Compte budgétaire de l’exercice
2018
Zone : Zone de Police VESDRE
Adresse : Chaussée de Heusy 219
Code postal : 4800 VERVIERS
Code I.N.S. : 5289
Chef de Zone : Claude PAQUE
Comptable Spécial : Alexandre CHAPELLE
Table des matières
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Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 3
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2003
330/127-03/ /
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
2 370,07
2 370,07
2 370,07
pour les véhicules
Exercice 2004
330/125-12/ /
Fournitures d'électricité pour les
61332
142,67
142,67
142,67
bâtiments
Exercice 2010
33001/111-01/ /
Traitements du personnel Ops
62001
10,01
10,01
10,01
33001/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
1,55
1,55
1,55
personnel Ops
33001/118-01/ /
Cotisations au service social collectif
62801
,02
,02
Ops
Exercice 2011
33001/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
1,31
1,31
1,31
personnel Ops
33001/118-01/ /
Cotisations au service social collectif
62801
Ops
Exercice 2012
33001/111-01/ /
Traitements du personnel Ops
62001
720,01
720,01
720,01
33001/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
23,85
23,85
23,85
personnel Ops
33001/113-08/ /
Cot. patron. ONSSAPL des
62208
-8,50
8,50
-8,50
indemnités de prestat. pers Ops
33001/118-01/ /
Cotisations au service social collectif
62801
1,07
1,07
1,07
Ops
33001/121-48/ /
Indemnités diverses Ops
61109
1 484,58
1 484,58
1 484,58
Exercice 2013
33001/111-01/ /
Traitements du personnel Ops
62001
564,85
564,85
564,85
33001/111-08/ /
Indemnités de prestations du
62008
9,04
9,04
9,04
personnel Ops
33001/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
87,39
87,39
87,39
personnel Ops
33001/113-08/ /
Cot. patron. ONSSAPL des
62208
1,40
1,40
1,40
indemnités de prestat. pers Ops
33001/118-01/ /
Cotisations au service social collectif
62801
,86
,86
,86
Ops
330/124-06/ /
Prestations techniques de tiers
61321
960,00
960,00
spécifiques à la fonction
33001/121-48/ /
Indemnités diverses Ops
61109
2 009,31
2 009,31
2 009,31
Exercice 2014
33001/111-01/ /
Traitements du personnel Ops
62001
797,39
797,39
797,39
33001/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
123,35
123,35
123,35
personnel Ops
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 4
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
33001/118-01/ /
Cotisations au service social collectif
62801
1,19
1,19
1,19
Ops
330/124-06/ /
Prestations techniques de tiers
61321
2 880,00
2 880,00
spécifiques à la fonction
33001/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
11,02
11,02
11,02
Ops
33001/121-48/ /
Indemnités diverses Ops
61109
2 744,47
2 744,47
2 744,47
Exercice 2015
33001/111-01/ /
Traitements du personnel communal
62001
5 218,97
5 218,97
5 218,97
33001/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
827,64
827,64
827,64
personnel Ops
33001/118-01/ /
Cotisations au service social collectif
62801
8,08
8,08
8,08
ou communal
330/123-13/ /
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
de l'informatique
33001/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
35,90
35,90
35,90
com. et mandataires
33001/121-48/ /
Indemnités diverses Ops
61109
2 083,36
2 083,36
2 083,36
Exercice 2016
330/117-01/ /
Primes versées pour assur. contre les
62701
33 339,42
25 696,00
7 643,42
25 696,00
accidents de travail
33000/111-22/ /
Jetons de présence des mandataires
62022
2 280,00
2 280,00
2 280,00
communaux
33001/111-01/ /
Traitements du personnel Ops
62001
751,30
751,30
751,30
33001/111-08/ /
Indemnités de prestations du
62008
54 526,53
54 526,53
54 526,53
personnel Ops
33001/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
7 495,15
7 495,15
7 495,15
communal
33001/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le
62201
116,25
116,25
116,25
personnel Ops
33001/113-08/ /
Cot. patron. ONSSAPL des
62208
8 212,45
8 212,45
8 212,45
indemnités de prestat. pers
33001/118-01/ /
Cotisations au service social collectif
62801
65,87
65,87
65,87
Ops
33091/111-01/ /
Traitements du personnel Calog
