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Compte budgétaire de l’exercice 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zone : Zone de Police VESDRE 
  Adresse : Chaussée de Heusy 219 
  Code postal : 4800    VERVIERS 
  Code I.N.S. : 5289 
  Chef de Zone : Claude PAQUE   
  Comptable Spécial : Alexandre CHAPELLE   
  
   
   
 

 
Table des matières   
Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée. 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page  3 
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2003 
 
 
 
 
 
 
 
330/127-03/    /           
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
2 370,07 
2 370,07 
   
2 370,07 
   
pour les véhicules 
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
330/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
142,67 
142,67 
   
142,67 
   
bâtiments 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
33001/111-01/    /           
Traitements du personnel Ops 
62001 
10,01 
10,01 
   
10,01 
   
33001/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
1,55 
1,55 
   
1,55 
   
personnel Ops 
33001/118-01/    /           
Cotisations au service social collectif 
62801 
,02 
   
,02 
   
   
Ops 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
33001/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
1,31 
1,31 
   
1,31 
   
personnel Ops 
33001/118-01/    /           
Cotisations au service social collectif 
62801 
   
   
   
   
   
Ops 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
33001/111-01/    /           
Traitements du personnel Ops 
62001 
720,01 
720,01 
   
720,01 
   
33001/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
23,85 
23,85 
   
23,85 
   
personnel Ops 
33001/113-08/    /           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
   
-8,50 
8,50 
-8,50 
   
indemnités de prestat. pers Ops 
33001/118-01/    /           
Cotisations au service social collectif 
62801 
1,07 
1,07 
   
1,07 
   
Ops 
33001/121-48/    /           
Indemnités diverses Ops 
61109 
1 484,58 
1 484,58 
   
1 484,58 
   
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
33001/111-01/    /           
Traitements du personnel Ops 
62001 
564,85 
564,85 
   
564,85 
   
33001/111-08/    /           
Indemnités de prestations du 
62008 
9,04 
9,04 
   
9,04 
   
personnel Ops 
33001/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
87,39 
87,39 
   
87,39 
   
personnel Ops 
33001/113-08/    /           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
1,40 
1,40 
   
1,40 
   
indemnités de prestat. pers Ops 
33001/118-01/    /           
Cotisations au service social collectif 
62801 
,86 
,86 
   
,86 
   
Ops 
330/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
960,00 
   
960,00 
   
   
spécifiques à la fonction 
33001/121-48/    /           
Indemnités diverses Ops 
61109 
2 009,31 
2 009,31 
   
2 009,31 
   
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
33001/111-01/    /           
Traitements du personnel Ops 
62001 
797,39 
797,39 
   
797,39 
   
33001/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
123,35 
123,35 
   
123,35 
   
personnel Ops 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page  4 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
33001/118-01/    /           
Cotisations au service social collectif 
62801 
1,19 
1,19 
   
1,19 
   
Ops 
330/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
2 880,00 
   
2 880,00 
   
   
spécifiques à la fonction 
33001/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
11,02 
11,02 
   
11,02 
   
Ops 
33001/121-48/    /           
Indemnités diverses Ops 
61109 
2 744,47 
2 744,47 
   
2 744,47 
   
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
33001/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
5 218,97 
5 218,97 
   
5 218,97 
   
33001/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
827,64 
827,64 
   
827,64 
   
personnel Ops 
33001/118-01/    /           
Cotisations au service social collectif 
62801 
8,08 
8,08 
   
8,08 
   
ou communal 
330/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
   
   
   
   
de l'informatique 
33001/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
35,90 
35,90 
   
35,90 
   
com. et mandataires 
33001/121-48/    /           
Indemnités diverses Ops 
61109 
2 083,36 
2 083,36 
   
2 083,36 
   
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
330/117-01/    /           
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
33 339,42 
25 696,00 
7 643,42 
25 696,00 
   
accidents de travail 
33000/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
2 280,00 
2 280,00 
   
2 280,00 
   
communaux 
33001/111-01/    /           
Traitements du personnel Ops 
62001 
751,30 
751,30 
   
751,30 
   
33001/111-08/    /           
Indemnités de prestations du 
62008 
54 526,53 
54 526,53 
   
54 526,53 
   
personnel Ops 
33001/112-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
7 495,15 
7 495,15 
   
7 495,15 
   
communal 
33001/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
116,25 
116,25 
   
116,25 
   
personnel Ops 
33001/113-08/    /           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
8 212,45 
8 212,45 
   
8 212,45 
   
indemnités de prestat. pers 
33001/118-01/    /           
Cotisations au service social collectif 
62801 
65,87 
65,87 
   
