Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'budget communal Wanze 2022'.

   
Commune de Wanze 
Numéro INS : 61072 
 
TABLEAU DE SYNTHESE 
 
Exercice : 2022 
Service : Ordinaire 
 
 
 
 
2020 
2021 
2022 
 
   
Après la   
Adaptations   
TOTAL   
 
dernière M.B. 
voir annexe 
après adaptation 
Compte 2020 
 
 
 
 
 
 
Droits constatés nets (+) 

26.047.449,49 
 
 
 
 
Engagements à déduire (-) 

24.192.866,00 
Résultat budgétaire au 

1.854.583,49 
 
 
 
 
01/01/2021 (1 – 2) 
Budget 2021 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
27.021.366,31 
29.103,91 
27.050.470,22 
 
Prévisions de dépenses (-) 

25.651.411,06 
18.644,67 
25.670.055,73 
Résultat budgétaire présumé au 

 
1.369.955,25 
10.459,24 
1.380.414,49 
 
01/01/2022 (4 + 5) 
Budget 2022 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
 
 
 
26.374.430,04 
Prévisions de dépenses (-) 

25.532.917,34 
Résultat budgétaire présumé au 

 
 
 
 
841.512,70 
01/01/ 2023 (7 + 8) 
 


ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE 
Service Ordinaire 
 
RECETTES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
140/380-01 
Indemnités assurance 
112.858,24€ 
inondations 
000/465-05 
Prime points APE 
60.309,23€ 
 
 
 
 
 
 
1. Total des recettes en PLUS 
173.167,47€ 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
040/372-01 
IPP 
84.063,56€ 
040/998-01 
Reprise de provision 
60.000,00€ 
Contentieux 
2. Total des recettes en MOINS 
144.063,56€ 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 
29.103,91€ 
AN_EXERC_M_1 
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse 
 
DEPENSES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
140/958-01 
Provision inondations 
70.000,00€ 
121/123-48 
Frais administratifs IPP 
3.644,67€ 
3. Total des dépenses en PLUS 
73.644,67€ 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
040/301-02 
Remboursement de Non 
55.000,00€ 
Valeurs 
4. Total des dépenses en MOINS 
55.000,00€ 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2021 
18.644,67€ 
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse 
 
    La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l’exercice 2021 ci-dessus, 
 
 
Fait à Wanze, le 16 novembre 2021 
 
 
 
La Directrice financière, 
 
 
 
 
 
 
Bénédicte TIHON 
 

Exercices antérieurs -    Service Ordinaire - Dépenses 
Page  4 
  Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
000/76 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2012   
 
 
 
 
 
040/301-01/2012   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
500,00 
500,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2013   
 
 
 
 
 
040/301-01/2013   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
500,00 
500,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2014   
 
 
 
 
 
040/301-01/2014   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
1.000,00 
1.000,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2015   
 
 
 
 
 
040/301-01/2015   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.000,00 
2.000,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2016   
 
 
 
 
 
040/301-01/2016   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.000,00 
2.000,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2017   
 
 
 
 
 
040/301-01/2017   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.000,00 
2.000,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2018   
 
 
 
 
 
040/301-01/2018   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.000,00 
2.000,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2019   
 
 
 
 
 
040/301-01/2019   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.000,00 
2.000,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2020   
 
 
 
 
 
040/301-01/2020   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.500,00 
2.500,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2021   
 
 
 
 
 
040/301-01/2021   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.500,00 
2.500,00 
   
perçus du service ord. 
000/000/76 
Total Exercices antérieurs 
 
17.000,00 
17.000,00 
   
 
 

Exercices antérieurs -    Service Ordinaire - Recettes 
Page  5 
  Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
000/66 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2022   
 
 
 
 
 
000/951-01     
Boni du service ordinaire 
 
1.380.414,49 
1.380.414,49 
   
000/000/66 
Total Exercices antérieurs 
 
1.380.414,49 
1.380.414,49 
   
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  6 
  Exercice propre 
  Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
000/128-10     
PRECOMPTE MOBILIER 
61602 
106,97 
180,00 
180,00 
180,00 
180,00 
   
0001/121-48     
Chèques-repas 
61109 
228.143,84 
278.000,00 
278.000,00 
278.000,00 
278.000,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
228.250,81 
278.180,00 
278.180,00 
278.180,00 
278.180,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
000/332-48     
Réparation de petits dommages aux 
67151 
   
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
   
ménages 
000/72 
Total Transferts 
 
   
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
000/214-01     
Intérêts débiteurs des comptes chez 
65728 
28,79 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
   
Belfius 
000/219-01     
RENTES PERPETUELLES 
65722 
,89 
,89 
,89 
,89 
,89 
   
0003/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la commune 
000/7x 
Total Dette 
 
29,68 
300,89 
300,89 
300,89 
300,89 
   
009/00073 
Sous-Total Recettes & dépenses 
 
228.280,49 
279.480,89 
279.480,89 
278.980,89 
278.980,89 
   
générales 
009/00075 
Total Recettes & dépenses générales 
 
228.280,49 
279.480,89 
279.480,89 
278.980,89 
278.980,89 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  7 
  Groupe fct : 009    Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
000/161-48     
RECETTES IMPRÉVUES ET REMBT      71309 
23.774,62 
20.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
FACTURES 
000/60 
Total Prestations 
 
23.774,62 
20.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
000/380-05     
Dons   
73300 
16.758,76 
11.000,00 
11.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
   
000/465-01     
CONTRIBUTION MARIBEL 
73405 
142.663,84 
146.663,84 
146.663,84 
147.314,40 
147.314,40 
   
000/465-05     
PRIMES APE   
73405 
873.497,15 
866.789,04 
876.070,92 
   
   
   
0001/380-48     
Contribution chèques-repas 
71309 
30.852,45 
37.061,09 
37.061,09 
37.061,09 
37.061,09 
   
00010/466-48     
Compensation travaillleurs frontaliers 
73406 
   
   
   
26.462,99 
26.462,99 
   
luxembourgeois 
00025/465-02     
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
   
   
   
1.682.736,40 
1.682.736,40 
   
de personnel    APE 
000/61 
Total Transferts 
 
1.063.772,20 
1.061.513,97 
1.070.795,85 
1.901.574,88 
1.901.574,88 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
000/264-01     
INTERETS CREDITEURS 
75788 
   
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
   
COMPTES-COURANTS Belfius 
000/264-02     
INTERETS CREDITEURS COMPTES 
75788 
359,30 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
DE PLACEMENT Belfius 
000/264-03     
INTERETS CREDITEURS COMPTES 
75788 
   
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
   
FINANCIERS DIVERS 
000/62 
Total Dette 
 
359,30 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
009/00063 
Sous-Total Recettes & dépenses 
 
1.087.906,12 
1.082.113,97 
1.091.395,85 
1.917.174,88 
1.917.174,88 
   
générales 
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
000/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
   
170.986,03 
100.000,00 
100.000,00 
   
charges dettes 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  8 
  Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  9 
  Groupe fct : 009    Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000119/998-01      Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
130.000,00 
450.000,00 
   
   
   
charges - Covid 19 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
130.000,00 
620.986,03 
100.000,00 
100.000,00 
   
009/00065 
Total Recettes & dépenses générales 
 
1.087.906,12 
1.212.113,97 
1.712.381,88 
2.017.174,88 
2.017.174,88 
   

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  10 
  Groupe fct : 029 Fonds 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
029/310-01     
Subsides en loyers et en intérêts aux 
63110 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
entreprises 
000/72 
Total Transferts 
 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
029/00073 
Sous-Total Fonds 
 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
029/00075 
Total Fonds 
 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  11 
  Groupe fct : 029    Fonds 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
021/466-01     
FONDS DES 
73406 
2.934.172,43 
2.996.123,51 
2.994.899,59 
3.118.754,68 
3.118.754,68 
   
COMMUNES-DOTATION 
PRINCIPALE 
025/466-09     
NON PERCEPTION PRECOMPTE 
73406 
5.018,00 
4.914,00 
4.914,00 
4.914,00 
4.914,00 
   
IMMO-BILIER 
02510/466-09     
COMPENSATION FORFAITISATION      73406 
117.031,44 
117.031,44 
122.516,42 
122.516,42 
122.516,42 
   
DES RÉDUCTIONS DU P.R.I. 
000/61 
Total Transferts 
 
3.056.221,87 
3.118.068,95 
3.122.330,01 
3.246.185,10 
3.246.185,10 
   
029/00063 
Sous-Total Fonds 
 
3.056.221,87 
3.118.068,95 
3.122.330,01 
3.246.185,10 
3.246.185,10 
   
029/00065 
Total Fonds 
 
3.056.221,87 
3.118.068,95 
3.122.330,01 
3.246.185,10 
3.246.185,10 
   

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  12 
  Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
040/301-01     
NON-VALEUR DE DROITS NON 
67111 
   
5.000,00 
   
   
   
   
PERCUS DU SERV.ORDINAIRE 
040/301-02     
REMBOURSEMENT DE 
67111 
2.637,59 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
   
NON-VALEURS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
000/72 
Total Transferts 
 
2.637,59 
65.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
   
049/00073 
Sous-Total Impôts et Redevances 
 
2.637,59 
65.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
   
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
040/958-01     
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour 
66621 
   
   
5.000,00 
   
   
   
risques et charges 
000/78 
Total Prélèvements 
 
   
   
5.000,00 
   
   
   
049/00075 
Total Impôts et Redevances 
 
2.637,59 
65.000,00 
65.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  13 
  Groupe fct : 049    Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
040/361-02     
DEMANDE D'AUTORISATION 
70110 
3.202,99 
3.000,00 
3.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
D'ACTIVITÉS- PERMIS 
D'ENVIRONNEMENT 
040/361-03     
Redevance sur la délivrance de permis 
70110 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
d'urbanisation 
040/361-04     
TAXE SUR DELIVRANCE 
70110 
36.292,13 
45.000,00 
45.000,00 
45.000,00 
45.000,00 
   
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET 
CARTES            D'IDENTITE 
040/363-03     
ENLEVEMENT DES IMMONDICES         70130 
673.361,00 
839.929,50 
839.929,50 
862.857,44 
862.857,44 
   
SERVICE 
MINIMUM+COMPLÉMENTAIRE 
040/363-05     
REDEVANCE OBJETS 
70130 
352,00 
300,00 
300,00 
500,00 
500,00 
   
ENCOMBRANTS 
040/363-07     
DEPOTS SAUVAGES 
70130 
416,40 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
D'IMMONDICES    (REDEVANCE) 
040/363-09     
TAXE SUR L'ENTRETIEN EGOUTS 
70130 
91.725,00 
93.450,00 
93.450,00 
95.788,04 
95.788,04 
   
040/363-10     
Taxe sur les inhumations,dispersions des  70130 
12.300,00 
10.500,00 
10.500,00 
12.500,00 
12.500,00 
   
cendres et columb.   
040/363-11     
EXHUMATIONS (REDEVANCE) 
70130 
   
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
040/363-13     
CAVEAU D'ATTENTE 
70130 
   
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
   
040/363-15     
REDEVANCE OUVERTURE 
70130 
   
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
   
CAVEAUX 
040/363-16     
VENTE DE SACS POUBELLES 
70130 
2.177,50 
1.636,50 
1.636,50 
2.075,00 
2.075,00 
   
040/363-48     
PRODUITS DERATISATION 
70130 
   
   
   
   
   
   
040/364-03     
TAXE SUR LA FORCE MOTRICE 
70140 
357.616,45 
350.000,00 
357.983,03 
357.983,03 
357.983,03 
   
040/364-04     
TAXE SUR CITERNES ET 
70140 
160.100,91 
175.736,14 
163.319,72 
179.034,33 
179.034,33 
   
RESERVOIRS 
040/364-09     
TAXE SUR MINES,MINIERES, 
70140 
48.622,40 
297.031,64 
82.000,12 
298.675,15 
298.675,15 
   
CARRIERES 
040/364-16     
Taxe sur les agences de paris sur les 
70140 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
courses de chevaux 
040/364-23     
TAXE SUR LES PANNEAUX 
70140 
18.255,66 
15.000,00 
15.000,00 
15.038,29 
15.038,29 
   
PUBLICITAIRES 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  14 
  Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  15 
  Groupe fct : 049    Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
040/364-26     
Taxe de séjour 
70140 
1.560,39 
5.900,00 
1,00 
5.982,91 
5.982,91 
   
040/364-27     
TAXE SUR TERRAINS CAMPING 
70140 
   
6.033,61 
1,00 
6.049,01 
6.049,01 
   
040/364-29     
Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules 
70140 
   
   
   
   
   
   
usagés, abandonnés 
040/364-30     
Taxe sur les établissements soumis au 
70140 
13.390,00 
16.000,00 
16.000,00 
14.750,87 
14.750,87 
   
permis d'environnement 
040/364-32     
TAXE SUR AGENCES BANCAIRES 
70140 
10.902,00 
11.000,00 
11.000,00 
10.601,51 
10.601,51 
   
040/366-01     
TAXE/REDEV. DE DROITS 
70160 
4.683,00 
6.500,00 
1,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
D'EMPLACEMENT SUR LES 
MARCHES 
040/366-03     
FORAINS ET LOGES FORAINES ET 
70160 
   
3.800,00 
1,00 
3.800,00 
3.800,00 
   
MOBILES 
040/366-48     
Taxes diverses sur l'occupation du 
70160 
4.944,77 
4.200,00 
1,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
domaine public 
040/367-13     
SECONDES RESIDENCES 
70170 
29.340,00 
35.800,00 
35.800,00 
35.891,38 
35.891,38 
   
040/367-15     
TAXES SUR LES IMMEUBLES 
70170 
   
23.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
INOCCUPES 
040/367-48     
Taxe sur les mâts d'éoliennes 
70170 
77.305,00 
78.391,29 
78.391,29 
78.591,40 
78.591,40 
   
040/368-05     
Taxes en matière d'armes 
70190 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
040/371-01     
PRECOMPTE IMMOBILIER                   
70710 
3.289.890,97 
3.318.996,93 
3.325.285,56 
3.399.036,56 
3.399.036,56 
   
TAUX 2600 
040/372-01     
IMPOT DES PERSONNES 
70720 
4.587.773,12 
4.562.713,03 
4.554.780,84 
4.652.424,85 
4.652.424,85 
   
PHYSIQUES (TAUX:7,9%) 
040/373-01     
VEHICULES AUTOMOBILES 
70730 
195.377,37 
200.043,58 
200.043,58 
200.043,58 
200.043,58 
   
040/376-01     
TAXE ADDITIONNELLE AUX 
70790 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
TAXES PROVINCIALES DIVERSES 
04001/364-24     
Taxe sur la diffusion publicitaire 
70140 
81.220,51 
90.000,00 
55.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
   
04001/364-29     
Taxe sur dépôts de mitraille 
70140 
1.050,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
04001/364-48     
TAXE INDUSTRIELLE 
70140 
261.555,87 
250.000,00 
250.000,00 
250.000,00 
250.000,00 
   
COMPENSATOIRE 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  16 
  Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  17 
  Groupe fct : 049    Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
04001/367-09     
Taxes sur les parcelles non bâties 
70170 
15.671,68 
15.000,00 
15.000,00 
14.731,72 
14.731,72 
   
04002/364-29     
Taxe sur les véhicules usagés, 
70140 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
abandonnés 
04002/364-48     
TAXE SUR LES COMMERCES DE 
70140 
   
   
   
   
   
   
FRITES 
04002/367-10     
Taxes sur les antennes extérieures et 
70170 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
pylônes GSM 
0401/361-04     
REDEVANCE DELIVRANCE DE 
70110 
29.372,30 
50.000,00 
50.000,00 
58.000,00 
58.000,00 
   
DOC      UMENTS URBANISME 
04020/465-48     
Plan Marshall - Complément régional 
73405 
3.325.152,89 
3.776.766,65 
3.325.152,89 
3.683.450,87 
3.683.450,87 
   
04030/465-48     
Compensation natura 2000 
73405 
290,69 
290,69 
290,69 
290,69 
290,69 
   
04040/465-48     
Compensation de la Wallonie - taxe 
73405 
264.681,83 
   
215.031,52 
   
   
   
carrières   
04050/465-48     
Compensation fiscale Covid-19 
73405 
30.591,49 
   
16.200,00 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
13.629.176,32 
14.293.273,56 
13.777.354,24 
14.404.350,63 
14.404.350,63 
   
049/00063 
Sous-Total Impôts et Redevances 
 
13.629.176,32 
14.293.273,56 
13.777.354,24 
14.404.350,63 
14.404.350,63 
   
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
040/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
73.800,00 
73.800,00 
77.000,00 
77.000,00 
   
charges 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
73.800,00 
73.800,00 
77.000,00 
77.000,00 
   
049/00065 
Total Impôts et Redevances 
 
13.629.176,32 
14.367.073,56 
13.851.154,24 
14.481.350,63 
14.481.350,63 
   

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  18 
  Groupe fct : 059 Assurances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
050/117-01     
PRIMES D'ASSURANCE-LOI 
62701 
49.678,95 
65.000,00 
55.000,00 
55.000,00 
55.000,00 
   
050/117-02     
COTISATIONS AU SERVICE 
62702 
24.887,43 
25.700,00 
33.100,00 
33.100,00 
33.100,00 
   
MEDICAL DU TRAVAIL 
050/118-01     
COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL  62801 
58.660,21 
59.000,00 
63.500,00 
63.500,00 
63.500,00 
   
SOINS DE SANTE 
000/70 
Total Personnel 
 
133.226,59 
149.700,00 
151.600,00 
151.600,00 
151.600,00 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
050/124-08     
ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, 
61509 
19.031,46 
25.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
   
MOBILIER, ...) 
050/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
16.302,65 
19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
   
050/127-08     
ASSURANCES VEHICULES ET 
61501 
21.985,98 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
   
CHARROI 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
57.320,09 
69.000,00 
64.000,00 
64.000,00 
64.000,00 
   
059/00073 
Sous-Total Assurances 
 
190.546,68 
218.700,00 
215.600,00 
215.600,00 
215.600,00 
   
059/00075 
Total Assurances 
 
190.546,68 
218.700,00 
215.600,00 
215.600,00 
215.600,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  19 
  Groupe fct : 059    Assurances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
050/161-14     
REMBT. ASSURANCE SOINS SANTE  71309 
46.359,07 
44.000,00 
51.000,00 
51.000,00 
51.000,00 
   
050/161-48     
PRODUIT ET RECUPERATION 
71309 
31.532,89 
4.000,00 
4.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
DIVERS DE LA FONCTION 
000/60 
Total Prestations 
 
77.891,96 
48.000,00 
55.000,00 
61.000,00 
61.000,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
050/380-01     
INDEMNITES POUR PETITS 
77100 
5.029,53 
7.500,00 
16.995,35 
7.500,00 
7.500,00 
   
DOMMAGES SUBIS 
000/61 
Total Transferts 
 
5.029,53 
7.500,00 
16.995,35 
7.500,00 
7.500,00 
   
059/00063 
Sous-Total Assurances 
 
82.921,49 
55.500,00 
71.995,35 
68.500,00 
68.500,00 
   
059/00065 
Total Assurances 
 
82.921,49 
55.500,00 
71.995,35 
68.500,00 
68.500,00 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  20 
  Groupe fct : 069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
060/955-01     
PRELEVEMENT POUR LE FONDS 
68505 
1.650.000,00 
750.000,00 
795.760,64 
600.000,00 
600.000,00 
   