62001
6,97
6,97
6,97
33091/111-08/ /
Indemnités de prestations du
62008
3 671,09
3 671,09
3 671,09
personnel Calog
33091/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
147,16
147,16
147,16
Calog
33091/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le
62201
2,01
2,01
2,01
personnel Calog
33091/113-08/ /
Cot. patron. ONSSAPL des
62208
702,38
702,38
702,38
indemnités de prestat. pers
33091/118-01/ /
Cotisations au service social collectif
62801
4,18
4,18
4,18
Calog
330/123-11/ /
Frais de téléphone
61312
4 089,16
4 089,16
330/126-01/ /
Loyers et charges locatives des
61000
675,36
37 038,96
1 636,40
37 038,96
immeubles loués
CR 38 000,00
33001/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
412,09
412,09
412,09
com. et mandataires
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 5
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
33001/121-48/ /
Indemnités diverses Ops
61109
4 874,66
4 874,66
4 874,66
33091/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
226,06
226,06
226,06
com. et mandataires
33091/121-48/ /
Indemnités diverses
61109
56,66
56,66
56,66
Exercice 2017
330/117-01/ /
Assurance accidents de travail
62701
33 558,82
33 558,82
CR 33 558,82
33000/111-22/ /
Jetons de présence des mandataires
62022
1 140,00
1 140,00
1 140,00
33001/111-01/ /
Traitements du personnel Ops
62001
571 081,78
571 081,78
571 081,78
33001/111-08/ /
Indemnités de prestations du
62008
175 173,63
175 173,63
175 173,63
personnel Ops
33001/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel Ops
62101
33001/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le
62201
88 232,57
88 232,57
88 232,57
personnel Ops
33001/113-08/ /
Cot. patron. ORPSS des indemnités
62208
26 825,75
26 825,75
26 825,75
de prestat. pers Ops
33001/113-21/ /
Cotisations patronales à la CRPC
62401
189 775,56
189 775,56
189 775,56
pour le personnel Ops
33001/115-01/ /
Frais de déplacements du domicile au
62501
81,40
10,58
70,82
10,58
lieu de travail du pers Ops
33001/118-01/ /
Cotisations au service social collectif
62801
1 110,78
1 110,78
1 110,78
Ops
33091/111-01/ /
Traitements du personnel Calog
62001
110 467,41
97 870,66
12 596,75
97 870,66
33091/111-08/ /
Indemnités de prestations du
62008
8 729,62
8 729,62
8 729,62
personnel Calog
33091/112-01/ /
Pécule de vacances du personnel
62101
42,76
42,76
42,76
Calog
33091/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le
62201
20 279,71
16 953,44
3 326,27
16 953,44
personnel Calog
33091/113-08/ /
Cot. patron. ORPSS des indemnités
62208
1 736,26
1 736,26
1 736,26
de prestat. pers Calog
33091/113-21/ /
Cotisations patronales à la CRPC
62401
28 466,15
27 431,53
1 034,62
27 431,53
pour le personnel Calog
33091/118-01/ /
Cotisations au service social collectif
62801
174,04
159,21
14,83
159,21
Calog
33099/111-01/ /
Traitements du Comptable spécial
62001
1 120,03
1 092,03
28,00
1 092,03
33099/113-01/ /
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le
62201
323,24
315,05
8,19
315,05
Comptable spécial
33099/118-01/ /
Cotisations au service social
62801
1,68
1,63
,05
1,63
Comptable spécial
330/122-06/ /
Rembours. des charges du personnel
61206
142 308,52
74 420,57
67 887,95
74 420,57
détaché dans la commune
330/122-06/01/
Rembours. des charges du personnel
61206
1 653,33
1 653,33
détaché Art 60
CR 1 653,33
330/123-13/ /
Frais de gestion et du fonctionnement
61313
2 553,10
2 553,10
de l'informatique
CR 2 553,10
330/123-14/ /
Prestations du service médical du
61314
34,55
34,55
travail
330/123-16/ /
Frais de réception et de représentation 61315
153,67
153,67
CR 153,67
330/123-17/ /
Frais de formation du personnel
61319
1 245,00
1 245,00
CR 1 245,00
Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire
Page 6
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
330/123-48/ /
Autres frais administratifs
61319
153,67
153,67
CR 153,67
330/124-02/ /
Fournitures techniques pour
60712
2 500,00
2 500,00
consommation directe
330/124-05/ /
Four., entret. et loc. des vêtements de
61322
10 000,00
10 000,00
trav. pour le pers.