65,87 
   
Ops 
33091/111-01/    /           
Traitements du personnel Calog 
62001 
6,97 
6,97 
   
6,97 
   
33091/111-08/    /           
Indemnités de prestations du 
62008 
3 671,09 
3 671,09 
   
3 671,09 
   
personnel Calog 
33091/112-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
147,16 
147,16 
   
147,16 
   
Calog 
33091/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
2,01 
2,01 
   
2,01 
   
personnel Calog 
33091/113-08/    /           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
702,38 
702,38 
   
702,38 
   
indemnités de prestat. pers 
33091/118-01/    /           
Cotisations au service social collectif 
62801 
4,18 
4,18 
   
4,18 
   
Calog 
330/123-11/    /           
Frais de téléphone 
61312 
4 089,16 
   
4 089,16 
   
   
330/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
675,36 
37 038,96 
1 636,40 
37 038,96 
   
immeubles loués 
CR 38 000,00 
33001/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
412,09 
412,09 
   
412,09 
   
com. et mandataires 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page  5 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
33001/121-48/    /           
Indemnités diverses Ops 
61109 
4 874,66 
4 874,66 
   
4 874,66 
   
33091/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
226,06 
226,06 
   
226,06 
   
com. et mandataires 
33091/121-48/    /           
Indemnités diverses 
61109 
56,66 
56,66 
   
56,66 
   
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
330/117-01/    /           
Assurance accidents de travail 
62701 
   
33 558,82 
   
33 558,82 
   
CR 33 558,82 
33000/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
1 140,00 
1 140,00 
   
1 140,00 
   
33001/111-01/    /           
Traitements du personnel Ops 
62001 
571 081,78 
571 081,78 
   
571 081,78 
   
33001/111-08/    /           
Indemnités de prestations du 
62008 
175 173,63 
175 173,63 
   
175 173,63 
   
personnel Ops 
33001/112-01/    /           
Pécule de vacances du personnel Ops 
62101 
   
   
   
   
   
33001/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
88 232,57 
88 232,57 
   
88 232,57 
   
personnel Ops 
33001/113-08/    /           
Cot. patron. ORPSS des indemnités 
62208 
26 825,75 
26 825,75 
   
26 825,75 
   
de prestat. pers Ops 
33001/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
189 775,56 
189 775,56 
   
189 775,56 
   
pour le personnel Ops 
33001/115-01/    /           
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
81,40 
10,58 
70,82 
10,58 
   
lieu de travail du pers Ops 
33001/118-01/    /           
Cotisations au service social collectif 
62801 
1 110,78 
1 110,78 
   
1 110,78 
   
Ops 
33091/111-01/    /           
Traitements du personnel Calog 
62001 
110 467,41 
97 870,66 
12 596,75 
97 870,66 
   
33091/111-08/    /           
Indemnités de prestations du 
62008 
8 729,62 
8 729,62 
   
8 729,62 
   
personnel Calog 
33091/112-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
42,76 
42,76 
   
42,76 
   
Calog 
33091/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
20 279,71 
16 953,44 
3 326,27 
16 953,44 
   
personnel Calog 
33091/113-08/    /           
Cot. patron. ORPSS des indemnités 
62208 
1 736,26 
1 736,26 
   
1 736,26 
   
de prestat. pers Calog 
33091/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
28 466,15 
27 431,53 
1 034,62 
27 431,53 
   
pour le personnel Calog 
33091/118-01/    /           
Cotisations au service social collectif 
62801 
174,04 
159,21 
14,83 
159,21 
   
Calog 
33099/111-01/    /           
Traitements du Comptable spécial 
62001 
1 120,03 
1 092,03 
28,00 
1 092,03 
   
33099/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
323,24 
315,05 
8,19 
315,05 
   
Comptable spécial 
33099/118-01/    /           
Cotisations au service social 
62801 
1,68 
1,63 
,05 
1,63 
   
Comptable spécial 
330/122-06/    /           
Rembours. des charges du personnel 
61206 
142 308,52 
74 420,57 
67 887,95 
74 420,57 
   
détaché dans la commune 
330/122-06/01/           
Rembours. des charges du personnel 
61206 
   
1 653,33 
   
1 653,33 
   
détaché Art 60 
CR 1 653,33 
330/123-13/    /           
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
   
2 553,10 
   
2 553,10 
   
de l'informatique 
CR 2 553,10 
330/123-14/    /           
Prestations du service médical du 
61314 
34,55 
   
34,55 
   
   
travail 
330/123-16/    /           
Frais de réception et de représentation  61315 
   
153,67 
   
153,67 
   
CR 153,67 
330/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
1 245,00 
   
1 245,00 
   
CR 1 245,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page  6 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
330/123-48/    /           
Autres frais administratifs 
61319 
   
