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Compte budgétaire de l’exercice 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Commune : Ville de VERVIERS 
  Adresse : Place du Marché, 55   
  Code postal : 4800    VERVIERS 
  Code I.N.S. : 63079 
  Directeur général : P. DEMOLIN   
  Directeur financier : A. CHAPELLE   
  
   
   
 

 
   
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 3 
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1999 
 
 
 
 
 
 
 
104/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
619,73 
   
   
619,73 
CR 619,73 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
930/123-48/02/           
Frais administratifs divers pour les 
61319 
   
   
173,51 
   
   
acquisitions et ventes dans le cadre de 
CR 173,51 
l'urbanisme 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
104/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
762/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
351/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
834,92 
834,92 
   
834,92 
   
STATUTAIRE 
351/111-08/01/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11101-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
247,98 
243,16 
4,82 
243,16 
   
communal STATUTAIRE SRI 
351/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
129,20 
129,20 
   
129,20 
   
pers. com. STATUTAIRE 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
8.279,14 
   
2.200,00 
6.079,14 
CR 8.279,14 
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
1.467,73 
   
   
1.467,73 
publiques 
CR 1.467,73 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
3.593,70 
   
   
3.593,70 
publiques 
CR 3.593,70 
879/124-48/05/           
Energie et environnement - 
61329 
   
   
413,14 
   
   
Sensibilisations 
CR 413,14 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
104/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
104/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
1.488,30 
   
   
(entreprises) 
CR 1.488,30 
351/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
2.300,73 
2.300,73 
   
2.300,73 
   
STATUTAIRE 
351/111-08/01/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11101-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
554,36 
550,90 
3,46 
550,90 
   
communal STATUTAIRE SRI 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 4 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
355,98 
355,98 
   
355,98 
   
pers. com. STATUTAIRE 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
5.320,68 
   
3.808,00 
1.512,68 
CR 5.320,68 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
5.081,74 
   
   
5.081,74 
électriques 
CR 5.081,74 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
2.740,65 
   
   
2.740,65 
publiques 
CR 2.740,65 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
124/125-06/99/           
ex RF - Prestations de tiers pour les 
61331 
   
417,45 
   
   
417,45 
bâtiments 
CR 417,45 
124/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
3.921,00 
3.920,05 
,95 
3.920,05 
   
351/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
2.343,40 
2.343,40 
   
2.343,40 
   
STATUTAIRE 
351/111-08/01/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11101-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
516,10 
516,10 
   
516,10 
   
communal STATUTAIRE SRI 
351/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
362,46 
362,46 
   
362,46 
   
pers. com. STATUTAIRE 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
960,37 
   
   
960,37 
obligatoires à différents organismes 
CR 960,37 
421/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
2.108,83 
   
   
CR 2.108,83 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
11.389,13 
1.654,07 
11.389,13 
   
CR 13.043,20 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
1.785,72 
2.401,85 
   
1.785,72 
électriques 
CR 4.187,57 
720/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
4.466,00 
4.465,41 
,59 
4.465,41 
   
780/332-02/    /           
Intervention de la Ville en faveur de 
63212 
178,93 
178,93 
   
178,93 
   
l'Asbl TELEVESDRE 
801/111-02/24/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
877/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
2.394,47 
   
   
2.394,47 
CR 2.394,47 
877/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
777,96 
   
   
CR 777,96 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
2.499,99 
   
   
2.499,99 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 2.499,99 
public 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
104/111-01/02/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
104/113-01/02/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/123-11/    /           
Frais de téléphone 
61312 
   
   
119,00 
   
   
CR 119,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 5 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
124/125-06/99/           
ex RF - Prestations de tiers pour les 
61331 
   
1.087,91 
   
   
1.087,91 
bâtiments 
CR 1.087,91 
124/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
4.193,00 
4.192,82 
,18 
4.192,82 
   
137/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.630,90 
   
   
1.630,90 
(entreprises) 
CR 1.630,90 
351/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
2.860,79 
2.860,79 
   
2.860,79 
   
STATUTAIRE 
351/111-08/01/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11101-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
766,09 
570,08 
196,01 
570,08 
   
communal STATUTAIRE SRI 
351/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
440,15 
440,15 
   
440,15 
   
pers. com. STATUTAIRE 
330/43501-01/    /           
Contrat de sécurité reversé à la Zone 
63617 
4.607,76 
4.607,76 
   
4.607,76 
   
de police 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
2.394,75 
   
   
2.394,75 
obligatoires à différents organismes 
CR 2.394,75 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
834,90 
1.155,89 
1.000,00 
834,90 
320,99 
CR 1.320,99 
424/125-08/    /           
Assurances couvrant les biens 
61509 
1.358,96 
1.358,96 
   
1.358,96 
   
immobiliers 
424/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
956,62 
956,62 
   
956,62 
   
immeubles loués 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
8.580,00 
4.945,37 
1.319,93 
7.260,07 
électriques 
CR 13.525,37 
720/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.079,00 
2.078,36 
,64 
2.078,36 
   
767/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
767/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
771/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
1.411,30 
   
1.411,30 
   
CR 1.411,30 
771/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
863,50 
   
863,50 
   
CR 863,50 
772/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.043,00 
,32 
1.043,00 
   
(entreprises) 
CR 1.043,32 
780/332-02/    /           
Intervention de la Ville en faveur de 
63212 
1.344,07 
1.344,07 
   
1.344,07 
   
l'Asbl TELEVESDRE 
834/124-02/    /           
Fournitures techniques pour "Verts et 
60712 
   
   
679,33 
   
   
Vifs" 
CR 679,33 
84010/113-02/24/            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
3.341,94 
3.341,94 
   
3.341,94 
   
perçus du service ord. 
875/124-48/01/           
Transport et traitement de conteneurs 
61329 
   
   
2.105,40 
   
   
CR 2.105,40 
923/124-06/    /           
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
   
   
3.696,55 
   
   
de police 
CR 3.696,55 
930/122-02/01/           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
4.000,00 
370,63 
   
4.000,00 
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 4.370,63 
foncière) 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 6 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
   
150,00 
   
   
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 150,00 
public 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
3.549,10 
   
   
3.549,10 
immeubles insalubres 
CR 3.549,10 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
000/124-48/    /           
Réparations diverses à la suite de 
61329 
   
1.186,04 
   
1.186,04 
   
sinistres 
CR 1.186,04 
104/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/111-01/02/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/113-01/02/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/12302-13/    /           
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
2.413,92 
2.413,92 
   
2.413,92 
   
l'informatique (contrats) 
104/123-17/01/           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
3.920,00 
   
1.540,00 
2.380,00 
CR 3.920,00 
105/123-16/06/           
Frais d'organisation de manifestations  61315 
   
   
99,00 
   
   
pr le personnel communal (décorés, 
CR 99,00 
pension. décès) 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
274,27 
   
   
274,27 
sécurité santé 
CR 274,27 
124/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
2.376,26 
   
   
2.376,26 
CR 2.376,26 
124/125-48/99/           
ex RF - Frais pour les bâtiments et 
61339 
   
150,00 
7.682,02 
150,00 
   
terrains - Charges et frais de syndic. - 
CR 7.832,02 
Bois des Faweux 
13110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
   
   
   
   
   
pour le personnel 
137/124-02/    /           
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
   
175,51 
   
175,51 
   
matériel et d'outillage 
CR 175,51 
137/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
2.520,39 
   
2.520,39 
   
immeubles loués pour les services 
CR 2.520,39 
techniques 
137/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
109,14 
   
   
(Bâtiments) 
CR 109,14 
351/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
7.851,31 
7.848,29 
3,02 
7.848,29 
   
STATUTAIRE 
351/111-08/01/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11101-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
1.761,91 
953,61 
808,30 
953,61 
   
communal STATUTAIRE SRI 
351/11108-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
3.846,44 
3.846,44 
   
3.846,44 
   
com. POMPIER VOLONTAIRE 
351/11201-01/    /           
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
2.686,00 
   
   
subsidié STATUTAIRE 
CR 2.686,00 
351/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
798,17 
798,17 
   
798,17 
   
pers. com. STATUTAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 3 
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1999 
 
 
 
 
 
 
 
104/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
619,73 
   
   
619,73 
CR 619,73 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
930/123-48/02/           
Frais administratifs divers pour les 
61319 
   
   
173,51 
   
   
acquisitions et ventes dans le cadre de 
CR 173,51 
l'urbanisme 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
104/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
762/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
351/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
834,92 
834,92 
   
834,92 
   
STATUTAIRE 
351/111-08/01/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11101-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
247,98 
243,16 
4,82 
243,16 
   
communal STATUTAIRE SRI 
351/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
129,20 
129,20 
   
129,20 
   
pers. com. STATUTAIRE 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
8.279,14 
   
2.200,00 
6.079,14 
CR 8.279,14 
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
1.467,73 
   
   
1.467,73 
publiques 
CR 1.467,73 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
3.593,70 
   
   
3.593,70 
publiques 
CR 3.593,70 
879/124-48/05/           
Energie et environnement - 
61329 
   
   
413,14 
   
   
Sensibilisations 
CR 413,14 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
104/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
104/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
1.488,30 
   
   
(entreprises) 
CR 1.488,30 
351/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
2.300,73 
2.300,73 
   
2.300,73 
   
STATUTAIRE 
351/111-08/01/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11101-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
554,36 
550,90 
3,46 
550,90 
   
communal STATUTAIRE SRI 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 8 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/11391-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
   
27.900,00 
   
   
27.900,00 
APL pour les pensions du personnel 
CR 27.900,00 
STATUTAIRE 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
000/415-02/    /           
Intervention dans les primes 
62802 
   
30.472,85 
1.527,15 
30.472,85 
   
syndicales 
CR 32.000,00 
04018/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
567.332,99 
567.332,99 
   
567.332,99 
   
perçus - Dégrèvement BELGACOM 
050/117-01/    /           
Primes d'assurance contre les 
62701 
14.140,00 
16.298,46 
841,54 
16.298,46 
   
accidents de travail 
CR 3.000,00 
050/124-08/    /           
Primes d'assurances en responsabilité 
61509 
125,00 
125,00 
   
125,00 
   
civile 
101/111-21/    /           
Traitements des mandataires 
62021 
2.145,15 
4.375,49 
   
4.375,49 
   
communaux 
CR 2.230,34 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
   
32.139,52 
   
32.139,52 
   
communaux 
CR 32.139,52 
104/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
140,81 
   
   
140,81 
STATUTAIRE 
CR 140,81 
104/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
104/11177-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
34,66 
   
34,66 
   
ETUDIANT 
CR 34,66 
104/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
34,88 
,09 
34,88 
   
APE 
CR 34,97 
104/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
104/11122-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11131-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE MARIBEL 
104/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11140-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
104/11141-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE AWIPH 
104/11142-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL AWIPH 
104/11190-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS APE 
104/111-08/    /           
Indemnités de prestations du 
62008 
850,80 
850,80 
   
850,80 
   
personnel communal 
104/11209-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal STAGIAIRE 
104/11200-02/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.928,90 
1.928,90 
   
1.928,90 
   
subsidié APE 
104/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
104/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 9 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/11377-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
1,87 
   
1,87 
   
pers. com. ETUDIANT 
CR 1,87 
104/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
104/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
104/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11331-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STATUTAIRE MARIBEL 
104/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11340-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
104/11341-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STATUTAIRE AWIPH 
104/11342-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL AWIPH 
104/11390-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS APE 
104/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
104/113-08/    /           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
   
32,91 
   
32,91 
   
indemnités de prestat. pers 
CR 32,91 
104/115-01/    /           
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
683,39 
683,39 
   
683,39 
   
lieu de travail du pers 
104/117-02/    /           
Cotisations versées au service médical  62702 
   
3.038,15 
   
3.038,15 
   
du travail 
CR 3.038,15 
104/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
2.195,30 
305,18 
2.195,30 
   
com. et mandataires 
CR 2.500,48 
104/122-02/    /           
Consultance pour le fonctionnement 
61202 
   
3.000,00 
   
1.815,00 
1.185,00 
des services administratifs 
CR 3.000,00 
104/122-03/    /           
Honoraires pour examens médicaux 
61203 
   
   
766,50 
   
   
CR 766,50 
104/122-05/    /           
Jetons de présence des commissions 
61209 
   
472,64 
   
472,64 
   
et jurys 
CR 472,64 
104/12304-02/    /           
Acquisition de livrets de mariage et 
60711 
   
2.997,05 
   
2.997,05 
   
de noces d'or 
CR 2.997,05 
104/12312-02/    /           
Fournitures administratives - Frais de 
60711 
   
3.920,02 
5,67 
3.920,02 
   
bureau 
CR 3.925,69 
104/12303-06/    /           
Reliure et réfection des registres de la 
61311 
   
1.429,63 
   
1.429,63 
   
Population et de l'Etat Civil 
CR 1.429,63 
104/12312-06/    /           
Frais de bureau (Photocopies) 
61311 
   
6.966,91 
   
6.966,91 
   
CR 6.966,91 
104/123-12/    /           
Entretien et réparations du matériel et 
61313 
   
   
2.700,00 
   
   
du mobilier de bureau 
CR 2.700,00 
104/12301-13/    /           
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
   
5.699,39 
1.179,75 
5.699,39 
   
l'informatique 
CR 6.879,14 
104/123-14/    /           
Service médical du travail 
61314 
   
23,58 
   
23,58 
   
CR 23,58 
104/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
15.242,81 
725,00 
7.539,81 
7.703,00 
CR 15.967,81 
104/12302-48/    /           
Frais des élections 
61319 
   
3.749,36 
   
3.749,36 
   
CR 3.749,36 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 10 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/12304-48/    /           
Cellule projet - Frais de 
61319 
   
   
112,81 
   
   
fonctionnement 
CR 112,81 
104/12305-48/    /           
Cellule projet - Travaux 
61319 
   
3.630,00 
   
3.630,00 
   
d'investigation - Etudes 
CR 3.630,00 
104/124-02/    /           
Achat de fournitures - pharmacie de 
60712 
   
157,44 
   
157,44 
   
secours (RGPT) 
CR 157,44 
104/12401-05/    /           
Frais d'habillement (appariteurs) 
61322 
   
949,73 
125,00 
949,73 
   
CR 1.074,73 
104/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
11.000,00 
   
   
techniques (contrats) 
CR 11.000,00 
104/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
8.881,64 
162,54 
8.881,64 
   
CR 9.044,18 
104/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
220,60 
   
220,60 
   
(entreprises) 
CR 220,60 
104/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
857,14 
3.142,86 
857,14 
   
CR 4.000,00 
104/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
80,89 
   
   
immeubles loués - Terrain Electrabel 
CR 80,89 
104/127-48/    /           
Frais d'entretien et de réparation des 
61349 
   
   
31,31 
   
   
véhicules 
CR 31,31 
105/12302-16/    /           
Achat de gerbes et rubans pr le 
61315 
   
297,00 
50,00 
297,00 
   
personnel communal (décès) 
CR 347,00 
105/12305-16/    /           
Frais de réception et de représentation    61315 
   
403,46 
   
403,46 
   
CR 403,46 
121/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
5.000,00 
   
   
5.000,00 
CR 5.000,00 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
388,09 
   
   
388,09 
sécurité santé 
CR 388,09 
124/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
16,83 
39,27 
16,83 
   
CR 56,10 
124/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
980,10 
   
980,10 
   
CR 980,10 
124/125-10/    /           
Précompte immobilier 
61601 
   
840,03 
   
840,03 
   
CR 840,03 
124/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.850,00 
   
2.850,00 
   
   
124/125-48/    /           
Frais pour les bâtiments et terrains - 
61339 
   
1.126,87 
187,92 
1.126,87 
   
Charges et frais de syndic. - Bois des 
CR 1.314,79 
Faweux 
13110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
743.686,27 
743.686,27 
   
743.686,27 
   
pour le personnel 
135/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
135/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
137/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
137/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
137/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
137/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
131/123-48/    /           
Abonnement parking agents 
61319 
625,00 
625,00 
   
625,00 
   
131/124-48/    /           
Location et approvisionnement de 
61329 
910,00 
902,46 
7,54 
902,46 
   
distributeurs de boissons fraîches 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 11 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
135/123-02/    /           
Approvisionnement et 
60711 
   
6.755,32 
250,84 
6.755,32 
   
fonctionnement du magasin et des 
CR 7.006,16 
ateliers 
135/124-48/    /           
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
   
2.321,24 
213,00 
2.321,24 
   
d'hygiène 
CR 2.534,24 
137/124-02/    /           
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
   
301,33 
   
161,94 
139,39 
matériel et d'outillage 
CR 301,33 
137/12401-05/    /           
Vêtements de travail et de protection 
61322 
   
467,91 
37,64 
467,91 
   
(bâtiments) 
CR 505,55 
137/12401-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
   
141,50 
   
   
(entreprises) 
CR 141,50 
137/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
8.051,02 
   
8.051,02 
   
CR 8.051,02 
137/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
5.584,88 
   
5.584,88 
   
(entreprises) 
CR 5.584,88 
137/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
37,43 
53,90 
37,43 
   
(Bâtiments) 
CR 91,33 
137/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
306,10 
45,27 
161,95 
144,15 
(Bâtiments) 
CR 351,37 
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
5.730,88 
7.215,90 
60,33 
7.215,90 
   
STATUTAIRE 
CR 1.545,35 
351/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
348,68 
   
348,68 
   
APE 
CR 348,68 
351/11101-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
5.789,33 
93.182,99 
17,62 
93.182,99 
   
communal STATUTAIRE SRI 
CR 87.411,28 
351/11108-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
   
23.323,06 
   
23.323,06 
   
com. POMPIER VOLONTAIRE 
CR 23.323,06 
351/11109-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
393,86 
2.432,13 
393,86 
2.432,13 
   
com. STAGIAIRE SRI 
CR 2.432,13 
351/11208-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.162,12 
1.162,12 
   
1.162,12 
   
communal POMPIER 
VOLONTAIRE 
351/11209-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
1.738,93 
   
1.738,93 
   
communal STAGIAIRE 
CR 1.738,93 
351/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
867,77 
1.144,58 
,03 
1.144,58 
   
pers. com. STATUTAIRE 
CR 276,84 
351/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
87,97 
,08 
87,97 
   
subsidié APE 
CR 88,05 
351/11301-08/    /           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
2,36 
2,36 
   
2,36 
   
indemnités de prestat. STATUTAIRE 
351/11308-08/    /           
Cot. patron. ONSSAPL des indem. de  62208 
   
9.909,20 
   
9.909,20 
   
prestat. POMPIER VOLONTAI 
CR 9.909,20 
351/117-01/    /           
Primes d'assurance contre les 
62701 
10.000,00 
17.664,12 
2.160,05 
17.664,12 
   
accidents de travail 
CR 9.824,17 
35110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
183.603,34 
183.603,34 
   
183.603,34 
   
pour le personnel 
351/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
38,70 
   
38,70 
   
com. et mandataires 
CR 38,70 
351/121-03/    /           
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
   
50,94 
   
50,94 
   
personnel communal 
CR 50,94 
351/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
2.267,12 
   
1.637,92 
629,20 
CR 2.267,12 
351/124-05/    /           
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
4.631,04 
   
3.950,41 
680,63 
vêtements de travail 
CR 4.631,04 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 12 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
616,80 
   
138,85 
477,95 
CR 616,80 
351/124-08/    /           
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
1.678,36 
1.678,36 
   
1.678,36 
   
incendie, mobilier, ...) et assurances 
spéciales Pompiers volontaires 
351/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
8.205,02 
   
8.151,06 
53,96 
CR 8.205,02 
351/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
106,15 
   
   
immeubles loués 
CR 106,15 
351/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
147,74 
   
147,74 
   
CR 147,74 
351/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
1.843,92 
   
1.843,92 
   
CR 1.843,92 
352/124-02/    /           
Fournitures techniques pour le 
60712 
   
1.498,62 
   
456,75 
1.041,87 
fonctionnement des ambulances 
CR 1.498,62 
351/415-02/    /           
Intervention dans les primes 
62802 
   
4.300,00 
   
4.300,00 
   
syndicales 
CR 4.300,00 
330/43501-01/    /           
Dotation contrat de sécurité - 
63617 
44.269,67 
131.898,10 
   
   
131.898,10 
Attribution à la zone de police 
CR 87.628,43 
330/43502-01/    /           
Transfert à la Zone de police Vesdre 
63617 
   
15.400,00 
   
   
15.400,00 
de la subvention assistance aux 
CR 15.400,00 
victimes 
421/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
421/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
155,67 
155,67 
   
155,67 
   
APE 
421/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
421/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
421/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
800,16 
218,38 
   
800,16 
sécurité santé 
CR 1.018,54 
421/12301-48/    /           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
120,00 
1.226,94 
120,00 
   
obligatoires à différents organismes 
CR 1.346,94 
421/124-05/    /           
Vêtements de travail et de protection 
61322 
   
223,63 
18,56 
223,63 
   
(Voirie) 
CR 242,19 
421/124-13/    /           
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
   
   
250,00 
   
   
fonctionnement technique 
CR 250,00 
421/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
40,04 
216,39 
40,04 
   
CR 256,43 
421/140-02/    /           
Fournitures pour la voirie 
60717 
   
1.654,12 
2.058,20 
1.654,12 
   
CR 3.712,32 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
34.699,95 
1,41 
33.917,28 
782,67 
CR 34.701,36 
421/140-13/    /           
Fournitures et prestations pour    la 
61353 
   
1.598,52 
106,72 
1.598,52 
   
lutte contre neige et verglas 
CR 1.705,24 
423/124-02/    /           
Fournitures pour la signalisation 
60712 
   
69,70 
399,36 
69,70 
   
routière 
CR 469,06 
423/124-13/    /           
Fournitures d'énergie pour la 
61323 
   
175,24 
74,76 
175,24 
   
signalisation routière 
CR 250,00 
423/124-48/    /           
Signalisation mobile - entretien et 
61329 
   
   
77,44 
   
   
renouvellement 
CR 77,44 
424/125-08/    /           
Assurances couvrant les biens 
61509 
1.202,39 
1.202,39 
   
1.202,39 
   
immobiliers 
425/124-48/    /           
Acquisition de mobilier urbain et 
61329 
   
23.868,28 
   
23.868,28 
   
accessoires 
CR 23.868,28 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 13 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
426/124-13/    /           
Eclairage public - fourniture d'énergie  61323 
33.677,95 
55.457,12 
26.720,83 
55.110,17 
346,95 
pour le fonctionnement 
CR 48.500,00 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
10.438,12 
   
6.334,47 
4.103,65 
électriques 
CR 10.438,12 
562/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
562/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
569/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
569/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
569/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
569/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
520/12303-48/    /           
Véhicules mutualisés (CAMBIO) 
61319 
   
85,70 
   
85,70 
   
CR 85,70 
520/124-06/    /           
Illuminations de fin d'année au Centre  61321 
   
1.148,00 
225,75 
1.148,00 
   
Ville - Contrat de maintenance 
CR 1.373,75 
521/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour la place 
61332 
   
8.072,48 
   
8.072,48 
   
Verte 
CR 8.072,48 
562/123-02/    /           
Bulletin communal - Information - 
60711 
   
   
205,69 
   
   
Frais divers 
CR 205,69 
562/12301-13/    /           
Frais divers informatiques relatifs à 
61313 
   
392,04 
   
392,04 
   
internet et intranet   
CR 392,04 
562/124-48/    /           
Tourisme - Achat de matériel à 
61329 
   
1.107,80 
   
   
1.107,80 
destination touristique et organisation 
CR 1.107,80 
de manifestations 
562/126-01/    /           
Loyers et charges locatives pour une 
61000 
   
   
2.890,25 
   
   
surface 
CR 2.890,25 
569/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
1.000,00 
   
   
de l'ASBL AQUALAINE 
CR 1.000,00 
511/33203-02/    /           
Subside spécifique à Verviers 
63212 
   
29.962,40 
37,60 
29.962,40 
   
Ambition 
CR 30.000,00 
520/33201-02/    /           
Soutien de la Ville pour le Pro BC 
63212 
   
10.000,00 
   
10.000,00 
   
Verviers/Pepinster 
CR 10.000,00 
600/124-48/    /           
Campagne de stérilisation des chats 
61329 
   
665,00 
1.318,00 
665,00 
   
CR 1.983,00 
720/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
720/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
720/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
482,52 
   
   
482,52 
APE 
CR 482,52 
720/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
720/11122-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
720/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
720/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 4 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
355,98 
355,98 
   
355,98 
   
pers. com. STATUTAIRE 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
5.320,68 
   
3.808,00 
1.512,68 
CR 5.320,68 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
5.081,74 
   
   
5.081,74 
électriques 
CR 5.081,74 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
2.740,65 
   
   
2.740,65 
publiques 
CR 2.740,65 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
124/125-06/99/           
ex RF - Prestations de tiers pour les 
61331 
   
417,45 
   
   
417,45 
bâtiments 
CR 417,45 
124/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
3.921,00 
3.920,05 
,95 
3.920,05 
   
351/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
2.343,40 
2.343,40 
   
2.343,40 
   
STATUTAIRE 
351/111-08/01/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11101-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
516,10 
516,10 
   
516,10 
   
communal STATUTAIRE SRI 
351/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
362,46 
362,46 
   
362,46 
   
pers. com. STATUTAIRE 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
960,37 
   
   
960,37 
obligatoires à différents organismes 
CR 960,37 
421/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
2.108,83 
   
   
CR 2.108,83 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
11.389,13 
1.654,07 
11.389,13 
   
CR 13.043,20 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
1.785,72 
2.401,85 
   
1.785,72 
électriques 
CR 4.187,57 
720/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
4.466,00 
4.465,41 
,59 
4.465,41 
   
780/332-02/    /           
Intervention de la Ville en faveur de 
63212 
178,93 
178,93 
   
178,93 
   
l'Asbl TELEVESDRE 
801/111-02/24/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
877/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
2.394,47 
   
   
2.394,47 
CR 2.394,47 
877/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
777,96 
   
   
CR 777,96 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
2.499,99 
   
   
2.499,99 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 2.499,99 
public 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
104/111-01/02/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
104/113-01/02/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/123-11/    /           
Frais de téléphone 
61312 
   
   
119,00 
   
   
CR 119,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 15 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
734/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
734/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
734/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
734/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
734/11303-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
136,90 
   
136,90 
   
pers. com. MODELE VIVANT 
CR 136,90 
734/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
734/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
734/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
758,38 
151,71 
758,38 
   
bâtiments 
CR 910,09 
734/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
8,32 
2.844,14 
8,32 
   
CR 2.852,46 
734/125-48/    /           
Frais divers pour les bâtiments -   
61339 
   
162,18 
   
   
162,18 
Nettoyage des locaux 
CR 162,18 
73401/124-02/    /           
Fournitures techniques, livres, 
60712 
   
918,99 
345,48 
918,99 
   
documentation, pharmacie   
CR 1.264,47 
(Académie) 
73401/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
19,26 
41,43 
19,26 
   
(académie) 
CR 60,69 
73402/123-02/    /           
Fournitures administratives   
60711 
   
729,63 
   
294,07 
435,56 
(Conservatoire) 
CR 729,63 
751/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
751/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
751/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
751/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
751/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
751/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
751/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
751/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
75190/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
   
3.285,82 
   
3.285,82 
   
CONTRACTUEL 
CR 3.285,82 
75190/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
1.016,96 
   
1.016,96 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
CR 1.016,96 
751/123-12/    /           
Achat, location et entretien du 
61313 
   
823,13 
   
823,13 
   
matériel et du mobilier de bureau 
CR 823,13 
751/123-48/    /           
Administration et pédagogie des   
61319 
   
1.486,30 
   
1.486,30 
   
écoles à discrimination positive 
CR 1.486,30 
751/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
103,57 
64,08 
103,57 
   
CR 167,65 
751/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
105,31 
,23 
105,31 
   
CR 105,54 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 16 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
751/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.958,39 
   
1.958,39 
   
(entreprises) 
CR 1.958,39 
751/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
1.148,68 
851,32 
1.148,68 
   
CR 2.000,00 
767/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
767/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
767/11177-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
200,11 
   
200,11 
   
ETUDIANT 
CR 200,11 
767/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
767/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11140-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
315,79 
   
   
APE AWIPH 
CR 315,79 
767/11141-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE AWIPH 
767/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
767/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
767/11377-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
10,88 
   
10,88 
   
pers. com. ETUDIANT 
CR 10,88 
767/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
767/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11340-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
767/11341-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STATUTAIRE AWIPH 
767/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
29,82 
304,70 
29,82 
   
com. et mandataires 
CR 334,52 
767/123-02/    /           
Fournitures administratives 
60711 
   
207,36 
35,85 
207,36 
   
CR 243,21 
767/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
600,00 
100,00 
600,00 
   
CR 700,00 
767/124-02/    /           
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
   
11.892,12 
22,88 
11.657,97 
234,15 
matériel de reliure, abonnement 
CR 11.915,00 
767/124-06/    /           
Paiements des droits d'auteur 
61321 
   
6.075,92 
24,08 
6.075,92 
   
CR 6.100,00 
767/332-03/    /           
Versement Quote-part au Centre 
63212 
1.859,20 
1.859,20 
   
1.859,20 
   
Maximilien Kolbe 
761/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
761/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
761/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
761/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
761/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 17 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
761/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
76190/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
76190/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
762/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
2.074,68 
2.074,68 
   
2.074,68 
   
APE 
762/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
763/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
763/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
764/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
766/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
766/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
834,03 
   
834,03 
   
CONTRACTUEL PTP 
CR 834,03 
766/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
766/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
766/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
258,13 
   
258,13 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
CR 258,13 
771/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
771/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
6.145,30 
6.145,30 
   
6.145,30 
   
CONTRACTUEL 
771/11177-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
807,71 
807,71 
   
807,71 
   
ETUDIANT 
771/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
771/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
777,88 
777,88 
   
777,88 
   
pers. com. STATUTAIRE 
771/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
777,88 
1.124,02 
,06 
1.124,02 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
CR 346,20 
771/11377-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
43,86 
   
43,86 
   
pers. com. ETUDIANT 
CR 43,86 
771/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
761/124-02/    /           
Plaines de jeux - Fournitures 
60712 
   
2.631,75 
   
2.631,75 
   
techniques 
CR 2.631,75 
761/124-06/    /           
Plaines de jeux - Prestations 
61321 
   
3.754,27 
   
3.754,27 
   
techniques de tiers 
CR 3.754,27 
761/124-48/    /           
Animations plaines et coins de jeux - 
61329 
   
897,53 
   
897,53 
   
Frais divers de fonctionnement et 
CR 897,53 
d'actions 
761/12402-48/    /           
Frais divers pour réalisation de projets  61329 
   
387,46 
3,82 
387,46 
   
du Conseil communal des enfants 
CR 391,28 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 18 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/12501-02/    /           
Achat de fournitures pour la Maison 
60713 
   
268,77 
1,23 
268,77 
   
des Jeunes de Hodimont 
CR 270,00 
761/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
1.000,00 
   
   
CR 1.000,00 
762/123-48/    /           
Organisations de manifestations   
61319 
   
53,00 
   
53,00 
   
culturelles et d'éducation perm. 
CR 53,00 
762/12301-48/    /           
Partenariat Ville-ULG 
61319 
   
1.210,00 
   
1.210,00 
   
CR 1.210,00 
762/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
239,58 
   
239,58 
   
(Centre culturel) 
CR 239,58 
763/123-48/    /           
Fêtes et jumelages - Frais divers 
61319 
   
5.150,49 
   
5.150,49 
   
CR 5.150,49 
763/12405-48/    /           
Commémoration des guerres 14-18 et 
61329 
   
   
441,00 
   
   
40-45 
CR 441,00 
764/12302-48/    /           
Organisation des balades d'été à vélo 
61319 
   
577,00 
   
577,00 
   
CR 577,00 
764/12403-48/    /           
Organisations de manifestations 
61329 
   
146,81 
   
146,81 
   
sportives 
CR 146,81 
766/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
2.542,71 
   
2.542,71 
   
l'entretien des plantations 
CR 2.542,71 
766/124-48/    /           
Renouvellement et plantations 
61329 
   
   
185,81 
   
   
d'arbres et achat de plantes 
CR 185,81 
771/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
354,29 
   
354,29 
   
de l'informatique 
CR 354,29 
771/123-48/    /           
Manifestations et expositions 
61319 
   
265,09 
   
265,09 
   
CR 265,09 
771/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
893,51 
   
893,51 
   
CR 893,51 
771/12401-02/    /           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
13.794,96 
1,44 
5.191,60 
8.603,36 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 13.796,40 
771/12402-02/    /           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
5.493,81 
   
733,84 
4.759,97 
subventionnés par la Province 
CR 5.493,81 
771/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.089,00 
   
   
1.089,00 
CR 1.089,00 
771/12403-48/    /           
Entretien et sauvegarde des 
61329 
   
2.359,50 
   
2.359,50 
   
collections textiles 
CR 2.359,50 
771/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
681,96 
   
   
immeubles loués 
CR 681,96 
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
643,80 
245,49 
643,80 
   
publiques 
CR 889,29 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
1.079,32 
   
1.079,32 
   
publiques 
CR 1.079,32 
764/33208-02/    /           
Soutien pour des initiatives et des 
63212 
   
7.500,00 
   
7.500,00 
   
projets sportifs 
CR 7.500,00 
790/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les 
61331 
   
4.357,13 
   
4.357,13 
   
presbytères et édifices du culte 
CR 4.357,13 
834/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
834/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
834/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
834/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 5 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
124/125-06/99/           
ex RF - Prestations de tiers pour les 
61331 
   
1.087,91 
   
   
1.087,91 
bâtiments 
CR 1.087,91 
124/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
4.193,00 
4.192,82 
,18 
4.192,82 
   
137/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.630,90 
   
   
1.630,90 
(entreprises) 
CR 1.630,90 
351/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
2.860,79 
2.860,79 
   
2.860,79 
   
STATUTAIRE 
351/111-08/01/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11101-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
766,09 
570,08 
196,01 
570,08 
   
communal STATUTAIRE SRI 
351/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
440,15 
440,15 
   
440,15 
   
pers. com. STATUTAIRE 
330/43501-01/    /           
Contrat de sécurité reversé à la Zone 
63617 
4.607,76 
4.607,76 
   
4.607,76 
   
de police 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
2.394,75 
   
   
2.394,75 
obligatoires à différents organismes 
CR 2.394,75 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
834,90 
1.155,89 
1.000,00 
834,90 
320,99 
CR 1.320,99 
424/125-08/    /           
Assurances couvrant les biens 
61509 
1.358,96 
1.358,96 
   
1.358,96 
   
immobiliers 
424/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
956,62 
956,62 
   
956,62 
   
immeubles loués 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
8.580,00 
4.945,37 
1.319,93 
7.260,07 
électriques 
CR 13.525,37 
720/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.079,00 
2.078,36 
,64 
2.078,36 
   
767/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
767/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
771/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
1.411,30 
   
1.411,30 
   
CR 1.411,30 
771/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
863,50 
   
863,50 
   
CR 863,50 
772/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.043,00 
,32 
1.043,00 
   
(entreprises) 
CR 1.043,32 
780/332-02/    /           
Intervention de la Ville en faveur de 
63212 
1.344,07 
1.344,07 
   
1.344,07 
   
l'Asbl TELEVESDRE 
834/124-02/    /           
Fournitures techniques pour "Verts et 
60712 
   
   
679,33 
   
   
Vifs" 
CR 679,33 
84010/113-02/24/            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
3.341,94 
3.341,94 
   
3.341,94 
   
perçus du service ord. 
875/124-48/01/           
Transport et traitement de conteneurs 
61329 
   
   
2.105,40 
   
   
CR 2.105,40 
923/124-06/    /           
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
   
   
3.696,55 
   
   
de police 
CR 3.696,55 
930/122-02/01/           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
4.000,00 
370,63 
   
4.000,00 
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 4.370,63 
foncière) 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 20 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84016/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84016/11322-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
849/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
849/11122-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
849/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
849/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
849/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
84010/121-01/    /           
Service de prévention - Frais de 
61101 
   
167,47 
   
167,47 
   
déplacements et de séjour   
CR 167,47 
84010/123-48/    /           
Service de prévention - Frais de 
61319 
   
179,71 
   
179,71 
   
fonctionnement et d'actions (PSSP & 
CR 179,71 
PCS) 
84012/121-01/    /           
Service de prévention - Frais de 
61101 
   
22,97 
   
22,97 
   
déplacements et de séjour   
CR 22,97 
84012/123-48/    /           
Service de prévention - Frais de 
61319 
   
