Ceci est une version HTML d'une pièce jointe à la demande d'accès à l'information 'Comptes et budgets de la Ville de Verviers, du CPAS de Verviers et de la Zone de Police Vesdre de 2018 et 2019'.

   
Zone de Police VESDRE 
Numéro INS : 5289 
 
TABLEAU DE SYNTHESE 
 
Exercice : 2018 
Service : Ordinaire 
 
 
 
 
2016 
2017 
2018 
 
   
Après la   
Adaptations   
TOTAL   
 
dernière M.B. 
voir annexe 
après adaptation 
Compte 2016 
 
 
 
 
 
 
Droits constatés nets (+) 

20.798.554,50 
 
 
 
 
Engagements à déduire (-) 

19.879.360,85 
Résultat budgétaire au 

919.193,65 
 
 
 
 
01/01/2017 (1 – 2) 
Budget 2017 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
20.576.916,90 
839.070,01 
21.415.986,91 
 
Prévisions de dépenses (-) 

20.576.916,90 
 
20.576.916,90 
Résultat budgétaire présumé au 

 
 
839.070,01 
839.070,01 
 
01/01/2018 (4 + 5) 
Budget 2018 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
 
 
 
21.847.536,31 
Prévisions de dépenses (-) 

21.847.536,31 
Résultat budgétaire présumé au 

 
 
 
 
 
01/01/ 2019 (7 + 8) 
 

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE 
Service Ordinaire 
 
RECETTES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
000/951-01   
Boni du service ordinaire 
819.145,37 
330/465-48   
Dotation fédérale 
26.647,89 
330/465-48/2012 
Plan d'action en matière de 
64.649,41 
sécurité routière 
33003/465-48   
Subv. Féd. maintien de l'ordre 
16,06 
33005/465-48   
Subvention fédérale - convention 
8.167,56 
sécurité routière 
1. Total des recettes en PLUS 
918.626,29 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
330/465-02   
Subvention sociale 
78.624,47 
33002/465-48   
Dotation surcoût admissible 
931,81 
2. Total des recettes en MOINS 
79.556,28 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 
839.070,01 
AN_EXERC_M_1 
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse 
 
DEPENSES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
3. Total des dépenses en PLUS 
0,00 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
4. Total des dépenses en MOINS 
0,00 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017 
0,00 
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse 
 
    Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l’exercice 2017 ci-dessus, 
 
Fait à    …………………. , le …………….. 
 
 
 
Le Comptable Spécial, 

Exercices antérieurs -    Service Ordinaire - Dépenses 
Page  3 
  Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
000/76 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2004   
 
 
 
 
 
330/125-12/2004   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
142,67 
   
   
bâtiments 
Exercice 2013   
 
 
 
 
 
330/124-06/2013   
Prestations techniques de tiers 
61321 
960,00 
   
   
spécifiques à la fonction 
Exercice 2014   
 
 
 
 
 
330/124-06/2014   
Prestations techniques de tiers 
61321 
2.880,00 
   
   
spécifiques à la fonction 
Exercice 2015   
 
 
 
 
 
33001/111-01/2015   
Traitements du personnel communal 
62001 
1.386,05 
   
   
33001/113-01/2015   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
234,70 
   
   
personnel communal 
33001/118-01/2015   
Cotisations au service social collectif ou 
62801 
2,29 
   
   
communal 
33001/121-01/2015   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
23,43 
   
   
com. et mandataires 
Exercice 2016   
 
 
 
 
 
330/117-01/2016   
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
33.339,42 
   
   
accidents de travail 
33000/111-22/2016   
Jetons de présence des mandataires 
62022 
2.280,00 
   
   
communaux 
33001/111-08/2016   
Indemnités de prestations du personnel 
62008 
54.526,53 
   
   
communal 
33001/112-01/2016   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
7.495,15 
   
   
communal 
33001/113-08/2016   
Cot. patron. ONSSAPL des indemnités 
62208 
8.212,45 
   
   
de prestat. pers 
33001/118-01/2016   
Cotisations au service social collectif ou 
62801 
63,77 
   
   
communal 
33091/111-08/2016   
Indemnités de prestations du personnel 
62008 
3.392,19 
   
   
communal 
33091/113-08/2016   
Cot. patron. ONSSAPL des indemnités 
62208 
621,89 
   
   
de prestat. pers 
33091/118-01/2016   
Cotisations au service social collectif ou 
62801 
3,75 
   
   
communal 
330/123-11/2016   
Frais de téléphone 
61312 
4.089,16 
   
   
33001/121-01/2016   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
412,09 
   
   
com. et mandataires 
33091/121-01/2016   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
226,06 
   
   
com. et mandataires 
33091/121-48/2016   
Indemnités diverses 
61109 
56,66 
   
   
Exercice 2017   
 
 
 
