Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Coût vérité- Gestion des déchets -Taxe immondice'.


2018 - 7000 - MONS
Coût-vérité : budget
Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Coût-vérité: budget 2018
.
Coût-vérité : budget
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15/11/2017 10:25
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2018 - 7000 - MONS
Coût-vérité : budget
Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Coût-vérité: budget 2018
Taxe forfaitaire
N° Type de
Réduction Descrip-
Pers. min. Pers. max. ou +
Nb sacs/
Capacité
Nb kilos
La com-
Nb sacs/
Capacité
Nb kilos
Taxe
Nb total
Montant
Com-
Redevable s/mesures tion du re-
vignettes/
(en litres)
inclus par
mune col-
vignettes/
(en litres)
inclus par
prévue
d'enrôlés
prévisionn mentaire
sociales
devable
vidanges
redevable
lecte-t-elle vidanges
redevable
el
inclus par
les
inclus par
redev
déchets
redev
orga-
niques?

1 Isolé -
isolé
1
1 non
0
non
81,00
18 474 1 496
Ménage
394,00
2 Isolé -
ménage
2
3 non
0
non
142,00
18 269 2 594
Ménage
198,00
3 Isolé -
ménage
4
oui
0
non
183,00
6 284 1 149
Ménage
972,00
4 Com-
non
0
non
196,00
1 588 311 248,00
merce/
Indépenda
nt
5 HORECA
HORECA
non
0
non
356,00
898 319 688,00
6 par lit
par lit
non
0
non
20,00
2 376
47 520,00
.
Recettes

Catégorie de recette
Sous-catégorie de recette
Montant prévisionnel
Hypothèses de calcul
Montant prévisionnel 2017
1 Subsides régionaux et provinciaux
Subsides régionaux à la prévention
58 297,00
58 297,00
perçus directement par la commune
2 Subsides régionaux et provinciaux
Autres subsides régionaux
3 740,00 1/5 de 18700€, subside conseiller en-
3 740,00
perçus directement par la commune
vironnement
3 Sacs ou vignettes payants
Produit de la vente de sacs payants
1 753 956,00
1 753 956,00
4 Autres contributions pour services
Autres contributions pour services
15 000,00 Subside asbeste
15 000,00
complémentaires
complémentaires
5 Contributions pour la couverture du
pré-rempli sur base de la simulation
5 240 564,00
5 251 202,00
service minimum
.
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2018 - 7000 - MONS
Coût-vérité : budget
Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Coût-vérité: budget 2018
Dépenses

Catégorie de dépense
Sous-catégorie de dépense
Montant prévisionnel
Hypothèses de calcul
Montant prévisionnel 2017
1 Collecte des ordures ménagères brutes Coûts de collecte
2 138 353,00
2 138 353,00
2 Traitement des ordures ménagères
Coûts de traitement
1 983 103,00
1 983 103,00
brutes
3 Parcs à conteneurs ou autres points
Frais de gestion des parcs à conten-
2 705 724,00
2 705 724,00
d'apport volontaire
eurs
4 Autres déchets collectés sélectivement Coûts de collecte autres déchets
312 960,00 PC/PMC
312 960,00
en porte-à-porte
5 Autres déchets collectés sélectivement Coûts de collecte déchets verts
3 250,00
3 250,00
en porte-à-porte
6 Avertissements extraits de rôle et
Impression et envoi des avertisse-
45 000,00
45 000,00
calendriers de ramassage
ments extraits de rôle
7 Actions de prévention
Actions de prévention
21 000,00
19 655,00
8 Gestion administrative des déchets et
Frais de gestion administrative des
175 000,00
175 000,00
accompagnement de la population
déchets
9 Gestion administrative des déchets et
Accompagnement de la population
10 000,00
10 000,00
accompagnement de la population
dans la gestion de ses déchets
10 Avertissements extraits de rôle et
Frais de rappels
15 000,00
15 000,00
calendriers de ramassage
11 Bulles à verre
Entretien des bulles à verre
120 000,00
120 000,00
12 Cotisations à l'intercommunale
Cotisations à l'intercommunale
38 642,00
38 642,00
13 Compensation taxe forfaitaire des com- Compensation taxe forfaitaire des com-
-678 456,00
-689 920,00
merces et/ou autre redevable
merces
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Coût-vérité : budget
Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Coût-vérité: budget 2018
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Simulation
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Somme des recettes prévisionnelles :
7 071 557,00
Contributions pour la couverture du service minimum :
5 240 564,00
Produit de la vente de sacs ou vignettes payants :
1 753 956,00
Somme des dépenses prévisionnelles :
6 889 576,00
Taux de couverture coût-vérité :
103,00
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15/11/2017 10:25
4


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Pièces jointes
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