330/125-02/ /
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
5 000,00
660,66
5 000,00
660,66
consommation directe
CR 660,66
330/125-06/ /
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
2 000,00
3 311,88
2 000,00
3 311,88
CR 3 311,88
330/125-13/ /
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
709,92
243,66
709,92
CR 953,58
330/126-01/ /
Loyers et charges locatives des
61000
9 889,20
10 315,32
10 315,32
immeubles loués
CR 426,12
330/127-03/ /
Fournitures d'huiles et de carburant
60715
3 688,36
3 688,36
pour les véhicules
CR 3 688,36
330/127-06/ /
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
6 500,00
976,07
6 500,00
976,07
CR 976,07
33001/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
1 161,54
1 161,54
1 161,54
Ops
33001/121-03/ /
Indemnités de frais d'habillement du
61103
2 785,96
2 727,07
58,89
2 727,07
personnel Ops
33001/121-48/ /
Indemnités diverses Ops
61109
13 637,81
12 819,86
817,95
12 819,86
33091/121-01/ /
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
36,56
25,08
11,48
25,08
Calog
33091/121-48/ /
Indemnités diverses Calog
61109
215,97
215,97
215,97
330/415-02/ /
Intervention dans les primes
62802
12 149,55
1 350,45
12 149,55
syndicales
CR 13 500,00
Total Exercices antérieurs -
1 565 606,59
1 535 738,89
130 701,96
1 535 738,89
CR 100 834,26
Dépenses - Ordinaire
Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire
Page 7
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2006
330VE/161-48/ / Subvention Aide aux victimes
71309
2 800,00
2 800,00
Exercice 2013
330/465-48/ /
Dotation sécurité routière
73405
33005/465-48/ /
Convention sécurité routière
73405
169 736,75
169 736,75
169 736,75
Exercice 2015
330/485-48/ /
Contrat sécurité 2015
73619
Exercice 2017
330/465-48/ /
Indexation dotation fédérale
73405
330/485-48/ /
Dotation contrat de sécurité
73619
Exercice 2018
000/951-01/ /
Boni du service ordinaire
1 216 353,29
1 317 187,55
1 317 187,55
Total Exercices antérieurs -
1 386 090,04
1 489 724,30
1 489 724,30
Recettes - Ordinaire
Compte Dépenses Ordinaire
Page 8
Dépenses - Ordinaire
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/78
Prélèvements
060/958-01
Prélèv. du serv. ord. pour les prov.
66621
648 711,76
648 711,76
648 711,76
pour risques et charges
000/78
Sous-Total Prélèvements
648 711,76
648 711,76
648 711,76
069 : 06
Total Prélèvements
648 711,76
648 711,76
648 711,76
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/70
Personnel
330/117-01
Assurance accidents de travail
62701
353 321,98
274 604,32
78 717,66
274 604,32
330/117-02
Cotisation médecine du travail
62702
30 174,21
49 884,21
-19 710,00
49 884,21
33000/111-22
Jetons de présence des mandataires
62022
4 260,00
4 200,00
60,00
4 200,00
33000/113-22
Cotis. INASTI sur les jetons de
62402
1 711,20
347,30
1 363,90
347,30
présence
33001/111-01
Traitements du personnel Ops
62001
8 747 311,26
8 674 792,90
72 518,36
8 674 792,90
33001/111-08
Indemnités de prestations du
62008
1 487 412,95
1 345 924,02
141 488,93
1 345 924,02
personnel Ops
33001/111-10
NAPAP (non activité préalable à la
62001
120 000,00
120 326,57
-326,57
120 326,57
pension)
33001/112-01
Pécule de vacances du pers. Ops
62101
674 562,03
672 037,26
2 524,77
672 037,26
33001/113-01
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le
62201
1 317 648,73
1 288 795,02
28 853,71
1 288 795,02
personnel Ops
33001/113-08
Cot. patron. ORPSS sur indemnités de 62208
230 251,56
209 327,69
20 923,87
209 327,69
prestations pers Ops
33001/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
2 753 934,92
2 721 632,94
32 301,98
2 721 632,94
pour le personnel Ops
33001/115-01
Frais de déplacements du domicile au
62501
916,20
795,80
120,40
795,80
lieu de travail du pers
33001/118-01
Cotisations au service social Ops
62801
14 848,52
14 520,52
328,00
14 520,52
33091/111-01
Traitements du personnel Calog
62001
1 281 996,75
1 176 297,87
105 698,88
1 176 297,87
33091/111-08
Indemnités de prestations du
62008
109 721,19
89 126,15
20 595,04
89 126,15
personnel Calog
33091/112-01
Pécule de vacances du personnel
62101
100 798,21
87 324,40
13 473,81
87 324,40
Calog
33091/113-01
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le
62201
226 467,03
189 715,91
36 751,12
189 715,91
personnel Calog
33091/113-08
Cot. patron. ORPSS des indemnités
62208
21 841,88
16 488,55
5 353,33
16 488,55
de prestat. pers Calog
33091/113-21
Cotisations patronales à la CRPC