 
 
33001/111-01/2017   
Traitements du personnel Ops 
62001 
571.081,78 
   
   
33001/111-08/2017   
Indemnités de prestations du personnel 
62008 
151.160,88 
   
   
Ops 
33001/113-01/2017   
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le personnel 
62201 
88.232,57 
   
   
Ops 

Exercices antérieurs -    Service Ordinaire - Dépenses 
Page  4 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
000/76 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
33001/113-08/2017   
Cot. patron. ORPSS des indemnités de 
62208 
23.399,70 
   
   
prestat. pers Ops 
33001/113-21/2017   
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
189.775,56 
   
   
personnel Ops 
33001/115-01/2017   
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
81,40 
   
   
lieu de travail du pers Ops 
33001/118-01/2017   
Cotisations au service social collectif 
62801 
1.080,79 
   
   
Ops 
33091/111-01/2017   
Traitements du personnel Calog 
62001 
110.467,41 
   
   
33091/111-08/2017   
Indemnités de prestations du personnel 
62008 
7.553,99 
   
   
Calog 
33091/113-01/2017   
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le personnel 
62201 
20.279,71 
   
   
Calog 
33091/113-08/2017   
Cot. patron. ORPSS des indemnités de 
62208 
1.456,47 
   
   
prestat. pers Calog 
33091/113-21/2017   
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
28.466,15 
   
   
personnel Calog 
33091/118-01/2017   
Cotisations au service social collectif 
62801 
174,04 
   
   
Calog 
33099/111-01/2017   
Traitements du Comptable spécial 
62001 
1.120,03 
   
   
33099/113-01/2017   
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le Comptable  62201 
323,24 
   
   
spécial 
33099/118-01/2017   
Cotisations au service social Comptable 
62801 
1,68 
   
   
spécial 
330/122-06/2017   
Rembours. des charges du personnel 
61206 
91.175,14 
   
   
détaché dans la commune 
330/123-14/2017   
Prestations du service médical du travail 
61314 
34,55 
   
   
330/124-02/2017   
Fournitures techniques pour 
60712 
2.500,00 
   
   
consommation directe 
330/124-05/2017   
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
10.000,00 
   
   
trav. pour le pers. 
330/125-02/2017   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
5.000,00 
   
   
consommation directe 
330/125-06/2017   
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
2.000,00 
   
   
330/127-06/2017   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
6.500,00 
   
   
33001/121-01/2017   
Frais de déplac. et de séjour du pers. Ops  61101 
401,55 
   
   
33001/121-03/2017   
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
2.785,96 
   
   
personnel Ops 
33001/121-48/2017   
Indemnités diverses Ops 
61109 
13.637,81 
   
   
33091/121-01/2017   
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
36,56 
   
   
Calog 
33091/121-48/2017   
Indemnités diverses Calog 
61109 
40,62 
   
   
000/000/76 
Total Exercices antérieurs 
 
1.449.115,85 
   
   
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  5 
  Exercice propre 
  Groupe fct : 069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
060/958-01     
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour 
66621 
54.385,31 
100.048,28 
100.048,28 
442.594,22 
   
   
risques et charges 
069/000/78 
Total Prélèvements 
 
54.385,31 
100.048,28 
100.048,28 
442.594,22 
   
   
069/00075 
Total Prélèvements 
 
54.385,31 
100.048,28 
100.048,28 
442.594,22 
   
   
  Groupe fct : 399 Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
330/117-01     
Assurance accidents de travail 
62701 
303.591,80 
343.827,04 
343.827,04 
353.321,98 
   
   
330/117-02     
Cotisation médecine du travail 
62702 
29.582,56 
32.000,00 
32.000,00 
30.174,21 
   
   
33000/111-22     
Jetons de présence des mandataires 
62022 
4.260,00 
6.400,00 
6.400,00 
4.260,00 
   
   
33000/113-22     
Cotis. INASTI sur les jetons de présence  62402 
1.711,20 
520,00 
520,00 
1.711,20 
   
   
33001/111-01     
Traitements du personnel Ops 
62001 
8.274.482,51 
8.769.816,10 
8.769.816,10 
8.867.311,26 
   
