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Compte budgétaire de l’exercice 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Commune : Ville de VERVIERS 
  Adresse : Place du Marché, 55   
  Code postal : 4800    VERVIERS 
  Code I.N.S. : 63079 
  Directeur général : M. DEMOLIN   
  Directeur financier : A. CHAPELLE   
  
   
   
 

 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 3 
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1999 
 
 
 
 
 
 
 
104/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
619,73 
   
   
619,73 
CR 619,73 
Exercice 2005 
 
 
 
 
 
 
 
569/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
2.321,02 
2.321,02 
   
2.321,02 
   
bâtiments 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
569/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
2.853,28 
2.853,28 
   
2.853,28 
   
bâtiments 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
878/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
22,59 
22,59 
   
22,59 
   
930/123-48/02/           
Frais administratifs divers pour les 
61319 
   
173,51 
   
   
173,51 
acquisitions et ventes dans le cadre de 
CR 173,51 
l'urbanisme 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
569/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
2.612,88 
2.612,88 
   
2.612,88 
   
bâtiments 
773/12415-13/    /           
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
55,87 
55,87 
   
55,87 
   
fonctionnement des fontaines - Eau 
878/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
22,59 
22,59 
   
22,59 
   
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
8.279,14 
   
   
8.279,14 
CR 8.279,14 
720/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
280,00 
275,49 
4,51 
275,49 
   
(écoles) 
751/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
217,65 
217,65 
   
217,65 
   
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
1.467,73 
   
   
1.467,73 
publiques 
CR 1.467,73 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
3.593,70 
   
   
3.593,70 
publiques 
CR 3.593,70 
879/124-48/05/           
Energie et environnement - 
61329 
   
413,14 
   
   
413,14 
Sensibilisations 
CR 413,14 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
104/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.488,30 
   
   
1.488,30 
(entreprises) 
CR 1.488,30 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
5.320,68 
7.343,73 
   
5.320,68 
CR 12.664,41 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
5.081,74 
   
   
5.081,74 
électriques 
CR 5.081,74 
569/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
1.151,08 
1.151,08 
   
1.151,08 
   
bâtiments 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
2.740,65 
   
   
2.740,65 
publiques 
CR 2.740,65 
834/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 4 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
801/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
   
17.500,00 
   
   
perçus du service ord. 
CR 17.500,00 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
000/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.979,12 
2.979,12 
   
2.979,12 
   
communal CONTRACTUEL 
000/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
461,01 
461,01 
   
461,01 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
104/112-01/01/           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
104/11201-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal STATUTAIRE 
121/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
   
608,28 
   
   
CR 608,28 
124/125-06/99/           
ex RF - Prestations de tiers pour les 
61331 
   
417,45 
   
   
417,45 
bâtiments 
CR 417,45 
124/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
257,08 
257,08 
   
257,08 
   
351/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel non 
62001 
230,77 
230,77 
   
230,77 
   
subsidié STATUTAIRE 
351/111-08/01/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/111-08/02/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11101-08/    /           
Prestations nocturnes et dominicales 
62008 
   
   
   
   
   
du personnel STATUTAIRE du SRI 
351/113-08/01/           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
   
   
   
   
   
indemnités de prestat. pers 
351/113-08/02/           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
   
   
   
   
   
indemnités de prestat. pers 
351/11301-08/    /           
Cotisations patronales ONSSAPL 
62208 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
STATUTAIRE 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
960,37 
   
   
960,37 
obligatoires à différents organismes 
CR 960,37 
421/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
2.108,83 
   
   
2.108,83 
CR 2.108,83 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
13.043,20 
1.924,26 
   
13.043,20 
CR 14.967,46 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
4.187,57 
   
   
4.187,57 
électriques 
CR 4.187,57 
520/123-48/    /           
Organisation de manifestations 
61319 
   
   
1.423,78 
   
   
diverses (Commerce) 
CR 1.423,78 
720/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
720/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
72090/11102-01/    /          Traitements du personnel communal 
62001 
41,40 
41,40 
   
41,40 
   
CONTRACTUEL 
72090/11302-01/    /          Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
12,81 
12,81 
   
12,81 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
771/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
771/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 5 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
771/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
771/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
801/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
7.220,86 
7.220,86 
   
7.220,86 
   
perçus du service ord. 
874/111-01/09/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
874/112-01/09/           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
874/113-01/09/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
874/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
1.528,04 
1.528,04 
   
1.528,04 
   
perçus du service ord. 
877/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
2.394,47 
   
   
2.394,47 
CR 2.394,47 
877/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
777,96 
   
   
777,96 
CR 777,96 
879/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
879/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
879/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
879/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
2.499,99 
   
   
2.499,99 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 2.499,99 
public 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
000/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.998,86 
3.998,86 
   
3.998,86 
   
communal CONTRACTUEL 
000/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
618,82 
618,82 
   
618,82 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
04020/301-01/    /           
Non valeurs complément régional 
67111 
60.878,05 
60.878,05 
   
60.878,05 
   
plan Marshall 
104/112-01/01/           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
104/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
5,34 
5,34 
   
5,34 
   
pers. com. STATUTAIRE 
104/123-02/22/           
Achat et location de matériel et de 
60711 
   
   
131,77 
   
   
mobilier de bureau 
CR 131,77 
104/123-11/    /           
Frais de téléphone 
61312 
   
119,00 
   
   
119,00 
CR 119,00 
104/123-17/01/           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
737,00 
   
   
CR 737,00 
104/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
110,25 
22,64 
110,25 
   
CR 132,89 
104/125-48/02/           
Frais divers dans le cadre du 
61339 
   
1.638,51 
169,24 
1.638,51 
   
déménagement des ateliers 
CR 1.807,75 
communaux 
124/125-02/99/           
ex RF - Fournitures pour les 
60713 
   
115,69 
1,02 
115,69 
   
bâtiments 
CR 116,71 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 6 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
124/125-06/99/           
ex RF - Prestations de tiers pour les 
61331 
   
1.087,91 
   
   
1.087,91 
bâtiments 
CR 1.087,91 
137/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
137/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
2.335,43 
2.335,43 
   
2.335,43 
   
non subsidié STATUTAIRE 
137/124-02/    /           
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
   
199,99 
   
199,99 
   
matériel et d'outillage 
CR 199,99 
137/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
2.061,48 
315,64 
430,58 
1.630,90 
(entreprises) 
CR 2.377,12 
137/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
   
103,69 
   
   
(Bâtiments) 
CR 103,69 
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
183,71 
183,71 
   
183,71 
   
STATUTAIRE 
351/111-08/01/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11101-08/    /           
Prestations nocturnes et dominicales 
62008 
   
   
   
   
   
du personnel STATUTAIRE du SRI 
351/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/113-08/01/           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
   
   
   
   
   
indemnités de prestat. pers 
351/113-08/02/           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
   
   
   
   
   
indemnités de prestat. pers 
351/11301-08/    /           
Cotisations patronales ONSSAPL sur 
62208 
   
   
   
   
   
PND du personnel STATUTAIRE 
330/435-01/01/           
Dotation contrat de sécurité - 
63617 
   
40.046,17 
   
40.046,17 
   
Attribution à la zone de police 
CR 40.046,17 
421/123-48/    /           
Marchés publics - frais de publication  61319 
   
470,54 
   
470,54 
   
CR 470,54 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
2.394,75 
   
   
2.394,75 
obligatoires à différents organismes 
CR 2.394,75 
421/140-02/    /           
Fournitures pour la voirie 
60717 
   
1.898,06 
376,41 
1.898,06 
   
CR 2.274,47 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
19.470,99 
1.379,57 
18.150,00 
1.320,99 
CR 20.850,56 
421/140-13/01/           
Prestations de tiers pour le 
61353 
   
263,15 
   
263,15 
   
déneigement 
CR 263,15 
425/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
2.512,56 
941,38 
1.571,18 
941,38 
   
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
25.252,64 
   
11.727,27 
13.525,37 
électriques 
CR 25.252,64 
521/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
52,61 
52,61 
   
52,61 
   
bâtiments 
751/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
58,87 
161,35 
58,87 
   
CR 220,22 
767/124-02/    /           
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
   
   
325,98 
   
   
matériel de reliure, abonnement 
CR 325,98 
771/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
771/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
771/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
771/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 7 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/12403-48/    /           
Concerts et animations podium 
61329 
325,00 
325,00 
   
325,00 
   
solidaire 
771/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
5.381,31 
   
3.970,01 
1.411,30 
CR 5.381,31 
771/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
863,50 
   
   
863,50 
CR 863,50 
772/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
1.043,32 
   
   
1.043,32 
(entreprises) 
CR 1.043,32 
773/124-06/    /           
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
   
   
1.049,07 
   
   
publiques 
CR 1.049,07 
834/124-02/    /           
Fournitures techniques pour "Verts et 
60712 
   
838,80 
   
159,47 
679,33 
Vifs" 
CR 838,80 
834/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
2.832,10 
   
   
(entreprises) 
CR 2.832,10 
874/111-01/09/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
874/112-01/09/           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
874/113-01/09/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
874/11301-01/    /           
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
874/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
10.172,51 
1.602,26 
8.570,25 
1.602,26 
   
perçus du service ord. 
875/124-48/01/           
Transport et traitement de conteneurs 
61329 
   
2.105,40 
   
   
2.105,40 
CR 2.105,40 
877/124-06/02/           
Prestations techniques de tiers - 
61321 
   
   
29.997,74 
   
   
curage des avaloirs 
CR 29.997,74 
879/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
879/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
879/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
879/11301-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. STATUTAIRE 
879/123-48/05/           
Frais divers d'équipement et de 
61319 
   
   
77,60 
   
   
fonctionnement du guichet de 
CR 77,60 
l'énergie 
923/124-06/    /           
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
   
3.696,55 
   
   
3.696,55 
de police 
CR 3.696,55 
930/122-02/01/           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
4.370,63 
   
   
4.370,63 
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 4.370,63 
foncière) 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
150,00 
   
   
150,00 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 150,00 
public 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
10.778,85 
   
7.229,75 
3.549,10 
immeubles insalubres 
CR 10.778,85 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
000/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
000/111-02/03/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 8 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/111-02/04/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
000/111-02/09/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
000/11202-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.969,78 
3.969,78 
   
3.969,78 
   
communal CONTRACTUEL 
000/113-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
1.750,00 
1.746,29 
3,71 
1.746,29 
   
APL pour les pensions du personnel 
000/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
614,32 
614,32 
   
614,32 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
000/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
000/113-02/03/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
000/113-02/04/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
000/113-02/09/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
000/116-02/    /           
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
   
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
CR 130.000,00 
000/124-48/    /           
Réparations diverses à la suite de 
61329 
   
3.111,42 
   
1.925,38 
1.186,04 
sinistres 
CR 3.111,42 
050/117-01/    /           
Primes d'assurance contre les 
62701 
   
   
   
   
   
accidents de travail 
101/111-22/    /           
Jetons de présence des mandataires 
62022 
115,15 
115,15 
   
115,15 
   
communaux 
104/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
20.330,70 
20.330,70 
   
20.330,70 
   
(Administration centrale) 
STATUTAIRES 
104/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/111-01/02/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/111-01/07/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/111-01/09/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/111-01/21/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/111-01/31/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
non subsidié STATUTAIRE 
104/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
non subsidié CONTRACTUEL 
104/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
296,41 
296,41 
   
296,41 
   
subsidié 
104/111-02/03/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
104/111-02/04/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
104/111-02/09/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
104/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
868,61 
868,61 
   
868,61 
   
personnel communal (administration 
centrale) - STATUTAIRES 
104/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 9 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/113-01/02/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/113-01/07/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/113-01/09/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/113-01/21/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/113-01/31/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/11301-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
104/11302-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
104/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
16,94 
16,94 
   
16,94 
   
contractuel subsidié 
104/113-02/03/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
104/113-02/04/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
104/113-02/09/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
104/115-01/    /           
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
   
   
   
   
   
lieu de travail du pers 
104/115-02/    /           
Frais de déplac. du domicile au travail  62502 
   
   
   
   
   
du pers. subsidié 
101/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
104/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
104/122-03/    /           
Honoraires pour examens médicaux 
61203 
   
265,83 
216,87 
265,83 
   
CR 482,70 
104/123-02/02/           
Contrat d'achat de cartouches laser 
60711 
5.288,91 
5.288,91 
   
5.288,91 
   
pour imprimantes 
104/123-02/22/           
Achat et location de matériel et de 
60711 
   
1.625,03 
   
1.625,03 
   
mobilier de bureau 
CR 1.625,03 
104/123-06/03/           
Reliure et réfection des registres de la 
61311 
   
1.340,38 
   
1.340,38 
   
Population et de l'Etat Civil 
CR 1.340,38 
104/123-13/01/           
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
5,49 
4.617,85 
   
4.617,85 
   
l'informatique 
CR 4.612,36 
104/123-14/    /           
Service médical du travail 
61314 
   
6.653,09 
3.301,81 
6.653,09 
   
CR 9.954,90 
104/123-15/    /           
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
805,30 
   
805,30 
   
CR 805,30 
104/123-17/01/           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
4.250,00 
958,41 
330,00 
3.920,00 
CR 5.208,41 
104/123-48/04/           
Cellule projet - Frais de 
61319 
   
641,30 
   
641,30 
   
fonctionnement 
CR 641,30 
104/124-02/    /           
Achat de fournitures - pharmacie de 
60712 
   
31,02 
46,92 
31,02 
   
secours (RGPT) 
CR 77,94 
104/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
1.504,77 
436,44 
1.504,77 
   
CR 1.941,21 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 10 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
178,33 
423,50 
2.598,33 
423,50 
   
(entreprises) 
CR 2.843,50 
104/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
15.000,00 
5.071,74 
9.928,26 
5.071,74 
   
bâtiments 
10410/123-48/    /           
Sécurité du personnel, lutte contre 
61319 
29,95 
1.486,79 
   
1.486,79 
   
accidents de travail... 
CR 1.456,84 
105/123-16/03/           
Frais de réception et de représentation    61315 
   
776,90 
   
776,90 
   
CR 776,90 
105/123-16/06/           
Frais d'organisation de manifestations  61315 
   
396,00 
   
297,00 
99,00 
pr le personnel communal (décorés, 
CR 396,00 
pension. décès) 
124/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
274,27 
287,89 
   
274,27 
sécurité santé 
CR 562,16 
124/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
93,89 
4,19 
93,89 
   
CR 98,08 
124/125-06/    /           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
2.376,26 
   
   
2.376,26 
CR 2.376,26 
124/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
4.400,00 
4.385,37 
14,63 
4.385,37 
   
124/125-48/99/           
ex RF - Frais pour les bâtiments et 
61339 
   
10.312,13 
   
2.480,11 
7.832,02 
terrains - Charges et frais de syndic. - 
CR 10.312,13 
Bois des Faweux 
13110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
776.038,62 
776.038,62 
   
776.038,62 
   
pour le personnel 
135/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
135/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
137/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
137/111-01/02/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
137/11101-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
1.379,09 
1.379,09 
   
1.379,09 
   
non subsidié STATUTAIRE 
137/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
5.505,27 
5.505,27 
   
5.505,27 
   
subsidié 
137/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
137/113-01/02/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
137/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
187,03 
187,03 
   
187,03 
   
contractuel subsidié 
135/123-02/    /           
Approvisionnement et 
60711 
   
702,68 
2,58 
702,68 
   
fonctionnement du magasin et des 
CR 705,26 
ateliers 
135/124-48/    /           
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
   
230,76 
   
230,76 
   
d'hygiène 
CR 230,76 
136/127-03/    /           
Fournitures d'huiles, de carburant, 
60715 
   
399,30 
   
399,30 
   
d'additifs et de produits dégraissants 
CR 399,30 
pour le parc automobile 
137/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
137/124-02/    /           
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
198,96 
951,59 
13,50 
776,08 
175,51 
matériel et d'outillage 
CR 766,13 
137/124-05/01/           
Vêtements de travail et de protection 
61322 
   
279,65 
   
279,65 
   
(bâtiments) 
CR 279,65 
137/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
68,11 
68,11 
28,63 
68,11 
   
CR 28,63 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 11 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
54,89 
28,15 
54,89 
   
(entreprises) 
CR 83,04 
137/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
7.850,00 
7.836,62 
13,38 
7.836,62 
   
137/126-01/    /           
Loyers et charges locatives des 
61000 
1.837,57 
10.081,56 
,04 
7.561,17 
2.520,39 
immeubles loués pour les services 
CR 8.244,03 
techniques 
137/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
43,21 
398,34 
277,65 
289,20 
109,14 
(Bâtiments) 
CR 632,78 
137/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
147,50 
147,50 
   
147,50 
   
(Bâtiments) 
351/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01/    /           
Traitements du personnel non 
62001 
595,37 
595,37 
   
595,37 
   
subsidié STATUTAIRE 
351/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
351/111-08/01/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/111-08/08/           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11101-08/    /           
Prestations nocturnes et dominicales 
62008 
   
   
   
   
   
du personnel STATUTAIRE du SRI 
351/11108-08/    /           
Indemnités de prestations des 
62008 
126,62 
126,62 
   
126,62 
   
POMPIERS VOLONTAIRES 
351/11201-01/    /           
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
2.686,00 
2.686,00 
   
   
2.686,00 
subsidié STATUTAIRE 
351/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11301-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
1.891,61 
1.891,61 
   
1.891,61 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
351/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
351/113-08/01/           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
   
   
   
   
   
indemnités de prestat. pers 
351/113-08/08/           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
   
   
   
   
   
indemnités de prestat. pers 
351/11301-08/    /           
Cotisations patronales ONSSAPL 
62208 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
STATUTAIRE 
351/11308-08/    /           
Cotisations patronales ONSSAPL des  62208 
39,19 
39,19 
   
39,19 
   
indémnités de prestations des 
POMPIERS VOLONTAIRES 
35110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
194.009,66 
194.009,66 
   
194.009,66 
   
pour le personnel 
351/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
351/121-03/    /           
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
3.985,62 
   
3.985,62 
   
CR 3.985,62 
351/124-05/    /           
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
1.863,40 
   
1.863,40 
   
vêtements de travail 
CR 1.863,40 
351/124-48/01/           
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
   
   
214,17 
   
   
d'hygiène 
CR 214,17 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 12 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/124-48/02/           
Fournitures diverses pour la 
61329 
1.271,14 
2.011,03 
   
2.011,03 
   
distribution du carburant 
CR 739,89 
351/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
330,86 
   
330,86 
   
CR 330,86 
351/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
4.600,00 
4.581,50 
18,50 
4.581,50 
   
bâtiments 
351/125-15/    /           
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
280,00 
279,90 
,10 
279,90 
   
352/124-02/    /           
Fournitures techniques pour le 
60712 
   
303,71 
   
303,71 
   
fonctionnement des ambulances 
CR 303,71 
352/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
,70 
72,31 
   
72,31 
   
(ambulances) 
CR 71,61 
330/435-01/01/           
Dotation contrat de sécurité - 
63617 
   
89.307,87 
   
89.307,87 
   
Attribution à la zone de police 
CR 89.307,87 
330/435-01/02/           
Transfert à la Zone de police Vesdre 
63617 
   
15.400,00 
   
15.400,00 
   
de la subvention assistance aux 
CR 15.400,00 
victimes 
421/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
421/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
421/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
421/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
421/122-02/    /           
Indemnités pour études coordinations 
61202 
   
1.367,03 
515,53 
332,47 
1.034,56 
sécurité santé 
CR 1.882,56 
421/123-48/01/           
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
4.799,11 
8,01 
447,82 
4.351,29 
obligatoires à différents organismes 
CR 4.807,12 
421/124-02/    /           
Fournitures techniques - Matériel, 
60712 
   
113,11 
   
113,11 
   
outillage, frais généraux 
CR 113,11 
421/124-05/    /           
Vêtements de travail et de protection 
61322 
   
309,93 
5,48 
309,93 
   
(Voirie) 
CR 315,41 
421/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
152,50 
241,71 
21,44 
241,71 
   
CR 110,65 
421/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
229,30 
955,06 
231,09 
955,06 
   
CR 956,85 
421/140-02/    /           
Fournitures pour la voirie 
60717 
   
4.993,01 
1.758,03 
3.193,01 
1.800,00 
CR 6.751,04 
421/140-06/    /           
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
   
36.278,15 
   
30.749,04 
5.529,11 
CR 36.278,15 
421/140-13/    /           
Fournitures et prestations pour    la 
61353 
39,00 
39,00 
   
39,00 
   
lutte contre neige et verglas 
421/140-13/01/           
Prestations de tiers pour le 
61353 
   
1.094,45 
   
1.094,45 
   
déneigement 
CR 1.094,45 
423/124-02/    /           
Fournitures pour la signalisation 
60712 
169,87 
842,87 
779,39 
842,87 
   
routière 
CR 1.452,39 
423/124-06/    /           
Prestations de tiers pour la 
61321 
37,50 
37,50 
   
37,50 
   
signalisation routière 
425/124-02/    /           
Fournitures techniques pour les bancs 
60712 
   
197,84 
   
197,84 
   
et drapeaux urbains 
CR 197,84 
426/124-13/    /           
Eclairage public - fourniture d'énergie  61323 
31.740,88 
31.740,88 
   
31.740,88 
   
pour le fonctionnement 
426/124-48/    /           
Extension et entretien des installations  61329 
   
35.150,95 
1.311,76 
4.445,10 
30.705,85 
électriques 
CR 36.462,71 
562/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 13 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
562/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
569/111-02/04/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
569/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
569/113-02/04/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
511/123-48/    /           
Frais administratifs divers 
61319 
   
248,05 
   
248,05 
   
(Manif.diverses) 
CR 248,05 
511/124-48/01/           
Participation au Marché International 
61329 
   
1.500,00 
   
   
1.500,00 
des Professionnels de l'Immobilier 
CR 1.500,00 
520/123-48/    /           
Organisation de manifestations 
61319 
   
1.755,00 
   
1.755,00 
   
diverses (Commerce) 
CR 1.755,00 
520/124-06/    /           
Illuminations de fin d'année au Centre  61321 
   
26.999,94 
   
26.999,94 
   
Ville - Contrat de maintenance 
CR 26.999,94 
520/124-48/02/           
Outil de développement économique 
61329 
   
18.059,25 
   
18.059,25 
   
et commercial 
CR 18.059,25 
529/124-48/    /           
Mobilité - Divers 
61329 
   
259,65 
   
259,65 
   
CR 259,65 
562/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
562/123-13/08/           
Frais de la gestion et du 
61313 
   
1.858,56 
   
1.858,56 
   
fonctionnement informatique internet 
CR 1.858,56 
569/125-13/    /           
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
3.250,00 
3.217,80 
32,20 
3.217,80 
   
520/332-02/    /           
Dotation à la Régie communale 
63212 
   
625.000,00 
   
625.000,00 
   
autonome   
CR 625.000,00 
720/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
720/111-01/02/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
720/111-01/91/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
720/111-01/92/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
720/11102-01/    /           
Traitements du personnel non 
62001 
672,21 
672,21 
   
672,21 
   
subsidié CONTRACTUEL 
720/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
720/111-02/09/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
720/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
720/113-01/02/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
720/113-01/91/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
720/113-01/92/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
720/11302-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
156,57 
156,57 
   
156,57 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
720/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
720/113-02/09/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 14 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
720/123-06/    /           
Frais d'administration (Instruction) 
61311 
   
735,68 
   
735,68 
   
CR 735,68 
720/123-48/    /           
Administration et pédagogie des 
61319 
   
   
462,00 
   
   
écoles à discrimination positive 
CR 462,00 
720/124-02/    /           
Mobilier scolaire, matériel pour 
60712 
   
5.098,83 
75,84 
5.098,83 
   
l'enseignement fondamental 
CR 5.174,67 
720/124-08/    /           
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
11.380,60 
10.877,90 
502,70 
10.877,90 
   
incendie, mobilier,...) 
720/124-48/02/           
Discrimination positive, utilisation de 
61329 
   
