Commune de Wanze 
Numéro INS : 61072 
 
TABLEAU DE SYNTHESE 
 
Exercice : 2022 
Service : Ordinaire 
 
 
 
 
2020 
2021 
2022 
 
   
Après la   
Adaptations   
TOTAL   
 
dernière M.B. 
voir annexe 
après adaptation 
Compte 2020 
 
 
 
 
 
 
Droits constatés nets (+) 
1 
26.047.449,49 
 
 
 
 
Engagements à déduire (-) 
2 
24.192.866,00 
Résultat budgétaire au 
3 
1.854.583,49 
 
 
 
 
01/01/2021 (1 – 2) 
Budget 2021 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 
4 
 
27.021.366,31 
29.103,91 
27.050.470,22 
 
Prévisions de dépenses (-) 
5 
25.651.411,06 
18.644,67 
25.670.055,73 
Résultat budgétaire présumé au 
6 
 
1.369.955,25 
10.459,24 
1.380.414,49 
 
01/01/2022 (4 + 5) 
Budget 2022 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 
7 
 
 
 
 
26.374.430,04 
Prévisions de dépenses (-) 
8 
25.532.917,34 
Résultat budgétaire présumé au 
9 
 
 
 
 
841.512,70 
01/01/ 2023 (7 + 8) 
 

---

---

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE 
Service Ordinaire 
 
RECETTES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
140/380-01 
Indemnités assurance 
112.858,24€ 
inondations 
000/465-05 
Prime points APE 
60.309,23€ 
 
 
 
 
 
 
1. Total des recettes en PLUS 
173.167,47€ 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
040/372-01 
IPP 
84.063,56€ 
040/998-01 
Reprise de provision 
60.000,00€ 
Contentieux 
2. Total des recettes en MOINS 
144.063,56€ 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 
29.103,91€ 
AN_EXERC_M_1 
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse 
 
DEPENSES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
140/958-01 
Provision inondations 
70.000,00€ 
121/123-48 
Frais administratifs IPP 
3.644,67€ 
3. Total des dépenses en PLUS 
73.644,67€ 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
040/301-02 
Remboursement de Non 
55.000,00€ 
Valeurs 
4. Total des dépenses en MOINS 
55.000,00€ 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2021 
18.644,67€ 
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse 
 
    La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l’exercice 2021 ci-dessus, 
 
 
Fait à Wanze, le 16 novembre 2021 
 
 
 
La Directrice financière, 
 
 
 
 
 
 
Bénédicte TIHON 
 

---

Exercices antérieurs -    Service Ordinaire - Dépenses 
Page  4 
  Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
000/76 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2012   
 
 
 
 
 
040/301-01/2012   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
500,00 
500,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2013   
 
 
 
 
 
040/301-01/2013   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
500,00 
500,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2014   
 
 
 
 
 
040/301-01/2014   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
1.000,00 
1.000,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2015   
 
 
 
 
 
040/301-01/2015   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.000,00 
2.000,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2016   
 
 
 
 
 
040/301-01/2016   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.000,00 
2.000,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2017   
 
 
 
 
 
040/301-01/2017   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.000,00 
2.000,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2018   
 
 
 
 
 
040/301-01/2018   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.000,00 
2.000,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2019   
 
 
 
 
 
040/301-01/2019   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.000,00 
2.000,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2020   
 
 
 
 
 
040/301-01/2020   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.500,00 
2.500,00 
   
perçus du service ord. 
Exercice 2021   
 
 
 
 
 
040/301-01/2021   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.500,00 
2.500,00 
   
perçus du service ord. 
000/000/76 
Total Exercices antérieurs 
 
17.000,00 
17.000,00 
   
 
 

---

Exercices antérieurs -    Service Ordinaire - Recettes 
Page  5 
  Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
000/66 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2022   
 
 
 
 
 
000/951-01     
Boni du service ordinaire 
 
1.380.414,49 
1.380.414,49 
   
000/000/66 
Total Exercices antérieurs 
 
1.380.414,49 
1.380.414,49 
   
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  6 
  Exercice propre 
  Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
000/128-10     
PRECOMPTE MOBILIER 
61602 
106,97 
180,00 
180,00 
180,00 
180,00 
   
0001/121-48     
Chèques-repas 
61109 
228.143,84 
278.000,00 
278.000,00 
278.000,00 
278.000,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
228.250,81 
278.180,00 
278.180,00 
278.180,00 
278.180,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
000/332-48     
Réparation de petits dommages aux 
67151 
   
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
   
ménages 
000/72 
Total Transferts 
 
   
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
000/214-01     
Intérêts débiteurs des comptes chez 
65728 
28,79 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
   
Belfius 
000/219-01     
RENTES PERPETUELLES 
65722 
,89 
,89 
,89 
,89 
,89 
   
0003/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la commune 
000/7x 
Total Dette 
 
29,68 
300,89 
300,89 
300,89 
300,89 
   
009/00073 
Sous-Total Recettes & dépenses 
 
228.280,49 
279.480,89 
279.480,89 
278.980,89 
278.980,89 
   
générales 
009/00075 
Total Recettes & dépenses générales 
 
228.280,49 
279.480,89 
279.480,89 
278.980,89 
278.980,89 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  7 
  Groupe fct : 009    Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
000/161-48     
RECETTES IMPRÉVUES ET REMBT      71309 
23.774,62 
20.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
FACTURES 
000/60 
Total Prestations 
 
23.774,62 
20.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
000/380-05     
Dons   
73300 
16.758,76 
11.000,00 
11.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
   
000/465-01     
CONTRIBUTION MARIBEL 
73405 
142.663,84 
146.663,84 
146.663,84 
147.314,40 
147.314,40 
   
000/465-05     
PRIMES APE   
73405 
873.497,15 
866.789,04 
876.070,92 
   
   
   
0001/380-48     
Contribution chèques-repas 
71309 
30.852,45 
37.061,09 
37.061,09 
37.061,09 
37.061,09 
   
00010/466-48     
Compensation travaillleurs frontaliers 
73406 
   
   
   
26.462,99 
26.462,99 
   
luxembourgeois 
00025/465-02     
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
   
   
   
1.682.736,40 
1.682.736,40 
   
de personnel    APE 
000/61 
Total Transferts 
 
1.063.772,20 
1.061.513,97 
1.070.795,85 
1.901.574,88 
1.901.574,88 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
000/264-01     
INTERETS CREDITEURS 
75788 
   
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
   
COMPTES-COURANTS Belfius 
000/264-02     
INTERETS CREDITEURS COMPTES 
75788 
359,30 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
DE PLACEMENT Belfius 
000/264-03     
INTERETS CREDITEURS COMPTES 
75788 
   
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
   
FINANCIERS DIVERS 
000/62 
Total Dette 
 
359,30 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
009/00063 
Sous-Total Recettes & dépenses 
 
1.087.906,12 
1.082.113,97 
1.091.395,85 
1.917.174,88 
1.917.174,88 
   
générales 
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
000/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
   
170.986,03 
100.000,00 
100.000,00 
   
charges dettes 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  8 
  Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  9 
  Groupe fct : 009    Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000119/998-01      Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
130.000,00 
450.000,00 
   
   
   
charges - Covid 19 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
130.000,00 
620.986,03 
100.000,00 
100.000,00 
   
009/00065 
Total Recettes & dépenses générales 
 
1.087.906,12 
1.212.113,97 
1.712.381,88 
2.017.174,88 
2.017.174,88 
   

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  10 
  Groupe fct : 029 Fonds 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
029/310-01     
Subsides en loyers et en intérêts aux 
63110 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
entreprises 
000/72 
Total Transferts 
 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
029/00073 
Sous-Total Fonds 
 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
029/00075 
Total Fonds 
 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  11 
  Groupe fct : 029    Fonds 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
021/466-01     
FONDS DES 
73406 
2.934.172,43 
2.996.123,51 
2.994.899,59 
3.118.754,68 
3.118.754,68 
   
COMMUNES-DOTATION 
PRINCIPALE 
025/466-09     
NON PERCEPTION PRECOMPTE 
73406 
5.018,00 
4.914,00 
4.914,00 
4.914,00 
4.914,00 
   
IMMO-BILIER 
02510/466-09     
COMPENSATION FORFAITISATION      73406 
117.031,44 
117.031,44 
122.516,42 
122.516,42 
122.516,42 
   
DES RÉDUCTIONS DU P.R.I. 
000/61 
Total Transferts 
 
3.056.221,87 
3.118.068,95 
3.122.330,01 
3.246.185,10 
3.246.185,10 
   
029/00063 
Sous-Total Fonds 
 
3.056.221,87 
3.118.068,95 
3.122.330,01 
3.246.185,10 
3.246.185,10 
   
029/00065 
Total Fonds 
 
3.056.221,87 
3.118.068,95 
3.122.330,01 
3.246.185,10 
3.246.185,10 
   

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  12 
  Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
040/301-01     
NON-VALEUR DE DROITS NON 
67111 
   
5.000,00 
   
   
   
   
PERCUS DU SERV.ORDINAIRE 
040/301-02     
REMBOURSEMENT DE 
67111 
2.637,59 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
   
NON-VALEURS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
000/72 
Total Transferts 
 
2.637,59 
65.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
   
049/00073 
Sous-Total Impôts et Redevances 
 
2.637,59 
65.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
   
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
040/958-01     
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour 
66621 
   
   
5.000,00 
   
   
   
risques et charges 
000/78 
Total Prélèvements 
 
   
   
5.000,00 
   
   
   
049/00075 
Total Impôts et Redevances 
 
2.637,59 
65.000,00 
65.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Recettes 
Page  13 
  Groupe fct : 049    Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
040/361-02     
DEMANDE D'AUTORISATION 
70110 
3.202,99 
3.000,00 
3.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
D'ACTIVITÉS- PERMIS 
D'ENVIRONNEMENT 
040/361-03     
Redevance sur la délivrance de permis 
70110 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
d'urbanisation 
040/361-04     
TAXE SUR DELIVRANCE 
70110 
36.292,13 
45.000,00 
45.000,00 
45.000,00 
45.000,00 
   
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET 
CARTES            D'IDENTITE 
040/363-03     
ENLEVEMENT DES IMMONDICES         70130 
673.361,00 
839.929,50 
839.929,50 
862.857,44 
862.857,44 
   
SERVICE 
MINIMUM+COMPLÉMENTAIRE 
040/363-05     
REDEVANCE OBJETS 
70130 
352,00 
300,00 
300,00 
500,00 
500,00 
   
ENCOMBRANTS 
040/363-07     
DEPOTS SAUVAGES 
70130 
416,40 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
D'IMMONDICES    (REDEVANCE) 
040/363-09     
TAXE SUR L'ENTRETIEN EGOUTS 
70130 
91.725,00 
93.450,00 
93.450,00 
95.788,04 
95.788,04 
   
040/363-10     
Taxe sur les inhumations,dispersions des  70130 
12.300,00 
10.500,00 
10.500,00 
12.500,00 
12.500,00 
   
cendres et columb.   
040/363-11     
EXHUMATIONS (REDEVANCE) 
70130 
   
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
040/363-13     
CAVEAU D'ATTENTE 
70130 
   
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
   
040/363-15     
REDEVANCE OUVERTURE 
70130 
   
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
   
CAVEAUX 
040/363-16     
VENTE DE SACS POUBELLES 
70130 
2.177,50 
1.636,50 
1.636,50 
2.075,00 
2.075,00 
   
040/363-48     
PRODUITS DERATISATION 
70130 
   
   
   
   
   
   
040/364-03     
TAXE SUR LA FORCE MOTRICE 
70140 
357.616,45 
350.000,00 
357.983,03 
357.983,03 
357.983,03 
   
040/364-04     
TAXE SUR CITERNES ET 
70140 
160.100,91 
175.736,14 
163.319,72 
179.034,33 
179.034,33 
   
RESERVOIRS 
040/364-09     
TAXE SUR MINES,MINIERES, 
70140 
48.622,40 
297.031,64 
82.000,12 
298.675,15 
298.675,15 
   
CARRIERES 
040/364-16     
Taxe sur les agences de paris sur les 
70140 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
courses de chevaux 
040/364-23     
TAXE SUR LES PANNEAUX 
70140 
18.255,66 
15.000,00 
15.000,00 
15.038,29 
15.038,29 
   
PUBLICITAIRES 

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Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Recettes 
Page  15 
  Groupe fct : 049    Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
040/364-26     
Taxe de séjour 
70140 
1.560,39 
5.900,00 
1,00 
5.982,91 
5.982,91 
   
040/364-27     
TAXE SUR TERRAINS CAMPING 
70140 
   
6.033,61 
1,00 
6.049,01 
6.049,01 
   
040/364-29     
Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules 
70140 
   
   
   
   
   
   
usagés, abandonnés 
040/364-30     
Taxe sur les établissements soumis au 
70140 
13.390,00 
16.000,00 
16.000,00 
14.750,87 
14.750,87 
   
permis d'environnement 
040/364-32     
TAXE SUR AGENCES BANCAIRES 
70140 
10.902,00 
11.000,00 
11.000,00 
10.601,51 
10.601,51 
   
040/366-01     
TAXE/REDEV. DE DROITS 
70160 
4.683,00 
6.500,00 
1,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
D'EMPLACEMENT SUR LES 
MARCHES 
040/366-03     
FORAINS ET LOGES FORAINES ET 
70160 
   
3.800,00 
1,00 
3.800,00 
3.800,00 
   
MOBILES 
040/366-48     
Taxes diverses sur l'occupation du 
70160 
4.944,77 
4.200,00 
1,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
domaine public 
040/367-13     
SECONDES RESIDENCES 
70170 
29.340,00 
35.800,00 
35.800,00 
35.891,38 
35.891,38 
   
040/367-15     
TAXES SUR LES IMMEUBLES 
70170 
   
23.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
INOCCUPES 
040/367-48     
Taxe sur les mâts d'éoliennes 
70170 
77.305,00 
78.391,29 
78.391,29 
78.591,40 
78.591,40 
   
040/368-05     
Taxes en matière d'armes 
70190 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
040/371-01     
PRECOMPTE IMMOBILIER                   
70710 
3.289.890,97 
3.318.996,93 
3.325.285,56 
3.399.036,56 
3.399.036,56 
   
TAUX 2600 
040/372-01     
IMPOT DES PERSONNES 
70720 
4.587.773,12 
4.562.713,03 
4.554.780,84 
4.652.424,85 
4.652.424,85 
   
PHYSIQUES (TAUX:7,9%) 
040/373-01     
VEHICULES AUTOMOBILES 
70730 
195.377,37 
200.043,58 
200.043,58 
200.043,58 
200.043,58 
   
040/376-01     
TAXE ADDITIONNELLE AUX 
70790 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
TAXES PROVINCIALES DIVERSES 
04001/364-24     
Taxe sur la diffusion publicitaire 
70140 
81.220,51 
90.000,00 
55.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
   
04001/364-29     
Taxe sur dépôts de mitraille 
70140 
1.050,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
04001/364-48     
TAXE INDUSTRIELLE 
70140 
261.555,87 
250.000,00 
250.000,00 
250.000,00 
250.000,00 
   
COMPENSATOIRE 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  16 
  Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Recettes 
Page  17 
  Groupe fct : 049    Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
04001/367-09     
Taxes sur les parcelles non bâties 
70170 
15.671,68 
15.000,00 
15.000,00 
14.731,72 
14.731,72 
   
04002/364-29     
Taxe sur les véhicules usagés, 
70140 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
abandonnés 
04002/364-48     
TAXE SUR LES COMMERCES DE 
70140 
   
   
   
   
   
   
FRITES 
04002/367-10     
Taxes sur les antennes extérieures et 
70170 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
pylônes GSM 
0401/361-04     
REDEVANCE DELIVRANCE DE 
70110 
29.372,30 
50.000,00 
50.000,00 
58.000,00 
58.000,00 
   
DOC      UMENTS URBANISME 
04020/465-48     
Plan Marshall - Complément régional 
73405 
3.325.152,89 
3.776.766,65 
3.325.152,89 
3.683.450,87 
3.683.450,87 
   
04030/465-48     
Compensation natura 2000 
73405 
290,69 
290,69 
290,69 
290,69 
290,69 
   
04040/465-48     
Compensation de la Wallonie - taxe 
73405 
264.681,83 
   
215.031,52 
   
   
   
carrières   
04050/465-48     
Compensation fiscale Covid-19 
73405 
30.591,49 
   
16.200,00 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
13.629.176,32 
14.293.273,56 
13.777.354,24 
14.404.350,63 
14.404.350,63 
   
049/00063 
Sous-Total Impôts et Redevances 
 
13.629.176,32 
14.293.273,56 
13.777.354,24 
14.404.350,63 
14.404.350,63 
   
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
040/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
73.800,00 
73.800,00 
77.000,00 
77.000,00 
   
charges 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
73.800,00 
73.800,00 
77.000,00 
77.000,00 
   
049/00065 
Total Impôts et Redevances 
 
13.629.176,32 
14.367.073,56 
13.851.154,24 
14.481.350,63 
14.481.350,63 
   

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  18 
  Groupe fct : 059 Assurances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
050/117-01     
PRIMES D'ASSURANCE-LOI 
62701 
49.678,95 
65.000,00 
55.000,00 
55.000,00 
55.000,00 
   
050/117-02     
COTISATIONS AU SERVICE 
62702 
24.887,43 
25.700,00 
33.100,00 
33.100,00 
33.100,00 
   
MEDICAL DU TRAVAIL 
050/118-01     
COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL  62801 
58.660,21 
59.000,00 
63.500,00 
63.500,00 
63.500,00 
   
SOINS DE SANTE 
000/70 
Total Personnel 
 
133.226,59 
149.700,00 
151.600,00 
151.600,00 
151.600,00 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
050/124-08     
ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, 
61509 
19.031,46 
25.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
   
MOBILIER, ...) 
050/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
16.302,65 
19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
   
050/127-08     
ASSURANCES VEHICULES ET 
61501 
21.985,98 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
   
CHARROI 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
57.320,09 
69.000,00 
64.000,00 
64.000,00 
64.000,00 
   
059/00073 
Sous-Total Assurances 
 
190.546,68 
218.700,00 
215.600,00 
215.600,00 
215.600,00 
   
059/00075 
Total Assurances 
 
190.546,68 
218.700,00 
215.600,00 
215.600,00 
215.600,00 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  19 
  Groupe fct : 059    Assurances 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
050/161-14     
REMBT. ASSURANCE SOINS SANTE  71309 
46.359,07 
44.000,00 
51.000,00 
51.000,00 
51.000,00 
   
050/161-48     
PRODUIT ET RECUPERATION 
71309 
31.532,89 
4.000,00 
4.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
DIVERS DE LA FONCTION 
000/60 
Total Prestations 
 
77.891,96 
48.000,00 
55.000,00 
61.000,00 
61.000,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
050/380-01     
INDEMNITES POUR PETITS 
77100 
5.029,53 
7.500,00 
16.995,35 
7.500,00 
7.500,00 
   
DOMMAGES SUBIS 
000/61 
Total Transferts 
 
5.029,53 
7.500,00 
16.995,35 
7.500,00 
7.500,00 
   
059/00063 
Sous-Total Assurances 
 
82.921,49 
55.500,00 
71.995,35 
68.500,00 
68.500,00 
   
059/00065 
Total Assurances 
 
82.921,49 
55.500,00 
71.995,35 
68.500,00 
68.500,00 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  20 
  Groupe fct : 069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
060/955-01     
PRELEVEMENT POUR LE FONDS 
68505 
1.650.000,00 
750.000,00 
795.760,64 
600.000,00 
600.000,00 
   
