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Zone de Police VESDRE    Numéro INS : 5289

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2020  Service : Ordinaire



2018 2019 2020
Après la
dernière M.B.
Adaptations
voir annexe
TOTAL
après adaptation
Compte 2018
Droits constatés nets (+)
Engagements à déduire (-)
1
2
22 235 899,53
21 486 986,12
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 – 2) 3 748 913,41
Budget 2019
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)
4
5
23 670 910,75
23 670 910,75
-496 398,00 23 670 910,75
23 174 512,75
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5) 6 496 398,00 496 398,00
Budget 2020
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)
7
8
22 215 024,07
22 215 024,07
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8) 9


ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES
ARTICLE LIBELLE EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS 0,00

ARTICLE LIBELLE EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS 0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse
0,00

DEPENSES
ARTICLE LIBELLE EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS 0,00

ARTICLE LIBELLE EN MOINS
330/122-06 Remb. charges pour le personnel détaché 159 398,00
33001/111-08 Indemnités de prestations du personnel Ops 220 000,00
33091/111-01 Traitements du personnel Calog 117 000,00
4. Total des dépenses en MOINS 496 398,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse
-496 398,00

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l’exercice 2019 ci-dessus,
         Fait à …………………. , le ……………..

                  Le Comptable Spécial,

Exercices antérieurs

2020
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général Prévision Conseil Tutelle
000/76 Exercices antérieurs
Exercice 2014
33001/111-01/2014 Traitements du personnel communal 62001 1 320,96 1 320,96
Exercice 2015
33001/111-01/2015 Traitements du personnel communal 62001 1 320,96 1 320,96
Exercice 2016
33001/111-01/2016 Traitements du personnel communal 62001 1 320,96 1 320,96
Exercice 2017
33001/111-01/2017 Traitements du personnel communal 62001 1 320,96 1 320,96
Exercice 2018
33001/111-01/2018 Traitements du personnel communal 62001 1 320,96 1 320,96
Exercice 2019
33001/111-08/2019 Indemnités de prestations du personnel communal 62008 147 709,41 147 709,41
33001/113-08/2019 Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers 62208 22 857,97 22 857,97
33001/115-01/2019 Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers 62501 84,00 84,00
33001/118-01/2019 Cotisations au service social collectif ou communal 62801 221,63 221,63
33091/111-08/2019 Indemnités de prestations du personnel communal 62008 8 621,25 8 621,25
33091/113-08/2019 Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers 62208 1 663,34 1 663,34
33091/118-01/2019 Cotisations au service social collectif ou communal 62801 12,95 12,95
33099/111-01/2019 Traitements du personnel communal 62001 1 163,37 1 163,37
33099/113-01/2019 Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal 62201 335,75 335,75
33099/118-01/2019 Cotisations au service social collectif ou communal 62801 1,75 1,75
33001/121-01/2019 Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires 61101 377,25 377,25
33001/121-48/2019 Indemnités diverses 61109 5 501,51 5 501,51
33091/121-01/2019 Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires 61101 27,22 27,22
33091/121-48/2019 Indemnités diverses 61109 90,96 90,96
000/000/76 Total Exercices antérieurs 195 273,16 195 273,16