62401
322 530,56
321 902,65
627,91
321 902,65
pour le personnel Calog
33091/118-01
Cotisations au service social collectif
62801
1 965,97
1 791,96
174,01
1 791,96
33099/111-01
Rémunérations Comptable spécial
62001
12 320,33
12 056,05
264,28
12 056,05
Compte Dépenses Ordinaire
Page 9
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
33099/113-01
Cotisations patronales Comptable
62201
3 555,64
3 478,91
76,73
3 478,91
spécial
33099/118-01
Cotisations au service social
62801
18,48
18,06
,42
18,06
Comptable spécial
000/70
Sous-Total Personnel
17 817 569,60
17 275 389,06
542 180,54
17 275 389,06
000/71
Fonctionnement
330/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
2 500,95
7 699,13
-5 198,18
7 699,13
et mandataires
330/122-01
Honoraires et indemnités pour experts 61201
4 500,95
6 633,10
-2 132,15
6 633,10
330/122-06
Remb. charges pour le personnel
61206
254 631,94
204 122,02
50 509,92
189 239,56
14 882,46
détaché
330/122-06/ -01
Remboursement charges du personnel 61206
61 200,00
46 138,01
15 061,99
45 718,01
420,00
Art. 60
330/123-02
Fournitures administratives
60711
18 000,00
16 547,39
1 452,61
16 547,39
330/123-07
Frais de correspondance
61312
25 000,00
12 042,50
12 957,50
12 042,50
330/123-11
Frais de téléphone
61312
36 200,00
47 421,02
-11 221,02
47 421,02
330/123-13
Frais informatiques
61313
42 950,00
45 703,61
-2 753,61
45 600,52
103,09
330/123-15
Frais de procédure et de poursuite
61319
5 000,00
3 268,00
1 732,00
3 268,00
330/123-16
Frais de réception
61315
10 000,00
12 789,97
-2 789,97
11 921,91
868,06
330/123-17
Frais de formation
61319
4 500,00
11 713,00
-7 213,00
11 313,00
400,00
330/123-19
Achat livres & documentations
61316
5 000,00
5 310,64
-310,64
5 310,64
330/123-48
Autres frais administratifs
61319
28 000,00
21 492,50
6 507,50
21 426,12
66,38
330/124-02
Fournitures techniques pour
60712
35 000,00
37 653,99
-2 653,99
37 442,48
211,51
cons.directe
330/124-05
Masse d'habillement
61322
80 000,00
79 352,82
647,18
79 352,82
330/124-06
Prestations de tiers spécifiques à
61321
90 000,00
95 482,81
-5 482,81
95 367,86
114,95
fonction
330/124-08
Assurances diverses
61509
12 705,28
14 522,66
-1 817,38
14 522,66
330/124-12
Location & entretien fournitures
61321
56 500,00
3 195,74
53 304,26
3 195,74
330/124-48/ -01
Entretien des détenus
61329
500,00
171,40
328,60
171,40
330/125-02
Fournitures des bâtiments cons.
60713
17 500,00
20 236,81
-2 736,81
20 236,81
directe
330/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments 61331
35 000,00
46 100,84
-11 100,84
45 234,18
866,66
330/125-08
Assurance Incendie immobilière
61509
1 490,75
1 490,75
330/125-12
Electricité pour les bâtiments
61332
55 000,00
53 208,77
1 791,23
53 185,90
22,87
330/125-13
Gaz pour les bâtiments
61333
35 000,00
21 643,86
13 356,14
21 643,86
330/125-15
Eau pour les bâtiments
61335
6 000,00
5 828,72
171,28
5 531,77
296,95
330/125-48
Autres frais pour les bâtiments
61339
100,00
281,38
-181,38
255,38
26,00
330/126-01
Loyers et charges locatives
61000
70 000,00
86 420,93
-16 420,93
63 420,93
23 000,00
330/127-02
Fournitures aux véhicules pour
60715
500,00
348,54
151,46
348,54
consommation directe
330/127-03
Huiles et carburants
60715
75 000,00
88 495,01
-13 495,01
88 495,01
330/127-06
Prestations de tiers pour véhicules
61341
80 000,00
123 928,72
-43 928,72
123 244,82
683,90
330/127-08
Assurances véhicules
61501
54 300,00
46 791,93
7 508,07
46 791,93
330/127-12
Location de moyens de transport
61343
10 000,00
4 202,90
5 797,10
4 202,90
Compte Dépenses Ordinaire
Page 10
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
330/127-48
Autres frais aux véhicules
61349
250,00
7 127,34
-6 877,34
7 127,34
330/128-01
Frais de comptes
65801
70,50
12,00
58,50
12,00
33001/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
4 417,08
3 637,84
779,24
3 637,84
Ops
33001/121-03
Indemnités de frais d'habillement du
61103
38 101,68
37 330,65
771,03
37 330,65
personnel Ops
33001/121-48
Autres Indemnités forfaitaires Ops
61109
181 295,48
172 085,90
9 209,58
172 085,90
33091/121-01
Frais de déplac. et de repas du pers.
61101
402,18
119,37
282,81
119,37
Calog
33091/121-48
Indemnités diverses
61109
1 446,82
2 528,73
-1 081,91
2 528,73
000/71
Sous-Total Fonctionnement
1 438 063,61
1 391 590,55
46 473,06
1 349 627,72
41 962,83
000/72
Transferts
330/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
13 063,46
-13 063,46
13 063,46
perçus du service ord.