DE    RESERVE EXTRAORDINAIRE 
0601/954-01     
Prélèvement pour le fonds de réserves 
68504 
   
   
   
   
   
   
ordinaires - Sécurité aux abords des 
écoles 
0602/954-01     
Prélèvement pour le fonds de réserves 
68504 
   
   
   
   
   
   
ordinaires -    Enjeux climatiques 
000/78 
Total Prélèvements 
 
1.650.000,00 
750.000,00 
795.760,64 
600.000,00 
600.000,00 
   
069/00075 
Total Prélèvements 
 
1.650.000,00 
750.000,00 
795.760,64 
600.000,00 
600.000,00 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  21 
  Groupe fct : 069    Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
060/994-01     
Prélèvements sur le fonds de réserves 
78504 
600.000,00 
   
   
   
   
   
ordinaires 
000/68 
Total Prélèvements 
 
600.000,00 
   
   
   
   
   
069/00065 
Total Prélèvements 
 
600.000,00 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  22 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
101/111-21     
TRAITEMENTS DES 
62021 
258.666,74 
266.459,38 
265.459,38 
271.755,61 
271.755,61 
   
MANDATAIRES 
101/111-22     
JETONS DE PRESENCE DES 
62022 
22.100,00 
27.500,00 
27.500,00 
27.500,00 
27.500,00 
   
CONSEILLERS 
101/112-21     
Pécule de vacances mandataires 
62121 
10.102,62 
13.839,45 
11.105,29 
14.116,05 
14.116,05 
   
101/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les 
62201 
8.203,44 
8.326,26 
8.326,26 
8.492,64 
8.492,64 
   
mandataires 
101/113-48     
Primes caisses de pension 
62429 
153.000,00 
153.000,00 
156.060,00 
156.060,00 
156.060,00 
   
1041/111-01     
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
62001 
836.380,39 
877.500,42 
867.500,42 
867.249,66 
867.249,66 
   
1041/111-02     
SALAIRES APE 
62002 
691.231,35 
814.305,79 
828.305,79 
884.658,93 
884.658,93 
   
1041/112-01     
PECULE VACANCES 
62101 
61.299,44 
63.738,76 
60.738,76 
63.084,47 
63.084,47 
   
ADMINISTRATIF 
1041/112-02     
PECULES VACANCES APE 
62102 
51.113,30 
53.873,15 
49.873,15 
61.185,90 
61.185,90 
   
1041/113-01     
COT PAT ONSS ADMINISTRATIF 
62201 
123.791,61 
131.220,97 
125.220,97 
131.685,68 
131.685,68 
   
1041/113-21     
COTISATION PENSION ADMINIST 
62401 
240.269,34 
249.823,40 
237.823,40 
265.379,97 
265.379,97 
   
104133/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
200.407,69 
235.912,98 
240.112,98 
279.280,36 
279.280,36 
   
contractuel subsidié 
1042/111-01     
Traitements du personnel communal 
62001 
9.473,04 
9.038,46 
9.038,46 
9.284,21 
9.284,21 
   
1042/111-02     
SALAIRES ET TRAITEMENTS APE 
62002 
47.768,70 
49.725,09 
49.725,09 
52.467,31 
52.467,31 
   
1042/112-01     
PÉCULE VACANCES NETTOYAGE 
62101 
695,25 
157,61 
157,61 
670,32 
670,32 
   
1042/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
3.887,93 
3.162,62 
3.504,98 
3.801,26 
3.801,26 
   
1042/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
2.656,22 
2.620,55 
2.620,55 
2.692,01 
2.692,01 
   
personnel communal 
104233/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
15.336,21 
15.998,74 
15.998,74 
16.807,37 
16.807,37 
   
APE 

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  23 
  Groupe fct : 123    Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
104/106-01     
Notes de crédit affaires électorales 
77100 
13.550,66 
   
   
   
   
   
104/161-01     
PRODUIT DES PRESTATIONS 
71301 
513,76 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
RELATIVES A LA FONCTION 
104/161-02     
Centre Administratif - remboursement 
71302 
871,80 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
électricité 
104/161-06     
RECUPERATION DES FRAIS DE 
71309 
5.816,71 
12.000,00 
12.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
   
POURSUITES ET DE PROCEDURE 
104/161-14     
REMBOURSEMENT DIVERS (frais 
71309 
523,60 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
d'envoi, tél, internet,,,) 
104/161-48     
PRODUITS DIVERS DE LA 
71309 
3.253,03 
2.500,00 
2.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
FONCTION 
105/161-48     
PARTICIPATION FETE PERSONNEL 
71309 
2.080,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
10501/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
   
75,00 
75,00 
75,00 
75,00 
   
la fonction 
000/60 
Total Prestations 
 
26.609,56 
20.575,00 
20.575,00 
16.575,00 
16.575,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
100/380-03     
AMENDES ADMINISTRATIVES 
70910 
5.212,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
101/380-02     
COTISATION PENSION DES 
72401 
19.055,79 
20.608,92 
20.608,92 
21.440,37 
21.440,37 
   
BOURGMESTRES ET ECHEVINS 
104/465-01     
Subside pour formation du personnel 
73405 
10.860,13 
   
   
   
   
   
10410/465-02     
Pacte pour une fonction publique solide 
73405 
37.316,11 
43.301,62 
37.316,11 
37.316,11 
37.316,11 
   
et solidaire 
104133/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
154.071,19 
182.038,22 
192.038,22 
   
   
   
104233/465-02      Réduction charges patronales APE 
73405 
12.320,21 
12.790,36 
12.790,36 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
238.835,43 
264.739,12 
268.753,61 
64.756,48 
64.756,48 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  24 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70 
Total Personnel 
 
2.736.383,27 
2.976.203,63 
2.959.071,83 
3.116.171,75 
3.116.171,75 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
101/124-08     
Assurances mandataires 
61509 
855,46 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
104/121-01     
FRAIS DE DEPLACEMENTS DU 
61101 
2.531,92 
4.000,00 
6.500,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
PERSONNEL COMMUNAL 
104/122-01     
HONORAIRES POUR AVOCATS 
61201 
48.000,00 
38.000,00 
33.000,00 
33.000,00 
33.000,00 
   
104/122-02     
Honoraires pour études et travaux du 
61202 
367,10 
1.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
service ordinaire 
104/122-03     
HONOR.CONSTATATIONS DÉCES 
61203 
4.100,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
104/123-02     
ACHAT DE FOURNITURES 
60711 
28.661,31 
31.200,00 
31.200,00 
33.700,00 
33.700,00 
   
ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.) 
104/123-04     
CARTE D'IDENTITE 
60740 
14.955,40 
25.900,00 
25.900,00 
25.900,00 
25.900,00 
   
104/123-06     
PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA 
61311 
   
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
   
FONCTION PAR DES TIERS                 
REGISTRE NATIONAL 
104/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
18.514,19 
18.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
   
104/123-12     
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT.  61313 
9.273,23 
12.000,00 
12.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
DU MATERIEL DE BUREAU 
104/123-13     
FRAIS DE LA GESTION DU PARC 
61313 
97.541,68 
135.790,00 
135.790,00 
133.790,00 
133.790,00 
   
INFORMATIQUE 
104/123-14     
FRAIS DE PRESTATIONS DU 
61314 
99,40 
1.000,00 
1.000,00 
400,00 
400,00 
   
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
104/123-15     
FRAIS DE PROCEDURE ET DE 
61319 
4.500,00 
4.500,00 
7.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
POURSUITES 
104/123-17     
FRAIS DE FORMATION DU 
61319 
16.974,23 
40.000,00 
30.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
   
PERSONNEL COMMUNAL 
104/123-18     
FRAIS D'ORGANISATION 
61319 
103,58 
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
   
D'EXAMENS 
104/123-19     
FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, 
61316 
10.034,66 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
DOCUMENTATION ET 
ABONNEMENTS 
104/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
   
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
   
DIVERS                                                   
ELECTIONS   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  25 
  Groupe fct : 123    Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
121/265-01     
INTERETS DE RETARD TAXES 
75781 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
COMMUNALES 
000/62 
Total Dette 
 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
123/00063 
Sous-Total Administration générale 
 
265.444,99 
286.314,12 
290.328,61 
82.331,48 
82.331,48 
   
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
101/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
90.000,00 
89.000,00 
   
   
   
charges pensions mandataires 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
90.000,00 
89.000,00 
   
   
   
123/00065 
Total Administration générale 
 
265.444,99 
376.314,12 
379.328,61 
82.331,48 
82.331,48 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  26 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
104/124-05     
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
999,22 
2.000,00 
2.000,00 
1.800,00 
1.800,00 
   
trav. pour le pers. 
104/124-06     
Information et démocratie participative 
61321 
23.875,70 
30.000,00 
31.500,00 
33.000,00 
33.000,00 
   
104/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS 
60713 
6.401,05 
6.000,00 
10.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
POUR CONSOMM. DIRECTE 
104/125-03     
COMBUSTIBLE POUR LE 
60714 
14.843,18 
17.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
   
CHAUFFAGE DES BATIMENTS 
104/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES 
61331 
12.851,30 
16.000,00 
16.000,00 
14.000,00 
14.000,00 
   
BATIMENTS 
104/125-12     
FOURNITURE ELECTRICITE 
61332 
25.308,78 
27.000,00 
25.000,00 
27.000,00 
27.000,00 
   
104/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
1.174,12 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
104/127-02     
FONCTIONNEMENT DES 
60715 
   
500,00 
500,00 
250,00 
250,00 
   
VÉHICULES 
104/127-06     
PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE  61341 
   
500,00 
500,00 
250,00 
250,00 
   
104/127-12     
Location véhicules 
61343 
11.736,81 
11.900,00 
11.900,00 
12.500,00 
12.500,00 
   
104/128-01     
FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA 
65801 
560,64 
2.500,00 
2.500,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
GESTION FINANCIERE 
10401/123-06     
TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES 
61311 
5.346,62 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
1041/122-48     
Indemnités pour bénévoles 
61209 
277,68 
1.500,00 
1.500,00 
500,00 
500,00 
   
1041/123-02     
FOURNITURE DE TIMBRES POSTE 
60711 
73.681,19 
85.000,00 
85.000,00 
75.000,00 
75.000,00 
   
1041/123-06     
Prestations administrat. de tiers 
61311 
6.648,08 
5.000,00 
9.690,00 
9.500,00 
9.500,00 
   
spécifiques à la fonction. 
1041/123-11     
FRAIS INTERNET 
61312 
18.500,00 
18.500,00 
30.500,00 
30.500,00 
30.500,00 
   
1041/123-13     
FRAIS DE LA GESTION ET DU 
61313 
   
200,00 
200,00 
   
   
   
FONCTIONNEMENT DE 
L'INFORMATIQUE    CARTES 
1041/124-06     
ID
P EN
R
TITE
ESTA  
TIONS RELATIVES AU           
61321 
417,45 
3.000,00 
3.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
CENTRAL TÉLÉPHONIQUE 
1041/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
45.903,71 
45.000,00 
45.000,00 
48.000,00 
48.000,00 
   
(nettoyage) 

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  27 
  Groupe fct : 123    Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  28 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
10410/123-48     
Bien-être au travail - Politique de 
61319 
1.154,40 
2.000,00 
1.100,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
prévention 
1042/123-13     
GESTION DES IMPRIMANTES 
61313 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
1042/124-06     
Réunions citoyennes 
61321 
5.736,92 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
   
1042/125-06     
Prestations de tiers pour entretien des 
61331 
6.027,83 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
abords du CA 
105/123-16     
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE 
61315 
3.090,91 
12.000,00 
12.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
   
REPRESENTATIONS 
10501/123-16     
JUMELAGE 
61315 
   
15.000,00 
15.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
10502/123-16     
FETE DU PERSONNEL 
61315 
3.000,00 
22.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
   
10503/123-16     
RECEPTIONS NOUVEAUX 
61315 
2.047,35 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
   
HABITANTS 
121/123-15     
FRAIS DE POURSUITES DES TAXES  61319 
4.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
ET DES REDEVANCES 
121/123-48     
FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS 
61319 
45.612,79 
46.175,26 
42.083,51 
45.542,90 
45.542,90 
   
POUR PERCEPTION ADDITION. 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
575.707,89 
744.265,26 
752.963,51 
730.732,90 
730.732,90 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
100/435-01     
CONVENTION AMENDES 
63617 
2.223,45 
4.000,00 
4.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
ADMINISTRATIVES 
104/332-01     
COTISATION A L'UNION DES 
63212 
12.548,25 
12.743,30 
12.743,30 
13.153,25 
13.153,25 
   
VILLES ET COMMUNES 
10501/332-01     
SUBSIDE AU COMITE DE 
63212 
   
5.000,00 
2.300,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
JUMELAGE 
000/72 
Total Transferts 
 
14.771,70 
21.743,30 
19.043,30 
21.153,25 
21.153,25 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
104/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
1.404,89 
1.178,02 
1.178,02 
941,91 
941,91 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
104/911-01     
REMBOURSEMENTS DES 
64103 
6.575,45 
6.931,29 
6.931,29 
7.306,43 
7.306,43 
   
EMPRUNTS A CHARGE DE LA 
COMMUNE 

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  29 
  Groupe fct : 123    Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  30 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/7x 
Total Dette 
 
7.980,34 
8.109,31 
8.109,31 
8.248,34 
8.248,34 
   
123/00073 
Sous-Total Administration générale 
 
3.334.843,20 
3.750.321,50 
3.739.187,95 
3.876.306,24 
3.876.306,24 
   
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
101/958-01     
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour 
66621 
19.055,79 
20.608,92 
20.608,92 
   
   
   
pension mandataires 
000/78 
Total Prélèvements 
 
19.055,79 
20.608,92 
20.608,92 
   
   
   
123/00075 
Total Administration générale 
 
3.353.898,99 
3.770.930,42 
3.759.796,87 
3.876.306,24 
3.876.306,24 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  31 
  Groupe fct : 123    Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  32 
  Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
124/122-01     
HONORAIRES EXPERTISES ET 
61201 
2.849,52 
5.000,00 
6.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
MESURAGES 
124/122-02     
Frais d'actes 
61202 
1.700,93 
6.000,00 
6.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
124/123-20     
FRAIS DE VENTE ET DE LOCATION  61319 
1.102,93 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
DU PATRIMOINE 
124/124-06     
Comminication décret voirie   
61321 
4.150,84 
2.800,00 
5.300,00 
2.800,00 
2.800,00 
   
124/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS 
60713 
2.630,55 
10.000,00 
7.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
   
(UTILISATION DIRECTE) 
124/125-03     
CHAUFFAGE BATIMENT   
60714 
8.665,39 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
124/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES 
61331 
6.407,11 
6.000,00 
13.500,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
BATIMENTS 
124/125-10     
IMPOTS ET TAXES SUR BIENS 
61601 
7.312,59 
11.000,00 
11.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
   
IMMOBILIERS 
124/125-12     
FOURNITURE ELECTRICITE 
61332 
10.737,38 
15.000,00 
21.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
124/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
2.339,10 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
1241/122-01     
Honoraires et indemnités pour 
61201 
2.861,00 
6.000,00 
6.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
coordination sécurité santé 
1241/123-20     
Bail emphythéotique 
61319 
   
5.800,00 
   
5.800,00 
5.800,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
50.757,34 
84.600,00 
93.300,00 
78.600,00 
78.600,00 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
124/211-01     
INTERETS DES EMPRUNTS A 
65104 
12.987,37 
18.831,49 
13.505,91 
23.254,95 
23.254,95 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
124/911-01     
REMBOURSEMENT DES 
64103 
54.177,64 
56.315,14 
56.315,14 
66.524,89 
66.524,89 
   
EMPRUNTS A CHARGE DE LA 
COMMUNE 
000/7x 
Total Dette 
 
67.165,01 
75.146,63 
69.821,05 
89.779,84 
89.779,84 
   
129/00073 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
117.922,35 
159.746,63 
163.121,05 
168.379,84 
168.379,84 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  33 
  Groupe fct : 129    Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
124/161-01     
RECETTES DE LA FONCTION 
71301 
8.371,01 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
124/161-48     
REMBOURSEMENT FRAIS DE 
71309 
90,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
   
VENTE BIENS IMMOBILIERS 
124/163-01     
LOCATION D'IMMEUBLES AU 
71320 
13.557,61 
10.373,64 
10.373,64 
7.999,32 
7.999,32 
   
PRIVE 
124/164-01     
LOCATION D'IMMEUBLES AUX 
71320 
7.787,52 
9.638,28 
9.638,28 
8.738,75 
8.738,75 
   
POUVOIRS PUBLICS   
1241/163-01     
LOCATION AGENCE LOCALE 
71320 
7.591,50 
9.109,80 
9.109,80 
9.301,56 
9.301,56 
   
EMPLOI 
000/60 
Total Prestations 
 
37.397,64 
32.296,72 
32.296,72 
29.214,63 
29.214,63 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
1242/274-01     
DIVIDENDES OUVRIERS CHEZ LUI 
75711 
520,58 
1,00 
520,58 
520,58 
520,58 
   
000/62 
Total Dette 
 
520,58 
1,00 
520,58 
520,58 
520,58 
   
129/00063 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
37.918,22 
32.297,72 
32.817,30 
29.735,21 
29.735,21 
   
129/00065 
Total Patrimoine privé 
 
37.918,22 
32.297,72 
32.817,30 
29.735,21 
29.735,21 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  34 
  Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
129/00075 
Total Patrimoine privé 
 
117.922,35 
159.746,63 
163.121,05 
168.379,84 
168.379,84 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  35 
  Groupe fct : 129    Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  36 
  Groupe fct : 139 Services généraux 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
131/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
19.132,35 
40.021,49 
40.021,49 
   
subsidié détaché 
131/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
1.397,33 
2.909,03 
2.909,03 
   
contractuel subsidié détaché 
131/118-01     
COTISATION AU SERVICE SOCIAL 
62801 
8.925,03 
11.489,66 
11.489,66 
11.489,66 
11.489,66 
   
COLLECTIF 
13133/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
5.546,47 
11.604,09 
11.604,09 
   
contractuel subsidié détaché 
000/70 
Total Personnel 
 
8.925,03 
11.489,66 
37.565,81 
66.024,27 
66.024,27 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
131/123-06     
Prestations administrat. de tiers 
61311 
   
7.300,00 
7.300,00 
16.300,00 
16.300,00 
   
spécifiques à la fonction. 
131/124-02     
SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL 
60712 
2.943,24 
9.000,00 
9.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
131/124-21     
  Décorations honorifiques 
61327 
525,00 
840,00 
840,00 
420,00 
420,00 
   
135/124-01     
FOURNITURES TECHNIQUES 
60112 
40.388,44 
30.000,00 
30.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
   
GEREES EN INVENTAIRE 
13610/127-10     
Impôts et taxes sur les véhicules 
61604 
650,00 
2.000,00 
3.000,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
44.506,68 
49.140,00 
50.140,00 
60.220,00 
60.220,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
131/332-01     
Subside amicale du personnel communal    63212 
   
