/12401-48   
accueil extra - scolaire -Frais de 
61329 
7.000,00 
6.271,44 
728,56 
   
6.271,44 
fonctionnement divers   
720/12402-48   
Discrimination positive, utilisation de  61329 
90.000,00 
80.123,70 
9.876,30 
60.255,77 
19.867,93 
la subvention d'équipement 
720/12404-48   
Remise des prix au Théâtre - Frais 
61329 
3.000,00 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
divers 
720/12405-48   
Accueil extra scolaire - Frais divers - 
61329 
20.000,00 
11.791,82 
8.208,18 
11.183,62 
608,20 
Utilisation de la subvention ONE 
720/12406-48   
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
7.000,00 
5.025,12 
1.974,88 
5.025,12 
   
d'hygiène 
720/12407-48   
Licences SEMU - copies de chansons  61329 
5.450,00 
5.354,70 
95,30 
5.354,70 
   
720/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
46.000,00 
49.871,66 
-3.871,66 
46.502,92 
3.368,74 
(enseignement fondamental) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 52 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/125-06   
Amélioration énergétique des écoles 
61331 
30.000,00 
30.000,00 
   
   
30.000,00 
(Renowatt) - honoraires   
720/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
47.500,00 
49.015,41 
-1.515,41 
41.079,32 
7.936,09 
(entreprises) 
720/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
31.750,00 
30.801,39 
948,61 
30.801,39 
   
(contrats) 
720/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
128.000,00 
126.585,68 
1.414,32 
111.585,68 
15.000,00 
bâtiments (enseigne.fondamen.) 
720/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
200.000,00 
186.871,94 
13.128,06 
178.871,94 
8.000,00 
(enseigne.fondamen.) 
720/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
43.500,00 
43.402,63 
97,37 
38.402,63 
5.000,00 
(écoles) 
720/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
6.000,00 
5.991,18 
8,82 
5.681,42 
309,76 
Nettoyage des locaux 
720/12501-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
250,00 
   
250,00 
   
   
Nettoyage de tissus d'ameublements 
720/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
5.300,00 
6.441,29 
-1.141,29 
6.441,29 
   
pour les véhicules 
720/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
200,00 
194,36 
5,64 
194,36 
   
le charroi (ensei.fondamen.) 
72090/123-02   
Achat de cartes de bus et chèques 
60711 
41.500,00 
41.495,30 
4,70 
41.495,30 
   
ALE pour les garderies 
721/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
22.800,00 
17.337,96 
5.462,04 
17.337,96 
   
(enseign.gardien) 
722/122-48   
Indemnités pour prestations - 
61209 
74.000,00 
67.573,00 
6.427,00 
67.573,00 
   
Apprentissage précoce d'une 2ème 
langue 
722/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
53.600,00 
51.738,32 
1.861,68 
51.417,16 
321,16 
(enseign.primaire) 
722/12401-02   
Achat de manuels scolaires - 
60712 
14.500,00 
10.639,87 
3.860,13 
   
10.639,87 
Utilisation de l'intervention spécifique 
722/12402-02   
Achat de logiciels scolaires - 
60712 
1.900,00 
1.891,07 
8,93 
   
1.891,07 
Utilisation de l'intervention spécifique 
722/12403-02   
Achat de matériel sportif 
60712 
5.000,00 
4.942,55 
57,45 
   
4.942,55 
722/124-22   
Frais de voyages scolaires, 
61327 
5.000,00 
1.436,29 
3.563,71 
1.065,29 
371,00 
excursions, classes de plein air 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
1.004.223,00 
914.489,82 
89.733,18 
799.340,42 
115.149,40 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
703/33202-01   
Cotisations de membre de 
63212 
8.447,34 
8.386,44 
60,90 
8.386,44 
   
l'assoc.Conseil de l'Enseignement 
703/332-02   
Subsides aux écoles de devoirs 
63212 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
720/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
720/332-02   
Subsides spéciaux anniversaire - 
63212 
2.750,00 
   
2.750,00 
   
   
écoles communales 
720/415-01   
remboursement traitement 
63412 
124.594,00 
124.594,00 
   
78.023,85 
46.570,15 
coordinateurs à la FWB   
720/443-48   
Ec.libres - surveillances du matin et 
63612 
20.182,00 
7.770,35 
12.411,65 
7.770,35 
   
midi - avantages sociaux 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
165.973,34 
150.750,79 
15.222,55 
104.180,64 
46.570,15 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 53 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
720/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
57.327,79 
51.587,40 
5.740,39 
51.587,40 
   
charge de la Commune 
720/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
3.823,16 
3.780,77 
42,39 
3.780,77 
   
charge de l'AS 
720/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
207.523,75 
207.654,51 
-130,76 
207.654,51 
   
emprunts à charge de la Commune 
720/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
11.364,24 
11.364,24 
   
11.364,24 
   
charge de l'autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
280.038,94 
274.386,92 
5.652,02 
274.386,92 
   
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
3.979.984,39 
3.842.282,66 
137.701,73 
3.650.481,77 
191.800,89 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
734/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
81.089,31 
80.378,13 
711,18 
80.378,13 
   
subsidié STATUTAIRE 
734/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
74.450,30 
74.043,96 
406,34 
74.043,96 
   
subsidié CONTRACTUEL 
734/11103-01   
Traitements du personnel non 
62001 
5.500,00 
4.142,03 
1.357,97 
4.142,03 
   
subsidié MODELE VIVANT 
734/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
734/11102-12   
Traitements à du personnel enseignant  62012 
15.353,13 
13.309,72 
2.043,41 
13.309,72 
   
CONTRACTUEL 
734/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.770,71 
5.770,71 
   
5.770,71 
   
subsidié STATUTAIRE 
734/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.043,32 
4.810,30 
233,02 
4.810,30 
   
subsidié CONTRACTUEL 
734/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
734/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
12.054,13 
11.953,54 
100,59 
11.953,54 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
734/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
23.042,35 
22.898,00 
144,35 
22.898,00 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
734/11303-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
1.500,00 
1.281,54 
218,46 
1.281,54 
   
pour le persnnel non subsidié 
MODELE VIVANT 
734/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
734/11302-12   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62212 
4.751,93 
4.118,68 
633,25 
4.118,68 
   
du personnel enseignant 
CONTRACTUEL 
734/115-12   
Frais de déplacements du domicile au  62512 
16.000,00 
12.560,30 
3.439,70 
12.560,30 
   
travail du pers. enseignant 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 54 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
73433/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
78.804,32 
78.789,75 
14,57 
78.789,75 
   
APE 
73433/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.691,18 
5.691,18 
   
5.691,18 
   
subsidié APE 
73433/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
23.484,94 
23.468,18 
16,76 
23.468,18 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
352.535,62 
343.216,02 
9.319,60 
343.216,02 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
734/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement  61313 
750,00 
760,08 
-10,08 
760,08 
   
de l'informatique 
734/124-05   
Fournitures, entretien et    location de 
61322 
700,00 
693,90 
6,10 
693,90 
   
vêtements de travail 
734/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
3.000,00 
1.757,28 
1.242,72 
1.757,28 
   
incendie, mobilier, ...) 
734/124-12   
Location centrale et ADSL 
61321 
900,00 
   
900,00 
   
   
734/124-48   
Convention APEP - Gestion 
61329 
3.850,00 
3.942,19 
-92,19 
3.942,19 
   
instruments de musique 
734/12403-48   
Organisation d'examens pour 
61329 
   
   
   
   
   
l'enseignement artistique 
734/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
8.600,00 
6.669,90 
1.930,10 
6.669,90 
   
(contrats) 
734/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
22.500,00 
21.801,16 
698,84 
12.801,16 
9.000,00 
bâtiments 
734/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
32.000,00 
32.656,61 
-656,61 
30.602,61 
2.054,00 
734/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
9.000,00 
8.910,32 
89,68 
7.610,32 
1.300,00 
734/125-48   
Frais divers pour les bâtiments -   
61339 
1.000,00 
904,51 
95,49 
904,51 
   
Nettoyage des locaux 
73401/123-02   
Fournitures administratives   
60711 
250,00 
121,85 
128,15 
121,85 
   
(Académie) 
73401/123-11   
Frais de téléphone (Académie) 
61312 
1.250,00 
1.287,02 
-37,02 
1.287,02 
   
73401/124-02   
Fournitures techniques, livres, 
60712 
9.000,00 
8.069,34 
930,66 
8.069,34 
   
documentation, pharmacie   
(Académie) 
73401/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
8.250,00 
1.921,14 
6.328,86 
1.921,14 
   
(académie) 
73401/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
8.000,00 
11.231,02 
-3.231,02 
11.231,02 
   
(académie) 
73402/123-02   
Fournitures administratives   
60711 
1.300,00 
484,00 
816,00 
484,00 
   
(Conservatoire) 
73402/123-06   
Frais d'administration (photocopies 
61311 
3.850,00 
1.843,35 
2.006,65 
1.843,35 
   
Conservatoire) 
73402/123-11   
Frais de téléphone (Conservatoire) 
61312 
1.800,00 
1.780,43 
19,57 
1.780,43 
   
73402/124-08   
Assurances des instruments loués du 
61509 
1.000,00 
778,69 
221,31 
778,69 
   
Conservatoire 
73402/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
2.250,00 
2.276,03 
-26,03 
2.276,03 
   
(conservatoire) 
73402/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
2.750,00 
3.609,00 
-859,00 
2.809,00 
800,00 
(conservatoire) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
122.000,00 
111.497,82 
10.502,18 
98.343,82 
13.154,00 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 55 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
734/433-01   
Versement des subsides de la C.F. aux  63612 
5.550,00 
4.649,17 
900,83 
4.649,17 
   
Villes de Limbourg et Herve 
73401/332-01   
Académie des Beaux-Arts -    Prix de 
63212 
500,00 
   
500,00 
   
   
la Ville de Verviers 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
6.050,00 
4.649,17 
1.400,83 
4.649,17 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
734/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
6.672,98 
6.368,11 
304,87 
6.368,11 
   
charge de la Commune 
734/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
3.244,16 
3.345,06 
-100,90 
3.345,06 
   
charge de l'AS 
734/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
51.247,16 
51.247,85 
-,69 
51.247,85 
   
emprunts à charge de la Commune 
734/912-01   
Remboursement périodique des 
64143 
11.548,80 
11.548,80 
   
11.548,80 
   
emprunts à charge de l'autorité 
supérieure 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
72.713,10 
72.509,82 
203,28 
72.509,82 
   
739 : 73 
Total 
 
553.298,72 
531.872,83 
21.425,89 
518.718,83 
13.154,00 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
751/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
51.533,95 
49.093,94 
2.440,01 
49.093,94 
   
subsidié STATUTAIRE 
751/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
6.433,30 
6.394,90 
38,40 
6.394,90 
   
subsidié CONTRACTUEL 
751/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
751/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
13.852,32 
13.857,26 
-4,94 
13.857,26 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
751/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
3.743,52 
3.743,52 
   
3.743,52 
   
subsidié STATUTAIRE 
751/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
465,27 
465,27 
   
465,27 
   
subsidié CONTRACTUEL 
751/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.393,12 
1.287,06 
106,06 
1.287,06 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
751/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
7.573,74 
7.275,87 
297,87 
7.275,87 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
751/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
1.991,11 
1.959,99 
31,12 
1.959,99 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
751/11312-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 56 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
751/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
5.414,39 
5.424,04 
-9,65 
5.424,04 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
751/115-12   
Frais de déplacements du domicile au  62512 
400,00 
378,60 
21,40 
378,60 
   
travail du pers. enseignant 
75133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
68.129,06 
67.620,78 
508,28 
67.620,78 
   
APE 
75133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.612,10 
5.776,49 
-164,39 
5.612,10 
164,39 
subsidié APE 
75133/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
21.807,79 
19.546,22 
2.261,57 
19.546,22 
   
pour le personnel subsidié APE 
75190/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
28.451,35 
29.368,68 
-917,33 
29.368,68 
   
CONTRACTUEL 
75190/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.104,72 
2.104,72 
   
2.104,72 
   
communal CONTRACTUEL 
75190/11302-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
8.750,48 
9.015,30 
-264,82 
9.015,30 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
227.656,22 
223.312,64 
4.343,58 
223.148,25 
164,39 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
751/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
500,00 
247,58 
252,42 
247,58 
   
personnel communal 
751/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
   
   
   
   
   
751/12301-06   
Frais d'administration (photocopies) 
61311 
2.100,00 
2.082,46 
17,54 
2.082,46 
   
751/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.900,00 
2.062,37 
-162,37 
2.062,37 
   
751/123-12   
Achat, location et entretien du 
61313 
850,00 
762,30 
87,70 
762,30 
   
matériel et du mobilier de bureau 
751/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement  61313 
400,00 
111,32 
288,68 
111,32 
   
de l'informatique 
751/12301-13   
Abonnement internet 
61313 
1.500,00 
1.078,73 
421,27 
1.078,73 
   
751/123-48   
Administration et pédagogie des   
61319 
900,00 
200,00 
700,00 
   
200,00 
écoles à discrimination positive 
751/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
9.650,00 
8.272,93 
1.377,07 
8.026,71 
246,22 
751/12401-02   
Achat de manuels scolaires - 
60712 
1.750,00 
1.750,00 
   
   
1.750,00 
Utilisation de l'intervention spécifique 
751/12402-02   
Achat de logiciels scolaires - 
60712 
   
   
   
   
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
751/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
400,00 
181,27 
218,73 
181,27 
   
vêtements de travail 
751/124-22   
Frais de voyages scolaires, 
61327 
23.000,00 
11.417,67 
11.582,33 
11.417,67 
   
excursions, classes de plein air 
751/124-24   
Fréquentation du C.C.S.S.N. 
61327 
8.650,00 
2.861,30 
5.788,70 
2.861,30 
   
751/124-48   
Service du dispensaire 
61329 
   
   
   
   
   
751/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
4.500,00 
6.679,81 
-2.179,81 
6.130,40 
549,41 
751/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
3.400,00 
780,16 
2.619,84 
780,16 
   
(entreprises) 
751/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
5.000,00 
4.189,68 
810,32 
4.189,68 
   
(contrats) 
751/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
31.000,00 
30.907,87 
92,13 
20.907,87 
10.000,00 
bâtiments 
751/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
49.000,00 
52.559,64 
-3.559,64 
49.208,64 
3.351,00 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 57 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
751/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
5.000,00 
4.999,11 
,89 
4.269,11 
730,00 
751/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
500,00 
410,58 
89,42 
410,58 
   
Nettoyage des locaux 
751/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
9.780,78 
9.825,19 
-44,41 
9.825,19 
   
immeubles loués - école M. Heuse et 
parking 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
159.780,78 
141.379,97 
18.400,81 
124.553,34 
16.826,63 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
751/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
24,00 
24,00 
   
24,00 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
24,00 
24,00 
   
24,00 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
751/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.163,39 
4.043,16 
120,23 
4.043,16 
   
charge de la Commune 
751/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
1.511,16 
1.507,65 
3,51 
1.507,65 
   
charge de l'AS 
751/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
15.267,22 
15.267,22 
   
15.267,22 
   
emprunts à charge de la Commune 
751/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
5.188,21 
5.188,21 
   
5.188,21 
   
charge de l¿autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
26.129,98 
26.006,24 
123,74 
26.006,24 
   
759 : 75 
Total Enseignement pour 
 
413.590,98 
390.722,85 
22.868,13 
373.731,83 
16.991,02 
handicapés 
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
767/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
566.668,21 
550.627,64 
16.040,57 
550.627,64 
   
subsidié STATUTAIRE 
767/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
14.742,61 
14.295,93 
446,68 
14.295,93 
   
subsidié CONTRACTUEL 
767/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
2.220,00 
2.068,77 
151,23 
2.068,77 
   
subsidié ETUDIANT 
767/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
80.226,01 
80.784,14 
-558,13 
80.784,14 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
51.971,72 
51.774,73 
196,99 
51.774,73 
   
subsidié STATUTAIRE 
767/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
1.311,03 
1.311,03 
   
1.311,03 
   
subsidié CONTRACTUEL 
767/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.846,65 
5.846,65 
   
5.846,65 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
767/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
84.797,65 
82.340,84 
2.456,81 
82.340,84 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 58 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
4.418,57 
4.236,54 
182,03 
4.236,54 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
767/11377-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
150,00 
112,19 
37,81 
112,19 
   
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
767/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
24.829,97 
24.835,25 
-5,28 
24.835,25 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
76733/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
183.165,35 
187.080,79 
-3.915,44 
187.004,45 
76,34 
APE 
76733/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
76733/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.487,74 
14.487,74 
   
14.487,74 
   
subsidié APE 
76733/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
76733/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
60.437,36 
53.617,39 
6.819,97 
53.617,39 
   
pour le personnel subsidié APE 
76733/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.095.272,87 
1.073.419,63 
21.853,24 
1.073.343,29 
76,34 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
767/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
800,00 
653,53 
146,47 
485,10 
168,43 
personnel communal 
767/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
1.800,00 
1.073,15 
726,85 
1.073,15 
   
767/123-06   
Prestations administratives de tiers 
61311 
805,00 
251,06 
553,94 
251,06 
   
767/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
4.200,00 
3.863,96 
336,04 
3.863,96 
   
767/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
3.300,00 
3.016,30 
283,70 
3.016,30 
   
767/12301-11   
Frais de téléphone Centrale alarme 
61312 
300,00 
267,93 
32,07 
267,93 
   
incendie 
767/123-12   
Achat, location et entretien du 
61313 
1.200,00 
1.169,86 
30,14 
   
1.169,86 
matériel et du mobilier de bureau 
767/123-13   
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
31.476,00 
30.593,42 
882,58 
30.593,42 
   
l'informatique 
767/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
1.600,00 
1.150,00 
450,00 
940,00 
210,00 
767/123-48   
Organisation de manifestations et 
61319 
5.000,00 
4.553,27 
446,73 
4.553,27 
   
frais divers bibliothèque locale 
767/124-02   
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
70.000,00 
69.809,48 
190,52 
57.248,84 
12.560,64 
matériel de reliure, abonnement 
767/124-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
250,00 
   
250,00 
   
   
(Economat) 
767/124-06   
Paiements des droits d'auteur 
61321 
9.265,00 
9.263,60 
1,40 
   
9.263,60 
767/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.500,00 
1.639,80 
-139,80 
1.639,80 
   
767/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
2.000,00 
557,91 
1.442,09 
   
557,91 
(entreprises) 
767/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
13.500,00 
12.983,67 
516,33 
12.983,67 
   
(contrats) 
767/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
16.500,00 
16.418,85 
81,15 
12.618,85 
3.800,00 
bâtiments 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 59 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
16.000,00 
15.754,41 
245,59 
11.254,41 
4.500,00 
767/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
3.000,00 
2.866,57 
133,43 
1.366,57 
1.500,00 
767/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
500,00 
428,37 
71,63 
428,37 
   
Nettoyage des locaux 
767/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
1.230,00 
1.032,60 
197,40 
1.032,60 
   
pour les véhicules 
767/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
520,00 
520,08 
-,08 
520,08 
   
le charroi (bibliothèque) 
767/127-48   
Dépenses diverses pour les véhicules 
61349 
200,00 
130,67 
69,33 
130,67 
   
76701/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
250,00 
   
250,00 
   
   
personnel communal 
76701/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
20,00 
   
20,00 
   
   
bibliothèque cellule appui 
76701/123-19   
Frais d'achats de livres, de 
61316 
350,00 
315,54 
34,46 
315,54 
   
documentation et d'abonnements 
cellule appui 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
185.566,00 
178.314,03 
7.251,97 
144.583,59 
33.730,44 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
767/332-02   
ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside  63212 
3.000,00 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
fonction.bibli Stembert 
767/332-03   
Versement Quote-part au Centre 
63212 
7.764,00 
7.714,00 
50,00 
7.714,00 
   
Maximilien Kolbe 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
10.764,00 
10.714,00 
50,00 
10.714,00 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
767/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.953,63 
1.770,96 
182,67 
1.770,96 
   
charge de la Commune 
767/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
14.309,64 
9.860,64 
4.449,00 
9.860,64 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
16.263,27 
11.631,60 
4.631,67 
11.631,60 
   
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
1.307.866,14 
1.274.079,26 
33.786,88 
1.240.272,48 
33.806,78 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
761/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
761/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
21.782,04 
20.526,77 
1.255,27 
20.526,77 
   
CONTRACTUEL PTP 
761/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
65.252,59 
65.487,28 
-234,69 
65.402,51 
84,77 
DIVERS CONTRACTUEL 
761/11177-08   
Indemnités aux moniteurs et 
62008 
110.275,04 
112.121,99 
-1.846,95 
112.121,99 
   
aides-moniteurs dans les plaines de 
jeux 
761/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 60 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.778,24 
384,16 
4.394,08 
384,16 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
761/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.768,01 
4.768,01 
   
4.768,01 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
761/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
761/11312-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
6.741,50 
6.276,54 
464,96 
6.276,54 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
761/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
20.195,66 
20.251,91 
-56,25 
20.200,48 
51,43 
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
761/11377-08   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62208 
113,78 
   
113,78 
   
   
76133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
76133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
76133/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
76190/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
23.364,24 
12.859,22 
10.505,02 
12.859,22 
   
STATUTAIRE 
76190/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
7.500,00 
7.500,00 
   
7.500,00 
   
CONTRACTUEL 
76190/11301-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
3.557,62 
1.967,30 
1.590,32 
1.967,30 
   
pers. com. STATUTAIRE 
76190/11302-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
23.004,30 
2.321,25 
20.683,05 
2.321,25 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
76233/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
96.591,97 
96.523,54 
68,43 
96.523,54 
   
APE 
76233/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.047,62 
7.047,62 
   
7.047,62 
   
subsidié APE 
76233/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
27.876,45 
27.851,65 
24,80 
27.851,65 
   
pour le personnel subsidié APE 
763/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
135.561,66 
135.612,75 
-51,09 
135.612,75 
   
subsidié STATUTAIRE 
763/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
8.937,25 
8.937,25 
   
8.937,25 
   
subsidié STATUTAIRE 
763/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
20.076,46 
20.078,97 
-2,51 
20.078,97 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
76333/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
24.775,57 
21.064,29 
3.711,28 
21.064,29 
   
APE 
76333/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
76333/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
7.467,32 
6.090,22 
1.377,10 
6.090,22 
   
pour le personnel subsidié APE 
764/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
123.492,23 
123.492,23 
   
123.492,23 
   
subsidié STATUTAIRE 
764/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
764/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
8.075,41 
8.075,41 
   
8.075,41 
   
subsidié STATUTAIRE 
764/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 61 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
764/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
18.170,24 
18.170,24 
   
18.170,24 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
764/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
76433/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
31.279,51 
31.279,51 
   
31.279,51 
   
APE 
76433/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
76433/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.274,78 
2.274,78 
   
2.274,78 
   
subsidié APE 
76433/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
76433/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
9.027,27 
9.027,27 
   
9.027,27 
   
pour le personnel subsidié APE 
76433/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
766/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
255.474,59 
256.158,86 
-684,27 
254.862,72 
1.296,14 
subsidié STATUTAIRE 
766/11177-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
5.500,00 
4.546,87 
953,13 
4.546,87 
   
ETUDIANT 
766/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
68.795,75 
56.152,76 
12.642,99 
56.152,76 
   
CONTRACTUEL PTP 
766/11179-02   
Traitement du personnel subsidié 
62002 
4.368,53 
2.016,75 
2.351,78 
2.016,75 
   
CEFA (Etudiant) 
766/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
17.663,23 
17.711,30 
-48,07 
17.711,30 
   
subsidié STATUTAIRE 
766/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.669,87 
4.154,83 
2.515,04 
4.154,83 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
766/11279-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
331,60 
313,82 
17,78 
313,82 
   
subsidié CEFA 
766/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
36.671,90 
36.586,81 
85,09 
36.586,81 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
766/11377-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
300,00 
246,44 
53,56 
246,44 
   
pers. com. ETUDIANT 
766/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
21.565,67 
18.070,15 
3.495,52 
18.070,15 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
766/11379-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
10,06 
4,66 
5,40 
4,66 
   
subs. CEFA (Etudiant) 
76633/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
185.809,87 
184.440,23 
1.369,64 
184.374,48 
65,75 
APE 
76633/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
76633/11166-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
18.854,59 
18.914,22 
-59,63 
18.914,22 
   
APE - Politique des grandes villes 
76633/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
12.593,40 
12.593,40 
   
12.593,40 
   
subsidié APE 
76633/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 62 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
76633/11266-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE - Politique des grandes 
villes 
76633/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
60.095,87 
52.746,53 
7.349,34 
52.746,53 
   
pour le personnel subsidié APE 
76633/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
76633/11366-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
5.441,41 
5.694,20 
-252,79 
5.694,20 
   
pour le personnel subsidié APE - 
Politique des grandes villes 
771/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
134.022,62 
134.022,62 
   
134.022,62 
   
subsidié STATUTAIRE 
771/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
82.740,58 
82.740,58 
   
82.740,58 
   
subsidié CONTRACTUEL 
771/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
1.150,00 
787,99 
362,01 
   
787,99 
subsidié ETUDIANT 
771/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.458,14 
9.458,14 
   
9.458,14 
   
subsidié STATUTAIRE 
771/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.853,29 
8.869,15 
984,14 
8.672,93 
196,22 
subsidié CONTRACTUEL 
771/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
19.364,57 
19.370,27 
-5,70 
19.370,27 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
771/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
25.651,73 
26.414,80 
-763,07 
26.414,80 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
771/11377-01   
Cotisation patronales à l'ONSSAPL 
62201 
100,00 
42,72 
57,28 
   
42,72 
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
77133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
92.107,95 
91.826,72 
281,23 
91.826,72 
   
APE 
77133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.999,34 
6.999,34 
   
6.999,34 
   
subsidié APE 
77133/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
26.582,30 
26.456,11 
126,19 
26.456,11 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.920.163,62 
1.847.330,43 
72.833,19 
1.844.805,41 
2.525,02 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
761/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
500,00 
   
500,00 
   
   
personnel communal (Plaines) 
761/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.500,00 
1.577,34 
-77,34 
1.577,34 
   
761/123-48   
Frais d'instauration du Conseil 
61319 
35,00 
123,86 
-88,86 
123,86 
   
communal des enfants 
761/12301-48   
Accueil extra-scolaire - Frais de 
61319 
200,00 
28,00 
172,00 
28,00 
   
fonctionnement 
761/12302-48   
Plate-forme des écoles de devoirs - 
61319 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
Frais de fonctionnement 
761/124-02   
Plaines de jeux - Fournitures 
60712 
10.000,00 
9.229,50 
770,50 
8.704,63 
524,87 
techniques 
761/124-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
1.100,00 
831,61 
268,39 
831,61 
   
761/124-06   
Plaines de jeux - Prestations 
61321 
26.000,00 
22.818,25 
3.181,75 
8.250,96 
14.567,29 
techniques de tiers 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 63 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
250,00 
91,90 
158,10 
91,90 
   
incendie, mobilier, etc...) - Plaines de 
jeux - Atelier 
761/124-22   
Frais de voyages, excursions, classes 
61327 
7.050,00 
6.102,42 
947,58 
6.102,42 
   
de plein air 
761/124-23   
Frais d'organisation des repas 
61327 
2.500,00 
2.224,14 
275,86 
2.224,14 
   
761/124-48   
Animations plaines et coins de jeux - 
61329 
7.000,00 
5.942,59 
1.057,41 
5.942,59 
   
Frais divers de fonctionnement et 
d'actions 
761/12401-48   
Jeunesse - Frais divers de 
61329 
7.400,00 
601,85 
6.798,15 
601,85 
   
fonctionnement et d'actions 
761/12402-48   
Frais divers pour réalisation de projets  61329 
8.000,00 
1.960,05 
6.039,95 
1.960,05 
   
du Conseil communal des enfants et 
des adolescents 
761/12403-48   
Concerts et animations podium 
61329 
5.000,00 
3.084,79 
1.915,21 
434,79 
2.650,00 
solidaire 
761/12404-48   
Projet "Arthur Haulot" 
61329 
   
   
   
   
   
761/12405-48   
Projet jeunesse "sécurité routière" - 
61329 
2.000,00 
1.400,00 
600,00 
1.400,00 
   
Intervention ville 
761/12406-48   
Plaines de jeux - Organisation 
61329 
3.000,00 
2.469,78 
530,22 
2.469,78 
   
d'activités spéciales 
761/12407-48   
Frais d'accès piscine 
61329 
2.500,00 
2.110,70 
389,30 
2.110,70 
   
761/12408-48   
Projet Gaff' à la route - Utilisation du 
61329 
   
   
   
   
   
subside 
761/12409-48   
Plaines de jeux - Activités pour 
61329 
   
   
   
   
   
l'accueil des enfants de moins de 6 
ans           
761/125-02   
Plaines de jeux - fournitures pour 
60713 
2.500,00 
2.399,98 
100,02 
1.999,98 
400,00 
bâtiments 
761/12501-02   
Achat de fournitures pour la Maison 
60713 
1.000,00 
1.644,49 
-644,49 
1.644,49 
   
des Jeunes de Hodimont 
761/125-06   
Plaines de jeux - prestations de tiers 
61331 
1.000,00 
181,50 
818,50 
181,50 
   
pour bâtiments 
761/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
500,00 
   
500,00 
   
   
(contrats) 
761/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
8.000,00 
7.976,16 
23,84 
6.976,16 
1.000,00 
bâtiments 
761/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
15.000,00 
13.540,95 
1.459,05 
12.640,95 
900,00 
761/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.350,00 
1.435,50 
-85,50 
1.435,50 
   
761/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
150,00 
   
150,00 
   
   
Nettoyage des locaux 
762/123-48   
Organisations de manifestations   
61319 
14.500,00 
13.322,34 
1.177,66 
12.487,34 
835,00 
culturelles et d'éducation perm. 
762/12301-48   
Partenariat Ville-ULG 
61319 
3.050,00 
2.929,63 
120,37 
736,10 
2.193,53 
762/124-05   
Location de vêtements de travail   
61322 
   
   
   
   
   
762/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
500,00 
338,81 
161,19 
338,81 
   
(Centre culturel) 
762/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
500,00 
   
500,00 
   
   
(Centre culturel) 
762/12503-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
2.500,00 
2.011,08 
488,92 
2.011,08 
   