330/321-01
Subvention pour la Société de
63121
12 801,44
12 801,44
12 801,44
Protection des Animaux
330/415-02
Intervention dans les primes
62802
12 000,00
12 000,00
12 000,00
syndicales
330/434-01
Annuités emprunt CRAC - charges
63613
28 864,77
28 864,77
28 864,77
nettes
000/72
Sous-Total Transferts
53 666,21
66 729,67
-13 063,46
54 729,67
12 000,00
000/7x
Dette
330/211-01
Intérêts d'emprunts
65104
80 859,94
74 570,33
6 289,61
74 570,33
330/211-05
Charge financière de l'emprunt CRAC 65104
12 247,71
12 961,96
-714,25
12 961,96
330/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de
65144
12 247,71
12 247,71
12 247,71
l'autorité supérieure
330/214-01
Intérêts débiteurs des comptes
65728
2 000,00
587,46
1 412,54
587,46
courants
330/215-01
Intérêts de retard
65721
1,00
1,00
330/911-01
Amortissements emprunts - Charge
64103
502 867,28
434 250,34
68 616,94
434 250,34
du passé
330/911-05
Remb. périod. empr. CRAC
64103
17 166,61
17 041,78
124,83
17 041,78
330/912-01
Remb. périodique des emprunts à
64143
20 319,57
17 166,61
3 152,96
17 166,61
charge de l'autorité sup.
000/7x
Sous-Total Dette
647 709,82
568 826,19
78 883,63
568 826,19
399 : 3
Total Justice - Police
19 957 009,24
19 302 535,47
654 473,77
19 248 572,64
53 962,83
Compte Recettes Ordinaire
Page 11
Recettes - Ordinaire
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/60
Prestations
330/106-01
Ristournes notes de crédit
77100
5 000,00
179,98
179,98
330/161-48
Produits et récup. / fonction
71309
20 000,00
12 138,37
12 138,37
330/161-48/ -01
Remboursements traitements
71309
430 756,93
420 448,31
420 448,31
330VE/161-48
Produits et récup. / fonction -
71309
30 800,00
30 800,00
30 800,00
VERVIERS
000/60
Sous-Total Prestations
486 556,93
463 566,66
463 566,66
000/61
Transferts
330/380-48
Interventions diverses
71309
150 000,00
82 699,98
82 699,98
330/464-01
Remb. par l'autorité sup.des charges
75144
12 247,71
12 247,71
12 247,71
fin.des emprunts RW
330/464-01/ -01
Remb. par l'Autorité sup.des charges
75144
29 414,32
30 003,74
30 003,74
fin.de l'emprunt CRAC
330/465-02
Subvention sociale
73405
1 256 338,85
1 256 338,85
1 256 338,85
330/465-02/ -01
Subvention sociale II
73405
306 324,56
306 324,56
306 324,56
330/465-02/ -09
Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
11 000,00
8 760,17
8 760,17
frais de personnel (AViQ)
330/465-48
Dotation fédérale
73405
5 121 810,20
5 123 185,81
5 123 185,81
330/465-48/ -02
Contribution Min .Justice pr entretien
73405
250,00
149,00
149,00
détenus
330/664-01
Récupération sur l'Aut.sup.des
74143
20 319,57
17 166,61
17 166,61
rembours.périod.des emprunts RW
33002/465-02
Contrib. de l'Autorité sup.dans les
73405
321 478,78
352 202,34
352 202,34
frais de personnel (NAPAP)
33002/465-48
Dotation surcoût admissible
73405
960 055,98
960 055,98
960 055,98
33003/465-48
Subv. Féd. maintien de l'ordre
73405
4 655,99
4 655,99
4 655,99
33005/465-48
Subvention fédérale - convention
73405
620 046,32
620 046,32
620 046,32
sécurité routière
33007/465-48
Autres contributions spécifiques pour
73405
27 508,00
27 508,00
27 508,00
encourager certaine initiatives
33008/465-48
Dotation Salduz
73405
20 784,23
20 784,23
330DI/485-48
Dotations communales - DISON
73619
1 733 004,72
1 733 004,72
1 733 004,72
330PE/485-48
Dotations communales - PEPINSTER 73619
1 099 310,99
1 099 310,99
1 099 310,99
330VE/485-48
Dotations communales - VERVIERS
73619
8 524 202,77
8 524 202,77
8 524 202,77
000/61
Sous-Total Transferts
20 197 968,76
20 178 647,77
20 178 647,77
000/62
Dette
330/264-01
Intérêts crédieurs
75788
1,15
33001/261-03
Indexation transfert des bâtiments
75504
17 500,00
20 750,08
20 750,08
33001/891-01
Remboursement périodique de crédits 74545
83 210,72
83 210,72
83 210,72
par le Fédéral
Compte Recettes Ordinaire
Page 12
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/62
Sous-Total Dette
100 711,87
103 960,80
103 960,80
399 : 3
Total Justice - Police
20 785 237,56
20 746 175,23
20 746 175,23
Compte de Recettes Ordinaire
Page 13
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0,00
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0
0
0
0,00
0
0,00
129 Patrimoine privé
0
0
0
0,00
0
0,00
139 Services généraux
0
0
0
0,00
0
0,00
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
0
0,00
0
0,00
399 Justice - Police
463 566,66
20 178 647,77
103 960,80
20 746 175,23
0
20 746 175,23
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
0
0
0
0,00
0
0,00
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0,00
0
0,00
699 Agriculture
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
0
0