3.420,30 
176,78 
3.420,30 
   
la subvention d'équipement 
CR 3.597,08 
720/124-48/05/           
Accueil extra scolaire - Frais divers - 
61329 
   
4.854,11 
135,68 
4.854,11 
   
Utilisation de la subvention ONE 
CR 4.989,79 
720/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
12,59 
1.666,81 
283,38 
1.362,75 
304,06 
(enseignement fondamental) 
CR 1.937,60 
720/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
17.749,57 
   
17.749,57 
   
(entreprises) 
CR 17.749,57 
720/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
8.000,00 
2.690,00 
5.310,00 
2.690,00 
   
bâtiments (enseigne.fondamen.) 
721/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
   
181,44 
   
   
(enseign.gardien) 
CR 181,44 
722/124-02/    /           
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
   
   
130,00 
   
   
(enseign.primaire) 
CR 130,00 
734/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
619,22 
619,22 
   
619,22 
   
734/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
734/111-01/02/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
734/111-01/09/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
734/11101-01/    /           
Traitements du personnel non 
62001 
88,45 
88,45 
   
88,45 
   
subsidié STATUTAIRE 
734/11103-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
MODELE VIVANT 
734/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
734/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
734/113-01/02/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
734/113-01/09/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
734/11301-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
27,37 
27,37 
   
27,37 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
734/11303-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. com. MODELE VIVANT 
734/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
734/124-02/01/           
Fournitures techniques, livres, 
60712 
   
2.075,12 
   
2.075,12 
   
documentation, pharmacie   
CR 2.075,12 
(Académie) 
734/124-08/    /           
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
269,12 
   
269,12 
   
ᘀ Ĥ 
incendie, mobilier, ...) 
751/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 15 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
751/111-01/02/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
751/111-01/92/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
751/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
751/113-01/02/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
751/113-01/92/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
751/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
751/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
751/123-12/    /           
Achat, location et entretien du 
61313 
   
554,18 
   
554,18 
   
matériel et du mobilier de bureau 
CR 554,18 
751/123-48/    /           
Administration et pédagogie des   
61319 
   
336,38 
   
336,38 
   
écoles à discrimination positive 
CR 336,38 
751/125-02/    /           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
4.476,36 
356,10 
3.506,16 
970,20 
CR 4.832,46 
767/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
767/111-01/02/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
767/111-01/07/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
767/11101-01/    /           
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
767/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
767/111-02/03/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
767/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
767/113-01/02/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
767/113-01/07/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
767/11301-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
767/11302-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
767/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
767/113-02/03/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
767/123-13/    /           
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
   
412,46 
   
412,46 
   
l'informatique 
CR 412,46 
767/123-17/    /           
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
780,00 
   
   
CR 780,00 
767/123-48/    /           
Organisation de manifestations et 
61319 
1.452,00 
2.038,85 
   
2.038,85 
   
frais divers bibliothèque locale 
CR 586,85 
767/124-02/    /           
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
   
8.579,16 
1.002,34 
8.579,16 
   
matériel de reliure, abonnement 
CR 9.581,50 
767/124-06/    /           
Paiements des droits d'auteur 
61321 
1.200,00 
5.438,55 
,19 
5.438,55 
   
CR 4.238,74 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 16 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/125-06/01/           
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
788,90 
   
788,90 
   
(entreprises) 
CR 788,90 
761/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
761/111-02/09/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
761/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
761/113-02/09/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
762/111-02/    /           
Traitements du personnel    subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
762/111-02/04/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
762/113-02/04/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
763/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
30,32 
30,32 
   
30,32 
   
763/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
763/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
763/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
763/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
764/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
764/111-01/02/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
764/111-02/94/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
764/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
764/113-01/02/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
764/113-02/04/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
764/113-02/94/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
766/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
766/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
766/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
766/11301-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
766/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
771/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
771/111-01/02/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
771/111-01/07/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
771/11101-01/    /           
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
771/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 17 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
771/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
771/113-01/02/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
771/113-01/07/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
771/11301-01/    /           
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
771/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
771/113-02/03/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
761/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
761/124-02/    /           
Plaines de jeux - Fournitures 
60712 
   
904,14 
345,50 
904,14 
   
techniques 
CR 1.249,64 
761/124-06/    /           
Plaines de jeux - Prestations 
61321 
   
700,18 
596,65 
700,18 
   
techniques de tiers 
CR 1.296,83 
761/124-48/01/           
Jeunesse - Frais divers de 
61329 
   
180,20 
   
180,20 
   
fonctionnement et d'actions 
CR 180,20 
761/125-02/    /           
Plaines de jeux - fournitures pour 
60713 
   
   
9,89 
   
   
bâtiments 
CR 9,89 
762/123-48/    /           
Organisations de manifestations   
61319 
900,00 
900,00 
   
900,00 
   
culturelles et d'éducation perm. 
762/123-48/01/           
Partenariat Ville - ULG - Frais divers 
61319 
   
1.945,68 
   
1.945,68 
   
CR 1.945,68 
762/125-02/01/           
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
176,26 
,74 
176,26 
   
(Centre culturel) 
CR 177,00 
763/123-16/08/           
Dépenses à caractère patriotique en 
61315 
   
52,50 
   
52,50 
   
faveur anciens combattants 
CR 52,50 
763/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
205,44 
   
205,44 
   
bâtiments 
CR 205,44 
764/124-48/03/           
Organisations de manifestations 
61329 
   
   
120,00 
   
   
sportives 
CR 120,00 
764/126-01/    /           
Frais locatifs, équipements sportifs 
61000 
3.159,07 
3.159,07 
   
3.159,07 
   
766/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
   
649,87 
157,81 
649,87 
   
l'entretien des plantations 
CR 807,68 
766/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.161,34 
,21 
1.161,34 
   
CR 1.161,55 
766/124-48/    /           
Renouvellement et plantations 
61329 
   
61,68 
   
61,68 
   
d'arbres et achat de plantes 
CR 61,68 
771/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
1.101,38 
   
1.101,38 
   
CR 1.101,38 
771/124-02/01/           
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
10.254,20 
2,11 
6.950,90 
3.303,30 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
CR 10.256,31 
771/124-05/01/           
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
   
38,04 
   
38,04 
   
protection (Aff.Cult.) 
CR 38,04 
771/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.082,90 
   
1.082,90 
   
CR 1.082,90 
771/124-48/    /           
Laboratoire de photographie - Frais de  61329 
   
117,79 
   
117,79 
   
fonctionnement 
CR 117,79 
771/124-48/03/           
Entretien et sauvegarde des 
61329 
   
786,50 
   
786,50 
   
collections textiles 
CR 786,50 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 18 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
773/124-02/    /           
Fournitures pour les fontaines 
60712 
   
135,76 
   
   
135,76 
publiques 
CR 135,76 
762/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
576,66 
575,66 
1,00 
   
575,66 
perçus du service ord. 
764/332-02/08/           
Soutien pour des initiatives et des 
63212 
   
7.500,00 
   
7.500,00 
   
projets sportifs 
CR 7.500,00 
834/111-01/02/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
834/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
834/113-01/02/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
834/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
834/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
834/124-02/    /           
Fournitures techniques pour "Verts et 
60712 
   
59,16 
101,82 
59,16 
   
Vifs" 
CR 160,98 
84010/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
1.018,78 
1.018,73 
,05 
1.018,73 
   
subsidié 
84010/111-02/03/            Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
84010/111-02/09/            Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
84010/111-02/22/            Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
84010/111-02/24/            Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
84010/111-02/25/            Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
84010/111-02/34/            Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
84010/111-02/39/            Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
84010/111-02/95/            Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
84010/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
315,31 
315,31 
   
315,31 
   
contractuel subsidié 
84010/113-02/03/            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/113-02/09/            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/113-02/22/            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/113-02/24/            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/113-02/25/            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/113-02/34/            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/113-02/39/            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/113-02/95/            Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 19 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84012/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
849/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
849/111-02/06/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
849/113-02/06/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
84010/121-01/01/            Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
84010/121-01/02/            Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
84010/123-48/01/            Service de prévention - Frais de 
61319 
   
910,09 
165,00 
910,09 
   
fonctionnement et d'actions (PSSP & 
CR 1.075,09 
PCS) 
84010/124-48/04/            Service de prévention - Projets 
61329 
   
1.461,67 
6,06 
1.461,67 
   
sociaux et culturels - Utilisation 
CR 1.467,73 
subsides fondation Roi Baudouin   
844/124-48/04/           
Commission de la famille - Frais 
61329 
   
221,76 
28,24 
221,76 
   
divers 
CR 250,00 
844/124-48/05/           
Commission communale consultative 
61329 
   
250,00 
   
250,00 
   
des ainés - frais divers 
CR 250,00 
844/124-48/06/           
Commission communale consultative 
61329 
   
   
225,00 
   
   
de femmes - frais divers 
CR 225,00 
844/124-48/07/           
Commission communale consultative 
61329 
   
   
225,00 
   
   
des personnes handicapées - frais 
CR 225,00 
divers 
849/124-48/    /           
DEFIS Vesdre - frais d'action divers 
61329 
   
100,00 
   
100,00 
   
CR 100,00 
849/124-48/01/           
Egalité des chances - Frais divers 
61329 
   
   
35,36 
   
   
CR 35,36 
849/124-48/02/           
Politique des personnes handicapées -  61329 
   
   
200,00 
   
   
Frais d'action divers 
CR 200,00 
849/124-48/04/           
Frais de fonctionnement des relations 
61329 
   
   
1.000,00 
   
   
avec les associations 
CR 1.000,00 
849/124-48/09/           
Campagne d'information 
61329 
   
2.173,26 
   
2.173,26 
   
Interculturalité et vivre ensemble 
CR 2.173,26 
849/12501-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
600,00 
   
600,00 
   
   
bâtiments - DEFIS Vesdre 
849/127-12/    /           
Vervi-bus - Convention de mise à 
61343 
   
5.125,69 
   
5.125,69 
   
disposition d'un véhicule avec le 
CR 5.125,69 
Centre Aurélie 
849/127-48/    /           
Frais divers sur les véhicules 
61349 
   
323,53 
3,54 
323,53 
   
CR 327,07 
84010/332-02/02/            Service de Prévention - Eté solidaire -  63212 
   
6.300,00 
   
6.300,00 
   
Frais de personnel - Part CPAS 
CR 6.300,00 
851/124-48/02/           
Frais divers de fonctionnement de la 
61329 
   
238,33 
   
238,33 
   
cellule emploi 
CR 238,33 
874/111-01/09/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
874/112-01/09/           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
874/113-01/09/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 20 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
874/301-02/    /           
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
10.192,85 
1.605,19 
8.587,66 
1.605,19 
   
perçus du service ord. 
875/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
875/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
875/111-02/09/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
875/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
875/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
875/113-02/09/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
875/124-05/01/           
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
237,04 
   
237,04 
   
vêtements de travail (travaux) 
CR 237,04 
875/124-48/    /           
Frais techniques divers pour le 
61329 
   
176,06 
28,59 
176,06 
   
nettoiement public 
CR 204,65 
875/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
   
1.031,57 
1,48 
1.031,57 
   
CR 1.033,05 
875/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
58,10 
189,68 
   
189,68 
   
CR 131,58 
876/124-02/    /           
Achat de sacs poubelle bleus 
60712 
   
4.610,32 
612,64 
4.610,32 
   
CR 5.222,96 
877/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
877/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
877/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
877/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
877/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
125,21 
1.467,89 
125,21 
   
CR 1.593,10 
877/124-05/13/           
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
   
839,95 
60,05 
839,95 
   
protection (travaux publics) 
CR 900,00 
877/124-06/01/           
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1.589,64 
   
1.589,64 
   
(entreprises) 
CR 1.589,64 
877/127-06/    /           
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
110,35 
   
110,35 
   
CR 110,35 
878/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
878/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
878/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
878/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
879/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
879/11101-01/    /           
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
879/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
879/111-02/09/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
879/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 21 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
879/11301-01/    /           
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
879/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
879/113-02/09/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
878/124-02/    /           
Fournitures techniques 
60712 
   
6.448,93 
   
6.448,93 
   
CR 6.448,93 
878/127-02/    /           
Fournitures pour les véhicules 
60715 
3,00 
73,54 
   
3,00 
70,54 
CR 70,54 
879/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
   
   
   
   
   
com. et mandataires 
879/124-48/05/           
Energie et environnement - 
61329 
   
532,83 
   
532,83 
   
Sensibilisations 
CR 532,83 
921/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
61,41 
61,41 
   
61,41 
   
921/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
921/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
921/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
921/113-01/25/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
921/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
922/111-01/25/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
922/11102-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
395,40 
395,40 
   
395,40 
   
CONTRACTUEL 
922/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
922/111-02/09/           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
922/113-01/25/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
922/11302-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
122,38 
122,38 
   
122,38 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
922/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
922/113-02/09/           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
930/111-01/01/           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
930/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
930/113-01/01/           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
930/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
923/124-06/    /           
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
   
7.719,65 
27,34 
6.408,65 
1.311,00 
de police 
CR 7.746,99 
930/122-02/    /           
Honoraires et indemnités pour études 
61202 
   
5.445,00 
55,00 
5.445,00 
   
et travaux (Urbanisme) 
CR 5.500,00 
930/122-02/01/           
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
18.484,76 
   
121,00 
18.363,76 
acquisitions d'immeubles (politique 
CR 18.484,76 
foncière) 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 22 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/122-05/    /           
Jetons de présence des commissions 
61209 
   
1.325,00 
675,00 
1.325,00 
   
et jurys 
CR 2.000,00 
930/123-48/01/           
Frais administratifs divers - Frais de 
61319 
   
   
501,65 
   
   
publicité dans le cadre de l'urbanisme 
CR 501,65 
930/123-48/04/           
Frais administratifs divers - 
61319 
   
2.736,98 
118,69 
93,79 
2.643,19 
Acquisitions et ventes du domaine 
CR 2.855,67 
public 
930/124-48/    /           
Frais techniques divers pr projets 
61329 
   
2.217,80 
   
1.131,60 
1.086,20 
d'architecture et d'urbanisme 
CR 2.217,80 
930/125-06/    /           
Suppression des compteurs pour les 
61331 
   
534,24 
   
   
534,24 
immeubles insalubres 
CR 534,24 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
1.231.901,64 
2.585.870,33 
125.309,44 
2.266.956,77 
318.913,56 
CR 
Dépenses - Ordinaire 
1.479.278,13 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 23 
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2003 
 
 
 
 
 
 
 
421/106-01/    /           
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
1.776,06 
   
1.776,06 
 
service ordinaire 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
351/485-48/    /           
Remb. des cotisations ONSS des PND  73619 
   
   
   
   
 
pompier prof. Réclamées indûment 
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
351/485-02/    /           
Ristourne du "Pool des services 
73619 
289.073,06 
289.073,06 
   
289.073,06 
 
d'incendie" 
351/485-48/    /           
Remb. des cotisations ONSS des PND  73619 
   
   
   
   
 
pompier prof. Réclamées indûment 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
351/485-02/    /           
Ristourne du "Pool des services 
73619 
   
285.038,88 
   
285.038,88 
 
d'incendie" 
351/485-48/    /           
Remb. des cotisations ONSS des PND  73619 
   
   
   
   
 
pompier prof. Réclamées indûment 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
351/485-02/    /           
Contrib.des autres P.P.dans les frais 
73619 
   
312.891,62 
   
312.891,62 
 
de personnel 
351/485-48/    /           
Remb. des cotisations ONSS des PND  73619 
   
   
   
   
 
pompier prof. Réclamées indûment 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
351/485-02/    /           
Contrib.des autres P.P.dans les frais 
73619 
   
410.237,39 
   
410.237,39 
 
de personnel 
351/485-48/    /           
Remb. des cotisations ONSS des PND  73619 
   
   
   
   
 
pompier prof. Réclamées indûment 
874/485-48/    /           
ONSSAPL-régulatisation GILON 
73619 
4.151,72 
4.151,72 
   
4.151,72 
 
(agent disponibilité DE) 
922/48552-02/    /           
Contrib.des autres P.P.dans les frais 
73619 
   
26.963,04 
   
26.963,04 
 
de personnel 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
04020/465-48/    /           
Complément régional - Plan Marshall 
73405 
   
4.368,86 
   
4.368,86 
 
04030/465-48/    /           
Compensation P I Natura 2000 
73405 
8,97 
   
   
   
 
104/16121-48/    /           
Rembst de communications 
71309 
   
1.468,83 
   
1.468,83 
 
téléphoniques et correspondance 
351/485-02/    /           
Contrib.des autres P.P.dans les frais 
73619 
   
274.794,48 
   
274.794,48 
 
de personnel 
330/465-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
4.607,76 
   
4.607,76 
 
l'autorité supérieure 
720/46504-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
5.659,23 
5.659,23 
   
5.659,23 
 
l'autorité supérieure 
874/380-48/    /           
Récupération d'indû-GILON ( agent 
71309 
8.570,25 
8.570,25 
   
8.570,25 
 
disponibilité DE) 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 24 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
874/485-48/    /           
ONSSAPL-régul GILON ( agent 
73619 
4.325,26 
4.325,26 
   
4.325,26 
 
disponibilité DE) 
922/48552-02/    /           
Contrib.des autres P.P.dans les frais 
73619 
   
26.796,96 
   
26.796,96 
 
de personnel 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
000/46512-02/    /           
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
19.341,74 
19.341,74 
   
19.341,74 
 
frais de personnel 
000/46540-02/    /           
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
19.995,62 
19.995,62 
   
19.995,62 
 
frais de personnel 
040/372-01/    /           
Taxe additionnelle à l'impôt des 
70720 
   
26.519,30 
   
26.519,30 
 
personnes physiques 
04020/465-48/    /           
Complément Régional-Plan Marshall 
73405 
   
   
   
   
 
137/161-48/    /           
Belgacom - Remboursement des 
71309 
57.361,14 
57.361,14 
   
57.361,14 
 
consommations d'énergie 
352/161-01/    /           
Produits de prestations directes 
71301 
21.489,71 
21.489,71 
   
21.489,71 
 
concernant la fonction 
351/465-02/    /           
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
19.237,30 
19.237,30 
   
19.237,30 
 
frais de personnel 
351/465-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
35.770,00 
   
35.770,00 
 
l'autorité supérieure 
720/46504-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
5.326,20 
   
5.326,20 
 
l'autorité supérieure 
761/465-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
1.593,08 
1.593,08 
   
1.593,08 
 
l'autorité supérieure 
771/465-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
3.000,00 
   
3.000,00 
 
l'autorité supérieure 
84010/46509-02/    /          Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
1.849,83 
   
1.849,83 
 
frais de personnel 
84010/46502-48/    /          Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
865,15 
   
865,15 
 
l'autorité supérieure 
84010/46503-48/    /          Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
11.364,86 
   
11.364,86 
 
l'autorité supérieure 
84014/46525-02/    /          Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
176.004,40 
176.004,40 
   
176.004,40 
 
frais de personnel 
874/380-48/    /           
Récupération d'undû-GILON ( agent 
71309 
8.587,66 
8.587,66 
   
8.587,66 
 
disponibilité DE) 
874/485-48/    /           
ONSSAPL-régul GILON ( agent 
73619 
4.426,15 
4.426,15 
   
4.426,15 
 
disponibilite DE) 
879/46590-48/    /           
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
2.327,43 
   
2.327,43 
 
l'autorité supérieure 
930/46509-01/    /           
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
5.763,60 
5.763,60 
   
5.763,60 
 
frais de fonctionnement 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/    /           
Boni du service ordinaire 
   
287.023,91 
1.766.302,04 
   
1.766.302,04 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
932.612,80 
3.847.848,61 
   
3.847.848,61 
 
Recettes - Ordinaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 25 
  Dépenses - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
000/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - Plan communal pour 
l'emploi   
000/111-02/        -03 
Traitements du personnel communal -  62002 
   
   
   
   
   
PTP Wallon'net, PTP, ACTIVA 
000/111-02/        -04 
Traitements du personnel APE mis à 
62002 
   
   
   
   
   
disposition d'une ASBL communale 
000/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié AWIPH 
000/111-02/        -39 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié WALL'IPH (PTP AWIPH) 
000/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
911,00 
910,96 
,04 
910,96 
   
communal CONTRACTUEL 
000/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - Plan communal 
pour l'emploi 
000/112-02/        -03 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - PTP Wallon'net, 
PTP, ACTIVA 
000/112-02/        -04 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
000/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - AWIPH 
000/112-02/        -39 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié WALL'IPH (PTP 
AWIPH) 
000/113-01   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
   
   
   
   
   
APL pour les pensions du personnel 
000/113-01/        -01 
Remboursement de cotisations 
62201 
   
   
   
   
   
patronales à l' ONSS - APL pour 
pensions 
000/11302-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
141,00 
156,91 
-15,91 
156,91 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
000/11391-01   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
2.412.173,51 
2.412.153,45 
20,06 
2.384.253,45 
27.900,00 
APL pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE 
000/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
,04 
-,04 
,04 
   
APL des ACS 
000/113-02/        -03 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - PTP Wallon'net, 
PTP, ACTIVA 
000/113-02/        -04 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
000/113-02/        -09 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - AWIPH 
000/113-02/        -39 
Cot. patr. ONSSAPL du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié WALL'IPH (PTP 
AWIPH) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 26 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/113-48   
Cotisations patronales pour la caisse 
62429 
577.192,50 
577.192,50 
   
577.192,50 
   
de pensions de la SMAP/ETHIAS 
000/116-02   
Remboursement à ETHIAS - rentes 
62600 
130.000,00 
130.000,00 
   
   
130.000,00 
AT et maladies professionnelles 
00001/113-01   
Remboursement de cotisations 
62201 
25.000,00 
25.000,00 
   
25.000,00 
   
patronales à l'ONSSAPL pour les 
pré-pensions 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
3.145.418,01 
3.145.413,86 
4,15 
2.987.513,86 
157.900,00 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
000/122-02   
Honoraires pour étude et suivi des 
61202 
5.700,00 
5.566,00 
134,00 
5.566,00 
   
emprunts communaux 
000/122-02/        -01 
Honoraires pour étude et suivi des 
61202 
   
   
   
   
   
emprunts communaux 
000/122-48   
Part communale dans le traitement 
61209 
51.625,00 
48.433,50 
3.191,50 
48.433,50 
   
des articles 60 
000/124-12   
Divers bâtiments - Télé-gestion des 
61321 
20.500,00 
24.549,80 
-4.049,80 
24.549,80 
   
énergies (contrats) 
000/124-48   
Réparations diverses à la suite de 
61329 
25.000,00 
17.690,35 
7.309,65 
17.690,35 
   
sinistres 
000/124-48/        -01 
Dépenses imprévues 
61329 
   
   
   
   
   
000/124-48/        -02 
Acquisition, entretien et réparations 
61329 
   
   
   
   
   
du matériel de nettoyage 
000/12401-48   
Dépenses imprévues 
61329 
400,00 
225,87 
174,13 
225,87 
   
000/12402-48   
Acquisition, entretien et réparations 
61329 
750,00 
   
750,00 
   
   
du matériel de nettoyage 
000/125-48   
Prévention des incendies dans divers 
61339 
2.000,00 
433,26 
1.566,74 
433,26 
   
bâtiments communaux 
000/125-48/        -01 
Entretien des extincteurs 
61339 
   
   
   
   
   
000/12501-48   
Entretien des extincteurs 
61339 
15.000,00 
4.438,28 
10.561,72 
4.438,28 
   
000/128-01   
Frais administratifs de la gestion 
65801 
675,00 
675,00 
   
675,00 
   
financière 
000/128-10   
Précompte mobilier sur intérêts 
61602 
150,00 
   
150,00 
   
   
créditeurs 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
121.800,00 
102.012,06 
19.787,94 
102.012,06 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
3.310,80 
-3.310,80 
3.310,80 
   
perçus du service ord. 
000/301-02   
Trop perçu sur consommations 
67111 
510,00 
   