(contrats) 
762/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
2.000,00 
1.982,40 
17,60 
1.082,40 
900,00 
bâtiments 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 64 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
762/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
4.000,00 
5.109,12 
-1.109,12 
4.588,12 
521,00 
762/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
300,00 
295,65 
4,35 
105,65 
190,00 
762/125-48   
Fournitures et prestations de tiers 
61339 
2.500,00 
289,19 
2.210,81 
289,19 
   
pour les bâtiments à charge du 
propriétaire (Espace Duesberg) 
763/123-16   
Dépenses à caractère patriotique en 
61315 
900,00 
644,35 
255,65 
644,35 
   
faveur anciens combattants 
763/123-48   
Fêtes et jumelages - Frais divers 
61319 
2.000,00 
1.488,89 
511,11 
1.488,89 
   
763/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
10.500,00 
10.074,25 
425,75 
9.811,97 
262,28 
763/124-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
600,00 
718,23 
-118,23 
718,23 
   
763/12402-48   
Frais d'organisation de la Ferme au 
61329 
   
   
   
   
   
Château 
763/12404-48   
Chasse aux oeufs 
61329 
900,00 
311,39 
588,61 
201,15 
110,24 
763/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
10.000,00 
9.809,85 
190,15 
5.809,85 
4.000,00 
bâtiments 
763/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
1.340,00 
1.240,94 
99,06 
1.240,94 
   
le charroi 
764/12301-48   
Organisation du Jogging 
61319 
15.000,00 
14.122,68 
877,32 
8.122,68 
6.000,00 
764/12302-48   
Organisation des balades d'été à vélo 
61319 
2.000,00 
1.773,52 
226,48 
823,52 
950,00 
764/124-05   
Location de vêtements de travail   
61322 
1.000,00 
715,16 
284,84 
715,16 
   
764/124-48   
Soutien de la Ville pr des 
61329 
2.500,00 
1.280,92 
1.219,08 
1.280,92 
   
manif.sportives ds les infrastructures 
sportives facturées par synergis 
764/12401-48   
Organisation de la coupe d'Europe 
61329 
   
   
   
   
   
764/12403-48   
Organisations de manifestations 
61329 
4.500,00 
4.446,89 
53,11 
4.241,89 
205,00 
sportives 
764/12404-48   
Organisations des journées sportives 
61329 
4.000,00 
3.519,58 
480,42 
3.519,58 
   
scolaires 
764/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
6.600,00 
6.521,65 
78,35 
4.621,65 
1.900,00 
bâtiments 
764/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
650,00 
643,45 
6,55 
313,45 
330,00 
764/126-01   
Frais locatifs, équipements sportifs 
61000 
7.105,00 
6.965,75 
139,25 
6.965,75 
   
764/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
210,00 
173,25 
36,75 
173,25 
   
le charroi 
766/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
16.000,00 
15.618,55 
381,45 
15.463,58 
154,97 
l'entretien des plantations 
766/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
4.250,00 
4.217,70 
32,30 
4.217,70 
   
(Economat) 
766/12413-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
2.750,00 
2.893,07 
-143,07 
2.893,07 
   
protection (travaux) 
766/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
17.500,00 
16.892,67 
607,33 
16.892,67 
   
766/124-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
   
   
   
   
   
fonctionnement 
766/124-48   
Renouvellement et plantations 
61329 
22.000,00 
21.838,98 
161,02 
21.838,98 
   
d'arbres et achat de plantes 
771/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
900,00 
269,45 
630,55 
111,33 
158,12 
personnel communal (Musées) 
771/122-48   
Indemnités diverses pour le Bethléem  61209 
250,00 
250,00 
   
250,00 
   
verviétois 
771/123-02   
Frais administratifs 
60711 
200,00 
54,72 
145,28 
54,72 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 65 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
771/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
2.500,00 
2.670,76 
-170,76 
2.670,76 
   
771/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement  61313 
500,00 
448,03 
51,97 
196,35 
251,68 
de l'informatique 
771/123-48   
Manifestations et expositions 
61319 
2.000,00 
2.356,00 
-356,00 
1.530,30 
825,70 
771/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
4.500,00 
4.041,44 
458,56 
1.254,39 
2.787,05 
771/12401-02   
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
26.500,00 
26.434,12 
65,88 
9.345,35 
17.088,77 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
771/12402-02   
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
6.800,00 
6.762,22 
37,78 
1.885,92 
4.876,30 
subventionnés par la Province 
771/12401-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
240,00 
215,86 
24,14 
215,86 
   
protection (Aff.Cult.) 
771/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
1.650,00 
1.138,31 
511,69 
1.138,31 
   
(Economat) 
771/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
1.650,00 
1.480,00 
170,00 
   
1.480,00 
771/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
4.400,00 
3.992,88 
407,12 
3.992,88 
   
incendie, mobilier, ...) 
771/124-48   
Laboratoire de photographie - Frais de  61329 
1.500,00 
1.490,35 
9,65 
1.490,35 
   
fonctionnement 
771/12403-48   
Entretien et sauvegarde des 
61329 
6.000,00 
5.958,15 
41,85 
5.085,51 
872,64 
collections textiles 
771/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.000,00 
494,57 
505,43 
297,97 
196,60 
771/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
500,00 
324,95 
175,05 
   
324,95 
(entreprises) 
771/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.000,00 
1.209,14 
-209,14 
1.209,14 
   
(contrats) 
771/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
16.500,00 
15.821,10 
678,90 
10.821,10 
5.000,00 
bâtiments 
771/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
19.000,00 
18.368,81 
631,19 
15.768,81 
2.600,00 
771/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
3.000,00 
2.741,10 
258,90 
741,10 
2.000,00 
771/125-48   
Frais divers pour les bâtiments -   
61339 
400,00 
368,04 
31,96 
368,04 
   
Nettoyage des locaux 
771/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
13.750,00 
12.443,09 
1.306,91 
12.443,09 
   
immeubles loués 
772/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
500,00 
7,09 
492,91 
7,09 
   
(Théâtre) 
772/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
3.000,00 
2.007,97 
992,03 
2.007,97 
   
772/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
26.000,00 
22.460,42 
3.539,58 
22.460,42 
   
(contrats) 
773/124-02   
Fournitures pour les fontaines 
60712 
6.700,00 
6.114,01 
585,99 
495,75 
5.618,26 
publiques 
773/124-06   
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
10.000,00 
10.429,45 
-429,45 
2.074,84 
8.354,61 
publiques 
773/12412-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
35.000,00 
34.486,29 
513,71 
34.136,29 
350,00 
fonctionnement des fontaines - 
Electricité 
773/12415-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
10.000,00 
6.764,58 
3.235,42 
-1.235,42 
8.000,00 
fonctionnement des fontaines - Eau 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
483.630,00 
431.568,20 
52.061,80 
332.189,34 
99.378,86 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
761/332-02   
Subsides - Maisons des Jeunes 
63212 
2.000,00 
500,00 
1.500,00 
500,00 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 66 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/33202-02   
Interventions mouvements de 
63212 
5.000,00 
941,76 
4.058,24 
941,76 
   
jeunesse et actions de citoyenneté 
jeunesse 
762/332-02   
Subsides et prix divers 
63212 
50,00 
   
50,00 
   
   
762/33201-02   
Subsides à l'ASBL "les territoires de 
63212 
1.388,20 
1.388,20 
   
1.388,20 
   
la mémoire" 
762/33203-02   
Subsides "Festival Paroles 
63212 
   
   
   
   
   
d'Hommes" 
762/33213-02   
Subsides pour l'organisation du 
63212 
   
   
   
   
   
festival de la guitare 
762/33214-02   
Subsides pour l'organisation du 
63212 
   
   
   
   
   
festival de jazz à Verviers 
762/33220-02   
Subsides aux amis de la morale laïque  63212 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
762/33228-02   
Subside à l'ASBL Verviers Music 
63212 
   
   
   
   
   
Festivals 
762/33230-02   
Subsides culturels divers 
63212 
18.000,00 
18.000,00 
   
18.000,00 
   
762/33235-02   
Subsides "prix artistiques de la Ville 
63212 
   
   
   
   
   
de Verviers"         
762/332-03   
Subside conventionnel à l'ASBL 
63212 
460.000,00 
459.999,88 
,12 
459.999,88 
   
Centre culturel   
763/332-02   
Subsides à la Confrérie Vervi-riz 
63212 
500,00 
500,00 
   
500,00 
   
763/33203-02   
Subsides à l'ASBL les Minières - 
63212 
250,00 
   
250,00 
   
   
Marché de Noël 
763/33204-02   
Subsides au comité du jumelage Arles  63212 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
763/33205-02   
Subside à l'ASBL Compagnie du 
63212 
   
   
   
   
   
Hazart pour animations de clôture 
763/33206-02   
Subsides pour animations du centre 
63212 
30.000,00 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
ville et à l'ASBL Verviers Music 
Festival   
763/33207-02   
Subsides pour animations pendant les  63212 
750,00 
   
750,00 
   
   
kermesses 
763/33209-02   
Anciens combattants - Subsides 
63212 
450,00 
   
450,00 
   
   
divers                           
764/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
12.530,51 
-12.530,51 
12.530,51 
   
perçus du service ord. 
764/332-01   
Cotisations de membre d'associations 
63212 
200,00 
200,00 
   
   
200,00 
pour des actions sportives 
764/33201-02   
Subside à Futurofoot et aide à la 
63212 
15.000,00 
15.000,00 
   
15.000,00 
   
location 
764/33202-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
   
   
   
   
   
des joueurs de handball 
764/33203-02   
Tennis tournoi challenger 
63212 
1.500,00 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
764/33204-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
18.500,00 
18.500,46 
-,46 
18.500,46 
   
des joueurs de football 
764/33205-02   
ASBL "La Maison verviétoise des 
63212 
13.700,00 
13.700,00 
   
13.700,00 
   
Sports" - Intervention communale 
764/33206-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
des joueurs de tennis de table 
764/33207-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
25.000,00 
25.000,00 
   
17.500,00 
7.500,00 
des joueurs de basket ball 
764/33208-02   
Soutien pour des initiatives et des 
63212 
12.600,00 
13.050,00 
-450,00 
13.050,00 
   
projets sportifs   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 67 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
764/33209-02   
Subsides aux clubs sportifs dans le 
63212 
4.275,00 
4.225,00 
50,00 
4.225,00 
   
cadre du jogging de Verviers 
764/33210-02   
Soutien pour la formation des jeunes 
63212 
14.500,00 
14.500,00 
   
14.500,00 
   
sportifs 
764/33211-02   
Subsides aux clubs pour la location 
63212 
16.000,00 
16.000,01 
-,01 
16.000,01 
   
d'infrastructures sportives et 
organisation de stages 
764/33212-02   
Organisation de stages 
63212 
4.500,00 
4.496,00 
4,00 
4.496,00 
   
764/33213-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
des joueurs de tennis 
764/33220-02   
Subsides spéciaux anniversaires clubs  63212 
4.750,00 
3.750,00 
1.000,00 
3.750,00 
   
sportifs 
780/332-02   
Intervention de la Ville en faveur de 
63212 
70.324,54 
70.324,54 
   
70.324,54 
   
l'Asbl TELEVESDRE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
730.737,74 
735.606,36 
-4.868,62 
727.906,36 
7.700,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
761/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.461,77 
3.652,44 
809,33 
3.652,44 
   
charge de la Commune (Plaines) 
761/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
19.732,50 
24.181,50 
-4.449,00 
24.181,50 
   
emprunts à charge de la Commune 
762/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
46.007,03 
45.486,93 
520,10 
45.486,93 
   
charge de la Commune 
762/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
86.229,80 
86.098,64 
131,16 
86.098,64 
   
emprunts à charge de la Commune 
763/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.084,12 
1.055,06 
29,06 
1.055,06 
   
charge de la Commune 
763/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
10.719,78 
10.719,78 
   
10.719,78 
   
emprunts à charge de la Commune 
764/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
52.705,61 
46.658,51 
6.047,10 
46.658,51 
   
charge de la Commune (Sports et 
éduc.phys.) 
764/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
12.590,03 
12.590,03 
   
12.590,03 
   
charge de l'AS 
764/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
178.949,76 
178.949,76 
   
178.949,76 
   
emprunts à charge de la Commune 
764/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
20.943,01 
20.943,01 
   
20.943,01 
   
charge de l'autorité sup. 
766/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.226,72 
1.061,72 
165,00 
1.061,72 
   
charge de la Commune (Plantations) 
766/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
17.483,41 
10.666,67 
6.816,74 
10.666,67 
   
emprunts à charge de la Commune 
771/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.616,64 
4.193,05 
423,59 
4.193,05 
   
charge de la Commune (Musées) 
771/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
17.246,56 
17.246,56 
   
17.246,56 
   
emprunts à charge de la Commune 
773/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
7.855,46 
7.802,36 
53,10 
7.802,36 
   
charge de la Commune 
773/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
28.008,63 
28.008,63 
   
28.008,63 
   
emprunts à charge de la Commune 
(monum.classés) 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
509.860,83 
499.314,65 
10.546,18 
499.314,65 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 68 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
3.644.392,19 
3.513.819,64 
130.572,55 
3.404.215,76 
109.603,88 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
790/125-02   
Fournitures pour les presbytères et 
60713 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
édifices du culte 
790/125-06   
Prestations de tiers pour les 
61331 
6.000,00 
   
6.000,00 
   
   
presbytères et édifices du culte 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
7.000,00 
   
7.000,00 
   
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
790/332-02   
Indemnités de logement aux 
63212 
32.393,60 
32.393,60 
   
32.393,60 
   
desservants 
79001/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
22.742,44 
22.742,44 
   
22.742,44 
   
Immaculée Conception (Mangomb.) 
79002/435-01   
Subside à la Fabrique d'Eglise 
63617 
15.789,45 
15.789,45 
   
15.789,45 
   
Marie-Médiatrice 
79003/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
6.187,91 
6.187,91 
   
6.187,91 
   
Notre Dame de l'Assomption (Ens) 
79004/435-01   
Subvention à la Fabrique d'église 
63617 
4.970,68 
4.970,68 
   
4.970,68 
   
Notre Dame des Récollets 
79005/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
23.290,54 
23.290,54 
   
23.290,54 
   
Antoine-St Hubert (Verviers)   
79006/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
22.967,63 
22.967,63 
   
22.967,63 
   
Bernard (Lambermont)   
79008/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
36,02 
36,02 
   
36,02 
   
Jean-Baptiste (Surdents) 
79009/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
4.753,07 
4.753,07 
   
4.753,07 
   
Jean Baptiste (Verviers) 
79010/301-02   
FE ST- Joseph -remboursement 
67111 
   
   
   
   
   
facture barrières   
79010/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
1.048,00 
1.046,00 
2,00 
1.046,00 
   
Joseph (Manaihant) 
79011/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
20.820,39 
20.820,39 
   
20.820,39 
   
Joseph (Verviers) 
79012/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste  63617 
23.023,19 
23.023,19 
   
23.023,19 
   
Julienne (Verviers) 
79013/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
14.676,72 
14.676,72 
   
14.676,72 
   
Martin (Pt Rechain) 
79014/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
19.845,30 
19.845,30 
   
19.845,30 
   
Nicolas (Stembert) 
79015/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
18.230,38 
18.230,38 
   
18.230,38 
   
Remacle (Verviers) 
79016/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
178,50 
178,50 
   
178,50 
   
Roch (Jehanster) 
79017/435-01   
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
23.436,90 
23.436,90 
   
23.436,90 
   
l'église protestante (Hodim.) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 69 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
79018/435-01   
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
1.200,00 
1.200,00 
   
1.200,00 
   
l'église protestante (Laoureux) 
79090/332-01   
Subvention à la Maison de la laïcité 
63212 
16.210,00 
16.210,00 
   
16.210,00 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
271.800,72 
271.798,72 
2,00 
271.798,72 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
790/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
14.637,40 
14.181,32 
456,08 
14.181,32 
   
charge de la Commune 
790/219-01   
Rentes viagères et perpétuelles à 
65722 
32,40 
32,40 
   
32,40 
   
payer 
790/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
70.261,79 
70.261,79 
   
70.261,79 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
84.931,59 
84.475,51 
456,08 
84.475,51 
   
799 : 79 
Total Cultes 
 
363.732,31 
356.274,23 
7.458,08 
356.274,23 
   
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
834/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
3.912,10 
3.856,82 
55,28 
3.856,82 
   
subsidié CONTRACTUEL 
834/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
17.595,54 
17.602,32 
-6,78 
17.602,32 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
834/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
282,55 
282,55 
   
282,55 
   
subsidié CONTRACTUEL 
834/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.281,50 
1.281,50 
   
1.281,50 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
834/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
1.210,81 
1.182,05 
28,76 
1.182,05 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
834/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
5.445,80 
5.446,95 
-1,15 
5.446,95 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
83433/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
148.467,12 
137.071,71 
11.395,41 
137.071,71 
   
APE 
83433/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.156,18 
13.446,55 
709,63 
13.446,55 
   
subsidié APE 
83433/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
42.847,55 
39.553,55 
3.294,00 
39.553,55 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
235.199,15 
219.724,00 
15.475,15 
219.724,00 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
832/124-48   
Cercueils et transport des indigents 
61329 
2.000,00 
3.925,61 
-1.925,61 
3.925,61 
   
834/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
1.200,00 
489,45 
710,55 
420,29 
69,16 
personnel communal (Animation 
3ème âge) 
834/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement  61313 
600,00 
562,32 
37,68 
562,32 
   
de l'informatique "Verts et Vifs" 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 70 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
834/124-02   
Fournitures techniques pour "Verts et  60712 
5.400,00 
5.400,35 
-,35 
4.678,37 
721,98 
Vifs" 
834/12401-02   
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
3.000,00 
2.550,72 
449,28 
2.057,59 
493,13 
récréatif de Pré-Javais 
834/12402-02   
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
100,00 
90,00 
10,00 
   
90,00 
récréatif de Hodimont 
834/12403-02   
"Vert et vif" - Activités d'été 
60712 
6.000,00 
5.022,32 
977,68 
5.022,32 
   
834/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
30,00 
   
30,00 
   
   
vêtements de travail 
834/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
2.000,00 
1.815,91 
184,09 
1.815,91 
   
incendie, mobilier, ...) 
834/124-48   
Frais divers pour l'université 3ème 
61329 
600,00 
579,44 
20,56 
579,44 
   
âge   
834/12401-48   
Projet aînés Cinépointcom 
61329 
   
   
   
   
   
834/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.750,00 
802,79 
947,21 
802,79 
   
834/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.750,00 
2.144,73 
-394,73 
2.144,73 
   
(entreprises) 
834/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
5.600,00 
5.490,19 
109,81 
4.490,19 
1.000,00 
bâtiments 
834/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
12.000,00 
11.953,04 
46,96 
9.753,04 
2.200,00 
834/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
2.500,00 
184,49 
2.315,51 
-1.815,51 
2.000,00 
834/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
30,00 
   
30,00 
   
   
Nettoyage des locaux 
834/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
8.500,00 
6.173,29 
2.326,71 
6.173,29 
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
53.060,00 
47.184,65 
5.875,35 
40.610,38 
6.574,27 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
831/435-01   
Subside de fonctionnement au 
63617 
10.109.039,56 
10.109.039,56 
    10.109.039,56 
   
C.P.A.S. 
831/43566-01   
Subside de fonctionnement au 
63617 
112.500,00 
110.000,00 
2.500,00 
110.000,00 
   
C.P.A.S. - Politique des grandes villes 
832/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
10.221.539,56 
10.219.039,56 
2.500,00 
10.219.039,56 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
834/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.785,29 
1.632,08 
153,21 
1.632,08 
   
charge de la Commune 
834/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
9.372,04 
9.372,04 
   
9.372,04 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
11.157,33 
11.004,12 
153,21 
11.004,12 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
831/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
250.000,00 
250.000,00 
   
250.000,00 
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
250.000,00 
250.000,00 
   
250.000,00 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 71 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
839 : 82-83 
Total Sécurité et Assist. 
 
10.770.956,04 
10.746.952,33 
24.003,71 
10.740.378,06 
6.574,27 
sociale 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
840/11166-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
40.002,74 
44.683,07 
-4.680,33 
44.212,93 
470,14 
CONTRACTUEL - Politique des 
grandes villes 
840/11266-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.976,82 
2.918,45 
58,37 
2.918,45 
   
subsidié CONTRACTUEL - Politique 
des grandes villes 
840/11366-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
12.380,83 
13.825,61 
-1.444,78 
13.680,14 
145,47 
subsidié CONTRACTUEL - Politique 
des grandes villes 
84010/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
33.777,96 
1.567,48 
32.210,48 
1.567,48 
   
STATUTAIRE 
84010/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
421.338,25 
474.426,17 
-53.087,92 
472.624,76 
1.801,41 
CONTRACTUEL 
84010/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
17.764,51 
16.381,07 
1.383,44 
16.381,07 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84010/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.317,80 
2.317,80 
   
   
2.317,80 
communal STATUTAIRE 
84010/11202-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
32.373,09 
33.183,02 
-809,93 
32.373,09 
809,93 
subsidié CONTRACTUEL 
84010/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.195,53 
1.195,53 
   
1.195,53 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
84010/11301-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
5.512,25 
34,61 
5.477,64 
34,61 
   
pers. com. STATUTAIRE 
84010/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
125.740,51 
142.890,54 
-17.150,03 
142.242,99 
647,55 
subsidié CONTRACTUEL 
84010/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
5.797,99 
5.069,11 
728,88 
5.069,11 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
8401033/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
95.278,35 
93.338,66 
1.939,69 
91.714,30 
1.624,36 
APE 
8401033/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
8.094,86 
7.913,90 
180,96 
7.913,90 
   
subsidié APE 
8401033/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
31.594,98 
26.763,15 
4.831,83 
26.294,52 
468,63 
subsidié APE 
84012/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
10.584,10 
11.465,72 
-881,62 
11.465,72 
   
STATUTAIRE 
84012/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
554.674,48 
494.427,14 
60.247,34 
494.170,47 
256,67 
CONTRACTUEL 
84012/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
15.227,12 
13.610,08 
1.617,04 
13.610,08 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84012/11177-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
8.260,00 
4.676,37 
3.583,63 
4.676,37 
   
ETUDIANT 
84012/11202-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
41.409,10 
39.929,12 
1.479,98 
39.119,19 
809,93 
subsidié CONTRACTUEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 72 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84012/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.195,53 
1.195,53 
   
1.195,53 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
84012/11301-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
1.637,36 
1.609,53 
27,83 
1.609,53 
   
pers. com. STATUTAIRE 
84012/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
171.266,16 
152.576,34 
18.689,82 
152.451,10 
125,24 
subsidié CONTRACTUEL 
84012/11332-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
4.712,36 
4.211,74 
500,62 
4.211,74 
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
84012/11377-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
475,00 
253,44 
221,56 
253,44 
   
subs. ETUDIANT 
8401233/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
4.929,56 
17.180,65 
-12.251,09 
17.180,65 
   
APE 
8401233/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.889,66 
1.959,79 
-70,13 
1.959,79 
   
subsidié APE 
8401233/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
1.422,68 
4.957,15 
-3.534,47 
4.957,15 
   
subsidié APE 
8401333/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
29.393,28 
29.545,21 
-151,93 
29.545,21 
   
APE 
8401333/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.098,73 
2.098,73 
   
2.098,73 
   
subsidié APE 
8401333/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
8.482,92 
8.484,57 
-1,65 
8.484,57 
   
subsidié APE 
84014/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
219.321,70 
222.209,28 
-2.887,58 
221.718,30 
490,98 
CONTRACTUEL 
84014/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
84014/11202-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
16.004,94 
16.004,94 
   
16.004,94 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84014/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
84014/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
67.880,09 
67.896,58 
-16,49 
67.896,58 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84014/11312-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
8401433/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
8401433/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84015/11152-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
107.927,74 
107.923,93 
3,81 
107.923,93 
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
84015/11252-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.324,20 
3.324,20 
   
3.324,20 
   
subsidié CONTRACTUEL 
ROSETTA 
84015/11352-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
33.403,67 
33.396,65 
7,02 
33.396,65 
   
subs. CONTRACTUEL ROSETTA 
84016/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
100.553,35 
101.275,67 
-722,32 
101.190,75 
84,92 
CONTRACTUEL ACTIVA 
84016/11166-02   
Traitements du personnel 
62002 
18.075,39 
8.349,12 
9.726,27 
8.349,12 
   
RADICALISME SUBSIDIE - 
Politique des grandes villes 
84016/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
12.049,90 
12.049,90 
   
12.049,90 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
84016/11322-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
51.752,48 
51.601,87 
150,61 
51.575,62 
26,25 
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 73 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84016/11366-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
5.594,34 
4.965,80 
628,54 
4.965,80 
   
subsidié CONTRACTUEL - Politique 
des grandes villes 
8401633/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
27.946,73 
30.281,82 
-2.335,09 
30.281,82 
   
APE 
8401633/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.180,62 
2.180,62 
   
2.180,62 
   
subsidié APE 
8401633/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
8.071,17 
8.737,71 
-666,54 
8.737,71 
   
subsidié APE 
84033/11166-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
26.821,86 
26.532,64 
289,22 
26.532,64 
   
APE - Politique des grandes villes 
84033/11266-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE - Politique des grandes 
villes 
84033/11366-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
7.740,76 
7.655,67 
85,09 
7.655,67 
   
subsidié APE - Politique des grandes 
villes 
849/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
1.375,00 
   
1.375,00 
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
849/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
8.500,00 
3.060,76 
5.439,24 
3.060,76 
   
subsidié ETUDIANT 
849/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
20.513,53 
20.521,70 
-8,17 
20.521,70 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
849/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
849/11177-08   
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
10.189,46 
10.189,46 
   
10.189,46 
   
com. MONITEUR PLAINES 
849/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
250,00 
   
250,00 
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
849/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.495,09 
1.490,93 
4,16 
1.490,93 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
849/11302-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
500,00 
   
500,00 
   
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
849/11377-01   
Cotisations patroanles ONSSAPL 
62201 
500,00 
165,90 
334,10 
165,90 
   
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
849/11332-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
6.348,98 
6.350,42 
-1,44 
6.350,42 
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
849/11392-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL 
84933/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
15.748,15 
13.164,70 
2.583,45 
13.164,70 
   
APE 
84933/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.078,46 
1.078,46 
   
1.078,46 
   
subsidié APE 
84933/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
4.259,92 
3.982,34 
277,58 
3.982,34 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2.473.212,04 
2.419.080,35 
54.131,69 
2.409.001,07 
10.079,28 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
840/12166-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
400,00 
416,38 
-16,38 
416,38 
   
personnel communal - Politique des 
grandes villes 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 74 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
840/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
9.900,00 
7.700,00 
2.200,00 
7.700,00 
   
immeubles loués 
84010/121-01   
Service de prévention - Frais de 
61101 
600,00 
71,91 
528,09 
   
71,91 
déplacements et de séjour   
84010/123-48   
PCS - Frais de fonctionnement et 
61319 
37.000,00 
35.982,92 
1.017,08 
34.982,92 
1.000,00 
d'actions - PCS 
84012/121-01   
Service de prévention - Frais de 
61101 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
   
déplacements et de séjour   
84012/123-48   
Plan de prévention - Frais de 
61319 
24.540,02 
22.763,37 
1.776,65 
22.537,10 
226,27 
fonctionnement et d'actions - PSSP 
84012/124-48   
SAFER - Radicalisme - Utilisation 
61329 
20.500,00 
18.956,62 
1.543,38 
15.041,25 
3.915,37 
des subsides 
84013/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
500,00 
   
500,00 
   
   
personnel communal (gens du 
voyage) 
84013/123-48   
  Frais de gestion du séjour temporaire  61319 
6.000,00 
6.514,76 
-514,76 
6.514,76 
   
des gens de voyage 
84014/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
3.200,00 
   
3.200,00 
   
   
personnel communal (LEPA) 
84014/123-17   
Frais de formation du personnel pour 
61319 
   
   
   
   
   
le service des Peines alternatives 
84014/123-48   
LEPA - frais de fonctionnement et 
61319 
25.162,53 
11.271,40 
13.891,13 
11.171,09 
100,31 
d'action (LEPA) 
84014/124-48   
LEPA - Aménagement locaux et frais  61329 
   
   
   
   
   
techniques divers (LEPA) 
84014/12401-48   
  LEPA - Projet "Chantiers" - 
61329 
   
   
   
   
   
Utilisation subsides Centre pour 
Formation Sociale 
84014/127-48   
  LEPA - Frais pour les véhicules   
61349 
500,00 
   
500,00 
   
   
84015/121-01   
Service de prévention - Frais de 
61101 
100,00 
   
100,00 
   
   
déplacements et de séjour   
84015/124-48   
Plan de cohésion sociale - Projets 
61329 
   
   
   
   
   
sociaux et culturels - Utilisation des 
subsides provinciaux 
84015/12404-48   
Plan de cohésion sociale- Projets 
61329 
   
   
   
   
   
sociaux et culturels - Utilisation 
subsides Fondation Roi Baudouin 
844/123-06   
Centralisation des inscriptions en 
61311 
10.783,00 
9.855,80 
927,20 
2.273,80 
7.582,00 
crèches   
844/12402-48   
F.I.P.I. - Frais actions divers 
61329 
   
   
   
   
   
844/12403-48   
Dépenses diverses pour le soutien à 
61329 
2.250,00 
1.506,60 
743,40 
1.456,60 
50,00 
des projets santé 
844/12404-48   
Commissions - Frais divers 
61329 
4.000,00 
3.775,21 
224,79 
3.775,21 
   
844/125-48   
Fournitures et prestations pour la 
61339 
15.339,62 
12.420,71 
2.918,91 
12.420,71 
   
crèche des Tourelles 
849/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
   
   
   
   
   
personnel communal DEFIS Vesdre 
849/123-13   
DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du  61313 
2.550,00 
2.193,62 
356,38 
2.193,62 
   
fonctionnement de l'informatique 
849/123-16   
Frais de réception et de représentation  61315 
250,00 
127,93 
122,07 
127,93 
   
849/123-48   
Frais administratifs divers 
61319 
250,00 
203,33 
46,67 
203,33 
   
849/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
1.250,00 
1.086,08 
163,92 
1.086,08 
   
animation stage adapté   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 75 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
849/12401-02   
Vervi.bus -Fournitures techniques 
60712 
250,00 
181,15 
68,85 
181,15 
   
849/124-48   
DEFIS Vesdre - frais d'action divers 
61329 
1.000,00 
729,35 
270,65 
45,43 
683,92 
849/12401-48   
Egalité des chances - Frais divers 
61329 
14.760,00 
12.118,54 
2.641,46 
9.278,50 
2.840,04 
849/12402-48   
Politique des personnes handicapées -  61329 
1.000,00 
841,63 
158,37 
841,63 
   