0
0,00
0
0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0,00
0
0,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
0
0
0
0,00
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0,00
0
0,00
799 Cultes
0
0
0
0,00
0
0,00
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0
0
0
0,00
0
0,00
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
0
0
0,00
0
0,00
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0
0
0,00
0
0,00
939 Logement - Urbanisme
0
0
0
0,00
0
0,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
463 566,66
20 178 647,77
103 960,80
20 746 175,23
0,00
20 746 175,23
Droits nets - Engagements
1 443 639,76
Droits nets - Imputations
1 497 602,59
Exercices antérieurs
1 489 724,30
Total
22 235 899,53
Droits nets - Engagements
1 397 625,17
Compte de Recettes Ordinaire
Page 14
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
Droits nets - Imputations
1 451 588,00
069 Prélèvements
0,00
Total
22 235 899,53
Boni ( Droits nets - Engagements )
748 913,41
Boni ( Droits nets - Imputations )
802 876,24
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 15
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000 Divers
0
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0
0,00
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
129 Patrimoine privé
0
0
0
0
0,00
0
0,00
139 Services généraux
0
0
0
0
0,00
0
0,00
149 Calamités
0
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
0
0
0,00
0
0,00
399 Justice - Police
17 275 389,06
1 391 590,55
66 729,67
568 826,19
19 302 535,47
0
19 302 535,47
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
0
0
0
0
0,00
0
0,00
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0
0,00
0
0,00
699 Agriculture
0
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
0
0
0
0
0,00
0
0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0
0,00
0
0,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
0
0
0
0
0,00
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0
0,00
0
0,00
799 Cultes
0
0
0
0
0,00
0
0,00
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
859 Emploi
0
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
0
0
0
0,00
0
0,00
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0
0
0
0,00
0
0,00
939 Logement - Urbanisme
0
0
0
0
0,00
0
0,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
17 275 389,06
1 391 590,55
66 729,67
568 826,19
19 302 535,47
0,00
19 302 535,47
Engagements - Droits nets
-1 443 639,76
Exercices antérieurs
1 535 738,89
Total
20 838 274,36
Engagements - Droits nets
-1 397 625,17
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 16
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
069 Prélèvements
648 711,76
Total
21 486 986,12
Mali ( Engagements - Droits nets )
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 17
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000 Divers
0
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0
0,00
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
129 Patrimoine privé
0
0
0
0
0,00
0
0,00
139 Services généraux
0
0
0
0
0,00
0
0,00
149 Calamités
0
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
0
0
0,00
0
0,00
399 Justice - Police
17 275 389,06
1 349 627,72
54 729,67
568 826,19
19 248 572,64
0
19 248 572,64
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
0
0
0
0
0,00
0
0,00
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0
0,00
0
0,00
699 Agriculture
0
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
0
0
0
0
0,00
0
0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0
0,00
0
0,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
0
0
0
0
0,00
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0
0,00
0
0,00
799 Cultes
0
0
0
0
0,00
0
0,00
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0
0
0
0
0,00
0
0,00
859 Emploi
0
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
0
0
0
0,00
0
0,00
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0
0
0
0,00
0
0,00
939 Logement - Urbanisme
0
0
0
0
0,00
0
0,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
17 275 389,06
1 349 627,72
54 729,67
568 826,19
19 248 572,64
0,00
19 248 572,64
Imputations - Droits nets
-1 497 602,59
Exercices antérieurs
1 535 738,89
Total
20 784 311,53
Imputations - Droits nets
-1 451 588,00
Compte de Dépenses Ordinaire
Page 18
Fonctions
Personnel
Fonctionneme
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
nt
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
069 Prélèvements
648 711,76
Total
21 433 023,29
Mali ( Imputations - Droits nets )
Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire
Page 19