3.200,00 
3.200,00 
3.200,00 
3.200,00 
   
131/415-02     
PRIMES SYNDICALES 
62802 
10.008,25 
10.008,25 
10.147,90 
10.147,90 
10.147,90 
   
000/72 
Total Transferts 
 
10.008,25 
13.208,25 
13.347,90 
13.347,90 
13.347,90 
   
139/00073 
Sous-Total Services généraux 
 
63.439,96 
73.837,91 
101.053,71 
139.592,17 
139.592,17 
   
139/00075 
Total Services généraux 
 
63.439,96 
73.837,91 
101.053,71 
139.592,17 
139.592,17 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  37 
  Groupe fct : 139    Services généraux 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
131/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
   
   
5.963,72 
30.000,00 
30.000,00 
   
la fonction préc prof 
000/60 
Total Prestations 
 
   
   
5.963,72 
30.000,00 
30.000,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
131/380-01     
Remboursement personnel détaché 
77100 
   
   
20.529,68 
44.670,72 
44.670,72 
   
13133/465-02     
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
   
   
4.434,87 
   
   
   
de personnel 
000/61 
Total Transferts 
 
   
   
24.964,55 
44.670,72 
44.670,72 
   
139/00063 
Sous-Total Services généraux 
 
   
   
30.928,27 
74.670,72 
74.670,72 
   
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
131/998-01     
UTILISATION DES PROVISIONS 
66622 
   
176.928,09 
176.928,09 
318.400,65 
318.400,65 
   
POUR RISQUES ET 
CHARGES-PERSONNEL 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
176.928,09 
176.928,09 
318.400,65 
318.400,65 
   
139/00065 
Total Services généraux 
 
   
176.928,09 
207.856,36 
393.071,37 
393.071,37 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  38 
  Groupe fct : 149 Calamités 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
140/124-02     
Inondations - Fournitures techniques 
60712 
   
   
21.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
pour consommation directe 
140/124-06     
Inondations - Prestations techniques de 
61321 
   
   
62.000,00 
   
   
   
tiers spécifiques à la fonction 
140/140-02     
Inondations - Fournit. pour voirie et 
60717 
   
   
7.000,00 
   
   
   
cours d'eau pour consom. directe 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
   
   
90.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
140/331-01     
Subsides    directs accordés aux ménages 
63211 
   
   
10.000,00 
   
   
   
inondation 
000/72 
Total Transferts 
 
   
   
10.000,00 
   
   
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
146/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
1.791,28 
1.557,10 
1.557,10 
1.312,72 
1.312,72 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
146/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
5.302,08 
5.567,19 
5.567,19 
5.845,55 
5.845,55 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
000/7x 
Total Dette 
 
7.093,36 
7.124,29 
7.124,29 
7.158,27 
7.158,27 
   
149/00073 
Sous-Total Calamités 
 
7.093,36 
7.124,29 
107.124,29 
17.158,27 
17.158,27 
   
149/00075 
Total Calamités 
 
7.093,36 
7.124,29 
107.124,29 
17.158,27 
17.158,27 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  39 
  Groupe fct : 149    Calamités 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
140/380-01     
Indemnités assurance inondations 
77100 
   
   
30.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
000/61 
Total Transferts 
 
   
   
30.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
140/870-01     
Remboursement périodique des prêts par  74525 
   
   
10.000,00 
   
   
   
les ménages - Inondations 2021 Avances 
de trésorerie 
000/62 
Total Dette 
 
   
   
10.000,00 
   
   
   
149/00063 
Sous-Total Calamités 
 
   
   
40.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
140/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
   
   
70.000,00 
70.000,00 
   
charges inondations 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
   
   
70.000,00 
70.000,00 
   
149/00065 
Total Calamités 
 
   
   
40.000,00 
75.000,00 
75.000,00 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  40 
  Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
160/332-02     
SUBSIDE AIDE D'URGENCE 
63212 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
000/72 
Total Transferts 
 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
169/00073 
Sous-Total Aide aux pays en voie de 
 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
développement 
169/00075 
Total Aide aux pays en voie de 
 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
développement 

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  41 
  Groupe fct : 169    Aide aux pays en voie de développement 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  42 
  Groupe fct : 369 Pompiers 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
351/124-06     
ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE 
61321 
6.716,37 
10.000,00 
11.500,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
360/123-48     
Frais de gestion du service et prévention 
61319 
1.353,00 
3.000,00 
3.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
PLANU 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
8.069,37 
13.000,00 
14.500,00 
12.500,00 
12.500,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
3511/435-01     
Dotation au Centre de Secours 
63617 
582.953,05 
484.049,42 
484.049,42 
484.049,42 
431.453,54 
   
000/72 
Total Transferts 
 
582.953,05 
484.049,42 
484.049,42 
484.049,42 
431.453,54 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
35150/911-05     
Remb. périod. empr. d'assainissement et 
64103 
97.460,46 
97.460,46 
97.460,46 
97.460,46 
97.460,46 
   
de consolidation 
000/7x 
Total Dette 
 
97.460,46 
97.460,46 
97.460,46 
97.460,46 
97.460,46 
   
369/00073 
Sous-Total Pompiers 
 
688.482,88 
594.509,88 
596.009,88 
594.009,88 
541.414,00 
   
369/00075 
Total Pompiers 
 
688.482,88 
594.509,88 
596.009,88 
594.009,88 
541.414,00 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  43 
  Groupe fct : 369    Pompiers 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
35155/465-48     
Subside Province de Liège pour le 
73405 
   
23.793,30 
   
   
   
   
HEMECO 
360/463-01     
Subside agent de prévention 
73403 
8.705,00 
8.988,00 
8.988,00 
8.968,00 
8.968,00 
   
(enseignement) 
000/61 
Total Transferts 
 
8.705,00 
32.781,30 
8.988,00 
8.968,00 
8.968,00 
   
369/00063 
Sous-Total Pompiers 
 
8.705,00 
32.781,30 
8.988,00 
8.968,00 
8.968,00 
   
369/00065 
Total Pompiers 
 
8.705,00 
32.781,30 
8.988,00 
8.968,00 
8.968,00 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  44 
  Groupe fct : 399 Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
300/111-01     
GARDIEN DE LA PAIX 
62001 
29.178,43 
30.222,86 
30.222,86 
30.929,83 
30.929,83 
   
300/112-01     
PECULES VACANCES 
62101 
1.865,91 
2.190,64 
2.190,64 
2.244,27 
2.244,27 
   
PERS.COMMUN. 
300/113-01     
COT.PATRONALES GARDIEN DE 
62201 
8.419,39 
8.763,05 
8.763,05 
8.967,97 
8.967,97 
   
LA    PAIX 
000/70 
Total Personnel 
 
39.463,73 
41.176,55 
41.176,55 
42.142,07 
42.142,07 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
300/124-02     
FOURNITURES TECHNIQUES   
60712 
   
2.600,00 
2.600,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
300/124-06     
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
   
spécifiques à la fonction 
3311/124-48     
Fonctionnement Mesures alternatives 
61329 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
500,00 
4.100,00 
4.100,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
300/301-02     
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
605,29 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
330/435-01     
Dotation zone de police 
63617 
1.005.627,31 
1.044.105,82 
1.044.105,82 
1.075.428,99 
1.075.428,99 
   
33010/435-01     
Dotation complémentaire de solidarité 
63617 
   
   
24.505,33 
12.562,72 
12.562,72 
   
3311/435-01     
Quote-part projet "Mesures alternatives" 
63617 
21.402,72 
23.000,00 
23.000,00 
23.500,00 
23.500,00 
   
334/332-01     
SPA 
63212 
3.231,02 
3.299,76 
3.299,76 
3.315,12 
3.315,12 
   
000/72 
Total Transferts 
 
1.030.866,34 
1.070.405,58 
1.094.910,91 
1.114.806,83 
1.114.806,83 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
330/211-01     
Charge financière des emprunts à charge 
65104 
1.138,17 
6.036,71 
1.087,71 
12.678,55 
12.678,55 
   
de la commune 

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  45 
  Groupe fct : 399    Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
3311/161-48     
Récupération fonctionnement "mesures 
71309 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
alternatives" 
000/60 
Total Prestations 
 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
300/465-02     
CONTRIBUTION DE L'ETAT 
73405 
34.850,00 
41.000,00 
41.000,00 
34.394,90 
34.394,90 
   
GARDIENDE LA PAIX 
330/465-01     
RBT POINTS APE PAR LA ZONE 
73405 
18.843,24 
18.843,24 
19.045,02 
19.045,02 
19.045,02 
   
3311/465-48     
Subside "Mesures alternatives" 
73405 
18.964,83 
18.964,83 
18.964,83 
18.964,83 
18.964,83 
   
000/61 
Total Transferts 
 
72.658,07 
78.808,07 
79.009,85 
72.404,75 
72.404,75 
   
399/00063 
Sous-Total Justice - Police 
 
72.658,07 
79.808,07 
80.009,85 
73.404,75 
73.404,75 
   
399/00065 
Total Justice - Police 
 
72.658,07 
79.808,07 
80.009,85 
73.404,75 
73.404,75 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  46 
  Groupe fct : 399 Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
330/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
11.891,27 
14.189,84 
14.189,84 
14.235,59 
14.235,59 
   
emprunts à charge de la commune 
000/7x 
Total Dette 
 
13.029,44 
20.226,55 
15.277,55 
26.914,14 
26.914,14 
   
399/00073 
Sous-Total Justice - Police 
 
1.083.859,51 
1.135.908,68 
1.155.465,01 
1.186.863,04 
1.186.863,04 
   
399/00075 
Total Justice - Police 
 
1.083.859,51 
1.135.908,68 
1.155.465,01 
1.186.863,04 
1.186.863,04 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  47 
  Groupe fct : 399    Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  48 
  Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
4211/111-01     
TRAITEMENT VOIRIE 
62001 
750.799,18 
718.311,76 
719.811,76 
665.162,42 
665.162,42 
   
4211/111-02     
TRAITEMENT APE VOIRIE 
62002 
1.191.929,65 
1.501.685,02 
1.421.685,02 
1.558.632,00 
1.558.632,00 
   
4211/112-01     
PECULES VACANCES VOIRIE 
62101 
55.311,09 
53.211,00 
51.711,00 
46.794,40 
46.794,40 
   
4211/112-02     
PECULE VACANCES VOIRIE APE 
62102 
86.812,70 
98.090,99 
98.690,99 
105.789,16 
105.789,16 
   
4211/113-01     
VOIRIE ONSS 
62201 
105.711,86 
101.668,84 
101.668,84 
95.711,34 
95.711,34 
   
4211/113-21     
COT PAT PENSION VOIRIE 
62401 
200.857,35 
190.340,19 
184.340,19 
190.105,38 
190.105,38 
   
421133/113-02      COTISATIONS PAT ONSS VOIRIE 
62202 
340.695,53 
434.476,70 
409.476,70 
483.402,57 
483.402,57 
   
APE 
4214/111-02     
AUXILIAIRES NETTOYAGE 
62002 
37.601,45 
41.938,31 
41.938,31 
40.625,63 
40.625,63 
   
4214/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
3.050,95 
4.227,36 
4.227,36 
1.439,13 
1.439,13 
   
421433/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
10.565,40 
12.160,02 
12.160,02 
11.779,52 
11.779,52 
   
APE 
000/70 
Total Personnel 
 
2.783.335,16 
3.156.110,19 
3.045.710,19 
3.199.441,55 
3.199.441,55 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
421/122-02     
H0NORAIRES EXPERTISES ET           
61202 
1.364,88 
3.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
MESURAGES 
421/123-06     
TIRAGE ET SCANNAGES DE PLANS  61311 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
421/123-11     
TELEPHONE REGIE 
61312 
990,82 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
421/124-02     
FOURNITURES TECHNIQUES POUR     60712 
38.169,16 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
   
UTILISATION DIRECTE 
421/124-05     
FOURNITURES, ENTRETIEN ET 
61322 
22.430,79 
26.000,00 
26.000,00 
27.000,00 
27.000,00 
   
LOCATION VETEMENTS TRAVAIL 
POUR LEPERSONNEL COMMUNAL 
421/124-06     
PRESTATIONS TECHNIQUES DE 
61321 
1.522,76 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
TIERS 

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  Groupe fct : 499    Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
421/161-02     
VENTE DE MATERIAUX DE 
71302 
   
350,00 
350,00 
350,00 
350,00 
   
DEMOLIT ION 
421/161-48     
PRODUITS DIVERS 
71309 
1.172,30 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
421/180-01     
RECUPERATION DES TRAVAUX 
71301 
1.392,15 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
EFFECTUES POUR COMPTE DE 
TIERS 
421/180-48     
PRODUITS DES INTERVENTIONS 
71309 
   
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
   
DIVERSES 
4211/161-48     
RECUPERATION SALAIRES INDUS 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
426/161-48     
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION 
000/60 
Total Prestations 
 
2.564,45 
9.377,00 
9.377,00 
9.377,00 
9.377,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
421/464-01     
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
941,80 
826,24 
876,97 
840,90 
840,90 
   
fin.des emprunts 
421/465-48     
FONDS MALADIE 
73405 
22.083,94 
14.612,72 
14.612,72 
14.847,48 
14.847,48 
   
PROFESSIONNELLE 
421/485-02     
Remboursement P.T.P. 
73619 
   
   
   
   
   
   
421/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
4.328,28 
4.328,28 
4.328,28 
4.328,28 
4.328,28 
   
rembours.périod.des emprunts 
4211/380-06     
Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de 
72111 
   
   
4.393,15 
   
   
   
traitem.pers.détaché 
421133/465-02      Réduction charges patronales APE 
73405 
273.669,50 
347.344,10 
327.344,10 
   
   
   
Voirie 
4212/465-01     
Subside - entretien des voies lentes et 
73405 
   
   
   
   
   
   
des espaces publics avec un cheval de 
trait 
4212/485-02     
CONTRIB. AWIPH 
73619 
21.260,81 
53.390,52 
53.390,52 
54.217,19 
54.217,19 
   
421433/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
8.473,55 
9.721,31 
9.721,31 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
330.757,88 
430.223,17 
414.667,05 
74.233,85 
74.233,85 
   

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2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
421/124-48     
Equipement de sécurité ouvriers 
61329 
222,70 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
421/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS 
60713 
5.467,32 
8.000,00 
8.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
   
421/125-03     
COMBUSTIBLES POUR LE 
60714 
8.678,53 
10.000,00 
9.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
CHAUFFAGEDES BATIMENTS 
421/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES 
61331 
3.617,50 
7.000,00 
7.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
BATIMENTS 
421/125-12     
FOURNITURE D'ELECTRICITE 
61332 
8.731,39 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
421/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
3.138,32 
3.500,00 
4.800,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
421/127-02     
FOURNITURES POUR VEHICULES 
60715 
35.947,33 
40.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
   
VOIRIE 
421/127-03     
HUILES ET CARBURANT POUR LES    60715 
43.174,09 
70.000,00 
67.000,00 
70.000,00 
70.000,00 
   
VEHICULES VOIRIE 
421/127-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES 
61341 
37.899,39 
40.000,00 
50.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
   
VEHICULES 
421/127-12     
Location du matériel de transport 
61343 
1.560,96 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
   
421/140-02     
FOURNITURES DE MATERIAUX DE 
60717 
25.564,40 
53.000,00 
48.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
   
VOIRIE 
421/140-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LA 
61351 
3.421,72 
20.000,00 
20.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
   
VOIRIE 
421/140-11     
TRAVAUX POUR TIERS 
61352 
786,50 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
421/140-12     
LOCATION ET ENTRETIEN 
61351 
13.994,48 
20.000,00 
22.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
   
MATERIEL DE VOIRIE 
421/140-13     
DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE  61353 
4.936,80 
30.000,00 
48.000,00 
27.000,00 
27.000,00 
   
LE VERGLAS 
421/140-48     
Entretien divers cours d'eau 
61359 
   
3.000,00 
3.000,00 
   
   
   
4211/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
1.989,35 
1.250,00 
3.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
ABONNEMENT GSM 
4211/140-06     
Réféction voirie (asphalte) 
61351 
   
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
4212/140-06     
Prestations de tiers - entretien des voies 
61351 
4.400,00 
   
   
   
   
   
lentes et des espaces publics avec un 
cheval de trait 

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  Groupe fct : 499    Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
421/263-01     
REMBOURSEMENT BRAIVES 
75214 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
   
ROUTE      EN BÉTON 
HUCC-WARNANT 
000/62 
Total Dette 
 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
   
499/00063 
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours 
 
338.922,33 
445.200,17 
429.644,05 
89.210,85 
89.210,85 
   
D'eau 
499/00065 
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
338.922,33 
445.200,17 
429.644,05 
89.210,85 
89.210,85 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
422/125-02     
ABRI BUS, FOURNITURES POUR 
60713 
   
3.000,00 
4.495,35 
2.000,00 
2.000,00 
   
UTILISATION DIRECTES 
422/126-01     
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES 
61000 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
DES BIENS IMMOBILIERS LOUES 
423/124-02     
FOURNITURES POUR 
60712 
13.808,53 
16.000,00 
19.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
   
SIGNALISATION ROUTIERE 
423/124-06     
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
6.000,00 
7.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
spécifiques à la fonction 
423/140-02     
MATÉRIAUX SIGNALISATION 
60717 
2.060,14 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
425/124-02     
NOM DES RUES 
60712 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
426/140-02     
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
60717 
178.503,37 
200.000,00 
155.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
   
ECLAIRAGE PUBLIC 
426/140-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR 
61351 
5.383,67 
12.000,00 
12.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
L'ECLAIRAGE PUBLIC 
482/124-02     
Sensibilisation Contrat rivière 
60712 
   
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
467.764,90 
647.351,00 
629.896,35 
620.101,00 
620.101,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
482/435-01     
CONTRAT RIVIERE 
63617 
5.709,45 
5.709,45 
5.709,45 
5.709,45 
5.709,45 
   
000/72 
Total Transferts 
 
5.709,45 
5.709,45 
5.709,45 
5.709,45 
5.709,45 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
421/211-01     
VOIRIE:INTERETS DES 
65104 
173.443,26 
164.578,00 
165.894,59 
169.502,65 
169.502,65 
   
EMPRUNTS(COMMUNE) 
421/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
941,80 
826,24 
876,97 
840,90 
840,90 
   
supérieure 
421/911-01     
VOIRIE:REMBOURSEMENT DES 
64103 
617.854,94 
616.173,97 
619.173,51 
658.088,30 
658.088,30 
   
EMPRUNTS (COMMUNE) 
421/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
4.328,28 
4.328,28 
4.328,28 
4.328,28 
4.328,28 
   
de l’autorité sup. 
422/211-01     
INTERET EMPRUNT TEC 
65104 
1,98 
1,83 
1,83 
1,68 
1,68 
   

---

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2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
422/911-01     
AMORTISSEMENT EMPRUNT TEC 
64103 
3,41 
3,56 
3,56 
3,71 
3,71 
   
423/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
623,61 
534,46 
534,46 
441,68 
441,68 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
423/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
2.171,90 
2.280,50 
2.280,50 
2.394,52 
2.394,52 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
425/211-01     
INTERETS DES EMPRUNTS 
65104 
4.161,41 
3.583,36 
3.583,36 
2.986,11 
2.986,11 
   
425/911-01     
AMORTISSEMENT EMPRUNTS 
64103 
14.243,73 
14.811,21 
14.811,21 
15.401,76 
15.401,76 
   
426/211-01     
ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES  65104 
997,31 
1.053,47 
1.246,54 
3.396,13 
3.396,13 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
426/911-01     
ECLAIRAGE PUBLIC : 
64103 
7.472,18 
15.056,63 
15.056,63 
20.170,33 
20.170,33 
   
