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Compte budgétaire de l’exercice 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Commune : Ville de VERVIERS 
  Adresse : Place du Marché, 55   
  Code postal : 4800    VERVIERS 
  Code I.N.S. : 63079 
  Directeur général : P. DEMOLIN   
  Directeur financier : A. CHAPELLE   
  
   
   
 

 
Table des matières   
Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée. 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 3 
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1999 
 
 
 
 
 
 
 
104/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
   
619,73 
   
   
CR 619,73 
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
764/124-13/    /           
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
523,63 
523,63 
   
523,63 
   
fonctionnement 
Exercice 2005 
 
 
 
 
 
 
 
562/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
764,58 
764,58 
   
764,58 
   
bâtiments 
720/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
319,42 
319,42 
   
319,42 
   
bâtiments 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
771/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
78,01 
78,01 
   
78,01 
   
877/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
73,14 
73,14 
   
73,14 
   
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
00009/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
4.021,06 
-4.021,06 
4.021,06 
   
perçus du service ord. 
124/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
20,95 
20,95 
   
20,95 
   
762/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
9.536,00 
   
9.536,00 
   
   
bâtiments 
771/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
64,27 
64,27 
   
64,27 
   
877/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
267,00 
66,75 
200,25 
66,75 
   
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
00009/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
37.259,30 
-37.259,30 
37.259,30 
   
perçus du service ord. 
124/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
6.246,82 
6.246,82 
   
6.246,82 
   
767/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
254,57 
223,33 
31,24 
223,33 
   
764/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
916,90 
916,90 
   
916,90 
   
771/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
200,73 
133,82 
66,91 
133,82 
   
773/12415-13/    /           
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
55,87 
55,87 
   
55,87 
   
fonctionnement des fontaines - Eau 
878/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
3.529,14 
3.529,14 
   
3.529,14 
   
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
124/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
921,28 
921,28 
   
921,28 
   
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
6.079,14 
   
   
6.079,14 
CR 6.079,14 
720/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
149,61 
149,61 
   
149,61 
   
(écoles) 
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
1.467,73 
   
   
1.467,73 
publiques 
CR 1.467,73 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
3.593,70 
   
   
3.593,70 
publiques 
CR 3.593,70 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 4 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
878/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
28,51 
28,51 
   
28,51 
   
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
137/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
5.315,95 
   
5.315,95 
   
   
STATUTAIRE 
137/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
137/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
822,38 
   
822,38 
   
   
personnel communal 
137/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
1.512,68 
   
   
1.512,68 
CR 1.512,68 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
5.081,74 
   
   
5.081,74 
électriques 
CR 5.081,74 
720/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
86,19 
86,19 
   
86,19 
   
(écoles) 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
2.740,65 
   
   
2.740,65 
publiques 
CR 2.740,65 
877/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
639,72 
639,72 
   
639,72 
   
878/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
28,51 
28,51 
   
28,51 
   
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
00009/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
14.455,60 
-14.455,60 
14.455,60 
   
perçus du service ord. 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
1.333,08 
1.333,08 
   
1.333,08 
   
communaux 
124/125-06/99/           
ex RF - Prestations de tiers pour les 
61331 
   
   
417,45 
   
   
bâtiments 
CR 417,45 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
960,37 
   
   
960,37 
obligatoires à différents organismes 
CR 960,37 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
1.785,72 
   
   
1.785,72 
électriques 
CR 1.785,72 
72090/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
319,64 
   
319,64 
   
   
CONTRACTUEL 
72090/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
98,92 
   
98,92 
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
734/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
734/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
877/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
7.080,01 
9.474,48 
   
7.080,01 
2.394,47 
CR 2.394,47 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
2.499,99 
   
   
2.499,99 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 2.499,99 
public 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
1.496,95 
1.496,95 
   
1.496,95 
   
communaux 
104/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
7.042,51 
7.042,51 
   
7.042,51 
   
perçus du service ord. 
124/125-06/99/           
ex RF - Prestations de tiers pour les 
61331 
   
511,92 
575,99 
511,92 
   
bâtiments 
CR 1.087,91 
137/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.168,48 
462,42 
1.168,48 
   
(entreprises) 
CR 1.630,90 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 5 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
2.394,75 
   
   
2.394,75 
obligatoires à différents organismes 
CR 2.394,75 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
   
320,99 
   
   
CR 320,99 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
7.260,07 
   
   
7.260,07 
électriques 
CR 7.260,07 
720/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
130,16 
130,16 
   
130,16 
   
(écoles) 
734/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
734/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
751/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
249,98 
246,98 
3,00 
246,98 
   
84010/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
13,76 
13,76 
   
13,76 
   
84010/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
10,00 
   
10,00 
   
   
perçus du service ord. 
930/122-02/01/           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
4.000,00 
   
   
4.000,00 
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 4.000,00 
foncière) 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
2.883,43 
665,67 
2.883,43 
   
immeubles insalubres 
CR 3.549,10 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
1.381,80 
1.381,80 
   
1.381,80 
   
communaux 
104/123-17/01/           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
805,00 
1.575,00 
805,00 
   
CR 2.380,00 
104/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
8.587,66 
8.587,66 
   
8.587,66 
   
perçus du service ord. 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
274,27 
   
   
274,27 
sécurité santé 
CR 274,27 
124/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
2.376,26 
   
   
CR 2.376,26 
421/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
421/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
42133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
4.535,85 
4.535,85 
   
4.535,85 
   
APE 
42133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
421/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
1.034,56 
   
   
1.034,56 
sécurité santé 
CR 1.034,56 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
4.351,29 
   
   
4.351,29 
obligatoires à différents organismes 
CR 4.351,29 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
3.736,44 
   
   
3.736,44 
électriques 
CR 3.736,44 
720/111-02/09/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
720/113-02/09/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 6 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
734/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
734/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
762/123-48/    /           
Organisations de manifestations   
61319 
   
   
10,00 
   
   
culturelles et d'éducation perm. 
CR 10,00 
771/124-02/01/           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
3.303,30 
   
1.923,90 
1.379,40 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 3.303,30 
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
   
135,76 
   
   
publiques 
CR 135,76 
762/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
575,66 
   
   
575,66 
perçus du service ord. 
CR 575,66 
84010/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
8.669,36 
8.669,36 
   
8.669,36 
   
perçus du service ord. 
923/124-06/    /           
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
   
   
1.311,00 
   
   
de police 
CR 1.311,00 
930/122-02/01/           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
15.939,49 
   
1.350,87 
14.588,62 
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 15.939,49 
foncière) 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
1.000,00 
   
   
1.000,00 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 1.000,00 
public 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
   
534,24 
   
   
immeubles insalubres 
CR 534,24 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/11391-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
   
   
27.900,00 
   
   
APL pour les pensions du personnel 
CR 27.900,00 
STATUTAIRE 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
1.181,60 
1.181,60 
   
1.181,60 
   
communaux 
104/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
140,81 
   
   
STATUTAIRE 
CR 140,81 
104/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
104/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
104/122-02/    /           
Consultance pour le fonctionnement 
61202 
   
1.185,00 
   
   
1.185,00 
des services administratifs 
CR 1.185,00 
104/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
7.703,00 
   
40,00 
7.663,00 
CR 7.703,00 
104/12801-01/    /           
Frais administratifs de la gestion 
65801 
1.298,41 
1.298,41 
   
1.298,41 
   
financière 
121/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
   
5.000,00 
   
   
CR 5.000,00 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
388,09 
   
   
388,09 
sécurité santé 
CR 388,09 
13110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
1,00 
   
1,00 
   
   
pour le personnel 
137/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
137/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 7 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
137/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
137/124-02/    /           
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
   
   
139,39 
   
   
matériel et d'outillage 
CR 139,39 
137/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
   
144,15 
   
   
(Bâtiments) 
CR 144,15 
351/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
629,20 
   
629,20 
   
CR 629,20 
351/124-05/    /           
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
   
680,63 
   
   
vêtements de travail 
CR 680,63 
351/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
477,95 
   
477,95 
   
CR 477,95 
351/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
   
53,96 
   
   
CR 53,96 
352/124-02/    /           
Fournitures techniques pour le 
60712 
   
   
1.041,87 
   
   
fonctionnement des ambulances 
CR 1.041,87 
330/43501-01/    /           
Dotation contrat de sécurité - 
63617 
   
131.898,10 
   
131.898,10 
   
Attribution à la zone de police 
CR 131.898,10 
330/43502-01/    /           
Transfert à la Zone de police Vesdre 
63617 
   
15.400,00 
   
15.400,00 
   
de la subvention assistance aux 
CR 15.400,00 
victimes 
421/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
421/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
421/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
421/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
421/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
421/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
42133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
9.499,27 
9.499,27 
   
9.499,27 
   
APE 
42133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
421/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
800,16 
   
   
800,16 
sécurité santé 
CR 800,16 
421/124-05/    /           
Vêtements de travail et de protection 
61322 
27,72 
   
27,72 
   
   
(Voirie) 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
782,67 
   
   
782,67 
CR 782,67 
426/124-13/    /           
Eclairage public - fourniture d'énergie  61323 
   
   
346,95 
   
   
pour le fonctionnement 
CR 346,95 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
4.103,65 
   
   
4.103,65 
électriques 
CR 4.103,65 
562/124-48/    /           
Tourisme - Achat de matériel à 
61329 
   
1.107,80 
   
78,60 
1.029,20 
destination touristique et organisation 
CR 1.107,80 
de manifestations 
720/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 3 
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1999 
 
 
 
 
 
 
 
104/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
   
619,73 
   
   
CR 619,73 
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
764/124-13/    /           
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
523,63 
523,63 
   
523,63 
   
fonctionnement 
Exercice 2005 
 
 
 
 
 
 
 
562/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
764,58 
764,58 
   
764,58 
   
bâtiments 
720/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
319,42 
319,42 
   
319,42 
   
bâtiments 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
771/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
78,01 
78,01 
   
78,01 
   
877/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
73,14 
73,14 
   
73,14 
   
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
00009/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
4.021,06 
-4.021,06 
4.021,06 
   
perçus du service ord. 
124/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
20,95 
20,95 
   
20,95 
   
762/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
9.536,00 
   
9.536,00 
   
   
bâtiments 
771/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
64,27 
64,27 
   
64,27 
   
877/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
267,00 
66,75 
200,25 
66,75 
   
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
00009/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
37.259,30 
-37.259,30 
37.259,30 
   
perçus du service ord. 
124/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
6.246,82 
6.246,82 
   
6.246,82 
   
767/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
254,57 
223,33 
31,24 
223,33 
   
764/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
916,90 
916,90 
   
916,90 
   
771/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
200,73 
133,82 
66,91 
133,82 
   
773/12415-13/    /           
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
55,87 
55,87 
   
55,87 
   
fonctionnement des fontaines - Eau 
878/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
3.529,14 
3.529,14 
   
3.529,14 
   
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
124/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
921,28 
921,28 
   
921,28 
   
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
6.079,14 
   
   
6.079,14 
CR 6.079,14 
720/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
149,61 
149,61 
   
149,61 
   
(écoles) 
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
1.467,73 
   
   
1.467,73 
publiques 
CR 1.467,73 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
3.593,70 
   
   
3.593,70 
publiques 
CR 3.593,70 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 9 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
763/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
764/11140-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
764/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
764/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
764/11340-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
766/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
766/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
766/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
766/11140-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
766/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
766/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
766/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
766/11340-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
771/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
1.922,88 
1.922,88 
   
1.922,88 
   
APE 
771/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
554,99 
554,99 
   
554,99 
   
subsidié APE 
764/124-05/    /           
Location de vêtements de travail   
61322 
68,66 
   
68,66 
   
   
771/12401-02/    /           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
8.603,36 
   
   
8.603,36 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 8.603,36 
771/12402-02/    /           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
4.759,97 
   
250,00 
4.509,97 
subventionnés par la Province 
CR 4.759,97 
771/12401-05/    /           
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
54,12 
   
54,12 
   
   
protection (Aff.Cult.) 
771/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.089,00 
   
1.089,00 
   
CR 1.089,00 
844/12404-48/    /           
Commissions - Frais divers 
61329 
   
250,00 
   
250,00 
   
CR 250,00 
875/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
875/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
875/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
875/11140-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
875/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
875/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 10 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
875/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
875/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
875/11340-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
875/12401-05/    /           
Fournitures, entretien et location de 
61322 
27,72 
   
27,72 
   
   
vêtements de travail (travaux) 
877/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
877/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
877/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
878/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
878/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
878/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
878/122-03/    /           
Vérification des défunts à incinérer - 
61203 
220,56 
220,56 
   
220,56 
   
Honoraires du médecin 
879/12405-48/    /           
Energie et environnement - 
61329 
   
591,11 
   
376,70 
214,41 
Sensibilisations 
CR 591,11 
923/124-06/    /           
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
   
   
4.410,52 
   
   
de police 
CR 4.410,52 
930/12304-48/    /           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
   
189,52 
   
   
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 189,52 
public 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
78,65 
   
78,65 
   
   
immeubles insalubres 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
00001/113-01/    /           
Remboursement de cotisations 
62201 
   
25.000,00 
   
25.000,00 
   
patronales à l'ONSSAPL pour les 
CR 25.000,00 
pré-pensions 
000/124-48/    /           
Réparations diverses à la suite de 
61329 
   
2.182,97 
   
2.182,97 
   
sinistres 
CR 2.182,97 
050/117-01/    /           
Primes d'assurance contre les 
62701 
13.745,99 
17.365,62 
   
17.365,62 
   
accidents de travail 
CR 3.619,63 
050/124-08/    /           
Primes d'assurances en responsabilité 
61509 
2.086,85 
2.211,85 
   
2.211,85 
   
civile 
CR 125,00 
050/125-08/    /           
Primes d'assurances des biens 
61509 
4.621,00 
4.534,32 
86,68 
4.534,32 
   
communaux 
101/111-21/    /           
Traitements des mandataires 
62021 
   
328,42 
   
328,42 
   
communaux 
CR 328,42 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
1.181,60 
27.058,64 
   
27.058,64 
   
communaux 
CR 25.877,04 
104/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 11 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
101,40 
101,40 
   
101,40 
   
CONTRACTUEL 
104/11177-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
80,25 
80,25 
   
80,25 
   
ETUDIANT 
104/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
104/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
104/11122-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11131-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE MARIBEL 
104/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11141-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE AWIPH 
104/11142-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL AWIPH 
104/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
104/111-08/    /           
Indemnités de prestations du 
62008 
567,20 
567,20 
   
567,20 
   
personnel communal 
104/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
104/11209-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal STAGIAIRE 
104/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
104/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
31,38 
31,38 
   
31,38 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
104/11377-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
4,35 
4,35 
   
4,35 
   
pers. com. ETUDIANT 
104/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
104/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11331-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STATUTAIRE MARIBEL 
104/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11341-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STATUTAIRE AWIPH 
104/11342-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL AWIPH 
104/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
104/115-01/    /           
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
346,00 
488,86 
   
488,86 
   
lieu de travail du pers 
CR 142,86 
10433/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
819,63 
819,63 
   
819,63 
   
APE 
10433/11140-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
10433/11190-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS APE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 12 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
10433/11200-02/    /          Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
10433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
268,48 
268,48 
   
268,48 
   
subsidié APE 
10433/11340-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
10433/11390-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS APE 
101/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
181,60 
386,24 
   
386,24 
   
com. et mandataires 
CR 204,64 
104/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
181,60 
1.300,36 
149,20 
1.300,36 
   
com. et mandataires 
CR 1.267,96 
104/12201-02/    /           
Frais d'analyse juridique et financière 
61202 
   
   
7.500,00 
   
   
CR 7.500,00 
104/12312-02/    /           
Fournitures administratives - Frais de 
60711 
   
1.043,37 
177,50 
834,60 
208,77 
bureau 
CR 1.220,87 
104/12303-06/    /           
Reliure et réfection des registres de la 
61311 
   
1.571,46 
2,59 
1.571,46 
   
Population et de l'Etat Civil 
CR 1.574,05 
104/123-11/    /           
Frais de téléphone 
61312 
40,00 
40,00 
   
40,00 
   
104/123-12/    /           
Entretien et réparations du matériel et 
61313 
   
583,19 
   
583,19 
   
du mobilier de bureau 
CR 583,19 
104/12301-13/    /           
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
   
9.399,28 
1,77 
9.399,28 
   
l'informatique 
CR 9.401,05 
104/123-14/    /           
Service médical du travail 
61314 
   
38,13 
   
   
38,13 
CR 38,13 
104/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
6.579,21 
   
   
6.579,21 
CR 6.579,21 
104/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
13.919,56 
130,00 
13.464,56 
455,00 
CR 14.049,56 
104/12305-48/    /           
Cellule projet - Travaux 
61319 
   
3.000,80 
   
   
3.000,80 
d'investigation - Etudes 
CR 3.000,80 
104/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
81,90 
   
   
techniques (contrats) 
CR 81,90 
104/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
1.339,69 
86,34 
1.339,69 
   
CR 1.426,03 
104/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.732,89 
487,90 
1.732,89 
   
(entreprises) 
CR 2.220,79 
104/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
13.706,70 
12.231,21 
1.475,49 
12.231,21 
   
bâtiments 
105/12302-16/    /           
Achat de gerbes et rubans pr le 
61315 
   
141,00 
   
   
141,00 
personnel communal (décès) 
CR 141,00 
105/12305-16/    /           
Frais de réception et de représentation    61315 
   
598,20 
   
598,20 
   
CR 598,20 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
1.680,75 
   
   
1.680,75 
sécurité santé 
CR 1.680,75 
124/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
   
43,19 
   
   
CR 43,19 
124/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
4.867,33 
153,00 
4.354,45 
512,88 
CR 5.020,33 
124/125-10/    /           
Précompte immobilier 
61601 
   
2.768,50 
42.231,50 
2.768,50 
   
CR 45.000,00 
124/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
1.576,44 
8.423,56 
1.576,44 
   
bâtiments 
CR 10.000,00 
13110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
1.213.930,39 
1.213.930,39 
   
1.213.930,39 
   
pour le personnel 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 13 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
135/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
135/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
137/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
137/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
137/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
13733/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
13733/11200-02/    /          Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
13733/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
135/123-02/    /           
Approvisionnement et 
60711 
   
250,47 
129,00 
250,47 
   
fonctionnement du magasin et des 
CR 379,47 
ateliers 
137/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
14,70 
   
14,70 
   
com. et mandataires 
CR 14,70 
137/124-02/    /           
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
   
72,68 
33,16 
72,68 
   
matériel et d'outillage 
CR 105,84 
137/12401-05/    /           
Vêtements de travail et de protection 
61322 
   
   
136,57 
   
   
(bâtiments) 
CR 136,57 
137/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
27,28 
   
   
(Bâtiments) 
CR 27,28 
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
351/11201-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
128.164,76 
128.164,76 
   
128.164,76 
   
communal STATUTAIRE 
351/11209-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal STAGIAIRE 
35110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
   
   
   
   
   
pour le personnel 
35133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
35133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
351/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
32,07 
303,67 
   
303,67 
   
com. et mandataires 
CR 271,60 
351/121-03/    /           
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/123-14/    /           
Service médical du travail SRI 
61314 
   
905,29 
   
   
905,29 
CR 905,29 
351/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
   
174,48 
   
   
CR 174,48 
351/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
3.677,19 
   
   
3.677,19 
CR 3.677,19 
352/124-02/    /           
Fournitures techniques pour le 
60712 
   
   
301,06 
   
   
fonctionnement des ambulances 
CR 301,06 
352/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
95,52 
   
   
(ambulances) 
CR 95,52 
351/435-01/    /           
Dotation à la zone de secours Vesdre 
63617 
4.365,46 
4.365,46 
   
4.365,46 
   
Hoegne Plateau 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 4 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
878/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
28,51 
28,51 
   
28,51 
   
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
137/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
5.315,95 
   
5.315,95 
   
   
STATUTAIRE 
137/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
137/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
822,38 
   
822,38 
   
   
personnel communal 
137/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
1.512,68 
   
   
1.512,68 
CR 1.512,68 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
5.081,74 
   
   
5.081,74 
électriques 
CR 5.081,74 
720/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
86,19 
86,19 
   
86,19 
   
(écoles) 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
2.740,65 
   
   
2.740,65 
publiques 
CR 2.740,65 
877/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
639,72 
639,72 
   
639,72 
   
878/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
28,51 
28,51 
   
28,51 
   
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
00009/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
14.455,60 
-14.455,60 
14.455,60 
   
perçus du service ord. 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
1.333,08 
1.333,08 
   
1.333,08 
   
communaux 
124/125-06/99/           
ex RF - Prestations de tiers pour les 
61331 
   
   
417,45 
   
   
bâtiments 
CR 417,45 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
960,37 
   
   
960,37 
obligatoires à différents organismes 
CR 960,37 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
1.785,72 
   
   
1.785,72 
électriques 
CR 1.785,72 
72090/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
319,64 
   
319,64 
   
   
CONTRACTUEL 
72090/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
98,92 
   
98,92 
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
734/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
734/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
877/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
7.080,01 
9.474,48 
   
7.080,01 
2.394,47 
CR 2.394,47 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
2.499,99 
   
   
2.499,99 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 2.499,99 
public 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
1.496,95 
1.496,95 
   
1.496,95 
   
communaux 
104/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
7.042,51 
7.042,51 
   
7.042,51 
   
perçus du service ord. 
124/125-06/99/           
ex RF - Prestations de tiers pour les 
61331 
   
511,92 
575,99 
511,92 
   
bâtiments 
CR 1.087,91 
137/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.168,48 
462,42 
1.168,48 
   
(entreprises) 
CR 1.630,90 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 15 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
562/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
107,13 
   
107,13 
   
com. et mandataires 
CR 107,13 
562/123-02/    /           
Bulletin communal - Information - 
60711 
   
1.363,56 
2.890,51 
1.363,56 
   
Frais divers 
CR 4.254,07 
520/33201-02/    /           
Soutien de la Ville pour le Pro BC 
63212 
   
10.000,00 
   
10.000,00 
   
Verviers/Pepinster 
CR 10.000,00 
600/124-48/    /           
Campagne de stérilisation des chats 
61329 
   
1.929,00 
,02 
1.929,00 
   
CR 1.929,02 
700/115-01/    /           
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
148,00 
148,00 
300,00 
148,00 
   
lieu de travail du pers. des garderies 
CR 300,00 
scolaires 
720/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
720/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
374,73 
15,27 
374,73 
   
CONTRACTUEL 
CR 390,00 
720/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
720/11122-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
,08 
32,28 
,08 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
CR 32,36 
720/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
720/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
237,68 
   
237,68 
   
communal CONTRACTUEL 
CR 237,68 
720/11212-02/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
720/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
720/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
142,94 
13,84 
142,94 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
CR 156,78 
720/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
720/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
,07 
9,93 
,07 
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
CR 10,00 
720/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
72033/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
508,92 
791,76 
497,16 
791,76 
   
APE 
CR 780,00 
72033/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
146,83 
225,96 
145,87 
225,96 
   
subsidié APE 
CR 225,00 
72090/11101-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
   
22,77 
52,62 
22,77 
   
STATUTAIRE 
CR 75,39 
72090/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
118,98 
2.368,42 
370,34 
2.368,42 
   
CONTRACTUEL 
CR 2.619,78 
72090/11202-01/    /          Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
115,57 
   
115,57 
   
communal CONTRACTUEL 
CR 115,57 
72090/11301-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
11,66 
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
CR 11,66 
72090/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
36,83 
632,54 
126,45 
632,54 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
CR 722,16 
72090/115-02/    /           
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
   
555,40 
   
555,40 
   
du pers. subsidié 
CR 555,40 
720/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
58,69 
   
58,69 
   
com. et mandataires 
CR 58,69 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 16 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/124-02/    /           
Mobilier scolaire, matériel pour 
60712 
   
1.210,00 
   
1.210,00 
   
l'enseignement fondamental 
CR 1.210,00 
720/124-48/    /           
Service du dispensaire 
61329 
   
730,78 
312,61 
730,78 
   
CR 1.043,39 
720/12402-48/    /           
Discrimination positive, utilisation de 
61329 
   
6.189,40 
   
6.189,40 
   
la subvention d'équipement 
CR 6.189,40 
720/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
808,76 
52,72 
808,76 
   
(enseignement fondamental) 
CR 861,48 
720/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
3.022,83 
152,07 
3.022,83 
   
(entreprises) 
CR 3.174,90 
720/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
8.773,49 
226,51 
8.773,49 
   
bâtiments (enseigne.fondamen.) 
CR 9.000,00 
720/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
396,21 
3,79 
396,21 
   
(enseigne.fondamen.) 
CR 400,00 
720/125-48/    /           
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
   
747,78 
38,63 
373,89 
373,89 
Nettoyage des locaux 
CR 786,41 
722/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
403,60 
   
56,78 
346,82 
(enseign.primaire) 
CR 403,60 
734/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
734/11103-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
389,07 
   
389,07 
   
MODELE VIVANT 
CR 389,07 
734/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
734/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
734/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
734/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
734/11303-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
123,21 
   
123,21 
   
pers. com. MODELE VIVANT 
CR 123,21 
73433/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
73433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
734/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
13.000,00 
945,56 
14.054,44 
945,56 
   
bâtiments 
CR 2.000,00 
73401/124-02/    /           
Fournitures techniques, livres, 
60712 
   
455,33 
,25 
455,33 
   
documentation, pharmacie   
CR 455,58 
(Académie) 
73401/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
247,71 
2,29 
247,71 
   
(académie) 
CR 250,00 
73401/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
565,68 
934,32 
565,68 
   
(académie) 
CR 1.500,00 
73402/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
826,80 
173,20 
826,80 
   
(conservatoire) 
CR 1.000,00 
751/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
751/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
751/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 17 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
751/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
751/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
751/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
751/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
75133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
177,96 
51,30 
177,96 
   
APE 
CR 229,26 
75133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
51,35 
51,35 
   
51,35 
   
subsidié APE 
75190/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
53,65 
103,57 
192,01 
103,57 
   
CONTRACTUEL 
CR 241,93 
75190/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
16,60 
32,05 
60,00 
32,05 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
CR 75,45 
751/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
176,59 
   
176,59 
   
com. et mandataires 
CR 176,59 
751/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
1.559,12 
   
   
1.559,12 
CR 1.559,12 
751/12401-02/    /           
Achat de manuels scolaires - 
60712 
   
790,50 
   
790,50 
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
CR 790,50 
751/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
787,46 
,79 
499,21 
288,25 
CR 788,25 
751/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
2.431,64 
344,10 
2.431,64 
   
(entreprises) 
CR 2.775,74 
751/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
3.547,23 
5.452,77 
3.547,23 
   
bâtiments 
CR 9.000,00 
767/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
767/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
767/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
767/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
767/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
76733/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
287,64 
287,64 
   
287,64 
   
APE 
76733/11140-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
76733/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
83,01 
83,01 
   
83,01 
   
subsidié APE 
76733/11340-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
767/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
241,03 
276,30 
   
276,30 
   
com. et mandataires 
CR 35,27 
767/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
540,00 
120,00 
540,00 
   
CR 660,00 
767/123-48/    /           
Organisation de manifestations et 
61319 
   
409,73 
415,27 
409,73 
   
frais divers bibliothèque locale 
CR 825,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 18 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/124-02/    /           
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
   
11.698,79 
   
8.651,66 
3.047,13 
matériel de reliure, abonnement 
CR 11.698,79 
767/124-06/    /           
Paiements des droits d'auteur 
61321 
   
6.829,02 
,56 
6.829,02 
   
CR 6.829,58 
767/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
129,00 
   
   
(entreprises) 
CR 129,00 
767/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
2.000,00 
   
   
bâtiments 
CR 2.000,00 
761/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
761/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
76133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
76133/11200-02/    /          Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
76133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
76190/11101-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
76190/11301-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
76233/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
76233/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
763/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
763/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
76333/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
76333/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
764/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
764/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
764/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
764/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
76433/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
76433/11140-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
76433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
76433/11340-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
766/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
31.307,15 
   
31.307,15 
   
   
STATUTAIRE 
766/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 5 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
2.394,75 
   
   
2.394,75 
obligatoires à différents organismes 
CR 2.394,75 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
   
320,99 
   
   
CR 320,99 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
7.260,07 
   
   
7.260,07 
électriques 
CR 7.260,07 
720/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
130,16 
130,16 
   
130,16 
   
(écoles) 
734/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
734/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
751/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
249,98 
246,98 
3,00 
246,98 
   
84010/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
13,76 
13,76 
   
13,76 
   
84010/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
10,00 
   
10,00 
   
   
perçus du service ord. 
930/122-02/01/           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
4.000,00 
   
   
4.000,00 
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 4.000,00 
foncière) 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
2.883,43 
665,67 
2.883,43 
   
immeubles insalubres 
CR 3.549,10 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
1.381,80 
1.381,80 
   
1.381,80 
   
communaux 
104/123-17/01/           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
805,00 
1.575,00 
805,00 
   
CR 2.380,00 
104/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
8.587,66 
8.587,66 
   
8.587,66 
   
perçus du service ord. 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
274,27 
   
   
274,27 
sécurité santé 
CR 274,27 
124/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
2.376,26 
   
   
CR 2.376,26 
421/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
421/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
42133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
4.535,85 
4.535,85 
   
4.535,85 
   
APE 
42133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
421/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
1.034,56 
   
   
1.034,56 
sécurité santé 
CR 1.034,56 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
4.351,29 
   
   
4.351,29 
obligatoires à différents organismes 
CR 4.351,29 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
3.736,44 
   
   
3.736,44 
électriques 
CR 3.736,44 
720/111-02/09/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
720/113-02/09/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 20 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
766/124-48/    /           
Renouvellement et plantations 
61329 
   
2.863,58 
6,42 
2.863,58 
   
d'arbres et achat de plantes 
CR 2.870,00 
771/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
182,82 
   
182,82 
   
com. et mandataires 
CR 182,82 
771/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
135,76 
   
135,76 
   
de l'informatique 
CR 135,76 
771/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
752,85 
   
677,85 
75,00 
CR 752,85 
771/12401-02/    /           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
9.258,07 
6,05 
2.196,57 
7.061,50 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 9.264,12 
771/12402-02/    /           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
3.042,50 
   
804,00 
2.238,50 
subventionnés par la Province 
CR 3.042,50 
771/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.473,60 
   
312,00 
1.161,60 
CR 1.473,60 
771/124-48/    /           
Laboratoire de photographie - Frais de  61329 
   
811,45 
,01 
811,45 
   
fonctionnement 
CR 811,46 
771/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.391,50 
338,80 
1.391,50 
   
(entreprises) 
CR 1.730,30 
771/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
6.000,00 
   
   
bâtiments 
CR 6.000,00 
772/12502-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
9.865,65 
9.865,65 
   
9.865,65 
   
(contrats) 
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
458,73 
25,45 
458,73 
   
publiques 
CR 484,18 
773/12415-13/    /           
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
2.442,18 
2.442,18 
   
2.442,18 
   
fonctionnement des fontaines - Eau 
764/33204-02/    /           
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
   
6.250,00 
   
6.250,00 
   
des joueurs de football 
CR 6.250,00 
764/33208-02/    /           
Soutien pour des initiatives et des 
63212 
   
5.125,00 
   
5.125,00 
   
projets sportifs 
CR 5.125,00 
790/125-02/    /           
Fournitures pour les presbytères et 
60713 
   
133,40 
1,49 
133,40 
   
édifices du culte 
CR 134,89 
790/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les 
61331 
   
1.815,00 
500,00 
1.815,00 
   
presbytères et édifices du culte 
CR 2.315,00 
834/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
834/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
569,32 
   
569,32 
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
834/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
834/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
83433/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
988,74 
497,59 
491,15 
497,59 
   
APE 
83433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
285,34 
143,59 
141,75 
143,59 
   
subsidié APE 
832/124-48/    /           
Cercueils et transport des indigents 
61329 
   
1.252,92 
   
1.019,72 
233,20 
CR 1.252,92 
834/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
105,81 
   
105,81 
   
com. et mandataires 
CR 105,81 
834/124-02/    /           
Fournitures techniques pour "Verts et 
60712 
   
1.811,20 
304,73 
1.429,47 
381,73 
Vifs" 
CR 2.115,93 
834/12401-02/    /           
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
   
   
366,44 
   
   
récréatif de Pré-Javais 
CR 366,44 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 21 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
834/124-48/    /           
Frais divers pour l'université 3ème 
61329 
   
452,74 
,01 
452,74 
   
âge   
CR 452,75 
834/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
1.791,46 
305,81 
1.791,46 
   
CR 2.097,27 
84010/11102-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
1.518,67 
   
1.518,67 
   
CONTRACTUEL 
CR 1.518,67 
84010/11132-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84010/11302-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
470,02 
   
470,02 
   
subsidié CONTRACTUEL 
CR 470,02 
8401033/111-02/    /          Traitements du personnel contractuel 
62002 
516,73 
   
516,73 
   
   
subsidié 
8401033/11100-02/    /         
Traitements du personnel subsidié 
62002 
438,60 
2.354,50 
   
2.354,50 
   
APE 
CR 1.915,90 
8401033/113-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
149,10 
   
149,10 
   
   
contractuel subsidié 
8401033/11300-02/    /         
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
126,57 
679,51 
   
679,51 
   
subsidié APE 
CR 552,94 
84012/11102-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
308,82 
   
308,82 
   
CONTRACTUEL 
CR 308,82 
84012/11132-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
2.889,92 
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
CR 2.889,92 
84012/11302-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
95,54 
,03 
95,54 
   
subsidié CONTRACTUEL 
CR 95,57 
84012/11332-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
885,16 
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
CR 885,16 
8401333/11100-02/    /         
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
8401333/11300-02/    /         
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84014/11102-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
84014/11112-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
84014/11302-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
84014/11312-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
84015/11152-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
247,24 
   
247,24 
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
CR 247,24 
84015/11352-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
76,46 
,06 
76,46 
   
subs. CONTRACTUEL ROSETTA 
CR 76,52 
84016/11122-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
84016/11322-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
8401633/11100-02/    /         
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
8401633/11300-02/    /         
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
849/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
110,30 
   
110,30 
   
CONTRACTUEL 
CR 110,30 
849/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 22 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
849/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
34,14 
   
34,14 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
CR 34,14 
849/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
84933/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
84933/11200-02/    /          Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84933/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84010/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
171,35 
   
171,35 
   
com. et mandataires 
CR 171,35 
84010/123-48/    /           
Service de prévention - Frais de 
61319 
   
402,93 
   
402,93 
   
fonctionnement et d'actions - PCS 
CR 402,93 
84012/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
110,73 
278,92 
   
278,92 
   
com. et mandataires 
CR 168,19 
84012/123-48/    /           
Service de prévention - Frais de 
61319 
   
2.443,38 
   
2.443,38 
   
fonctionnement et d'actions - PSSP 
CR 2.443,38 
84013/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
40,60 
105,77 
   
105,77 
   
com. et mandataires 
CR 65,17 
84014/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
218,48 
562,62 
   
562,62 
   
com. et mandataires 
CR 344,14 
844/12402-48/    /           
F.I.P.I. - Frais actions divers 
61329 
   
209,00 
   
209,00 
   
CR 209,00 
844/12404-48/    /           
Commissions - Frais divers 
61329 
   
700,00 
   
700,00 
   
CR 700,00 
844/125-48/    /           
Fournitures et prestations pour la 
61339 
2.112,22 
   
2.112,22 
   
   
crèche des Tourelles 
849/124-48/    /           
DEFIS Vesdre - frais d'action divers 
61329 
   
834,83 
   
834,83 
   
CR 834,83 
849/12401-48/    /           
Egalité des chances - Frais divers 
61329 
   
480,36 
19,64 
480,36 
   
CR 500,00 
849/12409-48/    /           
Campagne d'information 
61329 
   
4.056,67 
1.141,61 
3.029,53 
1.027,14 
Interculturalité et vivre ensemble 
CR 5.198,28 
849/127-48/    /           
Frais divers sur les véhicules 
61349 
   
852,05 
208,91 
549,55 
302,50 
CR 1.060,96 
875/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
875/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
875/11122-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
875/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
875/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
875/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
87533/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
120,22 
   
120,22 
   
APE 
CR 120,22 
87533/11140-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
87533/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
86,75 
   
86,75 
   
subsidié APE 
CR 86,75 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 23 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
87533/11340-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
875/12401-05/    /           
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
306,70 
1,69 
306,70 
   
vêtements de travail (travaux) 
CR 308,39 
875/124-48/    /           
Frais techniques divers pour le 
61329 
   
452,96 
   
452,96 
   
nettoiement public 
CR 452,96 
875/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
403,25 
   
   
CR 403,25 
875/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
   
1.000,51 
   
   
CR 1.000,51 
876/435-01/    /           
Mutuellisation des parcs à conteneurs 
63617 
   
252.284,89 
   
252.284,89 
   
et traitement des immondices 
CR 252.284,89 
(INTRADEL) 
877/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
877/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
87733/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
87733/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
877/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
5.271,02 
240,10 
4.534,82 
736,20 
CR 5.511,12 
877/12402-06/    /           
Prestations techniques de tiers - 
61321 
   
13.286,71 
   
3.054,37 
10.232,34 
curage des avaloirs 
CR 13.286,71 
877/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
5.302,32 
2,33 
5.302,32 
   
CR 5.304,65 
878/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
878/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
87833/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
87833/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
879/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
879/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
879/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
87933/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
87933/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
878/122-03/    /           
Vérification des défunts à incinérer - 
61203 
114,00 
114,00 
   
114,00 
   
Honoraires du médecin 
878/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
45,97 
   
45,97 
   
CR 45,97 
878/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
500,00 
   
500,00 
   
CR 500,00 
878/12402-48/    /           
Cimetières - Travaux de conservation 
61329 
   
190,00 
53,54 
33,00 
157,00 
du patrimoine   
CR 243,54 
878/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
3.073,40 
300,00 
3.073,40 
   
CR 3.373,40 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 6 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
734/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
734/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
762/123-48/    /           
Organisations de manifestations   
61319 
   
   
10,00 
   
   
culturelles et d'éducation perm. 
CR 10,00 
771/124-02/01/           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
3.303,30 
   
1.923,90 
1.379,40 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 3.303,30 
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
   
135,76 
   
   
publiques 
CR 135,76 
762/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
575,66 
   
   
575,66 
perçus du service ord. 
CR 575,66 
84010/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
8.669,36 
8.669,36 
   
8.669,36 
   
perçus du service ord. 
923/124-06/    /           
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
   