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2017
330/723-51/ /
Aménagements aux bâtiments
22121
19 188,13
1 898,54
19 188,13
administratifs
CR 21 086,67
330/742-53/ /
Achats de matériel informatique
23131
146 441,90
2 867,67
146 441,90
CR 149 309,57
330/743-52/ /
Achats d'autos et de camionnettes
23221
66 336,74
2 177,39
37 640,60
28 696,14
CR 68 514,13
330/744-51/03/
Achats de vidéo-surveillance
23301
129 864,00
100 000,00
29 864,00
CR 129 864,00
330/744-51/04/
Achats de divers matériels
23301
102 374,35
-4 974,71
83 959,80
18 414,55
CR 97 399,64
330/747-51/ /
Etudes d'organisation administrative
21411
60 000,00
60 000,00
et de gestion (BAMO)
CR 60 000,00
Exercice 2018
000/992-51/ /
Mali du service extraordinaire
611 689,49
85 515,48
526 174,01
85 515,48
Total Exercices antérieurs -
611 689,49
609 720,60
528 142,90
472 745,91
136 974,69
CR 526 174,01
Dépenses - Extraordinaire
Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire
Page 20
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
Exercices antérieurs
Exercice 2016
330/961-51/ /
Emprunts à charge de la commune
17101
16 281,98
16 281,98
16 281,98
Exercice 2017
330/961-51/ /
Emprunts à charge de la commune
17101
595 407,51
205 563,32
205 563,32
Total Exercices antérieurs -
611 689,49
221 845,30
221 845,30
Recettes - Extraordinaire
Compte Dépenses Extraordinaire
Page 21
Dépenses - Extraordinaire
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
Dépense
Compte
Crédit
Engagements
Sans emploi
Imputations
A transférer
général
Budgétaire
F/E/N°
000/91
Investissements
330/723-51
Aménagements aux bâtiments
22121
30 000,00
30 000,00
330/741-51
Achats de mobilier de bureau
23011
25 000,00
24 947,14
52,86
9 447,14
15 500,00
330/742-53
Achats de matériel informatique
23131
37 500,00
37 483,39
16,61
10 873,67
26 609,72
330/743-52
Achats de véhicules
23221
327 000,00
321 100,69
5 899,31
222 325,80
98 774,89
330/744-51/ -03
Achats de vidéo-surveillance
23301
30 000,00
30 000,00
30 000,00
330/744-51/ -04
Achats de divers matériels
23301
56 227,50
53 058,09
3 169,41
35 183,02
17 875,07
000/91
Sous-Total Investissements
505 727,50
466 589,31
39 138,19
277 829,63
188 759,68
399 : 3
Total Justice - Police
505 727,50
466 589,31
39 138,19
277 829,63
188 759,68
Compte Recettes Extraordinaire
Page 22
Recettes - Extraordinaire
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article
Recette
Compte
Crédit
Droits
Non-valeurs
Droits nets
général
Budgétaire
constatés
F/E/N°
000/81
Investissements
330/773-52
Ventes d'autos et de camionnettes
23221
6 800,00
6 800,00
6 800,00
330/774-51
Ventes d'armes
77241
6 500,00
000/81
Sous-Total Investissements
13 300,00
6 800,00
6 800,00
000/82
Dette
330/961-51
Emprunts à charge de la Zone
17101
492 427,50
161 632,84
161 632,84
000/82
Sous-Total Dette
492 427,50
161 632,84
161 632,84
399 : 3
Total Justice - Police
505 727,50
168 432,84
168 432,84
Compte de Recettes Extraordinaire
Page 23
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/80
000/81
000/82
000/83
000/88
000/85
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0,00
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0
0
0
0,00
0
0,00
129 Patrimoine privé
0
0
0
0,00
0
0,00
139 Services généraux
0
0
0
0,00
0
0,00
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
0
0,00
0
0,00
399 Justice - Police
0
6 800,00
161 632,84
168 432,84
0
168 432,84
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
0
0
0
0,00
0
0,00
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0,00
0
0,00
699 Agriculture
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
0
0
0
0,00
0
0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0,00
0
0,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
0
0
0
0,00
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0,00
0
0,00
799 Cultes
0
0
0
0,00
0
0,00
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0
0
0
0,00
0
0,00
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
0
0
0,00
0
0,00
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0
0
0,00
0
0,00
939 Logement - Urbanisme
0
0
0
0,00
0
0,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
0,00
6 800,00
161 632,84
168 432,84
0,00
168 432,84
Droits nets - Engagements
-298 156,47
Droits nets - Imputations
-109 396,79
Exercices antérieurs
221 845,30
Total
390 278,14
Droits nets - Engagements
-686 031,77
Compte de Recettes Extraordinaire
Page 24
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/80
000/81
000/82
000/83
000/88
000/85
Droits nets - Imputations
-360 297,40
069 Prélèvements
0,00
Total
390 278,14