DE    RESERVE EXTRAORDINAIRE 
0601/954-01     
Prélèvement pour le fonds de réserves 
68504 
   
   
   
   
   
   
ordinaires - Sécurité aux abords des 
écoles 
0602/954-01     
Prélèvement pour le fonds de réserves 
68504 
   
   
   
   
   
   
ordinaires -    Enjeux climatiques 
000/78 
Total Prélèvements 
 
1.650.000,00 
750.000,00 
795.760,64 
600.000,00 
600.000,00 
   
069/00075 
Total Prélèvements 
 
1.650.000,00 
750.000,00 
795.760,64 
600.000,00 
600.000,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  21 
  Groupe fct : 069    Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
060/994-01     
Prélèvements sur le fonds de réserves 
78504 
600.000,00 
   
   
   
   
   
ordinaires 
000/68 
Total Prélèvements 
 
600.000,00 
   
   
   
   
   
069/00065 
Total Prélèvements 
 
600.000,00 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  22 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
101/111-21     
TRAITEMENTS DES 
62021 
258.666,74 
266.459,38 
265.459,38 
271.755,61 
271.755,61 
   
MANDATAIRES 
101/111-22     
JETONS DE PRESENCE DES 
62022 
22.100,00 
27.500,00 
27.500,00 
27.500,00 
27.500,00 
   
CONSEILLERS 
101/112-21     
Pécule de vacances mandataires 
62121 
10.102,62 
13.839,45 
11.105,29 
14.116,05 
14.116,05 
   
101/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les 
62201 
8.203,44 
8.326,26 
8.326,26 
8.492,64 
8.492,64 
   
mandataires 
101/113-48     
Primes caisses de pension 
62429 
153.000,00 
153.000,00 
156.060,00 
156.060,00 
156.060,00 
   
1041/111-01     
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
62001 
836.380,39 
877.500,42 
867.500,42 
867.249,66 
867.249,66 
   
1041/111-02     
SALAIRES APE 
62002 
691.231,35 
814.305,79 
828.305,79 
884.658,93 
884.658,93 
   
1041/112-01     
PECULE VACANCES 
62101 
61.299,44 
63.738,76 
60.738,76 
63.084,47 
63.084,47 
   
ADMINISTRATIF 
1041/112-02     
PECULES VACANCES APE 
62102 
51.113,30 
53.873,15 
49.873,15 
61.185,90 
61.185,90 
   
1041/113-01     
COT PAT ONSS ADMINISTRATIF 
62201 
123.791,61 
131.220,97 
125.220,97 
131.685,68 
131.685,68 
   
1041/113-21     
COTISATION PENSION ADMINIST 
62401 
240.269,34 
249.823,40 
237.823,40 
265.379,97 
265.379,97 
   
104133/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
200.407,69 
235.912,98 
240.112,98 
279.280,36 
279.280,36 
   
contractuel subsidié 
1042/111-01     
Traitements du personnel communal 
62001 
9.473,04 
9.038,46 
9.038,46 
9.284,21 
9.284,21 
   
1042/111-02     
SALAIRES ET TRAITEMENTS APE 
62002 
47.768,70 
49.725,09 
49.725,09 
52.467,31 
52.467,31 
   
1042/112-01     
PÉCULE VACANCES NETTOYAGE 
62101 
695,25 
157,61 
157,61 
670,32 
670,32 
   
1042/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
3.887,93 
3.162,62 
3.504,98 
3.801,26 
3.801,26 
   
1042/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
2.656,22 
2.620,55 
2.620,55 
2.692,01 
2.692,01 
   
personnel communal 
104233/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
15.336,21 
15.998,74 
15.998,74 
16.807,37 
16.807,37 
   
APE 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  23 
  Groupe fct : 123    Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
104/106-01     
Notes de crédit affaires électorales 
77100 
13.550,66 
   
   
   
   
   
104/161-01     
PRODUIT DES PRESTATIONS 
71301 
513,76 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
RELATIVES A LA FONCTION 
104/161-02     
Centre Administratif - remboursement 
71302 
871,80 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
électricité 
104/161-06     
RECUPERATION DES FRAIS DE 
71309 
5.816,71 
12.000,00 
12.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
   
POURSUITES ET DE PROCEDURE 
104/161-14     
REMBOURSEMENT DIVERS (frais 
71309 
523,60 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
d'envoi, tél, internet,,,) 
104/161-48     
PRODUITS DIVERS DE LA 
71309 
3.253,03 
2.500,00 
2.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
FONCTION 
105/161-48     
PARTICIPATION FETE PERSONNEL 
71309 
2.080,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
10501/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
   
75,00 
75,00 
75,00 
75,00 
   
la fonction 
000/60 
Total Prestations 
 
26.609,56 
20.575,00 
20.575,00 
16.575,00 
16.575,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
100/380-03     
AMENDES ADMINISTRATIVES 
70910 
5.212,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
101/380-02     
COTISATION PENSION DES 
72401 
19.055,79 
20.608,92 
20.608,92 
21.440,37 
21.440,37 
   
BOURGMESTRES ET ECHEVINS 
104/465-01     
Subside pour formation du personnel 
73405 
10.860,13 
   
   
   
   
   
10410/465-02     
Pacte pour une fonction publique solide 
73405 
37.316,11 
43.301,62 
37.316,11 
37.316,11 
37.316,11 
   
et solidaire 
104133/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
154.071,19 
182.038,22 
192.038,22 
   
   
   
104233/465-02      Réduction charges patronales APE 
73405 
12.320,21 
12.790,36 
12.790,36 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
238.835,43 
264.739,12 
268.753,61 
64.756,48 
64.756,48 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  24 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70 
Total Personnel 
 
2.736.383,27 
2.976.203,63 
2.959.071,83 
3.116.171,75 
3.116.171,75 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
101/124-08     
Assurances mandataires 
61509 
855,46 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
104/121-01     
FRAIS DE DEPLACEMENTS DU 
61101 
2.531,92 
4.000,00 
6.500,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
PERSONNEL COMMUNAL 
104/122-01     
HONORAIRES POUR AVOCATS 
61201 
48.000,00 
38.000,00 
33.000,00 
33.000,00 
33.000,00 
   
104/122-02     
Honoraires pour études et travaux du 
61202 
367,10 
1.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
service ordinaire 
104/122-03     
HONOR.CONSTATATIONS DÉCES 
61203 
4.100,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
104/123-02     
ACHAT DE FOURNITURES 
60711 
28.661,31 
31.200,00 
31.200,00 
33.700,00 
33.700,00 
   
ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.) 
104/123-04     
CARTE D'IDENTITE 
60740 
14.955,40 
25.900,00 
25.900,00 
25.900,00 
25.900,00 
   
104/123-06     
PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA 
61311 
   
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
   
FONCTION PAR DES TIERS                 
REGISTRE NATIONAL 
104/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
18.514,19 
18.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
   
104/123-12     
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT.  61313 
9.273,23 
12.000,00 
12.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
DU MATERIEL DE BUREAU 
104/123-13     
FRAIS DE LA GESTION DU PARC 
61313 
97.541,68 
135.790,00 
135.790,00 
133.790,00 
133.790,00 
   
INFORMATIQUE 
104/123-14     
FRAIS DE PRESTATIONS DU 
61314 
99,40 
1.000,00 
1.000,00 
400,00 
400,00 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
104/123-15     
FRAIS DE PROCEDURE ET DE 
61319 
4.500,00 
4.500,00 
7.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
POURSUITES 
104/123-17     
FRAIS DE FORMATION DU 
61319 
16.974,23 
40.000,00 
30.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
   
PERSONNEL COMMUNAL 
104/123-18     
FRAIS D'ORGANISATION 
61319 
103,58 
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
   
D'EXAMENS 
104/123-19     
FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, 
61316 
10.034,66 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
DOCUMENTATION ET 
ABONNEMENTS 
104/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
   
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
   
DIVERS                                                   
ELECTIONS   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  25 
  Groupe fct : 123    Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
121/265-01     
INTERETS DE RETARD TAXES 
75781 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
COMMUNALES 
000/62 
Total Dette 
 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
123/00063 
Sous-Total Administration générale 
 
265.444,99 
286.314,12 
290.328,61 
82.331,48 
82.331,48 
   
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
101/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
90.000,00 
89.000,00 
   
   
   
charges pensions mandataires 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
90.000,00 
89.000,00 
   
   
   
123/00065 
Total Administration générale 
 
265.444,99 
376.314,12 
379.328,61 
82.331,48 
82.331,48 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  26 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
104/124-05     
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
999,22 
2.000,00 
2.000,00 
1.800,00 
1.800,00 
   
trav. pour le pers. 
104/124-06     
Information et démocratie participative 
61321 
23.875,70 
30.000,00 
31.500,00 
33.000,00 
33.000,00 
   
104/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS 
60713 
6.401,05 
6.000,00 
10.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
POUR CONSOMM. DIRECTE 
104/125-03     
COMBUSTIBLE POUR LE 
60714 
14.843,18 
17.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
   
CHAUFFAGE DES BATIMENTS 
104/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES 
61331 
12.851,30 
16.000,00 
16.000,00 
14.000,00 
14.000,00 
   
BATIMENTS 
104/125-12     
FOURNITURE ELECTRICITE 
61332 
25.308,78 
27.000,00 
25.000,00 
27.000,00 
27.000,00 
   
104/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
1.174,12 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
104/127-02     
FONCTIONNEMENT DES 
60715 
   
500,00 
500,00 
250,00 
250,00 
   
VÉHICULES 
104/127-06     
PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE  61341 
   
500,00 
500,00 
250,00 
250,00 
   
104/127-12     
Location véhicules 
61343 
11.736,81 
11.900,00 
11.900,00 
12.500,00 
12.500,00 
   
104/128-01     
FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA 
65801 
560,64 
2.500,00 
2.500,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
GESTION FINANCIERE 
10401/123-06     
TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES 
61311 
5.346,62 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
1041/122-48     
Indemnités pour bénévoles 
61209 
277,68 
1.500,00 
1.500,00 
500,00 
500,00 
   
1041/123-02     
FOURNITURE DE TIMBRES POSTE 
60711 
73.681,19 
85.000,00 
85.000,00 
75.000,00 
75.000,00 
   
1041/123-06     
Prestations administrat. de tiers 
61311 
6.648,08 
5.000,00 
9.690,00 
9.500,00 
9.500,00 
   
spécifiques à la fonction. 
1041/123-11     
FRAIS INTERNET 
61312 
18.500,00 
18.500,00 
30.500,00 
30.500,00 
30.500,00 
   
1041/123-13     
FRAIS DE LA GESTION ET DU 
61313 
   
200,00 
200,00 
   
   
   
FONCTIONNEMENT DE 
L'INFORMATIQUE    CARTES 
1041/124-06     
ID
P EN
R
TITE
ESTA  
TIONS RELATIVES AU           
61321 
417,45 
3.000,00 
3.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
CENTRAL TÉLÉPHONIQUE 
1041/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
45.903,71 
45.000,00 
45.000,00 
48.000,00 
48.000,00 
   
(nettoyage) 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  27 
  Groupe fct : 123    Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  28 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
10410/123-48     
Bien-être au travail - Politique de 
61319 
1.154,40 
2.000,00 
1.100,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
prévention 
1042/123-13     
GESTION DES IMPRIMANTES 
61313 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
1042/124-06     
Réunions citoyennes 
61321 
5.736,92 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
   
1042/125-06     
Prestations de tiers pour entretien des 
61331 
6.027,83 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
abords du CA 
105/123-16     
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE 
61315 
3.090,91 
12.000,00 
12.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
   
REPRESENTATIONS 
10501/123-16     
JUMELAGE 
61315 
   
15.000,00 
15.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
10502/123-16     
FETE DU PERSONNEL 
61315 
3.000,00 
22.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
   
10503/123-16     
RECEPTIONS NOUVEAUX 
61315 
2.047,35 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
   
HABITANTS 
121/123-15     
FRAIS DE POURSUITES DES TAXES  61319 
4.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
ET DES REDEVANCES 
121/123-48     
FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS 
61319 
45.612,79 
46.175,26 
42.083,51 
45.542,90 
45.542,90 
   
POUR PERCEPTION ADDITION. 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
575.707,89 
744.265,26 
752.963,51 
730.732,90 
730.732,90 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
100/435-01     
CONVENTION AMENDES 
63617 
2.223,45 
4.000,00 
4.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
ADMINISTRATIVES 
104/332-01     
COTISATION A L'UNION DES 
63212 
12.548,25 
12.743,30 
12.743,30 
13.153,25 
13.153,25 
   
VILLES ET COMMUNES 
10501/332-01     
SUBSIDE AU COMITE DE 
63212 
   
5.000,00 
2.300,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
JUMELAGE 
000/72 
Total Transferts 
 
14.771,70 
21.743,30 
19.043,30 
21.153,25 
21.153,25 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
104/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
1.404,89 
1.178,02 
1.178,02 
941,91 
941,91 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
104/911-01     
REMBOURSEMENTS DES 
64103 
6.575,45 
6.931,29 
6.931,29 
7.306,43 
7.306,43 
   
EMPRUNTS A CHARGE DE LA 
COMMUNE 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  29 
  Groupe fct : 123    Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  30 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/7x 
Total Dette 
 
7.980,34 
8.109,31 
8.109,31 
8.248,34 
8.248,34 
   
123/00073 
Sous-Total Administration générale 
 
3.334.843,20 
3.750.321,50 
3.739.187,95 
3.876.306,24 
3.876.306,24 
   
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
101/958-01     
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour 
66621 
19.055,79 
20.608,92 
20.608,92 
   
   
   
pension mandataires 
000/78 
Total Prélèvements 
 
19.055,79 
20.608,92 
20.608,92 
   
   
   
123/00075 
Total Administration générale 
 
3.353.898,99 
3.770.930,42 
3.759.796,87 
3.876.306,24 
3.876.306,24 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  31 
  Groupe fct : 123    Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  32 
  Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
124/122-01     
HONORAIRES EXPERTISES ET 
61201 
2.849,52 
5.000,00 
6.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
MESURAGES 
124/122-02     
Frais d'actes 
61202 
1.700,93 
6.000,00 
6.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
124/123-20     
FRAIS DE VENTE ET DE LOCATION  61319 
1.102,93 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
DU PATRIMOINE 
124/124-06     
Comminication décret voirie   
61321 
4.150,84 
2.800,00 
5.300,00 
2.800,00 
2.800,00 
   
124/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS 
60713 
2.630,55 
10.000,00 
7.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
   
(UTILISATION DIRECTE) 
124/125-03     
CHAUFFAGE BATIMENT   
60714 
8.665,39 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
124/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES 
61331 
6.407,11 
6.000,00 
13.500,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
BATIMENTS 
124/125-10     
IMPOTS ET TAXES SUR BIENS 
61601 
7.312,59 
11.000,00 
11.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
   
IMMOBILIERS 
124/125-12     
FOURNITURE ELECTRICITE 
61332 
10.737,38 
15.000,00 
21.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
124/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
2.339,10 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
1241/122-01     
Honoraires et indemnités pour 
61201 
2.861,00 
6.000,00 
6.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
coordination sécurité santé 
1241/123-20     
Bail emphythéotique 
61319 
   
5.800,00 
   
5.800,00 
5.800,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
50.757,34 
84.600,00 
93.300,00 
78.600,00 
78.600,00 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
124/211-01     
INTERETS DES EMPRUNTS A 
65104 
12.987,37 
18.831,49 
13.505,91 
23.254,95 
23.254,95 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
124/911-01     
REMBOURSEMENT DES 
64103 
54.177,64 
56.315,14 
56.315,14 
66.524,89 
66.524,89 
   
EMPRUNTS A CHARGE DE LA 
COMMUNE 
000/7x 
Total Dette 
 
67.165,01 
75.146,63 
69.821,05 
89.779,84 
89.779,84 
   
129/00073 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
117.922,35 
159.746,63 
163.121,05 
168.379,84 
168.379,84 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  33 
  Groupe fct : 129    Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
124/161-01     
RECETTES DE LA FONCTION 
71301 
8.371,01 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
124/161-48     
REMBOURSEMENT FRAIS DE 
71309 
90,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
   
VENTE BIENS IMMOBILIERS 
124/163-01     
LOCATION D'IMMEUBLES AU 
71320 
13.557,61 
10.373,64 
10.373,64 
7.999,32 
7.999,32 
   
PRIVE 
124/164-01     
LOCATION D'IMMEUBLES AUX 
71320 
7.787,52 
9.638,28 
9.638,28 
8.738,75 
8.738,75 
   
POUVOIRS PUBLICS   
1241/163-01     
LOCATION AGENCE LOCALE 
71320 
7.591,50 
9.109,80 
9.109,80 
9.301,56 
9.301,56 
   
EMPLOI 
000/60 
Total Prestations 
 
37.397,64 
32.296,72 
32.296,72 
29.214,63 
29.214,63 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
1242/274-01     
DIVIDENDES OUVRIERS CHEZ LUI 
75711 
520,58 
1,00 
520,58 
520,58 
520,58 
   
000/62 
Total Dette 
 
520,58 
1,00 
520,58 
520,58 
520,58 
   
129/00063 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
37.918,22 
32.297,72 
32.817,30 
29.735,21 
29.735,21 
   
129/00065 
Total Patrimoine privé 
 
37.918,22 
32.297,72 
32.817,30 
29.735,21 
29.735,21 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  34 
  Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
129/00075 
Total Patrimoine privé 
 
117.922,35 
159.746,63 
163.121,05 
168.379,84 
168.379,84 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  35 
  Groupe fct : 129    Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  36 
  Groupe fct : 139 Services généraux 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
131/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
19.132,35 
40.021,49 
40.021,49 
   
subsidié détaché 
131/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
1.397,33 
2.909,03 
2.909,03 
   
contractuel subsidié détaché 
131/118-01     
COTISATION AU SERVICE SOCIAL 
62801 
8.925,03 
11.489,66 
11.489,66 
11.489,66 
11.489,66 
   
COLLECTIF 
13133/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
5.546,47 
11.604,09 
11.604,09 
   
contractuel subsidié détaché 
000/70 
Total Personnel 
 
8.925,03 
11.489,66 
37.565,81 
66.024,27 
66.024,27 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
131/123-06     
Prestations administrat. de tiers 
61311 
   
7.300,00 
7.300,00 
16.300,00 
16.300,00 
   
spécifiques à la fonction. 
131/124-02     
SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL 
60712 
2.943,24 
9.000,00 
9.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
131/124-21     
  Décorations honorifiques 
61327 
525,00 
840,00 
840,00 
420,00 
420,00 
   
135/124-01     
FOURNITURES TECHNIQUES 
60112 
40.388,44 
30.000,00 
30.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
   
GEREES EN INVENTAIRE 
13610/127-10     
Impôts et taxes sur les véhicules 
61604 
650,00 
2.000,00 
3.000,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
44.506,68 
49.140,00 
50.140,00 
60.220,00 
60.220,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
131/332-01     
Subside amicale du personnel communal    63212 
   