153,67 
   
153,67 
   
CR 153,67 
330/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
2 500,00 
   
2 500,00 
   
   
consommation directe 
330/124-05/    /           
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
10 000,00 
   
10 000,00 
   
   
trav. pour le pers. 
330/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
5 000,00 
660,66 
5 000,00 
660,66 
   
consommation directe 
CR 660,66 
330/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
2 000,00 
3 311,88 
2 000,00 
3 311,88 
   
CR 3 311,88 
330/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
709,92 
243,66 
709,92 
   
CR 953,58 
330/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
9 889,20 
10 315,32 
   
10 315,32 
   
immeubles loués 
CR 426,12 
330/127-03/    /           
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
   
3 688,36 
   
3 688,36 
   
pour les véhicules 
CR 3 688,36 
330/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
6 500,00 
976,07 
6 500,00 
976,07 
   
CR 976,07 
33001/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
1 161,54 
1 161,54 
   
1 161,54 
   
Ops 
33001/121-03/    /           
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
2 785,96 
2 727,07 
58,89 
2 727,07 
   
personnel Ops 
33001/121-48/    /           
Indemnités diverses Ops 
61109 
13 637,81 
12 819,86 
817,95 
12 819,86 
   
33091/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
36,56 
25,08 
11,48 
25,08 
   
Calog 
33091/121-48/    /           
Indemnités diverses Calog 
61109 
215,97 
215,97 
   
215,97 
   
330/415-02/    /           
Intervention dans les primes 
62802 
   
12 149,55 
1 350,45 
12 149,55 
   
syndicales 
CR 13 500,00 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
1 565 606,59 
1 535 738,89 
130 701,96 
1 535 738,89 
   
CR 100 834,26 
Dépenses - Ordinaire 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page  7 
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
330VE/161-48/    /            Subvention Aide aux victimes 
71309 
   
2 800,00 
   
2 800,00 
 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
330/465-48/    /           
Dotation sécurité routière 
73405 
   
   
   
   
 
33005/465-48/    /           
Convention sécurité routière 
73405 
169 736,75 
169 736,75 
   
169 736,75 
 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
330/485-48/    /           
Contrat sécurité 2015 
73619 
   
   
   
   
 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
330/465-48/    /           
Indexation dotation fédérale   
73405 
   
   
   
   
 
330/485-48/    /           
Dotation contrat de sécurité 
73619 
   
   
   
   
 
Exercice 2018 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/    /           
Boni du service ordinaire 
   
1 216 353,29 
1 317 187,55 
   
1 317 187,55 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
1 386 090,04 
1 489 724,30 
   
1 489 724,30 
 
Recettes - Ordinaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  8 
  Dépenses - Ordinaire 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
648 711,76 
648 711,76 
   
648 711,76 
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
648 711,76 
648 711,76 
   
648 711,76 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
648 711,76 
648 711,76 
   
648 711,76 
   
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
330/117-01   
Assurance accidents de travail 
62701 
353 321,98 
274 604,32 
78 717,66 
274 604,32 
   
330/117-02   
Cotisation médecine du travail 
62702 
30 174,21 
49 884,21 
-19 710,00 
49 884,21 
   
33000/111-22   
Jetons de présence des mandataires 
62022 
4 260,00 
4 200,00 
60,00 
4 200,00 
   
33000/113-22   
Cotis. INASTI sur les jetons de 
62402 
1 711,20 
347,30 
1 363,90 
347,30 
   
présence 
33001/111-01   
Traitements du personnel Ops 
62001 
8 747 311,26 
8 674 792,90 
72 518,36 
8 674 792,90 
   
33001/111-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
1 487 412,95 
1 345 924,02 
141 488,93 
1 345 924,02 
   
personnel Ops 
33001/111-10   
NAPAP (non activité préalable à la 
62001 
120 000,00 
120 326,57 
-326,57 
120 326,57 
   
pension) 
33001/112-01   
Pécule de vacances du pers. Ops 
62101 
674 562,03 
672 037,26 
2 524,77 
672 037,26 
   
33001/113-01   
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
1 317 648,73 
1 288 795,02 
28 853,71 
1 288 795,02 
   
personnel Ops 
33001/113-08   
Cot. patron. ORPSS sur indemnités de  62208 
230 251,56 
209 327,69 
20 923,87 
209 327,69 
   
prestations pers Ops 
33001/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
2 753 934,92 
2 721 632,94 
32 301,98 
2 721 632,94 
   
pour le personnel Ops 
33001/115-01   
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
916,20 
795,80 
120,40 
795,80 
   
lieu de travail du pers 
33001/118-01   
Cotisations au service social Ops 
62801 
14 848,52 
14 520,52 
328,00 
14 520,52 
   