   
1.311,00 
   
   
de police 
CR 1.311,00 
930/122-02/01/           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
15.939,49 
   
1.350,87 
14.588,62 
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 15.939,49 
foncière) 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
1.000,00 
   
   
1.000,00 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 1.000,00 
public 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
   
534,24 
   
   
immeubles insalubres 
CR 534,24 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/11391-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
   
   
27.900,00 
   
   
APL pour les pensions du personnel 
CR 27.900,00 
STATUTAIRE 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
1.181,60 
1.181,60 
   
1.181,60 
   
communaux 
104/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
140,81 
   
   
STATUTAIRE 
CR 140,81 
104/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
104/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
104/122-02/    /           
Consultance pour le fonctionnement 
61202 
   
1.185,00 
   
   
1.185,00 
des services administratifs 
CR 1.185,00 
104/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
7.703,00 
   
40,00 
7.663,00 
CR 7.703,00 
104/12801-01/    /           
Frais administratifs de la gestion 
65801 
1.298,41 
1.298,41 
   
1.298,41 
   
financière 
121/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
   
5.000,00 
   
   
CR 5.000,00 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
388,09 
   
   
388,09 
sécurité santé 
CR 388,09 
13110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
1,00 
   
1,00 
   
   
pour le personnel 
137/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
137/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 25 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/12201-02/    /           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
1.374,75 
3.695,75 
1.374,75 
   
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 5.070,50 
foncière) 
930/122-05/    /           
Jetons de présence des commissions 
61209 
   
975,00 
1.025,00 
975,00 
   
et jurys 
CR 2.000,00 
930/12304-48/    /           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
1.640,41 
359,59 
688,04 
952,37 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 2.000,00 
public 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
551,37 
   
   
551,37 
immeubles insalubres 
CR 551,37 
921/33103-01/    /           
Prime à l'acquisition et à la rénovation  63211 
   
7.500,00 
   
   
7.500,00 
d'immeubles 
CR 7.500,00 
930/331-01/    /           
Aides à la rénovation des façades - 
63211 
   
2.220,00 
240,00 
420,00 
1.800,00 
Subsides à des particuliers (prime 
CR 2.460,00 
d'encouragement ) 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/991-01/    /           
Mali du service ordinaire 
   
1.761.217,14 
   
1.761.217,14 
   
   
 
Total Exercices antérieurs - 
 
3.355.294,14 
3.253.503,76 
1.971.681,17 
2.544.181,11 
709.322,65 
CR 
Dépenses - Ordinaire 
1.869.890,79 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 26 
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
59,00 
   
59,00 
 
des déchets ménagers 
040/367-15/    /           
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
   
375,00 
   
375,00 
 
inachevés, les taudis 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
00009/485-02/    /           
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
4.021,06 
   
   
   
 
charges patronales des agents   
ROSETTA 1er emploi 
040/363-09/    /           
Taxe sur l'entretien des égouts 
70130 
   
40,00 
   
40,00 
 
040/363-48/    /           
Taxes diverses sur prestations 
70130 
   
348,06 
   
348,06 
 
d'hygiène publique 
040/367-15/    /           
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
   
1.000,00 
   
1.000,00 
 
inachevés, les taudis 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
00009/485-02/    /           
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
37.259,30 
   
   
   
 
charges patronales des agents   
ROSETTA 1er emploi 
040/363-09/    /           
Taxe sur l'entretien des égouts 
70130 
   
21,00 
   
21,00 
 
040/363-48/    /           
Taxes diverses sur prestations 
70130 
   
408,83 
   
408,83 
 
d'hygiène publique 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur l'enlèvement et traitement 
70130 
   
113,33 
   
113,33 
 
des immondices 
040/363-09/    /           
Taxe sur l'entretien des égouts 
70130 
   
183,00 
   
183,00 
 
040/363-48/01/           
Taxes diverses sur prestations 
70130 
   
460,17 
   
460,17 
 
d'hygiène publique 
040/366-07/    /           
Taxe sur les parkings 
70160 
   
20,10 
   
20,10 
 
040/367-15/    /           
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
   
2.379,61 
   
2.379,61 
 
inachevés, les taudis 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-09/    /           
Taxe sur l'entretien des égouts 
70130 
   
205,44 
   
205,44 
 
040/363-48/    /           
Taxes diverses sur prestations 
70130 
   
734,21 
   
734,21 
 
d'hygiène publique 
040/363-48/01/           
Taxes diverses sur prestations 
70130 
   
322,48 
   
322,48 
 
d'hygiène publique 
040/366-07/    /           
Taxe sur les parkings 
70160 
   
91,83 
   
91,83 
 
040/367-15/    /           
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
   
2.000,00 
   
2.000,00 
 
inachevés, les taudis 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
00009/485-02/    /           
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
14.455,60 
   
   
   
 
charges patronales des agents   
ROSETTA 1er emploi 
040/366-07/    /           
Taxe sur les parkings 
70160 
   
83,22 
   
83,22 
 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 27 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
040/366-07/    /           
Taxe sur les parkings 
70160 
   
50,00 
   
50,00 
 
84014/485-48/    /           
Service prévention - LEPA - Projet 
73619 
   
46.727,93 
   
46.727,93 
 
"Chantiers" - Subsides Centre pour la 
Formation Sociale 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
145,00 
   
145,00 
 
des déchets ménagers 
040/366-07/    /           
Taxe sur les parkings 
70160 
   
523,13 
   
523,13 
 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
04018/106-01/    /           
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
567.332,99 
   
567.332,99 
 
service ordinaire 
040/361-48/    /           
Redevance pour le traitement de 
70110 
   
185,00 
   
185,00 
 
permis d'urbanisme 
124/16101-48/    /           
Remboursement du précompte 
71309 
   
1.036,19 
   
1.036,19 
 
immobilier de l'Harmonie 
720/46504-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
3.480,80 
   
3.480,80 
 
l'autorité supérieure 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/46512-02/    /           
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
19.113,54 
   
19.113,54 
 
frais de personnel 
000/46540-02/    /           
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
11.101,23 
   
11.101,23 
 
frais de personnel 
000/46500-05/    /           
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
   
92.268,78 
   
92.268,78 
 
pers.contract.subsidié 
040/361-04/    /           
Délivrance    de documents 
70110 
   
5.506,50 
   
5.506,50 
 
admnistratifs (taxe ou redevance) 
040/361-48/    /           
Redevance pour le traitement de 
70110 
   
560,00 
   
560,00 
 
permis d'urbanisme 
040/372-01/    /           
Taxe additionnelle à l'impôt des 
70720 
   
7.164,53 
   
7.164,53 
 
personnes physiques 
104/163-01/    /           
Produit des loc. immob. aux 
71320 
   
1.149,99 
   
1.149,99 
 
entreprises et aux ménages 
101/380-02/    /           
Cotisations des mandataires pour la 
72401 
   
3.891,42 
   
3.891,42 
 
pension 
104/46590-02/    /           
Contributions de l'A.S. dans les frais 
73405 
   
50.581,00 
   
50.581,00 
 
du Conseiller en mobilité 
10433/46500-02/    /          Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
44,58 
   
   
   
 
patronales agents APE 
124/163-01/    /           
Produits des locations immobilières 
71320 
   
2.996,62 
   
2.996,62 
 
137/161-48/    /           
Produits et récupérations divers 
71309 
   
2.039,88 
   
2.039,88 
 
relatifs à la fonction 
720/46504-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
6.877,60 
   
6.877,60 
 
l'autorité supérieure 
72033/46500-02/    /          Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
117,72 
   
   
   
 
patronales agents APE 
76733/46500-02/    /          Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
66,53 
   
   
   
 
patronales agents APE 
761/465-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
18.953,26 
   
18.953,26 
 
l'autorité supérieure 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 28 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
771/465-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
2.970,00 
   
2.970,00 
 
l'autorité supérieure 
83433/46500-02/    /          Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
113,61 
   
   
   
 
patronales agents APE 
8401033/46500-02/    /         
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
101,45 
   
   
   
 
patronales agents APE 
84014/485-48/    /           
Service prévention - LEPA - Projet 
73619 
   
37.910,05 
   
37.910,05 
 
"Chantiers" - Subsides Centre pour la 
Formation Sociale 
844/466-48/    /           
Autres contributions de l'Autorité sup.  73406 
   
2.350,00 
   
2.350,00 
 
à des fins générales 
878/161-48/    /           
Interventions dans les frais d'entretien  71309 
   
64,24 
   
64,24 
 
879/465-48/    /           
Environnement-actions en 
73405 
   
5.501,73 
   
5.501,73 
 
collaboration avec RW-Subsid. de 
l'A.S. 
930/465-01/    /           
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
5.580,00 
   
5.580,00 
 
frais de fonctionnement 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/    /           
Boni du service ordinaire 
   
   
108.673,65 
   
108.673,65 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
56.179,85 
1.013.580,34 
   
1.013.580,34 
 
Recettes - Ordinaire 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 7 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
137/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
137/124-02/    /           
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
   
   
139,39 
   
   
matériel et d'outillage 
CR 139,39 
137/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
   
144,15 
   
   
(Bâtiments) 
CR 144,15 
351/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
629,20 
   
629,20 
   
CR 629,20 
351/124-05/    /           
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
   
680,63 
   
   
vêtements de travail 
CR 680,63 
351/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
477,95 
   
477,95 
   
CR 477,95 
351/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
   
53,96 
   
   
CR 53,96 
352/124-02/    /           
Fournitures techniques pour le 
60712 
   
   
1.041,87 
   
   
fonctionnement des ambulances 
CR 1.041,87 
330/43501-01/    /           
Dotation contrat de sécurité - 
63617 
   
131.898,10 
   
131.898,10 
   
Attribution à la zone de police 
CR 131.898,10 
330/43502-01/    /           
Transfert à la Zone de police Vesdre 
63617 
   
15.400,00 
   
15.400,00 
   
de la subvention assistance aux 
CR 15.400,00 
victimes 
421/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
421/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
421/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
421/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
421/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
421/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
42133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
9.499,27 
9.499,27 
   
9.499,27 
   
APE 
42133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
421/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
800,16 
   
   
800,16 
sécurité santé 
CR 800,16 
421/124-05/    /           
Vêtements de travail et de protection 
61322 
27,72 
   
27,72 
   
   
(Voirie) 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
782,67 
   
   
782,67 
CR 782,67 
426/124-13/    /           
Eclairage public - fourniture d'énergie  61323 
   
   
346,95 
   
   
pour le fonctionnement 
CR 346,95 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
4.103,65 
   
   
4.103,65 
électriques 
CR 4.103,65 
562/124-48/    /           
Tourisme - Achat de matériel à 
61329 
   
1.107,80 
   
78,60 
1.029,20 
destination touristique et organisation 
CR 1.107,80 
de manifestations 
720/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 30 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/301-02   
Trop perçu sur consommations 
67111 
1.798,95 
1.798,95 
   
1.798,95 
   
d'énergie 
000/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
32.000,00 
28.488,60 
3.511,40 
   
28.488,60 
syndicales 
00080/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
142.820,33 
142.820,33 
   
142.820,33 
   
d'aide extraordinaire CRAC 
(EMP2168) 
00081/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
130.382,27 
130.382,27 
   
130.382,27 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
2193) 
00082/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
265.590,08 
265.590,08 
   
265.590,08 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
Holding) 
00083/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
64.801,15 
64.801,15 
   
64.801,15 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
Crèche) 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
637.392,78 
633.881,38 
3.511,40 
605.392,78 
28.488,60 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
45.437,90 
45.128,87 
309,03 
45.128,87 
   
charge de la Commune 
000/211-06   
Charge financière des emprunts de 
65104 
54.184,89 
53.162,09 
1.022,80 
53.162,09 
   
préfinancement   
000/214-01   
Intérêts débiteurs dus à DEXIA 
65728 
115.000,00 
35.068,93 
79.931,07 
35.068,93 
   
000/214-03   
Intérêts débiteurs des comptes 
65728 
45.000,00 
5.958,20 
39.041,80 
5.958,20 
   
financiers divers (ETHIAS, ING,...) 
000/215-01   
Intérêts de retard, moratoires et 
65721 
2.500,00 
4,69 
2.495,31 
4,69 
   
assimilés 
000/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
200.086,72 
196.054,36 
4.032,36 
196.054,36 
   
emprunts à charge de la Commune 
00070/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide extr. CRAC 
65104 
   
   
   
   
   
hors plan Tonus axe II 
00070/911-05   
Remboursement périodique Emprunt 
64103 
   
   
   
   
   
d'aide extr. CRAC hors plan Tonus 
axe II 
00071/211-05   
Intérêts d'emprunt de consolidation 
65104 
   
   
   
   
   
CRAC   
00071/911-05   
Remboursement périodique d'emprunt  64103 
   
   
   
   
   
de consolidation CRAC   
00074/211-05   
Charge financière emprunt aide 
65104 
37.387,95 
37.466,09 
-78,14 
37.466,09 
   
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits 
hospitaliers 
00074/911-05   
Remboursement périodique emprunt 
64103 
215.611,48 
215.611,48 
   
215.611,48 
   
d'aide extr. Tonus II - déficits 
hospitaliers 
00075/211-05   
Charge financière emprunt aide 
65104 
28.067,59 
27.876,56 
191,03 
27.876,56 
   
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions 
00075/911-05   
Remb. périodique emprunt aide 
64103 
133.443,99 
133.443,99 
   
133.443,99 
   
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions 
00076/211-05   
Intérêts des autres emprunts 
65104 
19.607,45 
19.607,45 
   
19.607,45 
   
d'assainissement CRAC 
00076/911-05   
Remboursement périodique des autres  64103 
295.149,31 
295.149,31 
   
295.149,31 
   
emprunts d'assainissement CRAC 
00080/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
98.923,36 
98.974,11 
-50,75 
98.974,11 
   
extraordinaire CRAC n°2168 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 31 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
00080/911-05   
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
297.435,00 
297.435,00 
   
297.435,00 
   
extraordinaire CRAC n°2168 
00081/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
26.450,11 
26.286,81 
163,30 
26.286,81 
   
extraordinaire CRAC n° 2193 
00081/911-05   
Remboursement d'emprunt d'aide 
64103 
240.452,21 
240.452,21 
   
240.452,21 
   
extraordinaire CRAC n° 2193 
00082/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
34.353,98 
34.353,98 
   
34.353,98 
   
extraordinaire CRAC HOLDING 
00082/911-05   
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
231.236,10 
231.236,10 
   
231.236,10 
   
extraordinaire CRAC Holding 
00083/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
3.809,11 
3.809,11 
   
3.809,11 
   
extraordinaire CRAC n°    - Crèche - 
financement alternatif 
00083/911-05   
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
43.819,72 
43.819,72 
   
43.819,72 
   
extraordinaire CRAC n°2309 
00084/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
6.797,34 
6.797,34 
   
6.797,34 
   
extraordinaire CRAC n°    - Dégrèv. 
Belgacom 
00084/911-05   
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
56.733,28 
56.733,28 
   
56.733,28 
   
extraordinaire CRAC n°- Dégrèv. 
Belgacom 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
2.231.487,49 
2.104.429,68 
127.057,81 
2.104.429,68 
   
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
6.393.531,99 
6.057.403,15 
336.128,84 
6.026.749,64 
30.653,51 
générales 
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
040/123-13   
Frais divers informatiques pour rôles 
61313 
100,00 
   
100,00 
   
   
taxes 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
100,00 
   
100,00 
   
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
040/301-01   
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
440.000,00 
267.558,78 
172.441,22 
267.558,78 
   
perçus 
040/30101-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
350.000,00 
   
350.000,00 
   
   
perçus du service ord. (PRI/IPP) 
040/301-02   
Remboursement de non-valeurs sur 
67111 
500,00 
500,00 
   
500,00 
   
D.C. perçus, impôts & redevances 
040/435-01   
Collaboration avec la SPI et la 
63617 
30.000,00 
30.000,00 
   
   
30.000,00 
Province dans le cadre de l'indicateur 
expert immobilier 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
820.500,00 
298.058,78 
522.441,22 
268.058,78 
30.000,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
04018/211-05   
Charge financière des emprunts 
65104 
   
   
   
   
   
d'assainissement - emprunt 2590 -   
Dégrèvement BELGACOM   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 32 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
04018/911-05   
Remb. périod. empr. d'assainissement 
64103 
   
   
   
   
   
et de consolidation - emprunt 2590 -   
Dégrèvement BELGACOM 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
049 : 04 
Total Impôts et Redevances 
 
820.600,00 
298.058,78 
522.541,22 
268.058,78 
30.000,00 
Groupe fct : 059 Assurances 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
050/117-01   
Primes d'assurance contre les 
62701 
367.307,65 
365.438,50 
1.869,15 
365.438,50 
   
accidents de travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
367.307,65 
365.438,50 
1.869,15 
365.438,50 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
050/124-08   
Primes d'assurances en responsabilité 
61509 
80.140,00 
78.591,17 
1.548,83 
78.591,17 
   
civile 
050/125-08   
Primes d'assurances des biens 
61509 
148.950,00 
146.321,79 
2.628,21 
146.321,79 
   
communaux 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
229.090,00 
224.912,96 
4.177,04 
224.912,96 
   
059 : 05 
Total Assurances 
 
596.397,65 
590.351,46 
6.046,19 
590.351,46 
   
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/955-01   
Prélèvement de l'ordinaire pour le 
68505 
43.630,15 
43.630,15 
   
43.630,15 
   
fonds de réserves extra. 
060/95501-01   
ex RF - Prélèvement de l'ordinaire 
68505 
11.500,00 
7.377,03 
4.122,97 
7.377,03 
   
pour le fonds de réserves 
extraordinaire - Mgx et Ensival 
(RURB) 
060/95502-01   
Prélèvement de l'ordinaire pour le 
68505 
996.000,00 
996.000,00 
   
996.000,00 
   
fonds de réserves extra. - politique des 
grandes villes 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
1.051.130,15 
1.047.007,18 
4.122,97 
1.047.007,18 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
1.051.130,15 
1.047.007,18 
4.122,97 
1.047.007,18 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
101/111-21   
Traitements des mandataires 
62021 
662.639,01 
639.648,64 
22.990,37 
639.648,64 
   
communaux 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 33 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
101/111-22   
Jetons de présence des mandataires 
62022 
140.000,00 
113.394,62 
26.605,38 
76.056,06 
37.338,56 
communaux 
101/112-48   
Autres allocations et interventions 
62129 
5.511,92 
2.791,16 
2.720,76 
2.791,16 
   
sociales - cotisations personnelles de 
mutuelle pr mandataires 
104/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
3.945.787,06 
3.925.020,08 
20.766,98 
3.925.020,08 
   
non subsidié STATUTAIRE 
104/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
203.899,49 
201.589,60 
2.309,89 
201.589,60 
   
non subsidié CONTRACTUEL 
104/11109-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
non subsidié STAGIAIRE 
104/11177-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
4.042,50 
4.687,66 
-645,16 
4.687,66 
   
non subsidié ETUDIANT 
104/11100-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
104/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
55.911,40 
38.809,18 
17.102,22 
38.809,18 
   
CONTRACTUEL PTP 
104/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
9.079,60 
9.736,36 
-656,76 
9.736,36 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11131-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
92.268,09 
110.380,58 
-18.112,49 
110.380,58 
   
STATUTAIRE MARIBEL 
104/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
192.276,34 
193.375,07 
-1.098,73 
193.375,07 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
104/11141-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
61.913,89 
61.300,47 
613,42 
61.300,47 
   
STATUTAIRE AWIPH 
104/11142-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
19.534,04 
19.629,62 
-95,58 
19.629,62 
   
CONTRACTUEL AWIPH 
104/11190-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS APE 
104/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
35.393,10 
35.071,25 
321,85 
35.071,25 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
104/111-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
3.850,00 
2.197,51 
1.652,49 
2.197,51 
   
personnel communal (sections, 
commissions) 
104/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
279.942,02 
287.915,08 
-7.973,06 
287.915,08 
   
communal non subsidié 
STATUTAIRE 
104/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
24.955,06 
24.596,22 
358,84 
24.596,22 
   
communal non subsidié 
CONTRACTUEL 
104/11209-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal non subsidié STAGIAIRE 
104/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
104/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.241,33 
2.205,26 
36,07 
2.205,26 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
104/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.180,91 
3.331,51 
-150,60 
3.331,51 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11231-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.537,97 
7.713,78 
-1.175,81 
7.713,78 
   
subsidié STATUTAIRE MARIBEL 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 8 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
720/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
53,72 
428,80 
53,72 
   
APE 
CR 482,52 
720/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
720/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
720/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
720/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
15,50 
15,47 
,03 
15,47 
   
subsidié APE 
720/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
720/124-05/    /           
Fournitures, entretien et location de 
61322 
413,05 
   
413,05 
   
   
vêtements de travail 
720/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
30,71 
144,12 
30,71 
   
(enseignement fondamental) 
CR 174,83 
720/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
103,75 
103,75 
   
103,75 
   
(écoles) 
721/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
84,94 
   
84,94 
   
(enseign.gardien) 
CR 84,94 
722/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
708,81 
   
417,79 
291,02 
(enseign.primaire) 
CR 708,81 
734/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
734/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
734/124-05/    /           
Fournitures, entretien et    location de 
61322 
63,18 
   
63,18 
   
   
vêtements de travail 
734/125-48/    /           
Frais divers pour les bâtiments -   
61339 
   
   
162,18 
   
   
Nettoyage des locaux 
CR 162,18 
73402/123-02/    /           
Fournitures administratives   
60711 
   
   
435,56 
   
   
(Conservatoire) 
CR 435,56 
767/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
767/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
767/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
767/124-02/    /           
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
   
226,08 
8,07 
226,08 
   
matériel de reliure, abonnement 
CR 234,15 
761/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
761/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
761/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
763/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
763/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
763/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 35 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/115-01   
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
10.500,00 
6.321,52 
4.178,48 
6.321,52 
   
lieu de travail du personnel communal 
non subsidié 
104/116-02   
Rentes directement à charge de la 
62600 
66,52 
67,84 
-1,32 
67,84 
   
Commune 
104/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
58.500,00 
62.508,63 
-4.008,63 
62.508,63 
   
du travail 
10433/11100-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
1.863.663,43 
1.884.789,49 
-21.126,06 
1.884.789,49 
   
subsidié APE 
10433/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
59.011,23 
56.804,74 
2.206,49 
56.804,74 
   
APE AWIPH 
10433/11166-02   
Traitements du personnel communal 
62002 
12.734,79 
8.863,23 
3.871,56 
8.863,23 
   
subsidié politique des grandes villes 
10433/11190-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
42.409,66 
40.597,01 
1.812,65 
40.597,01 
   
DIVERS APE 
10433/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
166.754,05 
159.681,87 
7.072,18 
159.681,87 
   
subsidié APE 
10433/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.647,24 
5.647,22 
,02 
5.647,22 
   
subsidié APE AWIPH 
10433/11290-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.166,04 
5.625,89 
540,15 
5.625,89 
   
subsidié DIVERS APE 
10433/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
546.805,04 
544.488,02 
2.317,02 
544.488,02 
   
pour le personnel subsidié APE 
10433/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
17.030,67 
16.375,93 
654,74 
16.375,93 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
10433/11366-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
3.675,25 
   
3.675,25 
   
   
subs. - Politique des grandes villes 
10433/11390-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
12.239,41 
11.751,62 
487,79 
11.751,62 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
9.343.351,70 
9.262.603,84 
80.747,86 
9.225.265,28 
37.338,56 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
101/121-01   
Frais de déplacements et de séjour des  61101 
750,00 
968,16 
-218,16 
968,16 
   
mandataires 
101/124-08   
Primes d'assurances en responsabilité 
61509 
2.100,00 
   
2.100,00 
   
   
civile 
104/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
10.000,00 
10.247,93 
-247,93 
10.247,93 
   
personnel communal 
104/122-02   
Consultance pour le fonctionnement 
61202 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
des services administratifs 
104/12201-02   
Frais d'analyse juridique et financière 
61202 
30.000,00 
22.139,50 
7.860,50 
14.489,50 
7.650,00 
104/122-03   
Honoraires pour examens médicaux 
61203 
1.500,00 
200,50 
1.299,50 
200,50 
   
104/122-05   
Epreuves de recrutement - Indemnités  61209 
4.200,00 
7.523,08 
-3.323,08 
7.523,08 
   
aux membres des jurys 
104/122-06   
Rembours. des charges du personnel 
61206 
47.500,00 
47.271,18 
228,82 
47.271,18 
   
détaché dans la commune 
104/12302-02   
Contrat d'achat de cartouches laser 
60711 
41.600,00 
29.053,84 
12.546,16 
29.053,84 
   
pour imprimantes 
104/12304-02   
Acquisition de livrets de mariage et 
60711 
3.000,00 
2.263,56 
736,44 
2.263,56 
   
de noces d'or 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 36 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/12312-02   
Fournitures administratives - Frais de 
60711 
22.000,00 
22.182,81 
-182,81 
19.707,87 
2.474,94 
bureau 
104/12322-02   
Achat et location de matériel et de 
60711 
6.000,00 
5.895,09 
104,91 
4.334,04 
1.561,05 
mobilier de bureau 
104/123-04   
Cartes d'identité - Coût 
60740 
165.000,00 
194.540,32 
-29.540,32 
194.540,32 
   
104/12303-06   
Reliure et réfection des registres de la 
61311 
5.050,00 
2.247,50 
2.802,50 
   
2.247,50 
Population et de l'Etat Civil 
104/12305-06   
Frais de confection des rôles 
61311 
40.900,00 
25.152,20 
15.747,80 
23.251,50 
1.900,70 
(Finances-Taxes) 
104/12308-06   
Frais éventuels "d'outplacement" du 
61311 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
   
personnel licencié 
104/12312-06   
Frais de bureau (Photocopies) 
61311 
48.000,00 
62.794,74 
-14.794,74 
62.712,46 
82,28 
104/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
114.400,00 
118.519,77 
-4.119,77 
118.519,77 
   
104/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
45.000,00 
49.457,75 
-4.457,75 
49.457,75 
   
104/123-12   
Entretien et réparations du matériel et 
61313 
2.500,00 
2.495,79 
4,21 
2.495,79 
   
du mobilier de bureau 
104/12301-13   
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
29.250,00 
25.637,48 
3.612,52 
22.397,10 
3.240,38 
l'informatique 
104/12302-13   
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
277.600,00 
181.858,01 
95.741,99 
181.858,01 
   
l'informatique (contrats) 
104/123-14   
Service médical du travail 
61314 
8.500,00 
5.510,94 
2.989,06 
901,08 
4.609,86 
104/12306-14   
Sélections médicales 
61314 
150,00 
135,00 
15,00 
135,00 
   
104/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
120.000,00 
141.784,35 
-21.784,35 
140.574,35 
1.210,00 
104/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
25.000,00 
24.028,84 
971,16 
14.789,27 
9.239,57 
104/123-18   
Frais d'organisation des examens 
61319 
8.750,00 
647,60 
8.102,40 
647,60 
   
104/123-19   
Frais d'achats de livres, de 
61316 
23.300,00 
23.309,60 
-9,60 
23.309,60 
   
documentation et d'abonnements 
104/12301-48   
Bâtiments communaux - Demande 
61319 
   
   
   
   
   
d'avis obligatoires à différents 
organismes 
104/12302-48   
Frais des élections 
61319 
   
   
   
   
   
104/12303-48   
Cellule stratégique - Frais de 
61319 
4.000,00 
3.190,87 
809,13 
2.917,49 
273,38 
fonctionnement 
104/12304-48   
Cellule projet - Frais de 
61319 
1.500,00 
1.173,78 
326,22 
1.173,78 
   
fonctionnement 
104/12305-48   
Cellule projet - Travaux 
61319 
13.000,00 
12.086,69 
913,31 
10.023,64 
2.063,05 
d'investigation - Etudes 
104/12317-48   
Frais suite à erreurs dans procédure 
61319 
300,00 
92,00 
208,00 
92,00 
   
délivrance passeport, permis 
104/12322-48   
Information du public 
61319 
1.500,00 
1.594,22 
-94,22 
1.594,22 
   
104/124-02   
Achat de fournitures - pharmacie de 
60712 
400,00 
361,97 
38,03 
361,97 
   
secours (RGPT) 
104/12401-05   
Frais d'habillement (appariteurs) 
61322 
2.200,00 
2.160,00 
40,00 
2.160,00 
   
104/12405-05   
Vêtements de protection - percepteurs  61322 
   
   
   
   
   
taxes 
104/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
1.300,00 
582,32 
717,68 
582,32 
   
(Economat) 
104/124-06   
Paiements des droits d'auteur 
61321 
32.500,00 
14.577,04 
17.922,96 
14.577,04 
   
104/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
6.500,00 
6.490,71 
9,29 
6.490,71 
   
incendie, mobilier, ...) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 37 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
60.000,00 
22.362,94 
37.637,06 
22.362,94 
   
techniques (contrats) 
104/124-48   
Frais d'analyses (inventaire d'amiante)  61329 
250,00 
225,00 
25,00 
75,00 
150,00 
104/12401-48   
Frais divers pour l'Hôtel de Ville - 
61329 
800,00 
850,04 
-50,04 
850,04 
   
Acquisition, entretien et réparations 
du matériel 
104/12402-48   
Frais divers pour les bureaux et 
61329 
750,00 
6.009,81 
-5.259,81 
564,81 
5.445,00 
ateliers - Acquisition et réparations de 
matériel 
104/12403-48   
Frais divers pour les salles 
61329 
1.000,00 
1.033,56 
-33,56 
1.033,56 
   
communales - Matériel, entretien, 
réparations et acquisitions 
104/12404-48   
Frais divers pour la planification 
61329 
   
   
   
   
   
d'urgence (planu) - Matériel, 
équipement divers 
104/12405-48   
Mobilité - Frais d'entretien et de 
61329 
1.000,00 
996,93 
3,07 
996,93 
   
réparation des VAE 
104/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
30.000,00 
22.936,11 
7.063,89 
22.583,50 
352,61 
104/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
20.000,00 
16.631,40 
3.368,60 
14.196,03 
2.435,37 
(entreprises) 
104/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
21.000,00 
10.390,02 
10.609,98 
10.390,02 
   
(contrats) 
104/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
97.000,00 
122.237,59 
-25.237,59 
122.237,59 
   
bâtiments 
104/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
65.000,00 
64.706,26 
293,74 
64.706,26 
   
104/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
16.600,00 
16.596,86 
3,14 
12.696,86 
3.900,00 
104/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
1.600,00 
1.629,62 
-29,62 
1.629,62 
   
Nettoyage des locaux 
104/12503-48   
Maintenance des bâtiments en projet 
61339 
7.500,00 
6.799,25 
700,75 
6.799,25 
   
(Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de 
Heusy...) 
104/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
6.400,00 
6.299,10 
100,90 
6.299,10 
   
immeubles loués - Terrain Electrabel 
104/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
2.500,00 
2.117,67 
382,33 
2.117,67 
   
pour les véhicules 
104/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
2.230,00 
983,60 
1.246,40 
983,60 
   
le charroi 
104/127-48   
Frais d'entretien et de réparation des 
61349 
1.850,00 
1.814,83 
35,17 
1.070,01 
744,82 
véhicules 
104/128-01   
Frais de comptes postaux et 
65801 
600,00 
303,31 
296,69 
303,31 
   
d'organismes de crédit 
104/12801-01   
Frais de traitement des monnaies et 
65801 
9.500,00 
9.768,98 
-268,98 
9.768,98 
   
des paiements électroniques 
10410/123-48   
Sécurité du personnel, lutte contre 
61319 
1.000,00 
347,69 
652,31 
347,69 
   
accidents de travail... 
105/12301-16   
Frais d'organisation de manifestations  61315 
13.350,00 
13.097,79 
252,21 
13.097,79 
   
pr le personnel communal (décorés, 
pension.) 
105/12302-16   
Achat de gerbes et rubans pr le 
61315 
1.000,00 
990,00 
10,00 
990,00 
   
personnel communal (décès) 
105/12303-16   
Frais de restauration occasionnels 
61315 
200,00 
198,90 
1,10 
198,90 
   
105/12304-16   
Frais de célébrations de noces d'or 
61315 
1.000,00 
900,00 
100,00 
900,00 
   
(Etat civil) 
105/12305-16   
Frais de réception et de représentation    61315 
13.700,00 
13.798,10 
-98,10 
13.548,10 
250,00 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 38 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
105/12307-16   
Service communaux - Fourniture de 
61315 
750,00 
439,54 
310,46 
439,54 
   
bouteilles d'eau en été 
105/12401-48   
Organisation de divers évènements 
61329 
   
   
   
   
   
financés par sponsoring 
121/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
2.500,00 
   
2.500,00 
   
   
121/123-48   
Frais administratifs divers - IPP 
61319 
135.573,42 
138.573,18 
-2.999,76 
138.573,18 
   
12101/123-48   
Frais administratifs divers - taxe GSM  61319 
320,00 
   
320,00 
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.667.223,42 
1.531.213,22 
136.010,20 
1.481.382,71 
49.830,51 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
100/301-01   
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
   
16.592,75 
-16.592,75 
16.592,75 
   
perçus 
101/332-01   
ASBL Région de Verviers - 
63212 
7.000,00 
   
7.000,00 
   
   
Conférence des Bourgmestres et du 
Collège provincial 
104/301-01   
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
   
27.727,26 
-27.727,26 
27.727,26 
   
perçus 
104/332-01   
Cotisations à l'Union des Villes    et 
63212 
41.248,24 
41.248,24 
   
41.248,24 
   
des Communes belges 
104/33201-01   
Cotisations à l'association des 
63212 
25,00 
25,00 
   
25,00 
   
Archivistes francophones de Belgique 
104/33202-01   
Cotisations à l'ASBL Alpha carré - 
63212 
   
   
   
   
   
centrale communale de gestion des 
risques 
104/332-02   
Subsides aux fédérations des 
63212 
175,00 
175,00 
   
175,00 
   
secrétaires & receveurs communaux 
105/332-02   
Versement des subsides reçus de 
63212 
24.000,00 
24.000,00 
   
24.000,00 
   
sponsors pour le financement de 
divers évènements 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
72.448,24 
109.768,25 
-37.320,01 
109.768,25 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
101/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
509,04 
509,04 
   
509,04 
   
charge de la Commune 
101/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.812,96 
3.812,96 
   
3.812,96 
   
emprunts à charge de la Commune 
104/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
164.093,11 
157.497,36 
6.595,75 
157.497,36 
   
charge de la Commune 
104/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
584,86 
   
584,86 
   
   
l'autorité supérieure 
104/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
289.270,06 
289.288,55 
-18,49 
289.288,55 
   
emprunts à charge de la Commune 
105/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
15,32 
2,45 
12,87 
2,45 
   
charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
458.285,35 
451.110,36 
7.174,99 
451.110,36 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
104/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
   
   
   
   
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 9 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
763/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
764/11140-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
764/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
764/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
764/11340-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
766/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
766/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
766/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
766/11140-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
766/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
766/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
766/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
766/11340-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
771/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
1.922,88 
1.922,88 
   
1.922,88 
   
APE 
771/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
554,99 
554,99 
   
554,99 
   
subsidié APE 
764/124-05/    /           
Location de vêtements de travail   
61322 
68,66 
   
68,66 
   
   
771/12401-02/    /           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
8.603,36 
   
   
8.603,36 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 8.603,36 
771/12402-02/    /           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
4.759,97 
   
250,00 
4.509,97 
subventionnés par la Province 
CR 4.759,97 
771/12401-05/    /           
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
54,12 
   
54,12 
   
   
protection (Aff.Cult.) 
771/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.089,00 
   
1.089,00 
   
CR 1.089,00 
844/12404-48/    /           
Commissions - Frais divers 
61329 
   
250,00 
   
250,00 
   
CR 250,00 
875/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
875/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
875/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
875/11140-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
875/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
875/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 40 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
131/115-41   
Service social du personnel 
62541 
   
   
   
   
   
communal 
131/11501-41   
Service social du personnel 
62541 
60.000,00 
52.749,08 
7.250,92 
52.749,08 
   
communal - Avantages divers achats 
groupés (places cinéma, sandwichs...) 
131/115-43   
Aide financière aux membres du 
62543 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
personnel    enseignant 
13108/115-41   
Aide financière aux membres du 
62541 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
personnel communal - Avance 
13112/115-41   
Aide financière aux mambres du 
62541 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
personnel (Enseignement) 
135/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
72.628,09 
72.379,71 
248,38 
72.379,71 
   
non subsidié STATUTAIRE 
135/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
5.318,91 
5.312,79 
6,12 
5.312,79 
   
communal non subsidié 
STATUTAIRE 
135/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
10.710,46 
10.736,31 
-25,85 
10.736,31 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
137/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
439.745,89 
424.019,48 
15.726,41 
424.019,48 
   
non subsidié STATUTAIRE 
137/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
32.782,02 
27.320,02 
5.462,00 
27.320,02 
   
non subsidié CONTRACTUEL 
137/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
137/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
137/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
27.575,84 
31.457,90 
-3.882,06 
31.457,90 
   
subsidié STATUTAIRE 
137/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
2.252,32 
2.550,56 
-298,24 
2.550,56 
   
subsidié CONTRACTUEL 
137/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
137/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
63.018,26 
61.161,74 
1.856,52 
61.161,74 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
137/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
12.742,71 
9.553,47 
3.189,24 
9.553,47 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
137/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
137/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
13733/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
350.311,33 
346.516,27 
3.795,06 
346.516,27 
   
APE 
13733/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
29.647,34 
29.327,90 
319,44 
29.327,90 
   
subsidié APE 
13733/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
101.845,99 
100.319,52 
1.526,47 
100.319,52 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.214.579,16 
1.173.404,75 
41.174,41 
1.173.404,75 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 41 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
131/123-48   
Abonnement parking agents 
61319 
10.000,00 
8.475,00 
1.525,00 
8.475,00 
   
131/124-48   
Location et approvisionnement de 
61329 
10.000,00 
6.997,21 
3.002,79 
6.997,21 
   
distributeurs de boissons fraîches 
135/123-02   
Approvisionnement et 
60711 
35.000,00 
33.792,39 
1.207,61 
32.932,83 
859,56 
fonctionnement du magasin et des 
ateliers 
135/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
2.450,00 
3.903,44 
-1.453,44 
3.903,44 
   
vêtements de travail 
135/124-06   
Prestations de tiers pour les ateliers de  61321 
240,00 
   
