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Zone de Police VESDRE    Numéro INS : 5289

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2019  Service : Ordinaire



2017 2018 2019
Après la
dernière M.B.
Adaptations
voir annexe
TOTAL
après adaptation
Compte 2017
Droits constatés nets (+)
Engagements à déduire (-)
1
2
21 509 092,36
20 292 739,07
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 – 2) 3 1 216 353,29
Budget 2018
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)
4
5
22 171 327,60
22 171 327,59
500 051,72 22 171 327,60
22 171 327,59
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5) 6 0,01 500 051,72 500 051,73
Budget 2019
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)
7
8
23 422 049,07
23 422 049,07
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8) 9


ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES
ARTICLE LIBELLE EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS 0,00

ARTICLE LIBELLE EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS 0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse
0,00

DEPENSES
ARTICLE LIBELLE EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS 0,00

ARTICLE LIBELLE EN MOINS
33001/111-01 Traitements du personnel Ops 127.457,18
33001/111-08 Indemnités de prestations personnel Ops 140.387,91
33001/113-08 Cotisations ORPSS sur indemnités de prestations 20.702,20
33001/113-21 Cotisations patronales CRPC personnel Ops 34.178,63
33091/111-01 Traitements du personnel Calog 111.298,71
33091/111-08 Indemnités de prestions personnel Calog 21.678,44
33091/112-01 Pécule de vacances Calog 13.473,81
33091/113-01 Cotisations ORPSS pour le personnel Calog 30.874,72
4. Total des dépenses en MOINS 500.051,72
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2018
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse
- 500.051,72


Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l’exercice 2018 ci-dessus,
         Fait à Verviers , le 10 décembre 2018

                  Le Comptable Spécial,

Exercices antérieurs

2019
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général Prévision Conseil Tutelle
000/76 Exercices antérieurs
Exercice 2016
330/117-01/2016 Primes versées pour assur. contre les accidents de travail 62701 3 221,18 3 221,18
Exercice 2017
330/117-01/2017 Primes versées pour assur. contre les accidents de travail 62701 28 580,33 28 580,33
33001/111-01/2017 Traitements du personnel Ops 62001 20 176,94 20 176,94
33001/113-01/2017 Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Ops 62201 5 823,06 5 823,06
330/125-12/2017 Fournitures d'électricité pour les bâtiments 61332 7 216,05 7 216,05
330/125-13/2017 Fournitures de gaz pour les bâtiments 61333 6 356,38 6 356,38
330/125-15/2017 Fournitures d'eau pour les bâtiments 61335 1 100,46 1 100,46
330/126-01/2017 Loyers et charges locatives des immeubles loués 61000 36 881,88 36 881,88
Exercice 2018
33001/111-01/2018 Traitements du personnel Ops 62001 630 285,88 630 285,88
33001/111-08/2018 Indemnités de prestations du personnel Ops 62008 151 952,56 151 952,56
33001/113-01/2018 Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Ops 62201 92 114,01 92 114,01
33001/113-08/2018 Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Ops 62208 21 989,72 21 989,72
33001/113-21/2018 Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Ops 62401 198 489,06 198 489,06
33001/115-01/2018 Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers Ops 62501 62,56 62,56
33001/118-01/2018 Cotisations au service social collectif Ops 62801 1 103,79 1 103,79
33091/111-01/2018 Traitements du personnel Calog 62001 120 279,93 120 279,93
33091/111-08/2018 Indemnités de prestations du personnel Calog 62008 7 342,20 7 342,20
33091/113-01/2018 Cotis. patr. à l'ORPSS pour le personnel Calog 62201 20 391,32 20 391,32
33091/113-08/2018 Cot. patron. ORPSS des indemnités de prestat. pers Calog 62208 1 372,62 1 372,62
33091/113-21/2018 Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog 62401 35 074,65 35 074,65
33091/118-01/2018 Cotisations au service social collectif Calog 62801 187,73 187,73
33099/111-01/2018 Traitements du Comptable spécial 62001 1 153,86 1 153,86
33099/113-01/2018 Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le Comptable spécial 62201 333,01 333,01
33099/118-01/2018 Cotisations au service social collectif Comptable spécial 62801 1,73 1,73
330/122-06/2018 Rembours. des charges du personnel détaché 61206 50 000,00 50 000,00
33001/121-01/2018 Frais de déplac. et de séjour Ops (L-021) 61101 527,04 527,04
33001/121-03/2018 Indemnités de frais d'habillement du personnel Ops 61103 2 857,78 2 857,78
33001/121-48/2018 Indemnités diverses Ops 61109 18 003,66 18 003,66
33091/121-01/2018 Frais de déplac. et de séjour du pers. Calog (L-021) 61101 22,56 22,56
33091/121-48/2018 Indemnités diverses 61109 305,91 305,91
000/000/76 Total Exercices antérieurs 1 463 207,86 1 463 207,86