REMBOURSEMENT DES 
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
000/7x 
Total Dette 
 
826.243,81 
823.231,51 
827.791,44 
877.556,05 
877.556,05 
   
499/00073 
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours 
 
4.083.053,32 
4.632.402,15 
4.509.107,43 
4.702.808,05 
4.702.808,05 
   
D'eau 
499/00075 
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
4.083.053,32 
4.632.402,15 
4.509.107,43 
4.702.808,05 
4.702.808,05 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  55 
  Groupe fct : 499    Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  56 
  Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
520/111-01     
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
12.160,76 
29.475,34 
29.475,34 
   
520/112-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
1.976,16 
1.976,16 
   
communal 
520/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
2.649,74 
7.934,82 
7.934,82 
   
personnel communal 
529/111-01     
AGENCE DE DEVELOPPEMENT 
62001 
102.229,93 
113.713,47 
98.713,47 
99.317,37 
99.317,37 
   
529/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
18.623,74 
7.623,74 
   
   
   
subsidié 
529/112-01     
PECULES VACANCES 
62101 
7.250,77 
8.353,91 
7.553,91 
6.693,59 
6.693,59 
   
PERS.COMMUN. 
529/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
529/113-01     
COT PAT. ONSS 
62201 
29.498,07 
32.970,99 
28.470,99 
37.177,23 
37.177,23 
   
52933/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
5.399,81 
3.399,81 
5.399,81 
5.399,81 
   
contractuel subsidié 
000/70 
Total Personnel 
 
138.978,77 
179.061,92 
160.572,42 
187.974,32 
187.974,32 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
520/123-02     
ACTIVITES ECONOMIQUES    ET          60711 
2.323,75 
5.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
AGRICOLES 
520/124-06     
ENTRETIEN GUIRLANDES ELECTR.  61321 
1.382,52 
1.500,00 
2.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
562/123-02     
PROPAGANDE TOURISTIQUE 
60711 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
ADMIN. 
562/124-02     
FOURNITURES TECHNIQUES 
60712 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
PROPAG. 
562/124-06     
PREST. DE TIERS TOURISME 
61321 
   
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
3.706,27 
10.500,00 
11.500,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Recettes 
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  Groupe fct : 599    Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
520/161-48     
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION 
529/161-01     
PRODUIT DE PRESTATIONS 
71301 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
DIRECTES CONCERNANT LA 
FONCTION 
551/161-05     
Redevance gaz 
71304 
61.924,48 
61.860,18 
61.035,41 
61.035,41 
61.035,41 
   
552/161-05     
Redevance électricité 
71304 
243.607,50 
243.607,50 
240.081,33 
240.081,33 
240.081,33 
   
562/161-02     
VENTE BROCHURES 
71302 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
TOURISTIQUES 
000/60 
Total Prestations 
 
305.531,98 
305.969,68 
301.618,74 
301.618,74 
301.618,74 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
500/464-01     
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
138.615,39 
138.611,73 
138.611,73 
138.611,46 
138.611,46 
   
fin.des emprunts 
500/465-48     
Vente certificats verts 
73405 
1.020,00 
3.500,00 
1.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
529/380-06     
PERSONNEL A CHARGE DE L'ADL 
72111 
138.978,77 
155.038,37 
134.738,37 
143.188,19 
143.188,19 
   
52933/465-02     
Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
   
4.316,88 
6.073,54 
   
   
   
de personnel 
554/380-48     
CONVENTION ELECTRABEL 
71309 
182.197,00 
182.197,00 
182.197,00 
182.197,00 
182.197,00 
   
000/61 
Total Transferts 
 
460.811,16 
483.663,98 
462.620,64 
466.996,65 
466.996,65 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
551/272-01     
DIVIDENDES Gaz 
75711 
41.745,53 
50.950,83 
101.880,79 
101.880,79 
101.880,79 
   
552/272-01     
DIVIDENDES DE 
75711 
101.880,79 
92.575,49 
41.745,53 
41.745,53 
41.745,53 
   
L'INTERCOMMUNALE 
D'ELECTRICITE 
000/62 
Total Dette 
 
143.626,32 
143.526,32 
143.626,32 
143.626,32 
143.626,32 
   
599/00063 
Sous-Total Commerce - Industrie 
 
909.969,46 
933.159,98 
907.865,70 
912.241,71 
912.241,71 
   

---

Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
500/434-01     
Contrib. dans charges d'intérêts des 
63613 
144.729,88 
144.729,88 
144.729,88 
144.729,88 
144.729,88 
   
autres pouvoirs publics 
511/332-02     
Cotisation conférences des élus 
63212 
3.435,25 
3.500,00 
3.500,00 
3.550,00 
3.550,00 
   
511/445-01     
COTISATION SPI 
63617 
16.897,74 
17.026,44 
17.026,44 
17.542,51 
17.542,51 
   
520/332-02     
SUBSIDES GROUPEMENTS 
63212 
   
1.000,00 
2.250,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
ECONOM. 
520119/321-01      Subsides et primes directs accordés aux 
63121 
137.200,00 
   
116.000,00 
   
   
   
entreprises - Covid 19 
520119/331-01      Subsides et primes directs accordés aux 
63211 
14.370,00 
   
   
   
   
   
ménages - Covid 19 
529/332-02     
SUBSIDE ADL REGIE COMMUNALE     63212 
79.611,78 
130.227,89 
130.227,89 
115.168,32 
115.168,32 
   
ORDINAIRE 
569/332-01     
SUBSIDE ASBL MAISON DU 
63212 
2.748,20 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
TOURISME        MEUSE CONDROZ 
HESBAYE                       
000/72 
Total Transferts 
 
398.992,85 
299.484,21 
416.734,21 
284.990,71 
284.990,71 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
500/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
81.236,61 
76.801,15 
77.110,98 
73.451,87 
73.451,87 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
500/211-05     
Charge financière des emprunts 
65104 
45.973,74 
42.628,70 
42.628,70 
39.166,52 
39.166,52 
   
d'assainissement 
500/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
98.216,38 
101.550,03 
94.943,33 
91.524,60 
91.524,60 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
500/911-05     
Remb. périod. empr. d'assainissement et 
64103 
92.641,65 
95.983,03 
95.983,03 
99.444,94 
99.444,94 
   
de consolidation 
511/211-01     
INTERETS DES EMPRUNTS 
65104 
   
   
   
   
   
   
511/911-01     
AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS 
64103 
   
   
   
   
   
   
562/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
1.053,54 
862,40 
862,40 
663,79 
663,79 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
562/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
5.859,15 
6.181,40 
6.181,40 
6.521,37 
6.521,37 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
000/7x 
Total Dette 
 
324.981,07 
324.006,71 
317.709,84 
310.773,09 
310.773,09 
   

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  Groupe fct : 599    Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
599/00065 
Total Commerce - Industrie 
 
909.969,46 
933.159,98 
907.865,70 
912.241,71 
912.241,71 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
599/00073 
Sous-Total Commerce - Industrie 
 
866.658,96 
813.052,84 
906.516,47 
795.738,12 
795.738,12 
   
599/00075 
Total Commerce - Industrie 
 
866.658,96 
813.052,84 
906.516,47 
795.738,12 
795.738,12 
   

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  Groupe fct : 599    Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  62 
  Groupe fct : 699 Agriculture   
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
640/124-02     
PLANTATIONS D'ARBRES ETC 
60712 
1.352,89 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
640/124-06     
PRESTATIONS DE TIERS 
61321 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
1.352,89 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
699/00073 
Sous-Total Agriculture   
 
1.352,89 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
699/00075 
Total Agriculture   
 
1.352,89 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
   

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Service Ordinaire - Recettes 
Page  63 
  Groupe fct : 699    Agriculture   
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
620/163-01     
LOCATIONS DE TERRES ET DE 
71320 
1.791,96 
2.206,30 
2.206,30 
1.864,30 
1.864,30 
   
TERRAINS AGRICOLES 
000/60 
Total Prestations 
 
1.791,96 
2.206,30 
2.206,30 
1.864,30 
1.864,30 
   
699/00063 
Sous-Total Agriculture   
 
1.791,96 
2.206,30 
2.206,30 
1.864,30 
1.864,30 
   
699/00065 
Total Agriculture   
 
1.791,96 
2.206,30 
2.206,30 
1.864,30 
1.864,30 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
722/111-01     
TRAITEMENTS PERSONNEL DE 
62001 
133.040,12 
165.820,27 
150.820,27 
157.558,24 
157.558,24 
   
NETTOYAGE 
722/111-02     
SALAIRES PERSONNEL APE 
62002 
189.466,68 
177.730,28 
236.730,28 
205.364,90 
205.364,90 
   
722/111-19     
ENSEIG. PRIMAIRE 
62019 
64.558,83 
82.004,57 
82.004,57 
93.329,37 
93.329,37 
   
SURVEILLANCE ET GARDERIES 
722/112-01     
PECULES VACANCES 
62101 
19.332,21 
19.177,60 
20.177,60 
18.797,13 
18.797,13 
   
PERS.COMMUN. 
722/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
14.243,49 
10.223,23 
15.723,23 
13.332,27 
13.332,27 
   
722/113-01     
ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS 
62201 
38.294,84 
48.079,12 
43.079,12 
45.622,61 
45.622,61 
   
PATRONALES ONSSAPL 
722/113-19     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de 
62219 
15.256,76 
23.777,42 
23.777,42 
27.061,74 
27.061,74 
   
prest du pers enseig 
7221/111-01     
TRAITEMENT ACCUEIL EXTRA 
62001 
20.834,96 
21.799,16 
21.799,16 
22.532,13 
22.532,13 
   
SCOL. 
7221/111-02     
TRAITEMENT ACC EXTRASCOL 
62002 
20.834,96 
21.799,16 
21.799,16 
22.532,13 
22.532,13 
   
APE 
7221/111-19     
TRAITEMENTS GARDERIE 
62019 
16.649,96 
27.428,43 
29.028,43 
30.226,37 
30.226,37 
   
7221/112-01     
PECULES VACANCES 
62101 
3.227,91 
1.596,53 
4.013,57 
1.650,81 
1.650,81 
   
PERS.COMMUN. 
7221/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.528,46 
4.013,74 
4.013,74 
4.593,29 
4.593,29 
   
contractuel subsidié 
7221/113-01     
COT.PATRONALES ONSSAPL 
62201 
6.011,88 
6.320,62 
6.320,62 
6.533,15 
6.533,15 
   
722133/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
6.011,88 
6.320,64 
6.320,64 
6.533,16 
6.533,16 
   
contractuel APE 
722133/113-19      Cotis. patr. ONSSAPL pour le pers. 
62219 
4.863,58 
7.953,03 
8.453,03 
8.764,17 
8.764,17 
   
contractuel APE 
7222/111-01     
TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIG.  62001 
15.246,27 
37.170,10 
37.170,10 
32.188,26 
32.188,26 
   
7222/111-02     
SALAIRES APE ENSEIGNEMENT 
62002 
38.478,18 
24.173,04 
24.173,04 
18.980,90 
18.980,90 
   
7222/112-01     
PECULES VACANCES 
62101 
578,54 
3.474,01 
3.474,01 
2.317,21 
2.317,21 
   
PERS.COMMUN. 

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  Groupe fct : 729    Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
721/161-48     
RECUPERATION SALAIRES INDUS 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
722/161-07     
TRANSPORTS SCOLAIRES 
71309 
118,62 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
722/161-10     
CLASSES DE DEPAYSEMENT 
71309 
   
51.012,00 
51.012,00 
52.585,00 
52.585,00 
   
722/161-48     
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
71309 
   
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
   
PRODUITS DIVERS DE LA 
FONCTION 
7221/161-48     
REPAS SCOLAIRES 
71309 
39.388,41 
75.000,00 
37.500,00 
75.000,00 
75.000,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
39.507,03 
126.538,00 
89.038,00 
128.111,00 
128.111,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
721/463-01     
Contrib. d'aut. sup. dans frais 
73403 
13.810,68 
21.000,00 
20.008,00 
19.200,00 
19.200,00 
   
fonctionnement de l'enseign.maternel 
721/465-48     
Vente de certificats verts 
73405 
3.468,00 
5.500,00 
5.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
7211/463-01     
Subside repas scolaires maternelles 
73403 
5.807,04 
15.480,00 
9.000,00 
12.900,00 
12.900,00 
   
(école de Wanze) 
722/463-01     
CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS 
73403 
558.290,28 
510.228,00 
516.972,24 
488.455,46 
488.455,46 
   
LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
722/464-01     
REMB DES CH D'INTERETS 
75144 
17.883,30 
16.931,35 
16.931,35 
15.412,51 
15.412,51 
   
D'EMPRUNTS   
722/465-02     
SUBVENTION SURVEILLANCE 
73405 
12.441,60 
13.802,40 
13.802,40 
13.802,40 
13.802,40 
   
MIDI 
722/483-01     
PRIX SPECIAUX 
73619 
   
50,00 
50,00 
   
   
   
722/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
38.941,24 
40.128,01 
85.888,65 
37.819,95 
37.819,95 
   
rembours.périod.des emprunts 
72201/465-48     
SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
73405 
25.374,00 
25.577,00 
25.808,00 
25.808,00 
25.808,00 
   
7221/463-01     
CONTRIBUTION COURS 
73403 
18.746,36 
19.222,50 
19.222,50 
18.899,96 
18.899,96 
   
PHILOSOPHIQUES 
7221/465-01     
SUBSIDE ACQUISITION MANUELS      73405 
4.791,33 
5.000,00 
4.617,38 
5.000,00 
5.000,00 
   
ET LOGICIELS SCOLAIRES 

---

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  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
7222/112-02     
PECULE VACANCES A.P.E. 
62102 
4.421,60 
1.734,87 
1.734,87 
1.384,54 
1.384,54 
   
7222/113-01     
COT.PATRONALES ONSSAPL 
62201 
4.398,91 
10.778,03 
10.778,03 
9.333,42 
9.333,42 
   
722233/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
13.468,41 
7.009,14 
7.009,14 
5.503,29 
5.503,29 
   
contractuel APE 
7223/111-01     
Traitements du personnel communal 
62001 
98.802,85 
108.933,86 
108.933,86 
113.452,02 
113.452,02 
   
7223/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
52.074,37 
70.013,97 
70.013,97 
73.349,33 
73.349,33 
   
subsidié 
7223/112-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
7.103,35 
7.999,52 
7.999,52 
8.228,28 
8.228,28 
   
communal 
7223/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.452,37 
6.792,50 
1.792,50 
5.344,49 
5.344,49 
   
contractuel subsidié 
7223/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
14.551,46 
16.491,04 
16.491,04 
16.960,51 
16.960,51 
   
personnel communal 
7223/113-21     
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
28.729,63 
32.300,48 
29.800,48 
34.832,10 
34.832,10 
   
personnel 
72233/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
56.078,57 
51.532,37 
68.232,37 
59.545,33 
59.545,33 
   
cotractuel subsidié 
722333/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
15.026,52 
20.300,40 
20.300,40 
21.267,61 
21.267,61 
   
contractuel subsidié 
000/70 
Total Personnel 
 
906.567,55 
1.022.747,13 
1.081.964,17 
1.067.118,76 
1.067.118,76 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
721/124-02     
FOURN.CLASSIQUES MATERNEL 
60712 
9.841,96 
11.100,00 
11.100,00 
10.550,00 
10.550,00 
   
721/124-48     
MATERIEL DIVERS MATERNEL 
61329 
8.619,20 
10.500,00 
10.500,00 
10.950,00 
10.950,00 
   
721/125-02     
ENTRETIEN BATIMENTS 
60713 
913,22 
4.500,00 
4.500,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
MATERNELS 
721/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS 
61331 
5.003,06 
7.500,00 
7.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
722/121-01     
FRAIS DE DEPLACEMENTS 
61101 
320,06 
1.000,00 
1.000,00 
800,00 
800,00 
   
722/122-48     
Indemnités pour prestations des 
61209 
450,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
bénévoles 

---

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2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
722133/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
8.736,77 
11.410,98 
11.410,98 
   
   
   
7222/463-01     
Contrib. d'aut. sup. dans frais 
73403 
69.999,04 
71.973,36 
71.973,36 
68.670,00 
68.670,00 
   
fonctionnement de l'enseign. Plan 
pilotage 
722233/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
8.919,26 
5.603,35 
5.603,35 
   
   
   
72233/465-02     
Réduction charges patronales APE   
73405 
41.032,80 
41.197,81 
31.697,81 
   
   
   
722333/465-02      Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
12.070,87 
16.229,22 
16.229,22 
   
   
   
de personnel 
000/61 
Total Transferts 
 
840.312,57 
819.333,98 
854.715,24 
709.468,28 
709.468,28 
   
729/00063 
Sous-Total Ens.gard(721), 
 
879.819,60 
945.871,98 
943.753,24 
837.579,28 
837.579,28 
   
Ens.prim(722) 
729/00065 
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
879.819,60 
945.871,98 
943.753,24 
837.579,28 
837.579,28 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
722/123-02     
ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE 
60711 
1.792,60 
3.500,00 
3.500,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
BUREAU 
722/123-06     
SENSIBILISATION A LA SECURITE 
61311 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
ROUTIERE 
722/123-11     
ENSEIG. PRIMAIRE TELEPHONE 
61312 
6.140,59 
7.000,00 
7.000,00 
6.500,00 
6.500,00 
   
722/123-12     
ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET 
61313 
4.843,47 
9.500,00 
9.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
   
LOCATION MATERIEL ET 
MOBILIER PHOTOCOPIEUSES 
722/123-17     
FRAIS DE FORMATION DU 
61319 
130,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
PERSONNEL 
722/123-19     
ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, 
61316 
   
620,00 
620,00 
620,00 
620,00 
   
DOCUMENTATIONS, 
ABONNEMENTS 
722/123-48     
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
61319 
794,54 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
722/124-02     
FOURN.CLASSIQUES PRIMAIRE 
60712 
29.882,57 
33.050,00 
31.440,00 
33.620,00 
33.620,00 
   
722/124-06     
CINEMA BIBLIOTHEQUE BCD 
61321 
   
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
722/124-08     
ASSURANCES DU PERSONNEL 
61509 
4.500,00 
5.800,00 
5.800,00 
5.800,00 
5.800,00 
   
ENSEIGNANT ET ELEVES 
722/124-21     
PRIX SPECIAUX 
61327 
   
250,00 
250,00 
   
   
   
722/124-22     
TRANSPORTS SCOLAIRES 
61327 
3.042,00 
9.600,00 
9.600,00 
9.600,00 
9.600,00 
   
722/124-23     
FRAIS DIVERS 
61327 
3.569,26 
7.000,00 
7.000,00 
7.500,00 
7.500,00 
   
722/124-48     
MATÉRIEL DIVERS 
61329 
3.870,27 
11.220,00 
11.220,00 
9.100,00 
9.100,00 
   
722/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
19.160,84 
21.000,00 
21.000,00 
21.000,00 
21.000,00 
   
SCOLAIRES 
722/125-03     
COMBUSTIBLES POUR LE 
60714 
44.006,62 
77.000,00 
67.000,00 
77.000,00 
77.000,00 
   
CHAUFFAGEDES BATIMENTS 
SCOLAIRES 
722/125-06     
ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS 
61331 
28.253,10 
30.000,00 
36.000,00 
28.000,00 
28.000,00 
   
DE TIERS 
722/125-12     
FOURNITURE ELECTRICITE 
61332 
32.707,79 
48.000,00 
33.000,00 
48.000,00 
48.000,00 
   
722/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
9.137,64 
11.000,00 
12.300,00 
11.000,00 
11.000,00 
   