240,00 
   
   
l'économat 
135/124-48   
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
11.500,00 
11.494,17 
5,83 
11.494,17 
   
d'hygiène 
136/124-10   
Impôts, taxes et redevances divers 
61609 
550,00 
   
550,00 
   
   
136/127-03   
Fournitures d'huiles, de carburant, 
60715 
   
   
   
   
   
d'additifs et de produits dégraissants 
pour le parc automobile 
13610/127-10   
Impôts et taxes sur les véhicules poids  61604 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
lourds 
137/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
200,00 
39,60 
160,40 
39,60 
   
personnel communal (Bâtiments) 
137/124-02   
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
10.250,00 
8.648,33 
1.601,67 
8.648,33 
   
matériel et d'outillage 
137/12401-05   
Vêtements de travail et de protection 
61322 
4.000,00 
4.883,67 
-883,67 
4.883,67 
   
(bâtiments) 
137/12412-05   
Vêtements de travail et de protection 
61322 
3.450,00 
3.964,55 
-514,55 
3.964,55 
   
(Economat) 
137/12401-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
1.000,00 
161,87 
838,13 
161,87 
   
(entreprises) 
137/12402-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
700,00 
530,60 
169,40 
530,60 
   
(contrats) 
137/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
1.250,00 
727,89 
522,11 
727,89 
   
techniques (contrats) 
137/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
4.500,00 
3.982,76 
517,24 
3.982,76 
   
137/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
10.000,00 
9.515,28 
484,72 
9.515,28 
   
(entreprises) 
137/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
3.750,00 
3.555,67 
194,33 
3.555,67 
   
(contrats) 
137/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
50.000,00 
49.997,20 
2,80 
48.747,20 
1.250,00 
bâtiments 
137/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
50.000,00 
49.913,21 
86,79 
47.513,21 
2.400,00 
137/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
6.700,00 
8.209,46 
-1.509,46 
8.209,46 
   
137/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
300,00 
225,99 
74,01 
225,99 
   
Nettoyage des locaux 
137/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
87.000,00 
58.448,14 
28.551,86 
58.448,14 
   
immeubles loués pour les services 
techniques 
137/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
4.250,00 
5.879,29 
-1.629,29 
5.125,78 
753,51 
(Bâtiments) 
137/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
16.250,00 
13.330,27 
2.919,73 
13.330,27 
   
pour les véhicules (Bâtiments) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 42 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
7.000,00 
5.962,98 
1.037,02 
5.615,56 
347,42 
(Bâtiments) 
137/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
4.315,00 
2.634,67 
1.680,33 
2.634,67 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
335.655,00 
295.273,64 
40.381,36 
289.663,15 
5.610,49 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
135/301-01   
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
   
   
   
   
   
perçus 
136/301-01   
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
   
5.342,04 
-5.342,04 
5.342,04 
   
perçus 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
5.342,04 
-5.342,04 
5.342,04 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
135/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
29,18 
   
29,18 
   
   
charge de la commune 
136/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
9.479,24 
9.198,19 
281,05 
9.198,19 
   
charge de la Commune (parc 
automobile) 
136/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
127.707,53 
127.692,83 
14,70 
127.692,83 
   
emprunts à charge de la Commune 
137/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
5.421,50 
5.341,04 
80,46 
5.341,04 
   
charge de la Commune (Bâtiments) 
137/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
12.702,49 
13.462,88 
-760,39 
13.462,88 
   
emprunts à charge de la Commune 
(Bâtiments) 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
155.339,94 
155.694,94 
-355,00 
155.694,94 
   
139 : 13 
Total Services généraux 
 
1.705.574,10 
1.629.715,37 
75.858,73 
1.624.104,88 
5.610,49 
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
164/123-48   
Coopération au développement - 
61319 
375,00 
375,00 
   
375,00 
   
campagne "commune équitable" 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
375,00 
375,00 
   
375,00 
   
169 : 16 
Total Aide aux pays en voie 
 
375,00 
375,00 
   
375,00 
   
de développement 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
351/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 43 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/11109-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STAGIAIRE 
351/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
351/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
351/11101-08   
Prestations nocturnes et dominicales 
62008 
   
   
   
   
   
du personnel STATUTAIRE du SRI 
351/11108-08   
Indemnités de prestations des 
62008 
   
   
   
   
   
POMPIERS VOLONTAIRES 
351/11109-08   
Prestations nocturnes et dominicales 
62008 
   
   
   
   
   
du personnel Stagiaire du SRI 
351/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
351/11208-01   
Pécule de vacances des POMPIER 
62101 
   
   
   
   
   
VOLONTAIRE 
351/11209-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STAGIAIRE 
351/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
351/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
351/11309-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STAGIAIRE 
351/11391-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE - SRI 
351/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
351/11301-08   
Cotisations patronales ONSSAPL des  62208 
   
   
   
   
   
indémnités de prestations des 
POMPIERS STATUTAIRES 
351/11308-08   
Cotisations patronales ONSSAPL des  62208 
   
   
   
   
   
indémnités de prestations des 
POMPIERS VOLONTAIRES 
351/11309-08   
Cotisations patronales ONSSAPL des  62208 
   
   
   
   
   
indémnités de prestations des 
POMPIERS STAGIAIRES 
351/113-48   
Cotisations patronales pour la caisse 
62429 
   
   
   
   
   
de pensions de la SMAP/ETHIAS 
351/115-01   
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
   
   
   
   
   
lieu de travail du pers 
351/117-01   
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
   
   
   
   
   
accidents de travail 
351/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
   
   
   
   
   
du travail 
35133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
39.720,85 
12.212,70 
27.508,15 
12.212,70 
   
APE 
35133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
35133/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
11.463,40 
   
11.463,40 
   
   
pour le personnel subsidié APE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 10 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
875/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
875/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
875/11340-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
875/12401-05/    /           
Fournitures, entretien et location de 
61322 
27,72 
   
27,72 
   
   
vêtements de travail (travaux) 
877/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
877/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
877/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
878/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
878/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
878/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
878/122-03/    /           
Vérification des défunts à incinérer - 
61203 
220,56 
220,56 
   
220,56 
   
Honoraires du médecin 
879/12405-48/    /           
Energie et environnement - 
61329 
   
591,11 
   
376,70 
214,41 
Sensibilisations 
CR 591,11 
923/124-06/    /           
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
   
   
4.410,52 
   
   
de police 
CR 4.410,52 
930/12304-48/    /           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
   
189,52 
   
   
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 189,52 
public 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
78,65 
   
78,65 
   
   
immeubles insalubres 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
00001/113-01/    /           
Remboursement de cotisations 
62201 
   
25.000,00 
   
25.000,00 
   
patronales à l'ONSSAPL pour les 
CR 25.000,00 
pré-pensions 
000/124-48/    /           
Réparations diverses à la suite de 
61329 
   
2.182,97 
   
2.182,97 
   
sinistres 
CR 2.182,97 
050/117-01/    /           
Primes d'assurance contre les 
62701 
13.745,99 
17.365,62 
   
17.365,62 
   
accidents de travail 
CR 3.619,63 
050/124-08/    /           
Primes d'assurances en responsabilité 
61509 
2.086,85 
2.211,85 
   
2.211,85 
   
civile 
CR 125,00 
050/125-08/    /           
Primes d'assurances des biens 
61509 
4.621,00 
4.534,32 
86,68 
4.534,32 
   
communaux 
101/111-21/    /           
Traitements des mandataires 
62021 
   
328,42 
   
328,42 
   
communaux 
CR 328,42 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
1.181,60 
27.058,64 
   
27.058,64 
   
communaux 
CR 25.877,04 
104/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 45 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
   
   
   
immeubles loués 
351/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
   
   
   
351/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
   
   
   
   
   
pour les véhicules 
351/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
   
   
   
   
351/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
   
   
   
   
   
le charroi 
352/124-02   
Fournitures techniques pour le 
60712 
   
   
   
   
   
fonctionnement des ambulances 
352/124-06   
Prestations techniques de tiers pour 
61321 
   
   
   
   
   
les ambulances 
352/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
   
   
   
(ambulances) 
352/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
   
   
   
   
   
pour les ambulances 
352/127-06   
Prestations de tiers pour les 
61341 
   
   
   
   
   
ambulances 
352/127-08   
Assurances couvrant les ambulances 
61501 
   
   
   
   
   
et le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
15.000,00 
167,51 
14.832,49 
167,51 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
351/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
20.000,00 
5.368,86 
14.631,14 
5.368,86 
   
perçus du service ord. 
351/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
   
   
   
   
   
syndicales 
351/435-01   
Dotation à la zone de secours Vesdre 
63617 
4.574.916,45 
4.574.916,45 
   
4.574.916,45 
   
Hoegne Plateau 
352/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
80.000,00 
49.324,04 
30.675,96 
49.324,04 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
4.674.916,45 
4.629.609,35 
45.307,10 
4.629.609,35 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
351/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
9.001,50 
8.558,25 
443,25 
8.558,25 
   
charge de la Commune 
351/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
66.569,99 
66.584,41 
-14,42 
66.584,41 
   
emprunts à charge de la Commune 
352/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
6.789,24 
6.764,13 
25,11 
6.764,13 
   
charge de la Commune 
352/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
43.773,98 
43.773,49 
,49 
43.773,49 
   
emprunts à charge de la Commune 
360/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
28,42 
26,56 
1,86 
26,56 
   
charge de la commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
126.163,13 
125.706,84 
456,29 
125.706,84 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
351/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
   
   
   
   
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 46 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
4.867.263,83 
4.767.696,40 
99.567,43 
4.767.696,40 
   
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
330/435-01   
Contributions dans le déficit de la 
63617 
8.427.795,04 
8.427.795,04 
   
8.427.795,04 
   
zone de police 
330/43501-01   
Dotation contrat de sécurité - 
63617 
   
   
   
   
   
Attribution à la zone de police 
330/43502-01   
Transfert à la Zone de police Vesdre 
63617 
30.800,00 
30.800,00 
   
15.400,00 
15.400,00 
de la subvention assistance aux 
victimes 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
8.458.595,04 
8.458.595,04 
   
8.443.195,04 
15.400,00 
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
330/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
200.000,00 
200.000,00 
   
200.000,00 
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
200.000,00 
200.000,00 
   
200.000,00 
   
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
8.658.595,04 
8.658.595,04 
   
8.643.195,04 
15.400,00 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
421/111-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
421/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
427.120,10 
415.054,39 
12.065,71 
415.054,39 
   
non subsidié STATUTAIRE 
421/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
421/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
21.235,67 
20.615,21 
620,46 
20.615,21 
   
CONTRACTUEL PTP 
421/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
28.771,92 
28.771,92 
   
28.771,92 
   
subsidié STATUTAIRE 
421/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
421/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.522,38 
4.247,72 
-2.725,34 
4.247,72 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
421/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
62.676,49 
59.781,26 
2.895,23 
59.781,26 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
421/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
421/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
6.565,86 
7.109,69 
-543,83 
7.109,69 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
42133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
169.031,86 
166.664,05 
2.367,81 
166.664,05 
   
APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 47 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
42133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
15.237,31 
16.465,65 
-1.228,34 
16.465,65 
   
subsidié APE 
42133/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
48.809,52 
52.845,36 
-4.035,84 
52.845,36 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
780.971,11 
771.555,25 
9.415,86 
771.555,25 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
421/122-02   
Indemnités pour études coordinations 
61202 
2.000,00 
1.761,33 
238,67 
   
1.761,33 
sécurité santé 
421/123-48   
Marchés publics - frais de publication  61319 
1,00 
   
1,00 
   
   
421/12301-48   
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
2.500,00 
2.500,00 
   
248,50 
2.251,50 
obligatoires à différents organismes 
421/124-05   
Vêtements de travail et de protection 
61322 
1.800,00 
2.259,94 
-459,94 
2.259,94 
   
(Voirie) 
421/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
3.900,00 
3.638,29 
261,71 
3.638,29 
   
(Economat) 
421/124-06   
Prestations techniques de tiers (S.I.G.)  61321 
5.550,00 
5.538,06 
11,94 
5.538,06 
   
421/124-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
27.000,00 
17.265,46 
9.734,54 
17.265,46 
   
fonctionnement technique 
421/124-48   
Rue Slar - Non respect du permis 
61329 
   
2.881,25 
-2.881,25 
2.881,25 
   
d'urbanisme - Plantations à effectuer 
421/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
16.150,00 
15.475,52 
674,48 
15.377,47 
98,05 
421/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
40.000,00 
39.883,71 
116,29 
39.883,71 
   
pour les véhicules 
421/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
20.000,00 
20.050,04 
-50,04 
20.050,04 
   
421/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
11.530,00 
5.356,28 
6.173,72 
5.356,28 
   
le charroi 
421/140-02   
Fournitures pour la voirie 
60717 
41.250,00 
35.292,88 
5.957,12 
30.286,44 
5.006,44 
421/140-06   
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
95.000,00 
94.534,16 
465,84 
94.534,16 
   
421/140-13   
Fournitures et prestations pour    la 
61353 
15.000,00 
14.236,29 
763,71 
14.236,29 
   
lutte contre neige et verglas 
421/14001-13   
Prestations de tiers pour le 
61353 
10.000,00 
8.022,18 
1.977,82 
8.022,18 
   
déneigement 
423/124-02   
Fournitures pour la signalisation 
60712 
25.000,00 
26.236,37 
-1.236,37 
25.759,11 
477,26 
routière 
423/124-06   
Prestations de tiers pour la 
61321 
5.500,00 
2.303,93 
3.196,07 
2.303,93 
   
signalisation routière 
423/124-13   
Fournitures d'énergie pour la 
61323 
1.000,00 
857,57 
142,43 
857,57 
   
signalisation routière 
423/124-48   
Signalisation mobile - entretien et 
61329 
2.500,00 
1.508,24 
991,76 
1.508,24 
   
renouvellement 
424/126-01   
Loyers et charges locatives du parking  61000 
235.000,00 
219.728,78 
15.271,22 
219.728,78 
   
rues Peltzer de Clermont et L. Defays 
425/124-02   
Fournitures techniques pour les bancs 
60712 
2.250,00 
2.180,92 
69,08 
2.104,79 
76,13 
et drapeaux urbains 
425/124-48   
Acquisition de mobilier urbain et 
61329 
50.747,00 
50.658,55 
88,45 
48.726,86 
1.931,69 
accessoires 
426/124-13   
Eclairage public - fourniture d'énergie  61323 
420.000,00 
414.054,24 
5.945,76 
387.408,31 
26.645,93 
pour le fonctionnement 
426/124-48   
Extension et entretien des installations  61329 
25.000,00 
30.945,76 
-5.945,76 
21.293,22 
9.652,54 
électriques 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 48 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.058.678,00 
1.017.169,75 
41.508,25 
969.268,88 
47.900,87 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
423/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
278,02 
-278,02 
278,02 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
278,02 
-278,02 
278,02 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
421/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
278.700,95 
261.238,49 
17.462,46 
261.238,49 
   
charge de la Commune (Voirie) 
421/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
1.875,11 
914,02 
961,09 
914,02 
   
l'autorité supérieure 
421/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
765.239,68 
766.526,32 
-1.286,64 
766.526,32 
   
emprunts à charge de la Commune 
(Voirie) 
421/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
   
2.500,00 
-2.500,00 
2.500,00 
   
charge de l'autorité sup. 
423/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
60,95 
60,66 
,29 
60,66 
   
charge de la commune 
423/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
453,51 
454,35 
-,84 
454,35 
   
emprunts à charge de la commune 
424/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.819,20 
1.819,20 
   
1.819,20 
   
charge de la Commune (parkings) 
424/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
1.964,69 
1.964,69 
   
1.964,69 
   
emprunts à charge de la commune 
425/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
40,12 
   
40,12 
   
   
charge de la commune 
426/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
8.377,93 
7.432,73 
945,20 
7.432,73 
   
charge de la Commune (éclairage 
pub.) 
426/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
16.728,25 
17.756,78 
-1.028,53 
17.756,78 
   
emprunts à charge de la Commune 
(éclairage public) 
481/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
   
   
   
   
   
charge de la Commune 
481/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la Commune 
482/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
743,58 
720,89 
22,69 
720,89 
   
charge de la Commune (cours d'eau) 
482/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.242,18 
3.242,18 
   
3.242,18 
   
emprunts à charge de la Commune 
(cours d'eau) 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
1.079.246,15 
1.064.630,31 
14.615,84 
1.064.630,31 
   
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
2.918.895,26 
2.853.633,33 
65.261,93 
2.805.732,46 
47.900,87 
Cours D'eau 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 11 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
101,40 
101,40 
   
101,40 
   
CONTRACTUEL 
104/11177-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
80,25 
80,25 
   
80,25 
   
ETUDIANT 
104/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
104/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
104/11122-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11131-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE MARIBEL 
104/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11141-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE AWIPH 
104/11142-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL AWIPH 
104/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
104/111-08/    /           
Indemnités de prestations du 
62008 
567,20 
567,20 
   
567,20 
   
personnel communal 
104/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
104/11209-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal STAGIAIRE 
104/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
104/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
31,38 
31,38 
   
31,38 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
104/11377-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
4,35 
4,35 
   
4,35 
   
pers. com. ETUDIANT 
104/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
104/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11331-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STATUTAIRE MARIBEL 
104/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11341-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STATUTAIRE AWIPH 
104/11342-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL AWIPH 
104/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
104/115-01/    /           
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
346,00 
488,86 
   
488,86 
   
lieu de travail du pers 
CR 142,86 
10433/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
819,63 
819,63 
   
819,63 
   
APE 
10433/11140-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
10433/11190-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 50 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
511/123-48   
Frais administratifs divers 
61319 
2.750,00 
1.915,37 
834,63 
1.391,87 
523,50 
(Manif.diverses) 
511/124-48   
Participation à des marchés 
61329 
20.000,00 
21.215,61 
-1.215,61 
18.415,61 
2.800,00 
internationaux 
511/12401-48   
Participation au Marché International 
61329 
   
   
   
   
   
des Professionnels de l'Immobilier 
520/12201-02   
Honoraires et indemnités pour 
61202 
5.000,00 
4.589,93 
410,07 
4.589,93 
   
acquisitions d'immeubles 
commerciaux 
520/123-48   
Organisation de manifestations 
61319 
6.600,00 
6.948,29 
-348,29 
6.948,29 
   
diverses (Commerce) 
520/12301-48   
Organisation de manifestations 
61319 
2.500,00 
2.085,57 
414,43 
1.179,46 
906,11 
diverses brocante de pâques 
520/12303-48   
Véhicules mutualisés (CAMBIO) 
61319 
800,00 
   
800,00 
   
   
520/12304-48   
Prospection et coordination 
61319 
50.000,00 
9.680,00 
40.320,00 
   
9.680,00 
commerciale 
520/124-06   
Illuminations de fin d'année au Centre  61321 
65.000,00 
59.314,79 
5.685,21 
59.314,79 
   
Ville - Contrat de maintenance 
520/12401-48   
Organisation du feu d'artifices du 21 
61329 
4.000,00 
3.996,35 
3,65 
3.996,35 
   
juillet 
520/12402-48   
Outil de développement économique 
61329 
11.600,00 
11.598,33 
1,67 
11.598,33 
   
et commercial 
520/12466-48   
frais de fonctionnement liés au 
61329 
   
   
   
   
   
subside grandes villes 
520/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
60.000,00 
58.300,85 
1.699,15 
58.300,85 
   
commerciaux - Contrats 
520/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
14.650,00 
7.901,58 
6.748,42 
7.901,58 
   
immobiliers commerciaux 
520/125-10   
Impôts, taxes et redevances diverses 
61601 
122.000,00 
150.234,00 
-28.234,00 
150.234,00 
   
sur biens immobiliers commerciaux   
520/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
95.000,00 
94.954,19 
45,81 
70.254,19 
24.700,00 
bâtiments commerciaux 
520/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
26.000,00 
31.583,88 
-5.583,88 
31.583,88 
   
commerciaux 
520/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
12.000,00 
11.956,43 
43,57 
6.556,43 
5.400,00 
commerciaux 
520/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
40.000,00 
37.774,15 
2.225,85 
34.261,30 
3.512,85 
commerciaux   
520/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
1.600,00 
794,02 
805,98 
794,02 
   
le charroi 
521/124-48   
Frais d'ordre technique pour les foires  61329 
1.500,00 
522,72 
977,28 
522,72 
   
et marchés 
521/12401-48   
Organisation des chocolateries 
61329 
21.000,00 
10.215,31 
10.784,69 
7.190,31 
3.025,00 
521/12402-48   
La balade provençale 
61329 
1.100,00 
641,51 
458,49 
641,51 
   
521/125-12   
Fournitures d'électricité pour la place 
61332 
24.000,00 
28.249,76 
-4.249,76 
26.589,76 
1.660,00 
Verte 
521/125-15   
Fournitures d'eau pour la halle place 
61335 
150,00 
127,05 
22,95 
127,05 
   
Verte 
529/124-48   
Mobilité - Divers 
61329 
9.400,00 
8.783,97 
616,03 
8.349,27 
434,70 
562/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
320,00 
105,87 
214,13 
105,87 
   
personnel communal (C.P.I.) 
562/123-02   
Bulletin communal - Information - 
60711 
43.716,59 
45.439,13 
-1.722,54 
45.254,48 
184,65 
Frais divers 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 51 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
562/12301-02   
Communication spécifique - 
60711 
10.000,00 
16.834,77 
-6.834,77 
16.834,77 
   
Développement    commercial 
562/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
234,00 
332,33 
-98,33 
332,33 
   
562/12301-13   
Frais divers informatiques relatifs à 
61313 
6.200,00 
5.714,55 
485,45 
5.714,55 
   
internet et intranet   
562/12308-13   
Frais de la gestion et du 
61313 
11.866,00 
3.984,97 
7.881,03 
3.984,97 
   
fonctionnement informatique internet 
562/123-48   
Centre public d'information - Frais de 
61319 
650,00 
   
650,00 
   
   
fonctionnement divers liés aux appels 
à projets 
562/12308-48   
Centre public d'information - 
61319 
250,00 
51,21 
198,79 
51,21 
   
Fournitures administratives 
562/124-48   
Tourisme - Achat de matériel à 
61329 
10.969,17 
10.093,19 
875,98 
10.093,19 
   
destination touristique et organisation 
de manifestations 
562/12408-48   
CPI - Aménagements intérieurs et 
61329 
450,00 
238,68 
211,32 
238,68 
   
extérieurs - fournitures techniques 
diverses 
562/125-02   
Tourisme - fournitures pour le 
60713 
100,00 
58,26 
41,74 
58,26 
   
bâtiment 
562/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
3.700,00 
3.655,29 
44,71 
3.655,29 
   
bâtiments 
562/125-48   
Frais divers (alarme, travaux, 
61339 
650,00 
401,48 
248,52 
401,48 
   
assurances,...) 
562/126-01   
Loyers et charges locatives pour une 
61000 
23.550,00 
20.608,86 
2.941,14 
20.608,86 
   
surface 
569/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.000,00 
563,09 
436,91 
563,09 
   
569/124-48   
Installation Maison du Tourisme du 
61329 
   
   
   
   
   
Pays de Vesdre 
569/12402-48   
Aqualaine - Frais techniques divers 
61329 
800,00 
434,92 
365,08 
434,92 
   
569/125-06   
Prestations de tiers pour Aqualaine 
61331 
3.000,00 
2.525,00 
475,00 
2.525,00 
   
569/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
20.650,00 
19.599,72 
1.050,28 
18.099,72 
1.500,00 
bâtiments de l'ASBL AQUALAINE 
569/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
20.000,00 
23.169,74 
-3.169,74 
23.169,74 
   
de l'ASBL AQUALAINE 
569/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
2.000,00 
1.104,56 
895,44 
1.104,56 
   
de l'ASBL AQUALAINE 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
761.367,30 
722.610,82 
38.756,48 
668.284,01 
54.326,81 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
511/332-01   
ASBL Verviers Ambitions - 
63212 
500,00 
500,00 
   
500,00 
   
cotisations 
511/33202-01   
Cotisations de membre de l'assoc. SPI  63212 
63.105,84 
63.105,84 
   
63.105,84 
   
511/332-02   
Gestion du Centre Ville - 
63212 
50.000,00 
50.000,00 
   
50.000,00 
   
Participation de la Ville - Subsides 
accordés à l'ASBL Verviers 
Ambitions 
511/33203-02   
Subside spécifique à Verviers 
63212 
2.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
Ambitions 
511/33204-02   
Subsides à Verviers Ambitions - 
63212 
13.000,00 
13.000,00 
   
13.000,00 
   
Organisation de manifestations 
diverses 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 52 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
520/321-01   
Subsides et primes directs accordés 
63121 
25.000,00 
1.211,57 
23.788,43 
1.211,57 
   
aux entreprises (nouveaux 
commerces) 
520/331-01   
Dotation à la Régie communale 
63211 
768.500,00 
768.273,38 
226,62 
768.273,38 
   
autonome   
520/332-02   
Dotation à la Régie communale 
63212 
   
   
   
   
   
autonome   
520/33201-02   
Soutien de la Ville pour le Pro BC 
63212 
25.000,00 
25.000,00 
   
25.000,00 
   
Verviers/Pepinster 
521/332-02   
Subside à l'association des 
63212 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
commerçants 
521/33201-02   
Aide à la promotion du marché 
63212 
8.320,00 
   
8.320,00 
   
   
hebdomadaire 
569/33201-02   
Maison du Tourisme Pays de Vesdre 
63212 
27.109,06 
27.109,07 
-,01 
27.109,07 
   
ASBL - Subsides de fonctionnement 
569/33203-02   
Aqualaine - Subsides de 
63212 
177.800,00 
177.799,99 
,01 
177.799,99 
   
fonctionnement 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.170.334,90 
1.137.999,85 
32.335,05 
1.137.999,85 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
511/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.668,34 
1.416,08 
252,26 
1.416,08 
   
charge de la Commune (zonings 
indus.) 
511/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.080,09 
3.080,09 
   
3.080,09 
   
emprunts à charge de la Commune 
(zonings industriels) 
520/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
169.966,42 
187.200,89 
-17.234,47 
187.200,89 
   
charge de la Commune   
520/21166-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
   
   
   
   
   
charge de la commune - centres 
commerciaux 
520/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
347.535,91 
339.803,84 
7.732,07 
339.803,84 
   
emprunts à charge de la commune 
520/91166-01   
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la commune 
521/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
   
   
   
   
   
charge de la commune 
562/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
502,96 
501,32 
1,64 
501,32 
   
charge de la Commune 
562/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
5.195,56 
5.195,56 
   
5.195,56 
   
emprunts à charge de la commune 
569/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.171,75 
3.596,61 
575,14 
3.596,61 
   
charge de la Commune 
569/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
9.639,39 
9.639,39 
   
9.639,39 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
541.760,42 
550.433,78 
-8.673,36 
550.433,78 
   
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
2.623.332,35 
2.553.072,94 
70.259,41 
2.498.746,13 
54.326,81 
Groupe fct : 699 Agriculture   
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 53 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
600/124-48   
Campagne de stérilisation des chats 
61329 
2.000,00 
2.000,00 
   
71,00 
1.929,00 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
2.000,00 
2.000,00 
   
71,00 
1.929,00 
699 : 6 
Total Agriculture   
 
2.000,00 
2.000,00 
   
71,00 
1.929,00 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
700/115-01   
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
7.000,00 
5.148,20 
1.851,80 
5.148,20 
   
lieu de travail du pers. des garderies 
scolaires 
700/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
10.500,00 
10.500,00 
   
   
10.500,00 
du travail - ENSEIGNANTS 
720/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
332.461,17 
329.686,63 
2.774,54 
329.686,63 
   
subsidié STATUTAIRE 
720/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
30.348,65 
30.702,38 
-353,73 
30.702,38 
   
subsidié CONTRACTUEL 
720/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
720/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
175.945,60 
178.354,01 
-2.408,41 
178.354,01 
   
CONTRACTUEL PTP 
720/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
39.135,42 
25.508,49 
13.626,93 
25.508,49 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
720/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
92.099,23 
93.538,17 
-1.438,94 
93.538,17 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
720/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
22.383,81 
23.474,68 
-1.090,87 
23.474,68 
   
subsidié STATUTAIRE 
720/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
4.010,45 
4.248,90 
-238,45 
4.248,90 
   
subsidié CONTRACTUEL 
720/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
720/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
19.191,25 
18.077,00 
1.114,25 
18.077,00 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
720/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.431,85 
9.431,85 
   
9.431,85 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
720/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.718,74 
6.718,74 
   
6.718,74 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
720/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
46.808,56 
48.029,89 
-1.221,33 
48.029,89 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
720/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
12.162,34 
11.625,44 
536,90 
11.625,44 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
720/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
720/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
56.284,51 
58.493,47 
-2.208,96 
58.493,47 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 12 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
10433/11200-02/    /          Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
10433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
268,48 
268,48 
   
268,48 
   
subsidié APE 
10433/11340-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
10433/11390-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS APE 
101/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
181,60 
386,24 
   
386,24 
   
com. et mandataires 
CR 204,64 
104/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
181,60 
1.300,36 
149,20 
1.300,36 
   
com. et mandataires 
CR 1.267,96 
104/12201-02/    /           
Frais d'analyse juridique et financière 
61202 
   
   
7.500,00 
   
   
CR 7.500,00 
104/12312-02/    /           
Fournitures administratives - Frais de 
60711 
   
1.043,37 
177,50 
834,60 
208,77 
bureau 
CR 1.220,87 
104/12303-06/    /           
Reliure et réfection des registres de la 
61311 
   
1.571,46 
2,59 
1.571,46 
   
Population et de l'Etat Civil 
CR 1.574,05 
104/123-11/    /           
Frais de téléphone 
61312 
40,00 
40,00 
   
40,00 
   
104/123-12/    /           
Entretien et réparations du matériel et 
61313 
   
583,19 
   
583,19 
   
du mobilier de bureau 
CR 583,19 
104/12301-13/    /           
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
   
9.399,28 
1,77 
9.399,28 
   
l'informatique 
CR 9.401,05 
104/123-14/    /           
Service médical du travail 
61314 
   
38,13 
   
   
38,13 
CR 38,13 
104/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
6.579,21 
   
   
6.579,21 
CR 6.579,21 
104/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
13.919,56 
130,00 
13.464,56 
455,00 
CR 14.049,56 
104/12305-48/    /           
Cellule projet - Travaux 
61319 
   
3.000,80 
   
   
3.000,80 
d'investigation - Etudes 
CR 3.000,80 
104/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
81,90 
   
   
techniques (contrats) 
CR 81,90 
104/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
1.339,69 
86,34 
1.339,69 
   
CR 1.426,03 
104/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.732,89 
487,90 
1.732,89 
   
(entreprises) 
CR 2.220,79 
104/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
13.706,70 
12.231,21 
1.475,49 
12.231,21 
   
bâtiments 
105/12302-16/    /           
Achat de gerbes et rubans pr le 
61315 
   
141,00 
   
   
141,00 
personnel communal (décès) 
CR 141,00 
105/12305-16/    /           
Frais de réception et de représentation    61315 
   
598,20 
   
598,20 
   
CR 598,20 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
1.680,75 
   
   
1.680,75 
sécurité santé 
CR 1.680,75 
124/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
   
43,19 
   
   
CR 43,19 
124/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
4.867,33 
153,00 
4.354,45 
512,88 
CR 5.020,33 
124/125-10/    /           
Précompte immobilier 
61601 
   
2.768,50 
42.231,50 
2.768,50 
   
CR 45.000,00 
124/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
1.576,44 
8.423,56 
1.576,44 
   
bâtiments 
CR 10.000,00 
13110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
1.213.930,39 
1.213.930,39 
   
1.213.930,39 
   
pour le personnel 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 55 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/124-02   
Mobilier scolaire, matériel pour 
60712 
9.800,00 
9.321,37 
478,63 
6.394,87 
2.926,50 
l'enseignement fondamental 
720/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
7.000,00 
6.847,33 
152,67 
6.847,33 
   
vêtements de travail 
720/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
24.200,00 
5.796,48 
18.403,52 
5.796,48 
   
incendie, mobilier,...) 
720/124-48   
Service du dispensaire 
61329 
3.000,00 
3.000,00 
   
1.654,34 
1.345,66 
720/12402-48   
Discrimination positive, utilisation de 
61329 
90.000,00 
57.070,11 
32.929,89 
49.677,68 
7.392,43 
la subvention d'équipement 
720/12404-48   
Remise des prix au Théâtre - Frais 
61329 
3.000,00 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
divers 
720/12405-48   
Accueil extra scolaire - Frais divers - 
61329 
20.000,00 
15.821,44 
4.178,56 
15.477,64 
343,80 
Utilisation de la subvention ONE 
720/12406-48   
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
5.000,00 
4.985,63 
14,37 
4.656,41 
329,22 
d'hygiène 
720/12407-48   
Licences SEMU - copies de chansons 
61329 
4.850,00 
5.395,75 
-545,75 
5.395,75 
   
720/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
46.000,00 
46.347,72 
-347,72 
44.277,46 
2.070,26 
(enseignement fondamental) 
720/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
47.500,00 
45.631,26 
1.868,74 
35.970,30 
9.660,96 
(entreprises) 
720/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
31.750,00 
23.521,41 
8.228,59 
23.521,41 
   
(contrats) 
720/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
140.000,00 
139.949,23 
50,77 
127.949,23 
12.000,00 
bâtiments (enseigne.fondamen.) 
720/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
210.000,00 
210.570,47 
-570,47 
188.270,47 
22.300,00 
(enseigne.fondamen.) 
720/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
45.000,00 
44.810,48 
189,52 
30.810,48 
14.000,00 
(écoles) 
720/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
6.500,00 
6.456,01 
43,99 
6.456,01 
   
Nettoyage des locaux 
720/12501-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
250,00 
   
250,00 
   
   
Nettoyage de tissus d'ameublements 
720/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
5.300,00 
5.780,19 
-480,19 
5.780,19 
   
pour les véhicules 
720/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
225,00 
96,12 
128,88 
96,12 
   
le charroi (ensei.fondamen.) 
72090/123-02   
Achat de cartes de bus et chèques 
60711 
36.000,00 
35.979,65 
20,35 
35.979,65 
   
ALE pour les garderies 
721/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
22.800,00 
16.856,28 
5.943,72 
16.624,08 
232,20 
(enseign.gardien) 
722/122-48   
Indemnités pour prestations - 
61209 
74.000,00 
69.000,00 
5.000,00 
69.000,00 
   
Apprentissage précoce d'une 2ème 
langue 
722/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
53.600,00 
52.205,55 
1.394,45 
50.949,57 
1.255,98 
(enseign.primaire) 
722/12401-02   
Achat de manuels scolaires - 
60712 
11.000,00 
12.435,95 
-1.435,95 
12.435,95 
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
722/12402-02   
Achat de logiciels scolaires - 
60712 
1.900,00 
1.800,00 
100,00 
   
1.800,00 
Utilisation de l'intervention spécifique 
722/124-22   
Frais de voyages scolaires, 
61327 
5.000,00 
2.478,10 
2.521,90 
2.478,10 
   
excursions, classes de plein air 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
970.030,00 
880.679,97 
89.350,03 
804.398,60 
76.281,37 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 56 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
703/33202-01   
Cotisations de membre de 
63212 
8.447,34 
8.447,34 
   
8.447,34 
   
l'assoc.Conseil de l'Enseignement 
703/332-02   
Subsides aux écoles de devoirs 
63212 
10.000,00 
9.800,00 
200,00 
9.800,00 
   
720/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
1.961,08 
-1.961,08 
1.961,08 
   
perçus du service ord. 
720/332-02   
Subsides spéciaux anniversaire - 
63212 
2.750,00 
   
2.750,00 
   
   
écoles communales 
720/443-48   
Ec.libres - surveillances du matin et 
63612 
17.400,00 
17.399,86 
,14 
17.399,86 
   
midi - avantages sociaux 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
38.597,34 
37.608,28 
989,06 
37.608,28 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
720/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
67.967,70 
54.803,51 
13.164,19 
54.803,51 
   
charge de la Commune 
720/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
4.058,27 
4.026,41 
31,86 
4.026,41 
   
charge de l'AS 
720/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
197.656,65 
181.519,15 
16.137,50 
181.519,15 
   
emprunts à charge de la Commune 
720/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
11.212,21 
11.212,21 
   
11.212,21 
   
charge de l'autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
280.894,83 
251.561,28 
29.333,55 
251.561,28 
   
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
3.863.303,57 
3.572.415,88 
290.887,69 
3.485.634,51 
86.781,37 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
734/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
87.303,33 
87.534,73 
-231,40 
87.534,73 
   
subsidié STATUTAIRE 
734/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
66.740,60 
66.787,15 
-46,55 
66.787,15 
   
subsidié CONTRACTUEL 
734/11103-01   
Traitements du personnel non 
62001 
5.500,00 
3.449,00 
2.051,00 
3.449,00 
   
subsidié MODELE VIVANT 
734/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
734/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
734/11102-12   
Traitements à du personnel enseignant  62012 
14.983,00 
13.083,68 
1.899,32 
13.083,68 
   
CONTRACTUEL 
734/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.618,17 
5.618,17 
   
5.618,17 
   
subsidié STATUTAIRE 
734/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
4.657,75 
5.159,67 
-501,92 
5.159,67 
   
subsidié CONTRACTUEL 
734/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
734/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 57 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
734/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
12.954,30 
13.025,13 
-70,83 
13.025,13 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
734/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
20.656,23 
20.855,14 
-198,91 
20.855,14 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
734/11303-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
1.530,00 
1.064,56 
465,44 
1.064,56 
   
pour le persnnel non subsidié 
MODELE VIVANT 
734/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
734/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
734/11302-12   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62212 
4.637,23 
4.049,38 
587,85 
4.049,38 
   
du personnel enseignant 
CONTRACTUEL 
734/115-12   
Frais de déplacements du domicile au 
62512 
16.000,00 
13.921,56 
2.078,44 
13.921,56 
   
travail du pers. enseignant 
73433/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
84.022,70 
70.523,95 
13.498,75 
70.523,95 
   
APE 
73433/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.403,99 
5.533,40 
870,59 
5.533,40 
   
subsidié APE 
73433/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
26.136,96 
21.045,94 
5.091,02 
21.045,94 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
357.144,26 
331.651,46 
25.492,80 
331.651,46 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
734/123-12   
Achat, location et entretien du 
61313 
   
   
   