Exercice propre
Groupe fct : 069 Prélèvements

2019
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2017
Compte
2018
Budget initial
2018
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/78 Prélèvements
060/958-01 Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges 66621 100 048,28 442 594,22 648 711,76
069/000/78 Total Prélèvements 100 048,28 442 594,22 648 711,76
069/00075 Total Prélèvements 100 048,28 442 594,22 648 711,76
Groupe fct : 399 Justice - Police
2019
Article
F/E/N°
Dépenses Compte général 2017
Compte
2018
Budget initial
2018
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/70 Personnel
330/117-01 Assurance accidents de travail 62701 339 339,82 353 321,98 353 321,98 278 217,05 278 217,05
330/117-02 Cotisation médecine du travail 62702 31 993,59 30 174,21 30 174,21 38 777,69 38 777,69
33000/111-22 Jetons de présence des mandataires 62022 4 260,00 4 260,00 4 260,00 4 260,00 4 260,00
33000/113-22 Cotis. INASTI sur les jetons de présence 62402 80,50 1 711,20 1 711,20 1 711,20 1 711,20
33001/111-01 Traitements du personnel Ops 62001 8 616 019,42 8 867 311,26 8 747 311,26 9 636 582,77 9 636 582,77
33001/111-08 Indemnités de prestations du personnel Ops 62008 1 430 828,25 1 487 412,95 1 487 412,95 1 562 570,87 1 562 570,87
33001/111-10 NAPAP (non activité préalable à la pension) 62001 16 668,54 120 000,00 94 723,17 94 723,17
33001/112-01 Pécule de vacances du pers. Ops 62101 638 700,09 674 562,03 674 562,03 689 128,78 689 128,78
33001/112-10 Pécule de vacances NAPAP non actifs 62101 7 007,49 7 007,49
33001/113-01 Cotis. patr. à l'ORPSS pour le personnel Ops 62201 1 287 495,18 1 317 648,73 1 317 648,73 1 450 021,46 1 450 021,46
33001/113-08 Cot. patron. ORPSS sur indemnités de prestations pers Ops 62208 222 254,47 230 251,56 230 251,56 241 807,79 241 807,79
33001/113-21 Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Ops 62401 2 717 307,39 2 753 934,92 2 753 934,92 3 061 357,11 3 061 357,11
33001/115-01 Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers 62501 898,22 916,20 916,20 761,99 761,99
33001/118-01 Cotisations au service social Ops 62801 14 630,38 14 848,52 14 848,52 16 227,22 16 227,22
33091/111-01 Traitements du personnel Calog 62001 1 143 716,19 1 281 996,75 1 281 996,75 1 530 346,08 1 530 346,08
33091/111-08 Indemnités de prestations du personnel Calog 62008 95 310,74 109 721,19 109 721,19 110 122,46 110 122,46
33091/112-01 Pécule de vacances du personnel Calog 62101 91 749,12 100 798,21 100 798,21 109 672,83 109 672,83
33091/113-01 Cotis. patr. à l'ORPSS pour le personnel Calog 62201 198 507,08 226 467,03 226 467,03 250 214,87 250 214,87
33091/113-08 Cot. patron. ORPSS des indemnités de prestat. pers Calog 62208 18 476,02 21 841,88 21 841,88 20 901,80 20 901,80
33091/113-21 Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog 62401 301 503,02 322 530,56 322 530,56 435 985,30 435 985,30
33091/118-01 Cotisations au service social collectif 62801 1 802,74 1 965,97 1 965,97 2 313,95 2 313,95
33099/111-01 Rémunérations Comptable spécial 62001 11 883,87 12 320,33 12 320,33 13 846,36 13 846,36
33099/113-01 Cotisations patronales Comptable spécial 62201 3 429,13 3 555,64 3 555,64 3 996,06 3 996,06
33099/118-01 Cotisations au service social Comptable spécial 62801 17,83 18,48 18,48 20,76 20,76
399/000/70 Total Personnel 17 186 871,59 17 817 569,60 17 817 569,60 19 560 575,06 19 560 575,06
000/71 Fonctionnement
330/121-01 Frais de déplac. et de séjour du pers. et mandataires 61101 1 901,82 ,95 2 500,95 2 500,00 2 500,00
330/122-01 Honoraires et indemnités pour experts 61201 13 908,67 ,95 4 500,95 ,95 ,95
330/122-06 Remb. charges pour le personnel détaché 61206 53 212,92 312 848,94 254 631,94 446 744,76 446 744,76
330/122-06/ -01 Remboursement charges du personnel Art. 60 61206 37 515,74 61 200,00 61 200,00 54 000,00 54 000,00
330/123-02 Fournitures administratives 60711 13 269,98 15 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
330/123-07 Frais de correspondance 61312 15 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00
330/123-11 Frais de téléphone 61312 56 286,72 17 500,00 36 200,00 35 000,00 35 000,00
330/123-13 Frais informatiques 61313 36 566,00 42 950,00 42 950,00 48 000,00 48 000,00
330/123-15 Frais de procédure et de poursuite 61319 4 653,97 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
330/123-16 Frais de réception 61315 4 468,19 7 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
330/123-17 Frais de formation 61319 12 666,10 1 000,00 4 500,00 6 000,00 6 000,00