Frais d'action divers 
849/12404-48   
Frais de fonctionnement des relations  61329 
3.400,00 
2.924,81 
475,19 
2.424,81 
500,00 
avec les associations 
849/12406-48   
frais de fonctionnement divers liés à 
61329 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
la Charte associative 
849/12407-48   
Salon du Volontariat - Frais divers de  61329 
5.500,00 
5.470,10 
29,90 
5.470,10 
   
fonctionnement   
849/12408-48   
Frais divers relatifs aux projets 
61329 
60.000,00 
31.705,42 
28.294,58 
26.775,42 
4.930,00 
spécifiques liés à l'interculturalité 
849/12409-48   
Campagne d'information 
61329 
37.500,00 
36.909,01 
590,99 
36.909,01 
   
Interculturalité et vivre ensemble 
849/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
3.600,00 
3.939,42 
-339,42 
3.939,42 
   
bâtiments 
849/12501-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments - DEFIS Vesdre 
849/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
2.450,00 
2.312,52 
137,48 
1.202,52 
1.110,00 
-DEFIS Vesdre 
849/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
   
   
   
immeubles loués 
849/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
6.000,00 
6.118,53 
-118,53 
6.118,53 
   
pour les véhicules 
849/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
900,00 
811,59 
88,41 
811,59 
   
le charroi 
849/127-12   
Vervi-bus - Convention de mise à 
61343 
5.500,00 
4.201,65 
1.298,35 
4.201,65 
   
disposition d'un véhicule avec le 
Centre Aurélie 
849/127-48   
Frais divers sur les véhicules 
61349 
4.050,00 
4.704,02 
-654,02 
4.704,02 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
313.485,17 
247.814,38 
65.670,79 
224.804,56 
23.009,82 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84011/332-02   
PCS - Subside pour frais de 
63212 
47.645,06 
47.645,06 
   
47.645,06 
   
fonctionnement - Article 18 (PCS) 
84012/332-02   
Plan de Prévention - Eté solidaire - 
63212 
   
   
   
   
   
Frais de personnel - Part CPAS 
844/332-02   
Convention CRPE 
63212 
25.000,00 
22.460,00 
2.540,00 
22.460,00 
   
844/33201-02   
Aide à l'accueil de la petite enfance 
63212 
1.500,00 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
844/33202-02   
Subsides au Centre verviétois de 
63212 
1.850,00 
1.850,00 
   
1.850,00 
   
promotion de la santé 
844/33203-02   
Subsides à la crèche Baby stop 
63212 
59.900,00 
59.680,00 
220,00 
59.680,00 
   
844/33204-02   
Subside Amicale des Silencieux 
63212 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
844/33210-02   
Crèche KANGOUROU - subsides 
63212 
124.890,00 
124.890,00 
   
124.890,00 
   
conventionnels 
844/33211-02   
Subsides à la crèche Baby club 
63212 
31.920,00 
23.340,00 
8.580,00 
23.340,00 
   
844/33212-02   
Subsides à l'ASBL "les Enfants de la 
63212 
70.320,00 
70.320,00 
   
70.320,00 
   
Tourelle" 
844/33213-02   
Subsides à la crêche TCHAFETES 
63212 
43.420,00 
36.990,00 
6.430,00 
36.990,00 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 76 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
844/33214-02   
Subside    à l'ASBL RAIDS pour sa 
63212 
31.920,00 
25.540,00 
6.380,00 
25.540,00 
   
maison d'enfants 
844/33215-02   
Subside CSEF - Accueil des enfants 
63212 
5.500,00 
5.500,00 
   
5.500,00 
   
de parents en formation 
849/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
849/332-01   
Convention de subside avec le 
63212 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
C.R.V.I. 
849/332-02   
Interventions sociales, familiales, 
63212 
5.300,00 
5.050,00 
250,00 
5.050,00 
   
philanthropiques ou autres 
849/33201-02   
Subsides aux associations 
63212 
5.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
2.000,00 
   
interculturelles 
849/33202-02   
Subsides à la transfusion sanguine 
63212 
3.500,00 
3.500,00 
   
3.500,00 
   
849/33203-02   
Soutien de la Ville aux Comités de 
63212 
500,00 
287,15 
212,85 
287,15 
   
quartier 
849/33204-02   
Subsides jubilaire aux associations 
63212 
1.500,00 
1.250,00 
250,00 
1.250,00 
   
verviétoises   
849/33206-02   
Subsides à Téléservice 
63212 
750,00 
   
750,00 
   
   
849/33207-02   
Subsides au Service Santé Mentale   
63212 
950,00 
950,00 
   
950,00 
   
ASBL - Aide Verviétoise aux 
Alcooliques et Toxicomanes 
849/33208-02   
Subside spécifique la Promenade du 
63212 
   
   
   
   
   
Géant Bihin 
849/33211-02   
Subsides au Service Santé Mentale   
63212 
950,00 
950,00 
   
950,00 
   
ASBL - Centre Familial d'Education 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
465.315,06 
434.702,21 
30.612,85 
434.702,21 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
840/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
19,23 
2,50 
16,73 
2,50 
   
charge de la Commune 
844/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
6.017,91 
5.984,94 
32,97 
5.984,94 
   
charge de la commune 
844/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
3.031,00 
3.529,24 
-498,24 
3.529,24 
   
charge de l'AS 
844/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
10.945,50 
10.945,50 
   
10.945,50 
   
emprunts à charge de la commune 
844/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
34.472,24 
34.472,24 
   
34.472,24 
   
charge de l¿autorité sup. 
849/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
379,29 
248,35 
130,94 
248,35 
   
charge de la Commune 
849/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.064,74 
3.064,74 
   
3.064,74 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
57.929,91 
58.247,51 
-317,60 
58.247,51 
   
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
3.309.942,18 
3.159.844,45 
150.097,73 
3.126.755,35 
33.089,10 
familiale 
Groupe fct : 859 Emploi 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 77 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
851/124-48   
Politique en matière d'emplois - Frais  61329 
200,00 
39,19 
160,81 
39,19 
   
divers 
851/12401-48   
Rencontres pour l'emploi - Frais 
61329 
5.250,00 
3.630,00 
1.620,00 
3.630,00 
   
d'action divers 
851/12402-48   
Frais divers de fonctionnement de la 
61329 
300,00 
   
300,00 
   
   
cellule emploi 
851/12403-48   
Egalité des genres face à l'emploi - 
61329 
20.000,00 
16.900,13 
3.099,87 
13.109,63 
3.790,50 
Frais d'action divers 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
25.750,00 
20.569,32 
5.180,68 
16.778,82 
3.790,50 
859 : 85 
Total Emploi 
 
25.750,00 
20.569,32 
5.180,68 
16.778,82 
3.790,50 
Groupe fct : 872 Institutions de soins 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
872/435-02   
Contributions dans le déficit des 
63618 
202.962,25 
202.962,25 
   
202.962,25 
   
hôpitaux publics 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
202.962,25 
202.962,25 
   
202.962,25 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
872/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
215.255,74 
215.255,74 
   
215.255,74 
   
charge de la Commune (CHR La 
Tourelle) 
872/218-01   
Intérêts d'emprunts contractés par le 
65304 
50.727,14 
50.727,14 
   
50.727,14 
   
CHPLT pour le déficit hospitalier 
872/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
922.910,89 
922.910,89 
   
922.910,89 
   
emprunts à charge de la Commune 
872/918-01   
Remboursement d'emprunts 
64303 
74.569,60 
74.569,60 
   
74.569,60 
   
contractés par le CHPLT pour le 
déficit hospitalier 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
1.263.463,37 
1.263.463,37 
   
1.263.463,37 
   
872 : 872 
Total Institutions de soins 
 
1.466.425,62 
1.466.425,62 
   
1.466.425,62 
   
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
873/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
23.717,06 
23.799,48 
-82,42 
23.799,48 
   
subsidié STATUTAIRE 
873/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.419,08 
5.419,08 
   
5.419,08 
   
subsidié STATUTAIRE 
873/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
3.669,04 
3.570,71 
98,33 
3.570,71 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
874/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 78 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
32.805,18 
32.789,27 
15,91 
32.789,27 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
873/124-48   
Organisation de la fête du sacrifice - 
61329 
8.500,00 
7.288,44 
1.211,56 
7.288,44 
   
frais d'abattage 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
8.500,00 
7.288,44 
1.211,56 
7.288,44 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
873/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
2.645,28 
2.645,28 
   
2.645,28 
   
charge de la Commune (Abattoir) 
873/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
4.690,09 
4.690,09 
   
4.690,09 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
7.335,37 
7.335,37 
   
7.335,37 
   
874 : 873-874 
Total Alimentation - Eau 
 
48.640,55 
47.413,08 
1.227,47 
47.413,08 
   
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
875/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
265.640,02 
262.109,09 
3.530,93 
262.109,09 
   
subsidié STATUTAIRE 
875/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
173.534,59 
173.572,61 
-38,02 
173.534,59 
38,02 
CONTRACTUEL PTP 
875/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
875/11142-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
3.762,99 
3.647,21 
115,78 
3.647,21 
   
CONTRACTUEL AWIPH 
875/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
15.776,57 
15.776,57 
   
15.776,57 
   
subsidié STATUTAIRE 
875/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
11.740,06 
7.932,58 
3.807,48 
7.932,58 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
875/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
875/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
38.518,94 
38.884,76 
-365,82 
38.884,76 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
875/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
54.154,11 
54.154,11 
   
54.154,11 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
875/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
875/11342-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
1.164,65 
582,13 
582,52 
582,13 
   
subs. CONTRACTUEL AWIPH 
87533/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
170.831,68 
168.882,40 
1.949,28 
168.287,60 
594,80 
APE 
87533/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
51.704,17 
51.527,09 
177,08 
51.527,09 
   
APE AWIPH 
87533/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
12.136,75 
14.238,75 
-2.102,00 
14.238,75 
   
subsidié APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 79 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
87533/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.026,73 
4.026,73 
   
4.026,73 
   
subsidié APE AWIPH 
87533/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
56.442,27 
48.431,03 
8.011,24 
48.259,39 
171,64 
pour le personnel subsidié APE 
87533/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
16.233,07 
14.795,87 
1.437,20 
14.795,87 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
875.666,60 
858.560,93 
17.105,67 
857.756,47 
804,46 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
875/124-02   
Fournitures techniques pour les bacs à  60712 
2.250,00 
1.098,19 
1.151,81 
1.098,19 
   
papiers 
875/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
8.000,00 
7.656,41 
343,59 
7.656,41 
   
vêtements de travail (économat) 
875/12401-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
5.000,00 
3.317,56 
1.682,44 
3.317,56 
   
vêtements de travail (travaux) 
875/124-06   
Prestations techniques de tiers pour la  61321 
18.600,00 
19.594,14 
-994,14 
19.594,14 
   
désinfection 
875/124-48   
Frais techniques divers pour le 
61329 
20.000,00 
17.659,96 
2.340,04 
15.700,91 
1.959,05 
nettoiement public 
875/12401-48   
Transport et traitement de conteneurs 
61329 
105.000,00 
88.864,88 
16.135,12 
84.128,49 
4.736,39 
875/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
16.750,00 
17.076,08 
-326,08 
16.778,65 
297,43 
875/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
26.750,00 
33.333,97 
-6.583,97 
33.333,97 
   
pour les véhicules 
875/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules  61341 
24.000,00 
21.476,15 
2.523,85 
21.476,15 
   
875/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
4.000,00 
3.380,59 
619,41 
3.380,59 
   
le charroi 
876/124-04   
Achat de sacs-poubelle 
60740 
145.000,00 
164.464,51 
-19.464,51 
164.464,51 
   
876/124-06   
Nettoyage de l'hypercentre 
61321 
525.000,00 
512.968,12 
12.031,88 
512.968,12 
   
876/12401-06   
Collecte des immondices et 
61321 
620.000,00 
612.095,77 
7.904,23 
612.095,77 
   
ramassages sélectifs 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
1.520.350,00 
1.502.986,33 
17.363,67 
1.495.993,46 
6.992,87 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
876/435-01   
Mutuellisation des parcs à conteneurs  63617 
2.231.000,00 
2.184.319,62 
46.680,38 
2.184.319,62 
   
et traitement des immondices 
(INTRADEL) 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
2.231.000,00 
2.184.319,62 
46.680,38 
2.184.319,62 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
875/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
2.643,05 
2.643,05 
   
2.643,05 
   
charge de la Commune (Nettoyage 
public) 
875/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
27.969,78 
27.969,78 
   
27.969,78 
   
emprunts à charge de la Commune 
876/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
3.320,93 
2.888,66 
432,27 
2.888,66 
   
charge de la Commune (Immondices) 
876/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
25.876,55 
25.876,55 
   
25.876,55 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
59.810,31 
59.378,04 
432,27 
59.378,04 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 80 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
876 : 875-876 
Total 
 
4.686.826,91 
4.605.244,92 
81.581,99 
4.597.447,59 
7.797,33 
Désinfect.-Nett.-Immond. 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
877/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
83.276,37 
81.887,89 
1.388,48 
81.887,89 
   
subsidié STATUTAIRE 
877/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
7.137,94 
5.412,71 
1.725,23 
5.412,71 
   
subsidié STATUTAIRE 
877/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
15.883,85 
11.722,76 
4.161,09 
11.722,76 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
87733/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
30.417,69 
30.428,67 
-10,98 
30.428,67 
   
APE 
87733/11166-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
16.792,82 
16.075,10 
717,72 
16.075,10 
   
CONTRACTUEL - Politique des 
grandes villes 
87733/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.156,91 
2.150,92 
5,99 
2.150,92 
   
subsidié APE 
87733/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
8.778,52 
8.780,10 
-1,58 
8.780,10 
   
pour le personnel subsidié APE 
87733/11366-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
4.846,38 
4.637,91 
208,47 
4.637,91 
   
subsidié APE - Politique des grandes 
villes 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
169.290,48 
161.096,06 
8.194,42 
161.096,06 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
877/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
14.000,00 
13.033,58 
966,42 
3.619,56 
9.414,02 
877/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
3.400,00 
3.228,55 
171,45 
3.228,55 
   
(Economat) 
877/12413-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
1.750,00 
1.329,70 
420,30 
1.268,86 
60,84 
protection (travaux publics) 
877/12401-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
10.000,00 
9.958,45 
41,55 
2.958,45 
7.000,00 
(entreprises) 
877/12402-06   
Prestations techniques de tiers - 
61321 
12.000,00 
   
12.000,00 
   
   
curage des avaloirs 
877/124-10   
Impôts, taxes et redevances divers 
61609 
1,24 
   
1,24 
   
   
877/124-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
13.300,00 
11.267,08 
2.032,92 
11.249,31 
17,77 
fonctionnement 
877/125-02   
Fournitures techniques pour les 
60713 
600,00 
296,57 
303,43 
296,57 
   
bâtiments 
877/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
877/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.050,00 
1.045,77 
4,23 
645,77 
400,00 
877/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
4.750,00 
4.046,04 
703,96 
3.675,90 
370,14 
877/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
5.250,00 
5.961,77 
-711,77 
5.961,77 
   
pour les véhicules 
877/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules  61341 
12.250,00 
9.736,17 
2.513,83 
9.736,17 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 81 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
877/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
700,00 
654,84 
45,16 
654,84 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
79.051,24 
60.558,52 
18.492,72 
43.295,75 
17.262,77 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
877/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
5.723,71 
5.722,50 
1,21 
5.722,50 
   
charge de la Commune 
877/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
62.863,54 
62.863,54 
   
62.863,54 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
68.587,25 
68.586,04 
1,21 
68.586,04 
   
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
316.928,97 
290.240,62 
26.688,35 
272.977,85 
17.262,77 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
878/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
207.141,53 
211.043,80 
-3.902,27 
211.043,80 
   
subsidié STATUTAIRE 
878/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
5.500,00 
4.967,59 
532,41 
4.967,59 
   
subsidié ETUDIANT 
878/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
14.780,53 
14.780,53 
   
14.780,53 
   
subsidié STATUTAIRE 
878/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
30.347,49 
31.910,77 
-1.563,28 
31.910,77 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
878/11377-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
300,00 
269,24 
30,76 
269,24 
   
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
87833/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
111.230,07 
106.058,98 
5.171,09 
106.058,98 
   
APE 
87833/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
28.048,29 
27.981,65 
66,64 
27.981,65 
   
APE AWIPH 
87833/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.861,42 
9.785,56 
-1.924,14 
9.785,56 
   
subsidié APE 
87833/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.952,73 
1.941,85 
10,88 
1.941,85 
   
subsidié APE AWIPH 
87833/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
32.101,09 
30.409,96 
1.691,13 
30.409,96 
   
pour le personnel subsidié APE 
87833/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
8.094,75 
8.074,03 
20,72 
8.074,03 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
879/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
33.505,23 
33.515,49 
-10,26 
33.515,49 
   
subsidié STATUTAIRE 
879/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
66.229,80 
66.400,04 
-170,24 
66.282,02 
118,02 
DIVERS CONTRACTUEL 
879/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
1.840,40 
1.840,40 
   
1.840,40 
   
subsidié STATUTAIRE 
879/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.384,15 
5.219,52 
164,63 
5.219,52 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 82 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
879/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
3.768,54 
3.769,17 
-,63 
3.769,17 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
879/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
20.498,10 
20.346,40 
151,70 
20.346,40 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
87933/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
91.433,67 
91.234,19 
199,48 
91.234,19 
   
APE 
87933/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.821,40 
7.821,40 
   
7.821,40 
   
subsidié APE 
87933/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
26.387,79 
26.325,47 
62,32 
26.325,47 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
704.226,98 
703.696,04 
530,94 
703.578,02 
118,02 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
878/121-03   
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
100,00 
   
100,00 
   
   
personnel communal (Cimetières) 
878/122-03   
Vérification des défunts à incinérer - 
61203 
13.000,00 
14.566,94 
-1.566,94 
13.993,38 
573,56 
Honoraires du médecin 
878/123-11   
Frais de téléphone Cimetière 
61312 
   
   
   
   
   
878/123-48   
Frais administratifs divers 
61319 
50,00 
   
50,00 
   
   
878/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
32.000,00 
32.366,52 
-366,52 
31.410,88 
955,64 
878/12401-05   
Fournitures des vêtements de 
61322 
400,00 
365,52 
34,48 
365,52 
   
cérémonie pour les enterrements 
878/12404-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
750,00 
924,09 
-174,09 
924,09 
   
protection (Etat civil) 
878/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
4.500,00 
4.445,59 
54,41 
4.445,59 
   
(Economat) 
878/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
6.000,00 
5.505,88 
494,12 
5.505,88 
   
878/124-08   
Assurances couvrant le matériel du 
61509 
100,00 
80,52 
19,48 
80,52 
   
cimetière 
878/124-48   
Cimetières - Vérification du matériel 
61329 
1.000,00 
1.386,59 
-386,59 
1.386,59 
   
de levage (contrats) 
878/12401-48   
Remplacement des stèles pour les 
61329 
3.000,00 
1.733,39 
1.266,61 
1.733,39 
   
anciens combattants 
878/12402-48   
Cimetières - Travaux de conservation  61329 
5.000,00 
2.599,06 
2.400,94 
2.599,06 
   
du patrimoine   
878/12403-48   
Cimetières - Frais divers pour 
61329 
400,00 
   
400,00 
   
   
organisation "Opération 
embellissement" 
878/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.000,00 
1.160,85 
-160,85 
1.160,85 
   
878/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
   
878/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
2.200,00 
2.166,05 
33,95 
1.466,05 
700,00 
bâtiments 
878/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments  61333 
2.400,00 
3.066,29 
-666,29 
2.506,29 
560,00 
878/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
3.200,00 
3.662,77 
-462,77 
3.662,77 
   
878/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
50,00 
   
50,00 
   
   
Nettoyage des locaux 
878/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
1.950,00 
3.431,66 
-1.481,66 
3.286,46 
145,20 
878/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
5.050,00 
5.473,86 
-423,86 
5.473,86 
   
pour les véhicules 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 83 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
878/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules  61341 
4.500,00 
2.969,04 
1.530,96 
2.969,04 
   
878/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
900,00 
846,75 
53,25 
846,75 
   
le charroi 
879/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du  61101 
650,00 
   
650,00 
   
   
personnel du guichet de l'énergie 
879/12304-48   
Frais administratifs divers - Frais de 
61319 
250,00 
8,46 
241,54 
8,46 
   
publicité dans le cadre de 
l'environnement 
879/12305-48   
Frais divers d'équipement et de 
61319 
2.000,00 
389,91 
1.610,09 
389,91 
   
fonctionnement du guichet de 
l'énergie 
879/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
1.450,00 
951,96 
498,04 
951,96 
   
879/124-48   
Actions de sensibilisation subsidiées 
61329 
25.000,00 
2.499,98 
22.500,02 
2.499,98 
   
879/12401-48   
Service Projets - Frais divers pour 
61329 
2.125,00 
   
2.125,00 
   
   
l'écopasseur 
879/12402-48   
Frais divers pour le Plan Communal 
61329 
4.500,00 
876,28 
3.623,72 
876,28 
   
de Développement Nature 
879/12405-48   
Energie et environnement - 
61329 
4.000,00 
2.868,86 
1.131,14 
835,00 
2.033,86 
Sensibilisations 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
129.025,00 
94.346,82 
34.678,18 
89.378,56 
4.968,26 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
878/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
1.210,00 
1.210,00 
   
1.210,00 
   
perçus du service ord. 
878/301-02   
Remboursement de concessions 
67111 
   
   
   
   
   
879/33201-02   
Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU" 
63212 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
879/33203-02   
Contrat de rivière - ASBL - 
63212 
5.202,00 
5.202,00 
   
5.202,00 
   
Participation de la Ville 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
7.412,00 
7.412,00 
   
7.412,00 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
878/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
26.480,52 
24.762,91 
1.717,61 
24.762,91 
   
charge de la Commune (Cimetières) 
878/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
97.989,37 
97.234,57 
754,80 
97.234,57 
   
emprunts à charge de la Commune 
879/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
333,52 
163,83 
169,69 
163,83 
   
charge de la commune 
879/211-03   
Charge financière de location 
65424 
100,82 
   
100,82 
   
   
financement 
879/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
5.243,94 
5.243,94 
   
5.243,94 
   
emprunts à charge de la commune 
879/911-03   
Remboursement périodique des 
64423 
   
   
   
   
   
locations financements 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
130.148,17 
127.405,25 
2.742,92 
127.405,25 
   
879 : 878-879 
Total 
 
970.812,15 
932.860,11 
37.952,04 
927.773,83 
5.086,28 
Cimetières-Protec.environ. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 84 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
921/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
193.698,80 
193.698,80 
   
193.698,80 
   
subsidié STATUTAIRE 
921/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
14.531,43 
14.531,43 
   
14.531,43 
   
subsidié STATUTAIRE 
921/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
29.018,14 
29.018,14 
   
29.018,14 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
92133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
13.625,01 
13.687,71 
-62,70 
13.687,71 
   
APE 
92133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.837,37 
2.837,37 
   
2.837,37 
   
subsidié APE 
92133/11300-02   
Cotisations patronale ONSSAPL pour  62202 
4.042,16 
3.822,62 
219,54 
3.822,62 
   
le personnel subsidié APE 
922/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
922/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
66.863,79 
70.000,61 
-3.136,82 
70.000,61 
   
subsidié CONTRACTUEL 
922/11177-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
3.700,00 
1.651,82 
2.048,18 
1.651,82 
   
ETUDIANT 
922/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
19.600,12 
17.487,74 
2.112,38 
17.487,74 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
922/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
30.730,56 
29.474,07 
1.256,49 
29.474,07 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
922/11152-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
104.632,54 
102.240,73 
2.391,81 
102.240,73 
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11191-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
57.667,21 
57.691,66 
-24,45 
57.691,66 
   
DIVERS STATUTAIRE 
922/11199-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STAGIAIRE 
922/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
922/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.179,92 
5.179,92 
   
5.179,92 
   
subsidié CONTRACTUEL 
922/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.676,06 
2.650,07 
25,99 
2.650,07 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
922/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.888,98 
5.114,91 
4.774,07 
5.114,91 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
922/11252-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.675,23 
3.252,91 
2.422,32 
3.252,91 
   
subsidié CONTRACTUEL 
ROSETTA 
922/11291-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.240,48 
4.240,48 
   
4.240,48 
   
subsidié DIVERS STATUTAIRE 
922/11299-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié STAGIAIRE 
922/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
922/11302-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
20.694,36 
21.662,98 
-968,62 
21.662,98 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 85 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
922/11377-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
210,00 
89,64 
120,36 
89,64 
   
pers. com. ETUDIANT 
922/11322-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
5.309,66 
6.871,44 
-1.561,78 
6.871,44 
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
922/11332-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
10.249,89 
8.805,97 
1.443,92 
8.805,97 
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
922/11352-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
32.097,41 
31.384,38 
713,03 
31.384,38 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11391-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
8.654,50 
8.656,38 
-1,88 
8.656,38 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
STATUTAIRE 
922/11399-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STAGIARE 
92233/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
57.527,66 
63.618,36 
-6.090,70 
63.618,36 
   
APE 
92233/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.102,41 
4.102,41 
   
4.102,41 
   
subsidié APE 
92233/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
16.602,12 
18.287,15 
-1.685,03 
18.287,15 
   
pour le personnel subsidié APE 
930/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
186.108,01 
186.822,68 
-714,67 
186.777,70 
44,98 
subsidié STATUTAIRE 
930/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
930/11191-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
61.292,58 
54.106,34 
7.186,24 
54.106,34 
   
DIVERS STATUTAIRE 
930/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
12.908,81 
10.901,45 
2.007,36 
10.901,45 
   
subsidié STATUTAIRE 
930/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
930/11291-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
8.169,33 
7.290,48 
878,85 
7.290,48 
   
subsidié DIVERS STATUTAIRE 
930/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
26.776,18 
26.634,77 
141,41 
26.634,77 
   
pour le personnel subsidié 
STATUTAIRE 
930/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
930/11391-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
13.472,54 
10.249,27 
3.223,27 
10.249,27 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
STATUTAIRE 
93033/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
87.185,52 
92.678,87 
-5.493,35 
92.589,33 
89,54 
APE 
93033/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.095,68 
6.095,68 
   
6.095,68 
   
subsidié APE 
93033/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
25.161,72 
26.557,70 
-1.395,98 
26.557,70 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.151.226,18 
1.141.396,94 
9.829,24 
1.141.262,42 
134,52 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
921/123-48   
Frais administratifs divers pour le 
61319 
459,00 
24,99 
434,01 
24,99 
   
fonctionnement du service logement 
923/124-06   
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
50.000,00 
30.812,13 
19.187,87 
21.800,74 
9.011,39 
de police 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 86 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/122-02   
Honoraires et indemnités pour études 
61202 
2.000,00 
1.840,00 
160,00 
1.840,00 
   
et travaux (Urbanisme) 
930/12201-02   
Honoraires et indemnités pour 
61202 
20.000,00 
18.120,33 
1.879,67 
9.428,36 
8.691,97 
acquisitions d'immeubles (politique 
foncière) 
930/122-05   
C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence 
61209 
2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
930/122-48   
Indemnités pour prestations du 
61209 
56.400,00 
32.760,00 
23.640,00 
32.760,00 
   
préventioniste ZS VHP 
930/123-48   
C.C.C.A.T. - Frais divers 
61319 
3.580,00 
   
3.580,00 
   
   
930/12301-48   
Frais administratifs divers - Frais de 
61319 
4.000,00 
2.770,14 
1.229,86 
2.770,14 
   
publicité dans le cadre de l'urbanisme 
930/12302-48   
Frais de gestion des dossiers de la 
61319 
3.120,00 
   
3.120,00 
   
   
commission salubrité-sécurité-santé - 
ZS VHP 
930/12303-48   
Frais de fonctionnement divers - 
61319 
55.000,00 
   
55.000,00 
   
   
Projet N POWER 
930/12304-48   
Frais administratifs divers - 
61319 
20.000,00 
18.373,02 
1.626,98 
3.911,84 
14.461,18 
Acquisitions et ventes du domaine 
public 
930/124-48   
Frais techniques divers pr projets 
61329 
500,00 
225,33 
274,67 
225,33 
   
d'architecture et d'urbanisme 
930/12401-48   
frais divers de fonctionnement 
61329 
750,00 
142,60 
607,40 
142,60 
   
logement 
930/12402-48   
Frais d'expulsions de logements 
61329 
   
   
   
   
   
frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité 
930/125-06   
Suppression des compteurs pour les 
61331 
1.500,00 
1.051,52 
448,48 
   
1.051,52 
immeubles insalubres 
930/126-01   
Location terrain SNCB - Espace 
61000 
250,00 
219,00 
31,00 
219,00 
   
Bauwens 
930/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
230,00 
202,25 
27,75 
202,25 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement   
219.789,00 
107.541,31 
112.247,69 
74.325,25 
33.216,06 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
921/33101-01   
Primes à la    levée d'Arrêté 
63211 
27.100,00 
17.145,00 
9.955,00 
17.145,00 
   
d'inhabitabilité   
921/33102-01   
Primes à la    mise en gestion à l'AIS 
63211 
39.000,00 
39.000,00 
   
39.000,00 
   
d'un logement 3 chambres 
921/33103-01   
Prime à l'acquisition et à la rénovation  63211 
   
   
   
   
   
d'immeubles 
921/33166-01   
Prime valorisation façades immeubles  63211 
82.500,00 
80.945,24 
1.554,76 
13.445,24 
67.500,00 
mis en conformité en matière 
salubrité-sécurité-santé - PGV   
921/332-02   
Agence immobilière sociale - 
63212 
30.311,00 
30.356,00 
-45,00 
30.356,00 
   
Subsides de fonctionnement 
930/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
16.204,25 
47.551,89 
-31.347,64 
47.551,89 
   
perçus du service ord. - Projet SUN 
930/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
2.000,00 
1.900,75 
99,25 
1.900,75 
   
perçus du service ord. 
930/331-01   
Aides à la rénovation des façades - 
63211 
   
   
   
   
   
Subsides à des particuliers (prime 
d'encouragement ) 
930/332-02   
Subside "Habitat in Vesdre" 
63212 
200,00 
200,00 
   
200,00 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 87 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
197.315,25 
217.098,88 
-19.783,63 
149.598,88 
67.500,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
922/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
30.832,37 
30.163,18 
669,19 
30.163,18 
   
charge de la commune 
922/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
78.771,95 
78.761,64 
10,31 
78.761,64 
   
emprunts à charge de la commune 
930/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
187.847,25 
183.963,66 
3.883,59 
183.963,66 
   
charge de la Commune (Urbanisme) 
930/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
9.003,04 
8.996,61 
6,43 
8.996,61 
   
charge de l'AS 
930/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
503.756,77 
503.570,83 
185,94 
503.570,83 
   
emprunts à charge de la Commune 
930/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
13.888,35 
13.888,35 
   