33091/111-01   
Traitements du personnel Calog 
62001 
1 281 996,75 
1 176 297,87 
105 698,88 
1 176 297,87 
   
33091/111-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
109 721,19 
89 126,15 
20 595,04 
89 126,15 
   
personnel Calog 
33091/112-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
100 798,21 
87 324,40 
13 473,81 
87 324,40 
   
Calog 
33091/113-01   
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le 
62201 
226 467,03 
189 715,91 
36 751,12 
189 715,91 
   
personnel Calog 
33091/113-08   
Cot. patron. ORPSS des indemnités 
62208 
21 841,88 
16 488,55 
5 353,33 
16 488,55 
   
de prestat. pers Calog 
33091/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
322 530,56 
321 902,65 
627,91 
321 902,65 
   
pour le personnel Calog 
33091/118-01   
Cotisations au service social collectif 
62801 
1 965,97 
1 791,96 
174,01 
1 791,96 
   
33099/111-01   
Rémunérations Comptable spécial 
62001 
12 320,33 
12 056,05 
264,28 
12 056,05 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  9 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
33099/113-01   
Cotisations patronales Comptable 
62201 
3 555,64 
3 478,91 
76,73 
3 478,91 
   
spécial 
33099/118-01   
Cotisations au service social 
62801 
18,48 
18,06 
,42 
18,06 
   
Comptable spécial 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
17 817 569,60 
17 275 389,06 
542 180,54 
17 275 389,06 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
330/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
2 500,95 
7 699,13 
-5 198,18 
7 699,13 
   
et mandataires 
330/122-01   
Honoraires et indemnités pour experts  61201 
4 500,95 
6 633,10 
-2 132,15 
6 633,10 
   
330/122-06   
Remb. charges pour le personnel   
61206 
254 631,94 
204 122,02 
50 509,92 
189 239,56 
14 882,46 
détaché 
330/122-06/        -01 
Remboursement charges du personnel  61206 
61 200,00 
46 138,01 
15 061,99 
45 718,01 
420,00 
Art. 60 
330/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
18 000,00 
16 547,39 
1 452,61 
16 547,39 
   
330/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
25 000,00 
12 042,50 
12 957,50 
12 042,50 
   
330/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
36 200,00 
47 421,02 
-11 221,02 
47 421,02 
   
330/123-13   
Frais informatiques 
61313 
42 950,00 
45 703,61 
-2 753,61 
45 600,52 
103,09 
330/123-15   
Frais de procédure et de poursuite 
61319 
5 000,00 
3 268,00 
1 732,00 
3 268,00 
   
330/123-16   
Frais de réception 
61315 
10 000,00 
12 789,97 
-2 789,97 
11 921,91 
868,06 
330/123-17   
Frais de formation 
61319 
4 500,00 
11 713,00 
-7 213,00 
11 313,00 
400,00 
330/123-19   
Achat livres & documentations 
61316 
5 000,00 
5 310,64 
-310,64 
5 310,64 
   
330/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
28 000,00 
21 492,50 
6 507,50 
21 426,12 
66,38 
330/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
35 000,00 
37 653,99 
-2 653,99 
37 442,48 
211,51 
cons.directe 
330/124-05   
Masse d'habillement 
61322 
80 000,00 
79 352,82 
647,18 
79 352,82 
   
330/124-06   
Prestations de tiers spécifiques à 
61321 
90 000,00 
95 482,81 
-5 482,81 
95 367,86 
114,95 
fonction 
330/124-08   
Assurances diverses 
61509 
12 705,28 
14 522,66 
-1 817,38 
14 522,66 
   
330/124-12   
Location & entretien fournitures 
61321 
56 500,00 
3 195,74 
53 304,26 
3 195,74 
   
330/124-48/        -01 
Entretien des détenus 
61329 
500,00 
171,40 
328,60 
171,40 
   
330/125-02   
Fournitures des bâtiments cons.   
60713 
17 500,00 
20 236,81 
-2 736,81 
20 236,81 
   
directe 
330/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
35 000,00 
46 100,84 
-11 100,84 
45 234,18 
866,66 
330/125-08   
Assurance Incendie immobilière 
61509 
1 490,75 
   
1 490,75 
   
   
330/125-12   
Electricité pour les bâtiments 
61332 
55 000,00 
53 208,77 
1 791,23 
53 185,90 
22,87 
330/125-13   
Gaz pour les bâtiments 
61333 
35 000,00 
21 643,86 
13 356,14 
21 643,86 
   