510,00 
   
   
d'énergie 
000/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
32.000,00 
32.000,00 
   
   
32.000,00 
syndicales 
000/415-02/        -00 
Intervention dans les primes 
62802 
   
   
   
   
   
syndicales 
00080/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
142.820,33 
142.820,33 
   
142.820,33 
   
d'aide extraordinaire CRAC 
(EMP2168) 
00081/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
130.382,27 
130.382,27 
   
130.382,27 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
2193) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 27 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
00082/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
265.590,09 
265.590,08 
,01 
265.590,08 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
Holding) 
00083/434-01   
Charge communale nette emprunt 
63613 
64.801,15 
64.801,15 
   
64.801,15 
   
d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 
Crèche) 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
636.103,84 
638.904,63 
-2.800,79 
606.904,63 
32.000,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
67.643,69 
60.691,93 
6.951,76 
60.691,93 
   
charge de la Commune 
000/211-06   
Charge financière des emprunts de 
65104 
94.025,41 
82.911,92 
11.113,49 
82.911,92 
   
préfinancement   
000/214-01   
Intérêts débiteurs dus à DEXIA 
65728 
107.000,00 
99.719,92 
7.280,08 
99.719,92 
   
000/214-03   
Intérêts débiteurs des comptes 
65728 
45.000,00 
43.936,07 
1.063,93 
43.936,07 
   
financiers divers (ETHIAS, ING,...) 
000/215-01   
Intérêts de retard, moratoires et 
65721 
2.500,00 
2.093,71 
406,29 
2.093,71 
   
assimilés 
000/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
179.300,91 
179.300,91 
   
179.300,91 
   
emprunts à charge de la Commune 
00070/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide extr. CRAC 
65104 
66.908,74 
66.908,74 
   
66.908,74 
   
hors plan Tonus axe II 
00070/911-05   
Remboursement périodique Emprunt 
64103 
824.812,29 
824.812,29 
   
824.812,29 
   
d'aide extr. CRAC hors plan Tonus 
axe II 
00071/211-05   
Intérêts d'emprunt de consolidation 
65104 
62.344,57 
62.344,57 
   
62.344,57 
   
CRAC   
00071/911-05   
Remboursement périodique d'emprunt  64103 
629.103,72 
629.103,72 
   
629.103,72 
   
de consolidation CRAC   
00074/211-05   
Charge financière emprunt aide 
65104 
102.630,87 
95.268,74 
7.362,13 
95.268,74 
   
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits 
hospitaliers 
00074/911-05   
Remboursement périodique emprunt 
64103 
186.314,17 
186.314,17 
   
186.314,17 
   
d'aide extr. Tonus II - déficits 
hospitaliers 
00075/211-05   
Charge financière emprunt aide 
65104 
50.239,99 
48.973,07 
1.266,92 
48.973,07 
   
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions 
00075/911-05   
Remb. périodique emprunt aide 
64103 
128.946,22 
128.946,22 
   
128.946,22 
   
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions 
00076/211-05   
Intérêts des autres emprunts 
65104 
33.993,58 
33.993,58 
   
33.993,58 
   
d'assainissement CRAC 
00076/911-05   
Remboursement périodique des autres  64103 
287.225,53 
287.225,53 
   
287.225,53 
   
emprunts d'assainissement CRAC 
00080/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
157.449,17 
157.449,17 
   
157.449,17 
   
extraordinaire CRAC n°2168 
00080/911-05   
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
208.096,44 
208.096,44 
   
208.096,44 
   
extraordinaire CRAC n°2168 
00081/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
48.969,46 
47.808,21 
1.161,25 
47.808,21 
   
extraordinaire CRAC n° 2193 
00081/911-05   
Remboursement d'emprunt d'aide 
64103 
232.061,02 
232.061,02 
   
232.061,02 
   
extraordinaire CRAC n° 2193 
00082/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
51.373,89 
51.373,89 
   
51.373,89 
   
extraordinaire CRAC HOLDING 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 28 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
00082/911-05   
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
214.216,18 
214.216,18 
   
214.216,18 
   
extraordinaire CRAC Holding 
00083/211-05   
Intérêts d'emprunt d'aide 
65104 
6.624,22 
6.374,94 
249,28 
6.374,94 
   
extraordinaire CRAC n°    - Crèche - 
financement alternatif 
00083/911-05   
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
41.704,33 
41.704,33 
   
41.704,33 
   
extraordinaire CRAC n°2309 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
3.828.484,40 
3.791.629,27 
36.855,13 
3.791.629,27 
   
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
7.731.806,25 
7.677.959,82 
53.846,43 
7.488.059,82 
189.900,00 
générales 
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
040/123-13   
Frais divers informatiques pour rôles 
61313 
100,00 
71,99 
28,01 
71,99 
   
taxes 
040/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
   
   
   
   
   
pour les véhicules 
040/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
   
   
   
   
   
le charroi 
040/127-48   
Frais d'entretien et de réparation du 
61349 
   
   
   
   
   
véhicule des taxes 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
100,00 
71,99 
28,01 
71,99 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
040/301-01   
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
   
288.374,31 
-288.374,31 
288.374,31 
   
perçus 
040/301-02   
Remboursement de non-valeurs sur 
67111 
250,00 
   
250,00 
   
   
D.C. perçus, impôts & redevances 
040/435-01   
Collaboration avec la SPI dans le 
63617 
64.573,74 
54.145,60 
10.428,14 
54.145,60 
   
cadre de l'indicateur expert 
immobilier 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
64.823,74 
342.519,91 
-277.696,17 
342.519,91 
   
049 : 04 
Total Impôts et Redevances 
 
64.923,74 
342.591,90 
-277.668,16 
342.591,90 
   
Groupe fct : 059 Assurances 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
050/117-01   
Primes d'assurance contre les 
62701 
505.242,05 
505.111,71 
130,34 
502.111,71 
3.000,00 
accidents de travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
505.242,05 
505.111,71 
130,34 
502.111,71 
3.000,00 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 29 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
050/124-08   
Primes d'assurances en responsabilité 
61509 
88.600,00 
88.595,58 
4,42 
88.595,58 
   
civile 
050/125-08   
Primes d'assurances des biens 
61509 
160.000,00 
144.319,45 
15.680,55 
144.319,45 
   
communaux 
050/125-08/        -99 
ex RF - Assurances couvrant les biens  61509 
   
   
   
   
   
immobiliers 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
248.600,00 
232.915,03 
15.684,97 
232.915,03 
   
059 : 05 
Total Assurances 
 
753.842,05 
738.026,74 
15.815,31 
735.026,74 
3.000,00 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/955-01   
Prélèvement de l'ordinaire pour le 
68505 
31.850,00 
31.850,00 
   
31.850,00 
   
fonds de réserves extra. 
060/955-01/        -01 
ex RF - Prélèvement de l'ordinaire 
68505 
   
   
   
   
   
pour le fonds de réserves 
extraordinaire - Mgx et Ensival 
(RURB) 
060/95501-01   
ex RF - Prélèvement de l'ordinaire 
68505 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
pour le fonds de réserves 
extraordinaire - Mgx et Ensival 
(RURB) 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
36.850,00 
36.850,00 
   
36.850,00 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
36.850,00 
36.850,00 
   
36.850,00 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
101/111-21   
Traitements des mandataires 
62021 
730.650,91 
723.764,23 
6.886,68 
721.533,89 
2.230,34 
communaux 
101/111-22   
Jetons de présence des mandataires 
62022 
130.000,00 
118.868,96 
11.131,04 
86.729,44 
32.139,52 
communaux 
104/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
(Administration centrale) 
STATUTAIRES 
104/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
(Administration centrale) 
CONTRACTUELS 
104/111-01/        -07 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
(Administration centrale) 
ETUDIANTS 
104/111-01/        -09 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
(Admin. centrale) STATUTAIRES - 
Quote part SWDE, RF, Zone police   
104/111-01/        -21 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
104/111-01/        -31 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 30 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
3.768.143,04 
3.778.959,98 
-10.816,94 
3.778.819,17 
140,81 
non subsidié STATUTAIRE 
104/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
224.047,35 
223.811,65 
235,70 
223.811,65 
   
non subsidié CONTRACTUEL 
104/11109-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
55.835,50 
54.382,41 
1.453,09 
54.382,41 
   
non subsidié STAGIAIRE 
104/11177-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
4.800,00 
3.943,32 
856,68 
3.908,66 
34,66 
non subsidié ETUDIANT 
104/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
104/111-02/        -03 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - (Administration centrale) 
MARIBEL 
104/111-02/        -04 
Traitements du personnel APE mis à 
62002 
   
   
   
   
   
disposition d'une ASBL communale 
104/111-02/        -05 
Traitements du personnel APE mis à 
62002 
   
   
   
   
   
disposition d'une ASBL non 
communale 
104/111-02/        -09 
Traitements du personnel APE - quote  62002 
   
   
   
   
   
part RF 
104/111-02/        -23 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
104/11100-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
1.818.289,68 
1.820.757,86 
-2.468,18 
1.820.722,89 
34,97 
subsidié APE 
104/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
29.830,97 
29.853,41 
-22,44 
29.853,41 
   
CONTRACTUEL PTP 
104/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
5.175,00 
4.701,46 
473,54 
4.701,46 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11131-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
69.092,10 
70.243,55 
-1.151,45 
70.243,55 
   
STATUTAIRE MARIBEL 
104/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
262.579,61 
263.769,65 
-1.190,04 
263.769,65 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
90.992,73 
83.030,76 
7.961,97 
83.030,76 
   
APE AWIPH 
104/11141-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
43.867,04 
45.565,34 
-1.698,30 
45.565,34 
   
STATUTAIRE AWIPH 
104/11142-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
22.081,96 
21.978,11 
103,85 
21.978,11 
   
CONTRACTUEL AWIPH 
104/11190-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
35.356,08 
35.535,48 
-179,40 
35.535,48 
   
DIVERS APE 
104/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
33.753,35 
33.468,11 
285,24 
33.468,11 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
104/111-08   
Indemnités de prestations du 
62008 
3.805,00 
1.488,88 
2.316,12 
1.488,88 
   
personnel communal (sections, 
commissions) 
104/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal (Administration centrale) 
STATUTAIRES 
104/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal (Administration centrale) 
CONTRACTUELS 
104/112-01/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
QUOTE PART SWDE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 31 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/112-01/        -21 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
104/112-01/        -31 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal (Administration centrale) 
STAGIAIRES MARIBEL 
104/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
277.543,51 
278.868,60 
-1.325,09 
278.868,60 
   
communal non subsidié 
STATUTAIRE 
104/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
28.252,90 
28.252,84 
,06 
28.252,84 
   
communal non subsidié 
CONTRACTUEL 
104/11209-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
5.351,94 
4.558,29 
793,65 
4.558,29 
   
communal non subsidié STAGIAIRE 
104/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
104/112-02/        -03 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    MARIBEL 
commun. (admin.centrale) 
104/112-02/        -04 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
104/112-02/        -05 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE mis à 
disposition d'une ASBL non commun 
104/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE    - quote 
part RF 
104/112-02/        -23 
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
104/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
151.612,19 
149.683,29 
1.928,90 
149.683,29 
   
subsidié APE 
104/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.160,57 
1.160,57 
   
1.160,57 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
104/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11231-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.021,48 
3.021,48 
   
3.021,48 
   
subsidié STATUTAIRE MARIBEL 
104/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
20.429,63 
20.101,24 
328,39 
20.101,24 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
104/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
8.494,98 
8.543,94 
-48,96 
8.543,94 
   
subsidié APE AWIPH 
104/11241-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.824,18 
2.824,18 
   
2.824,18 
   
subsidié STATUTAIRE AWIPH 
104/11242-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.880,07 
2.574,87 
305,20 
2.574,87 
   
subsidié CONTRACTUEL AWIPH 
104/11290-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.802,06 
2.802,06 
   
2.802,06 
   
subsidié DIVERS APE 
104/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.331,95 
2.331,95 
   
2.331,95 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
104/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal (administration 
centrale) - STATUTAIRES 
104/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal (administration 
centrale) - CONTRACTUELS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 32 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/113-01/        -07 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal ETUDIANTS 
104/113-01/        -09 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
Quote part SWDE,RF, et Zone de 
Police 
104/113-01/        -21 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/113-01/        -31 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
104/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
553.613,28 
555.296,22 
-1.682,94 
555.296,22 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
104/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
69.471,41 
69.947,14 
-475,73 
69.947,14 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
104/11309-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
10.263,54 
10.299,07 
-35,53 
10.299,07 
   
pour le personnel non subsidié 
STAGIAIRE 
104/11377-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
350,00 
213,95 
136,05 
212,08 
1,87 
pour le personnel ETUDIANT 
104/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
104/113-02/        -03 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - MARIBEL 
104/113-02/        -04 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
104/113-02/        -05 
Cot. patron. ONSSAPL pr le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE mis à 
disposition d'une ASBL non commun 
104/113-02/        -09 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE QUOTE 
PART RF 
104/113-02/        -23 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
104/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
530.852,32 
525.234,22 
5.618,10 
525.234,22 
   
pour le personnel subsidié APE 
104/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
9.233,53 
9.230,46 
3,07 
9.230,46 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
104/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
2.143,00 
2.011,43 
131,57 
2.011,43 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11331-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
10.270,36 
10.446,47 
-176,11 
10.446,47 
   
pour le personnel subsidié 
STATUTAIRE MARIBEL 
104/11332-02   
Cotisation patronale ONSSAPL pour 
62202 
81.094,91 
81.685,04 
-590,13 
81.685,04 
   
le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
26.211,68 
23.914,55 
2.297,13 
23.914,55 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
104/11341-02   
Cotisastions patronales ONSSAPL 
62202 
6.545,38 
6.818,60 
-273,22 
6.818,60 
   
pour le personnel subsidié 
STATUTAIRE AWIPH 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 33 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/11342-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
7.076,61 
6.929,14 
147,47 
6.929,14 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL AWIPH 
104/11390-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
10.203,33 
10.255,52 
-52,19 
10.255,52 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
APE 
104/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
10.446,02 
10.358,38 
87,64 
10.358,38 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
104/113-08   
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
588,00 
138,91 
449,09 
106,00 
32,91 
indemnités de prestat. pers 
104/115-01   
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
10.300,00 
8.077,49 
2.222,51 
8.077,49 
   
lieu de travail du personnel communal 
non subsidié 
104/115-02   
Frais de déplacements du domicile au 
62502 
   
   
   
   
   
lieu de travail du personnel communal 
subsidié 
104/116-02   
Rentes directement à charge de la 
62600 
100,00 
66,52 
33,48 
66,52 
   
Commune 
104/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
58.501,00 
61.539,02 
-3.038,02 
58.500,87 
3.038,15 
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
9.232.270,15 
9.211.308,60 
20.961,55 
9.173.655,37 
37.653,23 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
101/121-01   
Frais de déplacements et de séjour des  61101 
2.000,00 
575,94 
1.424,06 
575,94 
   
mandataires 
101/124-08   
Primes d'assurances en responsabilité 
61509 
2.100,00 
2.100,00 
   
2.100,00 
   
civile 
104/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
12.500,00 
13.865,05 
-1.365,05 
11.364,57 
2.500,48 
personnel communal 
104/122-02   
Consultance pour le fonctionnement 
61202 
3.000,00 
3.000,00 
   
   
3.000,00 
des services administratifs 
104/12201-02   
Frais d'analyse juridique et financière 
61202 
35.000,00 
30.250,00 
4.750,00 
30.250,00 
   
104/122-03   
Honoraires pour examens médicaux 
61203 
1.500,00 
1.500,00 
   
733,50 
766,50 
104/122-05   
Epreuves de recrutement - Indemnités  61209 
5.000,00 
4.195,59 
804,41 
3.722,95 
472,64 
aux membres des jurys 
104/122-06   
Rembours. des charges du personnel 
61206 
   
   
   
   
   
détaché dans la commune - Chef de 
cabinet Bgm 
104/123-02/        -02 
Contrat d'achat de cartouches laser 
60711 
   
   
   
   
   
pour imprimantes 
104/123-02/        -04 
Acquisition de livrets de mariage et 
60711 
   
   
   
   
   
de noces d'or 
104/123-02/        -12 
Fournitures administratives - Frais de 
60711 
   
   
   
   
   
bureau 
104/123-02/        -22 
Achat et location de matériel et de 
60711 
   
   
   
   
   
mobilier de bureau 
104/12302-02   
Contrat d'achat de cartouches laser 
60711 
44.000,00 
41.550,46 
2.449,54 
41.550,46 
   
pour imprimantes 
104/12304-02   
Acquisition de livrets de mariage et 
60711 
3.000,00 
2.997,05 
2,95 
   
2.997,05 
de noces d'or 
104/12312-02   
Fournitures administratives - Frais de 
60711 
25.000,00 
23.071,17 
1.928,83 
19.145,48 
3.925,69 
bureau 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 34 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/12322-02   
Achat et location de matériel et de 
60711 
6.000,00 
4.767,70 
1.232,30 
4.767,70 
   
mobilier de bureau 
104/123-04   
Cartes d'identité - Coût 
60740 
195.000,00 
163.297,00 
31.703,00 
163.297,00 
   
104/123-06/        -01 
Location et entretien d'un 
61311 
   
   
   
   
   
photocopieur couleur 
104/123-06/        -03 
Reliure et réfection des registres de la 
61311 
   
   
   
   
   
Population et de l'Etat Civil 
104/123-06/        -05 
Frais de confection des rôles 
61311 
   
   
   
   
   
(Finances-Taxes) 
104/123-06/        -12 
Frais de bureau (Photocopies) 
61311 
   
   
   
   
   
104/12303-06   
Reliure et réfection des registres de la 
61311 
4.100,00 
3.570,94 
529,06 
2.141,31 
1.429,63 
Population et de l'Etat Civil 
104/12305-06   
Frais de confection des rôles 
61311 
41.000,00 
40.873,89 
126,11 
40.873,89 
   
(Finances-Taxes) 
104/12312-06   
Frais de bureau (Photocopies) 
61311 
42.000,00 
49.240,61 
-7.240,61 
42.273,70 
6.966,91 
104/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
120.000,00 
99.353,22 
20.646,78 
99.353,22 
   
104/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
45.000,00 
51.901,14 
-6.901,14 
51.901,14 
   
104/123-11/        -01 
Frais de téléphone GSM   
61312 
   
   
   
   
   
104/123-12   
Entretien et réparations du matériel et 
61313 
5.000,00 
4.951,41 
48,59 
2.251,41 
2.700,00 
du mobilier de bureau 
104/123-13/        -01 
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
   
   
   
   
   
l'informatique 
104/123-13/        -02 
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
   
   
   
   
   
l'informatique (contrats) 
104/12301-13   
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
38.000,00 
29.202,37 
8.797,63 
22.323,23 
6.879,14 
l'informatique 
104/12302-13   
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
147.800,00 
140.211,65 
7.588,35 
140.211,65 
   
l'informatique (contrats) 
104/123-14   
Service médical du travail 
61314 
8.309,00 
2.026,07 
6.282,93 
2.002,49 
23,58 
104/123-14/        -06 
Sélections médicales 
61314 
   
   
   
   
   
104/12306-14   
Sélections médicales 
61314 
600,00 
102,00 
498,00 
102,00 
   
104/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
110.000,00 
130.965,50 
-20.965,50 
130.965,50 
   
104/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
30.000,00 
33.421,14 
-3.421,14 
17.453,33 
15.967,81 
104/123-17/        -01 
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
104/123-18   
Frais d'organisation des examens 
61319 
7.500,00 
8.728,72 
-1.228,72 
8.728,72 
   
104/123-19   
Frais d'achats de livres, de 
61316 
17.000,00 
21.261,55 
-4.261,55 
21.261,55 
   
documentation et d'abonnements 
104/123-48/        -02 
Frais des élections 
61319 
   
   
   
   
   
104/123-48/        -03 
Cellule stratégique - Frais de 
61319 
   
   
   
   
   
fonctionnement 
104/123-48/        -04 
Cellule projet - Frais de 
61319 
   
   
   
   
   
fonctionnement 
104/123-48/        -05 
Cellule projet - Travaux 
61319 
   
   
   
   
   
d'investigation - Etudes 
104/123-48/        -17 
Frais suite à erreurs dans procédure 
61319 
   
   
   
   
   
délivrance passeport, permis 
104/123-48/        -22 
Information du public 
61319 
   
   
   
   
   
104/12302-48   
Frais des élections 
61319 
58.000,00 
60.119,31 
-2.119,31 
56.369,95 
3.749,36 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 35 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/12304-48   
Cellule projet - Frais de 
61319 
2.500,00 
1.324,44 
1.175,56 
1.211,63 
112,81 
fonctionnement 
104/12305-48   
Cellule projet - Travaux 
61319 
10.500,00 
7.582,10 
2.917,90 
3.952,10 
3.630,00 
d'investigation - Etudes 
104/12317-48   
Frais suite à erreurs dans procédure 
61319 
700,00 
130,00 
570,00 
130,00 
   
délivrance passeport, permis 
104/12322-48   
Information du public 
61319 
1.275,00 
1.452,97 
-177,97 
1.452,97 
   
104/124-02   
Achat de fournitures - pharmacie de 
60712 
500,00 
365,52 
134,48 
208,08 
157,44 
secours (RGPT) 
104/124-05/        -01 
Frais d'habillement (appariteurs) 
61322 
   
   
   
   
   
104/124-05/        -05 
Vêtements de protection - percepteurs  61322 
   
   
   
   
   
taxes 
104/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
104/12401-05   
Frais d'habillement (appariteurs) 
61322 
2.200,00 
2.189,74 
10,26 
1.115,01 
1.074,73 
104/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
1.800,00 
1.282,08 
517,92 
1.282,08 
   
(Economat) 
104/124-06   
Paiements des droits d'auteur 
61321 
24.500,00 
31.623,40 
-7.123,40 
31.623,40 
   
104/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
5.000,00 
3.684,50 
1.315,50 
3.684,50 
   
incendie, mobilier, ...) 
104/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
80.000,00 
79.726,25 
273,75 
68.726,25 
11.000,00 
techniques (contrats) 
104/124-48   
Frais d'analyses (inventaire d'amiante)  61329 
375,00 
225,00 
150,00 
225,00 
   
104/124-48/        -01 
Frais divers pour l'Hôtel de Ville - 
61329 
   
   
   
   
   
Acquisition, entretien et réparations 
du matériel 
104/124-48/        -02 
Frais divers pour les bureaux et 
61329 
   
   
   
   
   
ateliers - Acquisition et réparations de 
matériel 
104/124-48/        -04 
Frais divers pour la planification 
61329 
   
   
   
   
   
d'urgence (planu) - Matériel, 
équipement divers 
104/12401-48   
Frais divers pour l'Hôtel de Ville - 
61329 
400,00 
105,19 
294,81 
105,19 
   
Acquisition, entretien et réparations 
du matériel 
104/12402-48   
Frais divers pour les bureaux et 
61329 
1.500,00 
719,93 
780,07 
719,93 
   
ateliers - Acquisition et réparations de 
matériel 
104/12403-48   
Frais divers pour les salles 
61329 
2.500,00 
2.521,12 
-21,12 
2.521,12 
   
communales - Matériel, entretien, 
réparations et acquisitions 
104/12404-48   
Frais divers pour la planification 
61329 
500,00 
   
500,00 
   
   
d'urgence (planu) - Matériel, 
équipement divers 
104/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
31.000,00 
40.760,72 
-9.760,72 
31.716,54 
9.044,18 
104/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
104/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
104/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
25.000,00 
12.749,60 
12.250,40 
12.529,00 
220,60 
(entreprises) 
104/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
20.000,00 
18.574,03 
1.425,97 
18.574,03 
   