Exercice propre
Groupe fct : 069 Prélèvements

2020
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2018
Compte
2019
Budget initial
2019
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/78 Prélèvements
060/958-01 Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges 66621 648 711,76
069/000/78 Total Prélèvements 648 711,76
069/00075 Total Prélèvements 648 711,76
Groupe fct : 399 Justice - Police
2020
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2018
Compte
2019
Budget initial
2019
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
330/117-01 Assurance accidents de travail 62701 274 604,32 278 217,05 278 217,05 275 789,40 275 789,40
330/117-02 Cotisation médecine du travail 62702 49 884,21 38 777,69 38 777,69 47 553,24 47 553,24
33000/111-22 Jetons de présence des mandataires 62022 4 200,00 4 260,00 4 260,00 4 260,00 4 260,00
33000/113-22 Cotis. INASTI sur les jetons de présence 62402 347,30 1 711,20 1 711,20 1 711,20 1 711,20
33001/111-01 Traitements du personnel Ops 62001 8 674 792,90 9 636 582,77 9 622 501,77 9 750 223,65 9 750 223,65
33001/111-08 Indemnités de prestations du personnel Ops 62008 1 345 924,02 1 562 570,87 1 562 570,87 1 462 102,26 1 462 102,26
33001/111-10 NAPAP (non activité préalable à la pension) 62001 120 326,57 94 723,17 94 723,17 110 761,44 110 761,44
33001/112-01 Pécule de vacances du pers. Ops 62101 672 037,26 689 128,78 689 128,78 700 786,14 700 786,14
33001/112-10 Pécule de vacances NAPAP non actifs 62101 7 007,49 7 007,49 8 123,20 8 123,20
33001/113-01 Cotis. patr. à l'ORPSS pour le personnel Ops 62201 1 288 795,02 1 450 021,46 1 443 346,91 1 469 264,69 1 469 264,69
33001/113-08 Cot. patron. ORPSS sur indemnités de prestations pers Ops 62208 209 327,69 241 807,79 241 807,79 226 260,33 226 260,33
33001/113-21 Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Ops 62401 2 721 632,94 3 061 357,11 3 061 357,11 3 098 960,75 3 098 960,75
33001/115-01 Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers 62501 795,80 761,99 761,99
33001/118-01 Cotisations au service social Ops 62801 14 520,52 16 227,22 16 227,22 16 244,26 16 244,26
33091/111-01 Traitements du personnel Calog 62001 1 176 297,87 1 530 346,08 1 530 346,08 1 588 768,65 1 588 768,65
33091/111-08 Indemnités de prestations du personnel Calog 62008 89 126,15 110 122,46 110 122,46 103 101,70 103 101,70
33091/112-01 Pécule de vacances du personnel Calog 62101 87 324,40 109 672,83 109 672,83 113 372,78 113 372,78
33091/113-01 Cotis. patr. à l'ORPSS pour le personnel Calog 62201 189 715,91 250 214,87 250 214,87 264 107,62 264 107,62
33091/113-08 Cot. patron. ORPSS des indemnités de prestat. pers Calog 62208 16 488,55 20 901,80 20 901,80 20 272,90 20 272,90
33091/113-21 Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog 62401 321 902,65 435 985,30 435 985,30 440 165,83 440 165,83
33091/115-01 Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers 62501 2 313,95 2 313,95
33091/118-01 Cotisations au service social collectif 62801 1 791,96 2 313,95 2 313,95 2 381,73 2 381,73
33099/111-01 Rémunérations Comptable spécial 62001 12 056,05 13 846,36 13 846,36 13 960,48 13 960,48
33099/113-01 Cotisations patronales Comptable spécial 62201 3 478,91 3 996,06 3 996,06 4 029,00 4 029,00
33099/118-01 Cotisations au service social Comptable spécial 62801 18,06 20,76 20,76 20,94 20,94
399/000/70 Total Personnel 17 275 389,06 19 560 575,06 19 539 819,51 19 724 536,14 19 724 536,14
000/71 Fonctionnement
330/121-01 Frais de déplac. et de séjour du pers. et mandataires 61101 7 699,13 2 500,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00
330/122-01 Honoraires et indemnités pour experts 61201 6 633,10 ,95 ,95
330/122-06 Remb. charges pour le personnel détaché 61206 204 122,02 446 744,76 446 744,76 235 064,50 235 064,50
330/122-06/ -01 Remboursement charges du personnel Art. 60 61206 46 138,01 54 000,00 54 000,00 48 000,00 48 000,00
330/123-02 Fournitures administratives 60711 16 547,39 18 000,00 18 000,00 16 000,00 16 000,00
330/123-07 Frais de correspondance 61312 12 042,50 20 000,00 20 000,00 16 000,00 16 000,00
330/123-11 Frais de téléphone 61312 47 421,02 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
330/123-13 Frais informatiques 61313 45 703,61 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00
330/123-15 Frais de procédure et de poursuite 61319 3 268,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
330/123-16 Frais de réception 61315 12 789,97 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
330/123-17 Frais de formation 61319 11 713,00 6 000,00 6 000,00 10 000,00 10 000,00