   
33001/111-08     
Indemnités de prestations du personnel 
62008 
1.383.139,32 
1.302.685,25 
1.302.685,25 
1.487.412,95 
   
   
Ops 
33001/112-01     
Pécule de vacances du pers. Ops 
62101 
623.360,19 
667.639,12 
667.639,12 
674.562,03 
   
   
33001/113-01     
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le personnel 
62201 
1.236.994,21 
1.302.586,54 
1.302.586,54 
1.317.648,73 
   
   
Ops 
33001/113-08     
Cot. patron. ORPSS sur indemnités de 
62208 
214.392,45 
201.525,50 
201.525,50 
230.251,56 
   
   
prestations pers Ops 
33001/113-21     
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
2.598.670,04 
2.778.261,80 
2.778.261,80 
2.753.934,92 
   
   
personnel Ops 
33001/115-01     
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
1.199,40 
1.286,40 
1.286,40 
916,20 
   
   
lieu de travail du pers 
33001/118-01     
Cotisations au service social Ops 
62801 
14.036,14 
14.440,29 
14.440,29 
14.848,52 
   
   
33091/111-01     
Traitements du personnel Calog 
62001 
1.143.932,52 
1.231.711,78 
1.231.711,78 
1.281.996,75 
   
   
33091/111-08     
Indemnités de prestations du personnel 
62008 
86.116,81 
85.575,13 
85.575,13 
109.721,19 
   
   
Calog 
33091/112-01     
Pécule de vacances du personnel Calog 
62101 
93.375,13 
97.685,04 
97.685,04 
100.798,21 
   
   
33091/113-01     
Cotis. patr. à l'ORPSS pour le personnel 
62201 
195.134,27 
209.262,50 
209.262,50 
226.467,03 
   
   
Calog 
33091/113-08     
Cot. patron. ORPSS des indemnités de 
62208 
16.883,56 
16.920,34 
16.920,34 
21.841,88 
   
   
prestat. pers Calog 
33091/113-21     
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
313.043,53 
336.077,15 
336.077,15 
322.530,56 
   
   
personnel Calog 
33091/118-01     
Cotisations au service social collectif 
62801 
1.785,06 
1.844,30 
1.844,30 
1.965,97 
   
   
33099/111-01     
Rémunérations Comptable spécial 
62001 
11.650,76 
12.139,20 
12.139,20 
12.320,33 
   
   
33099/113-01     
Cotisations patronales Comptable spécial  62201 
3.362,42 
3.503,38 
3.503,38 
3.555,64 
   
   
33099/118-01     
Cotisations au service social Comptable 
62801 
17,47 
18,20 
18,20 
18,48 
   
   
spécial 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  6 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
399/000/70 
Total Personnel 
 
16.550.721,35 
17.415.725,06 
17.415.725,06 
17.817.569,60 
   
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
330/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. et 
61101 
8.723,06 
,95 
,95 
,95 
   
   
mandataires 
330/122-01     
Honoraires et indemnités pour experts 
61201 
174,76 
,95 
,95 
,95 
   
   
330/122-06     
Remb. charges pour le personnel   
61206 
130.073,51 
15.238,70 
15.238,70 
312.848,94 
   
   
détaché 
330/122-06/       
Remboursement charges du personnel 
61206 
9.129,67 
51.000,00 
51.000,00 
61.200,00 
   
   
-01   
Art. 60 
330/123-02     
Fournitures administratives 
60711 
10.464,46 
15.409,00 
15.409,00 
15.000,00 
   
   
330/123-07     
Frais de correspondance 
61312 
15.080,00 
25.650,00 
25.650,00 
25.000,00 
   
   
330/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
76.506,75 
73.644,00 
73.644,00 
17.500,00 
   
   
330/123-13     
Frais informatiques 
61313 
32.191,44 
38.950,00 
38.950,00 
42.950,00 
   
   
330/123-15     
Frais de procédure et de poursuite 
61319 
101.678,59 
13.300,00 
13.300,00 
5.000,00 
   
   
330/123-16     
Frais de réception 
61315 
7.773,38 
7.125,00 
7.125,00 
7.500,00 
   
   
330/123-17     
Frais de formation 
61319 
970,00 
8.550,00 
8.550,00 
1.000,00 
   
   
330/123-19     
Achat livres & documentations 
61316 
5.217,15 
2.957,39 
2.957,39 
5.000,00 
   
   
330/123-48     
Autres frais administratifs 
61319 
27.985,87 
27.550,00 
27.550,00 
28.000,00 
   