(contrats) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 36 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
90.700,00 
95.572,75 
-4.872,75 
95.572,75 
   
bâtiments 
104/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
113.000,00 
101.127,29 
11.872,71 
97.127,29 
4.000,00 
104/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
12.000,00 
16.598,16 
-4.598,16 
16.598,16 
   
104/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
3.500,00 
1.718,58 
1.781,42 
1.718,58 
   
Nettoyage des locaux 
104/125-48/        -02 
Frais divers dans le cadre du 
61339 
   
   
   
   
   
déménagement des ateliers 
communaux 
104/125-48/        -03 
Maintenance des bâtiments en projet 
61339 
   
   
   
   
   
(Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de 
Heusy...) 
104/12503-48   
Maintenance des bâtiments en projet 
61339 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
   
(Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de 
Heusy...) 
104/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
6.380,00 
6.379,99 
,01 
6.299,10 
80,89 
immeubles loués - Terrain Electrabel 
104/126-01/        -02 
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
   
   
   
immeubles loués - Terrain Electrabel 
104/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
4.250,00 
2.929,56 
1.320,44 
2.929,56 
   
pour les véhicules 
104/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
3.250,00 
3.107,69 
142,31 
3.107,69 
   
le charroi 
104/127-48   
Frais d'entretien et de réparation des 
61349 
2.000,00 
1.836,64 
163,36 
1.805,33 
31,31 
véhicules 
104/128-01   
Frais de comptes postaux et 
65801 
300,00 
579,59 
-279,59 
579,59 
   
d'organismes de crédit 
104/128-01/        -01 
Frais de traitement des monnaies et 
65801 
   
   
   
   
   
des paiements électroniques 
104/12801-01   
Frais de traitement des monnaies et 
65801 
10.000,00 
9.488,10 
511,90 
9.488,10 
   
des paiements électroniques 
10410/123-48   
Sécurité du personnel, lutte contre 
61319 
1.000,00 
49,00 
951,00 
49,00 
   
accidents de travail... 
105/123-16/        -01 
Achat de coupes "Ville de Verviers" 
61315 
   
   
   
   
   
105/123-16/        -02 
Frais de restauration occasionnels 
61315 
   
   
   
   
   
105/123-16/        -03 
Frais de réception et de représentation    61315 
   
   
   
   
   
105/123-16/        -04 
Frais de célébrations de noces d'or 
61315 
   
   
   
   
   
(Etat civil) 
105/123-16/        -06 
Frais d'organisation de manifestations  61315 
   
   
   
   
   
pr le personnel communal (décorés, 
pension. décès) 
105/123-16/        -07 
Service communaux - Fourniture de 
61315 
   
   
   
   
   
bouteilles d'eau en été 
105/12301-16   
Frais d'organisation de manifestations  61315 
17.300,00 
17.292,78 
7,22 
17.292,78 
   
pr le personnel communal (décorés, 
pension.) 
105/12302-16   
Achat de gerbes et rubans pr le 
61315 
1.500,00 
1.885,50 
-385,50 
1.538,50 
347,00 
personnel communal (décès) 
105/12303-16   
Frais de restauration occasionnels 
61315 
500,00 
180,00 
320,00 
180,00 
   
105/12304-16   
Frais de célébrations de noces d'or 
61315 
1.000,00 
825,65 
174,35 
825,65 
   
(Etat civil) 
105/12305-16   
Frais de réception et de représentation    61315 
16.500,00 
16.251,87 
248,13 
15.848,41 
403,46 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 37 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
105/12307-16   
Service communaux - Fourniture de 
61315 
1.000,00 
749,91 
250,09 
749,91 
   
bouteilles d'eau en été 
121/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
5.000,00 
5.000,00 
   
   
5.000,00 
121/123-48   
Frais administratifs divers - IPP 
61319 
119.957,46 
114.638,35 
5.319,11 
114.638,35 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.632.796,46 
1.568.327,48 
64.468,98 
1.481.846,27 
86.481,21 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
100/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
8.525,00 
-8.525,00 
8.525,00 
   
perçus du service ord. 
101/332-01   
ASBL Région de Verviers - 
63212 
7.000,00 
6.907,87 
92,13 
6.907,87 
   
Conférence des Bourgmestres et du 
Collège provincial 
101/332-02   
ASBL Région de Verviers - 
63212 
   
   
   
   
   
Conférence des Bourgmestre et du 
Collège provincial 
104/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
14.264,20 
-14.264,20 
14.264,20 
   
perçus du service ord. 
104/332-01   
Cotisations à l'Union des Villes    et 
63212 
40.441,35 
40.441,35 
   
40.441,35 
   
des Communes belges 
104/332-01/        -01 
Cotisations à l'association des 
63212 
   
   
   
   
   
Archivistes francophones de Belgique 
104/33201-01   
Cotisations à l'association des 
63212 
25,00 
25,00 
   
25,00 
   
Archivistes francophones de Belgique 
104/332-02   
Subsides aux fédérations des 
63212 
175,00 
175,00 
   
175,00 
   
secrétaires & receveurs communaux 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
47.641,35 
70.338,42 
-22.697,07 
70.338,42 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
101/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
787,79 
787,79 
   
787,79 
   
charge de la Commune 
101/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.491,64 
3.491,64 
   
3.491,64 
   
emprunts à charge de la Commune 
104/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
180.427,04 
174.603,65 
5.823,39 
174.603,65 
   
charge de la Commune 
104/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
2.453,98 
   
2.453,98 
   
   
l'autorité supérieure 
104/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
211.090,00 
207.551,65 
3.538,35 
207.551,65 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
398.250,45 
386.434,73 
11.815,72 
386.434,73 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
104/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
150.000,00 
150.000,00 
   
150.000,00 
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
150.000,00 
150.000,00 
   
150.000,00 
   
123 : 10-121 
Total Administration 
 
11.460.958,41 
11.386.409,23 
74.549,18 
11.262.274,79 
124.134,44 
générale 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 38 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
124/122-02   
Indemnités pour études coordinations 
61202 
5.000,00 
422,41 
4.577,59 
34,32 
388,09 
sécurité santé 
124/123-11   
Frais de téléphone Centrale alarme 
61312 
500,00 
497,66 
2,34 
497,66 
   
incendie 
124/123-11/        -99 
ex RF - Frais de téléphone 
61312 
   
   
   
   
   
124/12399-11   
ex RF - Frais de téléphone 
61312 
4.550,00 
3.455,01 
1.094,99 
3.455,01 
   
124/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
12.575,00 
11.503,43 
1.071,57 
11.447,33 
56,10 
124/125-02/        -99 
ex RF - Fournitures pour les 
60713 
   
   
   
   
   
bâtiments 
124/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
1.800,00 
1.143,28 
656,72 
1.143,28 
   
chauffage des bâtiments 
124/125-03/        -99 
ex RF - Fournitures de combustibles 
60714 
   
   
   
   
   
pour le chauffage des bâtiments 
124/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
30.000,00 
20.603,17 
9.396,83 
19.623,07 
980,10 
124/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
124/125-06/        -99 
ex RF - Prestations de tiers pour les 
61331 
   
   
   
   
   
bâtiments 
124/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
11.800,00 
15.752,29 
-3.952,29 
15.752,29 
   
(contrats) 
124/125-10   
Précompte immobilier 
61601 
498.000,00 
491.010,96 
6.989,04 
490.170,93 
840,03 
124/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
46.000,00 
55.521,98 
-9.521,98 
55.521,98 
   
bâtiments 
124/125-12/        -99 
ex RF - Fournitures d'électricité pour 
61332 
   
   
   
   
   
les bâtiments 
124/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
67.000,00 
69.082,66 
-2.082,66 
69.082,66 
   
124/125-13/        -99 
ex RF - Fournitures de gaz pour les 
61333 
   
   
   
   
   
bâtiments 
124/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
21.000,00 
24.928,43 
-3.928,43 
24.928,43 
   
124/125-15/        -99 
ex RF - Fournitures d'eau pour les 
61335 
   
   
   
   
   
bâtiments 
124/125-48   
Frais pour les bâtiments et terrains - 
61339 
15.000,00 
14.999,95 
,05 
13.685,16 
1.314,79 
Charges et frais de syndic. - Bois des 
Faweux 
124/125-48/        -99 
ex RF - Frais pour les bâtiments et 
61339 
   
   
   
   
   
terrains - Charges et frais de syndic. - 
Bois des Faweux 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
713.225,00 
708.921,23 
4.303,77 
705.342,12 
3.579,11 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
8.317,00 
5.554,49 
2.762,51 
5.554,49 
   
charge de la Commune 
124/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
753,19 
724,41 
28,78 
724,41 
   
charge de l'AS 
124/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
19.469,63 
19.469,63 
   
19.469,63 
   
emprunts à charge de la Commune 
124/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
1.066,49 
1.066,49 
   
1.066,49 
   
charge de l¿autorité sup. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 39 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
29.606,31 
26.815,02 
2.791,29 
26.815,02 
   
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
742.831,31 
735.736,25 
7.095,06 
732.157,14 
3.579,11 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
131/115-41   
Service social du personnel 
62541 
4.000,00 
3.428,09 
571,91 
3.428,09 
   
communal 
131/115-41/        -01 
Service social du personnel 
62541 
   
   
   
   
   
communal - achat de places de 
cinéma 
131/115-41/        -06 
Aide financière aux membres du 
62541 
   
   
   
   
   
personnel communal 
131/115-41/        -07 
Aide financière aux membres du 
62541 
   
   
   
   
   
personnel (Enseignement) 
131/11501-41   
Service social du personnel 
62541 
60.000,00 
54.838,50 
5.161,50 
54.838,50 
   
communal - Achat de places de 
cinéma 
131/115-43   
Aide financière aux membres du 
62543 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
personnel    enseignant 
13108/115-41   
Aide financière aux membres du 
62541 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
   
personnel communal - Avance 
13112/115-41   
Aide financière aux mambres du 
62541 
2.000,00 
1.500,00 
500,00 
1.500,00 
   
personnel (Enseignement) 
135/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
135/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
71.526,23 
71.506,70 
19,53 
71.506,70 
   
non subsidié STATUTAIRE 
135/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
APE AWIPH 
135/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
ECONOMAT 
135/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
5.293,23 
5.293,23 
   
5.293,23 
   
communal non subsidié 
STATUTAIRE 
135/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
135/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
135/113-01/        -01 
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62201 
   
   
   
   
   
des STATUTAIRES de l'Economat 
135/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
10.657,40 
10.604,91 
52,49 
10.604,91 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
135/11340-02   
Cotisations patronale ONSSAPL pour  62202 
   
   
   
   
   
le personnel subsidié APE AWIPH 
137/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
137/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 40 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
566.104,70 
565.858,36 
246,34 
565.858,36 
   
non subsidié STATUTAIRE 
137/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
30.486,23 
30.475,11 
11,12 
30.475,11 
   
non subsidié CONTRACTUEL 
137/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
137/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
137/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
269.072,48 
267.446,85 
1.625,63 
267.446,85 
   
APE 
137/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
BATIMENTS 
137/112-01/        -02 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
137/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
42.322,59 
42.322,59 
   
42.322,59 
   
subsidié STATUTAIRE 
137/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
2.633,32 
2.545,15 
88,17 
2.545,15 
   
subsidié CONTRACTUEL 
137/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
137/112-02/        -09 
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
137/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.547,43 
14.547,43 
   
14.547,43 
   
subsidié APE 
137/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal (Bâtiments) - 
STATUTAIRES 
137/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
137/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
83.335,79 
83.281,55 
54,24 
83.281,55 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
137/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
10.625,92 
10.619,95 
5,97 
10.619,95 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
137/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
137/113-02/        -09 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
137/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
78.355,94 
78.241,64 
114,30 
78.241,64 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.254.961,26 
1.242.510,06 
12.451,20 
1.242.510,06 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
131/123-48   
Abonnement parking agents 
61319 
23.925,00 
23.925,00 
   
23.925,00 
   
131/124-48   
Location et approvisionnement de 
61329 
8.500,00 
8.491,34 
8,66 
8.491,34 
   
distributeurs de boissons fraîches 
135/123-02   
Approvisionnement et 
60711 
33.000,00 
32.842,39 
157,61 
25.836,23 
7.006,16 
fonctionnement du magasin et des 
ateliers 
135/124-02/        -12 
Fonctionnement des ateliers de 
60712 
   
   
   
   
   
l'Economat 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 41 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
135/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
10.000,00 
2.435,74 
7.564,26 
2.435,74 
   
vêtements de travail 
135/124-06   
Prestations de tiers pour les ateliers de  61321 
500,00 
   
500,00 
   
   
l'économat 
135/124-48   
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
10.000,00 
12.241,11 
-2.241,11 
9.706,87 
2.534,24 
d'hygiène 
135/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
   
   
   
   
   
pour les véhicules 
135/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
   
   
   
   
   
le charroi 
135/127-48   
Frais divers pour les véhicules 
61349 
   
   
   
   
   
136/124-10   
Impôts, taxes et redevances divers 
61609 
1.000,00 
517,00 
483,00 
517,00 
   
136/127-03   
Fournitures d'huiles, de carburant, 
60715 
24.200,00 
18.029,25 
6.170,75 
18.029,25 
   
d'additifs et de produits dégraissants 
pour le parc automobile 
137/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
200,00 
156,44 
43,56 
156,44 
   
personnel communal (Bâtiments) 
137/124-02   
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
10.000,00 
11.679,04 
-1.679,04 
11.377,71 
301,33 
matériel et d'outillage 
137/124-05/        -01 
Vêtements de travail et de protection 
61322 
   
   
   
   
   
(bâtiments) 
137/124-05/        -12 
Vêtements de travail et de protection 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
137/12401-05   
Vêtements de travail et de protection 
61322 
5.600,00 
4.587,22 
1.012,78 
4.081,67 
505,55 
(bâtiments) 
137/12412-05   
Vêtements de travail et de protection 
61322 
5.250,00 
3.440,87 
1.809,13 
3.440,87 
   
(Economat) 
137/124-06/        -01 
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
137/124-06/        -02 
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
   
   
   
   
(contrats) 
137/12401-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
1.000,00 
1.170,57 
-170,57 
1.029,07 
141,50 
(entreprises) 
137/12402-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
700,00 
670,69 
29,31 
670,69 
   
(contrats) 
137/124-12   
Location et entretien des fournitures 
61321 
1.600,00 
592,87 
1.007,13 
592,87 
   
techniques (contrats) 
137/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
5.000,00 
10.300,94 
-5.300,94 
2.249,92 
8.051,02 
137/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
137/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
137/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
15.000,00 
7.844,40 
7.155,60 
2.259,52 
5.584,88 
(entreprises) 
137/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
7.000,00 
2.079,08 
4.920,92 
2.079,08 
   
(contrats) 
137/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
172.000,00 
162.322,88 
9.677,12 
162.322,88 
   
bâtiments 
137/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
48.000,00 
52.494,16 
-4.494,16 
52.494,16 
   
137/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
3.000,00 
3.343,62 
-343,62 
3.343,62 
   
137/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
550,00 
286,94 
263,06 
286,94 
   
Nettoyage des locaux 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 42 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
137/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
86.000,00 
81.675,62 
4.324,38 
81.675,62 
   
immeubles loués pour les services 
techniques 
137/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
4.500,00 
5.026,85 
-526,85 
4.935,52 
91,33 
(Bâtiments) 
137/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
17.600,00 
17.366,38 
233,62 
17.366,38 
   
pour les véhicules (Bâtiments) 
137/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
10.500,00 
6.769,55 
3.730,45 
6.418,18 
351,37 
(Bâtiments) 
137/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
6.400,00 
6.388,01 
11,99 
6.388,01 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
511.025,00 
476.677,96 
34.347,04 
452.110,58 
24.567,38 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
131/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
8.530,04 
-8.530,04 
8.530,04 
   
perçus du service ord. 
135/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
895,48 
-895,48 
895,48 
   
perçus du service ord. 
136/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
87,91 
-87,91 
87,91 
   
perçus du service ord. 
137/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
669,79 
-669,79 
669,79 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
10.183,22 
-10.183,22 
10.183,22 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
136/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
11.501,67 
9.028,43 
2.473,24 
9.028,43 
   
charge de la Commune (parc 
automobile) 
136/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
69.675,74 
69.743,27 
-67,53 
69.743,27 
   
emprunts à charge de la Commune 
137/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
5.973,53 
5.973,53 
   
5.973,53 
   
charge de la Commune (Bâtiments) 
137/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
10.567,23 
10.567,23 
   
10.567,23 
   
emprunts à charge de la Commune 
(Bâtiments) 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
97.718,17 
95.312,46 
2.405,71 
95.312,46 
   
139 : 13 
Total Services généraux 
 
1.863.704,43 
1.824.683,70 
39.020,73 
1.800.116,32 
24.567,38 
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
164/123-48   
Coopération au développement - 
61319 
375,00 
   
375,00 
   
   
campagne "commune équitable" 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
375,00 
   
375,00 
   
   
169 : 16 
Total Aide aux pays en voie 
 
375,00 
   
375,00 
   
   
de développement 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 43 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
351/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
351/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -  62001 
   
   
   
   
   
STAGIAIRES SRI 
351/111-01/        -21 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
351/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
3.481.450,33 
3.489.868,19 
-8.417,86 
3.488.322,84 
1.545,35 
subsidié STATUTAIRE 
351/11109-01   
Traitements du personnel non 
62001 
69.417,37 
64.666,44 
4.750,93 
64.666,44 
   
subsidié STAGIAIRE 
351/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
-1.134,84 
1.134,84 
-1.134,84 
   
subsidié 
351/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
119.711,31 
125.338,79 
-5.627,48 
124.990,11 
348,68 
APE 
351/111-08/        -01 
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRES 
SRI 
351/111-08/        -02 
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/111-08/        -08 
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal Pompiers 
volontaires 
351/11101-08   
Prestations nocturnes et dominicales 
62008 
906.500,00 
902.620,35 
3.879,65 
815.209,07 
87.411,28 
du personnel STATUTAIRE du SRI 
351/11108-08   
Indemnités de prestations des 
62008 
300.000,00 
299.264,02 
735,98 
275.940,96 
23.323,06 
POMPIERS VOLONTAIRES 
351/11109-08   
Prestations nocturnes et dominicales 
62008 
13.500,00 
19.431,65 
-5.931,65 
16.999,52 
2.432,13 
du personnel Stagiaire du SRI 
351/112-01   
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
351/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STAGIAIRES DU SRI 
351/112-01/        -08 
Pécules de vacances des pompiers 
62101 
   
   
   
   
   
volontaires 
351/112-01/        -21 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
351/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
252.375,36 
249.503,52 
2.871,84 
249.503,52 
   
subsidié STATUTAIRE 
351/11208-01   
Pécule de vacances des POMPIER 
62101 
40.000,00 
40.476,41 
-476,41 
40.476,41 
   
VOLONTAIRE 
351/11209-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.457,70 
4.290,03 
5.167,67 
2.551,10 
1.738,93 
subsidié STAGIAIRE 
351/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
351/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
8.772,41 
9.197,85 
-425,44 
9.197,85 
   
subsidié APE 
351/113-01/        -00 
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
   
   
   
   
   
APL pour les pensions du personnel 
SRI 
351/113-01/        -01 
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62201 
   
   
   
   
   
des STATUTAIRES du SRI 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 44 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/113-01/        -02 
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62201 
   
   
   
   
   
des stagiaires du SRI 
351/113-01/        -21 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
351/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
516.763,96 
516.417,14 
346,82 
516.140,30 
276,84 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
351/11308-01   

62201 
   
   
   
   
   
351/11309-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
13.285,62 
12.517,77 
767,85 
12.517,77 
   
pour le personnel non subsidié 
STAGIAIRE 
351/11391-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
1.122.891,50 
1.113.608,70 
9.282,80 
1.113.608,70 
   
pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE - SRI 
351/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62202 
   
   
   
   
   
des ACS 
351/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
34.411,94 
35.482,12 
-1.070,18 
35.394,07 
88,05 
pour le personnel subsidié APE 
351/113-08/        -01 
Cot. patron. ONSSAPL sur 
62208 
   
   
   
   
   
prestations nocturnes et dominicales 
des STATUTAIRES 
351/113-08/        -02 
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
   
   
   
   
   
indemnités de prestat. pers 
351/113-08/        -08 
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62208 
   
   
   
   
   
sur les indemnités de prestations des 
pompiers volontaires 
351/11301-08   
Cotisations patronales ONSSAPL des  62208 
   
-2,36 
2,36 
-2,36 
   
indémnités de prestations des 
POMPIERS STATUTAIRES 
351/11308-08   
Cotisations patronales ONSSAPL des  62208 
78.650,00 
74.718,73 
3.931,27 
64.809,53 
9.909,20 
indémnités de prestations des 
POMPIERS VOLONTAIRES 
351/11309-08   
Cotisations patronales ONSSAPL des  62208 
1.458,25 
1.384,74 
73,51 
1.384,74 
   
indémnités de prestations des 
POMPIERS STAGIAIRES 
351/113-48   
Cotisations patronales pour la caisse 
62429 
97.807,50 
97.807,50 
   
97.807,50 
   
de pensions de la SMAP/ETHIAS 
351/117-01   
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
11.000,00 
21.467,02 
-10.467,02 
11.642,85 
9.824,17 
accidents de travail 
351/117-02   
Cotisations versées au service médical  62702 
18.461,00 
18.461,00 
   
18.461,00 
   
du travail 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
7.095.914,25 
7.095.384,77 
529,48 
6.958.487,08 
136.897,69 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
351/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
2.700,00 
2.398,79 
301,21 
2.360,09 
38,70 
personnel communal 
351/121-03   
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
58.300,83 
59.263,75 
-962,92 
59.212,81 
50,94 
personnel communal 
351/122-05   
Epreuves de recrutement SRI - 
61209 
   
   
   
   
   
Indemnités aux membres des jurys 
351/122-48   
Frais pour concours architecture 
61209 
   
   
   
   
   
nouvelle caserne   
351/123-02   
Fournitures administratives - Frais de 
60711 
1.150,00 
671,14 
478,86 
671,14 
   
bureau 
351/123-06   
Prestations administratives de tiers 
61311 
1.400,00 
1.153,40 
246,60 
1.153,40 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 45 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
7.500,00 
21,90 
7.478,10 
21,90 
   
351/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
23.300,00 
23.879,12 
-579,12 
23.879,12 
   
351/123-12   
Achat, location et entretien du 
61313 
500,00 
436,81 
63,19 
436,81 
   
matériel et du mobilier de bureau 
351/123-13   
Frais de gestion et de fonctionnement 
61313 
2.750,00 
2.804,34 
-54,34 
2.804,34 
   
de l'informatique 
351/123-14   
Service médical du travail SRI 
61314 
2.729,00 
1.441,28 
1.287,72 
1.441,28 
   
351/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
18.000,00 
16.430,14 
1.569,86 
16.430,14 
   
351/123-16   
Frais de réception, de représentation 
61315 
500,00 
382,70 
117,30 
382,70 
   
et de restauration 
351/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
3.710,00 
3.684,51 
25,49 
3.684,51 
   
351/123-18   
Frais d'organisation des examens SRI 
61319 
   
   
   
   
   
351/123-19   
Frais d'achats de livres, de 
61316 
90,00 
   
90,00 
   
   
documentation et d'abonnements 
351/123-48   
Frais administratifs divers - 
61319 
2.010,00 
2.006,00 
4,00 
2.006,00 
   
Cotisations, dépenses spéciales 
351/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
10.750,00 
10.475,63 
274,37 
8.208,51 
2.267,12 
351/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
7.500,00 
7.746,79 
-246,79 
3.115,75 
4.631,04 
vêtements de travail 
351/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
8.000,00 
8.728,06 
-728,06 
8.111,26 
616,80 
351/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
28.573,83 
30.030,20 
-1.456,37 
30.030,20 
   
incendie, mobilier, ...) et assurances 
spéciales Pompiers volontaires 
351/124-12   
Frais de location installation 
61321 
3.600,00 
1.230,50 
2.369,50 
1.230,50 
   
téléphonique 
351/124-12/        -01 
Redevances radios 
61321 
   
   
   
