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Administration communale de Tubize 
Numéro INS : 25105 
 
TABLEAU DE SYNTHESE 
 
Exercice : 2017 
Service : Ordinaire 
 
 
 
 
2015 
2016 
2017 
 
   
Après la  
Adaptations  
TOTAL  
 
dernière M.B. 
voir annexe 
après adaptation 
Compte 2015 
 
 
 
 
 
 
Droits constatés nets (+) 

27.500.078,63 
 
 
 
 
Engagements à déduire (-) 

27.067.859,00 
Résultat budgétaire au 

432.219,63 
 
 
 
 
01/01/2016 (1 – 2) 
Budget 2016 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
27.417.492,82 
 
27.417.492,82 
 
Prévisions de dépenses (-) 

27.758.644,42 
 
27.758.644,42 
Résultat budgétaire présumé au 

 
-341.151,60 
 
-341.151,60 
 
01/01/2017 (4 + 5) 
Budget 2017 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
 
 
 
27.616.027,09 
Prévisions de dépenses (-) 

27.562.921,82 
Résultat budgétaire présumé au 

 
 
 
 
53.105,27 
01/01/ 2018 (7 + 8) 
 

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE 
Service Ordinaire 
 
RECETTES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
1. Total des recettes en PLUS 
0,00 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
2. Total des recettes en MOINS 
0,00 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 
0,00 
AN_EXERC_M_1 
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse 
 
DEPENSES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
3. Total des dépenses en PLUS 
0,00 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
4. Total des dépenses en MOINS 
0,00 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016 
0,00 
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse 
 
 
 
 

Exercices antérieurs -  Service Ordinaire - Dépenses 
Page 3 
 Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
000/76 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2009  
 
 
 
 
 
104/123-15/2009  
Frais poursuites et procédure (huissiers, 
61319 
42,83 
  
  
...) 
Exercice 2011  
 
 
 
 
 
104/123-15/2011  
Frais poursuites et procédure (huissiers, 
61319 
43,65 
  
  
...) 
Exercice 2012  
 
 
 
 
 
104/123-15/2012  
Frais poursuites et procédure (huissiers, 
61319 
76,72 
  
  
...) 
Exercice 2015  
 
 
 
 
 
100/123-06/2015  
Prestations administrat. de tiers 
61311 
820,00 
  
  
spécifiques à la fonction. 
72201/124-22/2015  
Voyages scolaires et autres activités 
61327 
1.489,00 
  
  
Clabecq ( cars, piscine, spectacles, 
parcs,...) 
Exercice 2016  
 
 
 
 
 
101/123-12/2016  
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
3.553,19 
  
  
du mob. de bureau (photocopieurs,,,) 
13110/113-21/2016  
Cotisation de responsabilisation 
62401 
117.846,03 
  
  
131/122-04/2016  
Droits auteurs (Reprobel) 
61204 
331,73 
  
  
72202/123-12/2016  
Matériel et mobilier Oisquercq 
61313 
1.026,13 
  
  
(photocopieurs, copies) 
72203/125-15/2016  
Eau Saintes 
61335 
3.406,79 
  
  
76101/12402-
Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans 
61321 
700,00 
  
  
06/2016  
7640/124-06/2016  
Prestations techniques de tiers 
61321 
986,80 
  
  
spécifiques à la fonction - mérite sportif 
764/33203-02/2016  
Subside liquidation maison des sport - 
63212 
6.000,00 
  
  
décompte réviseur 
79002/435-01/2016  
Subside F.E. N-D Immaculée 
63617 
2.080,50 
  
  
000/000/76 
Total Exercices antérieurs 
 
138.403,37 
  
  
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 4 
 Exercice propre 
 Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
000/111-01   
Impact plan embauche 2017 
62001 
  
  
  
161.886,66 
  
  
009/000/70 
Total Personnel 
 
  
  
  
161.886,66 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
000/128-10   
Précompte mobilier 
61602 
164,58 
  
250,00 
200,00 
  
  
009/000/71 
Total Fonctionnement 
 
164,58 
  
250,00 
200,00 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
000/214-01   
Intérêts débiteurs 
65728 
39.969,64 
30.000,00 
30.000,00 
5.000,00 
  
  
000/215-01   
Intérêts de retard 
65721 
1.646,96 
3.000,00 
3.000,00 
2.000,00 
  
  
00070/211-05   
Charge financière des emprunts 
65104 
87.053,27 
82.567,28 
82.567,28 
60.213,15 
  
  
d'assainissement 
00070/911-05   
Remb. périod. empr. d'assainissement et 
64103 
287.832,29 
293.695,43 
293.695,43 
299.678,01 
  
  
de consolidation 
00073/211-05   
Charge financière des emprunts 
65104 
27.969,64 
15.846,12 
15.846,12 
14.307,63 
  
  
d'assainissement 
00073/911-05   
Remb. périod. empr. d'assainissement et 
64103 
25.715,43 
33.030,12 
33.030,12 
31.950,16 
  
  
de consolidation 
00080/211-05   
Charge financière des emprunts 
65104 
  
  
60.624,59 
55.169,77 
  
  
d'assainissement 
00080/911-05   
Remb. périod. empr. d'assainissement et 
64103 
  
167.214,00 
167.214,00 
167.213,79 
  
  
de consolidation 
009/000/7x 
Total Dette 
 
470.187,23 
625.352,95 
685.977,54 
635.532,51 
  
  
009/00073 
Sous-Total Recettes & dépenses 
 
470.351,81 
625.352,95 
686.227,54 
797.619,17 
  
  
générales 
009/00075 
Total Recettes & dépenses générales 
 
470.351,81 
625.352,95 
686.227,54 
797.619,17 
  
  
 Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
040/30101-01   
Non valeur impôt com. divers 
67111 
181.986,23 
15.000,00 
15.000,00 
20.000,00 
  
  
040/301-02   
Remboursement impôts communaux 
67111 
420,00 
500,00 
500,00 
300,00 
  
  
049/000/72 
Total Transferts 
 
182.406,23 
15.500,00 
15.500,00 
20.300,00 
  
  
049/00073 
Sous-Total Impôts et Redevances 
 
182.406,23 
15.500,00 
15.500,00 
20.300,00 
  
  
049/00075 
Total Impôts et Redevances 
 
182.406,23 
15.500,00 
15.500,00 
20.300,00 
  
  
 Groupe fct : 059 Assurances 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 5 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
050/117-01   
Assurance accident travail 
62701 
68.667,00 
70.500,00 
70.500,00 
70.500,00 
  
  
050/118-01   
Assurance hospitalisation 
62801 
42.699,00 
45.000,00 
45.000,00 
40.000,00 
  
  
059/000/70 
Total Personnel 
 
111.366,00 
115.500,00 
115.500,00 
110.500,00 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
050/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, incendie, 
61509 
62.352,10 
61.000,00 
56.000,00 
52.000,00 
  
  
mobilier, etc...) 
050/125-08   
Assurances couvrant les biens 
61509 
14.498,04 
16.500,00 
16.500,00 
15.000,00 
  
  
immobiliers 
050/127-08   
Assurances missions 
61501 
  
3.000,00 
3.000,00 
1.900,00 
  
  
059/000/71 
Total Fonctionnement 
 
76.850,14 
80.500,00 
75.500,00 
68.900,00 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
050/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
  
  
400,00 
  
  
perçus du service ord. 
059/000/72 
Total Transferts 
 
  
  
  
400,00 
  
  
059/00073 
Sous-Total Assurances 
 
188.216,14 
196.000,00 
191.000,00 
179.800,00 
  
  
059/00075 
Total Assurances 
 
188.216,14 
196.000,00 
191.000,00 
179.800,00 
  
  
 Groupe fct : 069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/78  
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
060/954-01   
Prélèvement pour le fonds de réserves 
68504 
  
  
  
185.753,60 
  
  
ordinaires - Litige SWDE 
060/955-01   
Prélèvement de l’ordinaire pour le fonds 
68505 
  
  
  
400.000,00 
  
  
de réserves extra. 
069/000/78 
Total Prélèvements 
 
  
  
  
585.753,60 
  
  
069/00075 
Total Prélèvements 
 
  
  
  
585.753,60 
  
  
 Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
101/111-01   
Traitements - cabinets politiques 
62001 
127.586,87 
129.838,15 
129.838,15 
131.804,17 
  
  
101/111-02   
Traitements - cabinets politiques 
62002 
193.781,23 
162.838,50 
162.838,50 
166.991,14 
  
  
101/111-21   
Traitements - collège 
62021 
305.778,62 
318.035,47 
318.035,47 
320.853,21 
  
  
101/111-22   
Jetons présence Conseillers 
62022 
21.713,40 
20.163,55 
20.163,55 
20.163,55 
  
  
101/112-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
7.724,07 
7.885,44 
7.885,44 
8.016,59 
  
  
communal 
101/112-02   
Pécule de vacances (APE) 
62102 
10.735,05 
9.722,45 
9.722,45 
9.946,12 
  
  
101/112-21   
Pécules vacances 
62121 
17.967,97 
23.346,34 
23.346,34 
15.000,00 
  
  

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 6 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
101/113-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
36.821,69 
37.471,38 
37.471,38 
38.038,59 
  
  
personnel communal 
101/116-01   
Pensions - anciens mandataires 
62600 
134.498,06 
135.829,68 
135.829,68 
137.041,56 
  
  
101/117-01   
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
1.831,00 
  
1.831,00 
1.831,00 
  
  
accidents de travail 
10133/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
56.204,94 
46.995,33 
46.995,33 
48.193,45 
  
  
contractuel subsidié 
104/111-01   
Traitements - administration générale 
62001 
1.022.676,49 
1.054.557,74 
1.054.557,74 
949.389,59 
  
  
104/111-02   
Traitements - administration générale 
62002 
892.746,53 
880.043,47 
880.043,47 
945.969,31 
  
  
(APE) 
104/112-01   
Pécule de vacances 
62101 
70.915,09 
72.714,84 
72.714,84 
66.371,03 
  
  
104/112-02   
Pécule de vacances (APE) 
62102 
57.692,81 
61.519,25 
61.519,25 
62.464,28 
  
  
104/113-01   
Cotisations patronales 
62201 
417.525,00 
170.975,26 
170.975,26 
151.959,10 
  
  
104/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
  
278.978,91 
278.978,91 
241.384,02 
  
  
personnel 
10433/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
257.646,86 
251.431,47 
251.431,47 
273.006,74 
  
  
contractuel subsidié 
123/000/70 
Total Personnel 
 
3.633.845,68 
3.662.347,23 
3.664.178,23 
3.588.423,45 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
100/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
  
  
  
5.000,00 
  
  
consommation directe (sanctions 
administratives) 
100/123-06   
Prestations administrat. de tiers 
61311 
  
  
250,00 
250,00 
  
  
spécifiques à la fonction. 
100/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
  
  
  
3.000,00 
  
  
du mob. de bureau - sanctions 
administratives 
100/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement de  61313 
  
  
  
10.000,00 
  
  
l'informatique (sanctions 
administratives) 
100/123-17   
Frais de formation du personnel - 
61319 
  
  
  
2.000,00 
  
  
sanctions administratives 
101/122-48   
Avance sur traitement-cabinet (R=D) 
61209 
  
  
2.000,00 
1.000,00 
  
  
101/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
778,96 
1.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
  
  
101/123-12   
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
5.806,24 
3.000,00 
3.000,00 
3.900,00 
  
  
du mob. de bureau (photocopieurs,,,) 
101/124-08   
Assurance RC mandataires 
61509 
  
650,00 
1.475,00 
1.475,00 
  
  
104/121-01   
Frais de déplacement 
61101 
  
1.382,00 
1.382,00 
1.000,00 
  
  
104/121-03   
Indemnités habillement (Etat civil) 
61103 
  
892,00 
892,00 
899,04 
  
  
104/122-03   
Honor. et indemn. pour avocats 
61203 
63.459,17 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
  
  
104/122-05   
Jurys d'examens (repas jury, jetons ...) 
61209 
1.792,97 
4.000,00 
4.000,00 
2.000,00 
  
  
104/122-48   
Indemnités div. (frais médecin 
61209 
920,38 
1.000,00 
1.000,00 
1.200,00 
  
  
vérificateur, remb.sinistre, ...) 
104/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
  
18.000,00 
18.000,00 
15.000,00 
  
  
104/123-04   
Cartes identité électroniques 
60740 
79.056,70 
70.000,00 
70.000,00 
85.000,00 
  
  
104/123-06   
Prestations de tiers (outplacement, ...) 
61311 
3.141,80 
17.000,00 
17.000,00 
5.000,00 
  
  
104/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
  
62.500,00 
62.500,00 
30.000,00 
  
  
104/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
  
19.858,85 
19.858,85 
12.800,00 
  
  
104/123-12   
Entretien location mobilier matériel 
61313 
  
50.500,00 
50.500,00 
40.200,00 
  
  
(phocopieurs, ...) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 7 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
104/123-13   
Fonctionnement de l'informatique 
61313 
  
191.213,00 
191.213,00 
180.000,00 
  
  
104/123-14   
Prestations service médical travail 
61314 
  
9.500,00 
9.500,00 
8.000,00 
  
  
104/123-15   
Frais poursuites et procédure (huissiers, 
61319 
  
85.000,00 
85.000,00 
85.000,00 
  
  
...) 
104/123-17   
Frais de formation professionnelle du 
61319 
  
13.000,00 
13.000,00 
15.000,00 
  
  
personnel 
104/123-18   
Frais d'examens (publication offre 
61319 
  
6.000,00 
6.000,00 
3.000,00 
  
  
emploi, ...) 
104/123-19   
Docum. acquis livres abonn. 
61316 
  
11.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
  
  
104/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
  
25.000,00 
25.000,00 
20.000,00 
  
  
104/125-06   
Prestations de tiers (contrôle instal. gaz, 
61331 
  
1.000,00 
1.603,23 
1.000,00 
  
  
électricité, ...) 
104/125-12   
Electricité 
61332 
  
16.200,00 
14.700,00 
15.000,00 
  
  
104/125-13   
Gaz 
61333 
  
14.600,00 
11.900,00 
10.000,00 
  
  
104/125-15   
Eau 
61335 
  
2.000,00 
1.200,00 
1.800,00 
  
  
104/128-01   
Frais de CCP etc... 
65801 
2.762,17 
3.600,00 
3.600,00 
100,00 
  
  
10401/123-07   
Frais de correspondance - Service Rec 
61312 
  
  
  
30.000,00 
  
  
10401/123-15   
Jugements et règlements amiables  - 
61319 
  
  
  
50.000,00 
  
  
litiges 
10410/123-48   
Prévention et sécurité au travail 
61319 
7.016,42 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
  
  
(pharmacie, vêt sécurité...) 
105/123-16   
Frais de réceptions et représentation 
61315 
7.200,44 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
  
  
105/124-02   
Frais de cérémonies état civil (mariages, 
60712 
3.309,47 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
  
  
naissances,jubilaires,...) 
121/123-48   
Frais perception IPP et addit RW 
61319 
49.099,88 
74.871,91 
74.871,91 
68.313,26 
  
  
123/000/71 
Total Fonctionnement 
 
224.344,60 
775.267,76 
773.945,99 
790.937,30 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
100/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
  
500,00 
500,00 
2.600,00 
  
  
perçus du service ord. 
101/332-02   
Subside à la CCCA 
63212 
  
  
500,00 
500,00 
  
  
101/415-02   
Primes syndicales 
62802 
  
325,85 
325,85 
325,85 
  
  
104/332-01   
Cotisations Union des Villes et 
63212 
19.346,68 
19.909,44 
19.909,44 
20.741,26 
  
  
Communes 
104/332-02   
Subvention G.T.I.B.W. et R.I.C. 
63212 
  
150,00 
150,00 
150,00 
  
  
104/332-03   
Cotisations diverses 
63212 
  
200,00 
300,00 
400,00 
  
  
104/415-01   
remboursement SPF Intérieur - 
63412 
49.533,48 
44.856,89 
44.856,89 
49.533,48 
  
  
Personnel cartes d'identité 
104/415-02   
Primes syndicales 
62802 
  
2.560,25 
2.560,25 
2.513,70 
  
  
123/000/72 
Total Transferts 
 
68.880,16 
68.502,43 
69.102,43 
76.764,29 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
104/211-01   
Intérêts d'emprunts part commun. 
65104 
7.636,84 
11.317,00 
11.317,00 
9.550,32 
  
  
104/222-01   
Participation à IMIO 
65711 
  
1.750,00 
1.750,00 
1.750,00 
  
  
104/911-01   
Rbt emprunts part commun. 
64103 
39.779,38 
67.783,22 
67.783,22 
58.913,87 
  
  
123/000/7x 
Total Dette 
 
47.416,22 
80.850,22 
80.850,22 
70.214,19 
  
  
123/00073 
Sous-Total Administration générale 
 
3.974.486,66 
4.586.967,64 
4.588.076,87 
4.526.339,23 
  
  

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 8 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
123/00075 
Total Administration générale 
 
3.974.486,66 
4.586.967,64 
4.588.076,87 
4.526.339,23 
  
  
 Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
124/125-02   
Fournitures bâtiments 
60713 
  
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
  
  
124/125-10   
Précompte immobilier 
61601 
771,96 
2.900,00 
2.900,00 
2.500,00 
  
  
124/125-12   
Electricité  
61332 
  
7.000,00 
2.875,00 
3.500,00 
  
  
124/125-13   
Gaz 
61333 
  
9.500,00 
8.400,00 
5.000,00 
  
  
124/125-15   
Eau  
61335 
  
1.500,00 
300,00 
1.000,00 
  
  
129/000/71 
Total Fonctionnement 
 
771,96 
21.900,00 
15.475,00 
13.000,00 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
124/211-01   
Intérêts d'emprunts 
65104 
877,85 
1.017,39 
1.017,39 
2.056,91 
  
  
124/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.737,48 
6.709,99 
6.709,99 
10.028,34 
  
  
emprunts à charge de la commune 
129/000/7x 
Total Dette 
 
4.615,33 
7.727,38 
7.727,38 
12.085,25 
  
  
129/00073 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
5.387,29 
29.627,38 
23.202,38 
25.085,25 
  
  
129/00075 
Total Patrimoine privé 
 
5.387,29 
29.627,38 
23.202,38 
25.085,25 
  
  
 Groupe fct : 139 Services généraux 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
131/112-48   
Rentes accident travail 
62129 
53.406,72 
52.801,05 
52.801,05 
44.553,96 
  
  
131/115-01   
Intervention abonnements sociaux 
62501 
10.586,09 
12.645,55 
12.645,55 
7.279,10 
  
  
137/111-01   
Traitements du service nettoyage 
62001 
263.805,09 
300.309,03 
300.309,03 
269.572,77 
  
  
137/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
526.989,60 
544.665,44 
544.665,44 
532.521,44 
  
  
subsidié service nettoyage 
137/112-01   
Pécule de vacances du service nettoyage 
62101 
22.480,76 
17.482,14 
17.482,14 
17.802,41 
  
  
137/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
37.351,57 
39.769,90 
39.769,90 
37.851,11 
  
  
contractuel subsidié service nettoyage 
137/113-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
77.356,82 
81.270,31 
81.270,31 
70.879,51 
  
  
personnel communal 
137/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
  
9.749,68 
9.749,68 
7.648,74 
  
  
personnel 
13733/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
151.516,10 
158.132,89 
158.132,89 
154.645,59 
  
  
contractuel subsidié 
139/000/70 
Total Personnel 
 
1.143.492,75 
1.216.825,99 
1.216.825,99 
1.142.754,63 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
131/122-04   
Droits auteurs (Reprobel) 
61204 
  
500,00 
500,00 
900,00 
  
  

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 9 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
131/124-06   
Fête du personnel 
61321 
4.069,05 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
  
  
134/123-06   
Site Internet amélioration 
61311 
  
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
  
  
134/123-48   
Informations diverses à la population 
61319 
7.630,74 
8.500,00 
8.500,00 
7.000,00 
  
  
(ex: recrutements, avis, pub,...) 
13610/127-10   
Taxe kilométrique sur les poids lourds 
61604 
  
  
400,00 
7.500,00 
  
  
137/124-02   
Fournitures techniques pour nettoyage 
60712 
  
15.000,00 
15.000,00 
12.000,00 
  
  
139/000/71 
Total Fonctionnement 
 
11.699,79 
35.000,00 
35.400,00 
38.400,00 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
137/415-02   
Intervention dans les primes syndicales 
62802 
  