3.200,00 
3.200,00 
3.200,00 
3.200,00 
   
131/415-02     
PRIMES SYNDICALES 
62802 
10.008,25 
10.008,25 
10.147,90 
10.147,90 
10.147,90 
   
000/72 
Total Transferts 
 
10.008,25 
13.208,25 
13.347,90 
13.347,90 
13.347,90 
   
139/00073 
Sous-Total Services généraux 
 
63.439,96 
73.837,91 
101.053,71 
139.592,17 
139.592,17 
   
139/00075 
Total Services généraux 
 
63.439,96 
73.837,91 
101.053,71 
139.592,17 
139.592,17 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  37 
  Groupe fct : 139    Services généraux 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
131/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
   
   
5.963,72 
30.000,00 
30.000,00 
   
la fonction préc prof 
000/60 
Total Prestations 
 
   
   
5.963,72 
30.000,00 
30.000,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
131/380-01     
Remboursement personnel détaché 
77100 
   
   
20.529,68 
44.670,72 
44.670,72 
   
13133/465-02     
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
   
   
4.434,87 
   
   
   
de personnel 
000/61 
Total Transferts 
 
   
   
24.964,55 
44.670,72 
44.670,72 
   
139/00063 
Sous-Total Services généraux 
 
   
   
30.928,27 
74.670,72 
74.670,72 
   
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
131/998-01     
UTILISATION DES PROVISIONS 
66622 
   
176.928,09 
176.928,09 
318.400,65 
318.400,65 
   
POUR RISQUES ET 
CHARGES-PERSONNEL 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
176.928,09 
176.928,09 
318.400,65 
318.400,65 
   
139/00065 
Total Services généraux 
 
   
176.928,09 
207.856,36 
393.071,37 
393.071,37 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  38 
  Groupe fct : 149 Calamités 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
140/124-02     
Inondations - Fournitures techniques 
60712 
   
   
21.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
pour consommation directe 
140/124-06     
Inondations - Prestations techniques de 
61321 
   
   
62.000,00 
   
   
   
tiers spécifiques à la fonction 
140/140-02     
Inondations - Fournit. pour voirie et 
60717 
   
   
7.000,00 
   
   
   
cours d'eau pour consom. directe 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
   
   
90.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
140/331-01     
Subsides    directs accordés aux ménages 
63211 
   
   
10.000,00 
   
   
   
inondation 
000/72 
Total Transferts 
 
   
   
10.000,00 
   
   
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
146/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
1.791,28 
1.557,10 
1.557,10 
1.312,72 
1.312,72 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
146/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
5.302,08 
5.567,19 
5.567,19 
5.845,55 
5.845,55 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
000/7x 
Total Dette 
 
7.093,36 
7.124,29 
7.124,29 
7.158,27 
7.158,27 
   
149/00073 
Sous-Total Calamités 
 
7.093,36 
7.124,29 
107.124,29 
17.158,27 
17.158,27 
   
149/00075 
Total Calamités 
 
7.093,36 
7.124,29 
107.124,29 
17.158,27 
17.158,27 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  39 
  Groupe fct : 149    Calamités 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
140/380-01     
Indemnités assurance inondations 
77100 
   
   
30.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
000/61 
Total Transferts 
 
   
   
30.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
140/870-01     
Remboursement périodique des prêts par  74525 
   
   
10.000,00 
   
   
   
les ménages - Inondations 2021 Avances 
de trésorerie 
000/62 
Total Dette 
 
   
   
10.000,00 
   
   
   
149/00063 
Sous-Total Calamités 
 
   
   
40.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
140/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
   
   
70.000,00 
70.000,00 
   
charges inondations 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
   
   
70.000,00 
70.000,00 
   
149/00065 
Total Calamités 
 
   
   
40.000,00 
75.000,00 
75.000,00 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
160/332-02     
SUBSIDE AIDE D'URGENCE 
63212 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
000/72 
Total Transferts 
 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
169/00073 
Sous-Total Aide aux pays en voie de 
 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
développement 
169/00075 
Total Aide aux pays en voie de 
 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
développement 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  41 
  Groupe fct : 169    Aide aux pays en voie de développement 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  42 
  Groupe fct : 369 Pompiers 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
351/124-06     
ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE 
61321 
6.716,37 
10.000,00 
11.500,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
360/123-48     
Frais de gestion du service et prévention 
61319 
1.353,00 
3.000,00 
3.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
PLANU 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
8.069,37 
13.000,00 
14.500,00 
12.500,00 
12.500,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
3511/435-01     
Dotation au Centre de Secours 
63617 
582.953,05 
484.049,42 
484.049,42 
484.049,42 
431.453,54 
   
000/72 
Total Transferts 
 
582.953,05 
484.049,42 
484.049,42 
484.049,42 
431.453,54 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
35150/911-05     
Remb. périod. empr. d'assainissement et 
64103 
97.460,46 
97.460,46 
97.460,46 
97.460,46 
97.460,46 
   
de consolidation 
000/7x 
Total Dette 
 
97.460,46 
97.460,46 
97.460,46 
97.460,46 
97.460,46 
   
369/00073 
Sous-Total Pompiers 
 
688.482,88 
594.509,88 
596.009,88 
594.009,88 
541.414,00 
   
369/00075 
Total Pompiers 
 
688.482,88 
594.509,88 
596.009,88 
594.009,88 
541.414,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  43 
  Groupe fct : 369    Pompiers 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
35155/465-48     
Subside Province de Liège pour le 
73405 
   
23.793,30 
   
   
   
   
HEMECO 
360/463-01     
Subside agent de prévention 
73403 
8.705,00 
8.988,00 
8.988,00 
8.968,00 
8.968,00 
   
(enseignement) 
000/61 
Total Transferts 
 
8.705,00 
32.781,30 
8.988,00 
8.968,00 
8.968,00 
   
369/00063 
Sous-Total Pompiers 
 
8.705,00 
32.781,30 
8.988,00 
8.968,00 
8.968,00 
   
369/00065 
Total Pompiers 
 
8.705,00 
32.781,30 
8.988,00 
8.968,00 
8.968,00 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  44 
  Groupe fct : 399 Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
300/111-01     
GARDIEN DE LA PAIX 
62001 
29.178,43 
30.222,86 
30.222,86 
30.929,83 
30.929,83 
   
300/112-01     
PECULES VACANCES 
62101 
1.865,91 
2.190,64 
2.190,64 
2.244,27 
2.244,27 
   
PERS.COMMUN. 
300/113-01     
COT.PATRONALES GARDIEN DE 
62201 
8.419,39 
8.763,05 
8.763,05 
8.967,97 
8.967,97 
   
LA    PAIX 
000/70 
Total Personnel 
 
39.463,73 
41.176,55 
41.176,55 
42.142,07 
42.142,07 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
300/124-02     
FOURNITURES TECHNIQUES   
60712 
   
2.600,00 
2.600,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
300/124-06     
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
   
spécifiques à la fonction 
3311/124-48     
Fonctionnement Mesures alternatives 
61329 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
500,00 
4.100,00 
4.100,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
300/301-02     
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
605,29 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
330/435-01     
Dotation zone de police 
63617 
1.005.627,31 
1.044.105,82 
1.044.105,82 
1.075.428,99 
1.075.428,99 
   
33010/435-01     
Dotation complémentaire de solidarité 
63617 
   
   
24.505,33 
12.562,72 
12.562,72 
   
3311/435-01     
Quote-part projet "Mesures alternatives" 
63617 
21.402,72 
23.000,00 
23.000,00 
23.500,00 
23.500,00 
   
334/332-01     
SPA 
63212 
3.231,02 
3.299,76 
3.299,76 
3.315,12 
3.315,12 
   
000/72 
Total Transferts 
 
1.030.866,34 
1.070.405,58 
1.094.910,91 
1.114.806,83 
1.114.806,83 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
330/211-01     
Charge financière des emprunts à charge 
65104 
1.138,17 
6.036,71 
1.087,71 
12.678,55 
12.678,55 
   
de la commune 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  45 
  Groupe fct : 399    Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
3311/161-48     
Récupération fonctionnement "mesures 
71309 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
alternatives" 
000/60 
Total Prestations 
 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
300/465-02     
CONTRIBUTION DE L'ETAT 
73405 
34.850,00 
41.000,00 
41.000,00 
34.394,90 
34.394,90 
   
GARDIENDE LA PAIX 
330/465-01     
RBT POINTS APE PAR LA ZONE 
73405 
18.843,24 
18.843,24 
19.045,02 
19.045,02 
19.045,02 
   
3311/465-48     
Subside "Mesures alternatives" 
73405 
18.964,83 
18.964,83 
18.964,83 
18.964,83 
18.964,83 
   
000/61 
Total Transferts 
 
72.658,07 
78.808,07 
79.009,85 
72.404,75 
72.404,75 
   
399/00063 
Sous-Total Justice - Police 
 
72.658,07 
79.808,07 
80.009,85 
73.404,75 
73.404,75 
   
399/00065 
Total Justice - Police 
 
72.658,07 
79.808,07 
80.009,85 
73.404,75 
73.404,75 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  46 
  Groupe fct : 399 Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
330/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
11.891,27 
14.189,84 
14.189,84 
14.235,59 
14.235,59 
   
emprunts à charge de la commune 
000/7x 
Total Dette 
 
13.029,44 
20.226,55 
15.277,55 
26.914,14 
26.914,14 
   
399/00073 
Sous-Total Justice - Police 
 
1.083.859,51 
1.135.908,68 
1.155.465,01 
1.186.863,04 
1.186.863,04 
   
399/00075 
Total Justice - Police 
 
1.083.859,51 
1.135.908,68 
1.155.465,01 
1.186.863,04 
1.186.863,04 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  47 
  Groupe fct : 399    Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  48 
  Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
4211/111-01     
TRAITEMENT VOIRIE 
62001 
750.799,18 
718.311,76 
719.811,76 
665.162,42 
665.162,42 
   
4211/111-02     
TRAITEMENT APE VOIRIE 
62002 
1.191.929,65 
1.501.685,02 
1.421.685,02 
1.558.632,00 
1.558.632,00 
   
4211/112-01     
PECULES VACANCES VOIRIE 
62101 
55.311,09 
53.211,00 
51.711,00 
46.794,40 
46.794,40 
   
4211/112-02     
PECULE VACANCES VOIRIE APE 
62102 
86.812,70 
98.090,99 
98.690,99 
105.789,16 
105.789,16 
   
4211/113-01     
VOIRIE ONSS 
62201 
105.711,86 
101.668,84 
101.668,84 
95.711,34 
95.711,34 
   
4211/113-21     
COT PAT PENSION VOIRIE 
62401 
200.857,35 
190.340,19 
184.340,19 
190.105,38 
190.105,38 
   
421133/113-02      COTISATIONS PAT ONSS VOIRIE 
62202 
340.695,53 
434.476,70 
409.476,70 
483.402,57 
483.402,57 
   
APE 
4214/111-02     
AUXILIAIRES NETTOYAGE 
62002 
37.601,45 
41.938,31 
41.938,31 
40.625,63 
40.625,63 
   
4214/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
3.050,95 
4.227,36 
4.227,36 
1.439,13 
1.439,13 
   
421433/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
10.565,40 
12.160,02 
12.160,02 
11.779,52 
11.779,52 
   
APE 
000/70 
Total Personnel 
 
2.783.335,16 
3.156.110,19 
3.045.710,19 
3.199.441,55 
3.199.441,55 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
421/122-02     
H0NORAIRES EXPERTISES ET           
61202 
1.364,88 
3.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
MESURAGES 
421/123-06     
TIRAGE ET SCANNAGES DE PLANS  61311 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
421/123-11     
TELEPHONE REGIE 
61312 
990,82 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
421/124-02     
FOURNITURES TECHNIQUES POUR     60712 
38.169,16 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
   
UTILISATION DIRECTE 
421/124-05     
FOURNITURES, ENTRETIEN ET 
61322 
22.430,79 
26.000,00 
26.000,00 
27.000,00 
27.000,00 
   
LOCATION VETEMENTS TRAVAIL 
POUR LEPERSONNEL COMMUNAL 
421/124-06     
PRESTATIONS TECHNIQUES DE 
61321 
1.522,76 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
TIERS 

Service Ordinaire - Recettes 
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  Groupe fct : 499    Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
421/161-02     
VENTE DE MATERIAUX DE 
71302 
   
350,00 
350,00 
350,00 
350,00 
   
DEMOLIT ION 
421/161-48     
PRODUITS DIVERS 
71309 
1.172,30 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
421/180-01     
RECUPERATION DES TRAVAUX 
71301 
1.392,15 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
EFFECTUES POUR COMPTE DE 
TIERS 
421/180-48     
PRODUITS DES INTERVENTIONS 
71309 
   
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
   
DIVERSES 
4211/161-48     
RECUPERATION SALAIRES INDUS 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
426/161-48     
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION 
000/60 
Total Prestations 
 
2.564,45 
9.377,00 
9.377,00 
9.377,00 
9.377,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
421/464-01     
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
941,80 
826,24 
876,97 
840,90 
840,90 
   
fin.des emprunts 
421/465-48     
FONDS MALADIE 
73405 
22.083,94 
14.612,72 
14.612,72 
14.847,48 
14.847,48 
   
PROFESSIONNELLE 
421/485-02     
Remboursement P.T.P. 
73619 
   
   
   
   
   
   
421/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
4.328,28 
4.328,28 
4.328,28 
4.328,28 
4.328,28 
   
rembours.périod.des emprunts 
4211/380-06     
Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de 
72111 
   
   
4.393,15 
   
   
   
traitem.pers.détaché 
421133/465-02      Réduction charges patronales APE 
73405 
273.669,50 
347.344,10 
327.344,10 
   
   
   
Voirie 
4212/465-01     
Subside - entretien des voies lentes et 
73405 
   
   
   
   
   
   
des espaces publics avec un cheval de 
trait 
4212/485-02     
CONTRIB. AWIPH 
73619 
21.260,81 
53.390,52 
53.390,52 
54.217,19 
54.217,19 
   
421433/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
8.473,55 
9.721,31 
9.721,31 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
330.757,88 
430.223,17 
414.667,05 
74.233,85 
74.233,85 
   

Service Ordinaire - Dépenses 
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2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
421/124-48     
Equipement de sécurité ouvriers 
61329 
222,70 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
421/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS 
60713 
5.467,32 
8.000,00 
8.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
   
421/125-03     
COMBUSTIBLES POUR LE 
60714 
8.678,53 
10.000,00 
9.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
CHAUFFAGEDES BATIMENTS 
421/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES 
61331 
3.617,50 
7.000,00 
7.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
BATIMENTS 
421/125-12     
FOURNITURE D'ELECTRICITE 
61332 
8.731,39 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
421/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
3.138,32 
3.500,00 
4.800,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
421/127-02     
FOURNITURES POUR VEHICULES 
60715 
35.947,33 
40.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
   
VOIRIE 
421/127-03     
HUILES ET CARBURANT POUR LES    60715 
43.174,09 
70.000,00 
67.000,00 
70.000,00 
70.000,00 
   
VEHICULES VOIRIE 
421/127-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES 
61341 
37.899,39 
40.000,00 
50.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
   
VEHICULES 
421/127-12     
Location du matériel de transport 
61343 
1.560,96 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
   
421/140-02     
FOURNITURES DE MATERIAUX DE 
60717 
25.564,40 
53.000,00 
48.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
   
VOIRIE 
421/140-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LA 
61351 
3.421,72 
20.000,00 
20.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
   
VOIRIE 
421/140-11     
TRAVAUX POUR TIERS 
61352 
786,50 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
421/140-12     
LOCATION ET ENTRETIEN 
61351 
13.994,48 
20.000,00 
22.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
   
MATERIEL DE VOIRIE 
421/140-13     
DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE  61353 
4.936,80 
30.000,00 
48.000,00 
27.000,00 
27.000,00 
   
LE VERGLAS 
421/140-48     
Entretien divers cours d'eau 
61359 
   
3.000,00 
3.000,00 
   
   
   
4211/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
1.989,35 
1.250,00 
3.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
ABONNEMENT GSM 
4211/140-06     
Réféction voirie (asphalte) 
61351 
   
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
4212/140-06     
Prestations de tiers - entretien des voies 
61351 
4.400,00 
   
   
   
   
   
lentes et des espaces publics avec un 
cheval de trait 

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  Groupe fct : 499    Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
421/263-01     
REMBOURSEMENT BRAIVES 
75214 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
   
ROUTE      EN BÉTON 
HUCC-WARNANT 
000/62 
Total Dette 
 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
   
499/00063 
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours 
 
338.922,33 
445.200,17 
429.644,05 
89.210,85 
89.210,85 
   
D'eau 
499/00065 
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
338.922,33 
445.200,17 
429.644,05 
89.210,85 
89.210,85 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
422/125-02     
ABRI BUS, FOURNITURES POUR 
60713 
   
3.000,00 
4.495,35 
2.000,00 
2.000,00 
   
UTILISATION DIRECTES 
422/126-01     
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES 
61000 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
DES BIENS IMMOBILIERS LOUES 
423/124-02     
FOURNITURES POUR 
60712 
13.808,53 
16.000,00 
19.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
   
SIGNALISATION ROUTIERE 
423/124-06     
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
6.000,00 
7.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
spécifiques à la fonction 
423/140-02     
MATÉRIAUX SIGNALISATION 
60717 
2.060,14 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
425/124-02     
NOM DES RUES 
60712 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
426/140-02     
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
60717 
178.503,37 
200.000,00 
155.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
   
ECLAIRAGE PUBLIC 
426/140-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR 
61351 
5.383,67 
12.000,00 
12.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
L'ECLAIRAGE PUBLIC 
482/124-02     
Sensibilisation Contrat rivière 
60712 
   
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
467.764,90 
647.351,00 
629.896,35 
620.101,00 
620.101,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
482/435-01     
CONTRAT RIVIERE 
63617 
5.709,45 
5.709,45 
5.709,45 
5.709,45 
5.709,45 
   
000/72 
Total Transferts 
 
5.709,45 
5.709,45 
5.709,45 
5.709,45 
5.709,45 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
421/211-01     
VOIRIE:INTERETS DES 
65104 
173.443,26 
164.578,00 
165.894,59 
169.502,65 
169.502,65 
   
EMPRUNTS(COMMUNE) 
421/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
941,80 
826,24 
876,97 
840,90 
840,90 
   
supérieure 
421/911-01     
VOIRIE:REMBOURSEMENT DES 
64103 
617.854,94 
616.173,97 
619.173,51 
658.088,30 
658.088,30 
   
EMPRUNTS (COMMUNE) 
421/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
4.328,28 
4.328,28 
4.328,28 
4.328,28 
4.328,28 
   
de l’autorité sup. 
422/211-01     
INTERET EMPRUNT TEC 
65104 
1,98 
1,83 
1,83 
1,68 
1,68 
   

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2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
422/911-01     
AMORTISSEMENT EMPRUNT TEC 
64103 
3,41 
3,56 
3,56 
3,71 
3,71 
   