   
   
matériel et du mobilier de bureau 
734/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
750,00 
760,07 
-10,07 
760,07 
   
de l'informatique 
734/124-05   
Fournitures, entretien et    location de 
61322 
600,00 
671,22 
-71,22 
671,22 
   
vêtements de travail 
734/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
3.150,00 
1.570,72 
1.579,28 
1.570,72 
   
incendie, mobilier, ...) 
734/124-12   
Location centrale et ADSL 
61321 
900,00 
   
900,00 
   
   
734/124-48   
Convention APEP - Gestion 
61329 
3.850,00 
3.873,00 
-23,00 
3.873,00 
   
instruments de musique 
734/12403-48   
Organisation d'examens pour 
61329 
   
   
   
   
   
l'enseignement artistique 
734/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
8.600,00 
6.992,21 
1.607,79 
6.992,21 
   
(contrats) 
734/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
12.500,00 
12.468,78 
31,22 
5.068,78 
7.400,00 
bâtiments 
734/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
35.000,00 
34.927,86 
72,14 
29.727,86 
5.200,00 
734/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
7.500,00 
8.364,15 
-864,15 
8.364,15 
   
734/125-48   
Frais divers pour les bâtiments -   
61339 
1.100,00 
1.032,64 
67,36 
1.032,64 
   
Nettoyage des locaux 
73401/123-02   
Fournitures administratives   
60711 
250,00 
166,72 
83,28 
166,72 
   
(Académie) 
73401/123-11   
Frais de téléphone (Académie) 
61312 
1.250,00 
1.158,54 
91,46 
1.158,54 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 58 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
73401/124-02   
Fournitures techniques, livres, 
60712 
9.000,00 
9.098,91 
-98,91 
7.785,14 
1.313,77 
documentation, pharmacie   
(Académie) 
73401/124-48   
Frais divers pour réception des    jurys  61329 
   
   
   
   
   
de concours (Académie) 
73401/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
8.250,00 
2.219,53 
6.030,47 
1.837,22 
382,31 
(académie) 
73401/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
8.000,00 
38,05 
7.961,95 
38,05 
   
(académie) 
73402/123-02   
Fournitures administratives   
60711 
1.300,00 
   
1.300,00 
   
   
(Conservatoire) 
73402/123-06   
Frais d'administration (photocopies 
61311 
3.850,00 
1.730,04 
2.119,96 
1.730,04 
   
Conservatoire) 
73402/123-11   
Frais de téléphone (Conservatoire) 
61312 
1.800,00 
1.806,02 
-6,02 
1.806,02 
   
73402/124-02   
Fournitures techniques, livres, 
60712 
   
   
   
   
   
documentation, instruments, 
pharmacie (Conserv.) 
73402/124-08   
Assurances des instruments loués du 
61509 
1.950,00 
   
1.950,00 
   
   
Conservatoire 
73402/124-48   
Concours, auditions, concert annuel - 
61329 
   
   
   
   
   
frais divers (Conservatoire) 
73402/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
2.250,00 
1.870,12 
379,88 
1.870,12 
   
(conservatoire) 
73402/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
2.750,00 
1.107,49 
1.642,51 
1.107,49 
   
(conservatoire) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
114.600,00 
89.856,07 
24.743,93 
75.559,99 
14.296,08 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
734/433-01   
Versement des subsides de la C.F. aux  63612 
5.550,00 
4.923,97 
626,03 
4.923,97 
   
Villes de Limbourg et Herve 
73401/332-01   
Académie des Beaux-Arts -    Prix de 
63212 
500,00 
   
500,00 
   
   
la Ville de Verviers 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
6.050,00 
4.923,97 
1.126,03 
4.923,97 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
734/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
7.518,16 
7.263,49 
254,67 
7.263,49 
   
charge de la Commune 
734/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
3.512,13 
3.514,97 
-2,84 
3.514,97 
   
charge de l'AS 
734/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
43.888,59 
43.881,56 
7,03 
43.881,56 
   
emprunts à charge de la Commune 
734/912-01   
Remboursement périodique des 
64143 
11.548,80 
11.548,80 
   
11.548,80 
   
emprunts à charge de l'autorité 
supérieure 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
66.467,68 
66.208,82 
258,86 
66.208,82 
   
739 : 73 
Total 
 
544.261,94 
492.640,32 
51.621,62 
478.344,24 
14.296,08 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 13 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
135/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
135/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
137/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
137/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
137/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
13733/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
13733/11200-02/    /          Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
13733/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
135/123-02/    /           
Approvisionnement et 
60711 
   
250,47 
129,00 
250,47 
   
fonctionnement du magasin et des 
CR 379,47 
ateliers 
137/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
14,70 
   
14,70 
   
com. et mandataires 
CR 14,70 
137/124-02/    /           
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
   
72,68 
33,16 
72,68 
   
matériel et d'outillage 
CR 105,84 
137/12401-05/    /           
Vêtements de travail et de protection 
61322 
   
   
136,57 
   
   
(bâtiments) 
CR 136,57 
137/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
27,28 
   
   
(Bâtiments) 
CR 27,28 
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
351/11201-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
128.164,76 
128.164,76 
   
128.164,76 
   
communal STATUTAIRE 
351/11209-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal STAGIAIRE 
35110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
   
   
   
   
   
pour le personnel 
35133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
35133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
351/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
32,07 
303,67 
   
303,67 
   
com. et mandataires 
CR 271,60 
351/121-03/    /           
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/123-14/    /           
Service médical du travail SRI 
61314 
   
905,29 
   
   
905,29 
CR 905,29 
351/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
   
174,48 
   
   
CR 174,48 
351/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
3.677,19 
   
   
3.677,19 
CR 3.677,19 
352/124-02/    /           
Fournitures techniques pour le 
60712 
   
   
301,06 
   
   
fonctionnement des ambulances 
CR 301,06 
352/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
95,52 
   
   
(ambulances) 
CR 95,52 
351/435-01/    /           
Dotation à la zone de secours Vesdre 
63617 
4.365,46 
4.365,46 
   
4.365,46 
   
Hoegne Plateau 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 60 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
751/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.200,00 
1.757,87 
-557,87 
1.757,87 
   
751/123-12   
Achat, location et entretien du 
61313 
850,00 
   
850,00 
   
   
matériel et du mobilier de bureau 
751/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
400,00 
   
400,00 
   
   
de l'informatique 
751/12301-13   
Abonnement internet 
61313 
1.500,00 
1.450,47 
49,53 
1.450,47 
   
751/123-48   
Administration et pédagogie des   
61319 
1.500,00 
148,00 
1.352,00 
148,00 
   
écoles à discrimination positive 
751/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
9.650,00 
7.232,82 
2.417,18 
5.277,19 
1.955,63 
751/12401-02   
Achat de manuels scolaires - 
60712 
1.750,00 
1.626,64 
123,36 
1.626,64 
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
751/12402-02   
Achat de logiciels scolaires - 
60712 
   
   
   
   
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
751/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
200,00 
163,86 
36,14 
163,86 
   
vêtements de travail 
751/124-22   
Frais de voyages scolaires, 
61327 
23.000,00 
19.960,45 
3.039,55 
19.960,45 
   
excursions, classes de plein air 
751/124-24   
Fréquentation du C.C.S.S.N. 
61327 
8.650,00 
7.754,60 
895,40 
7.754,60 
   
751/124-48   
Service du dispensaire 
61329 
   
   
   
   
   
751/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
4.500,00 
4.492,40 
7,60 
3.439,23 
1.053,17 
751/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
3.400,00 
1.192,06 
2.207,94 
989,86 
202,20 
(entreprises) 
751/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
5.000,00 
3.979,17 
1.020,83 
3.979,17 
   
(contrats) 
751/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
32.000,00 
31.911,62 
88,38 
26.111,62 
5.800,00 
bâtiments 
751/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
50.000,00 
50.628,47 
-628,47 
50.628,47 
   
751/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
5.850,00 
4.299,43 
1.550,57 
4.299,43 
   
751/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
500,00 
404,15 
95,85 
404,15 
   
Nettoyage des locaux 
751/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
9.450,00 
9.589,00 
-139,00 
9.589,00 
   
immeubles loués - école M. Heuse et 
parking 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
162.350,00 
148.748,39 
13.601,61 
139.737,39 
9.011,00 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
751/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
199,20 
-199,20 
199,20 
   
perçus du service ord. 
751/332-02   
Subsides spéciaux anniversaire - école  63212 
   
   
   
   
   
M HEUSE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
199,20 
-199,20 
199,20 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
751/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.539,49 
4.443,37 
96,12 
4.443,37 
   
charge de la Commune 
751/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
1.626,27 
1.627,20 
-,93 
1.627,20 
   
charge de l'AS 
751/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
14.652,49 
14.652,49 
   
14.652,49 
   
emprunts à charge de la Commune 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 61 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
751/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
5.167,49 
5.167,49 
   
5.167,49 
   
charge de l¿autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
25.985,74 
25.890,55 
95,19 
25.890,55 
   
759 : 75 
Total Enseignement pour 
 
424.168,12 
393.461,37 
30.706,75 
384.450,37 
9.011,00 
handicapés 
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
767/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
603.717,80 
603.129,57 
588,23 
603.129,57 
   
subsidié STATUTAIRE 
767/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
17.524,47 
16.767,58 
756,89 
16.767,58 
   
subsidié CONTRACTUEL 
767/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié ETUDIANT 
767/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
767/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
767/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
77.446,40 
78.521,95 
-1.075,55 
78.521,95 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
767/11141-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE AWIPH 
767/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
43.812,18 
43.812,18 
   
43.812,18 
   
subsidié STATUTAIRE 
767/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
1.144,27 
1.275,30 
-131,03 
1.275,30 
   
subsidié CONTRACTUEL 
767/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
767/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
767/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.665,49 
5.658,46 
7,03 
5.658,46 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
767/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
767/11241-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE AWIPH 
767/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
90.360,57 
90.310,63 
49,94 
90.310,63 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
767/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
5.289,58 
4.990,47 
299,11 
4.990,47 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
767/11377-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
767/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 62 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/11322-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
767/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
23.969,64 
24.290,82 
-321,18 
24.290,82 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
767/11341-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
STATUTAIRE AWIPH 
76733/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
192.522,13 
192.513,46 
8,67 
192.513,46 
   
APE 
76733/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
920,38 
1.341,00 
-420,62 
1.341,00 
   
APE AWIPH 
76733/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.010,27 
13.936,07 
74,20 
13.936,07 
   
subsidié APE 
76733/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.379,90 
3.379,90 
   
3.379,90 
   
subsidié APE AWIPH 
76733/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
55.738,98 
55.497,09 
241,89 
55.497,09 
   
pour le personnel subsidié APE 
76733/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
3.356,66 
201,12 
3.155,54 
201,12 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.138.858,72 
1.135.625,60 
3.233,12 
1.135.625,60 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
767/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
1.100,00 
533,64 
566,36 
533,64 
   
personnel communal 
767/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
1.800,00 
650,97 
1.149,03 
650,97 
   
767/123-06   
Prestations administratives de tiers 
61311 
350,00 
279,49 
70,51 
279,49 
   
767/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
4.400,00 
3.598,04 
801,96 
3.598,04 
   
767/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
3.600,00 
2.804,40 
795,60 
2.804,40 
   
767/12301-11   
Frais de téléphone Centrale alarme 
61312 
300,00 
297,87 
2,13 
297,87 
   
incendie 
767/123-12   
Achat, location et entretien du 
61313 
900,00 
355,03 
544,97 
355,03 
   
matériel et du mobilier de bureau 
767/123-13   
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
32.476,00 
30.152,14 
2.323,86 
30.152,14 
   
l'informatique 
767/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
1.800,00 
1.420,00 
380,00 
840,00 
580,00 
767/123-48   
Organisation de manifestations et 
61319 
5.000,00 
3.699,74 
1.300,26 
3.199,74 
500,00 
frais divers bibliothèque locale 
767/124-02   
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
63.000,00 
62.354,69 
645,31 
45.263,15 
17.091,54 
matériel de reliure, abonnement 
767/124-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
250,00 
60,11 
189,89 
60,11 
   
(Economat) 
767/124-06   
Paiements des droits d'auteur 
61321 
8.440,00 
8.371,04 
68,96 
785,60 
7.585,44 
767/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.500,00 
1.449,08 
50,92 
1.449,08 
   
767/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
2.000,00 
669,84 
1.330,16 
669,84 
   
(entreprises) 
767/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
13.500,00 
11.563,36 
1.936,64 
11.563,36 
   
(contrats) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 63 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
16.500,00 
16.402,70 
97,30 
13.002,70 
3.400,00 
bâtiments 
767/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
16.000,00 
15.981,71 
18,29 
12.181,71 
3.800,00 
767/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.800,00 
2.703,75 
-903,75 
2.703,75 
   
767/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
550,00 
547,14 
2,86 
27,14 
520,00 
Nettoyage des locaux 
767/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
700,00 
1.060,78 
-360,78 
1.060,78 
   
pour les véhicules 
767/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
610,00 
335,49 
274,51 
335,49 
   
le charroi (bibliothèque) 
767/127-48   
Dépenses diverses pour les véhicules 
61349 
100,00 
68,15 
31,85 
68,15 
   
76701/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
250,00 
   
250,00 
   
   
personnel communal 
76701/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
10,00 
8,59 
1,41 
8,59 
   
bibliothèque cellule appui 
76701/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
bibliothèque cellule appui 
76701/123-19   
Frais d'achats de livres, de 
61316 
350,00 
312,47 
37,53 
312,47 
   
documentation et d'abonnements 
cellule appui 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
177.286,00 
165.680,22 
11.605,78 
132.203,24 
33.476,98 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
767/332-02   
ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside 
63212 
3.000,00 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
fonction.bibli Stembert 
767/332-03   
Versement Quote-part au Centre 
63212 
7.764,00 
7.714,00 
50,00 
7.714,00 
   
Maximilien Kolbe 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
10.764,00 
10.714,00 
50,00 
10.714,00 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
767/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
2.196,91 
1.997,15 
199,76 
1.997,15 
   
charge de la Commune 
767/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
9.518,80 
9.518,80 
   
9.518,80 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
11.715,71 
11.515,95 
199,76 
11.515,95 
   
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
1.338.624,43 
1.323.535,77 
15.088,66 
1.290.058,79 
33.476,98 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
761/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
75.016,04 
62.907,54 
12.108,50 
62.907,54 
   
subsidié STATUTAIRE 
761/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
761/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 14 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
330/43501-01/    /           
Dotation contrat de sécurité - 
63617 
   
263.269,67 
   
133.486,92 
129.782,75 
Attribution à la zone de police 
CR 263.269,67 
330/43502-01/    /           
Transfert à la Zone de police Vesdre 
63617 
   
15.400,00 
   
15.400,00 
   
de la subvention assistance aux 
CR 15.400,00 
victimes 
421/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
421/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
421/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
421/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
42133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
28.992,23 
   
28.992,23 
   
   
APE 
42133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
421/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
1.454,00 
   
   
1.454,00 
sécurité santé 
CR 1.454,00 
421/12301-48/    /           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
2.095,00 
   
   
2.095,00 
obligatoires à différents organismes 
CR 2.095,00 
421/124-05/    /           
Vêtements de travail et de protection 
61322 
   
15,27 
300,73 
15,27 
   
(Voirie) 
CR 316,00 
421/124-48/    /           
Rue Slar - Non respect du permis 
61329 
   
6.128,65 
   
2.887,79 
3.240,86 
d'urbanisme - Plantations à effectuer 
CR 6.128,65 
421/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
224,40 
   
   
CR 224,40 
421/127-08/    /           
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
806,79 
   
806,79 
   
   
le charroi 
421/140-02/    /           
Fournitures pour la voirie 
60717 
   
1.932,83 
1.209,97 
1.932,83 
   
CR 3.142,80 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
11.848,55 
   
5.539,65 
6.308,90 
CR 11.848,55 
425/124-48/    /           
Acquisition de mobilier urbain et 
61329 
   
19.546,23 
   
15.146,10 
4.400,13 
accessoires 
CR 19.546,23 
426/124-13/    /           
Eclairage public - fourniture d'énergie  61323 
   
148.820,27 
2.438,21 
148.820,27 
   
pour le fonctionnement 
CR 151.258,48 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
20.363,23 
3,08 
10.515,11 
9.848,12 
électriques 
CR 20.366,31 
562/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
562/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
569/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
569/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
56933/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
56933/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
520/12401-48/    /           
Organisation du feu d'artifices du 21 
61329 
   
   
500,00 
   
   
juillet 
CR 500,00 
521/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour la place 
61332 
12.271,32 
12.271,32 
   
12.271,32 
   
Verte 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 65 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
763/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
120.066,83 
120.005,89 
60,94 
120.005,89 
   
subsidié STATUTAIRE 
763/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
763/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
6.750,57 
6.750,57 
   
6.750,57 
   
subsidié STATUTAIRE 
763/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
763/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
17.849,06 
17.785,63 
63,43 
17.785,63 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
763/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
76333/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
12.517,60 
12.511,37 
6,23 
12.511,37 
   
APE 
76333/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.081,66 
3.081,66 
   
3.081,66 
   
subsidié APE 
76333/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
3.612,58 
3.610,82 
1,76 
3.610,82 
   
pour le personnel subsidié APE 
764/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
77.708,11 
76.533,91 
1.174,20 
76.533,91 
   
subsidié STATUTAIRE 
764/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
764/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
764/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
764/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
3.696,28 
3.696,28 
   
3.696,28 
   
subsidié STATUTAIRE 
764/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
674,78 
   
674,78 
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
764/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
764/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
764/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
11.490,51 
11.083,25 
407,26 
11.083,25 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
764/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
764/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
764/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
76433/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
30.674,47 
30.645,66 
28,81 
30.645,66 
   
APE 
76433/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
12.118,22 
12.112,28 
5,94 
12.112,28 
   
APE AWIPH 
76433/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.292,10 
2.230,13 
1.061,97 
2.230,13 
   
subsidié APE 
76433/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.977,46 
2.977,46 
   
2.977,46 
   
subsidié APE AWIPH 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 66 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
76433/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
8.852,63 
8.830,44 
22,19 
8.830,44 
   
pour le personnel subsidié APE 
76433/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
3.497,33 
3.495,60 
1,73 
3.495,60 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
766/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
214.352,24 
227.135,40 
-12.783,16 
227.135,40 
   
subsidié STATUTAIRE 
766/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
766/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
68.444,02 
43.432,55 
25.011,47 
43.432,55 
   
CONTRACTUEL PTP 
766/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
766/11179-02   
Traitement du personnel subsidié 
62002 
3.319,03 
3.492,28 
-173,25 
3.492,28 
   
CEFA (Etudiant) 
766/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
11.574,21 
11.554,81 
19,40 
11.554,81 
   
subsidié STATUTAIRE 
766/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
766/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.462,27 
9.207,30 
254,97 
9.207,30 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
766/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
766/11279-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
255,31 
   
255,31 
   
   
subsidié CEFA 
766/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
31.911,69 
32.136,57 
-224,88 
32.136,57 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
766/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
766/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
22.432,95 
14.322,36 
8.110,59 
14.322,36 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
766/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
766/11379-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
7,08 
7,90 
-,82 
7,90 
   
subs. CEFA (Etudiant) 
76633/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
174.211,75 
180.407,13 
-6.195,38 
180.407,13 
   
APE 
76633/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
18.872,14 
18.764,87 
107,27 
18.764,87 
   
APE AWIPH 
76633/11166-02   
Traitements du personnel communal 
62002 
11.294,96 
   
11.294,96 
   
   
subsidié politique des grandes villes 
76633/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
24.296,55 
22.786,20 
1.510,35 
22.786,20 
   
subsidié APE 
76633/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.230,77 
1.912,09 
318,68 
1.912,09 
   
subsidié APE AWIPH 
76633/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
57.715,01 
50.537,61 
7.177,40 
50.537,61 
   
pour le personnel subsidié APE 
76633/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
5.446,51 
5.405,89 
40,62 
5.405,89 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
76633/11366-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
3.259,70 
   
3.259,70 
   
   
subs. - Politique des grandes villes 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 67 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
771/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
140.763,28 
135.626,38 
5.136,90 
135.626,38 
   
subsidié STATUTAIRE 
771/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
80.636,06 
82.394,48 
-1.758,42 
82.394,48 
   
subsidié CONTRACTUEL 
771/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié ETUDIANT 
771/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
771/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
12.138,66 
9.739,07 
2.399,59 
9.739,07 
   
subsidié STATUTAIRE 
771/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.705,50 
8.250,42 
1.455,08 
8.250,42 
   
subsidié CONTRACTUEL 
771/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
771/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
18.898,39 
18.982,45 
-84,06 
18.982,45 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
771/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
24.939,57 
25.501,13 
-561,56 
25.501,13 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
771/11377-01   
Cotisation patronales à l'ONSSAPL 
62201 
100,00 
   
100,00 
   
   
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
771/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
77133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
98.540,52 
97.993,62 
546,90 
97.993,62 
   
APE 
77133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.887,01 
7.100,95 
-213,94 
7.100,95 
   
subsidié APE 
77133/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
28.438,86 
28.280,91 
157,95 
28.280,91 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.895.827,96 
1.830.666,74 
65.161,22 
1.830.666,74 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
761/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
500,00 
353,01 
146,99 
353,01 
   
personnel communal (Plaines) 
761/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.500,00 
1.517,74 
-17,74 
1.517,74 
   
761/123-48   
Frais d'instauration du Conseil 
61319 
   
   
   
   
   
communal des enfants 
761/12301-48   
Accueil extra-scolaire - Frais de 
61319 
200,00 
28,00 
172,00 
28,00 
   
fonctionnement 
761/124-02   
Plaines de jeux - Fournitures 
60712 
10.000,00 
7.395,95 
2.604,05 
6.828,70 
567,25 
techniques 
761/124-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
800,00 
857,13 
-57,13 
857,13 
   
761/124-06   
Plaines de jeux - Prestations 
61321 
26.000,00 
26.819,76 
-819,76 
2.062,60 
24.757,16 
techniques de tiers 
761/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
250,00 
219,31 
30,69 
219,31 
   
incendie, mobilier, etc...) - Plaines de 
jeux - Atelier 
761/124-22   
Frais de voyages, excursions, classes 
61327 
7.050,00 
6.528,54 
521,46 
6.528,54 
   
de plein air 
761/124-23   
Frais d'organisation des repas 
61327 
2.500,00 
2.116,03 
383,97 
2.116,03 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 68 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/124-48   
Animations plaines et coins de jeux - 
61329 
6.050,00 
5.396,53 
653,47 
5.220,93 
175,60 
Frais divers de fonctionnement et 
d'actions 
761/12401-48   
Jeunesse - Frais divers de 
61329 
3.000,00 
2.069,30 
930,70 
2.069,30 
   
fonctionnement et d'actions 
761/12402-48   
Frais divers pour réalisation de projets  61329 
2.000,00 
1.400,44 
599,56 
1.320,44 
80,00 
du Conseil communal des enfants 
761/12403-48   
Concerts et animations podium 
61329 
2.000,00 
1.771,21 
228,79 
1.771,21 
   
solidaire 
761/12404-48   
Projet "Arthur Haulot" 
61329 
   
   
   
   
   
761/12405-48   
Projet jeunesse "sécurité routière" - 
61329 
1.395,00 
1.274,00 
121,00 
1.274,00 
   
Intervention ville 
761/12406-48   
Plaines de jeux - Organisation 
61329 
2.700,00 
2.496,50 
203,50 
2.496,50 
   
d'activités spéciales 
761/12407-48   
Frais d'accès piscine 
61329 
2.500,00 
1.897,00 
603,00 
1.897,00 
   
761/12408-48   
Projet Gaff' à la route - Utilisation du 
61329 
   
   
   
   
   
subside 
761/12409-48   
Plaines de jeux - Activités pour 
61329 
20.000,00 
3.887,58 
16.112,42 
3.887,58 
   
l'accueil des enfants de moins de 6 
ans           
761/125-02   
Plaines de jeux - fournitures pour 
60713 
2.500,00 
2.251,60 
248,40 
2.191,60 
60,00 
bâtiments 
761/12501-02   
Achat de fournitures pour la Maison 
60713 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
des Jeunes de Hodimont 
761/125-06   
Plaines de jeux - prestations de tiers 
61331 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
pour bâtiments 
761/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
6.000,00 
4.987,68 
1.012,32 
4.987,68 
   
bâtiments 
761/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
18.000,00 
17.384,16 
615,84 
17.384,16 
   
761/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
2.250,00 
1.494,87 
755,13 
1.494,87 
   
761/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
150,00 
   
150,00 
   
   
Nettoyage des locaux 
762/123-48   
Organisations de manifestations   
61319 
15.700,00 
12.251,49 
3.448,51 
12.160,74 
90,75 
culturelles et d'éducation perm. 
762/12301-48   
Partenariat Ville-ULG 
61319 
3.050,00 
3.025,00 
25,00 
2.057,00 
968,00 
762/12302-48   
Promotion Label Verviers Pôle 
61319 
3.000,00 
2.242,00 
758,00 
2.242,00 
   
musical 
762/124-05   
Location de vêtements de travail   
61322 
   
   
   
   
   
762/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
500,00 
18,08 
481,92 
18,08 
   
(Centre culturel) 
762/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
500,00 
331,18 
168,82 
331,18 
   
(Centre culturel) 
762/12503-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
2.500,00 
2.121,90 
378,10 
2.121,90 
   
(contrats) 
762/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
2.000,00 
1.435,00 
565,00 
1.435,00 
   
bâtiments 
762/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
4.800,00 
3.378,76 
1.421,24 
3.378,76 
   
762/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
300,00 
210,48 
89,52 
210,48 
   
762/125-48   
Fournitures et prestations de tiers 
61339 
2.500,00 
2.642,92 
-142,92 
2.642,92 
   
pour les bâtiments à charge du 
propriétaire (Espace Duesberg) 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 15 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
562/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
107,13 
   
107,13 
   
com. et mandataires 
CR 107,13 
562/123-02/    /           
Bulletin communal - Information - 
60711 
   
1.363,56 
2.890,51 
1.363,56 
   
Frais divers 
CR 4.254,07 
520/33201-02/    /           
Soutien de la Ville pour le Pro BC 
63212 
   
10.000,00 
   
10.000,00 
   
Verviers/Pepinster 
CR 10.000,00 
600/124-48/    /           
Campagne de stérilisation des chats 
61329 
   
1.929,00 
,02 
1.929,00 
   
CR 1.929,02 
700/115-01/    /           
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
148,00 
148,00 
300,00 
148,00 
   
lieu de travail du pers. des garderies 
CR 300,00 
scolaires 
720/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
720/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
374,73 
15,27 
374,73 
   
CONTRACTUEL 
CR 390,00 
720/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
720/11122-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
,08 
32,28 
,08 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
CR 32,36 
720/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
720/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
237,68 
   
237,68 
   
communal CONTRACTUEL 
CR 237,68 
720/11212-02/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
720/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
720/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
142,94 
13,84 
142,94 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
CR 156,78 
720/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
720/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
,07 
9,93 
,07 
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
CR 10,00 
720/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
72033/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
508,92 
791,76 
497,16 
791,76 
   
APE 
CR 780,00 
72033/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
146,83 
225,96 
145,87 
225,96 
   
subsidié APE 
CR 225,00 
72090/11101-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
   
22,77 
52,62 
22,77 
   
STATUTAIRE 
CR 75,39 
72090/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
118,98 
2.368,42 
370,34 
2.368,42 
   
CONTRACTUEL 
CR 2.619,78 
72090/11202-01/    /          Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
115,57 
   
115,57 
   
communal CONTRACTUEL 
CR 115,57 
72090/11301-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
11,66 
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
CR 11,66 
72090/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
36,83 
632,54 
126,45 
632,54 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
CR 722,16 
72090/115-02/    /           
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
   
555,40 
   
555,40 
   
du pers. subsidié 
CR 555,40 
720/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
58,69 
   
58,69 
   
com. et mandataires 
CR 58,69 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 70 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
771/123-48   
Manifestations et expositions 
61319 
2.000,00 
898,63 
1.101,37 
898,63 
   
771/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
4.500,00 
4.042,25 
457,75 
3.184,49 
857,76 
771/12401-02   
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
26.500,00 
26.498,02 
1,98 
15.842,64 
10.655,38 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
771/12402-02   
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
6.800,00 
6.884,13 
-84,13 
4.103,55 
2.780,58 
subventionnés par la Province 
771/12401-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
240,00 
215,83 
24,17 
215,83 
   
protection (Aff.Cult.) 
771/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
1.100,00 
655,65 
444,35 
655,65 
   
(Economat) 
771/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
1.650,00 
1.650,00 
   
   
1.650,00 
771/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
4.000,00 
3.518,77 
481,23 
3.518,77 
   
incendie, mobilier, ...) 
771/124-48   
Laboratoire de photographie - Frais de  61329 
1.500,00 
1.346,95 
153,05 
607,64 
739,31 
fonctionnement 
771/12403-48   
Entretien et sauvegarde des 
61329 
6.000,00 
5.904,59 
95,41 
239,48 
5.665,11 
collections textiles 
771/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.000,00 
752,76 
247,24 
752,76 
   
771/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
500,00 
536,95 
-36,95 
212,00 
324,95 
(entreprises) 
771/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.000,00 
761,16 
238,84 
761,16 
   
(contrats) 
771/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
14.000,00 
13.939,45 
60,55 
11.839,45 
2.100,00 
bâtiments 
771/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
19.000,00 
18.304,84 
695,16 
18.304,84 
   
771/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
3.500,00 
2.937,01 
562,99 
2.937,01 
   
771/125-48   
Frais divers pour les bâtiments -   
61339 
550,00 
546,27 
3,73 
231,27 
315,00 
Nettoyage des locaux 
771/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
14.500,00 
13.668,81 
831,19 
13.668,81 
   
immeubles loués 
772/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
500,00 
   
500,00 
   
   
(Théâtre) 
772/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
3.000,00 
1.013,80 
1.986,20 
1.013,80 
   
772/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
26.000,00 
21.469,43 
4.530,57 
21.469,43 
   
(contrats) 
773/124-02   
Fournitures pour les fontaines 
60712 
6.700,00 
2.963,63 
3.736,37 
2.963,63 
   
publiques 
773/124-06   
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
5.000,00 
4.792,36 
207,64 
4.792,36 
   
publiques 
773/12412-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
13.000,00 
19.371,72 
-6.371,72 
19.371,72 
   
fonctionnement des fontaines - 
Electricité 
773/12415-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
9.000,00 
6.505,24 
2.494,76 
5.705,24 
800,00 
fonctionnement des fontaines - Eau 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
498.990,00 
442.421,80 
56.568,20 
371.500,81 
70.920,99 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
761/332-02   
Subsides - Maisons des Jeunes 
63212 
2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
761/33202-02   
Interventions mouvements de 
63212 
3.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
jeunesse et actions de citoyenneté 
jeunesse 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 71 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/33203-02   
Subsides Action Damien 
63212 
   
   
   
   
   
762/332-01   
Verviers Music Festival ASBL - 
63212 
   
   
   
   
   
Cotisation annuelle 
762/332-02   
Subsides et prix divers 
63212 
50,00 
   
50,00 
   
   
762/33201-02   
Subsides à l'ASBL "les territoires de 
63212 
1.250,00 
1.250,00 
   
1.250,00 
   
la mémoire" 
762/33203-02   
Subsides "Festival Paroles 
63212 
   
   
   
   
   
d'Hommes" 
762/33205-02   
Subsides pour manifestations 
63212 
   
   
   
   
   
musicales     
762/33206-02   
Subside conventionnel prix Deru 
63212 
   
   
   
   
   
762/33213-02   
Subsides pour l'organisation du 
63212 
   
   
   
   
   
festival de la guitare 
762/33214-02   
Subsides pour l'organisation du 
63212 
   
   
   
   
   
festival de jazz à Verviers 
762/33220-02   
Subsides aux amis de la morale laïque  63212 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
762/33228-02   
Subside à l'ASBL Verviers Music 
63212 
   
   
   
   
   
Festivals 
762/33230-02   
Subsides culturels divers 
63212 
8.000,00 
8.000,00 
   
8.000,00 
   
762/33231-02   
Subside spécial à l'ASBL CCR 
63212 
   
   
   
   
   
762/33232-02   
Subsides à la Cie Irene K                            63212 
   
   
   
   
   
762/33234-02   
Subsides au jazz hot 
63212 
   
   
   
   
   
762/33235-02   
Subsides "prix artistiques de la Ville 
63212 
   
   
   
   
   
de Verviers"         
762/332-03   
Subside conventionnel à l'ASBL 
63212 
465.000,00 
465.000,00 
   
465.000,00 
   
Centre culturel   
763/332-02   
Subsides à la Confrérie Vervi-riz 
63212 
500,00 
   
500,00 
   
   
763/33203-02   
Subsides à l'ASBL les Minières - 
63212 
250,00 
250,00 
   
250,00 
   
Marché de Noël 
763/33204-02   
Subsides au comité du jumelage Arles  63212 
500,00 
   
500,00 
   
   
763/33205-02   
Subside à l'ASBL Compagnie du 
63212 
   
   
   
   
   
Hazart pour animations de clôture 
763/33206-02   
Subsides pour animations du centre 
63212 
30.000,00 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
ville et à l'ASBL Verviers Music 
Festival   
763/33207-02   
Subsides pour animations pendant les 
63212 
750,00 
   
750,00 
   
   
kermesses 
763/33208-02   
Subsides fête médiévale 
63212 
   
   
   
   
   
763/33209-02   
Anciens combattants - Subsides 
63212 
450,00 
   
450,00 
   
   
divers                           
764/332-01   
Cotisations de membre d'associations 
63212 
200,00 
200,00 
   
200,00 
   
pour des actions sportives 
764/33202-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
des joueurs de handball 
764/33204-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
18.500,00 
18.500,00 
   
18.500,00 
   
des joueurs de football 
764/33205-02   
ASBL "La Maison verviétoise des 
63212 
10.250,00 
10.250,00 
   
10.250,00 
   
Sports" - Intervention communale 
764/33206-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
des joueurs de tennis de table 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 72 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
764/33208-02   
Soutien pour des initiatives et des 
63212 
27.500,00 
27.475,00 
25,00 
19.975,00 
7.500,00 
projets sportifs 
764/33209-02   
Subsides aux clubs sportifs dans le 
63212 
4.275,00 
4.225,00 
50,00 
4.225,00 
   
cadre du jogging de Verviers 
764/33211-02   
Subsides aux clubs pour la location 
63212 
24.800,00 
24.791,48 
8,52 
24.791,48 
   
d'infrastructures sportives et 
organisation de stages 
764/33220-02   
Subsides spéciaux anniversaires clubs  63212 
500,00 
   
500,00 
   
   
sportifs 
780/332-02   
Intervention de la Ville en faveur de 
63212 
70.104,00 
68.941,38 
1.162,62 
68.941,38 
   
l'Asbl TELEVESDRE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
674.379,00 
667.882,86 
6.496,14 
660.382,86 
7.500,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
761/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.051,77 
3.736,26 
315,51 
3.736,26 
   
charge de la Commune (Plaines) 
761/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
16.261,80 
16.261,80 
   
16.261,80 
   
emprunts à charge de la Commune 
762/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
37.058,62 
36.187,95 
870,67 
36.187,95 
   
charge de la Commune 
762/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
74.648,33 
74.650,81 
-2,48 
74.650,81 
   
emprunts à charge de la Commune 
763/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
932,42 
1.186,24 
-253,82 
1.186,24 
   
charge de la Commune 
763/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
10.350,58 
10.350,58 
   
10.350,58 
   
emprunts à charge de la Commune 
764/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
55.575,85 
52.154,69 
3.421,16 
52.154,69 
   
charge de la Commune (Sports et 
éduc.phys.) 
764/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
13.071,98 
13.071,98 
   
13.071,98 
   
charge de l'AS 
764/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
156.567,27 
156.567,27 
   
156.567,27 
   
emprunts à charge de la Commune 
764/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
20.203,12 
20.203,12 
   
20.203,12 
   
charge de l'autorité sup. 
766/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.332,67 
1.174,05 
158,62 
1.174,05 
   
charge de la Commune (Plantations) 
766/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
8.956,59 
8.961,06 
-4,47 
8.961,06 
   
emprunts à charge de la Commune 
771/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.933,31 
4.925,70 
7,61 
4.925,70 
   
charge de la Commune (Musées) 
771/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
16.402,25 
16.402,25 
   
16.402,25 
   
emprunts à charge de la Commune 
773/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
8.704,27 
8.615,16 
89,11 
8.615,16 
   
charge de la Commune 
773/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
26.852,58 
26.852,58 
   
26.852,58 
   
emprunts à charge de la Commune 
(monum.classés) 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
455.903,41 
451.301,50 
4.601,91 
451.301,50 
   
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
3.525.100,37 
3.392.272,90 
132.827,47 
3.313.851,91 
78.420,99 
Arts 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 73 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
790/125-02   
Fournitures pour les presbytères et 
60713 
1.000,00 
142,97 
857,03 
142,97 
   
édifices du culte 
790/125-06   
Prestations de tiers pour les 
61331 
6.000,00 
5.484,03 
515,97 
5.484,03 
   
presbytères et édifices du culte 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
7.000,00 
5.627,00 
1.373,00 
5.627,00 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
790/332-02   
Indemnités de logement aux 
63212 
32.393,60 
32.393,60 
   
32.393,60 
   
desservants 
79001/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
22.981,52 
22.981,52 
   
22.981,52 
   
Immaculée Conception (Mangomb.) 
79002/435-01   
Subside à la Fabrique d'Eglise 
63617 
16.412,00 
16.412,00 
   
16.412,00 
   
Marie-Médiatrice 
79003/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
6.145,21 
6.145,21 
   
6.145,21 
   
Notre Dame de l'Assomption (Ens) 
79004/435-01   
Subvention à la Fabrique d'église 
63617 
   
   
   
   
   
Notre Dame des Récollets 
79005/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
23.206,58 
23.206,58 
   
23.206,58 
   
Antoine-St Hubert (Verviers)   
79006/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
22.413,79 
22.413,79 
   
22.413,79 
   
Bernard (Lambermont)   
79008/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
933,85 
933,85 
   
933,85 
   
Jean-Baptiste (Surdents) 
79009/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
7.896,77 
7.896,77 
   
7.896,77 
   
Jean Baptiste (Verviers) 
79010/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
880,00 
880,00 
   
880,00 
   
Joseph (Manaihant) 
79011/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
8.347,88 
8.347,88 
   
8.347,88 
   
Joseph (Verviers) 
79012/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste 
63617 
23.023,18 
23.023,18 
   
23.023,18 
   
Julienne (Verviers) 
79013/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
16.250,72 
16.250,72 
   
16.250,72 
   
Martin (Pt Rechain) 
79014/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
19.845,30 
19.845,30 
   
19.845,30 
   
Nicolas (Stembert) 
79015/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
16.955,00 
16.955,00 
   
16.955,00 
   
Remacle (Verviers) 
79016/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
449,19 
449,19 
   
449,19 
   
Roch (Jehanster) 
79017/435-01   
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
28.431,23 
28.431,23 
   
28.431,23 
   
l'église protestante (Hodim.) 
79018/435-01   
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
1.200,00 
1.200,00 
   
1.200,00 
   
l'église protestante (Laoureux) 
79090/332-01   
Subvention à la Maison de la laïcité 
63212 
16.210,00 
16.210,00 
   
16.210,00 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
263.975,82 
263.975,82 
   
263.975,82 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 16 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/124-02/    /           
Mobilier scolaire, matériel pour 
60712 
   
1.210,00 
   
1.210,00 
   
l'enseignement fondamental 
CR 1.210,00 
720/124-48/    /           
Service du dispensaire 
61329 
   
730,78 
312,61 
730,78 
   
CR 1.043,39 
720/12402-48/    /           
Discrimination positive, utilisation de 
61329 
   
6.189,40 
   
6.189,40 
   
la subvention d'équipement 
CR 6.189,40 
720/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
808,76 
52,72 
808,76 
   
(enseignement fondamental) 
CR 861,48 
720/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
3.022,83 
152,07 
3.022,83 
   
(entreprises) 
CR 3.174,90 
720/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
8.773,49 
226,51 
8.773,49 
   
bâtiments (enseigne.fondamen.) 
CR 9.000,00 
720/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
396,21 
3,79 
396,21 
   
(enseigne.fondamen.) 
CR 400,00 
720/125-48/    /           
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
   
747,78 
38,63 
373,89 
373,89 
Nettoyage des locaux 
CR 786,41 
722/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
403,60 
   
56,78 
346,82 
(enseign.primaire) 
CR 403,60 
734/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
734/11103-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
389,07 
   
389,07 
   
MODELE VIVANT 
CR 389,07 
734/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
734/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
734/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
734/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
734/11303-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
123,21 
   
123,21 
   
pers. com. MODELE VIVANT 
CR 123,21 
73433/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
73433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
734/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
13.000,00 
945,56 
14.054,44 
945,56 
   
bâtiments 
CR 2.000,00 
73401/124-02/    /           
Fournitures techniques, livres, 
60712 
   
455,33 
,25 
455,33 
   
documentation, pharmacie   
CR 455,58 
(Académie) 
73401/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
247,71 
2,29 
247,71 
   
(académie) 
CR 250,00 
73401/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
565,68 
934,32 
565,68 
   
(académie) 
CR 1.500,00 
73402/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
826,80 
173,20 
826,80 
   
(conservatoire) 
CR 1.000,00 
751/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
751/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
751/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 75 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
834/12401-02   
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
3.000,00 
2.090,77 
909,23 
2.090,77 
   
récréatif de Pré-Javais 
834/12402-02   
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
100,00 
77,96 
22,04 
77,96 
   
récréatif de Hodimont 
834/12403-02   
"Vert et vif" - Activités d'été 
60712 
6.000,00 
5.041,40 
958,60 
5.041,40 
   
834/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
50,00 
   
50,00 
   
   
vêtements de travail 
834/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
2.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
incendie, mobilier, ...) 
834/124-48   
Frais divers pour l'université 3ème 
61329 
600,00 
459,80 
140,20 
   
459,80 
âge   
834/12401-48   
Projet aînés Cinépointcom 
61329 
   
   
   
   
   
834/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.750,00 
199,18 
1.550,82 
199,18 
   
834/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.750,00 
2.897,66 
-1.147,66 
961,66 
1.936,00 
(entreprises) 
834/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
4.300,00 
4.414,94 
-114,94 
4.414,94 
   
bâtiments 
834/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
11.000,00 
11.674,49 
-674,49 
11.674,49 
   
834/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
4.000,00 
3.632,14 
367,86 
3.632,14 
   
834/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
50,00 
   
50,00 
   
   
Nettoyage des locaux 
834/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
8.500,00 
6.880,00 
1.620,00 
6.880,00 
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
53.200,00 
45.433,03 
7.766,97 
42.388,85 
3.044,18 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
831/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
42.103,10 
-42.103,10 
42.103,10 
   
perçus du service ord. 
831/435-01   
Subside de fonctionnement au 
63617 
10.315.070,34 
10.315.070,34 
   
10.315.070,34 
   
C.P.A.S. 
831/43566-01   
Subside de fonctionnement au 
63617 
26.125,00 
26.125,00 
   
26.125,00 
   
C.P.A.S.- Politique des grandes villes 
832/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
10.341.195,34 
10.383.298,44 
-42.103,10 
10.383.298,44 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
834/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.900,46 
1.865,71 
34,75 
1.865,71 
   
charge de la Commune 
834/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
5.206,98 
5.206,98 
   
5.206,98 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
7.107,44 
7.072,69 
34,75 
7.072,69 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
831/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
   
   
   
   
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 76 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
839 : 82-83 
Total Sécurité et Assist. 
 