   
   
351/124-12/        -02 
Frais de location installation 
61321 
   
   
   
   
   
téléphonique 
351/124-48   
Frais divers pour l'amélioration du 
61329 
540,00 
199,53 
340,47 
199,53 
   
fonctionnement du SRI 
351/124-48/        -01 
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
   
   
   
   
   
d'hygiène 
351/124-48/        -02 
Fournitures diverses pour la 
61329 
   
   
   
   
   
distribution du carburant 
351/12401-48   
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
2.000,00 
1.811,87 
188,13 
1.811,87 
   
d'hygiène 
351/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
8.350,00 
13.183,37 
-4.833,37 
4.978,35 
8.205,02 
351/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.050,00 
2.107,22 
-1.057,22 
2.107,22 
   
351/125-08   
Primes d'assurances des biens 
61509 
2.100,00 
492,22 
1.607,78 
492,22 
   
communaux 
351/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
16.000,00 
18.659,18 
-2.659,18 
18.659,18 
   
bâtiments 
351/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
36.000,00 
31.896,90 
4.103,10 
31.896,90 
   
351/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
3.500,00 
3.641,25 
-141,25 
3.641,25 
   
351/125-48   
Frais divers pour les bâtiments   
61339 
800,00 
496,62 
303,38 
496,62 
   
Nettoyage des locaux 
351/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
12.770,00 
12.769,99 
,01 
12.663,84 
106,15 
immeubles loués 
351/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
12.000,00 
13.831,04 
-1.831,04 
13.683,30 
147,74 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 46 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
351/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
31.000,00 
32.264,27 
-1.264,27 
32.264,27 
   
pour les véhicules 
351/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
11.500,00 
12.597,99 
-1.097,99 
10.754,07 
1.843,92 
351/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
35.000,00 
34.167,29 
832,71 
34.167,29 
   
le charroi 
352/124-02   
Fournitures techniques pour le 
60712 
16.500,00 
14.978,69 
1.521,31 
13.480,07 
1.498,62 
fonctionnement des ambulances 
352/124-06   
Prestations techniques de tiers pour 
61321 
3.500,00 
3.636,75 
-136,75 
3.636,75 
   
les ambulances 
352/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
5.000,00 
4.622,43 
377,57 
4.622,43 
   
(ambulances) 
352/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
18.500,00 
18.114,45 
385,55 
18.114,45 
   
pour les ambulances 
352/127-06   
Prestations de tiers pour les 
61341 
2.500,00 
4.424,20 
-1.924,20 
4.424,20 
   
ambulances 
352/127-08   
Assurances couvrant les ambulances 
61501 
13.585,87 
13.585,87 
   
13.585,87 
   
et le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
415.259,53 
410.266,19 
4.993,34 
390.860,14 
19.406,05 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
351/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
9.774,94 
-9.774,94 
9.774,94 
   
perçus du service ord. 
351/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
4.300,00 
4.300,00 
   
   
4.300,00 
syndicales 
352/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
50.889,85 
-50.889,85 
50.889,85 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
4.300,00 
64.964,79 
-60.664,79 
60.664,79 
4.300,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
351/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
13.936,41 
11.474,31 
2.462,10 
11.474,31 
   
charge de la Commune 
351/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
60.519,10 
60.524,34 
-5,24 
60.524,34 
   
emprunts à charge de la Commune 
352/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
8.284,09 
7.242,58 
1.041,51 
7.242,58 
   
charge de la Commune 
352/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
45.136,23 
45.136,23 
   
45.136,23 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
127.875,83 
124.377,46 
3.498,37 
124.377,46 
   
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
7.643.349,61 
7.694.993,21 
-51.643,60 
7.534.389,47 
160.603,74 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
330/435-01   
Contributions dans le déficit de la 
63617 
8.276.146,00 
8.276.146,00 
   
8.276.146,00 
   
zone de police 
330/435-01/        -01 
Dotation contrat de sécurité - 
63617 
   
   
   
   
   
Attribution à la zone de police 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 47 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
330/435-01/        -02 
Transfert à la Zone de police Vesdre 
63617 
   
   
   
   
   
de la subvention assistance aux 
victimes 
330/43501-01   
Dotation contrat de sécurité - 
63617 
219.000,00 
219.000,00 
   
131.371,57 
87.628,43 
Attribution à la zone de police 
330/43502-01   
Transfert à la Zone de police Vesdre 
63617 
30.800,00 
30.800,00 
   
15.400,00 
15.400,00 
de la subvention assistance aux 
victimes 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
8.525.946,00 
8.525.946,00 
   
8.422.917,57 
103.028,43 
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
330/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
   
   
   
   
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
   
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
8.525.946,00 
8.525.946,00 
   
8.422.917,57 
103.028,43 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
421/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
421/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
407.124,50 
407.358,89 
-234,39 
407.358,89 
   
non subsidié STATUTAIRE 
421/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
421/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
175.228,15 
176.336,47 
-1.108,32 
176.336,47 
   
APE 
421/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
19.140,80 
18.028,05 
1.112,75 
18.028,05 
   
CONTRACTUEL PTP 
421/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
421/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
30.036,25 
30.036,25 
   
30.036,25 
   
subsidié STATUTAIRE 
421/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
421/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
13.369,66 
13.369,66 
   
13.369,66 
   
subsidié APE 
421/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
749,99 
749,88 
,11 
749,88 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
421/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
421/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
59.312,58 
59.003,66 
308,92 
59.003,66 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
421/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62202 
   
   
   
   
   
des ACS 
421/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
50.069,68 
50.537,62 
-467,94 
50.537,62 
   
pour le personnel subsidié APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 48 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
6.074,49 
5.685,62 
388,87 
5.685,62 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
761.106,10 
761.106,10 
-,00 
761.106,10 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
421/122-02   
Indemnités pour études coordinations 
61202 
5.000,00 
1.762,14 
3.237,86 
743,60 
1.018,54 
sécurité santé 
421/123-48   
Marchés publics - frais de publication  61319 
500,00 
   
500,00 
   
   
421/123-48/        -01 
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
   
   
   
   
   
obligatoires à différents organismes 
421/12301-48   
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
5.000,00 
3.229,36 
1.770,64 
1.882,42 
1.346,94 
obligatoires à différents organismes 
421/124-02   
Fournitures techniques - Matériel, 
60712 
   
   
   
   
   
outillage, frais généraux 
421/124-05   
Vêtements de travail et de protection 
61322 
1.600,00 
1.706,80 
-106,80 
1.464,61 
242,19 
(Voirie) 
421/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
421/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
5.700,00 
3.871,00 
1.829,00 
3.871,00 
   
(Economat) 
421/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
12.500,00 
6.092,12 
6.407,88 
6.092,12 
   
(cartographie S.I.G.) 
421/124-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
40.000,00 
25.676,44 
14.323,56 
25.426,44 
250,00 
fonctionnement technique 
421/125-15   
Fournitures d'eau sur les cols de 
61335 
   
   
   
   
   
cygne 
421/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
19.500,00 
16.550,36 
2.949,64 
16.293,93 
256,43 
421/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
39.000,00 
53.611,57 
-14.611,57 
53.611,57 
   
pour les véhicules 
421/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
20.000,00 
22.540,55 
-2.540,55 
22.540,55 
   
421/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
16.000,00 
15.450,23 
549,77 
15.450,23 
   
le charroi 
421/140-02   
Fournitures pour la voirie 
60717 
50.000,00 
44.731,37 
5.268,63 
41.019,05 
3.712,32 
421/140-06   
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
95.000,00 
97.375,97 
-2.375,97 
62.674,61 
34.701,36 
421/140-13   
Fournitures et prestations pour    la 
61353 
22.500,00 
15.857,41 
6.642,59 
14.152,17 
1.705,24 
lutte contre neige et verglas 
421/140-13/        -01 
Prestations de tiers pour le 
61353 
   
   
   
   
   
déneigement 
421/14001-13   
Prestations de tiers pour le 
61353 
12.500,00 
2.123,55 
10.376,45 
2.123,55 
   
déneigement 
423/124-02   
Fournitures pour la signalisation 
60712 
22.500,00 
22.625,56 
-125,56 
22.156,50 
469,06 
routière 
423/124-06   
Prestations de tiers pour la 
61321 
5.500,00 
5.430,03 
69,97 
5.430,03 
   
signalisation routière 
423/124-13   
Fournitures d'énergie pour la 
61323 
1.200,00 
1.023,59 
176,41 
773,59 
250,00 
signalisation routière 
423/124-48   
Signalisation mobile - entretien et 
61329 
1.500,00 
235,70 
1.264,30 
158,26 
77,44 
renouvellement 
424/124-06   
Horodateurs - Prestations de tiers 
61321 
   
   
   
   
   
424/126-01   
Loyers et charges locatives du parking  61000 
231.500,00 
230.351,73 
1.148,27 
230.351,73 
   
rues Peltzer de Clermont et L. Defays 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 49 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
425/124-02   
Fournitures techniques pour les bancs 
60712 
2.000,00 
1.314,52 
685,48 
1.314,52 
   
et drapeaux urbains 
425/124-48   
Acquisition de mobilier urbain et 
61329 
62.471,94 
61.329,65 
1.142,29 
37.461,37 
23.868,28 
accessoires 
426/124-13   
Eclairage public - fourniture d'énergie  61323 
440.820,00 
440.486,72 
333,28 
391.986,72 
48.500,00 
pour le fonctionnement 
426/124-48   
Extension et entretien des installations  61329 
40.000,00 
15.012,11 
24.987,89 
4.573,99 
10.438,12 
électriques 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.152.291,94 
1.088.388,48 
63.903,46 
961.552,56 
126.835,92 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
4.875,15 
-4.875,15 
4.875,15 
   
perçus du service ord. 
423/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
1.198,36 
-1.198,36 
1.198,36 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
6.073,51 
-6.073,51 
6.073,51 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
421/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
319.556,45 
282.752,07 
36.804,38 
282.752,07 
   
charge de la Commune (Voirie) 
421/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
617.380,07 
617.445,26 
-65,19 
617.445,26 
   
emprunts à charge de la Commune 
(Voirie) 
423/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
101,68 
100,60 
1,08 
100,60 
   
charge de la commune 
423/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
427,30 
430,42 
-3,12 
430,42 
   
emprunts à charge de la commune 
424/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.975,76 
1.975,76 
   
1.975,76 
   
charge de la Commune (parkings) 
424/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
1.799,13 
1.799,13 
   
1.799,13 
   
emprunts à charge de la commune 
426/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
8.786,17 
7.805,68 
980,49 
7.805,68 
   
charge de la Commune (éclairage 
pub.) 
426/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
12.967,29 
12.967,29 
   
12.967,29 
   
emprunts à charge de la Commune 
(éclairage public) 
481/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.903,33 
1.903,33 
   
1.903,33 
   
charge de la Commune 
481/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
19.623,98 
19.623,98 
   
19.623,98 
   
emprunts à charge de la Commune 
482/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.007,16 
1.004,77 
2,39 
1.004,77 
   
charge de la Commune (cours d'eau) 
482/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
2.944,92 
2.944,92 
   
2.944,92 
   
emprunts à charge de la Commune 
(cours d'eau) 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
988.473,24 
950.753,21 
37.720,03 
950.753,21 
   
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
2.901.871,28 
2.806.321,30 
95.549,98 
2.679.485,38 
126.835,92 
Cours D'eau 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 50 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
562/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
562/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
37.361,60 
37.350,95 
10,65 
37.350,95 
   
subsidié STATUTAIRE 
562/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
562/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
40.240,32 
29.611,68 
10.628,64 
29.611,68 
   
APE 
562/112-01/        -01 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
562/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
2.751,43 
2.751,43 
   
2.751,43 
   
subsidié STATUTAIRE 
562/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
562/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.962,96 
2.962,96 
   
2.962,96 
   
subsidié APE 
562/113-01/        -01 
Cotisations patronales à l'ONSS APL 
62201 
   
   
   
   
   
- STATUTAIRES 
562/11301-01   
Cotisations patronale à l'ONSSAPL 
62201 
5.642,66 
5.586,52 
56,14 
5.586,52 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
562/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS APL 
62202 
   
   
   
   
   
562/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
11.612,84 
8.545,96 
3.066,88 
8.545,96 
   
pour le personnel subsidié APE 
569/111-01/        -04 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
569/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
55.204,00 
55.190,17 
13,83 
55.190,17 
   
STATUTAIRE 
569/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
569/111-02/        -04 
Traitements du personnel APE mis à 
62002 
   
   
   
   
   
disposition d'une ASBL communale 
569/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
59.739,18 
59.723,54 
15,64 
59.723,54 
   
APE 
569/112-01/        -04 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
contractuel mis à disposition d'une 
ASBL communale 
569/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.078,00 
4.078,64 
-,64 
4.078,64 
   
communal STATUTAIRE 
569/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
569/112-02/        -04 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
569/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.428,44 
4.428,64 
-,20 
4.428,64 
   
subsidié APE 
569/113-01/        -04 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
569/11301-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
8.280,00 
8.280,17 
-,17 
8.280,17 
   
pers. com. STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 51 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
569/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
569/113-02/        -04 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
569/11300-02   
Cotiastions patronales ONSSAPL 
62202 
17.240,78 
17.236,22 
4,56 
17.236,22 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
249.542,21 
235.746,88 
13.795,33 
235.746,88 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
511/123-48   
Frais administratifs divers 
61319 
1.250,00 
637,79 
612,21 
637,79 
   
(Manif.diverses) 
511/124-02   
Fournitures techniques pour les 
60712 
   
   
   
   
   
ouvriers urbains 
511/124-48   
Participation Marché International 
61329 
   
   
   
   
   
Professionnel d'Implantation 
Commerciale et Distribution 
511/124-48/        -01 
Participation au Marché International 
61329 
   
   
   
   
   
des Professionnels de l'Immobilier 
511/12401-48   
Participation au Marché International 
61329 
6.750,00 
6.706,09 
43,91 
6.706,09 
   
des Professionnels de l'Immobilier 
520/123-48   
Organisation de manifestations 
61319 
3.750,00 
3.556,10 
193,90 
3.556,10 
   
diverses (Commerce) 
520/123-48/        -01 
Organisation de manifestations 
61319 
   
   
   
   
   
diverses brocante de pâques 
520/12301-48   
Organisation de manifestations 
61319 
2.500,00 
1.276,24 
1.223,76 
1.276,24 
   
diverses brocante de pâques 
520/12303-48   
Véhicules mutualisés (CAMBIO) 
61319 
5.000,00 
792,56 
4.207,44 
706,86 
85,70 
520/124-06   
Illuminations de fin d'année au Centre  61321 
60.000,00 
60.000,00 
   
58.626,25 
1.373,75 
Ville - Contrat de maintenance 
520/124-12   
Location et placement des 
61321 
   
   
   
   
   
illuminations de fin d'année 
520/124-48/        -01 
Organisation du feu d'artifices du 21 
61329 
   
   
   
   
   
juillet 
520/124-48/        -02 
Outil de développement économique 
61329 
   
   
   
   
   
et commercial 
520/12401-48   
Organisation du feu d'artifices du 21 
61329 
4.000,00 
4.000,00 
   
4.000,00 
   
juillet 
520/12402-48   
Outil de développement économique 
61329 
14.750,00 
6.561,35 
8.188,65 
6.561,35 
   
et commercial 
520/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
2.300,00 
2.126,46 
173,54 
2.126,46 
   
le charroi 
521/124-48   
Frais d'ordre technique pour les foires  61329 
3.000,00 
2.112,18 
887,82 
2.112,18 
   
et marchés 
521/124-48/        -01 
Organisation des chocolateries 
61329 
   
   
   
   
   
521/12401-48   
Organisation des chocolateries 
61329 
8.000,00 
6.777,85 
1.222,15 
6.777,85 
   
521/12402-48   
La balade provençale 
61329 
560,00 
236,01 
323,99 
236,01 
   
521/125-12   
Fournitures d'électricité pour la place 
61332 
6.500,00 
6.500,00 
   
-1.572,48 
8.072,48 
Verte 
521/125-15   
Fournitures d'eau pour la halle place 
61335 
100,00 
109,42 
-9,42 
109,42 
   
Verte 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 52 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
529/124-48   
Mobilité - Divers 
61329 
20.000,00 
19.630,36 
369,64 
19.630,36 
   
562/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
320,00 
247,17 
72,83 
247,17 
   
personnel communal (C.P.I.) 
562/123-02   
Bulletin communal - Information - 
60711 
43.000,00 
42.576,29 
423,71 
42.370,60 
205,69 
Frais divers 
562/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
500,00 
67,33 
432,67 
67,33 
   
562/123-13   
Accès à internet, maintenance, 
61313 
   
   
   
   
   
hébergement, frais informatiques 
562/123-13/        -01 
CommunesPlone - Volet internet 
61313 
   
   
   
   
   
562/123-13/        -08 
Frais de la gestion et du 
61313 
   
   
   
   
   
fonctionnement informatique internet 
562/12301-13   
Frais divers informatiques relatifs à 
61313 
7.500,00 
4.197,05 
3.302,95 
3.805,01 
392,04 
internet et intranet   
562/12308-13   
Frais de la gestion et du 
61313 
13.000,00 
11.991,85 
1.008,15 
11.991,85 
   
fonctionnement informatique internet 
562/123-48   
Centre public d'information - Frais de 
61319 
4.500,00 
639,68 
3.860,32 
639,68 
   
fonctionnement divers liés aux appels 
à projets 
562/123-48/        -08 
Centre public d'information - 
61319 
   
   
   
   
   
Fournitures administratives 
562/12308-48   
Centre public d'information - 
61319 
375,00 
227,90 
147,10 
227,90 
   
Fournitures administratives 
562/124-48   
Tourisme - Achat de matériel à 
61329 
1.875,00 
1.747,41 
127,59 
639,61 
1.107,80 
destination touristique et organisation 
de manifestations 
562/124-48/        -08 
CPI - Aménagements intérieurs et 
61329 
   
   
   
   
   
extérieurs - fournitures techniques 
diverses 
562/12408-48   
CPI - Aménagements intérieurs et 
61329 
1.000,00 
429,24 
570,76 
429,24 
   
extérieurs - fournitures techniques 
diverses 
562/125-02   
Tourisme - fournitures pour le 
60713 
250,00 
41,39 
208,61 
41,39 
   
bâtiment 
562/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
7.600,00 
3.713,81 
3.886,19 
3.713,81 
   
bâtiments 
562/125-48   
Frais divers (alarme, travaux, 
61339 
825,00 
634,60 
190,40 
634,60 
   
assurances,...) 
562/126-01   
Loyers et charges locatives pour une 
61000 
23.500,00 
23.503,82 
-3,82 
20.613,57 
2.890,25 
surface 
569/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
550,00 
550,68 
-,68 
550,68 
   
569/124-48   
Installation Maison du Tourisme du 
61329 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
Pays de Vesdre 
569/124-48/        -02 
Aqualaine - Frais techniques divers 
61329 
   
   
   
   
   
569/12402-48   
Aqualaine - Frais techniques divers 
61329 
600,00 
217,56 
382,44 
217,56 
   
569/125-06   
Prestations de tiers pour Aqualaine 
61331 
2.500,00 
939,23 
1.560,77 
939,23 
   
569/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour Aqualaine 
61331 
   
   
   
   
   
569/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
21.000,00 
24.640,49 
-3.640,49 
24.640,49 
   
bâtiments de l'ASBL AQUALAINE 
569/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
27.000,00 
22.882,63 
4.117,37 
21.882,63 
1.000,00 
de l'ASBL AQUALAINE 
569/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.800,00 
2.278,24 
-478,24 
2.278,24 
   
de l'ASBL AQUALAINE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 53 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
306.155,00 
262.548,78 
43.606,22 
247.421,07 
15.127,71 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
511/332-01   
ASBL Verviers Ambitions - 
63212 
500,00 
500,00 
   
500,00 
   
cotisations 
511/332-01/        -02 
Cotisations de membre de l'assoc. SPI  63212 
   
   
   
   
   
511/33202-01   
Cotisations de membre de l'assoc. SPI  63212 
62.727,00 
62.727,00 
   
62.727,00 
   
511/332-02   
Gestion du Centre Ville - 
63212 
60.000,00 
60.000,00 
   
60.000,00 
   
Participation de la Ville - Subsides 
accordés à l'ASBL Verviers 
Ambitions 
511/33203-02   
Subside spécifique à Verviers 
63212 
33.500,00 
33.500,00 
   
3.500,00 
30.000,00 
Ambition 
520/332-02   
Dotation à la Régie communale 
63212 
900.000,00 
900.000,00 
   
900.000,00 
   
autonome   
520/33201-02   
Soutien de la Ville pour le Pro BC 
63212 
30.000,00 
30.000,00 
   
20.000,00 
10.000,00 
Verviers/Pepinster 
521/332-02   
Aides aux initiatives commerçantes et  63212 
5.000,00 
3.272,03 
1.727,97 
3.272,03 
   
aux associations de commerçants 
521/332-02/        -01 
Subside pour défilé de mode 
63212 
   
   
   
   
   
521/332-02/        -02 
Subsides à l'ASBL "Agence de 
63212 
   
   
   
   
   
développement économique et de 
stimulation commerciale" 
(A.D.E.S.C.)   
521/332-02/        -03 
Subside à l'association des 
63212 
   
   
   
   
   
commerçants 
521/332-02/        -04 
Subside rénovation devantures 
63212 
   
   
   
   
   
commerciales 
569/332-02/        -01 
Maison du Tourisme Pays de Vesdre 
63212 
   
   
   
   
   
ASBL - Subsides de fonctionnement 
569/332-02/        -03 
Aqualaine - Subsides de 
63212 
   
   
   
   
   
fonctionnement 
569/33201-02   
Maison du Tourisme Pays de Vesdre 
63212 
24.979,95 
24.104,92 
875,03 
24.104,92 
   
ASBL - Subsides de fonctionnement 
569/33203-02   
Aqualaine - Subsides de 
63212 
175.000,00 
174.999,96 
,04 
174.999,96 
   
fonctionnement 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1.291.706,95 
1.289.103,91 
2.603,04 
1.249.103,91 
40.000,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
511/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.938,60 
1.929,78 
8,82 
1.929,78 
   
charge de la Commune (zonings 
indus.) 
511/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
8.473,52 
8.473,52 
   
8.473,52 
   
emprunts à charge de la Commune 
(zonings industriels) 
520/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
23.049,70 
13.472,65 
9.577,05 
13.472,65 
   
charge de la Commune   
520/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
54.237,30 
54.237,30 
   
54.237,30 
   
emprunts à charge de la commune 
562/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.014,91 
956,04 
58,87 
956,04 
   
charge de la Commune 
562/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
4.739,48 
4.739,48 
   
4.739,48 
   
emprunts à charge de la commune 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 54 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
569/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.205,64 
4.115,23 
90,41 
4.115,23 
   
charge de la Commune 
569/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
7.944,70 
7.944,70 
   
7.944,70 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
105.603,85 
95.868,70 
9.735,15 
95.868,70 
   
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
1.953.008,01 
1.883.268,27 
69.739,74 
1.828.140,56 
55.127,71 
Groupe fct : 699 Agriculture   
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
600/124-48   
Campagne de stérilisation des chats 
61329 
2.000,00 
2.000,00 
   
17,00 
1.983,00 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
2.000,00 
2.000,00 
   