423/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
623,61 
534,46 
534,46 
441,68 
441,68 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
423/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
2.171,90 
2.280,50 
2.280,50 
2.394,52 
2.394,52 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
425/211-01     
INTERETS DES EMPRUNTS 
65104 
4.161,41 
3.583,36 
3.583,36 
2.986,11 
2.986,11 
   
425/911-01     
AMORTISSEMENT EMPRUNTS 
64103 
14.243,73 
14.811,21 
14.811,21 
15.401,76 
15.401,76 
   
426/211-01     
ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES  65104 
997,31 
1.053,47 
1.246,54 
3.396,13 
3.396,13 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
426/911-01     
ECLAIRAGE PUBLIC : 
64103 
7.472,18 
15.056,63 
15.056,63 
20.170,33 
20.170,33 
   
REMBOURSEMENT DES 
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
000/7x 
Total Dette 
 
826.243,81 
823.231,51 
827.791,44 
877.556,05 
877.556,05 
   
499/00073 
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours 
 
4.083.053,32 
4.632.402,15 
4.509.107,43 
4.702.808,05 
4.702.808,05 
   
D'eau 
499/00075 
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
4.083.053,32 
4.632.402,15 
4.509.107,43 
4.702.808,05 
4.702.808,05 
   

Service Ordinaire - Recettes 
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  Groupe fct : 499    Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
520/111-01     
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
12.160,76 
29.475,34 
29.475,34 
   
520/112-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
1.976,16 
1.976,16 
   
communal 
520/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
2.649,74 
7.934,82 
7.934,82 
   
personnel communal 
529/111-01     
AGENCE DE DEVELOPPEMENT 
62001 
102.229,93 
113.713,47 
98.713,47 
99.317,37 
99.317,37 
   
529/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
18.623,74 
7.623,74 
   
   
   
subsidié 
529/112-01     
PECULES VACANCES 
62101 
7.250,77 
8.353,91 
7.553,91 
6.693,59 
6.693,59 
   
PERS.COMMUN. 
529/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
529/113-01     
COT PAT. ONSS 
62201 
29.498,07 
32.970,99 
28.470,99 
37.177,23 
37.177,23 
   
52933/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
5.399,81 
3.399,81 
5.399,81 
5.399,81 
   
contractuel subsidié 
000/70 
Total Personnel 
 
138.978,77 
179.061,92 
160.572,42 
187.974,32 
187.974,32 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
520/123-02     
ACTIVITES ECONOMIQUES    ET          60711 
2.323,75 
5.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
AGRICOLES 
520/124-06     
ENTRETIEN GUIRLANDES ELECTR.  61321 
1.382,52 
1.500,00 
2.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
562/123-02     
PROPAGANDE TOURISTIQUE 
60711 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
ADMIN. 
562/124-02     
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
PROPAG. 
562/124-06     
PREST. DE TIERS TOURISME 
61321 
   
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
3.706,27 
10.500,00 
11.500,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 599    Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
520/161-48     
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION 
529/161-01     
PRODUIT DE PRESTATIONS 
71301 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
DIRECTES CONCERNANT LA 
FONCTION 
551/161-05     
Redevance gaz 
71304 
61.924,48 
61.860,18 
61.035,41 
61.035,41 
61.035,41 
   
552/161-05     
Redevance électricité 
71304 
243.607,50 
243.607,50 
240.081,33 
240.081,33 
240.081,33 
   
562/161-02     
VENTE BROCHURES 
71302 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
TOURISTIQUES 
000/60 
Total Prestations 
 
305.531,98 
305.969,68 
301.618,74 
301.618,74 
301.618,74 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
500/464-01     
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
138.615,39 
138.611,73 
138.611,73 
138.611,46 
138.611,46 
   
fin.des emprunts 
500/465-48     
Vente certificats verts 
73405 
1.020,00 
3.500,00 
1.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
529/380-06     
PERSONNEL A CHARGE DE L'ADL 
72111 
138.978,77 
155.038,37 
134.738,37 
143.188,19 
143.188,19 
   
52933/465-02     
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
   
4.316,88 
6.073,54 
   
   
   
de personnel 
554/380-48     
CONVENTION ELECTRABEL 
71309 
182.197,00 
182.197,00 
182.197,00 
182.197,00 
182.197,00 
   
000/61 
Total Transferts 
 
460.811,16 
483.663,98 
462.620,64 
466.996,65 
466.996,65 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
551/272-01     
DIVIDENDES Gaz 
75711 
41.745,53 
50.950,83 
101.880,79 
101.880,79 
101.880,79 
   
552/272-01     
DIVIDENDES DE 
75711 
101.880,79 
92.575,49 
41.745,53 
41.745,53 
41.745,53 
   
L'INTERCOMMUNALE 
D'ELECTRICITE 
000/62 
Total Dette 
 
143.626,32 
143.526,32 
143.626,32 
143.626,32 
143.626,32 
   
599/00063 
Sous-Total Commerce - Industrie 
 
909.969,46 
933.159,98 
907.865,70 
912.241,71 
912.241,71 
   

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  Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
500/434-01     
Contrib. dans charges d'intérêts des 
63613 
144.729,88 
144.729,88 
144.729,88 
144.729,88 
144.729,88 
   
autres pouvoirs publics 
511/332-02     
Cotisation conférences des élus 
63212 
3.435,25 
3.500,00 
3.500,00 
3.550,00 
3.550,00 
   
511/445-01     
COTISATION SPI 
63617 
16.897,74 
17.026,44 
17.026,44 
17.542,51 
17.542,51 
   
520/332-02     
SUBSIDES GROUPEMENTS 
63212 
   
1.000,00 
2.250,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
ECONOM. 
520119/321-01      Subsides et primes directs accordés aux 
63121 
137.200,00 
   
116.000,00 
   
   
   
entreprises - Covid 19 
520119/331-01      Subsides et primes directs accordés aux 
63211 
14.370,00 
   
   
   
   
   
ménages - Covid 19 
529/332-02     
SUBSIDE ADL REGIE COMMUNALE     63212 
79.611,78 
130.227,89 
130.227,89 
115.168,32 
115.168,32 
   
ORDINAIRE 
569/332-01     
SUBSIDE ASBL MAISON DU 
63212 
2.748,20 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
TOURISME        MEUSE CONDROZ 
HESBAYE                       
000/72 
Total Transferts 
 
398.992,85 
299.484,21 
416.734,21 
284.990,71 
284.990,71 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
500/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
81.236,61 
76.801,15 
77.110,98 
73.451,87 
73.451,87 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
500/211-05     
Charge financière des emprunts 
65104 
45.973,74 
42.628,70 
42.628,70 
39.166,52 
39.166,52 
   
d'assainissement 
500/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
98.216,38 
101.550,03 
94.943,33 
91.524,60 
91.524,60 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
500/911-05     
Remb. périod. empr. d'assainissement et 
64103 
92.641,65 
95.983,03 
95.983,03 
99.444,94 
99.444,94 
   
de consolidation 
511/211-01     
INTERETS DES EMPRUNTS 
65104 
   
   
   
   
   
   
511/911-01     
AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS 
64103 
   
   
   
   
   
   
562/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
1.053,54 
862,40 
862,40 
663,79 
663,79 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
562/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
5.859,15 
6.181,40 
6.181,40 
6.521,37 
6.521,37 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
000/7x 
Total Dette 
 
324.981,07 
324.006,71 
317.709,84 
310.773,09 
310.773,09 
   

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  Groupe fct : 599    Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
599/00065 
Total Commerce - Industrie 
 
909.969,46 
933.159,98 
907.865,70 
912.241,71 
912.241,71 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
599/00073 
Sous-Total Commerce - Industrie 
 
866.658,96 
813.052,84 
906.516,47 
795.738,12 
795.738,12 
   
599/00075 
Total Commerce - Industrie 
 
866.658,96 
813.052,84 
906.516,47 
795.738,12 
795.738,12 
   

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2022 
 
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Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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2022 
 
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Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
640/124-02     
PLANTATIONS D'ARBRES ETC 
60712 
1.352,89 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
640/124-06     
PRESTATIONS DE TIERS 
61321 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
1.352,89 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
699/00073 
Sous-Total Agriculture   
 
1.352,89 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
699/00075 
Total Agriculture   
 
1.352,89 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  63 
  Groupe fct : 699    Agriculture   
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
620/163-01     
LOCATIONS DE TERRES ET DE 
71320 
1.791,96 
2.206,30 
2.206,30 
1.864,30 
1.864,30 
   
TERRAINS AGRICOLES 
000/60 
Total Prestations 
 
1.791,96 
2.206,30 
2.206,30 
1.864,30 
1.864,30 
   
699/00063 
Sous-Total Agriculture   
 
1.791,96 
2.206,30 
2.206,30 
1.864,30 
1.864,30 
   
699/00065 
Total Agriculture   
 
1.791,96 
2.206,30 
2.206,30 
1.864,30 
1.864,30 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  64 
  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
722/111-01     
TRAITEMENTS PERSONNEL DE 
62001 
133.040,12 
165.820,27 
150.820,27 
157.558,24 
157.558,24 
   
NETTOYAGE 
722/111-02     
SALAIRES PERSONNEL APE 
62002 
189.466,68 
177.730,28 
236.730,28 
205.364,90 
205.364,90 
   
722/111-19     
ENSEIG. PRIMAIRE 
62019 
64.558,83 
82.004,57 
82.004,57 
93.329,37 
93.329,37 
   
SURVEILLANCE ET GARDERIES 
722/112-01     
PECULES VACANCES 
62101 
19.332,21 
19.177,60 
20.177,60 
18.797,13 
18.797,13 
   
PERS.COMMUN. 
722/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
14.243,49 
10.223,23 
15.723,23 
13.332,27 
13.332,27 
   
722/113-01     
ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS 
62201 
38.294,84 
48.079,12 
43.079,12 
45.622,61 
45.622,61 
   
PATRONALES ONSSAPL 
722/113-19     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de 
62219 
15.256,76 
23.777,42 
23.777,42 
27.061,74 
27.061,74 
   
prest du pers enseig 
7221/111-01     
TRAITEMENT ACCUEIL EXTRA 
62001 
20.834,96 
21.799,16 
21.799,16 
22.532,13 
22.532,13 
   
SCOL. 
7221/111-02     
TRAITEMENT ACC EXTRASCOL 
62002 
20.834,96 
21.799,16 
21.799,16 
22.532,13 
22.532,13 
   
APE 
7221/111-19     
TRAITEMENTS GARDERIE 
62019 
16.649,96 
27.428,43 
29.028,43 
30.226,37 
30.226,37 
   
7221/112-01     
PECULES VACANCES 
62101 
3.227,91 
1.596,53 
4.013,57 
1.650,81 
1.650,81 
   
PERS.COMMUN. 
7221/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.528,46 
4.013,74 
4.013,74 
4.593,29 
4.593,29 
   
contractuel subsidié 
7221/113-01     
COT.PATRONALES ONSSAPL 
62201 
6.011,88 
6.320,62 
6.320,62 
6.533,15 
6.533,15 
   
722133/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
6.011,88 
6.320,64 
6.320,64 
6.533,16 
6.533,16 
   
contractuel APE 
722133/113-19      Cotis. patr. ONSSAPL pour le pers. 
62219 
4.863,58 
7.953,03 
8.453,03 
8.764,17 
8.764,17 
   
contractuel APE 
7222/111-01     
TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIG.  62001 
15.246,27 
37.170,10 
37.170,10 
32.188,26 
32.188,26 
   
7222/111-02     
SALAIRES APE ENSEIGNEMENT 
62002 
38.478,18 
24.173,04 
24.173,04 
18.980,90 
18.980,90 
   
7222/112-01     
PECULES VACANCES 
62101 
578,54 
3.474,01 
3.474,01 
2.317,21 
2.317,21 
   
PERS.COMMUN. 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  65 
  Groupe fct : 729    Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
721/161-48     
RECUPERATION SALAIRES INDUS 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
722/161-07     
TRANSPORTS SCOLAIRES 
71309 
118,62 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
722/161-10     
CLASSES DE DEPAYSEMENT 
71309 
   
51.012,00 
51.012,00 
52.585,00 
52.585,00 
   
722/161-48     
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
71309 
   
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
   
PRODUITS DIVERS DE LA 
FONCTION 
7221/161-48     
REPAS SCOLAIRES 
71309 
39.388,41 
75.000,00 
37.500,00 
75.000,00 
75.000,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
39.507,03 
126.538,00 
89.038,00 
128.111,00 
128.111,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
721/463-01     
Contrib. d'aut. sup. dans frais 
73403 
13.810,68 
21.000,00 
20.008,00 
19.200,00 
19.200,00 
   
fonctionnement de l'enseign.maternel 
721/465-48     
Vente de certificats verts 
73405 
3.468,00 
5.500,00 
5.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
7211/463-01     
Subside repas scolaires maternelles 
73403 
5.807,04 
15.480,00 
9.000,00 
12.900,00 
12.900,00 
   
(école de Wanze) 
722/463-01     
CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS 
73403 
558.290,28 
510.228,00 
516.972,24 
488.455,46 
488.455,46 
   
LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
722/464-01     
REMB DES CH D'INTERETS 
75144 
17.883,30 
16.931,35 
16.931,35 
15.412,51 
15.412,51 
   
D'EMPRUNTS   
722/465-02     
SUBVENTION SURVEILLANCE 
73405 
12.441,60 
13.802,40 
13.802,40 
13.802,40 
13.802,40 
   
MIDI 
722/483-01     
PRIX SPECIAUX 
73619 
   
50,00 
50,00 
   
   
   
722/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
38.941,24 
40.128,01 
85.888,65 
37.819,95 
37.819,95 
   
rembours.périod.des emprunts 
72201/465-48     
SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
73405 
25.374,00 
25.577,00 
25.808,00 
25.808,00 
25.808,00 
   
7221/463-01     
CONTRIBUTION COURS 
73403 
18.746,36 
19.222,50 
19.222,50 
18.899,96 
18.899,96 
   
PHILOSOPHIQUES 
7221/465-01     
SUBSIDE ACQUISITION MANUELS      73405 
4.791,33 
5.000,00 
4.617,38 
5.000,00 
5.000,00 
   
ET LOGICIELS SCOLAIRES 

Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
7222/112-02     
PECULE VACANCES A.P.E. 
62102 
4.421,60 
1.734,87 
1.734,87 
1.384,54 
1.384,54 
   
7222/113-01     
COT.PATRONALES ONSSAPL 
62201 
4.398,91 
10.778,03 
10.778,03 
9.333,42 
9.333,42 
   
722233/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
13.468,41 
7.009,14 
7.009,14 
5.503,29 
5.503,29 
   
contractuel APE 
7223/111-01     
Traitements du personnel communal 
62001 
98.802,85 
108.933,86 
108.933,86 
113.452,02 
113.452,02 
   
7223/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
52.074,37 
70.013,97 
70.013,97 
73.349,33 
73.349,33 
   
subsidié 
7223/112-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
7.103,35 
7.999,52 
7.999,52 
8.228,28 
8.228,28 
   
communal 
7223/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.452,37 
6.792,50 
1.792,50 
5.344,49 
5.344,49 
   
contractuel subsidié 
7223/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
14.551,46 
16.491,04 
16.491,04 
16.960,51 
16.960,51 
   
personnel communal 
7223/113-21     
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
28.729,63 
32.300,48 
29.800,48 
34.832,10 
34.832,10 
   
personnel 
72233/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
56.078,57 
51.532,37 
68.232,37 
59.545,33 
59.545,33 
   
cotractuel subsidié 
722333/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
15.026,52 
20.300,40 
20.300,40 
21.267,61 
21.267,61 
   
contractuel subsidié 
000/70 
Total Personnel 
 
906.567,55 
1.022.747,13 
1.081.964,17 
1.067.118,76 
1.067.118,76 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
721/124-02     
FOURN.CLASSIQUES MATERNEL 
60712 
9.841,96 
11.100,00 
11.100,00 
10.550,00 
10.550,00 
   
721/124-48     
MATERIEL DIVERS MATERNEL 
61329 
8.619,20 
10.500,00 
10.500,00 
10.950,00 
10.950,00 
   
721/125-02     
ENTRETIEN BATIMENTS 
60713 
913,22 
4.500,00 
4.500,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
MATERNELS 
721/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS 
61331 
5.003,06 
7.500,00 
7.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
722/121-01     
FRAIS DE DEPLACEMENTS 
61101 
320,06 
1.000,00 
1.000,00 
800,00 
800,00 
   
722/122-48     
Indemnités pour prestations des 
61209 
450,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
bénévoles 

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  Groupe fct : 729    Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
722133/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
8.736,77 
11.410,98 
11.410,98 
   
   
   
7222/463-01     
Contrib. d'aut. sup. dans frais 
73403 
69.999,04 
71.973,36 
71.973,36 
68.670,00 
68.670,00 
   
fonctionnement de l'enseign. Plan 
pilotage 
722233/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
8.919,26 
5.603,35 
5.603,35 
   
   
   
72233/465-02     
Réduction charges patronales APE   
73405 
41.032,80 
41.197,81 
31.697,81 
   
   
   
722333/465-02      Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
12.070,87 
16.229,22 
16.229,22 
   
   
   
de personnel 
000/61 
Total Transferts 
 
840.312,57 
819.333,98 
854.715,24 
709.468,28 
709.468,28 
   
729/00063 
Sous-Total Ens.gard(721), 
 
879.819,60 
945.871,98 
943.753,24 
837.579,28 
837.579,28 
   
Ens.prim(722) 
729/00065 
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
879.819,60 
945.871,98 
943.753,24 
837.579,28 
837.579,28 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  68 
  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
722/123-02     
ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE 
60711 
1.792,60 
3.500,00 
3.500,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
BUREAU 
722/123-06     
SENSIBILISATION A LA SECURITE 
61311 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
ROUTIERE 
722/123-11     
ENSEIG. PRIMAIRE TELEPHONE 
61312 
6.140,59 
7.000,00 
7.000,00 
6.500,00 
6.500,00 
   
722/123-12     
ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET 
61313 
4.843,47 
9.500,00 
9.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
   
LOCATION MATERIEL ET 
MOBILIER PHOTOCOPIEUSES 
722/123-17     
FRAIS DE FORMATION DU 
61319 
130,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
PERSONNEL 
722/123-19     
ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, 
61316 
   
620,00 
620,00 
620,00 
620,00 
   
DOCUMENTATIONS, 
ABONNEMENTS 
722/123-48     
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
61319 
794,54 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
722/124-02     
FOURN.CLASSIQUES PRIMAIRE 
60712 
29.882,57 
33.050,00 
31.440,00 
33.620,00 
33.620,00 
   
722/124-06     
CINEMA BIBLIOTHEQUE BCD 
61321 
   
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
722/124-08     
ASSURANCES DU PERSONNEL 
61509 
4.500,00 
5.800,00 
5.800,00 
5.800,00 
5.800,00 
   
ENSEIGNANT ET ELEVES 
722/124-21     
PRIX SPECIAUX 
61327 
   
250,00 
250,00 
   
   
   