10.639.558,96 
10.673.561,41 
-34.002,45 
10.670.517,23 
3.044,18 
sociale 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
840/11166-02   
Traitements du personnel communal 
62002 
32.319,73 
15.310,43 
17.009,30 
15.310,43 
   
subsidié radicalisme - Politique des 
grandes villes 
840/11266-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.815,31 
   
2.815,31 
   
   
subsidié radicalisme - Politique des 
grandes villes 
840/11366-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
10.002,98 
7.124,55 
2.878,43 
7.124,55 
   
subsidié radicalisme - Politique des 
grandes villes 
84010/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
84010/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
443.525,25 
439.015,49 
4.509,76 
439.015,49 
   
CONTRACTUEL 
84010/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
16.353,33 
15.352,36 
1.000,97 
15.352,36 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84010/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84010/11202-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
30.899,13 
31.160,24 
-261,11 
31.160,24 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84010/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.153,94 
1.031,66 
122,28 
1.031,66 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
84010/11242-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL AWHIP 
84010/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84010/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
132.528,28 
131.074,52 
1.453,76 
131.074,52 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84010/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
5.061,33 
4.751,53 
309,80 
4.751,53 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
8401033/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
117.006,48 
127.755,55 
-10.749,07 
127.755,55 
   
APE 
8401033/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.667,91 
9.541,66 
126,25 
9.541,66 
   
subsidié APE 
8401033/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
33.840,32 
36.868,56 
-3.028,24 
36.868,56 
   
subsidié APE 
84012/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
84012/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
528.725,87 
532.816,03 
-4.090,16 
532.816,03 
   
CONTRACTUEL 
84012/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
13.500,93 
15.352,37 
-1.851,44 
15.352,37 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84012/11177-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
8.260,00 
6.355,21 
1.904,79 
6.355,21 
   
ETUDIANT 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 77 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84012/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84012/11202-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
46.627,97 
43.653,88 
2.974,09 
43.653,88 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84012/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.037,41 
1.031,66 
5,75 
1.031,66 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
84012/11242-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
84012/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84012/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
165.185,34 
162.012,80 
3.172,54 
162.012,80 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84012/11332-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
4.178,54 
4.751,53 
-572,99 
4.751,53 
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
84012/11377-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
475,00 
345,10 
129,90 
345,10 
   
subs. ETUDIANT 
8401233/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
25.459,57 
25.461,98 
-2,41 
25.461,98 
   
APE 
8401233/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
7.347,62 
7.348,31 
-,69 
7.348,31 
   
subsidié APE 
84013/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
84013/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84013/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
8401333/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
28.048,95 
27.951,20 
97,75 
27.951,20 
   
APE 
8401333/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.029,67 
2.024,03 
5,64 
2.024,03 
   
subsidié APE 
8401333/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
8.094,97 
8.066,68 
28,29 
8.066,68 
   
subsidié APE 
84014/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
219.557,92 
218.327,34 
1.230,58 
218.327,34 
   
CONTRACTUEL 
84014/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
1.616,17 
1.719,51 
-103,34 
1.719,51 
   
CONTRACTUEL PTP 
84014/11202-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
18.381,17 
18.353,19 
27,98 
18.353,19 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84014/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.313,14 
3.313,14 
   
3.313,14 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
84014/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
67.953,23 
67.598,78 
354,45 
67.598,78 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84014/11312-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
1.012,91 
1.044,95 
-32,04 
1.044,95 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
84015/11152-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
109.148,54 
106.428,05 
2.720,49 
106.428,05 
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
84015/11252-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
17.596,09 
12.436,15 
5.159,94 
12.436,15 
   
subsidié CONTRACTUEL 
ROSETTA 
84015/11352-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
35.518,88 
33.744,83 
1.774,05 
33.744,83 
   
subs. CONTRACTUEL ROSETTA 
84016/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 78 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84016/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
91.296,85 
92.257,34 
-960,49 
92.257,34 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
84016/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84016/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
11.135,06 
11.115,48 
19,58 
11.115,48 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
84016/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84016/11322-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
48.791,56 
49.002,36 
-210,80 
49.002,36 
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
8401633/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
29.821,52 
29.010,22 
811,30 
29.010,22 
   
APE 
8401633/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.112,55 
2.106,66 
5,89 
2.106,66 
   
subsidié APE 
8401633/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
8.384,01 
8.374,02 
9,99 
8.374,02 
   
subsidié APE 
84033/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
84033/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84033/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
849/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
1.925,00 
467,93 
1.457,07 
467,93 
   
subsidié CONTRACTUEL 
849/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
8.525,00 
   
8.525,00 
   
   
subsidié ETUDIANT 
849/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
849/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
849/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
32.476,99 
29.543,35 
2.933,64 
29.543,35 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
849/11177-08   
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
   
   
   
   
   
com. MONITEUR PLAINES 
849/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
250,00 
105,38 
144,62 
105,38 
   
subsidié CONTRACTUEL 
849/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
849/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
849/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.581,86 
1.445,87 
1.135,99 
1.445,87 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
849/11302-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
500,00 
186,37 
313,63 
186,37 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
849/11377-01   
Cotisations patroanles ONSSAPL 
62201 
450,00 
   
450,00 
   
   
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
849/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
849/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 17 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
751/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
751/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
751/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
751/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
75133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
177,96 
51,30 
177,96 
   
APE 
CR 229,26 
75133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
51,35 
51,35 
   
51,35 
   
subsidié APE 
75190/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
53,65 
103,57 
192,01 
103,57 
   
CONTRACTUEL 
CR 241,93 
75190/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
16,60 
32,05 
60,00 
32,05 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
CR 75,45 
751/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
176,59 
   
176,59 
   
com. et mandataires 
CR 176,59 
751/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
1.559,12 
   
   
1.559,12 
CR 1.559,12 
751/12401-02/    /           
Achat de manuels scolaires - 
60712 
   
790,50 
   
790,50 
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
CR 790,50 
751/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
787,46 
,79 
499,21 
288,25 
CR 788,25 
751/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
2.431,64 
344,10 
2.431,64 
   
(entreprises) 
CR 2.775,74 
751/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
3.547,23 
5.452,77 
3.547,23 
   
bâtiments 
CR 9.000,00 
767/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
767/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
767/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
767/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
767/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
76733/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
287,64 
287,64 
   
287,64 
   
APE 
76733/11140-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
76733/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
83,01 
83,01 
   
83,01 
   
subsidié APE 
76733/11340-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
767/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
241,03 
276,30 
   
276,30 
   
com. et mandataires 
CR 35,27 
767/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
540,00 
120,00 
540,00 
   
CR 660,00 
767/123-48/    /           
Organisation de manifestations et 
61319 
   
409,73 
415,27 
409,73 
   
frais divers bibliothèque locale 
CR 825,00 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 80 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84015/12404-48   
Service de prévention - Projets 
61329 
   
   
   
   
   
sociaux et culturels - Utilisation 
subsides Fondation Roi Baudouin 
844/12402-48   
F.I.P.I. - Frais actions divers 
61329 
   
   
   
   
   
844/12403-48   
Dépenses diverses pour le soutien à 
61329 
2.250,00 
553,16 
1.696,84 
553,16 
   
des projets santé 
844/12404-48   
Commissions - Frais divers 
61329 
3.000,00 
2.988,61 
11,39 
2.838,61 
150,00 
844/125-48   
Fournitures et prestations pour la 
61339 
5.150,00 
3.470,64 
1.679,36 
3.470,64 
   
crèche des Tourelles 
849/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
200,00 
   
200,00 
   
   
personnel communal DEFIS Vesdre 
849/123-13   
DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du  61313 
2.550,00 
2.391,59 
158,41 
2.391,59 
   
fonctionnement de l'informatique 
849/123-16   
Frais de réception et de représentation  61315 
250,00 
144,00 
106,00 
144,00 
   
849/123-48   
Frais administratifs divers 
61319 
250,00 
215,35 
34,65 
215,35 
   
849/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
1.250,00 
1.132,16 
117,84 
1.132,16 
   
animation stage adapté   
849/12401-02   
Vervi.bus -Fournitures techniques 
60712 
250,00 
200,00 
50,00 
   
200,00 
849/124-48   
DEFIS Vesdre - frais d'action divers 
61329 
1.000,00 
498,77 
501,23 
498,77 
   
849/12401-48   
Egalité des chances - Frais divers 
61329 
14.760,00 
14.134,17 
625,83 
12.078,39 
2.055,78 
849/12402-48   
Politique des personnes handicapées -  61329 
350,00 
337,58 
12,42 
257,58 
80,00 
Frais d'action divers 
849/12404-48   
Frais de fonctionnement des relations 
61329 
3.400,00 
3.266,62 
133,38 
3.266,62 
   
avec les associations 
849/12405-48   
Projet "commune en forme" 
61329 
   
   
   
   
   
849/12406-48   
frais de fonctionnement divers liés à 
61329 
1.000,00 
912,35 
87,65 
912,35 
   
la Charte associative 
849/12407-48   
Salon du Volontariat - Frais divers de 
61329 
3.000,00 
2.974,47 
25,53 
2.974,47 
   
fonctionnement   
849/12408-48   
Frais divers relatifs aux projets 
61329 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
   
spécifiques liés à l'interculturalité 
849/12409-48   
Campagne d'information 
61329 
24.775,00 
24.538,34 
236,66 
14.616,29 
9.922,05 
Interculturalité et vivre ensemble 
849/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
2.750,00 
2.707,41 
42,59 
2.707,41 
   
bâtiments 
849/12501-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
3.300,00 
   
3.300,00 
   
   
bâtiments - DEFIS Vesdre 
849/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.450,00 
1.109,44 
1.340,56 
1.109,44 
   
-DEFIS Vesdre 
849/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
500,00 
   
500,00 
   
   
immeubles loués 
849/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
6.000,00 
6.254,47 
-254,47 
6.254,47 
   
pour les véhicules 
849/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
970,00 
463,85 
506,15 
463,85 
   
le charroi 
849/127-12   
Vervi-bus - Convention de mise à 
61343 
5.500,00 
4.062,68 
1.437,32 
4.062,68 
   
disposition d'un véhicule avec le 
Centre Aurélie 
849/127-48   
Frais divers sur les véhicules 
61349 
4.050,00 
3.883,22 
166,78 
2.899,15 
984,07 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
279.295,02 
188.374,73 
90.920,29 
168.380,27 
19.994,46 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 81 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84011/332-02   
Service de Prévention - Subside pour 
63212 
47.583,20 
47.583,20 
   
47.583,20 
   
frais de fonctionnement - Article 18 
(PCS) 
84012/332-02   
Service de Prévention - Eté solidaire -  63212 
6.300,00 
6.300,00 
   
6.300,00 
   
Frais de personnel - Part CPAS 
844/332-02   
Convention CRPE 
63212 
25.000,00 
25.000,00 
   
25.000,00 
   
844/33201-02   
Aide à l'accueil de la petite enfance 
63212 
1.500,00 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
844/33202-02   
Subsides au Centre verviétois de 
63212 
2.500,00 
1.850,00 
650,00 
1.850,00 
   
promotion de la santé 
844/33203-02   
Subsides à la crèche Baby stop 
63212 
59.900,00 
59.900,00 
   
59.900,00 
   
844/33204-02   
Subside Amicale des Silencieux 
63212 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
844/33210-02   
Crèche KANGOUROU - subsides 
63212 
124.890,00 
124.847,00 
43,00 
124.847,00 
   
conventionnels 
844/33211-02   
Subsides à la crèche Baby club 
63212 
24.900,00 
24.900,00 
   
24.900,00 
   
844/33212-02   
Subsides à l'ASBL "les Enfants de la 
63212 
69.570,00 
69.570,00 
   
69.570,00 
   
Tourelle" 
844/33213-02   
Subsides à la crêche TCHAFETES 
63212 
39.000,00 
39.000,00 
   
39.000,00 
   
844/33214-02   
Subside    à l'ASBL RAIDS pour sa 
63212 
26.340,00 
26.340,00 
   
26.340,00 
   
maison d'enfants 
844/33215-02   
Subside CSEF - Accueil des enfants 
63212 
5.500,00 
5.500,00 
   
5.500,00 
   
de parents en formation 
849/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
10,00 
-10,00 
10,00 
   
perçus du service ord. 
849/332-01   
Convention de subside avec le 
63212 
3.125,00 
1.125,00 
2.000,00 
1.125,00 
   
C.R.V.I. 
849/332-02   
Interventions sociales, familiales, 
63212 
5.000,00 
4.700,00 
300,00 
4.700,00 
   
philanthropiques ou autres 
849/33201-02   
Subsides aux associations 
63212 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
interculturelles 
849/33202-02   
Subsides à la transfusion sanguine 
63212 
3.500,00 
3.500,00 
   
3.500,00 
   
849/33206-02   
Subsides à Téléservice 
63212 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
849/33207-02   
Subsides au Service Santé Mentale   
63212 
950,00 
950,00 
   
950,00 
   
ASBL - Aide Verviétoise aux 
Alcooliques et Toxicomanes 
849/33208-02   
Subside spécifique la Promenade du 
63212 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
Géant Bihin 
849/33211-02   
Subsides au Service Santé Mentale   
63212 
950,00 
950,00 
   
950,00 
   
ASBL - Centre Familial d'Education 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
455.258,20 
450.275,20 
4.983,00 
450.275,20 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
844/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
6.331,22 
6.269,34 
61,88 
6.269,34 
   
charge de la commune 
844/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
3.373,22 
3.381,10 
-7,88 
3.381,10 
   
charge de l'AS 
844/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
7.583,35 
7.583,35 
   
7.583,35 
   
emprunts à charge de la commune 
844/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
34.420,24 
34.420,24 
   
34.420,24 
   
charge de l¿autorité sup. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 82 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
849/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
305,37 
303,84 
1,53 
303,84 
   
charge de la Commune 
849/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
2.891,27 
2.891,27 
   
2.891,27 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
54.904,67 
54.849,14 
55,53 
54.849,14 
   
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
3.209.277,94 
3.070.102,01 
139.175,93 
3.050.107,55 
19.994,46 
familiale 
Groupe fct : 859 Emploi 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
851/124-48   
Politique en matière d'emplois - Frais 
61329 
200,00 
13,66 
186,34 
13,66 
   
divers 
851/12401-48   
Rencontres pour l'emploi - Frais 
61329 
5.250,00 
3.630,00 
1.620,00 
3.630,00 
   
d'action divers 
851/12402-48   
Frais divers de fonctionnement de la 
61329 
300,00 
300,00 
   
   
300,00 
cellule emploi 
851/12403-48   
Egalité des genres face à l'emploi - 
61329 
20.000,00 
12.983,46 
7.016,54 
12.892,71 
90,75 
Frais d'action divers 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
25.750,00 
16.927,12 
8.822,88 
16.536,37 
390,75 
859 : 85 
Total Emploi 
 
25.750,00 
16.927,12 
8.822,88 
16.536,37 
390,75 
Groupe fct : 872 Institutions de soins 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
872/435-02   
Contributions dans le déficit des 
63618 
202.962,25 
202.962,25 
   
202.962,25 
   
hôpitaux publics 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
202.962,25 
202.962,25 
   
202.962,25 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
872/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
249.595,35 
249.595,35 
   
249.595,35 
   
charge de la Commune (CHR La 
Tourelle) 
872/218-01   
Intérêts d'emprunts contractés par le 
65304 
54.091,63 
54.091,63 
   
54.091,63 
   
CHPLT pour le déficit hospitalier 
872/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
891.543,93 
891.543,93 
   
891.543,93 
   
emprunts à charge de la Commune 
872/918-01   
Remboursement d'emprunts 
64303 
71.205,11 
71.205,11 
   
71.205,11 
   
contractés par le CHPLT pour le 
déficit hospitalier 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
1.266.436,02 
1.266.436,02 
   
1.266.436,02 
   
872 : 872 
Total Institutions de soins 
 
1.469.398,27 
1.469.398,27 
   
1.469.398,27 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 83 
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
873/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
23.236,98 
23.236,98 
   
23.236,98 
   
subsidié STATUTAIRE 
873/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.312,72 
5.312,72 
   
5.312,72 
   
subsidié STATUTAIRE 
873/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
3.476,25 
3.476,25 
   
3.476,25 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
874/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
32.025,95 
32.025,95 
   
32.025,95 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
873/124-48   
Organisation de la fête du sacrifice - 
61329 
4.000,00 
3.200,43 
799,57 
3.200,43 
   
frais d'abattage 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
4.000,00 
3.200,43 
799,57 
3.200,43 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
873/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
2.847,19 
2.830,41 
16,78 
2.830,41 
   
charge de la Commune (Abattoir) 
873/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
4.512,16 
4.512,16 
   
4.512,16 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
7.359,35 
7.342,57 
16,78 
7.342,57 
   
874 : 873-874 
Total Alimentation - Eau 
 
43.385,30 
42.568,95 
816,35 
42.568,95 
   
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
875/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
242.403,30 
239.757,69 
2.645,61 
239.757,69 
   
subsidié STATUTAIRE 
875/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
875/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
147.981,98 
133.353,81 
14.628,17 
133.353,81 
   
CONTRACTUEL PTP 
875/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
875/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
875/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
15.088,14 
14.943,38 
144,76 
14.943,38 
   
subsidié STATUTAIRE 
875/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
875/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
12.466,57 
20.743,42 
-8.276,85 
20.743,42 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 18 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/124-02/    /           
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
   
11.698,79 
   
8.651,66 
3.047,13 
matériel de reliure, abonnement 
CR 11.698,79 
767/124-06/    /           
Paiements des droits d'auteur 
61321 
   
6.829,02 
,56 
6.829,02 
   
CR 6.829,58 
767/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
129,00 
   
   
(entreprises) 
CR 129,00 
767/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
2.000,00 
   
   
bâtiments 
CR 2.000,00 
761/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
761/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
76133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
76133/11200-02/    /          Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
76133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
76190/11101-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
76190/11301-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
76233/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
76233/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
763/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
763/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
76333/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
76333/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
764/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
764/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
764/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
764/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
76433/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
76433/11140-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
76433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
76433/11340-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
766/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
31.307,15 
   
31.307,15 
   
   
STATUTAIRE 
766/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 85 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
876/12401-06   
Collecte des immondices et 
61321 
637.000,00 
587.974,43 
49.025,57 
579.334,87 
8.639,56 
ramassages sélectifs 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.538.700,00 
1.488.102,86 
50.597,14 
1.443.501,54 
44.601,32 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
876/435-01   
Mutuellisation des parcs à conteneurs 
63617 
2.167.636,00 
2.167.092,86 
543,14 
2.167.092,86 
   
et traitement des immondices 
(INTRADEL) 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
2.167.636,00 
2.167.092,86 
543,14 
2.167.092,86 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
875/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
3.725,94 
3.481,10 
244,84 
3.481,10 
   
charge de la Commune (Nettoyage 
public) 
875/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
27.088,39 
27.088,39 
   
27.088,39 
   
emprunts à charge de la Commune 
876/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.193,26 
4.001,15 
192,11 
4.001,15 
   
charge de la Commune (Immondices) 
876/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
24.732,51 
24.732,51 
   
24.732,51 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
59.740,10 
59.303,15 
436,95 
59.303,15 
   
876 : 875-876 
Total 
 
4.594.058,81 
4.498.094,91 
95.963,90 
4.453.493,59 
44.601,32 
Désinfect.-Nett.-Immond. 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
877/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
107.486,76 
106.485,07 
1.001,69 
106.485,07 
   
subsidié STATUTAIRE 
877/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
877/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.421,46 
9.269,41 
152,05 
9.269,41 
   
subsidié STATUTAIRE 
877/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
877/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
15.280,44 
15.174,75 
105,69 
15.174,75 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
877/113-02   
Cotisations patronales à    l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
877/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
87733/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
53.465,62 
53.439,29 
26,33 
53.439,29 
   
APE 
87733/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.172,75 
5.827,73 
345,02 
5.827,73 
   
subsidié APE 
87733/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
15.323,59 
15.234,16 
89,43 
15.234,16 
   
pour le personnel subsidié APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 86 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
207.150,62 
205.430,41 
1.720,21 
205.430,41 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
877/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
14.000,00 
15.303,31 
-1.303,31 
15.303,31 
   
877/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
3.000,00 
3.267,59 
-267,59 
3.267,59 
   
(Economat) 
877/12413-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
1.750,00 
1.622,53 
127,47 
1.622,53 
   
protection (travaux publics) 
877/12401-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
10.000,00 
7.267,50 
2.732,50 
7.267,50 
   
(entreprises) 
877/12402-06   
Prestations techniques de tiers - 
61321 
17.000,00 
   
17.000,00 
   
   
curage des avaloirs 
877/124-10   
Impôts, taxes et redevances divers 
61609 
1,24 
   
1,24 
   
   
877/124-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
13.300,00 
11.011,00 
2.289,00 
11.011,00 
   
fonctionnement 
877/125-02   
Fournitures techniques pour les 
60713 
600,00 
329,92 
270,08 
329,92 
   
bâtiments 
877/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
877/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
877/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.050,00 
1.269,23 
-219,23 
1.269,23 
   
877/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
4.750,00 
3.251,98 
1.498,02 
3.251,98 
   
877/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
5.250,00 
4.345,38 
904,62 
4.345,38 
   
pour les véhicules 
877/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
12.250,00 
9.668,95 
2.581,05 
8.284,11 
1.384,84 
877/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
700,00 
374,20 
325,80 
374,20 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
83.651,24 
57.711,59 
25.939,65 
56.326,75 
1.384,84 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
877/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
7.784,06 
7.718,26 
65,80 
7.718,26 
   
charge de la Commune 
877/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
60.756,28 
60.756,28 
   
60.756,28 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
68.540,34 
68.474,54 
65,80 
68.474,54 
   
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
359.342,20 
331.616,54 
27.725,66 
330.231,70 
1.384,84 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
878/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
171.006,43 
171.006,43 
   
171.006,43 
   
subsidié STATUTAIRE 
878/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
7.325,00 
3.088,68 
4.236,32 
3.088,68 
   
subsidié ETUDIANT 
878/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 87 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
878/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
878/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.578,48 
10.541,62 
-963,14 
10.541,62 
   
subsidié STATUTAIRE 
878/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
878/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
878/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
24.111,56 
24.111,56 
   
24.111,56 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
878/11377-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
375,00 
167,72 
207,28 
167,72 
   
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
878/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
878/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
87833/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
103.397,49 
103.397,49 
   
103.397,49 
   
APE 
87833/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
7.577,07 
7.467,32 
109,75 
7.467,32 
   
APE AWIPH 
87833/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.781,32 
7.552,42 
228,90 
7.552,42 
   
subsidié APE 
87833/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
29.840,62 
29.840,62 
   
29.840,62 
   
pour le personnel subsidié APE 
87833/11340-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
2.211,66 
2.164,61 
47,05 
2.164,61 
   
subs. APE AWIPH 
879/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
32.698,25 
32.858,46 
-160,21 
32.858,46 
   
subsidié STATUTAIRE 
879/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
879/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
879/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
56.753,63 
56.911,02 
-157,39 
56.911,02 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
879/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
1.804,28 
1.804,28 
   
1.804,28 
   
subsidié STATUTAIRE 
879/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
879/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
879/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.976,46 
5.131,28 
-154,82 
5.131,28 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
879/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
3.661,33 
3.694,18 
-32,85 
3.694,18 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
879/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
879/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 88 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
879/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
18.843,01 
17.614,16 
1.228,85 
17.614,16 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
87933/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
90.630,41 
90.640,41 
-10,00 
90.640,41 
   
APE 
87933/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.531,54 
6.531,54 
   
6.531,54 
   
subsidié APE 
87933/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
25.939,04 
26.158,64 
-219,60 
26.158,64 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
605.042,58 
600.682,44 
4.360,14 
600.682,44 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
878/121-03   
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
100,00 
   
100,00 
   
   
personnel communal (Cimetières) 
878/122-03   
Vérification des défunts à incinérer - 
61203 
10.500,00 
11.029,00 
-529,00 
11.029,00 
   
Honoraires du médecin 
878/123-11   
Frais de téléphone Cimetière 
61312 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
878/123-48   
Frais administratifs divers 
61319 
50,00 
   
50,00 
   
   
878/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
23.430,00 
22.150,21 
1.279,79 
22.150,21 
   
878/12401-05   
Fournitures des vêtements de 
61322 
400,00 
397,47 
2,53 
397,47 
   
cérémonie pour les enterrements 
878/12404-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
750,00 
740,31 
9,69 
740,31 
   
protection (Etat civil) 
878/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
3.750,00 
3.900,92 
-150,92 
3.900,92 
   
(Economat) 
878/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
6.000,00 
5.593,03 
406,97 
5.337,09 
255,94 
878/124-08   
Assurances couvrant le matériel du 
61509 
100,00 
80,52 
19,48 
80,52 
   
cimetière 
878/124-48   
Cimetières - Vérification du matériel 
61329 
1.000,00 
615,14 
384,86 
615,14 
   
de levage (contrats) 
878/12401-48   
Remplacement des stèles pour les 
61329 
1.000,00 
998,25 
1,75 
998,25 
   
anciens combattants 
878/12402-48   
Cimetières - Travaux de conservation 
61329 
2.500,00 
3.261,43 
-761,43 
3.261,43 
   
du patrimoine   
878/12403-48   
Cimetières - Frais divers pour 
61329 
100,00 
   
100,00 
   
   
organisation "Opération 
embellissement" 
878/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.000,00 
2.140,30 
-1.140,30 
1.640,30 
500,00 
878/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
   
878/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
400,00 
310,74 
89,26 
310,74 
   
bâtiments 
878/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.900,00 
2.775,60 
124,40 
2.775,60 
   
878/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.900,00 
1.548,85 
351,15 
1.548,85 
   
878/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
50,00 
   
50,00 
   
   
Nettoyage des locaux 
878/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
1.950,00 
1.981,41 
-31,41 
1.735,70 
245,71 
878/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
5.050,00 
5.395,67 
-345,67 
5.395,67 
   
pour les véhicules 
878/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
3.000,00 
2.646,29 
353,71 
2.646,29 
   
878/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
930,00 
938,41 
-8,41 
938,41 
   
le charroi 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 19 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
766/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
1.057,78 
   
1.057,78 
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
766/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
76633/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
7.205,95 
880,26 
6.821,35 
880,26 
   
APE 
CR 495,66 
76633/11140-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
76633/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
253,84 
113,65 
253,84 
   
subsidié APE 
CR 367,49 
76633/11340-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
771/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
771/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
1.641,47 
1.641,30 
,17 
1.641,30 
   
CONTRACTUEL 
771/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
771/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
507,99 
507,93 
,06 
507,93 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
77133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
3.146,76 
3.146,76 
   
3.146,76 
   
APE 
77133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
908,05 
908,03 
,02 
908,03 
   
subsidié APE 
761/124-02/    /           
Plaines de jeux - Fournitures 
60712 
   
12.614,02 
505,93 
5.927,59 
6.686,43 
techniques 
CR 13.119,95 
761/124-06/    /           
Plaines de jeux - Prestations 
61321 
   
3.418,25 
   
3.418,25 
   
techniques de tiers 
CR 3.418,25 
761/124-48/    /           
Animations plaines et coins de jeux - 
61329 
   
224,66 
   
224,66 
   
Frais divers de fonctionnement et 
CR 224,66 
d'actions 
761/125-02/    /           
Plaines de jeux - fournitures pour 
60713 
   
297,43 
2,57 
297,43 
   
bâtiments 
CR 300,00 
761/125-06/    /           
Plaines de jeux - prestations de tiers 
61331 
   
   
372,68 
   
   
pour bâtiments 
CR 372,68 
762/123-48/    /           
Organisations de manifestations   
61319 
   
5.328,45 
   
5.328,45 
   
culturelles et d'éducation perm. 
CR 5.328,45 
762/12301-48/    /           
Partenariat Ville-ULG 
61319 
   
726,00 
72,91 
726,00 
   
CR 798,91 
762/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
180,86 
3.819,14 
180,86 
   
bâtiments 
CR 4.000,00 
762/125-48/    /           
Fournitures et prestations de tiers 
61339 
   
469,44 
50,57 
469,44 
   
pour les bâtiments à charge du 
CR 520,01 
propriétaire (Espace Duesberg) 
763/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
113,40 
4,11 
113,40 
   
CR 117,51 
764/12301-48/    /           
Organisation du Jogging 
61319 
   
756,50 
   
756,50 
   
CR 756,50 
764/12302-48/    /           
Organisation des balades d'été à vélo 
61319 
   
242,00 
   
242,00 
   
CR 242,00 
766/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
614,68 
503,00 
614,68 
   
l'entretien des plantations 
CR 1.117,68 
766/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
5.708,35 
273,22 
5.708,35 
   
CR 5.981,57 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 90 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
921/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
921/11142-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL AWIPH 
921/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
11.831,36 
11.821,34 
10,02 
11.821,34 
   
subsidié STATUTAIRE 
921/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
921/11242-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL AWIPH 
921/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
24.645,10 
24.229,36 
415,74 
24.229,36 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
921/11300-02   
Cotisations patronale ONSSAPL pour  62202 
   
   
   
   
   
le personnel subsidié APE 
921/11342-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL AWIPH 
92133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
20.725,07 
24.045,73 
-3.320,66 
24.045,73 
   
APE 
92133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.779,60 
2.347,62 
2.431,98 
2.347,62 
   
subsidié APE 
92133/11300-02   
Cotisations patronale ONSSAPL pour  62202 
8.656,17 
6.939,61 
1.716,56 
6.939,61 
   
le personnel subsidié APE 
922/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
922/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
63.339,44 
66.503,39 
-3.163,95 
66.503,39 
   
subsidié CONTRACTUEL 
922/11109-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STAGIAIRE 
922/11177-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
ETUDIANT 
922/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
922/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
12.282,51 
9.976,32 
2.306,19 
9.976,32 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
922/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
28.068,54 
24.660,27 
3.408,27 
24.660,27 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
922/11152-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
99.153,55 
96.330,98 
2.822,57 
96.330,98 
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11191-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
55.381,94 
55.652,33 
-270,39 
55.652,33 
   
DIVERS STATUTAIRE 
922/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
922/11199-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STAGIAIRE 
922/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
922/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
4.412,63 
4.457,53 
-44,90 
4.457,53 
   
subsidié CONTRACTUEL 
922/11209-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STAGIAIRE 
922/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 91 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
922/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
277,78 
486,11 
-208,33 
486,11 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
922/11252-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
11.816,56 
9.816,88 
1.999,68 
9.816,88 
   
subsidié CONTRACTUEL 
ROSETTA 
922/11291-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.726,67 
2.726,67 
   
2.726,67 
   
subsidié DIVERS STATUTAIRE 
922/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
922/11299-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié STAGIAIRE 
922/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
922/11302-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
18.826,75 
20.584,92 
-1.758,17 
20.584,92 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
922/11309-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STAGIAIRE 
922/11377-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. ETUDIANT 
922/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
922/11322-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
4.523,96 
4.524,48 
-,52 
4.524,48 
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
922/11332-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
9.120,84 
7.567,66 
1.553,18 
7.567,66 
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
922/11352-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
32.881,48 
30.137,52 
2.743,96 
30.137,52 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11391-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
8.276,40 
8.346,84 
-70,44 
8.346,84 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
STATUTAIRE 
922/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
922/11399-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STAGIARE 
92233/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
45.750,27 
45.440,22 
310,05 
45.440,22 
   
APE 
92233/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.909,33 
2.912,88 
996,45 
2.912,88 
   
subsidié APE 
92233/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
15.569,87 
13.077,16 
2.492,71 
13.077,16 
   
pour le personnel subsidié APE 
930/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
139.143,73 
142.002,07 
-2.858,34 
142.002,07 
   
subsidié STATUTAIRE 
930/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
930/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
34.442,39 
   
34.442,39 
   
   
CONTRACTUEL 
930/11191-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
47.857,06 
71.613,38 
-23.756,32 
71.613,38 
   
DIVERS STATUTAIRE 
930/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.373,68 
9.373,68 
   
9.373,68 
   
subsidié STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 92 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.644,75 
   
5.644,75 
   
   
subsidié APE 
930/11291-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.509,20 
3.216,77 
292,43 
3.216,77 
   
subsidié DIVERS STATUTAIRE 
930/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
19.611,51 
20.045,01 
-433,50 
20.045,01 
   
pour le personnel subsidié 
STATUTAIRE 
930/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
930/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
11.371,41 
   
11.371,41 
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
930/11391-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
7.142,23 
15.275,05 
-8.132,82 
15.275,05 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
STATUTAIRE 
93033/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
111.798,14 
108.958,27 
2.839,87 
108.958,27 
   
APE 
93033/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
11.649,35 
7.437,49 
4.211,86 
7.437,49 
   
subsidié APE 
93033/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
33.761,70 
31.445,55 
2.316,15 
31.445,55 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.086.460,37 
1.043.468,37 
42.992,00 
1.043.468,37 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
921/123-48   
Frais administratifs divers pour le 
61319 
200,00 
3,47 
196,53 
3,47 
   
fonctionnement du service logement 
922/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
   
   
   
   
vêtements de travail 
923/124-06   
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
75.000,00 
5.596,25 
69.403,75 
5.596,25 
   
de police 
930/122-02   
Honoraires et indemnités pour études 
61202 
2.045,00 
2.104,46 
-59,46 
2.104,46 
   
et travaux (Urbanisme) 
930/12201-02   
Honoraires et indemnités pour 
61202 
20.000,00 
18.276,15 
1.723,85 
4.842,72 
13.433,43 
acquisitions d'immeubles (politique 
foncière) 
930/12217-02   
FEDER 2014-2020 - Etudes et 
61202 
   