191,55 
   
191,55 
   
fonctionnement et d'actions - PSSP 
CR 191,55 
84013/121-01/    /           
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
124,85 
   
124,85 
   
personnel communal (gens du 
CR 124,85 
voyage) 
84014/121-01/    /           
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
421,51 
   
421,51 
   
personnel communal (LEPA) 
CR 421,51 
844/12404-48/    /           
Commissions - Frais divers 
61329 
   
646,72 
250,64 
396,72 
250,00 
CR 897,36 
849/12401-48/    /           
Egalité des chances - Frais divers 
61329 
   
34,81 
   
34,81 
   
CR 34,81 
849/12402-48/    /           
Politique des personnes handicapées -  61329 
   
   
164,74 
   
   
Frais d'action divers 
CR 164,74 
849/12404-48/    /           
Frais de fonctionnement des relations 
61329 
   
125,00 
   
125,00 
   
avec les associations 
CR 125,00 
849/12501-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
1.119,16 
   
   
bâtiments - DEFIS Vesdre 
CR 1.119,16 
849/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
234,19 
   
234,19 
   
   
immeubles loués 
849/127-12/    /           
Vervi-bus - Convention de mise à 
61343 
   
3.574,94 
347,50 
3.574,94 
   
disposition d'un véhicule avec le 
CR 3.922,44 
Centre Aurélie 
849/127-48/    /           
Frais divers sur les véhicules 
61349 
   
   
542,04 
   
   
CR 542,04 
84012/332-02/    /           
Service de Prévention - Eté solidaire -  63212 
   
6.300,00 
   
6.300,00 
   
Frais de personnel - Part CPAS 
CR 6.300,00 
875/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
96,48 
   
   
STATUTAIRE 
CR 96,48 
875/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
875/11140-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
875/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 21 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
875/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
875/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
875/11340-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
875/124-02/    /           
Fournitures techniques pour les bacs à  60712 
   
1.764,85 
   
1.764,85 
   
papiers 
CR 1.764,85 
875/12401-05/    /           
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
665,61 
15,27 
665,61 
   
vêtements de travail (travaux) 
CR 680,88 
875/124-48/    /           
Frais techniques divers pour le 
61329 
   
219,94 
274,35 
219,94 
   
nettoiement public 
CR 494,29 
875/12401-48/    /           
Transport et traitement de conteneurs 
61329 
   
12.966,92 
1.141,66 
12.966,92 
   
CR 14.108,58 
875/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
755,04 
   
755,04 
   
CR 755,04 
875/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
71,97 
1.031,12 
71,97 
   
CR 1.103,09 
876/435-01/    /           
Mutuellisation des parcs à conteneurs 
63617 
   
243.543,56 
   
243.543,56 
   
et traitement des immondices 
CR 243.543,56 
(INTRADEL) 
877/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
877/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
877/11301-01/    /           
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
134,00 
134,00 
   
134,00 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
877/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
877/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
115,64 
23,89 
115,64 
   
CR 139,53 
877/12413-05/    /           
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
   
796,01 
98,06 
796,01 
   
protection (travaux publics) 
CR 894,07 
877/124-13/    /           
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
   
-151,35 
651,35 
-151,35 
   
fonctionnement 
CR 500,00 
877/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
114,59 
   
114,59 
   
CR 114,59 
877/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
   
233,52 
   
   
CR 233,52 
878/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
878/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
878/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
878/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
879/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
879/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
879/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 22 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
879/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
879/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
879/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
878/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
1.800,72 
   
1.800,72 
   
CR 1.800,72 
878/12401-05/    /           
Fournitures des vêtements de 
61322 
   
131,58 
,44 
131,58 
   
cérémonie pour les enterrements 
CR 132,02 
878/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.881,01 
   
1.881,01 
   
CR 1.881,01 
879/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
777,28 
   
777,28 
   
com. et mandataires 
CR 777,28 
879/12405-48/    /           
Energie et environnement - 
61329 
   
5.532,96 
   
4.941,85 
591,11 
Sensibilisations 
CR 5.532,96 
921/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
921/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
921/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
921/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
922/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
922/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
922/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
922/11152-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11199-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STAGIAIRE 
922/11209-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal STAGIAIRE 
922/11252-02/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
177,43 
   
177,43 
   
subsidié CONTRACTUEL 
CR 177,43 
ROSETTA 
922/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
922/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
922/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
922/11352-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
27,44 
,02 
27,44 
   
subs. CONTRACTUEL ROSETTA 
CR 27,46 
922/11399-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STAGIARE 
930/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
930/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 23 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
930/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
930/11391-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS STATUTAIRE 
923/124-06/    /           
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
   
7.300,00 
   
2.889,48 
4.410,52 
de police 
CR 7.300,00 
930/12201-02/    /           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
   
1.258,44 
   
   
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 1.258,44 
foncière) 
930/122-05/    /           
Jetons de présence des commissions 
61209 
   
1.362,50 
2.400,00 
1.362,50 
   
et jurys 
CR 3.762,50 
930/123-48/    /           
C.C.C.A.T. - Frais divers 
61319 
   
1.512,50 
   
1.512,50 
   
CR 1.512,50 
930/12304-48/    /           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
189,52 
   
   
189,52 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 189,52 
public 
930/12402-48/    /           
Frais d'expulsions de logements 
61329 
   
   
2.468,40 
   
   
frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité 
CR 2.468,40 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
1.368,51 
   
1.368,51 
   
immeubles insalubres 
CR 1.368,51 
930/331-01/    /           
Aides à la rénovation des façades - 
63211 
   
2.649,00 
1.524,00 
2.649,00 
   
Subsides à des particuliers (prime 
CR 4.173,00 
d'encouragement ) 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
1.743.424,34 
3.257.450,65 
166.327,61 
2.688.991,44 
568.459,21 
CR 
Dépenses - Ordinaire 
1.680.353,92 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 6 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
   
150,00 
   
   
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 150,00 
public 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
3.549,10 
   
   
3.549,10 
immeubles insalubres 
CR 3.549,10 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
000/124-48/    /           
Réparations diverses à la suite de 
61329 
   
1.186,04 
   
1.186,04 
   
sinistres 
CR 1.186,04 
104/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/111-01/02/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/113-01/02/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/12302-13/    /           
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
2.413,92 
2.413,92 
   
2.413,92 
   
l'informatique (contrats) 
104/123-17/01/           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
3.920,00 
   
1.540,00 
2.380,00 
CR 3.920,00 
105/123-16/06/           
Frais d'organisation de manifestations  61315 
   
   
99,00 
   
   
pr le personnel communal (décorés, 
CR 99,00 
pension. décès) 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
274,27 
   
   
274,27 
sécurité santé 
CR 274,27 
124/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
2.376,26 
   
   
2.376,26 
CR 2.376,26 
124/125-48/99/           
ex RF - Frais pour les bâtiments et 
61339 
   
150,00 
7.682,02 
150,00 
   
terrains - Charges et frais de syndic. - 
CR 7.832,02 
Bois des Faweux 
13110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
   
   
   
   
   
pour le personnel 
137/124-02/    /           
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
   
175,51 
   
175,51 
   
matériel et d'outillage 
CR 175,51 
137/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
2.520,39 
   
2.520,39 
   
immeubles loués pour les services 
CR 2.520,39 
techniques 
137/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
109,14 
   
   
(Bâtiments) 
CR 109,14 
351/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
7.851,31 
7.848,29 
3,02 
7.848,29 
   
STATUTAIRE 
351/111-08/01/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11101-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
1.761,91 
953,61 
808,30 
953,61 
   
communal STATUTAIRE SRI 
351/11108-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
3.846,44 
3.846,44 
   
3.846,44 
   
com. POMPIER VOLONTAIRE 
351/11201-01/    /           
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
2.686,00 
   
   
subsidié STATUTAIRE 
CR 2.686,00 
351/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
798,17 
798,17 
   
798,17 
   
pers. com. STATUTAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 25 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
1.134.472,46 
2.996.925,87 
   
2.996.925,87 
 
Recettes - Ordinaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 26 
  Dépenses - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
000/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - Plan communal pour 
l'emploi   
000/111-02/        -03 
Traitements du personnel communal -  62002 
   
   
   
   
   
PTP Wallon'net, PTP, ACTIVA 
000/111-02/        -04 
Traitements du personnel APE mis à 
62002 
   
   
   
   
   
disposition d'une ASBL communale 
000/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié AWIPH 
000/111-02/        -39 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié WALL'IPH (PTP AWIPH) 
000/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
000/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - Plan communal 
pour l'emploi 
000/112-02/        -03 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - PTP Wallon'net, 
PTP, ACTIVA 
000/112-02/        -04 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
000/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - AWIPH 
000/112-02/        -39 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié WALL'IPH (PTP 
AWIPH) 
000/113-01   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
   
   
   
   
   
APL pour les pensions du personnel 
000/113-01/        -01 
Remboursement de cotisations 
62201 
   
   
   
   
   
patronales à l' ONSS - APL pour 
pensions 
000/11391-01   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
2.502.332,15 
2.455.408,46 
46.923,69 
2.455.408,46 
   
APL pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE 
000/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
000/113-02/        -03 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - PTP Wallon'net, 
PTP, ACTIVA 
000/113-02/        -04 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
000/113-02/        -09 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - AWIPH 
000/113-02/        -39 
Cot. patr. ONSSAPL du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié WALL'IPH (PTP 
AWIPH) 
000/113-48   
Cotisations patronales pour la caisse 
62429 
577.192,50 
577.192,50 
   
577.192,50 
   
de pensions de la SMAP/ETHIAS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 27 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/116-02   
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
130.000,00 
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
00001/113-01   
Remboursement de cotisations 
62201 
25.000,00 
25.000,00 
   
   
25.000,00 
patronales à l'ONSSAPL pour les 
pré-pensions 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
3.234.524,65 
3.187.600,96 
46.923,69 
3.032.600,96 
155.000,00 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
000/122-02   
Honoraires pour étude et suivi des 
61202 
5.700,00 
5.566,00 
134,00 
5.566,00 
   
emprunts communaux 
000/122-02/        -01 
Honoraires pour étude et suivi des 
61202 
   
   
   
   
   
emprunts communaux 
000/122-48   
Part communale dans le traitement 
61209 
70.000,00 
50.110,10 
19.889,90 
50.110,10 
   
des articles 60 
000/124-05   
Fourniture, entretien et location des 
61322 
7.000,00 
5,00 
6.995,00 
5,00 
   
vêtements de travail - Modernisation 
000/124-12   
Divers bâtiments - Télé-gestion des 
61321 
24.000,00 
22.128,18 
1.871,82 
22.128,18 
   
énergies (contrats) 
000/124-48   
Réparations diverses à la suite de 
61329 
25.000,00 
24.264,25 
735,75 
22.081,28 
2.182,97 
sinistres 
000/124-48/        -01 
Dépenses imprévues 
61329 
   
   
   
   
   
000/124-48/        -02 
Acquisition, entretien et réparations 
61329 
   
   
   
   
   
du matériel de nettoyage 
000/12401-48   
Dépenses imprévues 
61329 
400,00 
142,00 
258,00 
142,00 
   
000/12402-48   
Acquisition, entretien et réparations 
61329 
750,00 
649,24 
100,76 
649,24 
   
du matériel de nettoyage 
000/12403-48   
Acquisition, entretien et réparations 
61329 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
du matériel de nettoyage spécifique 
personnel AWIPH 
000/125-48   
Prévention des incendies dans divers 
61339 
500,00 
493,81 
6,19 
493,81 
   
bâtiments communaux 
000/125-48/        -01 
Entretien des extincteurs 
61339 
   
   
   
   
   
000/12501-48   
Entretien des extincteurs 
61339 
15.000,00 
6.526,74 
8.473,26 
6.526,74 
   
000/128-01   
Frais administratifs de la gestion 
65801 
675,00 
675,00 
   
675,00 
   
financière 
000/128-10   
Précompte mobilier sur intérêts 
61602 
   
   
   
   
   
créditeurs 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
150.025,00 
110.560,32 
39.464,68 
108.377,35 
2.182,97 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
10.400,75 
-10.400,75 
10.400,75 
   
perçus du service ord. 
000/301-02   
Trop perçu sur consommations 
67111 
510,00 
392,68 
117,32 
392,68 
   
d'énergie 
000/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
32.000,00 
30.519,40 
1.480,60 
30.519,40 
   
syndicales 
000/415-02/        -00 
Intervention dans les primes 
62802 
   
   
   
   
   
syndicales 
00080/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
142.820,33 
142.820,33 
   
142.820,33 
   
d'aide extraordinaire CRAC 
(EMP2168) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 28 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
00081/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
130.382,27 
130.382,27 
   
130.382,27 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
2193) 
00082/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
265.590,09 
265.590,08 
,01 
265.590,08 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
Holding) 
00083/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
64.801,15 
64.801,15 
   
64.801,15 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
Crèche) 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
636.103,84 
644.906,66 
-8.802,82 
644.906,66 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
54.574,24 
52.911,64 
1.662,60 
52.911,64 
   
charge de la Commune 
000/211-06   
Charge financière des emprunts de 
65104 
83.430,63 
61.104,67 
22.325,96 
61.104,67 
   
préfinancement   
000/214-01   
Intérêts débiteurs dus à DEXIA 
65728 
115.000,00 
93.153,47 
21.846,53 
93.153,47 
   
000/214-03   
Intérêts débiteurs des comptes 
65728 
45.000,00 
32.330,98 
12.669,02 
32.330,98 
   
financiers divers (ETHIAS, ING,...) 
000/215-01   
Intérêts de retard, moratoires et 
65721 
2.500,00 
   
2.500,00 
   
   
assimilés 
000/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
179.400,44 
179.400,44 
   
179.400,44 
   
emprunts à charge de la Commune 
00070/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide extr. CRAC 
65104 
31.943,86 
31.943,86 
   
31.943,86 
   
hors plan Tonus axe II 
00070/911-05   
Remboursement périodique Emprunt 
64103 
855.104,90 
855.104,90 
   
855.104,90 
   
d'aide extr. CRAC hors plan Tonus 
axe II 
00071/211-05   
Intérêts d'emprunt de consolidation 
65104 
31.908,53 
31.908,53 
   
31.908,53 
   
CRAC   
00071/911-05   
Remboursement périodique d'emprunt  64103 
659.539,78 
659.539,78 
   
659.539,78 
   
de consolidation CRAC   
00074/211-05   
Charge financière emprunt aide 
65104 
67.479,06 
66.736,91 
742,15 
66.736,91 
   
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits 
hospitaliers 
00074/911-05   
Remboursement périodique emprunt 
64103 
188.817,69 
188.817,69 
   
188.817,69 
   
d'aide extr. Tonus II - déficits 
hospitaliers 
00075/211-05   
Charge financière emprunt aide 
65104 
39.768,65 
38.842,61 
926,04 
38.842,61 
   
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions 
00075/911-05   
Remb. périodique emprunt aide 
64103 
131.175,83 
131.175,83 
   
131.175,83 
   
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions 
00076/211-05   
Intérêts des autres emprunts 
65104 
26.819,10 
26.819,10 
   
26.819,10 
   
d'assainissement CRAC 
00076/911-05   
Remboursement périodique des autres  64103 
291.160,46 
291.160,46 
   
291.160,46 
   
emprunts d'assainissement CRAC 
00080/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
149.018,94 
132.941,23 
16.077,71 
132.941,23 
   
extraordinaire CRAC n°2168 
00080/911-05   
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
218.171,44 
256.513,90 
-38.342,46 
256.513,90 
   
extraordinaire CRAC n°2168 
00081/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
37.971,75 
37.147,68 
824,07 
37.147,68 
   
extraordinaire CRAC n° 2193 
00081/911-05   
Remboursement d'emprunt d'aide 
64103 
236.219,36 
236.219,36 
   
236.219,36 
   
extraordinaire CRAC n° 2193 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 7 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/117-01/    /           
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
13.137,79 
13.137,79 
   
13.137,79 
   
accidents de travail 
35110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
   
   
   
   
   
pour le personnel 
421/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
1.034,56 
   
   
1.034,56 
sécurité santé 
CR 1.034,56 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
4.351,29 
   
   
4.351,29 
obligatoires à différents organismes 
CR 4.351,29 
421/140-02/    /           
Fournitures pour la voirie 
60717 
   
   
1.800,00 
   
   
CR 1.800,00 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
5.529,11 
   
5.529,11 
   
CR 5.529,11 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
30.705,85 
   
26.969,41 
3.736,44 
électriques 
CR 30.705,85 
511/124-48/01/           
Participation au Marché International 
61329 
   
   
1.500,00 
   
   
des Professionnels de l'Immobilier 
CR 1.500,00 
720/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
   
304,06 
   
   
(enseignement fondamental) 
CR 304,06 
720/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
1.968,00 
1.967,13 
,87 
1.967,13 
   
751/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
203,28 
766,92 
203,28 
   
CR 970,20 
762/111-02/04/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
762/113-02/04/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
762/123-48/    /           
Organisations de manifestations   
61319 
10,00 
10,00 
   
   
10,00 
culturelles et d'éducation perm. 
771/124-02/01/           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
3.303,30 
   
   
3.303,30 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 3.303,30 
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
135,76 
   
   
135,76 
publiques 
CR 135,76 
762/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
575,66 
   
   
575,66 
perçus du service ord. 
CR 575,66 
84010/113-02/24/            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
13.751,78 
13.751,78 
   
13.751,78 
   
perçus du service ord. 
877/11101-01/    /           
Traitements du personnel non 
62001 
44,25 
44,25 
   
44,25 
   
subsidié STATUTAIRE 
878/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
   
70,54 
   
   
CR 70,54 
923/124-06/    /           
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
   
1.311,00 
   
   
1.311,00 
de police 
CR 1.311,00 
930/122-02/01/           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
16.283,99 
2.079,77 
344,50 
15.939,49 
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 18.363,76 
foncière) 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
1.000,00 
1.643,19 
   
1.000,00 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 2.643,19 
public 
930/124-48/    /           
Frais techniques divers pr projets 
61329 
   
   
1.086,20 
   
   
d'architecture et d'urbanisme 
CR 1.086,20 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
534,24 
   
   
534,24 
immeubles insalubres 
CR 534,24 
930/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
16.204,25 
828,35 
15.375,90 
828,35 
   
perçus du service ord. - Projet SUN 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 30 
Groupe fct : 059 Assurances 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
050/117-01   
Primes d'assurance contre les 
62701 
308.299,75 
307.512,62 
787,13 
303.892,99 
3.619,63 
accidents de travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
308.299,75 
307.512,62 
787,13 
303.892,99 
3.619,63 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
050/124-08   
Primes d'assurances en responsabilité 
61509 
78.850,00 
78.201,17 
648,83 
78.076,17 
125,00 
civile 
050/125-08   
Primes d'assurances des biens 
61509 
145.000,00 
142.935,94 
2.064,06 
142.935,94 
   
communaux 
050/125-08/        -99 
ex RF - Assurances couvrant les biens  61509 
   
   
   
   
   
immobiliers 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
223.850,00 
221.137,11 
2.712,89 
221.012,11 
125,00 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
050/301-01   
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
   
   
   
   
   
perçus 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
059 : 05 
Total Assurances 
 
532.149,75 
528.649,73 
3.500,02 
524.905,10 
3.744,63 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/955-01   
Prélèvement de l'ordinaire pour le 
68505 
43.630,15 
43.630,15 
   
43.630,15 
   
fonds de réserves extra. 
060/955-01/        -01 
ex RF - Prélèvement de l'ordinaire 
68505 
   
   
   
   
   
pour le fonds de réserves 
extraordinaire - Mgx et Ensival 
(RURB) 
060/95501-01   
ex RF - Prélèvement de l'ordinaire 
68505 
34.097,58 
32.202,48 
1.895,10 
32.202,48 
   
pour le fonds de réserves 
extraordinaire - Mgx et Ensival 
(RURB) 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
77.727,73 
75.832,63 
1.895,10 
75.832,63 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
77.727,73 
75.832,63 
1.895,10 
75.832,63 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
101/111-21   
Traitements des mandataires 
62021 
721.166,75 
723.114,47 
-1.947,72 
722.786,05 
328,42 
communaux 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 31 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
101/111-22   
Jetons de présence des mandataires 
62022 
140.000,00 
105.162,40 
34.837,60 
79.285,36 
25.877,04 
communaux 
104/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
(Administration centrale) 
STATUTAIRES 
104/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
(Administration centrale) 
CONTRACTUELS 
104/111-01/        -07 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
(Administration centrale) 
ETUDIANTS 
104/111-01/        -09 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
(Admin. centrale) STATUTAIRES - 
Quote part SWDE, RF, Zone police   
104/111-01/        -21 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/111-01/        -31 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
3.911.259,21 
3.924.395,18 
-13.135,97 
3.924.395,18 
   
non subsidié STATUTAIRE 
104/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
220.795,42 
217.056,33 
3.739,09 
217.056,33 
   
non subsidié CONTRACTUEL 
104/11109-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
74.851,20 
43.859,89 
30.991,31 
43.859,89 
   
non subsidié STAGIAIRE 
104/11177-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
5.611,00 
3.517,93 
2.093,07 
3.517,93 
   
non subsidié ETUDIANT 
104/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
104/111-02/        -03 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - (Administration centrale) 
MARIBEL 
104/111-02/        -04 
Traitements du personnel APE mis à 
62002 
   
   
   
   
   
disposition d'une ASBL communale 
104/111-02/        -05 
Traitements du personnel APE mis à 
62002 
   
   
   
   
   
disposition d'une ASBL non 
communale 
104/111-02/        -09 
Traitements du personnel APE - quote  62002 
   
   
   
   
   
part RF 
104/111-02/        -23 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
104/11100-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
104/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
30.290,59 
26.509,44 
3.781,15 
26.509,44 
   
CONTRACTUEL PTP 
104/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
8.889,66 
11.215,91 
-2.326,25 
11.215,91 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11131-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
88.624,93 
88.508,35 
116,58 
88.508,35 
   
STATUTAIRE MARIBEL 
104/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
258.363,29 
251.883,89 
6.479,40 
251.883,89 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
104/11141-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
60.775,02 
60.436,95 
338,07 
60.436,95 
   
STATUTAIRE AWIPH 
104/11142-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
18.992,93 
18.980,12 
12,81 
18.980,12 
   
CONTRACTUEL AWIPH 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 32 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/11190-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS APE 
104/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
34.424,70 
34.312,10 
112,60 
34.312,10 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
104/111-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
3.850,00 
2.268,80 
1.581,20 
2.268,80 
   
personnel communal (sections, 
commissions) 
104/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal (Administration centrale) 
STATUTAIRES 
104/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal (Administration centrale) 
CONTRACTUELS 
104/112-01/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
QUOTE PART SWDE 
104/112-01/        -21 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
104/112-01/        -31 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal (Administration centrale) 
STAGIAIRES MARIBEL 
104/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
283.422,31 
280.830,44 
2.591,87 
280.830,44 
   
communal non subsidié 
STATUTAIRE 
104/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
16.331,92 
17.046,73 
-714,81 
17.046,73 
   
communal non subsidié 
CONTRACTUEL 
104/11209-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
6.782,32 
3.466,34 
3.315,98 
3.466,34 
   
communal non subsidié STAGIAIRE 
104/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
104/112-02/        -03 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    MARIBEL 
commun. (admin.centrale) 
104/112-02/        -04 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
104/112-02/        -05 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE mis à 
disposition d'une ASBL non commun 
104/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE    - quote 
part RF 
104/112-02/        -23 
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
104/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
104/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.780,77 
6.299,89 
480,88 
6.299,89 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
104/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
514,33 
514,33 
   
514,33 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11231-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.250,87 
5.250,87 
   
5.250,87 
   
subsidié STATUTAIRE MARIBEL 
104/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
24.664,25 
28.730,50 
-4.066,25 
28.730,50 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 33 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
104/11241-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.391,26 
3.391,26 
   
3.391,26 
   
subsidié STATUTAIRE AWIPH 
104/11242-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.400,82 
1.400,82 
   
1.400,82 
   
subsidié CONTRACTUEL AWIPH 
104/11290-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié DIVERS APE 
104/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.522,06 
2.522,06 
   
2.522,06 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
104/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal (administration 
centrale) - STATUTAIRES 
104/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal (administration 
centrale) - CONTRACTUELS 
104/113-01/        -07 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal ETUDIANTS 
104/113-01/        -09 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
Quote part SWDE,RF, et Zone de 
Police 
104/113-01/        -21 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/113-01/        -31 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
576.655,27 
577.024,53 
-369,26 
577.024,53 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
104/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
68.389,21 
66.583,19 
1.806,02 
66.583,19 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
104/11309-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
10.907,72 
6.532,03 
4.375,69 
6.532,03 
   
pour le personnel non subsidié 
STAGIAIRE 
104/11377-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
350,00 
190,94 
159,06 
190,94 
   
pour le personnel ETUDIANT 
104/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
104/113-02/        -03 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - MARIBEL 
104/113-02/        -04 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
104/113-02/        -05 
Cot. patron. ONSSAPL pr le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE mis à 
disposition d'une ASBL non commun 
104/113-02/        -09 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE QUOTE 
PART RF 
104/113-02/        -23 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
104/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
104/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
9.374,86 
8.827,80 
547,06 
8.827,80 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 8 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/11391-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
   
27.900,00 
   
   
27.900,00 
APL pour les pensions du personnel 
CR 27.900,00 
STATUTAIRE 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
000/415-02/    /           
Intervention dans les primes 
62802 
   
30.472,85 
1.527,15 
30.472,85 
   
syndicales 
CR 32.000,00 
04018/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
567.332,99 
567.332,99 
   
567.332,99 
   
perçus - Dégrèvement BELGACOM 
050/117-01/    /           
Primes d'assurance contre les 
62701 
14.140,00 
16.298,46 
841,54 
16.298,46 
   
accidents de travail 
CR 3.000,00 
050/124-08/    /           
Primes d'assurances en responsabilité 
61509 
125,00 
125,00 
   
125,00 
   
civile 
101/111-21/    /           
Traitements des mandataires 
62021 
2.145,15 
4.375,49 
   
4.375,49 
   
communaux 
CR 2.230,34 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
   
32.139,52 
   
32.139,52 
   
communaux 
CR 32.139,52 
104/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
140,81 
   
   
140,81 
STATUTAIRE 
CR 140,81 
104/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
104/11177-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
34,66 
   
34,66 
   
ETUDIANT 
CR 34,66 
104/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
34,88 
,09 
34,88 
   
APE 
CR 34,97 
104/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
104/11122-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11131-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE MARIBEL 
104/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11140-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
104/11141-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE AWIPH 
104/11142-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL AWIPH 
104/11190-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS APE 
104/111-08/    /           
Indemnités de prestations du 
62008 
850,80 
850,80 
   
850,80 
   
personnel communal 
104/11209-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal STAGIAIRE 
104/11200-02/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.928,90 
1.928,90 
   
1.928,90 
   
subsidié APE 
104/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
104/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 35 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
9.394.498,97 
9.353.849,59 
40.649,38 
9.327.501,27 
26.348,32 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
101/121-01   
Frais de déplacements et de séjour des  61101 
500,00 
500,00 
   
295,36 
204,64 
mandataires 
101/124-08   
Primes d'assurances en responsabilité 
61509 
2.100,00 
2.100,00 
   
2.100,00 
   
civile 
104/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
13.500,00 
12.022,97 
1.477,03 
10.755,01 
1.267,96 
personnel communal 
104/122-02   
Consultance pour le fonctionnement 
61202 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
des services administratifs 
104/12201-02   
Frais d'analyse juridique et financière 
61202 
7.500,00 
7.500,00 
   
   
7.500,00 
104/122-03   
Honoraires pour examens médicaux 
61203 
750,00 
613,62 
136,38 
613,62 
   
104/122-05   
Epreuves de recrutement - Indemnités  61209 
4.000,00 
3.704,58 
295,42 
3.704,58 
   
aux membres des jurys 
104/122-06   
Rembours. des charges du personnel 
61206 
   
   
   
   
   
détaché dans la commune - Chef de 
cabinet Bgm 
104/123-02/        -02 
Contrat d'achat de cartouches laser 
60711 
   
   
   
   
   
pour imprimantes 
104/123-02/        -04 
Acquisition de livrets de mariage et 
60711 
   
   
   
   
   
de noces d'or 
104/123-02/        -12 
Fournitures administratives - Frais de 
60711 
   
   
   
   
   
bureau 
104/123-02/        -22 
Achat et location de matériel et de 
60711 
   
   
   
   
   
mobilier de bureau 
104/12302-02   
Contrat d'achat de cartouches laser 
60711 
37.000,00 
36.987,35 
12,65 
36.987,35 
   
pour imprimantes 
104/12304-02   
Acquisition de livrets de mariage et 
60711 
   
   
   
   
   
de noces d'or 
104/12312-02   
Fournitures administratives - Frais de 
60711 
24.000,00 
23.950,87 
49,13 
22.730,00 
1.220,87 
bureau 
104/12322-02   
Achat et location de matériel et de 
60711 
6.000,00 
5.973,44 
26,56 
5.973,44 
   
mobilier de bureau 
104/123-04   
Cartes d'identité - Coût 
60740 
195.000,00 
202.179,25 
-7.179,25 
202.179,25 
   
104/123-06/        -01 
Location et entretien d'un 
61311 
   
   
   
   
   
photocopieur couleur 
104/123-06/        -03 
Reliure et réfection des registres de la 
61311 
   
   
   
   
   
Population et de l'Etat Civil 
104/123-06/        -05 
Frais de confection des rôles 
61311 
   
   
   
   
   
(Finances-Taxes) 
104/123-06/        -12 
Frais de bureau (Photocopies) 
61311 
   
   
   
   
   
104/12303-06   
Reliure et réfection des registres de la 
61311 
4.100,00 
3.684,72 
415,28 
2.110,67 
1.574,05 
Population et de l'Etat Civil 
104/12305-06   
Frais de confection des rôles 
61311 
41.000,00 
38.222,57 
2.777,43 
38.222,57 
   
(Finances-Taxes) 
104/12308-06   
Frais éventuels "d'outplacement" du 
61311 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
personnel licencié 
104/12312-06   
Frais de bureau (Photocopies) 
61311 
42.000,00 
52.706,40 
-10.706,40 
52.706,40 
   
104/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
105.000,00 
102.838,91 
2.161,09 
102.838,91 
   
104/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
40.000,00 
51.205,01 
-11.205,01 
51.205,01 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 36 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/123-11/        -01 
Frais de téléphone GSM   
61312 
   
   
   
   
   
104/123-12   
Entretien et réparations du matériel et 
61313 
5.000,00 
5.784,18 
-784,18 
5.200,99 
583,19 
du mobilier de bureau 
104/123-13/        -01 
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
   
   
   
   
   
l'informatique 
104/123-13/        -02 
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
   
   
   
   
   
l'informatique (contrats) 
104/12301-13   
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
33.000,00 
16.913,84 
16.086,16 
7.512,79 
9.401,05 
l'informatique 
104/12302-13   
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
170.000,00 
196.642,66 
-26.642,66 
196.642,66 
   
l'informatique (contrats) 
104/123-14   
Service médical du travail 
61314 
4.000,00 
4.243,64 
-243,64 
4.205,51 
38,13 
104/123-14/        -06 
Sélections médicales 
61314 
   
   
   
   
   
104/12306-14   
Sélections médicales 
61314 
600,00 
45,00 
555,00 
45,00 
   
104/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
105.000,00 
113.556,29 
-8.556,29 
106.977,08 
6.579,21 
104/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
30.000,00 
27.215,42 
2.784,58 
13.165,86 
14.049,56 
104/123-17/        -01 
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
104/123-18   
Frais d'organisation des examens 
61319 
2.260,00 
2.258,89 
1,11 
2.258,89 
   
104/123-19   
Frais d'achats de livres, de 
61316 
15.000,00 
21.662,89 
-6.662,89 
21.662,89 
   
documentation et d'abonnements 
104/123-48/        -02 
Frais des élections 
61319 
   
   
   
   
   
104/123-48/        -03 
Cellule stratégique - Frais de 
61319 
   
   
   
   
   
fonctionnement 
104/123-48/        -04 
Cellule projet - Frais de 
61319 
   
   
   
   
   
fonctionnement 
104/123-48/        -05 
Cellule projet - Travaux 
61319 
   
   
   
   
   
d'investigation - Etudes 
104/123-48/        -17 
Frais suite à erreurs dans procédure 
61319 
   
   
   
   
   
délivrance passeport, permis 
104/123-48/        -22 
Information du public 
61319 
   
   
   
   
   
104/12301-48   
Bâtiments communaux - Demande 
61319 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
d'avis obligatoires à différents 
organismes 
104/12302-48   
Frais des élections 
61319 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
104/12303-48   
Cellule stratégique - Frais de 
61319 
12.000,00 
7.608,70 
4.391,30 
7.608,70 
   
fonctionnement 
104/12304-48   
Cellule projet - Frais de 
61319 
2.000,00 
1.237,88 
762,12 
1.237,88 
   
fonctionnement 
104/12305-48   
Cellule projet - Travaux 
61319 
15.000,00 
11.667,68 
3.332,32 
8.666,88 
3.000,80 
d'investigation - Etudes 
104/12317-48   
Frais suite à erreurs dans procédure 
61319 
700,00 
   
700,00 
   
   
délivrance passeport, permis 
104/12322-48   
Information du public 
61319 
1.275,00 
1.340,70 
-65,70 
1.340,70 
   
104/124-02   
Achat de fournitures - pharmacie de 
60712 
300,00 
37,16 
262,84 
37,16 
   
secours (RGPT) 
104/124-05/        -01 
Frais d'habillement (appariteurs) 
61322 
   
   
   
   
   
104/124-05/        -05 
Vêtements de protection - percepteurs  61322 
   
   
   
   
   
taxes 
104/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 37 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/12401-05   
Frais d'habillement (appariteurs) 
61322 
2.200,00 
2.384,99 
-184,99 
2.384,99 
   
104/12405-05   
Vêtements de protection - percepteurs  61322 
700,00 
600,00 
100,00 
600,00 
   
taxes 
104/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
1.300,00 
8,00 
1.292,00 
8,00 
   
(Economat) 
104/124-06   
Paiements des droits d'auteur 
61321 
34.500,00 
28.689,00 
5.811,00 
28.689,00 
   
104/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
3.716,00 
4.389,99 
-673,99 
4.389,99 
   
incendie, mobilier, ...) 
104/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
54.100,00 
57.252,44 
-3.152,44 
57.170,54 
81,90 
techniques (contrats) 
104/124-48   
Frais d'analyses (inventaire d'amiante)  61329 
375,00 
300,00 
75,00 
300,00 
   
104/124-48/        -01 
Frais divers pour l'Hôtel de Ville - 
61329 
   
   
   
   
   
Acquisition, entretien et réparations 
du matériel 
104/124-48/        -02 
Frais divers pour les bureaux et 
61329 
   
   
   
   
   
ateliers - Acquisition et réparations de 
matériel 
104/124-48/        -04 
Frais divers pour la planification 
61329 
   
   
   
   
   
d'urgence (planu) - Matériel, 
équipement divers 
104/12401-48   
Frais divers pour l'Hôtel de Ville - 
61329 
400,00 
49,10 
350,90 
49,10 
   
Acquisition, entretien et réparations 
du matériel 
104/12402-48   
Frais divers pour les bureaux et 
61329 
1.500,00 
910,53 
589,47 
910,53 
   
ateliers - Acquisition et réparations de 
matériel 
104/12403-48   
Frais divers pour les salles 
61329 
1.500,00 
854,16 
645,84 
854,16 
   
communales - Matériel, entretien, 
réparations et acquisitions 
104/12404-48   
Frais divers pour la planification 
61329 
200,00 
385,32 
-185,32 
385,32 
   
d'urgence (planu) - Matériel, 
équipement divers 
104/12405-48   
Mobilité - Frais d'entretien et de 
61329 
750,00 
662,95 
87,05 
662,95 
   
réparation des VAE 
104/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
21.000,00 
20.002,39 
997,61 
18.576,36 
1.426,03 
104/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
104/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
104/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
30.000,00 
23.191,72 
6.808,28 
20.970,93 
2.220,79 
(entreprises) 
104/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
20.000,00 
14.830,44 
5.169,56 
14.830,44 
   
(contrats) 
104/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
90.700,00 
109.295,09 
-18.595,09 
109.295,09 
   
bâtiments 
104/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
105.000,00 
99.354,19 
5.645,81 
99.354,19 
   
104/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
14.000,00 
12.353,19 
1.646,81 
12.353,19 
   
104/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
3.100,00 
2.659,03 
440,97 
2.659,03 
   