330/125-15   
Eau pour les bâtiments 
61335 
6 000,00 
5 828,72 
171,28 
5 531,77 
296,95 
330/125-48   
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
100,00 
281,38 
-181,38 
255,38 
26,00 
330/126-01   
Loyers et charges locatives 
61000 
70 000,00 
86 420,93 
-16 420,93 
63 420,93 
23 000,00 
330/127-02   
Fournitures aux véhicules pour 
60715 
500,00 
348,54 
151,46 
348,54 
   
consommation directe 
330/127-03   
Huiles et carburants 
60715 
75 000,00 
88 495,01 
-13 495,01 
88 495,01 
   
330/127-06   
Prestations de tiers pour véhicules 
61341 
80 000,00 
123 928,72 
-43 928,72 
123 244,82 
683,90 
330/127-08   
Assurances véhicules 
61501 
54 300,00 
46 791,93 
7 508,07 
46 791,93 
   
330/127-12   
Location de moyens de transport 
61343 
10 000,00 
4 202,90 
5 797,10 
4 202,90 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page  10 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
330/127-48   
Autres frais aux véhicules 
61349 
250,00 
7 127,34 
-6 877,34 
7 127,34 
   
330/128-01   
Frais de comptes 
65801 
70,50 
12,00 
58,50 
12,00 
   
33001/121-01   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
4 417,08 
3 637,84 
779,24 
3 637,84 
   
Ops 
33001/121-03   
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
38 101,68 
37 330,65 
771,03 
37 330,65 
   
personnel Ops 
33001/121-48   
Autres Indemnités forfaitaires Ops 
61109 
181 295,48 
172 085,90 
9 209,58 
172 085,90 
   
33091/121-01   
Frais de déplac. et de repas du pers. 
61101 
402,18 
119,37 
282,81 
119,37 
   
Calog 
33091/121-48   
Indemnités diverses 
61109 
1 446,82 
2 528,73 
-1 081,91 
2 528,73 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1 438 063,61 
1 391 590,55 
46 473,06 
1 349 627,72 
41 962,83 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
330/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
13 063,46 
-13 063,46 
13 063,46 
   
perçus du service ord. 
330/321-01   
Subvention pour la Société de 
63121 
12 801,44 
12 801,44 
   
12 801,44 
   
Protection des Animaux 
330/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
12 000,00 
12 000,00 
   
   
12 000,00 
syndicales 
330/434-01   
Annuités emprunt CRAC - charges 
63613 
28 864,77 
28 864,77 
   
28 864,77 
   
nettes 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
53 666,21 
66 729,67 
-13 063,46 
54 729,67 
12 000,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
330/211-01   
Intérêts d'emprunts 
65104 
80 859,94 
74 570,33 
6 289,61 
74 570,33 
   
330/211-05   
Charge financière de l'emprunt CRAC  65104 
12 247,71 
12 961,96 
-714,25 
12 961,96 
   
330/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
12 247,71 
12 247,71 
   
12 247,71 
   
l'autorité supérieure 
330/214-01   
Intérêts débiteurs des comptes 
65728 
2 000,00 
587,46 
1 412,54 
587,46 
   
courants 
330/215-01   
Intérêts de retard 
65721 
1,00 
   
1,00 
   
   
330/911-01   
Amortissements emprunts - Charge 
64103 
502 867,28 
434 250,34 
68 616,94 
434 250,34 
   
du passé 
330/911-05   
Remb. périod. empr. CRAC 
64103 
17 166,61 
17 041,78 
124,83 
17 041,78 
   
330/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
20 319,57 
17 166,61 
3 152,96 
17 166,61 
   
charge de l'autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
647 709,82 
568 826,19 
78 883,63 
568 826,19 
   
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
19 957 009,24 
19 302 535,47 
654 473,77 
19 248 572,64 
53 962,83 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  11 
  Recettes - Ordinaire 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
330/106-01   
Ristournes notes de crédit 
77100 
5 000,00 
179,98 
   
179,98 
 
330/161-48   
Produits et récup. / fonction 
71309 
20 000,00 
12 138,37 
   
12 138,37 
 
330/161-48/        -01 
Remboursements traitements 
71309 
430 756,93 
420 448,31 
   
420 448,31 
 
330VE/161-48   
Produits et récup. / fonction -   
71309 
30 800,00 
30 800,00 
   
30 800,00 
 
VERVIERS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
486 556,93 
463 566,66 
   
463 566,66 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
330/380-48   
Interventions diverses 
71309 
150 000,00 
82 699,98 
   
82 699,98 
 
330/464-01   
Remb. par l'autorité sup.des charges 
75144 
12 247,71 
12 247,71 
   
12 247,71 
 
fin.des emprunts RW 
330/464-01/        -01 
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
29 414,32 
30 003,74 
   