17,00 
1.983,00 
699 : 6 
Total Agriculture   
 
2.000,00 
2.000,00 
   
17,00 
1.983,00 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
720/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
720/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS   
720/111-01/        -91 
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE - Surveillantes de 
gardiennat. 
720/111-01/        -92 
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL - Surveillantes de 
gardiennat 
720/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
219.004,79 
215.328,93 
3.675,86 
215.328,93 
   
subsidié STATUTAIRE 
720/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
62.407,88 
61.245,15 
1.162,73 
61.245,15 
   
subsidié CONTRACTUEL 
720/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié (enseign.fondamental) 
720/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - Aide aux écoles 
720/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
502.323,18 
490.387,50 
11.935,68 
489.904,98 
482,52 
APE 
720/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
160.751,34 
156.363,06 
4.388,28 
156.363,06 
   
CONTRACTUEL PTP 
720/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
95.690,37 
89.387,96 
6.302,41 
89.387,96 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
720/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
84.413,91 
83.866,12 
547,79 
83.866,12 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
720/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 55 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS 
720/112-01/        -91 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE - Surveillantes de 
gardiennat 
720/112-01/        -92 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL - Surveillantes de 
gardiennat 
720/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
14.420,23 
14.384,57 
35,66 
14.384,57 
   
subsidié STATUTAIRE 
720/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
12.392,63 
10.397,72 
1.994,91 
10.397,72 
   
subsidié CONTRACTUEL 
720/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
(enseign.fondamental) 
720/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - Aide aux écoles 
720/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
41.699,61 
41.699,61 
   
41.699,61 
   
subsidié APE 
720/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
15.771,25 
11.432,76 
4.338,49 
11.432,76 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
720/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
8.439,36 
8.035,08 
404,28 
8.035,08 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
720/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.468,30 
6.468,30 
   
6.468,30 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
720/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
720/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal - 
CONTRACTUELS 
720/113-01/        -91 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel STATUTAIRE - 
Surveillantes de gardiennat 
720/113-01/        -92 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel CONTRACTUEL - 
Surveillantes de gardiennat. 
720/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
32.959,96 
31.808,89 
1.151,07 
31.808,89 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
720/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
22.108,45 
21.832,29 
276,16 
21.832,29 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
720/113-02   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL des ACS 
62202 
   
   
   
   
   
(enseignement fondamental) 
720/113-02/        -09 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62202 
   
   
   
   
   
pers. contractuel subsidié - Aide aux 
écoles 
720/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
147.597,37 
145.120,08 
2.477,29 
145.120,08 
   
pour le personnel subsidié APE 
720/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
50.890,43 
49.395,10 
1.495,33 
49.395,10 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
720/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
40.248,89 
39.535,75 
713,14 
39.535,75 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 56 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
26.126,70 
25.917,37 
209,33 
25.917,37 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
720/115-12   
Frais de déplacements du domicile au 
62512 
5.000,00 
4.764,45 
235,55 
4.764,45 
   
travail du pers. enseignant 
72090/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
163.954,48 
162.737,99 
1.216,49 
162.602,14 
135,85 
STATUTAIRE 
72090/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
588.000,00 
571.654,53 
16.345,47 
516.540,36 
55.114,17 
CONTRACTUEL 
72090/11201-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
12.343,06 
12.343,06 
   
12.343,06 
   
communal STATUTAIRE 
72090/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
92.000,00 
91.743,25 
256,75 
91.551,88 
191,37 
communal CONTRACTUEL 
72090/11301-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
24.094,72 
23.792,16 
302,56 
23.792,16 
   
pers. com. STATUTAIRE 
72090/11302-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
190.000,00 
189.150,77 
849,23 
172.406,12 
16.744,65 
pers. com. CONTRACTUEL 
72090/115-02   
Frais de déplacement du dom. au lieu 
62502 
1.300,00 
477,00 
823,00 
440,00 
37,00 
de travail du personnel communal 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2.620.406,91 
2.559.269,45 
61.137,46 
2.486.563,89 
72.705,56 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
703/124-10   
Contributions    à l'Agence Fédérale 
61609 
2.600,00 
2.152,58 
447,42 
2.103,04 
49,54 
pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire 
705/127-12   
Transports scolaires - Location du 
61343 
5.255,00 
5.255,00 
   
5.255,00 
   
véhicule du Denier des écoles 
communales d'Ensival 
720/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
550,00 
342,19 
207,81 
281,15 
61,04 
personnel enseignant 
720/121-01/        -01 
Frais de déplacements des 
61101 
   
   
   
   
   
surveillantes de gardiennat - cartes de 
bus 
720/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
4.500,00 
4.994,00 
-494,00 
3.051,06 
1.942,94 
720/123-06   
Frais d'administration (Instruction) 
61311 
5.500,00 
5.683,66 
-183,66 
5.183,66 
500,00 
720/123-06/        -01 
Frais d'administration (photocopies) 
61311 
   
   
   
   
   
720/12301-06   
Frais d'administration (photocopies) 
61311 
14.500,00 
15.445,88 
-945,88 
15.445,88 
   
720/123-11   
Frais de téléphone (enseignement 
61312 
11.500,00 
13.394,40 
-1.894,40 
13.394,40 
   
fondamental) 
720/123-13   
Frais de gestion et de fonctionnement 
61313 
5.500,00 
5.945,54 
-445,54 
5.945,54 
   
de l'informatique 
720/123-13/        -01 
Abonnement internet 
61313 
   
   
   
   
   
720/12301-13   
Abonnement internet 
61313 
2.500,00 
1.797,00 
703,00 
1.797,00 
   
720/123-16   
Frais de restauration occasionnels 
61315 
250,00 
167,00 
83,00 
167,00 
   
720/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
800,00 
   
800,00 
   
   
enseignant 
720/123-48   
Administration et pédagogie des 
61319 
3.200,00 
2.553,54 
646,46 
2.553,54 
   
écoles à discrimination positive 
720/124-02   
Mobilier scolaire, matériel pour 
60712 
11.250,00 
9.790,67 
1.459,33 
6.780,79 
3.009,88 
l'enseignement fondamental 
720/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
8.200,00 
6.535,03 
1.664,97 
6.535,03 
   
vêtements de travail 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 57 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/124-06/        -01 
Surveillantes de gardiennat - 
61321 
   
   
   
   
   
Prestations techniques de tiers   
720/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
25.500,00 
24.184,43 
1.315,57 
24.184,43 
   
incendie, mobilier,...) 
720/124-48   
Service du dispensaire 
61329 
3.000,00 
2.991,52 
8,48 
2.331,48 
660,04 
720/124-48/        -02 
Discrimination positive, utilisation de 
61329 
   
   
   
   
   
la subvention d'équipement 
720/124-48/        -04 
Remise des prix au Théâtre - Frais 
61329 
   
   
   
   
   
divers 
720/124-48/        -05 
Accueil extra scolaire - Frais divers - 
61329 
   
   
   
   
   
Utilisation de la subvention ONE 
720/124-48/        -06 
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
   
   
   
   
   
d'hygiène 
720/124-48/        -07 
Licences SEMU - copies de chansons 
61329 
   
   
   
   
   
720/12402-48   
Discrimination positive, utilisation de 
61329 
90.000,00 
73.346,46 
16.653,54 
53.108,39 
20.238,07 
la subvention d'équipement 
720/12404-48   
Remise des prix au Théâtre - Frais 
61329 
2.733,00 
1.960,43 
772,57 
1.960,43 
   
divers 
720/12405-48   
Accueil extra scolaire - Frais divers - 
61329 
26.000,00 
23.347,62 
2.652,38 
19.115,53 
4.232,09 
Utilisation de la subvention ONE 
720/12406-48   
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
4.000,00 
3.990,99 
9,01 
3.990,99 
   
d'hygiène 
720/12407-48   
Licences SEMU - copies de chansons 
61329 
4.817,00 
4.816,26 
,74 
4.816,26 
   
720/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
48.000,00 
51.025,52 
-3.025,52 
42.986,91 
8.038,61 
(enseignement fondamental) 
720/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
720/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
720/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
35.000,00 
32.261,76 
2.738,24 
23.252,48 
9.009,28 
(entreprises) 
720/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
32.000,00 
23.647,94 
8.352,06 
23.522,68 
125,26 
(contrats) 
720/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
133.000,00 
125.105,57 
7.894,43 
125.105,57 
   
bâtiments (enseigne.fondamen.) 
720/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
220.000,00 
220.000,00 
   
207.190,86 
12.809,14 
(enseigne.fondamen.) 
720/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
40.000,00 
53.592,92 
-13.592,92 
53.592,92 
   
(écoles) 
720/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
6.800,00 
6.913,77 
-113,77 
6.913,77 
   
Nettoyage des locaux 
720/125-48/        -01 
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
   
   
   
   
   
Nettoyage de tissus d'ameublements 
720/12501-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
350,00 
226,66 
123,34 
226,66 
   
Nettoyage de tissus d'ameublements 
720/126-01   
Location de modules pour les écoles 
61000 
23.565,00 
   
23.565,00 
   
   
720/126-01/        -01 
Frais d'accès au hall Albert Moray 
61000 
   
   
   
   
   
720/12601-01   
Frais d'accès au hall Albert Moray 
61000 
300,00 
   
300,00 
   
   
720/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
6.000,00 
5.273,93 
726,07 
5.273,93 
   
pour les véhicules 
720/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
400,00 
341,74 
58,26 
341,74 
   
le charroi (ensei.fondamen.) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 58 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
72090/123-02   
Achat de cartes de bus et chèques 
60711 
29.500,00 
23.659,50 
5.840,50 
23.659,50 
   
ALE pour les garderies 
721/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
33.000,00 
29.775,32 
3.224,68 
28.630,13 
1.145,19 
(enseign.gardien) 
722/122-48   
Indemnités pour prestations - 
61209 
62.000,00 
65.901,07 
-3.901,07 
65.901,07 
   
Apprentissage précoce d'une 2ème 
langue 
722/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
66.000,00 
66.586,28 
-586,28 
49.847,01 
16.739,27 
(enseign.primaire) 
722/124-02/        -01 
Achat de manuels scolaires - 
60712 
   
   
   
   
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
722/124-02/        -02 
Achat de logiciels scolaires - 
60712 
   
   
   
   
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
722/12401-02   
Achat de manuels scolaires - 
60712 
11.030,00 
10.958,23 
71,77 
10.958,23 
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
722/12402-02   
Achat de logiciels scolaires - 
60712 
2.000,00 
1.855,80 
144,20 
1.855,80 
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
722/124-22   
Frais de voyages scolaires, 
61327 
10.000,00 
4.998,93 
5.001,07 
4.998,93 
   
excursions, classes de plein air 
722/124-48   
Fréquentation du    Parc Ecole 
61329 
250,00 
   
250,00 
   
   
722/124-48/        -01 
Ateliers Graines d'écrivains 
61329 
   
   
   
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
991.350,00 
930.819,14 
60.530,86 
852.258,79 
78.560,35 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
703/332-01/        -02 
Cotisations de membre de 
63212 
   
   
   
   
   
l'assoc.Conseil de l'Enseignement 
703/33202-01   
Cotisations de membre de 
63212 
3.135,04 
3.135,04 
   
3.135,04 
   
l'assoc.Conseil de l'Enseignement 
703/332-02   
Subsides aux écoles de devoirs 
63212 
5.000,00 
4.992,00 
8,00 
4.992,00 
   
720/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
2.921,44 
-2.921,44 
2.921,44 
   
perçus du service ord. 
720/332-02   
Subsides spéciaux anniversaire - 
63212 
2.750,00 
2.750,00 
   
2.750,00 
   
écoles communales 
720/443-48   
Ec.libres - surveillances du matin et 
63612 
19.000,00 
17.387,81 
1.612,19 
17.387,81 
   
midi - avantages sociaux 
721/332-02   
Subsides spéciaux anniversaire - école  63212 
   
   
   
   
   
M HEUSE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
29.885,04 
31.186,29 
-1.301,25 
31.186,29 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
720/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
54.723,74 
42.664,48 
12.059,26 
42.664,48 
   
charge de la Commune 
720/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
6.551,04 
5.079,58 
1.471,46 
5.079,58 
   
charge de l'AS 
720/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
116.669,02 
115.001,35 
1.667,67 
115.001,35 
   
emprunts à charge de la Commune 
720/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
10.408,31 
10.408,31 
   
10.408,31 
   
charge de l'autorité sup. 
722/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
   
   
   
   
   
charge de la Commune 
722/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la Commune 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 59 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
188.352,11 
173.153,72 
15.198,39 
173.153,72 
   
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
3.829.994,06 
3.694.428,60 
135.565,46 
3.543.162,69 
151.265,91 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
734/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
734/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS 
734/111-01/        -09 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS mis à disposition 
de la commune de Herve 
734/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
92.665,16 
91.777,96 
887,20 
91.777,96 
   
subsidié STATUTAIRE 
734/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
63.711,66 
63.763,67 
-52,01 
63.763,67 
   
subsidié CONTRACTUEL 
734/11103-01   
Traitements du personnel non 
62001 
6.000,00 
4.039,89 
1.960,11 
3.597,59 
442,30 
subsidié MODELE VIVANT 
734/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
734/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
94.746,84 
96.385,11 
-1.638,27 
96.385,11 
   
APE 
734/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
18.621,85 
18.556,89 
64,96 
18.556,89 
   
CONTRACTUEL PTP 
734/111-12/        -02 
Traitements à charge de la Commune 
62012 
   
   
   
   
   
du personnel enseignant 
734/11102-12   
Traitements à du personnel enseignant  62012 
14.439,96 
12.917,95 
1.522,01 
12.917,95 
   
CONTRACTUEL 
734/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
734/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS 
734/112-01/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS mis 
à disposition de la commune de Herve 
734/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
7.159,66 
7.159,65 
,01 
7.159,65 
   
subsidié STATUTAIRE 
734/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
6.739,56 
6.738,74 
,82 
6.738,74 
   
subsidié CONTRACTUEL 
734/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
734/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.832,75 
8.013,96 
-181,21 
8.013,96 
   
subsidié APE 
734/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
713,86 
713,86 
   
713,86 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
734/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 60 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
734/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. communal - contractuels   
734/113-01/        -09 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
pers. communal - contractuels mis à 
disposition Commune de Herve 
734/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
14.333,45 
13.703,89 
629,56 
13.703,89 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
734/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
20.522,42 
20.644,65 
-122,23 
20.644,65 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
734/11303-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
1.500,00 
1.224,02 
275,98 
1.087,12 
136,90 
pour le persnnel non subsidié 
MODELE VIVANT 
734/113-02   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL    des A.C.S.  62202 
   
   
   
   
   
734/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
27.829,89 
28.461,08 
-631,19 
28.461,08 
   
pour le personnel subsidié APE 
734/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
5.821,32 
5.715,59 
105,73 
5.715,59 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
734/113-12/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62212 
   
   
   
   
   
pers.ens. à charge de la commune 
734/11302-12   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62212 
4.469,30 
3.998,07 
471,23 
3.998,07 
   
du personnel enseignant 
CONTRACTUEL 
734/115-12   
Frais de déplacements du domicile au 
62512 
16.000,00 
12.583,70 
3.416,30 
12.583,70 
   
travail du pers. enseignant 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
403.107,68 
396.398,68 
6.709,00 
395.819,48 
579,20 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
734/122-05   
Jetons de présence des commissions 
61209 
200,00 
   
200,00 
   
   
et jurys 
734/123-02/        -01 
Fournitures administratives   
60711 
   
   
   
   
   
(Académie) 
734/123-02/        -02 
Fournitures administratives   
60711 
   
   
   
   
   
(Conservatoire) 
734/123-06/        -01 
Frais d'administration (photocopies 
61311 
   
   
   
   
   
Conservatoire) 
734/123-11/        -01 
Frais de téléphone (Académie) 
61312 
   
   
   
   
   
734/123-11/        -02 
Frais de téléphone (Conservatoire) 
61312 
   
   
   
   
   
734/123-12   
Achat, location et entretien du 
61313 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
matériel et du mobilier de bureau 
734/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
1.300,00 
712,49 
587,51 
712,49 
   
de l'informatique 
734/124-02/        -01 
Fournitures techniques, livres, 
60712 
   
   
   
   
   
documentation, pharmacie   
(Académie) 
734/124-02/        -02 
Fournitures techniques, livres, 
60712 
   
   
   
   
   
documentation, instruments, 
pharmacie (Conserv.) 
734/124-05   
Fournitures, entretien et    location de 
61322 
550,00 
539,54 
10,46 
539,54 
   
vêtements de travail 
734/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
3.300,00 
3.129,95 
170,05 
3.129,95 
   
incendie, mobilier, ...) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 61 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
734/124-08/        -01 
Assurances des instruments loués 
61509 
   
   
   
   
   
734/124-12   
Location centrale et ADSL 
61321 
1.840,00 
864,18 
975,82 
864,18 
   
734/124-48   
Convention APEP - Gestion 
61329 
3.816,00 
3.816,00 
   
3.816,00 
   
instruments de musique 
734/124-48/        -01 
Frais divers pour réception des    jurys  61329 
   
   
   
   
   
de concours (Académie) 
734/124-48/        -02 
Concours, auditions, concert annuel - 
61329 
   
   
   
   
   
frais divers (Conservatoire) 
734/124-48/        -03 
Organisation d'examens pour 
61329 
   
   
   
   
   
l'enseignement artistique 
734/124-48/        -05 
Conservatoire - Reproduction des 
61329 
   
   
   
   
   
partitions - licences SEMU 
734/124-48/        -06 
Convention APEP - Gestion 
61329 
   
   
   
   
   
instruments de musique 
734/124-48/        -07 
Académie - Graines d'artistes du 
61329 
   
   
   
   
   
monde entier - concours international 
de dessins pour la jeunesse 
734/125-02/        -01 
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
   
   
   
   
(académie) 
734/125-02/        -02 
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
   
   
   
   
(conservatoire) 
734/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
7.000,00 
7.168,18 
-168,18 
7.168,18 
   
(contrats) 
734/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(académie) 
734/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(conservatoire) 
734/125-06/        -03 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
734/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
15.500,00 
15.500,00 
   
14.589,91 
910,09 
bâtiments 
734/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
33.000,00 
33.000,00 
   
30.147,54 
2.852,46 
734/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
4.100,00 
3.690,59 
409,41 
3.690,59 
   
734/125-48   
Frais divers pour les bâtiments -   
61339 
1.160,00 
1.098,25 
61,75 
936,07 
162,18 
Nettoyage des locaux 
73401/123-02   
Fournitures administratives   
60711 
300,00 
201,23 
98,77 
201,23 
   
(Académie) 
73401/123-11   
Frais de téléphone (Académie) 
61312 
1.250,00 
1.244,78 
5,22 
1.244,78 
   
73401/124-02   
Fournitures techniques, livres, 
60712 
9.000,00 
8.997,31 
2,69 
7.732,84 
1.264,47 
documentation, pharmacie   
(Académie) 
73401/124-48   
Frais divers pour réception des    jurys  61329 
300,00 
   
300,00 
   
   
de concours (Académie) 
73401/12401-48   
Académie - Graines d'artistes du 
61329 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
monde entier - concours international 
de dessins pour la jeunesse 
73401/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.700,00 
1.644,40 
55,60 
1.583,71 
60,69 
(académie) 
73401/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.500,00 
888,07 
611,93 
888,07 
   
(académie) 
73402/123-02   
Fournitures administratives   
60711 
1.600,00 
1.291,98 
308,02 
562,35 
729,63 
(Conservatoire) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 62 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
73402/123-06   
Frais d'administration (photocopies 
61311 
3.300,00 
2.213,49 
1.086,51 
2.213,49 
   
Conservatoire) 
73402/123-11   
Frais de téléphone (Conservatoire) 
61312 
1.950,00 
1.765,35 
184,65 
1.765,35 
   
73402/124-02   
Fournitures techniques, livres, 
60712 
250,00 
   
250,00 
   
   
documentation, instruments, 
pharmacie (Conserv.) 
73402/124-08   
Assurances des instruments loués du 
61509 
1.913,23 
1.913,23 
   
1.913,23 
   
Conservatoire 
73402/124-48   
Concours, auditions, concert annuel - 
61329 
625,00 
   
625,00 
   
   
frais divers (Conservatoire) 
73402/12401-48   
Conservatoire - Reproduction des 
61329 
   
   
   
   
   
partitions - licences SEMU 
73402/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
3.260,00 
2.994,57 
265,43 
2.994,57 
   
(conservatoire) 
73402/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
750,00 
   
750,00 
   
   
(conservatoire) 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
101.464,23 
92.673,59 
8.790,64 
86.694,07 
5.979,52 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
734/332-02/        -01 
Académie des Beaux-Arts -    Prix de 
63212 
   
   
   
   
   
la Ville de Verviers 
734/433-01   
Versement des subsides de la C.F. aux  63612 
6.700,00 
5.535,98 
1.164,02 
5.535,98 
   
Villes de Limbourg et Herve 
73401/332-02   
Académie des Beaux-Arts -    Prix de 
63212 
500,00 
   
500,00 
   
   
la Ville de Verviers 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
7.200,00 
5.535,98 
1.664,02 
5.535,98 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
734/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
8.645,05 
7.134,70 
1.510,35 
7.134,70 
   
charge de la Commune 
734/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
5.750,37 
5.684,74 
65,63 
5.684,74 
   
charge de l'AS 
734/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
28.457,33 
28.459,83 
-2,50 
28.459,83 
   
emprunts à charge de la Commune 
734/912-01   
Remboursement périodique des 
64143 
9.624,67 
9.624,67 
   
9.624,67 
   
emprunts à charge de l'autorité 
supérieure 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
52.477,42 
50.903,94 
1.573,48 
50.903,94 
   
739 : 73 
Total 
 
564.249,33 
545.512,19 
18.737,14 
538.953,47 
6.558,72 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
751/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
Statutaires 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 63 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
751/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS 
751/111-01/        -92 
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
751/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
35.433,60 
35.158,58 
275,02 
35.158,58 
   
subsidié STATUTAIRE 
751/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
20.961,13 
19.630,53 
1.330,60 
19.630,53 
   
subsidié CONTRACTUEL 
751/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
751/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
69.200,53 
64.537,19 
4.663,34 
64.537,19 
   
APE 
751/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
13.204,21 
13.172,18 
32,03 
13.172,18 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
751/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS 
751/112-01/        -92 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL 
751/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
1.261,43 
1.261,43 
   
1.261,43 
   
subsidié STATUTAIRE 
751/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.042,71 
3.978,71 
1.064,00 
3.978,71 
   
subsidié CONTRACTUEL 
751/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
751/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.601,94 
5.601,94 
   
5.601,94 
   
subsidié APE 
751/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.249,42 
1.247,27 
2,15 
1.247,27 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
751/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal statutaire 
751/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
CONTRACTUEL 
751/113-01/        -92 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel CONTRACTUEL 
751/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
5.187,76 
5.159,56 
28,20 
5.159,56 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
751/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
6.805,17 
6.327,74 
477,43 
6.327,74 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
751/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS-APL 
62202 
   
   
   
   
   
des ACS 
751/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
20.008,40 
18.542,76 
1.465,64 
18.542,76 
   
pour le personnel subsidié APE 
751/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
5.187,53 
5.170,52 
17,01 
5.170,52 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
751/115-12   
Frais de déplacements du domicile au 
62512 
400,00 
396,20 
3,80 
396,20 
   
travail du pers. enseignant 
75190/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
30.916,71 
29.314,37 
1.602,34 
26.028,55 
3.285,82 
CONTRACTUEL 
75190/11202-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
5.711,95 
4.456,42 
1.255,53 
4.456,42 
   
communal CONTRACTUEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 64 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
75190/11302-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
9.912,54 
9.758,55 
153,99 
8.741,59 
1.016,96 
pers. com. CONTRACTUEL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
236.085,03 
223.713,95 
12.371,08 
219.411,17 
4.302,78 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
751/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
850,00 
562,49 
287,51 
562,49 
   
personnel communal 
751/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
570,00 
   
570,00 
   
   
751/123-06   
Frais d'administration (ens. spécial) 
61311 
150,00 
   
150,00 
   
   
751/123-06/        -01 
Frais d'administration (photocopies) 
61311 
   
   
   