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Service Ordinaire - Recettes 
Page  69 
  Groupe fct : 729    Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  70 
  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
722/127-02     
AUTRES FRAIS BUS SCOLAIRE 
60715 
984,50 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
722/127-03     
CARBURANT BUS SCOLAIRE 
60715 
6.926,10 
12.000,00 
3.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
722/127-06     
PRESTATIONS TIERS BUS SCOL. 
61341 
18.934,62 
35.000,00 
26.691,80 
15.000,00 
15.000,00 
   
7221/123-02     
Matériel et fournitures - Direction 
60711 
149,99 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
   
d'écoles 
7221/123-13     
FRAIS DE LA GESTION ET DU 
61313 
6.326,12 
15.800,00 
17.410,00 
23.270,00 
23.270,00 
   
FONCTIONNEMENT DE 
L'INFORMATIQUE 
7221/123-19     
FRAIS D'ACHAT MANUELS ET           
61316 
4.665,92 
5.000,00 
4.617,38 
5.000,00 
5.000,00 
   
LOGICIELS SCOLAIRES 
7221/124-02     
Achat de fournitures-Urgence nucléaire 
60712 
   
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
7221/124-06     
REPAS SCOLAIRES 
61321 
46.861,47 
95.000,00 
42.500,00 
95.000,00 
95.000,00 
   
7221/124-21     
PRIX DÉCLAMATION 
61327 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
7221/124-22     
Frais de voyages scolaires, excursions, 
61327 
5.775,00 
79.000,00 
79.000,00 
84.125,00 
84.125,00 
   
classes de plein air 
7221/124-23     
Frais d'organisation des "jours blancs" 
61327 
   
   
   
   
   
   
7221/127-06     
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
   
25.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
   
(transport) 
7222/124-21     
Prix Versale 
61327 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
7224/124-48     
Ecole de Wanze - Projet siubsidié 
61329 
   
   
10.566,00 
   
   
   
Encadrement différencié 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
309.502,51 
563.690,00 
511.365,18 
628.785,00 
628.785,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
700/331-01     
Primes accordées aux enfants de 3 à 18 
63211 
106.550,00 
130.000,00 
130.000,00 
125.000,00 
125.000,00 
   
ans (rentrée scolaire) 
722/301-02     
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
7.000,00 
2.000,00 
   
   
   
perçus du service ord. 
722/332-01     
COTISATION DU CONSEIL DE           
63212 
6.565,36 
6.700,00 
6.700,00 
6.700,00 
6.700,00 
   
L'ENSEIGNEMENT DES 
COMMUNES      ET DES PROVINCES 

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  71 
  Groupe fct : 729    Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  72 
  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
722/332-02     
Subside temps de midi - Ecole Saint 
63212 
1.466,40 
2.500,00 
2.500,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
Martin 
000/72 
Total Transferts 
 
114.581,76 
146.200,00 
141.200,00 
133.700,00 
133.700,00 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
721/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
1.818,92 
3.027,45 
2.913,30 
1.803,09 
1.803,09 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
721/911-01     
ENSEIG. GARDIEN 
64103 
4.526,91 
7.970,13 
7.970,13 
8.450,58 
8.450,58 
   
REMBOURSEMENT DES EMPRUNT 
COMMUNE 
722/211-01     
ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES 
65104 
29.325,27 
37.069,14 
32.366,48 
31.411,60 
31.411,60 
   
EMPRUNTS COMMUNE 
722/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
17.862,91 
16.931,35 
16.931,35 
15.412,51 
15.412,51 
   
supérieure 
722/911-01     
ENSEIG. PRIMAIRE 
64103 
242.686,52 
303.465,34 
258.618,85 
276.162,03 
276.162,03 
   
REMBOURSEMENT DES 
EMPRUNTS COMMUNE 
722/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
38.941,24 
40.128,01 
40.128,01 
37.819,95 
37.819,95 
   
de l’autorité sup. 
000/7x 
Total Dette 
 
335.161,77 
408.591,42 
358.928,12 
371.059,76 
371.059,76 
   
729/00073 
Sous-Total Ens.gard(721), 
 
1.665.813,59 
2.141.228,55 
2.093.457,47 
2.200.663,52 
2.200.663,52 
   
Ens.prim(722) 
729/00075 
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
1.665.813,59 
2.141.228,55 
2.093.457,47 
2.200.663,52 
2.200.663,52 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  73 
  Groupe fct : 729    Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  74 
  Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
767/111-01     
TRAITEMENT BIBLIOTHECAIRES 
62001 
235.113,76 
241.665,63 
241.665,63 
253.016,59 
253.016,59 
   
767/111-02     
TRAITEMENT BIBLIOTHECAIRES 
62002 
89.482,97 
101.630,47 
101.630,47 
104.860,00 
104.860,00 
   
APE 
767/112-01     
PECULE VACANCES 
62101 
17.136,50 
17.700,88 
17.700,88 
18.526,34 
18.526,34 
   
BIBLIOTHECAIRE 
767/112-02     
PÉCULES VACANCES 
62102 
7.090,96 
7.390,06 
7.390,06 
7.628,30 
7.628,30 
   
BIBLIOTH.APE 
767/113-01     
COT PAT ONSS BIBLIOTHEQUE 
62201 
35.245,98 
36.576,78 
36.576,78 
38.271,28 
38.271,28 
   
767/113-21     
COT PAT PENSION BIBLIOTHEQUE 
62401 
69.630,78 
71.636,96 
71.636,96 
78.603,88 
78.603,88 
   
76733/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
25.284,54 
29.467,43 
29.467,43 
30.403,87 
30.403,87 
   
contractuel APE 
000/70 
Total Personnel 
 
478.985,49 
506.068,21 
506.068,21 
531.310,26 
531.310,26 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
767/121-01     
Frais de déplacements du personnel 
61101 
2.225,95 
4.000,00 
4.000,00 
3.800,00 
3.800,00 
   
767/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
4.729,58 
6.000,00 
6.000,00 
5.700,00 
5.700,00 
   
consommation directe   
767/123-06     
PRESTATIONS PHOTOCOPIEUSE 
61311 
31,26 
270,00 
270,00 
170,00 
170,00 
   
767/123-11     
FRAIS TELEPHONE   
61312 
526,89 
1.000,00 
1.000,00 
750,00 
750,00 
   
767/123-13     
FONCTIONNEMENT   
61313 
7.433,85 
7.000,00 
7.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
INFORMATIQUE 
767/123-16     
Frais d'animation 
61315 
1.944,69 
2.500,00 
2.500,00 
2.850,00 
2.850,00 
   
767/123-17     
FRAIS DE FORMATION DU 
61319 
105,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
PERSONNEL 
767/123-48     
DROITS À REMUNÉRATION DES          61319 
6.200,00 
6.500,00 
7.500,00 
6.500,00 
6.500,00 
   
AUTEURS POUR LE PRET PUBLIC 
767/124-02     
ACHAT LIVRES, ABONNEMENTS, 
60712 
44.901,56 
45.000,00 
45.000,00 
42.750,00 
42.750,00 
   
ETC 

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Service Ordinaire - Recettes 
Page  75 
  Groupe fct : 767    Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
767/161-01     
Inscriptions, amendes,... 
71301 
5.088,10 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
767/163-01     
Produit des loc. salle d'exposition 
71320 
   
150,00 
150,00 
150,00 
150,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
5.088,10 
12.150,00 
12.150,00 
12.150,00 
12.150,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
767/465-01     
SUBVENTION DE LA FWB 
73405 
114.000,00 
114.000,00 
114.000,00 
114.000,00 
114.000,00 
   
767/465-48     
SUBVENTION DE LA PROVINCE 
73405 
8.250,00 
8.250,00 
8.250,00 
8.250,00 
8.250,00 
   
76701/465-01     
QUOTE-PART RÉSEAU DE 
73405 
60.000,00 
60.961,80 
60.961,80 
61.952,61 
61.952,61 
   
LECTURE 
76733/465-02     
Réduction charges patronales APE   
73405 
20.312,35 
23.557,91 
23.557,91 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
202.562,35 
206.769,71 
206.769,71 
184.202,61 
184.202,61 
   
767/00063 
Sous-Total Bibliothèques publiques 
 
207.650,45 
218.919,71 
218.919,71 
196.352,61 
196.352,61 
   
767/00065 
Total Bibliothèques publiques 
 
207.650,45 
218.919,71 
218.919,71 
196.352,61 
196.352,61 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  76 
  Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
767/124-06     
RELIURE 
61321 
1.777,94 
2.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
767/125-02     
FOURNITURE CONSOM. DIRECTE 
60713 
1.807,52 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
767/125-03     
COMBUSTIBLE CHAUFFAGE   
60714 
2.022,00 
2.500,00 
3.300,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
767/125-06     
PREST DE TIERS FONCT. 
61331 
2.159,22 
2.000,00 
3.000,00 
4.600,00 
4.600,00 
   
BATIMENT 
767/125-12     
FOURNITURE ELECTRICITE 
61332 
1.313,79 
3.000,00 
2.300,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
767/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
202,15 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
77.381,40 
86.170,00 
88.270,00 
82.020,00 
82.020,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
76701/435-01     
RESTITUTION AUX COMMUNES -        63617 
   
   
   
   
   
   
RÉSEAU DE LECTURE 
000/72 
Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
767/211-01     
Charge financière des emprunts à charge 
65104 
   
   
   
151,77 
151,77 
   
de la commune 
000/7x 
Total Dette 
 
   
   
   
151,77 
151,77 
   
767/00073 
Sous-Total Bibliothèques publiques 
 
556.366,89 
592.238,21 
594.338,21 
613.482,03 
613.482,03 
   
767/00075 
Total Bibliothèques publiques 
 
556.366,89 
592.238,21 
594.338,21 
613.482,03 
613.482,03 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  77 
  Groupe fct : 767    Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  78 
  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
761/111-01     
PERSONNEL PLAINE 
62001 
57.622,59 
74.947,11 
54.947,11 
66.931,63 
66.931,63 
   
761/112-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.765,33 
2.867,68 
2.892,68 
2.925,00 
2.925,00 
   
communal 
761/113-01     
COT PAT ONSS 
62201 
5.754,85 
5.925,16 
5.925,16 
7.508,63 
7.508,63 
   
761/113-21     
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
11.361,68 
11.595,48 
11.595,48 
12.399,48 
12.399,48 
   
personnel 
762/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
27.757,54 
41.912,70 
38.912,70 
42.965,75 
42.965,75 
   
subsidié 
762/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.181,09 
2.326,84 
2.476,84 
2.596,81 
2.596,81 
   
contractuel subsidié 
76233/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
9.166,19 
13.756,64 
12.806,02 
14.073,80 
14.073,80 
   
contractuel subsidié 
7641/111-01     
TRAITEMENT PISCINE 
62001 
40.144,35 
16.377,78 
11.377,78 
16.876,12 
16.876,12 
   
7641/111-02     
PERSONNEL DE LA PISCINE APE 
62002 
241.831,22 
386.287,19 
196.287,19 
354.326,25 
354.326,25 
   
7641/112-01     
PECULE VACANCES PISCINE 
62101 
4.407,33 
947,63 
947,63 
989,39 
989,39 
   
7641/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
21.438,33 
23.281,15 
21.281,15 
27.946,07 
27.946,07 
   
PERSONNEL PISCINE 
7641/113-01     
COT PAT ONSS PISCINE 
62201 
6.782,25 
4.748,89 
4.748,89 
4.893,35 
4.893,35 
   
7641/113-21     
COT.PAT.PENSION PERSONNEL 
62401 
6.241,88 
   
   
   
   
   
76411/111-01     
TRAITEMENT DES ÉTUDIANTS 
62001 
2.981,36 
15.492,44 
   
19.020,00 
19.020,00 
   
76411/113-01     
COT.PATRONALES ÉTUDIANTS 
62201 
161,86 
839,69 
   
1.032,79 
1.032,79 
   
764133/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
68.815,52 
112.003,41 
52.003,41 
102.737,66 
102.737,66 
   
contractuel subsidié 
7642/111-01     
HALL TRAITEMENT 
62001 
120.175,06 
126.868,19 
126.868,19 
129.389,57 
129.389,57 
   
7642/111-02     
PERSONNEL DU HALL APE 
62002 
39.896,34 
79.376,68 
72.376,68 
78.791,48 
78.791,48 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  79 
  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
760/161-01     
FORMATIONS ESPACE PUBLIC 
71301 
205,92 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
NUMERIQUE 
761/161-01     
PARTICIPATION PLAINE DE JEUX   
71301 
2.451,00 
9.000,00 
4.000,00 
3.850,00 
3.850,00 
   
ET ANIMATIONS 
761/161-48     
REMBT SALAIRES 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
762/161-01     
GAL 
71301 
99,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
762/161-03     
LOCATION MATERIEL 
71309 
758,70 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
762/161-14     
REMBOURSEMENT TELEPHONE 
71309 
   
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
   
762/161-48     
REMBOURSEMENT SALAIRES 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
INDUS 
762/163-01     
LOCATIONS SALLES 
71320 
8.439,20 
30.000,00 
30.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
   
7633/161-01     
Recettes - Soirée d'automne 
71301 
   
30.000,00 
   
30.000,00 
30.000,00 
   
764/161-48     
PRODUITS DIVERS 
71309 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
7641/161-03     
PISCINE - LOCATION   
71309 
13.892,71 
31.000,00 
   
31.000,00 
31.000,00 
   
7641/161-04     
PISCINE - ENTREES 
71309 
119.558,65 
370.000,00 
   
470.000,00 
470.000,00 
   
7641/163-01     
Location cafétéria piscine 
71320 
   
   
   
6.000,00 
6.000,00 
   
7642/161-03     
HALL - LOCATION   
71309 
34.864,73 
58.000,00 
58.000,00 
58.000,00 
58.000,00 
   
7642/161-05     
DROIT DE PUBLICITE 
71304 
1.600,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
7642/161-48     
PRODUITS ET RÉCUP. DIVERS 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
7642/163-01     
LOCATION CAFÉTÉRIA HALL 
71320 
6.468,64 
13.000,00 
8.200,00 
14.400,00 
14.400,00 
   
7643/161-48     
PRODUITS ET RÉCUP. DIVERS 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   

---

Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
7642/112-01     
PECULE VACANCES HALL 
62101 
8.341,73 
8.934,49 
8.934,49 
9.113,08 
9.113,08 
   
7642/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
2.801,54 
3.764,63 
2.264,63 
5.473,02 
5.473,02 
   
PERSONNEL DU HALL 
7642/113-01     
COT PAT ONSS HALL 
62201 
17.914,75 
19.037,92 
19.037,92 
19.417,42 
19.417,42 
   
7642/113-21     
COT PAT PENSION HALL 
62401 
34.633,74 
36.126,48 
36.126,48 
38.631,60 
38.631,60 
   
76421/111-01     
TRAITEMENT ÉTUDIANTS 
62001 
6.603,36 
16.009,07 
8.009,07 
18.933,12 
18.933,12 
   
76421/113-01     
COT.PATRONALES ETUDIANTS 
62201 
357,92 
867,69 
417,69 
1.028,07 
1.028,07 
   
764233/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
11.422,96 
23.015,22 
20.515,22 
22.845,58 
22.845,58 
   
contractuel subsidié 
7643/111-01     
Traitements du personnel communal 
62001 
4.347,15 
8.621,36 
   
   
   
   
7643/111-02     
Traitements du personnel cafètéria 
62002 
   
20.714,75 
   
   
   
   
piscine contractuel subsidié 
7643/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
   
cafètéria piscine contractuel subsidié 
7643/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
236,00 
467,28 
   
   
   
   
personnel communal 
764333/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
6.006,26 
   
   
   
   
cafètéria piscine contractuel    subsidié 
000/70 
Total Personnel 
 
756.143,92 
1.063.119,81 
710.752,41 
1.000.845,67 
1.000.845,67 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
760/123-13     
FRAIS DE GESTION DE L'ESPACE   
61313 
1.459,11 
4.000,00 
4.000,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
PUBLIC NUMÉRIQUE 
761/124-02     
FOURNITURES PLAINES DES JEUX 
60712 
6.130,90 
6.720,00 
6.720,00 
6.720,00 
6.720,00 
   
ET COLONIES 
761/124-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR 
61321 
   
1.600,00 
1.600,00 
1.100,00 
1.100,00 
   
PLAINES DE JEUX 
761/124-48     
ACTIONS POUR LA JEUNESSE 
61329 
5.742,59 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
76104/123-16     
PLACE AUX ENFANTS 
61315 
   
2.750,00 
   
2.750,00 
2.750,00 
   

---

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  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
7643/163-01     
CONVENTION SPIROU 
71320 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
195.338,55 
555.529,00 
114.729,00 
647.779,00 
647.779,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
761/465-01     
SUBVENTION PLAINES DE JEUX 
73405 
4.694,82 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
   
762/380-48     
REMBOURSEMENT AVANCE GAL 
71309 
12.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
762/464-01     
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
312,50 
294,18 
294,18 
275,18 
275,18 
   
fin.des emprunts 
762/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
474,78 
493,08 
493,08 
512,08 
512,08 
   
rembours.périod.des emprunts 
76233/465-02     
Réduction charges patronales APE 
73405 
7.363,46 
10.997,36 
10.997,36 
   
   
   
763/380-48     
sponsoring FDW 2021 
71309 
   
   
2.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
764/380-48     
REMBOURSEMENT AVANCE DE 
71309 
10.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
   
FONDS 
764/464-01     
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
339,30 
321,33 
1.787,76 
303,34 
303,34 
   
fin.des emprunts 
764/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
2.313,64 
2.313,64 
2.313,64 
2.313,64 
2.313,64 
   
rembours.périod.des emprunts 
764119/465-48      Mesure de soutien du SPW en faveur des  73405 
   
   
188.120,00 
   
   
   
clubs sportifs - Covid 19 
764133/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
55.282,07 
89.541,24 
41.541,24 
   
   
   
764233/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
9.177,39 
18.399,56 
16.899,56 
   
   
   
7643/380-06     
Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de 
72111 
4.583,15 
31.007,97 
   
   
   
   
traitem.pers.détaché (cafètéria piscine) 
7643/380-48     
Boni cafet piscine 
71309 
   
   
   
12.000,00 
12.000,00 
   
764333/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
   
4.801,68 
   
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
106.541,11 
227.670,04 
333.946,82 
89.904,24 
89.904,24 
   

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  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
762/123-11     
TÉLÉPHONE 
61312 
5.695,74 
6.800,00 
6.800,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
762/125-02     
FOURNITURES POUR BAT 
60713 
3.980,23 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
CONS.DIR. 
762/125-03     
COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BAT.  60714 
6.952,05 
20.000,00 
18.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
   
762/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS 
61331 
13.353,39 
17.000,00 
22.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
   
762/125-12     
FOURNITURE D'ELECTRICITE 
61332 
3.032,78 
10.000,00 
7.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
762/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
1.612,53 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
763/124-02     
FOURNITURES POUR FETES ET 
60712 
5.217,94 
11.500,00 
11.500,00 
9.000,00 
9.000,00 
   
CEREMONIES 
763/124-06     
Gobelets réutilisables pour fêtes diverses  61321 
   
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
   
763/124-48     
Fêtes de wallonie 
61329 
   
20.000,00 
22.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
   
7631/124-02     
Education à la citoyenneté et 
60712 
1.109,00 
5.500,00 
5.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
commémoration 
7632/124-02     
Organisation noces 
60712 
4.030,54 
12.000,00 
12.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
7633/124-48     
Soirée d'automne 
61329 
   