330/123-19 Achat livres & documentations 61316 5 310,64 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00
330/123-48 Autres frais administratifs 61319 21 492,50 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00
330/124-02 Fournitures techniques pour cons.directe 60712 37 653,99 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
330/124-05 Masse d'habillement 61322 79 352,82 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
330/124-06 Prestations de tiers spécifiques à fonction 61321 95 482,81 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
330/124-08 Assurances diverses 61509 14 522,66 13 000,00 13 000,00 14 500,00 14 500,00
330/124-12 Location & entretien fournitures 61321 3 195,74 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
330/124-48/ -01 Entretien des détenus 61329 171,40 500,00 500,00 300,00 300,00
330/125-02 Fournitures des bâtiments cons. directe 60713 20 236,81 17 500,00 28 316,34 28 000,00 28 000,00
330/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments 61331 46 100,84 35 000,00 42 980,00 43 000,00 43 000,00
330/125-08 Assurance Incendie immobilière 61509 1 490,75 1 490,75 1 500,00 1 500,00
330/125-12 Electricité pour les bâtiments 61332 53 208,77 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00
330/125-13 Gaz pour les bâtiments 61333 21 643,86 30 000,00 30 000,00 25 000,00 25 000,00
330/125-15 Eau pour les bâtiments 61335 5 828,72 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
330/125-48 Autres frais pour les bâtiments 61339 281,38 100,00 100,00 250,00 250,00
330/126-01 Loyers et charges locatives 61000 86 420,93 70 000,00 70 000,00 80 000,00 80 000,00
330/127-02 Fournitures aux véhicules pour consommation directe 60715 348,54 500,00 500,00 500,00 500,00
330/127-03 Huiles et carburants 60715 88 495,01 75 000,00 82 946,42 83 000,00 83 000,00
330/127-06 Prestations de tiers pour véhicules 61341 123 928,72 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
330/127-08 Assurances véhicules 61501 46 791,93 54 300,00 54 300,00 65 000,00 65 000,00
330/127-12 Location de moyens de transport 61343 4 202,90 9 600,00 9 600,00 8 000,00 8 000,00
330/127-48 Autres frais aux véhicules 61349 7 127,34 250,00 250,00 5 000,00 5 000,00
330/128-01 Frais de comptes 65801 12,00 70,50 70,50 70,50 70,50
33001/121-01 Frais de déplac. et de séjour du pers. Ops 61101 3 637,84 6 387,77 6 387,77 4 149,82 4 149,82
33001/121-03 Indemnités de frais d'habillement du personnel Ops 61103 37 330,65 41 764,33 41 764,33 42 011,28 42 011,28
33001/121-48 Autres Indemnités forfaitaires Ops 61109 172 085,90 196 498,79 196 498,79 192 205,85 192 205,85
33091/121-01 Frais de déplac. et de repas du pers. Calog 61101 119,37 250,49 250,49 298,32 298,32
33091/121-48 Indemnités diverses 61109 2 528,73 3 705,13 3 705,13 3 458,15 3 458,15
399/000/71 Total Fonctionnement 1 391 590,55 1 637 663,47 1 664 406,23 1 458 808,42 1 458 808,42
000/72 Transferts
330/301-02 Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. 67111 1,00 1,00 1,00 1,00
330/321-01 Subvention pour la Société de Protection des Animaux 63121 12 801,44 12 832,96 12 832,96 12 832,96 12 832,96
330/415-02 Intervention dans les primes syndicales 62802 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
330/434-01 Annuités emprunt CRAC - charges nettes 63613 28 864,77 28 864,77 28 864,77 28 864,77 28 864,77
399/000/72 Total Transferts 53 666,21 53 698,73 53 698,73 53 698,73 53 698,73
000/7x Dette
330/211-01 Intérêts d'emprunts 65104 74 570,33 79 636,88 79 636,88 68 093,36 68 093,36
330/211-05 Charge financière de l'emprunt CRAC 65104 12 961,96 12 204,92 12 204,92 11 413,33 11 413,33
330/212-01 Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure 65144 12 247,71 11 528,86 11 528,86 10 799,22 10 799,22
330/214-01 Intérêts débiteurs des comptes courants 65728 587,46 250,00 250,00 1 000,00 1 000,00
330/215-01 Intérêts de retard 65721 1,00 1,00 1,00 1,00
330/911-01 Amortissements emprunts - Charge du passé 64103 434 250,34 567 530,99 567 530,99 654 036,38 654 036,38
330/911-05 Remb. périod. empr. CRAC 64103 17 041,78 17 838,26 17 838,26 18 671,98 18 671,98
330/912-01 Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. 64143 17 166,61 17 913,04 17 913,04 18 692,35 18 692,35
399/000/7x Total Dette 568 826,19 706 903,95 706 903,95 782 707,62 782 707,62
399/00073 Sous-Total Justice - Police 19 289 472,01 21 958 841,21 21 964 828,42 22 019 750,91 22 019 750,91
399/00075 Total Justice - Police 19 289 472,01 21 958 841,21 21 964 828,42 22 019 750,91 22 019 750,91