2.094,75 
2.094,75 
1.955,10 
  
  
139/000/72 
Total Transferts 
 
  
2.094,75 
2.094,75 
1.955,10 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
131/211-01   
Intérêts d'emprunts 
65104 
331,21 
208,09 
208,09 
127,95 
  
  
131/911-01   
Remboursement pér. à charge commune 
64103 
8.210,94 
8.422,14 
8.422,14 
6.181,65 
  
  
132/211-01   
Charge financière des emprunts à charge  65104 
2,12 
  
  
38,33 
  
  
de la commune 
139/000/7x 
Total Dette 
 
8.544,27 
8.630,23 
8.630,23 
6.347,93 
  
  
139/00073 
Sous-Total Services généraux 
 
1.163.736,81 
1.262.550,97 
1.262.950,97 
1.189.457,66 
  
  
139/00075 
Total Services généraux 
 
1.163.736,81 
1.262.550,97 
1.262.950,97 
1.189.457,66 
  
  
 Groupe fct : 369 Pompiers 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
351/435-01   
Contrib. dans les ch.spécif.de 
63617 
763.133,13 
900.256,41 
900.256,41 
913.760,26 
  
  
fonctionn.des autres P.P. : zone incendie 
369/000/72 
Total Transferts 
 
763.133,13 
900.256,41 
900.256,41 
913.760,26 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
351/211-01   
Intérêts d'emprunts part commun. 
65104 
638,91 
419,49 
419,49 
263,11 
  
  
351/911-01   
Amort. emprunts part commun. 
64103 
9.365,86 
9.567,17 
9.567,17 
9.774,68 
  
  
35150/911-05   
Remb. prêt exceptionnel Province - 
64103 
  
11.169,89 
11.169,89 
11.169,89 
  
  
financement 2009 à 2012 
369/000/7x 
Total Dette 
 
10.004,77 
21.156,55 
21.156,55 
21.207,68 
  
  
369/00073 
Sous-Total Pompiers 
 
773.137,90 
921.412,96 
921.412,96 
934.967,94 
  
  
369/00075 
Total Pompiers 
 
773.137,90 
921.412,96 
921.412,96 
934.967,94 
  
  
 Groupe fct : 399 Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 10 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
300/124-02   
Fournitures pour mesures de police 
60712 
  
5.000,00 
5.000,00 
500,00 
  
  
(R=D) 
33210/12199-01    Frais déplacement APS 
61101 
  
3.000,00 
3.000,00 
2.800,00 
  
  
33210/122-48   
Chèques APS 
61209 
24.979,05 
30.050,00 
30.050,00 
30.050,00 
  
  
33210/123-11   
Frais de téléphone APS (gsm) 
61312 
  
1.350,00 
1.350,00 
1.000,00 
  
  
33210/12401-02    Fonctionnement APS (vêt. travail, ...) 
60712 
2.972,09 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
  
  
399/000/71 
Total Fonctionnement 
 
27.951,14 
42.400,00 
42.400,00 
37.350,00 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
330/435-01   
Dotation zone de police 
63617 
2.397.507,02 
2.397.507,22 
2.397.505,64 
2.433.468,22 
  
  
399/000/72 
Total Transferts 
 
2.397.507,02 
2.397.507,22 
2.397.505,64 
2.433.468,22 
  
  
399/00073 
Sous-Total Justice - Police 
 
2.425.458,16 
2.439.907,22 
2.439.905,64 
2.470.818,22 
  
  
399/00075 
Total Justice - Police 
 
2.425.458,16 
2.439.907,22 
2.439.905,64 
2.470.818,22 
  
  
 Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
421/111-01   
Traitements - service technique 
62001 
1.124.798,57 
1.153.523,49 
1.153.523,49 
1.004.214,55 
  
  
421/11102-01   
Heures spéciales service technique 
62001 
4.307,92 
6.816,55 
6.816,55 
5.876,48 
  
  
421/111-02   
Traitements - service technique (APE) 
62002 
565.763,47 
641.801,21 
641.801,21 
708.958,94 
  
  
421/11102-02   
Heures spéciales ST APE 
62002 
8.795,83 
15.172,32 
15.172,32 
8.515,16 
  
  
421/112-01   
Pécule de vacances 
62101 
88.896,43 
79.696,00 
79.696,00 
72.273,75 
  
  
421/112-02   
Pécule de vacances (APE) 
62102 
39.963,60 
43.643,75 
43.643,75 
48.081,06 
  
  
421/113-01   
Cotisations patronales 
62201 
440.241,92 
213.521,47 
213.521,47 
183.778,56 
  
  
421/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL. 
62201 
385,92 
429,94 
429,94 
293,97 
  
  
421/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
  
258.242,23 
258.242,23 
216.404,36 
  
  
personnel 
42133/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
160.425,54 
185.223,76 
185.223,76 
204.605,49 
  
  
contractuel subsidié 
42133/11302-02    Cotisations patronales à l'ONSSAPL du 
62202 
2.445,57 
4.284,71 
4.284,71 
2.363,43 
  
  
personnel APE u heures spé 
499/000/70 
Total Personnel 
 
2.436.024,77 
2.602.355,43 
2.602.355,43 
2.455.365,75 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
421/122-01   
Honoraires et indemnités pour expertises  61201 
  
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
  
  
421/123-11   
Téléphone 
61312 
  
8.178,61 
8.178,61 
6.435,00 
  
  
421/123-12   
Location et entretien mat. et mob. 
61313 
  
8.000,00 
8.000,00 
4.790,00 
  
  
(phocopieurs, ...) 
421/123-13   
Frais fonctionnement informatique 
61313 
  
11.654,59 
18.404,59 
22.396,00 
  
  
421/123-14   
Service médical du trav. 
61314 
  
15.000,00 
15.000,00 
12.000,00 
  
  
421/123-16   
Frais de réception et de représentation 
61315 
  
2.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
  
  
421/123-17   
Formation prof. personnel 
61319 
  
11.000,00 
11.000,00 
13.000,00 
  
  

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 11 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
421/123-19   
Documentation 
61316 
  
300,00 
300,00 
300,00 
  
  
421/124-02   
Fournitures techniques (ex:disques, 
60712 
  
40.000,00 
40.000,00 
30.000,00 
  
  
ballots chiffon, lames, cutter...) 
421/124-05   
Fourniture vêtements de travail & 
61322 
  
20.000,00 
20.000,00 
12.000,00 
  
  
chaussures 
421/124-06   
Prestations location et entretien de 
61321 
8.574,29 
10.000,00 
10.000,00 
9.000,00 
  
  
vêtements de travail 
421/125-02   
Fournitures pour bâtiments 
60713 
  
25.000,00 
25.000,00 
21.000,00 
  
  
421/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
  
  
517,06 
15.000,00 
  
  
(contrôle instal. gaz, électricité...) 
421/125-12   
Electricité 
61332 
  
13.600,00 
12.000,00 
8.000,00 
  
  
421/125-13   
Gaz 
61333 
  
12.000,00 
10.500,00 
7.000,00 
  
  
421/125-15   
Eau 
61335 
  
5.500,00 
5.000,00 
4.000,00 
  
  
421/127-02   
Frais fonctionnement véhicules 
60715 
  
140.000,00 
120.000,00 
100.000,00 
  
  
421/127-03   
Carburants pour véhicules 
60715 
  
80.000,00 
70.000,00 
65.000,00 
  
  
421/127-08   
Assurance de véhicules 
61501 
  
45.000,00 
45.000,00 
43.000,00 
  
  
421/140-02   
Fournitures pour la voirie (Entretiens 
60717 
78.737,60 
55.000,00 
55.000,00 
50.000,00 
  
  
chemins: asphalte, gravier, porphyre....) 
421/140-06   
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
  
15.000,00 
15.000,00 
45.000,00 
  
  
(nettoyage, réparation voirie via tiers,...) 
421/140-12   
Location et entretien du matériel voirie 
61351 
  
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
  
  
(ex: échaffaudage, ...) 
421/140-13   
Déblaiement neige/lutte verglas 
61353 
10.527,00 
45.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
  
  
422/124-02   
Entretien abris bus 
60712 
2.141,70 
3.000,00 
3.000,00 
2.500,00 
  
  
423/140-02   
Signalisation routière (ex: panneaux, 
60717 
18.210,04 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
  
  
poteaux, peinture routière...) 
423/140-06   
Prestations de tiers pour la voirie : 
61351 
12.146,03 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
  
  
signalisation routière via tiers (ex:MP 
peinture routière) 
426/140-02   
Eclairage public : énergie 
60717 
183.956,39 
220.000,00 
190.000,00 
215.000,00 
  
  
426/140-06   
Eclairage public : entretien (frais 
61351 
17.759,83 
25.000,00 
25.000,00 
20.000,00 
  
  
entretien via ORES) 
426/140-48   
Eclairage public : autres dépenses 
61359 
3.426,21 
20.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
  
  
(Remplac.luminaires, coffret, compteurs  
vétuste ou accidenté, .. 
481/124-48   
Lutte contre les inondations 
61329 
  
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
  
  
481/140-02   
Fournit. cours d'eau pour consom. 
60717 
950,10 
20.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
  
  
directe (ex:sables, piquets, ballots 
paille,...) 
481/140-06   
Inondations - prestations de tiers 
61351 
  
30.000,00 
30.000,00 
15.000,00 
  
  
499/000/71 
Total Fonctionnement 
 
336.429,19 
934.233,20 
852.900,26 
820.421,00 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
421/415-02   
Primes syndicales 
62802 
  
2.560,25 
2.560,25 
2.653,35 
  
  
481/331-01   
Subsides et primes directs accordés aux 
63211 
  
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
  
  
ménages dans la liutte contre les 
inondations 
499/000/72 
Total Transferts 
 
  
5.560,25 
5.560,25 
5.653,35 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
421/211-01   
Intérêts emprunts part commun. 
65104 
118.993,13 
138.007,19 
139.490,13 
139.080,43 
  
  

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 12 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
421/911-01   
Amort. emprunts part commun. 
64103 
652.891,32 
702.162,56 
702.162,56 
756.359,63 
  
  
422/211-01   
Charge financière des emprunts à charge  65104 
57,12 
22,23 
22,23 
13,28 
  
  
de la commune 
422/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
1.251,27 
1.270,04 
1.270,04 
1.289,07 
  
  
emprunts à charge de la commune 
423/211-01   
Charge financière des emprunts à charge  65104 
60,24 
159,75 
159,75 
127,37 
  
  
de la commune 
423/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
  
2.167,47 
2.167,47 
2.199,33 
  
  
emprunts à charge de la commune 
424/211-01   
Intérêts emprunts parkings 
65104 
5.863,83 
5.561,18 
5.561,18 
4.797,68 
  
  
424/911-01   
Amort. emprunts parking 
64103 
24.362,89 
27.383,35 
27.383,35 
28.594,20 
  
  
425/211-01   
Intérêts d'emprunts 
65104 
501,49 
1.806,57 
1.806,57 
1.876,33 
  
  
425/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.621,32 
3.642,49 
3.642,49 
6.423,78 
  
  
emprunts à charge de la commune 
426/211-01   
Intérêts emprunts part. commun. 
65104 
733,56 
486,30 
949,15 
255,34 
  
  
426/911-01   
Amort. emprunts part commun. 
64103 
10.933,62 
11.337,23 
11.337,23 
11.756,46 
  
  
481/211-01   
Intérêts emprunts part commun. 
65104 
1.794,76 
5.702,48 
7.739,39 
8.685,37 
  
  
481/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
  
10.665,38 
10.665,38 
24.602,32 
  
  
emprunts à charge de la commune 
482/211-01   
Charge financière des emprunts à charge  65104 
  
856,39 
821,01 
  
  
  
de la commune 
499/000/7x 
Total Dette 
 
821.064,55 
911.230,61 
915.177,93 
986.060,59 
  
  
499/00073 
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours 
 
3.593.518,51 
4.453.379,49 
4.375.993,87 
4.267.500,69 
  
  
D'eau 
499/00075 
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
3.593.518,51 
4.453.379,49 
4.375.993,87 
4.267.500,69 
  
  
 Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
521/123-06   
Contrat de service avec un gestionnaire 
61311 
10.117,97 
10.200,00 
10.450,00 
10.700,00 
  
  
de marché 
569/122-48   
Action subsidiée : cheval de trait 
61209 
3.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
  
  
599/000/71 
Total Fonctionnement 
 
13.117,97 
15.200,00 
15.450,00 
14.700,00 
  
  
599/00073 
Sous-Total Commerce - Industrie 
 
13.117,97 
15.200,00 
15.450,00 
14.700,00 
  
  
599/00075 
Total Commerce - Industrie 
 
13.117,97 
15.200,00 
15.450,00 
14.700,00 
  
  
 Groupe fct : 699 Agriculture  
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
620/123-06   
Commission agricole (ex:intervention 
61311 
  
250,00 
250,00 
250,00 
  
  
délégué commission,...) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 13 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
699/000/71 
Total Fonctionnement 
 
  
250,00 
250,00 
250,00 
  
  
699/00073 
Sous-Total Agriculture  
 
  
250,00 
250,00 
250,00 
  
  
699/00075 
Total Agriculture  
 
  
250,00 
250,00 
250,00 
  
  
 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
721/111-01   
Traitements - service enseignement 
62001 
5.662,06 
6.974,42 
6.974,42 
5.919,63 
  
  
maternel 
721/111-02   
Traitements - service enseignement 
62002 
51.196,30 
52.130,10 
52.130,10 
52.907,30 
  
  
maternel (APE) 
721/112-01   
Pécule de vacances 
62101 
412,67 
507,14 
507,14 
518,21 
  
  
721/112-02   
Pécule de vacances (APE) 
62102 
3.740,81 
3.794,19 
3.794,19 
3.851,62 
  
  
721/113-01   
Cotisations patronales 
62201 
1.634,03 
2.012,83 
2.012,83 
1.708,38 
  
  
72133/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
14.775,26 
15.044,81 
15.044,81 
15.269,13 
  
  
contractuel subsidié 
722/111-01   
Traitements - service enseignement 
62001 
49.381,82 
50.327,17 
50.327,17 
51.077,21 
  
  
primaire 
722/111-02   
Traitements - service enseignement 
62002 
41.681,59 
46.664,54 
46.664,54 
34.126,22 
  
  
primaire (APE) 
722/112-01   
Pécule de vacances 
62101 
3.502,30 
3.601,31 
3.601,31 
3.721,05 
  
  
722/112-02   
Pécule de vacances (APE) 
62102 
3.605,27 
1.877,99 
1.877,99 
1.908,65 
  
  
722/113-01   
Cotisations patronales 
62201 
14.251,64 
14.524,41 
14.524,41 
14.740,81 
  
  
72233/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
12.029,28 
13.467,39 
13.467,39 
9.848,83 
  
  
contractuel subsidié 
729/000/70 
Total Personnel 
 
201.873,03 
210.926,30 
210.926,30 
195.597,04 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
720/122-48   
Indemnités personnel ALE - surveillance  61209 
2.391,05 
3.500,00 
3.500,00 
2.500,00 
  
  
repas de midi (chèques ALE) 
720/123-17   
Journées pédagogiques (repas, boissons, 
61319 
1.216,68 
1.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
  
  
...) 
720/124-02   
Actions de coordination du P.O. 
60712 
741,59 
1.000,00 
2.687,10 
2.687,00 
  
  
(ex:opération sécurité routière, ....) 
720/124-06   
Prestations AFSCA 
61321 
143,27 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
  
  
720/124-48   
Frais pédagogiques subsidiés (manuels ) 
61329 
2.857,18 
2.500,00 
2.500,00 
5.100,00 
  
  
72101/123-12   
Achat/entretien mobilier Clabecq 
61313 
1.510,00 
1.400,00 
1.390,00 
1.280,00 
  
  
(photocopieurs, copies ) 
72101/124-02   
Fournitures scolaires Clabecq 
60712 
5.481,21 
5.560,00 
5.004,00 
4.608,00 
  
  
72101/125-02   
Fournitures pour bâtiments Clabecq 
60713 
  
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
  
  
72101/125-12   
Electricité Clabecq 
61332 
  
3.000,00 
2.000,00 
1.800,00 
  
  
72102/123-12   
Entretien achat mobilier Oisquercq 
61313 
  
730,00 
740,00 
820,00 
  
  
(photocopieurs, copies) 
72102/124-02   
Fournitures scolaires Oisquercq 
60712 
1.701,60 
2.920,00 
2.592,00 
2.952,00 
  
  
72102/125-02   
Fournitures pour bâtiments Oisquercq 
60713 
  
2.500,00 
2.500,00 
2.200,00 
  
  

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 14 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
72103/123-12   
Entretien achat mobilier Saintes 
61313 
1.530,00 
1.540,00 
1.540,00 
1.490,00 
  
  
(photocopieurs, copie) 
72103/124-02   
Fournitures scolaires Saintes 
60712 
3.798,45 
5.500,00 
5.544,00 
5.364,00 
  
  
72103/125-02   
Fournitures pour les bâtiments Saintes 
60713 
  
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
  
  
722/123-14   
Prestations du service médical du travail  61314 
  
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
  
  
722/123-48   
Ateliers alimentation équilibrée  
61319 
879,29 
1.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
  
  
722/124-48   
frais de déplacements scolaires/Bus 
61329 
  
  
  
18.750,00 
  
  
72201/121-01   
Frais de déplac. Clabecq 
61101 
  
84,72 
84,72 
101,95 
  
  
72201/123-02   
Fournitures administratives Clabecq 
60711 
1.288,54 
1.990,00 
1.990,00 
2.140,00 
  
  
72201/123-11   
Téléphone Clabecq 
61312 
  
3.418,25 
3.418,25 
4.853,00 
  
  
72201/123-12   
Matériel et mobilier Clabecq 
61313 
  
3.980,00 
3.980,00 
4.280,00 
  
  
(phocopieurs, copie) 
72201/123-13   
Frais informatiques Clabecq 
61313 
  
1.933,98 
1.933,98 
7.437,00 
  
  
72201/124-02   
Fournitures scolaires Clabecq 
60712 
11.026,59 
10.345,00 
9.850,00 
10.593,00 
  
  
72201/124-22   
Voyages scolaires et autres activités 
61327 
19.334,33 
20.000,00 
25.000,00 
19.000,00 
  
  
Clabecq ( cars, piscine, spectacles, 
parcs,...) 
72201/124-23   
Repas Clabecq 
61327 
22.509,48 
30.000,00 
30.000,00 
20.000,00 
  
  
72201/124-48   
Achat de matériel sportif et de 
61329 
  
  
5.000,00 
150,00 
  
  
psychomotricité - Clabecq 
72201/125-02   
Fournitures pour bâtiments Clabecq 
60713 
  
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
  
  
72201/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
  
  
776,08 
500,00 
  
  
(contrôle instal.gaz, électricité, ...) 
72201/125-12   
Electricité Clabecq 
61332 
  
20.000,00 
17.325,00 
15.200,00 
  
  
72201/125-13   
Gaz Clabecq 
61333 
  
70.000,00 
65.000,00 
35.000,00 
  
  
72201/125-15   
Eau Clabecq 
61335 
  
13.000,00 
10.000,00 
12.000,00 
  
  
72202/121-01   
Frais de déplacements Oisquercq 
61101 
  
366,41 
366,41 
150,91 
  
  
72202/123-02   
Fournitures administratives Oisquercq 
60711 
1.129,82 
1.420,00 
1.420,00 
1.440,00 
  
  
72202/123-11   
Téléphone Oisquercq 
61312 
  
1.850,34 
1.850,34 
2.220,00 
  
  
72202/123-12   
Matériel et mobilier Oisquercq 
61313 
  
2.840,00 
2.840,00 
2.880,00 
  
  
(photocopieurs, copies) 
72202/123-13   
Frais informatiques Oisquercq 
61313 
  
2.852,05 
2.852,05 
2.997,00 
  
  
72202/123-48   
Fonct. école réussite Oisquercq (ex: 
61319 
  
700,00 
700,00 
700,00 
  
  
matériel pour lutter contre l'échec,...) 
72202/124-02   
Fournitures scolaires Oisquercq 
60712 
6.150,84 
6.685,00 
7.029,00 
7.128,00 
  
  
72202/124-22   
Voyages scolaires et autres activités 
61327 
5.962,50 
32.250,00 
27.250,00 
20.000,00 
  