30 003,74 
 
fin.de l'emprunt CRAC 
330/465-02   
Subvention sociale 
73405 
1 256 338,85 
1 256 338,85 
   
1 256 338,85 
 
330/465-02/        -01 
Subvention sociale II 
73405 
306 324,56 
306 324,56 
   
306 324,56 
 
330/465-02/        -09 
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
11 000,00 
8 760,17 
   
8 760,17 
 
frais de personnel (AViQ) 
330/465-48   
Dotation fédérale 
73405 
5 121 810,20 
5 123 185,81 
   
5 123 185,81 
 
330/465-48/        -02 
Contribution Min .Justice pr entretien 
73405 
250,00 
149,00 
   
149,00 
 
détenus 
330/664-01   
Récupération sur l'Aut.sup.des 
74143 
20 319,57 
17 166,61 
   
17 166,61 
 
rembours.périod.des emprunts RW 
33002/465-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
321 478,78 
352 202,34 
   
352 202,34 
 
frais de personnel (NAPAP) 
33002/465-48   
Dotation surcoût admissible 
73405 
960 055,98 
960 055,98 
   
960 055,98 
 
33003/465-48   
Subv. Féd. maintien de l'ordre 
73405 
4 655,99 
4 655,99 
   
4 655,99 
 
33005/465-48   
Subvention fédérale - convention 
73405 
620 046,32 
620 046,32 
   
620 046,32 
 
sécurité routière 
33007/465-48   
Autres contributions spécifiques pour 
73405 
27 508,00 
27 508,00 
   
27 508,00 
 
encourager certaine initiatives 
33008/465-48   
Dotation Salduz 
73405 
   
20 784,23 
   
20 784,23 
 
330DI/485-48   
Dotations communales - DISON 
73619 
1 733 004,72 
1 733 004,72 
   
1 733 004,72 
 
330PE/485-48   
Dotations communales - PEPINSTER  73619 
1 099 310,99 
1 099 310,99 
   
1 099 310,99 
 
330VE/485-48   
Dotations communales - VERVIERS 
73619 
8 524 202,77 
8 524 202,77 
   
8 524 202,77 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
20 197 968,76 
20 178 647,77 
    20 178 647,77 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
330/264-01   
Intérêts crédieurs 
75788 
1,15 
   
   
   
 
33001/261-03   
Indexation transfert des bâtiments 
75504 
17 500,00 
20 750,08 
   
20 750,08 
 
33001/891-01   
Remboursement périodique de crédits  74545 
83 210,72 
83 210,72 
   
83 210,72 
 
par le Fédéral 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page  12 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
100 711,87 
103 960,80 
   
103 960,80 
 
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
20 785 237,56 
20 746 175,23 
    20 746 175,23 
 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page  13 
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 



0,00 

0,00 
129 Patrimoine privé 



0,00 

0,00 
139 Services généraux 



0,00 

0,00 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 

0,00 
399 Justice - Police 
463 566,66 
20 178 647,77 
103 960,80 
20 746 175,23 

20 746 175,23 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 



0,00 

0,00 
599 Commerce - Industrie 



0,00 

0,00 
699 Agriculture   



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 



0,00 

0,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 



0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 

0,00 
799 Cultes 



0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 



0,00 

0,00 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 



0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 



0,00 

0,00 
877 Eaux usées 



0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 



0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 



0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
463 566,66 
20 178 647,77 
103 960,80 
20 746 175,23 
0,00 
20 746 175,23 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
1 443 639,76 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
1 497 602,59 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
1 489 724,30 
Total 
 
 
 
 
 
22 235 899,53 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
1 397 625,17 
 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page  14 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
1 451 588,00 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
22 235 899,53 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
748 913,41 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
802 876,24 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page  15 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000 Divers 




0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 




0,00 

0,00 
019 Dette générale 




0,00 

0,00 
029 Fonds 




0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 




0,00 

0,00 
059 Assurances 




0,00 

0,00 
123 Administration générale 




0,00 

0,00 
129 Patrimoine privé 




0,00 

0,00 
139 Services généraux 




0,00 

0,00 
149 Calamités 




0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 




0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 




0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 




0,00 

0,00 
399 Justice - Police 
17 275 389,06 
1 391 590,55 
66 729,67 
568 826,19 
19 302 535,47 

19 302 535,47 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 




0,00 

0,00 
599 Commerce - Industrie 




0,00 

0,00 
699 Agriculture   




0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 




0,00 

0,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 




0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 




0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 




0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 




0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 




0,00 

0,00 
799 Cultes 




0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 




0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 




0,00 

0,00 
859 Emploi 




0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 




0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 




0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 




0,00 

0,00 
877 Eaux usées 




0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 




0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 




0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 




0,00 

0,00 
Total 
17 275 389,06 
1 391 590,55 
66 729,67 
568 826,19 
19 302 535,47 
0,00 
19 302 535,47 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
-1 443 639,76 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
1 535 738,89 
Total 
 