722/124-22     
TRANSPORTS SCOLAIRES 
61327 
3.042,00 
9.600,00 
9.600,00 
9.600,00 
9.600,00 
   
722/124-23     
FRAIS DIVERS 
61327 
3.569,26 
7.000,00 
7.000,00 
7.500,00 
7.500,00 
   
722/124-48     
MATÉRIEL DIVERS 
61329 
3.870,27 
11.220,00 
11.220,00 
9.100,00 
9.100,00 
   
722/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
19.160,84 
21.000,00 
21.000,00 
21.000,00 
21.000,00 
   
SCOLAIRES 
722/125-03     
COMBUSTIBLES POUR LE 
60714 
44.006,62 
77.000,00 
67.000,00 
77.000,00 
77.000,00 
   
CHAUFFAGEDES BATIMENTS 
SCOLAIRES 
722/125-06     
ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS 
61331 
28.253,10 
30.000,00 
36.000,00 
28.000,00 
28.000,00 
   
DE TIERS 
722/125-12     
FOURNITURE ELECTRICITE 
61332 
32.707,79 
48.000,00 
33.000,00 
48.000,00 
48.000,00 
   
722/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
9.137,64 
11.000,00 
12.300,00 
11.000,00 
11.000,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  69 
  Groupe fct : 729    Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  70 
  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
722/127-02     
AUTRES FRAIS BUS SCOLAIRE 
60715 
984,50 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
722/127-03     
CARBURANT BUS SCOLAIRE 
60715 
6.926,10 
12.000,00 
3.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
722/127-06     
PRESTATIONS TIERS BUS SCOL. 
61341 
18.934,62 
35.000,00 
26.691,80 
15.000,00 
15.000,00 
   
7221/123-02     
Matériel et fournitures - Direction 
60711 
149,99 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
   
d'écoles 
7221/123-13     
FRAIS DE LA GESTION ET DU 
61313 
6.326,12 
15.800,00 
17.410,00 
23.270,00 
23.270,00 
   
FONCTIONNEMENT DE 
L'INFORMATIQUE 
7221/123-19     
FRAIS D'ACHAT MANUELS ET           
61316 
4.665,92 
5.000,00 
4.617,38 
5.000,00 
5.000,00 
   
LOGICIELS SCOLAIRES 
7221/124-02     
Achat de fournitures-Urgence nucléaire 
60712 
   
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
7221/124-06     
REPAS SCOLAIRES 
61321 
46.861,47 
95.000,00 
42.500,00 
95.000,00 
95.000,00 
   
7221/124-21     
PRIX DÉCLAMATION 
61327 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
7221/124-22     
Frais de voyages scolaires, excursions, 
61327 
5.775,00 
79.000,00 
79.000,00 
84.125,00 
84.125,00 
   
classes de plein air 
7221/124-23     
Frais d'organisation des "jours blancs" 
61327 
   
   
   
   
   
   
7221/127-06     
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
   
25.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
   
(transport) 
7222/124-21     
Prix Versale 
61327 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
7224/124-48     
Ecole de Wanze - Projet siubsidié 
61329 
   
   
10.566,00 
   
   
   
Encadrement différencié 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
309.502,51 
563.690,00 
511.365,18 
628.785,00 
628.785,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
700/331-01     
Primes accordées aux enfants de 3 à 18 
63211 
106.550,00 
130.000,00 
130.000,00 
125.000,00 
125.000,00 
   
ans (rentrée scolaire) 
722/301-02     
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
7.000,00 
2.000,00 
   
   
   
perçus du service ord. 
722/332-01     
COTISATION DU CONSEIL DE           
63212 
6.565,36 
6.700,00 
6.700,00 
6.700,00 
6.700,00 
   
L'ENSEIGNEMENT DES 
COMMUNES      ET DES PROVINCES 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  71 
  Groupe fct : 729    Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  72 
  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
722/332-02     
Subside temps de midi - Ecole Saint 
63212 
1.466,40 
2.500,00 
2.500,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
Martin 
000/72 
Total Transferts 
 
114.581,76 
146.200,00 
141.200,00 
133.700,00 
133.700,00 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
721/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
1.818,92 
3.027,45 
2.913,30 
1.803,09 
1.803,09 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
721/911-01     
ENSEIG. GARDIEN 
64103 
4.526,91 
7.970,13 
7.970,13 
8.450,58 
8.450,58 
   
REMBOURSEMENT DES EMPRUNT 
COMMUNE 
722/211-01     
ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES 
65104 
29.325,27 
37.069,14 
32.366,48 
31.411,60 
31.411,60 
   
EMPRUNTS COMMUNE 
722/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
17.862,91 
16.931,35 
16.931,35 
15.412,51 
15.412,51 
   
supérieure 
722/911-01     
ENSEIG. PRIMAIRE 
64103 
242.686,52 
303.465,34 
258.618,85 
276.162,03 
276.162,03 
   
REMBOURSEMENT DES 
EMPRUNTS COMMUNE 
722/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
38.941,24 
40.128,01 
40.128,01 
37.819,95 
37.819,95 
   
de l’autorité sup. 
000/7x 
Total Dette 
 
335.161,77 
408.591,42 
358.928,12 
371.059,76 
371.059,76 
   
729/00073 
Sous-Total Ens.gard(721), 
 
1.665.813,59 
2.141.228,55 
2.093.457,47 
2.200.663,52 
2.200.663,52 
   
Ens.prim(722) 
729/00075 
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
1.665.813,59 
2.141.228,55 
2.093.457,47 
2.200.663,52 
2.200.663,52 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  73 
  Groupe fct : 729    Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  74 
  Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
767/111-01     
TRAITEMENT BIBLIOTHECAIRES 
62001 
235.113,76 
241.665,63 
241.665,63 
253.016,59 
253.016,59 
   
767/111-02     
TRAITEMENT BIBLIOTHECAIRES 
62002 
89.482,97 
101.630,47 
101.630,47 
104.860,00 
104.860,00 
   
APE 
767/112-01     
PECULE VACANCES 
62101 
17.136,50 
17.700,88 
17.700,88 
18.526,34 
18.526,34 
   
BIBLIOTHECAIRE 
767/112-02     
PÉCULES VACANCES 
62102 
7.090,96 
7.390,06 
7.390,06 
7.628,30 
7.628,30 
   
BIBLIOTH.APE 
767/113-01     
COT PAT ONSS BIBLIOTHEQUE 
62201 
35.245,98 
36.576,78 
36.576,78 
38.271,28 
38.271,28 
   
767/113-21     
COT PAT PENSION BIBLIOTHEQUE 
62401 
69.630,78 
71.636,96 
71.636,96 
78.603,88 
78.603,88 
   
76733/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
25.284,54 
29.467,43 
29.467,43 
30.403,87 
30.403,87 
   
contractuel APE 
000/70 
Total Personnel 
 
478.985,49 
506.068,21 
506.068,21 
531.310,26 
531.310,26 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
767/121-01     
Frais de déplacements du personnel 
61101 
2.225,95 
4.000,00 
4.000,00 
3.800,00 
3.800,00 
   
767/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
4.729,58 
6.000,00 
6.000,00 
5.700,00 
5.700,00 
   
consommation directe   
767/123-06     
PRESTATIONS PHOTOCOPIEUSE 
61311 
31,26 
270,00 
270,00 
170,00 
170,00 
   
767/123-11     
FRAIS TELEPHONE   
61312 
526,89 
1.000,00 
1.000,00 
750,00 
750,00 
   
767/123-13     
FONCTIONNEMENT   
61313 
7.433,85 
7.000,00 
7.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
INFORMATIQUE 
767/123-16     
Frais d'animation 
61315 
1.944,69 
2.500,00 
2.500,00 
2.850,00 
2.850,00 
   
767/123-17     
FRAIS DE FORMATION DU 
61319 
105,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
PERSONNEL 
767/123-48     
DROITS À REMUNÉRATION DES          61319 
6.200,00 
6.500,00 
7.500,00 
6.500,00 
6.500,00 
   
AUTEURS POUR LE PRET PUBLIC 
767/124-02     
ACHAT LIVRES, ABONNEMENTS, 
60712 
44.901,56 
45.000,00 
45.000,00 
42.750,00 
42.750,00 
   
ETC 

Service Ordinaire - Recettes 
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  Groupe fct : 767    Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
767/161-01     
Inscriptions, amendes,... 
71301 
5.088,10 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
767/163-01     
Produit des loc. salle d'exposition 
71320 
   
150,00 
150,00 
150,00 
150,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
5.088,10 
12.150,00 
12.150,00 
12.150,00 
12.150,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
767/465-01     
SUBVENTION DE LA FWB 
73405 
114.000,00 
114.000,00 
114.000,00 
114.000,00 
114.000,00 
   
767/465-48     
SUBVENTION DE LA PROVINCE 
73405 
8.250,00 
8.250,00 
8.250,00 
8.250,00 
8.250,00 
   
76701/465-01     
QUOTE-PART RÉSEAU DE 
73405 
60.000,00 
60.961,80 
60.961,80 
61.952,61 
61.952,61 
   
LECTURE 
76733/465-02     
Réduction charges patronales APE   
73405 
20.312,35 
23.557,91 
23.557,91 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
202.562,35 
206.769,71 
206.769,71 
184.202,61 
184.202,61 
   
767/00063 
Sous-Total Bibliothèques publiques 
 
207.650,45 
218.919,71 
218.919,71 
196.352,61 
196.352,61 
   
767/00065 
Total Bibliothèques publiques 
 
207.650,45 
218.919,71 
218.919,71 
196.352,61 
196.352,61 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  76 
  Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
767/124-06     
RELIURE 
61321 
1.777,94 
2.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
767/125-02     
FOURNITURE CONSOM. DIRECTE 
60713 
1.807,52 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
767/125-03     
COMBUSTIBLE CHAUFFAGE   
60714 
2.022,00 
2.500,00 
3.300,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
767/125-06     
PREST DE TIERS FONCT. 
61331 
2.159,22 
2.000,00 
3.000,00 
4.600,00 
4.600,00 
   
BATIMENT 
767/125-12     
FOURNITURE ELECTRICITE 
61332 
1.313,79 
3.000,00 
2.300,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
767/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
202,15 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
77.381,40 
86.170,00 
88.270,00 
82.020,00 
82.020,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
76701/435-01     
RESTITUTION AUX COMMUNES -        63617 
   
   
   
   
   
   
RÉSEAU DE LECTURE 
000/72 
Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
767/211-01     
Charge financière des emprunts à charge 
65104 
   
   
   
151,77 
151,77 
   
de la commune 
000/7x 
Total Dette 
 
   
   
   
151,77 
151,77 
   
767/00073 
Sous-Total Bibliothèques publiques 
 
556.366,89 
592.238,21 
594.338,21 
613.482,03 
613.482,03 
   
767/00075 
Total Bibliothèques publiques 
 
556.366,89 
592.238,21 
594.338,21 
613.482,03 
613.482,03 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  77 
  Groupe fct : 767    Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  78 
  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
761/111-01     
PERSONNEL PLAINE 
62001 
57.622,59 
74.947,11 
54.947,11 
66.931,63 
66.931,63 
   
761/112-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.765,33 
2.867,68 
2.892,68 
2.925,00 
2.925,00 
   
communal 
761/113-01     
COT PAT ONSS 
62201 
5.754,85 
5.925,16 
5.925,16 
7.508,63 
7.508,63 
   
761/113-21     
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
11.361,68 
11.595,48 
11.595,48 
12.399,48 
12.399,48 
   
personnel 
762/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
27.757,54 
41.912,70 
38.912,70 
42.965,75 
42.965,75 
   
subsidié 
762/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.181,09 
2.326,84 
2.476,84 
2.596,81 
2.596,81 
   
contractuel subsidié 
76233/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
9.166,19 
13.756,64 
12.806,02 
14.073,80 
14.073,80 
   
contractuel subsidié 
7641/111-01     
TRAITEMENT PISCINE 
62001 
40.144,35 
16.377,78 
11.377,78 
16.876,12 
16.876,12 
   
7641/111-02     
PERSONNEL DE LA PISCINE APE 
62002 
241.831,22 
386.287,19 
196.287,19 
354.326,25 
354.326,25 
   
7641/112-01     
PECULE VACANCES PISCINE 
62101 
4.407,33 
947,63 
947,63 
989,39 
989,39 
   
7641/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
21.438,33 
23.281,15 
21.281,15 
27.946,07 
27.946,07 
   
PERSONNEL PISCINE 
7641/113-01     
COT PAT ONSS PISCINE 
62201 
6.782,25 
4.748,89 
4.748,89 
4.893,35 
4.893,35 
   
7641/113-21     
COT.PAT.PENSION PERSONNEL 
62401 
6.241,88 
   
   
   
   
   
76411/111-01     
TRAITEMENT DES ÉTUDIANTS 
62001 
2.981,36 
15.492,44 
   
19.020,00 
19.020,00 
   
76411/113-01     
COT.PATRONALES ÉTUDIANTS 
62201 
161,86 
839,69 
   
1.032,79 
1.032,79 
   
764133/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
68.815,52 
112.003,41 
52.003,41 
102.737,66 
102.737,66 
   
contractuel subsidié 
7642/111-01     
HALL TRAITEMENT 
62001 
120.175,06 
126.868,19 
126.868,19 
129.389,57 
129.389,57 
   
7642/111-02     
PERSONNEL DU HALL APE 
62002 
39.896,34 
79.376,68 
72.376,68 
78.791,48 
78.791,48 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  79 
  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
760/161-01     
FORMATIONS ESPACE PUBLIC 
71301 
205,92 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
NUMERIQUE 
761/161-01     
PARTICIPATION PLAINE DE JEUX   
71301 
2.451,00 
9.000,00 
4.000,00 
3.850,00 
3.850,00 
   
ET ANIMATIONS 
761/161-48     
REMBT SALAIRES 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
762/161-01     
GAL 
71301 
99,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
762/161-03     
LOCATION MATERIEL 
71309 
758,70 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
762/161-14     
REMBOURSEMENT TELEPHONE 
71309 
   
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
   
762/161-48     
REMBOURSEMENT SALAIRES 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
INDUS 
762/163-01     
LOCATIONS SALLES 
71320 
8.439,20 
30.000,00 
30.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
   
7633/161-01     
Recettes - Soirée d'automne 
71301 
   
30.000,00 
   
30.000,00 
30.000,00 
   
764/161-48     
PRODUITS DIVERS 
71309 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
7641/161-03     
PISCINE - LOCATION   
71309 
13.892,71 
31.000,00 
   
31.000,00 
31.000,00 
   
7641/161-04     
PISCINE - ENTREES 
71309 
119.558,65 
370.000,00 
   
470.000,00 
470.000,00 
   
7641/163-01     
Location cafétéria piscine 
71320 
   
   
   
6.000,00 
6.000,00 
   
7642/161-03     
HALL - LOCATION   
71309 
34.864,73 
58.000,00 
58.000,00 
58.000,00 
58.000,00 
   
7642/161-05     
DROIT DE PUBLICITE 
71304 
1.600,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
7642/161-48     
PRODUITS ET RÉCUP. DIVERS 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
7642/163-01     
LOCATION CAFÉTÉRIA HALL 
71320 
6.468,64 
13.000,00 
8.200,00 
14.400,00 
14.400,00 
   
7643/161-48     
PRODUITS ET RÉCUP. DIVERS 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   

Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
7642/112-01     
PECULE VACANCES HALL 
62101 
8.341,73 
8.934,49 
8.934,49 
9.113,08 
9.113,08 
   
7642/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
2.801,54 
3.764,63 
2.264,63 
5.473,02 
5.473,02 
   
PERSONNEL DU HALL 
7642/113-01     
COT PAT ONSS HALL 
62201 
17.914,75 
19.037,92 
19.037,92 
19.417,42 
19.417,42 
   
7642/113-21     
COT PAT PENSION HALL 
62401 
34.633,74 
36.126,48 
36.126,48 
38.631,60 
38.631,60 
   
76421/111-01     
TRAITEMENT ÉTUDIANTS 
62001 
6.603,36 
16.009,07 
8.009,07 
18.933,12 
18.933,12 
   
76421/113-01     
COT.PATRONALES ETUDIANTS 
62201 
357,92 
867,69 
417,69 
1.028,07 
1.028,07 
   
764233/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
11.422,96 
23.015,22 
20.515,22 
22.845,58 
22.845,58 
   
contractuel subsidié 
7643/111-01     
Traitements du personnel communal 
62001 
4.347,15 
8.621,36 
   
   
   
   
7643/111-02     
Traitements du personnel cafètéria 
62002 
   
20.714,75 
   
   
   
   
piscine contractuel subsidié 
7643/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
   
cafètéria piscine contractuel subsidié 
7643/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
236,00 
467,28 
   
   
   
   
personnel communal 
764333/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
6.006,26 
   
   
   
   
cafètéria piscine contractuel    subsidié 
000/70 
Total Personnel 
 
756.143,92 
1.063.119,81 
710.752,41 
1.000.845,67 
1.000.845,67 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
760/123-13     
FRAIS DE GESTION DE L'ESPACE   
61313 
1.459,11 
4.000,00 
4.000,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
PUBLIC NUMÉRIQUE 
761/124-02     
FOURNITURES PLAINES DES JEUX 
60712 
6.130,90 
6.720,00 
6.720,00 
6.720,00 
6.720,00 
   
ET COLONIES 
761/124-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR 
61321 
   
1.600,00 
1.600,00 
1.100,00 
1.100,00 
   
PLAINES DE JEUX 
761/124-48     
ACTIONS POUR LA JEUNESSE 
61329 
5.742,59 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
76104/123-16     
PLACE AUX ENFANTS 
61315 
   
2.750,00 
   
2.750,00 
2.750,00 
   

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  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
7643/163-01     
CONVENTION SPIROU 
71320 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
195.338,55 
555.529,00 
114.729,00 
647.779,00 
647.779,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
761/465-01     
SUBVENTION PLAINES DE JEUX 
73405 
4.694,82 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
   
762/380-48     
REMBOURSEMENT AVANCE GAL 
71309 
12.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
762/464-01     
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
312,50 
294,18 
294,18 
275,18 
275,18 
   
fin.des emprunts 
762/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
474,78 
493,08 
493,08 
512,08 
512,08 
   
rembours.périod.des emprunts 
76233/465-02     
Réduction charges patronales APE 
73405 
7.363,46 
10.997,36 
10.997,36 
   
   
   
763/380-48     
sponsoring FDW 2021 
71309 
   
   
2.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
764/380-48     
REMBOURSEMENT AVANCE DE 
71309 
10.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
   
FONDS 
764/464-01     
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
339,30 
321,33 
1.787,76 
303,34 
303,34 
   
fin.des emprunts 
764/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
2.313,64 
2.313,64 
2.313,64 
2.313,64 
2.313,64 
   
rembours.périod.des emprunts 
764119/465-48      Mesure de soutien du SPW en faveur des  73405 
   
   
188.120,00 
   
   
   
clubs sportifs - Covid 19 
764133/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
55.282,07 
89.541,24 
41.541,24 
   
   
   
764233/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
9.177,39 
18.399,56 
16.899,56 
   
   
   
7643/380-06     
Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de 
72111 
4.583,15 
31.007,97 
   
   
   
   
traitem.pers.détaché (cafètéria piscine) 
7643/380-48     
Boni cafet piscine 
71309 
   
   
   