Nettoyage des locaux 
104/125-48/        -02 
Frais divers dans le cadre du 
61339 
   
   
   
   
   
déménagement des ateliers 
communaux 
104/125-48/        -03 
Maintenance des bâtiments en projet 
61339 
   
   
   
   
   
(Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de 
Heusy...) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 38 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/12503-48   
Maintenance des bâtiments en projet 
61339 
7.500,00 
5.521,84 
1.978,16 
5.521,84 
   
(Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de 
Heusy...) 
104/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
6.400,00 
6.299,10 
100,90 
6.299,10 
   
immeubles loués - Terrain Electrabel 
104/126-01/        -02 
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
   
   
   
immeubles loués - Terrain Electrabel 
104/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
3.500,00 
2.558,82 
941,18 
2.558,82 
   
pour les véhicules 
104/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
2.880,00 
2.966,08 
-86,08 
2.966,08 
   
le charroi 
104/127-48   
Frais d'entretien et de réparation des 
61349 
1.000,00 
623,09 
376,91 
623,09 
   
véhicules 
104/128-01   
Frais de comptes postaux et 
65801 
1.000,00 
714,13 
285,87 
714,13 
   
d'organismes de crédit 
104/128-01/        -01 
Frais de traitement des monnaies et 
65801 
   
   
   
   
   
des paiements électroniques 
104/12801-01   
Frais de traitement des monnaies et 
65801 
11.500,00 
9.197,61 
2.302,39 
9.197,61 
   
des paiements électroniques 
10410/123-48   
Sécurité du personnel, lutte contre 
61319 
500,00 
447,70 
52,30 
447,70 
   
accidents de travail... 
105/123-16/        -01 
Achat de coupes "Ville de Verviers" 
61315 
   
   
   
   
   
105/123-16/        -02 
Frais de restauration occasionnels 
61315 
   
   
   
   
   
105/123-16/        -03 
Frais de réception et de représentation    61315 
   
   
   
   
   
105/123-16/        -04 
Frais de célébrations de noces d'or 
61315 
   
   
   
   
   
(Etat civil) 
105/123-16/        -06 
Frais d'organisation de manifestations  61315 
   
   
   
   
   
pr le personnel communal (décorés, 
pension. décès) 
105/123-16/        -07 
Service communaux - Fourniture de 
61315 
   
   
   
   
   
bouteilles d'eau en été 
105/12301-16   
Frais d'organisation de manifestations  61315 
10.750,00 
10.750,00 
   
10.750,00 
   
pr le personnel communal (décorés, 
pension.) 
105/12302-16   
Achat de gerbes et rubans pr le 
61315 
1.100,00 
735,00 
365,00 
594,00 
141,00 
personnel communal (décès) 
105/12303-16   
Frais de restauration occasionnels 
61315 
500,00 
171,70 
328,30 
171,70 
   
105/12304-16   
Frais de célébrations de noces d'or 
61315 
1.000,00 
1.016,58 
-16,58 
1.016,58 
   
(Etat civil) 
105/12305-16   
Frais de réception et de représentation    61315 
11.650,00 
10.804,87 
845,13 
10.206,67 
598,20 
105/12307-16   
Service communaux - Fourniture de 
61315 
1.100,00 
898,80 
201,20 
898,80 
   
bouteilles d'eau en été 
105/124-48   
Cadeaux aux bébés Verviétois 
61329 
   
   
   
   
   
105/12401-48   
Organisation de divers évènements 
61329 
6.000,00 
4.977,00 
1.023,00 
4.977,00 
   
financés par sponsoring 
121/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
3.500,00 
2.326,25 
1.173,75 
2.326,25 
   
121/123-48   
Frais administratifs divers - IPP 
61319 
120.373,24 
95.389,52 
24.983,72 
95.389,52 
   
12101/123-48   
Frais administratifs divers - taxe GSM  61319 
320,00 
   
320,00 
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.517.199,24 
1.487.975,24 
29.224,00 
1.438.087,86 
49.887,38 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 9 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/11377-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
1,87 
   
1,87 
   
pers. com. ETUDIANT 
CR 1,87 
104/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
104/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
104/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11331-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STATUTAIRE MARIBEL 
104/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11340-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
104/11341-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STATUTAIRE AWIPH 
104/11342-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL AWIPH 
104/11390-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS APE 
104/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
104/113-08/    /           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
   
32,91 
   
32,91 
   
indemnités de prestat. pers 
CR 32,91 
104/115-01/    /           
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
683,39 
683,39 
   
683,39 
   
lieu de travail du pers 
104/117-02/    /           
Cotisations versées au service médical  62702 
   
3.038,15 
   
3.038,15 
   
du travail 
CR 3.038,15 
104/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
2.195,30 
305,18 
2.195,30 
   
com. et mandataires 
CR 2.500,48 
104/122-02/    /           
Consultance pour le fonctionnement 
61202 
   
3.000,00 
   
1.815,00 
1.185,00 
des services administratifs 
CR 3.000,00 
104/122-03/    /           
Honoraires pour examens médicaux 
61203 
   
   
766,50 
   
   
CR 766,50 
104/122-05/    /           
Jetons de présence des commissions 
61209 
   
472,64 
   
472,64 
   
et jurys 
CR 472,64 
104/12304-02/    /           
Acquisition de livrets de mariage et 
60711 
   
2.997,05 
   
2.997,05 
   
de noces d'or 
CR 2.997,05 
104/12312-02/    /           
Fournitures administratives - Frais de 
60711 
   
3.920,02 
5,67 
3.920,02 
   
bureau 
CR 3.925,69 
104/12303-06/    /           
Reliure et réfection des registres de la 
61311 
   
1.429,63 
   
1.429,63 
   
Population et de l'Etat Civil 
CR 1.429,63 
104/12312-06/    /           
Frais de bureau (Photocopies) 
61311 
   
6.966,91 
   
6.966,91 
   
CR 6.966,91 
104/123-12/    /           
Entretien et réparations du matériel et 
61313 
   
   
2.700,00 
   
   
du mobilier de bureau 
CR 2.700,00 
104/12301-13/    /           
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
   
5.699,39 
1.179,75 
5.699,39 
   
l'informatique 
CR 6.879,14 
104/123-14/    /           
Service médical du travail 
61314 
   
23,58 
   
23,58 
   
CR 23,58 
104/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
15.242,81 
725,00 
7.539,81 
7.703,00 
CR 15.967,81 
104/12302-48/    /           
Frais des élections 
61319 
   
3.749,36 
   
3.749,36 
   
CR 3.749,36 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 40 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
124/122-02   
Indemnités pour études coordinations 
61202 
2.500,00 
2.953,48 
-453,48 
1.272,73 
1.680,75 
sécurité santé 
124/123-11   
Frais de téléphone Centrale alarme 
61312 
550,00 
596,63 
-46,63 
596,63 
   
incendie 
124/123-11/        -99 
ex RF - Frais de téléphone 
61312 
   
   
   
   
   
124/12399-11   
ex RF - Frais de téléphone 
61312 
4.550,00 
3.743,89 
806,11 
3.743,89 
   
124/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
10.500,00 
11.054,52 
-554,52 
11.011,33 
43,19 
124/125-02/        -99 
ex RF - Fournitures pour les 
60713 
   
   
   
   
   
bâtiments 
124/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
1.800,00 
1.534,01 
265,99 
1.534,01 
   
chauffage des bâtiments 
124/125-03/        -99 
ex RF - Fournitures de combustibles 
60714 
   
   
   
   
   
pour le chauffage des bâtiments 
124/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
28.000,00 
23.893,56 
4.106,44 
18.873,23 
5.020,33 
124/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
124/125-06/        -99 
ex RF - Prestations de tiers pour les 
61331 
   
   
   
   
   
bâtiments 
124/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
11.300,00 
9.081,66 
2.218,34 
9.081,66 
   
(contrats) 
124/125-10   
Précompte immobilier 
61601 
500.000,00 
499.255,20 
744,80 
454.255,20 
45.000,00 
124/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
57.000,00 
56.748,54 
251,46 
46.748,54 
10.000,00 
bâtiments 
124/125-12/        -99 
ex RF - Fournitures d'électricité pour 
61332 
   
   
   
   
   
les bâtiments 
124/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
64.000,00 
59.927,08 
4.072,92 
59.927,08 
   
124/125-13/        -99 
ex RF - Fournitures de gaz pour les 
61333 
   
   
   
   
   
bâtiments 
124/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
26.000,00 
32.980,57 
-6.980,57 
32.980,57 
   
124/125-15/        -99 
ex RF - Fournitures d'eau pour les 
61335 
   
   
   
   
   
bâtiments 
124/125-48   
Frais pour les bâtiments et terrains - 
61339 
16.000,00 
14.953,67 
1.046,33 
14.953,67 
   
Charges et frais de syndic. - Bois des 
Faweux 
124/125-48/        -99 
ex RF - Frais pour les bâtiments et 
61339 
   
   
   
   
   
terrains - Charges et frais de syndic. - 
Bois des Faweux 
124/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
14.400,00 
   
14.400,00 
   
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
736.600,00 
716.722,81 
19.877,19 
654.978,54 
61.744,27 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/301-01   
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
   
6.588,65 
-6.588,65 
6.588,65 
   
perçus 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
6.588,65 
-6.588,65 
6.588,65 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 41 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
124/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
8.553,08 
6.440,90 
2.112,18 
6.440,90 
   
charge de la Commune 
124/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
658,87 
658,87 
   
658,87 
   
charge de l'AS 
124/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
24.272,88 
24.020,96 
251,92 
24.020,96 
   
emprunts à charge de la Commune 
124/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
1.109,40 
1.109,40 
   
1.109,40 
   
charge de l¿autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
34.594,23 
32.230,13 
2.364,10 
32.230,13 
   
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
771.194,23 
755.541,59 
15.652,64 
693.797,32 
61.744,27 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
131/115-41   
Service social du personnel 
62541 
4.000,00 
3.110,66 
889,34 
3.110,66 
   
communal 
131/115-41/        -01 
Service social du personnel 
62541 
   
   
   
   
   
communal - achat de places de 
cinéma 
131/115-41/        -06 
Aide financière aux membres du 
62541 
   
   
   
   
   
personnel communal 
131/115-41/        -07 
Aide financière aux membres du 
62541 
   
   
   
   
   
personnel (Enseignement) 
131/11501-41   
Service social du personnel 
62541 
60.000,00 
44.413,40 
15.586,60 
44.413,40 
   
communal - Avantages divers achats 
groupés (places cinéma, sandwichs...) 
131/115-43   
Aide financière aux membres du 
62543 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
personnel    enseignant 
13108/115-41   
Aide financière aux membres du 
62541 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
personnel communal - Avance 
13112/115-41   
Aide financière aux mambres du 
62541 
2.000,00 
1.400,00 
600,00 
1.400,00 
   
personnel (Enseignement) 
135/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
135/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
71.736,66 
71.613,39 
123,27 
71.613,39 
   
non subsidié STATUTAIRE 
135/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
135/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
ECONOMAT 
135/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
5.306,07 
5.306,07 
   
5.306,07 
   
communal non subsidié 
STATUTAIRE 
135/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
135/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
135/113-01/        -01 
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62201 
   
   
   
   
   
des STATUTAIRES de l'Economat 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 42 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
135/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
10.720,66 
10.620,57 
100,09 
10.620,57 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
135/11340-02   
Cotisations patronale ONSSAPL pour  62202 
   
   
   
   
   
le personnel subsidié APE AWIPH 
137/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
137/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
137/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
452.149,08 
448.814,62 
3.334,46 
448.814,62 
   
non subsidié STATUTAIRE 
137/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
30.501,82 
30.482,23 
19,59 
30.482,23 
   
non subsidié CONTRACTUEL 
137/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
137/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
137/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
137/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
BATIMENTS 
137/112-01/        -02 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
137/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
40.354,27 
42.309,16 
-1.954,89 
42.309,16 
   
subsidié STATUTAIRE 
137/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
2.334,34 
2.334,34 
   
2.334,34 
   
subsidié CONTRACTUEL 
137/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
137/112-02/        -09 
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
137/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
137/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal (Bâtiments) - 
STATUTAIRES 
137/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
137/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
66.744,44 
67.346,99 
-602,55 
67.346,99 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
137/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
9.440,29 
10.621,99 
-1.181,70 
10.621,99 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
137/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
137/113-02/        -09 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
137/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
13733/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
328.762,20 
304.164,14 
24.598,06 
304.164,14 
   
APE 
13733/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
23.040,34 
21.612,04 
1.428,30 
21.612,04 
   
subsidié APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 43 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
13733/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
95.988,40 
88.969,68 
7.018,72 
88.969,68 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.207.078,57 
1.153.119,28 
53.959,29 
1.153.119,28 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
131/123-48   
Abonnement parking agents 
61319 
11.225,00 
10.403,37 
821,63 
10.403,37 
   
131/124-48   
Location et approvisionnement de 
61329 
8.500,00 
8.577,34 
-77,34 
8.577,34 
   
distributeurs de boissons fraîches 
135/123-02   
Approvisionnement et 
60711 
33.000,00 
17.757,63 
15.242,37 
17.378,16 
379,47 
fonctionnement du magasin et des 
ateliers 
135/124-02/        -12 
Fonctionnement des ateliers de 
60712 
   
   
   
   
   
l'Economat 
135/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
3.000,00 
3.045,24 
-45,24 
3.045,24 
   
vêtements de travail 
135/124-06   
Prestations de tiers pour les ateliers de  61321 
250,00 
   
250,00 
   
   
l'économat 
135/124-48   
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
10.000,00 
9.508,96 
491,04 
9.508,96 
   
d'hygiène 
135/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
   
   
   
   
   
pour les véhicules 
135/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
   
   
   
   
   
le charroi 
135/127-48   
Frais divers pour les véhicules 
61349 
   
   
   
   
   
136/124-10   
Impôts, taxes et redevances divers 
61609 
1.000,00 
50,00 
950,00 
50,00 
   
136/127-03   
Fournitures d'huiles, de carburant, 
60715 
   
   
   
   
   
d'additifs et de produits dégraissants 
pour le parc automobile 
137/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
200,00 
156,82 
43,18 
142,12 
14,70 
personnel communal (Bâtiments) 
137/124-02   
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
10.000,00 
8.940,25 
1.059,75 
8.834,41 
105,84 
matériel et d'outillage 
137/124-05/        -01 
Vêtements de travail et de protection 
61322 
   
   
   
   
   
(bâtiments) 
137/124-05/        -12 
Vêtements de travail et de protection 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
137/12401-05   
Vêtements de travail et de protection 
61322 
4.600,00 
4.127,96 
472,04 
3.991,39 
136,57 
(bâtiments) 
137/12412-05   
Vêtements de travail et de protection 
61322 
4.000,00 
4.011,99 
-11,99 
4.011,99 
   
(Economat) 
137/124-06/        -01 
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
137/124-06/        -02 
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
   
   
   
   
(contrats) 
137/12401-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
1.000,00 
847,49 
152,51 
847,49 
   
(entreprises) 
137/12402-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
700,00 
472,75 
227,25 
472,75 
   
(contrats) 
137/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
1.500,00 
871,26 
628,74 
871,26 
   
techniques (contrats) 
137/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
10.000,00 
7.574,45 
2.425,55 
7.574,45 
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 10 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/12304-48/    /           
Cellule projet - Frais de 
61319 
   
   
112,81 
   
   
fonctionnement 
CR 112,81 
104/12305-48/    /           
Cellule projet - Travaux 
61319 
   
3.630,00 
   
3.630,00 
   
d'investigation - Etudes 
CR 3.630,00 
104/124-02/    /           
Achat de fournitures - pharmacie de 
60712 
   
157,44 
   
157,44 
   
secours (RGPT) 
CR 157,44 
104/12401-05/    /           
Frais d'habillement (appariteurs) 
61322 
   
949,73 
125,00 
949,73 
   
CR 1.074,73 
104/124-12/    /           
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
11.000,00 
   
   
techniques (contrats) 
CR 11.000,00 
104/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
8.881,64 
162,54 
8.881,64 
   
CR 9.044,18 
104/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
220,60 
   
220,60 
   
(entreprises) 
CR 220,60 
104/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
857,14 
3.142,86 
857,14 
   
CR 4.000,00 
104/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
80,89 
   
   
immeubles loués - Terrain Electrabel 
CR 80,89 
104/127-48/    /           
Frais d'entretien et de réparation des 
61349 
   
   
31,31 
   
   
véhicules 
CR 31,31 
105/12302-16/    /           
Achat de gerbes et rubans pr le 
61315 
   
297,00 
50,00 
297,00 
   
personnel communal (décès) 
CR 347,00 
105/12305-16/    /           
Frais de réception et de représentation    61315 
   
403,46 
   
403,46 
   
CR 403,46 
121/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
5.000,00 
   
   
5.000,00 
CR 5.000,00 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
388,09 
   
   
388,09 
sécurité santé 
CR 388,09 
124/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
16,83 
39,27 
16,83 
   
CR 56,10 
124/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
980,10 
   
980,10 
   
CR 980,10 
124/125-10/    /           
Précompte immobilier 
61601 
   
840,03 
   
840,03 
   
CR 840,03 
124/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.850,00 
   
2.850,00 
   
   
124/125-48/    /           
Frais pour les bâtiments et terrains - 
61339 
   
1.126,87 
187,92 
1.126,87 
   
Charges et frais de syndic. - Bois des 
CR 1.314,79 
Faweux 
13110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
743.686,27 
743.686,27 
   
743.686,27 
   
pour le personnel 
135/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
135/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
137/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
137/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
137/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
137/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
131/123-48/    /           
Abonnement parking agents 
61319 
625,00 
625,00 
   
625,00 
   
131/124-48/    /           
Location et approvisionnement de 
61329 
910,00 
902,46 
7,54 
902,46 
   
distributeurs de boissons fraîches 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 45 
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
164/123-48   
Coopération au développement - 
61319 
375,00 
375,00 
   
375,00 
   
campagne "commune équitable" 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
375,00 
375,00 
   
375,00 
   
169 : 16 
Total Aide aux pays en voie 
 
375,00 
375,00 
   
375,00 
   
de développement 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
351/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
351/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -  62001 
   
   
   
   
   
STAGIAIRES SRI 
351/111-01/        -21 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
1.811.667,39 
1.813.343,23 
-1.675,84 
1.813.343,23 
   
subsidié STATUTAIRE 
351/11109-01   
Traitements du personnel non 
62001 
15.536,03 
15.710,14 
-174,11 
15.710,14 
   
subsidié STAGIAIRE 
351/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
351/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
351/111-08/        -01 
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRES 
SRI 
351/111-08/        -02 
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/111-08/        -08 
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal Pompiers 
volontaires 
351/11101-08   
Prestations nocturnes et dominicales 
62008 
475.706,04 
472.869,52 
2.836,52 
472.869,52 
   
du personnel STATUTAIRE du SRI 
351/11108-08   
Indemnités de prestations des 
62008 
189.630,55 
189.630,55 
   
189.630,55 
   
POMPIERS VOLONTAIRES 
351/11109-08   
Prestations nocturnes et dominicales 
62008 
5.700,00 
4.388,25 
1.311,75 
4.388,25 
   
du personnel Stagiaire du SRI 
351/112-01   
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
351/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STAGIAIRES DU SRI 
351/112-01/        -08 
Pécules de vacances des pompiers 
62101 
   
   
   
   
   
volontaires 
351/112-01/        -21 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
351/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
256.535,65 
256.535,65 
   
256.535,65 
   
subsidié STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 46 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/11208-01   
Pécule de vacances des POMPIER 
62101 
50.263,30 
49.508,44 
754,86 
49.508,44 
   
VOLONTAIRE 
351/11209-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
1.858,94 
1.858,94 
   
1.858,94 
   
subsidié STAGIAIRE 
351/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
351/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
351/113-01/        -00 
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
   
   
   
   
   
APL pour les pensions du personnel 
SRI 
351/113-01/        -01 
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62201 
   
   
   
   
   
des STATUTAIRES du SRI 
351/113-01/        -02 
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62201 
   
   
   
   
   
des stagiaires du SRI 
351/113-01/        -21 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
266.970,16 
266.235,76 
734,40 
266.235,76 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
351/11309-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
2.291,83 
2.291,83 
   
2.291,83 
   
pour le personnel non subsidié 
STAGIAIRE 
351/11391-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
582.059,00 
578.963,55 
3.095,45 
578.963,55 
   
pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE - SRI 
351/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62202 
   
   
   
   
   
des ACS 
351/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
351/113-08/        -01 
Cot. patron. ONSSAPL sur 
62208 
   
   
   
   
   
prestations nocturnes et dominicales 
des STATUTAIRES 
351/113-08/        -02 
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
   
   
   
   
   
indemnités de prestat. pers 
351/113-08/        -08 
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62208 
   
   
   
   
   
sur les indemnités de prestations des 
pompiers volontaires 
351/11301-08   
Cotisations patronales ONSSAPL des  62208 
   
   
   
   
   
indémnités de prestations des 
POMPIERS STATUTAIRES 
351/11308-08   
Cotisations patronales ONSSAPL des  62208 
53.792,55 
53.792,55 
   
53.792,55 
   
indémnités de prestations des 
POMPIERS VOLONTAIRES 
351/11309-08   
Cotisations patronales ONSSAPL des  62208 
   
   
   
   
   
indémnités de prestations des 
POMPIERS STAGIAIRES 
351/113-48   
Cotisations patronales pour la caisse 
62429 
97.807,50 
97.807,50 
   
97.807,50 
   
de pensions de la SMAP/ETHIAS 
351/115-01   
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
1.500,00 
115,20 
1.384,80 
115,20 
   
lieu de travail du pers 
351/117-01   
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
167.620,25 
89.419,78 
78.200,47 
89.419,78 
   
accidents de travail 
351/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
18.461,00 
16.522,19 
1.938,81 
16.522,19 
   
du travail 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 47 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
35133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
67.952,31 
72.126,13 
-4.173,82 
72.126,13 
   
APE 
35133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.284,96 
9.284,96 
   
9.284,96 
   
subsidié APE 
35133/11391-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE - SRI 
35133/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
19.202,78 
19.661,26 
-458,48 
19.661,26 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
4.093.840,24 
4.010.065,43 
83.774,81 
4.010.065,43 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
351/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
1.200,00 
2.152,86 
-952,86 
1.881,26 
271,60 
personnel communal 
351/121-03   
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
27.300,83 
27.031,41 
269,42 
27.031,41 
   
personnel communal 
351/122-05   
Epreuves de recrutement SRI - 
61209 
475,00 
236,32 
238,68 
236,32 
   
Indemnités aux membres des jurys 
351/122-48   
Frais pour concours architecture 
61209 
   
   
   
   
   
nouvelle caserne   
351/123-02   
Fournitures administratives - Frais de 
60711 
450,00 
339,97 
110,03 
339,97 
   
bureau 
351/123-06   
Prestations administratives de tiers 
61311 
1.700,00 
1.531,79 
168,21 
1.531,79 
   
351/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
5.030,00 
5.026,50 
3,50 
5.026,50 
   
351/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
26.000,00 
26.679,98 
-679,98 
26.679,98 
   
351/123-12   
Achat, location et entretien du 
61313 
250,00 
152,28 
97,72 
152,28 
   
matériel et du mobilier de bureau 
351/123-13   
Frais de gestion et de fonctionnement 
61313 
1.000,00 
955,09 
44,91 
955,09 
   
de l'informatique 
351/123-14   
Service médical du travail SRI 
61314 
1.365,00 
1.624,82 
-259,82 
719,53 
905,29 
351/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
12.500,00 
14.311,23 
-1.811,23 
14.311,23 
   
351/123-16   
Frais de réception, de représentation 
61315 
250,00 
173,68 
76,32 
173,68 
   
et de restauration 
351/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
3.000,00 
2.900,43 
99,57 
2.900,43 
   
351/123-18   
Frais d'organisation des examens SRI 
61319 
   
   
   
   
   
351/123-19   
Frais d'achats de livres, de 
61316 
125,00 
   
125,00 
   
   
documentation et d'abonnements 
351/123-48   
Frais administratifs divers - 
61319 
2.010,00 
1.960,00 
50,00 
1.960,00 
   
Cotisations, dépenses spéciales 
351/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
5.215,00 
5.212,38 
2,62 
5.037,90 
174,48 
351/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
3.150,00 
3.402,04 
-252,04 
3.402,04 
   
vêtements de travail 
351/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
11.400,00 
11.759,49 
-359,49 
11.759,49 
   
351/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
29.000,00 
15.338,81 
13.661,19 
15.338,81 
   
incendie, mobilier, ...) et assurances 
spéciales Pompiers volontaires 
351/124-12   
Frais de location installation 
61321 
3.600,00 
1.193,13 
2.406,87 
1.193,13 
   
téléphonique 
351/124-12/        -01 
Redevances radios 
61321 
   
   
   
   
   
351/124-12/        -02 
Frais de location installation 
61321 
   
   
   
   
   
téléphonique 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 48 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/124-48   
Frais divers pour l'amélioration du 
61329 
600,00 
374,97 
225,03 
374,97 
   
fonctionnement du SRI 
351/124-48/        -01 
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
   
   
   
   
   
d'hygiène 
351/124-48/        -02 
Fournitures diverses pour la 
61329 
   
   
   
   
   
distribution du carburant 
351/12401-48   
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
1.000,00 
960,18 
39,82 
960,18 
   
d'hygiène 
351/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
4.730,00 
4.689,03 
40,97 
4.689,03 
   
351/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
16.625,00 
16.479,00 
146,00 
16.479,00 
   
351/125-08   
Primes d'assurances des biens 
61509 
2.460,00 
2.456,18 
3,82 
2.456,18 
   
communaux 
351/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
19.600,00 
14.402,95 
5.197,05 
14.402,95 
   
bâtiments 
351/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
38.200,00 
21.429,33 
16.770,67 
21.429,33 
   
351/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
4.100,00 
3.746,26 
353,74 
3.746,26 
   
351/125-48   
Frais divers pour les bâtiments   
61339 
400,00 
305,71 
94,29 
305,71 
   
Nettoyage des locaux 
351/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
12.750,00 
12.695,64 
54,36 
12.695,64 
   
immeubles loués 
351/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
5.700,00 
5.950,15 
-250,15 
5.950,15 
   
351/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
27.000,00 
27.570,28 
-570,28 
27.570,28 
   
pour les véhicules 
351/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
13.500,00 
14.279,64 
-779,64 
10.602,45 
3.677,19 
351/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
31.500,00 
15.254,78 
16.245,22 
15.254,78 
   
le charroi 
352/124-02   
Fournitures techniques pour le 
60712 
12.865,00 
13.641,99 
-776,99 
13.340,93 
301,06 
fonctionnement des ambulances 
352/124-06   
Prestations techniques de tiers pour 
61321 
4.500,00 
2.109,76 
2.390,24 
2.109,76 
   
les ambulances 
352/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
2.510,00 
2.507,53 
2,47 
2.412,01 
95,52 
(ambulances) 
352/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
19.500,00 
17.418,31 
2.081,69 
17.418,31 
   
pour les ambulances 
352/127-06   
Prestations de tiers pour les 
61341 
520,00 
515,78 
4,22 
515,78 
   
ambulances 
352/127-08   
Assurances couvrant les ambulances 
61501 
12.600,00 
6.062,95 
6.537,05 
6.062,95 
   
et le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
365.680,83 
304.832,63 
60.848,20 
299.407,49 
5.425,14 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
351/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
12.498,26 
-12.498,26 
12.498,26 
   
perçus du service ord. 
351/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
4.300,00 
1.995,77 
2.304,23 
1.995,77 
   
syndicales 
351/435-01   
Dotation à la zone de secours 
63617 
2.443.226,00 
2.443.226,00 
   
2.443.226,00 
   
352/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
96.280,06 
-96.280,06 
96.280,06 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
2.447.526,00 
2.554.000,09 
-106.474,09 
2.554.000,09 
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 11 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
135/123-02/    /           
Approvisionnement et 
60711 
   
6.755,32 
250,84 
6.755,32 
   
fonctionnement du magasin et des 
CR 7.006,16 
ateliers 
135/124-48/    /           
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
   
2.321,24 
213,00 
2.321,24 
   
d'hygiène 
CR 2.534,24 
137/124-02/    /           
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
   
301,33 
   
161,94 
139,39 
matériel et d'outillage 
CR 301,33 
137/12401-05/    /           
Vêtements de travail et de protection 
61322 
   
467,91 
37,64 
467,91 
   
(bâtiments) 
CR 505,55 
137/12401-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
   
141,50 
   
   
(entreprises) 
CR 141,50 
137/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
8.051,02 
   
8.051,02 
   
CR 8.051,02 
137/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
5.584,88 
   
5.584,88 
   
(entreprises) 
CR 5.584,88 
137/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
37,43 
53,90 
37,43 
   
(Bâtiments) 
CR 91,33 
137/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
306,10 
45,27 
161,95 
144,15 
(Bâtiments) 
CR 351,37 
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
5.730,88 
7.215,90 
60,33 
7.215,90 
   
STATUTAIRE 
CR 1.545,35 
351/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
348,68 
   
348,68 
   
APE 
CR 348,68 
351/11101-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
5.789,33 
93.182,99 
17,62 
93.182,99 
   
communal STATUTAIRE SRI 
CR 87.411,28 
351/11108-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
   
23.323,06 
   
23.323,06 
   
com. POMPIER VOLONTAIRE 
CR 23.323,06 
351/11109-08/    /           
Indemnités de prestations du pers. 
62008 
393,86 
2.432,13 
393,86 
2.432,13 
   
com. STAGIAIRE SRI 
CR 2.432,13 
351/11208-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.162,12 
1.162,12 
   
1.162,12 
   
communal POMPIER 
VOLONTAIRE 
351/11209-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
1.738,93 
   
1.738,93 
   
communal STAGIAIRE 
CR 1.738,93 
351/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
867,77 
1.144,58 
,03 
1.144,58 
   
pers. com. STATUTAIRE 
CR 276,84 
351/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
87,97 
,08 
87,97 
   
subsidié APE 
CR 88,05 
351/11301-08/    /           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
2,36 
2,36 
   
2,36 
   
indemnités de prestat. STATUTAIRE 
351/11308-08/    /           
Cot. patron. ONSSAPL des indem. de  62208 
   
9.909,20 
   
9.909,20 
   
prestat. POMPIER VOLONTAI 
CR 9.909,20 
351/117-01/    /           
Primes d'assurance contre les 
62701 
10.000,00 
17.664,12 
2.160,05 
17.664,12 
   
accidents de travail 
CR 9.824,17 
35110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
183.603,34 
183.603,34 
   
183.603,34 
   
pour le personnel 
351/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
38,70 
   
38,70 
   
com. et mandataires 
CR 38,70 
351/121-03/    /           
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
   
50,94 
   
50,94 
   
personnel communal 
CR 50,94 
351/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
2.267,12 
   
1.637,92 
629,20 
CR 2.267,12 
351/124-05/    /           
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
4.631,04 
   
3.950,41 
680,63 
vêtements de travail 
CR 4.631,04 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 50 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
421/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
421/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
453.456,33 
451.668,39 
1.787,94 
451.668,39 
   
non subsidié STATUTAIRE 
421/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
421/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
421/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
20.265,97 
20.198,44 
67,53 
20.198,44 
   
CONTRACTUEL PTP 
421/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
421/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
29.853,26 
29.853,26 
   
29.853,26 
   
subsidié STATUTAIRE 
421/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
421/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
421/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
966,50 
966,50 
   
966,50 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
421/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
421/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
66.408,14 
65.567,19 
840,95 
65.567,19 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
421/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62202 
   
   
   
   
   
des ACS 
421/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
421/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
6.272,30 
6.272,30 
   
6.272,30 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
42133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
191.204,36 
187.054,35 
4.150,01 
187.054,35 
   
APE 
42133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
17.815,37 
17.815,37 
   
17.815,37 
   
subsidié APE 
42133/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
55.382,79 
62.229,22 
-6.846,43 
62.229,22 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
841.625,02 
841.625,02 
-,00 
841.625,02 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
421/122-02   
Indemnités pour études coordinations 
61202 
4.000,00 
2.654,00 
1.346,00 
1.200,00 
1.454,00 
sécurité santé 
421/123-48   
Marchés publics - frais de publication  61319 
500,00 
   
500,00 
   
   
421/123-48/        -01 
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
   
   
   
   
obligatoires à différents organismes 
421/12301-48   
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
5.000,00 
3.485,85 
1.514,15 
1.390,85 
2.095,00 
obligatoires à différents organismes 
421/124-02   
Fournitures techniques - Matériel, 
60712 
   
   
   
   
   
outillage, frais généraux 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 51 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/124-05   
Vêtements de travail et de protection 
61322 
1.800,00 
1.619,67 
180,33 
1.303,67 
316,00 
(Voirie) 
421/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
421/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
5.700,00 
5.624,43 
75,57 
5.624,43 
   
(Economat) 
421/124-06   
Prestations techniques de tiers (S.I.G.)  61321 
6.000,00 
6.068,10 
-68,10 
6.068,10 
   
421/124-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
32.000,00 
19.170,90 
12.829,10 
19.170,90 
   
fonctionnement technique 
421/124-48   
Rue Slar - Non respect du permis 
61329 
7.000,00 
6.128,65 
871,35 
   
6.128,65 
d'urbanisme - Plantations à effectuer 
421/125-15   
Fournitures d'eau sur les cols de 
61335 
   
   
   
   
   
cygne 
421/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
17.000,00 
14.042,05 
2.957,95 
13.817,65 
224,40 
421/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
37.500,00 
38.766,20 
-1.266,20 
38.766,20 
   
pour les véhicules 
421/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
20.000,00 
21.615,19 
-1.615,19 
21.615,19 
   
421/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
14.500,00 
14.497,93 
2,07 
14.497,93 
   
le charroi 
421/140-02   
Fournitures pour la voirie 
60717 
45.000,00 
44.251,75 
748,25 
41.108,95 
3.142,80 
421/140-06   
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
95.000,00 
99.171,70 
-4.171,70 
87.323,15 
11.848,55 
421/140-13   
Fournitures et prestations pour    la 
61353 
25.000,00 
23.596,36 
1.403,64 
23.596,36 
   
lutte contre neige et verglas 
421/140-13/        -01 
Prestations de tiers pour le 
61353 
   
   
   
   
   
déneigement 
421/14001-13   
Prestations de tiers pour le 
61353 
12.500,00 
8.739,23 
3.760,77 
8.739,23 
   
déneigement 
423/124-02   
Fournitures pour la signalisation 
60712 
30.000,00 
29.867,98 
132,02 
29.867,98 
   
routière 
423/124-06   
Prestations de tiers pour la 
61321 
4.000,00 
3.126,51 
873,49 
3.126,51 
   
signalisation routière 
423/124-13   
Fournitures d'énergie pour la 
61323 
1.200,00 
965,29 
234,71 
965,29 
   
signalisation routière 
423/124-48   
Signalisation mobile - entretien et 
61329 
2.800,00 
2.489,28 
310,72 
2.489,28 
   
renouvellement 
424/124-06   
Horodateurs - Prestations de tiers 
61321 
   
   
   
   
   
424/126-01   
Loyers et charges locatives du parking  61000 
235.000,00 
233.773,94 
1.226,06 
233.773,94 
   
rues Peltzer de Clermont et L. Defays 
425/124-02   
Fournitures techniques pour les bancs 
60712 
2.500,00 
1.872,06 
627,94 
1.872,06 
   
et drapeaux urbains 
425/124-48   
Acquisition de mobilier urbain et 
61329 
45.000,00 
42.539,35 
2.460,65 
22.993,12 
19.546,23 
accessoires 
426/124-13   
Eclairage public - fourniture d'énergie  61323 
440.000,00 
420.253,67 
19.746,33 
268.995,19 
151.258,48 
pour le fonctionnement 
426/124-48   
Extension et entretien des installations  61329 
30.000,00 
32.558,72 
-2.558,72 
12.192,41 
20.366,31 
électriques 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.119.000,00 
1.076.878,81 
42.121,19 
860.498,39 
216.380,42 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
588,22 
-588,22 
588,22 
   
perçus du service ord. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 52 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
423/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
507,21 
-507,21 
507,21 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
1.095,43 
-1.095,43 
1.095,43 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
421/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
321.740,49 
277.468,16 
44.272,33 
277.468,16 
   
charge de la Commune (Voirie) 
421/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
698.646,61 
653.466,54 
45.180,07 
653.466,54 
   
emprunts à charge de la Commune 
(Voirie) 
423/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
78,65 
78,20 
,45 
78,20 
   
charge de la commune 
423/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
443,13 
444,43 
-1,30 
444,43 
   
emprunts à charge de la commune 
424/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.899,09 
1.899,09 
   