 
 
 
 
 
20 838 274,36 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
-1 397 625,17 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page  16 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
648 711,76 
Total 
 
 
 
 
 
 
21 486 986,12 
Mali ( Engagements - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page  17 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000 Divers 




0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 




0,00 

0,00 
019 Dette générale 




0,00 

0,00 
029 Fonds 




0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 




0,00 

0,00 
059 Assurances 




0,00 

0,00 
123 Administration générale 




0,00 

0,00 
129 Patrimoine privé 




0,00 

0,00 
139 Services généraux 




0,00 

0,00 
149 Calamités 




0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 




0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 




0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 




0,00 

0,00 
399 Justice - Police 
17 275 389,06 
1 349 627,72 
54 729,67 
568 826,19 
19 248 572,64 

19 248 572,64 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 




0,00 

0,00 
599 Commerce - Industrie 




0,00 

0,00 
699 Agriculture   




0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 




0,00 

0,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 




0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 




0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 




0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 




0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 




0,00 

0,00 
799 Cultes 




0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 




0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 




0,00 

0,00 
859 Emploi 




0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 




0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 




0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 




0,00 

0,00 
877 Eaux usées 




0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 




0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 




0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 




0,00 

0,00 
Total 
17 275 389,06 
1 349 627,72 
54 729,67 
568 826,19 
19 248 572,64 
0,00 
19 248 572,64 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-1 497 602,59 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
1 535 738,89 
Total 
 
 
 
 
 
 
20 784 311,53 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-1 451 588,00 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page  18 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
648 711,76 
Total 
 
 
 
 
 
 
21 433 023,29 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page  19 
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
330/723-51/    /           
Aménagements aux bâtiments 
22121 
   
19 188,13 
1 898,54 
19 188,13 
   
administratifs 
CR 21 086,67 
330/742-53/    /           
Achats de matériel informatique 
23131 
   
146 441,90 
2 867,67 
146 441,90 
   
CR 149 309,57 
330/743-52/    /           
Achats d'autos et de camionnettes 
23221 
   
66 336,74 
2 177,39 
37 640,60 
28 696,14 
CR 68 514,13 
330/744-51/03/           
Achats de vidéo-surveillance 
23301 
   
129 864,00 
   
100 000,00 
29 864,00 
CR 129 864,00 
330/744-51/04/           
Achats de divers matériels 
23301 
   
102 374,35 
-4 974,71 
83 959,80 
18 414,55 
CR 97 399,64 
330/747-51/    /           
Etudes d'organisation administrative 
21411 
   
60 000,00 
   
   
60 000,00 
et de gestion (BAMO) 
CR 60 000,00 
Exercice 2018 
 
 
 
 
 
 
 
000/992-51/    /           
Mali du service extraordinaire 
   
611 689,49 
85 515,48 
526 174,01 
85 515,48 
   
 
Total Exercices antérieurs - 
 
611 689,49 
609 720,60 
528 142,90 
472 745,91 
136 974,69 
CR 526 174,01 
Dépenses - Extraordinaire 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page  20 
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
330/961-51/    /           
Emprunts à charge de la commune 
17101 
16 281,98 
16 281,98 
   
16 281,98 
 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
330/961-51/    /           
Emprunts à charge de la commune 
17101 
595 407,51 
205 563,32 
   
205 563,32 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
611 689,49 
221 845,30 
   
221 845,30 
 
Recettes - Extraordinaire 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page  21 
  Dépenses - Extraordinaire 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
330/723-51   
Aménagements aux bâtiments 
22121 
30 000,00 
   
30 000,00 
   
   
330/741-51   
Achats de mobilier de bureau 
23011 
25 000,00 
24 947,14 
52,86 
9 447,14 
15 500,00 
330/742-53   
Achats de matériel informatique 
23131 
37 500,00 
37 483,39 
16,61 
10 873,67 
26 609,72 
330/743-52   
Achats de véhicules 
23221 
327 000,00 
321 100,69 
5 899,31 
222 325,80 
98 774,89 
330/744-51/        -03 
Achats de vidéo-surveillance 
23301 
30 000,00 
30 000,00 
   