12.000,00 
12.000,00 
   
764333/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
   
4.801,68 
   
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
106.541,11 
227.670,04 
333.946,82 
89.904,24 
89.904,24 
   

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  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
762/123-11     
TÉLÉPHONE 
61312 
5.695,74 
6.800,00 
6.800,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
762/125-02     
FOURNITURES POUR BAT 
60713 
3.980,23 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
CONS.DIR. 
762/125-03     
COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BAT.  60714 
6.952,05 
20.000,00 
18.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
   
762/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS 
61331 
13.353,39 
17.000,00 
22.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
   
762/125-12     
FOURNITURE D'ELECTRICITE 
61332 
3.032,78 
10.000,00 
7.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
762/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
1.612,53 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
763/124-02     
FOURNITURES POUR FETES ET 
60712 
5.217,94 
11.500,00 
11.500,00 
9.000,00 
9.000,00 
   
CEREMONIES 
763/124-06     
Gobelets réutilisables pour fêtes diverses  61321 
   
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
   
763/124-48     
Fêtes de wallonie 
61329 
   
20.000,00 
22.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
   
7631/124-02     
Education à la citoyenneté et 
60712 
1.109,00 
5.500,00 
5.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
commémoration 
7632/124-02     
Organisation noces 
60712 
4.030,54 
12.000,00 
12.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
7633/124-48     
Soirée d'automne 
61329 
   
25.000,00 
   
25.000,00 
25.000,00 
   
764/123-02     
FOURNITURES ADMINISTRATIVES      60711 
1.846,77 
3.000,00 
3.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
SERVICE SPORT 
764/123-16     
WEEK-END SPORT POUR TOUS   
61315 
127,50 
5.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
7641/123-06     
Prestations photocopieur piscine 
61311 
   
   
   
600,00 
600,00 
   
7641/123-11     
PISCINE TELEPHONE 
61312 
679,42 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
7641/125-02     
PISCINE FONCTIONNEMENT 
60713 
14.729,44 
49.000,00 
12.000,00 
55.000,00 
55.000,00 
   
CONSOM.DIRECTE - ____ 
7641/125-03     
PISCINE - CHAUFFAGE 
60714 
21.214,54 
50.000,00 
15.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
   
7641/125-06     
PISCINE -PRESTATIONS DE TIERS 
61331 
17.841,56 
32.000,00 
17.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
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  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
789/00063 
Sous-Total Education Popul. et Arts 
 
301.879,66 
783.199,04 
448.675,82 
737.683,24 
737.683,24 
   
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
760/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
17.000,00 
17.000,00 
   
   
   
charges - ASBL 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
17.000,00 
17.000,00 
   
   
   
789/00065 
Total Education Popul. et Arts 
 
301.879,66 
800.199,04 
465.675,82 
737.683,24 
737.683,24 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
7641/125-12     
FOURNITURE ELECTRICITE 
61332 
44.640,09 
82.000,00 
12.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
   
7641/125-15     
FOURNITURE EAU 
61335 
20.955,60 
40.000,00 
2.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
   
76411/123-13     
Maintenance pointeuse Piscine 
61313 
   
   
   
   
   
   
7642/123-06     
PRESTATIONS PHOTOCOPIEUR 
61311 
207,40 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
7642/123-11     
HALL TELEPHONE 
61312 
1.360,56 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
7642/124-12     
Location annuelle des bureaux - Hall 
61321 
   
18.000,00 
18.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
7642/125-02     
HALL -FONCTIONNEMENT 
60713 
14.034,76 
15.000,00 
15.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
   
7642/125-03     
HALL - COMBUSTIBLE 
60714 
21.290,90 
25.000,00 
23.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
   
7642/125-06     
HALL -PRESTATIONS DE TIERS 
61331 
18.835,15 
15.000,00 
20.400,00 
23.000,00 
23.000,00 
   
7642/125-12     
FOURNITURE ELECTRICITE 
61332 
22.561,34 
52.500,00 
36.000,00 
52.500,00 
52.500,00 
   
7642/125-15     
FOURNITURE EAU 
61335 
4.203,66 
6.500,00 
4.500,00 
6.500,00 
6.500,00 
   
7642/127-06     
Prestations de tiers pour les transports 
61341 
   
   
   
25.000,00 
25.000,00 
   
cars 
76421/123-13     
Maintenance pointeuse Hall 
61313 
   
   
   
   
   
   
7643/123-20     
LOCATION TERRAIN FOOT 
61319 
3.328,40 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
HUCCORGNE 
7643/124-06     
Prestations techniques de tiers pour la 
61321 
   
1.500,00 
   
1.500,00 
1.500,00 
   
mobilité douce 
7643/125-02     
INFRASTRUCTURES SPORTIVES          60713 
11.515,32 
10.000,00 
14.000,00 
13.000,00 
13.000,00 
   
COMMUNALES 
7643/125-06     
PRESTATIONS TIERS 
61331 
17.486,44 
20.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
   
765/124-02     
AIRES DE JEUX 
60712 
2.852,28 
5.000,00 
5.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
FONCTIONNEMENT 
765/124-06     
Prestations de tiers pour aires de jeux 
61321 
556,70 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
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  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
766/124-02     
FOURNITURES DES PARCS 
60712 
13.980,79 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
PUBLIQUES ET PLANTATIONS 
766/124-06     
PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS 
61321 
1.963,75 
10.000,00 
10.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
- PRESTATIONS DE TIERS 
773/124-02     
FOURNITURES TECHNIQUES               
60712 
   
250,00 
250,00 
150,00 
150,00 
   
MONUMENTS AUX MORTS 
773/124-06     
RESTAURAT.MONUMENTS AUX 
61321 
   
250,00 
250,00 
150,00 
150,00 
   
MORTS 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
314.529,17 
626.970,00 
393.120,00 
622.070,00 
622.070,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
760119/332-02      Subsides aux organismes au service des 
63212 
44.334,00 
30.000,00 
30.000,00 
   
   
   
ménages - Covid 19 
761/331-01     
Primes accordées pour les 3 à 18 ans 
63211 
40.842,50 
55.000,00 
55.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
   
pratiquant une activité sportive, 
culturelle,,,, 
761/332-02     
SUBSIDES AUX AMICALES 
63212 
20.010,00 
22.750,00 
22.750,00 
21.000,00 
21.000,00 
   
SCOLAIRES 
76101/332-02     
Subsides groupements jeunesse   
63212 
1.200,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
   
76102/332-01     
SUBVENTION INFOR JEUNES 
63212 
1.370,80 
1.400,00 
1.400,00 
1.400,00 
1.400,00 
   
76103/332-01     
CONSERVATOIRE DE HUY 
63212 
760,00 
950,00 
950,00 
760,00 
760,00 
   
762/332-01     
COTIS CENTRE CULTUREL DE HUY  63212 
1.694,32 
1.700,00 
1.712,32 
1.910,00 
1.910,00 
   
762/332-02     
SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS 
63212 
1.550,00 
2.500,00 
1.600,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
CULTURELLES 
762/332-03     
SUBSIDES CENTRE CULTUREL 
63212 
143.673,12 
159.546,58 
159.546,58 
172.977,51 
172.977,51 
   
WANZE 
7621/332-03     
PARTICIPATION GAL 
63212 
19.199,19 
20.500,00 
20.500,00 
20.500,00 
20.500,00 
   
7622/332-03     
Subsides Centre culturel - Graind'art 
63212 
1.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.100,00 
5.100,00 
   
763/332-02     
SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS PA    63212 
639,98 
750,00 
750,00 
650,00 
650,00 
   
TRIOTIQUES 
763/332-03     
SUBSIDES REMBT FETES LOCALES  63212 
   
3.800,00 
2.550,00 
3.800,00 
3.800,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
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  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
7633/332-02     
Subsides redistribués - Soirée d'automne 
63212 
   
5.000,00 
   
5.000,00 
5.000,00 
   
764/332-02     
SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS 
63212 
23.101,40 
23.000,00 
23.000,00 
23.000,00 
23.000,00 
   
SPORTIVES 
764/332-03     
SUBSIDES ASBL "VIVE LE SPORT" 
63212 
164.268,55 
149.368,55 
174.368,55 
151.428,55 
151.428,55 
   
7641/332-02     
Ristourne abonnement piscine 
63212 
405,00 
1.500,00 
   
900,00 
900,00 
   
764119/332-02      Mesure de soutien en faveur des clubs 
63212 
   
   
188.120,00 
   
   
   
sportifs - Covid 19 
7642/332-02     
RISTOURNES AUX CLUBS 
63212 
12.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
76421/332-02     
Ristournes aux clubs pour manifestations  63212 
   
1.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
7643/332-02     
Subside EJFEW   
63212 
20.400,00 
35.400,00 
35.400,00 
35.400,00 
35.400,00 
   
766/445-01     
Parc naturel BM-cotisation du secteur 
63617 
9.500,00 
9.500,00 
9.500,00 
9.500,00 
9.500,00 
   
000/72 
Total Transferts 
 
505.948,86 
545.415,13 
749.897,45 
523.076,06 
523.076,06 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
762/211-01     
INTERETS DES EMPRUNTS 
65104 
6.310,16 
4.841,20 
4.841,20 
2.997,91 
2.997,91 
   
762/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
312,50 
294,18 
294,18 
275,18 
275,18 
   
supérieure 
762/911-01     
AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS 
64103 
47.741,31 
48.159,75 
44.697,44 
47.294,25 
47.294,25 
   
762/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
474,78 
493,08 
493,08 
512,08 
512,08 
   
de l’autorité sup. 
764/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
94.755,66 
94.949,29 
94.553,08 
103.316,42 
103.316,42 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
764/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
339,30 
321,33 
1.787,76 
303,34 
303,34 
   
supérieure 
764/911-01     
REMBOURSEMENTS      EMPRUNTS 
64103 
280.179,36 
282.750,20 
289.666,79 
433.429,02 
433.429,02 
   
A        CHARGE COMMUNE 
764/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
2.313,64 
2.313,64 
2.313,64 
2.313,64 
2.313,64 
   
de l’autorité sup. 

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  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
765/211-01     
INTERETS EMPRUNTS 
65104 
519,44 
460,95 
460,95 
400,12 
400,12 
   
765/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
1.293,09 
1.353,51 
1.353,51 
1.416,74 
1.416,74 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
776/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
255,95 
174,12 
347,90 
   
   
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
776/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
1.814,63 
1.923,50 
   
   
   
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
000/7x 
Total Dette 
 
436.309,82 
438.034,75 
440.809,53 
592.258,70 
592.258,70 
   
789/00073 
Sous-Total Education Popul. et Arts 
 
2.012.931,77 
2.673.539,69 
2.294.579,39 
2.738.250,43 
2.738.250,43 
   
789/00075 
Total Education Popul. et Arts 
 
2.012.931,77 
2.673.539,69 
2.294.579,39 
2.738.250,43 
2.738.250,43 
   

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  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 799 Cultes 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
790/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS 
60713 
   
500,00 
500,00 
250,00 
250,00 
   
DU CULTE 
790/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES 
61331 
156,09 
500,00 
500,00 
250,00 
250,00 
   
BATIMENTS DU CULTE 
790/126-01     
Loyers et charges locatives FE 
61000 
1.054,35 
1.100,00 
1.100,00 
1.100,00 
1.100,00 
   
protestante 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
1.210,44 
2.100,00 
2.100,00 
1.600,00 
1.600,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
7902/435-01     
FABRIQUE D'EGLISE BAS-OHA 
63617 
2.036,00 
3.079,80 
3.079,80 
2.315,00 
2.315,00 
   
7903/435-01     
FABRIQUE D'EGLISE DE 
63617 
3.089,94 
3.539,05 
3.539,05 
3.459,01 
3.459,01 
   
HUCCORGNE 
7904/435-01     
FABRIQUE D'EGLISE DE MOHA 
63617 
4.893,00 
4.962,00 
4.962,00 
5.074,00 
5.074,00 
   
7905/435-01     
FABRIQUE D'EGLISE DE 
63617 
10.057,06 
3.719,54 
3.719,54 
3.799,00 
3.799,00 
   
VINALMONT 
7906/435-01     
FABRIQUE D'EGLISE DE WANZE 
63617 
10.144,18 
7.865,13 
7.865,13 
10.167,71 
10.167,71 
   
79090/332-01     
Subside au Comité d'action laique 
63212 
686,40 
775,00 
775,00 
   
   
   
000/72 
Total Transferts 
 
30.906,58 
23.940,52 
23.940,52 
24.814,72 
24.814,72 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
790/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
1.164,10 
1.063,14 
1.063,14 
1.713,05 
1.713,05 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
790/911-01     
REMBOURSEMENT DES 
64103 
6.564,89 
6.723,02 
6.723,02 
6.888,77 
6.888,77 
   
EMPRUNTS        A    CHARGE 
COMMUNE 
000/7x 
Total Dette 
 
7.728,99 
7.786,16 
7.786,16 
8.601,82 
8.601,82 
   
799/00073 
Sous-Total Cultes 
 
39.846,01 
33.826,68 
33.826,68 
35.016,54 
35.016,54 
   
799/00075 
Total Cultes 
 
39.846,01 
33.826,68 
33.826,68 
35.016,54 
35.016,54 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  93 
  Groupe fct : 799    Cultes 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  94 
  Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
832/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
55.655,32 
69.954,46 
70.954,46 
96.496,15 
96.496,15 
   
subsidié 
832/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.201,43 
5.184,36 
5.684,36 
7.047,26 
7.047,26 
   
contractuel subsidié 
83233/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
16.059,03 
20.283,17 
20.533,17 
27.978,72 
27.978,72 
   
contractuel APE 
834/111-02     
TRAITEMENT APE ACTION 3ÈME 
62002 
36.689,04 
46.324,38 
34.324,38 
   
   
   
AGE 
834/112-02     
PECULE VACANCES ACTION 3EME  62102 
2.636,89 
4.556,44 
4.556,44 
   
   
   
AGE 
83433/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
10.586,51 
13.431,18 
10.031,18 
   
   
   
contractuel APE 
835/111-01     
TRAITEMENT MCAE 
62001 
57.985,81 
59.259,07 
59.259,07 
57.073,88 
57.073,88 
   
835/111-02     
SALAIRES ET TRAITEMENTS DU 
62002 
407.400,73 
484.382,61 
515.382,61 
460.502,41 
460.502,41 
   
PERSONNEL CONTRACTUEL 
SUBSIDIE 
835/112-01     
PECULES VACANCES MCAE 
62101 
5.763,18 
3.918,76 
7.418,76 
1.507,03 
1.507,03 
   
835/112-02     
PECULE VACANCES APE MCAE 
62102 
38.146,84 
35.974,73 
42.674,73 
31.703,87 
31.703,87 
   
835/113-01     
COT.PATRONALES MCAE 
62201 
11.299,42 
11.568,79 
11.568,79 
12.169,43 
12.169,43 
   
835/113-21     
COT.PAT.PENSION MCAE 
62401 
11.057,11 
9.578,62 
9.578,62 
9.853,64 
9.853,64 
   
83533/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
117.919,33 
140.446,42 
145.446,42 
133.521,41 
133.521,41 
   
contractuel    MCAE APE   
000/70 
Total Personnel 
 
775.400,64 
904.862,99 
937.412,99 
837.853,80 
837.853,80 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
801/123-48     
Mobilité intergénérationelle et solidaire 
61319 
2.386,59 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
(Wanz'in move) 
802119/124-02      Fournitures techniques pour 
60712 
112.529,72 
50.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
consommation directe liées au Covid-19 
832/124-02     
CERCUEILS DES INDIGENTS 
60712 
649,99 
4.000,00 
4.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  95 
  Groupe fct : 839    Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
801/161-01     
Produits de prestations Wanz'in move 
71301 
705,00 
1.400,00 
1.400,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
8325/161-48     
REMBT SALAIRE INDÛ 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
835/161-01     
PARTICIPATION PARENTS MCAE 
71301 
103.072,32 
140.000,00 
140.000,00 
140.000,00 
140.000,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
103.777,32 
141.401,00 
141.401,00 
143.001,00 
143.001,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
832/380-01     
Remboursement salaire Plan Pauvreté 
77100 
   
   
   
15.739,49 
15.739,49 
   
83233/465-02     
Réduction charges patronales APE 
73405 
12.900,89 
16.215,50 
16.415,50 
   
   
   
83433/465-02     
Réduction charges patronales APE   
73405 
8.504,51 
10.737,99 
8.037,99 
   
   
   
835/464-01     
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
4.887,41 
6.144,30 
6.144,30 
5.863,96 
5.863,96 
   
fin.des emprunts 
835/465-01     
SUBSIDES FONCTIONNEMENT 
73405 
188.160,91 
197.735,00 
197.735,00 
207.735,00 
207.735,00 
   
MCAE 
835/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
24.016,24 
30.884,96 
30.884,96 
30.884,96 
30.884,96 
   
rembours.périod.des emprunts 
83533/465-02     
Réduction charges patronales APE   
73405 
94.291,22 
112.280,14 
115.980,14 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
332.761,18 
373.997,89 
375.197,89 
260.223,41 
260.223,41 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
831/263-01     
Remb des charges financières des 
75214 
8.512,48 
7.983,84 
7.983,84 
7.437,11 
7.437,11 
   
emprunts à charge de tiers -CPAS 
831/893-01     
Remb.périodique par les tiers des 
74213 
15.470,49 
15.999,13 
15.999,13 
16.545,84 
16.545,84 
   
emprunts à leur charge - CPAS 
000/62 
Total Dette 
 
23.982,97 
23.982,97 
23.982,97 
23.982,95 
23.982,95 
   
839/00063 
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale 
 
460.521,47 
539.381,86 
540.581,86 
427.207,36 
427.207,36 
   

Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8321/124-48     
Conseil communal des enfants 
61329 
1.400,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
   
8322/124-48     
Conseil consultatif de la personne 
61329 
250,29 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
handicapée 
8323/124-48     
Conseil communal des jeunes 
61329 
   
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
   
8324/124-48     
Budget participatif 
61329 
   
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
   
8325/125-02     
FOURNITURES MAISONS DES 
60713 
316,47 
500,00 
500,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
JEUNES 
8325/125-06     
Prestations de tiers pour maison des 
61331 
2.135,61 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
jeunes 
834/124-48     
CONSEIL CONSULTATIF DES 
61329 
1.408,59 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
AÎNÉS 
835/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
732,00 
500,00 
500,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
com. et mandataires 
835/122-03     
Honoraires médicaux 
61203 
520,49 
2.115,00 
2.115,00 
1.615,00 
1.615,00 
   
835/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
872,91 
1.500,00 
2.200,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
835/123-12     
ENTRETIEN COPIEUR MCAE 
61313 
   
   
   
   
   
   
835/123-13     
INTERNET MCAE 
61313 
1.960,20 
1.960,20 
1.960,20 
1.960,20 
1.960,20 
   
835/123-17     
FORMATION PUERICULTRICES 
61319 
767,59 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
MCAE 
835/124-05     
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
375,98 
700,00 
700,00 
500,00 
500,00 
   
trav. pour le pers. 
835/124-06     
REPAS MCAE 
61321 
22.432,16 
45.000,00 
35.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
   