1.899,09 
   
charge de la Commune (parkings) 
424/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
1.880,09 
1.880,09 
   
1.880,09 
   
emprunts à charge de la commune 
426/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
10.749,55 
7.794,09 
2.955,46 
7.794,09 
   
charge de la Commune (éclairage 
pub.) 
426/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
16.074,59 
14.588,99 
1.485,60 
14.588,99 
   
emprunts à charge de la Commune 
(éclairage public) 
481/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
974,95 
974,95 
   
974,95 
   
charge de la Commune 
481/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
20.609,10 
20.609,10 
   
20.609,10 
   
emprunts à charge de la Commune 
482/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
865,81 
865,81 
   
865,81 
   
charge de la Commune (cours d'eau) 
482/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.089,98 
3.089,98 
   
3.089,98 
   
emprunts à charge de la Commune 
(cours d'eau) 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
1.077.052,04 
983.159,43 
93.892,61 
983.159,43 
   
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
3.037.677,06 
2.902.758,69 
134.918,37 
2.686.378,27 
216.380,42 
Cours D'eau 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
562/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
562/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
37.777,81 
35.656,74 
2.121,07 
35.656,74 
   
subsidié STATUTAIRE 
562/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
562/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
562/112-01/        -01 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 53 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
562/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
2.781,08 
2.781,08 
   
2.781,08 
   
subsidié STATUTAIRE 
562/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
562/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
562/113-01/        -01 
Cotisations patronales à l'ONSS APL 
62201 
   
   
   
   
   
- STATUTAIRES 
562/11301-01   
Cotisations patronale à l'ONSSAPL 
62201 
5.646,47 
5.322,71 
323,76 
5.322,71 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
562/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS APL 
62202 
   
   
   
   
   
562/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
569/111-01/        -04 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
569/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
56.128,44 
56.096,43 
32,01 
56.096,43 
   
STATUTAIRE 
569/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
569/111-02/        -04 
Traitements du personnel APE mis à 
62002 
   
   
   
   
   
disposition d'une ASBL communale 
569/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
569/112-01/        -04 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
contractuel mis à disposition d'une 
ASBL communale 
569/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.157,25 
4.157,25 
   
4.157,25 
   
communal STATUTAIRE 
569/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
569/112-02/        -04 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
569/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
569/113-01/        -04 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
569/11301-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
8.416,01 
8.415,99 
,02 
8.415,99 
   
pers. com. STATUTAIRE 
569/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
569/113-02/        -04 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
569/11300-02   
Cotiastions patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
56933/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
61.038,22 
53.116,14 
7.922,08 
53.116,14 
   
APE 
56933/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.488,95 
3.488,95 
   
3.488,95 
   
subsidié APE 
56933/11300-02   
Cotiastions patronales ONSSAPL 
62202 
17.644,00 
15.235,55 
2.408,45 
15.235,55 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
197.078,23 
184.270,84 
12.807,39 
184.270,84 
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 12 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
616,80 
   
138,85 
477,95 
CR 616,80 
351/124-08/    /           
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
1.678,36 
1.678,36 
   
1.678,36 
   
incendie, mobilier, ...) et assurances 
spéciales Pompiers volontaires 
351/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
8.205,02 
   
8.151,06 
53,96 
CR 8.205,02 
351/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
106,15 
   
   
immeubles loués 
CR 106,15 
351/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
147,74 
   
147,74 
   
CR 147,74 
351/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
1.843,92 
   
1.843,92 
   
CR 1.843,92 
352/124-02/    /           
Fournitures techniques pour le 
60712 
   
1.498,62 
   
456,75 
1.041,87 
fonctionnement des ambulances 
CR 1.498,62 
351/415-02/    /           
Intervention dans les primes 
62802 
   
4.300,00 
   
4.300,00 
   
syndicales 
CR 4.300,00 
330/43501-01/    /           
Dotation contrat de sécurité - 
63617 
44.269,67 
131.898,10 
   
   
131.898,10 
Attribution à la zone de police 
CR 87.628,43 
330/43502-01/    /           
Transfert à la Zone de police Vesdre 
63617 
   
15.400,00 
   
   
15.400,00 
de la subvention assistance aux 
CR 15.400,00 
victimes 
421/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
421/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
155,67 
155,67 
   
155,67 
   
APE 
421/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
421/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
421/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
800,16 
218,38 
   
800,16 
sécurité santé 
CR 1.018,54 
421/12301-48/    /           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
120,00 
1.226,94 
120,00 
   
obligatoires à différents organismes 
CR 1.346,94 
421/124-05/    /           
Vêtements de travail et de protection 
61322 
   
223,63 
18,56 
223,63 
   
(Voirie) 
CR 242,19 
421/124-13/    /           
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
   
   
250,00 
   
   
fonctionnement technique 
CR 250,00 
421/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
40,04 
216,39 
40,04 
   
CR 256,43 
421/140-02/    /           
Fournitures pour la voirie 
60717 
   
1.654,12 
2.058,20 
1.654,12 
   
CR 3.712,32 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
34.699,95 
1,41 
33.917,28 
782,67 
CR 34.701,36 
421/140-13/    /           
Fournitures et prestations pour    la 
61353 
   
1.598,52 
106,72 
1.598,52 
   
lutte contre neige et verglas 
CR 1.705,24 
423/124-02/    /           
Fournitures pour la signalisation 
60712 
   
69,70 
399,36 
69,70 
   
routière 
CR 469,06 
423/124-13/    /           
Fournitures d'énergie pour la 
61323 
   
175,24 
74,76 
175,24 
   
signalisation routière 
CR 250,00 
423/124-48/    /           
Signalisation mobile - entretien et 
61329 
   
   
77,44 
   
   
renouvellement 
CR 77,44 
424/125-08/    /           
Assurances couvrant les biens 
61509 
1.202,39 
1.202,39 
   
1.202,39 
   
immobiliers 
425/124-48/    /           
Acquisition de mobilier urbain et 
61329 
   
23.868,28 
   
23.868,28 
   
accessoires 
CR 23.868,28 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 55 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
562/123-13/        -01 
CommunesPlone - Volet internet 
61313 
   
   
   
   
   
562/123-13/        -08 
Frais de la gestion et du 
61313 
   
   
   
   
   
fonctionnement informatique internet 
562/12301-13   
Frais divers informatiques relatifs à 
61313 
6.500,00 
3.678,00 
2.822,00 
3.678,00 
   
internet et intranet   
562/12308-13   
Frais de la gestion et du 
61313 
13.000,00 
3.945,45 
9.054,55 
3.945,45 
   
fonctionnement informatique internet 
562/123-48   
Centre public d'information - Frais de 
61319 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
fonctionnement divers liés aux appels 
à projets 
562/123-48/        -08 
Centre public d'information - 
61319 
   
   
   
   
   
Fournitures administratives 
562/12308-48   
Centre public d'information - 
61319 
375,00 
186,86 
188,14 
186,86 
   
Fournitures administratives 
562/124-48   
Tourisme - Achat de matériel à 
61329 
2.500,00 
1.749,39 
750,61 
1.749,39 
   
destination touristique et organisation 
de manifestations 
562/124-48/        -08 
CPI - Aménagements intérieurs et 
61329 
   
   
   
   
   
extérieurs - fournitures techniques 
diverses 
562/12408-48   
CPI - Aménagements intérieurs et 
61329 
1.000,00 
377,91 
622,09 
377,91 
   
extérieurs - fournitures techniques 
diverses 
562/125-02   
Tourisme - fournitures pour le 
60713 
250,00 
77,88 
172,12 
77,88 
   
bâtiment 
562/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
4.100,00 
3.218,61 
881,39 
3.218,61 
   
bâtiments 
562/125-48   
Frais divers (alarme, travaux, 
61339 
825,00 
436,73 
388,27 
436,73 
   
assurances,...) 
562/126-01   
Loyers et charges locatives pour une 
61000 
23.500,00 
20.185,98 
3.314,02 
20.185,98 
   
surface 
569/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
600,00 
558,39 
41,61 
558,39 
   
569/124-48   
Installation Maison du Tourisme du 
61329 
   
   
   
   
   
Pays de Vesdre 
569/124-48/        -02 
Aqualaine - Frais techniques divers 
61329 
   
   
   
   
   
569/12402-48   
Aqualaine - Frais techniques divers 
61329 
600,00 
148,48 
451,52 
148,48 
   
569/125-06   
Prestations de tiers pour Aqualaine 
61331 
2.150,00 
2.129,48 
20,52 
2.129,48 
   
569/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour Aqualaine 
61331 
   
   
   
   
   
569/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
21.000,00 
24.163,68 
-3.163,68 
24.163,68 
   
bâtiments de l'ASBL AQUALAINE 
569/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
23.000,00 
16.490,84 
6.509,16 
16.490,84 
   
de l'ASBL AQUALAINE 
569/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
2.200,00 
29,27 
2.170,73 
29,27 
   
de l'ASBL AQUALAINE 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
285.290,00 
238.697,37 
46.592,63 
233.836,17 
4.861,20 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
511/332-01   
ASBL Verviers Ambitions - 
63212 
500,00 
500,00 
   
500,00 
   
cotisations 
511/332-01/        -02 
Cotisations de membre de l'assoc. SPI  63212 
   
   
   
   
   
511/33202-01   
Cotisations de membre de l'assoc. SPI  63212 
62.673,19 
62.673,19 
   
62.673,19 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 56 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
511/332-02   
Gestion du Centre Ville - 
63212 
60.000,00 
60.000,00 
   
60.000,00 
   
Participation de la Ville - Subsides 
accordés à l'ASBL Verviers 
Ambitions 
511/33203-02   
Subside spécifique à Verviers 
63212 
   
   
   
   
   
Ambitions 
511/33204-02   
Subsides à Verviers Ambitions - 
63212 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
Organisation de manifestations 
diverses 
520/332-02   
Dotation à la Régie communale 
63212 
536.250,00 
536.250,00 
   
536.250,00 
   
autonome   
520/33201-02   
Soutien de la Ville pour le Pro BC 
63212 
20.000,00 
20.000,00 
   
10.000,00 
10.000,00 
Verviers/Pepinster 
521/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
4.065,41 
-4.065,41 
4.065,41 
   
perçus du service ord. 
521/332-02   
Subside à l'association des 
63212 
7.550,00 
7.500,00 
50,00 
7.500,00 
   
commerçants 
521/332-02/        -01 
Subside pour défilé de mode 
63212 
   
   
   
   
   
521/332-02/        -02 
Subsides à l'ASBL "Agence de 
63212 
   
   
   
   
   
développement économique et de 
stimulation commerciale" 
(A.D.E.S.C.)   
521/332-02/        -03 
Subside à l'association des 
63212 
   
   
   
   
   
commerçants 
521/332-02/        -04 
Subside rénovation devantures 
63212 
   
   
   
   
   
commerciales 
569/332-02/        -01 
Maison du Tourisme Pays de Vesdre 
63212 
   
   
   
   
   
ASBL - Subsides de fonctionnement 
569/332-02/        -03 
Aqualaine - Subsides de 
63212 
   
   
   
   
   
fonctionnement 
569/33201-02   
Maison du Tourisme Pays de Vesdre 
63212 
24.050,54 
24.050,54 
   
24.050,54 
   
ASBL - Subsides de fonctionnement 
569/33203-02   
Aqualaine - Subsides de 
63212 
167.000,00 
167.000,00 
   
167.000,00 
   
fonctionnement 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
888.023,73 
892.039,14 
-4.015,41 
882.039,14 
10.000,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
511/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.945,15 
1.614,56 
330,59 
1.614,56 
   
charge de la Commune (zonings 
indus.) 
511/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
2.925,26 
2.925,26 
   
2.925,26 
   
emprunts à charge de la Commune 
(zonings industriels) 
520/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
80.748,95 
44.062,20 
36.686,75 
44.062,20 
   
charge de la Commune   
520/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
119.541,11 
103.272,31 
16.268,80 
103.272,31 
   
emprunts à charge de la commune 
521/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
376,88 
   
376,88 
   
   
charge de la commune 
562/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
733,23 
733,23 
   
733,23 
   
charge de la Commune 
562/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
4.962,28 
4.962,28 
   
4.962,28 
   
emprunts à charge de la commune 
569/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.701,14 
3.878,68 
822,46 
3.878,68 
   
charge de la Commune 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 57 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
569/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
8.783,39 
8.783,39 
   
8.783,39 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
224.717,39 
170.231,91 
54.485,48 
170.231,91 
   
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
1.595.109,35 
1.485.239,26 
109.870,09 
1.470.378,06 
14.861,20 
Groupe fct : 699 Agriculture   
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
600/124-48   
Campagne de stérilisation des chats 
61329 
2.000,00 
1.999,98 
,02 
70,96 
1.929,02 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
2.000,00 
1.999,98 
,02 
70,96 
1.929,02 
699 : 6 
Total Agriculture   
 
2.000,00 
1.999,98 
,02 
70,96 
1.929,02 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
700/115-01   
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
9.000,00 
2.047,40 
6.952,60 
1.747,40 
300,00 
lieu de travail du pers. des garderies 
scolaires 
720/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
720/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS   
720/111-01/        -91 
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE - Surveillantes de 
gardiennat. 
720/111-01/        -92 
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL - Surveillantes de 
gardiennat 
720/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
313.188,60 
311.505,25 
1.683,35 
311.505,25 
   
subsidié STATUTAIRE 
720/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
39.441,97 
40.023,37 
-581,40 
39.633,37 
390,00 
subsidié CONTRACTUEL 
720/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié (enseign.fondamental) 
720/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - Aide aux écoles 
720/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
720/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
168.218,61 
166.102,60 
2.116,01 
166.102,60 
   
CONTRACTUEL PTP 
720/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
83.029,19 
76.002,45 
7.026,74 
75.970,09 
32,36 
CONTRACTUEL ACTIVA 
720/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
89.534,38 
88.919,89 
614,49 
88.919,89 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
720/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 58 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS 
720/112-01/        -91 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE - Surveillantes de 
gardiennat 
720/112-01/        -92 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL - Surveillantes de 
gardiennat 
720/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
16.258,20 
16.258,20 
   
16.258,20 
   
subsidié STATUTAIRE 
720/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
3.543,25 
3.921,81 
-378,56 
3.684,13 
237,68 
subsidié CONTRACTUEL 
720/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
(enseign.fondamental) 
720/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - Aide aux écoles 
720/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
720/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
18.777,38 
16.293,96 
2.483,42 
16.293,96 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
720/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.477,26 
18.136,25 
-3.658,99 
18.136,25 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
720/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.593,46 
6.593,46 
   
6.593,46 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
720/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
720/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal - 
CONTRACTUELS 
720/113-01/        -91 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel STATUTAIRE - 
Surveillantes de gardiennat 
720/113-01/        -92 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel CONTRACTUEL - 
Surveillantes de gardiennat. 
720/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
47.316,96 
45.940,00 
1.376,96 
45.940,00 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
720/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
13.826,82 
14.359,39 
-532,57 
14.202,61 
156,78 
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
720/113-02   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL des ACS 
62202 
   
   
   
   
   
(enseignement fondamental) 
720/113-02/        -09 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62202 
   
   
   
   
   
pers. contractuel subsidié - Aide aux 
écoles 
720/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
720/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
52.408,91 
52.636,75 
-227,84 
52.636,75 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
720/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
34.793,72 
34.893,81 
-100,09 
34.883,81 
10,00 
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 13 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
426/124-13/    /           
Eclairage public - fourniture d'énergie  61323 
33.677,95 
55.457,12 
26.720,83 
55.110,17 
346,95 
pour le fonctionnement 
CR 48.500,00 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
10.438,12 
   
6.334,47 
4.103,65 
électriques 
CR 10.438,12 
562/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
562/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
569/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
569/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
569/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
569/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
520/12303-48/    /           
Véhicules mutualisés (CAMBIO) 
61319 
   
85,70 
   
85,70 
   
CR 85,70 
520/124-06/    /           
Illuminations de fin d'année au Centre  61321 
   
1.148,00 
225,75 
1.148,00 
   
Ville - Contrat de maintenance 
CR 1.373,75 
521/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour la place 
61332 
   
8.072,48 
   
8.072,48 
   
Verte 
CR 8.072,48 
562/123-02/    /           
Bulletin communal - Information - 
60711 
   
   
205,69 
   
   
Frais divers 
CR 205,69 
562/12301-13/    /           
Frais divers informatiques relatifs à 
61313 
   
392,04 
   
392,04 
   
internet et intranet   
CR 392,04 
562/124-48/    /           
Tourisme - Achat de matériel à 
61329 
   
1.107,80 
   
   
1.107,80 
destination touristique et organisation 
CR 1.107,80 
de manifestations 
562/126-01/    /           
Loyers et charges locatives pour une 
61000 
   
   
2.890,25 
   
   
surface 
CR 2.890,25 
569/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
1.000,00 
   
   
de l'ASBL AQUALAINE 
CR 1.000,00 
511/33203-02/    /           
Subside spécifique à Verviers 
63212 
   
29.962,40 
37,60 
29.962,40 
   
Ambition 
CR 30.000,00 
520/33201-02/    /           
Soutien de la Ville pour le Pro BC 
63212 
   
10.000,00 
   
10.000,00 
   
Verviers/Pepinster 
CR 10.000,00 
600/124-48/    /           
Campagne de stérilisation des chats 
61329 
   
665,00 
1.318,00 
665,00 
   
CR 1.983,00 
720/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
720/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
720/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
482,52 
   
   
482,52 
APE 
CR 482,52 
720/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
720/11122-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
720/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
720/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 60 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/123-48   
Administration et pédagogie des 
61319 
3.200,00 
2.460,60 
739,40 
2.460,60 
   
écoles à discrimination positive 
720/124-02   
Mobilier scolaire, matériel pour 
60712 
11.250,00 
9.224,55 
2.025,45 
8.014,55 
1.210,00 
l'enseignement fondamental 
720/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
8.200,00 
7.272,11 
927,89 
7.272,11 
   
vêtements de travail 
720/124-06/        -01 
Surveillantes de gardiennat - 
61321 
   
   
   
   
   
Prestations techniques de tiers   
720/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
22.950,00 
23.181,30 
-231,30 
23.181,30 
   
incendie, mobilier,...) 
720/124-48   
Service du dispensaire 
61329 
3.000,00 
2.988,00 
12,00 
1.944,61 
1.043,39 
720/124-48/        -02 
Discrimination positive, utilisation de 
61329 
   
   
   
   
   
la subvention d'équipement 
720/124-48/        -04 
Remise des prix au Théâtre - Frais 
61329 
   
   
   
   
   
divers 
720/124-48/        -05 
Accueil extra scolaire - Frais divers - 
61329 
   
   
   
   
   
Utilisation de la subvention ONE 
720/124-48/        -06 
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
   
   
   
   
   
d'hygiène 
720/124-48/        -07 
Licences SEMU - copies de chansons 
61329 
   
   
   
   
   
720/12402-48   
Discrimination positive, utilisation de 
61329 
135.000,00 
138.457,51 
-3.457,51 
132.268,11 
6.189,40 
la subvention d'équipement 
720/12404-48   
Remise des prix au Théâtre - Frais 
61329 
2.750,00 
2.500,00 
250,00 
2.500,00 
   
divers 
720/12405-48   
Accueil extra scolaire - Frais divers - 
61329 
20.000,00 
16.688,35 
3.311,65 
16.688,35 
   
Utilisation de la subvention ONE 
720/12406-48   
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
4.000,00 
4.007,81 
-7,81 
4.007,81 
   
d'hygiène 
720/12407-48   
Licences SEMU - copies de chansons 
61329 
4.900,00 
4.803,61 
96,39 
4.803,61 
   
720/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
40.000,00 
43.628,79 
-3.628,79 
42.767,31 
861,48 
(enseignement fondamental) 
720/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
720/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
720/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
36.000,00 
31.749,29 
4.250,71 
28.574,39 
3.174,90 
(entreprises) 
720/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
28.000,00 
23.778,65 
4.221,35 
23.778,65 
   
(contrats) 
720/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
130.000,00 
129.222,37 
777,63 
120.222,37 
9.000,00 
bâtiments (enseigne.fondamen.) 
720/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
223.000,00 
169.794,98 
53.205,02 
169.394,98 
400,00 
(enseigne.fondamen.) 
720/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
50.000,00 
40.452,64 
9.547,36 
40.452,64 
   
(écoles) 
720/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
6.800,00 
6.786,92 
13,08 
6.000,51 
786,41 
Nettoyage des locaux 
720/125-48/        -01 
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
   
   
   
   
   
Nettoyage de tissus d'ameublements 
720/12501-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
350,00 
   
350,00 
   
   
Nettoyage de tissus d'ameublements 
720/126-01   
Location de modules pour les écoles 
61000 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 61 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/126-01/        -01 
Frais d'accès au hall Albert Moray 
61000 
   
   
   
   
   
720/12601-01   
Frais d'accès au hall Albert Moray 
61000 
   
   
   
   
   
720/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
6.000,00 
4.633,34 
1.366,66 
4.633,34 
   
pour les véhicules 
720/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
360,00 
292,60 
67,40 
292,60 
   
le charroi (ensei.fondamen.) 
72090/123-02   
Achat de cartes de bus et chèques 
60711 
25.100,00 
20.216,70 
4.883,30 
20.216,70 
   
ALE pour les garderies 
721/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
30.000,00 
21.601,24 
8.398,76 
21.601,24 
   
(enseign.gardien) 
722/122-48   
Indemnités pour prestations - 
61209 
70.750,00 
66.196,29 
4.553,71 
66.196,29 
   
Apprentissage précoce d'une 2ème 
langue 
722/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
66.000,00 
61.417,15 
4.582,85 
61.013,55 
403,60 
(enseign.primaire) 
722/124-02/        -01 
Achat de manuels scolaires - 
60712 
   
   
   
   
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
722/124-02/        -02 
Achat de logiciels scolaires - 
60712 
   
   
   
   
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
722/12401-02   
Achat de manuels scolaires - 
60712 
11.000,00 
10.764,50 
235,50 
10.764,50 
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
722/12402-02   
Achat de logiciels scolaires - 
60712 
2.000,00 
1.806,39 
193,61 
1.806,39 
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
722/124-22   
Frais de voyages scolaires, 
61327 
8.000,00 
1.536,12 
6.463,88 
1.536,12 
   
excursions, classes de plein air 
722/124-48   
Fréquentation du    Parc Ecole 
61329 
   
   
   
   
   
722/124-48/        -01 
Ateliers Graines d'écrivains 
61329 
   
   
   
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.002.640,00 
896.987,24 
105.652,76 
873.859,37 
23.127,87 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
703/332-01/        -02 
Cotisations de membre de 
63212 
   
   
   
   
   
l'assoc.Conseil de l'Enseignement 
703/33202-01   
Cotisations de membre de 
63212 
3.925,00 
3.924,34 
,66 
3.924,34 
   
l'assoc.Conseil de l'Enseignement 
703/332-02   
Subsides aux écoles de devoirs 
63212 
   
   
   
   
   
720/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
5.721,67 
-5.721,67 
5.721,67 
   
perçus du service ord. 
720/443-48   
Ec.libres - surveillances du matin et 
63612 
19.000,00 
18.784,24 
215,76 
18.784,24 
   
midi - avantages sociaux 
721/332-02   
Subsides spéciaux anniversaire - école  63212 
   
   
   
   
   
M HEUSE 
722/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
25,78 
-25,78 
25,78 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
22.925,00 
28.456,03 
-5.531,03 
28.456,03 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
720/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
64.305,31 
45.792,73 
18.512,58 
45.792,73 
   
charge de la Commune 
720/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
4.732,96 
4.462,34 
270,62 
4.462,34 
   
charge de l'AS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 62 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
138.796,58 
125.935,41 
12.861,17 
125.935,41 
   
emprunts à charge de la Commune 
720/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
10.685,88 
10.869,56 
-183,68 
10.869,56 
   
charge de l'autorité sup. 
722/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
   
   
   
   
   
charge de la Commune 
722/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
218.520,73 
187.060,04 
31.460,69 
187.060,04 
   
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
3.932.808,29 
3.651.133,70 
281.674,59 
3.621.774,05 
29.359,65 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
734/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
734/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS 
734/111-01/        -09 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS mis à disposition 
de la commune de Herve 
734/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
93.637,45 
88.547,95 
5.089,50 
88.547,95 
   
subsidié STATUTAIRE 
734/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
65.520,31 
65.480,01 
40,30 
65.480,01 
   
subsidié CONTRACTUEL 
734/11103-01   
Traitements du personnel non 
62001 
5.500,00 
3.440,94 
2.059,06 
3.051,87 
389,07 
subsidié MODELE VIVANT 
734/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
734/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
734/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
18.823,18 
18.802,51 
20,67 
18.802,51 
   
CONTRACTUEL PTP 
734/111-12/        -02 
Traitements à charge de la Commune 
62012 
   
   
   
   
   
du personnel enseignant 
734/11102-12   
Traitements à du personnel enseignant  62012 
15.323,00 
12.917,95 
2.405,05 
12.917,95 
   
CONTRACTUEL 
734/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
734/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS 
734/112-01/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS mis 
à disposition de la commune de Herve 
734/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
6.482,44 
6.482,44 
   
6.482,44 
   
subsidié STATUTAIRE 
734/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
3.077,27 
3.534,35 
-457,08 
3.534,35 
   
subsidié CONTRACTUEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 63 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
734/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
734/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
734/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.717,10 
3.596,02 
121,08 
3.596,02 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
734/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
734/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. communal - contractuels   
734/113-01/        -09 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. communal - contractuels mis à 
disposition Commune de Herve 
734/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
24.847,06 
13.172,37 
11.674,69 
13.172,37 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
734/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
21.081,81 
20.939,07 
142,74 
20.939,07 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
734/11303-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
1.500,00 
1.067,82 
432,18 
944,61 
123,21 
pour le persnnel non subsidié 
MODELE VIVANT 
734/113-02   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL    des A.C.S.  62202 
   
   
   
   
   
734/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
734/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
5.825,73 
6.160,29 
-334,56 
6.160,29 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
734/113-12/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62212 
   
   
   
   
   
pers.ens. à charge de la commune 
734/11302-12   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62212 
4.742,46 
3.998,06 
744,40 
3.998,06 
   
du personnel enseignant 
CONTRACTUEL 
734/115-12   
Frais de déplacements du domicile au 
62512 
16.000,00 
12.358,20 
3.641,80 
12.358,20 
   
travail du pers. enseignant 
73433/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
90.067,58 
91.008,61 
-941,03 
91.008,61 
   
APE 
73433/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.766,02 
6.766,02 
   
6.766,02 
   
subsidié APE 
73433/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
26.785,33 
26.907,68 
-122,35 
26.907,68 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
409.696,74 
385.180,29 
24.516,45 
384.668,01 
512,28 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
734/122-05   
Jetons de présence des commissions 
61209 
   
   
   
   
   
et jurys 
734/123-02/        -01 
Fournitures administratives   
60711 
   
   
   
   
   
(Académie) 
734/123-02/        -02 
Fournitures administratives   
60711 
   
   
   
   
   
(Conservatoire) 
734/123-06/        -01 
Frais d'administration (photocopies 
61311 
   
   
   
   
   
Conservatoire) 
734/123-11/        -01 
Frais de téléphone (Académie) 
61312 
   
   
   
   
   
734/123-11/        -02 
Frais de téléphone (Conservatoire) 
61312 
   
   
   
   
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 14 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
720/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
720/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
720/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
72090/11101-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
   
135,81 
,04 
135,81 
   
STATUTAIRE 
CR 135,85 
72090/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
2.791,58 
57.905,75 
   
57.905,75 
   
CONTRACTUEL 
CR 55.114,17 
72090/11202-01/    /          Pécule de vacances du personnel 
62101 
20,18 
211,55 
   
211,55 
   
communal CONTRACTUEL 
CR 191,37 
72090/11301-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
72090/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
887,63 
17.632,28 
   
17.632,28 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
CR 16.744,65 
72090/115-02/    /           
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
   
37,00 
   
37,00 
   
du pers. subsidié 
CR 37,00 
703/124-10/    /           
Contributions    à l'Agence Fédérale 
61609 
   
49,54 
   
49,54 
   
pour la Sécurité de la Chaîne 
CR 49,54 
Alimentaire 
720/121-01/    /           
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
61,04 
   
61,04 
   
personnel enseignant 
CR 61,04 
720/123-02/    /           
Fournitures administratives 
60711 
   
257,45 
1.685,49 
257,45 
   
CR 1.942,94 
720/123-06/    /           
Frais d'administration (Instruction) 
61311 
   
321,35 
178,65 
321,35 
   
CR 500,00 
720/124-02/    /           
Mobilier scolaire, matériel pour 
60712 
   
3.009,88 
   
3.009,88 
   
l'enseignement fondamental 
CR 3.009,88 
720/124-48/    /           
Service du dispensaire 
61329 
   
121,83 
538,21 
121,83 
   
CR 660,04 
720/12402-48/    /           
Discrimination positive, utilisation de 
61329 
   
19.708,67 
529,40 
19.708,67 
   
la subvention d'équipement 
CR 20.238,07 
720/12405-48/    /           
Accueil extra scolaire - Frais divers - 
61329 
   
3.048,68 
1.183,41 
3.048,68 
   
Utilisation de la subvention ONE 
CR 4.232,09 
720/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
7.458,19 
580,42 
7.283,36 
174,83 
(enseignement fondamental) 
CR 8.038,61 
720/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
8.313,53 
695,75 
8.313,53 
   
(entreprises) 
CR 9.009,28 
720/12502-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
125,26 
   
125,26 
   
(contrats) 
CR 125,26 
720/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
270,33 
12.538,81 
270,33 
   
(enseigne.fondamen.) 
CR 12.809,14 
721/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
938,97 
206,22 
854,03 
84,94 
(enseign.gardien) 
CR 1.145,19 
722/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
15.107,60 
1.631,67 
14.398,79 
708,81 
(enseign.primaire) 
CR 16.739,27 
734/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
734/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
734/11103-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
442,30 
   
442,30 
   
MODELE VIVANT 
CR 442,30 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 65 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
73401/123-11   
Frais de téléphone (Académie) 
61312 
1.250,00 
1.232,73 
17,27 
1.232,73 
   
73401/124-02   
Fournitures techniques, livres, 
60712 
5.500,00 
5.507,15 
-7,15 
5.051,57 
455,58 
documentation, pharmacie   
(Académie) 
73401/124-48   
Frais divers pour réception des    jurys  61329 
300,00 
   
300,00 
   
   
de concours (Académie) 
73401/12401-48   
Académie - Graines d'artistes du 
61329 
   
   
   
   
   
monde entier - concours international 
de dessins pour la jeunesse 
73401/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.500,00 
1.325,99 
174,01 
1.075,99 
250,00 
(académie) 
73401/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
2.000,00 
1.639,21 
360,79 
139,21 
1.500,00 
(académie) 
73402/123-02   
Fournitures administratives   
60711 
1.600,00 
242,00 
1.358,00 
242,00 
   
(Conservatoire) 
73402/123-06   
Frais d'administration (photocopies 
61311 
3.300,00 
1.743,47 
1.556,53 
1.743,47 
   
Conservatoire) 
73402/123-11   
Frais de téléphone (Conservatoire) 
61312 
1.950,00 
1.821,09 
128,91 
1.821,09 
   
73402/124-02   
Fournitures techniques, livres, 
60712 
250,00 
   
250,00 
   
   
documentation, instruments, 
pharmacie (Conserv.) 
73402/124-08   
Assurances des instruments loués du 
61509 
1.730,00 
1.587,99 
142,01 
1.587,99 
   
Conservatoire 
73402/124-48   
Concours, auditions, concert annuel - 
61329 
625,00 
   
625,00 
   
   
frais divers (Conservatoire) 
73402/12401-48   
Conservatoire - Reproduction des 
61329 
   
   
   
   
   
partitions - licences SEMU 
73402/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.500,00 
1.405,52 
94,48 
1.405,52 
   
(conservatoire) 
73402/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
2.000,00 
1.919,00 
81,00 
919,00 
1.000,00 
(conservatoire) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
95.431,00 
81.630,87 
13.800,13 
76.425,29 
5.205,58 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
734/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
2,00 
-2,00 
2,00 
   
perçus du service ord. 
734/332-02/        -01 
Académie des Beaux-Arts -    Prix de 
63212 
   
   
   
   
   
la Ville de Verviers 
734/433-01   
Versement des subsides de la C.F. aux  63612 
6.700,00 
5.566,31 
1.133,69 
5.566,31 
   
Villes de Limbourg et Herve 
73401/332-02   
Académie des Beaux-Arts -    Prix de 
63212 
   
   
   
   
   
la Ville de Verviers 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
6.700,00 
5.568,31 
1.131,69 
5.568,31 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
734/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
9.679,65 
7.126,10 
2.553,55 
7.126,10 
   
charge de la Commune 
734/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
5.032,89 
4.655,86 
377,03 
4.655,86 
   
charge de l'AS 
734/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
35.847,10 
34.681,84 
1.165,26 
34.681,84 
   
emprunts à charge de la Commune 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 66 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
734/912-01   
Remboursement périodique des 
64143 
9.802,02 
10.653,04 
-851,02 
10.653,04 
   
emprunts à charge de l'autorité 
supérieure 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
60.361,66 
57.116,84 
3.244,82 
57.116,84 
   
739 : 73 
Total 
 
572.189,40 
529.496,31 
42.693,09 
523.778,45 
5.717,86 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
751/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
Statutaires 
751/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS 
751/111-01/        -92 
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
751/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
47.691,93 
47.350,19 
341,74 
47.350,19 
   
subsidié STATUTAIRE 
751/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
11.848,14 
11.810,03 
38,11 
11.810,03 
   
subsidié CONTRACTUEL 
751/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
751/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
751/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
13.263,91 
11.738,01 
1.525,90 
11.738,01 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
751/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS 
751/112-01/        -92 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
751/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
2.611,58 
2.610,07 
1,51 
2.610,07 
   
subsidié STATUTAIRE 
751/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
854,36 
853,93 
,43 
853,93 
   
subsidié CONTRACTUEL 
751/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
751/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
751/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.144,55 
1.144,55 
   
1.144,55 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
751/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal statutaire 
751/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
CONTRACTUEL 
751/113-01/        -92 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel CONTRACTUEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 67 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
751/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
7.111,14 
6.927,70 
183,44 
6.927,70 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
751/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
3.666,97 
3.655,19 
11,78 
3.655,19 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
751/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62202 
   
   
   
   
   
des ACS 
751/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
751/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
5.212,04 
4.697,30 
514,74 
4.697,30 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
751/115-12   
Frais de déplacements du domicile au 
62512 
400,00 
341,60 
58,40 
341,60 
   
travail du pers. enseignant 
75133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
74.792,29 
74.363,35 
428,94 
74.134,09 
229,26 
APE 
75133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.606,19 
5.606,19 
   
5.606,19 
   
subsidié APE 
75133/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
22.151,75 
21.272,45 
879,30 
21.272,45 
   
pour le personnel subsidié APE 
75190/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
30.000,00 
29.983,68 
16,32 
29.741,75 
241,93 
CONTRACTUEL 
75190/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
5.000,00 
5.137,42 
-137,42 
5.137,42 
   
communal CONTRACTUEL 
75190/11302-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
10.000,00 
10.046,98 
-46,98 
9.971,53 
75,45 
pers. com. CONTRACTUEL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
241.354,85 
237.538,64 
3.816,21 
236.992,00 
546,64 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
751/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
850,00 
675,47 
174,53 
498,88 
176,59 
personnel communal 
751/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
600,00 
378,13 
221,87 
378,13 
   
751/123-06   
Frais d'administration (ens. spécial) 
61311 
150,00 
   
150,00 
   
   
751/123-06/        -01 
Frais d'administration (photocopies) 
61311 
   
   
   
   
   
751/12301-06   
Frais d'administration (photocopies) 
61311 
2.200,00 
2.200,00 
   
2.200,00 
   
751/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
2.400,00 
1.475,19 
924,81 
1.475,19 
   
751/123-12   
Achat, location et entretien du 
61313 
2.500,00 
2.356,88 
143,12 
2.356,88 
   
matériel et du mobilier de bureau 
751/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
500,00 
   
500,00 
   
   
de l'informatique 
751/123-13/        -01 
Abonnement internet 
61313 
   
   
   
   
   
751/12301-13   
Abonnement internet 
61313 
750,00 
539,13 
210,87 
539,13 
   
751/123-48   
Administration et pédagogie des   
61319 
1.600,00 
74,97 
1.525,03 
74,97 
   