Exercices antérieurs

2020
Article
F/E/N°
Recettes Compte général Prévision Conseil Tutelle
000/66 Exercices antérieurs
Exercice 2015
33005/465-48/2015 Subvention fédérale convention sécurité routière 73405 248 264,83 248 264,83
Exercice 2020
000/951-01 Boni du service ordinaire 496 398,00 496 398,00
000/000/66 Total Exercices antérieurs 744 662,83 744 662,83


Exercice propre
Groupe fct : 069 Prélèvements

2020
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2018
Droits cons. Compte
2019
Budget initial
2019
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/68 Prélèvements
060/994-01 Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires 78504 803 145,35 803 145,35
069/000/68 Total Prélèvements 803 145,35 803 145,35
069/00065 Total Prélèvements 803 145,35 803 145,35
Groupe fct : 399 Justice - Police
2020
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2018
Droits cons. Compte
2019
Budget initial
2019
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
330/106-01 Ristournes notes de crédit 77100 179,98 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
330/161-48 Produits et récup. / fonction 71309 12 138,37 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
330/161-48/ -01 Remboursements traitements 71309 420 448,31 399 062,13 399 062,13 397 900,39 397 900,39
330VE/161-48 Produits et récup. / fonction - VERVIERS 71309 30 800,00 30 800,00 30 800,00 30 800,00 30 800,00
399/000/60 Total Prestations 463 566,66 454 862,13 454 862,13 453 700,39 453 700,39
000/61 Transferts
330/380-48 Interventions diverses (A.T.,...) 71309 82 699,98 295 810,49 295 810,49 132 603,43 132 603,43
330/464-01 Remb. par l'autorité sup.des charges fin.des emprunts RW 75144 12 247,71 11 528,86 11 528,86 10 799,22 10 799,22
330/464-01/ -01 Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.de l'emprunt CRAC 75144 30 003,74 30 043,18 30 043,18 30 085,31 30 085,31
330/465-02 Subvention sociale 73405 1 256 338,85 1 272 671,26 1 272 671,26 1 290 488,65 1 290 488,65
330/465-02/ -01 Subvention sociale II 73405 306 324,56 317 406,20 317 406,20 298 939,92 298 939,92
330/465-02/ -09 Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (AViQ) 73405 8 760,17 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
330/465-48 Dotation fédérale 73405 5 123 185,81 5 242 225,76 5 242 225,76 5 366 359,13 5 366 359,13
330/465-48/ -02 Contribution Min .Justice pr entretien détenus 73405 149,00 250,00 250,00 250,00 250,00
330/664-01 Récupération sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts RW 74143 17 166,61 17 913,04 17 913,04 18 692,35 18 692,35
33002/465-02 Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (NAPAP) 73405 352 202,34 128 922,81 128 922,81
33002/465-48 Dotation surcoût admissible 73405 960 055,98 972 536,71 972 536,71 986 152,22 986 152,22
33003/465-48 Subv. Féd. maintien de l'ordre 73405 4 655,99 5 408,05 5 408,05 5 420,24 5 420,24
33005/465-48 Subvention fédérale - convention sécurité routière 73405 620 046,32 620 046,32 620 046,32 620 046,32 620 046,32
33007/465-48 Autres contributions spécifiques pour encourager certaine initiatives 73405 27 508,00
330DI/485-48 Dotations communales - DISON 73619 1 733 004,72 1 896 130,58 1 896 130,58 1 853 344,30 1 853 344,30
330PE/485-48 Dotations communales - PEPINSTER 73619 1 099 310,99 1 202 787,94 1 202 787,94 1 175 646,97 1 175 646,97
330VE/485-48 Dotations communales - VERVIERS 73619 8 524 202,77 9 326 576,75 9 326 576,75 9 116 122,07 9 116 122,07
399/000/61 Total Transferts 20 157 863,54 21 351 257,95 21 351 257,95 20 915 950,13 20 915 950,13
000/62 Dette
330/264-01 Intérêts crédieurs 75788 1,15 1,15
33001/261-03 Indexation transfert des bâtiments 75504 20 750,08 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
33001/891-01 Remboursement périodique de crédits par le Fédéral 74545 83 210,72 83 210,72 83 210,72 83 210,72 83 210,72
399/000/62 Total Dette 103 960,80 100 711,87 100 711,87 100 710,72 100 710,72
399/00063 Sous-Total Justice - Police 20 725 391,00 21 906 831,95 21 906 831,95 21 470 361,24 21 470 361,24
399/00065 Total Justice - Police 20 725 391,00 21 906 831,95 21 906 831,95 21 470 361,24 21 470 361,24