   
   
751/12301-06   
Frais d'administration (photocopies) 
61311 
2.200,00 
2.052,72 
147,28 
2.052,72 
   
751/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
2.350,00 
1.414,10 
935,90 
1.414,10 
   
751/123-12   
Achat, location et entretien du 
61313 
1.200,00 
823,13 
376,87 
   
823,13 
matériel et du mobilier de bureau 
751/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
500,00 
350,89 
149,11 
350,89 
   
de l'informatique 
751/123-13/        -01 
Abonnement internet 
61313 
   
   
   
   
   
751/12301-13   
Abonnement internet 
61313 
750,00 
718,84 
31,16 
718,84 
   
751/123-48   
Administration et pédagogie des   
61319 
1.600,00 
1.486,30 
113,70 
   
1.486,30 
écoles à discrimination positive 
751/124-02   
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
9.630,00 
9.605,95 
24,05 
9.438,30 
167,65 
751/124-02/        -01 
Achat de manuels scolaires - 
60712 
   
   
   
   
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
751/124-02/        -02 
Achat de logiciels scolaires - 
60712 
   
   
   
   
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
751/12401-02   
Achat de manuels scolaires - 
60712 
1.714,00 
1.701,46 
12,54 
1.701,46 
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
751/12402-02   
Achat de logiciels scolaires - 
60712 
200,00 
   
200,00 
   
   
Utilisation de l'intervention spécifique 
751/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
1.000,00 
196,40 
803,60 
196,40 
   
vêtements de travail 
751/124-22   
Frais de voyages scolaires, 
61327 
13.000,00 
13.049,40 
-49,40 
13.049,40 
   
excursions, classes de plein air 
751/124-24   
Fréquentation du C.C.S.S.N. 
61327 
8.300,00 
8.615,55 
-315,55 
8.615,55 
   
751/124-48   
Service du dispensaire 
61329 
300,00 
   
300,00 
   
   
751/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
7.500,00 
3.519,07 
3.980,93 
3.413,53 
105,54 
751/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
751/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
751/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
7.500,00 
3.242,95 
4.257,05 
1.284,56 
1.958,39 
(entreprises) 
751/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
6.000,00 
3.872,35 
2.127,65 
3.872,35 
   
(contrats) 
751/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
20.000,00 
23.440,84 
-3.440,84 
23.440,84 
   
bâtiments 
751/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
54.000,00 
47.198,76 
6.801,24 
45.198,76 
2.000,00 
751/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
5.600,00 
5.802,70 
-202,70 
5.802,70 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 65 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
751/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
800,00 
475,86 
324,14 
475,86 
   
Nettoyage des locaux 
751/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
9.500,00 
9.422,52 
77,48 
9.422,52 
   
immeubles loués - école M. Heuse et 
parking 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
155.214,00 
137.552,28 
17.661,72 
131.011,27 
6.541,01 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
751/332-02   
Subsides spéciaux anniversaire - école  63212 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
M HEUSE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
751/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
5.248,38 
3.628,49 
1.619,89 
3.628,49 
   
charge de la Commune 
751/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
2.418,32 
2.396,76 
21,56 
2.396,76 
   
charge de l'AS 
751/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
8.331,99 
8.331,99 
   
8.331,99 
   
emprunts à charge de la Commune 
751/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
4.494,96 
4.494,96 
   
4.494,96 
   
charge de l¿autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
20.493,65 
18.852,20 
1.641,45 
18.852,20 
   
759 : 75 
Total Enseignement pour 
 
412.542,68 
380.868,43 
31.674,25 
370.024,64 
10.843,79 
handicapés 
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
767/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
767/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS 
767/111-01/        -07 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
ETUDIANTS BIBLIOTHEQUES 
767/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
560.290,65 
556.482,01 
3.808,64 
556.482,01 
   
subsidié STATUTAIRE 
767/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
16.245,54 
16.157,70 
87,84 
16.157,70 
   
subsidié CONTRACTUEL 
767/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
6.375,00 
5.792,23 
582,77 
5.592,12 
200,11 
subsidié ETUDIANT 
767/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
767/111-02/        -03 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - MARIBEL 
767/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
196.666,51 
192.715,61 
3.950,90 
192.715,61 
   
APE 
767/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
1.147,28 
1.145,23 
2,05 
1.145,23 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 66 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
74.853,67 
74.832,78 
20,89 
74.832,78 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
31.817,85 
31.817,85 
   
31.502,06 
315,79 
APE AWIPH 
767/11141-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
26.387,20 
26.382,17 
5,03 
26.382,17 
   
STATUTAIRE AWIPH 
767/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
767/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS 
767/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
41.263,00 
41.263,22 
-,22 
41.263,22 
   
subsidié STATUTAIRE 
767/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
1.558,88 
1.345,96 
212,92 
1.345,96 
   
subsidié CONTRACTUEL 
767/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
767/112-02/        -03 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    MARIBEL 
commun. 
767/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
13.780,25 
13.967,04 
-186,79 
13.967,04 
   
subsidié APE 
767/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.703,55 
5.700,91 
2,64 
5.700,91 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
767/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.122,41 
6.122,41 
   
6.122,41 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
767/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.476,02 
2.476,02 
   
2.476,02 
   
subsidié APE AWIPH 
767/11241-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.820,17 
2.820,26 
-,09 
2.820,26 
   
subsidié STATUTAIRE AWIPH 
767/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
767/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal - 
CONTRACTUELS 
767/113-01/        -07 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62201 
   
   
   
   
   
communal -    ETUDIANTS DE LA 
BIBLIOTHEQUE 
767/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
83.663,04 
83.223,31 
439,73 
83.223,31 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
767/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
4.894,42 
4.498,51 
395,91 
4.498,51 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
767/11377-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
350,00 
314,72 
35,28 
303,84 
10,88 
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
767/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
767/113-02/        -03 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - MARIBEL 
767/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
56.512,11 
55.356,16 
1.155,95 
55.356,16 
   
pour le personnel subsidié APE 
767/11322-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
1.298,49 
1.298,56 
-,07 
1.298,56 
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 67 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
23.167,48 
23.160,74 
6,74 
23.160,74 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
9.206,72 
9.091,50 
115,22 
9.091,50 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
767/11341-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
2.880,25 
2.851,73 
28,52 
2.851,73 
   
pour le personnel subsidié 
STATUTAIRE AWIPH 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.169.480,49 
1.158.816,63 
10.663,86 
1.158.289,85 
526,78 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
767/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
500,00 
879,15 
-379,15 
544,63 
334,52 
personnel communal 
767/121-01/        -01 
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
   
   
   
   
personnel communal bibliothèque 
principale. 
767/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
1.500,00 
1.757,76 
-257,76 
1.514,55 
243,21 
767/123-02/        -01 
Fournitures administratives 
60711 
   
   
   
   
   
bibliothèque principale 
767/123-06   
Prestations administratives de tiers 
61311 
480,00 
308,19 
171,81 
308,19 
   
767/123-07   
Frais de correspondance 
61312 
4.000,00 
4.206,71 
-206,71 
4.206,71 
   
767/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
2.880,00 
2.896,93 
-16,93 
2.896,93 
   
767/123-11/        -01 
Frais de téléphone Centrale alarme 
61312 
   
   
   
   
   
incendie 
767/12301-11   
Frais de téléphone Centrale alarme 
61312 
250,00 
295,02 
-45,02 
295,02 
   
incendie 
767/123-12   
Achat, location et entretien du 
61313 
500,00 
183,18 
316,82 
183,18 
   
matériel et du mobilier de bureau 
767/123-12/        -01 
Achat, location et entretien du 
61313 
   
   
   
   
   
matériel et du mobilier de bureau 
bibliothèque principale 
767/123-13   
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
32.000,00 
29.164,09 
2.835,91 
29.164,09 
   
l'informatique 
767/123-13/        -01 
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
   
   
   
   
   
l'informatique bibliothèque principale 
767/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
1.750,00 
1.755,00 
-5,00 
1.055,00 
700,00 
767/123-17/        -01 
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
   
   
bibliothèque principale 
767/123-19   
Frais d'achats de livres, de 
61316 
   
   
   
   
   
documentation et d'abonnements 
767/123-48   
Organisation de manifestations et 
61319 
2.000,00 
1.646,11 
353,89 
1.646,11 
   
frais divers bibliothèque locale 
767/123-48/        -01 
Organisation de manifestations et 
61319 
   
   
   
   
   
frais divers bibliothèque principale 
767/124-02   
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
68.000,00 
67.651,02 
348,98 
55.736,02 
11.915,00 
matériel de reliure, abonnement 
767/124-02/        -01 
Fournitures techniques - Livres, 
60712 
   
   
   
   
   
matériel de reliure, abonnement 
bibliothèque principale 
767/124-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
530,00 
211,72 
318,28 
211,72 
   
(Economat) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 68 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
767/124-06   
Paiements des droits d'auteur 
61321 
7.842,02 
6.100,00 
1.742,02 
   
6.100,00 
767/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.000,00 
873,84 
126,16 
873,84 
   
767/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
767/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
767/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.000,00 
154,35 
845,65 
154,35 
   
(entreprises) 
767/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
10.000,00 
10.344,50 
-344,50 
10.344,50 
   
(contrats) 
767/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
14.500,00 
17.677,85 
-3.177,85 
17.677,85 
   
bâtiments 
767/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
14.500,00 
11.424,64 
3.075,36 
11.424,64 
   
767/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.600,00 
1.436,74 
163,26 
1.436,74 
   
767/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
650,00 
507,09 
142,91 
507,09 
   
Nettoyage des locaux 
767/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
700,00 
662,29 
37,71 
662,29 
   
pour les véhicules 
767/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
450,00 
383,83 
66,17 
383,83 
   
le charroi (bibliothèque) 
767/127-48   
Dépenses diverses pour les véhicules 
61349 
1.000,00 
70,97 
929,03 
70,97 
   
76701/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
250,00 
25,20 
224,80 
25,20 
   
personnel communal 
76701/123-02   
Fournitures administratives 
60711 
25,00 
7,83 
17,17 
7,83 
   
bibliothèque cellule appui 
76701/123-17   
Frais de formation du personnel 
61319 
110,00 
   
110,00 
   
   
bibliothèque cellule appui 
76701/123-19   
Frais d'achats de livres, de 
61316 
350,00 
314,95 
35,05 
314,95 
   
documentation et d'abonnements 
cellule appui 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
168.367,02 
160.938,96 
7.428,06 
141.646,23 
19.292,73 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
767/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
4.913,10 
-4.913,10 
4.913,10 
   
perçus du service ord. 
767/332-02   
ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside 
63212 
4.369,00 
4.369,00 
   
4.369,00 
   
fonction.bibli Stembert 
767/332-02/        -01 
ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside 
63212 
   
   
   
   
   
fonction.bibli Stembert 
767/332-03   
Versement Quote-part au Centre 
63212 
18.002,00 
8.002,00 
10.000,00 
8.002,00 
   
Maximilien Kolbe 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
22.371,00 
17.284,10 
5.086,90 
17.284,10 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
767/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
2.754,84 
2.220,63 
534,21 
2.220,63 
   
charge de la Commune 
767/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
6.453,67 
6.453,67 
   
6.453,67 
   
emprunts à charge de la Commune 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 69 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
9.208,51 
8.674,30 
534,21 
8.674,30 
   
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
1.369.427,02 
1.345.713,99 
23.713,03 
1.325.894,48 
19.819,51 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
761/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
(STATUTAIRES plaines de jeux)   
761/111-01/        -91 
Traitements des STATUTAIRES - 
62001 
   
   
   
   
   
Surveillantes de gardiennat PLAINES 
761/111-01/        -92 
Traitements des CONTRACTUELS - 
62001 
   
   
   
   
   
Surveillantes de gardiennat PLAINES 
761/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
19.018,92 
19.014,35 
4,57 
19.014,35 
   
subsidié STATUTAIRE 
761/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
761/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
761/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - ACCUEIL 
EXTRA-SCOLAIRE 
761/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
28.095,64 
27.505,78 
589,86 
27.505,78 
   
APE 
761/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
62.425,29 
62.409,07 
16,22 
62.409,07 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
761/111-08/        -07 
Indemnités de prestations du 
62008 
   
   
   
   
   
personnel communal    Moniteurs et 
aides-moniteurs ds les plaines de jeux 
761/11177-08   
Indemnités aux moniteurs et 
62008 
93.000,00 
90.215,39 
2.784,61 
90.215,39 
   
aides-moniteurs dans les plaines de 
jeux 
761/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
761/112-01/        -07 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
761/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
1.126,16 
1.126,16 
   
1.126,16 
   
subsidié STATUTAIRE 
761/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
761/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - ACCUEIL 
EXTRA-SCOLAIRE 
761/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.318,23 
1.317,79 
,44 
1.317,79 
   
subsidié APE 
761/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.618,92 
4.618,92 
   
4.618,92 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
761/113-01/        -01 
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62201 
   
   
   
   
   
APL du personnel communal - 
gardiennat plaines 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 70 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/113-01/        -07 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
761/113-01/        -91 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL des 
62201 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES - Surveillantes de 
gardiennat PLAINES 
761/113-01/        -92 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL des 
62201 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS - Surveillantes de 
gardiennat PLAINES 
761/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
2.297,47 
2.230,09 
67,38 
2.230,09 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
761/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
761/113-02/        -09 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62202 
   
   
   
   
   
pers. contractuel subsidié - ACCUEIL 
EXTRA-SCOLAIRE 
761/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
8.108,01 
7.948,36 
159,65 
7.948,36 
   
pour le personnel subsidié APE 
761/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
19.320,40 
19.315,61 
4,79 
19.315,61 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
76190/11101-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
7.500,00 
2.972,13 
4.527,87 
2.972,13 
   
STATUTAIRE 
76190/11102-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
16.720,00 
17.193,76 
-473,76 
17.193,76 
   
CONTRACTUEL 
76190/11301-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
1.400,00 
451,35 
948,65 
451,35 
   
pers. com. STATUTAIRE 
76190/11302-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
5.650,00 
5.321,48 
328,52 
5.321,48 
   
pers. com. CONTRACTUEL 
762/111-01/        -14 
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE mis à disposition 
d'une ASBL communale - CCRV 
762/111-02/        -04 
Traitements du personnel APE mis à 
62002 
   
   
   
   
   
disposition d'une ASBL communale 
762/111-02/        -34 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié -    MARIBEL mis à 
disposition d'une ASBL communale 
762/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
110.264,12 
105.674,56 
4.589,56 
105.674,56 
   
APE 
762/112-02/        -04 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
762/112-02/        -34 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    MARIBEL 
mis à disposition d'une ASBL 
commun 
762/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
8.881,33 
8.881,33 
   
8.881,33 
   
subsidié APE 
762/113-01/        -14 
Cot. patron. ONSSAPL du pers. 
62201 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE mis à disposition 
d'une ASBL communale   
762/113-02/        -04 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
762/113-02/        -34 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - MARIBEL mis 
à disposition d'une ASBL com. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 71 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
762/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
31.708,17 
30.497,64 
1.210,53 
30.497,64 
   
pour le personnel subsidié APE 
763/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
763/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
69.834,82 
69.819,35 
15,47 
69.819,35 
   
subsidié STATUTAIRE 
763/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
763/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
54.696,09 
54.286,03 
410,06 
54.286,03 
   
APE 
763/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
763/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.166,50 
5.166,50 
   
5.166,50 
   
subsidié STATUTAIRE 
763/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
763/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.124,56 
4.124,56 
   
4.124,56 
   
subsidié APE 
763/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
763/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
10.398,20 
10.393,97 
4,23 
10.393,97 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
763/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
763/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
15.651,83 
15.313,30 
338,53 
15.313,30 
   
pour le personnel subsidié APE 
764/111-01/        -01 
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE - Installations 
sportives 
764/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS   
764/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
59.908,48 
59.812,51 
95,97 
59.812,51 
   
subsidié STATUTAIRE 
764/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
8.752,61 
8.252,80 
499,81 
8.252,80 
   
subsidié CONTRACTUEL 
764/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
764/111-02/        -04 
Traitements du personnel APE mis à 
62002 
   
   
   
   
   
disposition d'une ASBL communale 
764/111-02/        -94 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié AWIPH mis à disposition 
d'une ASBL communale 
764/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
63.511,88 
62.463,74 
1.048,14 
62.463,74 
   
APE 
764/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
26.407,23 
26.287,98 
119,25 
26.287,98 
   
APE AWIPH 
764/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE - Installaions 
sportives 
764/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS 
764/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
4.421,57 
4.421,57 
   
4.421,57 
   
subsidié STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 72 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
764/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
666,67 
666,67 
   
666,67 
   
subsidié CONTRACTUEL 
764/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
764/112-02/        -04 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
764/112-02/        -94 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié -    AWIPH mis à 
disposition d'une ASBL commun. 
764/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.226,82 
5.226,82 
   
5.226,82 
   
subsidié APE 
764/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.935,02 
1.935,02 
   
1.935,02 
   
subsidié APE AWIPH 
764/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel STATUTAIRE - 
Installations sportives 
764/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal - 
CONTRACTUELS 
764/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
8.782,86 
8.752,52 
30,34 
8.752,52 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
764/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
2.678,26 
2.496,12 
182,14 
2.496,12 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
764/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
764/113-02/        -04 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - APE mis à 
disposition d'une ASBL communale 
764/113-02/        -94 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - AWIPH mis à 
disposition d'une ASBL commun. 
764/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
18.613,13 
17.844,42 
768,71 
17.844,42 
   
pour le personnel subsidié APE 
764/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
7.620,39 
7.538,13 
82,26 
7.538,13 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
766/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
766/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
766/111-01/        -21 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
766/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
229.738,84 
227.140,17 
2.598,67 
227.140,17 
   
subsidié STATUTAIRE 
766/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
766/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
303.461,34 
287.143,47 
16.317,87 
287.143,47 
   
APE 
766/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
34.746,56 
29.423,84 
5.322,72 
28.589,81 
834,03 
CONTRACTUEL PTP 
766/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
25.798,49 
25.583,93 
214,56 
25.583,93 
   
APE AWIPH 
766/11179-02   
Traitement du personnel subsidié 
62002 
2.595,00 
2.307,20 
287,80 
2.307,20 
   
CEFA (Etudiant) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 73 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
766/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
766/112-01/        -21 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
766/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
15.456,31 
15.363,35 
92,96 
15.363,35 
   
subsidié STATUTAIRE 
766/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
766/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
20.471,81 
20.469,17 
2,64 
20.469,17 
   
subsidié APE 
766/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.600,03 
4.030,42 
3.569,61 
4.030,42 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
766/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.870,46 
1.870,46 
   
1.870,46 
   
subsidié APE AWIPH 
766/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
766/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
766/113-01/        -21 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
766/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
32.543,89 
32.205,17 
338,72 
32.205,17 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
766/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
766/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
85.680,03 
81.549,89 
4.130,14 
81.549,89 
   
pour le personnel subsidié APE 
766/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
11.425,44 
9.196,54 
2.228,90 
8.938,41 
258,13 
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
766/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
7.445,05 
7.383,52 
61,53 
7.383,52 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
766/11379-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
2,00 
1,36 
,64 
1,36 
   
subs. CEFA (Etudiant) 
771/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
771/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS   
771/111-01/        -07 
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
   
   
ETUDIANT - Musée 
771/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
146.364,76 
149.223,69 
-2.858,93 
149.223,69 
   
subsidié STATUTAIRE 
771/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
75.182,00 
73.045,80 
2.136,20 
73.045,80 
   
subsidié CONTRACTUEL 
771/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
1.150,00 
-807,71 
1.957,71 
-807,71 
   
subsidié ETUDIANT 
771/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
771/111-02/        -03 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - (Musées)    MARIBEL 
771/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
75.549,28 
74.405,26 
1.144,02 
74.405,26 
   
APE 
771/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 74 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
771/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
771/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS 
771/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.918,20 
9.727,47 
190,73 
9.727,47 
   
subsidié STATUTAIRE 
771/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
8.991,00 
8.989,11 
1,89 
8.989,11 
   
subsidié CONTRACTUEL 
771/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
771/112-02/        -03 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - (Musées)   
MARIBEL 
771/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.827,47 
4.827,47 
   
4.827,47 
   
subsidié APE 
771/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
,48 
   
,48 
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
771/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
771/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal - 
CONTRACTUELS 
771/113-01/        -07 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel ETUDIANT 
771/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
20.606,84 
19.618,46 
988,38 
19.618,46 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
771/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
24.007,00 
23.731,90 
275,10 
23.385,70 
346,20 
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
771/11377-01   
Cotisation patronales à l'ONSSAPL 
62201 
100,00 
43,86 
56,14 
   
43,86 
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
771/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS- APL  62202 
   
   
   
   
   
des ACS 
771/113-02/        -03 
Cot. patron. ONSS du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - (Musées)   
MARIBEL 
771/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
21.836,87 
21.473,36 
363,51 
21.473,36 
   
pour le personnel subsidié APE 
771/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1.957.218,73 
1.899.442,94 
57.775,79 
1.897.960,72 
1.482,22 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
761/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
500,00 
471,77 
28,23 
471,77 
   
personnel communal (Plaines) 
761/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1.600,00 
1.497,07 
102,93 
1.497,07 
   
761/123-48   
Frais d'instauration du Conseil 
61319 
500,00 
   
500,00 
   
   
communal des enfants 
761/123-48/        -01 
Accueil extra-scolaire - Frais de 
61319 
   
   
   
   
   
fonctionnement 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 75 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/12301-48   
Accueil extra-scolaire - Frais de 
61319 
1.500,00 
189,95 
1.310,05 
189,95 
   
fonctionnement 
761/124-02   
Plaines de jeux - Fournitures 
60712 
6.250,00 
6.215,42 
34,58 
3.583,67 
2.631,75 
techniques 
761/124-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
1.800,00 
757,41 
1.042,59 
757,41 
   
761/124-05/        -03 
Vêtements de travail pour le 
61322 
   
   
   
   
   
personnel des plaines 
761/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
761/124-06   
Plaines de jeux - Prestations 
61321 
4.000,00 
3.972,07 
27,93 
217,80 
3.754,27 
techniques de tiers 
761/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
220,00 
219,31 
,69 
219,31 
   
incendie, mobilier, etc...) - Plaines de 
jeux - Atelier 
761/124-22   
Frais de voyages, excursions, classes 
61327 
7.400,00 
7.034,16 
365,84 
7.034,16 
   
de plein air 
761/124-23   
Frais d'organisation des repas 
61327 
2.900,00 
1.973,73 
926,27 
1.973,73 
   
761/124-48   
Animations plaines et coins de jeux - 
61329 
6.500,00 
6.040,68 
459,32 
5.143,15 
897,53 
Frais divers de fonctionnement et 
d'actions 
761/124-48/        -01 
Jeunesse - Frais divers de 
61329 
   
   
   
   
   
fonctionnement et d'actions 
761/124-48/        -02 
Frais divers pour réalisation de projets  61329 
   
   
   
   
   
du Conseil communal des enfants 
761/124-48/        -03 
Concerts et animations podium 
61329 
   
   
   
   
   
solidaire 
761/124-48/        -05 
Projet jeunesse "sécurité routière" - 
61329 
   
   
   
   
   
Intervention ville 
761/124-48/        -06 
Plaines de jeux - Organisation 
61329 
   
   
   
   
   
d'activités spéciales 
761/12401-48   
Jeunesse - Frais divers de 
61329 
3.000,00 
2.334,58 
665,42 
2.334,58 
   
fonctionnement et d'actions 
761/12402-48   
Frais divers pour réalisation de projets  61329 
2.000,00 
1.196,05 
803,95 
804,77 
391,28 
du Conseil communal des enfants 
761/12403-48   
Concerts et animations podium 
61329 
2.000,00 
1.467,31 
532,69 
1.467,31 
   
solidaire 
761/12404-48   
Projet "Arthur Haulot" 
61329 
7.150,00 
   
7.150,00 
   
   
761/12405-48   
Projet jeunesse "sécurité routière" - 
61329 
2.000,00 
1.960,00 
40,00 
1.960,00 
   