  
Oisquercq (cars, piscine, ferme, parcs, 
spectacles,...) 
72202/124-23   
Repas Oisquercq 
61327 
21.936,62 
45.000,00 
40.000,00 
20.000,00 
  
  
72202/124-48   
achat matériel sportif Subsidié - 
61329 
  
  
3.500,00 
150,00 
  
  
Oisquercq 
72202/125-02   
Fournitures pour bâtiments Oisquercq 
60713 
  
6.000,00 
6.000,00 
7.750,00 
  
  
72202/125-03   
Mazout chauffage Oisquercq 
60714 
  
16.000,00 
10.000,00 
8.000,00 
  
  
72202/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
  
  
473,97 
500,00 
  
  
(contrôle instal.gaz, électricité, ...) 
72202/125-12   
Electricité Oisquercq 
61332 
  
15.000,00 
8.500,00 
10.000,00 
  
  
72202/125-15   
Eau Oisquercq 
61335 
  
5.000,00 
1.500,00 
3.000,00 
  
  
72203/121-01   
Frais de déplac. Saintes 
61101 
  
462,19 
462,19 
322,33 
  
  

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 15 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
72203/123-02   
Fournitures adm. Saintes 
60711 
2.221,50 
2.530,00 
2.530,00 
2.460,00 
  
  
72203/123-11   
Frais téléphone Saintes 
61312 
  
3.026,48 
3.026,48 
4.054,00 
  
  
72203/123-12   
Matériel et mobilier de bureau Saintes 
61313 
588,92 
5.060,00 
5.060,00 
4.920,00 
  
  
(photocopieurs, copies) 
72203/123-13   
Frais informatiques Saintes 
61313 
  
2.802,34 
2.802,34 
5.987,00 
  
  
72203/124-02   
Fournitures scolaires Saintes 
60712 
12.046,42 
19.153,00 
12.523,50 
12.177,00 
  
  
72203/124-22   
Voyages scolaires et autres activités 
61327 
53.445,31 
86.750,00 
86.750,00 
55.000,00 
  
  
Saintes (cars, piscine, ferme, spectacles, 
parcs, ...) 
72203/124-23   
Repas Saintes 
61327 
28.454,88 
50.000,00 
50.000,00 
20.000,00 
  
  
72203/124-48   
Matériel sportif subsidié Saintes 
61329 
  
3.000,00 
6.666,00 
150,00 
  
  
72203/125-02   
Fournitures bâtiments Saintes 
60713 
  
11.000,00 
11.000,00 
9.000,00 
  
  
72203/125-03   
Mazout chauffage Saintes 
60714 
  
13.000,00 
7.000,00 
4.500,00 
  
  
72203/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
  
  
172,35 
1.500,00 
  
  
(contrôle instal.gaz, électricité, ...) 
72203/12501-06    Prestation de tiers ( déménagement 
61331 
  
  
  
2.500,00 
  
  
mobilier école de Saintes) 
72203/125-12   
Electricité Saintes  
61332 
  
14.000,00 
11.550,00 
9.000,00 
  
  
72203/125-13   
Gaz Saintes 
61333 
  
14.000,00 
5.000,00 
11.000,00 
  
  
72203/125-15   
Eau Saintes 
61335 
  
6.000,00 
7.500,00 
7.000,00 
  
  
72203/126-01   
Locations locaux et  modules Saintes 
61000 
74.417,25 
75.000,00 
75.000,00 
56.250,00 
  
  
729/000/71 
Total Fonctionnement 
 
282.763,32 
673.149,76 
632.179,76 
499.042,19 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
721/415-02   
Primes syndicales 
62802 
  
139,65 
139,65 
139,65 
  
  
722/332-01   
Cotis. cons. ens.  
63212 
2.810,56 
2.813,76 
2.813,76 
2.843,87 
  
  
722/415-01   
Contribution contrats PTP et autres 
63412 
  
18.500,00 
18.500,00 
18.500,00 
  
  
remboursements 
722/415-02   
Primes syndicales 
62802 
  
186,20 
186,20 
186,20 
  
  
729/000/72 
Total Transferts 
 
2.810,56 
21.639,61 
21.639,61 
21.669,72 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
720/211-01   
Charge financière des emprunts à charge  65104 
4,67 
210,20 
210,20 
190,16 
  
  
de la commune 
720/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
  
1.907,22 
1.907,22 
1.927,26 
  
  
emprunts à charge de la commune 
722/211-01   
Intérêts d'emprunts 
65104 
21.024,64 
56.604,12 
55.135,29 
41.565,81 
  
  
722/911-01   
Remb. pér. emp. à charge commune 
64103 
56.532,24 
98.279,24 
98.279,24 
125.087,08 
  
  
72201/211-01   
Charge financière des emprunts à charge  65104 
186,67 
  
  
  
  
  
de la commune 
729/000/7x 
Total Dette 
 
77.748,22 
157.000,78 
155.531,95 
168.770,31 
  
  
729/00073 
Sous-Total Ens.gard(721), 
 
565.195,13 
1.062.716,45 
1.020.277,62 
885.079,26 
  
  
Ens.prim(722) 
729/00075 
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
565.195,13 
1.062.716,45 
1.020.277,62 
885.079,26 
  
  
 Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 16 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
734/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
11.290,30 
14.234,73 
14.234,73 
14.832,51 
  
  
subsidié 
734/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
370,94 
1.026,00 
1.026,00 
408,86 
  
  
contractuel subsidié 
73433/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
3.258,35 
4.108,15 
4.108,15 
4.280,65 
  
  
contractuel subsidié 
739/000/70 
Total Personnel 
 
14.919,59 
19.368,88 
19.368,88 
19.522,02 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
734/122-05   
Jurys d'examens (jetons via trait) 
61209 
723,78 
1.463,48 
1.463,48 
1.500,00 
  
  
734/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
1.035,47 
1.200,00 
1.200,00 
1.000,00 
  
  
734/123-11   
Téléphone 
61312 
  
1.150,19 
1.150,19 
1.518,00 
  
  
734/123-12   
Location et entretien mobilier 
61313 
  
1.500,00 
1.500,00 
1.030,00 
  
  
734/123-13   
Frais informatiques 
61313 
  
2.238,54 
2.238,54 
2.997,00 
  
  
734/123-16   
Frais de spectacle (vernissage, ...) 
61315 
90,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
  
  
734/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
29,03 
500,00 
500,00 
400,00 
  
  
734/124-02   
Instruments, partitions... 
60712 
3.601,05 
8.000,00 
8.000,00 
4.000,00 
  
  
734/124-10   
Redevance REPROBEL (droits d'auteur)  61609 
  
700,00 
700,00 
700,00 
  
  
734/124-21   
Expo/prix/auditions 
61327 
  
300,00 
300,00 
150,00 
  
  
734/125-02   
Fournitures bâtiments 
60713 
  
1.000,00 
5.000,00 
1.000,00 
  
  
734/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
  
  
344,70 
2.500,00 
  
  
(contrôle instal.gaz, électricité, ..;) 
734/125-12   
Electricité 
61332 
  
7.500,00 
6.300,00 
5.000,00 
  
  
734/125-13   
Gaz r. Stimbert 
61333 
  
17.000,00 
11.550,00 
10.500,00 
  
  
734/125-15   
Eau 
61335 
  
1.200,00 
1.100,00 
800,00 
  
  
73410/123-48   
Minerval - Remboursement à la FWB 
61319 
  
  
  
29.000,00 
  
  
739/000/71 
Total Fonctionnement 
 
5.479,33 
44.752,21 
42.346,91 
63.095,00 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
734/415-02   
Primes syndicales 
62802 
  
46,55 
46,55 
46,55 
  
  
739/000/72 
Total Transferts 
 
  
46,55 
46,55 
46,55 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
734/211-01   
Intérêts d'emprunts 
65104 
8.504,25 
7.890,11 
7.890,11 
7.174,82 
  
  
734/911-01   
Remboursement pér. emp. à charge 
64103 
25.990,80 
26.922,41 
26.922,41 
25.297,45 
  
  
commune 
739/000/7x 
Total Dette 
 
34.495,05 
34.812,52 
34.812,52 
32.472,27 
  
  
739/00073 
Sous-Total 
 
54.893,97 
98.980,16 
96.574,86 
115.135,84 
  
  
Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
739/00075 
Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
 
54.893,97 
98.980,16 
96.574,86 
115.135,84 
  
  
 Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 17 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
767/111-01   
Traitements - bibliothèques 
62001 
122.067,66 
114.104,38 
114.104,38 
116.068,50 
  
  
767/111-02   
Traitements - bibliothèques (APE) 
62002 
69.594,09 
70.922,94 
70.922,94 
71.947,43 
  
  
767/112-01   
Pécule de vacances 
62101 
10.455,29 
8.269,22 
8.269,22 
8.397,69 
  
  
767/112-02   
Pécule de vacances (APE) 
62102 
4.853,85 
4.975,74 
4.975,74 
4.130,29 
  
  
767/113-01   
Cotisations patronales 
62201 
47.339,43 
21.730,49 
21.730,49 
22.148,04 
  
  
767/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
  
24.982,68 
24.982,68 
23.763,62 
  
  
personnel 
76733/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
20.084,87 
20.468,42 
20.468,42 
20.764,05 
  
  
contractuel subsidié 
767/000/70 
Total Personnel 
 
274.395,19 
265.453,87 
265.453,87 
267.219,62 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
767/121-01   
Frais déplacements 
61101 
  
1.041,05 
1.041,05 
344,48 
  
  
767/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
  
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
  
  
767/123-11   
Téléphone 
61312 
  
682,44 
682,44 
954,00 
  
  
767/123-12   
Location et entretien mobilier 
61313 
  
500,00 
500,00 
150,00 
  
  
767/123-13   
Frais informatiques 
61313 
  
7.153,77 
7.153,77 
5.201,00 
  
  
767/123-16   
Frais d'animations 
61315 
3.067,93 
4.500,00 
4.500,00 
3.000,00 
  
  
767/123-17   
Frais de formation 
61319 
  
1.500,00 
1.500,00 
500,00 
  
  
767/124-02   
Frais fonct. techniques (reliures livres, 
60712 
3.455,68 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
  
  
filmolux,...) 
767/124-10   
Droits d'auteurs 
61609 
4.241,27 
5.600,00 
5.600,00 
5.000,00 
  
  
767/124-21   
Remise de Prix 
61327 
1.970,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
  
  
767/12401-48   
Livres Tubize 
61329 
14.131,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
  
  
767/12402-48   
Livres Clabecq 
61329 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
  
  
767/12404-48   
Acquisition livres (redevance) 
61329 
4.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
  
  
767/12405-48   
Acquisition avec subsides prov. 
61329 
8.779,37 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
  
  
767/125-02   
Fournitures pour bâtiments 
60713 
  
2.000,00 
2.000,00 
500,00 
  
  
767/125-03   
Mazout 
60714 
  
10.000,00 
4.800,00 
1.500,00 
  
  
767/125-12   
Electricité 
61332 
  
650,00 
2.123,00 
800,00 
  
  
767/125-15   
Eau 
61335 
  
300,00 
715,00 
200,00 
  
  
767/000/71 
Total Fonctionnement 
 
46.145,25 
74.927,26 
71.615,26 
58.649,48 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
767/415-02   
Primes syndicales 
62802 
  
279,30 
279,30 
279,30 
  
  
767/435-01   
Subv.quote-part bibliothèque Rebecq 
63617 
3.240,00 
4.050,00 
4.050,00 
4.050,00 
  
  
767/000/72 
Total Transferts 
 
3.240,00 
4.329,30 
4.329,30 
4.329,30 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
767/211-01   
Intérêts d'emprunts 
65104 
304,61 
287,71 
287,71 
444,80 
  
  
767/911-01   
Amortissement emprunt P.C. 
64103 
2.197,45 
2.297,55 
2.297,55 
2.402,20 
  
  
767/000/7x 
Total Dette 
 
2.502,06 
2.585,26 
2.585,26 
2.847,00 
  
  
767/00073 
Sous-Total Bibliothèques publiques 
 
326.282,50 
347.295,69 
343.983,69 
333.045,40 
  
  
767/00075 
Total Bibliothèques publiques 
 
326.282,50 
347.295,69 
343.983,69 
333.045,40 
  
  

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 18 
 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
761/111-01   
Traitements - accueil extrascolaire 
62001 
52.504,97 
38.760,40 
38.760,40 
39.122,15 
  
  
761/111-02   
Traitements - accueil extrascolaire 
62002 
58.594,09 
59.822,62 
59.822,62 
60.847,36 
  
  
(APE) 
761/112-01   
Pécule de vacances 
62101 
4.733,09 
2.675,78 
2.675,78 
2.705,66 
  
  
761/112-02   
Pécule de vacances (APE) 
62102 
4.245,93 
4.332,34 
4.332,34 
4.122,38 
  
  
761/113-01   
Cotisations patronales 
62201 
15.152,98 
11.186,25 
11.186,25 
11.290,65 
  
  
76133/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
16.910,27 
17.264,77 
17.264,77 
17.560,50 
  
  
contractuel subsidié 
766/111-01   
Traitements - service technique - 
62001 
154.928,86 
190.193,08 
190.193,08 
155.867,44 
  
  
jardinage 
766/11102-01   
Heures spéciales jardinage 
62001 
53,66 
  
  
72,36 
  
  
766/111-02   
Traitements - service technique - 
62002 
351.499,07 
376.382,46 
376.382,46 
410.407,38 
  
  
jardinage (APE) 
766/11102-02   
Heures spéciales jardinage APE 
62002 
758,85 
1.592,60 
1.592,60 
766,31 
  
  
766/112-01   
Pécule de vacances 
62101 
13.632,15 
13.843,23 
13.843,23 
11.301,10 
  
  
766/112-02   
Pécule de vacances (APE) 
62102 
20.776,72 
26.792,49 
26.792,49 
26.158,37 
  
  
766/113-01   
Cotisations patronales 
62201 
67.467,73 
33.537,60 
33.537,60 
23.330,22 
  
  
766/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
  
47.557,62 
47.557,62 
45.272,25 
  
  
personnel 
76633/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
100.373,75 
108.624,00 
108.624,00 
118.443,59 
  
  
contractuel subsidié 
76633/11302-02    Cotisations patronales à l'ONSSAPL du 
62202 
  
459,63 
459,63 
221,16 
  
  
personnel APE 
771/111-02   
Traitements - office du tourisme et du 
62002 
89.423,75 
91.480,12 
91.480,12 
93.128,22 
  
  
patrimoine (APE) 
771/112-02   
Pécule de vacances (APE) 
62102 
6.364,56 
6.526,67 
6.526,67 
6.647,26 
  
  
77133/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
25.807,76 
26.401,25 
26.401,25 
26.876,86 
  
  
contractuel subsidié 
789/000/70 
Total Personnel 
 
983.228,19 
1.057.432,91 
1.057.432,91 
1.054.141,22 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
761/123-03   
Fonct. Conseil communal des Jeunes 
60140 
545,70 
1.000,00 
1.000,00 
800,00 
  
  
(prestation serment, écharpe/ruban, 
mat.participat citoyenne...) 
761/124-02   
Activités jeunesse (carnaval, pâques, 
60712 
4.970,57 
7.000,00 
7.000,00 
5.000,00 
  
  
bavoirs ...) 
761/124-21   
Actions du Conseil communal des 
61327 
954,13 
4.000,00 
4.000,00 
2.000,00 
  
  
Jeunes (visite parlement, carnaval, ...) 
761/124-48   
Entretien Plaines de jeux 
61329 
  
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
  
  
761/125-12   
Electricité Ferme Massart 
61332 
  
5.000,00 
5.000,00 
3.000,00 
  
  
76101/121-01   
Frais déplacements-acc 3-12 ans 
61101 
  
50,00 
50,00 
20,00 
  
  
(secrétariat) 
76101/122-48   
Indemnités personnel ALE  extrascolaire  61209 
5.949,70 
6.300,00 
3.000,00 
6.300,00 
  
  
(chèques ALE) (via secrétariat) 
76101/123-11   
Frais téléphone 
61312 
  
948,50 
948,50 
1.251,00 
  
  
76101/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
2.503,58 
1.000,00 
1.200,00 
1.200,00 
  
  
consommation directe 
76101/12402-06    Prestat. ISBW Accueil 3-12 ans 
61321 
157.276,88 
172.000,00 
231.579,20 
236.805,00 
  
  

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 19 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
76102/121-01   
Frais de déplac. extrascolaire Clabecq 
61101 
  
250,00 
250,00 
107,13 
  
  
76103/124-48   
Tubize Tugraf 
61329 
6.996,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
  
  
762/124-48   
Autres actions culturelles (visites 
61329 
  
1.000,00 
1.000,00 
750,00 
  
  
culturelles: expo, brasserie, musé ...) 
762/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
  
  
560,16 
600,00 
  
  
(contrôle instal.gaz, électricité, ...) 
763/124-02   
Fournitures techniques (matériel 
60712 
486,94 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
  
  
guirlandes, podium, châpiteau,...) 
763/12401-48   
Fêtes & Cérémonies (drink/repas 
61329 
21.282,37 
16.500,00 
16.500,00 
16.000,00 
  
  
réceptions, gerbes, drapeaux, fêtes 
patriotiques,...) 
763/12402-48   
Fonct. Jumelage 
61329 
  
2.500,00 
2.500,00 
650,00 
  
  
763/125-12   
Electricité 
61332 
  
3.500,00 
3.500,00 
3.200,00 
  
  
763/125-15   
Eau 
61335 
  
200,00 
200,00 
100,00 
  
  
764/124-02   
Fournitures techniques (ex:gazon et 
60712 
4.127,86 
4.000,00 
4.000,00 
1.500,00 
  
  
engrais pour terrain foot, ...) 
764/124-48   
Frais divers sports 
61329 
350,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.500,00 
  
  
764/125-02   
Fournitures installations sportives 
60713 
  
5.000,00 
5.000,00 
4.500,00 
  
  
(ex:clôtures foot, vis, ....) 
764/125-03   
Mazout salles de sports 
60714 
  
5.000,00 
5.000,00 
2.500,00 
  
  
764/125-12   
Electricité 
61332 
  
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
  
  
764/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
  
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
  
  
764/12601-01   
Loyers terrains 
61000 
940,49 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
  
  
764/12602-01   
Location et charges salles RDI 
61000 
  
  
50.750,00 
25.000,00 
  
  
7640/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
  
  
6.000,00 
3.000,00 
  
  
consommation directe - mérite sportif 
7640/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
  
  
4.000,00 
4.000,00 
  
  
spécifiques à la fonction - mérite sportif 
766/123-11   
GSM, etc. 
61312 
  
830,00 
830,00 
539,00 
  
  
766/124-02   
Fournitures techniques et fleurs 
60712 
34.986,28 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
  
  
(fleurissement poteaux, arbres, 
arbustes,...) 
766/124-06   
Prestations techniques de tiers  : 
61321 
  
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
  
  
externalisation parcs entretien (fauchage, 
interv.guêpes) 
76601/124-06   
Prestations techniques de tiers - clauses 
61321 
  
  
  
75.000,00 
  
  
sociales - entretien et propreté 
771/125-02   
Musée fournitures bâtiments 
60713 
  
500,00 
500,00 
500,00 
  
  
780/124-02   
Fonctionnement Espace Public 
60712 
2.489,97 
2.200,00 
2.200,00 
1.500,00 
  
  
Numérique 
789/000/71 
Total Fonctionnement 
 
243.860,47 
309.278,50 
427.067,86 
464.322,13 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
760/332-02   
Subsides à répartir par le Conseil 
63212 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
  
  
761/33201-03   
Infor Jeunes Brabant Wallon 
63212 
  
2.408,50 
2.408,50 
  
  
  
761/33202-03   
Subs. Maison des Jeunes 
63212 
19.800,00 
18.975,00 
18.975,00 
19.200,00 
  
  
761/415-02   
Primes syndicales 
62802 
  
279,30 
279,30 
279,30 
  
  
762/332-01   
Subv. Centre culturel du Brabant wallon 
63212 
2.408,50 
2.408,50 
2.408,50 
2.434,27 
  
  
762/332-03   
Subv. centre culturel 
63212 
201.500,00 
191.500,00 
191.500,00 
193.549,05 
  
  
76201/332-02   
Subside PAC - projet écrivain public 
63212 
  
  
5.000,00 
3.000,00 
  
  

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 20 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
763/33201-03   
Subside comité de jumelage 
63212 
6.000,00 
45.000,00 
45.000,00 
7.000,00 
  