330/123-19 Achat livres & documentations 61316 6 587,38 5 000,00 5 000,00 5 500,00 5 500,00
330/123-48 Autres frais administratifs 61319 30 196,32 28 000,00 28 000,00 29 000,00 29 000,00
330/124-02 Fournitures techniques pour cons.directe 60712 29 117,29 27 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
330/124-05 Masse d'habillement 61322 68 479,89 80 000,00 80 000,00 100 000,00 100 000,00
330/124-06 Prestations de tiers spécifiques à fonction 61321 92 938,81 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
330/124-08 Assurances diverses 61509 36 377,49 12 505,28 12 705,28 13 000,00 13 000,00
330/124-12 Location & entretien fournitures 61321 12 075,24 56 500,00 56 500,00 36 000,00 36 000,00
330/124-48/ -01 Entretien des détenus 61329 500,00 500,00 500,00 500,00
330/125-02 Fournitures des bâtiments cons. directe 60713 19 355,66 12 000,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
330/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments 61331 49 499,41 25 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
330/125-08 Assurance Incendie immobilière 61509 3 348,54 1 490,75 1 490,75 1 490,75 1 490,75
330/125-12 Electricité pour les bâtiments 61332 55 381,02 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00
330/125-13 Gaz pour les bâtiments 61333 24 101,32 35 000,00 35 000,00 30 000,00 30 000,00
330/125-15 Eau pour les bâtiments 61335 5 620,43 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
330/125-48 Autres frais pour les bâtiments 61339 161,45 100,00 100,00 100,00 100,00
330/126-01 Loyers et charges locatives 61000 23 190,57 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
330/127-02 Fournitures aux véhicules pour consommation directe 60715 1 666,41 500,00 500,00 500,00 500,00
330/127-03 Huiles et carburants 60715 84 471,36 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
330/127-06 Prestations de tiers pour véhicules 61341 98 278,39 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
330/127-08 Assurances véhicules 61501 78 935,19 54 300,00 54 300,00 54 300,00 54 300,00
330/127-12 Location de moyens de transport 61343 10 000,00 10 000,00 9 600,00 9 600,00
330/127-48 Autres frais aux véhicules 61349 1 263,70 250,00 250,00 250,00 250,00
330/128-01 Frais de comptes 65801 9,00 70,50 70,50 70,50 70,50
33001/121-01 Frais de déplac. et de séjour du pers. Ops 61101 5 296,47 4 417,08 4 417,08 6 387,77 6 387,77
33001/121-03 Indemnités de frais d'habillement du personnel Ops 61103 37 926,73 38 101,68 38 101,68 41 764,33 41 764,33
33001/121-48 Autres Indemnités forfaitaires Ops 61109 148 149,57 181 295,48 181 295,48 196 498,79 196 498,79
33091/121-01 Frais de déplac. et de repas du pers. Calog 61101 651,60 402,18 402,18 250,49 250,49
33091/121-48 Indemnités diverses 61109 1 412,57 446,82 1 446,82 3 705,13 3 705,13
399/000/71 Total Fonctionnement 1 163 941,92 1 436 880,61 1 438 063,61 1 637 663,47 1 637 663,47
000/72 Transferts
330/301-02 Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. 67111 1,00 1,00
330/321-01 Subvention pour la Société de Protection des Animaux 63121 12 904,64 12 801,44 12 801,44 12 832,96 12 832,96
330/415-02 Intervention dans les primes syndicales 62802 13 500,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
330/434-01 Annuités emprunt CRAC - charges nettes 63613 28 864,77 28 864,77 28 864,77 28 864,77 28 864,77
399/000/72 Total Transferts 55 269,41 53 666,21 53 666,21 53 698,73 53 698,73
000/7x Dette
330/211-01 Intérêts d'emprunts 65104 68 228,58 80 859,94 80 859,94 79 636,88 79 636,88
330/211-05 Charge financière de l'emprunt CRAC 65104 13 685,21 12 247,71 12 247,71 12 204,92 12 204,92
330/212-01 Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure 65144 12 936,31 12 247,71 12 247,71 11 528,86 11 528,86
330/214-01 Intérêts débiteurs des comptes courants 65728 1 784,74 2 000,00 2 000,00 250,00 250,00
330/215-01 Intérêts de retard 65721 1,00 1,00 1,00 1,00
330/911-01 Amortissements emprunts - Charge du passé 64103 399 281,99 502 867,28 502 867,28 567 530,99 567 530,99
330/911-05 Remb. périod. empr. CRAC 64103 16 280,86 17 166,61 17 166,61 17 838,26 17 838,26
330/912-01 Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. 64143 16 451,64 20 319,57 20 319,57 17 913,04 17 913,04
399/000/7x Total Dette 528 649,33 647 709,82 647 709,82 706 903,95 706 903,95
399/00073 Sous-Total Justice - Police 18 934 732,25 19 955 826,24 19 957 009,24 21 958 841,21 21 958 841,21
399/00075 Total Justice - Police 18 934 732,25 19 955 826,24 19 957 009,24 21 958 841,21 21 958 841,21