13.888,35 
   
charge de l¿autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
824.099,73 
819.344,27 
4.755,46 
819.344,27 
   
939 : 9 
Total Logement - 
 
2.392.430,16 
2.285.381,40 
107.048,76 
2.184.530,82 
100.850,58 
Urbanisme 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 88 
  Recettes - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
000/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
463,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
000/161-02   
Vente de certificats verts 
71302 
4.800,00 
5.070,00 
   
5.070,00 
 
000/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
250,00 
261,38 
   
261,38 
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
5.513,00 
5.331,38 
   
5.331,38 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/380-01   
Indemnités payées par des Soc. d'Ass.  77100 
20.000,00 
39.744,93 
   
39.744,93 
 
ou par des partic. 
000/380-48   
Remboursement de consommations 
71309 
11.000,00 
1.312,74 
   
1.312,74 
 
d'énergie 
000/46512-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
308.417,96 
924.922,48 
   
924.922,48 
 
frais des agents PTP et Wallon'net 
000/46530-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
418.418,92 
418.418,92 
   
418.418,92 
 
frais de personnel MARIBEL 
000/46540-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
87.844,00 
93.389,81 
   
93.389,81 
 
frais de personnel CEFA et AWIPH 
000/46579-02   
Contribution de l'Autorité sup. pour le  73405 
870,00 
870,00 
   
870,00 
 
pers. subsidié CEFA 
000/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
2.909.199,21 
2.909.199,21 
   
2.909.199,21 
 
pers.contract.subsidié APE 
000/465-48   
subside de la politique des grandes 
73405 
1.117.802,72 
1.060.442,18 
   
1.060.442,18 
 
villes   
000/485-02   
Contribution du FMP et AT Ethias 
73619 
82.000,00 
82.370,29 
   
82.370,29 
 
000/48501-48   
Contrib.de l'AWIPH à des fins 
73619 
1.000,00 
   
   
   
 
spécifiques (matériel nettoyage) 
00003/485-02   
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
99.617,89 
175.837,98 
   
175.837,98 
 
charges patronales des agents    PTP, 
Activa et Wallon'net 
00005/465-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
10.503,47 
10.786,62 
   
10.786,62 
 
frais de personnel 
00009/485-02   
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
19.900,00 
12.034,71 
   
12.034,71 
 
charges patronales des agents   
ROSETTA 1er emploi 
00070/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
   
   
   
   
 
extraordinaire hors plan Tonus axe 2 
00071/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt de 
75144 
   
   
   
   
 
consolidation 
00074/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
254.527,97 
259.573,37 
   
259.573,37 
 
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits 
hospitaliers 
00075/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
244.564,82 
244.564,82 
   
244.564,82 
 
extraordinaire Tonus axe 2 - pensions 
00076/464-01   
Remb. annuité CRAC autre emprunt 
75144 
311.366,75 
311.366,75 
   
311.366,75 
 
assainissement 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 89 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
00080/464-01   
Remb. annuité emprunt d'aide 
75144 
386.748,51 
389.869,63 
   
389.869,63 
 
extraordinaire CRAC 
00081/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
339.076,72 
339.076,72 
   
339.076,72 
 
fin.des emprunts 
00082/464-01   
Remboursement annuité emprunt 
75144 
265.590,08 
265.590,08 
   
265.590,08 
 
d'aide extraordinaire CRAC (Holding 
communal) 
00083/464-01   
Remb. annuité emprunt aide 
75144 
48.186,28 
48.186,28 
   
48.186,28 
 
extraordinaire CRAC (holding 
communal) 
00084/464-01   
Remb. par A.S..des chrg fin.des 
75144 
6.031,44 
6.031,44 
   
6.031,44 
 
emprunts - Dégrèv. Belgacom 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
6.942.666,74 
7.593.588,96 
   
7.593.588,96 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/264-01   
Intérêts créditeurs sur les comptes 
75788 
1,00 
16,07 
   
16,07 
 
courants DEXIA 
000/264-03   
Intérêts créditeurs de comptes 
75788 
250,00 
56,03 
   
56,03 
 
financiers divers 
000/265-01   
Intérêts de retard créditeurs sur les 
75781 
10.000,00 
12.805,61 
   
12.805,61 
 
créances 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
10.251,00 
12.877,71 
   
12.877,71 
 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
6.958.430,74 
7.611.798,05 
   
7.611.798,05 
 
générales 
Groupe fct : 029 Fonds 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
021/466-01   
Fonds des Communes - Dotation 
73406 
20.422.795,81 
20.422.795,81 
    20.422.795,81 
 
principale 
025/466-09   
Fonds de compensation pour la 
73406 
36.998,00 
2.912,00 
   
2.912,00 
 
non-perception des addit. au PRI 
02510/466-09   
Compensation pour forfaitisation de 
73406 
349.085,00 
341.856,68 
   
341.856,68 
 
la réduction du précompte immobilier 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
20.808.878,81 
20.767.564,49 
    20.767.564,49 
 
029 : 02 
Total Fonds 
 
20.808.878,81 
20.767.564,49 
    20.767.564,49 
 
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
040/361-04   
Taxe sur la délivrance de documents 
70110 
260.000,00 
237.838,02 
   
237.838,02 
 
administratifs 
040/361-48   
Redevance pour le traitement de 
70110 
108.500,00 
114.055,60 
   
114.055,60 
 
permis d'urbanisme 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 90 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
040/362-01   
Taxe pour l'acquisition d'assiettes de 
70120 
2.000,00 
1.624,65 
   
1.624,65 
 
voirie 
040/362-02   
Taxe sur le pavage des rues 
70120 
800,00 
902,07 
   
902,07 
 
040/362-03   
Taxe pour la construction des trottoirs  70120 
35.000,00 
26.521,77 
   
26.521,77 
 
040/362-04   
Taxe pour la construction des égouts 
70120 
6.350,00 
5.402,24 
   
5.402,24 
 
040/362-05   
Taxe pour le raccordement au réseau 
70120 
1.550,00 
4.537,38 
   
4.537,38 
 
d'égouts 
040/362-48   
Taxe sur la mise sous profil des voies  70120 
150,00 
   
   
   
 
publiques 
040/363-03   
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
2.444.185,00 
2.444.210,64 
165.590,34 
2.278.620,30 
 
des déchets ménagers 
040/363-09   
Taxe sur l'entretien des égouts 
70130 
1.111.706,00 
1.211.906,00 
129.027,00 
1.082.879,00 
 
040/363-10   
Taxe sur les inhumations, dispersion 
70130 
15.000,00 
750,00 
   
750,00 
 
cendres, columbarium 
040/363-11   
Redevance pour les exhumations 
70130 
600,00 
900,00 
   
900,00 
 
040/363-16   
Taxe sur la délivrance de sacs - 
70130 
900.000,00 
995.342,50 
25,00 
995.317,50 
 
poubelle 
040/363-48   
Taxe sur la    salubrité publique et 
70130 
240.000,00 
240.790,00 
2.530,00 
238.260,00 
 
l'hygiène publique 
040/364-03   
Taxe sur la force motrice 
70140 
330.000,00 
324.098,06 
   
324.098,06 
 
040/364-12   
Taxe sur les débits de boissons 
70140 
13.000,00 
10.904,00 
   
10.904,00 
 
040/364-13   
Taxe sur les débits de tabac 
70140 
17.000,00 
15.837,50 
1.050,00 
14.787,50 
 
040/364-15   
Taxe sur le colportage 
70140 
3.000,00 
448,00 
   
448,00 
 
040/364-16   
Taxe sur les agences de paris 
70140 
2.500,00 
2.976,00 
   
2.976,00 
 
040/364-21   
Taxe sur les exploitations de taxis 
70140 
2.200,00 
2.160,00 
   
2.160,00 
 
040/364-22   
Taxe sur les enseignes et réclames 
70140 
225.000,00 
226.492,24 
2.037,60 
224.454,64 
 
lumineuses 
040/364-23   
Taxe sur les panneaux d'affichage 
70140 
84.000,00 
70.834,50 
600,00 
70.234,50 
 
040/364-24   
Taxe sur la distribution publicitaire 
70140 
500.000,00 
472.891,38 
   
472.891,38 
 
040/364-28   
Taxe sur les dépôts de matériaux 
70140 
   
24.551,00 
   
24.551,00 
 
040/364-29   
Taxe sur dépôts de mitraille, 
70140 
500,00 
   
   
   
 
véhicules usagés, abandonnés 
040/364-30   
Taxe annuelle et directe à charge des 
70140 
11.300,00 
11.230,00 
   
11.230,00 
 
exploitants d'établissements 
dangereux, insalubres, incommodes 
040/364-32   
Taxe sur les banques et les institutions  70140 
47.800,00 
47.700,00 
   
47.700,00 
 
financières 
040/365-01   
Taxe sur les spectacles et les 
70150 
120.400,00 
125.716,12 
   
125.716,12 
 
divertissements 
040/366-01   
Redevance sur les droits 
70160 
137.250,00 
106.804,40 
   
106.804,40 
 
d'emplacements sur les marchés 
040/366-03   
Redevance sur les forains, les loges 
70160 
29.000,00 
24.691,00 
   
24.691,00 
 
foraines et mobiles 
040/366-06   
Redevance sur le placement des 
70160 
33.300,00 
32.665,00 
   
32.665,00 
 
terrasses, tables, chaises, ... 
040/366-07   
Redevance de stationnement 
70160 
770.000,00 
961.940,25 
   
961.940,25 
 
040/366-14   
Taxe sur les occupations diverses de 
70160 
37.200,00 
13.908,76 
   
13.908,76 
 
la voie publique 
040/367-09   
Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis 
70170 
30.000,00 
28.950,00 
   
28.950,00 
 
(loi 290362, art. 70b) 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 91 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
040/367-13   
Taxe sur les secondes résidences 
70170 
8.500,00 
8.715,00 
   
8.715,00 
 
040/367-15   
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
570.000,00 
583.560,00 
14.220,00 
569.340,00 
 
inachevés, les taudis 
040/367-18   
Taxe sur les piscines privées 
70170 
62.000,00 
58.849,76 
2.600,00 
56.249,76 
 
040/368-05   
Taxes en matière d'armes 
70190 
5.200,00 
   
   
   
 
040/368-48   
Taxes diverses - Amendes 
70190 
2.000,00 
458,55 
   
458,55 
 
urbanistiques 
040/371-01   
Taxe additionnelle au précompte 
70710 
14.768.089,02 
14.817.634,87 
    14.817.634,87 
 
immobilier 
040/372-01   
Taxe additionnelle à l'impôt des 
70720 
12.330.509,93 
11.958.194,59 
    11.958.194,59 
 
personnes physiques 
040/373-01   
Taxe additionnelle à la taxe sur les 
70730 
537.203,07 
533.857,85 
   
533.857,85 
 
automobiles 
04002/367-10   
Taxes sur les antennes extérieures et 
70170 
32.000,00 
   
   
   
 
pylônes GSM 
04002/377-01   
Centimes additionnels à la taxe sur les  70790 
   
   
   
   
 
pylônes de diffusion pour GSM   
04004/364-48   
Taxe sur les Night-shops 
70140 
12.200,00 
13.513,00 
   
13.513,00 
 
04005/364-48   
Taxe sur les Phone-shops 
70140 
7.000,00 
4.227,50 
   
4.227,50 
 
04018/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
   
   
   
   
 
fin.des emprunts -    Dégrèvement 
BELGACOM 
04020/465-48   
Complément régional - Plan Marshall  73405 
406.294,89 
452.833,10 
   
452.833,10 
 
04043/465-48   
Compensation taxe mâts, pylônes ou 
73405 
   
60.190,07 
   
60.190,07 
 
antennes GSM 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
36.260.287,91 
36.281.613,37 
317.679,94 
35.963.933,43 
 
049 : 04 
Total Impôts et Redevances   
36.260.287,91 
36.281.613,37 
317.679,94 
35.963.933,43 
 
Groupe fct : 059 Assurances 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
050/161-48   
Ristournes sur primes d'assurances 
71309 
1.000,00 
   
   
   
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.000,00 
   
   
   
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
050/38001-48   
Rembt ETHIAS - Accidents de travail  71309 
20.000,00 
77.147,42 
   
77.147,42 
 
des statutaires 
050/38002-48   
Rembt ETHIAS - Accidents de travail  71309 
13.000,00 
44.260,68 
   
44.260,68 
 
des contractuels 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
33.000,00 
121.408,10 
   
121.408,10 
 
059 : 05 
Total Assurances 
 
34.000,00 
121.408,10 
   
121.408,10 
 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 92 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/994-01   
Prélèvements sur le fonds de réserves  78504 
   
   
   
   
 
ordinaires - Emploi 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
101/16121-48   
Membres du Collège-rembst GSM 
71309 
1,00 
   
   
   
 
104/161-02   
Produits de ventes diverses 
71302 
300,00 
67,08 
   
67,08 
 
(c.charges, listes, plans) 
104/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
90.811,55 
   
90.811,55 
 
relatifs à la fonction 
104/16101-48   
Remboursement par les ASBL des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
104/16104-48   
Remboursement des frais de port (Etat  71309 
1.250,00 
1.864,12 
   
1.864,12 
 
civil) 
104/16107-48   
Interventions des agents dans les frais  71309 
   
   
   
   
 
pour absences au contrôle médical 
104/16112-48   
Remboursements de photocopies 
71309 
150,00 
74,80 
   
74,80 
 
(Economat) 
104/16121-48   
Remboursement de communications 
71309 
2.750,00 
632,42 
   
632,42 
 
téléphoniques et frais de 
correspondance 
104/16125-48   
Intervention du R.N. dans les frais de 
71309 
2.150,00 
   
   
   
 
reprise de population 
104/16201-01   
Remboursement par la Zone vesdre 
71309 
14.600,00 
13.790,48 
   
13.790,48 
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
104/163-01   
Produit des locations immobilières - 
71320 
24.200,00 
43.163,66 
3.443,68 
39.719,98 
 
salles 
105/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
2.073,84 
   
2.073,84 
 
relatifs à la fonction 
121/161-06   
Remboursement de frais de poursuites  71309 
2.000,00 
20.958,16 
   
20.958,16 
 
et de procédures 
121/16101-06   
Récupération des frais de rappel 
71309 
39.650,00 
37.556,99 
   
37.556,99 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
87.051,00 
210.993,10 
3.443,68 
207.549,42 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
100/380-03   
Recette des amendes administratives 
70910 
18.000,00 
32.519,46 
3.290,00 
29.229,46 
 
101/380-02   
Cotisations des mandataires pour la 
72401 
44.598,89 
65.067,78 
   
65.067,78 
 
pension 
104/361-04   
Délivrance des nouvelles cartes 
70110 
180.000,00 
168.606,80 
   
168.606,80 
 
d'identité 
104/380-06   
Contrib. des entr.et ASBL dans 
72111 
251.742,36 
224.723,66 
   
224.723,66 
 
charges de trt du personnel détaché   
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 93 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
104/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
721,76 
   
   
   
 
fin.des emprunts 
104/46590-02   
Contributions de l'A.S. dans les frais 
73405 
24.000,00 
100.000,00 
   
100.000,00 
 
du Conseiller en mobilité 
104/46592-02   
Remb. par l'Etat fédéral des frais 
73405 
42.400,00 
26.800,00 
   
26.800,00 
 
relatifs à la rémunération Médiateur 
en matière d'amende admin. 
10410/465-02   
Contributions de l'AS pour pacte fct 
73405 
188.358,05 
42.289,62 
   
42.289,62 
 
publique solide et solidaire 
10433/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
414.494,01 
414.494,01 
   
414.494,01 
 
patronales agents APE 
10433/46566-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
24.848,81 
24.927,07 
   
24.927,07 
 
patronales agents APE - Politique des 
grandes villes 
105/380-48   
Sponsorings d'entreprises pour 
71309 
   
   
   
   
 
l'organisation de divers évènements 
105/38001-48   
Sponsorings d'entreprises pour 
71309 
20.000,00 
3.296,52 
   
3.296,52 
 
l'organisation de la fête du personnel 
105/485-48   
Contributions du Cabinet royal - 
73619 
25,00 
25,00 
   
25,00 
 
Cadeaux aux centenaires 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.209.188,88 
1.102.749,92 
3.290,00 
1.099.459,92 
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
1.296.239,88 
1.313.743,02 
6.733,68 
1.307.009,34 
 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
124/161-02   
Produit des ventes de matériel hors 
71302 
300,00 
   
   
   
 
d'usage 
124/161-03   
Produits de location mobilière 
71309 
600,00 
123,95 
   
123,95 
 
(panneaux d'affichage) 
124/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
31.000,00 
14.632,48 
   
14.632,48 
 
(consommation d'énergie) 
124/16101-48   
Remboursement du précompte 
71309 
1.157,54 
2.259,09 
   
2.259,09 
 
immobilier de l'Harmonie 
124/16102-48   
Remboursement de précompte 
71309 
17.260,00 
988,23 
   
988,23 
 
immobilier divers 
124/16103-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
30,94 
   
30,94 
 
relatifs à la fonction 
124/16199-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1.500,00 
   
   
   
 
(photocopies, téléphone...) ex RF 
124/163-01   
Produits des locations immobilières 
71320 
300.000,00 
305.677,33 
   
305.677,33 
 
124/16302-01   
Location de l'Harmonie - restaurant 
71320 
20.000,00 
16.250,00 
   
16.250,00 
 
124/16303-01   
Produits des locations immobilières - 
71320 
49.000,00 
48.975,73 
   
48.975,73 
 
Belgacom 
124/16401-01   
Location de la Banque Nationale à la 
71320 
35.750,00 
36.882,04 
   
36.882,04 
 
Zone Vesdre 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
456.567,54 
425.819,79 
   
425.819,79 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 94 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/380-48   
Précompte immobilier - 
71309 
3.000,00 
   
   
   
 
Dégrèvements intér.morat.et 
remboursements 
124/464-01   
Remboursement par l'Autorité 
75144 
587,79 
587,79 
   
587,79 
 
supérieure des charges financières des 
emprunts 
124/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
1.171,72 
1.171,72 
   
1.171,72 
 
des emprunts à sa charge 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
4.759,51 
1.759,51 
   
1.759,51 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/261-01   
Intérêts créditeurs des titres 
75721 
1,00 
   
   
   
 
deplacement 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
1,00 
   
   
   
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
461.328,05 
427.579,30 
   
427.579,30 
 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
131/161-48   
Produits et récupérations divers - 
71309 
10.000,00 
6.412,50 
   
6.412,50 
 
machine à boissons 
131/16101-48   
Intervention du personnel dans les 
71309 
60.000,00 
53.253,80 
   
53.253,80 
 
avantages divers 
13108/161-48   
Remboursement par le personnel de 
71309 
2.000,00 
   
   
   
 
l'aide financière lui consentie (Pers.) 
13112/161-48   
Remboursement par le personnel de 
71309 
2.000,00 
   
   
   
 
l'aide financière lui consentie (Ens.) 
135/161-01   
Produits de prestations de l'Economat  71301 
35.000,00 
20.980,48 
   
20.980,48 
 
137/161-48   
Belgacom - Remboursement des 
71309 
260,00 
509,97 
   
509,97 
 
consommations d'énergie 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
109.260,00 
81.156,75 
   
81.156,75 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
13733/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
122.719,13 
122.719,13 
   
122.719,13 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
122.719,13 
122.719,13 
   
122.719,13 
 
139 : 13 
Total Services généraux 
 
231.979,13 
203.875,88 
   
203.875,88 
 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 95 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
351/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
   
   
   
   
 
Interventions 
351/16113-48   
Remboursement des communications  71309 
   
   
   
   
 
téléphoniques 
351/16117-48   
Rapports prévention et contrôles 
71309 
   
   
   
   
 
(Service d'incendie) 
351/162-01   
Remboursement par la Zone de 
71309 
   
   
   
   
 
secours des prestations et dépenses 
payées par la Ville 
351/164-01   
Location de la caserne à la Zone de 
71320 
100.839,36 
97.560,00 
   
97.560,00 
 
Secours 
352/161-01   
Produits de prestations du service des  71301 
   
63,24 
   
63,24 
 
ambulances 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
100.839,36 
97.623,24 
   
97.623,24 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
351/465-01   
  PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans  73405 
   
   
   
   
 
les frais de fonctionnement 
351/465-02   
PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans  73405 
   
28.581,58 
   
28.581,58 
 
les frais de personnel 
351/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
   
   
   
   
 
pers.contract.subsidié APE 
351/485-02   
Ristourne du "Pool des services 
73619 
   
   
   
   
 
d'incendie" 
351/485-06   
Contributions de la zone de secours 
72161 
   
   
   
   
 
dans les charges de traitements du 
pers. détaché 
351/485-48   
Ristourne du "Pool des services 
73619 
2.357.048,11 
2.357.048,11 
   
2.357.048,11 
 
d'incendie" 
35133/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
   
   
   
   
 
patronales agents APE 
35150/485-48   
subside provincial pour les zones de 
73619 
   
   
   
   
 
secours 
35155/465-48   
subside provincial pour les zones de 
73405 
84.700,69 
116.241,89 
   
116.241,89 
 
secours 
352/465-48   
subside en faveur des services 
73405 
   
   
   
   
 
d'ambulances - aide médicale urgente 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
2.441.748,80 
2.501.871,58 
   
2.501.871,58 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
351/998-02   
Reprises des provisions pour risques 
77111 
490.829,80 
490.829,80 
   
490.829,80 
 
et charges 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
490.829,80 
490.829,80 
   
490.829,80 
 
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
3.033.417,96 
3.090.324,62 
   
3.090.324,62 
 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 96 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
330/465-48   
Dotation fédérale pour contrat de 
73405 
282.478,20 
221.694,90 
   
221.694,90 
 
Sécurité 
330/46501-48   
Subvention RW Assistance aux 
73405 
30.800,00 
15.400,00 
   
15.400,00 
 
victimes   
336/465-48   
Autres contributions spécifiques de 
73405 
17.000,00 
   
   
   
 
l'autorité supérieure - Appel à projet 
brevet du cycliste 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
330.278,20 
237.094,90 
   
237.094,90 
 
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
330.278,20 
237.094,90 
   
237.094,90 
 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
421/161-02   
Produits des ventes de matériel    et 
71302 
5.430,00 
2.035,75 
   
2.035,75 
 
matériaux hors d'usage 
421/180-01   
Récupération des travaux    effectués 
71301 
500,00 
3.261,04 
   
3.261,04 
 
pour compte de tiers 
423/161-01   
Produits prestations directes 
71301 
4.150,00 
19.522,61 
   
19.522,61 
 
concernant fonction - Réservations de 
stationnement et jalonnement 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
10.080,00 
24.819,40 
   
24.819,40 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/380-03   
Rue Slar - Non respect du permis 
70910 
   
   
   
   
 
d'urbanisme - Amendes 
421/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
3.332,07 
3.332,07 
   
3.332,07 
 
fin.des emprunts 
421/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
des emprunts à sa charge 
42133/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
34.566,56 
34.296,86 
   
34.296,86 
 
patronales agents APE 
425/366-48   
Compensations financières dans le 
70160 
47.500,00 
48.651,27 
   
48.651,27 
 
cadre de la concession domaniale - 
mobilier urbain 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
95.398,63 
96.280,20 
   
96.280,20 
 
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
105.478,63 
121.099,60 
   
121.099,60 
 
Cours D'eau 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
520/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
4.500,00 
   
4.500,00 
 
service ordinaire 
520/161-04   
Brocante - Produits des droits 
71309 
12.785,00 
10.917,22 
   
10.917,22 
 
d'emplacement 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 97 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
520/161-48   
Remboursement du précompte 
71309 
27.000,00 
3.759,23 
   
3.759,23 
 
immobilier 
520/163-01   
Produit des locations immobilières - 
71320 
814.000,00 
957.502,96 
   
957.502,96 
 
Grand-Bazar, PVI et baux 
commerciaux 
520/16301-01   
Loyers issus de la prospection 
71320 
35.000,00 
   
   
   
 
commerciale 
521/161-04   
Les chocolateries - Produits des droits  71309 
14.417,00 
7.827,00 
   
7.827,00 
 
d'entrée 
521/161-48   
Commerçants Halle Place Verte - 
71309 
6.650,00 
6.147,07 
   
6.147,07 
 
Remboursement des consommations 
d'énergie 
521/16101-48   
Verviers Ambitions - Remboursement  71309 
8.836,06 
   
   
   
 
des consommations d'énergie 
551/161-05   
Redevance pour l'occupation du 
71304 
362.529,79 
362.529,80 
   
362.529,80 
 
domaine public par le réseau de gaz 
552/161-05   
Redevance pour l'occupation du 
71304 
14.965,95 
14.965,95 
   
14.965,95 
 
domaine public par le réseau 
électrique 
552/16101-05   
Redevance pour l'occupation du 
71304 
483.302,10 
483.302,10 
   
483.302,10 
 
domaine public par le réseau 
électrique (Ores) 
562/161-48   
Produits et récupérations divers CPI -  71309 
550,00 
   
   
   
 
disquettes,sorties papier 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.780.035,90 
1.851.451,33 
   
1.851.451,33 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
52033/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
   
15.050,12 
   
15.050,12 
 
patronales agents APE 
52033/46566-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
16.936,78 
8.302,16 
   
8.302,16 
 
frais de personnel - Politique des 
grandes villes 
521/38001-48   
Contributions des ambulants pour la 
71309 
8.320,00 
   
   
   
 
création d'une caisse de promotion du 
marché 
521/465-48   
Les chocolateries - Subsides 
73405 
1.250,00 
1.300,00 
   
1.300,00 
 
562/46502-48   
Contributions spécifiques de la RW - 
73405 
650,00 
   
   
   
 
Papys et Mamys surfeurs 
56233/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
6.006,88 
1.601,24 
   
1.601,24 
 
patronales agents APE 
56933/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
   
   
   
   
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
33.163,66 
26.253,52 
   
26.253,52 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
551/272-01   
TECTEO gaz ex ALG - Dividendes 
75711 
1.191.609,07 
1.073.248,52 
   
1.073.248,52 
 
de participations divers 
552/27201-01   
Société Finimo - Dividendes de 
75711 
   
   
   
   
 
participation 
569/272-01   
Dividendes aqualis 
75711 
   
   
   
   
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
1.191.609,07 
1.073.248,52 
   
1.073.248,52 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 98 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
511/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges - RCA 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
3.004.808,63 
2.950.953,37 
   
2.950.953,37 
 
Groupe fct : 699 Agriculture   
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
600/465-48   
Subsides de la RW - Campagne de 
73405 
2.500,00 
500,00 
   
500,00 
 
stérilisation des chats 
600/46501-48   
Subsides de la RW - Lecteur de puces  73405 
200,00 
404,78 
   
404,78 
 
électronique 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
2.700,00 
904,78 
   
904,78 
 
699 : 6 
Total Agriculture   
 
2.700,00 
904,78 
   
904,78 
 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
720/161-09   
Intervention des parents dans la 
71309 
192.600,00 
213.258,30 
374,35 
212.883,95 
 
surveillance et les cours 
720/16102-48   
Remboursement par les concierges 
71309 
10.550,00 
10.939,07 
   
10.939,07 
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
720/16107-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
4.500,00 
6.938,16 
   
6.938,16 
 
720/16113-48   
Remboursements de communications  71309 
50,00 
   
   
   
 
téléphoniques 
720/163-01   
Produits des locations immobilières 
71320 
16.360,00 
17.857,50 
   
17.857,50 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
224.060,00 
248.993,03 
374,35 
248.618,68 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
703/465-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
63.157,50 
32.519,59 
   
32.519,59 
 
supérieure - Aide à la direction 
720/464-01   
Remb.par l'A.S. des charges 
75144 
3.874,32 
3.830,86 
   
3.830,86 
 
financières d'emprunts 
720/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
36.251,70 
36.251,70 
   
36.251,70 
 
pers.contract.subsidié APE 
720/46501-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
5.000,00 
3.773,42 
   
3.773,42 
 
supérieure - Frais de déplacement 
720/46503-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
90.000,00 
90.000,00 
   
90.000,00 
 
supérieure - Discrimination positive 
720/46504-48   
Accueil extra scolaire - Opérateur 
73405 
20.000,00 
21.499,20 
   
21.499,20 
 
communal - Subvention ONE 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 99 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
720/485-06   
Contrib.autres PP dans traitements de  72161 
   
   
   
   
 
l'informaticien détaché des écoles 
720/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
11.364,24 
11.364,24 
   
11.364,24 
 
des emprunts à sa charge 
72033/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
128.733,27 
128.733,27 
   
128.733,27 
 
patronales agents APE 
721/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
400.018,43 
156.758,29 
   
156.758,29 
 
fonctionnement 
721/465-48   
Contrib.spécifiques de l'A.S. 
73405 
13.186,80 
37.908,64 
   
37.908,64 
 
surv.midi et équipement 
722/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
840.692,18 
1.124.801,78 
   
1.124.801,78 
 
fonctionnement 
722/46301-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
14.500,00 
10.560,75 
   
10.560,75 
 
manuels scolaires 
722/46302-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
1.900,00 
1.868,34 
   
1.868,34 
 
logiciels scolaires 
722/465-48   
Contrib.spécifiques de l'A.S. 
73405 
26.373,60 
   
   
   
 
Surv.midi et équipement 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.655.052,04 
1.659.870,08 
   
1.659.870,08 
 
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
1.879.112,04 
1.908.863,11 
374,35 
1.908.488,76 
 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
734/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
1.900,00 
254,58 
   
254,58 
 
(concours, instruments) 
734/16101-01   
Produits de prestations directes - 
71301 
3.850,00 
   
   
   
 
Intervention APEP dans les copies 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
5.750,00 
254,58 
   
254,58 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
734/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
86.434,53 
94.458,27 
   
94.458,27 
 
fonctionnement 
734/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
3.244,16 
3.345,06 
   
3.345,06 
 
fin.des emprunts 
734/465-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
16.000,00 
14.375,40 
   
14.375,40 
 
supérieure - Frais de déplacement 
734/483-01   
Contrib.autres pouvoirs publics dans 
73619 
1.336,00 
1.565,34 
   
1.565,34 
 
les frais de fonctionnement 
734/485-06   
Contrib.autres PP dans traitements 
72161 
38.080,75 
53.082,60 
   
53.082,60 
 
des agents détachés du conservatoire 
734/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
11.548,80 
11.548,80 
   