   
330/124-02     
Fournitures techniques pour cons.directe 
60712 
26.954,58 
23.750,00 
23.750,00 
27.000,00 
   
   
330/124-05     
Masse d'habillement 
61322 
44.581,36 
76.000,00 
76.000,00 
80.000,00 
   
   
330/124-06     
Prestations de tiers spécifiques à 
61321 
89.417,98 
89.300,00 
89.300,00 
90.000,00 
   
   
fonction 
330/124-08     
Assurances diverses 
61509 
35.661,06 
38.950,00 
38.950,00 
12.505,28 
   
   
330/124-12     
Location & entretien fournitures 
61321 
41.940,00 
38.000,00 
38.000,00 
56.500,00 
   
   
330/124-48/       
Entretien des détenus 
61329 
165,00 
2.375,00 
2.375,00 
500,00 
   
   
-01   
330/125-02     
Fournitures des bâtiments cons.    directe 
60713 
21.614,53 
11.400,00 
11.400,00 
12.000,00 
   
   
330/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
129.313,58 
25.650,00 
25.650,00 
25.000,00 
   
   
330/125-08     
Assurance Incendie immobilière 
61509 
3.126,53 
3.358,25 
3.358,25 
1.490,75 
   
   
330/125-12     
Electricité pour les bâtiments 
61332 
51.466,25 
76.000,00 
76.000,00 
55.000,00 
   
   
330/125-13     
Gaz pour les bâtiments 
61333 
31.557,78 
38.475,00 
38.475,00 
35.000,00 
   
   
330/125-15     
Eau pour les bâtiments 
61335 
5.759,09 
7.885,00 
7.885,00 
6.000,00 
   
   
330/125-48     
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
44,50 
2.375,00 
2.375,00 
100,00 
   
   
330/126-01     
Loyers et charges locatives 
61000 
69.750,90 
66.500,00 
66.500,00 
70.000,00 
   
   
330/127-02     
Fournitures aux véhicules pour 
60715 
315,37 
1.900,00 
1.900,00 
500,00 
   
   
consommation directe 
330/127-03     
Huiles et carburants 
60715 
73.733,76 
77.068,75 
77.068,75 
75.000,00 
   
   
330/127-06     
Prestations de tiers pour véhicules 
61341 
71.521,05 
69.207,50 
69.207,50 
80.000,00 
   
   
330/127-08     
Assurances véhicules 
61501 
65.650,52 
80.767,10 
80.767,10 
54.300,00 
   
   
330/127-12     
Location de moyens de transport 
61343 
   
,95 
,95 
10.000,00 
   
   
330/127-48     
Autres frais aux véhicules 
61349 
247,90 
2.137,50 
2.137,50 
250,00 
   
   
330/128-01     
Frais de comptes 
65801 
70,50 
95,00 
95,00 
70,50 
   
   
33001/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. Ops  61101 
5.969,64 
4.369,57 
4.369,57 
4.417,08 
   
   
33001/121-03     
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
36.737,67 
38.880,83 
38.880,83 
38.101,68 
   
   
personnel Ops 
33001/121-48     
Autres Indemnités forfaitaires Ops 
61109 
114.071,11 
113.203,76 
113.203,76 
181.295,48 
   
   

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  7 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
33091/121-01     
Frais de déplac. et de repas du pers. 
61101 
433,50 
939,69 
939,69 
402,18 
   
   
Calog 
33091/121-48     
Indemnités diverses 
61109 
800,96 
900,02 
900,02 
446,82 
   
   
399/000/71 
Total Fonctionnement 
 
1.346.873,76 
1.168.864,91 
1.168.864,91 
1.436.880,61 
   
   
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
330/321-01     
Subvention pour la Société de Protection  63121 
12.809,12 
12.904,64 
12.904,64 
12.801,44 
   
   
des Animaux 
330/415-02     
Intervention dans les primes syndicales 
62802 
11.777,15 
13.500,00 
13.500,00 
12.000,00 
   
   
330/434-01     
Annuités emprunt CRAC - charges 
63613 
28.864,77 
30.000,00 
30.000,00 
28.864,77 
   
   
nettes 
399/000/72 
Total Transferts 
 
53.451,04 
56.404,64 
56.404,64 
53.666,21 
   
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
330/211-01     
Intérêts d'emprunts 
65104 
86.150,93 
90.224,49 
90.224,49 
80.859,94 
   
   
330/211-05     
Charge financière de l'emprunt CRAC 
65104 
14.376,84 
12.936,31 
12.936,31 
12.247,71 
   