25.000,00 
   
25.000,00 
25.000,00 
   
764/123-02     
FOURNITURES ADMINISTRATIVES      60711 
1.846,77 
3.000,00 
3.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
SERVICE SPORT 
764/123-16     
WEEK-END SPORT POUR TOUS   
61315 
127,50 
5.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
7641/123-06     
Prestations photocopieur piscine 
61311 
   
   
   
600,00 
600,00 
   
7641/123-11     
PISCINE TELEPHONE 
61312 
679,42 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
7641/125-02     
PISCINE FONCTIONNEMENT 
60713 
14.729,44 
49.000,00 
12.000,00 
55.000,00 
55.000,00 
   
CONSOM.DIRECTE - ____ 
7641/125-03     
PISCINE - CHAUFFAGE 
60714 
21.214,54 
50.000,00 
15.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
   
7641/125-06     
PISCINE -PRESTATIONS DE TIERS 
61331 
17.841,56 
32.000,00 
17.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
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  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
789/00063 
Sous-Total Education Popul. et Arts 
 
301.879,66 
783.199,04 
448.675,82 
737.683,24 
737.683,24 
   
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
760/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
17.000,00 
17.000,00 
   
   
   
charges - ASBL 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
17.000,00 
17.000,00 
   
   
   
789/00065 
Total Education Popul. et Arts 
 
301.879,66 
800.199,04 
465.675,82 
737.683,24 
737.683,24 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
7641/125-12     
FOURNITURE ELECTRICITE 
61332 
44.640,09 
82.000,00 
12.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
   
7641/125-15     
FOURNITURE EAU 
61335 
20.955,60 
40.000,00 
2.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
   
76411/123-13     
Maintenance pointeuse Piscine 
61313 
   
   
   
   
   
   
7642/123-06     
PRESTATIONS PHOTOCOPIEUR 
61311 
207,40 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
7642/123-11     
HALL TELEPHONE 
61312 
1.360,56 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
7642/124-12     
Location annuelle des bureaux - Hall 
61321 
   
18.000,00 
18.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
7642/125-02     
HALL -FONCTIONNEMENT 
60713 
14.034,76 
15.000,00 
15.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
   
7642/125-03     
HALL - COMBUSTIBLE 
60714 
21.290,90 
25.000,00 
23.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
   
7642/125-06     
HALL -PRESTATIONS DE TIERS 
61331 
18.835,15 
15.000,00 
20.400,00 
23.000,00 
23.000,00 
   
7642/125-12     
FOURNITURE ELECTRICITE 
61332 
22.561,34 
52.500,00 
36.000,00 
52.500,00 
52.500,00 
   
7642/125-15     
FOURNITURE EAU 
61335 
4.203,66 
6.500,00 
4.500,00 
6.500,00 
6.500,00 
   
7642/127-06     
Prestations de tiers pour les transports 
61341 
   
   
   
25.000,00 
25.000,00 
   
cars 
76421/123-13     
Maintenance pointeuse Hall 
61313 
   
   
   
   
   
   
7643/123-20     
LOCATION TERRAIN FOOT 
61319 
3.328,40 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
HUCCORGNE 
7643/124-06     
Prestations techniques de tiers pour la 
61321 
   
1.500,00 
   
1.500,00 
1.500,00 
   
mobilité douce 
7643/125-02     
INFRASTRUCTURES SPORTIVES          60713 
11.515,32 
10.000,00 
14.000,00 
13.000,00 
13.000,00 
   
COMMUNALES 
7643/125-06     
PRESTATIONS TIERS 
61331 
17.486,44 
20.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
   
765/124-02     
AIRES DE JEUX 
60712 
2.852,28 
5.000,00 
5.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
FONCTIONNEMENT 
765/124-06     
Prestations de tiers pour aires de jeux 
61321 
556,70 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
   

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Service Ordinaire - Recettes 
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  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
766/124-02     
FOURNITURES DES PARCS 
60712 
13.980,79 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
PUBLIQUES ET PLANTATIONS 
766/124-06     
PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS 
61321 
1.963,75 
10.000,00 
10.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
- PRESTATIONS DE TIERS 
773/124-02     
FOURNITURES TECHNIQUES               
60712 
   
250,00 
250,00 
150,00 
150,00 
   
MONUMENTS AUX MORTS 
773/124-06     
RESTAURAT.MONUMENTS AUX 
61321 
   
250,00 
250,00 
150,00 
150,00 
   
MORTS 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
314.529,17 
626.970,00 
393.120,00 
622.070,00 
622.070,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
760119/332-02      Subsides aux organismes au service des 
63212 
44.334,00 
30.000,00 
30.000,00 
   
   
   
ménages - Covid 19 
761/331-01     
Primes accordées pour les 3 à 18 ans 
63211 
40.842,50 
55.000,00 
55.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
   
pratiquant une activité sportive, 
culturelle,,,, 
761/332-02     
SUBSIDES AUX AMICALES 
63212 
20.010,00 
22.750,00 
22.750,00 
21.000,00 
21.000,00 
   
SCOLAIRES 
76101/332-02     
Subsides groupements jeunesse   
63212 
1.200,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
   
76102/332-01     
SUBVENTION INFOR JEUNES 
63212 
1.370,80 
1.400,00 
1.400,00 
1.400,00 
1.400,00 
   
76103/332-01     
CONSERVATOIRE DE HUY 
63212 
760,00 
950,00 
950,00 
760,00 
760,00 
   
762/332-01     
COTIS CENTRE CULTUREL DE HUY  63212 
1.694,32 
1.700,00 
1.712,32 
1.910,00 
1.910,00 
   
762/332-02     
SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS 
63212 
1.550,00 
2.500,00 
1.600,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
CULTURELLES 
762/332-03     
SUBSIDES CENTRE CULTUREL 
63212 
143.673,12 
159.546,58 
159.546,58 
172.977,51 
172.977,51 
   
WANZE 
7621/332-03     
PARTICIPATION GAL 
63212 
19.199,19 
20.500,00 
20.500,00 
20.500,00 
20.500,00 
   
7622/332-03     
Subsides Centre culturel - Graind'art 
63212 
1.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.100,00 
5.100,00 
   
763/332-02     
SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS PA    63212 
639,98 
750,00 
750,00 
650,00 
650,00 
   
TRIOTIQUES 
763/332-03     
SUBSIDES REMBT FETES LOCALES  63212 
   
3.800,00 
2.550,00 
3.800,00 
3.800,00 
   

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Service Ordinaire - Recettes 
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  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
7633/332-02     
Subsides redistribués - Soirée d'automne 
63212 
   
5.000,00 
   
5.000,00 
5.000,00 
   
764/332-02     
SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS 
63212 
23.101,40 
23.000,00 
23.000,00 
23.000,00 
23.000,00 
   
SPORTIVES 
764/332-03     
SUBSIDES ASBL "VIVE LE SPORT" 
63212 
164.268,55 
149.368,55 
174.368,55 
151.428,55 
151.428,55 
   
7641/332-02     
Ristourne abonnement piscine 
63212 
405,00 
1.500,00 
   
900,00 
900,00 
   
764119/332-02      Mesure de soutien en faveur des clubs 
63212 
   
   
188.120,00 
   
   
   
sportifs - Covid 19 
7642/332-02     
RISTOURNES AUX CLUBS 
63212 
12.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
76421/332-02     
Ristournes aux clubs pour manifestations  63212 
   
1.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
7643/332-02     
Subside EJFEW   
63212 
20.400,00 
35.400,00 
35.400,00 
35.400,00 
35.400,00 
   
766/445-01     
Parc naturel BM-cotisation du secteur 
63617 
9.500,00 
9.500,00 
9.500,00 
9.500,00 
9.500,00 
   
000/72 
Total Transferts 
 
505.948,86 
545.415,13 
749.897,45 
523.076,06 
523.076,06 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
762/211-01     
INTERETS DES EMPRUNTS 
65104 
6.310,16 
4.841,20 
4.841,20 
2.997,91 
2.997,91 
   
762/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
312,50 
294,18 
294,18 
275,18 
275,18 
   
supérieure 
762/911-01     
AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS 
64103 
47.741,31 
48.159,75 
44.697,44 
47.294,25 
47.294,25 
   
762/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
474,78 
493,08 
493,08 
512,08 
512,08 
   
de l’autorité sup. 
764/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
94.755,66 
94.949,29 
94.553,08 
103.316,42 
103.316,42 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
764/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
339,30 
321,33 
1.787,76 
303,34 
303,34 
   
supérieure 
764/911-01     
REMBOURSEMENTS      EMPRUNTS 
64103 
280.179,36 
282.750,20 
289.666,79 
433.429,02 
433.429,02 
   
A        CHARGE COMMUNE 
764/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
2.313,64 
2.313,64 
2.313,64 
2.313,64 
2.313,64 
   
de l’autorité sup. 

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Service Ordinaire - Recettes 
Page  89 
  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  90 
  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
765/211-01     
INTERETS EMPRUNTS 
65104 
519,44 
460,95 
460,95 
400,12 
400,12 
   
765/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
1.293,09 
1.353,51 
1.353,51 
1.416,74 
1.416,74 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
776/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
255,95 
174,12 
347,90 
   
   
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
776/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
1.814,63 
1.923,50 
   
   
   
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
000/7x 
Total Dette 
 
436.309,82 
438.034,75 
440.809,53 
592.258,70 
592.258,70 
   
789/00073 
Sous-Total Education Popul. et Arts 
 
2.012.931,77 
2.673.539,69 
2.294.579,39 
2.738.250,43 
2.738.250,43 
   
789/00075 
Total Education Popul. et Arts 
 
2.012.931,77 
2.673.539,69 
2.294.579,39 
2.738.250,43 
2.738.250,43 
   

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Service Ordinaire - Recettes 
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  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  92 
  Groupe fct : 799 Cultes 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
790/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS 
60713 
   
500,00 
500,00 
250,00 
250,00 
   
DU CULTE 
790/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES 
61331 
156,09 
500,00 
500,00 
250,00 
250,00 
   
BATIMENTS DU CULTE 
790/126-01     
Loyers et charges locatives FE 
61000 
1.054,35 
1.100,00 
1.100,00 
1.100,00 
1.100,00 
   
protestante 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
1.210,44 
2.100,00 
2.100,00 
1.600,00 
1.600,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
7902/435-01     
FABRIQUE D'EGLISE BAS-OHA 
63617 
2.036,00 
3.079,80 
3.079,80 
2.315,00 
2.315,00 
   
7903/435-01     
FABRIQUE D'EGLISE DE 
63617 
3.089,94 
3.539,05 
3.539,05 
3.459,01 
3.459,01 
   
HUCCORGNE 
7904/435-01     
FABRIQUE D'EGLISE DE MOHA 
63617 
4.893,00 
4.962,00 
4.962,00 
5.074,00 
5.074,00 
   
7905/435-01     
FABRIQUE D'EGLISE DE 
63617 
10.057,06 
3.719,54 
3.719,54 
3.799,00 
3.799,00 
   
VINALMONT 
7906/435-01     
FABRIQUE D'EGLISE DE WANZE 
63617 
10.144,18 
7.865,13 
7.865,13 
10.167,71 
10.167,71 
   
79090/332-01     
Subside au Comité d'action laique 
63212 
686,40 
775,00 
775,00 
   
   
   
000/72 
Total Transferts 
 
30.906,58 
23.940,52 
23.940,52 
24.814,72 
24.814,72 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
790/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
1.164,10 
1.063,14 
1.063,14 
1.713,05 
1.713,05 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 
790/911-01     
REMBOURSEMENT DES 
64103 
6.564,89 
6.723,02 
6.723,02 
6.888,77 
6.888,77 
   
EMPRUNTS        A    CHARGE 
COMMUNE 
000/7x 
Total Dette 
 
7.728,99 
7.786,16 
7.786,16 
8.601,82 
8.601,82 
   
799/00073 
Sous-Total Cultes 
 
39.846,01 
33.826,68 
33.826,68 
35.016,54 
35.016,54 
   
799/00075 
Total Cultes 
 
39.846,01 
33.826,68 
33.826,68 
35.016,54 
35.016,54 
   

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  Groupe fct : 799    Cultes 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
832/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
55.655,32 
69.954,46 
70.954,46 
96.496,15 
96.496,15 
   
subsidié 
832/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.201,43 
5.184,36 
5.684,36 
7.047,26 
7.047,26 
   
contractuel subsidié 
83233/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
16.059,03 
20.283,17 
20.533,17 
27.978,72 
27.978,72 
   
contractuel APE 
834/111-02     
TRAITEMENT APE ACTION 3ÈME 
62002 
36.689,04 
46.324,38 
34.324,38 
   
   
   
AGE 
834/112-02     
PECULE VACANCES ACTION 3EME  62102 
2.636,89 
4.556,44 
4.556,44 
   
   
   
AGE 
83433/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
10.586,51 
13.431,18 
10.031,18 
   
   
   
contractuel APE 
835/111-01     
TRAITEMENT MCAE 
62001 
57.985,81 
59.259,07 
59.259,07 
57.073,88 
57.073,88 
   
835/111-02     
SALAIRES ET TRAITEMENTS DU 
62002 
407.400,73 
484.382,61 
515.382,61 
460.502,41 
460.502,41 
   
PERSONNEL CONTRACTUEL 
SUBSIDIE 
835/112-01     
PECULES VACANCES MCAE 
62101 
5.763,18 
3.918,76 
7.418,76 
1.507,03 
1.507,03 
   
835/112-02     
PECULE VACANCES APE MCAE 
62102 
38.146,84 
35.974,73 
42.674,73 
31.703,87 
31.703,87 
   
835/113-01     
COT.PATRONALES MCAE 
62201 
11.299,42 
11.568,79 
11.568,79 
12.169,43 
12.169,43 
   
835/113-21     
COT.PAT.PENSION MCAE 
62401 
11.057,11 
9.578,62 
9.578,62 
9.853,64 
9.853,64 
   
83533/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
117.919,33 
140.446,42 
145.446,42 
133.521,41 
133.521,41 
   
contractuel    MCAE APE   
000/70 
Total Personnel 
 
775.400,64 
904.862,99 
937.412,99 
837.853,80 
837.853,80 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
801/123-48     
Mobilité intergénérationelle et solidaire 
61319 
2.386,59 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
(Wanz'in move) 
802119/124-02      Fournitures techniques pour 
60712 
112.529,72 
50.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
consommation directe liées au Covid-19 
832/124-02     
CERCUEILS DES INDIGENTS 
60712 
649,99 
4.000,00 
4.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   

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Service Ordinaire - Recettes 
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  Groupe fct : 839    Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
801/161-01     
Produits de prestations Wanz'in move 
71301 
705,00 
1.400,00 
1.400,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
8325/161-48     
REMBT SALAIRE INDÛ 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
835/161-01     
PARTICIPATION PARENTS MCAE 
71301 
103.072,32 
140.000,00 
140.000,00 
140.000,00 
140.000,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
103.777,32 
141.401,00 
141.401,00 
143.001,00 
143.001,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
832/380-01     
Remboursement salaire Plan Pauvreté 
77100 
   
   
   
15.739,49 
15.739,49 
   
83233/465-02     
Réduction charges patronales APE 
73405 
12.900,89 
16.215,50 
16.415,50 
   
   
   
83433/465-02     
Réduction charges patronales APE   
73405 
8.504,51 
10.737,99 
8.037,99 
   
   
   
835/464-01     
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
4.887,41 
6.144,30 
6.144,30 
5.863,96 
5.863,96 
   
fin.des emprunts 
835/465-01     
SUBSIDES FONCTIONNEMENT 
73405 
188.160,91 
197.735,00 
197.735,00 
207.735,00 
207.735,00 
   
MCAE 
835/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
24.016,24 
30.884,96 
30.884,96 
30.884,96 
30.884,96 
   
rembours.périod.des emprunts 
83533/465-02     
Réduction charges patronales APE   
73405 
94.291,22 
112.280,14 
115.980,14 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
332.761,18 
373.997,89 
375.197,89 
260.223,41 
260.223,41 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
831/263-01     
Remb des charges financières des 
75214 
8.512,48 
7.983,84 
7.983,84 
7.437,11 
7.437,11 
   
emprunts à charge de tiers -CPAS 
831/893-01     
Remb.périodique par les tiers des 
74213 
15.470,49 
15.999,13 
15.999,13 
16.545,84 
16.545,84 
   
emprunts à leur charge - CPAS 
000/62 
Total Dette 
 
23.982,97 
23.982,97 
23.982,97 
23.982,95 
23.982,95 
   
839/00063 
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale 
 
460.521,47 
539.381,86 
540.581,86 
427.207,36 
427.207,36 
   

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Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8321/124-48     
Conseil communal des enfants 
61329 
1.400,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
   
8322/124-48     
Conseil consultatif de la personne 
61329 
250,29 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
handicapée 
8323/124-48     
Conseil communal des jeunes 
61329 
   
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
   
8324/124-48     
Budget participatif 
61329 
   
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
   
8325/125-02     
FOURNITURES MAISONS DES 
60713 
316,47 
500,00 
500,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
JEUNES 
8325/125-06     
Prestations de tiers pour maison des 
61331 
2.135,61 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
jeunes 
834/124-48     
CONSEIL CONSULTATIF DES 
61329 
1.408,59 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
AÎNÉS 
835/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
732,00 
500,00 
500,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
com. et mandataires 
835/122-03     
Honoraires médicaux 
61203 
520,49 
2.115,00 
2.115,00 
1.615,00 
1.615,00 
   
835/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
872,91 
1.500,00 
2.200,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
835/123-12     
ENTRETIEN COPIEUR MCAE 
61313 
   
   
   
   
   
   
835/123-13     
INTERNET MCAE 
61313 
1.960,20 
1.960,20 
1.960,20 
1.960,20 
1.960,20 
   
835/123-17     
FORMATION PUERICULTRICES 
61319 
767,59 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
MCAE 
835/124-05     
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
375,98 
700,00 
700,00 
500,00 
500,00 
   
trav. pour le pers. 
835/124-06     
REPAS MCAE 
61321 
22.432,16 
45.000,00 
35.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
   
835/124-48     
FOURNITURES DIVERSES 
61329 
8.887,76 
13.000,00 
13.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
   
835/125-02     
FOURNITURES POUR MCAE 
60713 
1.279,30 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
835/125-03     
CHAUFFAGE MCAE 
60714 
1.860,46 
3.500,00 
2.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
835/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS MCAE 
61331 
4.216,67 
5.500,00 
5.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
   

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  Groupe fct : 839    Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
831/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
   
   
145.000,00 
145.000,00 
   
charges 
832/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
   
   
30.000,00 
30.000,00 
   
charges 
000/68 
Total Prélèvements 
 
   
   
   
175.000,00 
175.000,00 
   
839/00065 
Total Sécurité et Assist. sociale 
 
460.521,47 
539.381,86 
540.581,86 
602.207,36 
602.207,36 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
835/125-12     
ELECTRICITÉ MCAE 
61332 
10.718,40 
10.000,00 
6.400,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
835/125-15     
FOURNITURE D'EAU MCAE 
61335 
1.512,71 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
8351/125-06     
Nettoyage crèche - Prestations de tiers 
61331 
27.221,46 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
   
pour les bâtiments 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
204.435,35 
228.175,20 
214.275,20 
181.975,20 
181.975,20 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
802119/332-02      Subsides Covid-19 
63212 
30.467,66 
   