  
764/332-01   
Cotisation à Sportissimo 
63212 
25.143,00 
24.896,00 
24.896,00 
25.424,00 
  
  
764/33204-02   
Subsides RDI - remboursements 
63212 
  
319.230,00 
319.230,00 
327.146,90 
  
  
emprunts 
764/33202-03   
Subside à la Régie Des Infrastructures 
63212 
560.000,00 
179.050,00 
239.050,00 
325.000,00 
  
  
76401/33202-03    Subsides à la Régie des Infrastructures - 
63212 
  
  
  
50.000,00 
  
  
apurement passif 
766/415-02   
Primes syndicales 
62802 
  
791,35 
791,35 
884,45 
  
  
770/435-01   
Subvention Office du Tourisme et du 
63617 
60.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.535,00 
  
  
Patrimoine (régie autonome) 
77001/332-02   
Subsides - éducation à la citoyenneté et 
63212 
  
  
  
7.500,00 
  
  
au devoir de mémoire 
771/415-02   
Primes syndicales 
62802 
  
93,10 
93,10 
93,10 
  
  
780/445-01   
TV COM 
63617 
12.570,50 
12.580,50 
12.580,50 
12.712,00 
  
  
789/000/72 
Total Transferts 
 
937.422,00 
897.212,25 
962.212,25 
1.074.758,07 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
761/211-01   
Intérêts d'emprunts part. commun. 
65104 
177,77 
243,95 
243,95 
736,14 
  
  
761/911-01   
Amort. emprunts part. commun. 
64103 
3.150,26 
2.862,27 
2.862,27 
2.957,48 
  
  
762/211-01   
Intérêts d'emprunts part. commun.  
65104 
518,71 
1.070,01 
1.070,01 
993,30 
  
  
762/911-01   
Amort. emprunts part. commun. 
64103 
5.096,99 
6.501,02 
6.501,02 
4.131,85 
  
  
763/211-01   
Intérêts d'emprunts P.C. 
65104 
27.127,15 
24.375,50 
24.499,71 
23.810,87 
  
  
763/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
5.373,28 
5.120,62 
5.120,62 
4.829,74 
  
  
supérieure 
763/911-01   
Amort. emprunt part. communale 
64103 
61.939,30 
64.360,11 
64.360,11 
76.793,78 
  
  
763/912-01   
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
7.742,81 
7.977,36 
7.977,36 
8.300,40 
  
  
de l’autorité sup. 
764/211-01   
Intérêts d'emprunts PC 
65104 
29.436,85 
40.189,55 
40.231,95 
37.082,38 
  
  
764/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
24.722,70 
23.000,34 
23.000,34 
21.272,42 
  
  
supérieure 
764/222-01   
Participations aux dettes de Sportissimo 
65711 
115.000,00 
175.712,00 
175.712,00 
175.712,00 
  
  
764/911-01   
Amort. emprunts part. commun. 
64103 
149.805,89 
150.114,39 
150.114,39 
117.347,88 
  
  
764/912-01   
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
60.286,97 
61.161,01 
61.161,01 
62.047,89 
  
  
de l’autorité sup. 
766/211-01   
Intérêts d'emprunts part commun. 
65104 
3.488,08 
3.103,71 
3.103,71 
2.511,64 
  
  
766/911-01   
Amort. emprunts part commun. 
64103 
36.063,11 
31.619,86 
31.619,86 
36.281,64 
  
  
771/211-01   
Intérêts d'emprunts part communale 
65104 
1.133,15 
1.828,34 
1.828,34 
1.589,99 
  
  
771/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
12.150,94 
12.685,56 
12.685,56 
13.145,29 
  
  
emprunts à charge de la commune 
789/000/7x 
Total Dette 
 
543.213,96 
611.925,60 
612.092,21 
589.544,69 
  
  
789/00073 
Sous-Total Education Popul. et Arts 
 
2.707.724,62 
2.875.849,26 
3.058.805,23 
3.182.766,11 
  
  
000/78  
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
764/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour 
66621 
  
  
  
950.000,00 
  
  
risques et charges - sportissimo 
789/000/78 
Total Prélèvements 
 
  
  
  
950.000,00 
  
  
789/00075 
Total Education Popul. et Arts 
 
2.707.724,62 
2.875.849,26 
3.058.805,23 
4.132.766,11 
  
  

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 21 
 Groupe fct : 799 Cultes 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
790/121-48   
Indemnités logem. aux desserv. 
61109 
6.255,35 
10.600,00 
10.600,00 
7.000,00 
  
  
790/125-02   
Frais entretien/fonctionnement bâtiments  60713 
  
8.000,00 
8.000,00 
2.500,00 
  
  
790/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
  
  
1.500,00 
1.500,00 
  
  
chauffage des bâtiments 
790/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
  
1.000,00 
1.200,00 
1.000,00 
  
  
799/000/71 
Total Fonctionnement 
 
6.255,35 
19.600,00 
21.300,00 
12.000,00 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
79001/435-01   
Subv. F.E. Sainte Gertrude 
63617 
10.645,68 
17.085,43 
17.085,43 
14.695,04 
  
  
79002/435-01   
Subv. F.E. N-D Immaculée 
63617 
10.575,43 
1.961,15 
1.961,15 
10.035,78 
  
  
79003/435-01   
Subv. F.E. Christ Ressuscité 
63617 
23.353,85 
23.353,85 
23.353,85 
23.000,00 
  
  
79004/435-01   
Subv. F.E. Saint Martin 
63617 
16.303,05 
16.690,41 
16.690,41 
16.860,00 
  
  
79005/435-01   
Subv. F.E. Saint Jean Baptiste 
63617 
17.899,37 
17.642,88 
17.642,88 
19.096,26 
  
  
79006/435-01   
Subv. F.E. Sainte Renelde 
63617 
14.934,82 
14.996,03 
14.996,03 
14.982,04 
  
  
79007/435-01   
Subv. Culte Protestant 5/7 
63617 
  
8.643,96 
8.643,96 
8.736,45 
  
  
79090/332-01   
Subventions à la laïcité  
63212 
3.500,00 
4.300,00 
4.300,00 
3.500,00 
  
  
799/000/72 
Total Transferts 
 
97.212,20 
104.673,71 
104.673,71 
110.905,57 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
790/211-01   
Charge financière des emprunts à charge  65104 
1.318,77 
12.096,13 
12.395,93 
10.754,70 
  
  
de la commune 
790/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.045,37 
48.876,90 
48.876,90 
49.281,92 
  
  
emprunts à charge de la commune 
799/000/7x 
Total Dette 
 
4.364,14 
60.973,03 
61.272,83 
60.036,62 
  
  
799/00073 
Sous-Total Cultes 
 
107.831,69 
185.246,74 
187.246,54 
182.942,19 
  
  
799/00075 
Total Cultes 
 
107.831,69 
185.246,74 
187.246,54 
182.942,19 
  
  
 Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
831/111-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
  
40.778,54 
40.778,54 
41.139,09 
  
  
831/112-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
  
2.855,25 
2.855,25 
2.880,72 
  
  
communal 
831/113-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
  
5.853,09 
5.853,09 
5.905,00 
  
  
personnel communal 
831/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
  
12.103,80 
12.103,80 
11.460,24 
  
  
personnel 
832/111-01   
Service social communal - (médecins) 
62001 
29.997,74 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
  
  
832/111-02   
Service social communal-traitements 
62002 
72.913,48 
75.524,68 
75.524,68 
77.529,18 
  
  
APE 
832/112-02   
Service social communal-pécule de 
62102 
5.323,47 
5.501,02 
5.501,02 
5.649,76 
  
  
vacances 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 22 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83233/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
21.042,87 
21.796,38 
21.796,38 
22.374,98 
  
  
contractuel subsidié 
839/000/70 
Total Personnel 
 
129.277,56 
199.412,76 
199.412,76 
201.938,97 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
832/123-11   
Service social communal-téléphone 
61312 
2.512,79 
4.500,00 
4.500,00 
2.632,00 
  
  
832/124-02   
Service social communal-
60712 
19.922,21 
17.600,00 
17.600,00 
17.600,00 
  
  
fonctionnement 
832/12401-02   
Cercueils Indigents 
60712 
2.504,10 
5.000,00 
5.000,00 
1.500,00 
  
  
832/124-48   
Actions projets subsidiés SSC 
61329 
  
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
  
  
832/126-01   
Service social communal-location local 
61000 
1.717,20 
1.700,00 
1.700,00 
1.700,00 
  
  
832/127-02   
Service social communal-fonct véhicule 
60715 
37,26 
500,00 
500,00 
500,00 
  
  
832/127-08   
Service social communal-assur véhicule 
61501 
1.107,38 
1.200,00 
1.200,00 
1.110,00 
  
  
839/000/71 
Total Fonctionnement 
 
27.800,94 
50.500,00 
50.500,00 
45.042,00 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
831/415-02   
Primes syndicales 
62802 
  
46,55 
46,55 
46,55 
  
  
831/435-01   
Subvention au C.P.A.S. 
63617 
3.429.411,86 
3.488.910,00 
3.488.910,00 
3.541.243,65 
  
  
832/332-02   
Action Milieu Ouvert (AMO) 
63212 
12.571,50 
6.330,50 
6.330,50 
12.571,50 
  
  
832/415-02   
Service social communal - Primes 
62802 
  
93,10 
93,10 
93,10 
  
  
syndicales 
839/000/72 
Total Transferts 
 
3.441.983,36 
3.495.380,15 
3.495.380,15 
3.553.954,80 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
831/211-01   
Charge financière des emprunts à charge  65104 
80.591,92 
14.851,15 
14.851,15 
12.557,04 
  
  
de la commune 
831/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
156.754,67 
162.165,90 
162.165,90 
163.235,58 
  
  
emprunts à charge de la commune 
834/211-01   
Charge financière des emprunts à charge  65104 
709,37 
1.010,46 
1.010,46 
1.083,39 
  
  
de la commune 
834/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
2.198,03 
2.230,63 
2.230,63 
2.263,71 
  
  
emprunts à charge de la commune 
839/000/7x 
Total Dette 
 
240.253,99 
180.258,14 
180.258,14 
179.139,72 
  
  
839/00073 
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale 
 
3.839.315,85 
3.925.551,05 
3.925.551,05 
3.980.075,49 
  
  
839/00075 
Total Sécurité et Assist. sociale 
 
3.839.315,85 
3.925.551,05 
3.925.551,05 
3.980.075,49 
  
  
 Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
84010/111-02   
Traitements du personnel Plan de 
62002 
82.155,59 
87.802,56 
87.802,56 
91.033,97 
  
  
Cohésion Sociale 
84010/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.055,70 
5.849,61 
5.849,61 
6.513,61 
  
  
contractuel subsidié 
8401033/113-02    Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
22.938,05 
25.339,82 
25.339,82 
26.223,74 
  
  
contractuel subsidié 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 23 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
849/000/70 
Total Personnel 
 
109.149,34 
118.991,99 
118.991,99 
123.771,32 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
84010/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
3.500,72 
5.826,00 
5.826,00 
2.247,00 
  
  
84010/124-02   
Fonctionnement PCS 
60712 
33.408,37 
34.750,00 
36.250,00 
34.950,00 
  
  
84010/124-06   
Prestations des partenaires du PCS 
61321 
3.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
  
  
84010/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, incendie, 
61509 
  
210,00 
2.210,00 
2.700,00 
  
  
mobilier, etc...) 
84010/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
1.872,00 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
  
  
immeubles loués 
84010/127-02   
Fourn. pour les véhicules de mat. pour 
60715 
503,39 
3.500,00 
2.000,00 
500,00 
  
  
consomm. directe 
84010/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant pour  60715 
1.082,62 
1.300,00 
1.300,00 
300,00 
  
  
les véhicules 
84010/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
865,90 
900,00 
900,00 
866,00 
  
  
charroi 
844/124-48   
Actions familles / Journées Sport détente  61329 
  
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
  
  
/ Actions Séniors 
84401/124-48   
Gala des aînés 
61329 
  
  
5.000,00 
5.000,00 
  
  
849/000/71 
Total Fonctionnement 
 
44.833,00 
54.986,00 
61.986,00 
55.063,00 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
84010/415-02   
Intervention dans les primes syndicales 
62802 
  
139,65 
139,65 
139,65 
  
  
84011/332-02   
Plan de cohésion sociale article 18 
63212 
9.045,76 
9.045,76 
9.045,76 
9.045,76 
  
  
849/000/72 
Total Transferts 
 
9.045,76 
9.185,41 
9.185,41 
9.185,41 
  
  
849/00073 
Sous-Total Aide sociale et familiale 
 
163.028,10 
183.163,40 
190.163,40 
188.019,73 
  
  
849/00075 
Total Aide sociale et familiale 
 
163.028,10 
183.163,40 
190.163,40 
188.019,73 
  
  
 Groupe fct : 859 Emploi 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
860/111-02   
Traitements Service Interne de 
62002 
35.882,28 
38.792,11 
38.792,11 
42.240,17 
  
  
Prévention (APE) 
860/112-02   
Service Interne de Prévention Pécule de 
62102 
2.758,15 
2.801,88 
2.801,88 
3.078,24 
  
  
vacances  
86033/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
10.355,61 
11.195,41 
11.195,41 
12.190,54 
  
  
contractuel subsidié 
859/000/70 
Total Personnel 
 
48.996,04 
52.789,40 
52.789,40 
57.508,95 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
860/123-17   
Frais de formation du personnel  
61319 
  
500,00 
500,00 
250,00 
  
  
860/124-02   
Fonctionnement Service Interne de 
60712 
150,00 
1.600,00 
1.600,00 
1.000,00 
  
  
Prévention 
859/000/71 
Total Fonctionnement 
 
150,00 
2.100,00 
2.100,00 
1.250,00 
  
  

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 24 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
860/415-02   
Intervention dans les primes syndicales 
62802 
  
46,55 
46,55 
46,55 
  
  
859/000/72 
Total Transferts 
 
  
46,55 
46,55 
46,55 
  
  
859/00073 
Sous-Total Emploi 
 
49.146,04 
54.935,95 
54.935,95 
58.805,50 
  
  
859/00075 
Total Emploi 
 
49.146,04 
54.935,95 
54.935,95 
58.805,50 
  
  
 Groupe fct : 872 Institutions de soins 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
871/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
  
500,00 
500,00 
200,00 
  
  
872/000/71 
Total Fonctionnement 
 
  
500,00 
500,00 
200,00 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
871/222-01   
Participation ISBW 
65711 
13.388,73 
14.500,00 
14.500,00 
14.500,00 
  
  
872/000/7x 
Total Dette 
 
13.388,73 
14.500,00 
14.500,00 
14.500,00 
  
  
872/00073 
Sous-Total Institutions de soins 
 
13.388,73 
15.000,00 
15.000,00 
14.700,00 
  
  
872/00075 
Total Institutions de soins 
 
13.388,73 
15.000,00 
15.000,00 
14.700,00 
  
  
 Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
875/124-06   
Prestations de dératisation 
61321 
3.496,90 
4.500,00 
4.500,00 
3.500,00 
  
  
876/124-02   
Fournitures techniques (sacs poubelles) 
60712 
4.957,50 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
  
  
876/12402-02   
Actions de prévention 
60712 
  
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
  
  
876/12403-02   
Aires des bulles à verre 
60712 
4.176,56 
4.779,64 
4.779,64 
4.779,64 
  
  
876/124-03   
Service minimum : remboursement bons  60140 
93.831,00 
80.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
  
  
d'échanges 
876/124-06   
Prest.Ibw - collecte immondices 
61321 
220.000,00 
235.000,00 
235.000,00 
339.600,00 
  
  
876/12401-06   
Incinération 
61321 
458.728,33 
459.000,00 
459.000,00 
569.542,00 
  
  
876/12402-06   
Ramassage encombrants 
61321 
2.177,58 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
  
  
876/12406-06   
Frais de versage (tri et pretraitement 
61321 
2.161,35 
35.000,00 
9.000,00 
35.000,00 
  
  
dechets mixtes) 
876/12407-06   
Réseau parcs conteneurs 
61321 
352.749,04 
392.433,60 
392.433,60 
392.433,60 
  
  
876/12409-06   
Déchets verts : collecte et traitement 
61321 
75.038,79 
72.000,00 
72.000,00 
80.000,00 
  
  
876/000/71 
Total Fonctionnement 
 
1.217.317,05 
1.292.213,24 
1.286.213,24 
1.534.355,24 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
876/435-01   
Contrib. dans les coûts de l'IBW : sacs 
63617 
55.435,15 
60.000,00 
60.000,00 
60.642,00 
  
  
poubelles 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 25 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
876/000/72 
Total Transferts 
 
55.435,15 
60.000,00 
60.000,00 
60.642,00 
  
  
876/00073 
Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
1.272.752,20 
1.352.213,24 
1.346.213,24 
1.594.997,24 
  
  
876/00075 
Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
1.272.752,20 
1.352.213,24 
1.346.213,24 
1.594.997,24 
  
  
 Groupe fct : 877 Eaux usées 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
877/124-02   
Fournitures techniques (taques fonte, 
60712 
10.277,36 
20.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
  
  
tuyaux et accessoires égouttage) 
877/124-06   
Prestations tiers (curages) 
61321 
12.590,05 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
  
  
877/000/71 
Total Fonctionnement 
 
22.867,41 
30.000,00 
30.000,00 
25.000,00 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
877/211-01   
Intérêts d'emprunts part commun. 
65104 
13.911,04 
12.219,93 
12.138,03 
11.302,43 
  
  
877/911-01   
Amort. emprunts part commun. 
64103 
54.702,19 
57.699,85 
57.699,85 
59.447,21 
  
  
877/000/7x 
Total Dette 
 
68.613,23 
69.919,78 
69.837,88 
70.749,64 
  
  
877/00073 
Sous-Total Eaux usées 
 
91.480,64 
99.919,78 
99.837,88 
95.749,64 
  
  
877/00075 
Total Eaux usées 
 
91.480,64 
99.919,78 
99.837,88 
95.749,64 
  
  
 Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
878/111-01   
Traitements - service technique - 
62001 
73.060,72 
74.250,01 
74.250,01 
75.316,72 
  
  
cimetières 
878/11102-01   
Heures spéciales ST cimetière 
62001 
107,85 
215,66 
215,66 
45,00 
  
  
878/111-02   
Traitements - service technique - 
62002 
59.453,16 
91.685,07 
91.685,07 
90.890,04 
  
  
cimetières (APE) 
878/11102-02   
Heures spéciales ST cimetières 
62002 
235,57 
638,29 
638,29 
393,31 
  
  
878/112-01   
Pécule de vacances 
62101 
5.300,42 
5.396,51 
5.396,51 
5.459,73 
  
  
878/112-02   
Pécule de vacances (APE) 
62102 
4.492,10 
5.101,29 
5.101,29 
6.577,61 
  
  
878/113-01   
Cotisations patronales 
62201 
32.240,76 
11.109,96 
11.109,96 
11.270,54 
  
  
878/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
  
22.962,16 
22.962,16 
21.862,84 
  
  
personnel 
87833/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
16.423,34 
26.460,35 
26.460,35 
26.230,89 
  
  
contractuel subsidié 
87833/11302-02    Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62202 
  
179,83 
179,83 
113,53 
  
  
heures spéciales 
879/000/70 
Total Personnel 
 
191.313,92 
237.999,13 
237.999,13 
238.160,21 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 26 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
878/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
361,21 
2.000,00 
2.000,00 
6.000,00 
  
  
878/124-05   
Vêtements de travail 
61322 
  
500,00 
500,00 
500,00 
  
  
878/124-06   
Prestations de tiers  
61321 
  
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
  
  
878/125-02   
Fournitures pour bâtiments 
60713 
  
500,00 
500,00 
700,00 
  
  
878/125-12   
Electricité 
61332 
  
2.000,00 
1.350,00 
1.000,00 
  
  
878/125-15   
Eau 
61335 
  
2.000,00 
500,00 
800,00 
  
  
879/124-02   
achat de cages pour les chats errants 
60712 
  
1.000,00 
1.000,00 
  
  
  
879/124-06   
Lutte contre les animaux errants 
61321 
1.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.000,00 
  
  
(stérilisations des chats errants) 
879/124-48   
Actions environnement - développement  61329 
8.316,33 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
  
  
durable 
879/000/71 
Total Fonctionnement 
 
10.177,54 
39.500,00 
37.350,00 
40.000,00 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
878/415-02   
Primes syndicales 
62802 
  
232,75 
232,75 
232,75 
  
  
879/332-03   
Contrat de rivière 
63212 
7.225,50 
7.500,00 
7.500,00 
7.351,32 
  
  
879/000/72 
Total Transferts 
 
7.225,50 
7.732,75 
7.732,75 
7.584,07 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
878/211-01   
Intérêts d'emprunts part commun. 
65104 
3.068,02 
2.667,26 
2.667,26 
3.182,90 
  
  
878/911-01   
Amort. emprunts part commun. 
64103 
29.556,30 
26.946,71 
26.946,71 
10.337,01 
  
  
879/000/7x 
Total Dette 
 
32.624,32 
29.613,97 
29.613,97 
13.519,91 
  
  
879/00073 
Sous-Total Cimetières-Protec.environ. 
 