835/124-48     
FOURNITURES DIVERSES 
61329 
8.887,76 
13.000,00 
13.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
   
835/125-02     
FOURNITURES POUR MCAE 
60713 
1.279,30 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
835/125-03     
CHAUFFAGE MCAE 
60714 
1.860,46 
3.500,00 
2.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
835/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS MCAE 
61331 
4.216,67 
5.500,00 
5.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
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  Groupe fct : 839    Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
831/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
   
   
145.000,00 
145.000,00 
   
charges 
832/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
   
   
30.000,00 
30.000,00 
   
charges 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
   
   
175.000,00 
175.000,00 
   
839/00065 
Total Sécurité et Assist. sociale 
 
460.521,47 
539.381,86 
540.581,86 
602.207,36 
602.207,36 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
835/125-12     
ELECTRICITÉ MCAE 
61332 
10.718,40 
10.000,00 
6.400,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
835/125-15     
FOURNITURE D'EAU MCAE 
61335 
1.512,71 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
8351/125-06     
Nettoyage crèche - Prestations de tiers 
61331 
27.221,46 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
   
pour les bâtiments 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
204.435,35 
228.175,20 
214.275,20 
181.975,20 
181.975,20 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
802119/332-02      Subsides Covid-19 
63212 
30.467,66 
   
   
   
   
   
823/332-02     
ARSIM ET GROUPEMENT 
63212 
1.855,00 
1.855,00 
1.855,00 
1.855,00 
1.855,00 
   
D'HANDICA-PES 
824/332-02     
Subside à l'ASI (Association de soins 
63212 
   
30.000,00 
30.000,00 
   
   
   
intégrés) 
831/435-01     
COUVERTURE DES FRAIS DE 
63617 
2.499.886,76 
2.499.886,76 
2.499.886,76 
2.642.689,93 
2.642.689,93 
   
FONCTIONNEMENT CPAS 
832/332-01     
Convention "commune hospitalière" 
63212 
   
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
8325/332-01     
SUBSIDE ASBL MAISON DES 
63212 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
JEUNES 
834/331-01     
SUBVENTION BIOTELEVIGILANCE 
63211 
2.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
000/72 
Total Transferts 
 
2.544.709,42 
2.546.741,76 
2.546.741,76 
2.659.044,93 
2.659.044,93 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
831/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS 
65104 
2.002,41 
1.364,83 
2.855,45 
89,18 
89,18 
   
831/213-01     
Charge financière des emprunts pour le 
65214 
8.512,48 
7.983,84 
7.983,84 
7.437,11 
7.437,11 
   
compte de tiers -CPAS 
831/911-01     
AMORTISSEMENT EMPRUNT 
64103 
22.027,18 
14.813,22 
1.348,69 
1.405,83 
1.405,83 
   
831/913-01     
Remboursement périodique des 
64213 
15.470,49 
15.999,13 
15.999,13 
16.545,84 
16.545,84 
   
emprunts à charge de tiers -CPAS 
835/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
12.266,20 
11.531,51 
11.531,51 
10.786,26 
10.786,26 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 

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  Groupe fct : 839    Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
835/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
4.887,41 
6.144,30 
6.144,30 
5.863,96 
5.863,96 
   
supérieure 
835/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
61.781,08 
62.576,11 
62.576,11 
63.382,62 
63.382,62 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
835/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
24.016,24 
30.884,96 
30.884,96 
30.884,96 
30.884,96 
   
de l’autorité sup. 
000/7x 
Total Dette 
 
150.963,49 
151.297,90 
139.323,99 
136.395,76 
136.395,76 
   
839/00073 
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale 
 
3.675.508,90 
3.831.077,85 
3.837.753,94 
3.815.269,69 
3.815.269,69 
   
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
832/958-01     
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
30.000,00 
   
   
   
   
   
budget participatif 
000/78 
Total Prélèvements 
 
30.000,00 
   
   
   
   
   
839/00075 
Total Sécurité et Assist. sociale 
 
3.705.508,90 
3.831.077,85 
3.837.753,94 
3.815.269,69 
3.815.269,69 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  101 
  Groupe fct : 839    Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
84010/111-02     
Traitements du personnel PCS APE 
62002 
42.174,05 
47.590,56 
50.790,56 
49.599,42 
49.599,42 
   
84010/112-02     
Pécule de vacances du personnel PCS 
62102 
3.095,39 
3.496,71 
2.696,71 
3.618,25 
3.618,25 
   
APE 
8401033/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
12.169,16 
13.798,84 
14.708,84 
14.381,16 
14.381,16 
   
PCS contractuel APE 
84011/111-01     
TRAITEMENTS "Ete solidaire" 
62001 
7.355,98 
7.986,98 
5.853,75 
7.518,00 
7.518,00 
   
84011/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
398,70 
432,90 
317,28 
407,48 
407,48 
   
personnel communal 
84012/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
   
subsidié (radicalisme) 
84012/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
   
contractuel subsidié (radicalisme) 
8401233/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
   
contractuel subsidié (radicalisme) 
844/111-01     
REMUNERATION SERVICE 
62001 
259.670,22 
249.668,38 
272.668,38 
265.026,92 
265.026,92 
   
ACCUEILLANTES D'ENFANTS 
844/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
5.312,32 
29.826,18 
29.826,18 
   
subsidié 
844/112-01     
PECULES VACANCES SERVICE 
62101 
14.564,12 
16.136,39 
17.836,39 
18.559,42 
18.559,42 
   
ACCUEILLANTES D'ENFANTS 
844/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
816,73 
816,73 
   
contractuel subsidié 
844/113-01     
COT.PATRONALES ONSSAPL 
62201 
59.989,19 
60.503,14 
65.603,14 
66.795,12 
66.795,12 
   
PERSONNEL COMMUNAL 
844/113-21     
COT.PAT.PENSION 
62401 
22.324,24 
15.317,38 
17.517,38 
9.507,90 
9.507,90 
   
84433/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
1.540,07 
8.647,72 
8.647,72 
   
contractuel subsidié 
000/70 
Total Personnel 
 
421.741,05 
414.931,28 
454.844,82 
474.704,30 
474.704,30 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
84010/121-01     
Frais de déplacements PCS 
61101 
   
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  103 
  Groupe fct : 849    Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
84010/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
   
   
   
2.000,00 
2.000,00 
   
la fonction 
844/161-01     
PARTICIPATION DES PARENTS 
71301 
68.827,46 
72.500,00 
68.340,00 
68.350,00 
68.350,00 
   
DANS L'ACCUEIL DES ENFANTS 
844/161-48     
PRODUITS DIVERS 
71309 
   
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
68.827,46 
75.500,00 
71.340,00 
73.350,00 
73.350,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
84010/465-05     
PCS- points APE 
73405 
18.811,83 
18.843,24 
19.045,02 
19.045,02 
19.045,02 
   
84010/465-48     
SUBSIDE PLAN DE COHESION 
73405 
68.625,88 
68.625,88 
68.698,16 
68.698,16 
68.698,16 
   
SOCIALE 
8401033/465-02      Réduction charges patronales pers. PCS 
73405 
9.775,97 
11.031,61 
11.751,61 
   
   
   
APE   
84011/465-01     
Subvention "Eté solidaire" 
73405 
5.873,00 
5.880,00 
4.900,00 
5.880,00 
5.880,00 
   
84011/465-48     
PCS Article 20 
73405 
5.671,09 
   
5.671,09 
5.671,09 
5.671,09 
   
84012/465-48     
Subside amélioration vivre ensemble et 
73405 
   
   
   
   
   
   
prévention du Radicalisme 
8401233/465-02      Réduction charges patronales APE 
73405 
   
   
   
   
   
   
(radicalisme) 
844/465-01     
SUBSIDES ONE SERVICE                   
73405 
252.617,70 
262.100,00 
245.875,00 
282.300,00 
282.300,00 
   
ACCUEILLANTES D'ENFANTS 
000/61 
Total Transferts 
 
361.375,47 
366.480,73 
355.940,88 
381.594,27 
381.594,27 
   
849/00063 
Sous-Total Aide sociale et familiale 
 
430.202,93 
441.980,73 
427.280,88 
454.944,27 
454.944,27 
   
849/00065 
Total Aide sociale et familiale 
 
430.202,93 
441.980,73 
427.280,88 
454.944,27 
454.944,27 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84010/124-48     
FRAIS PLAN DE COHESION 
61329 
3.479,06 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
SOCIALE 
84012/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
   
com. (radicalisme) 
84012/124-48     
Frais de fonctionnement (radicalisme)) 
61329 
   
   
   
   
   
   
844/121-01     
FRAIS DE DEPLACEMENTS 
61101 
67,27 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
   
844/122-48     
INDEMNITÉS ACCUEILLANTES            61209 
48.377,60 
55.800,00 
35.800,00 
40.000,00 
40.000,00 
   
D'ENFANTS CONVENTIONNÉES 
844/123-17     
FORMATION DES ACCUEILLANTES  61319 
400,00 
3.200,00 
3.200,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
844/124-02     
FONCTIONNEMENT SERVICE DES        60712 
6.626,37 
15.500,00 
15.500,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
ACCUEILLANTES 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
58.950,30 
80.900,00 
60.900,00 
55.400,00 
55.400,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
840101/332-02      Subsides au CPAS de Wanze pour le 
63212 
54.736,86 
54.736,86 
54.736,86 
54.736,86 
54.736,86 
   
PCS 
840102/332-02      Subsides aux Centre culturel pour le PCS  63212 
   
   
   
   
   
   
840103/332-02      Subsides à "Réussir à l'école" pour le 
63212 
10.543,94 
10.543,94 
10.543,94 
10.543,94 
10.543,94 
   
PCS 
840104/332-02      Subsides à l'asbl "Vive le Sport" pour le 
63212 
8.731,45 
8.731,45 
8.731,45 
8.731,45 
8.731,45 
   
PCS 
84011/332-02     
Subsides art 20 à Vive le sport 
63212 
5.671,09 
   
5.671,09 
5.671,09 
5.671,09 
   
844/331-01     
Primes aux accueillantes d'enfants 
63211 
720,00 
1.825,00 
1.825,00 
1.675,00 
1.675,00 
   
8441/331-01     
PRIMES DE NAISSANCE 
63211 
12.400,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
8441/332-02     
SUBSIDES PLANING FAMILIAL 
63212 
686,40 
725,00 
725,00 
725,00 
725,00 
   
8442/331-01     
ALLOCATIONS CONSOMMATIONS 
63211 
320,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
EAU 
8446/331-01     
PRIMES ENERGIE 
63211 
9.752,06 
5.000,00 
12.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  105 
  Groupe fct : 849    Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  106 
  Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84461/331-01     
Prime énergie-synergie CPAS 
63211 
60,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
8447/331-01     
PRIMES VELOS ELECTRIQUES 
63211 
17.072,67 
15.000,00 
18.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
849/332-02     
SUBV GROUP. CARACTERE 
63212 
1.200,00 
1.400,00 
1.400,00 
1.400,00 
1.400,00 
   
SOCIAL 
8491/332-02     
SUBSIDE REUSSIR A L'ECOLE ASBL  63212 
25.456,06 
25.456,06 
25.456,06 
25.456,06 
25.456,06 
   
000/72 
Total Transferts 
 
147.350,53 
140.918,31 
156.589,40 
157.439,40 
157.439,40 
   
849/00073 
Sous-Total Aide sociale et familiale 
 
628.041,88 
636.749,59 
672.334,22 
687.543,70 
687.543,70 
   
849/00075 
Total Aide sociale et familiale 
 
628.041,88 
636.749,59 
672.334,22 
687.543,70 
687.543,70 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  107 
  Groupe fct : 849    Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  108 
  Groupe fct : 859 Emploi 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
8511/123-02     
MAISON DE L'EMPLOI FRAIS ADM. 
60711 
3,04 
200,00 
200,00 
100,00 
100,00 
   
8511/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
81,38 
300,00 
300,00 
200,00 
200,00 
   
8511/125-02     
ENTRETIEN MAISON DE L'EMPLOI 
60713 
   
600,00 
600,00 
300,00 
300,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
84,42 
1.100,00 
1.100,00 
600,00 
600,00 
   
859/00073 
Sous-Total Emploi 
 
84,42 
1.100,00 
1.100,00 
600,00 
600,00 
   
859/00075 
Total Emploi 
 
84,42 
1.100,00 
1.100,00 
600,00 
600,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  109 
  Groupe fct : 859    Emploi 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
8511/161-01     
REMBOURSEMENT FOREM 
71301 
68,21 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
68,21 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
859/00063 
Sous-Total Emploi 
 
68,21 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
859/00065 
Total Emploi 
 
68,21 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  110 
  Groupe fct : 872 Institutions de soins 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
871/124-02     
FRAIS VACCINATION 
60712 
   
200,00 
200,00 
   
   
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
   
200,00 
200,00 
   
   
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
871/332-01     
COTISATIONS DE MEMBRE DES 
63212 
7.550,40 
8.000,00 
1.178,50 
700,00 
700,00 
   
ASSOCIATIONS COMMUNALES 
871/332-02     
SUBSIDES ORGANISMES SANTE 
63212 
125,00 
125,00 
125,00 
125,00 
125,00 
   
HYGIENE (CENTRE SANTE 
MENTALE) 
871/435-01     
Contrib. dans les ch.spécif.CHRH 
63617 
   
   
   
20.000,00 
20.000,00 
   
872/435-02     
CONTRIBUTION DANS LE DEFICIT 
63618 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
DES HOPITAUX 
000/72 
Total Transferts 
 
7.675,40 
9.125,00 
2.303,50 
21.825,00 
21.825,00 
   
872/00073 
Sous-Total Institutions de soins 
 
7.675,40 
9.325,00 
2.503,50 
21.825,00 
21.825,00 
   
872/00075 
Total Institutions de soins 
 
7.675,40 
9.325,00 
2.503,50 
21.825,00 
21.825,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  111 
  Groupe fct : 872    Institutions de soins 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
871119/465-48      Subvention de la Région wallonne pour 
73405 
27.462,00 
   
3.032,15 
   
   
   
des opérations en lien avec le Covid-19 
872/380-48     
Remboursement CHRH "Avelines" 
71309 
20.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
   
000/61 
Total Transferts 
 
47.462,00 
35.000,00 
38.032,15 
35.000,00 
35.000,00 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
872/272-01     
DIVIDENDES CHH 
75711 
   
10,54 
10,54 
10,54 
10,54 
   
000/62 
Total Dette 
 
   
10,54 
10,54 
10,54 
10,54 
   
872/00063 
Sous-Total Institutions de soins 
 
47.462,00 
35.010,54 
38.042,69 
35.010,54 
35.010,54 
   
872/00065 
Total Institutions de soins 
 
47.462,00 
35.010,54 
38.042,69 
35.010,54 
35.010,54 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  112 
  Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
875/124-06     
PRESTATIONS LUTTE CONTRE LES    61321 
8.230,42 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
   
ANIMAUX NUISIBLES 
875/124-48     
ENLEVEMENT CARCASSES 
61329 
377,52 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
D'ANIMAUX 
8751/124-48     
Stérilisation chats errants 
61329 
4.165,10 
4.250,00 
9.500,00 
5.250,00 
5.250,00 
   
876/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
216,09 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
consommation directe 
876/124-48     
COLLECTE DES DÉCHETS 
61329 
377.414,90 
382.129,26 
382.129,26 
384.608,89 
384.608,89 
   
MÉNAGERS SERVICE MINIMUM ET 
COMPLÉMENT 
876/125-02     
O
F M
R B
AI+
SO
  R
D G
E  A
G N+EN
ESTIO C
NO
  M
PA B
R R
C A
  N
A  TS 
60713 
295.367,00 
301.120,83 
301.120,83 
308.907,33 
308.907,33 
   
CONTENEURS   
8761/124-48     
DECHETS ASSIMILÉS DE 
61329 
15.170,75 
40.000,00 
40.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
   
L'ACTIVITE COMMUNALE 
8762/124-48     
Ramassage des sapins 
61329 
2.060,70 
2.608,89 
2.608,89 
3.176,07 
3.176,07 
   
8763/124-48     
Ramassage Plastiques agricoles 
61329 
   
   
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
703.002,48 
741.608,98 
748.358,98 
749.942,29 
749.942,29 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
875/445-01     
CONTRIBUTION SERVICE DE 
63617 
   
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
   
DESIN-FECTION 
876/331-01     
Ristournes accordés aux ménages 
63211 
20.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
   
876/435-01     
COTISATIONS A 
63617 
135.319,32 
178.412,65 
178.412,65 
181.390,05 
181.390,05 
   
L'INTERCOMMUNALE   
8760/435-01     
Commune Zéro déchet - Quote-part 
63617 
   
   
4.400,00 
   
   
   
Intradel 
000/72 
Total Transferts 
 
155.319,32 
208.462,65 
212.862,65 
206.440,05 
206.440,05 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
875/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
158.909,93 
147.107,71 
147.107,71 
135.796,04 
135.796,04 
   
supérieure 

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Page  113 
  Groupe fct : 876    Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
876/161-48     
Vente de Futs de compostage 
71309 
336,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
336,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
875/464-01     
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
158.909,93 
147.107,71 
147.107,71 
135.796,04 
135.796,04 
   
fin.des emprunts 
875/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
331.600,33 
339.572,59 
339.572,59 
347.843,23 
347.843,23 
   
rembours.périod.des emprunts 
8751/465-48     
Subside stérilisation chats errants 
73405 
   
   
1.000,00 
   
   
   
8760/380-48     
Subside Commune zéro déchet 
71309 
   
   
12.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
000/61 
Total Transferts 
 
490.510,26 
486.680,30 
499.680,30 
488.639,27 
488.639,27 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
876/272-01     
Dividendes de participations dans les 
75711 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
intercommunales 
000/62 
Total Dette 
 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
876/00063 
Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
490.846,26 
488.681,30 
501.681,30 
490.640,27 
490.640,27 
   
876/00065 
Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
490.846,26 
488.681,30 
501.681,30 
490.640,27 
490.640,27 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
875/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
331.600,33 
339.572,59 
339.572,59 
347.843,23 
347.843,23 
   
de l’autorité sup. 
000/7x 
Total Dette 
 
490.510,26 
486.680,30 
486.680,30 
483.639,27 
483.639,27 
   
876/00073 
Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
1.348.832,06 
1.436.751,93 
1.447.901,93 
1.440.021,61 
1.440.021,61 
   
876/00075 
Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
1.348.832,06 
1.436.751,93 
1.447.901,93 
1.440.021,61 
1.440.021,61 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  115 
  Groupe fct : 876    Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 877 Eaux usées 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
877/124-02     
FOURNITURES POUR 
60712 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
CONSOMMATION DIRECTE EAUX 
USEES 
877/124-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR 
61321 
56.873,03 
85.000,00 
85.000,00 
85.000,00 
85.000,00 
   
EAUX USEES ET BOUES 
877/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
130,75 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
57.003,78 
85.700,00 
85.700,00 
85.200,00 
85.200,00 
   
877/00073 
Sous-Total Eaux usées 
 
57.003,78 
85.700,00 
85.700,00 
85.200,00 
85.200,00 
   
877/00075 
Total Eaux usées 
 
57.003,78 
85.700,00 
85.700,00 
85.200,00 
85.200,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  117 
  Groupe fct : 877    Eaux usées 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  118 
  Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
879/111-01     
TRAITEMENT ENVIRONNEMENT 
62001 
109.098,27 
114.631,60 
114.631,60 
117.120,63 
117.120,63 
   