   
   
   
   
estimations préalables 
930/122-05   
C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence 
61209 
3.000,00 
1.225,00 
1.775,00 
1.225,00 
   
930/122-48   
Indemnités pour prestations du 
61209 
15.000,00 
9.360,00 
5.640,00 
9.360,00 
   
préventioniste ZS VHP 
930/123-48   
C.C.C.A.T. - Frais divers 
61319 
2.255,00 
448,99 
1.806,01 
448,99 
   
930/12301-48   
Frais administratifs divers - Frais de 
61319 
7.000,00 
6.750,80 
249,20 
6.750,80 
   
publicité dans le cadre de l'urbanisme 
930/12302-48   
Frais de gestion des dossiers de la 
61319 
1.200,00 
306,00 
894,00 
306,00 
   
commission salubrité-sécurité-santé - 
ZS VHP 
930/12304-48   
Frais administratifs divers - 
61319 
15.000,00 
13.606,45 
1.393,55 
9.144,45 
4.462,00 
Acquisitions et ventes du domaine 
public 
930/12305-48   
Frais de fonctionnement divers - 
61319 
   
   
   
   
   
Projet SUN 
930/124-48   
Frais techniques divers pr projets 
61329 
500,00 
316,91 
183,09 
291,06 
25,85 
d'architecture et d'urbanisme 
930/12401-48   
frais divers de fonctionnement 
61329 
950,00 
644,18 
305,82 
644,18 
   
logement 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 93 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/12402-48   
Frais d'expulsions de logements 
61329 
3.000,00 
500,00 
2.500,00 
131,96 
368,04 
frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité 
930/125-06   
Suppression des compteurs pour les 
61331 
1.500,00 
2.883,43 
-1.383,43 
   
2.883,43 
immeubles insalubres 
930/126-01   
Location terrain SNCB - Espace 
61000 
250,00 
219,00 
31,00 
219,00 
   
Bauwens 
930/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
260,00 
106,42 
153,58 
106,42 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
147.160,00 
62.347,51 
84.812,49 
41.174,76 
21.172,75 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
921/33101-01   
Primes à la    levée d'Arrêté 
63211 
36.430,00 
34.987,50 
1.442,50 
34.987,50 
   
d'inhabitabilité   
921/33102-01   
Primes à la    mise en gestion à l'AIS 
63211 
36.000,00 
36.000,00 
   
36.000,00 
   
d'un logement 3 chambres 
921/33103-01   
Prime à l'acquisition et à la rénovation  63211 
   
   
   
   
   
d'immeubles 
921/33104-01   
Primes à la rénovation de logements 
63211 
   
   
   
   
   
de 3 chambres ou plus mis en gestion 
à l'AIS 
921/33105-01   
Prime de valorisation des façades 
63211 
   
   
   
   
   
d'immeubles mis en conformité en 
matière salubrité-sécurité-santé 
921/33106-01   
Prime à la remise en état des rez 
63211 
   
   
   
   
   
commerciaux vides 
921/33107-01   
Prime à la création d'un logement 
63211 
   
   
   
   
   
familial sur plusieurs niveaux 
921/33108-01   
Prime à la réoccupation d'immeuble 
63211 
   
   
   
   
   
de rapports inoccupés dans une 
configuration unifamiliale 
921/33109-01   
Prime à la transformation d'immeuble 
63211 
   
   
   
   
   
de rapports en unifamiliaux 
921/332-02   
Agence immobilière sociale - 
63212 
29.700,00 
29.700,00 
   
29.700,00 
   
Subsides de fonctionnement 
921/33201-02   
Primes à la    levée d'Arrêté 
63212 
   
   
   
   
   
d'inhabitabilité   
921/33202-02   
Primes à la    mise en gestion à l'AIS 
63212 
   
   
   
   
   
d'un logement 3 chambres 
921/33203-02   
Prime à l'acquisition et à la rénovation  63212 
   
   
   
   
   
d'immeubles 
923/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
1.714,00 
-1.714,00 
1.714,00 
   
perçus du service ord. 
930/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
16.204,25 
15.845,00 
359,25 
15.845,00 
   
perçus du service ord. - Projet SUN 
930/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
1.222,00 
1.221,76 
,24 
1.221,76 
   
perçus du service ord. 
930/331-01   
Aides à la rénovation des façades - 
63211 
   
   
   
   
   
Subsides à des particuliers (prime 
d'encouragement ) 
930/332-02   
Subside "Habitat in Vesdre" 
63212 
200,00 
200,00 
   
200,00 
   
930/332-48   
Réparation de petits dommages aux 
67151 
8.322,05 
4.166,00 
4.156,05 
4.166,00 
   
ménages 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
128.078,30 
123.834,26 
4.244,04 
123.834,26 
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 20 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
766/124-48/    /           
Renouvellement et plantations 
61329 
   
2.863,58 
6,42 
2.863,58 
   
d'arbres et achat de plantes 
CR 2.870,00 
771/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
182,82 
   
182,82 
   
com. et mandataires 
CR 182,82 
771/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
135,76 
   
135,76 
   
de l'informatique 
CR 135,76 
771/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
752,85 
   
677,85 
75,00 
CR 752,85 
771/12401-02/    /           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
9.258,07 
6,05 
2.196,57 
7.061,50 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 9.264,12 
771/12402-02/    /           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
3.042,50 
   
804,00 
2.238,50 
subventionnés par la Province 
CR 3.042,50 
771/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.473,60 
   
312,00 
1.161,60 
CR 1.473,60 
771/124-48/    /           
Laboratoire de photographie - Frais de  61329 
   
811,45 
,01 
811,45 
   
fonctionnement 
CR 811,46 
771/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.391,50 
338,80 
1.391,50 
   
(entreprises) 
CR 1.730,30 
771/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
6.000,00 
   
   
bâtiments 
CR 6.000,00 
772/12502-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
9.865,65 
9.865,65 
   
9.865,65 
   
(contrats) 
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
458,73 
25,45 
458,73 
   
publiques 
CR 484,18 
773/12415-13/    /           
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
2.442,18 
2.442,18 
   
2.442,18 
   
fonctionnement des fontaines - Eau 
764/33204-02/    /           
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
   
6.250,00 
   
6.250,00 
   
des joueurs de football 
CR 6.250,00 
764/33208-02/    /           
Soutien pour des initiatives et des 
63212 
   
5.125,00 
   
5.125,00 
   
projets sportifs 
CR 5.125,00 
790/125-02/    /           
Fournitures pour les presbytères et 
60713 
   
133,40 
1,49 
133,40 
   
édifices du culte 
CR 134,89 
790/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les 
61331 
   
1.815,00 
500,00 
1.815,00 
   
presbytères et édifices du culte 
CR 2.315,00 
834/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
834/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
569,32 
   
569,32 
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
834/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
834/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
83433/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
988,74 
497,59 
491,15 
497,59 
   
APE 
83433/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
285,34 
143,59 
141,75 
143,59 
   
subsidié APE 
832/124-48/    /           
Cercueils et transport des indigents 
61329 
   
1.252,92 
   
1.019,72 
233,20 
CR 1.252,92 
834/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
105,81 
   
105,81 
   
com. et mandataires 
CR 105,81 
834/124-02/    /           
Fournitures techniques pour "Verts et 
60712 
   
1.811,20 
304,73 
1.429,47 
381,73 
Vifs" 
CR 2.115,93 
834/12401-02/    /           
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
   
   
366,44 
   
   
récréatif de Pré-Javais 
CR 366,44 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 95 
  Recettes - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
000/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
463,00 
462,09 
   
462,09 
 
service ordinaire 
000/161-02   
Vente de certificats verts 
71302 
3.640,00 
7.280,00 
   
7.280,00 
 
000/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
250,00 
1.515,05 
   
1.515,05 
 
relatifs à la fonction 
000/161-48/        -06 
Versement du fonds des maladies 
71309 
   
   
   
   
 
professionnelles et AT ETHIAS 
00010/106-01   
Crédit spécial de recettes préfigurant 
77100 
   
   
   
   
 
les dépenses non engagées de 
l'exercice 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
4.353,00 
9.257,14 
   
9.257,14 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/380-01   
Indemnités payées par des Soc. d'Ass.  77100 
20.000,00 
7.432,95 
   
7.432,95 
 
ou par des partic. 
000/380-48   
Remboursement de consommations 
71309 
11.000,00 
1.600,00 
   
1.600,00 
 
d'énergie 
000/465-02/        -03 
Contributions de l'AS dans les frais 
73405 
   
   
   
   
 
des agents    MARIBEL, PTP, 
Wallon'net 
000/46512-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
324.262,32 
597.946,39 
   
597.946,39 
 
frais des agents PTP et Wallon'net 
000/46530-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
418.418,92 
418.418,92 
   
418.418,92 
 
frais de personnel MARIBEL 
000/46540-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
61.928,83 
61.886,57 
   
61.886,57 
 
frais de personnel CEFA et AWIPH 
000/46579-02   
Contribution de l'Autorité sup. pour le  73405 
1.159,00 
2.240,00 
   
2.240,00 
 
pers. subsidié CEFA 
000/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
2.885.423,38 
2.836.484,70 
   
2.836.484,70 
 
pers.contract.subsidié APE 
000/465-48   
subside de la politique des grandes 
73405 
1.117.802,72 
1.117.653,45 
   
1.117.653,45 
 
villes   
000/485-02   
Contribution du FMP et AT Ethias 
73619 
82.000,00 
108.005,24 
   
108.005,24 
 
000/48501-48   
Contrib.de l'AWIPH à des fins 
73619 
1.000,00 
1.774,26 
   
1.774,26 
 
spécifiques (matériel nettoyage) 
00000/465-02   
Contributions de l'ONSS dans les 
73405 
   
   
   
   
 
charges patronales des agents    APE 
00003/485-02   
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
100.020,00 
164.431,81 
   
164.431,81 
 
charges patronales des agents    PTP, 
Activa et Wallon'net 
00005/465-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
12.925,32 
12.927,75 
   
12.927,75 
 
frais de personnel 
00009/485-02   
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
17.400,00 
24.953,82 
   
24.953,82 
 
charges patronales des agents   
ROSETTA 1er emploi 
00010/466-48   
Compensations travailleurs 
73406 
   
   
   
   
 
luxembourgeois 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 96 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
00070/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
   
   
   
   
 
extraordinaire hors plan Tonus axe 2 
00071/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt de 
75144 
   
   
   
   
 
consolidation 
00074/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
252.999,43 
253.077,57 
   
253.077,57 
 
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits 
hospitaliers 
00075/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
161.511,58 
161.320,55 
   
161.320,55 
 
extraordinaire Tonus axe 2 - pensions 
00076/464-01   
Remb. annuité CRAC autre emprunt 
75144 
314.756,76 
314.756,76 
   
314.756,76 
 
assainissement 
00080/464-01   
Remb. annuité emprunt d'aide 
75144 
396.358,36 
396.409,11 
   
396.409,11 
 
extraordinaire CRAC 
00081/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
266.902,32 
266.739,02 
   
266.739,02 
 
fin.des emprunts 
00082/464-01   
Remboursement annuité emprunt 
75144 
265.590,08 
265.590,08 
   
265.590,08 
 
d'aide extraordinaire CRAC (Holding 
communal) 
00083/464-01   
Remb. annuité emprunt aide 
75144 
47.628,83 
47.628,83 
   
47.628,83 
 
extraordinaire CRAC (holding 
communal) 
00084/464-01   
Remb. par A.S..des chrg fin.des 
75144 
6.797,34 
35.163,98 
28.366,64 
6.797,34 
 
emprunts - Dégrèv. Belgacom 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
6.765.885,19 
7.096.441,76 
28.366,64 
7.068.075,12 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/264-01   
Intérêts créditeurs sur les comptes 
75788 
1.100,00 
55,93 
   
55,93 
 
courants DEXIA 
000/264-03   
Intérêts créditeurs de comptes 
75788 
250,00 
230,48 
   
230,48 
 
financiers divers 
000/265-01   
Intérêts de retard créditeurs sur les 
75781 
17.300,00 
9.750,45 
   
9.750,45 
 
créances 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
18.650,00 
10.036,86 
   
10.036,86 
 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
6.788.888,19 
7.115.735,76 
28.366,64 
7.087.369,12 
 
générales 
Groupe fct : 029 Fonds 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
021/466-01   
Fonds des Communes - Dotation 
73406 
19.638.143,07 
19.638.143,07 
   
19.638.143,07 
 
principale 
025/466-09   
Fonds de compensation pour la 
73406 
36.998,00 
2.828,00 
   
2.828,00 
 
non-perception des addit. au PRI 
02510/466-09   
Compensation pour forfaitisation de 
73406 
362.579,35 
353.976,76 
   
353.976,76 
 
la réduction du précompte immobilier 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
20.037.720,42 
19.994.947,83 
    19.994.947,83 
 
029 : 02 
Total Fonds 
 
20.037.720,42 
19.994.947,83 
    19.994.947,83 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 97 
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
040/361-04   
Taxe sur la délivrance de documents 
70110 
259.000,00 
308.670,21 
   
308.670,21 
 
administratifs 
040/361-48   
Redevance pour le traitement de 
70110 
108.500,00 
113.965,07 
   
113.965,07 
 
permis d'urbanisme 
040/36101-48   
Redevance pour autorisation détention  70110 
   
   
   
   
 
d'armes 
040/362-01   
Taxe pour l'acquisition d'assiettes de 
70120 
2.000,00 
1.624,65 
   
1.624,65 
 
voirie 
040/362-02   
Taxe sur le pavage des rues 
70120 
800,00 
858,74 
   
858,74 
 
040/362-03   
Taxe pour la construction des trottoirs  70120 
35.000,00 
34.242,10 
   
34.242,10 
 
040/362-04   
Taxe pour la construction des égouts 
70120 
6.350,00 
5.402,24 
   
5.402,24 
 
040/362-05   
Taxe pour le raccordement au réseau 
70120 
1.550,00 
1.755,33 
   
1.755,33 
 
d'égouts 
040/362-48   
Taxe sur la mise sous profil des voies 
70120 
150,00 
   
   
   
 
publiques 
040/363-03   
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
2.457.215,00 
2.456.936,50 
185.158,00 
2.271.778,50 
 
des déchets ménagers 
040/363-09   
Taxe sur l'entretien des égouts 
70130 
1.218.735,00 
1.217.040,00 
   
1.217.040,00 
 
040/363-10   
Taxe sur les inhumations, dispersion 
70130 
15.000,00 
9.375,00 
   
9.375,00 
 
cendres, columbarium 
040/363-16   
Taxe sur la délivrance de sacs - 
70130 
900.000,00 
939.450,75 
   
939.450,75 
 
poubelle 
040/363-48   
Taxe sur la    salubrité publique et 
70130 
240.240,00 
239.030,00 
5.610,00 
233.420,00 
 
l'hygiène publique 
040/36301-48   
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
   
   
   
 
des déchets ménagers 
040/364-03   
Taxe sur la force motrice 
70140 
330.000,00 
315.063,32 
10.447,58 
304.615,74 
 
040/364-12   
Taxe sur les débits de boissons 
70140 
13.000,00 
12.048,00 
525,00 
11.523,00 
 
040/364-13   
Taxe sur les débits de tabac 
70140 
17.500,00 
16.800,00 
1.050,00 
15.750,00 
 
040/364-15   
Taxe sur le colportage 
70140 
3.000,00 
3.140,00 
   
3.140,00 
 
040/364-16   
Taxe sur les agences de paris 
70140 
3.000,00 
2.976,00 
   
2.976,00 
 
040/364-21   
Taxe sur les exploitations de taxis 
70140 
2.200,00 
2.160,00 
   
2.160,00 
 
040/364-22   
Taxe sur les enseignes et réclames 
70140 
215.000,00 
233.680,94 
900,80 
232.780,14 
 
lumineuses 
040/364-23   
Taxe sur les panneaux d'affichage 
70140 
106.000,00 
105.366,00 
   
105.366,00 
 
040/364-24   
Taxe sur la distribution publicitaire 
70140 
540.000,00 
487.333,39 
1.061,74 
486.271,65 
 
040/364-28   
Taxe sur les dépôts de matériaux 
70140 
   
48.322,50 
1.317,00 
47.005,50 
 
040/364-29   
Taxe sur dépôts de mitraille, 
70140 
1.000,00 
   
   
   
 
véhicules usagés, abandonnés 
040/364-30   
Taxe annuelle et directe à charge des 
70140 
11.300,00 
11.020,00 
140,00 
10.880,00 
 
exploitants d'établissements 
dangereux, insalubres, incommodes 
040/364-32   
Taxe sur les banques et les institutions  70140 
48.300,00 
47.100,00 
   
47.100,00 
 
financières 
040/365-01   
Taxe sur les spectacles et les 
70150 
120.400,00 
128.493,44 
49,60 
128.443,84 
 
divertissements 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 98 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
040/366-01   
Redevance sur les droits 
70160 
137.250,00 
121.420,85 
   
121.420,85 
 
d'emplacements sur les marchés 
040/366-03   
Redevance sur les forains, les loges 
70160 
29.000,00 
24.822,00 
   
24.822,00 
 
foraines et mobiles 
040/366-06   
Redevance sur le placement des 
70160 
33.300,00 
33.472,00 
   
33.472,00 
 
terrasses, tables, chaises, ... 
040/366-07   
Redevance de stationnement 
70160 
1.100.000,00 
911.855,44 
   
911.855,44 
 
040/366-14   
Taxe sur les occupations diverses de 
70160 
41.700,00 
35.295,31 
24,50 
35.270,81 
 
la voie publique 
040/367-09   
Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis 
70170 
30.000,00 
29.370,00 
2.130,00 
27.240,00 
 
(loi 290362, art. 70b) 
040/367-13   
Taxe sur les secondes résidences 
70170 
8.500,00 
7.500,00 
   
7.500,00 
 
040/367-15   
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
570.000,00 
652.930,00 
79.121,33 
573.808,67 
 
inachevés, les taudis 
040/367-18   
Taxe sur les piscines privées 
70170 
62.000,00 
60.200,00 
2.400,00 
57.800,00 
 
040/368-05   
Taxes en matière d'armes 
70190 
5.200,00 
   
   
   
 
040/368-48   
Taxes diverses - Amendes 
70190 
45.000,00 
   
   
   
 
urbanistiques 
040/371-01   
Taxe additionnelle au précompte 
70710 
14.558.060,28 
14.257.321,26 
292.831,45 
13.964.489,81 
 
immobilier 
040/372-01   
Taxe additionnelle à l'impôt des 
70720 
13.557.342,09 
13.977.872,53 
120.553,88 
13.857.318,65 
 
personnes physiques 
040/373-01   
Taxe additionnelle à la taxe sur les 
70730 
479.434,93 
475.500,67 
   
475.500,67 
 
automobiles 
040/376-01   
Taxes additionnelles aux taxes 
70790 
   
   
   
   
 
provinciales diverses 
04002/377-01   
Centimes additionnels à la taxe sur les  70790 
32.000,00 
   
   
   
 
pylônes de diffusion pour GSM   
04004/364-48   
Taxe sur les Night-shops 
70140 
12.800,00 
12.713,00 
   
12.713,00 
 
04005/364-48   
Taxe sur les Phone-shops 
70140 
7.000,00 
6.167,00 
   
6.167,00 
 
04018/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
   
   
   
   
 
fin.des emprunts -    Dégrèvement 
BELGACOM 
04020/465-48   
Complément régional - Plan Marshall 
73405 
385.881,15 
427.678,83 
   
427.678,83 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
37.749.708,45 
37.775.973,07 
703.320,88 
37.072.652,19 
 
049 : 04 
Total Impôts et Redevances 
 
37.749.708,45 
37.775.973,07 
703.320,88 
37.072.652,19 
 
Groupe fct : 059 Assurances 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
050/161-48   
Ristournes sur primes d'assurances 
71309 
1.000,00 
   
   
   
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.000,00 
   
   
   
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
050/38001-48   
Rembt ETHIAS - Accidents de travail  71309 
20.000,00 
49.937,94 
   
49.937,94 
 
des statutaires 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 21 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
834/124-48/    /           
Frais divers pour l'université 3ème 
61329 
   
452,74 
,01 
452,74 
   
âge   
CR 452,75 
834/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
1.791,46 
305,81 
1.791,46 
   
CR 2.097,27 
84010/11102-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
1.518,67 
   
1.518,67 
   
CONTRACTUEL 
CR 1.518,67 
84010/11132-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84010/11302-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
470,02 
   
470,02 
   
subsidié CONTRACTUEL 
CR 470,02 
8401033/111-02/    /          Traitements du personnel contractuel 
62002 
516,73 
   
516,73 
   
   
subsidié 
8401033/11100-02/    /         
Traitements du personnel subsidié 
62002 
438,60 
2.354,50 
   
2.354,50 
   
APE 
CR 1.915,90 
8401033/113-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
149,10 
   
149,10 
   
   
contractuel subsidié 
8401033/11300-02/    /         
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
126,57 
679,51 
   
679,51 
   
subsidié APE 
CR 552,94 
84012/11102-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
308,82 
   
308,82 
   
CONTRACTUEL 
CR 308,82 
84012/11132-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
2.889,92 
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
CR 2.889,92 
84012/11302-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
95,54 
,03 
95,54 
   
subsidié CONTRACTUEL 
CR 95,57 
84012/11332-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
885,16 
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
CR 885,16 
8401333/11100-02/    /         
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
8401333/11300-02/    /         
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84014/11102-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
84014/11112-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
84014/11302-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
84014/11312-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
84015/11152-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
247,24 
   
247,24 
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
CR 247,24 
84015/11352-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
76,46 
,06 
76,46 
   
subs. CONTRACTUEL ROSETTA 
CR 76,52 
84016/11122-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
84016/11322-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
8401633/11100-02/    /         
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
8401633/11300-02/    /         
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
849/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
110,30 
   
110,30 
   
CONTRACTUEL 
CR 110,30 
849/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 100 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
105/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
430,00 
   
430,00 
 
relatifs à la fonction 
121/161-06   
Remboursement de frais de poursuites  71309 
6.700,00 
3.476,38 
   
3.476,38 
 
et de procédures 
121/161-06/        -01 
Récupération des frais de rappel 
71309 
   
1.775,29 
   
1.775,29 
 
121/16101-06   
Récupération des frais de rappel 
71309 
39.650,00 
32.207,56 
   
32.207,56 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
92.272,00 
102.061,43 
145,00 
101.916,43 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
100/380-03   
Recette des amendes administratives 
70910 
18.000,00 
73.263,21 
2.155,00 
71.108,21 
 
101/380-02   
Cotisations des mandataires pour la 
72401 
44.699,25 
48.934,62 
   
48.934,62 
 
pension 
104/361-04   
Délivrance des nouvelles cartes 
70110 
165.000,00 
233.619,11 
   
233.619,11 
 
d'identité 
104/380-06   
Contrib. des entr.et ASBL dans 
72111 
225.235,04 
233.615,87 
4.728,01 
228.887,86 
 
charges de trt du personnel détaché   
104/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
584,86 
   
   
   
 
fin.des emprunts 
104/46590-02   
Contributions de l'A.S. dans les frais 
73405 
24.000,00 
24.000,00 
   
24.000,00 
 
du Conseiller en mobilité 
104/46592-02   
Remb. par l'Etat fédéral des frais 
73405 
42.400,00 
26.800,00 
   
26.800,00 
 
relatifs à la rémunération Médiateur 
en matière d'amende admin. 
10410/465-02   
Contributions de l'AS pour pacte fct 
73405 
118.341,80 
188.358,06 
   
188.358,06 
 
publique solide et solidaire 
10433/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
461.762,44 
467.198,09 
   
467.198,09 
 
patronales agents APE 
105/380-48   
Sponsorings d'entreprises pour 
71309 
24.000,00 
24.500,00 
   
24.500,00 
 
l'organisation de divers évènements 
105/485-48   
Contributions du Cabinet royal - 
73619 
25,00 
25,00 
   
25,00 
 
Cadeaux aux centenaires 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.124.048,39 
1.320.313,96 
6.883,01 
1.313.430,95 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
104/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
1.216.320,39 
1.422.375,39 
7.028,01 
1.415.347,38 
 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
124/161-02   
Produit des ventes de matériel hors 
71302 
300,00 
60,00 
   
60,00 
 
d'usage 
124/161-03   
Produits de location mobilière 
71309 
600,00 
608,12 
   
608,12 
 
(panneaux d'affichage publicitaire) 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 101 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
124/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
31.000,00 
19.044,35 
   
19.044,35 
 
(consommation d'énergie) 
124/16101-48   
Remboursement du précompte 
71309 
   
   
   
   
 
immobilier de l'Harmonie 
124/16102-48   
Remboursement de précompte 
71309 
205.000,00 
7.976,28 
   
7.976,28 
 
immobilier divers 
124/16199-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1.500,00 
760,44 
   
760,44 
 
(photocopies, téléphone...) ex RF 
124/163-01   
Produits des locations immobilières 
71320 
290.300,00 
286.983,60 
   
286.983,60 
 
124/16301-01   
Location de la Banque Nationale à la 
71320 
   
   
   
   
 
Zone Vesdre 
124/16302-01   
Location de l'Harmonie - restaurant 
71320 
10.000,00 
   
   
   
 
124/16303-01   
Produits des locations immobilières - 
71320 
155.000,00 
183.819,09 
   
183.819,09 
 
Belgacom 
124/16304-01   
Location de l'Harmonie - Remb. des 
71320 
   
   
   
   
 
frais forfaitaires par la SRH 
124/16401-01   
Location de la Banque Nationale à la 
71320 
35.750,00 
   
   
   
 
Zone Vesdre 
124/16402-01   
Location de la caserne à la Zone de 
71320 
   
   
   
   
 
secours 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
729.450,00 
499.251,88 
   
499.251,88 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/380-48   
Précompte immobilier - 
71309 
3.000,00 
2.539,95 
   
2.539,95 
 
Dégrèvements intér.morat.et 
remboursements 
124/464-01   
Remboursement par l'Autorité 
75144 
623,25 
623,25 
   
623,25 
 
supérieure des charges financières des 
emprunts 
124/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
1.140,06 
1.140,06 
   
1.140,06 
 
des emprunts à sa charge 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
4.763,31 
4.303,26 
   
4.303,26 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/261-01   
Intérêts créditeurs des titres 
75721 
1,00 
   
   
   
 
deplacement 
124/870-01   
Remboursement emprunt ASBL à l'ex  74525 
   
   
   
   
 
RF 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
1,00 
   
   
   
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
734.214,31 
503.555,14 
   
503.555,14 
 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
131/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
275,00 
   
275,00 
 
service ordinaire 
131/161-48   
Produits et récupérations divers - 
71309 
10.000,00 
4.399,00 
   
4.399,00 
 
machine à boissons 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 102 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
131/16101-48   
Intervention du personnel dans les 
71309 
60.000,00 
40.855,10 
   
40.855,10 
 
avantages divers 
13108/161-48   
Remboursement par le personnle de 
71309 
2.000,00 
   
   
   
 
l'aide financière lui consentie (Pers.) 
13112/161-48   
Remboursement par le personnel de 
71309 
2.000,00 
   
   
   
 
l'aide financière lui consentie (Ens.) 
135/161-01   
Produits de prestations de l'Economat 
71301 
35.000,00 
10.124,21 
   
10.124,21 
 
136/161-02   
Vente d'huiles et de carburant pour le 
71302 
   
   
   
   
 
parc automobile 
137/161-48   
Belgacom - Remboursement des 
71309 
10.000,00 
2.039,88 
   
2.039,88 
 
consommations d'énergie 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
119.000,00 
57.693,19 
   
57.693,19 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
13733/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
73.213,62 
80.575,47 
   
80.575,47 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
73.213,62 
80.575,47 
   
80.575,47 
 
139 : 13 
Total Services généraux 
 
192.213,62 
138.268,66 
   
138.268,66 
 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
351/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
   
   
   
   
 
Interventions 
351/161-02   
Produits des ventes de matériel    et 
71302 
   
   
   
   
 
d'équipements usagés 
351/161-48/        -17 
Rapports prévention et contrôles 
71309 
   
   
   
   
 
(Service d'Incendie) 
351/16113-48   
Remboursement des communications 
71309 
16,20 
16,20 
   
16,20 
 
téléphoniques 
351/16117-48   
Rapports prévention et contrôles 
71309 
   
   
   
   
 
(Service d'incendie) 
351/162-01   
Remboursement par la Zone de 
71309 
   
   
   
   
 
secours des prestations et dépenses 
payées par la Ville 
351/164-01   
Location de la caserne à la Zone de 
71320 
97.560,00 
97.560,00 
   
97.560,00 
 
Secours 
352/161-01   
Produits de prestations du service des 
71301 
   
   
   
   
 
ambulances 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
97.576,20 
97.576,20 
   
97.576,20 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
351/380-06   
Contrib. du CPAS de Spa dans 
72111 
   
   
   
   
 
charges de trt du personnel SRI 
351/465-01   
  PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans  73405 
   
   
   
   
 
les frais de fonctionnement 
351/465-02   
PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans 
73405 
   
22.668,62 
   
22.668,62 
 
les frais de personnel 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 103 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
351/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
   
   
   
   
 
pers.contract.subsidié APE 
351/485-02   
Ristourne du "Pool des services 
73619 
   
   
   
   
 
d'incendie" 
351/485-06   
Contributions de la zone de secours 
72161 
   
   
   
   
 
dans les charges de traitements du 
pers. détaché 
351/485-48   
Ristourne du "Pool des services 
73619 
2.254.261,84 
2.254.261,85 
   
2.254.261,85 
 
d'incendie" 
35133/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
   
   
   
   
 
patronales agents APE 
35150/485-48   
subside provincial pour les zones de 
73619 
83.697,09 
83.696,09 
   
83.696,09 
 
secours 
352/465-48   
subside en faveur des services 
73405 
   
   
   
   
 
d'ambulances - aide médicale urgente 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
2.337.958,93 
2.360.626,56 
   
2.360.626,56 
 
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
2.435.535,13 
2.458.202,76 
   
2.458.202,76 
 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
330/465-48   
Dotation fédérale pour contrat de 
73405 
282.478,20 
282.478,20 
   
282.478,20 
 
Sécurité 
330/46501-48   
Subvention RW Assistance aux 
73405 
30.800,00 
30.800,00 
   
30.800,00 
 
victimes   
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
313.278,20 
313.278,20 
   
313.278,20 
 
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
313.278,20 
313.278,20 
   
313.278,20 
 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
421/161-02   
Produits des ventes de matériel    et 
71302 
5.430,00 
4.654,70 
77,50 
4.577,20 
 
matériaux hors d'usage 
421/180-01   
Récupération des travaux    effectués 
71301 
500,00 
4.094,07 
   
4.094,07 
 
pour compte de tiers 
423/161-01   
Produits prestations directes 
71301 
4.150,00 
7.653,94 
   
7.653,94 
 
concernant fonction - Réservations de 
stationnement et jalonnement 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
10.080,00 
16.402,71 
77,50 
16.325,21 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/380-03   
Rue Slar - Non respect du permis 
70910 
   
   
   
   
 
d'urbanisme - Amendes 
421/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
1.875,11 
914,02 
   
914,02 
 
fin.des emprunts 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 22 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
849/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
34,14 
   
34,14 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
CR 34,14 
849/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
84933/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
84933/11200-02/    /          Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84933/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84010/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
171,35 
   
171,35 
   
com. et mandataires 
CR 171,35 
84010/123-48/    /           
Service de prévention - Frais de 
61319 
   
402,93 
   
402,93 
   
fonctionnement et d'actions - PCS 
CR 402,93 
84012/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
110,73 
278,92 
   
278,92 
   
com. et mandataires 
CR 168,19 
84012/123-48/    /           
Service de prévention - Frais de 
61319 
   
2.443,38 
   
2.443,38 
   
fonctionnement et d'actions - PSSP 
CR 2.443,38 
84013/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
40,60 
105,77 
   
105,77 
   
com. et mandataires 
CR 65,17 
84014/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
218,48 
562,62 
   
562,62 
   
com. et mandataires 
CR 344,14 
844/12402-48/    /           
F.I.P.I. - Frais actions divers 
61329 
   
209,00 
   
209,00 
   
CR 209,00 
844/12404-48/    /           
Commissions - Frais divers 
61329 
   
700,00 
   
700,00 
   
CR 700,00 
844/125-48/    /           
Fournitures et prestations pour la 
61339 
2.112,22 
   
2.112,22 
   
   
crèche des Tourelles 
849/124-48/    /           
DEFIS Vesdre - frais d'action divers 
61329 
   
834,83 
   
834,83 
   
CR 834,83 
849/12401-48/    /           
Egalité des chances - Frais divers 
61329 
   
480,36 
19,64 
480,36 
   
CR 500,00 
849/12409-48/    /           
Campagne d'information 
61329 
   
4.056,67 
1.141,61 
3.029,53 
1.027,14 
Interculturalité et vivre ensemble 
CR 5.198,28 
849/127-48/    /           
Frais divers sur les véhicules 
61349 
   
852,05 
208,91 
549,55 
302,50 
CR 1.060,96 
875/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
875/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
875/11122-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
875/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
875/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
875/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
87533/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
120,22 
   
120,22 
   
APE 
CR 120,22 
87533/11140-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
87533/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
86,75 
   
86,75 
   
subsidié APE 
CR 86,75 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 105 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
521/38001-48   
Contributions des ambulants pour la 
71309 
8.320,00 
   
   
   
 
création d'une caisse de promotion du 
marché 
521/465-48   
Les chocolateries - Subsides 
73405 
700,00 
393,66 
   
393,66 
 
562/46502-48   
Contributions spécifiques de la RW - 
73405 
650,00 
   
   
   
 
Papys et Mamys surfeurs 
56933/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
   
6.772,23 
   
6.772,23 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
14.021,42 
7.165,89 
   
7.165,89 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
551/272-01   
GAZ - Dividendes de participations 
75711 
1.191.609,17 
1.191.609,07 
   
1.191.609,07 
 
divers - PUBLIFIN - TECTEO - ex 
ALG 
552/27201-01   
Société Finimo - Dividendes de 
75711 
   
   
   
   
 
participation 
569/272-01   
Dividendes aqualis 
75711 
   
   
   
   
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
1.191.609,17 
1.191.609,07 
   
1.191.609,07 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
511/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges - RCA 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
3.167.647,07 
2.747.369,50 
   
2.747.369,50 
 
Groupe fct : 699 Agriculture   
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
600/465-48   
Subsides de la RW - Campagne de 
73405 
1.000,00 
500,00 
   
500,00 
 
stérilisation des chats 
600/46501-48   
Subsides de la RW - Lecteur de puces  73405 
   
150,00 
   
150,00 
 
électronique 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.000,00 
650,00 
   
650,00 
 
699 : 6 
Total Agriculture   
 
1.000,00 
650,00 
   
650,00 
 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
720/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
589,37 
   
589,37 
 
service ordinaire 
720/161-09   
Intervention des parents dans la 
71309 
192.600,00 
155.447,85 
   
155.447,85 
 
surveillance et les cours 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 106 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
720/16102-48   
Remboursement par les concierges 
71309 
3.500,00 
   
   
   
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
720/16107-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
4.500,00 
4.967,65 
   
4.967,65 
 
720/16113-48   
Remboursements de communications 
71309 
50,00 
   
   
   
 
téléphoniques 
720/163-01   
Produits des locations immobilières 
71320 
16.360,00 
15.270,55 
   
15.270,55 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
217.010,00 
176.275,42 
   
176.275,42 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
703/465-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
63.157,50 
63.157,50 
   
63.157,50 
 
supérieure - Aide à la direction 
720/464-01   
Remb.par l'A.S. des charges 
75144 
5.062,00 
4.221,43 
   
4.221,43 
 
financières d'emprunts 
720/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
35.751,24 
35.327,26 
   
35.327,26 
 
pers.contract.subsidié APE 
720/46501-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
5.000,00 
3.772,55 
   
3.772,55 
 
supérieure - Frais de déplacement 
720/46502-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
   
   
   
   
 
supérieure - Matériel psychomotricité 
720/46503-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
90.000,00 
90.000,00 
   
90.000,00 
 
supérieure - Discrimination positive 
720/46504-48   
Accueil extra scolaire - Opérateur 
73405 
20.000,00 
20.434,60 
   
20.434,60 
 
communal - Subvention ONE 
720/485-06   
Contrib.autres PP dans traitements de 
72161 
18.525,77 
21.612,32 
   
21.612,32 
 
l'informaticien détaché des écoles 
720/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
11.212,21 
11.212,21 
   
11.212,21 
 
des emprunts à sa charge 
72033/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
127.351,90 
111.044,94 
   
111.044,94 
 
patronales agents APE 
721/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
400.018,43 
381.177,71 
   
381.177,71 
 
fonctionnement 
721/465-48   
Contrib.spécifiques de l'A.S. 
73405 
13.186,80 
   
   
   
 
surv.midi et équipement 
722/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
840.692,18 
832.333,13 
   
832.333,13 
 
fonctionnement 
722/46301-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
11.000,00 
   
   
   
 
manuels scolaires 
722/46302-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
1.900,00 
4,40 
   
4,40 
 
logiciels scolaires 
722/465-48   
Contrib.spécifiques de l'A.S. 
73405 
26.373,60 
36.234,00 
   
36.234,00 
 
Surv.midi et équipement 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.669.231,63 
1.610.532,05 
   
1.610.532,05 
 
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
1.886.241,63 
1.786.807,47 
   
1.786.807,47 
 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 107 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
734/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
1.900,00 
2.366,68 
   
2.366,68 
 
(concours, instruments) 
734/16101-01   
Produits de prestations directes - 
71301 
3.850,00 
1.852,17 
   
1.852,17 
 
Intervention APEP dans les copies 
734/161-48   
Remboursement par les concierge des  71309 
   
   
   
   
 
consommation d'énergie des 
bâtiments comm. (conserv. et 
académ.) 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
5.750,00 
4.218,85 
   
4.218,85 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
734/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
86.434,53 
85.895,18 
   
85.895,18 
 
fonctionnement 
734/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
3.512,13 
3.514,97 
   
3.514,97 
 
fin.des emprunts 
734/465-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
16.000,00 
11.809,06 
   
11.809,06 
 
supérieure - Frais de déplacement 
734/483-01   
Contrib.autres pouvoirs publics dans 
73619 
1.336,00 
988,00 
   