   
330/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité  65144 
13.596,66 
12.936,31 
12.936,31 
12.247,71 
   
   
supérieure 
330/214-01     
Intérêts débiteurs des comptes courants 
65728 
3.999,10 
9.000,00 
9.000,00 
2.000,00 
   
   
330/215-01     
Intérêts de retard 
65721 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
   
330/911-01     
Amortissements emprunts - Charge du 
64103 
457.722,33 
518.428,28 
518.428,28 
502.867,28 
   
   
passé 
330/911-05     
Remb. périod. empr. CRAC 
64103 
15.553,89 
16.451,64 
16.451,64 
17.166,61 
   
   
330/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
15.766,80 
20.814,69 
20.814,69 
20.319,57 
   
   
de l'autorité sup. 
399/000/7x 
Total Dette 
 
607.166,55 
680.792,72 
680.792,72 
647.709,82 
   
   
399/00073 
Sous-Total Justice - Police 
 
18.558.212,70 
19.321.787,33 
19.321.787,33 
19.955.826,24 
   
   
399/00075 
Total Justice - Police 
 
18.558.212,70 
19.321.787,33 
19.321.787,33 
19.955.826,24 
   
   

Exercices antérieurs -    Service Ordinaire - Recettes 
Page  8 
  Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
000/66 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2018   
 
 
 
 
 
000/951-01     
Boni du service ordinaire 
 
839.070,01 
   
   
000/000/66 
Total Exercices antérieurs 
 
839.070,01 
   
   
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  9 
  Exercice propre 
  Groupe fct : 399    Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
330/106-01     
Ristournes notes de crédit 
77100 
18.843,45 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
   
330/161-48     
Produits et récup. / fonction 
71309 
18.035,23 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
   
   
330/161-48/       
Remboursements traitements 
71309 
513.716,87 
660.443,92 
660.443,92 
511.756,93 
   
   
-01   
330VE/161-48     
Produits et récup. / fonction -   
71309 
30.800,00 
30.800,00 
30.800,00 
30.800,00 
   
   
VERVIERS 
399/000/60 
Total Prestations 
 
581.395,55 
716.243,92 
716.243,92 
567.556,93 
   
   
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
330/380-48     
Interventions diverses 
71309 
169.216,67 
100.000,00 
100.000,00 
150.000,00 
   
   
330/464-01     
Remb. par l'autorité sup.des charges 
75144 
13.596,66 
12.936,31 
12.936,31 
12.247,71 
   
   
fin.des emprunts RW 
330/464-01/       
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
29.930,73 
29.387,95 
29.387,95 
29.414,32 
   
   
-01   
fin.de l'emprunt CRAC 
330/465-02     
Subvention sociale 
73405 
1.219.480,06 
1.316.396,74 
1.316.396,74 
1.256.338,85 
   
   
330/465-02/       
Subvention sociale II 
73405 
254.713,24 
264.456,12 
264.456,12 
306.324,56 
   
   
-01   
330/465-02/       
Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais 
73405 
10.267,06 
9.500,00 
9.500,00 
11.000,00 
   
   
-09   
de personnel (AViQ) 
330/465-48     
Dotation fédérale 
73405 
4.890.635,91 
4.985.884,95 
4.985.884,95 
5.121.810,20 
   
   
330/465-48/       
Contribution Min .Justice pr entretien 
73405 
195,55 
2.500,00 
2.500,00 
250,00 
   
   
-02   
détenus 
330/664-01     
Récupération sur l'Aut.sup.des 
74143 
15.766,80 
20.814,69 
20.814,69 
20.319,57 
   
   
rembours.périod.des emprunts RW 
33002/465-02     
Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais 
73405 
   
   
   
321.478,78 
   
   
de personnel (NAPAP) 
33002/465-48     
Dotation surcoût admissible 
73405 
931.889,61 
946.799,77 
946.799,77 
960.055,98 
   
   
33003/465-48     
Subv. Féd. maintien de l'ordre 
73405 
4.587,18 
4.639,93 
4.639,93 
4.655,99 
   
   
33005/465-48     
Subvention fédérale - convention 
73405 
584.899,17 
584.899,17 
584.899,17 
593.066,73 
   
   
sécurité routière 
330DI/485-48     
Dotations communales - DISON 
73619 
1.713.404,64 
1.730.538,69 
1.730.538,69 
1.763.023,63 
   
   
330PE/485-48     
Dotations communales - PEPINSTER 
73619 
1.086.877,91 
1.097.746,69 
1.097.746,69 
1.118.353,13 
   