241.341,28 
314.845,85 
312.695,85 
299.264,19 
  
  
879/00075 
Total Cimetières-Protec.environ. 
 
241.341,28 
314.845,85 
312.695,85 
299.264,19 
  
  
 Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70  
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
900/111-01   
Traitements - urbanisme & 
62001 
82.435,55 
126.898,83 
126.898,83 
120.787,12 
  
  
environnement 
900/111-02   
Traitements - urbanisme & 
62002 
223.403,64 
223.138,82 
223.138,82 
248.499,55 
  
  
environnement (APE) 
900/112-01   
Pécule de vacances 
62101 
5.836,35 
6.535,80 
6.535,80 
7.771,83 
  
  
900/112-02   
Pécule de vacances (APE) 
62102 
15.592,91 
15.424,28 
15.424,28 
12.559,71 
  
  
900/113-01   
Cotisations patronales 
62201 
36.333,38 
19.007,43 
19.007,43 
24.054,32 
  
  
900/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
  
39.335,84 
39.335,84 
22.367,68 
  
  
personnel 
90033/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
64.474,25 
64.397,99 
64.397,99 
71.716,97 
  
  
contractuel subsidié 
930/111-22   
Jetons de présence CCATM 
62022 
  
783,53 
783,53 
675,00 
  
  
939/000/70 
Total Personnel 
 
428.076,08 
495.522,52 
495.522,52 
508.432,18 
  
  
000/71  
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page 27 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
900/123-48   
Publications (publications enquêtes 
61319 
  
1.500,00 
12.000,00 
10.000,00 
  
  
publiques, avis modif.voirie...) 
929/124-48   
Frais lors d'expulsions 
61329 
  
500,00 
500,00 
500,00 
  
  
939/000/71 
Total Fonctionnement 
 
  
2.000,00 
12.500,00 
10.500,00 
  
  
000/72  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
900/415-02   
Primes syndicales 
62802 
  
465,50 
465,50 
418,95 
  
  
939/000/72 
Total Transferts 
 
  
465,50 
465,50 
418,95 
  
  
000/7x  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
930/211-01   
Intérêts d'emprunts 
65104 
2.009,13 
1.224,58 
1.224,58 
1.089,75 
  
  
930/911-01   
Remboursement pér. emp. à charge 
64103 
26.514,35 
10.647,97 
10.647,97 
10.905,22 
  
  
commune 
939/000/7x 
Total Dette 
 
28.523,48 
11.872,55 
11.872,55 
11.994,97 
  
  
939/00073 
Sous-Total Logement - Urbanisme 
 
456.599,56 
509.860,57 
520.360,57 
531.346,10 
  
  
939/00075 
Total Logement - Urbanisme 
 
456.599,56 
509.860,57 
520.360,57 
531.346,10 
  
  

Exercices antérieurs -  Service Ordinaire - Recettes 
Page 28 
 Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
000/66 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2016  
 
 
 
 
 
000/951-01/2016  
Boni du service ordinaire 
 
751.832,55 
  
  
000/000/66 
Total Exercices antérieurs 
 
751.832,55 
  
  
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page 29 
 Exercice propre 
 Groupe fct : 009  Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
00025/464-01   
CRAC ristourne en capital (2008) 
75144 
31.109,10 
31.109,10 
31.109,10 
31.109,10 
  
  
00026/464-01   
CRAC ristourne en capital (2012) 
75144 
  
16.390,10 
16.390,10 
16.390,10 
  
  
00070/464-01   
CRAC remb, intérets emprunt 
75144 
225.836,74 
376.262,71 
376.262,71 
359.891,16 
  
  
assainissement 
00073/464-01   
CRAC remb, intérêts emprunts tonus 2 
75144 
24.809,60 
48.876,26 
48.876,26 
46.257,79 
  
  
00075/464-01   
CRAC ristourne intervention communale  75144 
140.369,29 
140.369,29 
140.369,29 
140.369,29 
  
  
(2008) 
00076/464-01   
CRAC ristourne intervention communale  75144 
  
117.278,76 
117.278,76 
117.278,76 
  
  
(2012) 
00080/464-01   
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
  
  
60.624,59 
55.169,77 
  
  
fin.des emprunts 
009/000/61 
Total Transferts 
 
422.124,73 
730.286,22 
790.910,81 
766.465,97 
  
  
000/62  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
000/264-01   
Intérêts créditeurs 
75788 
562,63 
  
1.000,00 
500,00 
  
  
009/000/62 
Total Dette 
 
562,63 
  
1.000,00 
500,00 
  
  
009/00063 
Sous-Total Recettes & dépenses 
 
422.687,36 
730.286,22 
791.910,81 
766.965,97 
  
  
générales 
009/00065 
Total Recettes & dépenses générales 
 
422.687,36 
730.286,22 
791.910,81 
766.965,97 
  
  
 Groupe fct : 029  Fonds 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
021/466-01   
Fonds des communes (dotation 
73406 
4.101.257,47 
4.265.264,50 
4.265.264,50 
4.500.588,00 
  
  
principale) 
02510/466-09   
Compensation de la forfaitisation de 
73406 
245.792,98 
266.870,83 
245.792,98 
241.068,74 
  
  
réduction du PI 
029/000/61 
Total Transferts 
 
4.347.050,45 
4.532.135,33 
4.511.057,48 
4.741.656,74 
  
  
029/00063 
Sous-Total Fonds 
 
4.347.050,45 
4.532.135,33 
4.511.057,48 
4.741.656,74 
  
  
029/00065 
Total Fonds 
 
4.347.050,45 
4.532.135,33 
4.511.057,48 
4.741.656,74 
  
  
 Groupe fct : 049  Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
040/361-02   
Taxe ouverture ets.classés 
70110 
1.850,00 
1.650,00 
1.650,00 
1.650,00 
  
  

Service Ordinaire - Recettes 
Page 30 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
040/361-03   
Taxe sur la délivrance de permis 
70110 
  
30.000,00 
30.000,00 
40.000,00 
  
  
d'urbanisation 
040/36101-04   
Documents administratifs (POP : CI, 
70110 
280.377,65 
280.480,00 
250.480,00 
250.000,00 
  
  
permis de conduire, passeports...) 
040/361-48   
Prestations communales admin (PU, 
70110 
12.560,00 
7.500,00 
70.000,00 
80.000,00 
  
  
enquêtes publiques, ...) et techniques 
(placement panneaux, etc) 
040/363-03   
Taxe Environnement : déchets ménagers  70130 
659.069,00 
688.445,00 
688.445,00 
688.445,00 
  
  
040/363-07   
Taxe sur le versage sauvage 
70130 
498,00 
1.000,00 
1.000,00 
2.500,00 
  
  
040/363-10   
Inhumations etc 
70130 
13.125,00 
11.000,00 
11.000,00 
10.000,00 
  
  
040/363-11   
Exhumations 
70130 
  
1.798,00 
1.798,00 
1.832,00 
  
  
040/363-13   
Caveau d'attente 
70130 
  
300,00 
300,00 
152,00 
  
  
040/363-16   
Sacs poubelles  
70130 
589.214,00 
598.307,00 
598.307,00 
598.307,00 
  
  
040/364-13   
Taxe sur les débits de tabac 
70140 
4.400,00 
4.400,00 
4.400,00 
5.060,00 
  
  
040/364-16   
Agence de paris et jeux 
70140 
744,00 
744,00 
744,00 
744,00 
  
  
040/364-21   
Taxe sur les exploitations de taxis 
70140 
3.600,00 
3.600,00 
3.600,00 
3.600,00 
  
  
040/364-23   
Panneaux d'affichage 
70140 
33.961,50 
34.000,00 
34.000,00 
35.000,00 
  
  
040/364-24   
Imprimés publicitaires 
70140 
243.087,71 
220.000,00 
220.000,00 
220.000,00 
  
  
040/364-26   
Taxe de séjour 
70140 
960,00 
960,00 
960,00 
960,00 
  
  
040/364-32   
Agences bancaires 
70140 
20.880,00 
20.880,00 
17.835,00 
22.185,00 
  
  
040/366-01   
Marchés 
70160 
114.939,50 
115.000,00 
115.000,00 
115.000,00 
  
  
040/366-03   
Taxes sur les loges foraines et loges 
70160 
5.579,71 
5.000,00 
7.000,00 
9.000,00 
  
  
mobiles 
040/366-06   
Redevance sur l'occupation du domaine 
70160 
1.602,50 
1.800,00 
1.800,00 
1.727,25 
  
  
public par le placement de terrasses et 
autres mobiliers. 
040/366-07   
Parkings - zones bleues 
70160 
76.928,46 
127.500,00 
127.500,00 
150.000,00 
  
  
040/367-09   
Terrains non bâtis 
70170 
54.030,50 
34.500,00 
34.500,00 
40.000,00 
  
  
040/367-11   
Taxe sur l'absence de places de parking 
70170 
43.550,00 
26.800,00 
26.800,00 
13.400,00 
  
  
040/367-13   
Secondes résidences 
70170 
12.160,00 
8.320,00 
8.320,00 
8.320,00 
  
  
040/367-15   
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
5.200,00 
50.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
  
  
inachevés, les taudis 
040/367-18   
Taxe sur les piscines privées 
70170 
14.430,00 
10.500,00 
10.500,00 
19.740,00 
  
  
040/367-20   
Taxe sur les implantations commerciales  70170 
  
35.000,00 
70.000,00 
70.000,00 
  
  
040/368-05   
Autorisations d'armes 
70190 
  
1.000,00 
3.335,30 
1.000,00 
  
  
040/371-01   
Additionnels précompte immobilier 
70710 
5.863.515,22 
5.986.667,91 
5.986.667,91 
6.836.995,14 
  
  
040/372-01   
Additionnels impôt personnes physiques  70720 
4.909.987,94 
7.433.648,85 
7.433.648,85 
6.813.326,30 
  
  
040/373-01   
Additionnels taxe automobiles 
70730 
296.480,21 
315.330,57 
315.330,57 
310.829,19 
  
  
04001/363-03   
Taxe Environnement : autres aspects 
70130 
308.034,04 
325.526,00 
325.526,00 
325.526,00 
  
  
04002/364-48   
Commerces de frites... à emporter 
70140 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
  
  
04004/364-48   
Night shops 
70140 
2.494,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
  
  
04006/364-48   
Taxes diverses sur les entreprises : 
70140 
15.750,00 
12.600,00 
12.600,00 
15.750,00 
  
  
parkings payants 
04020/465-48   
Autres contributions spécifiques de 
73405 
31.616,59 
30.035,76 
30.035,76 
30.035,76 
  
  
l'autorité supérieure : complément 
régional. 
049/000/61 
Total Transferts 
 
13.625.625,53 
16.431.793,09 
16.500.583,39 
16.737.584,64 
  
  

Service Ordinaire - Recettes 
Page 31 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
049/00063 
Sous-Total Impôts et Redevances 
 
13.625.625,53 
16.431.793,09 
16.500.583,39 
16.737.584,64 
  
  
049/00065 
Total Impôts et Redevances 
 
13.625.625,53 
16.431.793,09 
16.500.583,39 
16.737.584,64 
  
  
 Groupe fct : 059  Assurances 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60  
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
050/161-14   
Participation personnel assurance 
71309 
36.263,07 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
  
  
hospitalisation 
059/000/60 
Total Prestations 
 
36.263,07 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
  
  
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
050/380-01   
Indemnités répar. dommages 
77100 
44.797,46 
50.000,00 
50.000,00 
40.000,00 
  
  
050/380-48   
Remboursements sur contrats 
71309 
34.666,11 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
  
  
059/000/61 
Total Transferts 
 
79.463,57 
55.000,00 
55.000,00 
45.000,00 
  
  
059/00063 
Sous-Total Assurances 
 
115.726,64 
90.000,00 
90.000,00 
80.000,00 
  
  
059/00065 
Total Assurances 
 
115.726,64 
90.000,00 
90.000,00 
80.000,00 
  
  
 Groupe fct : 123  Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60  
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
101/161-48   
Remboursements divers (avance trait / 
71309 
4.201,32 
4.500,00 
6.500,00 
5.500,00 
  
  
pensions CPAS) 
104/161-01   
Redevance pour prestations 
71301 
7.013,00 
5.000,00 
5.000,00 
6.500,00 
  
  
administratives (mariage, cohabitation 
légale, nationalité) 
104/161-06   
Récupération de frais poursuites 
71309 
9.905,09 
33.500,00 
33.500,00 
33.500,00 
  
  
104/161-48   
Remboursements divers 
71309 
20.404,19 
5.000,00 
5.000,00 
6.000,00 
  
  
123/000/60 
Total Prestations 
 
41.523,60 
48.000,00 
50.000,00 
51.500,00 
  
  
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
100/380-03   
Amendes administratives ( infractions de  70910 
9.085,00 
7.000,00 
7.000,00 
200.000,00 
  
  
roulages, sanctions administratives 
communales) 
101/380-02   
Pension Bourg. Echevins 
72401 
22.590,36 
22.590,36 
22.590,36 
22.590,36 
  
  
101/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
17.932,62 
17.932,62 
18.401,88 
  
  
10133/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
37.546,07 
37.745,97 
37.745,97 
38.708,54 
  
  
de personnel 
104/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
275.714,03 
275.714,03 
282.928,91 
  
  
10410/465-02   
Pacte pour une fonction publique solide 
73405 
17.789,33 
12.250,00 
22.617,81 
22.617,81 
  
  
et solidaire 
10433/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
189.709,77 
201.946,54 
201.946,54 
219.196,28 
  
  
de personnel 

Service Ordinaire - Recettes 
Page 32 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
123/000/61 
Total Transferts 
 
276.720,53 
575.179,52 
585.547,33 
804.443,78 
  
  
123/00063 
Sous-Total Administration générale 
 
318.244,13 
623.179,52 
635.547,33 
855.943,78 
  
  
123/00065 
Total Administration générale 
 
318.244,13 
623.179,52 
635.547,33 
855.943,78 
  
  
 Groupe fct : 129  Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60  
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
124/164-01   
Locations immobilières aux pouvoirs 
71320 
19.710,94 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
  
  
publics 
129/000/60 
Total Prestations 
 
19.710,94 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
  
  
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
124/380-48   
RFI - Redevance annuelle 
71309 
44.182,00 
44.182,00 
44.182,00 
44.182,00 
  
  
12401/485-06   
Prest pers com pour RFI 
72161 
75.000,00 
125.000,00 
125.000,00 
125.000,00 
  
  
12402/485-06   
Prest pers com pour RDI 
72161 
75.000,00 
125.000,00 
125.000,00 
50.000,00 
  
  
129/000/61 
Total Transferts 
 
194.182,00 
294.182,00 
294.182,00 
219.182,00 
  
  
129/00063 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
213.892,94 
314.182,00 
314.182,00 
239.182,00 
  
  
129/00065 
Total Patrimoine privé 
 
213.892,94 
314.182,00 
314.182,00 
239.182,00 
  
  
 Groupe fct : 139  Services généraux 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
131/380-48   
Rentes accident du travail  
71309 
47.225,01 
51.000,00 
51.000,00 
52.000,00 
  
  
137/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
  
113.573,26 
113.573,26 
116.545,24 
  
  
pers.contract.subsidié 
13733/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
120.303,85 
126.990,00 
126.990,00 
122.514,11 
  
  
de personnel 
139/000/61 
Total Transferts 
 
167.528,86 
291.563,26 
291.563,26 
291.059,35 
  
  
139/00063 
Sous-Total Services généraux 
 
167.528,86 
291.563,26 
291.563,26 
291.059,35 
  
  
139/00065 
Total Services généraux 
 
167.528,86 
291.563,26 
291.563,26 
291.059,35 
  
  
 Groupe fct : 399  Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60  
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
300/161-06   
Récupération frais de mesure de police 
71309 
  
25.000,00 
25.000,00 
500,00 
  
  
(R=D) 

Service Ordinaire - Recettes 
Page 33 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
399/000/60 
Total Prestations 
 
  
25.000,00 
25.000,00 
500,00 
  
  
399/00063 
Sous-Total Justice - Police 
 
  
25.000,00 
25.000,00 
500,00 
  
  
399/00065 
Total Justice - Police 
 
  
25.000,00 
25.000,00 
500,00 
  
  
 Groupe fct : 499  Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60  
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
420/161-48   
Occupations du domaine public 
71309 
24.371,80 
20.000,00 
27.500,00 
35.000,00 
  
  
421/161-02   
Vente matériel démolition 
71302 
19.780,10 
10.000,00 
10.000,00 
  
  
  
421/161-48   
Remboursements divers 
71309 
7.311,18 
10.000,00 
12.000,00 
10.000,00 
  
  
499/000/60 
Total Prestations 
 
51.463,08 
40.000,00 
49.500,00 
45.000,00 
  
  
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
421/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
173.348,66 
173.348,66 
177.884,84 
  
  
42133/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
127.964,87 
148.166,82 
148.166,82 
164.336,67 
  
  
de personnel 
42133/46502-02    Contribution de l'Etat dans les frais de 
73405 
1.507,96 
811,20 
811,20 
811,20 
  
  
personnel heures spé 
499/000/61 
Total Transferts 
 
129.472,83 
322.326,68 
322.326,68 
343.032,71 
  
  
499/00063 
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours 
 
180.935,91 
362.326,68 
371.826,68 
388.032,71 
  
  
D'eau 
499/00065 
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
180.935,91 
362.326,68 
371.826,68 
388.032,71 
  
  
 Groupe fct : 599  Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60  
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
552/161-48   
Occupation du domianie public - 
71309 
  
  
  
181.008,66 
  
  
redevance voirie réseau électrique 
599/000/60 
Total Prestations 
 
  
  
  
181.008,66 
  
  
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
569/465-48   
Subv cheval de trait 
73405 
3.500,00 
  
  
4.000,00 
  
  
599/000/61 
Total Transferts 
 
3.500,00 
  
  
4.000,00 
  
  
000/62  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
551/272-01   
Dividendes intercommunale gaz 
75711 
402.818,11 
352.578,43 
352.578,43 
159.085,39 
  
  
552/264-03   
Intérêts créditeurs Sedifin 
75788 
72.492,36 
125.000,00 
125.000,00 
45.000,00 
  
  
552/272-01   
Dividendes intercommunale Electr 
75711 
499.198,16 
483.836,75 
483.836,75 
391.836,75 
  
  
599/000/62 
Total Dette 
 
974.508,63 
961.415,18 
961.415,18 
595.922,14 
  
  

Service Ordinaire - Recettes 
Page 34 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
599/00063 
Sous-Total Commerce - Industrie 
 
978.008,63 
961.415,18 
961.415,18 
780.930,80 
  
  
599/00065 
Total Commerce - Industrie 
 
978.008,63 
961.415,18 
961.415,18 
780.930,80 
  
  
 Groupe fct : 729  Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60  
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
72201/161-07   
Clabecq - Interventions des parents - 
71309 
9.070,75 
20.000,00 
25.000,00 
15.790,00 
  
  
Voyages 
72201/161-08   
Clabecq - Intervention des parents - 
71309 
28.019,40 
30.000,00 
30.000,00 
20.000,00 
  
  
Repas 
72201/161-09   
Clabecq - Intervention des parents - 
71309 
9.485,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
  
  
Etudes 
72202/161-07   
Oisquercq - Intervention des parents - 
71309 
  
32.250,00 
27.250,00 
17.840,00 
  
  
Voyages 
72202/161-08   
Oisquercq - Intervention des parents - 
71309 
26.980,70 
45.000,00 
40.000,00 
20.000,00 
  