écoles à discrimination positive 
751/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
9.700,00 
9.517,95 
182,05 
7.958,83 
1.559,12 
751/124-02/        -01 
Achat de manuels scolaires - 
60712 
   
   
   
   
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
751/124-02/        -02 
Achat de logiciels scolaires - 
60712 
   
   
   
   
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
751/12401-02   
Achat de manuels scolaires - 
60712 
1.700,00 
1.831,49 
-131,49 
1.040,99 
790,50 
Utilisation de l'intervention spécifique 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 68 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
751/12402-02   
Achat de logiciels scolaires - 
60712 
200,00 
221,50 
-21,50 
221,50 
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
751/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
1.000,00 
205,40 
794,60 
205,40 
   
vêtements de travail 
751/124-22   
Frais de voyages scolaires, 
61327 
22.800,00 
20.158,32 
2.641,68 
20.158,32 
   
excursions, classes de plein air 
751/124-24   
Fréquentation du C.C.S.S.N. 
61327 
8.500,00 
9.672,10 
-1.172,10 
9.672,10 
   
751/124-48   
Service du dispensaire 
61329 
300,00 
284,27 
15,73 
284,27 
   
751/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
7.500,00 
7.125,56 
374,44 
6.337,31 
788,25 
751/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
751/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
751/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
4.500,00 
4.315,02 
184,98 
1.539,28 
2.775,74 
(entreprises) 
751/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
5.000,00 
3.638,13 
1.361,87 
3.638,13 
   
(contrats) 
751/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
24.000,00 
23.487,25 
512,75 
14.487,25 
9.000,00 
bâtiments 
751/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
50.000,00 
55.611,15 
-5.611,15 
55.611,15 
   
751/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
5.200,00 
5.435,80 
-235,80 
5.435,80 
   
751/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
800,00 
91,39 
708,61 
91,39 
   
Nettoyage des locaux 
751/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
9.650,00 
9.434,90 
215,10 
9.434,90 
   
immeubles loués - école M. Heuse et 
parking 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
162.400,00 
158.730,00 
3.670,00 
143.639,80 
15.090,20 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
751/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
2,10 
-2,10 
2,10 
   
perçus du service ord. 
751/332-02   
Subsides spéciaux anniversaire - école  63212 
   
   
   
   
   
M HEUSE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
2,10 
-2,10 
2,10 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
751/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
5.348,60 
4.418,33 
930,27 
4.418,33 
   
charge de la Commune 
751/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
2.152,55 
2.028,72 
123,83 
2.028,72 
   
charge de l'AS 
751/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
14.136,91 
10.162,12 
3.974,79 
10.162,12 
   
emprunts à charge de la Commune 
751/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
4.573,32 
4.852,85 
-279,53 
4.852,85 
   
charge de l¿autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
26.211,38 
21.462,02 
4.749,36 
21.462,02 
   
759 : 75 
Total Enseignement pour 
 
429.966,23 
417.732,76 
12.233,47 
402.095,92 
15.636,84 
handicapés 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 15 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
734/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
734/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
734/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
734/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
734/11303-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
136,90 
   
136,90 
   
pers. com. MODELE VIVANT 
CR 136,90 
734/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
734/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
734/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
758,38 
151,71 
758,38 
   
bâtiments 
CR 910,09 
734/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
8,32 
2.844,14 
8,32 
   
CR 2.852,46 
734/125-48/    /           
Frais divers pour les bâtiments -   
61339 
   
162,18 
   
   
162,18 
Nettoyage des locaux 
CR 162,18 
73401/124-02/    /           
Fournitures techniques, livres, 
60712 
   
918,99 
345,48 
918,99 
   
documentation, pharmacie   
CR 1.264,47 
(Académie) 
73401/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
19,26 
41,43 
19,26 
   
(académie) 
CR 60,69 
73402/123-02/    /           
Fournitures administratives   
60711 
   
729,63 
   
294,07 
435,56 
(Conservatoire) 
CR 729,63 
751/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
751/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
751/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
751/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
751/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
751/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
751/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
751/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
75190/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
   
3.285,82 
   
3.285,82 
   
CONTRACTUEL 
CR 3.285,82 
75190/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
1.016,96 
   
1.016,96 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
CR 1.016,96 
751/123-12/    /           
Achat, location et entretien du 
61313 
   
823,13 
   
823,13 
   
matériel et du mobilier de bureau 
CR 823,13 
751/123-48/    /           
Administration et pédagogie des   
61319 
   
1.486,30 
   
1.486,30 
   
écoles à discrimination positive 
CR 1.486,30 
751/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
103,57 
64,08 
103,57 
   
CR 167,65 
751/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
105,31 
,23 
105,31 
   
CR 105,54 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 70 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
767/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal - 
CONTRACTUELS 
767/113-01/        -07 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62201 
   
   
   
   
   
communal -    ETUDIANTS DE LA 
BIBLIOTHEQUE 
767/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
87.173,97 
82.773,34 
4.400,63 
82.773,34 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
767/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
5.078,35 
4.609,08 
469,27 
4.609,08 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
767/11377-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
350,00 
231,98 
118,02 
231,98 
   
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
767/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
767/113-02/        -03 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - MARIBEL 
767/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
767/11322-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
767/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
23.403,38 
23.360,51 
42,87 
23.360,51 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
767/11341-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
STATUTAIRE AWIPH 
76733/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
220.529,10 
220.187,26 
341,84 
220.187,26 
   
APE 
76733/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
16.601,28 
13.335,21 
3.266,07 
13.335,21 
   
APE AWIPH 
76733/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.089,92 
14.089,92 
   
14.089,92 
   
subsidié APE 
76733/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.508,12 
2.508,12 
   
2.508,12 
   
subsidié APE AWIPH 
76733/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
63.744,73 
63.515,48 
229,25 
63.515,48 
   
pour le personnel subsidié APE 
76733/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
9.780,23 
3.848,53 
5.931,70 
3.848,53 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.168.964,19 
1.121.859,65 
47.104,54 
1.121.859,65 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
767/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
500,00 
861,15 
-361,15 
825,88 
35,27 
personnel communal 
767/121-01/        -01 
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
   
   
   
   
personnel communal bibliothèque 
principale. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 71 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
1.500,00 
1.206,65 
293,35 
1.206,65 
   
767/123-02/        -01 
Fournitures administratives 
60711 
   
   
   
   
   
bibliothèque principale 
767/123-06   
Prestations administratives de tiers 
61311 
480,00 
306,06 
173,94 
306,06 
   
767/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
4.500,00 
3.689,64 
810,36 
3.689,64 
   
767/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
3.220,00 
2.919,14 
300,86 
2.919,14 
   
767/123-11/        -01 
Frais de téléphone Centrale alarme 
61312 
   
   
   
   
   
incendie 
767/12301-11   
Frais de téléphone Centrale alarme 
61312 
250,00 
258,53 
-8,53 
258,53 
   
incendie 
767/123-12   
Achat, location et entretien du 
61313 
160,00 
107,50 
52,50 
107,50 
   
matériel et du mobilier de bureau 
767/123-12/        -01 
Achat, location et entretien du 
61313 
   
   
   
   
   
matériel et du mobilier de bureau 
bibliothèque principale 
767/123-13   
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
34.000,00 
31.498,76 
2.501,24 
31.498,76 
   
l'informatique 
767/123-13/        -01 
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
   
   
   
   
   
l'informatique bibliothèque principale 
767/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
1.750,00 
1.600,00 
150,00 
940,00 
660,00 
767/123-17/        -01 
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
bibliothèque principale 
767/123-19   
Frais d'achats de livres, de 
61316 
   
   
   
   
   
documentation et d'abonnements 
767/123-48   
Organisation de manifestations et 
61319 
4.500,00 
3.785,94 
714,06 
2.960,94 
825,00 
frais divers bibliothèque locale 
767/123-48/        -01 
Organisation de manifestations et 
61319 
   
   
   
   
   
frais divers bibliothèque principale 
767/124-02   
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
75.000,00 
75.998,15 
-998,15 
64.299,36 
11.698,79 
matériel de reliure, abonnement 
767/124-02/        -01 
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
   
   
   
   
   
matériel de reliure, abonnement 
bibliothèque principale 
767/124-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
530,00 
   
530,00 
   
   
(Economat) 
767/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
767/124-06   
Paiements des droits d'auteur 
61321 
7.042,00 
6.829,58 
212,42 
   
6.829,58 
767/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
3.500,00 
2.683,32 
816,68 
2.683,32 
   
767/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
767/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
767/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
3.500,00 
3.221,72 
278,28 
3.092,72 
129,00 
(entreprises) 
767/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
12.300,00 
10.756,09 
1.543,91 
10.756,09 
   
(contrats) 
767/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
16.000,00 
15.735,69 
264,31 
13.735,69 
2.000,00 
bâtiments 
767/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
14.000,00 
13.132,06 
867,94 
13.132,06 
   
767/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.600,00 
1.753,17 
-153,17 
1.753,17 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 72 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
650,00 
208,21 
441,79 
208,21 
   
Nettoyage des locaux 
767/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
700,00 
714,77 
-14,77 
714,77 
   
pour les véhicules 
767/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
380,00 
331,05 
48,95 
331,05 
   
le charroi (bibliothèque) 
767/127-48   
Dépenses diverses pour les véhicules 
61349 
500,00 
221,77 
278,23 
221,77 
   
76701/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
250,00 
16,40 
233,60 
16,40 
   
personnel communal 
76701/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
50,00 
   
50,00 
   
   
bibliothèque cellule appui 
76701/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
120,00 
   
120,00 
   
   
bibliothèque cellule appui 
76701/123-19   
Frais d'achats de livres, de 
61316 
315,00 
236,14 
78,86 
236,14 
   
documentation et d'abonnements 
cellule appui 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
187.297,00 
178.071,49 
9.225,51 
155.893,85 
22.177,64 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
767/332-02   
ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside 
63212 
3.000,00 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
fonction.bibli Stembert 
767/332-02/        -01 
ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside 
63212 
   
   
   
   
   
fonction.bibli Stembert 
767/332-03   
Versement Quote-part au Centre 
63212 
7.200,00 
7.066,00 
134,00 
7.066,00 
   
Maximilien Kolbe 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
10.200,00 
10.066,00 
134,00 
10.066,00 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
767/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
2.550,24 
2.145,09 
405,15 
2.145,09 
   
charge de la Commune 
767/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
7.978,71 
7.978,71 
   
7.978,71 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
10.528,95 
10.123,80 
405,15 
10.123,80 
   
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
1.376.990,14 
1.320.120,94 
56.869,20 
1.297.943,30 
22.177,64 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
761/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
(STATUTAIRES plaines de jeux)   
761/111-01/        -91 
Traitements des STATUTAIRES - 
62001 
   
   
   
   
   
Surveillantes de gardiennat PLAINES 
761/111-01/        -92 
Traitements des CONTRACTUELS - 
62001 
   
   
   
   
   
Surveillantes de gardiennat PLAINES 
761/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 73 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
761/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
761/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - ACCUEIL 
EXTRA-SCOLAIRE 
761/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
761/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
62.810,27 
62.418,49 
391,78 
62.418,49 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
761/111-08/        -07 
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal    Moniteurs et 
aides-moniteurs ds les plaines de jeux 
761/11177-08   
Indemnités aux moniteurs et 
62008 
93.000,00 
87.968,49 
5.031,51 
87.968,49 
   
aides-moniteurs dans les plaines de 
jeux 
761/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
761/112-01/        -07 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
761/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
761/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
761/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - ACCUEIL 
EXTRA-SCOLAIRE 
761/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
761/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.642,98 
4.803,33 
-160,35 
4.803,33 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
761/113-01/        -01 
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
   
   
   
   
   
APL du personnel communal - 
gardiennat plaines 
761/113-01/        -07 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
761/113-01/        -91 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL des 
62201 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES - Surveillantes de 
gardiennat PLAINES 
761/113-01/        -92 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL des 
62201 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS - Surveillantes de 
gardiennat PLAINES 
761/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
2.274,84 
   
2.274,84 
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
761/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
761/113-02/        -09 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62202 
   
   
   
   
   
pers. contractuel subsidié - ACCUEIL 
EXTRA-SCOLAIRE 
761/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
761/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
19.411,93 
19.322,25 
89,68 
19.322,25 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 16 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
751/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.958,39 
   
1.958,39 
   
(entreprises) 
CR 1.958,39 
751/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
1.148,68 
851,32 
1.148,68 
   
CR 2.000,00 
767/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
767/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
767/11177-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
200,11 
   
200,11 
   
ETUDIANT 
CR 200,11 
767/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
767/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11140-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
315,79 
   
   
APE AWIPH 
CR 315,79 
767/11141-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE AWIPH 
767/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
767/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
767/11377-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
10,88 
   
10,88 
   
pers. com. ETUDIANT 
CR 10,88 
767/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
767/11332-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11340-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
767/11341-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STATUTAIRE AWIPH 
767/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
29,82 
304,70 
29,82 
   
com. et mandataires 
CR 334,52 
767/123-02/    /           
Fournitures administratives 
60711 
   
207,36 
35,85 
207,36 
   
CR 243,21 
767/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
600,00 
100,00 
600,00 
   
CR 700,00 
767/124-02/    /           
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
   
11.892,12 
22,88 
11.657,97 
234,15 
matériel de reliure, abonnement 
CR 11.915,00 
767/124-06/    /           
Paiements des droits d'auteur 
61321 
   
6.075,92 
24,08 
6.075,92 
   
CR 6.100,00 
767/332-03/    /           
Versement Quote-part au Centre 
63212 
1.859,20 
1.859,20 
   
1.859,20 
   
Maximilien Kolbe 
761/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
761/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
761/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
761/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
761/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 75 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
763/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
763/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
763/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
763/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.296,85 
5.296,85 
   
5.296,85 
   
subsidié STATUTAIRE 
763/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
763/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
763/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
763/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
18.316,25 
13.507,93 
4.808,32 
13.507,93 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
763/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
763/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
76333/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
38.866,40 
38.837,20 
29,20 
38.837,20 
   
APE 
76333/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.854,18 
4.854,18 
   
4.854,18 
   
subsidié APE 
76333/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
11.216,82 
11.208,40 
8,42 
11.208,40 
   
pour le personnel subsidié APE 
764/111-01/        -01 
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE - Installations 
sportives 
764/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS   
764/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
80.914,75 
49.493,36 
31.421,39 
49.493,36 
   
subsidié STATUTAIRE 
764/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
7.450,75 
6.284,68 
1.166,07 
6.284,68 
   
subsidié CONTRACTUEL 
764/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
764/111-02/        -04 
Traitements du personnel APE mis à 
62002 
   
   
   
   
   
disposition d'une ASBL communale 
764/111-02/        -94 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié AWIPH mis à disposition 
d'une ASBL communale 
764/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
764/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
764/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE - Installaions 
sportives 
764/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS 
764/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
2.252,32 
2.252,32 
   
2.252,32 
   
subsidié STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 76 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
764/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
670,71 
670,71 
   
670,71 
   
subsidié CONTRACTUEL 
764/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
764/112-02/        -04 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
764/112-02/        -94 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    AWIPH mis à 
disposition d'une ASBL commun. 
764/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
764/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
764/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel STATUTAIRE - 
Installations sportives 
764/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal - 
CONTRACTUELS 
764/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
12.092,44 
7.277,96 
4.814,48 
7.277,96 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
764/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
2.807,86 
1.918,21 
889,65 
1.918,21 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
764/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
764/113-02/        -04 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
764/113-02/        -94 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - AWIPH mis à 
disposition d'une ASBL commun. 
764/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
764/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
76433/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
51.558,24 
49.167,50 
2.390,74 
49.167,50 
   
APE 
76433/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
28.329,83 
28.220,41 
109,42 
28.220,41 
   
APE AWIPH 
76433/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.907,86 
5.907,86 
   
5.907,86 
   
subsidié APE 
76433/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.088,90 
2.088,90 
   
2.088,90 
   
subsidié APE AWIPH 
76433/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
15.469,99 
14.149,98 
1.320,01 
14.149,98 
   
pour le personnel subsidié APE 
76433/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
8.175,99 
8.105,12 
70,87 
8.105,12 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
766/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
766/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
766/111-01/        -21 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 77 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
766/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
198.045,86 
198.045,86 
   
198.045,86 
   
subsidié STATUTAIRE 
766/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
766/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
766/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
58.779,87 
59.705,66 
-925,79 
59.705,66 
   
CONTRACTUEL PTP 
766/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
766/11179-02   
Traitement du personnel subsidié 
62002 
2.751,03 
2.548,97 
202,06 
2.548,97 
   
CEFA (Etudiant) 
766/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
766/112-01/        -21 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
766/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
16.265,66 
17.582,38 
-1.316,72 
17.582,38 
   
subsidié STATUTAIRE 
766/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
766/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
766/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.476,22 
1.476,22 
   
1.476,22 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
766/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
766/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
766/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
766/113-01/        -21 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
766/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
28.380,17 
31.134,44 
-2.754,27 
31.134,44 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
766/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
766/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
766/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
18.192,34 
18.261,58 
-69,24 
18.261,58 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
766/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
766/11379-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
1,96 
1,96 
   
1,96 
   
subs. CEFA (Etudiant) 
76633/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
256.088,95 
255.354,34 
734,61 
254.858,68 
495,66 
APE 
76633/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
25.917,62 
25.900,36 
17,26 
25.900,36 
   
APE AWIPH 
76633/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
22.183,81 
22.183,81 
   
22.183,81 
   
subsidié APE 
76633/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.888,58 
1.888,58 
   
1.888,58 
   
subsidié APE AWIPH 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 78 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
76633/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
79.400,97 
74.926,63 
4.474,34 
74.559,14 
367,49 
pour le personnel subsidié APE 
76633/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
7.479,79 
7.474,87 
4,92 
7.474,87 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
771/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
771/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS   
771/111-01/        -07 
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
   
   
ETUDIANT - Musée 
771/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
140.368,97 
140.205,17 
163,80 
140.205,17 
   
subsidié STATUTAIRE 
771/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
78.546,72 
79.608,03 
-1.061,31 
79.608,03 
   
subsidié CONTRACTUEL 
771/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
1.150,00 
   
1.150,00 
   
   
subsidié ETUDIANT 
771/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
771/111-02/        -03 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - (Musées)    MARIBEL 
771/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
771/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
771/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
771/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS 
771/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
10.385,83 
10.385,83 
   
10.385,83 
   
subsidié STATUTAIRE 
771/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.095,32 
9.229,32 
-134,00 
9.229,32 
   
subsidié CONTRACTUEL 
771/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
771/112-02/        -03 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - (Musées)   
MARIBEL 
771/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
771/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
771/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
771/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal - 
CONTRACTUELS 
771/113-01/        -07 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel ETUDIANT 
771/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
19.660,71 
19.643,16 
17,55 
19.643,16 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 17 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
761/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
76190/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
76190/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
762/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
2.074,68 
2.074,68 
   
2.074,68 
   
APE 
762/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
763/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
763/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
764/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
766/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
766/11112-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
834,03 
   
834,03 
   
CONTRACTUEL PTP 
CR 834,03 
766/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
766/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
766/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
258,13 
   
258,13 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
CR 258,13 
771/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
771/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
6.145,30 
6.145,30 
   
6.145,30 
   
CONTRACTUEL 
771/11177-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
807,71 
807,71 
   
807,71 
   
ETUDIANT 
771/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
771/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
777,88 
777,88 
   
777,88 
   
pers. com. STATUTAIRE 
771/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
777,88 
1.124,02 
,06 
1.124,02 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
CR 346,20 
771/11377-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
43,86 
   
43,86 
   
pers. com. ETUDIANT 
CR 43,86 
771/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
761/124-02/    /           
Plaines de jeux - Fournitures 
60712 
   
2.631,75 
   
2.631,75 
   
techniques 
CR 2.631,75 
761/124-06/    /           
Plaines de jeux - Prestations 
61321 
   
3.754,27 
   
3.754,27 
   
techniques de tiers 
CR 3.754,27 
761/124-48/    /           
Animations plaines et coins de jeux - 
61329 
   
897,53 
   
897,53 
   
Frais divers de fonctionnement et 
CR 897,53 
d'actions 
761/12402-48/    /           
Frais divers pour réalisation de projets  61329 
   
387,46 
3,82 
387,46 
   
du Conseil communal des enfants 
CR 391,28 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 80 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/124-48/        -02 
Frais divers pour réalisation de projets  61329 
   
   
   
   
   
du Conseil communal des enfants 
761/124-48/        -03 
Concerts et animations podium 
61329 
   
   
   
   
   
solidaire 
761/124-48/        -05 
Projet jeunesse "sécurité routière" - 
61329 
   
   
   
   
   
Intervention ville 
761/124-48/        -06 
Plaines de jeux - Organisation 
61329 
   
   
   
   
   
d'activités spéciales 
761/12401-48   
Jeunesse - Frais divers de 
61329 
2.750,00 
2.734,08 
15,92 
2.734,08 
   
fonctionnement et d'actions 
761/12402-48   
Frais divers pour réalisation de projets  61329 
4.250,00 
4.121,15 
128,85 
4.121,15 
   
du Conseil communal des enfants 
761/12403-48   
Concerts et animations podium 
61329 
1.500,00 
1.276,68 
223,32 
1.276,68 
   
solidaire 
761/12404-48   
Projet "Arthur Haulot" 
61329 
150,00 
119,26 
30,74 
119,26 
   
761/12405-48   
Projet jeunesse "sécurité routière" - 
61329 
2.000,00 
1.470,00 
530,00 
1.470,00 
   
Intervention ville 
761/12406-48   
Plaines de jeux - Organisation 
61329 
2.400,00 
1.141,66 
1.258,34 
1.141,66 
   
d'activités spéciales 
761/12407-48   
Frais d'accès piscine 
61329 
2.500,00 
2.064,00 
436,00 
2.064,00 
   
761/12408-48   
Projet Gaff' à la route - Utilisation du 
61329 
5.900,00 
5.900,00 
   
5.900,00 
   
subside 
761/125-02   
Plaines de jeux - fournitures pour 
60713 
2.500,00 
1.793,63 
706,37 
1.493,63 
300,00 
bâtiments 
761/125-02/        -01 
Achat de fournitures pour la Maison 
60713 
   
   
   
   
   
des Jeunes de Hodimont 
761/12501-02   
Achat de fournitures pour la Maison 
60713 
1.500,00 
1.331,87 
168,13 
1.331,87 
   
des Jeunes de Hodimont 
761/125-06   
Plaines de jeux - prestations de tiers 
61331 
750,00 
1.209,25 
-459,25 
836,57 
372,68 
pour bâtiments 
761/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
6.000,00 
7.256,39 
-1.256,39 
7.256,39 
   
bâtiments 
761/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
14.500,00 
9.282,20 
5.217,80 
9.282,20 
   
761/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
2.500,00 
3.105,95 
-605,95 
3.105,95 
   
761/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
300,00 
   
300,00 
   
   
Nettoyage des locaux 
761/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
   
   
   
   
   
pour les véhicules 
761/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
   
   
   
   
   
le charroi 
761/127-48   
Frais divers sur les véhicules 
61349 
   
   
   
   
   
762/123-48   
Organisations de manifestations   
61319 
37.000,00 
31.499,35 
5.500,65 
26.170,90 
5.328,45 
culturelles et d'éducation perm. 
762/12301-48   
Partenariat Ville-ULG 
61319 
3.600,00 
3.538,85 
61,15 
2.739,94 
798,91 
762/124-05   
Location de vêtements de travail   
61322 
1.050,00 
79,88 
970,12 
79,88 
   
762/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
762/124-48/        -02 
Ville des mots - frais divers 
61329 
   
   
   
   
   
762/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.000,00 
720,09 
279,91 
720,09 
   
(Centre culturel) 
762/125-02/        -01 
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
   
   
   
   
(Centre culturel) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 81 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
762/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(Centre culturel) 
762/125-06/        -03 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
762/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
400,00 
219,73 
180,27 
219,73 
   
(Centre culturel) 
762/12503-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
3.000,00 
2.622,36 
377,64 
2.622,36 
   
(contrats) 
762/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
5.000,00 
4.575,81 
424,19 
575,81 
4.000,00 
bâtiments 
762/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
12.300,00 
2.167,12 
10.132,88 
2.167,12 
   
762/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
400,00 
194,11 
205,89 
194,11 
   
762/125-48   
Fournitures et prestations de tiers 
61339 
2.370,00 
2.081,10 
288,90 
1.561,09 
520,01 
pour les bâtiments à charge du 
propriétaire (Espace Duesberg) 
762/125-48/        -02 
Fournitures et prestations de tiers 
61339 
   
   
   
   
   
pour les bâtiments à charge du 
propriétaire (Espace Duesberg) 
763/122-48   
Prestations de tiers dans le cadre du 
61209 
7.400,00 
   
7.400,00 
   
   
renfort des ouvriers à l'organisation de 
manifestations 
763/123-16   
Dépenses à caractère patriotique en 
61315 
1.000,00 
644,34 
355,66 
644,34 
   
faveur anciens combattants 
763/123-16/        -01 
Frais de représentation en faveur 
61315 
   
   
   
   
   
anciens combat. (secrétariat) 
763/123-16/        -08 
Dépenses à caractère patriotique en 
61315 
   
   
   
   
   
faveur anciens combattants 
763/123-16/        -09 
Frais de réception et de représentation  61315 
   
   
   
   
   
763/123-48   
Fêtes et jumelages - Frais divers 
61319 
1.000,00 
868,02 
131,98 
868,02 
   
763/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
5.000,00 
4.815,65 
184,35 
4.698,14 
117,51 
763/124-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
1.000,00 
621,44 
378,56 
621,44 
   
763/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
763/124-48   
Dépenses diverses pour les fêtes et 
61329 
   
   
   
   
   
jumelages 
763/124-48/        -02 
Frais d'organisation de la Ferme au 
61329 
   
   
   
   
   
Château 
763/124-48/        -04 
Chasse aux oeufs 
61329 
   
   
   
   
   
763/12402-48   
Frais d'organisation de la Ferme au 
61329 
   
   
   
   
   
Château 
763/12404-48   
Chasse aux oeufs 
61329 
900,00 
712,76 
187,24 
712,76 
   
763/12405-48   
Commémoration des guerres 14-18 et 
61329 
   
   
   
   
   
40-45 
763/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
4.200,00 
2.777,40 
1.422,60 
2.777,40 
   
bâtiments 
763/125-15   
Fournitures d'eau sur les cols de 
61335 
   
   
   
   
   
cygne 
763/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
1.800,00 
1.796,67 
3,33 
1.796,67 
   
le charroi 
764/123-48/        -01 
Organisation du Jogging 
61319 
   
   
   
   
   
764/123-48/        -02 
Evènements VTT - Championnat de 
61319 
   
   
   
   
   
Belgique et du monde 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 82 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
764/12301-48   
Organisation du Jogging 
61319 
16.000,00 
14.840,37 
1.159,63 
14.083,87 
756,50 
764/12302-48   
Organisation des balades d'été à vélo 
61319 
1.500,00 
1.500,01 
-,01 
1.258,01 
242,00 
764/124-05   
Location de vêtements de travail   
61322 
1.000,00 
974,95 
25,05 
974,95 
   
764/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
764/124-48   
Soutien de la Ville pr des 
61329 
1.700,00 
1.594,34 
105,66 
1.594,34 
   
manif.sportives ds les infrastructures 
sportives facturées par synergis 
764/124-48/        -03 
Organisations de manifestations 
61329 
   
   
   
   
   
sportives 
764/12403-48   
Organisations de manifestations 
61329 
7.000,00 
6.992,46 
7,54 
6.992,46 
   
sportives 
764/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
5.500,00 
5.830,54 
-330,54 
5.830,54 
   
bâtiments 
764/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
600,00 
672,86 
-72,86 
672,86 
   
764/126-01   
Frais locatifs, équipements sportifs 
61000 
6.770,00 
6.965,75 
-195,75 
6.965,75 
   
764/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
720,00 
247,46 
472,54 
247,46 
   
le charroi 
766/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
12.000,00 
10.870,22 
1.129,78 
9.752,54 
1.117,68 
l'entretien des plantations 
766/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
766/124-05/        -13 
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
   
   
   
   
   
protection (travaux) 
766/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
4.450,00 
4.450,00 
   
4.450,00 
   
(Economat) 
766/12413-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
2.750,00 
3.855,66 
-1.105,66 
3.855,66 
   
protection (travaux) 
766/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
9.050,00 
8.249,43 
800,57 
2.267,86 
5.981,57 
766/124-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
2.400,00 
2.663,33 
-263,33 
2.663,33 
   
fonctionnement 
766/124-48   
Renouvellement et plantations 
61329 
17.000,00 
15.143,37 
1.856,63 
12.273,37 
2.870,00 
d'arbres et achat de plantes 
766/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
   
   
   
   
   
le charroi 
771/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
500,00 
487,17 
12,83 
304,35 
182,82 
personnel communal (Musées) 
771/122-48   
Indemnités diverses pour le Bethléem 
61209 
250,00 
250,00 
   
250,00 
   
verviétois 
771/123-02   
Frais administratifs 
60711 
200,00 
123,57 
76,43 
123,57 
   
771/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
2.500,00 
2.361,15 
138,85 
2.361,15 
   
771/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
500,00 
492,13 
7,87 
356,37 
135,76 
de l'informatique 
771/123-48   
Manifestations et expositions 
61319 
2.000,00 
1.838,92 
161,08 
1.838,92 
   
771/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
4.000,00 
3.969,18 
30,82 
3.216,33 
752,85 
771/124-02/        -01 
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
   
   
   
   
subventionnéspar la CF (FedWB) 
771/12401-02   
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
19.800,00 
19.778,00 
22,00 
10.513,88 
9.264,12 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
771/12402-02   
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
6.800,00 
6.753,83 
46,17 
3.711,33 
3.042,50 
subventionnés par la Province 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 83 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
771/124-05/        -01 
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
   
   
   
   
   
protection (Aff.Cult.) 
771/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
771/12401-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
240,00 
213,90 
26,10 
213,90 
   
protection (Aff.Cult.) 
771/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
(Economat) 
771/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
1.650,00 
1.473,60 
176,40 
   
1.473,60 
771/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
3.600,00 
3.285,01 
314,99 
3.285,01 
   
incendie, mobilier, ...) 
771/124-48   
Laboratoire de photographie - Frais de  61329 
1.500,00 
1.347,60 
152,40 
536,14 
811,46 
fonctionnement 
771/124-48/        -03 
Entretien et sauvegarde des 
61329 
   
   
   
   
   
collections textiles 
771/12403-48   
Entretien et sauvegarde des 
61329 
4.500,00 
4.498,04 
1,96 
4.498,04 
   
collections textiles 
771/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.000,00 
1.059,05 
-59,05 
1.059,05 
   
771/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
771/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
771/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
4.000,00 
2.734,60 
1.265,40 
1.004,30 
1.730,30 
(entreprises) 
771/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.400,00 
750,24 
649,76 
750,24 
   
(contrats) 
771/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
17.500,00 
17.444,59 
55,41 
11.444,59 
6.000,00 
bâtiments 
771/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
21.000,00 
14.461,82 
6.538,18 
14.461,82 
   
771/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.300,00 
1.039,78 
260,22 
1.039,78 
   
771/125-48   
Frais divers pour les bâtiments -   
61339 
550,00 
316,85 
233,15 
316,85 
   
Nettoyage des locaux 
771/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
14.000,00 
13.296,96 
703,04 
13.296,96 
   
immeubles loués 
772/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.500,00 
944,51 
555,49 
944,51 
   
(Théâtre) 
772/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
12.200,00 
12.306,95 
-106,95 
12.306,95 
   
772/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
773/124-02   
Fournitures pour les fontaines 
60712 
9.100,00 
9.012,10 
87,90 
8.527,92 
484,18 
publiques 
773/124-06   
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
400,00 
304,92 
95,08 
304,92 
   
publiques 
773/124-13/        -12 
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
   
   
   
   
   
fonctionnement des fontaines - 
Electricité 
773/124-13/        -15 
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
   
   
   
   
   
fonctionnement des fontaines - Eau 
773/12412-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
25.000,00 
26.997,68 
-1.997,68 
26.997,68 
   
fonctionnement des fontaines - 
Electricité 
773/12415-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
9.200,00 
6.845,64 
2.354,36 
6.845,64 
   
fonctionnement des fontaines - Eau 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 18 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/12501-02/    /           
Achat de fournitures pour la Maison 
60713 
   
268,77 
1,23 
268,77 
   
des Jeunes de Hodimont 
CR 270,00 
761/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
1.000,00 
   
   
CR 1.000,00 
762/123-48/    /           
Organisations de manifestations   
61319 
   
53,00 
   
53,00 
   
culturelles et d'éducation perm. 
CR 53,00 
762/12301-48/    /           
Partenariat Ville-ULG 
61319 
   
1.210,00 
   
1.210,00 
   
CR 1.210,00 
762/12501-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
239,58 
   
239,58 
   
(Centre culturel) 
CR 239,58 
763/123-48/    /           
Fêtes et jumelages - Frais divers 
61319 
   
5.150,49 
   
5.150,49 
   
CR 5.150,49 
763/12405-48/    /           
Commémoration des guerres 14-18 et 
61329 
   
   
441,00 
   
   
40-45 
CR 441,00 
764/12302-48/    /           
Organisation des balades d'été à vélo 
61319 
   
577,00 
   
577,00 
   
CR 577,00 
764/12403-48/    /           
Organisations de manifestations 
61329 
   
146,81 
   
146,81 
   
sportives 
CR 146,81 
766/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
2.542,71 
   
2.542,71 
   
l'entretien des plantations 
CR 2.542,71 
766/124-48/    /           
Renouvellement et plantations 
61329 
   
   
185,81 
   
   
d'arbres et achat de plantes 
CR 185,81 
771/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
354,29 
   
354,29 
   
de l'informatique 
CR 354,29 
771/123-48/    /           
Manifestations et expositions 
61319 
   
265,09 
   
265,09 
   
CR 265,09 
771/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
893,51 
   
893,51 
   
CR 893,51 
771/12401-02/    /           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
13.794,96 
1,44 
5.191,60 
8.603,36 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 13.796,40 
771/12402-02/    /           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
5.493,81 
   
733,84 
4.759,97 
subventionnés par la Province 
CR 5.493,81 
771/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.089,00 
   
   
1.089,00 
CR 1.089,00 
771/12403-48/    /           
Entretien et sauvegarde des 
61329 
   
2.359,50 
   
2.359,50 
   
collections textiles 
CR 2.359,50 
771/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
681,96 
   
   
immeubles loués 
CR 681,96 
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
643,80 
245,49 
643,80 
   
publiques 
CR 889,29 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
1.079,32 
   
1.079,32 
   
publiques 
CR 1.079,32 
764/33208-02/    /           
Soutien pour des initiatives et des 
63212 
   
7.500,00 
   
7.500,00 
   
projets sportifs 
CR 7.500,00 
790/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les 
61331 
   
4.357,13 
   
4.357,13 
   
presbytères et édifices du culte 
CR 4.357,13 
834/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
834/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
834/11132-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
834/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 85 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
762/33206-02   
Subside conventionnel prix Deru 
63212 
   
   
   
   
   
762/33213-02   
Subsides pour l'organisation du 
63212 
2.250,00 
2.250,00 
   
2.250,00 
   
festival de la guitare 
762/33214-02   
Subsides pour l'organisation du 
63212 
6.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
   
festival de jazz à Verviers 
762/33220-02   
Subsides aux amis de la morale laïque  63212 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
762/33228-02   
Subside à l'ASBL Verviers Music 
63212 
30.000,00 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
Festivals 
762/33230-02   
Subsides culturels divers 
63212 
5.250,00 
5.250,00 
   
5.250,00 
   
762/33231-02   
Subside spécial à l'ASBL CCR 
63212 
   
   
   
   
   
762/33232-02   
Subsides à la Cie Irene K                            63212 
   
   
   
   
   
762/33234-02   
Subsides au jazz hot 
63212 
   
   
   
   
   
762/33235-02   
Subsides "prix artistiques de la Ville 
63212 
375,00 
375,00 
   
375,00 
   
de Verviers"         
762/332-03   
Subside conventionnel à l'ASBL 
63212 
472.333,00 
472.332,00 
1,00 
472.332,00 
   
Centre culturel régional 
762/332-03/        -01 
Subside conventionnel à l'ASBL 
63212 
   
   
   
   
   