   
30 000,00 
330/744-51/        -04 
Achats de divers matériels 
23301 
56 227,50 
53 058,09 
3 169,41 
35 183,02 
17 875,07 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
505 727,50 
466 589,31 
39 138,19 
277 829,63 
188 759,68 
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
505 727,50 
466 589,31 
39 138,19 
277 829,63 
188 759,68 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page  22 
  Recettes - Extraordinaire 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
330/773-52   
Ventes d'autos et de camionnettes 
23221 
6 800,00 
6 800,00 
   
6 800,00 
 
330/774-51   
Ventes d'armes 
77241 
6 500,00 
   
   
   
 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
13 300,00 
6 800,00 
   
6 800,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
330/961-51   
Emprunts à charge de la Zone 
17101 
492 427,50 
161 632,84 
   
161 632,84 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
492 427,50 
161 632,84 
   
161 632,84 
 
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
505 727,50 
168 432,84 
   
168 432,84 
 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page  23 
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/80 
000/81 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 



0,00 

0,00 
129 Patrimoine privé 



0,00 

0,00 
139 Services généraux 



0,00 

0,00 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 

0,00 
399 Justice - Police 

6 800,00 
161 632,84 
168 432,84 

168 432,84 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 



0,00 

0,00 
599 Commerce - Industrie 



0,00 

0,00 
699 Agriculture   



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 



0,00 

0,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 



0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 

0,00 
799 Cultes 



0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 



0,00 

0,00 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 



0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 



0,00 

0,00 
877 Eaux usées 



0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 



0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 



0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
0,00 
6 800,00 
161 632,84 
168 432,84 
0,00 
168 432,84 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
-298 156,47 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
-109 396,79 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
221 845,30 
Total 
 
 
 
 
 
390 278,14 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
-686 031,77 
 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page  24 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/80 
000/81 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
-360 297,40 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
390 278,14 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page  25 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 



0,00 

0,00 
129 Patrimoine privé 



0,00 

0,00 
139 Services généraux 



0,00 

0,00 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 

0,00 
399 Justice - Police 

466 589,31 

466 589,31 

466 589,31 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 



0,00 

0,00 
599 Commerce - Industrie 



0,00 

0,00 
699 Agriculture   



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 



0,00 

0,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 



0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 

0,00 
799 Cultes 



0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 



0,00 

0,00 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 



0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 



0,00 

0,00 
877 Eaux usées 



0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 



0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 



0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
0,00 
466 589,31 
0,00 
466 589,31 
0,00 
466 589,31 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
298 156,47 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
609 720,60 
Total 
 
 
 
 
 
1 076 309,91 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
686 031,77 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page  26 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
Total 
 
 
 
 
 
1 076 309,91 
Mali ( Engagements - Droits nets )   
 
 
 
 
686 031,77 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page  27 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 



0,00 

0,00 
129 Patrimoine privé 



0,00 

0,00 
139 Services généraux 



0,00 

0,00 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 

0,00 
399 Justice - Police 

277 829,63 

277 829,63 

277 829,63 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 



0,00 

0,00 
599 Commerce - Industrie 



0,00 

0,00 
699 Agriculture   



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 



0,00 

0,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 



0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 



0,00 

0,00 
799 Cultes 



0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 



0,00 

0,00 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 



0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 



0,00 

0,00 
877 Eaux usées 



0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 



0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 



0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
0,00 
277 829,63 
0,00 
277 829,63 
0,00 
277 829,63 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
109 396,79 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
472 745,91 
Total 
 
 
 
 
 
750 575,54 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
360 297,40 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
0,00 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page  28 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
Total 
 
 
 
 
 
750 575,54 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
360 297,40 
 
 

Compte Budgétaire - Tableau de Synthèse 
 
Page  29 
Tableau de synthèse 
 
 
Ordinaire 
Extraordinaire 
Total Général 
Droits constatés 
22 235 899,53 
390 278,14 
22 626 177,67 
- Non-Valeurs 
0,00 
0,00 
0,00 
= Droits constatés net 
22 235 899,53 
390 278,14 
22 626 177,67 
- Engagements 
21 486 986,12 
1 076 309,91 
22 563 296,03 
= Résultat budgétaire de l’exercice 
748 913,41 
-686 031,77 
62 881,64 
Droits constatés 
22 235 899,53 
390 278,14 
22 626 177,67 
- Non-Valeurs 
0,00 
0,00 
0,00 
= Droits constatés net 
22 235 899,53 
390 278,14 
22 626 177,67 
- Imputations 
21 433 023,29 
750 575,54 
22 183 598,83 
= Résultat comptable de l’exercice 
802 876,24 
-360 297,40 
442 578,84 
Engagements 
21 486 986,12 
1 076 309,91 
22 563 296,03 
- Imputations 
21 433 023,29 
750 575,54 
22 183 598,83 
= Engagements à reporter de l’exercice 
53 962,83 
325 734,37 
379 697,20