11.548,80 
 
des emprunts à sa charge 
73433/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
18.822,13 
18.852,85 
   
18.852,85 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
175.466,37 
197.228,32 
   
197.228,32 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 100 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
739 : 73 
Total 
 
181.216,37 
197.482,90 
   
197.482,90 
 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
751/161-09   
Intervention des parents dans la 
71309 
12.850,00 
8.374,20 
   
8.374,20 
 
surveillance et les cours 
751/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1,00 
   
   
   
 
(comm. tél...) 
751/16102-48   
Remboursement par les concierges 
71309 
   
3.600,00 
   
3.600,00 
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
12.851,00 
11.974,20 
   
11.974,20 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
751/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
188.858,74 
171.667,32 
   
171.667,32 
 
fonctionnement 
751/46301-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
1.750,00 
1.741,04 
   
1.741,04 
 
manuels scolaires 
751/46302-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
   
189,00 
   
189,00 
 
logiciels scolaires 
751/464-01   
Remb.par l'A.S.des charges 
75144 
1.511,16 
1.507,65 
   
1.507,65 
 
financières d'emprunts 
751/465-48   
Contrib.spécifiques de l'A.S. 
73405 
2.583,90 
   
   
   
 
Surv.midi et équipement 
751/46501-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
400,00 
1.496,90 
   
1.496,90 
 
supérieure - Frais de déplacement 
751/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
5.188,21 
5.188,21 
   
5.188,21 
 
des emprunts à sa charge 
75133/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
17.903,54 
15.552,89 
   
15.552,89 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
218.195,55 
197.343,01 
   
197.343,01 
 
759 : 75 
Total Enseignement pour 
 
231.046,55 
209.317,21 
   
209.317,21 
 
handicapés 
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
767/161-01   
Amendes et remboursements divers 
71301 
21.200,00 
21.115,49 
1.603,07 
19.512,42 
 
767/161-02   
Produits des ventes de biens 
71302 
100,00 
105,60 
   
105,60 
 
(catalogues, ...) 
767/161-04   
Perception d'un droit d'inscription 
71309 
11.500,00 
11.443,40 
   
11.443,40 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 101 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
767/161-48   
Produits et récupérations divers (tél., 
71309 
850,00 
831,87 
   
831,87 
 
photocopies, ...) 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
33.650,00 
33.496,36 
1.603,07 
31.893,29 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
767/465-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
17.580,00 
18.020,00 
   
18.020,00 
 
fonctionnement 
767/465-02   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
249.944,00 
260.000,00 
   
260.000,00 
 
personnel 
767/485-48   
Contr. spécifique de la Province 
73619 
23.100,00 
23.100,00 
   
23.100,00 
 
76733/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
48.984,43 
48.984,43 
   
48.984,43 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
339.608,43 
350.104,43 
   
350.104,43 
 
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
373.258,43 
383.600,79 
1.603,07 
381.997,72 
 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
761/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
21.500,00 
25.084,96 
   
25.084,96 
 
(fréquentation, ...) (Plaines) 
761/16101-01   
Plaines de jeux - Droits d'inscription 
71301 
3.000,00 
   
   
   
 
forfaitaire 
761/161-14   
Rembours. par divers agents logés des  71309 
450,00 
   
   
   
 
consom. d'énergie 
761/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
406,00 
   
   
   
 
(com.tél.,...) 
761/16101-48   
Projet jeunesse "sécurité routière" - 
71309 
945,00 
982,00 
   
982,00 
 
Participation des jeunes aux frais 
761/16103-48   
Remboursement par les concierges 
71309 
1.400,00 
2.558,04 
   
2.558,04 
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
762/16101-04   
Produits des droits d'entrée 
71309 
1,00 
   
   
   
 
763/161-04   
La ferme au château - Produits des 
71309 
   
   
   
   
 
droits d'entrée 
763/180-01   
Prêt de matériel payant 
71301 
600,00 
   
   
   
 
764/161-14   
Produits de l'organisation du jogging 
71309 
20.275,00 
7.347,20 
   
7.347,20 
 
764/163-01   
canon annuel sur emphytéose Hall 
71320 
28.244,36 
28.553,47 
   
28.553,47 
 
Moray 
764/16301-01   
Canon annuel sur emphytéose 
71320 
77.524,28 
76.004,20 
   
76.004,20 
 
Tribune VIP de Bielmont 
764/16302-01   
Canon annuel sur emphytéose - 
71320 
5.508,31 
5.400,30 
   
5.400,30 
 
installation de Hockey - Drève de 
Maison-Bois 
771/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
500,00 
806,25 
   
806,25 
 
(Musées) 
771/161-04   
Produits des droits d'entrée 
71309 
1.200,00 
772,00 
   
772,00 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 102 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
771/161-48   
Produits et récupérations divers (com.  71309 
50,00 
   
   
   
 
tél.,...) 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
161.603,95 
147.508,42 
   
147.508,42 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
761/465-48   
Contributions spécifiques de l'A.S. 
73405 
18.239,01 
44.561,14 
   
44.561,14 
 
761/46501-48   
Contributions spécifiques de l'A.S. - 
73405 
   
   
   
   
 
Projet "Arthur Haulot" 
761/46502-48   
Autres contributions spécifiques de 
73405 
2.000,00 
1.700,00 
   
1.700,00 
 
l'autorité supérieure - Plate-forme des 
écoles de devoirs 
761/46507-48   
Plaines de jeux - Activités pour 
73405 
   
   
   
   
 
l'accueil des enfants de moins de 6 
ans - Subvention 
761/46508-48   
Subside RW - Projet Gaff' à la route 
73405 
   
   
   
   
 
761/46509-48   
accueil extra-scolaire - frais de 
73405 
71.572,00 
72.910,00 
   
72.910,00 
 
personnel et état des lieux - 
subvention   
76133/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
   
   
   
   
 
patronales agents APE 
762/380-06   
Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de 
72111 
59.460,76 
59.998,72 
   
59.998,72 
 
traitem.pers.détaché 
762/38001-48   
Organisation d'activités durant les 
71309 
   
   
   
   
 
jours blancs - sponsoring ORES 
762/46501-48   
Organisation d'activités durant les 
73405 
   
   
   
   
 
jours blancs - Subsides FWB et 
Province 
762/46502-48   
Subside Autorités publiques pour 
73405 
1.500,00 
2.850,00 
   
2.850,00 
 
activités culturelles 
76233/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
22.341,73 
22.374,16 
   
22.374,16 
 
patronales agents APE 
763/380-48   
Ferme au Château - sponsoring 
71309 
   
   
   
   
 
763/465-48   
La Ferme au Château - Subsides de la  73405 
   
   
   
   
 
RW 
763/485-48   
La Ferme au Château - Subsides du 
73619 
   
   
   
   
 
service provincial de l'Agriculture 
76333/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
5.602,61 
4.882,70 
   
4.882,70 
 
patronales agents APE 
764/464-01   
Remboursement par l'Autorité 
75144 
12.590,03 
12.590,03 
   
12.590,03 
 
supérieure des charges financières des 
emprunts 
764/465-48   
Coupe d'Europe - contributions 
73405 
   
   
   
   
 
spécifiques de l'autorité supérieure 
764/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
20.943,01 
20.943,01 
   
20.943,01 
 
des emprunts à sa charge 
76433/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
7.234,95 
7.253,30 
   
7.253,30 
 
patronales agents APE 
76633/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
49.540,25 
42.372,86 
   
42.372,86 
 
patronales agents APE 
76633/46566-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
17.594,93 
4.574,68 
   
4.574,68 
 
patronales agents APE - Politique des 
grandes villes 
771/465-48   
Contributions spécifiques de l'A.S. 
73405 
26.500,00 
26.535,00 
   
26.535,00 
 
(Musées) 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 103 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
771/485-48   
Contr. spécifiques de la Province 
73619 
6.800,00 
6.858,00 
   
6.858,00 
 
77133/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
21.304,53 
21.253,18 
   
21.253,18 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
343.223,81 
351.656,78 
   
351.656,78 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
762/870-01   
Remboursement périodique des prêts 
74525 
   
   
   
   
 
par les ménages et ASBL - Centre 
culturel 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
 
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
504.827,76 
499.165,20 
   
499.165,20 
 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
790/485-48   
Intervention des Fabriques d'Eglise 
73619 
9.170,48 
8.801,19 
   
8.801,19 
 
dans la conversion vapeur-gaz 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
9.170,48 
8.801,19 
   
8.801,19 
 
799 : 79 
Total Cultes 
 
9.170,48 
8.801,19 
   
8.801,19 
 
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
831/162-01   
Produits de prestations pour les 
71309 
10.000,00 
3.296,52 
   
3.296,52 
 
pouvoirs publics 
832/161-48   
Remb.des frais exposés lors de 
71309 
2.500,00 
2.449,99 
   
2.449,99 
 
l'inhumation d'indigents 
834/161-01   
Participation des bénéficiaires dans 
71301 
23.000,00 
24.818,50 
   
24.818,50 
 
certains frais exposés 
834/16102-01   
Produits de prestations directes - 
71301 
2.250,00 
2.280,00 
   
2.280,00 
 
Différentes activités du centre 
récréatif Prés-Javais 
834/161-04   
Droits d'inscriptions aux différentes 
71309 
16.000,00 
13.246,81 
   
13.246,81 
 
activités 
834/16102-04   
Droits d'inscriptions aux activités 
71309 
6.000,00 
5.271,50 
   
5.271,50 
 
d'été "Vert et Vif" 
834/163-01   
Produits des locations immobilières 
71320 
3.120,00 
3.290,00 
   
3.290,00 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
62.870,00 
54.653,32 
   
54.653,32 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83433/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
34.340,39 
31.793,50 
   
31.793,50 
 
patronales agents APE 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 104 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
34.340,39 
31.793,50 
   
31.793,50 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
831/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges - CPAS 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
839 : 82-83 
Total Sécurité et Assist. 
 
97.210,39 
86.446,82 
   
86.446,82 
 
sociale 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
84012/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
88,58 
692,58 
   
692,58 
 
relatifs à la fonction 
84013/161-48   
Recettes diverses liées à la Gestion du  71309 
1.500,00 
1.142,00 
   
1.142,00 
 
séjour temporaire des gens du voyage 
84015/161-48   
PCS-Produits et récupérations divers 
71309 
500,00 
   
   
   
 
relatifs à la fonction 
844/163-01   
Produit des locations immobilières - 
71320 
10.915,00 
12.879,20 
   
12.879,20 
 
Crèche des Tourelles 
849/161-01   
Produits de prestations directes - 
71301 
1.525,00 
1.135,00 
   
1.135,00 
 
Participation aux frais stage adapté 
849/16102-01   
Produits de prestations directes - 
71301 
11.250,00 
13.004,44 
   
13.004,44 
 
Vervi.bus 
849/161-03   
Produits de la location des véhicules 
71309 
1.500,00 
1.995,00 
   
1.995,00 
 
visiocom à des associations 
849/161-48   
DEFIS Vesdre - Droits d'inscription 
71309 
1.550,00 
1.520,00 
   
1.520,00 
 
animations et voyages 
849/161-48/        -01 
DEFIS Vesdre - Droits d'inscription 
71309 
   
40,00 
   
40,00 
 
animations et voyages 
849/162-01   
Produits de la location des véhicules 
71309 
330,00 
220,00 
   
220,00 
 
visiocom à des pouvoirs publics 
849/163-01   
Participation de l'ALE au loyer et aux  71320 
6.630,00 
6.630,00 
   
6.630,00 
 
charges 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
35.788,58 
39.258,22 
   
39.258,22 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84010/46502-01   
Plan de cohésion sociale - Subsides 
73405 
26.400,00 
26.400,00 
   
26.400,00 
 
RW (PCS) - Frais de fonctionnement 
84010/46524-02   
Plan de cohésion - Subsides RW 
73405 
534.427,67 
534.427,67 
   
534.427,67 
 
(PCS) - Personnel 
84010/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
51.356,58 
   
   
   
 
pers.contract.subsidié APE - PCS 
8401033/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
26.134,64 
21.499,16 
   
21.499,16 
 
patronales agents APE 
84011/46502-48   
Plan de cohésion sociale - Subsides 
73405 
47.645,06 
47.645,06 
   
47.645,06 
 
RW - Article 18 (PCS) - Frais de 
fonctionnement 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 105 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
84012/46501-01   
Plan de prévention - Subsides du SPF  73405 
25.040,20 
   
   
   
 
Intérieur (PSSP) - Frais de 
fonctionnement 
84012/46507-02   
Plan de prévention - Eté solidaire 
73405 
13.000,00 
4.042,80 
   
4.042,80 
 
(RW) - Frais de personnel - Etudiants 
Jobistes 
84012/46522-02   
plan de prévention - Subsides du SPF  73405 
516.852,00 
433.513,62 
   
433.513,62 
 
Intérieur (PSSP) Personnel 
84012/46503-48   
Plan de prévention - Subsides du SPF  73405 
25.628,74 
25.628,74 
   
25.628,74 
 
Intérieur (PSSP) - Contingent compl. 
GP - Perso,Equip,Form. 
84012/485-48   
SAFER - Radicalisme - Subsides   
73619 
   
   
   
   
 
84012/48501-48   
subside grands froids 
73619 
12.400,00 
   
   
   
 
8401233/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
1.140,21 
3.982,47 
   
3.982,47 
 
patronales agents APE 
84013/46509-01   
  Subsides RW - Gestion du séjour 
73405 
4.500,00 
3.150,00 
   
3.150,00 
 
temporaire des gens de voyage Frais 
de fonct 
84013/46509-02   
Subsides RW - Gestion du séjour 
73405 
5.500,00 
3.850,00 
   
3.850,00 
 
temporaire des gens de voyage Frais 
de pers. 
8401333/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
6.798,68 
6.815,92 
   
6.815,92 
 
patronales agents APE 
84014/465-01   
LEPA - Subsides du SPF Justice 
73405 
30.000,00 
20.000,00 
   
20.000,00 
 
(LEPA) - Frais de fonctionnement 
84014/46525-02   
LEPA - Subsides du SPF Justice 
73405 
202.830,12 
225.332,32 
   
225.332,32 
 
(LEPA) - Frais de personnel 
84014/485-48   
LEPA - Projet "Chantiers" - Subsides  73619 
   
   
   
   
 
Centre pour la Formation Sociale 
8401433/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
   
5.605,34 
   
5.605,34 
 
patronales agents APE 
84015/46552-48   
Premier emploi - Participation de 
73405 
131.329,13 
178.348,19 
   
178.348,19 
 
l'Autorité subsidiante 
84015/485-48   
Plan de cohésion sociale - Projets 
73619 
   
   
   
   
 
sociaux et culturels - Subsides 
provinciaux   
84015/48504-48   
PCS- Projets sociaux et culturels - 
73619 
   
   
   
   
 
Subsides   
8401633/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
6.468,68 
7.019,32 
   
7.019,32 
 
patronales agents APE 
84033/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
36.064,08 
6.150,27 
   
6.150,27 
 
patronales agents APE 
84033/46566-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
19.364,43 
   
   
   
 
patronales agents APE - Politique des 
grandes villes 
844/464-01   
Remboursement par l'Autorité sup. 
75144 
3.031,00 
3.529,24 
   
3.529,24 
 
des charges financières des emprunts 
844/466-48   
Contrib.de l'A.S. à des fins générales -  73406 
   
   
   
   
 
FIPI 
844/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
34.472,24 
34.472,24 
   
34.472,24 
 
des emprunts à sa charge 
849/380-06   
Contrib.du Relais social urbain dans 
72111 
   
   
   
   
 
traitements d'un agent détaché 
849/380-48   
Salon du Volontariat - Contributions 
71309 
300,00 
290,00 
   
290,00 
 
des entreprises et des ménages 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 106 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
849/465-48   
Subside interculturalité 
73405 
30.000,00 
25.500,00 
   
25.500,00 
 
849/466-48   
Contributions de l'Autorité sup. pour 
73406 
77.500,00 
7.500,00 
   
7.500,00 
 
des projets interculturels 
849/485-48   
Egalité des Chances - Subsides divers  73619 
3.350,00 
9.850,00 
   
9.850,00 
 
84933/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
3.414,14 
3.199,11 
   
3.199,11 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.874.947,60 
1.637.751,47 
   
1.637.751,47 
 
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
1.910.736,18 
1.677.009,69 
   
1.677.009,69 
 
familiale 
Groupe fct : 859 Emploi 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
851/465-48   
Egalité des genres face à l'emploi - 
73405 
40.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
 
Subside 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
40.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
 
859 : 85 
Total Emploi 
 
40.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
 
Groupe fct : 872 Institutions de soins 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
872/272-01   
Dividendes de participations dans les 
75711 
   
   
   
   
 
intercommunales 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
872/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges - Hôpital 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
872 : 872 
Total Institutions de soins 
 
   
   
   
   
 
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
873/161-01   
Fête du sacrifice - frais d'abattage 
71301 
1.410,50 
409,50 
   
409,50 
 
perçus 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.410,50 
409,50 
   
409,50 
 
874 : 873-874 
Total Alimentation - Eau 
 
1.410,50 
409,50 
   
409,50 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 107 
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
87533/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
58.903,83 
56.106,31 
   
56.106,31 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
58.903,83 
56.106,31 
   
56.106,31 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
876/272-01   
Dividendes de participations dans les 
75711 
62.962,00 
60,00 
   
60,00 
 
intercommunales - Intradel 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
62.962,00 
60,00 
   
60,00 
 
876 : 875-876 
Total 
 
121.865,83 
56.166,31 
   
56.166,31 
 
Désinfect.-Nett.-Immond. 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
87733/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
7.035,59 
10.760,99 
   
10.760,99 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
7.035,59 
10.760,99 
   
10.760,99 
 
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
7.035,59 
10.760,99 
   
10.760,99 
 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
878/161-02   
Produits de ventes de tout ou de partie  71302 
1.000,00 
   
   
   
 
de monuments funéraires 
878/161-48   
Interventions dans les frais d'entretien  71309 
145,00 
143,58 
   
143,58 
 
878/163-01   
Produits de loc.immob. - 
71320 
130.000,00 
139.808,00 
   
139.808,00 
 
Concessions, colombariums, 
caveaux,... 
879/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1.000,00 
257,50 
   
257,50 
 
relatifs au PCDN 
879/16101-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
44,50 
   
44,50 
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
132.145,00 
140.253,58 
   
140.253,58 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
87833/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
32.215,17 
30.915,56 
   
30.915,56 
 
patronales agents APE 
879/465-48   
Environnement-actions en 
73405 
25.000,00 
12.370,50 
   
12.370,50 
 
collaboration avec RW-Subsid. de 
l'A.S. 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 108 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
879/46501-48   
Subside pour Service Projets - Frais 
73405 
2.125,00 
   
   
   
 
divers pour l'écopasseur 
879/46502-48   
Subside pour action de sensibilisation  73405 
   
   
   
   
 
& formation 
879/46506-48   
guichet de l'énergie - Subside de la 
73405 
2.000,00 
   
   
   
 
RW - Fonctionnement 
879/46590-48   
guichet de l'énergie - Subside de la 
73405 
90.158,74 
160.175,00 
   
160.175,00 
 
RW - Personnel 
879/48503-48   
rétrocession d'Intradel pour bulles à 
73619 
900,00 
4.682,67 
   
4.682,67 
 
verre enterrées 
87933/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
21.148,63 
21.148,09 
   
21.148,09 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
173.547,54 
229.291,82 
   
229.291,82 
 
879 : 878-879 
Total 
 
305.692,54 
369.545,40 
   
369.545,40 
 
Cimetières-Protec.environ. 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
921/163-01   
Produit des locations immobilières - 
71320 
   
   
   
   
 
LOGEO 
923/161-48   
Remb.par propriétaires démolition 
71309 
50.000,00 
27.789,90 
   
27.789,90 
 
d'immeubles par mesure de police 
930/161-48   
Rembours. de location barrières de 
71309 
74.375,00 
92.066,82 
2.301,40 
89.765,42 
 
propriétaires défaillants 
930/16101-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
650,00 
10.009,30 
   
10.009,30 
 
relatifs à la gestion immobilière 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
125.025,00 
129.866,02 
2.301,40 
127.564,62 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
921/465-48   
Contrib. AS dans les frais de fonction.  73405 
2.500,00 
2.500,00 
   
2.500,00 
 
du conseiller en logement 
92133/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
2.584,10 
3.121,28 
   
3.121,28 
 
patronales agents APE 
922/380-06   
Contrib. des entr.et ASBL dans 
72111 
141.371,80 
160.163,41 
   
160.163,41 
 
charges de trt du personnel détaché - 
QI 
922/46590-02   
Contrib. De l'AS chef de projet ZIP 
73405 
25.000,00 
9.715,69 
   
9.715,69 
 
QI 2 Ensival 
922/48552-02   
Contrib.du MRW des charges 
73619 
135.607,82 
147.422,77 
   
147.422,77 
 
personnel ROSETTA 1er emploi 
92233/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
13.305,85 
14.716,52 
   
14.716,52 
 
patronales agents APE 
930/464-01   
Remboursement par l'Autorité sup. 
75144 
9.003,04 
8.996,61 
   
8.996,61 
 
des charges financières des emprunts 
930/465-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
5.580,00 
   
   
   
 
fonctionnement (C.C.A.T.) 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 109 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
930/46590-02   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
69.000,00 
47.820,00 
   
47.820,00 
 
fonctionnement conseiller 
aménagement territoire 
930/465-48   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
2.500,00 
   
   
   
 
fonctionnement   
930/46503-48   
Subsides Interreg - Projet N POWER 
73405 
100.000,00 
   
   
   
 
930/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
13.888,35 
13.888,35 
   
13.888,35 
 
des emprunts à sa charge 
93033/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
20.165,99 
21.336,46 
   
21.336,46 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
540.506,95 
429.681,09 
   
429.681,09 
 
939 : 9 
Total Logement - 
 
665.531,95 
559.547,11 
2.301,40 
557.245,71 
 
Urbanisme 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 110 
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
5.331,38 
7.593.588,96 
12.877,71 
7.611.798,05 

7.611.798,05 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 

20.767.564,49 

20.767.564,49 

20.767.564,49 
049 Impôts et Redevances 

35.963.933,43 

35.963.933,43 

35.963.933,43 
059 Assurances 
0,00 
121.408,10 

121.408,10 

121.408,10 
123 Administration générale 
207.549,42 
1.099.459,92 

1.307.009,34 

1.307.009,34 
129 Patrimoine privé 
425.819,79 
1.759,51 
0,00 
427.579,30 

427.579,30 
139 Services généraux 
81.156,75 
122.719,13 

203.875,88 

203.875,88 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 
97.623,24 
2.501.871,58 

2.599.494,82 
490.829,80 
3.090.324,62 
399 Justice - Police 

237.094,90 

237.094,90 

237.094,90 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
24.819,40 
96.280,20 

121.099,60 

121.099,60 
599 Commerce - Industrie 
1.851.451,33 
26.253,52 
1.073.248,52 
2.950.953,37 
0,00 
2.950.953,37 
699 Agriculture   

904,78 

904,78 

904,78 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
248.618,68 
1.659.870,08 

1.908.488,76 

1.908.488,76 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
254,58 
197.228,32 

197.482,90 

197.482,90 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 
11.974,20 
197.343,01 

209.317,21 

209.317,21 
767 Bibliothèques publiques 
31.893,29 
350.104,43 

381.997,72 

381.997,72 
789 Education Popul. et Arts 
147.508,42 
351.656,78 
0,00 
499.165,20 

499.165,20 
799 Cultes 

8.801,19 

8.801,19 

8.801,19 
839 Sécurité et Assist. sociale 
54.653,32 
31.793,50 

86.446,82 
0,00 
86.446,82 
849 Aide sociale et familiale 
39.258,22 
1.637.751,47 

1.677.009,69 

1.677.009,69 
859 Emploi 

6.000,00 

6.000,00 

6.000,00 
872 Institutions de soins 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
874 Alimentation - Eau 
409,50 


409,50 

409,50 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

56.106,31 
60,00 
56.166,31 

56.166,31 
877 Eaux usées 

10.760,99 

10.760,99 

10.760,99 
879 Cimetières-Protec.environ. 
140.253,58 
229.291,82 

369.545,40 

369.545,40 
939 Logement - Urbanisme 
127.564,62 
429.681,09 

557.245,71 

557.245,71 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
3.496.139,72 
73.699.227,51 
1.086.186,23 
78.281.553,46 
490.829,80 
78.772.383,26 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
3.683.047,89 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
4.658.181,52 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
5.678.815,51 
Total 
 
 
 
 
 
84.451.198,77 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
5.606.841,01 
 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 111 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
7.459.252,97 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
84.451.198,77 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
3.577.668,44 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
5.430.080,40 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 112 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000 Divers 




0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
3.457.133,54 
130.926,21 
711.905,60 
2.270.820,80 
6.570.786,15 
1.000.000,00 
7.570.786,15 
019 Dette générale 




0,00 

0,00 
029 Fonds 




0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 

0,00 
609.321,15 
0,00 
609.321,15 

609.321,15 
059 Assurances 
244.543,44 
227.652,95 
9.316,67 

481.513,06 

481.513,06 
123 Administration générale 
9.223.997,38 
1.646.691,20 
88.124,52 
531.985,93 
11.490.799,03 

11.490.799,03 
129 Patrimoine privé 

455.296,19 
400,00 
64.935,85 
520.632,04 

520.632,04 
139 Services généraux 
1.358.602,45 
333.464,63 
1.486,02 
151.713,88 
1.845.266,98 

1.845.266,98 
149 Calamités 




0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 




0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 

6.000,00 


6.000,00 

6.000,00 
développement 
369 Pompiers 
0,00 
0,00 
4.288.128,55 
126.169,86 
4.414.298,41 
0,00 
4.414.298,41 
399 Justice - Police 

0,00 
8.569.211,97 

8.569.211,97 
250.000,00 
8.819.211,97 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
700.940,31 
816.176,30 
2.250,86 
1.144.360,42 
2.663.727,89 

2.663.727,89 
599 Commerce - Industrie 
143.803,73 
783.514,12 
1.370.358,67 
900.780,11 
3.198.456,63 

3.198.456,63 
699 Agriculture   

5.338,74 


5.338,74 

5.338,74 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
2.502.655,13 
914.489,82 
150.750,79 
274.386,92 
3.842.282,66 

3.842.282,66 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
343.216,02 
111.497,82 
4.649,17 
72.509,82 
531.872,83 

531.872,83 
749 Enseignement supérieur 




0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 
223.312,64 
141.379,97 
24,00 
26.006,24 
390.722,85 

390.722,85 
767 Bibliothèques publiques 
1.073.419,63 
178.314,03 
10.714,00 
11.631,60 
1.274.079,26 

1.274.079,26 
789 Education Popul. et Arts 
1.847.330,43 
431.568,20 
735.606,36 
499.314,65 
3.513.819,64 

3.513.819,64 
799 Cultes 

0,00 
271.798,72 
84.475,51 
356.274,23 

356.274,23 
839 Sécurité et Assist. sociale 
219.724,00 
47.184,65 
10.219.039,56 
11.004,12 
10.496.952,33 
250.000,00 
10.746.952,33 
849 Aide sociale et familiale 
2.419.080,35 
247.814,38 
434.702,21 
58.247,51 
3.159.844,45 

3.159.844,45 
859 Emploi 

20.569,32 


20.569,32 

20.569,32 
872 Institutions de soins 


202.962,25 
1.263.463,37 
1.466.425,62 

1.466.425,62 
874 Alimentation - Eau 
32.789,27 
7.288,44 

7.335,37 
47.413,08 

47.413,08 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
858.560,93 
1.502.986,33 
2.184.319,62 
59.378,04 
4.605.244,92 

4.605.244,92 
877 Eaux usées 
161.096,06 
60.558,52 

68.586,04 
290.240,62 

290.240,62 
879 Cimetières-Protec.environ. 
703.696,04 
94.346,82 
7.412,00 
127.405,25 
932.860,11 

932.860,11 
939 Logement - Urbanisme 
1.141.396,94 
107.541,31 
217.098,88 
819.344,27 
2.285.381,40 

2.285.381,40 
999 Total exercice propre 




0,00 

0,00 
Total 
26.655.298,29 
8.270.599,95 
30.089.581,57 
8.573.855,56 
73.589.335,37 
1.500.000,00 
75.089.335,37 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
-3.683.047,89 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
3.755.022,39 
Total 
 
 
 
 
 
 
78.844.357,76 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
-5.606.841,01 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 113 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
2.029.172,57 
Total 
 
 
 
 
 
 
80.873.530,33 
Mali ( Engagements - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 114 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000 Divers 




0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
3.322.210,45 
129.549,83 
711.905,60 
2.270.820,80 
6.434.486,68 
1.000.000,00 
7.434.486,68 
019 Dette générale 




0,00 

0,00 
029 Fonds 




0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 

0,00 
579.321,15 
0,00 
579.321,15 

579.321,15 
059 Assurances 
244.543,44 
227.652,95 
9.316,67 

481.513,06 

481.513,06 
123 Administration générale 
9.172.834,98 
1.582.724,46 
88.124,52 
531.985,93 
11.375.669,89 

11.375.669,89 
129 Patrimoine privé 

438.068,32 
400,00 
64.935,85 
503.404,17 

503.404,17 
139 Services généraux 
1.358.496,94 
314.431,23 
1.486,02 
151.713,88 
1.826.128,07 

1.826.128,07 
149 Calamités 




0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 




0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 

6.000,00 


6.000,00 

6.000,00 
développement 
369 Pompiers 
0,00 
0,00 
4.288.128,55 
126.169,86 
4.414.298,41 
0,00 
4.414.298,41 
399 Justice - Police 

0,00 
8.569.211,97 

8.569.211,97 
250.000,00 
8.819.211,97 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
700.940,31 
789.470,13 
2.250,86 
1.144.360,42 
2.637.021,72 

2.637.021,72 
599 Commerce - Industrie 
143.762,90 
697.730,28 
1.370.358,67 
900.780,11 
3.112.631,96 

3.112.631,96 
699 Agriculture   

338,74 


338,74 

338,74 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
2.472.573,79 
799.340,42 
104.180,64 
274.386,92 
3.650.481,77 

3.650.481,77 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
343.216,02 
98.343,82 
4.649,17 
72.509,82 
518.718,83 

518.718,83 
749 Enseignement supérieur 




0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 
223.148,25 
124.553,34 
24,00 
26.006,24 
373.731,83 

373.731,83 
767 Bibliothèques publiques 
1.073.343,29 
144.583,59 
10.714,00 
11.631,60 
1.240.272,48 