988,00 
 
les frais de fonctionnement 
734/485-06   
Contrib.autres PP dans traitements 
72161 
37.336,87 
17.798,22 
   
17.798,22 
 
des agents détachés du conservatoire 
734/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
11.548,80 
11.548,80 
   
11.548,80 
 
des emprunts à sa charge 
73433/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
21.044,59 
16.903,78 
   
16.903,78 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
177.212,92 
148.458,01 
   
148.458,01 
 
739 : 73 
Total 
 
182.962,92 
152.676,86 
   
152.676,86 
 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
751/161-09   
Intervention des parents dans la 
71309 
12.850,00 
12.306,60 
   
12.306,60 
 
surveillance et les cours 
751/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1,00 
   
   
   
 
(comm. tél...) 
751/16102-48   
Remboursement par les concierges 
71309 
   
   
   
   
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
12.851,00 
12.306,60 
   
12.306,60 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
751/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
188.858,74 
198.715,07 
   
198.715,07 
 
fonctionnement 
751/46301-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
1.750,00 
   
   
   
 
manuels scolaires 
751/46302-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
   
   
   
   
 
logiciels scolaires 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 108 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
751/464-01   
Remb.par l'A.S.des charges 
75144 
1.667,76 
1.668,69 
   
1.668,69 
 
financières d'emprunts 
751/465-48   
Contrib.spécifiques de l'A.S. 
73405 
2.583,90 
2.610,00 
   
2.610,00 
 
Surv.midi et équipement 
751/46501-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
400,00 
653,60 
   
653,60 
 
supérieure - Frais de déplacement 
751/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
5.167,49 
5.167,49 
   
5.167,49 
 
des emprunts à sa charge 
75133/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
18.345,52 
16.220,96 
   
16.220,96 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
218.773,41 
225.035,81 
   
225.035,81 
 
759 : 75 
Total Enseignement pour 
 
231.624,41 
237.342,41 
   
237.342,41 
 
handicapés 
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
767/161-01   
Amendes et remboursements divers 
71301 
21.200,00 
16.601,40 
   
16.601,40 
 
767/161-02   
Produits des ventes de biens 
71302 
500,00 
245,80 
   
245,80 
 
(catalogues, ...) 
767/161-04   
Perception d'un droit d'inscription 
71309 
13.500,00 
11.005,80 
   
11.005,80 
 
767/161-48   
Produits et récupérations divers (tél., 
71309 
850,00 
753,35 
   
753,35 
 
photocopies, ...) 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
36.050,00 
28.606,35 
   
28.606,35 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
767/465-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
20.820,00 
56.820,00 
   
56.820,00 
 
fonctionnement 
767/465-02   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
248.877,24 
221.000,00 
   
221.000,00 
 
personnel 
767/485-48   
Contr. spécifique de la Province 
73619 
23.100,00 
   
   
   
 
76733/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
47.362,51 
40.462,98 
   
40.462,98 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
340.159,75 
318.282,98 
   
318.282,98 
 
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
376.209,75 
346.889,33 
   
346.889,33 
 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
761/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
20.000,00 
21.521,62 
   
21.521,62 
 
(fréquentation, ...) (Plaines) 
761/16101-01   
Plaines de jeux - Droits d'inscription 
71301 
2.700,00 
2.880,00 
   
2.880,00 
 
forfaitaire 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 23 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
87533/11340-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
875/12401-05/    /           
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
306,70 
1,69 
306,70 
   
vêtements de travail (travaux) 
CR 308,39 
875/124-48/    /           
Frais techniques divers pour le 
61329 
   
452,96 
   
452,96 
   
nettoiement public 
CR 452,96 
875/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
403,25 
   
   
CR 403,25 
875/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
   
1.000,51 
   
   
CR 1.000,51 
876/435-01/    /           
Mutuellisation des parcs à conteneurs 
63617 
   
252.284,89 
   
252.284,89 
   
et traitement des immondices 
CR 252.284,89 
(INTRADEL) 
877/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
877/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
87733/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
87733/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
877/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
5.271,02 
240,10 
4.534,82 
736,20 
CR 5.511,12 
877/12402-06/    /           
Prestations techniques de tiers - 
61321 
   
13.286,71 
   
3.054,37 
10.232,34 
curage des avaloirs 
CR 13.286,71 
877/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
5.302,32 
2,33 
5.302,32 
   
CR 5.304,65 
878/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
878/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
87833/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
87833/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
879/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
879/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
879/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
87933/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
87933/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
878/122-03/    /           
Vérification des défunts à incinérer - 
61203 
114,00 
114,00 
   
114,00 
   
Honoraires du médecin 
878/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
45,97 
   
45,97 
   
CR 45,97 
878/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
500,00 
   
500,00 
   
CR 500,00 
878/12402-48/    /           
Cimetières - Travaux de conservation 
61329 
   
190,00 
53,54 
33,00 
157,00 
du patrimoine   
CR 243,54 
878/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
3.073,40 
300,00 
3.073,40 
   
CR 3.373,40 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 110 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
762/38002-48   
Activités culturelles - sponsoring - 
71309 
200,00 
   
   
   
 
contributions des entreprises et des 
ménages 
762/46501-48   
Organisation d'activités durant les 
73405 
   
   
   
   
 
jours blancs - Subsides FWB et 
Province 
762/46502-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
2.500,00 
2.700,00 
   
2.700,00 
 
supérieure pour activités culturelles 
76233/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
21.843,58 
21.892,81 
   
21.892,81 
 
patronales agents APE 
763/380-48   
Ferme au Château - sponsoring 
71309 
   
   
   
   
 
763/38001-48   
Commémoration guerres - Sponsors 
71309 
   
   
   
   
 
divers 
763/38002-48   
Sponsorings d'entreprises pour 
71309 
   
   
   
   
 
organisations diverses 
763/38004-48   
La chasse aux oeufs - Sponsoring 
71309 
   
   
   
   
 
763/465-48   
La Ferme au Château - Subsides de la  73405 
   
   
   
   
 
RW 
763/485-48   
La Ferme au Château - Subsides du 
73619 
   
   
   
   
 
service provincial de l'Agriculture 
763/48501-48   
Commémoration guerres - Subsides 
73619 
   
   
   
   
 
Province 
76333/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
2.895,32 
2.900,15 
   
2.900,15 
 
patronales agents APE 
764/464-01   
Remboursement par l'Autorité 
75144 
13.071,98 
13.071,98 
   
13.071,98 
 
supérieure des charges financières des 
emprunts 
764/465-48   
Coupe d'Europe - contributions 
73405 
30.000,00 
32.913,77 
   
32.913,77 
 
spécifiques de l'autorité supérieure 
764/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
20.203,12 
20.203,12 
   
20.203,12 
 
des emprunts à sa charge 
76433/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
9.897,94 
9.900,03 
   
9.900,03 
 
patronales agents APE 
76633/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
50.621,14 
45.182,96 
   
45.182,96 
 
patronales agents APE 
771/465-48   
Contributions spécifiques de l'A.S. 
73405 
26.500,00 
   
   
   
 
(Musées) 
771/485-48   
Contr. spécifiques de la Province 
73619 
6.801,00 
6.984,00 
   
6.984,00 
 
77133/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
22.792,48 
22.714,90 
   
22.714,90 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
363.785,36 
336.076,76 
   
336.076,76 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
762/870-01   
Remboursement périodique des prêts 
74525 
   
   
   
   
 
par les ménages et ASBL - Centre 
culturel 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
 
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
532.632,41 
490.969,06 
   
490.969,06 
 
Arts 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 111 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
790/485-48   
Intervention des Fabriques d'Eglise 
73619 
9.538,91 
9.170,48 
   
9.170,48 
 
dans la conversion vapeur-gaz 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
9.538,91 
9.170,48 
   
9.170,48 
 
799 : 79 
Total Cultes 
 
9.538,91 
9.170,48 
   
9.170,48 
 
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
832/161-48   
Remb.des frais exposés lors de 
71309 
2.500,00 
   
   
   
 
l'inhumation d'indigents 
834/161-01   
Participation des bénéficiaires dans 
71301 
16.000,00 
16.028,00 
   
16.028,00 
 
certains frais exposés 
834/16102-01   
Produits de prestations directes - 
71301 
2.250,00 
2.080,00 
   
2.080,00 
 
Différentes activités du centre 
récréatif Prés-Javais 
834/161-04   
Droits d'inscriptions aux différentes 
71309 
16.000,00 
23.342,50 
5,00 
23.337,50 
 
activités 
834/16102-04   
Droits d'inscriptions aux activités 
71309 
6.000,00 
4.860,00 
   
4.860,00 
 
d'été "Vert et Vif" 
834/163-01   
Produits des locations immobilières 
71320 
3.120,00 
1.820,00 
   
1.820,00 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
45.870,00 
48.130,50 
5,00 
48.125,50 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
83433/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
35.627,65 
35.583,11 
   
35.583,11 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
35.627,65 
35.583,11 
   
35.583,11 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
831/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges - CPAS 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
839 : 82-83 
Total Sécurité et Assist. 
 
81.497,65 
83.713,61 
5,00 
83.708,61 
 
sociale 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
84010/161-48   
Produits et récupérations divers   
71309 
245,00 
141,14 
   
141,14 
 
84012/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
17,85 
160,65 
   
160,65 
 
relatifs à la fonction 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 112 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
844/163-01   
Produit des locations immobilières - 
71320 
10.915,00 
10.576,00 
   
10.576,00 
 
Crèche des Tourelles 
849/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
250,00 
   
250,00 
 
service ordinaire 
849/161-01   
Produits de prestations directes - 
71301 
1.525,00 
1.800,00 
   
1.800,00 
 
Participation aux frais stage adapté 
849/16102-01   
Produits de prestations directes - 
71301 
11.250,00 
11.680,60 
   
11.680,60 
 
Vervi.bus 
849/161-03   
Produits de la location des véhicules 
71309 
1.500,00 
1.747,71 
   
1.747,71 
 
visiocom à des associations 
849/161-48   
DEFIS Vesdre - Droits d'inscription 
71309 
1.550,00 
1.610,00 
40,00 
1.570,00 
 
animations et voyages 
849/162-01   
Produits de la location des véhicules 
71309 
330,00 
310,00 
   
310,00 
 
visiocom à des pouvoirs publics 
849/163-01   
Participation de l'ALE au loyer et aux 
71320 
6.120,00 
5.100,00 
   
5.100,00 
 
charges 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
33.452,85 
33.376,10 
40,00 
33.336,10 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84010/46502-01   
Service de prévention - Subsides RW 
73405 
26.400,00 
   
   
   
 
(PCS) - Frais de fonctionnement 
84010/46524-02   
Service de prévention - Subsides RW 
73405 
534.427,67 
420.620,75 
   
420.620,75 
 
(PCS) - Personnel 
84010/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
58.095,77 
   
   
   
 
pers.contract.subsidié APE - PCS 
8401033/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
27.121,50 
30.198,10 
   
30.198,10 
 
patronales agents APE 
84011/46502-48   
Service de Prévention - Subsides RW 
73405 
47.583,20 
35.687,40 
   
35.687,40 
 
- Article 18 (PCS) - Frais de 
fonctionnement 
84012/46501-01   
Service de prévention - Subsides du 
73405 
25.040,20 
   
   
   
 
SPF Intérieur (PSSP) - Frais de 
fonctionnement 
84012/46507-02   
Service de prévention - Eté solidaire 
73405 
13.000,00 
11.916,00 
   
11.916,00 
 
(RW) - Frais de personnel - Etudiants 
Jobistes 
84012/46522-02   
Service de prévention - Subsides du 
73405 
516.852,00 
433.513,62 
   
433.513,62 
 
SPF Intérieur (PSSP) Personnel 
84012/46503-48   
Service de prévention - Subsides du 
73405 
32.035,93 
25.628,74 
   
25.628,74 
 
SPF Intérieur (PSSP) - Contingent 
compl. GP - Perso,Equip,Form. 
84012/485-48   
Service de Prévention - Radicalisme -  73619 
100.000,00 
100.000,00 
   
100.000,00 
 
Subsides   
8401233/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
5.888,79 
5.902,09 
   
5.902,09 
 
patronales agents APE 
84013/46509-01   
Service de Prévention - Subsides RW 
73405 
4.500,00 
3.150,00 
   
3.150,00 
 
- Gestion du séjour temporaire des 
gens de voyage Frais de fonct 
84013/46509-02   
Service de Prévention - Subsides RW 
73405 
5.500,00 
3.850,00 
   
3.850,00 
 
- Gestion du séjour temporaire des 
gens de voyage Frais de pers. 
8401333/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
6.518,60 
6.479,07 
   
6.479,07 
 
patronales agents APE 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 113 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
84014/465-01   
Service de prévention - Subsides du 
73405 
30.000,00 
   
   
   
 
SPF Justice (LEPA) - Frais de 
fonctionnement 
84014/46525-02   
Service de prévention - Subsides du 
73405 
202.830,12 
166.761,54 
   
166.761,54 
 
SPF Justice (LEPA) - Frais de 
personnel 
84014/485-48   
Service prévention - LEPA - Projet 
73619 
   
   
   
   
 
"Chantiers" - Subsides Centre pour la 
Formation Sociale 
84015/46552-48   
Premier emploi - Participation de 
73405 
158.471,66 
218.964,91 
   
218.964,91 
 
l'Autorité subsidiante 
84015/485-48   
Service de Prévention - Projets 
73619 
2.500,00 
750,00 
   
750,00 
 
sociaux et culturels - Subsides 
provinciaux   
84015/48504-48   
Service prévention - Projets sociaux et  73619 
   
   
   
   
 
culturels - Subsides   
8401633/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
6.751,36 
6.707,89 
   
6.707,89 
 
patronales agents APE 
844/464-01   
Remboursement par l'Autorité sup. 
75144 
3.373,22 
3.381,10 
   
3.381,10 
 
des charges financières des emprunts 
844/466-48   
Contrib.de l'A.S. à des fins générales -  73406 
   
   
   
   
 
FIPI 
844/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
34.420,24 
34.420,24 
   
34.420,24 
 
des emprunts à sa charge 
849/380-06   
Contrib.du Relais social urbain dans 
72111 
42.726,36 
   
   
   
 
traitements d'un agent détaché 
849/380-48   
Salon du Volontariat - Contributions 
71309 
300,00 
270,00 
   
270,00 
 
des entreprises et des ménages 
849/465-48   
Projet Cohésion Sociale - Subside 
73405 
   
   
   
   
 
Région Wallone 
849/466-48   
Contributions de l'Autorité sup. pour 
73406 
45.000,00 
36.000,00 
   
36.000,00 
 
des projets interculturels 
849/485-48   
Egalité des Chances - Subsides divers  73619 
3.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
 
84933/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
3.515,83 
4.089,45 
   
4.089,45 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.935.852,45 
1.549.290,90 
   
1.549.290,90 
 
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
1.969.305,30 
1.582.667,00 
40,00 
1.582.627,00 
 
familiale 
Groupe fct : 859 Emploi 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
851/465-48   
Egalité des genres face à l'emploi - 
73405 
20.000,00 
28.000,00 
   
28.000,00 
 
Subside Mme la Ministre E. 
TILLIEUX 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
20.000,00 
28.000,00 
   
28.000,00 
 
859 : 85 
Total Emploi 
 
20.000,00 
28.000,00 
   
28.000,00 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 24 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
879/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
300,25 
417,49 
   
417,49 
   
com. et mandataires 
CR 117,24 
921/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
561,99 
,05 
561,94 
,05 
   
STATUTAIRE 
921/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
92133/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
92133/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
922/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
922/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
922/11122-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
917,54 
917,55 
917,53 
917,55 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
CR 917,54 
922/11152-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11191-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS STATUTAIRE 
922/11199-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STAGIAIRE 
922/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
922/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
922/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
276,85 
   
276,85 
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
CR 276,85 
922/11352-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11391-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS STATUTAIRE 
922/11399-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STAGIARE 
92233/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
92233/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
930/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
930/11191-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS STATUTAIRE 
930/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
930/11391-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS STATUTAIRE 
93033/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
93033/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
923/124-06/    /           
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
   
   
2.558,50 
   
   
de police 
CR 2.558,50 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 115 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
878/161-02   
Produits de ventes de tout ou de partie  71302 
1.000,00 
   
   
   
 
de monuments funéraires 
878/161-48   
Interventions dans les frais d'entretien  71309 
145,00 
141,70 
   
141,70 
 
878/163-01   
Produits de 
71320 
130.000,00 
132.180,00 
   
132.180,00 
 
loc.immob.-Concessions,colombariu
ms,caveaux,... 
879/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
850,00 
   
   
   
 
relatifs au PCDN 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
131.995,00 
132.321,70 
   
132.321,70 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
87833/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
25.688,47 
26.533,99 
   
26.533,99 
 
patronales agents APE 
879/465-48   
Environnement-actions en 
73405 
25.000,00 
   
   
   
 
collaboration avec RW-Subsid. de 
l'A.S. 
879/46501-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
2.125,00 
   
   
   
 
supérieure - Service projets - 
Ecopasseur 
879/46502-48   
Subside pour action de sensibilisation 
73405 
   
   
   
   
 
& formation 
879/46506-48   
guichet de l'énergie - Subside de la 
73405 
2.000,00 
   
   
   
 
RW - Fonctionnement 
879/46590-48   
guichet de l'énergie - Subside de la 
73405 
99.471,27 
104.445,93 
   
104.445,93 
 
RW - Personnel 
879/48502-48   
Subside appel à projet " à la poubelle"  73619 
   
   
   
   
 
879/48503-48   
rétrocession d'Intradel pour bulles à 
73619 
900,00 
1.560,89 
   
1.560,89 
 
verre enterrées 
879/48507-48   
Subside appel à projet BIODIBAP 
73619 
   
   
   
   
 
87933/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
20.962,83 
21.010,48 
   
21.010,48 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
176.147,57 
153.551,29 
   
153.551,29 
 
879 : 878-879 
Total 
 
308.142,57 
285.872,99 
   
285.872,99 
 
Cimetières-Protec.environ. 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
921/163-01   
Produit des locations immobilières - 
71320 
7.700,00 
7.700,00 
   
7.700,00 
 
LOGEO 
922/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
119,21 
   
119,21 
 
relatifs à la fonction 
923/161-48   
Remb.par propriétaires démolition 
71309 
75.000,00 
5.720,27 
   
5.720,27 
 
d'immeubles par mesure de police 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 116 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
930/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
59,46 
   
59,46 
 
service ordinaire 
930/161-48   
Rembours. de location barrières de 
71309 
74.375,00 
64.274,05 
4.042,00 
60.232,05 
 
propriétaires défaillants 
930/16101-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
650,00 
2.726,03 
   
2.726,03 
 
relatifs à la gestion immobilière 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
157.725,00 
80.599,02 
4.042,00 
76.557,02 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
921/380-06   
Produits et récupérations divers 
72111 
   
   
   
   
 
(partie trait.non subsidiée AIS) 
921/465-48   
Contrib. AS dans les frais de fonction.  73405 
2.500,00 
2.500,00 
   
2.500,00 
 
du conseiller en logement 
92133/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
6.937,53 
5.573,80 
   
5.573,80 
 
patronales agents APE 
922/380-06   
Contrib. des entr.et ASBL dans 
72111 
130.498,30 
184.252,46 
   
184.252,46 
 
charges de trt du personnel détaché - 
QI 
922/46590-02   
Contrib. De l'AS chef de projet ZIP 
73405 
25.000,00 
25.000,00 
   
25.000,00 
 
QI 2 Ensival 
922/48552-02   
Contrib.du MRW des charges 
73619 
124.037,61 
56.027,87 
   
56.027,87 
 
personnel ROSETTA 1er emploi 
92233/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
12.080,34 
9.607,88 
   
9.607,88 
 
patronales agents APE 
930/464-01   
Remboursement par l'Autorité sup. 
75144 
10.838,95 
9.376,31 
   
9.376,31 
 
des charges financières des emprunts 
930/465-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
6.000,00 
   
   
   
 
fonctionnement (C.C.A.T.) 
930/46509-01   
Subsides RW - interreg - SUN 
73405 
   
   
   
   
 
rénovation urbaine - Frais de 
fonctionnement 
930/46590-02   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
68.881,53 
72.000,00 
27.000,00 
45.000,00 
 
fonctionnement conseiller 
aménagement territoire 
930/465-48   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
   
   
   
   
 
fonctionnement   
930/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
16.090,71 
13.509,09 
   
13.509,09 
 
des emprunts à sa charge 
93033/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
27.058,49 
25.256,53 
   
25.256,53 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
429.923,46 
403.103,94 
27.000,00 
376.103,94 
 
939 : 9 
Total Logement - 
 
587.648,46 
483.702,96 
31.042,00 
452.660,96 
 
Urbanisme 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 117 
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
9.257,14 
7.068.075,12 
10.036,86 
7.087.369,12 

7.087.369,12 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 

19.994.947,83 

19.994.947,83 

19.994.947,83 
049 Impôts et Redevances 

37.072.652,19 

37.072.652,19 

37.072.652,19 
059 Assurances 
0,00 
74.819,18 

74.819,18 

74.819,18 
123 Administration générale 
101.916,43 
1.313.430,95 

1.415.347,38 
0,00 
1.415.347,38 
129 Patrimoine privé 
499.251,88 
4.303,26 
0,00 
503.555,14 

503.555,14 
139 Services généraux 
57.693,19 
80.575,47 

138.268,66 

138.268,66 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 
97.576,20 
2.360.626,56 

2.458.202,76 

2.458.202,76 
399 Justice - Police 

313.278,20 

313.278,20 

313.278,20 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
16.325,21 
90.948,12 

107.273,33 

107.273,33 
599 Commerce - Industrie 
1.548.594,54 
7.165,89 
1.191.609,07 
2.747.369,50 
0,00 
2.747.369,50 
699 Agriculture   

650,00 

650,00 

650,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
176.275,42 
1.610.532,05 

1.786.807,47 

1.786.807,47 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
4.218,85 
148.458,01 

152.676,86 

152.676,86 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 
12.306,60 
225.035,81 

237.342,41 

237.342,41 
767 Bibliothèques publiques 
28.606,35 
318.282,98 

346.889,33 

346.889,33 
789 Education Popul. et Arts 
154.892,30 
336.076,76 
0,00 
490.969,06 

490.969,06 
799 Cultes 

9.170,48 

9.170,48 

9.170,48 
839 Sécurité et Assist. sociale 
48.125,50 
35.583,11 

83.708,61 
0,00 
83.708,61 
849 Aide sociale et familiale 
33.336,10 
1.549.290,90 

1.582.627,00 

1.582.627,00 
859 Emploi 

28.000,00 

28.000,00 

28.000,00 
872 Institutions de soins 



0,00 
0,00 
0,00 
874 Alimentation - Eau 
2.356,00 


2.356,00 

2.356,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

48.449,57 
56.310,67 
104.760,24 

104.760,24 
877 Eaux usées 

12.375,65 

12.375,65 

12.375,65 
879 Cimetières-Protec.environ. 
132.321,70 
153.551,29 

285.872,99 

285.872,99 
939 Logement - Urbanisme 
76.557,02 
376.103,94 

452.660,96 

452.660,96 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
2.999.610,43 
73.232.383,32 
1.257.956,60 
77.489.950,35 
0,00 
77.489.950,35 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
5.712.174,33 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
6.346.728,95 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
1.013.580,34 
Total 
 
 
 
 
 
78.503.530,69 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
3.472.250,91 
 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 118 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
4.816.128,18 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
78.503.530,69 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
2.425.243,73 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
3.769.121,00 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 25 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/12201-02/    /           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
1.374,75 
3.695,75 
1.374,75 
   
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 5.070,50 
foncière) 
930/122-05/    /           
Jetons de présence des commissions 
61209 
   
975,00 
1.025,00 
975,00 
   
et jurys 
CR 2.000,00 
930/12304-48/    /           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
1.640,41 
359,59 
688,04 
952,37 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 2.000,00 
public 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
551,37 
   
   
551,37 
immeubles insalubres 
CR 551,37 
921/33103-01/    /           
Prime à l'acquisition et à la rénovation  63211 
   
7.500,00 
   
   
7.500,00 
d'immeubles 
CR 7.500,00 
930/331-01/    /           
Aides à la rénovation des façades - 
63211 
   
2.220,00 
240,00 
420,00 
1.800,00 
Subsides à des particuliers (prime 
CR 2.460,00 
d'encouragement ) 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/991-01/    /           
Mali du service ordinaire 
   
1.761.217,14 
   
1.761.217,14 
   
   
 
Total Exercices antérieurs - 
 
3.355.294,14 
3.253.503,76 
1.971.681,17 
2.544.181,11 
709.322,65 
CR 
Dépenses - Ordinaire 
1.869.890,79 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 120 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
1.047.007,18 
Total 
 
 
 
 
 
 
76.078.286,96 
Mali ( Engagements - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 121 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000 Divers 




0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
3.231.799,95 
85.127,23 
605.392,78 
2.104.429,68 
6.026.749,64 

6.026.749,64 
019 Dette générale 




0,00 

0,00 
029 Fonds 




0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 

0,00 
268.058,78 
0,00 
268.058,78 

268.058,78 
059 Assurances 
365.438,50 
224.912,96 


590.351,46 

590.351,46 
123 Administration générale 
9.225.265,28 
1.481.382,71 
109.768,25 
451.110,36 
11.267.526,60 
0,00 
11.267.526,60 
129 Patrimoine privé 

385.093,79 
74.342,65 
46.139,50 
505.575,94 

505.575,94 
139 Services généraux 
1.173.404,75 
289.663,15 
5.342,04 
155.694,94 
1.624.104,88 

1.624.104,88 
149 Calamités 




0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 




0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 

375,00 


375,00 

375,00 
développement 
369 Pompiers 
12.212,70 
167,51 
4.629.609,35 
125.706,84 
4.767.696,40 
0,00 
4.767.696,40 
399 Justice - Police 


8.443.195,04 

8.443.195,04 
200.000,00 
8.643.195,04 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
771.555,25 
969.268,88 
278,02 
1.064.630,31 
2.805.732,46 

2.805.732,46 
599 Commerce - Industrie 
142.028,49 
668.284,01 
1.137.999,85 
550.433,78 
2.498.746,13 

2.498.746,13 
699 Agriculture   

71,00 


71,00 

71,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
2.392.066,35 
804.398,60 
37.608,28 
251.561,28 
3.485.634,51 

3.485.634,51 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
331.651,46 
75.559,99 
4.923,97 
66.208,82 
478.344,24 

478.344,24 
749 Enseignement supérieur 




0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 
218.623,23 
139.737,39 
199,20 
25.890,55 
384.450,37 

384.450,37 
767 Bibliothèques publiques 
1.135.625,60 
132.203,24 
10.714,00 
11.515,95 
1.290.058,79 

1.290.058,79 
789 Education Popul. et Arts 
1.830.666,74 
371.500,81 
660.382,86 
451.301,50 
3.313.851,91 

3.313.851,91 
799 Cultes 

5.627,00 
263.975,82 
94.613,07 
364.215,89 

364.215,89 
839 Sécurité et Assist. sociale 
237.757,25 
42.388,85 
10.383.298,44 
7.072,69 
10.670.517,23 
0,00 
10.670.517,23 
849 Aide sociale et familiale 
2.376.602,94 
168.380,27 
450.275,20 
54.849,14 
3.050.107,55 

3.050.107,55 
859 Emploi 

16.536,37 


16.536,37 

16.536,37 
872 Institutions de soins 


202.962,25 
1.266.436,02 
1.469.398,27 

1.469.398,27 
874 Alimentation - Eau 
32.025,95 
3.200,43 

7.342,57 
42.568,95 

42.568,95 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
783.596,04 
1.443.501,54 
2.167.092,86 
59.303,15 
4.453.493,59 

4.453.493,59 
877 Eaux usées 
205.430,41 
56.326,75 

68.474,54 
330.231,70 

330.231,70 
879 Cimetières-Protec.environ. 
600.682,44 
80.330,96 
8.437,00 
99.441,31 
788.891,71 

788.891,71 
939 Logement - Urbanisme 
1.043.468,37 
41.174,76 
123.834,26 
798.259,60 
2.006.736,99 

2.006.736,99 
999 Total exercice propre 




0,00 

0,00 
Total 
26.109.901,70 
7.485.213,20 
29.587.690,90 
7.760.415,60 
70.943.221,40 
200.000,00 
71.143.221,40 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-6.346.728,95 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
2.544.181,11 
Total 
 
 
 
 
 
 
73.687.402,51 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-4.816.128,18 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 122 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
1.047.007,18 
Total 
 
 
 
 
 
 
74.734.409,69 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 123 
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1998 
 
 
 
 
 
 
 
790/63301-51/02/            Subside à la FE St-Bernard à 
25611 
   
22.054,04 
   
   
22.054,04 
Lambermont 
CR 22.054,04 
Exercice 2003 
 
 
 
 
 
 
 
426/615-52/    /           
Non valeurs de subsides d'investiss. 
15411 
   
29.730,00 
-29.730,00 
29.730,00 
   
acc.par l'Aut.sup. 
790/633-51/03/           
Subside à la Fabrique d'église 
25611 
   
   
2.889,39 
   
   
St-Nicolas 
CR 2.889,39 
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
421/721-60/        -02 
Aménagement du site Bauwens en 
 
   
14.720,29 
   
   
14.720,29 
espace vert   
CR 14.720,29 
-----  Sans N° projet 
24011 
   
4.789,30 
   
   
4.789,30 
CR 4.789,30 
20047215  Aménagement terrains BAUWENS 
24011 
   
9.930,99 
   
   
9.930,99 
CR 9.930,99 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
104/615-52/    /           
Non valeurs de subsides d'investiss. 
15411 
   
10.850,00 
-10.850,00 
10.850,00 
   
acc.par l'Aut.sup. 
421/735-60/15/           
Prog triennal 2004-2006 Points4,5 et 
24031 
   
138.194,49 
   
   
138.194,49 
6 de 2005 
CR 138.194,49 
720/724-60/    /           
Equip. et maint. extra. en cours 
24021 
   
13.411,35 
-13.411,35 
13.411,35 
   
d'exécution des bâtiments 
790/633-51/02/           
Subside à la Fabrique d'église 
25611 
   
15.272,00 
   
   
15.272,00 
St-Roch 
CR 15.272,00 
790/633-51/03/           
Subside à la Fabrique d'église 
25611 
   
   
13.467,76 
   
   
St-Nicolas 
CR 13.467,76 
930/711-60/01/           
Acquisition du Parc Godin 
24011 
   
65.973,38 
   
   
65.973,38 
CR 65.973,38 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
421/73305-60/    /           
Convention exécution 
24041 
2.500,00 
2.353,22 
146,78 
2.353,22 
   
2005-Aménagement du plan d'eau des 
Clarisses-Désignation d'un auteur de 
projet 
767/615-52/    /           
Non valeurs de subsides d'investiss. 
15411 
2.680,00 
2.680,00 
   
2.680,00 
   
acc.par l'Aut.sup-Amén. accès 
Bibliothèque 
762/615-52/    /           
Non valeurs de subsides d'investiss. 
15411 
   
537,42 
-537,42 
537,42 
   
acc.par l'Aut.sup. 
790/633-51/02/           
Subside à la Fabrique d'église 
25611 
   
12.188,70 
   
   
12.188,70 
St-Roch 
CR 12.188,70 
930/712-60/    /           
Acquisition du bâtiment Bauwens - 
24021 
   
5.220,37 
   
   
5.220,37 
QI Mangombroux 
CR 5.220,37 
930/712-60/01/           
Acquisition d'immeubles en vue de 
24021 
   
483,15 
   
   
483,15 
l'aménagement d'un espace public - 
CR 483,15 
Rue de Mangombroux   
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
790/633-51/03/           
Subside à la Fabrique d'église 
25611 
   
   
5.000,00 
   
   
St-Nicolas 
CR 5.000,00 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 26 
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
59,00 
   
59,00 
 
des déchets ménagers 
040/367-15/    /           
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
   
375,00 
   
375,00 
 
inachevés, les taudis 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
00009/485-02/    /           
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
4.021,06 
   
   
   
 
charges patronales des agents   
ROSETTA 1er emploi 
040/363-09/    /           
Taxe sur l'entretien des égouts 
70130 
   
40,00 
   
40,00 
 
040/363-48/    /           
Taxes diverses sur prestations 
70130 
   
348,06 
   
348,06 
 
d'hygiène publique 
040/367-15/    /           
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
   
1.000,00 
   
1.000,00 
 
inachevés, les taudis 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
00009/485-02/    /           
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
37.259,30 
   
   
   
 
charges patronales des agents   
ROSETTA 1er emploi 
040/363-09/    /           
Taxe sur l'entretien des égouts 
70130 
   
21,00 
   
21,00 
 
040/363-48/    /           
Taxes diverses sur prestations 
70130 
   
408,83 
   
408,83 
 
d'hygiène publique 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur l'enlèvement et traitement 
70130 
   
113,33 
   
113,33 
 
des immondices 
040/363-09/    /           
Taxe sur l'entretien des égouts 
70130 
   
183,00 
   
183,00 
 
040/363-48/01/           
Taxes diverses sur prestations 
70130 
   
460,17 
   
460,17 
 
d'hygiène publique 
040/366-07/    /           
Taxe sur les parkings 
70160 
   
20,10 
   
20,10 
 
040/367-15/    /           
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
   
2.379,61 
   
2.379,61 
 
inachevés, les taudis 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-09/    /           
Taxe sur l'entretien des égouts 
70130 
   
205,44 
   
205,44 
 
040/363-48/    /           
Taxes diverses sur prestations 
70130 
   
734,21 
   
734,21 
 
d'hygiène publique 
040/363-48/01/           
Taxes diverses sur prestations 
70130 
   
322,48 
   
322,48 
 
d'hygiène publique 
040/366-07/    /           
Taxe sur les parkings 
70160 
   
91,83 
   
91,83 
 
040/367-15/    /           
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
   
2.000,00 
   
2.000,00 
 
inachevés, les taudis 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
00009/485-02/    /           
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
14.455,60 
   
   
   
 
charges patronales des agents   
ROSETTA 1er emploi 
040/366-07/    /           
Taxe sur les parkings 
70160 
   
83,22 
   
83,22 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 125 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/725-60/        -01 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
2.837,45 
60,50 
2.837,45 
   
terr en cours d'exéc. 
CR 2.897,95 
20117252  Equipement, plantations, maintenance  24011 
   
2.837,45 
60,50 
2.837,45 
   
terrains subsidiés 
CR 2.897,95 
762/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
942.405,92 
   
   
942.405,92 
cours   
CR 942.405,92 
20097336  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
24041 
   
942.405,92 
   
   
942.405,92 
BIOLLEY 
CR 942.405,92 
773/735-60/        -03 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
   
2.056,75 
   
   
de l'infrastructure 
CR 2.056,75 
20117352  Entretiens voiries subsidiés 
24031 
   
   
2.056,75 
   
   
CR 2.056,75 
930/711-60/        -01 
Achats des terrains en cours 
 
   
200.000,00 
   
   
200.000,00 
d'exécution 
CR 200.000,00 
20107112  Achat de terrains subsidiés 
24011 
   
200.000,00 
   
   
200.000,00 
CR 200.000,00 
930/712-60/        -10 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
56.603,67 
   
   
56.603,67 
d'exécution 
CR 56.603,67 
20107125  Achat de bâtiments à la RCA 
24021 
   
56.603,67 
   
   
56.603,67 
CR 56.603,67 
930/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
40.000,00 
337.384,92 
39.999,99 
73.580,72 
263.804,20 
des bâtiments   
CR 337.384,91 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
24021 
40.000,00 
337.384,92 
39.999,99 
73.580,72 
263.804,20 
CR 337.384,91 
930/723-60/        -10 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
2.655,54 
   
   
2.655,54 
des bâtiments   
CR 2.655,54 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
24021 
   
2.655,54 
   
   
2.655,54 
CR 2.655,54 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
   
355.000,00 
   
   
355.000,00 
unique à charge de com. 
CR 355.000,00 
2012PREF  Remboursements anticipés 
17503 
   
355.000,00 
   
   
355.000,00 
CR 355.000,00 
104/723-60/        -01 
Aménagements en cours d'exécution 
 
40.000,00 
568.628,93 
   
540.691,46 
27.937,47 
des bâtiments   
CR 528.628,93 
20097232  aménagements bâtiments PT- 
24021 
40.000,00 
568.628,93 
   
540.691,46 
27.937,47 
Archives de Biolley et couloir annexe 
CR 528.628,93 
55 
137/812-51 
Libération des participations dans les 
 
   
450.000,00 
   
   
450.000,00 
entreprises publiques 
CR 450.000,00 
2012PAR1  Libération des participations dans les  28212 
   
450.000,00 
   
   
450.000,00 
entreprises 
CR 450.000,00 
421/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
1.222,96 
   
   
1.222,96 
des bâtiments   
CR 1.222,96 
20097235  FEDER 2007 - 2013 Verviers Est 
24021 
   
1.222,96 
   
   
1.222,96 
CR 1.222,96 
COUVALLES 
421/734-60 
Travaux de plantations le long voiries   
   
3.793,51 
   
   
3.793,51 
en cours d'exécution 
CR 3.793,51 
2012ARB1  Plantations de voiries 
24031 
   
3.793,51 
   
   
3.793,51 
CR 3.793,51 
426/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
4.716,08 
4.716,08 
   
4.716,08 
   
en cours d'exécution 
2012PTR1  Travaux de voirie plan triennal 
24031 
4.716,08 
4.716,08 
   
4.716,08 
   
720/723-60/        -01 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
5.200,01 
27.155,82 
   
5.200,01 
des bâtiments   
CR 32.355,83 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 126 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20117233  aménagements bâtiments scolaires 
24021 
   
5.200,01 
27.155,82 
   
5.200,01 
CR 32.355,83 
720/724-60/        -14 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
34.541,92 
23.287,75 
34.541,92 
   
d'exécution des bâtiments 
CR 57.829,67 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
34.541,92 
23.287,75 
34.541,92 
   
CR 57.829,67 
720/724-60/        -20 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
4.679,32 
   
   
4.679,32 
d'exécution des bâtiments 
CR 4.679,32 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
4.679,32 
   
   
4.679,32 
CR 4.679,32 
751/724-60/        -01 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
16.079,80 
   
   
d'exécution des bâtiments 
CR 16.079,80 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
16.079,80 
   
   
CR 16.079,80 
761/522-52 
Subsides en capital aux ASBL au 
 
   
30.000,00 
   
   
30.000,00 
service des ménages 
CR 30.000,00 
2012SUB2  subsides accordés 
25221 
   
30.000,00 
   
   
30.000,00 
CR 30.000,00 
773/522-51/        -01 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
2.755,10 
   
   
2.755,10 
CR 2.755,10 
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
25211 
   
2.755,10 
   
   
2.755,10 
classés 
CR 2.755,10 
773/522-51/        -02 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
137,73 
   
   
137,73 
CR 137,73 
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
25211 
   
137,73 
   
   
137,73 
classés 
CR 137,73 
773/522-51/        -05 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
2.131,91 
   
   
2.131,91 
CR 2.131,91 
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
25211 
   
2.131,91 
   
   
2.131,91 
classés 
CR 2.131,91 
761/724-60/        -04 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
397,50 
   
   
d'exécution des bâtiments 
CR 397,50 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
   
397,50 
   
   
CR 397,50 
761/725-60/        -03 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
29.178,43 
6.019,64 
29.178,43 
   
terr en cours d'exéc. 
CR 35.198,07 
2012TER2  Aménagement terrains 
24011 
   
29.178,43 
6.019,64 
29.178,43 
   
CR 35.198,07 
764/725-60/        -06 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
133.300,00 
   
118.030,94 
15.269,06 
terr en cours d'exéc. 
CR 133.300,00 
2012ESP1  Ecole du Nord - Réalisation espace 
24011 
   
133.300,00 
   
118.030,94 
15.269,06 
sport de rue 
CR 133.300,00 
790/633-51/        -01 
Subs. capit. pour les bâtiments aux 
 
   
38.382,00 
   
   
38.382,00 
autres P.P. 
CR 38.382,00 
2012SFE1  Subsides aux fabriques d'églises 
25611 
   
38.382,00 
   
   
38.382,00 
CR 38.382,00 
878/721-60/        -02 
Aménagements aux terrains en cours 
 
3.759,65 
89.499,54 
   
89.499,54 
   
d'exécution 
CR 85.739,89 
20097211  Création d'une parcelle 
24011 
3.759,65 
89.499,54 
   
89.499,54 
   
multiconfessionnelle 
CR 85.739,89 
930/712-60/        -08 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
12.441,28 
   
   
12.441,28 
d'exécution 
CR 12.441,28 
20107129  Intermosane et îlot Palais 
24021 
   
12.441,28 
   
   
12.441,28 
CR 12.441,28 
930/723-60/        -10 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
280.474,12 
   
238.342,68 
42.131,44 
des bâtiments   
CR 280.474,12 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
24021 
   
280.474,12 
   
238.342,68 
42.131,44 
CR 280.474,12 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 127 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/724-60/        -17 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
127,95 
   
   
127,95 
d'exécution des bâtiments 
CR 127,95 
2012SUB1  Travaux subsidiés totalement 
24021 
   
127,95 
   
   
127,95 
CR 127,95 
930/724-60/        -18 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
5.402,01 
   
   
5.402,01 
d'exécution des bâtiments 
CR 5.402,01 
2012BAT5  Revitalisation rue de Heusy - 
24021 
   
5.402,01 
   
   
5.402,01 
Suppression des compteurs avant 
CR 5.402,01 
démolition des immeubles par le 
promot 

930/733-60/        -04 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
2.000,00 
24.000,00 
2.000,00 
16.999,99 
7.000,01 
cours   
CR 24.000,00 
20117332  Honoraires auteurs de projets 
24041 
2.000,00 
24.000,00 
2.000,00 
16.999,99 
7.000,01 
subsidiés 
CR 24.000,00 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
   
475.668,14 
   
   
475.668,14 
unique à charge de com. 
CR 475.668,14 
20130001  Emprunts de préfinancement 
17503 
   
475.668,14 
   
   
475.668,14 
CR 475.668,14 
124/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
75.110,45 
3.232,88 
75.110,45 
   
d'exécution des bâtiments 
CR 78.343,33 
20130007  Rue des Alliés 19 et 21 - 
24021 
   
75.110,45 
3.232,88 
75.110,45 
   
Remplacement châssis - 
CR 78.343,33 
Remplacement chaudière - Réfection 
toiture   

421/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
   
2.618,92 
   
   
2.618,92 
en cours d'exécution 
CR 2.618,92 
20130023  Revitalisation urbaine rue de Heusy - 
24031 
   
2.618,92 
   
   
2.618,92 
Aménagement des espaces publics   
CR 2.618,92 
421/735-60/        -09 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
9.225,54 
682.368,27 
9.225,54 
   
de l'infrastructure 
CR 691.593,81 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
   
9.225,54 
682.368,27 
9.225,54 
   
2013 VERDI 
CR 691.593,81 
720/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
2.661,97 
40.820,05 
915,00 
1.746,97 
d'exécution des bâtiments 
CR 43.482,02 
20130032  Bâtiments scolaires - Sécurisation 
24021 
   
605,00 
4.877,41 
   
605,00 
CR 5.482,41 
écoles (installations électriques, de 
chauffages, ascenseurs,...) 