Boni ( Droits nets - Engagements )
Boni ( Droits nets - Imputations )
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 25
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0,00
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0
0
0
0,00
0
0,00
129 Patrimoine privé
0
0
0
0,00
0
0,00
139 Services généraux
0
0
0
0,00
0
0,00
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
0
0,00
0
0,00
399 Justice - Police
0
466 589,31
0
466 589,31
0
466 589,31
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
0
0
0
0,00
0
0,00
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0,00
0
0,00
699 Agriculture
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
0
0
0
0,00
0
0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0,00
0
0,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
0
0
0
0,00
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0,00
0
0,00
799 Cultes
0
0
0
0,00
0
0,00
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0
0
0
0,00
0
0,00
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
0
0
0,00
0
0,00
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0
0
0,00
0
0,00
939 Logement - Urbanisme
0
0
0
0,00
0
0,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
0,00
466 589,31
0,00
466 589,31
0,00
466 589,31
Engagements - Droits nets
298 156,47
Exercices antérieurs
609 720,60
Total
1 076 309,91
Engagements - Droits nets
686 031,77
069 Prélèvements
0,00
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 26
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
Total
1 076 309,91
Mali ( Engagements - Droits nets )
686 031,77
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 27
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
000 Divers
0
0
0
0,00
0
0,00
009 Recettes & dépenses générales
0
0
0
0,00
0
0,00
019 Dette générale
0
0
0
0,00
0
0,00
029 Fonds
0
0
0
0,00
0
0,00
049 Impôts et Redevances
0
0
0
0,00
0
0,00
059 Assurances
0
0
0
0,00
0
0,00
123 Administration générale
0
0
0
0,00
0
0,00
129 Patrimoine privé
0
0
0
0,00
0
0,00
139 Services généraux
0
0
0
0,00
0
0,00
149 Calamités
0
0
0
0,00
0
0,00
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0,00
0
0,00
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0,00
0
0,00
développement
369 Pompiers
0
0
0
0,00
0
0,00
399 Justice - Police
0
277 829,63
0
277 829,63
0
277 829,63
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
0
0
0
0,00
0
0,00
599 Commerce - Industrie
0
0
0
0,00
0
0,00
699 Agriculture
0
0
0
0,00
0
0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
0
0
0
0,00
0
0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
0
0
0
0,00
0
0,00
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0,00
0
0,00
759 Enseignement pour handicapés
0
0
0
0,00
0
0,00
767 Bibliothèques publiques
0
0
0
0,00
0
0,00
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0,00
0
0,00
799 Cultes
0
0
0
0,00
0
0,00
839 Sécurité et Assist. sociale
0
0
0
0,00
0
0,00
849 Aide sociale et familiale
0
0
0
0,00
0
0,00
859 Emploi
0
0
0
0,00
0
0,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0,00
0
0,00
874 Alimentation - Eau
0
0
0
0,00
0
0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
0
0
0,00
0
0,00
877 Eaux usées
0
0
0
0,00
0
0,00
879 Cimetières-Protec.environ.
0
0
0
0,00
0
0,00
939 Logement - Urbanisme
0
0
0
0,00
0
0,00
999 Total exercice propre
0
0
0
0,00
0
0,00
Total
0,00
277 829,63
0,00
277 829,63
0,00
277 829,63
Imputations - Droits nets
109 396,79
Exercices antérieurs
472 745,91
Total
750 575,54
Imputations - Droits nets
360 297,40
069 Prélèvements
0,00
Compte de Dépenses Extraordinaire
Page 28
Fonctions
Transferts
Investissements
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/90
000/91
000/92
000/93
000/98
000/95
Total
750 575,54
Mali ( Imputations - Droits nets )
360 297,40
Compte Budgétaire - Tableau de Synthèse
Page 29
Tableau de synthèse
Ordinaire
Extraordinaire
Total Général
Droits constatés
22 235 899,53
390 278,14
22 626 177,67
- Non-Valeurs
0,00
0,00
0,00
= Droits constatés net
22 235 899,53
390 278,14
22 626 177,67
- Engagements
21 486 986,12
1 076 309,91
22 563 296,03
= Résultat budgétaire de l’exercice
748 913,41
-686 031,77
62 881,64
Droits constatés
22 235 899,53
390 278,14
22 626 177,67
- Non-Valeurs
0,00
0,00
0,00
= Droits constatés net
22 235 899,53
390 278,14
22 626 177,67
- Imputations
21 433 023,29
750 575,54
22 183 598,83
= Résultat comptable de l’exercice
802 876,24
-360 297,40
442 578,84
Engagements
21 486 986,12
1 076 309,91
22 563 296,03
- Imputations
21 433 023,29
750 575,54
22 183 598,83
= Engagements à reporter de l’exercice
53 962,83
325 734,37
379 697,20