   
330VE/485-48     
Dotations communales - VERVIERS 
73619 
8.427.795,04 
8.554.211,97 
8.554.211,97 
8.671.858,05 
   
   
399/000/61 
Total Transferts 
 
19.353.256,23 
19.660.712,98 
19.660.712,98 
20.340.197,50 
   
   
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
330/264-01     
Intérêts crédieurs 
75788 
1,15 
200,00 
200,00 
1,15 
   
   
33001/261-03     
Indexation transfert des bâtiments 
75504 
16.889,79 
16.500,00 
16.500,00 
17.500,00 
   
   
33001/891-01     
Remboursement périodique de crédits 
74545 
83.210,72 
83.210,72 
83.210,72 
83.210,72 
   
   
par le Fédéral 
399/000/62 
Total Dette 
 
100.101,66 
99.910,72 
99.910,72 
100.711,87 
   
   
399/00063 
Sous-Total Justice - Police 
 
20.034.753,44 
20.476.867,62 
20.476.867,62 
21.008.466,30 
   
   
399/00065 
Total Justice - Police 
 
20.034.753,44 
20.476.867,62 
20.476.867,62 
21.008.466,30 
   
   

 
Page  10 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018   
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnement   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/70 
000/71 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000 Divers 







009 Recettes & dépenses générales 







019 Dette générale 







029 Fonds 







049 Impôts et Redevances 







059 Assurances 







123 Administration générale 







129 Patrimoine privé 







139 Services généraux 







149 Calamités 







159 Relations avec l'étranger 







169 Aide aux pays en voie de 







développement 
369 Pompiers 







399 Justice - Police 
17.817.569,60 
1.436.880,61 
53.666,21 
647.709,82 
19.955.826,24 

19.955.826,24 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 







599 Commerce - Industrie 







699 Agriculture   







729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 







739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 







749 Enseignement supérieur 







759 Enseignement pour handicapés 







767 Bibliothèques publiques 







789 Education Popul. et Arts 







799 Cultes 







839 Sécurité et Assist. sociale 







849 Aide sociale et familiale 







859 Emploi 







872 Institutions de soins 







874 Alimentation - Eau 







876 Désinfect.-Nett.-Immond. 







877 Eaux usées 







879 Cimetières-Protec.environ. 







939 Logement - Urbanisme 







999 Total exercice propre 







Total 
17.817.569,60 
1.436.880,61 
53.666,21 
647.709,82 
19.955.826,24 
   
19.955.826,24 
Balances exercice propre 
 
 
 
 
Déficit 

 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Dépenses 
 
1.449.115,85 
Ordinaire 
 
 
 
 
 
Déficit 
610.045,84 
 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
 
Dépenses 
 
21.404.942,09 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
442.594,22 
Total général 
 
 
 
 
 
 
21.847.536,31 
Résultat général 
 
 
 
 
Mali 

 

 
Page  11 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018   
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000 Divers 






009 Recettes & dépenses générales 






019 Dette générale 






029 Fonds 






049 Impôts et Redevances 






059 Assurances 






123 Administration générale 






129 Patrimoine privé 






139 Services généraux 






149 Calamités 






159 Relations avec l'étranger 






169 Aide aux pays en voie de 






développement 
369 Pompiers 






399 Justice - Police 
567.556,93 
20.340.197,50 
100.711,87 
21.008.466,30 

21.008.466,30 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 






599 Commerce - Industrie 






699 Agriculture   






729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 






739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 






749 Enseignement supérieur 






759 Enseignement pour handicapés 






767 Bibliothèques publiques 






789 Education Popul. et Arts 






799 Cultes 






839 Sécurité et Assist. sociale 






849 Aide sociale et familiale 






859 Emploi 






872 Institutions de soins 






874 Alimentation - Eau 






876 Désinfect.-Nett.-Immond. 






877 Eaux usées 






879 Cimetières-Protec.environ. 






939 Logement - Urbanisme 






999 Total exercice propre 






Total 
567.556,93 
20.340.197,50 
100.711,87 
21.008.466,30 
   
21.008.466,30 
Balances exercice propre 
 
 
 
Excédent 
1.052.640,06 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
Recettes 
 
839.070,01 
Ordinaire 
 
 
 
 
Excédent 

 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
Recettes 
 
21.847.536,31 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 

Total général 
 
 
 
 
 
21.847.536,31 
Résultat général 
 
 
 
Boni 
,00 
 

 
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