Centre culturel régional 
763/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
2.000,00 
-2.000,00 
2.000,00 
   
perçus du service ord. 
763/332-02   
Subsides à la Confrérie Vervi-riz 
63212 
575,00 
575,00 
   
575,00 
   
763/332-02/        -03 
Subsides à l'ASBL les Minières - 
63212 
   
   
   
   
   
Marché de Noël 
763/332-02/        -04 
Subsides au comité du jumelage Arles  63212 
   
   
   
   
   
763/332-02/        -07 
Subsides pour animations pendant les 
63212 
   
   
   
   
   
kermesses 
763/33203-02   
Subsides à l'ASBL les Minières - 
63212 
200,00 
200,00 
   
200,00 
   
Marché de Noël 
763/33204-02   
Subsides au comité du jumelage Arles  63212 
375,00 
   
375,00 
   
   
763/33205-02   
Subside à l'ASBL Compagnie du 
63212 
4.600,00 
4.600,00 
   
4.600,00 
   
Hazart pour animations de clôture 
763/33207-02   
Subsides pour animations pendant les 
63212 
950,00 
250,00 
700,00 
250,00 
   
kermesses 
763/33208-02   
Subsides fête médiévale 
63212 
   
   
   
   
   
763/33209-02   
Anciens combattants - Subsides 
63212 
350,00 
   
350,00 
   
   
divers                           
764/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
46.682,14 
-46.682,14 
46.682,14 
   
perçus du service ord. 
764/332-02/        -02 
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
   
   
   
   
   
des joueurs de handball 
764/332-02/        -04 
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
   
   
   
   
   
des joueurs de football 
764/332-02/        -05 
ASBL "La Maison verviétoise des 
63212 
   
   
   
   
   
Sports" - Intervention communale 
764/332-02/        -06 
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
   
   
   
   
   
des joueurs de tennis de table 
764/332-02/        -07 
Subsides pour développement sportif 
63212 
   
   
   
   
   
- TT Vervia - ADEPS 
764/332-02/        -08 
Soutien pour des initiatives et des 
63212 
   
   
   
   
   
projets sportifs 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 86 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
764/332-02/        -09 
Subsides aux clubs sportifs dans le 
63212 
   
   
   
   
   
cadre du jogging de Verviers 
764/332-02/        -10 
Subsides pour achats de matériel et 
63212 
   
   
   
   
   
équipements sportifs 
764/332-02/        -20 
Subsides spéciaux anniversaires clubs  63212 
   
   
   
   
   
sportifs 
764/332-02/        -21 
Soutien de la Ville pour le RBC 
63212 
   
   
   
   
   
Verviers-Pepinster 
764/332-02/        -22 
Subside spécial pour le championnat 
63212 
   
   
   
   
   
du monde du tennis de table 
764/332-02/        -23 
Subside spécial pour le championnat 
63212 
   
   
   
   
   
de Belgique du badminton 
764/33202-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
des joueurs de handball 
764/33204-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
30.000,00 
30.000,00 
   
23.750,00 
6.250,00 
des joueurs de football 
764/33205-02   
ASBL "La Maison verviétoise des 
63212 
7.500,00 
7.482,00 
18,00 
7.482,00 
   
Sports" - Intervention communale 
764/33206-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
des joueurs de tennis de table 
764/33208-02   
Soutien pour des initiatives et des 
63212 
22.500,00 
22.450,00 
50,00 
17.325,00 
5.125,00 
projets sportifs 
764/33209-02   
Subsides aux clubs sportifs dans le 
63212 
4.275,00 
4.275,00 
   
4.275,00 
   
cadre du jogging de Verviers 
764/33211-02   
Subsides aux clubs pour la location 
63212 
20.300,00 
20.296,81 
3,19 
20.296,81 
   
d'infrastructures sportives et 
organisation de stages 
764/33220-02   
Subsides spéciaux anniversaires clubs  63212 
375,00 
   
375,00 
   
   
sportifs 
780/332-02   
Intervention de la Ville en faveur de 
63212 
67.780,00 
67.777,92 
2,08 
67.777,92 
   
l'Asbl TELEVESDRE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
688.988,00 
736.665,41 
-47.677,41 
725.290,41 
11.375,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
761/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.747,29 
3.815,47 
931,82 
3.815,47 
   
charge de la Commune (Plaines) 
761/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
15.686,49 
15.400,49 
286,00 
15.400,49 
   
emprunts à charge de la Commune 
762/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
55.303,30 
47.934,24 
7.369,06 
47.934,24 
   
charge de la Commune 
762/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
51.517,77 
51.535,34 
-17,57 
51.535,34 
   
emprunts à charge de la Commune 
763/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.697,08 
1.678,14 
18,94 
1.678,14 
   
charge de la Commune 
763/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
9.994,09 
9.994,09 
   
9.994,09 
   
emprunts à charge de la Commune 
764/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
64.730,05 
60.865,27 
3.864,78 
60.865,27 
   
charge de la Commune (Sports et 
éduc.phys.) 
764/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
13.820,98 
13.820,98 
   
13.820,98 
   
charge de l'AS 
764/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
150.384,37 
150.384,37 
   
150.384,37 
   
emprunts à charge de la Commune 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 87 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
764/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
19.489,37 
19.489,37 
   
19.489,37 
   
charge de l'autorité sup. 
766/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.467,12 
624,93 
842,19 
624,93 
   
charge de la Commune (Plantations) 
766/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.998,50 
4.002,79 
-4,29 
4.002,79 
   
emprunts à charge de la Commune 
771/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
5.622,20 
5.622,20 
   
5.622,20 
   
charge de la Commune (Musées) 
771/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
15.599,71 
15.599,71 
   
15.599,71 
   
emprunts à charge de la Commune 
773/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
9.662,53 
8.685,37 
977,16 
8.685,37 
   
charge de la Commune 
773/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
22.735,41 
21.109,96 
1.625,45 
21.109,96 
   
emprunts à charge de la Commune 
(monum.classés) 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
446.456,26 
430.562,72 
15.893,54 
430.562,72 
   
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
3.540.262,21 
3.382.850,07 
157.412,14 
3.307.566,16 
75.283,91 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
790/125-02   
Fournitures pour les presbytères et 
60713 
1.500,00 
1.192,84 
307,16 
1.057,95 
134,89 
édifices du culte 
790/125-06   
Prestations de tiers pour les 
61331 
4.000,00 
2.315,00 
1.685,00 
   
2.315,00 
presbytères et édifices du culte 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
5.500,00 
3.507,84 
1.992,16 
1.057,95 
2.449,89 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
790/332-02   
Indemnités de logement aux 
63212 
32.393,60 
32.393,60 
   
32.393,60 
   
desservants 
790/435-01/        -01 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Jean Baptiste (Verviers) 
790/435-01/        -02 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Antoine-St Hubert (Verviers) 
790/435-01/        -04 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Joseph (Verviers) 
790/435-01/        -05 
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
   
   
   
   
   
Notre Dame de l'Assomption (Ens) 
790/435-01/        -06 
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
   
   
   
   
   
Immaculée Conception (Mangomb.) 
790/435-01/        -08 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Martin (Pt Rechain) 
790/435-01/        -09 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Joseph (Manaihant) 
790/435-01/        -10 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Nicolas (Stembert) 
790/435-01/        -11 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Roch (Jehanster) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 88 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
790/435-01/        -12 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Remacle (Verviers) 
790/435-01/        -13 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Jean-Baptiste (Surdents) 
790/435-01/        -14 
Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste 
63617 
   
   
   
   
   
Julienne (Verviers) 
790/435-01/        -15 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Bernard (Lambermont) 
790/435-01/        -16 
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
   
   
   
   
   
l'église protestante (Hodim.) 
790/435-01/        -17 
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
   
   
   
   
   
Marie-Médiatrice 
790/435-01/        -19 
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
   
   
   
   
   
l'église protestante (Laoureux) 
790/435-01/        -20 
Subvention à la Fabrique d'église 
63617 
   
   
   
   
   
Notre Dame des Récollets   
79001/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
22.195,67 
22.195,67 
   
22.195,67 
   
Immaculée Conception (Mangomb.) 
79002/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
16.802,00 
16.802,00 
   
16.802,00 
   
Marie-Médiatrice 
79003/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
6.137,16 
6.137,16 
   
6.137,16 
   
Notre Dame de l'Assomption (Ens) 
79004/435-01   
Subvention à la Fabrique d'église 
63617 
8.777,57 
8.777,57 
   
8.777,57 
   
Notre Dame des Récollets 
79005/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
23.689,76 
23.689,76 
   
23.689,76 
   
Antoine-St Hubert (Verviers)   
79006/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
22.952,71 
22.952,71 
   
22.952,71 
   
Bernard (Lambermont)   
79008/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
1.266,70 
1.266,70 
   
1.266,70 
   
Jean-Baptiste (Surdents) 
79009/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
10.579,09 
10.579,09 
   
10.579,09 
   
Jean Baptiste (Verviers) 
79010/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
Joseph (Manaihant) 
79011/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
17.464,21 
17.464,21 
   
17.464,21 
   
Joseph (Verviers) 
79012/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste 
63617 
23.023,19 
23.023,19 
   
23.023,19 
   
Julienne (Verviers) 
79013/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
16.376,23 
16.376,23 
   
16.376,23 
   
Martin (Pt Rechain) 
79014/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
19.845,30 
19.845,30 
   
19.845,30 
   
Nicolas (Stembert) 
79015/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
17.273,05 
17.273,05 
   
17.273,05 
   
Remacle (Verviers) 
79016/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Roch (Jehanster) 
79017/435-01   
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
16.032,37 
16.032,37 
   
16.032,37 
   
l'église protestante (Hodim.) 
79018/435-01   
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
1.200,00 
1.200,00 
   
1.200,00 
   
l'église protestante (Laoureux) 
79090/332-01   
Subvention à la Maison de la laïcité 
63212 
16.210,00 
16.210,00 
   
16.210,00 
   
79090/332-03   
Subvention à la Maison de la laïcité 
63212 
   
   
   
   
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 19 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
834/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
832/124-48/    /           
Cercueils et transport des indigents 
61329 
1.722,35 
1.722,35 
   
1.722,35 
   
834/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
454,32 
   
454,32 
   
com. et mandataires 
CR 454,32 
834/124-48/    /           
Frais divers pour l'université 3ème 
61329 
   
511,81 
60,50 
511,81 
   
âge   
CR 572,31 
834/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
300,10 
   
300,10 
   
CR 300,10 
84010/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
1.388,55 
   
1.388,55 
   
APE 
CR 1.388,55 
84010/11102-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
598,40 
5.440,00 
   
5.440,00 
   
CONTRACTUEL 
CR 4.841,60 
84010/11132-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84010/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
400,72 
,03 
400,72 
   
subsidié APE 
CR 400,75 
84010/11302-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
1.210,65 
287,83 
1.210,65 
   
subsidié CONTRACTUEL 
CR 1.498,48 
84010/11332-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
84012/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
84012/11102-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
84012/11132-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84012/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84012/11302-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
84012/11332-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
84013/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
84013/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84014/11102-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
84014/11112-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
84014/11302-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
84014/11312-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
84015/11152-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
84015/11252-02/    /          Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
ROSETTA 
84016/11100-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
84016/11122-02/    /          Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 90 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
83433/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
149.753,89 
149.146,95 
606,94 
149.146,95 
   
APE 
83433/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
10.975,58 
10.975,58 
   
10.975,58 
   
subsidié APE 
83433/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
43.376,65 
43.043,67 
332,98 
43.043,67 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
229.458,40 
229.458,40 
,00 
229.458,40 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
832/124-48   
Cercueils et transport des indigents 
61329 
11.000,00 
8.760,52 
2.239,48 
7.507,60 
1.252,92 
834/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
1.100,00 
837,84 
262,16 
732,03 
105,81 
personnel communal (Animation 
3ème âge) 
834/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
600,00 
537,06 
62,94 
537,06 
   
de l'informatique "Verts et Vifs" 
834/124-02   
Fournitures techniques pour "Verts et 
60712 
5.900,00 
4.850,76 
1.049,24 
2.734,83 
2.115,93 
Vifs" 
834/124-02/        -01 
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
   
   
   
   
   
récréatif de Pré-Javais 
834/124-02/        -02 
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
   
   
   
   
   
récréatif de Hodimont 
834/124-02/        -03 
"Vert et vif" - Activités d'été 
60712 
   
   
   
   
   
834/12401-02   
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
3.000,00 
2.357,72 
642,28 
1.991,28 
366,44 
récréatif de Pré-Javais 
834/12402-02   
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
200,00 
   
200,00 
   
   
récréatif de Hodimont 
834/12403-02   
"Vert et vif" - Activités d'été 
60712 
6.000,00 
4.456,54 
1.543,46 
4.456,54 
   
834/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
   
   
   
   
vêtements de travail 
834/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
2.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
incendie, mobilier, ...) 
834/124-48   
Frais divers pour l'université 3ème 
61329 
750,00 
452,75 
297,25 
   
452,75 
âge   
834/12401-48   
Projet aînés Cinépointcom 
61329 
1.000,00 
621,03 
378,97 
621,03 
   
834/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.500,00 
2.402,11 
-902,11 
304,84 
2.097,27 
834/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
4.000,00 
2.876,05 
1.123,95 
2.876,05 
   
(entreprises) 
834/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
834/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
3.500,00 
5.460,72 
-1.960,72 
5.460,72 
   
bâtiments 
834/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
12.500,00 
5.879,02 
6.620,98 
5.879,02 
   
834/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
4.000,00 
4.072,83 
-72,83 
4.072,83 
   
834/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
190,00 
   
190,00 
   
   
Nettoyage des locaux 
834/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
8.500,00 
6.760,89 
1.739,11 
6.760,89 
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
65.740,00 
52.325,84 
13.414,16 
45.934,72 
6.391,12 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 91 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
801/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
17.987,79 
-17.987,79 
17.987,79 
   
perçus du service ord. 
831/435-01   
Subside de fonctionnement au 
63617 
10.133.813,14 
10.133.813,14 
   
10.133.813,14 
   
C.P.A.S. 
832/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
1.185,44 
-1.185,44 
1.185,44 
   
perçus du service ord. 
832/332-02   
Interventions sociales et familiales 
63212 
   
   
   
   
   
832/332-02/        -01 
Interventions sociales et familiales 
63212 
   
   
   
   
   
834/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
115,00 
-115,00 
115,00 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
10.133.813,14 
10.153.101,37 
-19.288,23 
10.153.101,37 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
834/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
2.737,52 
1.904,42 
833,10 
1.904,42 
   
charge de la Commune 
834/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
4.958,46 
4.958,46 
   
4.958,46 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
7.695,98 
6.862,88 
833,10 
6.862,88 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
831/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
   
   
   
   
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
   
839 : 82-83 
Total Sécurité et Assist. 
 
10.436.707,52 
10.441.748,49 
-5.040,97 
10.435.357,37 
6.391,12 
sociale 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
84010/111-01/        -07 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
84010/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - Contrat de sécurité et de 
prévention - APE 
84010/111-02/        -03 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - Contrat de sécurité et de 
prévention - ACTIVA APS 
84010/111-02/        -07 
Traitements du personnel subsidié - 
62002 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
ETUDIANTS 
84010/111-02/        -09 
Trt pers. contractuel subsidié - 
62002 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
APE gens du voyage 
84010/111-02/        -22 
Trt pers. contractuel subsidié - 
62002 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
SPFI 
84010/111-02/        -24 
Trt pers. contractuel subsidié - 
62002 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
RW 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 92 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84010/111-02/        -25 
Trt pers. contractuel subsidié - 
62002 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
Min. de la Justice 
84010/111-02/        -34 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
84010/111-02/        -35 
Trt pers. MARIBEL    mis à dispo 
62002 
   
   
   
   
   
d'une asbl non com. - Contrat de 
sécurité et de prévention 
84010/111-02/        -39 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
84010/111-02/        -95 
Trt pers. ROSETTA mis à dispo d'une  62002 
   
   
   
   
   
asbl non com. - Contrat de sécurité et 
de prévention 
84010/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
84010/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
441.100,03 
436.025,05 
5.074,98 
434.506,38 
1.518,67 
CONTRACTUEL 
84010/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
14.823,08 
13.599,61 
1.223,47 
13.599,61 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84010/11142-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL AWIPH 
84010/112-02   
PV du personnel contractuel subsidié 
62102 
   
   
   
   
   
- Contrat de sécurité et de prévention - 
APE 
84010/112-02/        -03 
PV du personnel contractuel subsidié 
62102 
   
   
   
   
   
- Contrat de sécurité et de prévention - 
ACTIVA APS 
84010/112-02/        -09 
PV pers. contractuel subsidié - 
62102 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
APE gens du voyage 
84010/112-02/        -22 
PV pers. contractuel subsidié - 
62102 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
SPFI 
84010/112-02/        -24 
PV pers. contractuel subsidié - 
62102 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
RW 
84010/112-02/        -25 
PV pers. contractuel subsidié - 
62102 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
Min. de la Justice 
84010/112-02/        -34 
PV pers. MARIBEL    mis à dispo 
62102 
   
   
   
   
   
d'une asbl com. - S. de prévention 
84010/112-02/        -35 
PV pers. MARIBEL    mis à dispo 
62102 
   
   
   
   
   
d'une asbl non com. - Contrat de 
sécurité et de prévention 
84010/112-02/        -39 
PV pers. MARIBEL    - S. de 
62102 
   
   
   
   
   
prévention 
84010/112-02/        -95 
PV pers. ROSETTA mis à dispo d'une  62102 
   
   
   
   
   
asbl non com. - Contrat de sécurité et 
de prévention 
84010/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84010/11202-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
33.689,48 
33.689,48 
   
33.689,48 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84010/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.006,37 
1.006,37 
   
1.006,37 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 93 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84010/11242-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL AWHIP 
84010/113-01/        -07 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
84010/113-02   
Cot.patr. ONSSAPL pers.contr. subs. 
62202 
   
   
   
   
   
- Contrat de sécurité et de prévention - 
APE 
84010/113-02/        -03 
Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de 
62202 
   
   
   
   
   
sécurité et de prévention - ACTIVA 
APS 
84010/113-02/        -07 
Cot.patr.pers.contrat.subs. - Contrat 
62202 
   
   
   
   
   
de sécurité et de prévention - 
ETUDIANTS 
84010/113-02/        -09 
Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de 
62202 
   
   
   
   
   
sécurité et de prévention - APE gens 
du voyage 
84010/113-02/        -22 
Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de 
62202 
   
   
   
   
   
sécurité et de prévention - SPFI 
84010/113-02/        -24 
Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de 
62202 
   
   
   
   
   
sécurité et de prévention - RW 
84010/113-02/        -25 
Cot.patr.pers.contract.subs. - Contrat 
62202 
   
   
   
   
   
de sécurité et de prévention - Min. de 
la Justice 
84010/113-02/        -34 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/113-02/        -35 
Cot.patr. MARIBEL    mis à dispo 
62202 
   
   
   
   
   
d'une asbl non com. - Contrat de 
sécurité et de prévention 
84010/113-02/        -39 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/113-02/        -95 
Cot.patr. ROSETTA mis à dispo 
62202 
   
   
   
   
   
d'une asbl non com. - Contrat de 
sécurité et de prévention 
84010/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84010/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
131.872,96 
129.940,79 
1.932,17 
129.470,77 
470,02 
subsidié CONTRACTUEL 
84010/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
4.587,71 
4.208,87 
378,84 
4.208,87 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
84010/11342-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL AWIPH 
8401033/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
162.099,59 
162.381,44 
-281,85 
160.465,54 
1.915,90 
APE 
8401033/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.652,63 
9.652,63 
   
9.652,63 
   
subsidié APE 
8401033/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
47.523,60 
47.034,60 
489,00 
46.481,66 
552,94 
subsidié APE 
84012/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
84012/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
547.273,67 
541.849,62 
5.424,05 
541.540,80 
308,82 
CONTRACTUEL 
84012/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
14.823,08 
16.268,04 
-1.444,96 
13.378,12 
2.889,92 
CONTRACTUEL MARIBEL 
84012/11142-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL AWIPH 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 20 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84016/11300-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84016/11322-02/    /          Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
849/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
849/11122-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
849/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
849/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
849/11322-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
84010/121-01/    /           
Service de prévention - Frais de 
61101 
   
167,47 
   
167,47 
   
déplacements et de séjour   
CR 167,47 
84010/123-48/    /           
Service de prévention - Frais de 
61319 
   
179,71 
   
179,71 
   
fonctionnement et d'actions (PSSP & 
CR 179,71 
PCS) 
84012/121-01/    /           
Service de prévention - Frais de 
61101 
   
22,97 
   
22,97 
   
déplacements et de séjour   
CR 22,97 
84012/123-48/    /           
Service de prévention - Frais de 
61319 
   
191,55 
   
191,55 
   
fonctionnement et d'actions - PSSP 
CR 191,55 
84013/121-01/    /           
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
124,85 
   
124,85 
   
personnel communal (gens du 
CR 124,85 
voyage) 
84014/121-01/    /           
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
421,51 
   
421,51 
   
personnel communal (LEPA) 
CR 421,51 
844/12404-48/    /           
Commissions - Frais divers 
61329 
   
646,72 
250,64 
396,72 
250,00 
CR 897,36 
849/12401-48/    /           
Egalité des chances - Frais divers 
61329 
   
34,81 
   
34,81 
   
CR 34,81 
849/12402-48/    /           
Politique des personnes handicapées -  61329 
   
   
164,74 
   
   
Frais d'action divers 
CR 164,74 
849/12404-48/    /           
Frais de fonctionnement des relations 
61329 
   
125,00 
   
125,00 
   
avec les associations 
CR 125,00 
849/12501-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
1.119,16 
   
   
bâtiments - DEFIS Vesdre 
CR 1.119,16 
849/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
234,19 
   
234,19 
   
   
immeubles loués 
849/127-12/    /           
Vervi-bus - Convention de mise à 
61343 
   
3.574,94 
347,50 
3.574,94 
   
disposition d'un véhicule avec le 
CR 3.922,44 
Centre Aurélie 
849/127-48/    /           
Frais divers sur les véhicules 
61349 
   
   
542,04 
   
   
CR 542,04 
84012/332-02/    /           
Service de Prévention - Eté solidaire -  63212 
   
6.300,00 
   
6.300,00 
   
Frais de personnel - Part CPAS 
CR 6.300,00 
875/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
96,48 
   
   
STATUTAIRE 
CR 96,48 
875/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
875/11140-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
875/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 95 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84015/11252-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.365,18 
16.850,14 
-9.484,96 
16.850,14 
   
subsidié CONTRACTUEL 
ROSETTA 
84015/11352-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
33.147,24 
32.692,88 
454,36 
32.616,36 
76,52 
subs. CONTRACTUEL ROSETTA 
84016/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
84016/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
84.931,22 
82.892,87 
2.038,35 
82.892,87 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
84016/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84016/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.124,60 
9.124,60 
   
9.124,60 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
84016/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
84016/11322-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
46.386,52 
45.282,24 
1.104,28 
45.282,24 
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
8401633/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
34.465,46 
34.286,07 
179,39 
34.286,07 
   
APE 
8401633/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.141,27 
5.141,27 
   
5.141,27 
   
subsidié APE 
8401633/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
14.192,53 
9.894,99 
4.297,54 
9.894,99 
   
subsidié APE 
849/111-01/        -07 
Traitements des    étudiants 
62001 
   
   
   
   
   
849/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
1.375,00 
3.930,70 
-2.555,70 
3.820,40 
110,30 
subsidié CONTRACTUEL 
849/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
6.825,00 
6.777,81 
47,19 
6.777,81 
   
subsidié ETUDIANT 
849/111-02/        -06 
Traitements du personnel APE DEFIS  62002 
   
   
   
   
   
849/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
849/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
849/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
15.222,92 
10.212,31 
5.010,61 
10.212,31 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
849/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
105,38 
105,38 
   
105,38 
   
subsidié CONTRACTUEL 
849/112-02/        -06 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
APE DEFIS 
849/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
849/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
849/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
558,86 
2.100,23 
-1.541,37 
2.100,23 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
849/113-01/        -07 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les 
62201 
   
   
   
   
   
étudiants 
849/11302-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
500,00 
1.216,53 
-716,53 
1.182,39 
34,14 
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
849/11377-01   
Cotisations patroanles ONSSAPL 
62201 
450,00 
368,04 
81,96 
368,04 
   
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 96 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
849/113-02/        -06 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62202 
   
   
   
   
   
pers. contractuel subsidié - APE 
DEFIS 
849/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
849/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
849/11332-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
4.711,50 
3.399,33 
1.312,17 
3.399,33 
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
84933/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
57.234,04 
36.864,81 
20.369,23 
36.864,81 
   
APE 
84933/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.051,83 
5.581,01 
470,82 
5.581,01 
   
subsidié APE 
84933/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
20.340,73 
10.639,15 
9.701,58 
10.639,15 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2.490.222,93 
2.436.804,48 
53.418,45 
2.427.699,28 
9.105,20 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
84010/121-01   
Service de prévention - Frais de 
61101 
600,00 
485,27 
114,73 
313,92 
171,35 
déplacements et de séjour   
84010/121-01/        -01 
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
   
   
   
   
personnel communal (LEPA) 
84010/121-01/        -02 
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
   
   
   
   
personnel communal (gens du 
voyage) 
84010/123-48   
Service de prévention - Frais de 
61319 
34.075,00 
32.680,92 
1.394,08 
32.277,99 
402,93 
fonctionnement et d'actions - PCS 
84010/123-48/        -01 
Service de prévention - Frais de 
61319 
   
   
   
   
   
fonctionnement et d'actions (PSSP & 
PCS) 
84010/123-48/        -02 
Service de prévention - Matériel 
61319 
   
   
   
   
   
didactique et informatique (LEPA) 
84010/123-48/        -09 
Service de prévention - Frais de 
61319 
   
   
   
   
   
gestion du séjour temporaire des gens 
de voyage 
84010/124-48/        -01 
Service de prévention - Aménagement  61329 
   
   
   
   
   
locaux et frais techniques divers 
(LEPA) 
84010/124-48/        -02 
Service de prévention - Projets 
61329 
   
   
   
   
   
sociaux et culturels - Utilisation des 
subsides provinciaux 
84010/124-48/        -03 
Service de prévention - Projets 
61329 
   
   
   
   
   
sociaux et culturels - Utilisation 
subsides fédération Wallonie Bxl   
84012/121-01   
Service de prévention - Frais de 
61101 
1.000,00 
981,79 
18,21 
813,60 
168,19 
déplacements et de séjour   
84012/123-48   
Service de prévention - Frais de 
61319 
25.040,20 
24.031,04 
1.009,16 
21.587,66 
2.443,38 
fonctionnement et d'actions - PSSP 
84013/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
500,00 
469,90 
30,10 
404,73 
65,17 
personnel communal (gens du 
voyage) 
84013/123-48   
Service de prévention - Frais de 
61319 
4.000,00 
3.181,56 
818,44 
3.181,56 
   
gestion du séjour temporaire des gens 
de voyage 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 97 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84014/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
4.000,00 
4.192,69 
-192,69 
3.848,55 
344,14 
personnel communal (LEPA) 
84014/123-17   
Frais de formation du personnel pour 
61319 
600,00 
120,00 
480,00 
120,00 
   
le service des Peines alternatives 
84014/123-48   
Service de prévention - Matériel 
61319 
1.000,00 
1.555,78 
-555,78 
1.555,78 
   
didactique et informatique (LEPA) 
84014/124-48   
Service de prévention - Aménagement  61329 
575,00 
420,83 
154,17 
420,83 
   
locaux et frais techniques divers 
(LEPA) 
84014/12401-48   
Service prévention - LEPA - Projet 
61329 
2.700,00 
2.700,00 
   
2.700,00 
   
"Chantiers" - Utilisation subsides 
Centre pour Formation Sociale 
84015/121-01   
Service de prévention - Frais de 
61101 
200,00 
98,39 
101,61 
98,39 
   
déplacements et de séjour   
84015/124-48   
Service de prévention - Projets 
61329 
550,00 
498,31 
51,69 
498,31 
   
sociaux et culturels - Utilisation des 
subsides provinciaux 
84015/12404-48   
Service de prévention - Projets 
61329 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
sociaux et culturels - Utilisation 
subsides Fondation Roi Baudouin 
844/124-48/        -02 
F.I.P.I. - Frais actions divers 
61329 
   
   
   
   
   
844/124-48/        -03 
Dépenses diverses pour le soutien à 
61329 
   
   
   
   
   
des projets santé 
844/124-48/        -04 
Commission de la famille - Frais 
61329 
   
   
   
   
   
divers 
844/124-48/        -05 
Commission communale consultative 
61329 
   
   
   
   
   
des ainés - frais divers 
844/124-48/        -06 
Commission communale consultative 
61329 
   
   
   
   
   
de femmes - frais divers 
844/124-48/        -07 
Commission communale consultative 
61329 
   
   
   
   
   
des personnes handicapées - frais 
divers 
844/12402-48   
F.I.P.I. - Frais actions divers 
61329 
12.500,00 
11.564,30 
935,70 
11.355,30 
209,00 
844/12403-48   
Dépenses diverses pour le soutien à 
61329 
2.500,00 
1.554,63 
945,37 
1.554,63 
   
des projets santé 
844/12404-48   
Commissions - Frais divers 
61329 
3.000,00 
2.735,46 
264,54 
2.035,46 
700,00 
844/125-48   
Fournitures et prestations pour la 
61339 
1.000,00 
1.446,62 
-446,62 
1.446,62 
   
crèche des Tourelles 
844/12501-48   
Fournitures et prestations pour la 
61339 
   
   
   
   
   
crèche Kangourou 
849/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
200,00 
   
200,00 
   
   
personnel communal DEFIS Vesdre 
849/122-48   
Indemnités pour dépl., permanences 
61209 
   
   
   
   
   
et formations liées à mise en place 
service technique aux assoc. 
849/123-13   
DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du  61313 
2.700,00 
2.089,82 
610,18 
2.089,82 
   
fonctionnement de l'informatique 
849/123-16   
Frais de réception et de représentation  61315 
250,00 
101,44 
148,56 
101,44 
   
849/123-48   
Frais administratifs divers 
61319 
275,00 
116,30 
158,70 
116,30 
   
849/123-48/        -01 
Frais administratifs divers 
61319 
   
   
   
   
   
849/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
1.250,00 
1.062,53 
187,47 
1.062,53 
   
animation stage adapté   
849/124-02/        -01 
Fournitures techniques 
60712 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 98 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
849/12401-02   
Vervi.bus -Fournitures techniques 
60712 
250,00 
20,97 
229,03 
20,97 
   
849/124-48   
DEFIS Vesdre - frais d'action divers 
61329 
1.000,00 
925,55 
74,45 
90,72 
834,83 
849/124-48/        -01 
Egalité des chances - Frais divers 
61329 
   
   
   
   
   
849/124-48/        -02 
Politique des personnes handicapées -  61329 
   
   
   
   
   
Frais d'action divers 
849/124-48/        -03 
Frais de fonctionnement des relations 
61329 
   
   
   
   
   
interculturelles   
849/124-48/        -04 
Frais de fonctionnement des relations 
61329 
   
   
   
   
   
avec les associations 
849/124-48/        -09 
Campagne d'information 
61329 
   
   
   
   
   
Interculturalité et vivre ensemble 
849/12401-48   
Egalité des chances - Frais divers 
61329 
1.000,00 
680,60 
319,40 
180,60 
500,00 
849/12402-48   
Politique des personnes handicapées -  61329 
550,00 
455,79 
94,21 
455,79 
   
Frais d'action divers 
849/12404-48   
Frais de fonctionnement des relations 
61329 
6.000,00 
4.274,25 
1.725,75 
4.274,25 
   
avec les associations 
849/12405-48   
Projet "commune en forme" 
61329 
   
   
   
   
   
849/12406-48   
frais de fonctionnement divers liés à 
61329 
2.000,00 
1.109,16 
890,84 
1.109,16 
   
la Charte associative 
849/12409-48   
Campagne d'information 
61329 
10.000,00 
8.313,40 
1.686,60 
3.115,12 
5.198,28 
Interculturalité et vivre ensemble 
849/12410-48   
CSEF - accueil des enfants des 
61329 
   
   
   
   
   
parents en formation 
849/12411-48   
RAIDS - formation du personnel 
61329 
   
   
   
   
   
849/12412-48   
frais de fonctionnement divers liés 
61329 
   
   
   
   
   
aux appels à projets 
849/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments 
849/125-12/        -01 
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments - DEFIS Vesdre 
849/12501-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
2.400,00 
2.839,15 
-439,15 
2.839,15 
   
bâtiments - DEFIS Vesdre 
849/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.200,00 
1.872,72 
327,28 
1.872,72 
   
-DEFIS Vesdre 
849/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments - 
61335 
   
   
   
   
   
DEFIS Vesdre 
849/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
   
   
   
immeubles loués 
849/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
5.500,00 
5.480,19 
19,81 
5.480,19 
   
pour les véhicules 
849/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
1.260,00 
1.159,33 
100,67 
1.159,33 
   
le charroi 
849/127-12   
Vervi-bus - Convention de mise à 
61343 
5.500,00 
3.863,70 
1.636,30 
3.863,70 
   
disposition d'un véhicule   
849/127-48   
Frais divers sur les véhicules 
61349 
6.250,00 
5.270,77 
979,23 
4.209,81 
1.060,96 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
144.425,20 
128.353,16 
16.072,04 
116.254,93 
12.098,23 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84010/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
473,50 
-473,50 
473,50 
   
perçus du service ord. 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 21 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
875/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
875/11312-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
875/11340-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. APE AWIPH 
875/124-02/    /           
Fournitures techniques pour les bacs à  60712 
   
1.764,85 
   
1.764,85 
   
papiers 
CR 1.764,85 
875/12401-05/    /           
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
665,61 
15,27 
665,61 
   
vêtements de travail (travaux) 
CR 680,88 
875/124-48/    /           
Frais techniques divers pour le 
61329 
   
219,94 
274,35 
219,94 
   
nettoiement public 
CR 494,29 
875/12401-48/    /           
Transport et traitement de conteneurs 
61329 
   
12.966,92 
1.141,66 
12.966,92 
   
CR 14.108,58 
875/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
755,04 
   
755,04 
   
CR 755,04 
875/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
71,97 
1.031,12 
71,97 
   
CR 1.103,09 
876/435-01/    /           
Mutuellisation des parcs à conteneurs 
63617 
   
243.543,56 
   
243.543,56 
   
et traitement des immondices 
CR 243.543,56 
(INTRADEL) 
877/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
877/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
877/11301-01/    /           
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
134,00 
134,00 
   
134,00 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
877/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
877/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
115,64 
23,89 
115,64 
   
CR 139,53 
877/12413-05/    /           
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
   
796,01 
98,06 
796,01 
   
protection (travaux publics) 
CR 894,07 
877/124-13/    /           
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
   
-151,35 
651,35 
-151,35 
   
fonctionnement 
CR 500,00 
877/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
114,59 
   
114,59 
   
CR 114,59 
877/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
   
233,52 
   
   
CR 233,52 
878/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
878/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
878/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
878/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
879/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
879/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
879/11192-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 100 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
849/332-02/        -08 
Subside spécifique la promenade du 
63212 
   
   
   
   
   
géant Bihin 
849/332-02/        -09 
Subsides aux associations 
63212 
   
   
   
   
   
interculturelles 
849/332-02/        -11 
Subsides au Service Santé Mentale   
63212 
   
   
   
   
   
ASBL - Centre Familial d'Education 
849/33201-02   
Interventions associations oeuvrant pr  63212 
   
   
   
   
   
emploi égalité chance et handicapés 
849/33202-02   
Subsides à la transfusion sanguine 
63212 
3.500,00 
3.500,00 
   
3.500,00 
   
849/33206-02   
Subsides à Téléservice 
63212 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
849/33207-02   
Subsides au Service Santé Mentale   
63212 
950,00 
950,00 
   
950,00 
   
ASBL - Aide Verviétoise aux 
Alcooliques et Toxicomanes 
849/33208-02   
Subside spécifique la Promenade du 
63212 
   
   
   
   
   
Géant Bihin 
849/33211-02   
Subsides au Service Santé Mentale   
63212 
950,00 
950,00 
   
950,00 
   
ASBL - Centre Familial d'Education 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
441.073,20 
449.840,32 
-8.767,12 
449.840,32 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
844/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
7.290,79 
6.510,67 
780,12 
6.510,67 
   
charge de la commune 
844/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
7.227,88 
6.188,32 
1.039,56 
6.188,32 
   
charge de l'AS 
844/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
7.255,96 
7.255,96 
   