20130033  Ecole Carl Grün - Réfection des 
24021 
   
   
4.612,09 
   
   
toitures côté maternelle   
CR 4.612,09 
20130034  Ecole des Linaigrettes - 
24021 
   
915,00 
8.205,01 
915,00 
   
Remplacement des châssis de fenêtres 
CR 9.120,01 
et de portes du nouveau bâtiment 
20130037  Ecole de Lambermont centre - 
24021 
   
1.141,97 
   
   
1.141,97 
CR 1.141,97 
Remplacement des châssis 
20130038  Ecole des Hougnes - Remplacement 
24021 
   
   
166,52 
   
   
du lino de la salle de gym 
CR 166,52 
20130040  Ecole des Boulevards - Réfection de 
24021 
   
   
3.847,57 
   
   
la cour terrasse des maternelles 
CR 3.847,57 
20130041  Ecole des Hougnes - Remplacement 
24021 
   
   
19.111,45 
   
   
des châssis de fenêtres et de portes 
CR 19.111,45 
par des châssis en aluminium   
773/522-51 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
71,72 
   
   
71,72 
CR 71,72 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 128 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20131005  Intervention de la Ville de Verviers - 
25211 
   
71,72 
   
   
71,72 
Bâtiments classés - Restauration de 
CR 71,72 
l'orgue de St Remacle 
790/635-51 
Subsides en capital à des fins 
 
   
71,72 
   
   
71,72 
spécifiques aux autres P.P. 
CR 71,72 
20115221  subsides extr. accordés aux ménages 
25611 
   
71,72 
   
   
71,72 
CR 71,72 
930/712-60 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
104.183,11 
24.639,76 
8.768,00 
95.415,11 
d'exécution 
CR 128.822,87 
20130064  Immeubles rue Spintay (côté impair) -  24021 
   
104.183,11 
24.639,76 
8.768,00 
95.415,11 
Acquisition 
CR 128.822,87 
930/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
6.134,10 
   
   
d'exécution des bâtiments 
CR 6.134,10 
20130071  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
24021 
   
   
6.134,10 
   
   
Raines 17 - Réfection de l'installation 
CR 6.134,10 
électrique 
930/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
24.844,22 
   
   
24.844,22 
cours   
CR 24.844,22 
20130073  Règlt Com. d'Urbanisme partiel sur 
24041 
   
24.844,22 
   
   
24.844,22 
enseignes, devantures commerciales 
CR 24.844,22 
et occupation espace public 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
   
972.187,10 
137.454,23 
   
972.187,10 
unique à charge de com. 
CR 
1.109.641,33 
20140001  Emprunts de préfinancement 
17503 
   
972.187,10 
137.454,23 
   
972.187,10 
CR 1.109.641,33 
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
2.131,45 
   
   
2.131,45 
CR 2.131,45 
20140002  Acquisition de matériel informatique 
23131 
   
2.131,45 
   
   
2.131,45 
CR 2.131,45 
124/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
12.214,95 
1.221,50 
12.214,95 
   
d'exécution des bâtiments 
CR 13.436,45 
20140004  Mise en conformité des ascenseurs 
24021 
   
12.214,95 
1.221,50 
12.214,95 
   
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM) 
CR 13.436,45 
421/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
   
102.869,29 
9.911,11 
52.869,29 
50.000,00 
en cours d'exécution 
CR 112.780,40 
20140016  Parc d'activité économique urbain 
24031 
   
50.000,00 
   
   
50.000,00 
Intervapeur - Abattoir - Travaux 
CR 50.000,00 
d'équipement (voiries, égouttage… 
20140017  Convention exécution 2004 - 
24031 
   
52.869,29 
9.911,11 
52.869,29 
   
Aménagement du site rue de Heusy 97 
CR 62.780,40 
et 99-101 
421/734-60 
Travaux de plantations le long voiries   
   
113.153,83 
   
5.024,78 
108.129,05 
en cours d'exécution 
CR 113.153,83 
20140020  Travaux de plantations le long des 
24031 
   
113.153,83 
   
5.024,78 
108.129,05 
voiries - Taille, abattage et élagage 
CR 113.153,83 
d'arbres 
421/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
53.436,77 
219.693,90 
38.208,93 
15.227,84 
de l'infrastructure 
CR 273.130,67 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
   
38.208,93 
219.693,90 
38.208,93 
   
2013 VERDI 
CR 257.902,83 
20140021  Réfection extraordinaire de voiries, 
24031 
   
15.227,84 
   
   
15.227,84 
de trottoirs, d'escaliers publics 
CR 15.227,84 
520/747-60 
Etude d'org. adm. et de gestion en 
 
   
8.615,20 
   
7.163,20 
1.452,00 
cours d'exécution 
CR 8.615,20 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 27 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
040/366-07/    /           
Taxe sur les parkings 
70160 
   
50,00 
   
50,00 
 
84014/485-48/    /           
Service prévention - LEPA - Projet 
73619 
   
46.727,93 
   
46.727,93 
 
"Chantiers" - Subsides Centre pour la 
Formation Sociale 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
145,00 
   
145,00 
 
des déchets ménagers 
040/366-07/    /           
Taxe sur les parkings 
70160 
   
523,13 
   
523,13 
 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
04018/106-01/    /           
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
567.332,99 
   
567.332,99 
 
service ordinaire 
040/361-48/    /           
Redevance pour le traitement de 
70110 
   
185,00 
   
185,00 
 
permis d'urbanisme 
124/16101-48/    /           
Remboursement du précompte 
71309 
   
1.036,19 
   
1.036,19 
 
immobilier de l'Harmonie 
720/46504-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
3.480,80 
   
3.480,80 
 
l'autorité supérieure 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/46512-02/    /           
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
19.113,54 
   
19.113,54 
 
frais de personnel 
000/46540-02/    /           
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
11.101,23 
   
11.101,23 
 
frais de personnel 
000/46500-05/    /           
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
   
92.268,78 
   
92.268,78 
 
pers.contract.subsidié 
040/361-04/    /           
Délivrance    de documents 
70110 
   
5.506,50 
   
5.506,50 
 
admnistratifs (taxe ou redevance) 
040/361-48/    /           
Redevance pour le traitement de 
70110 
   
560,00 
   
560,00 
 
permis d'urbanisme 
040/372-01/    /           
Taxe additionnelle à l'impôt des 
70720 
   
7.164,53 
   
7.164,53 
 
personnes physiques 
104/163-01/    /           
Produit des loc. immob. aux 
71320 
   
1.149,99 
   
1.149,99 
 
entreprises et aux ménages 
101/380-02/    /           
Cotisations des mandataires pour la 
72401 
   
3.891,42 
   
3.891,42 
 
pension 
104/46590-02/    /           
Contributions de l'A.S. dans les frais 
73405 
   
50.581,00 
   
50.581,00 
 
du Conseiller en mobilité 
10433/46500-02/    /          Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
44,58 
   
   
   
 
patronales agents APE 
124/163-01/    /           
Produits des locations immobilières 
71320 
   
2.996,62 
   
2.996,62 
 
137/161-48/    /           
Produits et récupérations divers 
71309 
   
2.039,88 
   
2.039,88 
 
relatifs à la fonction 
720/46504-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
6.877,60 
   
6.877,60 
 
l'autorité supérieure 
72033/46500-02/    /          Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
117,72 
   
   
   
 
patronales agents APE 
76733/46500-02/    /          Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
66,53 
   
   
   
 
patronales agents APE 
761/465-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
18.953,26 
   
18.953,26 
 
l'autorité supérieure 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 130 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20141025  Site gare Verviers-Central - Aménag. 
24041 
   
24.200,00 
   
   
24.200,00 
abords - Etude orientation 
CR 24.200,00 
urbanistique - Convent° partenariat 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
28.201,61 
2.346,24 
28.201,61 
   
d'exécution des bâtiments 
CR 30.547,85 
20150003  Divers bâtiments administratifs (62 
24021 
   
22.653,76 
2.346,24 
22.653,76 
   
rue du Collège, Dusberg, Gd Théâtre, 
CR 25.000,00 
Sommeleville...) travaux to 
20150006  Crédits d'urgence - Travaux réclamés  24021 
   
5.547,85 
   
5.547,85 
   
par des circonstances imprévues et 
CR 5.547,85 
imprévisibles (CDLD L1311-5) 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
   
3.370.969,11 
   
   
3.370.969,11 
unique à charge de com. 
CR 
3.370.969,11 
20150001  Emprunts de préfinancement 
17503 
   
3.370.969,11 
   
   
3.370.969,11 
CR 3.370.969,11 
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
193.358,64 
   
165.011,09 
28.347,55 
CR 193.358,64 
20150008  Administration centrale - 
23131 
   
193.358,64 
   
165.011,09 
28.347,55 
informatique -    Acquisition de 
CR 193.358,64 
matériel informatique 
104/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
134.000,00 
   
13.300,00 
120.700,00 
d'équip. et d'exploitation 
CR 134.000,00 
20130003  Equipement des nouveaux locaux 
23301 
   
14.000,00 
   
13.300,00 
700,00 
d'archives rue Biolley 
CR 14.000,00 
20150009  Adaptation du matériel de gestion des  23301 
   
120.000,00 
   
   
120.000,00 
énergies dans les bâtiments 
CR 120.000,00 
communaux 
105/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
10.400,00 
100,00 
10.400,00 
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 10.500,00 
20151002  Restauration et garnissage des sièges 
23301 
   
10.400,00 
100,00 
10.400,00 
   
CR 10.500,00 
de la salle des mariages 
124/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
107.915,29 
5.306,85 
107.915,29 
   
d'exécution des bâtiments 
CR 113.222,14 
20150013  Immmeuble patrimoine privé- Rue de 
24021 
   
8.322,94 
1.249,92 
8.322,94 
   
la Paix-Etanchéisation sousbassement 
CR 9.572,86 
- Réfection plate-forme 
20150016  Domaine des Tourelles - 
24021 
   
18.226,98 
1.836,56 
18.226,98 
   
Remplacement du chauffage du 
CR 20.063,54 
bâtiment principal 
20150017  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
   
41.542,99 
965,79 
41.542,99 
   
Renier 27,29 et 31- Rénovation et 
CR 42.508,78 
isolation des toitures 
20151003  Immeuble patrimoine privé - rue 
24021 
   
9.922,00 
   
9.922,00 
   
Ortmans 42-44 - Désiamantage 
CR 9.922,00 
20151004  Conciergerie de la plane Deru - 
24021 
   
11.262,08 
167,89 
11.262,08 
   
Etanchéité du sous-bassement 
CR 11.429,97 
20151005  Domaine des Tourelles - 
24021 
   
18.638,30 
1.086,69 
18.638,30 
   
CR 19.724,99 
Faux-plafonds 
136/743-52 
Achats d'autos et de camionnettes 
 
   
50.529,60 
1.709,73 
50.529,60 
   
CR 52.239,33 
20150018  Renouvellement du parc automobile 
23221 
   
50.529,60 
1.709,73 
50.529,60 
   
et équipement (géolocalisation) 
CR 52.239,33 
137/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
49.628,78 
1.103,60 
49.628,78 
   
CR 50.732,38 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 131 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150019  Service maintenance - Achat et mise 
23131 
   
49.628,78 
1.103,60 
49.628,78 
   
en place d'un logiciel permettant 
CR 50.732,38 
améliorer gestion quotidienne 
137/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
15.147,99 
   
15.147,99 
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 15.147,99 
20150020  Acquisition d'outillage, d'équipements  23301 
   
5.171,54 
   
5.171,54 
   
et de machines pour les garagistes 
CR 5.171,54 
20151006  Acquisition d'un nettoyeur haute 
23301 
   
9.976,45 
   
9.976,45 
   
pression pour la cellule maintenance 
CR 9.976,45 
421/725-60 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
30.086,97 
11.287,44 
30.086,97 
   
terr en cours d'exéc. 
CR 41.374,41 
20150022  Promenade des Récollets - Etudes 
24011 
   
30.086,97 
11.287,44 
30.086,97 
   
préalables et réfection du mur 
CR 41.374,41 
421/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
   
37.303,48 
   
21.752,28 
15.551,20 
d'exécution 
CR 37.303,48 
20140015  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24031 
   
37.303,48 
   
21.752,28 
15.551,20 
réfection rue Simon Lobet 
CR 37.303,48 
421/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
176.527,93 
   
37.452,14 
139.075,79 
cours   
CR 176.527,93 
20150028  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24041 
   
18.904,97 
   
16.721,78 
2.183,19 
réfection de la rue de Grand-Rechain   
CR 18.904,97 
20150029  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24041 
   
23.259,14 
   
20.730,36 
2.528,78 
réfection de l'avenue Prince Baudouin 
CR 23.259,14 
20150030  PIC 2013-2016 - Egouttage et 
24041 
   
18.100,97 
   
   
18.100,97 
réfection de l'avenue du Foyer 
CR 18.100,97 
20150032  Mobilité - PCM -    Frais auteur de 
24041 
   
116.262,85 
   
   
116.262,85 
projet élaboration du PCM 
CR 116.262,85 
421/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
7.000,00 
563.623,76 
19.787,99 
302.484,10 
261.139,66 
de l'infrastructure 
CR 576.411,75 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
   
246.786,96 
17.307,34 
64.552,74 
182.234,22 
2013 VERDI 
CR 264.094,30 
20150033  Etudes (stabilité et autres) et réfection  24031 
7.000,00 
166.836,80 
2.480,65 
157.091,95 
9.744,85 
CR 162.317,45 
de murs de soutènement en domaine 
public 

20150034  Réfection extraordinaire de voiries, 
24031 
   
150.000,00 
   
80.839,41 
69.160,59 
de trottoirs et d'espaces publics 
CR 150.000,00 
520/712-60 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
250,67 
30.968,87 
250,67 
   
d'exécution 
CR 31.219,54 
20141008  Site du Grand Bazar - Acquisitions et 
24021 
   
250,67 
30.968,87 
250,67 
   
travaux 
CR 31.219,54 
720/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
4.000,00 
377.044,03 
109.260,85 
260.728,87 
116.315,16 
d'exécution des bâtiments 
CR 482.304,88 
20150042  Ecole de Hodimont - Fournitures 
24021 
   
27.508,83 
   
25.803,61 
1.705,22 
d'éclairage 
CR 27.508,83 
20150043  Bâtiments scolaires - Sécurisation des  24021 
   
63.845,85 
736,43 
56.953,80 
6.892,05 
CR 64.582,28 
écoles - Remise en état des 
installations électriques 

20150044  Bâtiments scolaires - Entretien des 
24021 
   
17.605,40 
   
17.605,40 
   
chaudières 
CR 17.605,40 
20150045  Ecole d'Ensival - remplacement des 
24021 
4.000,00 
34.032,36 
9.966,61 
34.032,36 
   
châssis de fenêres (bâtiments 5è et 6è) 
CR 39.998,97 
20150046  PTT- école des Hougnes - Réfection 
24021 
   
97.307,59 
   
   
97.307,59 
de la cour des primaires 
CR 97.307,59 
20151011  Ecole Carl Grün - Réfection et 
24021 
   
60.702,45 
19.297,55 
60.702,45 
   
CR 80.000,00 
isolartion des trumeaux 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 132 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20151012  Ecole d'Ensival - Rempl de la cage 
24021 
   
34.105,35 
   
23.695,05 
10.410,30 
d'escalier du bâtiment des 5ème et 
CR 34.105,35 
6ème 
20151013  Ecole des Boulevards - Réfection de 
24021 
   
   
63.898,98 
   
   
CR 63.898,98 
la cour, côté rue Rogier (PPT) 
20151014  Ecole des Boulevards - Réfection des 
24021 
   
30.413,52 
15.146,61 
30.413,52 
   
bétons des façades 
CR 45.560,13 
20151015  Ecole de Petit-Rechain - Etanchéité et  24021 
   
11.522,68 
214,67 
11.522,68 
   
réfection de la petite cour 
CR 11.737,35 
734/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
65.985,00 
16.869,75 
65.985,00 
   
d'exécution des bâtiments 
CR 82.854,75 
20130046  Académie des Beaux-Arts - 
24021 
   
65.985,00 
16.869,75 
65.985,00 
   
Démolition et remplacement des 
CR 82.854,75 
passerelles - études en stabilité 
751/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
8.028,96 
4.006,95 
8.028,96 
   
d'exécution des bâtiments 
CR 12.035,91 
20151016  Ecole de Séroule - Réfection de 
24021 
   
8.028,96 
4.006,95 
8.028,96 
   
CR 12.035,91 
l'égouttage 
767/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
8.650,29 
68,10 
8.650,29 
   
d'exécution des bâtiments 
CR 8.718,39 
20150053  Bibliothèque communale - 
24021 
   
8.650,29 
68,10 
8.650,29 
   
renouvellement de la détection 
CR 8.718,39 
incendie 
761/725-60 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
18.783,26 
768,12 
18.783,26 
   
terr en cours d'exéc. 
CR 19.551,38 
20151019  Espace de jeux des Cerisiers - 
24011 
   
14.645,64 
354,36 
14.645,64 
   
CR 15.000,00 
Remplacement du pare-ballon 
20151020  Plaine d'Ensival - Réfection de la 
24011 
   
4.137,62 
413,76 
4.137,62 
   
toiture du bac à sable 
CR 4.551,38 
766/734-60 
Travaux de plantations le long voiries   
   
28.606,91 
3.450,79 
28.606,91 
   
en cours d'exécution 
CR 32.057,70 
20150050  Plantations - Remplacemennt de bacs 
24031 
   
   
590,12 
   
   
à fleurs 
CR 590,12 
20150051  Travaux de plantations, de taille et 
24031 
   
28.606,91 
2.860,67 
28.606,91 
   
d'abattage d'arbres en domaine 
CR 31.467,58 
public 
766/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
5.479,61 
   
165,52 
5.314,09 
d'équip. et d'exploitation 
CR 5.479,61 
20150052  Plantations - Gestion différenciée - 
23301 
   
5.479,61 
   
165,52 
5.314,09 
CR 5.479,61 
Acquisition d'outillage, de machines 
et de plantations 

790/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
4.792,68 
   
   
4.792,68 
d'exécution des bâtiments 
CR 4.792,68 
20150056  Presbytères - Travaux divers 
24021 
   
4.792,68 
   
   
4.792,68 
CR 4.792,68 
878/725-60 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
210.405,23 
26.250,36 
210.405,23 
   
terr en cours d'exéc. 
CR 236.655,59 
20150064  Etudes (stabilité et autres) et réfection  24011 
   
152.234,82 
21.884,79 
152.234,82 
   
de murs de soutènement des 
CR 174.119,61 
cimetières 
20150065  Cimetières d'Ensival - Amélioration 
24011 
   
9.329,64 
3.206,34 
9.329,64 
   
d'une parcelle d'urnes cinéraires 
CR 12.535,98 
20150066  Cimetières - Réalisation d'ossuaires 
24011 
   
48.840,77 
1.159,23 
48.840,77 
   
CR 50.000,00 
879/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
19.904,50 
   
   
19.904,50 
CR 19.904,50 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 133 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150067  Service Aménagement du territoire - 
23131 
   
19.904,50 
   
   
19.904,50 
Achat et mise en place d'un logiciel 
CR 19.904,50 
SIG pr igestion données inf 
922/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
16.089,37 
930,80 
10.594,76 
5.494,61 
d'exécution des bâtiments 
CR 17.020,17 
20140055  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
24021 
   
16.089,37 
930,80 
10.594,76 
5.494,61 
Raines n° 86 - Travaux de 
CR 17.020,17 
maintenance et études préalables 
930/711-60 
Achats des terrains en cours 
 
   
   
11.305,00 
   
   
d'exécution 
CR 11.305,00 
20151022  Ateliers communaux - rue Henri 
24011 
   
   
11.305,00 
   
   
Leclercq 
CR 11.305,00 
930/712-60 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
2.850,00 
   
   
2.850,00 
d'exécution 
CR 2.850,00 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
24021 
   
2.850,00 
   
   
2.850,00 
CR 2.850,00 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/992-51/    /           
Mali du service extraordinaire 
   
10.842.913,57 
   
10.842.913,57 
   
   
 
Total Exercices antérieurs - 
 
10.988.646,30 
12.114.102,00 
12.490.567,34 
2.997.265,54 
9.116.836,46 
CR 
Dépenses - Extraordinaire 
13.616.023,04 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 28 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
771/465-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
2.970,00 
   
2.970,00 
 
l'autorité supérieure 
83433/46500-02/    /          Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
113,61 
   
   
   
 
patronales agents APE 
8401033/46500-02/    /         
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
101,45 
   
   
   
 
patronales agents APE 
84014/485-48/    /           
Service prévention - LEPA - Projet 
73619 
   
37.910,05 
   
37.910,05 
 
"Chantiers" - Subsides Centre pour la 
Formation Sociale 
844/466-48/    /           
Autres contributions de l'Autorité sup.  73406 
   
2.350,00 
   
2.350,00 
 
à des fins générales 
878/161-48/    /           
Interventions dans les frais d'entretien  71309 
   
64,24 
   
64,24 
 
879/465-48/    /           
Environnement-actions en 
73405 
   
5.501,73 
   
5.501,73 
 
collaboration avec RW-Subsid. de 
l'A.S. 
930/465-01/    /           
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
5.580,00 
   
5.580,00 
 
frais de fonctionnement 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/    /           
Boni du service ordinaire 
   
   
108.673,65 
   
108.673,65 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
56.179,85 
1.013.580,34 
   
1.013.580,34 
 
Recettes - Ordinaire 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 135 
  Dépenses - Extraordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
000/724-56 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
75.000,00 
59.181,10 
15.818,90 
   
59.181,10 
divers 
20140004  Mise en conformité des ascenseurs 
22192 
15.000,00 
   
15.000,00 
   
   
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM) 
20160002  Bâtiments communaux divers - Mise 
22192 
60.000,00 
59.181,10 
818,90 
   
59.181,10 
en conformité des installations 
électriques et de gaz 

000/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
50.000,00 
40.730,29 
9.269,71 
26.002,28 
14.728,01 
d'exécution des bâtiments 
20150002  Elimination des déchets radioactifs ou  24021 
   
   
   
   
   
dangereux dans les bâtiments 
communaux 

20150003  Divers bâtiments administratifs (62 
24021 
   
   
   
   
   
rue du Collège, Dusberg, Gd Théâtre, 
Sommeleville...) travaux to 

20150004  Espaces publics et bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
communaux - Remplacement ou 
suppression de compteurs, de 
raccordements   

20150005  Bâtiments communaux - Entretien des  24021 
   
   
   
   
   
chaudières 
20150006  Crédits d'urgence - Travaux réclamés  24021 
   
   
   
   
   
par des circonstances imprévues et 
imprévisibles (CDLD L1311-5) 

20160015  Bâtiments communaux - Entretien des  24021 
50.000,00 
40.730,29 
9.269,71 
26.002,28 
14.728,01 
chaudières 
000/733-51 
Honoraires plans d'aménagement, 
 
90.000,00 
70.269,28 
19.730,72 
53.165,22 
17.104,06 
urbanisme et autres études 
20160003  Espaces publics et bâtiments 
21411 
90.000,00 
70.269,28 
19.730,72 
53.165,22 
17.104,06 
communaux - Etudes diverses et 
travaux préalables 

000/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
   
   
   
   
cours   
20150007  Espaces publics et bâtiments 
24041 
   
   
   
   
   
communaux - Etudes diverses et 
travaux préalables 

000/91 
Sous-Total Investissements 
 
215.000,00 
170.180,67 
44.819,33 
79.167,50 
91.013,17 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
4.000.000,00 
47.833,94 
3.952.166,06 
   
47.833,94 
unique à charge de com. 
20140001  Emprunts de préfinancement 
17503 
   
   
   
   
   
20150001  Emprunts de préfinancement 
17503 
   
   
   
   
   
20160001  emprunts de préfinancement 
17503 
4.000.000,00 
47.833,94 
3.952.166,06 
   
47.833,94 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
4.000.000,00 
47.833,94 
3.952.166,06 
   
47.833,94 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 136 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
4.215.000,00 
218.014,61 
3.996.985,39 
79.167,50 
138.847,11 
générales 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/955-51 
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de 
 
1.892.843,51 
1.892.843,51 
   
1.892.843,51 
   
réserves extra.   
-----  Sans N° projet 
68605 
1.489.968,12 
1.489.968,12 
   
1.489.968,12 
   
20087241  Maintenance bâtiments 
68605 
   
   
   
   
   
20087335  Etudes projet spécial 
68605 
   
   
   
   
   
20097233  aménagements bâtiments scolaires 
68605 
   
   
   
   
   
20097235  FEDER 2007 - 2013 Verviers Est 
68605 
33.782,41 
33.782,41 
   
33.782,41 
   
COUVALLES 
20097243  Maintenance écoles 
68605 
   
   
   
   
   
20097352  Entretien voiries PT 
68605 
   
   
   
   
   
20107243  Maintenance écoles 
68605 
   
   
   
   
   
20107351  Entretiens voiries 
68605 
   
   
   
   
   
20107352  Entretiens voiries subsidiés 
68605 
18.432,46 
18.432,46 
   
18.432,46 
   
20107431  Acquisition matériel transport 
68605 
   
   
   
   
   
20107441  Acquisition matériel équipement et 
68605 
   
   
   
   
   
exploitation 
20117121  Cité administrative 
68605 
71.390,00 
71.390,00 
   
71.390,00 
   
20117249  ex RF - Maintenance bâtiments 
68605 
   
   
   
   
   
20117322  travaux d'infrastructure subsidiés 
68605 
   
   
   
   
   
20117441  Acquisition matériel équipement et 
68605 
   
   
   
   
   
exploitation 
2012ARB1  Plantations de voiries 
68605 
   
   
   
   
   
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
68605 
8.129,17 
8.129,17 
   
8.129,17 
   
2012BAT9  Acquisition d'immeubles rue des 
68605 
   
   
   
   
   
Alliés 67/71 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
68605 
16.742,30 
16.742,30 
   
16.742,30 
   
2012LOT1  Lotissement de Stembert - Réalisation  68605 
   
   
   
   
   
de travaux de voirie 
2012PTR1  Travaux de voirie plan triennal 
68605 
66.840,54 
66.840,54 
   
66.840,54 
   
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
68605 
2.195,26 
2.195,26 
   
2.195,26 
   
classés 
2012TER1  achat de terrains 
68605 
394,28 
394,28 
   
394,28 
   
2012TER2  Aménagement terrains 
68605 
   
   
   
   
   
2012VEH1  Acquisition matériel transport 
68605 
   
   
   
   
   
2012VOI1  Travaux de voirie 
68605 
   
   
   
   
   
20130025  Travaux de plantations le long des 
68605 
1.044,23 
1.044,23 
   
1.044,23 
   
voiries et taille d'arbres 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 137 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20130027  Droit de tirage - Réfection 
68605 
62.481,65 
62.481,65 
   
62.481,65 
   
extraordinaire des voiries subsidiée 
(2ème phase) 

20130028  Plan trottoir 2011 - Réfection des 
68605 
22.220,35 
22.220,35 
   
22.220,35 
   
trottoirs rues Pierre David et 
Bellevue 

20130039  PPT - Ecole de Stembert - Réfection 
68605 
30.215,10 
30.215,10 
   
30.215,10 
   
de la cour de récréation   
20130047  Acquisition et restauration de 
68605 
630,00 
630,00 
   
630,00 
   
matériel/instruments au Cons. Mus. 
20130048  Acquisition d'équipement et de 
68605 
   
   
   
   
   
mobilier pour l'Académie des 
Beaux-Arts 

20130052  CCR - Etudes préalables 
68605 
16.106,00 
16.106,00 
   
16.106,00 
   
20130055  Réfection de la fontaine des Raines 
68605 
9.977,87 
9.977,87 
   
9.977,87 
   
20130059  Immeuble rue des Raines 86 - 
68605 
200,00 
200,00 
   
200,00 
   
Acquisition   
20130063  Terrain rue des Hautes-Mézelles - 
68605 
3.960,15 
3.960,15 
   
3.960,15 
   
Acquisition du terrain n°32 
20140002  Acquisition de matériel informatique 
68605 
6,53 
6,53 
   
6,53 
   
20140006  Informatique - Economat - Nouvel 
68605 
,28 
,28 
   
,28 
   
ordinateur et licences pour chef 
imprimeur 

20140008  Acquisition de véhicules 
68605 
,99 
,99 
   
,99 
   
20140037  Académie des Beaux-Arts - Réfection 
68605 
459,76 
459,76 
   
459,76 
   
du mur extérieur 
20140038  Acquisition de matériel informatique 
68605 
653,40 
653,40 
   
653,40 
   
et remise à niveau de l'existant pour 
l'Académie des Beaux-Arts 

20140046  Rénovation de l'espace Blavier 
68605 
932,01 
932,01 
   
932,01 
   
20142002  Boulevard de Gerardchamps - 
68605 
17.811,20 
17.811,20 
   
17.811,20 
   
Entretien du talus - Quote-part à 
charge de la Ville 

20150006  Crédits d'urgence - Travaux réclamés  68605 
7.128,80 
7.128,80 
   
7.128,80 
   
par des circonstances imprévues et 
imprévisibles (CDLD L1311-5) 

20150007  Espaces publics et bâtiments 
68605 
11.140,62 
11.140,62 
   
11.140,62 
   
communaux - Etudes diverses et 
travaux préalables 

20150035  Voiries -    Acquisition de passe-câbles  68605 
,02 
,02 
   
,02 
   
20150065  Cimetières d'Ensival - Amélioration 
68605 
,01 
,01 
   
,01 
   
d'une parcelle d'urnes cinéraires 
060/95501-51   
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de 
68605 
469.297,36 
146.078,96 
323.218,40 
146.078,96 
   
réserves extra. "produits de ventes 
d'immeubles" 
060/95502-51   
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de 
68605 
87.750,00 
87.750,00 
   
87.750,00 
   
réserves extra. "produits de ventes 
d'immeubles RURB" 
060/95505-51   
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de 
68605 
469.297,35 
146.078,96 
323.218,39 
146.078,96 
   
réserves extra. remb. anticipé des 
prêts CRAC 
06089/955-51   
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de 
68605 
1.280.456,00 
1.280.456,00 
   
1.280.456,00 
   
réserves extra. fonds d'investissement 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
4.199.644,22 
3.553.207,43 
646.436,79 
3.553.207,43 
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 138 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
4.199.644,22 
3.553.207,43 
646.436,79 
3.553.207,43 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
104/712-51 
Achats de bâtiments administratifs 
 
890.000,00 
87.146,75 
802.853,25 
87.146,75 
   
20117121  Cité administrative 
22121 
890.000,00 
87.146,75 
802.853,25 
87.146,75 
   
104/723-51 
Aménagements aux bâtiments 
 
10.000,00 
3.853,18 
6.146,82 
   
3.853,18 
administratifs 
20130003  Equipement des nouveaux locaux 
22121 
10.000,00 
3.853,18 
6.146,82 
   
3.853,18 
d'archives rue Biolley 
104/724-56 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
9.000,00 
7.695,90 
1.304,10 
7.695,90 
   
divers 
20160041  Domaine public et bâtiments 
22192 
9.000,00 
7.695,90 
1.304,10 
7.695,90 
   
communaux - Travaux de sécurisation 
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
310.000,00 
143.483,03 
166.516,97 
70.650,71 
72.832,32 
20140002  Acquisition de matériel informatique 
23131 
   
   
   
   
   
20150008  Administration centrale - 
23131 
   
   
   
   
   
informatique -    Acquisition de 
matériel informatique 

20160004  Administration centrale - 
23131 
250.000,00 
83.998,22 
166.001,78 
70.650,71 
13.347,51 
informatique -    Acquisition de 
matériel informatique 

20161002  Achats de matériel informatique - 
23131 
60.000,00 
59.484,81 
515,19 
   
59.484,81 
Bornes ticketing pour services 
populaton, étrangers et PASCAE 

104/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
55.000,00 
54.940,95 
59,05 
   
54.940,95 
d'équip. et d'exploitation 
20130003  Equipement des nouveaux locaux 
23301 
45.000,00 
44.941,81 
58,19 
   
44.941,81 
d'archives rue Biolley 
20150009  Adaptation du matériel de gestion des  23301 
   
   
   
   
   
énergies dans les bâtiments 
communaux 

20161001  Matériel - Remplacement des isoloirs 
23301 
10.000,00 
9.999,14 
,86 
   
9.999,14 
104/747-51 
Etudes d'organisation administrative 
 
105.000,00 
105.000,00 
   
   
105.000,00 
et de gestion 
20160042  Analyse de la charge de travail 
21411 
105.000,00 
105.000,00 
   
   
105.000,00 
104/74701-51 
Etudes d'organisation administrative 
 
199.650,00 
199.650,00 
   
116.488,04 
83.161,96 
et de gestion 
20117121  Cité administrative 
21411 
199.650,00 
199.650,00 
   
116.488,04 
83.161,96 
104/74702-51 
Etudes d'organisation administrative 
 
438.000,00 
421.704,84 
16.295,16 
   
421.704,84 
et de gestion 
20117121  Cité administrative 
21411 
438.000,00 
421.704,84 
16.295,16 
   
421.704,84 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
2.016.650,00 
1.023.474,65 
993.175,35 
281.981,40 
741.493,25 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
2.016.650,00 
1.023.474,65 
993.175,35 
281.981,40 
741.493,25 
générale 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 29 
  Dépenses - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
000/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
000/11391-01   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
2.576.937,72 
2.531.799,95 
45.137,77 
2.531.799,95 
   
APL pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE 
000/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
000/113-48   
Cotisations patronales pour la caisse 
62429 
675.000,00 
675.000,00 
   
675.000,00 
   
de pensions de la SMAP/ETHIAS 
000/116-02   
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
130.000,00 
   
130.000,00