  
Repas 
72203/161-07   
Saintes - Intervention des parents - 
71309 
  
86.750,00 
86.750,00 
51.310,00 
  
  
Voyages 
72203/161-08   
Saintes - Intervention des parents - 
71309 
57.650,05 
50.000,00 
50.000,00 
20.000,00 
  
  
Repas 
72203/161-09   
Saintes - Intervention des parents - 
71309 
  
  
  
4.000,00 
  
  
Etudes 
729/000/60 
Total Prestations 
 
131.205,90 
268.000,00 
263.000,00 
152.940,00 
  
  
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
720/463-01   
Subvention fonctionnement 
73403 
420.428,60 
430.000,00 
430.000,00 
430.000,00 
  
  
enseignement 
720/465-01   
Subvention pédagogique  
73405 
1.207,79 
500,00 
500,00 
5.100,00 
  
  
720/465-02   
Subv. surveillance midi (C.F.) 
73405 
10.266,00 
11.500,00 
11.500,00 
11.500,00 
  
  
721/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
23.910,16 
23.910,16 
24.535,84 
  
  
72133/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
11.900,50 
12.083,78 
12.083,78 
12.263,93 
  
  
de personnel 
722/464-01   
Subvention intérêts Fonds garantie bât 
75144 
  
4.682,05 
4.682,05 
  
  
  
scolaires  
722/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
5.977,54 
5.977,54 
6.133,96 
  
  
722/465-48   
Aide spécifique aux directions 
73405 
21.195,00 
21.300,00 
21.300,00 
21.195,00 
  
  
72201/465-48   
Subside matériel sportif et de 
73405 
  
  
3.750,00 
100,00 
  
  
psychomotricité - Clabecq 
72202/465-48   
Subside matériel sportif - Oisquercq 
73405 
  
  
2.500,00 
100,00 
  
  
72203/465-48   
Subvention matériel sportif: Saintes 
73405 
  
9.000,00 
5.000,00 
100,00 
  
  
72233/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
9.661,78 
10.816,84 
10.816,84 
6.105,47 
  
  
de personnel 
729/000/61 
Total Transferts 
 
474.659,67 
529.770,37 
532.020,37 
517.134,20 
  
  
729/00063 
Sous-Total Ens.gard(721), 
 
605.865,57 
797.770,37 
795.020,37 
670.074,20 
  
  
Ens.prim(722) 
729/00065 
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
605.865,57 
797.770,37 
795.020,37 
670.074,20 
  
  

Service Ordinaire - Recettes 
Page 35 
 Groupe fct : 739  Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60  
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
734/161-01   
Prêt d'instruments 
71301 
1.540,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
  
  
734/161-09   
 Minerval communal 
71309 
16.160,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
  
  
734/161-48   
Minerval académie 
71309 
  
2.000,00 
2.000,00 
29.000,00 
  
  
739/000/60 
Total Prestations 
 
17.700,00 
18.500,00 
18.500,00 
45.000,00 
  
  
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
734/463-01   
Subv. fonctionnement Académie 
73403 
18.882,84 
19.500,00 
19.500,00 
18.900,00 
  
  
734/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
  
747,19 
747,19 
766,74 
  
  
pers.contract.subsidié 
73433/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
2.617,08 
3.299,62 
3.299,62 
3.438,18 
  
  
de personnel 
739/000/61 
Total Transferts 
 
21.499,92 
23.546,81 
23.546,81 
23.104,92 
  
  
739/00063 
Sous-Total 
 
39.199,92 
42.046,81 
42.046,81 
68.104,92 
  
  
Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
739/00065 
Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
 
39.199,92 
42.046,81 
42.046,81 
68.104,92 
  
  
 Groupe fct : 767  Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60  
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
767/161-01   
Droits d'inscription 
71301 
5.761,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
  
  
767/161-48   
Produits divers 
71309 
8.017,33 
10.000,00 
10.000,00 
3.000,00 
  
  
767/000/60 
Total Prestations 
 
13.778,33 
15.000,00 
15.000,00 
8.000,00 
  
  
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
767/465-02   
Subventions C.F.  
73405 
94.900,00 
86.200,00 
86.200,00 
85.500,00 
  
  
767/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
9.713,50 
9.713,50 
9.967,68 
  
  
767/465-48   
Subvention Maribel 
73405 
30.186,50 
  
7.576,62 
30.186,50 
  
  
767/485-01   
Subvention province 
73619 
25,63 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
  
  
76733/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
16.131,91 
16.439,93 
16.439,93 
16.677,41 
  
  
de personnel 
767/000/61 
Total Transferts 
 
141.244,04 
121.353,43 
128.930,05 
151.331,59 
  
  
767/00063 
Sous-Total Bibliothèques publiques 
 
155.022,37 
136.353,43 
143.930,05 
159.331,59 
  
  
767/00065 
Total Bibliothèques publiques 
 
155.022,37 
136.353,43 
143.930,05 
159.331,59 
  
  
 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60  
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page 36 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
763/161-01   
Location matériel fêtes etc... 
71301 
16.012,00 
10.000,00 
10.000,00 
7.000,00 
  
  
763/163-01   
Location salle de fêtes 
71320 
11.093,00 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
  
  
789/000/60 
Total Prestations 
 
27.105,00 
19.000,00 
19.000,00 
16.000,00 
  
  
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
761/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
26.898,93 
26.898,93 
27.602,82 
  
  
76101/46501-02    ONE - Subv. coordination pers. Accueil 
73405 
24.850,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.113,00 
  
  
3-12 ans 
76133/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
13.582,10 
13.866,90 
13.866,90 
14.104,43 
  
  
de personnel 
763/464-01   
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
5.373,28 
5.120,62 
5.120,62 
4.829,74 
  
  
fin.des emprunts 
763/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
7.742,81 
7.977,36 
7.977,36 
8.300,40 
  
  
rembours.périod.des emprunts 
764/464-01   
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
24.722,70 
23.000,34 
23.000,34 
21.272,42 
  
  
fin.des emprunts 
764/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
60.286,97 
61.161,01 
61.161,01 
62.047,69 
  
  
rembours.périod.des emprunts 
766/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
116.562,03 
116.562,03 
119.612,22 
  
  
766/465-48   
Subside villes et villages fleuris 
73405 
  
15.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
  
  
76633/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
80.682,21 
87.245,45 
87.245,45 
95.132,40 
  
  
de personnel 
771/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
29.887,70 
29.887,70 
30.669,80 
  
  
77133/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
20.728,42 
21.205,11 
21.205,11 
21.587,11 
  
  
de personnel 
789/000/61 
Total Transferts 
 
237.968,49 
432.925,45 
432.925,45 
440.272,03 
  
  
789/00063 
Sous-Total Education Popul. et Arts 
 
265.073,49 
451.925,45 
451.925,45 
456.272,03 
  
  
789/00065 
Total Education Popul. et Arts 
 
265.073,49 
451.925,45 
451.925,45 
456.272,03 
  
  
 Groupe fct : 839  Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60  
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
832/161-48   
Service social communal-mutuelles 
71309 
12.501,25 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
  
  
839/000/60 
Total Prestations 
 
12.501,25 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
  
  
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
832/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
5.977,54 
5.977,54 
6.133,96 
  
  
832/465-48   
Subsides projets spéciaux SSC 
73405 
  
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
  
  
83210/465-48   
Service social communal-subvention 
73405 
38.529,50 
48.162,00 
48.162,00 
48.167,87 
  
  
fédérale 
83210/46502-48    Service social communal-subvention 
73405 
48.552,00 
45.000,00 
45.000,00 
41.616,00 
  
  
RW 
83233/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
16.901,36 
17.506,60 
17.506,60 
17.971,26 
  
  
de personnel 
839/000/61 
Total Transferts 
 
103.982,86 
136.646,14 
136.646,14 
133.889,09 
  
  

Service Ordinaire - Recettes 
Page 37 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
839/00063 
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale 
 
116.484,11 
148.646,14 
148.646,14 
145.889,09 
  
  
839/00065 
Total Sécurité et Assist. sociale 
 
116.484,11 
148.646,14 
148.646,14 
145.889,09 
  
  
 Groupe fct : 849  Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
84010/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
8.966,31 
8.966,31 
9.200,94 
  
  
84010/465-48   
Subvention Plan de Cohésion Sociale 
73405 
106.615,64 
105.990,30 
105.990,30 
105.990,30 
  
  
8401033/465-02    Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
9.910,95 
20.352,66 
20.352,66 
21.062,57 
  
  
de personnel 
84011/465-48   
Plan de cohésion sociale article 18 
73405 
9.046,03 
9.045,76 
9.045,76 
9.045,76 
  
  
849/000/61 
Total Transferts 
 
125.572,62 
144.355,03 
144.355,03 
145.299,57 
  
  
849/00063 
Sous-Total Aide sociale et familiale 
 
125.572,62 
144.355,03 
144.355,03 
145.299,57 
  
  
849/00065 
Total Aide sociale et familiale 
 
125.572,62 
144.355,03 
144.355,03 
145.299,57 
  
  
 Groupe fct : 859  Emploi 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
860/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
2.988,77 
2.988,77 
3.066,98 
  
  
86033/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
8.317,84 
8.992,01 
8.992,01 
9.791,28 
  
  
de personnel 
859/000/61 
Total Transferts 
 
8.317,84 
11.980,78 
11.980,78 
12.858,26 
  
  
859/00063 
Sous-Total Emploi 
 
8.317,84 
11.980,78 
11.980,78 
12.858,26 
  
  
859/00065 
Total Emploi 
 
8.317,84 
11.980,78 
11.980,78 
12.858,26 
  
  
 Groupe fct : 872  Institutions de soins 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/62  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
872/271-01   
Clinique du Parc (solde liquidation) 
75711 
127,14 
80,00 
80,00 
  
  
  
872/000/62 
Total Dette 
 
127,14 
80,00 
80,00 
  
  
  
872/00063 
Sous-Total Institutions de soins 
 
127,14 
80,00 
80,00 
  
  
  
872/00065 
Total Institutions de soins 
 
127,14 
80,00 
80,00 
  
  
  
 Groupe fct : 876  Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page 38 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
876/465-48   
Subsides à la prévention 
73405 
  
750,00 
750,00 
  
  
  
876/000/61 
Total Transferts 
 
  
750,00 
750,00 
  
  
  
876/00063 
Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
  
750,00 
750,00 
  
  
  
876/00065 
Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
  
750,00 
750,00 
  
  
  
 Groupe fct : 879  Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60  
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
878/161-48   
Redevance boues dragage - terres 
71309 
48.126,09 
  
5.865,20 
75.000,00 
  
  
polluées 
878/163-01   
Concessions cimetière colombarium 
71320 
18.803,50 
10.000,00 
10.000,00 
15.000,00 
  
  
879/000/60 
Total Prestations 
 
66.929,59 
10.000,00 
15.865,20 
90.000,00 
  
  
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
878/465-01   
Interv. Etat tomb. vict. guer. 
73405 
64,24 
62,00 
62,00 
65,00 
  
  
878/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
20.921,39 
20.921,39 
21.468,86 
  
  
87833/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
13.245,63 
21.252,61 
21.252,61 
21.068,30 
  
  
de personnel 
879/46504-01   
Subv. déchets R.W. 
73405 
935,20 
  
  
500,00 
  
  
879/000/61 
Total Transferts 
 
14.245,07 
42.236,00 
42.236,00 
43.102,16 
  
  
879/00063 
Sous-Total Cimetières-Protec.environ. 
 
81.174,66 
52.236,00 
58.101,20 
133.102,16 
  
  
879/00065 
Total Cimetières-Protec.environ. 
 
81.174,66 
52.236,00 
58.101,20 
133.102,16 
  
  
 Groupe fct : 939  Logement - Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60  
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
900/161-48   
Panneaux directionnels et divers 
71309 
3.400,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
  
  
929/161-48   
Récupération frais d'expulsions 
71309 
  
500,00 
500,00 
500,00 
  
  
930/161-48   
Charges d'urbanisme 
71309 
77.000,00 
  
  
  
  
  
939/000/60 
Total Prestations 
 
80.400,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
  
  
000/61  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
900/380-03   
Amendes urbanistiques : transactions 
70910 
27.000,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
  
  
900/465-02   
Sub.RW conseillers du public 
73405 
27.900,00 
30.000,00 
30.000,00 
27.900,00 
  
  
900/465-05   
Subsides APE 
73405 
  
90.410,29 
90.410,29 
92.776,14 
  
  
90033/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
51.851,27 
51.723,58 
51.723,58 
57.145,59 
  
  
de personnel 
930/465-01   
Subv. fonct. CCATM  
73405 
5.580,00 
6.000,00 
6.000,00 
5.580,00 
  
  

Service Ordinaire - Recettes 
Page 39 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
939/000/61 
Total Transferts 
 
112.331,27 
181.633,87 
181.633,87 
186.901,73 
  
  
000/62  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
922/275-01   
Dividendes Habitations RP et Crédit 
75711 
  
995,00 
995,00 
5,00 
  
  
social 
939/000/62 
Total Dette 
 
  
995,00 
995,00 
5,00 
  
  
939/00063 
Sous-Total Logement - Urbanisme 
 
192.731,27 
187.128,87 
187.128,87 
191.406,73 
  
  
939/00065 
Total Logement - Urbanisme 
 
192.731,27 
187.128,87 
187.128,87 
191.406,73 
  
  

 
Page 40 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017  
Fonctions 
Personnel  
Fonctionnement  
Transferts  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
000/70 
000/71 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000 Divers 







009 Recettes & dépenses générales 
161.886,66 
200,00 

635.532,51 
797.619,17 

797.619,17 
019 Dette générale 







029 Fonds 







049 Impôts et Redevances 


20.300,00 

20.300,00 

20.300,00 
059 Assurances 
110.500,00 
68.900,00 
400,00 

179.800,00 

179.800,00 
123 Administration générale 
3.588.423,45 
790.937,30 
76.764,29 
70.214,19 
4.526.339,23 

4.526.339,23 
129 Patrimoine privé 

13.000,00 

12.085,25 
25.085,25 

25.085,25 
139 Services généraux 
1.142.754,63 
38.400,00 
1.955,10 
6.347,93 
1.189.457,66 

1.189.457,66 
149 Calamités 







159 Relations avec l'étranger 







169 Aide aux pays en voie de 







développement 
369 Pompiers 


913.760,26 
21.207,68 
934.967,94 

934.967,94 
399 Justice - Police 

37.350,00 
2.433.468,22 

2.470.818,22 

2.470.818,22 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
2.455.365,75 
820.421,00 
5.653,35 
986.060,59 
4.267.500,69 

4.267.500,69 
599 Commerce - Industrie 

14.700,00 


14.700,00 

14.700,00 
699 Agriculture  

250,00 


250,00 

250,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
195.597,04 
499.042,19 
21.669,72 
168.770,31 
885.079,26 

885.079,26 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
19.522,02 
63.095,00 
46,55 
32.472,27 
115.135,84 

115.135,84 
749 Enseignement supérieur 







759 Enseignement pour handicapés 







767 Bibliothèques publiques 
267.219,62 
58.649,48 
4.329,30 
2.847,00 
333.045,40 

333.045,40 
789 Education Popul. et Arts 
1.054.141,22 
464.322,13 
1.074.758,07 
589.544,69 
3.182.766,11 
950.000,00 
4.132.766,11 
799 Cultes 

12.000,00 
110.905,57 
60.036,62 
182.942,19 

182.942,19 
839 Sécurité et Assist. sociale 
201.938,97 
45.042,00 
3.553.954,80 
179.139,72 
3.980.075,49 

3.980.075,49 
849 Aide sociale et familiale 
123.771,32 
55.063,00 
9.185,41 

188.019,73 

188.019,73 
859 Emploi 
57.508,95 
1.250,00 
46,55 

58.805,50 

58.805,50 
872 Institutions de soins 

200,00 

14.500,00 
14.700,00 

14.700,00 
874 Alimentation - Eau 







876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

1.534.355,24 
60.642,00 

1.594.997,24 

1.594.997,24 
877 Eaux usées 

25.000,00 

70.749,64 
95.749,64 

95.749,64 
879 Cimetières-Protec.environ. 
238.160,21 
40.000,00 
7.584,07 
13.519,91 
299.264,19 

299.264,19 
939 Logement - Urbanisme 
508.432,18 
10.500,00 
418,95 
11.994,97 
531.346,10 

531.346,10 
999 Total exercice propre 







Total 
10.125.222,02 
4.592.677,34 
8.295.842,21 
2.875.023,28 
25.888.764,85 
950.000,00 
26.838.764,85 
Balances exercice propre 
 
 
 
 
Déficit 

 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Dépenses 
 
138.403,37 
Ordinaire 
 
 
 
 
 
Déficit 

 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
 
Dépenses 
 
26.977.168,22 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
585.753,60 
Total général 
 
 
 
 
 
 
27.562.921,82 
Résultat général 
 
 
 
 
Mali 

 

 
Page 41 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017  
Fonctions 
Prestations  
Transferts  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000 Divers 






009 Recettes & dépenses générales 

766.465,97 
500,00 
766.965,97 

766.965,97 
019 Dette générale 






029 Fonds 

4.741.656,74 

4.741.656,74 

4.741.656,74 
049 Impôts et Redevances 

16.737.584,64 

16.737.584,64 

16.737.584,64 
059 Assurances 
35.000,00 
45.000,00 

80.000,00 

80.000,00 
123 Administration générale 
51.500,00 
804.443,78 

855.943,78 

855.943,78 
129 Patrimoine privé 
20.000,00 
219.182,00 

239.182,00 

239.182,00 
139 Services généraux 

291.059,35 

291.059,35 

291.059,35 
149 Calamités 






159 Relations avec l'étranger 






169 Aide aux pays en voie de 






développement 
369 Pompiers 






399 Justice - Police 
500,00 


500,00 

500,00 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
45.000,00 
343.032,71 

388.032,71 

388.032,71 
599 Commerce - Industrie 
181.008,66 
4.000,00 
595.922,14 
780.930,80 

780.930,80 
699 Agriculture  






729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
152.940,00 
517.134,20 

670.074,20 

670.074,20 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
45.000,00 
23.104,92 

68.104,92 

68.104,92 
749 Enseignement supérieur 






759 Enseignement pour handicapés 






767 Bibliothèques publiques 
8.000,00 
151.331,59 

159.331,59 

159.331,59 
789 Education Popul. et Arts 
16.000,00 
440.272,03 

456.272,03 

456.272,03 
799 Cultes 






839 Sécurité et Assist. sociale 
12.000,00 
133.889,09 

145.889,09 

145.889,09 
849 Aide sociale et familiale 

145.299,57 

145.299,57 

145.299,57 
859 Emploi 

12.858,26 

12.858,26 

12.858,26 
872 Institutions de soins 






874 Alimentation - Eau 






876 Désinfect.-Nett.-Immond. 






877 Eaux usées 






879 Cimetières-Protec.environ. 
90.000,00 
43.102,16 

133.102,16 

133.102,16 
939 Logement - Urbanisme 
4.500,00 
186.901,73 
5,00 
191.406,73 

191.406,73 
999 Total exercice propre 






Total 
661.448,66 
25.606.318,74 
596.427,14 
26.864.194,54 
  
26.864.194,54 
Balances exercice propre 
 
 
 
Excédent 
25.429,69 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
Recettes 
 
751.832,55 
Ordinaire 
 
 
 
 
Excédent 
613.429,18 
 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
Recettes 
 
27.616.027,09 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 

Total général 
 
 
 
 
 
27.616.027,09 
Résultat général 
 
 
 
Boni 
53.105,27 
 

 
Page 42 
  
Administration communale de Tubize 
Numéro INS : 25105 
 
TABLEAU DE SYNTHESE 
 
Exercice : 2017 
Service : Extraordinaire 
 
 
 
 
2015 
2016 
2017 
 
   
Après la  
Adaptations  
TOTAL  
 
dernière M.B. 
voir annexe 
après adaptation 
Compte 2015 
 
 
 
 
 
 
Droits constatés nets (+) 

20.838.954,07 
 
 
 
 
Engagements à déduire (-) 

20.838.954,07 
Résultat budgétaire au 

 
 
 
 
 
01/01/2016 (1 – 2) 
Budget 2016 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
5.674.659,88 
 
5.674.659,88 
 
Prévisions de dépenses (-) 

15.178.371,10 
 
15.178.371,10 
Résultat budgétaire présumé au 

 
-9.503.711,22 
 
-9.503.711,22 
 
01/01/2017 (4 + 5) 
Budget 2017 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
 