1.240.272,48 
789 Education Popul. et Arts 
1.844.805,41 
332.189,34 
727.906,36 
499.314,65 
3.404.215,76 

3.404.215,76 
799 Cultes 

0,00 
271.798,72 
84.475,51 
356.274,23 

356.274,23 
839 Sécurité et Assist. sociale 
219.724,00 
40.610,38 
10.219.039,56 
11.004,12 
10.490.378,06 
250.000,00 
10.740.378,06 
849 Aide sociale et familiale 
2.409.001,07 
224.804,56 
434.702,21 
58.247,51 
3.126.755,35 

3.126.755,35 
859 Emploi 

16.778,82 


16.778,82 

16.778,82 
872 Institutions de soins 


202.962,25 
1.263.463,37 
1.466.425,62 

1.466.425,62 
874 Alimentation - Eau 
32.789,27 
7.288,44 

7.335,37 
47.413,08 

47.413,08 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
857.756,47 
1.495.993,46 
2.184.319,62 
59.378,04 
4.597.447,59 

4.597.447,59 
877 Eaux usées 
161.096,06 
43.295,75 

68.586,04 
272.977,85 

272.977,85 
879 Cimetières-Protec.environ. 
703.578,02 
89.378,56 
7.412,00 
127.405,25 
927.773,83 

927.773,83 
939 Logement - Urbanisme 
1.141.262,42 
74.325,25 
149.598,88 
819.344,27 
2.184.530,82 

2.184.530,82 
999 Total exercice propre 




0,00 

0,00 
Total 
26.425.083,09 
7.677.451,67 
29.937.811,42 
8.573.855,56 
72.614.201,74 
1.500.000,00 
74.114.201,74 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-4.658.181,52 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
2.877.744,06 
Total 
 
 
 
 
 
 
76.991.945,80 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-7.459.252,97 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 115 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
2.029.172,57 
Total 
 
 
 
 
 
 
79.021.118,37 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 116 
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1998 
 
 
 
 
 
 
 
790/63301-51/02/            Subside à la FE St-Bernard à 
25611 
   
   
22.054,04 
   
   
Lambermont 
CR 22.054,04 
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
421/721-60/        -02 
Aménagement du site Bauwens en 
 
   
   
14.720,29 
   
   
espace vert   
CR 14.720,29 
-----  Sans N° projet 
24011 
   
   
4.789,30 
   
   
CR 4.789,30 
20047215  Aménagement terrains BAUWENS 
24011 
   
   
9.930,99 
   
   
CR 9.930,99 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
421/735-60/15/           
Prog triennal 2004-2006 Points4,5 et 
24031 
   
138.194,49 
   
   
138.194,49 
6 de 2005 
CR 138.194,49 
790/633-51/02/           
Subside à la Fabrique d'église 
25611 
   
   
15.272,00 
   
   
St-Roch 
CR 15.272,00 
930/711-60/01/           
Acquisition du Parc Godin 
24011 
   
65.973,38 
   
   
65.973,38 
CR 65.973,38 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
790/633-51/02/           
Subside à la Fabrique d'église 
25611 
   
   
12.188,70 
   
   
St-Roch 
CR 12.188,70 
930/712-60/    /           
Acquisition du bâtiment Bauwens - 
24021 
   
5.220,37 
   
   
5.220,37 
QI Mangombroux 
CR 5.220,37 
930/712-60/01/           
Acquisition d'immeubles en vue de 
24021 
   
483,15 
   
   
483,15 
l'aménagement d'un espace public - 
CR 483,15 
Rue de Mangombroux   
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
790/633-51/        -04 
Subs. capit. pour les bâtiments aux 
 
   
95.853,76 
   
2.178,00 
93.675,76 
autres P.P. 
CR 95.853,76 
20086334  subsides pour les églises 
25611 
   
95.853,76 
   
2.178,00 
93.675,76 
CR 95.853,76 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
421/733-60/        -07 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
2.300,00 
   
   
2.300,00 
cours   
CR 2.300,00 
20097331  Honoraires auteurs de projets 
24041 
   
2.300,00 
   
   
2.300,00 
CR 2.300,00 
421/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
39.077,00 
   
   
39.077,00 
de l'infrastructure 
CR 39.077,00 
20097352  Entretien voiries PT 
24031 
   
39.077,00 
   
   
39.077,00 
CR 39.077,00 
878/721-60 
Aménagements aux terrains en cours 
 
70.000,00 
70.000,00 
   
70.000,00 
   
d'exécution 
20097211  Création d'une parcelle 
24011 
70.000,00 
70.000,00 
   
70.000,00 
   
multiconfessionnelle 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
421/733-60/        -12 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
55.059,84 
   
   
55.059,84 
cours   
CR 55.059,84 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 117 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20107332  Honoraires auteurs de projets 
24041 
   
55.059,84 
   
   
55.059,84 
subsidiés 
CR 55.059,84 
421/735-60/        -10 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
435,26 
   
   
435,26 
de l'infrastructure 
CR 435,26 
20107352  Entretiens voiries subsidiés 
24031 
   
435,26 
   
   
435,26 
CR 435,26 
720/724-60/        -05 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
193,69 
   
   
193,69 
d'exécution des bâtiments 
CR 193,69 
20107243  Maintenance écoles 
24021 
   
193,69 
   
   
193,69 
CR 193,69 
930/723-60/        -09 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
510,00 
   
   
510,00 
des bâtiments   
CR 510,00 
20107231  aménagements bâtiments 
24021 
   
510,00 
   
   
510,00 
CR 510,00 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
421/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
383,84 
   
   
383,84 
des bâtiments   
CR 383,84 
20097235  FEDER 2007 - 2013 Verviers Est 
24021 
   
383,84 
   
   
383,84 
COUVALLES 
CR 383,84 
421/735-60/        -09 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
   
5.706,36 
   
   
de l'infrastructure 
CR 5.706,36 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
   
   
5.706,36 
   
   
2013 VERDI 
CR 5.706,36 
720/723-60/        -01 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
532,40 
   
   
532,40 
des bâtiments   
CR 532,40 
20117233  aménagements bâtiments scolaires 
24021 
   
532,40 
   
   
532,40 
CR 532,40 
720/724-60/        -11 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
3.955,67 
   
   
3.955,67 
d'exécution des bâtiments 
CR 3.955,67 
20117243  Maintenance écoles 
24021 
   
3.955,67 
   
   
3.955,67 
CR 3.955,67 
762/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
942.405,92 
   
   
942.405,92 
cours   
CR 942.405,92 
20097336  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
24041 
   
942.405,92 
   
   
942.405,92 
BIOLLEY 
CR 942.405,92 
930/711-60/        -01 
Achats des terrains en cours 
 
   
200.000,00 
   
131.187,93 
68.812,07 
d'exécution 
CR 200.000,00 
20107112  Achat de terrains subsidiés 
24011 
   
200.000,00 
   
131.187,93 
68.812,07 
CR 200.000,00 
930/712-60/        -10 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
56.603,67 
   
   
56.603,67 
d'exécution 
CR 56.603,67 
20107125  Achat de bâtiments à la RCA 
24021 
   
56.603,67 
   
   
56.603,67 
CR 56.603,67 
930/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
100.000,00 
263.804,20 
100.000,00 
19.658,34 
244.145,86 
des bâtiments   
CR 263.804,20 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
24021 
100.000,00 
263.804,20 
100.000,00 
19.658,34 
244.145,86 
CR 263.804,20 
930/723-60/        -10 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
2.655,54 
   
   
2.655,54 
des bâtiments   
CR 2.655,54 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
24021 
   
2.655,54 
   
   
2.655,54 
CR 2.655,54 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
   
355.000,00 
   
355.000,00 
   
unique à charge de com. 
CR 355.000,00 
2012PREF  Remboursements anticipés 
17503 
   
355.000,00 
   
355.000,00 
   
CR 355.000,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 118 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/723-60/        -01 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
27.937,47 
   
   
27.937,47 
des bâtiments   
CR 27.937,47 
20097232  aménagements bâtiments PT- 
24021 
   
27.937,47 
   
   
27.937,47 
Archives de Biolley et couloir annexe 
CR 27.937,47 
55 
137/812-51 
Libération des participations dans les 
 
   
450.000,00 
   
   
450.000,00 
entreprises publiques 
CR 450.000,00 
2012PAR1  Libération participations ds 
28212 
   
450.000,00 
   
   
450.000,00 
entreprises - Ateliers communaux 
CR 450.000,00 
421/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
1.222,96 
   
   
1.222,96 
des bâtiments   
CR 1.222,96 
20097235  FEDER 2007 - 2013 Verviers Est 
24021 
   
1.222,96 
   
   
1.222,96 
COUVALLES 
CR 1.222,96 
421/734-60 
Travaux de plantations le long voiries   
   
   
3.793,51 
   
   
en cours d'exécution 
CR 3.793,51 
2012ARB1  Plantations de voiries 
24031 
   
   
3.793,51 
   
   
CR 3.793,51 
720/723-60/        -01 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
4.727,28 
472,73 
4.727,28 
   
des bâtiments   
CR 5.200,01 
20117233  aménagements bâtiments scolaires 
24021 
   
4.727,28 
472,73 
4.727,28 
   
CR 5.200,01 
720/724-60/        -20 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
4.679,32 
   
   
d'exécution des bâtiments 
CR 4.679,32 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
4.679,32 
   
   
CR 4.679,32 
761/522-52 
Subsides en capital aux ASBL au 
 
   
30.000,00 
   
   
30.000,00 
service des ménages 
CR 30.000,00 
2012SUB2  subsides accordés 
25221 
   
30.000,00 
   
   
30.000,00 
CR 30.000,00 
773/522-51/        -01 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
2.755,10 
   
   
2.755,10 
CR 2.755,10 
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments  25211 
   
2.755,10 
   
   
2.755,10 
classés 
CR 2.755,10 
773/522-51/        -02 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
137,73 
   
   
137,73 
CR 137,73 
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments  25211 
   
137,73 
   
   
137,73 
classés 
CR 137,73 
773/522-51/        -05 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
2.131,91 
   
   
2.131,91 
CR 2.131,91 
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments  25211 
   
2.131,91 
   
   
2.131,91 
classés 
CR 2.131,91 
764/725-60/        -06 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
15.269,06 
   
14.888,08 
380,98 
terr en cours d'exéc. 
CR 15.269,06 
2012ESP1  Ecole du Nord - Réalisation espace 
24011 
   
15.269,06 
   
14.888,08 
380,98 
sport de rue 
CR 15.269,06 
790/633-51/        -01 
Subs. capit. pour les bâtiments aux 
 
   
38.382,00 
   
   
38.382,00 
autres P.P. 
CR 38.382,00 
2012SFE1  Subsides aux fabriques d'églises 
25611 
   
38.382,00 
   
   
38.382,00 
CR 38.382,00 
930/712-60/        -08 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
12.441,28 
   
   
12.441,28 
d'exécution 
CR 12.441,28 
20107129  Intermosane et îlot Palais 
24021 
   
12.441,28 
   
   
12.441,28 
CR 12.441,28 
930/723-60/        -10 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
42.131,44 
   
   
42.131,44 
des bâtiments   
CR 42.131,44 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
24021 
   
42.131,44 
   
   
42.131,44 
CR 42.131,44 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 119 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/724-60/        -17 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
127,95 
   
   
127,95 
d'exécution des bâtiments 
CR 127,95 
2012SUB1  Travaux subsidiés totalement 
24021 
   
127,95 
   
   
127,95 
CR 127,95 
930/724-60/        -18 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
5.402,01 
   
   
5.402,01 
d'exécution des bâtiments 
CR 5.402,01 
2012BAT5  Revitalisation rue de Heusy - 
24021 
   
5.402,01 
   
   
5.402,01 
Suppression des compteurs avant 
CR 5.402,01 
démolition des immeubles par le 
promot 

930/733-60/        -04 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
2.000,00 
9.000,00 
,01 
9.000,00 
   
cours   
CR 7.000,01 
20117332  Honoraires auteurs de projets 
24041 
2.000,00 
9.000,00 
,01 
9.000,00 
   
subsidiés 
CR 7.000,01 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
   
475.668,14 
   
   
475.668,14 
unique à charge de com. 
CR 475.668,14 
20130001  Emprunts de préfinancement 
17503 
   
475.668,14 
   
   
475.668,14 
CR 475.668,14 
421/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
   
2.618,92 
   
   
2.618,92 
en cours d'exécution 
CR 2.618,92 
20130023  Revitalisation urbaine rue de Heusy -  24031 
   
2.618,92 
   
   
2.618,92 
Aménagement des espaces publics   
CR 2.618,92 
720/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
605,00 
1.141,97 
   
605,00 
d'exécution des bâtiments 
CR 1.746,97 
20130032  Bâtiments scolaires - Sécurisation 
24021 
   
605,00 
   
   
605,00 
écoles (installations électriques, de 
CR 605,00 
chauffages, ascenseurs,...) 
20130037  Ecole de Lambermont centre - 
24021 
   
   
1.141,97 
   
   
Remplacement des châssis 
CR 1.141,97 
773/522-51 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
   
71,72 
   
   
CR 71,72 
20131005  Intervention de la Ville de Verviers - 
25211 
   
   
71,72 
   
   
Bâtiments classés - Restauration de 
CR 71,72 
l'orgue de St Remacle 
790/635-51 
Subsides en capital à des fins 
 
   
   
71,72 
   
   
spécifiques aux autres P.P. 
CR 71,72 
20115221  subsides extr. accordés aux ménages 
25611 
   
   
71,72 
   
   
CR 71,72 
930/712-60 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
95.415,11 
   
   
95.415,11 
d'exécution 
CR 95.415,11 
20130064  Immeubles rue Spintay (côté impair) -  24021 
   
95.415,11 
   
   
95.415,11 
Acquisition 
CR 95.415,11 
930/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
24.844,22 
   
   
24.844,22 
cours   
CR 24.844,22 
20130073  Règlt Com. d'Urbanisme partiel sur 
24041 
   
24.844,22 
   
   
24.844,22 
enseignes, devantures commerciales 
CR 24.844,22 
et occupation espace public 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
   
972.187,10 
   
   
972.187,10 
unique à charge de com. 
CR 972.187,10 
20140001  Emprunts de préfinancement 
17503 
   
972.187,10 
   
   
972.187,10 
CR 972.187,10 
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
2.008,60 
122,85 
2.008,60 
   
CR 2.131,45 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 120 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20140002  Acquisition de matériel informatique 
23131 
   
2.008,60 
122,85 
2.008,60 
   
CR 2.131,45 
421/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
   
50.000,00 
   
   
50.000,00 
en cours d'exécution 
CR 50.000,00 
20140016  Parc d'activité économique urbain 
24031 
   
50.000,00 
   
   
50.000,00 
Intervapeur - Abattoir - Travaux 
CR 50.000,00 
d'équipement (voiries, égouttage… 
421/734-60 
Travaux de plantations le long voiries   
   
108.129,05 
   
11.980,00 
96.149,05 
en cours d'exécution 
CR 108.129,05 
20140020  Travaux de plantations le long des 
24031 
   
108.129,05 
   
11.980,00 
96.149,05 
voiries - Taille, abattage et élagage 
CR 108.129,05 
d'arbres 
421/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
15.227,84 
   
   
15.227,84 
de l'infrastructure 
CR 15.227,84 
20140021  Réfection extraordinaire de voiries, 
24031 
   
15.227,84 
   
   
15.227,84 
de trottoirs, d'escaliers publics 
CR 15.227,84 
520/747-60 
Etude d'org. adm. et de gestion en 
 
   
1.452,00 
   
1.452,00 
   
cours d'exécution 
CR 1.452,00 
20141009  Etude de positionnement de Verviers 
24041 
   
1.452,00 
   
1.452,00 
   
CR 1.452,00 
720/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
197.920,82 
   
176.667,10 
21.253,72 
d'exécution des bâtiments 
CR 197.920,82 
20140034  PPT - Dossier 2014 - Suivant 
24021 
   
197.920,82 
   
176.667,10 
21.253,72 
décisions du CECP 
CR 197.920,82 
773/522-51 
Subsides en capital aux ménages 
 
15,00 
1.133,46 
   
713,46 
420,00 
CR 1.118,46 
20141019  Bâtiments classés - rue de Limbourg 
25211 
15,00 
713,46 
   
713,46 
   
33 - restauration des façades et 
CR 698,46 
toiture - subside communal 
20142003  Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe  25211 
   
420,00 
   
   
420,00 
- rempl. des châssis et la porte 
CR 420,00 
d'entrée - subside communal 
762/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
48.573,34 
9.954,92 
38.573,34 
10.000,00 
cours   
CR 58.528,26 
20140044  Immeuble de Biolley (parties 
24041 
   
38.573,34 
9.954,92 
38.573,34 
   
classées) - Etudes préalables 
CR 48.528,26 
20141017  Immeuble de Biolley - Coordination 
24041 
   
10.000,00 
   
   
10.000,00 
sécurité sante "projet" 
CR 10.000,00 
930/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
5.941,10 
   
   
5.941,10 
des bâtiments   
CR 5.941,10 
20140063  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
   
5.941,10 
   
   
5.941,10 
Hautes-Mézelles 32+ - Démolition 
CR 5.941,10 
930/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
3.633,90 
   
   
d'exécution des bâtiments 
CR 3.633,90 
20140059  Immeuble pat. privé - Rue de Heusy 
24021 
   
   
3.633,90 
   
   
102 - Rejointoyage du pignon 
CR 3.633,90 
(infiltrations suite travaux au 21) 
930/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
62.480,00 
   
6.959,92 
55.520,08 
cours   
CR 62.480,00 
20140065  Etude urbanistique relative aux 
24041 
   
38.280,00 
   
6.959,92 
31.320,08 
enseignes et devantures commerciales 
CR 38.280,00 
20141025  Site gare Verviers-Central - Aménag.  24041 
   
24.200,00 
   
   
24.200,00 
abords - Etude orientation 
CR 24.200,00 
urbanistique - Convent° partenariat 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 121 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
   
3.370.969,11 
   
   
3.370.969,11 
unique à charge de com. 
CR 
3.370.969,11 
20150001  Emprunts de préfinancement 
17503 
   
3.370.969,11 
   
   
3.370.969,11 
CR 3.370.969,11 
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
28.347,55 
   
   
28.347,55 
CR 28.347,55 
20150008  Administration centrale - 
23131 
   
28.347,55 
   
   
28.347,55 
informatique -    Acquisition de 
CR 28.347,55 
matériel informatique 
104/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
120.700,00 
   
77.679,40 
43.020,60 
d'équip. et d'exploitation 
CR 120.700,00 
20130003  Equipement des nouveaux locaux 
23301 
   
700,00 
   
   
700,00 
d'archives rue Biolley 
CR 700,00 
20150009  Adaptation du matériel de gestion des  23301 
   
120.000,00 
   
77.679,40 
42.320,60 
énergies dans les bâtiments 
CR 120.000,00 
communaux 
421/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
   
15.551,20 
   
   
15.551,20 
d'exécution 
CR 15.551,20 
20140015  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24031 
   
15.551,20 
   
   
15.551,20 
réfection rue Simon Lobet 
CR 15.551,20 
421/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
139.075,79 
   
55.115,50 
83.960,29 
cours   
CR 139.075,79 
20150028  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24041 
   
2.183,19 
   
   
2.183,19 
réfection de la rue de Grand-Rechain   
CR 2.183,19 
20150029  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24041 
   
2.528,78 
   
   
2.528,78 
réfection de l'avenue Prince Baudouin 
CR 2.528,78 
20150030  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24041 
   
18.100,97 
   
   
18.100,97 
réfection de l'avenue du Foyer 
CR 18.100,97 
20150032  Mobilité - PCM -    Frais auteur de 
24041 
   
116.262,85 
   
55.115,50 
61.147,35 
projet élaboration du PCM 
CR 116.262,85 
421/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
254.348,82 
6.790,84 
   
254.348,82 
de l'infrastructure 
CR 261.139,66 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
   
175.443,38 
6.790,84 
   
175.443,38 
2013 VERDI 
CR 182.234,22 
20150033  Etudes (stabilité et autres) et réfection  24031 
   
9.744,85 
   
   
9.744,85 
de murs de soutènement en domaine 
CR 9.744,85 
public 
20150034  Réfection extraordinaire de voiries, 
24031 
   
69.160,59 
   
   
69.160,59 
de trottoirs et d'espaces publics 
CR 69.160,59 
720/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
107.975,77 
8.339,39 
88.699,19 
19.276,58 
d'exécution des bâtiments 
CR 116.315,16 
20150042  Ecole de Hodimont - Fournitures 
24021 
   
1.701,10 
4,12 
1.701,10 
   
d'éclairage 
CR 1.705,22 
20150043  Bâtiments scolaires - Sécurisation des  24021 
   
5.724,00 
1.168,05 
5.724,00 
   
écoles - Remise en état des 
CR 6.892,05 
installations électriques 
20150046  PTT- école des Hougnes - Réfection 
24021 
   
97.307,59 
   
78.031,01 
19.276,58 
de la cour des primaires 
CR 97.307,59 
20151012  Ecole d'Ensival - Rempl de la cage 
24021 
   
3.243,08 
7.167,22 
3.243,08 
   
d'escalier du bâtiment des 5ème et 
CR 10.410,30 
6ème 
766/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
5.314,09 
   
1.600,39 
3.713,70 
d'équip. et d'exploitation 
CR 5.314,09 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 122 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150052  Plantations - Gestion différenciée - 
23301 
   
5.314,09 
   
1.600,39 
3.713,70 
Acquisition d'outillage, de machines 
CR 5.314,09 
et de plantations 
790/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
4.792,68 
   
   
d'exécution des bâtiments 
CR 4.792,68 
20150056  Presbytères - Travaux divers 
24021 
   
   
4.792,68 
   
   
CR 4.792,68 
879/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
19.904,50 
   
19.904,50 
   
CR 19.904,50 
20150067  Service Aménagement du territoire - 
23131 
   
19.904,50 
   
19.904,50 
   
Achat et mise en place d'un logiciel 
CR 19.904,50 
SIG pr igestion données inf 
922/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
5.494,61 
   
   
5.494,61 
d'exécution des bâtiments 
CR 5.494,61 
20140055  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
24021 
   
5.494,61 
   
   
5.494,61 
Raines n° 86 - Travaux de 
CR 5.494,61 
maintenance et études préalables 
930/712-60 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
2.850,00 
   
   
2.850,00 
d'exécution 
CR 2.850,00 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
24021 
   
2.850,00 
   
   
2.850,00 
CR 2.850,00 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/724-56 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
   
59.181,10 
   
51.098,30 
8.082,80 
divers 
CR 59.181,10 
20160002  Bâtiments communaux divers - Mise 
22192 
   
59.181,10 
   
51.098,30 
8.082,80 
en conformité des installations 
CR 59.181,10 
électriques et de gaz 
000/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
4.191,91 
13.061,62 
5.858,30 
13.061,62 
   
d'exécution des bâtiments 
CR 14.728,01 
20160015  Bâtiments communaux - Entretien des  24021 
4.191,91 
13.061,62 
5.858,30 
13.061,62 
   
chaudières 
CR 14.728,01 
000/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
2.892,18 
19.996,24 
   
13.391,68 
6.604,56 
urbanisme et autres études 
CR 17.104,06 
20160003  Espaces publics et bâtiments 
21411 
2.892,18 
19.996,24 
   
13.391,68 
6.604,56 
communaux - Etudes diverses et 
CR 17.104,06 
travaux préalables 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
   
47.833,94 
   
   
47.833,94 
unique à charge de com. 
CR 47.833,94 
20160001  emprunts de préfinancement 
17503 
   
47.833,94 
   
   
47.833,94 
CR 47.833,94 
104/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
3.040,73 
812,45 
3.040,73 
   
administratifs 
CR 3.853,18 
20130003  Equipement des nouveaux locaux 
22121 
   
3.040,73 
812,45 
3.040,73 
   
d'archives rue Biolley 
CR 3.853,18 
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
72.084,54 
747,78 
72.084,54 
   
CR 72.832,32 
20160004  Administration centrale - 
23131 
   
12.599,73 
747,78 
12.599,73 
   
informatique -    Acquisition de 
CR 13.347,51 
matériel informatique 
20161002  Achats de matériel informatique - 
23131 
   
59.484,81 
   
59.484,81 
   
Bornes ticketing pour services 
CR 59.484,81 
populaton, étrangers et PASCAE 
104/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
54.940,91 
,04 
54.940,91 
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 54.940,95 
20130003  Equipement des nouveaux locaux 
23301 
   
44.941,77 
,04 
44.941,77 
   
d'archives rue Biolley 
CR 44.941,81 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 123 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20161001  Matériel - Remplacement des isoloirs  23301 
   
9.999,14 
   
9.999,14 
   
CR 9.999,14 
104/747-51 
Etudes d'organisation administrative 
 
   
105.000,00 
   
40.217,98 
64.782,02 
et de gestion 
CR 105.000,00 
20160042  Analyse de la charge de travail 
21411 
   
105.000,00 
   
40.217,98 
64.782,02 
CR 105.000,00 
104/74701-51 
Etudes d'organisation administrative 
 
   
80.527,92 
2.634,04 
80.527,92 
   
et de gestion 
CR 83.161,96 
20117121  Cité administrative 
21411 
   
80.527,92 
2.634,04 
80.527,92 
   
CR 83.161,96 
104/74702-51 
Etudes d'organisation administrative 
 
   
421.704,84 
   
128.125,21 
293.579,63 
et de gestion 
CR 421.704,84 
20117121  Cité administrative 
21411 
   
421.704,84 
   
128.125,21 
293.579,63 
CR 421.704,84 
124/723-56 
Aménagements de bâtiments divers 
 
   
246.681,59 
30.997,56 
246.681,59 
   
CR 277.679,15 
20160006  Aménagement et équipement de 
22191 
   
246.681,59 
30.997,56 
246.681,59 
   
l'atelier rue Slar 
CR 277.679,15 
124/724-56 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
2.606,40 
2.606,40 
   
2.606,40 
   
divers 
20160008  Immeuble patrimoine privé - Rue 
22192 
2.606,40 
2.606,40 
   
2.606,40 
   
Renier 27 - Installation du chauffage 
central 

135/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
19.598,79 
   
15.299,24 
4.299,55 
CR 19.598,79 
20161004  Achats de matériel informatique pour  23131 
   
19.598,79 
   
15.299,24 
4.299,55 
gestion et suivi matériel ou dossiers 
CR 19.598,79 
135/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
313,87 
   
313,87 
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 313,87 
20161005  Achats de machines et de matériel de 
23301 
   
313,87 
   
313,87 
   
nettoyage électrique 
CR 313,87 
136/743-52 
Achats d'autos et de camionnettes 
 
   
132.775,04 
1.817,68 
132.775,04 
   
CR 134.592,72 
20160012  Renouvellement du parc automobile 
23221 
   
132.775,04 
1.817,68 
132.775,04 
   
et équipement (géolocalisation) 
CR 134.592,72 
421/731-51 
Terrassements et empierrements de la   
   
37.448,53 
2.261,34 
37.448,53 
   
voirie 
CR 39.709,87 
20161009  Appel à projet - Sécurisation du 
22321 
   
37.448,53 
2.261,34 
37.448,53 
   
carrefour avenue Peltzer/place 
CR 39.709,87 
Général Jacques 
421/731-52 
Revêtement de la voirie 
 
   
12.888,90 
   
   
12.888,90 
CR 12.888,90 
20162001  Voirie - Travaux de marquage autour  22331 
   
12.888,90 
   
   
12.888,90 
du CHR Verviers 
CR 12.888,90 
421/731-53 
Accessoires de la voirie 
 
   
39.011,25 
988,75 
39.011,25 
   
CR 40.000,00 
20160021  Promenade des Récollets - 
22341 
   
39.011,25 
988,75 
39.011,25 
   
Remplacement du garde-corps 
CR 40.000,00 
421/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
   
1.149.933,69 
   
   
1.149.933,69 
d'exécution 
CR 
1.149.933,69 
20140015  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24031 
   
1.149.933,69 
   
   
1.149.933,69 
réfection rue Simon Lobet 
CR 1.149.933,69 
421/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
12.000,00 
4.591.406,91 
   
335.796,66 
4.255.610,25 
en cours d'exécution 
CR 
4.579.406,91 
20130023  Revitalisation urbaine rue de Heusy -  24031 
   
1.214.654,85 
   
203.132,10 
1.011.522,75 
Aménagement des espaces publics   
CR 1.214.654,85 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 124 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150028  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24031 
   
1.493.974,20 
   
16.616,75 
1.477.357,45 
réfection de la rue de Grand-Rechain   
CR 1.493.974,20 
20150029  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24031 
   
727.989,38 
   
   
727.989,38 
réfection de l'avenue Prince Baudouin 
CR 727.989,38 
20160016  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24031 
   
273.650,05 
   
   
273.650,05 
réfection rue Haut-Husquet 
CR 273.650,05 
20160017  PIC 2013-2016 - Réfection des 
24031 
   
139.333,05 
   
92.327,06 
47.005,99 
escaliers du Chatelet 
CR 139.333,05 
20160039  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24031 
   
61.085,11 
   
   
61.085,11 
réfection de la rue Martinval - 
CR 61.085,11 
Travaux de voirie 
20161006  PIC 2013-2016 -Egouttage et 
24031 
12.000,00 
107.210,38 
   
23.720,75 
83.489,63 
réfection de la rue de Mangombroux - 
CR 95.210,38 
Travaux de voirie 
20161007  PIC 2013-2016 -Réaménagement de 
24031 
   
573.509,89 
   
   
573.509,89 
l'espace public place du Marché et 
CR 573.509,89 
rue Thier Mère Dieu   
421/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
   
263.103,84 
40.495,65 
227.658,85 
35.444,99 
urbanisme et autres études 
CR 303.599,49 
20160018  Espaces verts - Inventaire et 
21411 
   
35.444,99 
   
   
35.444,99 
cartographie - Plan de gestion des 
CR 35.444,99 
arbres   
20160019  Etudes (stabilité et autres) et réfection  21411 
   
227.658,85 
40.495,65 
227.658,85 
   
de murs de soutènement du domaine 
CR 268.154,50 
public 
421/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
95.231,74 
   
72.054,29 
23.177,45 
cours   
CR 95.231,74 
20150027  Revitalisation urbaine porte de Heusy  24041 
   
15.972,00 
   
   
15.972,00 
- Frais honoraires - Création espace 
CR 15.972,00 
partagé rue des Carmes 
20161023  PIC 2013-2016 - Etudes 
24041 
   