Exercices antérieurs

2019
Article
F/E/N°
Recettes Compte général Prévision Conseil Tutelle
000/66 Exercices antérieurs
Exercice 2014
33005/465-48/2014 Subvention fédérale Convention Sécurité routière 73405 212 020,04 212 020,04
Exercice 2019
000/951-01 Boni du service ordinaire 696 768,06 500 051,73
000/000/66 Total Exercices antérieurs 908 788,10 712 071,77


Exercice propre
Groupe fct : 069 Prélèvements

2019
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2017
Droits cons. Compte
2018
Budget initial
2018
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/68 Prélèvements
060/994-01 Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires 78504 803 145,35 803 145,35
069/000/68 Total Prélèvements 803 145,35 803 145,35
069/00065 Total Prélèvements 803 145,35 803 145,35
Groupe fct : 399 Justice - Police
2019
Article
F/E/N°
Recettes Compte général 2017
Droits cons. Compte
2018
Budget initial
2018
Budget adapté
Prévision Conseil Tutelle
000/60 Prestations
330/106-01 Ristournes notes de crédit 77100 1 094,26 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
330/161-48 Produits et récup. / fonction 71309 1 500,91 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
330/161-48/ -01 Remboursements traitements 71309 306 664,96 511 756,93 430 756,93 399 062,13 399 062,13
330VE/161-48 Produits et récup. / fonction - VERVIERS 71309 30 800,00 30 800,00 30 800,00 30 800,00 30 800,00
399/000/60 Total Prestations 340 060,13 567 556,93 486 556,93 454 862,13 454 862,13
000/61 Transferts
330/380-48 Interventions diverses 71309 57 847,92 150 000,00 150 000,00 295 810,49 295 810,49
330/464-01 Remb. par l'autorité sup.des charges fin.des emprunts RW 75144 12 936,31 12 247,71 12 247,71 11 528,86 11 528,86
330/464-01/ -01 Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.de l'emprunt CRAC 75144 29 966,07 29 414,32 29 414,32 30 043,18 30 043,18
330/465-02 Subvention sociale 73405 1 237 772,27 1 256 338,85 1 256 338,85 1 272 671,26 1 272 671,26
330/465-02/ -01 Subvention sociale II 73405 264 456,12 306 324,56 306 324,56 317 406,20 317 406,20
330/465-02/ -09 Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (AViQ) 73405 6 715,60 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
330/465-48 Dotation fédérale 73405 5 083 421,14 5 121 810,20 5 121 810,20 5 242 225,76 5 242 225,76
330/465-48/ -02 Contribution Min .Justice pr entretien détenus 73405 122,40 250,00 250,00 250,00 250,00
330/664-01 Récupération sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts RW 74143 16 451,64 20 319,57 20 319,57 17 913,04 17 913,04
33002/465-02 Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (NAPAP) 73405 171 019,50 321 478,78 321 478,78 128 922,81 128 922,81
33002/465-48 Dotation surcoût admissible 73405 945 867,96 960 055,98 960 055,98 972 536,71 972 536,71
33003/465-48 Subv. Féd. maintien de l'ordre 73405 4 655,99 4 655,99 4 655,99 5 408,05 5 408,05
33005/465-48 Subvention fédérale - convention sécurité routière 73405 593 066,73 593 066,73 620 046,32 620 046,32 620 046,32
33007/465-48 Autres contributions spécifiques pour encourager certaine initiatives 73405 27 508,00 27 508,00
330DI/485-48 Dotations communales - DISON 73619 1 730 538,69 1 763 023,63 1 763 023,63 1 866 111,67 1 896 130,58