   
   
   
   
823/332-02     
ARSIM ET GROUPEMENT 
63212 
1.855,00 
1.855,00 
1.855,00 
1.855,00 
1.855,00 
   
D'HANDICA-PES 
824/332-02     
Subside à l'ASI (Association de soins 
63212 
   
30.000,00 
30.000,00 
   
   
   
intégrés) 
831/435-01     
COUVERTURE DES FRAIS DE 
63617 
2.499.886,76 
2.499.886,76 
2.499.886,76 
2.642.689,93 
2.642.689,93 
   
FONCTIONNEMENT CPAS 
832/332-01     
Convention "commune hospitalière" 
63212 
   
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
8325/332-01     
SUBSIDE ASBL MAISON DES 
63212 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
JEUNES 
834/331-01     
SUBVENTION BIOTELEVIGILANCE 
63211 
2.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
000/72 
Total Transferts 
 
2.544.709,42 
2.546.741,76 
2.546.741,76 
2.659.044,93 
2.659.044,93 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
831/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS 
65104 
2.002,41 
1.364,83 
2.855,45 
89,18 
89,18 
   
831/213-01     
Charge financière des emprunts pour le 
65214 
8.512,48 
7.983,84 
7.983,84 
7.437,11 
7.437,11 
   
compte de tiers -CPAS 
831/911-01     
AMORTISSEMENT EMPRUNT 
64103 
22.027,18 
14.813,22 
1.348,69 
1.405,83 
1.405,83 
   
831/913-01     
Remboursement périodique des 
64213 
15.470,49 
15.999,13 
15.999,13 
16.545,84 
16.545,84 
   
emprunts à charge de tiers -CPAS 
835/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
12.266,20 
11.531,51 
11.531,51 
10.786,26 
10.786,26 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 

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Service Ordinaire - Recettes 
Page  99 
  Groupe fct : 839    Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
835/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
4.887,41 
6.144,30 
6.144,30 
5.863,96 
5.863,96 
   
supérieure 
835/911-01     
REMB PERIODIQUE DES 
64103 
61.781,08 
62.576,11 
62.576,11 
63.382,62 
63.382,62 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
835/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
24.016,24 
30.884,96 
30.884,96 
30.884,96 
30.884,96 
   
de l’autorité sup. 
000/7x 
Total Dette 
 
150.963,49 
151.297,90 
139.323,99 
136.395,76 
136.395,76 
   
839/00073 
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale 
 
3.675.508,90 
3.831.077,85 
3.837.753,94 
3.815.269,69 
3.815.269,69 
   
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
832/958-01     
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
30.000,00 
   
   
   
   
   
budget participatif 
000/78 
Total Prélèvements 
 
30.000,00 
   
   
   
   
   
839/00075 
Total Sécurité et Assist. sociale 
 
3.705.508,90 
3.831.077,85 
3.837.753,94 
3.815.269,69 
3.815.269,69 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  101 
  Groupe fct : 839    Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  102 
  Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
84010/111-02     
Traitements du personnel PCS APE 
62002 
42.174,05 
47.590,56 
50.790,56 
49.599,42 
49.599,42 
   
84010/112-02     
Pécule de vacances du personnel PCS 
62102 
3.095,39 
3.496,71 
2.696,71 
3.618,25 
3.618,25 
   
APE 
8401033/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
12.169,16 
13.798,84 
14.708,84 
14.381,16 
14.381,16 
   
PCS contractuel APE 
84011/111-01     
TRAITEMENTS "Ete solidaire" 
62001 
7.355,98 
7.986,98 
5.853,75 
7.518,00 
7.518,00 
   
84011/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
398,70 
432,90 
317,28 
407,48 
407,48 
   
personnel communal 
84012/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
   
subsidié (radicalisme) 
84012/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
   
contractuel subsidié (radicalisme) 
8401233/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
   
contractuel subsidié (radicalisme) 
844/111-01     
REMUNERATION SERVICE 
62001 
259.670,22 
249.668,38 
272.668,38 
265.026,92 
265.026,92 
   
ACCUEILLANTES D'ENFANTS 
844/111-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
5.312,32 
29.826,18 
29.826,18 
   
subsidié 
844/112-01     
PECULES VACANCES SERVICE 
62101 
14.564,12 
16.136,39 
17.836,39 
18.559,42 
18.559,42 
   
ACCUEILLANTES D'ENFANTS 
844/112-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
816,73 
816,73 
   
contractuel subsidié 
844/113-01     
COT.PATRONALES ONSSAPL 
62201 
59.989,19 
60.503,14 
65.603,14 
66.795,12 
66.795,12 
   
PERSONNEL COMMUNAL 
844/113-21     
COT.PAT.PENSION 
62401 
22.324,24 
15.317,38 
17.517,38 
9.507,90 
9.507,90 
   
84433/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
1.540,07 
8.647,72 
8.647,72 
   
contractuel subsidié 
000/70 
Total Personnel 
 
421.741,05 
414.931,28 
454.844,82 
474.704,30 
474.704,30 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
84010/121-01     
Frais de déplacements PCS 
61101 
   
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  103 
  Groupe fct : 849    Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
84010/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
   
   
   
2.000,00 
2.000,00 
   
la fonction 
844/161-01     
PARTICIPATION DES PARENTS 
71301 
68.827,46 
72.500,00 
68.340,00 
68.350,00 
68.350,00 
   
DANS L'ACCUEIL DES ENFANTS 
844/161-48     
PRODUITS DIVERS 
71309 
   
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
68.827,46 
75.500,00 
71.340,00 
73.350,00 
73.350,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
84010/465-05     
PCS- points APE 
73405 
18.811,83 
18.843,24 
19.045,02 
19.045,02 
19.045,02 
   
84010/465-48     
SUBSIDE PLAN DE COHESION 
73405 
68.625,88 
68.625,88 
68.698,16 
68.698,16 
68.698,16 
   
SOCIALE 
8401033/465-02      Réduction charges patronales pers. PCS 
73405 
9.775,97 
11.031,61 
11.751,61 
   
   
   
APE   
84011/465-01     
Subvention "Eté solidaire" 
73405 
5.873,00 
5.880,00 
4.900,00 
5.880,00 
5.880,00 
   
84011/465-48     
PCS Article 20 
73405 
5.671,09 
   
5.671,09 
5.671,09 
5.671,09 
   
84012/465-48     
Subside amélioration vivre ensemble et 
73405 
   
   
   
   
   
   
prévention du Radicalisme 
8401233/465-02      Réduction charges patronales APE 
73405 
   
   
   
   
   
   
(radicalisme) 
844/465-01     
SUBSIDES ONE SERVICE                   
73405 
252.617,70 
262.100,00 
245.875,00 
282.300,00 
282.300,00 
   
ACCUEILLANTES D'ENFANTS 
000/61 
Total Transferts 
 
361.375,47 
366.480,73 
355.940,88 
381.594,27 
381.594,27 
   
849/00063 
Sous-Total Aide sociale et familiale 
 
430.202,93 
441.980,73 
427.280,88 
454.944,27 
454.944,27 
   
849/00065 
Total Aide sociale et familiale 
 
430.202,93 
441.980,73 
427.280,88 
454.944,27 
454.944,27 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
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  Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84010/124-48     
FRAIS PLAN DE COHESION 
61329 
3.479,06 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
SOCIALE 
84012/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
   
com. (radicalisme) 
84012/124-48     
Frais de fonctionnement (radicalisme)) 
61329 
   
   
   
   
   
   
844/121-01     
FRAIS DE DEPLACEMENTS 
61101 
67,27 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
   
844/122-48     
INDEMNITÉS ACCUEILLANTES            61209 
48.377,60 
55.800,00 
35.800,00 
40.000,00 
40.000,00 
   
D'ENFANTS CONVENTIONNÉES 
844/123-17     
FORMATION DES ACCUEILLANTES  61319 
400,00 
3.200,00 
3.200,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
844/124-02     
FONCTIONNEMENT SERVICE DES        60712 
6.626,37 
15.500,00 
15.500,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
ACCUEILLANTES 
000/71 
Total Fonctionnement 
 
58.950,30 
80.900,00 
60.900,00 
55.400,00 
55.400,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
840101/332-02      Subsides au CPAS de Wanze pour le 
63212 
54.736,86 
54.736,86 
54.736,86 
54.736,86 
54.736,86 
   
PCS 
840102/332-02      Subsides aux Centre culturel pour le PCS  63212 
   
   
   
   
   
   
840103/332-02      Subsides à "Réussir à l'école" pour le 
63212 
10.543,94 
10.543,94 
10.543,94 
10.543,94 
10.543,94 
   
PCS 
840104/332-02      Subsides à l'asbl "Vive le Sport" pour le 
63212 
8.731,45 
8.731,45 
8.731,45 
8.731,45 
8.731,45 
   
PCS 
84011/332-02     
Subsides art 20 à Vive le sport 
63212 
5.671,09 
   
5.671,09 
5.671,09 
5.671,09 
   
844/331-01     
Primes aux accueillantes d'enfants 
63211 
720,00 
1.825,00 
1.825,00 
1.675,00 
1.675,00 
   
8441/331-01     
PRIMES DE NAISSANCE 
63211 
12.400,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
8441/332-02     
SUBSIDES PLANING FAMILIAL 
63212 
686,40 
725,00 
725,00 
725,00 
725,00 
   
8442/331-01     
ALLOCATIONS CONSOMMATIONS 
63211 
320,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
EAU 
8446/331-01     
PRIMES ENERGIE 
63211 
9.752,06 
5.000,00 
12.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  105 
  Groupe fct : 849    Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  106 
  Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84461/331-01     
Prime énergie-synergie CPAS 
63211 
60,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
8447/331-01     
PRIMES VELOS ELECTRIQUES 
63211 
17.072,67 
15.000,00 
18.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
849/332-02     
SUBV GROUP. CARACTERE 
63212 
1.200,00 
1.400,00 
1.400,00 
1.400,00 
1.400,00 
   
SOCIAL 
8491/332-02     
SUBSIDE REUSSIR A L'ECOLE ASBL  63212 
25.456,06 
25.456,06 
25.456,06 
25.456,06 
25.456,06 
   
000/72 
Total Transferts 
 
147.350,53 
140.918,31 
156.589,40 
157.439,40 
157.439,40 
   
849/00073 
Sous-Total Aide sociale et familiale 
 
628.041,88 
636.749,59 
672.334,22 
687.543,70 
687.543,70 
   
849/00075 
Total Aide sociale et familiale 
 
628.041,88 
636.749,59 
672.334,22 
687.543,70 
687.543,70 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  107 
  Groupe fct : 849    Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  108 
  Groupe fct : 859 Emploi 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
8511/123-02     
MAISON DE L'EMPLOI FRAIS ADM. 
60711 
3,04 
200,00 
200,00 
100,00 
100,00 
   
8511/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
81,38 
300,00 
300,00 
200,00 
200,00 
   
8511/125-02     
ENTRETIEN MAISON DE L'EMPLOI 
60713 
   
600,00 
600,00 
300,00 
300,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
84,42 
1.100,00 
1.100,00 
600,00 
600,00 
   
859/00073 
Sous-Total Emploi 
 
84,42 
1.100,00 
1.100,00 
600,00 
600,00 
   
859/00075 
Total Emploi 
 
84,42 
1.100,00 
1.100,00 
600,00 
600,00 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  109 
  Groupe fct : 859    Emploi 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
8511/161-01     
REMBOURSEMENT FOREM 
71301 
68,21 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
68,21 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
859/00063 
Sous-Total Emploi 
 
68,21 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
859/00065 
Total Emploi 
 
68,21 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  110 
  Groupe fct : 872 Institutions de soins 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
871/124-02     
FRAIS VACCINATION 
60712 
   
200,00 
200,00 
   
   
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
   
200,00 
200,00 
   
   
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
871/332-01     
COTISATIONS DE MEMBRE DES 
63212 
7.550,40 
8.000,00 
1.178,50 
700,00 
700,00 
   
ASSOCIATIONS COMMUNALES 
871/332-02     
SUBSIDES ORGANISMES SANTE 
63212 
125,00 
125,00 
125,00 
125,00 
125,00 
   
HYGIENE (CENTRE SANTE 
MENTALE) 
871/435-01     
Contrib. dans les ch.spécif.CHRH 
63617 
   
   
   
20.000,00 
20.000,00 
   
872/435-02     
CONTRIBUTION DANS LE DEFICIT 
63618 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
DES HOPITAUX 
000/72 
Total Transferts 
 
7.675,40 
9.125,00 
2.303,50 
21.825,00 
21.825,00 
   
872/00073 
Sous-Total Institutions de soins 
 
7.675,40 
9.325,00 
2.503,50 
21.825,00 
21.825,00 
   
872/00075 
Total Institutions de soins 
 
7.675,40 
9.325,00 
2.503,50 
21.825,00 
21.825,00 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  111 
  Groupe fct : 872    Institutions de soins 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
871119/465-48      Subvention de la Région wallonne pour 
73405 
27.462,00 
   
3.032,15 
   
   
   
des opérations en lien avec le Covid-19 
872/380-48     
Remboursement CHRH "Avelines" 
71309 
20.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
   
000/61 
Total Transferts 
 
47.462,00 
35.000,00 
38.032,15 
35.000,00 
35.000,00 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
872/272-01     
DIVIDENDES CHH 
75711 
   
10,54 
10,54 
10,54 
10,54 
   
000/62 
Total Dette 
 
   
10,54 
10,54 
10,54 
10,54 
   
872/00063 
Sous-Total Institutions de soins 
 
47.462,00 
35.010,54 
38.042,69 
35.010,54 
35.010,54 
   
872/00065 
Total Institutions de soins 
 
47.462,00 
35.010,54 
38.042,69 
35.010,54 
35.010,54 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  112 
  Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
875/124-06     
PRESTATIONS LUTTE CONTRE LES    61321 
8.230,42 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
   
ANIMAUX NUISIBLES 
875/124-48     
ENLEVEMENT CARCASSES 
61329 
377,52 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
D'ANIMAUX 
8751/124-48     
Stérilisation chats errants 
61329 
4.165,10 
4.250,00 
9.500,00 
5.250,00 
5.250,00 
   
876/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
216,09 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
consommation directe 
876/124-48     
COLLECTE DES DÉCHETS 
61329 
377.414,90 
382.129,26 
382.129,26 
384.608,89 
384.608,89 
   
MÉNAGERS SERVICE MINIMUM ET 
COMPLÉMENT 
876/125-02     
O
F M
R B
AI+
SO
  R
D G
E  A
G N+EN
ESTIO C
NO
  M
PA B
R R
C A
  N
A  TS 
60713 
295.367,00 
301.120,83 
301.120,83 
308.907,33 
308.907,33 
   
CONTENEURS   
8761/124-48     
DECHETS ASSIMILÉS DE 
61329 
15.170,75 
40.000,00 
40.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
   
L'ACTIVITE COMMUNALE 
8762/124-48     
Ramassage des sapins 
61329 
2.060,70 
2.608,89 
2.608,89 
3.176,07 
3.176,07 
   
8763/124-48     
Ramassage Plastiques agricoles 
61329 
   
   
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
703.002,48 
741.608,98 
748.358,98 
749.942,29 
749.942,29 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
875/445-01     
CONTRIBUTION SERVICE DE 
63617 
   
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
   
DESIN-FECTION 
876/331-01     
Ristournes accordés aux ménages 
63211 
20.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
   
876/435-01     
COTISATIONS A 
63617 
135.319,32 
178.412,65 
178.412,65 
181.390,05 
181.390,05 
   
L'INTERCOMMUNALE   
8760/435-01     
Commune Zéro déchet - Quote-part 
63617 
   
   
4.400,00 
   
   
   
Intradel 
000/72 
Total Transferts 
 
155.319,32 
208.462,65 
212.862,65 
206.440,05 
206.440,05 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
875/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
158.909,93 
147.107,71 
147.107,71 
135.796,04 
135.796,04 
   
supérieure 

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  113 
  Groupe fct : 876    Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
876/161-48     
Vente de Futs de compostage 
71309 
336,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
000/60 
Total Prestations 
 
336,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
875/464-01     
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
158.909,93 
147.107,71 
147.107,71 
135.796,04 
135.796,04 
   
fin.des emprunts 
875/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
331.600,33 
339.572,59 
339.572,59 
347.843,23 
347.843,23 
   
rembours.périod.des emprunts 
8751/465-48     
Subside stérilisation chats errants 
73405 
   
   
1.000,00 
   
   
   
8760/380-48     
Subside Commune zéro déchet 
71309 
   
   
12.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
000/61 
Total Transferts 
 
490.510,26 
486.680,30 
499.680,30 
488.639,27 
488.639,27 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
876/272-01     
Dividendes de participations dans les 
75711 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
intercommunales 
000/62 
Total Dette 
 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
876/00063 
Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
490.846,26 
488.681,30 
501.681,30 
490.640,27 
490.640,27 
   
876/00065 
Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
490.846,26 
488.681,30 
501.681,30 
490.640,27 
490.640,27 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  114 
  Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
875/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
331.600,33 
339.572,59 
339.572,59 
347.843,23 
347.843,23 
   
de l’autorité sup. 
000/7x 
Total Dette 
 
490.510,26 
486.680,30 
486.680,30 
483.639,27 
483.639,27 
   
876/00073 
Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
1.348.832,06 
1.436.751,93 
1.447.901,93 
1.440.021,61 
1.440.021,61 
   
876/00075 
Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
1.348.832,06 
1.436.751,93 
1.447.901,93 
1.440.021,61 
1.440.021,61 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  115 
  Groupe fct : 876    Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  116 
  Groupe fct : 877 Eaux usées 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
877/124-02     
FOURNITURES POUR 
60712 
   
500,00 
500,00 
   
   
   
CONSOMMATION DIRECTE EAUX 
USEES 
877/124-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR 
61321 
56.873,03 
85.000,00 
85.000,00 
85.000,00 
85.000,00 
   
EAUX USEES ET BOUES 
877/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
130,75 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
57.003,78 
85.700,00 
85.700,00 
85.200,00 
85.200,00 
   
877/00073 
Sous-Total Eaux usées 
 
57.003,78 
85.700,00 
85.700,00 
85.200,00 
85.200,00 
   
877/00075 
Total Eaux usées 
 
57.003,78 
85.700,00 
85.700,00 
85.200,00 
85.200,00 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  117 
  Groupe fct : 877    Eaux usées 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  118 
  Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
879/111-01     
TRAITEMENT ENVIRONNEMENT 
62001 
109.098,27 
114.631,60 
114.631,60 
117.120,63 
117.120,63 
   
879/111-02     
SALAIRES PERSONNEL APE 
62002 
104.517,70 
122.373,76 
122.373,76 
178.106,80 
178.106,80 
   
879/112-01     
PECULE VACANCES 
62101 
7.929,64 
8.418,05 
8.418,05 
8.605,60 
8.605,60 
   
879/112-02     
PECULE VACANCES A.P.E. 
62102 
6.335,40 
8.973,64 
8.973,64 
9.952,83 
9.952,83 
   
879/113-01     
COT PAT ONSS 
62201 
16.173,92 
17.369,55 
17.369,55 
17.732,17 
17.732,17 
   
879/113-21     
COT PAT PENSION 
62401 
31.999,51 
34.082,78 
34.082,78 
36.480,24 
36.480,24 
   
8791/111-02     
TRAITEMENT CONSEILLER 
62002 
42.074,37 
44.402,19 
44.402,19 
46.208,30 
46.208,30 
   
ENERGIE 
8791/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
2.592,00 
3.240,29 
3.240,29 
3.373,93 
3.373,93 
   