79.259,74 
   
72.054,29 
7.205,45 
hydrographique de Heusy 
CR 79.259,74 
421/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
580.487,20 
   
55.137,21 
525.349,99 
de l'infrastructure 
CR 580.487,20 
20160020  FEDER 2014-2020 - Ville conviviale 
24031 
   
580.487,20 
   
55.137,21 
525.349,99 
CR 580.487,20 
421/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
37.510,00 
   
37.510,00 
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 37.510,00 
20161008  Acquisition d'un broyeur de branches  23301 
   
37.510,00 
   
37.510,00 
   
et d'un désherbeur mécanique sur 
CR 37.510,00 
porte-outils 
426/732-54 
Travaux d'installation de l'éclairage 
 
   
54.548,59 
204,36 
37.283,11 
17.265,48 
public 
CR 54.752,95 
20160038  Plan lumière 
22381 
   
54.548,59 
204,36 
37.283,11 
17.265,48 
CR 54.752,95 
426/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
   
7.159,16 
   
   
7.159,16 
en cours d'exécution 
CR 7.159,16 
20140017  Convention exécution 2004 - 
24031 
   
7.159,16 
   
   
7.159,16 
Aménagement du site rue de Heusy 97 
CR 7.159,16 
et 99-101 
511/747-51 
Etudes d'organisation administrative 
 
   
59.895,00 
   
   
59.895,00 
et de gestion 
CR 59.895,00 
20160043  Schéma de développement 
21411 
   
59.895,00 
   
   
59.895,00 
commercial 
CR 59.895,00 
520/72401-53 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
22.009,90 
   
20.194,90 
1.815,00 
d'exécution des bâtiments 
CR 22.009,90 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 125 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20141008  Site du Grand Bazar - Acquisitions et  22142 
   
22.009,90 
   
20.194,90 
1.815,00 
travaux 
CR 22.009,90 
520/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
6.909,32 
   
5.214,82 
1.694,50 
d'équip. et d'exploitation 
CR 6.909,32 
20161011  Equipement et ameublement du 
23301 
   
6.909,32 
   
5.214,82 
1.694,50 
bâtiment 52 rue Spintay 
CR 6.909,32 
520/747-51 
Etudes d'organisation administrative 
 
25.410,00 
25.410,00 
   
25.410,00 
   
et de gestion 
20141008  Site du Grand Bazar - Acquisitions et  21411 
25.410,00 
25.410,00 
   
25.410,00 
   
travaux 
720/724-52 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
11.561,74 
1.781.780,20 
2.013,40 
485.803,59 
1.295.976,61 
scolaires 
CR 
1.772.231,86 
20160026  Ecole du Nord    - Conciergerie - 
22132 
   
18.393,52 
1.606,48 
18.393,52 
   
Réfection et isolation de la toiture 
CR 20.000,00 
20160040  RENOWATT - Interventions diverses 
22132 
   
1.141.376,50 
   
   
1.141.376,50 
pour amélioration de la performance 
CR 1.141.376,50 
énergétique ds diverses écoles 
20160046  Bâtiments scolaires - Travaux de 
22132 
11.000,00 
75.420,22 
264,48 
38.631,70 
36.788,52 
sécurisation 
CR 64.684,70 
20160048  Ecole de Hodimont - Rejointoyage des  22132 
   
34.980,00 
20,00 
34.980,00 
   
murs et pose de couvre-murs 
CR 35.000,00 
20160049  Ecole de Lambermont-Centre - 
22132 
   
26.580,13 
   
23.589,03 
2.991,10 
Réfection des clôtures 
CR 26.580,13 
20160050  Ecole de Petit-Rechain - Réfection des  22132 
561,74 
54.134,66 
   
49.125,66 
5.009,00 
sanitaires et du muret de soutènement 
CR 53.572,92 
de l'entrée   
20160051  Ecole de Stembert-Centre - Placement  22132 
   
14.836,05 
47,41 
14.836,05 
   
barrière et parlophonie ds cour des 
CR 14.883,46 
maternelles 
20160052  Ecole de Stembert-Centre - Réfection 
22132 
   
69.514,01 
   
61.599,25 
7.914,76 
du mur de la cour des primaires 
CR 69.514,01 
20160053  Ecole d'Ensival - Aménagement des 
22132 
   
59.924,98 
75,02 
59.924,98 
   
sanitaires ds bâtiment des primaires 
CR 60.000,00 
20160055  Ecole du Nord - Réfection des 
22132 
   
76.135,14 
   
69.293,18 
6.841,96 
sanitaires 
CR 76.135,14 
20160058  Bâtiments scolaires - Sécurisation - 
22132 
   
97.683,98 
   
88.154,90 
9.529,08 
Remise en état des installations 
CR 97.683,98 
électriques 
20161012  Bâtiments scolaires - Protection 
22132 
   
5.576,13 
,01 
5.576,13 
   
solaire 
CR 5.576,14 
20161013  Ecole du Centre - Réfection de 
22132 
   
48.755,28 
   
21.699,19 
27.056,09 
l'escalier extérieur 
CR 48.755,28 
20162003  PPT - Ecole des Boulevards - 
22132 
   
58.469,60 
   
   
58.469,60 
Réfection de la cour, côté rue Rogier 
CR 58.469,60 
720/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
6.926,05 
   
6.926,05 
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 6.926,05 
20160027  Achats d'équipement et de mobiliers 
23301 
   
6.926,05 
   
6.926,05 
   
scolaires 
CR 6.926,05 
734/74401-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
4.070,24 
   
4.070,24 
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 4.070,24 
20160029  Acquisition et restauration de 
23301 
   
4.070,24 
   
4.070,24 
   
mobilier/matériel/instruments pr ens. 
CR 4.070,24 
artistique 
751/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
1.979,56 
   
1.979,56 
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 1.979,56 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 126 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160027  Achats d'équipement et de mobiliers 
23301 
   
1.979,56 
   
1.979,56 
   
scolaires 
CR 1.979,56 
767/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
8.143,04 
   
8.143,04 
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 8.143,04 
20161016  Equipement et mobilier pour la 
23301 
   
8.143,04 
   
8.143,04 
   
bibliothèque 
CR 8.143,04 
761/725-60 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
39.999,23 
,77 
39.999,23 
   
terr en cours d'exéc. 
CR 40.000,00 
20160030  Plaines et espaces de jeux - 
24011 
   
39.999,23 
,77 
39.999,23 
   
Placement de clôtures et équipement 
CR 40.000,00 
pour délimiter les espaces de jeux 
761/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
8.879,80 
   
8.879,80 
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 8.879,80 
20160031  Plaines et espaces de jeux - 
23301 
   
8.879,80 
   
8.879,80 
   
Remplacement    de jeux et 
CR 8.879,80 
d'équipements défectueux 
762/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
   
507.309,45 
,55 
507.309,45 
   
urbanisme et autres études 
CR 507.310,00 
20160063  CCR - Désignation d'un auteur de 
21411 
   
507.309,45 
,55 
507.309,45 
   
projet pour la restauration globale du 
CR 507.310,00 
grand théâtre   
764/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
   
30.930,63 
105.069,37 
30.930,63 
   
urbanisme et autres études 
CR 136.000,00 
20160064  Projet de centre sportif sur le site de 
21411 
   
30.930,63 
105.069,37 
30.930,63 
   
l'Ile Adam 
CR 136.000,00 
766/734-51 
Travaux de plantations le long des 
 
   
28.144,34 
   
28.144,34 
   
voiries non amortissables 
CR 28.144,34 
20160034  Travaux de plantations, de taille et 
22391 
   
28.144,34 
   
28.144,34 
   
d'abattage d'arbres en domaine 
CR 28.144,34 
public 
766/734-60 
Travaux de plantations le long voiries   
   
15.941,75 
58,25 
15.941,75 
   
en cours d'exécution 
CR 16.000,00 
20160065  Travaux de plantations, de taille et 
24031 
   
15.941,75 
58,25 
15.941,75 
   
d'abattage d'arbres en domaine 
CR 16.000,00 
public 
790/633-51 
Subs. capit. pour les bâtiments aux 
 
   
55.091,93 
   
55.091,93 
   
autres P.P. 
CR 55.091,93 
20161019  Subside à la Fabrique d'église St 
25611 
   
55.091,93 
   
55.091,93 
   
Nicolas - Réfection de la toiture de 
CR 55.091,93 
l'église 
878/725-54 
Equipement et maintenance 
 
   
9.208,10 
1.385,06 
9.208,10 
   
extraordinaire des parcs, jardins, 
CR 10.593,16 
20160036  Cimetières - Aménagements et mises 
22052 
   
9.208,10 
1.385,06 
9.208,10 
   
en conformité 
CR 10.593,16 
878/725-60 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
165.787,38 
14.924,49 
165.787,38 
   
terr en cours d'exéc. 
CR 180.711,87 
20160035  Etudes (stabilité et autres) et réfection  24011 
   
165.787,38 
14.924,49 
165.787,38 
   
de murs de soutènement des 
CR 180.711,87 
cimetières 
878/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
   
35.386,79 
   
34.894,82 
491,97 
urbanisme et autres études 
CR 35.386,79 
20160067  Cimetières - Relevés cartographiques  21411 
   
35.386,79 
   
34.894,82 
491,97 
CR 35.386,79 
878/743-98 
Achats de véhicules spéciaux et divers   
   
59.519,90 
480,10 
59.519,90 
   
CR 60.000,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 127 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20161021  Acquisition d'une grue pour les 
23291 
   
59.519,90 
480,10 
59.519,90 
   
containers des cimetières 
CR 60.000,00 
930/724-56 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
   
7.786,96 
   
   
7.786,96 
divers 
CR 7.786,96 
20161022  Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés  22192 
   
7.786,96 
   
   
7.786,96 
conjoints LOGIVESDRE-Ville - 
CR 7.786,96 
Etude+tx démolition 
930/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
6.000,00 
19.965,00 
6.000,00 
19.965,00 
   
urbanisme et autres études 
CR 19.965,00 
20162009  PGV - Masterplan - plan urbanistique  21411 
6.000,00 
19.965,00 
6.000,00 
19.965,00 
   
îlot Crapaurue, Coronmeuse - 
CR 19.965,00 
Désignation auteur de projet   
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
000/992-51/    /           
Mali du service extraordinaire 
   
18.249.728,33 
    18.249.728,33 
   
   
 
Total Exercices antérieurs -   
18.486.405,56 
20.124.196,42 
18.680.285,22 
4.317.472,49 
15.806.723,93 
Dépenses - Extraordinaire 
CR 
20.318.076,08 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page 128 
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
421/664-51/10/           
Subsides en capital de l'AS pour trav.  15411 
   
94.160,00 
   
94.160,00 
 
hydrauli. et voirie-Réaménagement 
égout rue Abattoir 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
930/663-51/        -09 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
16.282,87 
   
   
   
 
bâtiments 
20097129  Achat de bâtiments ex RF - Solde 
15411 
16.282,87 
   
   
   
 
expropriation rue des Hougnes 2-4 et 
ch. de Heusy 7-9 

930/665-52/        -04 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
5.041,53 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20097339  Honoraires auteurs de projets ex RF 
15411 
5.041,53 
   
   
   
 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
060/995-51 
Prélèvements sur le fonds de réserves   
6.000,00 
   
   
   
 
extraordinaires 
20162009  PGV - Masterplan - plan urbanistique  78605 
6.000,00 
   
   
   
 
îlot Crapaurue, Coronmeuse - 
Désignation auteur de projet   

421/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
54.568,21 
   
54.568,21 
 
20161006  PIC 2013-2016 -Egouttage et 
17101 
   
54.568,21 
   
54.568,21 
 
réfection de la rue de Mangombroux - 
Travaux de voirie 

Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
000/952-51/    /           
Boni du service extraordinaire 
   
   
2.068.347,75 
   
2.068.347,75 
 
 
Total Exercices antérieurs -   
27.324,40 
2.217.075,96 
   
2.217.075,96 
 
Recettes - Extraordinaire 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 129 
  Dépenses - Extraordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
000/724-56 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
140.000,00 
132.643,45 
7.356,55 
24.550,90 
108.092,55 
divers 
20140004  Mise en conformité des ascenseurs 
22192 
30.000,00 
29.386,06 
613,94 
24.550,90 
4.835,16 
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM) 
20160002  Bâtiments communaux divers - Mise 
22192 
   
   
   
   
   
en conformité des installations 
électriques et de gaz 

20170002  Bâtiments communaux divers - Mise 
22192 
60.000,00 
60.000,00 
   
   
60.000,00 
en conformité des installations 
électriques et de gaz 

20170006  Bâtiments communaux - Entretien des  22192 
50.000,00 
43.257,39 
6.742,61 
   
43.257,39 
chaudières 
20171004  Bâtiments communaux-immeuble PVI  22192 
   
   
   
   
   
sis place du Martyr-Démolition   
000/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
20150003  Divers bâtiments administratifs (62 
24021 
   
   
   
   
   
rue du Collège, Dusberg, Gd Théâtre, 
Sommeleville...) travaux to 

20150005  Bâtiments communaux - Entretien des  24021 
   
   
   
   
   
chaudières 
20150006  Crédits d'urgence - Travaux réclamés  24021 
   
   
   
   
   
par des circonstances imprévues et 
imprévisibles (CDLD L1311-5) 

20160015  Bâtiments communaux - Entretien des  24021 
   
   
   
   
   
chaudières 
000/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
110.000,00 
110.000,00 
   
8.772,50 
101.227,50 
urbanisme et autres études 
20160003  Espaces publics et bâtiments 
21411 
   
   
   
   
   
communaux - Etudes diverses et 
travaux préalables 

20170003  Espaces publics et bâtiments 
21411 
110.000,00 
110.000,00 
   
8.772,50 
101.227,50 
communaux - Etudes diverses et 
travaux préalables 

000/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
   
   
   
   
cours   
20150007  Espaces publics et bâtiments 
24041 
   
   
   
   
   
communaux - Etudes diverses et 
travaux préalables 

000/91 
Sous-Total Investissements 
 
250.000,00 
242.643,45 
7.356,55 
33.323,40 
209.320,05 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
1.000.000,00 
   
1.000.000,00 
   
   
unique à charge de com. 
20150001  Emprunts de préfinancement 
17503 
   
   
   
   
   
20160001  emprunts de préfinancement 
17503 
   
   
   
   
   
20170001  emprunts de préfinancement 
17503 
1.000.000,00 
   
1.000.000,00 
   
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 130 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
1.000.000,00 
   
1.000.000,00 
   
   
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
1.250.000,00 
242.643,45 
1.007.356,55 
33.323,40 
209.320,05 
générales 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/955-51 
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de 
 
1.800.649,52 
352.275,64 
1.448.373,88 
352.275,64 
   
réserves extra.   
-----  Sans N° projet 
68605 
1.448.373,88 
   
1.448.373,88 
   
   
20087241  Maintenance bâtiments 
68605 
   
   
   
   
   
20087335  Etudes projet spécial 
68605 
48.223,60 
48.223,60 
   
48.223,60 
   
20097352  Entretien voiries PT 
68605 
   
   
   
   
   
20117122  Revitalisation urbaine - Achat 
68605 
   
   
   
   
   
terrains subsidiés - Immeubles rue 
Spintay 

20117233  aménagements bâtiments scolaires 
68605 
24.306,48 
24.306,48 
   
24.306,48 
   
20117332  Honoraires auteurs de projets 
68605 
2.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
subsidiés 
20117352  Entretiens voiries subsidiés 
68605 
1.296,18 
1.296,18 
   
1.296,18 
   
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
68605 
9.674,18 
9.674,18 
   
9.674,18 
   
2012ECO1  travaux dans les écoles 
68605 
16.079,80 
16.079,80 
   
16.079,80 
   
2012PAR1  Libération participations ds 
68605 
   
   
   
   
   
entreprises - Ateliers communaux 
2012TER2  Aménagement terrains 
68605 
4.678,43 
4.678,43 
   
4.678,43 
   
20130032  Bâtiments scolaires - Sécurisation 
68605 
1.356,16 
1.356,16 
   
1.356,16 
   
écoles (installations électriques, de 
chauffages, ascenseurs,...) 

20130038  Ecole des Hougnes - Remplacement 
68605 
166,52 
166,52 
   
166,52 
   
du lino de la salle de gym 
20130040  Ecole des Boulevards - Réfection de 
68605 
3.847,57 
3.847,57 
   
3.847,57 
   
la cour terrasse des maternelles 
20130064  Immeubles rue Spintay (côté impair) -  68605 
   
   
   
   
   
Acquisition 
20140001  Emprunts de préfinancement 
68605 
137.454,23 
137.454,23 
   
137.454,23 
   
20140004  Mise en conformité des ascenseurs 
68605 
1.221,50 
1.221,50 
   
1.221,50 
   
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM) 
20140030  Ecole du Centre - Remise à niveau de  68605 
418,60 
418,60 
   
418,60 
   
la cour de récréation 
20140031  Ecole de PR - Réfection de la cour de  68605 
14.515,90 
14.515,90 
   
14.515,90 
   
récréation 
20140054  Réfection de murs de soutènement des  68605 
12.401,23 
12.401,23 
   
12.401,23 
   
cimetières et études de stabilité 
20141008  Site du Grand Bazar - Acquisitions et  68605 
8.958,97 
8.958,97 
   
8.958,97 
   
travaux 
20150003  Divers bâtiments administratifs (62 
68605 
49,19 
49,19 
   
49,19 
   
rue du Collège, Dusberg, Gd Théâtre, 
Sommeleville...) travaux to 

 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 131 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150006  Crédits d'urgence - Travaux réclamés  68605 
5.547,85 
5.547,85 
   
5.547,85 
   
par des circonstances imprévues et 
imprévisibles (CDLD L1311-5) 

20150018  Renouvellement du parc automobile 
68605 
,01 
,01 
   
,01 
   
et équipement (géolocalisation) 
20150022  Promenade des Récollets - Etudes 
68605 
11.287,44 
11.287,44 
   
11.287,44 
   
préalables et réfection du mur 
20150034  Réfection extraordinaire de voiries, 
68605 
11.029,26 
11.029,26 
   
11.029,26 
   
de trottoirs et d'espaces publics 
20150053  Bibliothèque communale - 
68605 
68,10 
68,10 
   
68,10 
   
renouvellement de la détection 
incendie 

20150065  Cimetières d'Ensival - Amélioration 
68605 
3.206,34 
3.206,34 
   
3.206,34 
   
d'une parcelle d'urnes cinéraires 
20150066  Cimetières - Réalisation d'ossuaires 
68605 
1.159,23 
1.159,23 
   
1.159,23 
   
20151011  Ecole Carl Grün - Réfection et 
68605 
19.297,55 
19.297,55 
   
19.297,55 
   
isolartion des trumeaux 
20151014  Ecole des Boulevards - Réfection des 
68605 
725,68 
725,68 
   
725,68 
   
bétons des façades 
20151022  Ateliers communaux - rue Henri 
68605 
11.305,00 
11.305,00 
   
11.305,00 
   
Leclercq 
20160061  Ecole de Séroule - Réalisation d'une 
68605 
1.000,64 
1.000,64 
   
1.000,64 
   
salle de gym suppl 
20161018  Réalisation de fresques murales et 
68605 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
inauguration du square 
060/95501-51   
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de 
68605 
5.550,00 
5.550,00 
   
5.550,00 
   
réserves extra. "produits de ventes 
d'immeubles" 
060/95502-51   
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de 
68605 
   
   
   
   
   
réserves extra. "produits de ventes 
d'immeubles RURB" 
060/95505-51   
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de 
68605 
5.550,00 
5.550,00 
   
5.550,00 
   
réserves extra. remb. anticipé des 
prêts CRAC 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
1.811.749,52 
363.375,64 
1.448.373,88 
363.375,64 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
1.811.749,52 
363.375,64 
1.448.373,88 
363.375,64 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
104/711-56 
Achats d'autres terrains 
 
150.000,00 
   
150.000,00 
   
   
20117121  Cité administrative 
22091 
150.000,00 
   
150.000,00 
   
   
104/712-51 
Achats de bâtiments administratifs 
 
480.000,00 
373.480,92 
106.519,08 
373.480,92 
   
20117121  Cité administrative 
22121 
480.000,00 
373.480,92 
106.519,08 
373.480,92 
   
104/712-56 
Achats de bâtiments divers 
 
750.000,00 
113.070,00 
636.930,00 
113.070,00 
   
20170007  Acquisitions foncières 
22191 
750.000,00 
113.070,00 
636.930,00 
113.070,00 
   
104/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
1.699.000,00 
479.466,95 
1.219.533,05 
95.893,39 
383.573,56 
administratifs 
20117121  Cité administrative 
22121 
1.699.000,00 
479.466,95 
1.219.533,05 
95.893,39 
383.573,56 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 132 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/724-56 
Domaine public et bâtiements 
 
30.000,00 
30.000,00 
   
   
30.000,00 
communaux-travaux et dépalacement 
de la fibre optique   
20160041  Domaine public et bâtiments 
22192 
   
   
   
   
   
communaux - Travaux de sécurisation 
20170011  Domaine public et bâtiments 
22192 
30.000,00 
30.000,00 
   
   
30.000,00 
communaux - Travaux de sécurisation 
104/741-52 
Achats de signalisation routière et de 
 
25.000,00 
24.246,81 
753,19 
23.561,90 
684,91 
petits équipements 
20170014  Location, achat de matériel et 
23021 
25.000,00 
24.246,81 
753,19 
23.561,90 
684,91 
prestations de tiers pour le tour de 
France 

104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
365.000,00 
293.462,12 
71.537,88 
253.060,82 
40.401,30 
20150008  Administration centrale - 
23131 
   
   
   
   
   
informatique -    Acquisition de 
matériel informatique 

20160004  Administration centrale - 
23131 
   
   
   
   
   
informatique -    Acquisition de 
matériel informatique 

20170004  Administration centrale - 
23131 
355.000,00 
293.462,12 
61.537,88 
253.060,82 
40.401,30 
informatique -    Acquisition de 
matériel informatique 

20170008  Acquisition de matériel spécifique 
23131 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
pour la gestion et le suivi du mobilier, 
équipement et outillage 

104/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
22.000,00 
21.358,93 
641,07 
9.978,14 
11.380,79 
d'équip. et d'exploitation 
20130003  Equipement des nouveaux locaux 
23301 
   
   
   
   
   
d'archives rue Biolley 
20150009  Adaptation du matériel de gestion des  23301 
   
   
   
   
   
énergies dans les bâtiments 
communaux 

20161001  Matériel - Remplacement des isoloirs  23301 
10.000,00 
9.978,14 
21,86 
9.978,14 
   
20170013  Acquisition de sèche-mains 
23301 
7.000,00 
6.382,99 
617,01 
   
6.382,99 
électriques 
20171001  Renouvellement divers hôtel de ville 
23301 
5.000,00 
4.997,80 
2,20 
   
4.997,80 
104/747-51 
Etudes d'organisation administrative 
 
   
   
   
   
   
et de gestion 
20160042  Analyse de la charge de travail 
21411 
   
   
   
   
   
104/74701-51 
Etudes d'organisation administrative 
 
   
   
   
   
   
et de gestion 
20117121  Cité administrative 
21411 
   
   
   
   
   
104/74702-51 
Etudes d'organisation administrative 
 
100.000,00 
88.729,30 
11.270,70 
20.920,90 
67.808,40 
et de gestion 
20117121  Cité administrative 
21411 
100.000,00 
88.729,30 
11.270,70 
20.920,90 
67.808,40 
104/748-54 
Matériel de transport en location 
 
36.000,00 
   
36.000,00 
   
   
financement 
20170015  Matériel de transport en location 
26321 
36.000,00 
   
36.000,00 
   
   
financement - véhicule Collège 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
3.657.000,00 
1.423.815,03 
2.233.184,97 
889.966,07 
533.848,96 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
3.657.000,00 
1.423.815,03 
2.233.184,97 
889.966,07 
533.848,96 
générale 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 133 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
124/712-53 
Achats de bâtiments industriels ou 
 
120.000,00 
   
120.000,00 
   
   
d'exploitation 
20162009  PGV - Masterplan - plan urbanistique  22141 
120.000,00 
   
120.000,00 
   
   
îlot Crapaurue, Coronmeuse - 
Désignation auteur de projet   

20171014  Ilot Coronmeuse 
22141 
   
   
   
   
   
124/723-56 
Aménagements de bâtiments divers 
 
105.000,00 
97.433,23 
7.566,77 
10.502,30 
86.930,93 
20160006  Aménagement et équipement de 
22191 
90.000,00 
84.197,59 
5.802,41 
10.502,30 
73.695,29 
l'atelier rue Slar 
20170016  Conciergerie impasse Gouvy - 
22191 
15.000,00 
13.235,64 
1.764,36 
   
13.235,64 
Remplacement de la chaudière 
124/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
   
   
   
   
des bâtiments   
20160005  Aménagement et équipement des 
24021 
   
   
   
   
   
ateliers communaux 
124/724-51 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
34.500,00 
34.500,00 
   
   
34.500,00 
administratifs 
20171005  Patrimoine privé-(DUS) 
22122 
15.000,00 
15.000,00 
   
   
15.000,00 
20171013  Immeuble patrimoine privé - Ancien 
22122 
15.000,00 
15.000,00 
   
   
15.000,00 
HDV de petit-rechain   
20172001  Centre récréatif la Page - Rempl. du 
22122 
4.500,00 
4.500,00 
   
   
4.500,00 
marmoleum 
124/724-56 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
40.000,00 
4.899,61 
35.100,39 
   
4.899,61 
divers 
20160007  Domaine des Tourelles - Réfection de  22192 
   
   
   
   
   
l'égouttage et des sanitaires 
20160008  Immeuble patrimoine privé - Rue 
22192 
   
   
   
   
   
Renier 27 - Installation du chauffage 
central 

20160009  Immeuble patrimoine privé - Rue 
22192 
   
   
   
   
   
Renier 27,29 et 31- Remplacement 
des châssis + parlophonie 

20160010  Maison du Prince - Stabilisation des 
22192 
   
   
   
   
   
murs mitoyens - Participation aux 
frais 

20170009  Ancienne banque nationale - 
22192 
25.000,00 
   
25.000,00 
   
   
Réfection du mur mitoyen 
20170010  Maison du Prince - Stabilisation des 
22192 
15.000,00 
4.899,61 
10.100,39 
   
4.899,61 
murs mitoyens - Participation aux 
frais 

124/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
20150011  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
   
   
   
   
   
Courte du Pont 20-22 - réfection de 
l'égouttage 

20150012  Immeuble patrimoine privé- Rue 
24021 
   
   
   
   
   
Davignon 8 - Grillage 
20150013  Immmeuble patrimoine privé- Rue de  24021 
   
   
   
   
   
la Paix-Etanchéisation sousbassement 
- Réfection plate-forme 

20150014  Concierge de la Plaine Deru - Pose 
24021 
   
   
   
   
   
de volets de sécurité     
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 134 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150015  Immeuble patrimoine privé - 
24021 
   
   
   
   
   
Conciergerie impasse Gouvy - 
Remplacement des menuiseries 
extérieures 

20150016  Domaine des Tourelles - 
24021 
   
   
   
   
   
Remplacement du chauffage du 
bâtiment principal 

20150017  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
   
   
   
   
   
Renier 27,29 et 31- Rénovation et 
isolation des toitures 

000/91 
Sous-Total Investissements 
 
299.500,00 
136.832,84 
162.667,16 
10.502,30 
126.330,54 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
299.500,00 
136.832,84 
162.667,16 
10.502,30 
126.330,54 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
135/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
5.000,00 
4.950,44 
49,56 
   
4.950,44 
d'équip. et d'exploitation 
20171003  Acquisition de matériel de nettoyage    23301 
5.000,00 
4.950,44 
49,56 
   
4.950,44 
136/743-52 
Achats d'autos et de camionnettes 
 
185.000,00 
169.520,32 
15.479,68 
   
169.520,32 
20150018  Renouvellement du parc automobile 
23221 
   
   
   
   
   
et équipement (géolocalisation) 
20160012  Renouvellement du parc automobile 
23221 
   
   
   
   
   
et équipement (géolocalisation) 
20170012  Renouvellement du parc automobile 
23221 
185.000,00 
169.520,32 
15.479,68 
   
169.520,32 
et équipement (géolocalisation) 
136/745-53 
Maintenance extraordinaire des 
 
   
   
   
   
   
camions 
20160011  Garage - Réparations importantes de  23232 
   
   
   
   
   
divers véhicules   
137/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
340.000,00 
170.566,55 
169.433,45 
45.586,75 
124.979,80 
des bâtiments   
20170005  Aménagement et équipement des 
24021 
340.000,00 
170.566,55 
169.433,45 
45.586,75 
124.979,80 
ateliers communaux 
137/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
   
   
   
20150019  Service maintenance - Achat et mise 
23131 
   
   
   
   
   
en place d'un logiciel permettant 
améliorer gestion quotidienne 

137/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
20150020  Acquisition d'outillage, d'équipements  23301 
   
   
   
   
   
et de machines pour les garagistes 
20160013  Menuiserie - remplacement de 
23301 
   
   
   
   
   
machines non conformes 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
530.000,00 
345.037,31 
184.962,69 
45.586,75 
299.450,56 
139 : 13 
Total Services généraux 
 
530.000,00 
345.037,31 
184.962,69 
45.586,75 
299.450,56 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 135 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
351/724-51 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
24.000,00 
24.000,00 
   
   
24.000,00 
administratifs 
20172002  SRI - Sécurisation de la caserne 
22122 
24.000,00 
24.000,00 
   
   
24.000,00 
360/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
20150021  Sécurité publique - Acquisition de 
23301 
   
   
   
   
   
divers équipements      (barrières, 
signalisations...) 

20160014  Sécurité publique - Acquisition de 
23301 
   
   
   
   
   
divers équipements (barrières, 
signalisations...) 