330PE/485-48 Dotations communales - PEPINSTER 73619 1 097 746,68 1 118 353,13 1 118 353,13 1 183 745,80 1 202 787,94
330VE/485-48 Dotations communales - VERVIERS 73619 8 554 211,97 8 671 858,05 8 671 858,05 9 178 921,47 9 326 576,75
399/000/61 Total Transferts 19 834 304,99 20 340 197,50 20 394 685,09 21 154 541,62 21 351 257,95
000/62 Dette
330/264-01 Intérêts crédieurs 75788 ,06 1,15 1,15 1,15 1,15
33001/261-03 Indexation transfert des bâtiments 75504 19 074,86 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
33001/891-01 Remboursement périodique de crédits par le Fédéral 74545 83 210,72 83 210,72 83 210,72 83 210,72 83 210,72
399/000/62 Total Dette 102 285,64 100 711,87 100 711,87 100 711,87 100 711,87
399/00063 Sous-Total Justice - Police 20 276 650,76 21 008 466,30 20 981 953,89 21 710 115,62 21 906 831,95
399/00065 Total Justice - Police 20 276 650,76 21 008 466,30 20 981 953,89 21 710 115,62 21 906 831,95

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019

Fonctions
Personnel
000/70
Fonctionnement
000/71
Transferts
000/72
Dette
000/7x
Total
000/73
Prélèvements
000/78
Total
000/75
000 Divers 0 0 0 0 0 0 0
009 Recettes & dépenses générales 0 0 0 0 0 0 0
019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 0
029 Fonds 0 0 0 0 0 0 0
049 Impôts et Redevances 0 0 0 0 0 0 0
059 Assurances 0 0 0 0 0 0 0
123 Administration générale 0 0 0 0 0 0 0
129 Patrimoine privé 0 0 0 0 0 0 0
139 Services généraux 0 0 0 0 0 0 0
149 Calamités 0 0 0 0 0 0 0
159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 0
169 Aide aux pays en voie de développement 0 0 0 0 0 0 0
369 Pompiers 0 0 0 0 0 0 0
399 Justice - Police 19 560 575,06 1 637 663,47 53 698,73 706 903,95 21 958 841,21 0 21 958 841,21
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 0 0 0 0 0 0 0
599 Commerce - Industrie 0 0 0 0 0 0 0
699 Agriculture 0 0 0 0 0 0 0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 0 0 0 0 0 0 0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0 0
749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 0
759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0 0
767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0 0
789 Education Popul. et Arts 0 0 0 0 0 0 0
799 Cultes 0 0 0 0 0 0 0
839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0 0 0 0
849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0 0
859 Emploi 0 0 0 0 0 0 0
872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0 0
874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0 0
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 0 0 0 0 0 0
877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0 0
879 Cimetières-Protec.environ. 0 0 0 0 0 0 0
939 Logement - Urbanisme 0 0 0 0 0 0 0
999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 0
Total 19 560 575,06 1 637 663,47 53 698,73 706 903,95 21 958 841,21 21 958 841,21
Balances exercice propre Déficit 52 009,26
Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 1 463 207,86
Déficit 751 136,09
Totaux exercice propre + exercice antérieurs Dépenses Ordinaire 23 422 049,07
069 Prélèvements 0
Total général 23 422 049,07
Résultat général Mali 0