7.255,96 
   
emprunts à charge de la commune 
844/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
33.236,88 
33.787,19 
-550,31 
33.787,19 
   
charge de l¿autorité sup. 
849/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
425,60 
417,76 
7,84 
417,76 
   
charge de la Commune 
849/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
2.727,61 
2.727,61 
   
2.727,61 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
58.164,72 
56.887,51 
1.277,21 
56.887,51 
   
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
3.133.886,05 
3.071.885,47 
62.000,58 
3.050.682,04 
21.203,43 
familiale 
Groupe fct : 859 Emploi 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
851/124-48   
Politique en matière d'emplois - Frais 
61329 
750,00 
214,02 
535,98 
214,02 
   
divers 
851/124-48/        -02 
Frais divers de fonctionnement de la 
61329 
   
   
   
   
   
cellule emploi 
851/12401-48   
Rencontres pour l'emploi - Frais 
61329 
7.500,00 
   
7.500,00 
   
   
d'action divers 
851/12402-48   
Frais divers de fonctionnement de la 
61329 
750,00 
   
750,00 
   
   
cellule emploi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
9.000,00 
214,02 
8.785,98 
214,02 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 101 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
851/332-02   
Subsides à FOSODER 
63212 
   
   
   
   
   
851/332-02/        -01 
Subsides à l'ALE pour l'organisation 
63212 
   
   
   
   
   
d'une bourse à l'emploi 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
859 : 85 
Total Emploi 
 
9.000,00 
214,02 
8.785,98 
214,02 
   
Groupe fct : 872 Institutions de soins 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
872/435-02   
Contributions dans le déficit des 
63618 
405.924,50 
405.924,50 
   
405.924,50 
   
hôpitaux publics 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
405.924,50 
405.924,50 
   
405.924,50 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
872/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
285.179,74 
284.615,91 
563,83 
284.615,91 
   
charge de la Commune (CHR La 
Tourelle) 
872/218-01   
Intérêts d'emprunts contractés par le 
65304 
57.304,30 
57.304,30 
   
57.304,30 
   
CHPLT pour le déficit hospitalier 
872/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
859.017,47 
859.764,88 
-747,41 
859.764,88 
   
emprunts à charge de la Commune 
872/918-01   
Remboursement d'emprunts 
64303 
67.992,43 
67.992,43 
   
67.992,43 
   
contractés par le CHPLT pour le 
déficit hospitalier 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
1.269.493,94 
1.269.677,52 
-183,58 
1.269.677,52 
   
872 : 872 
Total Institutions de soins 
 
1.675.418,44 
1.675.602,02 
-183,58 
1.675.602,02 
   
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
873/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
873/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
42.205,77 
23.027,78 
19.177,99 
23.027,78 
   
subsidié STATUTAIRE 
873/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal - STATUTAIRES 
873/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.312,72 
5.312,72 
   
5.312,72 
   
subsidié STATUTAIRE 
873/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
873/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
8.270,99 
3.455,87 
4.815,12 
3.455,87 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 102 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
874/111-01/        -09 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES - SWDE 
874/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
874/112-01/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
874/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
874/113-01/        -09 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
874/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
55.789,48 
31.796,37 
23.993,11 
31.796,37 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
873/124-48   
Organisation de la fête du sacrifice - 
61329 
650,00 
128,17 
521,83 
128,17 
   
frais d'abattage 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
650,00 
128,17 
521,83 
128,17 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
874/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
,40 
-,40 
,40 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
,40 
-,40 
,40 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
873/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
3.004,93 
3.004,93 
   
3.004,93 
   
charge de la Commune (Abattoir) 
873/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
4.341,35 
4.341,35 
   
4.341,35 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
7.346,28 
7.346,28 
   
7.346,28 
   
874 : 873-874 
Total Alimentation - Eau 
 
63.785,76 
39.271,22 
24.514,54 
39.271,22 
   
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
875/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
875/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
875/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
169.708,42 
183.194,49 
-13.486,07 
183.194,49 
   
subsidié STATUTAIRE 
875/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié (nettoyage voirie) 
875/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
875/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 103 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
875/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
148.715,57 
145.437,37 
3.278,20 
145.437,37 
   
CONTRACTUEL PTP 
875/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
21.261,39 
16.247,89 
5.013,50 
16.247,89 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
875/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
875/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
875/112-01/        -02 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
875/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
14.690,95 
13.418,83 
1.272,12 
13.418,83 
   
subsidié STATUTAIRE 
875/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
875/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
875/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
875/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
10.588,03 
8.871,06 
1.716,97 
8.871,06 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
875/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.873,88 
4.982,86 
-3.108,98 
4.982,86 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
875/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
875/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
875/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
875/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
22.121,33 
25.860,81 
-3.739,48 
25.860,81 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
875/113-02   
Cotisations patronales à    l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
875/113-02/        -09 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
875/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
875/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
46.075,39 
45.256,41 
818,98 
45.256,41 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
875/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
7.933,80 
7.057,34 
876,46 
7.057,34 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
875/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
87533/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
206.483,47 
193.938,51 
12.544,96 
193.818,29 
120,22 
APE 
87533/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
81.567,22 
80.467,33 
1.099,89 
80.467,33 
   
APE AWIPH 
87533/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
16.057,22 
16.057,22 
   
16.057,22 
   
subsidié APE 
87533/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.859,18 
5.859,18 
   
5.859,18 
   
subsidié APE AWIPH 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 22 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
879/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
879/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
879/11392-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS CONTRACTUEL 
878/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
1.800,72 
   
1.800,72 
   
CR 1.800,72 
878/12401-05/    /           
Fournitures des vêtements de 
61322 
   
131,58 
,44 
131,58 
   
cérémonie pour les enterrements 
CR 132,02 
878/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.881,01 
   
1.881,01 
   
CR 1.881,01 
879/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
777,28 
   
777,28 
   
com. et mandataires 
CR 777,28 
879/12405-48/    /           
Energie et environnement - 
61329 
   
5.532,96 
   
4.941,85 
591,11 
Sensibilisations 
CR 5.532,96 
921/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
921/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
921/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
921/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
922/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
922/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
922/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
922/11152-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11199-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
STAGIAIRE 
922/11209-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal STAGIAIRE 
922/11252-02/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
177,43 
   
177,43 
   
subsidié CONTRACTUEL 
CR 177,43 
ROSETTA 
922/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
922/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. CONTRACTUEL 
922/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
922/11352-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
27,44 
,02 
27,44 
   
subs. CONTRACTUEL ROSETTA 
CR 27,46 
922/11399-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. STAGIARE 
930/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
930/11100-02/    /           
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 105 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
876/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
5.040,89 
5.040,89 
   
5.040,89 
   
charge de la Commune (Immondices) 
876/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
23.641,57 
23.641,57 
   
23.641,57 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
59.206,81 
59.206,81 
   
59.206,81 
   
876 : 875-876 
Total 
 
4.595.507,73 
4.464.082,95 
131.424,78 
4.209.425,98 
254.656,97 
Désinfect.-Nett.-Immond. 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
877/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
877/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
100.631,68 
100.417,91 
213,77 
100.417,91 
   
subsidié STATUTAIRE 
877/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
877/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
877/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
877/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
7.111,64 
7.111,64 
   
7.111,64 
   
subsidié STATUTAIRE 
877/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
877/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
877/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
877/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
14.405,01 
14.215,95 
189,06 
14.215,95 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
877/113-02   
Cotisations patronales à    l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
877/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
87733/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
56.143,14 
56.094,06 
49,08 
56.094,06 
   
APE 
87733/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.982,20 
3.982,20 
   
3.982,20 
   
subsidié APE 
87733/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
16.202,95 
16.188,87 
14,08 
16.188,87 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
198.476,62 
198.010,63 
465,99 
198.010,63 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
877/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
9.000,00 
7.660,41 
1.339,59 
2.149,29 
5.511,12 
877/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 106 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
877/124-05/        -13 
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
   
   
   
   
   
protection (travaux publics) 
877/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
3.000,00 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
(Economat) 
877/12413-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
2.100,00 
1.879,55 
220,45 
1.879,55 
   
protection (travaux publics) 
877/124-06/        -01 
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
877/124-06/        -02 
Prestations techniques de tiers - 
61321 
   
   
   
   
   
curage des avaloirs 
877/12401-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
2.000,00 
1.827,10 
172,90 
1.827,10 
   
(entreprises) 
877/12402-06   
Prestations techniques de tiers - 
61321 
15.000,00 
13.286,71 
1.713,29 
   
13.286,71 
curage des avaloirs 
877/124-10   
Impôts, taxes et redevances divers 
61609 
1,24 
   
1,24 
   
   
877/124-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
12.000,00 
10.320,13 
1.679,87 
10.320,13 
   
fonctionnement 
877/125-02   
Fournitures techniques pour les 
60713 
250,00 
262,79 
-12,79 
262,79 
   
bâtiments 
877/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
200,00 
   
200,00 
   
   
877/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
6.600,00 
5.450,71 
1.149,29 
5.450,71 
   
bâtiments 
877/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
600,00 
940,72 
-340,72 
940,72 
   
877/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
4.000,00 
3.372,25 
627,75 
3.372,25 
   
877/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
7.500,00 
7.463,99 
36,01 
7.463,99 
   
pour les véhicules 
877/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
11.500,00 
10.246,78 
1.253,22 
4.942,13 
5.304,65 
877/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
945,00 
935,48 
9,52 
935,48 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
74.696,24 
66.646,62 
8.049,62 
42.544,14 
24.102,48 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
877/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
9.542,72 
9.313,10 
229,62 
9.313,10 
   
charge de la Commune 
877/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
51.685,70 
51.693,69 
-7,99 
51.693,69 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
61.228,42 
61.006,79 
221,63 
61.006,79 
   
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
334.401,28 
325.664,04 
8.737,24 
301.561,56 
24.102,48 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
878/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
878/111-01/        -07 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
ETUDIANTS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 107 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
878/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
138.443,02 
154.739,35 
-16.296,33 
154.739,35 
   
subsidié STATUTAIRE 
878/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
7.325,00 
5.814,57 
1.510,43 
5.814,57 
   
subsidié ETUDIANT 
878/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
878/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
878/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
878/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
878/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
12.870,01 
12.870,01 
   
12.870,01 
   
subsidié STATUTAIRE 
878/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
878/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
878/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
878/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
878/113-01/        -07 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal ETUDIANT 
878/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
19.210,38 
21.124,49 
-1.914,11 
21.124,49 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
878/11377-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
375,00 
158,03 
216,97 
158,03 
   
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
878/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
878/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
878/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
87833/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
125.947,09 
112.290,44 
13.656,65 
112.290,44 
   
APE 
87833/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.961,10 
5.961,10 
   
5.961,10 
   
subsidié APE 
87833/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
36.539,42 
32.334,87 
4.204,55 
32.334,87 
   
pour le personnel subsidié APE 
879/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
879/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
32.531,88 
32.436,25 
95,63 
32.436,25 
   
subsidié STATUTAIRE 
879/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
APE - const. infractions environ. 
879/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - Guichet de l'énergie 
879/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
879/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 108 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
879/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
68.232,78 
67.746,51 
486,27 
67.746,51 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
879/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
879/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
1.804,28 
1.804,28 
   
1.804,28 
   
subsidié STATUTAIRE 
879/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUEL 
SUBSIDIE - APE 
879/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUEL 
SUBSIDIE - guichet énergie 
879/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
879/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
879/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.877,29 
4.877,29 
   
4.877,29 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
879/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
879/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
3.643,08 
3.643,07 
,01 
3.643,07 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
879/113-02   
Cot. Ptron. ONSSAPL du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel APE - const. infractions 
environ. 
879/113-02/        -09 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - Guichet de 
l'énergie 
879/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
879/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
879/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
21.118,05 
20.967,54 
150,51 
20.967,54 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
87933/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
87.350,30 
87.293,44 
56,86 
87.293,44 
   
APE 
87933/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.456,28 
3.456,28 
   
3.456,28 
   
subsidié APE 
87933/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
25.231,04 
25.192,90 
38,14 
25.192,90 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
594.916,00 
592.710,42 
2.205,58 
592.710,42 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
878/121-03   
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
100,68 
8,31 
92,37 
8,31 
   
personnel communal (Cimetières) 
878/122-03   
Vérification des défunts à incinérer - 
61203 
10.500,00 
11.258,14 
-758,14 
11.258,14 
   
Honoraires du médecin 
878/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
878/123-48   
Frais administratifs divers 
61319 
50,00 
   
50,00 
   
   
878/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
17.000,00 
16.918,53 
81,47 
16.872,56 
45,97 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 23 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
930/11300-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
930/11391-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. DIVERS STATUTAIRE 
923/124-06/    /           
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
   
7.300,00 
   
2.889,48 
4.410,52 
de police 
CR 7.300,00 
930/12201-02/    /           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
   
1.258,44 
   
   
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 1.258,44 
foncière) 
930/122-05/    /           
Jetons de présence des commissions 
61209 
   
1.362,50 
2.400,00 
1.362,50 
   
et jurys 
CR 3.762,50 
930/123-48/    /           
C.C.C.A.T. - Frais divers 
61319 
   
1.512,50 
   
1.512,50 
   
CR 1.512,50 
930/12304-48/    /           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
189,52 
   
   
189,52 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 189,52 
public 
930/12402-48/    /           
Frais d'expulsions de logements 
61329 
   
   
2.468,40 
   
   
frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité 
CR 2.468,40 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
1.368,51 
   
1.368,51 
   
immeubles insalubres 
CR 1.368,51 
930/331-01/    /           
Aides à la rénovation des façades - 
63211 
   
2.649,00 
1.524,00 
2.649,00 
   
Subsides à des particuliers (prime 
CR 4.173,00 
d'encouragement ) 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
1.743.424,34 
3.257.450,65 
166.327,61 
2.688.991,44 
568.459,21 
CR 
Dépenses - Ordinaire 
1.680.353,92 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 110 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
879/12304-48   
Frais administratifs divers - Frais de 
61319 
400,00 
181,78 
218,22 
181,78 
   
publicité dans le cadre de 
l'environnement 
879/12305-48   
Frais divers d'équipement et de 
61319 
12.500,00 
651,67 
11.848,33 
651,67 
   
fonctionnement du guichet de 
l'énergie 
879/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
3.000,00 
1.513,23 
1.486,77 
1.513,23 
   
879/124-48   
Environ. - Actions en collaboration 
61329 
10.000,00 
3.819,57 
6.180,43 
3.819,57 
   
RW/Fonds - frais divers part.sub 
879/124-48/        -02 
Frais techniques pour le Plan 
61329 
   
   
   
   
   
Communal de Développement Nature 
879/124-48/        -04 
Sensibilisation et formation gestion 
61329 
   
   
   
   
   
des déchets 
879/124-48/        -05 
Energie et environnement - 
61329 
   
   
   
   
   
Sensibilisations 
879/124-48/        -07 
Projet subsidié Biodibap 
61329 
   
   
   
   
   
879/124-48/        -08 
Projet subsidié "à la poubelle" 
61329 
   
   
   
   
   
879/12402-48   
Frais divers pour le Plan Communal 
61329 
2.500,00 
818,77 
1.681,23 
818,77 
   
de Développement Nature 
879/12404-48   
Sensibilisation et formation gestion 
61329 
9.500,00 
   
9.500,00 
   
   
des déchets 
879/12405-48   
Energie et environnement - 
61329 
5.400,00 
3.130,34 
2.269,66 
3.130,34 
   
Sensibilisations 
879/12407-48   
Projet BIODIBAP 
61329 
15.000,00 
   
15.000,00 
   
   
879/12408-48   
Projet subsidié "à la poubelle" 
61329 
20.000,00 
   
20.000,00 
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
151.351,98 
70.866,12 
80.485,86 
66.585,97 
4.280,15 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
878/301-02   
Remboursement de concessions 
67111 
700,00 
460,00 
240,00 
460,00 
   
879/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
30.667,64 
-30.667,64 
30.667,64 
   
perçus du service ord. 
879/331-01/        -02 
Primes énergie - Subsides à des 
63211 
   
   
   
   
   
particuliers   
879/332-02/        -01 
Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU" 
63212 
   
   
   
   
   
879/332-02/        -03 
Contrat de rivière - ASBL - 
63212 
   
   
   
   
   
Participation de la Ville 
879/33201-02   
Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU" 
63212 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
879/33203-02   
Contrat de rivière - ASBL - 
63212 
5.202,00 
5.202,00 
   
5.202,00 
   
Participation de la Ville 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
6.652,00 
37.079,64 
-30.427,64 
37.079,64 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
878/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
38.772,41 
26.055,97 
12.716,44 
26.055,97 
   
charge de la Commune (Cimetières) 
878/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
53.359,06 
60.068,35 
-6.709,29 
60.068,35 
   
emprunts à charge de la Commune 
879/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
401,97 
273,04 
128,93 
273,04 
   
charge de la commune 
879/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.909,72 
3.909,72 
   
3.909,72 
   
emprunts à charge de la commune 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 111 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
96.443,16 
90.307,08 
6.136,08 
90.307,08 
   
879 : 878-879 
Total 
 
849.363,14 
790.963,26 
58.399,88 
786.683,11 
4.280,15 
Cimetières-Protec.environ. 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
921/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
921/111-01/        -25 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS mis à disposition 
d'une ASBL non communale 
921/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
145.988,60 
145.988,60 
   
145.988,60 
   
subsidié STATUTAIRE 
921/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
921/111-02/        -05 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié mis à dispo d'une asbl non 
communale 
921/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
921/11142-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL AWIPH 
921/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal STATUTAIRES 
921/112-01/        -25 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal - CONTRACT. mis à 
disposition d'1 ASBL non com. 
921/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.948,37 
9.948,37 
   
9.948,37 
   
subsidié STATUTAIRE 
921/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
921/112-02/        -05 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
921/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
921/11242-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL AWIPH 
921/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
921/113-01/        -25 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal - CONTRACT. 
mis à disposition d'1 ASBL non com. 
921/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
21.936,20 
21.920,94 
15,26 
21.920,94 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
921/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
921/113-02/        -05 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
921/11300-02   
Cotisations patronale ONSSAPL pour  62202 
   
   
   
   
   
le personnel subsidié APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 112 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
921/11342-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL AWIPH 
92133/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
31.636,05 
31.615,96 
20,09 
31.615,96 
   
APE 
92133/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.304,58 
2.304,58 
   
2.304,58 
   
subsidié APE 
92133/11300-02   
Cotisations patronale ONSSAPL pour  62202 
9.130,22 
9.124,38 
5,84 
9.124,38 
   
le personnel subsidié APE 
922/111-01/        -25 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS mis à disposition 
d'une ASBL non communale 
922/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
37.777,81 
34.699,41 
3.078,40 
34.699,41 
   
subsidié STATUTAIRE 
922/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
66.178,68 
58.959,39 
7.219,29 
58.959,39 
   
subsidié CONTRACTUEL 
922/11109-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STAGIAIRE 
922/111-02/        -09 
Traitements du personnel ROSETTA 
62002 
   
   
   
   
   
politique du logement 
922/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
922/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
6.887,74 
4.923,27 
1.964,47 
4.005,73 
917,54 
CONTRACTUEL ACTIVA 
922/11152-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
99.212,55 
99.095,46 
117,09 
99.095,46 
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11191-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
36.692,92 
35.914,52 
778,40 
35.914,52 
   
DIVERS STATUTAIRE 
922/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
DIVERS CONTRACTUEL 
922/11199-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
17.344,02 
18.091,32 
-747,30 
18.091,32 
   
STAGIAIRE 
922/112-01/        -25 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal - CONTRACT. mis à 
disposition d'1 ASBL non com. 
922/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
846,42 
846,42 
   
846,42 
   
subsidié STATUTAIRE 
922/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
4.279,40 
4.279,40 
   
4.279,40 
   
subsidié CONTRACTUEL 
922/11209-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
229,29 
   
229,29 
   
   
subsidié STAGIAIRE 
922/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
ROSETTA politique du logement 
922/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
922/11252-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.252,23 
9.328,74 
-2.076,51 
9.328,74 
   
subsidié CONTRACTUEL 
ROSETTA 
922/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
922/11299-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.022,75 
4.252,04 
-229,29 
4.252,04 
   
subsidié STAGIAIRE 
922/113-01/        -25 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal mis à disposition 
d'une ASBL non communale 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 113 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
922/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
5.646,47 
5.174,59 
471,88 
5.174,59 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
922/11302-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
20.482,32 
18.247,95 
2.234,37 
18.247,95 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
922/11309-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STAGIAIRE 
922/113-02/        -09 
Cot. patron. du personnel ROSETTA 
62202 
   
   
   
   
   
politique du logement 
922/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié APE 
922/11322-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
2.131,74 
1.995,34 
136,40 
1.718,49 
276,85 
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
922/11352-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
30.867,93 
31.364,06 
-496,13 
31.364,06 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11391-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
5.416,23 
5.414,53 
1,70 
5.414,53 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
STATUTAIRE 
922/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
922/11399-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
2.696,65 
2.685,52 
11,13 
2.685,52 
   
subs. STAGIARE 
92233/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
53.005,69 
50.694,41 
2.311,28 
50.694,41 
   
APE 
92233/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.236,05 
4.373,84 
-1.137,79 
4.373,84 
   
subsidié APE 
92233/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
19.892,85 
14.622,77 
5.270,08 
14.622,77 
   
pour le personnel subsidié APE 
930/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
930/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
133.829,41 
133.593,13 
236,28 
133.593,13 
   
subsidié STATUTAIRE 
930/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
930/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - Rénovation urbaine 
930/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE 
930/11191-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
42.854,60 
42.827,26 
27,34 
42.827,26 
   
DIVERS STATUTAIRE 
930/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
930/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.291,15 
9.291,15 
   
9.291,15 
   
subsidié STATUTAIRE 
930/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
930/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
930/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE 
930/11291-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.448,07 
3.448,07 
   
3.448,07 
   
subsidié DIVERS STATUTAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 24 
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
351/485-02/    /           
Ristourne du "Pool des services 
73619 
   
   
   
   
 
d'incendie" 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
351/485-02/    /           
Ristourne du "Pool des services 
73619 
   
   
   
   
 
d'incendie" 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
351/485-02/    /           
Ristourne du "Pool des services 
73619 
   
   
   
   
 
d'incendie" 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
351/485-02/    /           
Ristourne du "Pool des services 
73619 
113.172,90 
113.172,90 
   
113.172,90 
 
d'incendie" 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
351/485-02/    /           
Ristourne du "Pool des services 
73619 
   
   
   
   
 
d'incendie" 
84014/46525-02/    /          Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
8.374,67 
   
8.374,67 
 
frais de personnel 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/46512-02/    /           
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
19.220,17 
   
19.220,17 
 
frais de personnel 
000/46500-05/    /           
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
   
108.962,67 
   
108.962,67 
 
pers.contract.subsidié APE 
04018/996-01/    /           
Prélèvements du service 
   
567.332,99 
567.332,99 
   
567.332,99 
 
extraordinaire pour l'ordinaire -   
Dégrèvement BELGACOM 
10410/465-02/    /           
Contributions de l'AS pour pacte fct 
73405 
24.799,94 
24.799,94 
   
24.799,94 
 
publique solide et solidaire 
330/465-48/    /           
Dotation fédérale pour contrat de 
73405 
44.269,67 
44.267,69 
   
44.267,69 
 
Sécurité 
425/366-48/    /           
Taxes diverses sur l'occupation du 
70160 
   
13.119,10 
   
13.119,10 
 
domaine public 
720/46502-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
4.027,06 
   
4.027,06 
 
l'autorité supérieure 
720/46504-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
2.647,80 
   
2.647,80 
 
l'autorité supérieure 
763/38002-48/    /           
Autres contributions des entreprises et  71309 
   
9.000,00 
   
9.000,00 
 
des ménages 
84013/46509-01/    /          Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
3.000,00 
   
3.000,00 
 
frais de fonctionnement 
879/465-02/    /           
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
1.250,00 
   
1.250,00 
 
frais de personnel 
922/46590-02/    /           
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
12.500,00 
   
12.500,00 
 
frais de personnel 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/    /           
Boni du service ordinaire 
   
384.896,96 
2.065.250,88 
   
2.065.250,88 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 115 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/123-48/        -04 
Frais administratifs divers - 
61319 
   
   
   
   
   
Acquisitions et ventes du domaine 
public 
930/123-48/        -05 
Frais de fonctionnement divers - 
61319 
   
   
   
   
   
Projet SUN 
930/12301-48   
Frais administratifs divers - Frais de 
61319 
4.000,00 
1.669,95 
2.330,05 
1.669,95 
   
publicité dans le cadre de l'urbanisme 
930/12302-48   
Frais de gestion des dossiers de la 
61319 
12.750,00 
1.600,00 
11.150,00 
1.600,00 
   
commission salubrité-sécurité-santé - 
ZP VHP 
930/12304-48   
Frais administratifs divers - 
61319 
5.250,00 
4.945,08 
304,92 
2.945,08 
2.000,00 
Acquisitions et ventes du domaine 
public 
930/12305-48   
Frais de fonctionnement divers - 
61319 
   
   
   
   
   
Projet SUN 
930/124-48   
Frais techniques divers pr projets 
61329 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
d'architecture et d'urbanisme 
930/124-48/        -01 
frais divers de fonctionnement 
61329 
   
   
   
   
   
logement 
930/124-48/        -02 
Frais d'expulsions de logements 
61329 
   
   
   
   
   
frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité 
930/12401-48   
frais divers de fonctionnement 
61329 
1.000,00 
101,76 
898,24 
101,76 
   
logement 
930/12402-48   
Frais d'expulsions de logements 
61329 
3.500,00 
   
3.500,00 
   
   
frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité 
930/125-06   
Suppression des compteurs pour les 
61331 
1.500,00 
630,02 
869,98 
78,65 
551,37 
immeubles insalubres 
930/126-01   
Location terrain SNCB - Espace 
61000 
220,00 
219,00 
1,00 
219,00 
   
Bauwens 
930/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
340,00 
319,42 
20,58 
319,42 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
300.330,00 
217.157,72 
83.172,28 
204.977,35 
12.180,37 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
921/33101-01   
Primes à la    levée d'Arrêté 
63211 
18.000,00 
10.200,00 
7.800,00 
10.200,00 
   
d'inhabitabilité   
921/33102-01   
Primes à la    mise en gestion à l'AIS 
63211 
20.250,00 
27.000,00 
-6.750,00 
27.000,00 
   
d'un logement 3 chambres 
921/33103-01   
Prime à l'acquisition et à la rénovation  63211 
15.000,00 
7.500,00 
7.500,00 
   
7.500,00 
d'immeubles 
921/332-02   
Agence immobilière sociale - 
63212 
28.350,00 
28.350,00 
   
28.350,00 
   
Subsides de fonctionnement 
921/332-02/        -01 
Primes à la    levée d'Arrêté 
63212 
   
   
   
   
   
d'inhabitabilité   
921/332-02/        -02 
Primes à la    mise en gestion à l'AIS 
63212 
   
   
   
   
   
d'un logement 3 chambres 
921/33201-02   
Primes à la    levée d'Arrêté 
63212 
   
   
   
   
   
d'inhabitabilité   
921/33202-02   
Primes à la    mise en gestion à l'AIS 
63212 
   
   
   
   
   
d'un logement 3 chambres 
921/33203-02   
Prime à l'acquisition et à la rénovation  63212 
   
   
   
   
   
d'immeubles 
922/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
11.854,74 
-11.854,74 
11.854,74 
   
perçus du service ord. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 116 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
923/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
,59 
-,59 
,59 
   
perçus du service ord. 
930/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
7.231,75 
-7.231,75 
7.231,75 
   
perçus du service ord. 
930/331-01   
Aides à la rénovation des façades - 
63211 
7.500,00 
2.830,44 
4.669,56 
370,44 
2.460,00 
Subsides à des particuliers (prime 
d'encouragement ) 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
89.100,00 
94.967,52 
-5.867,52 
85.007,52 
9.960,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
922/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
38.309,76 
36.457,94 
1.851,82 
36.457,94 
   
charge de la commune 
922/211-01/        -99 
ex RF - Charge financière des 
65104 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la commune 
922/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
72.062,51 
70.986,41 
1.076,10 
70.986,41 
   
emprunts à charge de la commune 
922/911-01/        -99 
ex RF - Remboursement périodique 
64103 
   
   
   
   
   
des emprunts à charge de la commune 
923/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
   
   
   
   
   
charge de la commune 
923/211-01/        -99 
ex RF - Charge financière des 
65104 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la commune 
923/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la commune 
923/911-01/        -99 
ex RF - Remboursement périodique 
64103 
   
   
   
   
   
des emprunts à charge de la commune 
930/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
237.781,36 
208.016,92 
29.764,44 
208.016,92 
   
charge de la Commune (Urbanisme) 
930/211-01/        -99 
ex RF - Charge financière des 
65104 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la commune 
930/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
15.112,95 
7.867,38 
7.245,57 
7.867,38 
   
charge de l'AS 
930/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
446.520,46 
445.879,05 
641,41 
445.879,05 
   
emprunts à charge de la Commune 
930/911-01/        -99 
ex RF - Remboursement périodique 
64103 
   
   
   
   
   
des emprunts à charge de la commune 
930/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
6.882,54 
8.456,87 
-1.574,33 
8.456,87 
   
charge de l¿autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
816.669,58 
777.664,57 
39.005,01 
777.664,57 
   
939 : 9 
Total Logement - 
 
2.222.509,92 
2.067.182,98 
155.326,94 
2.043.848,22 
23.334,76 
Urbanisme 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 117 
  Recettes - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
000/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
   
   
   
 
service ordinaire 
000/161-02   
Vente de certificats verts 
71302 
5.240,00 
6.630,00 
   
6.630,00 
 
000/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
425,00 
259,82 
   
259,82 
 
000/161-48/        -06 
Versement du fonds des maladies 
71309 
   
   
   
   
 
professionnelles et AT ETHIAS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
5.665,00 
6.889,82 
   
6.889,82 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/380-01   
Indemnités payées par des Soc. d'Ass.  77100 
38.760,00 
35.986,54 
   
35.986,54 
 
ou par des partic. 
000/380-48   
Remboursement de consommations 
71309 
31.000,00 
12.773,11 
   
12.773,11 
 
d'énergie 
000/380-48/        -03 
Contributions de l'ONSS dans les 
71309 
   
   
   
   
 
charges patronales des agents    PTP et 
Activa et Wallon'net 
000/380-48/        -09 
Contributions de l'ONSS dans les 
71309 
   
   
   
   
 
charges patronales des agents 
ROSETTA 
000/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
   
   
   
   
 
fin.des emprunts 
000/465-02/        -03 
Contributions de l'AS dans les frais 
73405 
   
   
   
   
 
des agents    MARIBEL, PTP, 
Wallon'net 
000/465-02/        -09 
Contrib. de l'AS dans les frais de 
73405 
   
   
   
   
 
personnel CEFA et AWIPH 
000/46512-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
322.130,99 
403.958,49 
   
403.958,49 
 
frais des agents PTP et Wallon'net 
000/46530-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
418.418,92 
418.418,92 
   
418.418,92 
 
frais de personnel MARIBEL 
000/46540-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
44.293,90 
31.479,23 
   
31.479,23 
 
frais de personnel CEFA et AWIPH 
000/46579-02   
Contribution de l'Autorité sup. pour le  73405 
   
1.120,00 
   
1.120,00 
 
pers. subsidié CEFA 
000/465-05/        -01 
Contribution de l'Autorité sup.pour le 
73405 
   
   
   
   
 
pers.contract.subsidié 
000/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
2.849.792,20 
2.873.237,28 
23.445,08 
2.849.792,20 
 
pers.contract.subsidié APE 
000/485-02   
Contribution du FMP et AT Ethias 
73619 
82.000,00 
97.997,02 
   
97.997,02 
 
000/485-48   
Contribution du fonds des maladies 
73619 
   
   
   
   
 
professionnelles et AT ETHIAS 
000/48501-48   
Contrib.de l'AWIPH à des fins 
73619 
1.000,00 
   
   
   
 
spécifiques (matériel nettoyage) 
00000/465-02   
Contributions de l'ONSS dans les 
73405 
   
   
   
   
 
charges patronales des agents    APE 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 118 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
00003/485-02   
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
101.926,67 
109.338,62 
   
109.338,62 
 
charges patronales des agents    PTP, 
Activa et Wallon'net 
00005/465-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
12.710,13 
12.494,62 
   
12.494,62 
 
frais de personnel 
00009/485-02   
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
13.500,00 
13.479,51 
   
13.479,51 
 
charges patronales des agents   
ROSETTA 1er emploi 
00010/466-48   
Compensations travailleurs 
73406 
59.144,49 
   
   
   
 
luxembourgeois 
00020/464-01   
Ristourne CRAC s/emprunt aide 
75144 
   
   
   
   
 
extraordinaire hors plan Tonus axe 2 
00070/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
887.048,76 
887.048,76 
   
887.048,76 
 
extraordinaire hors plan Tonus axe 2 
00071/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt de 
75144 
691.448,31 
691.448,31 
   
691.448,31 
 
consolidation 
00074/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
256.296,75 
255.554,60 
   
255.554,60 
 
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits 
hospitaliers 
00075/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
170.944,48 
170.018,44 
   
170.018,44 
 
extraordinaire Tonus axe 2 - pensions 
00076/464-01   
Remb. annuité CRAC autre emprunt 
75144 
317.979,56 
317.979,56 
   
317.979,56 
 
assainissement 
00076/464-01/        -01 
Ristourne CRAC s/autre emprunt 
75144 
   
   
   
   
 
assainissement 
00080/464-01   
Remb. annuité emprunt d'aide 
75144 
367.190,38 
389.455,13 
   
389.455,13 
 
extraordinaire CRAC 
00081/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
274.191,11 
273.367,04 
   
273.367,04 
 
fin.des emprunts 
00082/464-01   
Remboursement annuité emprunt 
75144 
265.590,08 
265.590,28 
   
265.590,28 
 
d'aide extraordinaire CRAC (Holding 
communal) 
00083/464-01   
Remb. annuité emprunt aide 
75144 
46.521,09 
46.342,36 
   
46.342,36 
 
extraordinaire CRAC (holding 
communal) 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
7.251.887,82 
7.307.087,82 
23.445,08 
7.283.642,74 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/264-01   
Intérêts créditeurs sur les comptes 
75788 
501,00 
190,27 
   
190,27 
 
courants DEXIA 
000/264-02   
Intér. crédit. comptes de placement à 
75788 
   
   
   
   
 
terme DEXIA 
000/264-03   
Intérêts créditeurs de comptes 
75788 
5.000,00 
3,14 
   
3,14 
 
financiers divers 
000/265-01   
Intérêts de retard créditeurs sur les 
75781 
10.000,00 
17.594,70 
   
17.594,70 
 
créances 
000/266-01   
Bénéfices de change 
75726 
   
,01 
   
,01 
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
15.501,00 
17.788,12 
   
17.788,12 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
000/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges - Taux cotisations pensions 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 25 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
1.134.472,46 
2.996.925,87 
   
2.996.925,87 
 
Recettes - Ordinaire 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 120 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
040/363-16   
Taxe sur la délivrance de sacs - 
70130 
905.000,00 
1.005.824,96 
   
1.005.824,96 
 
poubelle 
040/363-48   
Taxe sur la    salubrité publique et 
70130 
245.000,00 
239.250,00 
8.220,00 
231.030,00 
 
l'hygiène publique 
040/363-48/        -01 
Taxe sur la    collecte et le traitement 
70130 
   
   
   
   
 
des déchets ménagers 
040/36301-48   
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
   
   
   
   
 
des déchets ménagers 
040/364-03   
Taxe sur la force motrice 
70140 
380.000,00 
358.805,59 
1.115,40 
357.690,19 
 
040/364-12   
Taxe sur les débits de boissons 
70140 
14.000,00 
12.084,00 
   
12.084,00 
 
040/364-13   
Taxe sur les débits de tabac 
70140 
17.000,00 
15.312,50 
262,50 
15.050,00 
 
040/364-15   
Taxe sur le colportage 
70140 
2.500,00 
3.234,00 
   
3.234,00 
 
040/364-16   
Taxe sur les agences de paris 
70140 
1.500,00 
1.488,00 
   
1.488,00 
 
040/364-21   
Taxe sur les exploitations de taxis 
70140 
2.000,00 
2.160,00 
   
2.160,00 
 
040/364-22   
Taxe sur les enseignes et réclames 
70140 
206.000,00 
215.007,94 
195,00 
214.812,94 
 
lumineuses 
040/364-23   
Taxe sur les panneaux d'affichage 
70140 
120.000,00 
117.094,50 
450,00 
116.644,50 
 