 
 
5.396.850,38 
Prévisions de dépenses (-) 

5.396.850,38 
Résultat budgétaire présumé au 

 
 
 
 
 
01/01/ 2018 (7 + 8) 
 

 
Page 43 
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE 
Service Extraordinaire 
 
RECETTES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
1. Total des recettes en PLUS 
0,00 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
2. Total des recettes en MOINS 
0,00 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 
0,00 
AN_EXERC_M_1 
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse 
 
DEPENSES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
3. Total des dépenses en PLUS 
0,00 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
4. Total des dépenses en MOINS 
0,00 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016 
0,00 
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse 
 
 
 
 

Exercices antérieurs -  Service Extraordinaire - Dépenses 
Page 44 
 Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
000/96 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2015  
 
 
 
 
 
421/731-60/2015  
Travaux de voirie en cours d'exécution 
 
26.187,91 
  
  
20150073   Dossier PIC - Trottoirs 
24031 
4.771,25 
  
  
20150109   rue d' Hennuyères (PIC) et rue des 
24031 
21.416,66 
  
  
déportés (PIC) 
421/733-60/2015  
Honor. plans d'aménag. urban. en cours  
 
2.922,59 
  
  
20150010   Dossier PIC - Rue de Tubize 
24041 
2.922,59 
  
  
481/732-60/2015  
Travaux construction d'infrastructure en 
 
9.686,52 
  
  
cours d'exécution 
20150098   Le Hain Clabecq 
24031 
9.686,52 
  
  
Exercice 2016  
 
 
 
 
 
481/711-56/2016  
Achats d'autres terrains 
 
47.871,00 
  
  
20160019   ZIT rue de Coeurcq - emprise 
22091 
47.871,00 
  
  
482/721-56/2016  
Aménagements aux autres terrains  
 
7.233,00 
  
  
20160024   Coulées de boues 
22091 
7.233,00 
  
  
000/000/96 
Total Exercices antérieurs 
 
93.901,02 
  
  
 
 

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page 45 
 Exercice propre 
 Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/91  
Investissements 
 
 
 
 
 
 
 
100/741-98  
Achats de mobilier divers 
 
  
  
  
5.000,00 
  
  
20170033  Achat de mobilier de bureau - sanctions  23091 
  
  
  
5.000,00 
  
  
administratives 
100/742-53  
Achats de matériel informatique 
 
  
  
  
16.300,00 
  
  
20170032  Achat de matériel informatique - 
23131 
  
  
  
3.000,00 
  
  
sanctions administratives 
20170064  Logiciel et matériel informatique - 
23131 
  
  
  
13.300,00 
  
  
sanstions administratives 
104/724-60  
Equip. et maint. extra. en cours 
 
  
  
  
35.000,00 
  
  
d'exécution des bâtiments 
20170050  Maison Communale - Plan quinquennal  24021 
  
  
  
35.000,00 
  
  
- mise en conformité : Prévention 
incendie / ascenseur 

104/742-53  
Achats de matériel informatique 
 
  
  
  
34.680,00 
  
  
20170023  Serveurs virtuels 
23131 
  
  
  
25.000,00 
  
  
20170025  Matériel pour service population 
23131 
  
  
  
9.680,00 
  
  
123/000/91 
Total Investissements 
 
  
  
  
90.980,00 
  
  
123/00093 
Sous-Total Administration générale 
 
  
  
  
90.980,00 
  
  
123/00095 
Total Administration générale 
 
  
  
  
90.980,00 
  
  
 Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/91  
Investissements 
 
 
 
 
 
 
 
124/723-60  
Aménagements en cours d'exécution des 
 
  
  
  
50.000,00 
  
  
bâtiments  
20170011  Panneaux solaires 
24021 
  
  
  
50.000,00 
  
  
124/724-60  
Equip. et maint. extra. en cours 
 
  
  
  
40.000,00 
  
  
d'exécution des bâtiments 
20170052  Ancienne Maison communal de Clabecq- 24021 
  
  
  
40.000,00 
  
  
Plan quinquennal-mise en 
conformité:Détection incendie/Elect/Gaz 

124/744-51  
Achats de machines et de matériel 
 
  
  
  
25.000,00 
  
  
d'équip. et d'exploitation 
20170031  Achat et installation de caméras de 
23301 
  
  
  
25.000,00 
  
  
surveillance 
129/000/91 
Total Investissements 
 
  
  
  
115.000,00 
  
  
129/00093 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
  
  
  
115.000,00 
  
  
129/00095 
Total Patrimoine privé 
 
  
  
  
115.000,00 
  
  
 Groupe fct : 139 Services généraux 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page 46 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/91  
Investissements 
 
 
 
 
 
 
 
137/744-51  
Achats de machines et de matériel 
 
  
  
  
20.000,00 
  
  
d'équip. et d'exploitation 
20170037  Achat matériel service nettoyage 
23301 
  
  
  
20.000,00 
  
  
138/744-51  
Achats de machines et de matériel 
 
  
  
  
15.000,00 
  
  
d'équip. et d'exploitation 
20170038  Constitution stock magasin dépôt 
23301 
  
  
  
15.000,00 
  
  
139/000/91 
Total Investissements 
 
  
  
  
35.000,00 
  
  
139/00093 
Sous-Total Services généraux 
 
  
  
  
35.000,00 
  
  
139/00095 
Total Services généraux 
 
  
  
  
35.000,00 
  
  
 Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/91  
Investissements 
 
 
 
 
 
 
 
421/711-58  
Achats de terrains de voirie 
 
  
  
  
200.000,00 
  
  
20170034  Acquisition terrain Fabelta - 
22311 
  
  
  
200.000,00 
  
  
expropriation pour cause d'utilité 
publique : création d'une route 

421/723-60  
Aménagements en cours d'exécution des 
 
  
  
  
30.000,00 
  
  
bâtiments  
20170014  Réparation de la porte du garage au 
24021 
  
  
  
30.000,00 
  
  
Dépôt communal et entretien revêtement 
du parking 

421/724-60  
Equip. et maint. extra. en cours 
 
  
  
  
59.500,00 
  
  
d'exécution des bâtiments 
20170051  Dépôt communal - Plan quinquennal - 
24021 
  
  
  
59.500,00 
  
  
mise en conformité : Détection incendie / 
Elect / Gaz 

421/731-53  
Accessoires de la voirie 
 
  
  
  
25.000,00 
  
  
20170044  Achat mobilier urbain 
22341 
  
  
  
25.000,00 
  
  
421/731-60  
Travaux de voirie en cours d'exécution 
 
  
  
  
710.000,00 
  
  
20170010  Entretien de voiries diverses 
24031 
  
  
  
250.000,00 
  
  
20170016  Aménagement de l'Ilot Hôpital (schéma 
24031 
  
  
  
10.000,00 
  
  
directeur) 
20170021  Travaux concomitant IBW/Impétrants... 
24031 
  
  
  
150.000,00 
  
  
20170036  Marché stock voirie 
24031 
  
  
  
300.000,00 
  
  
421/73101-60  
Travaux de voirie en cours d'exécution 
 
  
  
  
271.699,91 
  
  
20170001  Rue d'Hennuyère- PIC 2017-2018 (n°9) 
24031 
  
  
  
271.699,91 
  
  
421/73102-60  
Travaux de voirie en cours d'exécution 
 
  
  
  
319.561,00 
  
  
20170002  Avenue de Scandiano - PIC 2017-2018 
24031 
  
  
  
319.561,00 
  
  
(n°3) 
421/73103-60  
Travaux de voirie en cours d'exécution 
 
  
  
  
200.000,00 
  
  
20170003  Trottoirs PIC 2017-2018 
24031 
  
  
  
200.000,00 
  
  
421/73190-60  
Pistes cyclables 
 
  
  
  
200.000,00 
  
  
20140024  Pistes cyclables 
24031 
  
  
  
50.000,00 
  
  
20170005  Mobilité douce cyclo à l'Ecole de Saintes  24031 
  
  
  
100.000,00 
  
  

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page 47 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
20170035  Liaison cyclo vers Rebecq 
24031 
  
  
  
50.000,00 
  
  
421/741-52  
Achats de signalisation routière et de 
 
  
  
  
50.000,00 
  
  
petits équipements 
20170045  Achat de signalétique 
23021 
  
  
  
50.000,00 
  
  
421/744-51  
Achats de machines et de matériel 
 
  
  
  
65.000,00 
  
  
d'équip. et d'exploitation 
20170061  Achat de matériel et outillage 
23301 
  
  
  
65.000,00 
  
  
422/722-56  
Constructions de bâtiments divers 
 
  
  
  
20.000,00 
  
  
20170009  Réparation abri bus 
22191 
  
  
  
20.000,00 
  
  
423/731-53  
Accessoires de la voirie 
 
  
  
  
36.000,00 
  
  
20170062  Eléments de sécurité (signalisations) 
22341 
  
  
  
36.000,00 
  
  
481/711-56  
Achats d'autres terrains 
 
  
  
  
50.000,00 
  
  
20160067  Egouttage Collecteur Coeurcq-Lot 2 
22091 
  
  
  
50.000,00 
  
  
rues Coeurcq et Hennuyères 
481/732-60  
Travaux construction d'infrastructure en 
 
  
  
  
1.719.944,00 
  
  
cours d'exécution 
20170004  Batârdeau  Coeurcq (barrage 
24031 
  
  
  
7.000,00 
  
  
provisoire/digue) 
20170059  Création de la ZIT sur le Coeurcq 
24031 
  
  
  
777.604,00 
  
  
20170060  Création de la ZIT sur le Laubecq 
24031 
  
  
  
881.340,00 
  
  
20170065  Quartier du Hain - Avenant 
24031 
  
  
  
54.000,00 
  
  
499/000/91 
Total Investissements 
 
  
  
  
3.956.704,91 
  
  
499/00093 
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours 
 
  
  
  
3.956.704,91 
  
  
D'eau 
499/00095 
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
  
  
  
3.956.704,91 
  
  
 Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/91  
Investissements 
 
 
 
 
 
 
 
720/735-60  
Entretien extraordinaire de la voirie et de   
  
  
  
50.000,00 
  
  
l'infrastructure 
20170063  Amélioration des abords des écoles 
24031 
  
  
  
50.000,00 
  
  
722/722-60  
Travaux en cours d'exécution de 
 
  
  
  
20.000,00 
  
  
constructions de bâtiments 
20170066  Impétrants école de Saintes 
24021 
  
  
  
20.000,00 
  
  
72201/723-60  
Aménagements en cours d'exécution des 
 
  
  
  
70.000,00 
  
  
bâtiments  
20170006  Chalet Ecole cheval Bayard (rue 
24021 
  
  
  
70.000,00 
  
  
Wautrequin) 
72201/724-60  
Equip. et maint. extra. en cours 
 
  
  
  
10.000,00 
  
  
d'exécution des bâtiments 
20170046  Ecole Cheval Bayard implantation 
24021 
  
  
  
5.000,00 
  
  
Wautrequin-Plan quinquennal-mise en 
conformité: Prévention incendie 


Service Extraordinaire - Dépenses 
Page 48 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
20170047  Ecole Cheval Bayard implantation Sq 
24021 
  
  
  
5.000,00 
  
  
Larcier-Plan quinquennal-mise en 
conformité:Prévention incendie 

72202/723-60  
Aménagements en cours d'exécution des 
 
  
  
  
152.000,00 
  
  
bâtiments  
20170007  Préau Ecole Oisquercq - mise en 
24021 
  
  
  
7.000,00 
  
  
conformité 
20170012  Rénovation du réféctoire - Ecole 
24021 
  
  
  
120.000,00 
  
  
d'Oisquercq 
20170015  Réparation pignon à l'Ecole d'Oisquercq  24021 
  
  
  
25.000,00 
  
  
72202/724-60  
Equip. et maint. extra. en cours 
 
  
  
  
5.000,00 
  
  
d'exécution des bâtiments 
20170048  Ecole d'Oisquercq - Plan quinquennal - 
24021 
  
  
  
5.000,00 
  
  
mise en conformité: Prévention incendie 
72203/741-98  
Achats de mobilier divers 
 
  
  
  
33.000,00 
  
  
20170027  Achat mobilier pour la nouvelle Ecole de  23091 
  
  
  
30.000,00 
  
  
Saintes 
20170039  Achat tableau interactif pour nouvelle 
23091 
  
  
  
3.000,00 
  
  
Ecole de Saintes 
729/000/91 
Total Investissements 
 
  
  
  
340.000,00 
  
  
729/00093 
Sous-Total Ens.gard(721), 
 
  
  
  
340.000,00 
  
  
Ens.prim(722) 
729/00095 
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
  
  
  
340.000,00 
  
  
 Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/91  
Investissements 
 
 
 
 
 
 
 
734/724-60  
Equip. et maint. extra. en cours 
 
  
  
  
5.000,00 
  
  
d'exécution des bâtiments 
20170049  Académie de musique - Plan 
24021 
  
  
  
5.000,00 
  
  
quinquennal - mise en conformité : 
Prévention incendie 

739/000/91 
Total Investissements 
 
  
  
  
5.000,00 
  
  
739/00093 
Sous-Total 
 
  
  
  
5.000,00 
  
  
Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
739/00095 
Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
 
  
  
  
5.000,00 
  
  
 Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/91  
Investissements 
 
 
 
 
 
 
 
767/724-60  
Equip. et maint. extra. en cours 
 
  
  
  
32.500,00 
  
  
d'exécution des bâtiments 

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page 49 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
20170053  Bibilothèque de Clabecq - Plan 
24021 
  
  
  
32.500,00 
  
  
quinquennal - mise en conformité: 
Détection incendie / Elect / Gaz 

767/741-98  
Achats de mobilier divers 
 
  
  
  
3.000,00 
  
  
20170030  Achat de mobilier de bureau pour la 
23091 
  
  
  
3.000,00 
  
  
bibilothèque  
767/742-53  
Achats de matériel informatique 
 
  
  
  
600,00 
  
  
20170026  Logiciel Etilux pour bibliothèque 
23131 
  
  
  
600,00 
  
  
767/000/91 
Total Investissements 
 
  
  
  
36.100,00 
  
  
767/00093 
Sous-Total Bibliothèques publiques 
 
  
  
  
36.100,00 
  
  
767/00095 
Total Bibliothèques publiques 
 
  
  
  
36.100,00 
  
  
 Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/90  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
762/512-51  
Subsides en capital pour les 
 
  
  
  
25.000,00 
  
  
investissements 
20170017  Subside en capital CCT- Fresque murale  25111 
  
  
  
25.000,00 
  
  
parcours JC Servais III 
789/000/90 
Total Transferts 
 
  
  
  
25.000,00 
  
  
000/91  
Investissements 
 
 
 
 
 
 
 
761/725-54  
Equipement et maintenance 
 
  
  
  
60.000,00 
  
  
extraordinaire des parcs, jardins, 
20170018  Réamenagement plaine de jeux av 
22052 
  
  
  
60.000,00 
  
  
Mirande vers Clos Bruyère : sol et mise 
en conformité 

763/744-51  
Achats de machines et de matériel 
 
  
  
  
35.000,00 
  
  
d'équip. et d'exploitation 
20170029  Achat d'afficheurs alphanumériques 
23301 
  
  
  
35.000,00 
  
  
764/723-60  
Aménagements en cours d'exécution des 
 
  
  
  
45.000,00 
  
  
bâtiments  
20170013  Toiture châlet des sports 
24021 
  
  
  
45.000,00 
  
  
764/724-54  
Equip maint extra bâtiments cultuels, 
 
  
  
  
45.000,00 
  
  
culturels et sportifs 
20170020  Gazon synthétique pour beach soccer au  22152 
  
  
  
45.000,00 
  
  
Verdegris à Clabecq 
764/725-60  
Equip., mainten. extra. et invest. sur terr 
 
  
  
  
165.000,00 
  
  
en cours d'exéc. 
20170019  Sport de rue à Clabecq 
24011 
  
  
  
165.000,00 
  
  
766/725-60  
Equip., mainten. extra. et invest. sur terr 
 
  
  
  
100.000,00 
  
  
en cours d'exéc. 
20170008  Aménagement du Parc Saint Jean 
24011 
  
  
  
100.000,00 
  
  
789/000/91 
Total Investissements 
 
  
  
  
450.000,00 
  
  
789/00093 
Sous-Total Education Popul. et Arts 
 
  
  
  
475.000,00 
  
  

Service Extraordinaire - Dépenses 
Page 50 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
789/00095 
Total Education Popul. et Arts 
 
  
  
  
475.000,00 
  
  
 Groupe fct : 877 Eaux usées 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/91  
Investissements 
 
 
 
 
 
 
 
877/735-51  
Entretien extraordinaire des égouts 
 
  
  
  
81.300,00 
  
  
20170022  Convention IBW - curage  
22352 
  
  
  
36.300,00 
  
  
20170043  Construction et réparation d'égouts 
22352 
  
  
  
45.000,00 
  
  
877/000/91 
Total Investissements 
 
  
  
  
81.300,00 
  
  
000/92  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
877/816-51  
Libération des participations dans les 
 
  
  
  
18.364,45 
  
  
entreprises privées 
20170040  Libération parts SPGE - Egouttage 
28222 
  
  
  
1.734,50 
  
  
berges du Hain 
20170041  Libération parts SPGE  
28222 
  
  
  
3.820,00 
  
  
20170042  Libération parts SPGE - Egouttage 
28222 
  
  
  
12.809,95 
  
  
collecteur Coeurcq Lot2 rues Coeurcq et 
Hennuyères 

877/000/92 
Total Dette 
 
  
  
  
18.364,45 
  
  
877/00093 
Sous-Total Eaux usées 
 
  
  
  
99.664,45 
  
  
877/00095 
Total Eaux usées 
 
  
  
  
99.664,45 
  
  
 Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/91  
Investissements 
 
 
 
 
 
 
 
878/723-60  
Aménagements en cours d'exécution des 
 
  
  
  
110.000,00 
  
  
bâtiments  
20150009  Aménagement cimetières 
24021 
  
  
  
10.000,00 
  
  
20170058  Aménagement cimetières 
24021 
  
  
  
100.000,00 
  
  
878/724-60  
Equip. et maint. extra. en cours 
 
  
  
  
14.500,00 
  
  
d'exécution des bâtiments 
20170054  Cimetière de Tubize (rue d'Atina)-Plan 
24021 
  
  
  
5.500,00 
  
  
quinquennal-mise en 
conformité:Détection incendie/Elect 

20170055  Cimetière de Saintes - Plan quinquennal  24021 
  
  
  
3.000,00 
  
  
- mise en conformité: Détection incendie 
/ Elect 

20170056  Cimetière de Clabecq (ancien) - Plan 
24021 
  
  
  
3.000,00 
  
  
quinquennal - mise en 
conformité:Détection incendie / Elect 

20170057  Cimetière d'Oisquercq - Plan 
24021 
  
  
  
3.000,00 
  
  
quinquennal - mise en conformité: 
Détection incendie / Elect 


Service Extraordinaire - Dépenses 
Page 51 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Dépenses 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
878/742-53  
Achats de matériel informatique 
 
  
  
  
25.000,00 
  
  
20170024  Logiciel gestion cimetières 
23131 
  
  
  
25.000,00 
  
  
879/000/91 
Total Investissements 
 
  
  
  
149.500,00 
  
  
879/00093 
Sous-Total Cimetières-Protec.environ. 
 
  
  
  
149.500,00 
  
  
879/00095 
Total Cimetières-Protec.environ. 
 