879133/113-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
12.140,46 
12.874,23 
12.874,23 
13.397,97 
13.397,97 
   
contractuel APE 
87933/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
30.158,08 
35.482,07 
35.482,07 
51.641,66 
51.641,66 
   
contractuel APE 
000/70 
Total Personnel 
 
363.019,35 
401.848,16 
401.848,16 
482.620,13 
482.620,13 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
878/124-02     
CIMETIERES-FOURNITURES POUR 
60712 
6.911,76 
8.500,00 
15.000,00 
8.500,00 
8.500,00 
   
CONSOMMATION DIRECTE 
878/124-06     
PREST. DE TIERS CIMETIERES 
61321 
2.572,31 
5.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
878/125-02     
FOURNITURES POUR LES 
60713 
2.233,30 
3.000,00 
3.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
MORGUES    POUR 
CONSOMMATION DIRECTE 
878/125-06     
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES 
61331 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
MORGUES 
878/125-12     
FOURNITURE D'ELECTRICITE 
61332 
5.164,09 
3.500,00 
4.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
POUR LES BATIMENTS 
878/125-15     
FOURNITURE D'EAU 
61335 
1.948,29 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  119 
  Groupe fct : 879    Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
878/161-05     
CONCESSIONS AU CIMETIERE 
71304 
16.511,00 
16.000,00 
16.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
   
8794/161-48     
Recettes "Commune-commerce 
71309 
   
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
équitable" 
000/60 
Total Prestations 
 
16.511,00 
17.500,00 
17.500,00 
19.500,00 
19.500,00 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
878/465-01     
ENTRETIEN DES TOMBES DES 
73405 
64,04 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
   
VICTIMES DE GUERRES 
879/465-48     
CONSEILLER AMENAGT 
73405 
28.000,00 
28.000,00 
28.000,00 
28.000,00 
28.000,00 
   
TERRITOIRE 
8790/380-48     
Langes lavables - Subvention Intradel 
71309 
   
   
   
   
   
   
8791/465-02     
CONSEILLER EN 
73405 
18.600,00 
18.600,00 
18.600,00 
18.600,00 
18.600,00 
   
ENVIRONNEMENT 
8791/465-48     
SUBVENTION FONCTIONNEMENT         73405 
2.125,00 
2.125,00 
2.125,00 
2.125,00 
2.125,00 
   
ENERGIE 
879133/465-02      Réduction charges patronales APE   
73405 
9.752,84 
10.292,39 
10.292,39 
   
   
   
8792/465-48     
Subside BIODIVERSITE 
73405 
1.240,00 
1.250,00 
1.250,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
8793/465-48     
Subside - Opération Clic 4 Wapp 
73405 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
87933/465-02     
Réduction charges patronales APE   
73405 
24.227,17 
28.366,30 
28.366,30 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
84.009,05 
89.233,69 
89.233,69 
59.325,00 
59.325,00 
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
879/272-01     
Dividendes Luminus Wind Together 
75711 
1,27 
170,00 
170,00 
170,00 
170,00 
   
000/62 
Total Dette 
 
1,27 
170,00 
170,00 
170,00 
170,00 
   
879/00063 
Sous-Total Cimetières-Protec.environ. 
 
100.521,32 
106.903,69 
106.903,69 
78.995,00 
78.995,00 
   

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  120 
  Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
879/123-06     
Fondation rurale de Wallonie-Prestations    61311 
10.796,40 
11.000,00 
11.000,00 
   
   
   
879/123-48     
AGENDA 21 LOCAL 
61319 
812,58 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
879/124-02     
PROTECTION DE 
60712 
5.984,67 
7.000,00 
7.000,00 
6.500,00 
6.500,00 
   
L'ENVIRONNEMENT 
879/124-06     
PREST. TIERS PROTECT. ENVIRON. 
61321 
877,48 
1.300,00 
1.300,00 
1.300,00 
1.300,00 
   
879/124-48     
Sensibilisation à la propreté 
61329 
   
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
8790/124-02     
Langes lavables 
60712 
   
   
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
   
8791/124-06     
Ramassage poubelles par la Ressourcerie  61321 
27.982,76 
53.105,00 
53.105,00 
38.105,00 
38.105,00 
   
8791/124-48     
FOURNITURES/PRESTATIONS             
61329 
96,55 
4.350,00 
4.350,00 
3.850,00 
3.850,00 
   
TECHNIQUES ÉNERGIE 
8792/123-16     
Semaine de la mobilité 
61315 
   
1.500,00 
   
1.000,00 
1.000,00 
   
8792/124-48     
Semaine de l'Arbre 
61329 
   
1.250,00 
1.250,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
8793/124-48     
Plateforme énergie 
61329 
   
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
   
8794/123-48     
  "Commune - commerce équitable" 
61319 
2.041,97 
3.500,00 
1.000,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
67.422,16 
143.505,00 
148.905,00 
117.655,00 
117.655,00 
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
878/301-02     
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
16,11 
16,11 
16,11 
16,11 
   
perçus du service ord. 
8790/331-01     
Subsides et primes directs accordés aux 
63211 
   
   
900,00 
900,00 
900,00 
   
ménages - Langes lavables 
000/72 
Total Transferts 
 
   
16,11 
916,11 
916,11 
916,11 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
878/211-01     
INTERET DES EMPRUNTS A 
65104 
6.636,76 
6.082,37 
6.385,65 
6.290,58 
6.290,58 
   
CHARGE DE LA COMMUNE 

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  121 
  Groupe fct : 879    Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
879/00065 
Total Cimetières-Protec.environ. 
 
100.521,32 
106.903,69 
106.903,69 
78.995,00 
78.995,00 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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Service Ordinaire - Dépenses 
Page  122 
  Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
878/911-01     
REMBOURSEMENT      DES 
64103 
21.753,16 
22.307,11 
19.421,85 
19.825,71 
19.825,71 
   
EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE 
879/211-01     
Charge financière des emprunts à charge 
65104 
8.799,35 
9.589,02 
9.589,02 
8.101,21 
8.101,21 
   
de la commune 
879/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
30.793,34 
34.176,74 
34.176,74 
34.447,97 
34.447,97 
   
emprunts à charge de la commune 
000/7x 
Total Dette 
 
67.982,61 
72.155,24 
69.573,26 
68.665,47 
68.665,47 
   
879/00073 
Sous-Total Cimetières-Protec.environ. 
 
498.424,12 
617.524,51 
621.242,53 
669.856,71 
669.856,71 
   
879/00075 
Total Cimetières-Protec.environ. 
 
498.424,12 
617.524,51 
621.242,53 
669.856,71 
669.856,71 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  123 
  Groupe fct : 879    Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  124 
  Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
930/111-01     
TRAITEMENTS URBANISME 
62001 
113.017,38 
113.348,12 
113.348,12 
118.404,66 
118.404,66 
   
930/111-02     
TRAITEMENTS APE URBANISME 
62002 
126.379,96 
163.435,42 
158.935,42 
178.948,62 
178.948,62 
   
930/111-22     
Jetons de présence CCAT 
62022 
1.050,00 
1.875,00 
1.875,00 
1.875,00 
1.875,00 
   
930/112-01     
Pécule de vacances urbanisme 
62101 
8.046,95 
8.287,08 
8.537,08 
8.549,12 
8.549,12 
   
930/112-02     
PECULE VACANCES APE 
62102 
3.961,72 
9.742,51 
14.242,51 
10.551,64 
10.551,64 
   
URBANISME 
930/113-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
16.948,51 
17.168,08 
17.168,08 
17.932,97 
17.932,97 
   
personnel urbanisme 
930/113-21     
Cotisations patronales pension 
62401 
33.500,97 
33.652,93 
33.652,93 
36.860,40 
36.860,40 
   
urbanisme 
93033/113-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
36.466,42 
47.387,73 
47.387,73 
51.885,76 
51.885,76 
   
contractuel APE 
000/70 
Total Personnel 
 
339.371,91 
394.896,87 
395.146,87 
425.008,17 
425.008,17 
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
930/122-01     
Honoraires et indemnités pour expertises  61201 
8.808,80 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
   
930/123-13     
MISES À JOUR CARTOGRAPHIE 
61313 
5.776,87 
13.276,87 
9.776,87 
4.000,00 
4.000,00 
   
930/124-02     
FOURNITURES   
60712 
798,73 
2.150,00 
2.150,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
FONCTIONNEMENT      CCAT 
930/124-48     
FRAIS TECHNIQUES CONSEILLER      61329 
261,38 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
EN LOGEMENT 
9301/124-48     
FRAIS TECHNIQUES AGENT 
61329 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
CONSTATEUR 
9302/123-48     
Promotion PCC 
61319 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
000/71 
Total Fonctionnement 
 
15.645,78 
61.426,87 
57.926,87 
52.000,00 
52.000,00 
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  125 
  Groupe fct : 939    Logement - Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
922/163-01     
Produit des loc. immob. aux entreprises 
71320 
11.113,77 
11.200,00 
11.200,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
et aux ménages 
930/161-01     
RENSEIGNEMENTS NOTAIRES 
71301 
19.506,80 
16.000,00 
20.000,00 
21.000,00 
21.000,00 
   
930/163-01     
LOGEMENTS SOCIAUX 
71320 
14.176,56 
31.000,00 
19.500,00 
31.000,00 
31.000,00 
   
9301/163-01     
Location antenne Astrid 
71320 
2.945,93 
2.950,00 
2.964,70 
2.964,70 
2.964,70 
   
000/60 
Total Prestations 
 
47.743,06 
61.150,00 
53.664,70 
66.964,70 
66.964,70 
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
930/380-03     
INFRACTIONS URBANISTIQUES 
70910 
2.750,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
930/465-01     
SUBVENTION CCAT 
73405 
4.500,00 
4.650,00 
4.650,00 
4.500,00 
4.500,00 
   
930/465-48     
Conseiller en logement-subside 
73405 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
fonctionnement 
9301/465-48     
Agent constatateur-subvention 
73405 
1.900,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
fonctionnement 
93033/465-02     
Réduction charges patronales APE   
73405 
29.215,22 
37.884,44 
37.884,44 
   
   
   
000/61 
Total Transferts 
 
40.865,22 
52.034,44 
52.034,44 
14.000,00 
14.000,00 
   
939/00063 
Sous-Total Logement - Urbanisme 
 
88.608,28 
113.184,44 
105.699,14 
80.964,70 
80.964,70 
   
939/00065 
Total Logement - Urbanisme 
 
88.608,28 
113.184,44 
105.699,14 
80.964,70 
80.964,70 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  126 
  Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
922/211-01     
Charge financière des emprunts à charge 
65104 
22.332,16 
20.783,42 
20.783,42 
19.282,87 
19.282,87 
   
de la commune 
922/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
82.962,74 
83.366,81 
83.366,81 
83.778,82 
83.778,82 
   
emprunts à charge de la commune 
929/211-01     
INTERETS EMPRUNTS 
65104 
493,29 
346,99 
346,99 
196,24 
196,24 
   
929/911-01     
AMORTISSEMENTS EMPRUNTS 
64103 
6.104,05 
6.361,33 
6.361,33 
6.629,46 
6.629,46 
   
930/211-01     
INTERETS DE EMPRUNTS 
65104 
59,70 
4.677,81 
4.677,81 
1.566,68 
1.566,68 
   
930/911-01     
AMORTISSEMENT EMPRUNTS 
64103 
7.788,58 
31.886,07 
31.886,07 
32.885,25 
32.885,25 
   
000/7x 
Total Dette 
 
119.740,52 
147.422,43 
147.422,43 
144.339,32 
144.339,32 
   
939/00073 
Sous-Total Logement - Urbanisme 
 
474.758,21 
603.746,17 
600.496,17 
621.347,49 
621.347,49 
   
939/00075 
Total Logement - Urbanisme 
 
474.758,21 
603.746,17 
600.496,17 
621.347,49 
621.347,49 
   

---

Service Ordinaire - Recettes 
Page  127 
  Groupe fct : 939    Logement - Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2020 
2021 
2021 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

---

 
Page  128 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022   
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnement   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/70 
000/71 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000 Divers 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
009 Recettes & dépenses générales 
0 
278.180,00 
500,00 
300,89 
278.980,89 
0 
278.980,89 
019 Dette générale 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
029 Fonds 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
049 Impôts et Redevances 
0 
0 
60.000,00 
0 
60.000,00 
0 
60.000,00 
059 Assurances 
151.600,00 
64.000,00 
0 
0 
215.600,00 
0 
215.600,00 
123 Administration générale 
3.116.171,75 
730.732,90 
21.153,25 
8.248,34 
3.876.306,24 
0 
3.876.306,24 
129 Patrimoine privé 
0 
78.600,00 
0 
89.779,84 
168.379,84 
0 
168.379,84 
139 Services généraux 
66.024,27 
60.220,00 
13.347,90 
0 
139.592,17 
0 
139.592,17 
149 Calamités 
0 
10.000,00 
0 
7.158,27 
17.158,27 
0 
17.158,27 
159 Relations avec l'étranger 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
169 Aide aux pays en voie de 
0 
0 
2.500,00 
0 
2.500,00 
0 
2.500,00 
développement 
369 Pompiers 
0 
12.500,00 
431.453,54 
97.460,46 
541.414,00 
0 
541.414,00 
399 Justice - Police 
42.142,07 
3.000,00 
1.114.806,83 
26.914,14 
1.186.863,04 
0 
1.186.863,04 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
3.199.441,55 
620.101,00 
5.709,45 
877.556,05 
4.702.808,05 
0 
4.702.808,05 
599 Commerce - Industrie 
187.974,32 
12.000,00 
284.990,71 
310.773,09 
795.738,12 
0 
795.738,12 
699 Agriculture   
0 
1.500,00 
0 
0 
1.500,00 
0 
1.500,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
1.067.118,76 
628.785,00 
133.700,00 
371.059,76 
2.200.663,52 
0 
2.200.663,52 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
749 Enseignement supérieur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
759 Enseignement pour handicapés 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
767 Bibliothèques publiques 
531.310,26 
82.020,00 
0 
151,77 
613.482,03 
0 
613.482,03 
789 Education Popul. et Arts 
1.000.845,67 
622.070,00 
523.076,06 
592.258,70 
2.738.250,43 
0 
2.738.250,43 
799 Cultes 
0 
1.600,00 
24.814,72 
8.601,82 
35.016,54 
0 
35.016,54 
839 Sécurité et Assist. sociale 
837.853,80 
181.975,20 
2.659.044,93 
136.395,76 
3.815.269,69 
0 
3.815.269,69 
849 Aide sociale et familiale 
474.704,30 
55.400,00 
157.439,40 
0 
687.543,70 
0 
687.543,70 
859 Emploi 
0 
600,00 
0 
0 
600,00 
0 
600,00 
872 Institutions de soins 
0 
0 
21.825,00 
0 
21.825,00 
0 
21.825,00 
874 Alimentation - Eau 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
0 
749.942,29 
206.440,05 
483.639,27 
1.440.021,61 
0 
1.440.021,61 
877 Eaux usées 
0 
85.200,00 
0 
0 
85.200,00 
0 
85.200,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 
482.620,13 
117.655,00 
916,11 
68.665,47 
669.856,71 
0 
669.856,71 
939 Logement - Urbanisme 
425.008,17 
52.000,00 
0 
144.339,32 
621.347,49 
0 
621.347,49 
999 Total exercice propre 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
11.582.815,05 
4.448.081,39 
5.661.717,95 
3.223.302,95 
24.915.917,34 
   
24.915.917,34 
Balances exercice propre 
 
 
 
 
Déficit 
0 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Dépenses 
 
17.000,00 
Ordinaire 
 
 
 
 
 
Déficit 
0 
 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
 
Dépenses 
 
24.932.917,34 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
600.000,00 
Total général 
 
 
 
 
 
 
25.532.917,34 
Résultat général 
 
 
 
 
Mali 
0 
 

---

 
Page  129 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022   
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000 Divers 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
009 Recettes & dépenses générales 
15.000,00 
1.901.574,88 
600,00 
1.917.174,88 
100.000,00 
2.017.174,88 
019 Dette générale 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
029 Fonds 
0 
3.246.185,10 
0 
3.246.185,10 
0 
3.246.185,10 
049 Impôts et Redevances 
0 
14.404.350,63 
0 
14.404.350,63 
77.000,00 
14.481.350,63 
059 Assurances 
61.000,00 
7.500,00 
0 
68.500,00 
0 
68.500,00 
123 Administration générale 
16.575,00 
64.756,48 
1.000,00 
82.331,48 
0 
82.331,48 
129 Patrimoine privé 
29.214,63 
0 
520,58 
29.735,21 
0 
29.735,21 
139 Services généraux 
30.000,00 
44.670,72 
0 
74.670,72 
318.400,65 
393.071,37 
149 Calamités 
0 
5.000,00 
0 
5.000,00 
70.000,00 
75.000,00 
159 Relations avec l'étranger 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
169 Aide aux pays en voie de 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
développement 
369 Pompiers 
0 
8.968,00 
0 
8.968,00 
0 
8.968,00 
399 Justice - Police 
1.000,00 
72.404,75 
0 
73.404,75 
0 
73.404,75 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
9.377,00 
74.233,85 
5.600,00 
89.210,85 
0 
89.210,85 
599 Commerce - Industrie 
301.618,74 
466.996,65 
143.626,32 
912.241,71 
0 
912.241,71 
699 Agriculture   
1.864,30 
0 
0 
1.864,30 
0 
1.864,30 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
128.111,00 
709.468,28 
0 
837.579,28 
0 
837.579,28 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
749 Enseignement supérieur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
759 Enseignement pour handicapés 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
767 Bibliothèques publiques 
12.150,00 
184.202,61 
0 
196.352,61 
0 
196.352,61 
789 Education Popul. et Arts 
647.779,00 
89.904,24 
0 
737.683,24 
0 
737.683,24 
799 Cultes 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
839 Sécurité et Assist. sociale 
143.001,00 
260.223,41 
23.982,95 
427.207,36 
175.000,00 
602.207,36 
849 Aide sociale et familiale 
73.350,00 
381.594,27 
0 
454.944,27 
0 
454.944,27 
859 Emploi 
600,00 
0 
0 
600,00 
0 
600,00 
872 Institutions de soins 
0 
35.000,00 
10,54 
35.010,54 
0 
35.010,54 
874 Alimentation - Eau 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
2.000,00 
488.639,27 
1,00 
490.640,27 
0 
490.640,27 
877 Eaux usées 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
879 Cimetières-Protec.environ. 
19.500,00 
59.325,00 
170,00 
78.995,00 
0 
78.995,00 
939 Logement - Urbanisme 
66.964,70 
14.000,00 
0 
80.964,70 
0 
80.964,70 
999 Total exercice propre 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
1.559.105,37 
22.518.998,14 
175.511,39 
24.253.614,90 
740.400,65 
24.994.015,55 
Balances exercice propre 
 
 
 
Excédent 
78.098,21 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
Recettes 
 
1.380.414,49 
Ordinaire 
 
 
 
 
Excédent 
1.363.414,49 
 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
Recettes 
 
26.374.430,04 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
0 
Total général 
 
 
 
 
 
26.374.430,04 
Résultat général 
 
 
 
Boni 
841.512,70 
 

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Page  130 
 

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