040/364-24   
Taxe sur la distribution publicitaire 
70140 
585.000,00 
552.931,90 
3.909,37 
549.022,53 
 
040/364-28   
Taxe sur les dépôts de matériaux 
70140 
25.000,00 
28.232,50 
2.199,00 
26.033,50 
 
040/364-29   
Taxe sur dépôts de mitraille, 
70140 
500,00 
500,00 
   
500,00 
 
véhicules usagés, abandonnés 
040/364-30   
Taxe annuelle et directe à charge des 
70140 
12.200,00 
11.675,00 
210,00 
11.465,00 
 
exploitants d'établissements 
dangereux, insalubres, incommodes 
040/364-32   
Taxe sur les banques et les institutions  70140 
48.000,00 
46.200,00 
   
46.200,00 
 
financières 
040/364-34   
Taxe sur les logements de superficie 
70140 
   
   
   
   
 
réduite 
040/365-01   
Taxe sur les spectacles et les 
70150 
130.000,00 
137.349,21 
   
137.349,21 
 
divertissements 
040/366-01   
Redevance sur les droits 
70160 
160.000,00 
121.265,25 
   
121.265,25 
 
d'emplacements sur les marchés 
040/366-03   
Redevance sur les forains, les loges 
70160 
30.000,00 
24.620,00 
   
24.620,00 
 
foraines et mobiles 
040/366-06   
Redevance sur le placement des 
70160 
35.000,00 
33.310,00 
578,00 
32.732,00 
 
terrasses, tables, chaises, ... 
040/366-07   
Redevance de stationnement 
70160 
1.100.000,00 
992.671,61 
   
992.671,61 
 
040/366-14   
Taxe sur les occupations diverses de 
70160 
17.000,00 
15.510,76 
   
15.510,76 
 
la voie publique 
040/367-09   
Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis 
70170 
31.395,00 
32.055,00 
3.960,00 
28.095,00 
 
(loi 290362, art. 70b) 
040/367-13   
Taxe sur les secondes résidences 
70170 
5.000,00 
4.200,00 
   
4.200,00 
 
040/367-15   
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
585.000,00 
640.920,00 
35.460,00 
605.460,00 
 
inachevés, les taudis 
040/367-18   
Taxe sur les piscines privées 
70170 
63.000,00 
62.000,00 
3.000,00 
59.000,00 
 
040/368-48   
Taxes diverses - Amendes 
70190 
   
5.962,84 
   
5.962,84 
 
urbanistiques 
040/368-48/        -02 
Taxes diverses - Amendes 
70190 
   
   
   
   
 
urbanistiques 
040/371-01   
Taxe additionnelle au précompte 
70710 
14.676.632,03 
15.120.600,57 
1.679.610,43 
13.440.990,14 
 
immobilier 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 121 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
040/371-01/        -01 
Taxe add. précompte immobilier - 
70710 
   
   
   
   
 
Actions prioritaires pr avenir wallon - 
pertes réelles force motr.   
040/37101-01   
Plan Marshall - Majoration du 
70710 
   
   
   
   
 
précompte immobilier 
040/372-01   
Taxe additionnelle à l'impôt des 
70720 
12.037.324,42 
9.684.432,87 
111.072,36 
9.573.360,51 
 
personnes physiques 
040/373-01   
Taxe additionnelle à la taxe sur les 
70730 
588.768,50 
512.403,85 
   
512.403,85 
 
automobiles 
040/376-01   
Taxes additionnelles aux taxes 
70790 
3.500,00 
   
   
   
 
provinciales diverses 
04002/377-01   
Centimes additionnels à la taxe sur les  70790 
32.000,00 
   
   
   
 
pylônes de diffusion pour GSM   
04004/364-48   
Taxe sur les Night-shops 
70140 
12.800,00 
12.713,00 
800,00 
11.913,00 
 
04005/364-48   
Taxe sur les Phone-shops 
70140 
8.000,00 
8.567,00 
800,00 
7.767,00 
 
04005/367-10   
Taxes sur les pylônes de diffusion 
70170 
   
   
   
   
 
pour GSM   
04018/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
4.898,56 
4.898,56 
   
4.898,56 
 
fin.des emprunts -    Dégrèvement 
BELGACOM 
04020/465-48   
Complément régional - Plan Marshall 
73405 
457.029,12 
406.190,68 
   
406.190,68 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
36.800.262,63 
34.667.468,74 
2.134.046,48 
32.533.422,26 
 
049 : 04 
Total Impôts et Redevances 
 
36.800.262,63 
34.667.468,74 
2.134.046,48 
32.533.422,26 
 
Groupe fct : 059 Assurances 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
050/161-48   
Ristournes sur primes d'assurances 
71309 
1.000,00 
334,30 
   
334,30 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.000,00 
334,30 
   
334,30 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
050/380-48/        -01 
Rembt ETHIAS - Accidents de travail  71309 
   
   
   
   
 
des statutaires 
050/380-48/        -02 
Rembt ETHIAS - Accidents de travail  71309 
   
   
   
   
 
des contractuels 
050/38001-48   
Rembt ETHIAS - Accidents de travail  71309 
100.000,00 
148.443,31 
   
148.443,31 
 
des statutaires 
050/38002-48   
Rembt ETHIAS - Accidents de travail  71309 
65.000,00 
25.274,18 
   
25.274,18 
 
des contractuels 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
165.000,00 
173.717,49 
   
173.717,49 
 
059 : 05 
Total Assurances 
 
166.000,00 
174.051,79 
   
174.051,79 
 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 122 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/994-01   
Prélèvements sur le fonds de réserves 
78504 
7.500,00 
2.500,00 
   
2.500,00 
 
ordinaires - Emploi 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
7.500,00 
2.500,00 
   
2.500,00 
 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
7.500,00 
2.500,00 
   
2.500,00 
 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
104/161-02   
Produits de ventes diverses 
71302 
1.000,00 
225,00 
   
225,00 
 
(c.charges, listes, plans) 
104/161-14   
Remb.par divers agents logés des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie 
104/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
2.194,07 
   
2.194,07 
 
relatifs à la fonction 
104/161-48/        -01 
Remb.par les ASBL des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
104/161-48/        -02 
Remb.par les concierges des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
104/161-48/        -04 
Remboursement des frais de port   
71309 
   
   
   
   
 
(Etat civil) 
104/161-48/        -12 
Remboursement de photocopies 
71309 
   
   
   
   
 
(Economat) 
104/161-48/        -21 
Remboursement de com.tél. et frais de  71309 
   
   
   
   
 
correspondance 
104/161-48/        -25 
Intervention du R.N. dans les frais de 
71309 
   
   
   
   
 
reprise de population 
104/16101-48   
Remboursement par les ASBL des 
71309 
1.300,00 
559,81 
   
559,81 
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
104/16102-48   
Remboursement par les concierges 
71309 
   
   
   
   
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
104/16104-48   
Remboursement des frais de port (Etat  71309 
1.000,00 
787,48 
   
787,48 
 
civil) 
104/16107-48   
Interventions des agents dans les frais  71309 
100,00 
   
   
   
 
pour absences au contrôle médical 
104/16112-48   
Remboursements de photocopies 
71309 
150,00 
141,84 
   
141,84 
 
(Economat) 
104/16121-48   
Remboursement de communications 
71309 
1.350,00 
2.576,44 
   
2.576,44 
 
téléphoniques et frais de 
correspondance 
104/16125-48   
Intervention du R.N. dans les frais de 
71309 
2.700,00 
2.137,69 
   
2.137,69 
 
reprise de population 
104/162-01/        -01 
Remb.par la Zone Vesdre des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 123 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
104/162-01/        -02 
CPAS - Remb. des frais engagés pour  71309 
   
   
   
   
 
les examens communs - indemnités 
jurys et autres 
104/162-01/        -09 
Zone de police, SWDE, RF - Remb. 
71309 
   
   
   
   
 
des charges trt personnel détaché 
104/16201-01   
Remboursement par la Zone vesdre 
71309 
12.500,00 
14.777,58 
   
14.777,58 
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
104/163-01   
Produit des locations immobilières - 
71320 
30.000,00 
27.711,63 
940,00 
26.771,63 
 
salles 
121/161-06   
Remboursement de frais de poursuites  71309 
6.750,00 
6.496,91 
   
6.496,91 
 
et de procédures 
121/161-06/        -01 
Récupération des frais de rappel 
71309 
   
   
   
   
 
121/16101-06   
Récupération des frais de rappel 
71309 
45.000,00 
33.885,81 
   
33.885,81 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
101.850,00 
91.494,26 
940,00 
90.554,26 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
100/380-03   
Recette des amendes administratives 
70910 
15.000,00 
25.495,00 
2.300,00 
23.195,00 
 
101/380-02   
Cotisations des mandataires pour la 
72401 
48.812,94 
41.154,95 
   
41.154,95 
 
pension 
104/361-04   
Délivrance des nouvelles cartes 
70110 
195.000,00 
205.274,52 
17,00 
205.257,52 
 
d'identité 
104/380-06   
Contrib. des entr.et ASBL dans 
72111 
127.119,13 
193.699,34 
   
193.699,34 
 
charges de trt du personnel détaché   
104/380-06/        -05 
Contrib. des entr.et ASBL dans 
72111 
   
   
   
   
 
charges de trt du personnel détaché - 
RBC Verviers/Pepinster 
104/380-06/        -09 
Contr. S.W.D.E. dans charges trt 
72111 
   
   
   
   
 
personnel détaché 
104/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
3.407,96 
   
   
   
 
fin.des emprunts 
104/465-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
   
   
   
 
frais de personnel du Médiateur en 
matière d'amendes administr. 
104/465-02/        -01 
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
   
   
   
 
frais de personnel du Conseiller en 
mobilité 
104/46590-02   
Contributions de l'A.S. dans les frais 
73405 
19.600,00 
24.000,00 
   
24.000,00 
 
du Conseiller en mobilité 
104/46592-02   
Remb. par l'Etat fédéral des frais 
73405 
42.400,00 
46.749,13 
   
46.749,13 
 
relatifs à la rémunération Médiateur 
en matière d'amende admin. 
104/465-03   
Contributions de l'A.S. dans la   
73405 
   
   
   
   
 
délivrance de permis de conduire 
10410/465-02   
Contributions de l'AS pour pacte fct 
73405 
67.538,00 
118.341,80 
   
118.341,80 
 
publique solide et solidaire 
10433/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
451.814,00 
442.019,92 
   
442.019,92 
 
patronales agents APE 
105/380-48   
Sponsorings d'entreprises pour 
71309 
24.000,00 
24.000,00 
   
24.000,00 
 
l'organisation de divers évènements 
105/485-48   
Contributions du Cabinet royal - 
73619 
75,00 
   
   
   
 
Cadeaux aux centenaires 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
994.767,03 
1.120.734,66 
2.317,00 
1.118.417,66 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 26 
  Dépenses - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
000/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - Plan communal pour 
l'emploi   
000/111-02/        -03 
Traitements du personnel communal -  62002 
   
   
   
   
   
PTP Wallon'net, PTP, ACTIVA 
000/111-02/        -04 
Traitements du personnel APE mis à 
62002 
   
   
   
   
   
disposition d'une ASBL communale 
000/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié AWIPH 
000/111-02/        -39 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié WALL'IPH (PTP AWIPH) 
000/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal CONTRACTUEL 
000/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - Plan communal 
pour l'emploi 
000/112-02/        -03 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - PTP Wallon'net, 
PTP, ACTIVA 
000/112-02/        -04 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
000/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - AWIPH 
000/112-02/        -39 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié WALL'IPH (PTP 
AWIPH) 
000/113-01   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
   
   
   
   
   
APL pour les pensions du personnel 
000/113-01/        -01 
Remboursement de cotisations 
62201 
   
   
   
   
   
patronales à l' ONSS - APL pour 
pensions 
000/11391-01   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
2.502.332,15 
2.455.408,46 
46.923,69 
2.455.408,46 
   
APL pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE 
000/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
000/113-02/        -03 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - PTP Wallon'net, 
PTP, ACTIVA 
000/113-02/        -04 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
000/113-02/        -09 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - AWIPH 
000/113-02/        -39 
Cot. patr. ONSSAPL du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié WALL'IPH (PTP 
AWIPH) 
000/113-48   
Cotisations patronales pour la caisse 
62429 
577.192,50 
577.192,50 
   
577.192,50 
   
de pensions de la SMAP/ETHIAS 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 125 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
995.600,00 
876.340,80 
200,00 
876.140,80 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/380-48   
Précompte immobilier - 
71309 
31.388,58 
125,00 
   
125,00 
 
Dégrèvements intér.morat.et 
remboursements 
124/464-01   
Remboursement par l'Autorité 
75144 
658,87 
658,87 
   
658,87 
 
supérieure des charges financières des 
emprunts 
124/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
1.109,40 
1.109,40 
   
1.109,40 
 
des emprunts à sa charge 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
33.156,85 
1.893,27 
   
1.893,27 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/261-01   
Intérêts créditeurs des titres 
75721 
16,00 
14,82 
   
14,82 
 
deplacement 
124/870-01   
Remboursement emprunt ASBL à l'ex  74525 
2.718,00 
   
   
   
 
RF 
124/870-01/        -99 
ex RF - Remboursement du prêt par 
74525 
   
   
   
   
 
l'ASBL Régie de quartiers 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
2.734,00 
14,82 
   
14,82 
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
1.031.490,85 
878.248,89 
200,00 
878.048,89 
 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
131/161-48   
Produits et récupérations divers - 
71309 
9.000,00 
7.023,20 
40,00 
6.983,20 
 
machine à boissons 
131/161-48/        -01 
Intervention du personnel dans les 
71309 
   
   
   
   
 
avantages divers   
131/161-48/        -06 
Remb.par le personnel de l'aide 
71309 
   
   
   
   
 
financière lui consentie (Pers.) 
131/161-48/        -07 
Remb.par le personnel de l'aide 
71309 
   
   
   
   
 
financière lui consentie (Ens.) 
131/16101-48   
Intervention du personnel dans les 
71309 
60.000,00 
44.453,10 
   
44.453,10 
 
avantages divers 
13108/161-48   
Remboursement par le personnle de 
71309 
2.000,00 
   
   
   
 
l'aide financière lui consentie (Pers.) 
13112/161-48   
Remboursement par le personnle de 
71309 
4.000,00 
1.400,00 
   
1.400,00 
 
l'aide financière lui consentie (Ens.) 
135/161-01   
Produits de prestations de l'Economat 
71301 
33.000,00 
21.804,83 
70,61 
21.734,22 
 
136/161-02   
Vente d'huiles et de carburant pour le 
71302 
   
   
   
   
 
parc automobile 
136/161-48   
Produits et récupérations divers - PV 
71309 
   
50,00 
   
50,00 
 
137/161-48   
Belgacom - Remboursement des 
71309 
140.000,00 
79.823,83 
   
79.823,83 
 
consommations d'énergie 
137/161-48/        -01 
Belgacom - Remb. des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 126 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
137/16101-48   
Produits    des prestations directes 
71309 
   
1.951,01 
   
1.951,01 
 
concernant la fonction       
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
248.000,00 
156.505,97 
110,61 
156.395,36 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
137/485-02   
Contrib.du MRW des charges 
73619 
   
   
   
   
 
personnel ROSETTA 1er emploi 
13733/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
76.930,41 
71.394,79 
   
71.394,79 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
76.930,41 
71.394,79 
   
71.394,79 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
137/275-01   
ECETIA FINANCES - Dividendes de  75711 
   
   
   
   
 
participation 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
 
139 : 13 
Total Services généraux 
 
324.930,41 
227.900,76 
110,61 
227.790,15 
 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
351/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
26.325,00 
41.022,51 
167,63 
40.854,88 
 
Interventions 
351/161-02   
Produits des ventes de matériel    et 
71302 
   
   
   
   
 
d'équipements usagés 
351/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
1.475,34 
   
1.475,34 
 
relatifs à la fonction 
351/161-48/        -13 
Remboursement des com. tél. 
71309 
   
   
   
   
 
351/161-48/        -17 
Rapports prévention et contrôles 
71309 
   
   
   
   
 
(Service d'Incendie) 
351/16113-48   
Remboursement des communications 
71309 
100,00 
194,40 
   
194,40 
 
téléphoniques 
351/16117-48   
Rapports prévention et contrôles 
71309 
37.500,00 
32.081,00 
,50 
32.080,50 
 
(Service d'incendie) 
351/162-01   
Remboursement par la Zone de 
71309 
132.815,00 
70.806,09 
1.611,50 
69.194,59 
 
secours des prestations et dépenses 
payées par la Ville 
351/164-01   
Location de la caserne à la Zone de 
71320 
48.780,00 
48.780,00 
   
48.780,00 
 
secours 
352/161-01   
Produits de prestations du service des 
71301 
255.000,00 
287.461,08 
1.087,95 
286.373,13 
 
ambulances 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
500.520,00 
481.820,42 
2.867,58 
478.952,84 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
351/380-06   
Contrib. du CPAS de Spa dans 
72111 
50.000,00 
   
   
   
 
charges de trt du personnel SRI 
351/465-01   
  PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans  73405 
1.000,00 
2.043,60 
   
2.043,60 
 
les frais de fonctionnement 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 127 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
351/465-02   
PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans 
73405 
107.522,52 
94.291,79 
5.469,81 
88.821,98 
 
les frais de personnel 
351/465-05/        -01 
Contribution de l'Autorité sup.pour le 
73405 
   
   
   
   
 
pers.contract.subsidié SRI 
351/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
17.932,62 
18.004,62 
72,00 
17.932,62 
 
pers.contract.subsidié APE 
351/465-06   
Contrib. du SPFI dans charge de 
72141 
   
   
   
   
 
trait.du pers. détaché - Réforme 
sécurité civile 
351/465-48   
Contr. De l'AS ds le fonctionnement 
73405 
   
   
   
   
 
du service ambulances 
351/485-02   
Ristourne du "Pool des services 
73619 
490.829,80 
2.264.232,01 
   
2.264.232,01 
 
d'incendie" 
351/485-06   
Contributions de la zone de secours 
72161 
37.448,49 
17.627,39 
   
17.627,39 
 
dans les charges de traitements du 
pers. détaché 
351/485-48   
Ristourne du "Pool des services 
73619 
1.773.402,21 
   
   
   
 
d'incendie" 
35133/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
15.390,17 
15.791,65 
   
15.791,65 
 
patronales agents APE 
35150/485-48   
subside provincial pour les zones de 
73619 
159.299,40 
159.299,40 
   
159.299,40 
 
secours 
352/465-48   
subside en faveur des services 
73405 
8.750,00 
11.836,25 
   
11.836,25 
 
d'ambulances - aide médicale urgente 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
2.661.575,21 
2.583.126,71 
5.541,81 
2.577.584,90 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
351/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges - SRI 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
3.162.095,21 
3.064.947,13 
8.409,39 
3.056.537,74 
 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
330/465-48   
Dotation fédérale pour contrat de 
73405 
263.269,67 
263.269,67 
   
263.269,67 
 
Sécurité 
330/465-48/        -01 
Subvention RW Assistance aux 
73405 
   
   
   
   
 
victimes 
330/46501-48   
Subvention RW Assistance aux 
73405 
30.800,00 
30.800,00 
   
30.800,00 
 
victimes   
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
294.069,67 
294.069,67 
   
294.069,67 
 
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
294.069,67 
294.069,67 
   
294.069,67 
 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 128 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
421/161-02   
Produits des ventes de matériel    et 
71302 
25.000,00 
3.059,70 
   
3.059,70 
 
matériaux hors d'usage 
421/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
17,28 
   
17,28 
 
relatifs à la fonction 
421/180-01   
Récupération des travaux    effectués 
71301 
10.000,00 
13.054,17 
51,00 
13.003,17 
 
pour compte de tiers 
423/161-01   
Produits prestations directes 
71301 
8.000,00 
4.246,50 
134,50 
4.112,00 
 
concernant fonction - Réservations de 
stationnement et jalonnement 
423/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
135,87 
   
135,87 
 
relatifs à la fonction 
426/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
319,83 
   
319,83 
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
43.000,00 
20.833,35 
185,50 
20.647,85 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/380-03   
Rue Slar - Non respect du permis 
70910 
7.000,00 
7.000,00 
   
7.000,00 
 
d'urbanisme - Amendes 
42133/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
44.386,83 
50.046,34 
   
50.046,34 
 
patronales agents APE 
425/366-48   
Compensations financières dans le 
70160 
45.000,00 
46.602,65 
   
46.602,65 
 
cadre de la concession domaniale - 
mobilier urbain 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
96.386,83 
103.648,99 
   
103.648,99 
 
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
139.386,83 
124.482,34 
185,50 
124.296,84 
 
Cours D'eau 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
520/161-04   
Brocante - Produits des droits 
71309 
12.785,00 
11.289,50 
   
11.289,50 
 
d'emplacement 
521/161-04   
Les chocolateries - Produits des droits  71309 
   
   
   
   
 
d'entrée 
521/161-48   
Commerçants Halle Place Verte - 
71309 
4.050,00 
4.996,71 
   
4.996,71 
 
Remboursement des consommations 
d'énergie 
521/161-48/        -01 
Commerçants Halle Pl. Verte - Remb.  71309 
   
   
   
   
 
des consommations d'énergie 
529/161-48   
Mobilité - location d'un petit train - 
71309 
   
   
   
   
 
partenariat - Intervention des 
commerçants 
551/161-05   
Redevance pour l'occupation du 
71304 
342.886,97 
342.886,98 
   
342.886,98 
 
domaine public par le réseau de gaz 
552/161-05   
Redevance pour l'occupation du 
71304 
16.996,50 
16.996,50 
   
16.996,50 
 
domaine public par le réseau 
électrique 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 129 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
552/16101-05   
Redevance pour l'occupation du 
71304 
495.431,10 
472.451,72 
   
472.451,72 
 
domaine public par le réseau 
électrique (Ores) 
562/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
   
578,45 
   
578,45 
 
concernant la fonction 
562/161-48   
Produits et récupérations divers CPI - 
71309 
1.000,00 
430,00 
   
430,00 
 
disquettes,sorties papier 
569/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
   
938,34 
   
938,34 
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
873.149,57 
850.568,20 
   
850.568,20 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
521/380-48   
Retour bénéfice ASBL VIVO 
71309 
   
   
   
   
 
521/380-48/        -01 
Autres contributions des entreprises et  71309 
   
   
   
   
 
des ménages 
521/465-48   
Les chocolateries - Subsides 
73405 
   
   
   
   
 
562/465-48/        -02 
Contributions spécifiques de la RW - 
73405 
   
   
   
   
 
Papys et Mamys surfeurs 
562/465-48/        -03 
Contributions spécifiques de la RW - 
73405 
   
   
   
   
 
Emploi, le numérique c'est pour moi 
562/46502-48   
Contributions spécifiques de la RW - 
73405 
5.000,00 
   
   
   
 
Papys et Mamys surfeurs 
56233/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
   
   
   
   
 
patronales agents APE 
56933/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
14.140,88 
12.225,60 
   
12.225,60 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
19.140,88 
12.225,60 
   
12.225,60 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
551/272-01   
TECTEO gaz ex ALG - Dividendes 
75711 
1.216.645,65 
1.296.167,40 
   
1.296.167,40 
 
de participations divers 
552/272-01   
Société Intermosane - Dividendes de 
75711 
   
   
   
   
 
participation 
552/272-01/        -01 
Société Finimo - Dividendes de 
75711 
   
   
   
   
 
participation 
552/27201-01   
Société Finimo - Dividendes de 
75711 
51.003,18 
55.134,13 
   
55.134,13 
 
participation 
569/272-01   
Dividendes aqualis 
75711 
6.474,24 
6.489,66 
   
6.489,66 
 
569/272-01/        -02 
Dividendes de participation dans SLF 
75711 
   
   
   
   
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
1.274.123,07 
1.357.791,19 
   
1.357.791,19 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
511/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
500.000,00 
500.000,00 
   
500.000,00 
 
et charges - RCA 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
500.000,00 
500.000,00 
   
500.000,00 
 
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
2.666.413,52 
2.720.584,99 
   
2.720.584,99 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 27 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/116-02   
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
130.000,00 
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
00001/113-01   
Remboursement de cotisations 
62201 
25.000,00 
25.000,00 
   
   
25.000,00 
patronales à l'ONSSAPL pour les 
pré-pensions 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
3.234.524,65 
3.187.600,96 
46.923,69 
3.032.600,96 
155.000,00 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
000/122-02   
Honoraires pour étude et suivi des 
61202 
5.700,00 
5.566,00 
134,00 
5.566,00 
   
emprunts communaux 
000/122-02/        -01 
Honoraires pour étude et suivi des 
61202 
   
   
   
   
   
emprunts communaux 
000/122-48   
Part communale dans le traitement 
61209 
70.000,00 
50.110,10 
19.889,90 
50.110,10 
   
des articles 60 
000/124-05   
Fourniture, entretien et location des 
61322 
7.000,00 
5,00 
6.995,00 
5,00 
   
vêtements de travail - Modernisation 
000/124-12   
Divers bâtiments - Télé-gestion des 
61321 
24.000,00 
22.128,18 
1.871,82 
22.128,18 
   
énergies (contrats) 
000/124-48   
Réparations diverses à la suite de 
61329 
25.000,00 
24.264,25 
735,75 
22.081,28 
2.182,97 
sinistres 
000/124-48/        -01 
Dépenses imprévues 
61329 
   
   
   
   
   
000/124-48/        -02 
Acquisition, entretien et réparations 
61329 
   
   
   
   
   
du matériel de nettoyage 
000/12401-48   
Dépenses imprévues 
61329 
400,00 
142,00 
258,00 
142,00 
   
000/12402-48   
Acquisition, entretien et réparations 
61329 
750,00 
649,24 
100,76 
649,24 
   
du matériel de nettoyage 
000/12403-48   
Acquisition, entretien et réparations 
61329 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
du matériel de nettoyage spécifique 
personnel AWIPH 
000/125-48   
Prévention des incendies dans divers 
61339 
500,00 
493,81 
6,19 
493,81 
   
bâtiments communaux 
000/125-48/        -01 
Entretien des extincteurs 
61339 
   
   
   
   
   
000/12501-48   
Entretien des extincteurs 
61339 
15.000,00 
6.526,74 
8.473,26 
6.526,74 
   
000/128-01   
Frais administratifs de la gestion 
65801 
675,00 
675,00 
   
675,00 
   
financière 
000/128-10   
Précompte mobilier sur intérêts 
61602 
   
   
   
   
   
créditeurs 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
150.025,00 
110.560,32 
39.464,68 
108.377,35 
2.182,97 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
10.400,75 
-10.400,75 
10.400,75 
   
perçus du service ord. 
000/301-02   
Trop perçu sur consommations 
67111 
510,00 
392,68 
117,32 
392,68 
   
d'énergie 
000/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
32.000,00 
30.519,40 
1.480,60 
30.519,40 
   
syndicales 
000/415-02/        -00 
Intervention dans les primes 
62802 
   
   
   
   
   
syndicales 
00080/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
142.820,33 
142.820,33 
   
142.820,33 
   
d'aide extraordinaire CRAC 
(EMP2168) 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 131 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
720/46502-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
4.000,00 
   
   
   
 
supérieure - Matériel psychomotricité 
720/46503-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
90.000,00 
90.000,00 
   
90.000,00 
 
supérieure - Discrimination positive 
720/46504-48   
Accueil extra scolaire - Opérateur 
73405 
20.000,00 
24.725,40 
   
24.725,40 
 
communal - Subvention ONE 
720/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
10.685,88 
10.869,56 
   
10.869,56 
 
des emprunts à sa charge 
72033/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
129.458,79 
113.610,07 
   
113.610,07 
 
patronales agents APE 
721/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
362.000,00 
387.012,36 
   
387.012,36 
 
fonctionnement 
721/465-48   
Contrib.spécifiques de l'A.S. 
73405 
9.500,00 
   
   
   
 
surv.midi et équipement 
722/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
902.000,00 
813.890,83 
   
813.890,83 
 
fonctionnement 
722/463-01/        -01 
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
   
   
   
   
 
manuels scolaires 
722/463-01/        -02 
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
   
   
   
   
 
logiciels scolaires 
722/46301-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
11.000,00 
10.764,50 
   
10.764,50 
 
manuels scolaires 
722/46302-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
2.000,00 
1.806,39 
   
1.806,39 
 
logiciels scolaires 
722/464-01   
Remb.par l'A.S. des charges 
75144 
   
   
   
   
 
financières d'emprunts 
722/465-48   
Contrib.spécifiques de l'A.S. 
73405 
20.600,00 
38.656,80 
   
38.656,80 
 
Surv.midi et équipement 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.668.863,49 
1.600.310,09 
144,00 
1.600.166,09 
 
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
1.936.865,49 
1.833.787,16 
774,40 
1.833.012,76 
 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
734/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
2.000,00 
1.587,99 
   
1.587,99 
 
(concours, instruments) 
734/161-01/        -01 
Produits de prestations directes - 
71301 
   
   
   
   
 
Intervention APEP dans les copies 
734/16101-01   
Produits de prestations directes - 
71301 
3.300,00 
1.887,81 
   
1.887,81 
 
Intervention APEP dans les copies 
734/161-48   
Remboursement par les concierge des  71309 
1.200,00 
   
   
   
 
consommation d'énergie des 
bâtiments comm. (conserv. et 
académ.) 
734/161-48/        -01 
Conservatoire - Partitions - 
71309 
   
   
   
   
 
Intervention des élèves dans les frais 
des licences SEMU 
734/161-48/        -02 
Remb.par les concierges des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 132 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
734/16101-48   
Produits    des prestations directes 
71309 
   
2.441,73 
   
2.441,73 
 
concernant la fonction       
734/162-01/        -09 
Produits de prestations pour commune  71309 
   
   
   
   
 
de Herve 
73402/161-48   
Conservatoire - Partitions - 
71309 
   
   
   
   
 
Intervention des élèves dans les frais 
des licences SEMU 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
6.500,00 
5.917,53 
   
5.917,53 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
734/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
86.000,00 
89.531,81 
   
89.531,81 
 
fonctionnement 
734/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
5.032,89 
4.655,86 
   
4.655,86 
 
fin.des emprunts 
734/465-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
16.000,00 
11.525,60 
   
11.525,60 
 
supérieure - Frais de déplacement 
734/465-48/        -07 
Académie - Graines d'artistes du 
73405 
   
   
   
   
 
monde entier - concours internat. 
dessins pr jeunesse - subside RW 
734/481-01   
Contrib.autres pouvoirs publics dans 
73611 
   
   
   
   
 
traitements des enseignants 
734/483-01   
Contrib.autres pouvoirs publics dans 
73619 
1.000,00 
1.318,00 
   
1.318,00 
 
les frais de fonctionnement 
734/485-06   
Contrib.autres PP dans traitements 
72161 
37.953,02 
34.280,65 
   
34.280,65 
 
des agents détachés du conservatoire 
734/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
9.802,02 
10.653,04 
   
10.653,04 
 
des emprunts à sa charge 
73433/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
21.467,24 
20.721,76 
   
20.721,76 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
177.255,17 
172.686,72 
   
172.686,72 
 
739 : 73 
Total 
 
183.755,17 
178.604,25 
   
178.604,25 
 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
751/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
   
1.732,12 
   
1.732,12 
 
concernant la fonction 
751/161-09   
Intervention des parents dans la 
71309 
24.000,00 
21.077,55 
   
21.077,55 
 
surveillance et les cours 
751/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1,00 
,60 
   
,60 
 
(comm. tél...) 
751/161-48/        -02 
Remb.par les concierges des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
751/16102-48   
Remboursement par les concierges 
71309 
1.800,00 
   
   
   
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 133 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
25.801,00 
22.810,27 
   
22.810,27 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
751/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
165.000,00 
213.509,37 
   
213.509,37 
 
fonctionnement 
751/463-01/        -01 
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
   
   
   
   
 
manuels scolaires 
751/463-01/        -02 
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
   
   
   
   
 
logiciels scolaires 
751/46301-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
1.700,00 
1.831,49 
   
1.831,49 
 
manuels scolaires 
751/46302-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
200,00 
200,12 
   
200,12 
 
logiciels scolaires 
751/464-01   
Remb.par l'A.S.des charges 
75144 
2.273,29 
2.149,46 
   
2.149,46 
 
financières d'emprunts 
751/465-48   
Contrib.spécifiques de l'A.S. 
73405 
4.500,00 
   
   
   
 
Surv.midi et équipement 
751/465-48/        -01 
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
   
   
   
   
 
supérieure - Frais de déplacement 
751/46501-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
400,00 
341,60 
   
341,60 
 
supérieure - Frais de déplacement 
751/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
4.573,32 
4.852,85 
   
4.852,85 
 
des emprunts à sa charge 
75133/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
17.753,64 
17.085,79 
   
17.085,79 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
196.400,25 
239.970,68 
   
239.970,68 
 
759 : 75 
Total Enseignement pour 
 
222.201,25 
262.780,95 
   
262.780,95 
 
handicapés 
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
767/161-01   
Amendes et remboursements divers 
71301 
16.500,00 
15.347,06 
   
15.347,06 
 
767/16102-01   
Produits de prestations directes 
71301 
   
779,09 
   
779,09 
 
concernant la fonction 
767/161-02   
Produits des ventes de biens 
71302 
200,00 
835,00 
   
835,00 
 
(catalogues, ...) 
767/161-04   
Perception d'un droit d'inscription 
71309 
12.800,00 
12.367,00 
   
12.367,00 
 
767/161-48   
Produits et récupérations divers (tél., 
71309 
1.110,00 
740,75 
   
740,75 
 
photocopies, ...) 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
30.610,00 
30.068,90 
   
30.068,90 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
767/465-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
14.580,00 
14.580,00 
   
14.580,00 
 
fonctionnement 
767/465-01/        -01 
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
   
   
   
   
 
fonctionnement bibliothèque 
principale 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 134 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
767/465-02   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
260.000,00 
260.000,00 
   
260.000,00 
 
personnel 
767/465-02/        -01 
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
   
   
   
   
 
personnel bibliothèque principale 
767/485-48   
Contr. spécifique de la Province 
73619 
35.000,00 
23.100,00 
   
23.100,00 
 
767/485-48/        -01 
Contr. spécifique de la Province - 
73619 
   
   
   
   
 
bibliothèque principale 
76733/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
58.926,97 
54.091,16 
   
54.091,16 
 
patronales agents APE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
368.506,97 
351.771,16 
   
351.771,16 
 
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
399.116,97 
381.840,06 
   
381.840,06 
 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
761/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
22.000,00 
21.695,34 
   
21.695,34 
 
(fréquentation, ...) (Plaines) 
761/161-01/        -01 
Plaines de jeux - Droits d'inscription 
71301 
   
   
   
   
 
forfaitaire 
761/16101-01   
Plaines de jeux - Droits d'inscription 
71301 
3.000,00 
416,66 
   
416,66 
 
forfaitaire 
761/16102-01   
Produits de prestations directes 
71301 
   
389,71 
   
389,71 
 
concernant la fonction 
761/161-14   
Rembours. par divers agents logés des  71309 
200,00 
296,70 
   
296,70 
 
consom. d'énergie 
761/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1,00 
226,50 
   
226,50 
 
(com.tél.,...) 
761/161-48/        -01 
Projet jeunesse "sécurité routière" - 
71309 
   
   
   
   
 
Participation des jeunes aux frais 
761/161-48/        -02 
Remb.par les ASBL des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
761/161-48/        -03 
Remb.par les concierges des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
761/16101-48   
Projet jeunesse "sécurité routière" - 
71309 
1.512,00 
945,00 
   
945,00 
 
Participation des jeunes aux frais 
761/16102-48   
Remboursement par les ASBL des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
761/16103-48   
Remboursement par les concierges 
71309 
   
   
   
   
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
762/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
   
1.078,86 
   
1.078,86 
 
concernant la fonction 
762/16101-04   
Produits des droits d'entrée 
71309 
500,00 
   
   
   
 
762/161-48   
Produits et récupérations divers suite 
71309 
   
   
   
   
 
à la suppression de l'ASBL cercle des 
Beaux-Arts 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 28 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
00081/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
130.382,27 
130.382,27 
   
130.382,27 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
2193) 
00082/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
265.590,09 
265.590,08 
,01 
265.590,08 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
Holding) 
00083/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
64.801,15 
64.801,15 
   
64.801,15 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
Crèche) 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
636.103,84 
644.906,66 
-8.802,82 
644.906,66 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
54.574,24 
52.911,64 
1.662,60 
52.911,64