  
  
  
149.500,00 
  
  

Exercices antérieurs -  Service Extraordinaire - Recettes 
Page 52 
 Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
000/86 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2015  
 
 
 
 
 
421/961-51/2015  
Emprunts à charge de la commune 
 
29.110,50 
  
  
20150010   Dossier PIC - Rue de Tubize 
17101 
2.922,59 
  
  
20150109   rue d' Hennuyères (PIC) et rue des 
17101 
21.416,66 
  
  
déportés (PIC) 
20150073   Dossier PIC - Trottoirs 
17101 
4.771,25 
  
  
481/961-51/2015  
Emprunts à charge de la commune 
 
9.686,52 
  
  
20150098   Le Hain Clabecq 
17101 
9.686,52 
  
  
Exercice 2016  
 
 
 
 
 
481/961-51/2016  
Emprunts à charge de la commune 
 
47.871,00 
  
  
20160019   ZIT rue de Coeurcq - emprise 
17101 
47.871,00 
  
  
482/961-51/2016  
Emprunts à charge de la commune 
 
7.233,00 
  
  
20160024   Coulées de boues 
17101 
7.233,00 
  
  
000/000/86 
Total Exercices antérieurs 
 
93.901,02 
  
  
 
 

Service Extraordinaire - Recettes 
Page 53 
 Exercice propre 
 Groupe fct : 069  Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/88  
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
060/995-51  
Prélèvements sur le fonds de réserves 
 
  
  
  
417.060,45 
  
  
extraordinaires 
20150009  Aménagement cimetières 
78605 
  
  
  
10.000,00 
  
  
20170004  Batârdeau  Coeurcq (barrage 
78605 
  
  
  
4.500,00 
  
  
provisoire/digue) 
20170006  Chalet Ecole cheval Bayard (rue 
78605 
  
  
  
14.000,00 
  
  
Wautrequin) 
20170007  Préau Ecole Oisquercq - mise en 
78605 
  
  
  
3.500,00 
  
  
conformité 
20170014  Réparation de la porte du garage au 
78605 
  
  
  
30.000,00 
  
  
Dépôt communal et entretien revêtement 
du parking 

20170015  Réparation pignon à l'Ecole d'Oisquercq  78605 
  
  
  
25.000,00 
  
  
20170016  Aménagement de l'Ilot Hôpital (schéma 
78605 
  
  
  
10.000,00 
  
  
directeur) 
20170017  Subside en capital CCT- Fresque murale  78605 
  
  
  
10.000,00 
  
  
parcours JC Servais III 
20170023  Serveurs virtuels 
78605 
  
  
  
25.000,00 
  
  
20170024  Logiciel gestion cimetières 
78605 
  
  
  
25.000,00 
  
  
20170025  Matériel pour service population 
78605 
  
  
  
9.680,00 
  
  
20170026  Logiciel Etilux pour bibliothèque 
78605 
  
  
  
600,00 
  
  
20170027  Achat mobilier pour la nouvelle Ecole de  78605 
  
  
  
30.000,00 
  
  
Saintes 
20170029  Achat d'afficheurs alphanumériques 
78605 
  
  
  
15.000,00 
  
  
20170030  Achat de mobilier de bureau pour la 
78605 
  
  
  
3.000,00 
  
  
bibilothèque  
20170031  Achat et installation de caméras de 
78605 
  
  
  
15.000,00 
  
  
surveillance 
20170032  Achat de matériel informatique - 
78605 
  
  
  
3.000,00 
  
  
sanctions administratives 
20170033  Achat de mobilier de bureau - sanctions  78605 
  
  
  
5.000,00 
  
  
administratives 
20170037  Achat matériel service nettoyage 
78605 
  
  
  
20.000,00 
  
  
20170038  Constitution stock magasin dépôt 
78605 
  
  
  
15.000,00 
  
  
20170039  Achat tableau interactif pour nouvelle 
78605 
  
  
  
3.000,00 
  
  
Ecole de Saintes 
20170040  Libération parts SPGE - Egouttage 
78605 
  
  
  
1.734,50 
  
  
berges du Hain 
20170041  Libération parts SPGE  
78605 
  
  
  
3.820,00 
  
  
20170042  Libération parts SPGE - Egouttage 
78605 
  
  
  
12.809,95 
  
  
collecteur Coeurcq Lot2 rues Coeurcq et 
Hennuyères 

20170044  Achat mobilier urbain 
78605 
  
  
  
25.000,00 
  
  
20170046  Ecole Cheval Bayard implantation 
78605 
  
  
  
5.000,00 
  
  
Wautrequin-Plan quinquennal-mise en 
conformité: Prévention incendie 


Service Extraordinaire - Recettes 
Page 54 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
20170047  Ecole Cheval Bayard implantation Sq 
78605 
  
  
  
5.000,00 
  
  
Larcier-Plan quinquennal-mise en 
conformité:Prévention incendie 

20170048  Ecole d'Oisquercq - Plan quinquennal - 
78605 
  
  
  
5.000,00 
  
  
mise en conformité: Prévention incendie 
20170049  Académie de musique - Plan 
78605 
  
  
  
5.000,00 
  
  
quinquennal - mise en conformité : 
Prévention incendie 

20170054  Cimetière de Tubize (rue d'Atina)-Plan 
78605 
  
  
  
5.500,00 
  
  
quinquennal-mise en 
conformité:Détection incendie/Elect 

20170055  Cimetière de Saintes - Plan quinquennal  78605 
  
  
  
3.000,00 
  
  
- mise en conformité: Détection incendie 
/ Elect 

20170056  Cimetière de Clabecq (ancien) - Plan 
78605 
  
  
  
3.000,00 
  
  
quinquennal - mise en 
conformité:Détection incendie / Elect 

20170057  Cimetière d'Oisquercq - Plan 
78605 
  
  
  
3.000,00 
  
  
quinquennal - mise en conformité: 
Détection incendie / Elect 

20170062  Eléments de sécurité (signalisations) 
78605 
  
  
  
18.000,00 
  
  
20170063  Amélioration des abords des écoles 
78605 
  
  
  
31.616,00 
  
  
20170064  Logiciel et matériel informatique - 
78605 
  
  
  
13.300,00 
  
  
sanstions administratives 
069/000/88 
Total Prélèvements 
 
  
  
  
417.060,45 
  
  
069/00085 
Total Prélèvements 
 
  
  
  
417.060,45 
  
  
 Groupe fct : 123  Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/82  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
104/961-51  
Emprunts à charge de la commune 
 
  
  
  
35.000,00 
  
  
20170050  Maison Communale - Plan quinquennal  17101 
  
  
  
35.000,00 
  
  
- mise en conformité : Prévention 
incendie / ascenseur 

123/000/82 
Total Dette 
 
  
  
  
35.000,00 
  
  
123/00083 
Sous-Total Administration générale 
 
  
  
  
35.000,00 
  
  
123/00085 
Total Administration générale 
 
  
  
  
35.000,00 
  
  
 Groupe fct : 129  Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/80  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
124/665-52  
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
  
  
  
10.000,00 
  
  
investiss.spécifiques 

Service Extraordinaire - Recettes 
Page 55 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
20170031  Achat et installation de caméras de 
15411 
  
  
  
10.000,00 
  
  
surveillance 
129/000/80 
Total Transferts 
 
  
  
  
10.000,00 
  
  
000/82  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
124/961-51  
Emprunts à charge de la commune 
 
  
  
  
90.000,00 
  
  
20170011  Panneaux solaires 
17101 
  
  
  
50.000,00 
  
  
20170052  Ancienne Maison communal de Clabecq- 17101 
  
  
  
40.000,00 
  
  
Plan quinquennal-mise en 
conformité:Détection incendie/Elect/Gaz 

129/000/82 
Total Dette 
 
  
  
  
90.000,00 
  
  
129/00083 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
  
  
  
100.000,00 
  
  
129/00085 
Total Patrimoine privé 
 
  
  
  
100.000,00 
  
  
 Groupe fct : 499  Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/80  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
421/664-51  
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
  
  
  
395.630,46 
  
  
hydrauli. et voirie 
20170001  Rue d'Hennuyère- PIC 2017-2018 (n°9) 
15411 
  
  
  
135.849,96 
  
  
20170002  Avenue de Scandiano - PIC 2017-2018 
15411 
  
  
  
159.780,50 
  
  
(n°3) 
20170003  Trottoirs PIC 2017-2018 
15411 
  
  
  
100.000,00 
  
  
421/665-52  
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
  
  
  
65.000,00 
  
  
investiss.spécifiques 
20170005  Mobilité douce cyclo à l'Ecole de Saintes  15411 
  
  
  
50.000,00 
  
  
20170035  Liaison cyclo vers Rebecq 
15411 
  
  
  
15.000,00 
  
  
423/665-52  
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
  
  
  
18.000,00 
  
  
investiss.spécifiques 
20170062  Eléments de sécurité (signalisations) 
15411 
  
  
  
18.000,00 
  
  
481/664-51  
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
  
  
  
411.597,04 
  
  
hydrauli. et voirie 
20170004  Batârdeau  Coeurcq (barrage 
15411 
  
  
  
2.500,00 
  
  
provisoire/digue) 
20170059  Création de la ZIT sur le Coeurcq 
15411 
  
  
  
263.392,34 
  
  
20170060  Création de la ZIT sur le Laubecq 
15411 
  
  
  
145.704,70 
  
  
499/000/80 
Total Transferts 
 
  
  
  
890.227,50 
  
  
000/82  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
421/961-51  
Emprunts à charge de la commune 
 
  
  
  
1.605.130,45 
  
  
20140024  Pistes cyclables 
17101 
  
  
  
50.000,00 
  
  
20170001  Rue d'Hennuyère- PIC 2017-2018 (n°9) 
17101 
  
  
  
135.849,95 
  
  
20170002  Avenue de Scandiano - PIC 2017-2018 
17101 
  
  
  
159.780,50 
  
  
(n°3) 
20170003  Trottoirs PIC 2017-2018 
17101 
  
  
  
100.000,00 
  
  

Service Extraordinaire - Recettes 
Page 56 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
20170005  Mobilité douce cyclo à l'Ecole de Saintes  17101 
  
  
  
50.000,00 
  
  
20170010  Entretien de voiries diverses 
17101 
  
  
  
250.000,00 
  
  
20170021  Travaux concomitant IBW/Impétrants... 
17101 
  
  
  
150.000,00 
  
  
20170034  Acquisition terrain Fabelta - 
17101 
  
  
  
200.000,00 
  
  
expropriation pour cause d'utilité 
publique : création d'une route 

20170035  Liaison cyclo vers Rebecq 
17101 
  
  
  
35.000,00 
  
  
20170036  Marché stock voirie 
17101 
  
  
  
300.000,00 
  
  
20170045  Achat de signalétique 
17101 
  
  
  
50.000,00 
  
  
20170051  Dépôt communal - Plan quinquennal - 
17101 
  
  
  
59.500,00 
  
  
mise en conformité : Détection incendie / 
Elect / Gaz 

20170061  Achat de matériel et outillage 
17101 
  
  
  
65.000,00 
  
  
422/961-51  
Emprunts à charge de la commune 
 
  
  
  
20.000,00 
  
  
20170009  Réparation abri bus 
17101 
  
  
  
20.000,00 
  
  
481/961-51  
Emprunts à charge de la commune 
 
  
  
  
1.353.846,96 
  
  
20160067  Egouttage Collecteur Coeurcq-Lot 2 
17101 
  
  
  
50.000,00 
  
  
rues Coeurcq et Hennuyères 
20170059  Création de la ZIT sur le Coeurcq 
17101 
  
  
  
514.211,66 
  
  
20170060  Création de la ZIT sur le Laubecq 
17101 
  
  
  
735.635,30 
  
  
20170065  Quartier du Hain - Avenant 
17101 
  
  
  
54.000,00 
  
  
499/000/82 
Total Dette 
 
  
  
  
2.978.977,41 
  
  
499/00083 
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours 
 
  
  
  
3.869.204,91 
  
  
D'eau 
499/00085 
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
  
  
  
3.869.204,91 
  
  
 Groupe fct : 729  Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/80  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
720/665-52  
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
  
  
  
18.384,00 
  
  
investiss.spécifiques 
20170063  Amélioration des abords des écoles 
15411 
  
  
  
18.384,00 
  
  
72201/665-52  
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
  
  
  
56.000,00 
  
  
investiss.spécifiques 
20170006  Chalet Ecole cheval Bayard (rue 
15411 
  
  
  
56.000,00 
  
  
Wautrequin) 
72202/665-52  
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
  
  
  
81.900,00 
  
  
investiss.spécifiques 
20170007  Préau Ecole Oisquercq - mise en 
15411 
  
  
  
3.500,00 
  
  
conformité 
20170012  Rénovation du réféctoire - Ecole 
15411 
  
  
  
78.400,00 
  
  
d'Oisquercq 
729/000/80 
Total Transferts 
 
  
  
  
156.284,00 
  
  
000/82  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Service Extraordinaire - Recettes 
Page 57 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
722/961-51  
Emprunts à charge de la commune 
 
  
  
  
20.000,00 
  
  
20170066  Impétrants école de Saintes 
17101 
  
  
  
20.000,00 
  
  
72202/961-51  
Emprunts à charge de la commune 
 
  
  
  
41.600,00 
  
  
20170012  Rénovation du réféctoire - Ecole 
17101 
  
  
  
41.600,00 
  
  
d'Oisquercq 
729/000/82 
Total Dette 
 
  
  
  
61.600,00 
  
  
729/00083 
Sous-Total Ens.gard(721), 
 
  
  
  
217.884,00 
  
  
Ens.prim(722) 
729/00085 
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
  
  
  
217.884,00 
  
  
 Groupe fct : 767  Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/82  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
767/961-51  
Emprunts à charge de la commune 
 
  
  
  
32.500,00 
  
  
20170053  Bibilothèque de Clabecq - Plan 
17101 
  
  
  
32.500,00 
  
  
quinquennal - mise en conformité: 
Détection incendie / Elect / Gaz 

767/000/82 
Total Dette 
 
  
  
  
32.500,00 
  
  
767/00083 
Sous-Total Bibliothèques publiques 
 
  
  
  
32.500,00 
  
  
767/00085 
Total Bibliothèques publiques 
 
  
  
  
32.500,00 
  
  
 Groupe fct : 789  Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/80  
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
762/665-52  
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
  
  
  
15.000,00 
  
  
investiss.spécifiques 
20170017  Subside en capital CCT- Fresque murale  15411 
  
  
  
15.000,00 
  
  
parcours JC Servais III 
763/665-52  
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
  
  
  
20.000,00 
  
  
investiss.spécifiques 
20170029  Achat d'afficheurs alphanumériques 
15411 
  
  
  
20.000,00 
  
  
764/665-52  
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour 
 
  
  
  
134.040,00 
  
  
investiss.spécifiques 
20170019  Sport de rue à Clabecq 
15411 
  
  
  
134.040,00 
  
  
789/000/80 
Total Transferts 
 
  
  
  
169.040,00 
  
  
000/82  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
761/961-51  
Emprunts à charge de la commune 
 
  
  
  
60.000,00 
  
  
20170018  Réamenagement plaine de jeux av 
17101 
  
  
  
60.000,00 
  
  
Mirande vers Clos Bruyère : sol et mise 
en conformité 


Service Extraordinaire - Recettes 
Page 58 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
764/961-51  
Emprunts à charge de la commune 
 
  
  
  
120.960,00 
  
  
20170013  Toiture châlet des sports 
17101 
  
  
  
45.000,00 
  
  
20170019  Sport de rue à Clabecq 
17101 
  
  
  
30.960,00 
  
  
20170020  Gazon synthétique pour beach soccer au  17101 
  
  
  
45.000,00 
  
  
Verdegris à Clabecq 
766/961-51  
Emprunts à charge de la commune 
 
  
  
  
100.000,00 
  
  
20170008  Aménagement du Parc Saint Jean 
17101 
  
  
  
100.000,00 
  
  
789/000/82 
Total Dette 
 
  
  
  
280.960,00 
  
  
789/00083 
Sous-Total Education Popul. et Arts 
 
  
  
  
450.000,00 
  
  
789/00085 
Total Education Popul. et Arts 
 
  
  
  
450.000,00 
  
  
 Groupe fct : 877  Eaux usées 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/82  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
877/961-51  
Emprunts à charge de la commune 
 
  
  
  
81.300,00 
  
  
20170022  Convention IBW - curage  
17101 
  
  
  
36.300,00 
  
  
20170043  Construction et réparation d'égouts 
17101 
  
  
  
45.000,00 
  
  
877/000/82 
Total Dette 
 
  
  
  
81.300,00 
  
  
877/00083 
Sous-Total Eaux usées 
 
  
  
  
81.300,00 
  
  
877/00085 
Total Eaux usées 
 
  
  
  
81.300,00 
  
  
 Groupe fct : 879  Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Article  
Recettes 
Compte 
2015 
2016 
2016 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/82  
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
878/961-51  
Emprunts à charge de la commune 
 
  
  
  
100.000,00 
  
  
20170058  Aménagement cimetières 
17101 
  
  
  
100.000,00 
  
  
879/000/82 
Total Dette 
 
  
  
  
100.000,00 
  
  
879/00083 
Sous-Total Cimetières-Protec.environ. 
 
  
  
  
100.000,00 
  
  
879/00085 
Total Cimetières-Protec.environ. 
 
  
  
  
100.000,00 
  
  

 
Page 59 
Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2017  
Fonctions 
Transferts  
Investissements  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000 Divers 






009 Recettes & dépenses générales 






019 Dette générale 






029 Fonds 






049 Impôts et Redevances 






059 Assurances 






123 Administration générale 

90.980,00 

90.980,00 

90.980,00 
129 Patrimoine privé 

115.000,00 

115.000,00 

115.000,00 
139 Services généraux 

35.000,00 

35.000,00 

35.000,00 
149 Calamités 






159 Relations avec l'étranger 






169 Aide aux pays en voie de 






développement 
369 Pompiers 






399 Justice - Police 






499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 

3.956.704,91 

3.956.704,91 

3.956.704,91 
599 Commerce - Industrie 






699 Agriculture  






729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 

340.000,00 

340.000,00 

340.000,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 
749 Enseignement supérieur 






759 Enseignement pour handicapés 






767 Bibliothèques publiques 

36.100,00 

36.100,00 

36.100,00 
789 Education Popul. et Arts 
25.000,00 
450.000,00 

475.000,00 

475.000,00 
799 Cultes 






839 Sécurité et Assist. sociale 






849 Aide sociale et familiale 






859 Emploi 






872 Institutions de soins 






874 Alimentation - Eau 






876 Désinfect.-Nett.-Immond. 






877 Eaux usées 

81.300,00 
18.364,45 
99.664,45 

99.664,45 
879 Cimetières-Protec.environ. 

149.500,00 

149.500,00 

149.500,00 
939 Logement - Urbanisme 






999 Total exercice propre 






Total 
25.000,00 
5.259.584,91 
18.364,45 
5.302.949,36 
  
5.302.949,36 
Balances exercice propre 
 
 
 
Déficit 
417.060,45 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
Dépenses 
 
93.901,02 
Extraordinaire 
 
 
 
 
Déficit 

 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
Dépenses 
 
5.396.850,38 
antérieurs 
Extraordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 

Total général 
 
 
 
 
 
5.396.850,38 
Résultat général 
 
 
 
Mali 

 

 
Page 60 
Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2017  
Fonctions 
Transferts  
Investissements  
Dette  
Total  
Prélèvements  
Total  
000/80 
000/81 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000 Divers 






009 Recettes & dépenses générales 






019 Dette générale 






029 Fonds 






049 Impôts et Redevances 






059 Assurances 






123 Administration générale 


35.000,00 
35.000,00 

35.000,00 
129 Patrimoine privé 
10.000,00 

90.000,00 
100.000,00 

100.000,00 
139 Services généraux 






149 Calamités 






159 Relations avec l'étranger 






169 Aide aux pays en voie de 






développement 
369 Pompiers 






399 Justice - Police 






499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
890.227,50 

2.978.977,41 
3.869.204,91 

3.869.204,91 
599 Commerce - Industrie 






699 Agriculture  






729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
156.284,00 

61.600,00 
217.884,00 

217.884,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 






749 Enseignement supérieur 






759 Enseignement pour handicapés 






767 Bibliothèques publiques 


32.500,00 
32.500,00 

32.500,00 
789 Education Popul. et Arts 
169.040,00 

280.960,00 
450.000,00 

450.000,00 
799 Cultes 






839 Sécurité et Assist. sociale 






849 Aide sociale et familiale 






859 Emploi 






872 Institutions de soins 






874 Alimentation - Eau 






876 Désinfect.-Nett.-Immond. 






877 Eaux usées 


81.300,00 
81.300,00 

81.300,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 


100.000,00 
100.000,00 

100.000,00 
939 Logement - Urbanisme 






999 Total exercice propre 






Total 
1.225.551,50 
  
3.660.337,41 
4.885.888,91 
  
4.885.888,91 
Balances exercice propre 
 
 
 
Excédent 

 
Exercices antérieurs 
 
 
 
Recettes 
 
93.901,02 
Extraordinaire 
 
 
 
 
Excédent 

 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
Recettes 
 
4.979.789,93 
antérieurs 
Extraordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
417.060,45 
Total général 
 
 
 
 
 
5.396.850,38 
Résultat général 
 
 
 
Boni 

 

 
Page 61