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020

Fonctions
Personnel
000/70
Fonctionnement
000/71
Transferts
000/72
Dette
000/7x
Total
000/73
Prélèvements
000/78
Total
000/75
000 Divers 0 0 0 0 0 0 0
009 Recettes & dépenses générales 0 0 0 0 0 0 0
019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 0
029 Fonds 0 0 0 0 0 0 0
049 Impôts et Redevances 0 0 0 0 0 0 0
059 Assurances 0 0 0 0 0 0 0
123 Administration générale 0 0 0 0 0 0 0
129 Patrimoine privé 0 0 0 0 0 0 0
139 Services généraux 0 0 0 0 0 0 0
149 Calamités 0 0 0 0 0 0 0
159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 0
169 Aide aux pays en voie de développement 0 0 0 0 0 0 0
369 Pompiers 0 0 0 0 0 0 0
399 Justice - Police 19 724 536,14 1 458 808,42 53 698,73 782 707,62 22 019 750,91 0 22 019 750,91
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 0 0 0 0 0 0 0
599 Commerce - Industrie 0 0 0 0 0 0 0
699 Agriculture 0 0 0 0 0 0 0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 0 0 0 0 0 0 0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0 0
749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 0
759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0 0
767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0 0
789 Education Popul. et Arts 0 0 0 0 0 0 0
799 Cultes 0 0 0 0 0 0 0
839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0 0 0 0
849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0 0
859 Emploi 0 0 0 0 0 0 0
872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0 0
874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0 0
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 0 0 0 0 0 0
877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0 0
879 Cimetières-Protec.environ. 0 0 0 0 0 0 0
939 Logement - Urbanisme 0 0 0 0 0 0 0
999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 0
Total 19 724 536,14 1 458 808,42 53 698,73 782 707,62 22 019 750,91 22 019 750,91
Balances exercice propre Déficit 549 389,67
Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 195 273,16
Déficit 0
Totaux exercice propre + exercice antérieurs Dépenses Ordinaire 22 215 024,07
069 Prélèvements 0
Total général 22 215 024,07
Résultat général Mali 0

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020

Fonctions
Prestations
000/60
Transferts
000/61
Dette
000/62
Total
000/63
Prélèvements
000/68
Total
000/65
000 Divers 0 0 0 0 0 0
009 Recettes & dépenses générales 0 0 0 0 0 0
019 Dette générale 0 0 0 0 0 0
029 Fonds 0 0 0 0 0 0
049 Impôts et Redevances 0 0 0 0 0 0
059 Assurances 0 0 0 0 0 0
123 Administration générale 0 0 0 0 0 0
129 Patrimoine privé 0 0 0 0 0 0
139 Services généraux 0 0 0 0 0 0
149 Calamités 0 0 0 0 0 0
159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0
169 Aide aux pays en voie de développement 0 0 0 0 0 0
369 Pompiers 0 0 0 0 0 0
399 Justice - Police 453 700,39 20 915 950,13 100 710,72 21 470 361,24 0 21 470 361,24
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 0 0 0 0 0 0
599 Commerce - Industrie 0 0 0 0 0 0
699 Agriculture 0 0 0 0 0 0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 0 0 0 0 0 0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0
749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0
759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0
767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0
789 Education Popul. et Arts 0 0 0 0 0 0
799 Cultes 0 0 0 0 0 0
839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0 0 0
849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0
859 Emploi 0 0 0 0 0 0
872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0
874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 0 0 0 0 0
877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0
879 Cimetières-Protec.environ. 0 0 0 0 0 0
939 Logement - Urbanisme 0 0 0 0 0 0
999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0
Total 453 700,39 20 915 950,13 100 710,72 21 470 361,24 21 470 361,24
Balances exercice propre Excédent 0
Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 744 662,83
Excédent 549 389,67
Totaux exercice propre + exercice antérieurs Recettes Ordinaire 22 215 024,07
069 Prélèvements 0
Total général 22 215 024,07
Résultat général Boni 0