879/111-02     
SALAIRES PERSONNEL APE 
62002 
104.517,70 
122.373,76 
122.373,76 
178.106,80 
178.106,80 
   
879/112-01     
PECULE VACANCES 
62101 
7.929,64 
8.418,05 
8.418,05 
8.605,60 
8.605,60 
   
879/112-02     
PECULE VACANCES A.P.E. 
62102 
6.335,40 
8.973,64 
8.973,64 
9.952,83 
9.952,83 
   
879/113-01     
COT PAT ONSS 
62201 
16.173,92 
17.369,55 
17.369,55 
17.732,17 
17.732,17 
   
879/113-21     
COT PAT PENSION 
62401 
31.999,51 
34.082,78 
34.082,78 
36.480,24 
36.480,24 
   
8791/111-02     
TRAITEMENT CONSEILLER 
62002 
42.074,37 
44.402,19 
44.402,19 
46.208,30 
46.208,30 
   
ENERGIE 
8791/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
2.592,00 
3.240,29 
3.240,29 
3.373,93 
3.373,93 
   
879133/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
12.140,46 
12.874,23 
12.874,23 
13.397,97 
13.397,97 
   
contractuel APE 
87933/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
30.158,08 
35.482,07 
35.482,07 
51.641,66 
51.641,66 
   
contractuel APE 
000/70 
Total Personnel 
 
363.019,35 
401.848,16 
401.848,16 
482.620,13 
482.620,13 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
878/124-02     
CIMETIERES-FOURNITURES POUR 
60712 
6.911,76 
8.500,00 
15.000,00 
8.500,00 
8.500,00 
   
CONSOMMATION DIRECTE 
878/124-06     
PREST. DE TIERS CIMETIERES 
61321 
2.572,31 
5.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
878/125-02     
FOURNITURES POUR LES 
60713 
2.233,30 
3.000,00 
3.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
MORGUES    POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
878/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES 
61331 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
MORGUES 
878/125-12     
FOURNITURE D'ELECTRICITE 
61332 
5.164,09 
3.500,00 
4.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
POUR LES BATIMENTS 
878/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
1.948,29 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  119 
  Groupe fct : 879    Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
878/161-05     
CONCESSIONS AU CIMETIERE 
71304 
16.511,00 
16.000,00 
16.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
   
8794/161-48     
Recettes "Commune-commerce 
71309 
   
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
équitable" 
000/60 
Total Prestations 
 
16.511,00 
17.500,00 
17.500,00 
19.500,00 
19.500,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
878/465-01     
ENTRETIEN DES TOMBES DES 
73405 
64,04 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
   
VICTIMES DE GUERRES 
879/465-48     
CONSEILLER AMENAGT 
73405 
28.000,00 
28.000,00 
28.000,00 
28.000,00 
28.000,00 
   
TERRITOIRE 
8790/380-48     
Langes lavables - Subvention Intradel 
71309 
   
   
   
   
   
   
8791/465-02     
CONSEILLER EN 
73405 
18.600,00 
18.600,00 
18.600,00 
18.600,00 
18.600,00 
   
ENVIRONNEMENT 
8791/465-48     
SUBVENTION FONCTIONNEMENT         73405 
2.125,00 
2.125,00 
2.125,00 
2.125,00 
2.125,00 
   
ENERGIE 
879133/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
9.752,84 
10.292,39 
10.292,39 
   
   
   
8792/465-48     
Subside BIODIVERSITE 
73405 
1.240,00 
1.250,00 
1.250,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
8793/465-48     
Subside - Opération Clic 4 Wapp 
73405 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
87933/465-02     
Réduction charges patronales APE   
73405 
24.227,17 
28.366,30 
28.366,30 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
84.009,05 
89.233,69 
89.233,69 
59.325,00 
59.325,00 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
879/272-01     
Dividendes Luminus Wind Together 
75711 
1,27 
170,00 
170,00 
170,00 
170,00 
   
000/62 
Total Dette 
 
1,27 
170,00 
170,00 
170,00 
170,00 
   
879/00063 
Sous-Total Cimetières-Protec.environ. 
 
100.521,32 
106.903,69 
106.903,69 
78.995,00 
78.995,00 
   

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  120 
  Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
879/123-06     
Fondation rurale de Wallonie-Prestations    61311 
10.796,40 
11.000,00 
11.000,00 
   
   
   
879/123-48     
AGENDA 21 LOCAL 
61319 
812,58 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
879/124-02     
PROTECTION DE 
60712 
5.984,67 
7.000,00 
7.000,00 
6.500,00 
6.500,00 
   
L'ENVIRONNEMENT 
879/124-06     
PREST. TIERS PROTECT. ENVIRON. 
61321 
877,48 
1.300,00 
1.300,00 
1.300,00 
1.300,00 
   
879/124-48     
Sensibilisation à la propreté 
61329 
   
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
8790/124-02     
Langes lavables 
60712 
   
   
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
   
8791/124-06     
Ramassage poubelles par la Ressourcerie  61321 
27.982,76 
53.105,00 
53.105,00 
38.105,00 
38.105,00 
   
8791/124-48     
FOURNITURES/PRESTATIONS             
61329 
96,55 
4.350,00 
4.350,00 
3.850,00 
3.850,00 
   
TECHNIQUES ÉNERGIE 
8792/123-16     
Semaine de la mobilité 
61315 
   
1.500,00 
   
1.000,00 
1.000,00 
   
8792/124-48     
Semaine de l'Arbre 
61329 
   
1.250,00 
1.250,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
8793/124-48     
Plateforme énergie 
61329 
   
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
   
8794/123-48     
  "Commune - commerce équitable" 
61319 
2.041,97 
3.500,00 
1.000,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
67.422,16 
143.505,00 
148.905,00 
117.655,00 
117.655,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
878/301-02     
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
16,11 
16,11 
16,11 
16,11 
   
perçus du service ord. 
8790/331-01     
Subsides et primes directs accordés aux 
63211 
   
   
900,00 
900,00 
900,00 
   
ménages - Langes lavables 
000/72 
Total Transferts 
 
   
16,11 
916,11 
916,11 
916,11 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
878/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
6.636,76 
6.082,37 
6.385,65 
6.290,58 
6.290,58 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  121 
  Groupe fct : 879    Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
879/00065 
Total Cimetières-Protec.environ. 
 
100.521,32 
106.903,69 
106.903,69 
78.995,00 
78.995,00 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  122 
  Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
878/911-01     
REMBOURSEMENT      DES 
64103 
21.753,16 
22.307,11 
19.421,85 
19.825,71 
19.825,71 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
879/211-01     
Charge financière des emprunts à charge 
65104 
8.799,35 
9.589,02 
9.589,02 
8.101,21 
8.101,21 
   
de la commune 
879/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
30.793,34 
34.176,74 
34.176,74 
34.447,97 
34.447,97 
   
emprunts à charge de la commune 
000/7x 
Total Dette 
 
67.982,61 
72.155,24 
69.573,26 
68.665,47 
68.665,47 
   
879/00073 
Sous-Total Cimetières-Protec.environ. 
 
498.424,12 
617.524,51 
621.242,53 
669.856,71 
669.856,71 
   
879/00075 
Total Cimetières-Protec.environ. 
 
498.424,12 
617.524,51 
621.242,53 
669.856,71 
669.856,71 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  123 
  Groupe fct : 879    Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  124 
  Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
930/111-01     
TRAITEMENTS URBANISME 
62001 
113.017,38 
113.348,12 
113.348,12 
118.404,66 
118.404,66 
   
930/111-02     
TRAITEMENTS APE URBANISME 
62002 
126.379,96 
163.435,42 
158.935,42 
178.948,62 
178.948,62 
   
930/111-22     
Jetons de présence CCAT 
62022 
1.050,00 
1.875,00 
1.875,00 
1.875,00 
1.875,00 
   
930/112-01     
Pécule de vacances urbanisme 
62101 
8.046,95 
8.287,08 
8.537,08 
8.549,12 
8.549,12 
   
930/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
3.961,72 
9.742,51 
14.242,51 
10.551,64 
10.551,64 
   
URBANISME 
930/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
16.948,51 
17.168,08 
17.168,08 
17.932,97 
17.932,97 
   
personnel urbanisme 
930/113-21     
Cotisations patronales pension 
62401 
33.500,97 
33.652,93 
33.652,93 
36.860,40 
36.860,40 
   
urbanisme 
93033/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
36.466,42 
47.387,73 
47.387,73 
51.885,76 
51.885,76 
   
contractuel APE 
000/70 
Total Personnel 
 
339.371,91 
394.896,87 
395.146,87 
425.008,17 
425.008,17 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
930/122-01     
Honoraires et indemnités pour expertises  61201 
8.808,80 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
   
930/123-13     
MISES À JOUR CARTOGRAPHIE 
61313 
5.776,87 
13.276,87 
9.776,87 
4.000,00 
4.000,00 
   
930/124-02     
FOURNITURES   
60712 
798,73 
2.150,00 
2.150,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
FONCTIONNEMENT      CCAT 
930/124-48     
FRAIS TECHNIQUES CONSEILLER      61329 
261,38 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
EN LOGEMENT 
9301/124-48     
FRAIS TECHNIQUES AGENT 
61329 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
CONSTATEUR 
9302/123-48     
Promotion PCC 
61319 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
15.645,78 
61.426,87 
57.926,87 
52.000,00 
52.000,00 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  125 
  Groupe fct : 939    Logement - Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
922/163-01     
Produit des loc. immob. aux entreprises 
71320 
11.113,77 
11.200,00 
11.200,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
et aux ménages 
930/161-01     
RENSEIGNEMENTS NOTAIRES 
71301 
19.506,80 
16.000,00 
20.000,00 
21.000,00 
21.000,00 
   
930/163-01     
LOGEMENTS SOCIAUX 
71320 
14.176,56 
31.000,00 
19.500,00 
31.000,00 
31.000,00 
   
9301/163-01     
Location antenne Astrid 
71320 
2.945,93 
2.950,00 
2.964,70 
2.964,70 
2.964,70 
   
000/60 
Total Prestations 
 
47.743,06 
61.150,00 
53.664,70 
66.964,70 
66.964,70 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
930/380-03     
INFRACTIONS URBANISTIQUES 
70910 
2.750,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
930/465-01     
SUBVENTION CCAT 
73405 
4.500,00 
4.650,00 
4.650,00 
4.500,00 
4.500,00 
   
930/465-48     
Conseiller en logement-subside 
73405 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
fonctionnement 
9301/465-48     
Agent constatateur-subvention 
73405 
1.900,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
fonctionnement 
93033/465-02     
Réduction charges patronales APE   
73405 
29.215,22 
37.884,44 
37.884,44 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
40.865,22 
52.034,44 
52.034,44 
14.000,00 
14.000,00 
   
939/00063 
Sous-Total Logement - Urbanisme 
 
88.608,28 
113.184,44 
105.699,14 
80.964,70 
80.964,70 
   
939/00065 
Total Logement - Urbanisme 
 
88.608,28 
113.184,44 
105.699,14 
80.964,70 
80.964,70 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  126 
  Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
922/211-01     
Charge financière des emprunts à charge 
65104 
22.332,16 
20.783,42 
20.783,42 
19.282,87 
19.282,87 
   
de la commune 
922/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
82.962,74 
83.366,81 
83.366,81 
83.778,82 
83.778,82 
   
emprunts à charge de la commune 
929/211-01     
INTERETS EMPRUNTS 
65104 
493,29 
346,99 
346,99 
196,24 
196,24 
   
929/911-01     
AMORTISSEMENTS EMPRUNTS 
64103 
6.104,05 
6.361,33 
6.361,33 
6.629,46 
6.629,46 
   
930/211-01     
INTERETS DE EMPRUNTS 
65104 
59,70 
4.677,81 
4.677,81 
1.566,68 
1.566,68 
   
930/911-01     
AMORTISSEMENT EMPRUNTS 
64103 
7.788,58 
31.886,07 
31.886,07 
32.885,25 
32.885,25 
   
000/7x 
Total Dette 
 
119.740,52 
147.422,43 
147.422,43 
144.339,32 
144.339,32 
   
939/00073 
Sous-Total Logement - Urbanisme 
 
474.758,21 
603.746,17 
600.496,17 
621.347,49 
621.347,49 
   
939/00075 
Total Logement - Urbanisme 
 
474.758,21 
603.746,17 
600.496,17 
621.347,49 
621.347,49 
   

Service Ordinaire - Recettes 
Page  127 
  Groupe fct : 939    Logement - Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Page  128 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022   
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnement   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/70 
000/71 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000 Divers 







009 Recettes & dépenses générales 

278.180,00 
500,00 
300,89 
278.980,89 

278.980,89 
019 Dette générale 







029 Fonds 







049 Impôts et Redevances 


60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 
059 Assurances 
151.600,00 
64.000,00 


215.600,00 

215.600,00 
123 Administration générale 
3.116.171,75 
730.732,90 
21.153,25 
8.248,34 
3.876.306,24 

3.876.306,24 
129 Patrimoine privé 

78.600,00 

89.779,84 
168.379,84 

168.379,84 
139 Services généraux 
66.024,27 
60.220,00 
13.347,90 

139.592,17 

139.592,17 
149 Calamités 

10.000,00 

7.158,27 
17.158,27 

17.158,27 
159 Relations avec l'étranger 







169 Aide aux pays en voie de 


2.500,00 

2.500,00 

2.500,00 
développement 
369 Pompiers 

12.500,00 
431.453,54 
97.460,46 
541.414,00 

541.414,00 
399 Justice - Police 
42.142,07 
3.000,00 
1.114.806,83 
26.914,14 
1.186.863,04 

1.186.863,04 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
3.199.441,55 
620.101,00 
5.709,45 
877.556,05 
4.702.808,05 

4.702.808,05 
599 Commerce - Industrie 
187.974,32 
12.000,00 
284.990,71 
310.773,09 
795.738,12 

795.738,12 
699 Agriculture   

1.500,00 


1.500,00 

1.500,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
1.067.118,76 
628.785,00 
133.700,00 
371.059,76 
2.200.663,52 

2.200.663,52 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 







749 Enseignement supérieur 







759 Enseignement pour handicapés 







767 Bibliothèques publiques 
531.310,26 
82.020,00 

151,77 
613.482,03 

613.482,03 
789 Education Popul. et Arts 
1.000.845,67 
622.070,00 
523.076,06 
592.258,70 
2.738.250,43 

2.738.250,43 
799 Cultes 

1.600,00 
24.814,72 
8.601,82 
35.016,54 

35.016,54 
839 Sécurité et Assist. sociale 
837.853,80 
181.975,20 
2.659.044,93 
136.395,76 
3.815.269,69 

3.815.269,69 
849 Aide sociale et familiale 
474.704,30 
55.400,00 
157.439,40 

687.543,70 

687.543,70 
859 Emploi 

600,00 


600,00 

600,00 
872 Institutions de soins 


21.825,00 

21.825,00 

21.825,00 
874 Alimentation - Eau 







876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

749.942,29 
206.440,05 
483.639,27 
1.440.021,61 

1.440.021,61 
877 Eaux usées 

85.200,00 


85.200,00 

85.200,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 
482.620,13 
117.655,00 
916,11 
68.665,47 
669.856,71 

669.856,71 
939 Logement - Urbanisme 
425.008,17 
52.000,00 

144.339,32 
621.347,49 

621.347,49 
999 Total exercice propre 







Total 
11.582.815,05 
4.448.081,39 
5.661.717,95 
3.223.302,95 
24.915.917,34 
   
24.915.917,34 
Balances exercice propre 
 
 
 
 
Déficit 

 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Dépenses 
 
17.000,00 
Ordinaire 
 
 
 
 
 
Déficit 

 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
 
Dépenses 
 
24.932.917,34 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
600.000,00 
Total général 
 
 
 
 
 
 
25.532.917,34 
Résultat général 
 
 
 
 
Mali 

 

 
Page  129 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022   
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000 Divers 






009 Recettes & dépenses générales 
15.000,00 
1.901.574,88 
600,00 
1.917.174,88 
100.000,00 
2.017.174,88 
019 Dette générale 






029 Fonds 

3.246.185,10 

3.246.185,10 

3.246.185,10 
049 Impôts et Redevances 

14.404.350,63 

14.404.350,63 
77.000,00 
14.481.350,63 
059 Assurances 
61.000,00 
7.500,00 

68.500,00 

68.500,00 
123 Administration générale 
16.575,00 
64.756,48 
1.000,00 
82.331,48 

82.331,48 
129 Patrimoine privé 
29.214,63 

520,58 
29.735,21 

29.735,21 
139 Services généraux 
30.000,00 
44.670,72 

74.670,72 
318.400,65 
393.071,37 
149 Calamités 

5.000,00 

5.000,00 
70.000,00 
75.000,00 
159 Relations avec l'étranger 






169 Aide aux pays en voie de 






développement 
369 Pompiers 

8.968,00 

8.968,00 

8.968,00 
399 Justice - Police 
1.000,00 
72.404,75 

73.404,75 

73.404,75 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
9.377,00 
74.233,85 
5.600,00 
89.210,85 

89.210,85 
599 Commerce - Industrie 
301.618,74 
466.996,65 
143.626,32 
912.241,71 

912.241,71 
699 Agriculture   
1.864,30 


1.864,30 

1.864,30 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
128.111,00 
709.468,28 

837.579,28 

837.579,28 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 






749 Enseignement supérieur 






759 Enseignement pour handicapés 






767 Bibliothèques publiques 
12.150,00 
184.202,61 

196.352,61 

196.352,61 
789 Education Popul. et Arts 
647.779,00 
89.904,24 

737.683,24 

737.683,24 
799 Cultes 






839 Sécurité et Assist. sociale 
143.001,00 
260.223,41 
23.982,95 
427.207,36 
175.000,00 
602.207,36 
849 Aide sociale et familiale 
73.350,00 
381.594,27 

454.944,27 

454.944,27 
859 Emploi 
600,00 


600,00 

600,00 
872 Institutions de soins 

35.000,00 
10,54 
35.010,54 

35.010,54 
874 Alimentation - Eau 






876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
2.000,00 
488.639,27 
1,00 
490.640,27 

490.640,27 
877 Eaux usées 






879 Cimetières-Protec.environ. 
19.500,00 
59.325,00 
170,00 
78.995,00 

78.995,00 
939 Logement - Urbanisme 
66.964,70 
14.000,00 

80.964,70 

80.964,70 
999 Total exercice propre 






Total 
1.559.105,37 
22.518.998,14 
175.511,39 
24.253.614,90 
740.400,65 
24.994.015,55 
Balances exercice propre 
 
 
 
Excédent 
78.098,21 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
Recettes 
 
1.380.414,49 
Ordinaire 
 
 
 
 
Excédent 
1.363.414,49 
 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
Recettes 
 
26.374.430,04 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 

Total général 
 
 
 
 
 
26.374.430,04 
Résultat général 
 
 
 
Boni 
841.512,70 
 

 
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