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019

Fonctions
Prestations
000/60
Transferts
000/61
Dette
000/62
Total
000/63
Prélèvements
000/68
Total
000/65
000 Divers 0 0 0 0 0 0
009 Recettes & dépenses générales 0 0 0 0 0 0
019 Dette générale 0 0 0 0 0 0
029 Fonds 0 0 0 0 0 0
049 Impôts et Redevances 0 0 0 0 0 0
059 Assurances 0 0 0 0 0 0
123 Administration générale 0 0 0 0 0 0
129 Patrimoine privé 0 0 0 0 0 0
139 Services généraux 0 0 0 0 0 0
149 Calamités 0 0 0 0 0 0
159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0
169 Aide aux pays en voie de développement 0 0 0 0 0 0
369 Pompiers 0 0 0 0 0 0
399 Justice - Police 454 862,13 21 351 257,95 100 711,87 21 906 831,95 0 21 906 831,95
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 0 0 0 0 0 0
599 Commerce - Industrie 0 0 0 0 0 0
699 Agriculture 0 0 0 0 0 0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 0 0 0 0 0 0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0
749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0
759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0
767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0
789 Education Popul. et Arts 0 0 0 0 0 0
799 Cultes 0 0 0 0 0 0
839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0 0 0
849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0
859 Emploi 0 0 0 0 0 0
872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0
874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 0 0 0 0 0
877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0
879 Cimetières-Protec.environ. 0 0 0 0 0 0
939 Logement - Urbanisme 0 0 0 0 0 0
999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0
Total 454 862,13 21 351 257,95 100 711,87 21 906 831,95 21 906 831,95
Balances exercice propre Excédent 0
Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 712 071,77
Excédent 0
Totaux exercice propre + exercice antérieurs Recettes Ordinaire 22 618 903,72
069 Prélèvements 803 145,35
Total général 23 422 049,07
Résultat général Boni 0

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

Engagements compte 2017 Crédits adaptés 2018 Crédits budget 2019 Ecarts 2017- 2019 Ecarts 2018- 2019
Exercices antérieurs 1 463 207,86 1 463 207,86 1 463 207,86
399 Justice - Police
Personnel 17 186 871,59 17 817 569,60 19 560 575,06 2 373 703,47 1 743 005,46
Fonctionnement 1 163 941,92 1 438 063,61 1 637 663,47 473 721,55 199 599,86
Transferts 55 269,41 53 666,21 53 698,73 -1 570,68 32,52
Dette 528 649,33 647 709,82 706 903,95 178 254,62 59 194,13
Total 18 934 732,25 19 957 009,24 21 958 841,21 3 024 108,96 2 001 831,97

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

Droits constatés compte 2017 Crédits adaptés 2018 Crédits budget 2019 Ecarts 2017- 2019 Ecarts 2018- 2019
Exercices antérieurs 1 019 258,46 1 216 353,29 712 071,77 -307 186,69 -504 281,52
399 Justice - Police
Prestations 340 060,13 486 556,93 454 862,13 114 802,00 -31 694,80
Transferts 19 834 304,99 20 394 685,09 21 351 257,95 1 516 952,96 956 572,86
Dette 102 285,64 100 711,87 100 711,87 -1 573,77
Total 20 276 650,76 20 981 953,89 21 906 831,95 1 630 181,19 924 878,06