000/91 
Sous-Total Investissements 
 
24.000,00 
24.000,00 
   
   
24.000,00 
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
24.000,00 
24.000,00 
   
   
24.000,00 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/615-52/        -01 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
12.618,84 
12.618,84 
   
12.618,84 
   
acc.par l'Aut.sup. 
20097235  FEDER 2007 - 2013 Verviers Est 
15411 
12.618,84 
12.618,84 
   
12.618,84 
   
COUVALLES 
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
12.618,84 
12.618,84 
   
12.618,84 
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
421/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
140.843,34 
140.843,34 
   
82.533,18 
58.310,16 
des bâtiments   
20097235  FEDER 2007 - 2013 Verviers Est 
24021 
20.843,34 
20.843,34 
   
20.843,34 
   
COUVALLES 
20130023  Revitalisation urbaine rue de Heusy -  24021 
120.000,00 
120.000,00 
   
61.689,84 
58.310,16 
Aménagement des espaces publics   
421/725-54 
Equipement et maintenance 
 
5.000,00 
4.598,00 
402,00 
4.598,00 
   
extraordinaire des parcs, jardins, 
20170019  Chaussée de Heusy - Espace 
22052 
5.000,00 
4.598,00 
402,00 
4.598,00 
   
didactique - Résolution des problèmes 
d'humidité et de sécurité 

421/725-60 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
   
   
   
   
terr en cours d'exéc. 
20150022  Promenade des Récollets - Etudes 
24011 
   
   
   
   
   
préalables et réfection du mur 
421/731-51 
Terrassements et empierrements de la   
254.500,00 
91.503,11 
162.996,89 
3.617,90 
87.885,21 
voirie 
20170018  Réfection des escaliers Ste-Julienne 
22321 
30.000,00 
29.761,69 
238,31 
   
29.761,69 
20170020  Mobilité douce - Aménagement de la 
22321 
4.500,00 
4.367,40 
132,60 
3.617,90 
749,50 
Place Geron 
20170021  VOIRIE - Réalisation d'un parking 
22321 
150.000,00 
   
150.000,00 
   
   
d'Ecovoiturage 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 136 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20170024  Espace public - Cour Mario - 
22321 
70.000,00 
57.374,02 
12.625,98 
   
57.374,02 
Aménagement 
421/73166-51 
Terrassements et empierrements de la   
340.000,00 
44.830,50 
295.169,50 
   
44.830,50 
voirie 
20170017  Aménagement urbains rue Peltzer de 
22321 
340.000,00 
44.830,50 
295.169,50 
   
44.830,50 
Clermont et sur les rives de la Vesdre 
421/731-53 
Accessoires de la voirie 
 
   
   
   
   
   
20160021  Promenade des Récollets - 
22341 
   
   
   
   
   
Remplacement du garde-corps 
20160023  rue de Pepinster - Rampe publique 
22341 
   
   
   
   
   
devant les immeubles privés n° 1 à 11 
421/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
234.000,00 
40.000,00 
194.000,00 
   
40.000,00 
d'exécution 
20140015  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24031 
   
   
   
   
   
réfection rue Simon Lobet 
20141003  Rue Ma Campagne - Sécurisation de 
24031 
   
   
   
   
   
la voirie 
20170022  PIC 2017-2018 -    Egouttage et 
24031 
   
   
   
   
   
réfection av. Mullendorff et pl d'Arles 
20170030  PIC 2017-2018 -    Egouttage et 
24031 
64.000,00 
40.000,00 
24.000,00 
   
40.000,00 
réfection rue Renier 
20171006  PIC2017-2018 - rue de Hèvremont 
24031 
170.000,00 
   
170.000,00 
   
   
421/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
1.250.000,00 
   
1.250.000,00 
   
   
en cours d'exécution 
20107332  Honoraires auteurs de projets 
24031 
1.250.000,00 
   
1.250.000,00 
   
   
subsidiés 
20130023  Revitalisation urbaine rue de Heusy -  24031 
   
   
   
   
   
Aménagement des espaces publics   
20150028  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24031 
   
   
   
   
   
réfection de la rue de Grand-Rechain   
20150029  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24031 
   
   
   
   
   
réfection de l'avenue Prince Baudouin 
20160016  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24031 
   
   
   
   
   
réfection rue Haut-Husquet 
20160017  PIC 2013-2016 - Réfection des 
24031 
   
   
   
   
   
escaliers du Chatelet 
20160039  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24031 
   
   
   
   
   
réfection de la rue Martinval - 
Travaux de voirie 

20161007  PIC 2013-2016 -Réaménagement de 
24031 
   
   
   
   
   
l'espace public place du Marché et 
rue Thier Mère Dieu   

421/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
274.000,00 
197.148,16 
76.851,84 
   
197.148,16 
urbanisme et autres études 
20160018  Espaces verts - Inventaire et 
21411 
   
   
   
   
   
cartographie - Plan de gestion des 
arbres   

20160019  Etudes (stabilité et autres) et réfection  21411 
   
   
   
   
   
de murs de soutènement du domaine 
public 

20170023  Etudes et travux de réfection de murs  21411 
270.000,00 
197.148,16 
72.851,84 
   
197.148,16 
de soutènement en domaine public 
20172003  Elaboration du plan communal de 
21411 
4.000,00 
   
4.000,00 
   
   
Mobilité 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 137 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
139.000,00 
139.000,00 
   
   
139.000,00 
cours   
20150027  Revitalisation urbaine porte de Heusy  24041 
   
   
   
   
   
- Frais honoraires - Création espace 
partagé rue des Carmes 

20150028  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24041 
   
   
   
   
   
réfection de la rue de Grand-Rechain   
20150029  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24041 
   
   
   
   
   
réfection de l'avenue Prince Baudouin 
20150030  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24041 
   
   
   
   
   
réfection de l'avenue du Foyer 
20150032  Mobilité - PCM -    Frais auteur de 
24041 
   
   
   
   
   
projet élaboration du PCM 
20161023  PIC 2013-2016 - Etudes 
24041 
139.000,00 
139.000,00 
   
   
139.000,00 
hydrographique de Heusy 
421/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
450.000,00 
296.696,87 
153.303,13 
88.394,86 
208.302,01 
de l'infrastructure 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
   
   
   
   
   
2013 VERDI 
20150033  Etudes (stabilité et autres) et réfection  24031 
   
   
   
   
   
de murs de soutènement en domaine 
public 

20150034  Réfection extraordinaire de voiries, 
24031 
   
   
   
   
   
de trottoirs et d'espaces publics 
20160020  FEDER 2014-2020 - Ville conviviale 
24031 
100.000,00 
   
100.000,00 
   
   
20160022  Réfection extraordinaire de voiries, 
24031 
   
   
   
   
   
de trottoirs et d'espaces publics 
20170026  Réfection extraordinaire de voiries, 
24031 
350.000,00 
296.696,87 
53.303,13 
88.394,86 
208.302,01 
de trottoirs et d'espaces publics 
20170027  Remise en état du parking L. Defays 
24031 
   
   
   
   
   
421/741-52 
Achats de signalisation routière et de 
 
12.000,00 
11.810,23 
189,77 
11.810,23 
   
petits équipements 
20172006  Fourniture et marquage de 
23021 
12.000,00 
11.810,23 
189,77 
11.810,23 
   
pictogrammes 
421/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
20150035  Voiries -    Acquisition de passe-câbles  23301 
   
   
   
   
   
425/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
91.416,00 
89.804,02 
1.611,98 
89.804,02 
   
d'équip. et d'exploitation 
20170028  Appel à projet - Acquisition de 
23301 
91.416,00 
89.804,02 
1.611,98 
89.804,02 
   
mobilier urbain et d'éléments de 
securité 

426/732-54 
Travaux d'installation de l'éclairage 
 
242.000,00 
97.973,97 
144.026,03 
7.435,28 
90.538,69 
public 
20150028  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
22381 
   
   
   
   
   
réfection de la rue de Grand-Rechain   
20160037  Eclairage du plan d'eau des Clarisses  22381 
142.000,00 
   
142.000,00 
   
   
20160038  Plan lumière 
22381 
100.000,00 
97.973,97 
2.026,03 
7.435,28 
90.538,69 
426/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
   
   
   
   
   
en cours d'exécution 
20140017  Convention exécution 2004 - 
24031 
   
   
   
   
   
Aménagement du site rue de Heusy 97 
et 99-101 

 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 138 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
426/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
50.000,00 
42.899,87 
7.100,13 
   
42.899,87 
de l'infrastructure 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
50.000,00 
42.899,87 
7.100,13 
   
42.899,87 
2013 VERDI 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
3.482.759,34 
1.197.108,07 
2.285.651,27 
288.193,47 
908.914,60 
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
3.495.378,18 
1.209.726,91 
2.285.651,27 
300.812,31 
908.914,60 
Cours D'eau 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
511/747-51 
Etudes d'organisation administrative 
 
   
   
   
   
   
et de gestion 
20160043  Schéma de développement 
21411 
   
   
   
   
   
commercial 
20170043  Schéma de développement 
21411 
   
   
   
   
   
commercial 
520/712-53 
Achats de bâtiments industriels ou 
 
   
   
   
   
   
d'exploitation 
20160044  PVI - Frais d'acquisition des 
22141 
   
   
   
   
   
bâtiments, démolition, travaux 
520/724-53 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
   
   
   
   
   
industriels 
20171002  Rénovation immeuble crapaurue 160 
22142 
   
   
   
   
   
520/72401-53 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
158.000,00 
157.274,89 
725,11 
2.268,75 
155.006,14 
d'exécution des bâtiments 
20141008  Site du Grand Bazar - Acquisitions et  22142 
158.000,00 
157.274,89 
725,11 
2.268,75 
155.006,14 
travaux 
520/72402-53 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
300.000,00 
300.000,00 
   
271.621,54 
28.378,46 
d'exécution des bâtiments 
20141008  Site du Grand Bazar - Acquisitions et  22142 
300.000,00 
300.000,00 
   
271.621,54 
28.378,46 
travaux 
520/72466-53 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
505.000,00 
367.647,55 
137.352,45 
47.236,20 
320.411,35 
industriels 
20141008  Site du Grand Bazar - Acquisitions et  22142 
505.000,00 
367.647,55 
137.352,45 
47.236,20 
320.411,35 
travaux 
520/724-56 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
400.000,00 
173.748,61 
226.251,39 
28.746,58 
145.002,03 
divers 
20160044  PVI - Frais d'acquisition des 
22192 
400.000,00 
173.748,61 
226.251,39 
28.746,58 
145.002,03 
bâtiments, démolition, travaux 
520/72466-56 
Maintenance extra des baitments 
 
   
   
   
   
   
divers 
20141008  Site du Grand Bazar - Acquisitions et  22192 
   
   
   
   
   
travaux 
521/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
20160045  Implantation de coffrets électriques 
23301 
   
   
   
   
   
sur le marché de Verviers 
562/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
22.500,00 
14.300,00 
8.200,00 
   
14.300,00 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 139 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20170032  Passage du site internet en Plone 4 et  23131 
22.500,00 
14.300,00 
8.200,00 
   
14.300,00 
intégration d'une nouvelle ligne 
graphique 

562/74466-51 
Achats de machines et de matériel 
 
72.600,00 
43.398,43 
29.201,57 
12.471,07 
30.927,36 
d'équip. et d'exploitation 
20170044  Achat de totems touristiques 
23301 
36.300,00 
29.435,27 
6.864,73 
2.791,07 
26.644,20 
20170052  Aménagement Centre -Ville - 
23301 
36.300,00 
13.963,16 
22.336,84 
9.680,00 
4.283,16 
Panneaux et visuels 
569/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
   
   
   
   
des bâtiments   
20160025  Aménagements de la maison du 
24021 
   
   
   
   
   
tourisme 
20170025  Aménagements de la maison du 
24021 
   
   
   
   
   
tourisme 
569/724-56 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
   
   
   
   
   
divers 
20160024  CTLM - Entretien des menuiseries 
22192 
   
   
   
   
   
extérieures   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
1.458.100,00 
1.056.369,48 
401.730,52 
362.344,14 
694.025,34 
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
1.458.100,00 
1.056.369,48 
401.730,52 
362.344,14 
694.025,34 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
720/724-52 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
560.000,00 
451.460,33 
108.539,67 
14.411,97 
437.048,36 
scolaires 
20130037  Ecole de Lambermont centre - 
22132 
230.000,00 
202.481,64 
27.518,36 
   
202.481,64 
Remplacement des châssis 
20160026  Ecole du Nord    - Conciergerie - 
22132 
   
   
   
   
   
Réfection et isolation de la toiture 
20160040  RENOWATT - Interventions diverses 
22132 
   
   
   
   
   
pour amélioration de la performance 
énergétique ds diverses écoles 

20160046  Bâtiments scolaires - Travaux de 
22132 
   
   
   
   
   
sécurisation 
20160047  Ecole de Hodimont - Démolition mur 
22132 
   
   
   
   
   
escalier secours et pose clôture 
20160048  Ecole de Hodimont - Rejointoyage des  22132 
   
   
   
   
   
murs et pose de couvre-murs 
20160049  Ecole de Lambermont-Centre - 
22132 
   
   
   
   
   
Réfection des clôtures 
20160050  Ecole de Petit-Rechain - Réfection des  22132 
   
   
   
   
   
sanitaires et du muret de soutènement 
de l'entrée   

20160051  Ecole de Stembert-Centre - Placement  22132 
   
   
   
   
   
barrière et parlophonie ds cour des 
maternelles 

20160052  Ecole de Stembert-Centre - Réfection 
22132 
30.000,00 
27.704,69 
2.295,31 
   
27.704,69 
du mur de la cour des primaires 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 140 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160053  Ecole d'Ensival - Aménagement des 
22132 
   
   
   
   
   
sanitaires ds bâtiment des primaires 
20160054  Ecole du Nord - Réfection de 
22132 
   
   
   
   
   
l'escalier d'entrée 
20160055  Ecole du Nord - Réfection des 
22132 
   
   
   
   
   
sanitaires 
20160056  Ecole du Nord - Réfection du 
22132 
   
   
   
   
   
garde-corps dans le hall d'entrée 
20160057  Ecoles - Remplacement des barrillets 
22132 
   
   
   
   
   
par un système de contrôle d'accès 
20160058  Bâtiments scolaires - Sécurisation - 
22132 
   
   
   
   
   
Remise en état des installations 
électriques 

20170033  Ecole des Boulevards - Réfection de 
22132 
150.000,00 
150.000,00 
   
   
150.000,00 
la plate-forme couloir des maternelles 
20170034  Ecole de Lambermont centre - 
22132 
60.000,00 
   
60.000,00 
   
   
Réfection du plancher de la salle de 
Gym 

20170036  Ecole de Stembert centre - 
22132 
35.000,00 
18.328,94 
16.671,06 
   
18.328,94 
Remplacement de la porte d'entrée à 
rue (côté maternelle) 

20170053  Bâtiments scolaires - Protection 
22132 
15.000,00 
14.411,97 
588,03 
14.411,97 
   
solaire 
20170054  Ecole du Nord - Réfection de 
22132 
25.000,00 
23.533,09 
1.466,91 
   
23.533,09 
l'escalier d'entrée 
20171007  Ecole des Hougnes-jardin des 
22132 
15.000,00 
15.000,00 
   
   
15.000,00 
maternelles   
720/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
20150042  Ecole de Hodimont - Fournitures 
24021 
   
   
   
   
   
d'éclairage 
20150043  Bâtiments scolaires - Sécurisation des  24021 
   
   
   
   
   
écoles - Remise en état des 
installations électriques 

20150044  Bâtiments scolaires - Entretien des 
24021 
   
   
   
   
   
chaudières 
20150046  PTT- école des Hougnes - Réfection 
24021 
   
   
   
   
   
de la cour des primaires 
720/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
20160027  Achats d'équipement et de mobiliers 
23301 
   
   
   
   
   
scolaires 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
560.000,00 
451.460,33 
108.539,67 
14.411,97 
437.048,36 
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
560.000,00 
451.460,33 
108.539,67 
14.411,97 
437.048,36 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
734/724-51 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
4.500,00 
4.500,00 
   
   
4.500,00 
administratifs 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 141 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20172004  Conservatoire de Musique - Rempl. 
22122 
4.500,00 
4.500,00 
   
   
4.500,00 
du marmoleum 
734/724-52 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
80.000,00 
77.999,82 
2.000,18 
   
77.999,82 
scolaires 
20160028  Académie des Beaux-Arts - 
22132 
   
   
   
   
   
Remplacement des châssis 
20170037  Académie des beaux-arts - Réfection 
22132 
80.000,00 
77.999,82 
2.000,18 
   
77.999,82 
de la cour 
734/724-56 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
   
   
   
   
   
divers 
20160059  Académie des Beaux-Arts - Travaux 
22192 
   
   
   
   
   
de sécurisation 
734/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
20130046  Académie des Beaux-Arts - 
24021 
   
   
   
   
   
Démolition et remplacement des 
passerelles - études en stabilité 

734/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
   
   
   
20150047  Académie des Beaux-Arts - 
23131 
   
   
   
   
   
informatique - Acquisition de matériel 
informatique 

734/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
60.000,00 
50.383,84 
9.616,16 
46.868,78 
3.515,06 
d'équip. et d'exploitation 
20160029  Acquisition et restauration de 
23301 
   
   
   
   
   
mobilier/matériel/instruments pr ens. 
artistique 

20170029  Acquisition et restauration de 
23301 
60.000,00 
50.383,84 
9.616,16 
46.868,78 
3.515,06 
mobilier/matériel/instruments pr ens. 
artistique 

000/91 
Sous-Total Investissements 
 
144.500,00 
132.883,66 
11.616,34 
46.868,78 
86.014,88 
739 : 73 
Total 
 
144.500,00 
132.883,66 
11.616,34 
46.868,78 
86.014,88 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
751/724-52 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
   
   
   
   
   
scolaires 
20160060  Ecole de Séroule - Réalisation des 
22132 
   
   
   
   
   
vestiaires pour la salle de gym du rdc 
20160061  Ecole de Séroule - Réalisation d'une 
22132 
   
   
   
   
   
salle de gym suppl 
751/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
20160027  Achats d'équipement et de mobiliers 
23301 
   
   
   
   
   
scolaires 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 142 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
759 : 75 
Total Enseignement pour 
 
   
   
   
   
   
handicapés 
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
767/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
20150053  Bibliothèque communale - 
24021 
   
   
   
   
   
renouvellement de la détection 
incendie 

000/91 
Sous-Total Investissements 
 
   
   
   
   
   
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
   
   
   
   
   
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
762/52266-52 
Subsides en capital aux ASBL au 
 
86.000,00 
64.500,00 
21.500,00 
64.500,00 
   
service des ménages 
20170041  Rénovation de la salle dite "la 
25221 
86.000,00 
64.500,00 
21.500,00 
64.500,00 
   
Tanière des Leûps" à Stembert 
(Chanteloup) 

000/90 
Sous-Total Transferts 
 
86.000,00 
64.500,00 
21.500,00 
64.500,00 
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
761/723-56 
Aménagements de bâtiments divers 
 
120.000,00 
101.981,57 
18.018,43 
21.981,57 
80.000,00 
20170038  Plaine des Tourelles - Etanchéisation  22191 
40.000,00 
21.981,57 
18.018,43 
21.981,57 
   
des sous-bassement 
20170039  Plaine Deru - Réfection de la toiture 
22191 
80.000,00 
80.000,00 
   
   
80.000,00 
et du préau à l'entrée 
761/725-54 
Equipement et maintenance 
 
387.000,00 
340.720,65 
46.279,35 
   
340.720,65 
extraordinaire des parcs, jardins, 
20160062  Aménagement de la plaine Lentz 
22052 
   
   
   
   
   
20170062  Aménagement de la plaine Lentz 
22052 
387.000,00 
340.720,65 
46.279,35 
   
340.720,65 
761/725-60 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
12.000,00 
8.966,61 
3.033,39 
   
8.966,61 
terr en cours d'exéc. 
2012TER2  Aménagement terrains 
24011 
12.000,00 
8.966,61 
3.033,39 
   
8.966,61 
20160030  Plaines et espaces de jeux - 
24011 
   
   
   
   
   
Placement de clôtures et équipement 
pour délimiter les espaces de jeux 

761/72566-60 
Equip. et maint. extra. des terres 
 
200.000,00 
   
200.000,00 
   
   
agricoles 
20170040  Budget participatif 
24011 
200.000,00 
   
200.000,00 
   
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 143 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
170.000,00 
122.473,88 
47.526,12 
   
122.473,88 
d'équip. et d'exploitation 
20160031  Plaines et espaces de jeux - 
23301 
50.000,00 
2.473,88 
47.526,12 
   
2.473,88 
Remplacement    de jeux et 
d'équipements défectueux 

20170042  Plaines et espaces de jeux - 
23301 
120.000,00 
120.000,00 
   
   
120.000,00 
Remplacement de jeux et 
d'équipements défectueux 

762/72366-54 
Aménagements aux bâtiments 
 
   
   
   
   
   
cultuels, culturels et sportifs 
20170041  Rénovation de la salle dite "la 
22151 
   
   
   
   
   
Tanière des Leûps" à Stembert 
(Chanteloup) 

762/725-54 
Equipement et maintenance 
 
30.000,00 
2.983,86 
27.016,14 
2.983,86 
   
extraordinaire des parcs, jardins, 
20161018  Réalisation de fresques murales et 
22052 
30.000,00 
2.983,86 
27.016,14 
2.983,86 
   
inauguration du square 
762/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
   
   
   
   
   
urbanisme et autres études 
20160063  CCR - Désignation d'un auteur de 
21411 
   
   
   
   
   
projet pour la restauration globale du 
grand théâtre   

762/73301-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
170.000,00 
   
170.000,00 
   
   
urbanisme et autres études 
20160063  CCR - Désignation d'un auteur de 
21411 
170.000,00 
   
170.000,00 
   
   
projet pour la restauration globale du 
grand théâtre   

762/73301-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
   
   
   
   
cours   
20140045  CCR - Grand théâtre   
24041 
   
   
   
   
   
763/741-52 
Achats de signalisation routière et de 
 
20.000,00 
18.812,65 
1.187,35 
18.812,65 
   
petits équipements 
20170045  FETES - Acquisition de matériel de 
23021 
20.000,00 
18.812,65 
1.187,35 
18.812,65 
   
sécurisation (barrières, traversées de 
route, blocs en béton...) 

764/711-52 
Achats de terrains à bâtir non bâtis 
 
1.042.895,75 
   
1.042.895,75 
   
   
20160064  Projet de centre sportif sur le site de 
22021 
1.042.895,75 
   
1.042.895,75 
   
   
l'Ile Adam 
764/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
624.000,00 
   
624.000,00 
   
   
urbanisme et autres études 
20160064  Projet de centre sportif sur le site de 
21411 
624.000,00 
   
624.000,00 
   
   
l'Ile Adam 
764/73301-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
15.000,00 
10.283,41 
4.716,59 
10.283,41 
   
urbanisme et autres études 
20160064  Projet de centre sportif sur le site de 
21411 
15.000,00 
10.283,41 
4.716,59 
10.283,41 
   
l'Ile Adam 
764/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
50.000,00 
47.425,71 
2.574,29 
8.941,90 
38.483,81 
d'équip. et d'exploitation 
20160032  Sports et fêtes - Renouvellement du 
23301 
50.000,00 
47.425,71 
2.574,29 
8.941,90 
38.483,81 
matériel 
766/734-51 
Travaux de plantations le long des 
 
   
   
   
   
   
voiries non amortissables 
20160033  Plantations - Remplacement des bacs  22391 
   
   
   
   
   
à fleurs 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 144 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160034  Travaux de plantations, de taille et 
22391 
   
   
   
   
   
d'abattage d'arbres en domaine 
public 

766/734-60 
Travaux de plantations le long voiries   
20.000,00 
20.000,00 
   
   
20.000,00 
en cours d'exécution 
20150050  Plantations - Remplacemennt de bacs  24031 
   
   
   
   
   
à fleurs 
20150051  Travaux de plantations, de taille et 
24031 
   
   
   
   
   
d'abattage d'arbres en domaine 
public 

20160065  Travaux de plantations, de taille et 
24031 
   
   
   
   
   
d'abattage d'arbres en domaine 
public 

20170065  Travaux de plantations, de taille et 
24031 
20.000,00 
20.000,00 
   
   
20.000,00 
d'abattage d'arbres en domaine 
public 

766/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
20150052  Plantations - Gestion différenciée - 
23301 
   
   
   
   
   
Acquisition d'outillage, de machines 
et de plantations 

771/712-60 
Achats de bâtiments en cours 
 
220.000,00 
205.000,00 
15.000,00 
201.329,90 
3.670,10 
d'exécution 
20170046  SOLVENT - Acquisition pour musée -  24021 
205.000,00 
205.000,00 
   
201.329,90 
3.670,10 
Machines textiles 
20171008  Aqualaine-maison de l'eau   
24021 
15.000,00 
   
15.000,00 
   
   
773/701-51 
Non valeurs de droits constatés non 
 
   
   
   
   
   
perçus du serv. extra. 
20130055  Réfection de la fontaine des Raines 
67212 
   
   
   
   
   
773/741-52 
Achats de signalisation routière et de 
 
37.500,00 
33.688,49 
3.811,51 
   
33.688,49 
petits équipements 
20170047  FONTAINES - Remplacement d'une 
23021 
7.500,00 
3.773,05 
3.726,95 
   
3.773,05 
pompe du canal des Usines 
20170048  FONTAINES - Acquisition d'une 
23021 
30.000,00 
29.915,44 
84,56 
   
29.915,44 
cureuse des fontaines 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
3.118.395,75 
912.336,83 
2.206.058,92 
264.333,29 
648.003,54 
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
3.204.395,75 
976.836,83 
2.227.558,92 
328.833,29 
648.003,54 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 

 
 
 
 
790/633-51 
Subs. capit. pour les bâtiments aux 
 
54.500,00 
54.487,89 
12,11 
50.715,43 
3.772,46 
autres P.P. 
20161019  Subside à la Fabrique d'église St 
25611 
50.000,00 
50.000,00 
   
46.227,54 
3.772,46 
Nicolas - Réfection de la toiture de 
l'église 

20170070  Subside à la Fabrique d'église 
25611 
4.500,00 
4.487,89 
12,11 
4.487,89 
   
Immaculée Conception - Mise en 
conformité de l'électricité 

 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 145 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
54.500,00 
54.487,89 
12,11 
50.715,43 
3.772,46 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
790/723-56 
Aménagements de bâtiments divers 
 
40.000,00 
39.738,27 
261,73 
   
39.738,27 
20170049  Presbytère de Lambermont - 
22191 
40.000,00 
39.738,27 
261,73 
   
39.738,27 
Réfection de la toiture et des 
bardages de la façade 

790/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
20150056  Presbytères - Travaux divers 
24021 
   
   
   
   
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
40.000,00 
39.738,27 
261,73 
   
39.738,27 
799 : 79 
Total Cultes 
 
94.500,00 
94.226,16 
273,84 
50.715,43 
43.510,73 
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
834/723-56 
Aménagements de bâtiments divers 
 
55.000,00 
55.000,00 
   
   
55.000,00 
20170050  Centre récréatif en 
22191 
55.000,00 
55.000,00 
   
   
55.000,00 
Prés-Javais/Grandes Rames - 
Remplacement du chauffage central 

834/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
20150057  Immeuble patrimoine privé - Rue de 
24021 
   
   
   
   
   
Hodimont 44 - Stabilisation et 
réfection de la façade arrière 

000/91 
Sous-Total Investissements 
 
55.000,00 
55.000,00 
   
   
55.000,00 
839 : 82-83 
Total Sécurité et Assist. 
 
55.000,00 
55.000,00 
   
   
55.000,00 
sociale 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
840/725-51 
Equip. et maint. extra. des terres 
 
   
   
   
   
   
agricoles 
20170051  Réhabilitation du site de l'ancienne 
22012 
   
   
   
   
   
piscine d'Ensival et de la plaine 
840/72566-51 
Equip. et maint. extra. des terres 
 
80.000,00 
7.630,37 
72.369,63 
7.630,37 
   
agricoles 
20170051  Réhabilitation du site de l'ancienne 
22012 
80.000,00 
7.630,37 
72.369,63 
7.630,37 
   
piscine d'Ensival et de la plaine 
840/73366-51 
Honor. plans d'aménag. urban. 
 
80.000,00 
   
80.000,00 
   
   
20170051  Réhabilitation du site de l'ancienne 
21411 
80.000,00 
   
80.000,00 
   
   
piscine d'Ensival et de la plaine 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 146 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
840/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
20160066  Broyeuse portative pour les peines 
23301 
   
   
   
   
   
alternatives 
844/701-51   
Non valeurs de droits constatés non 
67212 
   
21.035,85 
-21.035,85 
21.035,85 
   
perçus du serv. extra. 
844/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
20150058  Immeuble patrimoine privé - Crèche 
24021 
   
   
   
   
   
Kangourou - Remplacement des 
châssis 

849/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
40.000,00 
   
40.000,00 
   
   
urbanisme et autres études 
20170055  Projet de Maison des Associations 
21411 
40.000,00 
   
40.000,00 
   
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
200.000,00 
28.666,22 
171.333,78 
28.666,22 
   
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
200.000,00 
28.666,22 
171.333,78 
28.666,22 
   
familiale 
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
876/743-53 
Achats de camions 
 
245.000,00 
119.339,88 
125.660,12 
   
119.339,88 
20170056  Nettoiement - Remplacement de 
23231 
   
   
   
   
   
l'hydrocureuse 
20171011  Nettoiement - Aqcuisition d'un 
23231 
110.000,00 
105.564,03 
4.435,97 
   
105.564,03 
chargeur téléscopique   
20171012  Nettoiement - Acquisition d'une 
23231 
115.000,00 
   
115.000,00 
   
   
camionnette équipée pour le 
déneigement   

20172005  Nettoiement - Placement d'une prise 
23231 
20.000,00 
13.775,85 
6.224,15 
   
13.775,85 
de force sur le moteur de l'Unimog 
876/745-53 
Maintenance extraordinaire des 
 
10.000,00 
10.000,00 
   
   
10.000,00 
camions 
20170057  Nettoiement - Entretien et 
23232 
10.000,00 
10.000,00 
   
   
10.000,00 
maintenance de la balayeuse T29 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
255.000,00 
129.339,88 
125.660,12 
   
129.339,88 
876 : 875-876 
Total 
 
255.000,00 
129.339,88 
125.660,12 
   
129.339,88 
Désinfect.-Nett.-Immond. 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
877/812-51 
Libération des participations dans les 
 
11.780,15 
11.780,15 
   
11.780,15 
   
entreprises publiques 
20150060  Egouttage - Souscription de parts de 
28212 
7.440,65 
7.440,65 
   
7.440,65 
   
bénéficiaires - Rue du Canal 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 147 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements  Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150061  Egouttage - Souscription de parts de 
28212 
438,90 
438,90 
   
438,90 
   
bénéficiaires - Carrefour Thier de 
Hodimont et haut Husquet   

20150062  Egouttage - Souscription de parts de 
28212 
2.736,80 
2.736,80 
   
2.736,80 
   
bénéficiaires - Rue des Fosses 
20150063  Egouttage - Souscription de parts de 
28212 
1.163,80 
1.163,80 
   
1.163,80 
   
bénéficiaires - Rue des Champs 
877/81201-51 
Libération des participations dans l