Intervention ville 
761/12406-48   
Plaines de jeux - Organisation 
61329 
3.000,00 
2.678,62 
321,38 
2.678,62 
   
d'activités spéciales 
761/125-02   
Plaines de jeux - fournitures pour 
60713 
1.600,00 
1.639,91 
-39,91 
1.639,91 
   
bâtiments 
761/125-02/        -01 
Achat de fournitures pour la Maison 
60713 
   
   
   
   
   
des Jeunes de Hodimont 
761/12501-02   
Achat de fournitures pour la Maison 
60713 
1.150,00 
1.295,73 
-145,73 
1.025,73 
270,00 
des Jeunes de Hodimont 
761/125-06   
Plaines de jeux - prestations de tiers 
61331 
1.000,00 
957,53 
42,47 
957,53 
   
pour bâtiments 
761/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
8.500,00 
2.463,42 
6.036,58 
2.463,42 
   
bâtiments 
761/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
13.500,00 
12.581,44 
918,56 
11.581,44 
1.000,00 
761/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
2.000,00 
856,88 
1.143,12 
856,88 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 76 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
761/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
300,00 
111,06 
188,94 
111,06 
   
Nettoyage des locaux 
761/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
   
   
   
   
   
pour les véhicules 
761/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
   
   
   
   
   
le charroi 
761/127-48   
Frais divers sur les véhicules 
61349 
   
   
   
   
   
762/123-48   
Organisations de manifestations   
61319 
16.650,00 
13.132,71 
3.517,29 
13.079,71 
53,00 
culturelles et d'éducation perm. 
762/12301-48   
Partenariat Ville-ULG 
61319 
3.600,00 
3.025,00 
575,00 
1.815,00 
1.210,00 
762/124-05   
Location de vêtements de travail   
61322 
1.050,00 
   
1.050,00 
   
   
762/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
762/124-48/        -02 
Ville des mots - frais divers 
61329 
   
   
   
   
   
762/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
560,00 
420,82 
139,18 
420,82 
   
(Centre culturel) 
762/125-02/        -01 
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
   
   
   
   
   
(Centre culturel) 
762/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(Centre culturel) 
762/125-06/        -03 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
762/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
400,00 
650,45 
-250,45 
410,87 
239,58 
(Centre culturel) 
762/12503-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
3.000,00 
2.595,63 
404,37 
2.595,63 
   
(contrats) 
762/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
2.500,00 
2.316,38 
183,62 
2.316,38 
   
bâtiments 
762/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
5.000,00 
5.005,35 
-5,35 
5.005,35 
   
762/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
300,00 
550,31 
-250,31 
550,31 
   
762/125-48   
Fournitures et prestations de tiers 
61339 
2.000,00 
1.959,08 
40,92 
1.959,08 
   
pour les bâtiments à charge du 
propriétaire (Espace Duesberg) 
762/125-48/        -02 
Fournitures et prestations de tiers 
61339 
   
   
   
   
   
pour les bâtiments à charge du 
propriétaire (Espace Duesberg) 
763/123-16   
Dépenses à caractère patriotique en 
61315 
1.000,00 
800,78 
199,22 
800,78 
   
faveur anciens combattants 
763/123-16/        -01 
Frais de représentation en faveur 
61315 
   
   
   
   
   
anciens combat. (secrétariat) 
763/123-16/        -08 
Dépenses à caractère patriotique en 
61315 
   
   
   
   
   
faveur anciens combattants 
763/123-16/        -09 
Frais de réception et de représentation  61315 
   
   
   
   
   
763/123-48   
Fêtes et jumelages - Frais divers 
61319 
16.650,00 
14.383,88 
2.266,12 
9.233,39 
5.150,49 
763/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
5.515,00 
5.529,90 
-14,90 
5.529,90 
   
763/124-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
1.000,00 
529,89 
470,11 
529,89 
   
763/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
763/124-48   
Dépenses diverses pour les fêtes et 
61329 
   
   
   
   
   
jumelages 
763/124-48/        -02 
Frais d'organisation de la Ferme au 
61329 
   
   
   
   
   
Château 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 77 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
763/124-48/        -04 
Chasse aux oeufs 
61329 
   
   
   
   
   
763/12402-48   
Frais d'organisation de la Ferme au 
61329 
9.828,00 
7.224,38 
2.603,62 
7.224,38 
   
Château 
763/12404-48   
Chasse aux oeufs 
61329 
900,00 
847,00 
53,00 
847,00 
   
763/12405-48   
Commémoration des guerres 14-18 et 
61329 
10.000,00 
9.482,06 
517,94 
9.041,06 
441,00 
40-45 
763/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
2.800,00 
3.416,20 
-616,20 
3.416,20 
   
bâtiments 
763/125-15   
Fournitures d'eau sur les cols de 
61335 
   
   
   
   
   
cygne 
763/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
1.400,00 
1.357,72 
42,28 
1.357,72 
   
le charroi 
764/123-48/        -01 
Organisation du Jogging 
61319 
   
   
   
   
   
764/123-48/        -02 
Evènements VTT - Championnat de 
61319 
   
   
   
   
   
Belgique et du monde 
764/12301-48   
Organisation du Jogging 
61319 
17.000,00 
16.057,90 
942,10 
16.057,90 
   
764/12302-48   
Organisation des balades d'été à vélo 
61319 
2.000,00 
2.000,00 
   
1.423,00 
577,00 
764/124-05   
Location de vêtements de travail   
61322 
1.000,00 
885,30 
114,70 
885,30 
   
764/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
764/124-48   
Soutien de la Ville pr des 
61329 
1.700,00 
1.613,75 
86,25 
1.613,75 
   
manif.sportives ds les infrastructures 
sportives facturées par synergis 
764/124-48/        -03 
Organisations de manifestations 
61329 
   
   
   
   
   
sportives 
764/12403-48   
Organisations de manifestations 
61329 
7.000,00 
7.043,51 
-43,51 
6.896,70 
146,81 
sportives 
764/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
5.000,00 
4.636,69 
363,31 
4.636,69 
   
bâtiments 
764/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
500,00 
646,49 
-146,49 
646,49 
   
764/126-01   
Frais locatifs, équipements sportifs 
61000 
6.634,00 
6.634,00 
   
6.634,00 
   
764/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
800,00 
609,41 
190,59 
609,41 
   
le charroi 
766/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
13.800,00 
16.303,40 
-2.503,40 
13.760,69 
2.542,71 
l'entretien des plantations 
766/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
766/124-05/        -13 
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
   
   
   
   
   
protection (travaux) 
766/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
4.450,00 
4.079,45 
370,55 
4.079,45 
   
(Economat) 
766/12413-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
2.600,00 
2.844,14 
-244,14 
2.844,14 
   
protection (travaux) 
766/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
9.050,00 
9.005,20 
44,80 
9.005,20 
   
766/124-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
2.400,00 
   
2.400,00 
   
   
fonctionnement 
766/124-48   
Renouvellement et plantations 
61329 
18.000,00 
14.188,98 
3.811,02 
14.003,17 
185,81 
d'arbres et achat de plantes 
766/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
   
   
   
   
   
le charroi 
771/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
500,00 
382,54 
117,46 
382,54 
   
personnel communal (Musées) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 78 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
771/122-48   
Indemnités diverses pour le Bethléem 
61209 
250,00 
250,00 
   
250,00 
   
verviétois 
771/123-02   
Frais administratifs 
60711 
200,00 
190,96 
9,04 
190,96 
   
771/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
2.500,00 
2.314,23 
185,77 
2.314,23 
   
771/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
500,00 
418,19 
81,81 
63,90 
354,29 
de l'informatique 
771/123-48   
Manifestations et expositions 
61319 
2.000,00 
1.674,38 
325,62 
1.409,29 
265,09 
771/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
4.500,00 
3.997,21 
502,79 
3.103,70 
893,51 
771/124-02/        -01 
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
   
   
   
   
   
subventionnéspar la CF (FedWB) 
771/12401-02   
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
20.000,00 
19.976,50 
23,50 
6.180,10 
13.796,40 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
771/12402-02   
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
6.800,00 
6.787,09 
12,91 
1.293,28 
5.493,81 
subventionnés par la Province 
771/124-05/        -01 
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
   
   
   
   
   
protection (Aff.Cult.) 
771/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
771/12401-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
240,00 
186,89 
53,11 
186,89 
   
protection (Aff.Cult.) 
771/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
1.100,00 
589,09 
510,91 
589,09 
   
(Economat) 
771/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
1.650,00 
1.331,00 
319,00 
242,00 
1.089,00 
771/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
4.000,00 
3.446,05 
553,95 
3.446,05 
   
incendie, mobilier, ...) 
771/124-48   
Laboratoire de photographie - Frais de  61329 
1.500,00 
1.374,48 
125,52 
1.374,48 
   
fonctionnement 
771/124-48/        -03 
Entretien et sauvegarde des 
61329 
   
   
   
   
   
collections textiles 
771/12403-48   
Entretien et sauvegarde des 
61329 
6.000,00 
5.383,50 
616,50 
3.024,00 
2.359,50 
collections textiles 
771/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
500,00 
4.831,49 
-4.331,49 
4.831,49 
   
771/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
771/125-06/        -02 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(contrats) 
771/12501-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
5.250,00 
90,71 
5.159,29 
90,71 
   
(entreprises) 
771/12502-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
1.620,00 
965,39 
654,61 
965,39 
   
(contrats) 
771/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
18.200,00 
19.592,56 
-1.392,56 
19.592,56 
   
bâtiments 
771/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
21.000,00 
21.397,15 
-397,15 
21.397,15 
   
771/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.400,00 
998,96 
401,04 
998,96 
   
771/125-48   
Frais divers pour les bâtiments -   
61339 
550,00 
285,73 
264,27 
285,73 
   
Nettoyage des locaux 
771/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
14.000,00 
13.999,36 
,64 
13.317,40 
681,96 
immeubles loués 
772/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
500,00 
   
500,00 
   
   
(Théâtre) 
772/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
3.000,00 
1.406,56 
1.593,44 
1.406,56 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 79 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
772/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
773/124-02   
Fournitures pour les fontaines 
60712 
10.000,00 
3.774,46 
6.225,54 
2.885,17 
889,29 
publiques 
773/124-06   
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
5.000,00 
1.129,32 
3.870,68 
50,00 
1.079,32 
publiques 
773/124-13/        -12 
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
   
   
   
   
   
fonctionnement des fontaines - 
Electricité 
773/124-13/        -15 
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
   
   
   
   
   
fonctionnement des fontaines - Eau 
773/12412-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
28.000,00 
12.043,91 
15.956,09 
12.043,91 
   
fonctionnement des fontaines - 
Electricité 
773/12415-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
9.000,00 
8.971,06 
28,94 
8.971,06 
   
fonctionnement des fontaines - Eau 
773/124-48   
Patrimoine - Entretien - Conservation 
61329 
   
   
   
   
   
- Frais divers 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
426.217,00 
355.478,63 
70.738,37 
309.085,23 
46.393,40 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
761/302-01   
Déficit de trésorerie 
67100 
   
90,00 
-90,00 
90,00 
   
761/332-02   
Subsides - Maisons des Jeunes 
63212 
1.825,00 
1.000,00 
825,00 
1.000,00 
   
761/332-02/        -02 
Interventions mouvements de 
63212 
   
   
   
   
   
jeunesse et actions de citoyenneté 
jeunesse 
761/332-02/        -03 
Subsides spéciaux anniversaires - 
63212 
   
   
   
   
   
Mouvements de jeunesse 
761/33202-02   
Interventions mouvements de 
63212 
3.000,00 
2.134,50 
865,50 
2.134,50 
   
jeunesse et actions de citoyenneté 
jeunesse 
761/33203-02   
Subsides Action Damien 
63212 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
762/332-01   
Verviers Music Festival ASBL - 
63212 
500,00 
   
500,00 
   
   
Cotisation annuelle 
762/332-02   
Subsides et prix divers 
63212 
500,00 
8,70 
491,30 
8,70 
   
762/332-02/        -01 
Subsides à l'ASBL "les territoires de 
63212 
   
   
   
   
   
la mémoire" 
762/332-02/        -03 
Subsides "Festival Paroles 
63212 
   
   
   
   
   
d'Hommes" 
762/332-02/        -05 
Subsides "Festival international de 
63212 
   
   
   
   
   
chorales" 
762/332-02/        -06 
Subside conventionnel prix Deru 
63212 
   
   
   
   
   
762/332-02/        -13 
Subsides pour l'organisation du 
63212 
   
   
   
   
   
festival de la guitare 
762/332-02/        -14 
Subsides pour l'organisation du 
63212 
   
   
   
   
   
festival de jazz à Verviers 
762/332-02/        -15 
Subsides pour l'organisation du 
63212 
   
   
   
   
   
festival Lekeu 
762/332-02/        -18 
Animations autour du festival du film 
63212 
   
   
   
   
   
de l'eau et de la semaine mondiale de 
l'eau 
762/332-02/        -20 
Subsides aux amis de la morale laïque  63212 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 80 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
762/332-02/        -22 
Subsides pour l'organisation de Ville 
63212 
   
   
   
   
   
des Mots 
762/332-02/        -23 
Subsides pour frais de constitution de 
63212 
   
   
   
   
   
la FUP Les amis du Grand Théâtre 
762/332-02/        -24 
Partenariat Ville - ULG 
63212 
   
   
   
   
   
762/332-02/        -26 
Subside à l'ASBL Carillon 
63212 
   
   
   
   
   
Notre-Dame des Récollets 
762/332-02/        -28 
Subside à l'ASBL Verviers Music 
63212 
   
   
   
   
   
Festivals 
762/33201-02   
Subsides à l'ASBL "les territoires de 
63212 
1.250,00 
1.250,00 
   
1.250,00 
   
la mémoire" 
762/33203-02   
Subsides "Festival Paroles 
63212 
1.500,00 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
d'Hommes" 
762/33205-02   
Subsides "Festival international de 
63212 
   
   
   
   
   
chorales" 
762/33206-02   
Subside conventionnel prix Deru 
63212 
500,00 
   
500,00 
   
   
762/33213-02   
Subsides pour l'organisation du 
63212 
6.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
   
festival de la guitare 
762/33214-02   
Subsides pour l'organisation du 
63212 
6.500,00 
6.500,00 
   
6.500,00 
   
festival de jazz à Verviers 
762/33220-02   
Subsides aux amis de la morale laïque  63212 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
762/33228-02   
Subside à l'ASBL Verviers Music 
63212 
30.000,00 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
Festivals 
762/33230-02   
Subsides culturels divers 
63212 
38.350,00 
34.700,00 
3.650,00 
34.700,00 
   
762/33231-02   
Subside spécial à l'ASBL CCR 
63212 
31.763,73 
31.763,64 
,09 
31.763,64 
   
762/33232-02   
Subsides à la Cie Irene K                            63212 
2.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
762/33234-02   
Subsides au jazz hot 
63212 
1.500,00 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
762/332-03   
Subside conventionnel à l'ASBL 
63212 
472.293,89 
472.293,84 
,05 
472.293,84 
   
Centre culturel régional 
762/332-03/        -01 
Subside conventionnel à l'ASBL 
63212 
   
   
   
   
   
Centre culturel régional 
763/332-02   
Subsides à la Confrérie Vervi-riz 
63212 
500,00 
500,00 
   
500,00 
   
763/332-02/        -03 
Subsides à l'ASBL les Minières - 
63212 
   
   
   
   
   
Marché de Noël 
763/332-02/        -04 
Subsides au comité du jumelage Arles  63212 
   
   
   
   
   
763/332-02/        -07 
Subsides pour animations pendant les 
63212 
   
   
   
   
   
kermesses 
763/33203-02   
Subsides à l'ASBL les Minières - 
63212 
250,00 
250,00 
   
250,00 
   
Marché de Noël 
763/33204-02   
Subsides au comité du jumelage Arles  63212 
500,00 
500,00 
   
500,00 
   
763/33207-02   
Subsides pour animations pendant les 
63212 
1.250,00 
750,00 
500,00 
750,00 
   
kermesses 
763/33208-02   
Subsides fête médiévale 
63212 
3.500,00 
3.500,00 
   
3.500,00 
   
763/33209-02   
Anciens combattants - Subsides 
63212 
450,00 
450,00 
   
450,00 
   
divers                           
764/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
8.045,19 
-8.045,19 
8.045,19 
   
perçus du service ord. 
764/332-02/        -02 
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
   
   
   
   
   
des joueurs de handball 
764/332-02/        -04 
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
   
   
   
   
   
des joueurs de football 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 81 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
764/332-02/        -05 
ASBL "La Maison verviétoise des 
63212 
   
   
   
   
   
Sports" - Intervention communale 
764/332-02/        -06 
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
   
   
   
   
   
des joueurs de tennis de table 
764/332-02/        -07 
Subsides pour développement sportif 
63212 
   
   
   
   
   
- TT Vervia - ADEPS 
764/332-02/        -08 
Soutien pour des initiatives et des 
63212 
   
   
   
   
   
projets sportifs 
764/332-02/        -09 
Subsides aux clubs sportifs dans le 
63212 
   
   
   
   
   
cadre du jogging de Verviers 
764/332-02/        -10 
Subsides pour achats de matériel et 
63212 
   
   
   
   
   
équipements sportifs 
764/332-02/        -20 
Subsides spéciaux anniversaires clubs  63212 
   
   
   
   
   
sportifs 
764/332-02/        -21 
Soutien de la Ville pour le RBC 
63212 
   
   
   
   
   
Verviers-Pepinster 
764/332-02/        -22 
Subside spécial pour le championnat 
63212 
   
   
   
   
   
du monde du tennis de table 
764/332-02/        -23 
Subside spécial pour le championnat 
63212 
   
   
   
   
   
de Belgique du badminton 
764/33202-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
des joueurs de handball 
764/33204-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
25.000,00 
25.000,00 
   
25.000,00 
   
des joueurs de football 
764/33205-02   
ASBL "La Maison verviétoise des 
63212 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
Sports" - Intervention communale 
764/33206-02   
Soutien de la Ville pour la formation 
63212 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
des joueurs de tennis de table 
764/33208-02   
Soutien pour des initiatives et des 
63212 
37.500,00 
37.500,00 
   
30.000,00 
7.500,00 
projets sportifs 
764/33209-02   
Subsides aux clubs sportifs dans le 
63212 
4.275,00 
4.275,00 
   
4.275,00 
   
cadre du jogging de Verviers 
764/33211-02   
Subsides aux clubs pour la location 
63212 
13.500,00 
13.418,95 
81,05 
13.418,95 
   
d'infrastructures sportives et 
organisation de stages 
764/33220-02   
Subsides spéciaux anniversaires clubs  63212 
500,00 
   
500,00 
   
   
sportifs 
780/332-02   
Intervention de la Ville en faveur de 
63212 
69.195,14 
67.973,49 
1.221,65 
67.973,49 
   
l'Asbl TELEVESDRE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
771.402,76 
770.403,31 
999,45 
762.903,31 
7.500,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
761/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
5.549,84 
4.221,44 
1.328,40 
4.221,44 
   
charge de la Commune (Plaines) 
761/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
13.388,13 
13.388,13 
   
13.388,13 
   
emprunts à charge de la Commune 
762/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
47.750,01 
43.359,55 
4.390,46 
43.359,55 
   
charge de la Commune 
762/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
46.395,17 
46.394,93 
,24 
46.394,93 
   
emprunts à charge de la Commune 
763/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
2.141,64 
2.100,90 
40,74 
2.100,90 
   
charge de la Commune 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 82 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
763/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
9.649,88 
9.649,88 
   
9.649,88 
   
emprunts à charge de la Commune 
764/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
71.102,97 
69.072,12 
2.030,85 
69.072,12 
   
charge de la Commune (Sports et 
éduc.phys.) 
764/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
15.429,75 
15.429,75 
   
15.429,75 
   
charge de l'AS 
764/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
145.071,24 
145.071,24 
   
145.071,24 
   
emprunts à charge de la Commune 
764/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
18.408,23 
18.408,23 
   
18.408,23 
   
charge de l'autorité sup. 
766/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
561,46 
558,68 
2,78 
558,68 
   
charge de la Commune (Plantations) 
766/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.913,46 
3.913,40 
,06 
3.913,40 
   
emprunts à charge de la Commune 
771/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
6.285,65 
6.285,65 
   
6.285,65 
   
charge de la Commune (Musées) 
771/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
14.836,88 
14.836,88 
   
14.836,88 
   
emprunts à charge de la Commune 
773/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
9.870,41 
9.035,68 
834,73 
9.035,68 
   
charge de la Commune 
773/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
19.851,33 
19.851,33 
   
19.851,33 
   
emprunts à charge de la Commune 
(monum.classés) 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
430.206,05 
421.577,79 
8.628,26 
421.577,79 
   
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
3.585.044,54 
3.446.902,67 
138.141,87 
3.391.527,05 
55.375,62 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
790/125-02   
Fournitures pour les presbytères et 
60713 
1.500,00 
396,30 
1.103,70 
396,30 
   
édifices du culte 
790/125-06   
Prestations de tiers pour les 
61331 
4.000,00 
4.357,13 
-357,13 
   
4.357,13 
presbytères et édifices du culte 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
5.500,00 
4.753,43 
746,57 
396,30 
4.357,13 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
790/332-02   
Indemnités de logement aux 
63212 
32.393,60 
32.393,60 
   
32.393,60 
   
desservants 
790/435-01/        -01 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Jean Baptiste (Verviers) 
790/435-01/        -02 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Antoine-St Hubert (Verviers) 
790/435-01/        -04 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Joseph (Verviers) 
790/435-01/        -05 
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
   
   
   
   
   
Notre Dame de l'Assomption (Ens) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 83 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
790/435-01/        -06 
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
   
   
   
   
   
Immaculée Conception (Mangomb.) 
790/435-01/        -08 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Martin (Pt Rechain) 
790/435-01/        -09 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Joseph (Manaihant) 
790/435-01/        -10 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Nicolas (Stembert) 
790/435-01/        -11 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Roch (Jehanster) 
790/435-01/        -12 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Remacle (Verviers) 
790/435-01/        -13 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Jean-Baptiste (Surdents) 
790/435-01/        -14 
Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste 
63617 
   
   
   
   
   
Julienne (Verviers) 
790/435-01/        -15 
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
   
   
Bernard (Lambermont) 
790/435-01/        -16 
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
   
   
   
   
   
l'église protestante (Hodim.) 
790/435-01/        -17 
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
   
   
   
   
   
Marie-Médiatrice 
790/435-01/        -19 
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
   
   
   
   
   
l'église protestante (Laoureux) 
790/435-01/        -20 
Subvention à la Fabrique d'église 
63617 
   
   
   
   
   
Notre Dame des Récollets   
79001/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
22.011,47 
22.011,47 
   
22.011,47 
   
Immaculée Conception (Mangomb.) 
79002/435-01   
Subside à la Fabrique d'Eglise 
63617 
16.000,00 
16.000,00 
   
16.000,00 
   
Marie-Médiatrice 
79003/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
6.465,85 
6.465,85 
   
6.465,85 
   
Notre Dame de l'Assomption (Ens) 
79004/435-01   
Subvention à la Fabrique d'église 
63617 
8.399,68 
8.399,68 
   
8.399,68 
   
Notre Dame des Récollets 
79005/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
22.619,47 
22.619,47 
   
22.619,47 
   
Antoine-St Hubert (Verviers)   
79006/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
21.431,63 
21.431,63 
   
21.431,63 
   
Bernard (Lambermont)   
79008/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
4.487,14 
4.487,14 
   
4.487,14 
   
Jean-Baptiste (Surdents) 
79009/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
9.418,62 
9.418,62 
   
9.418,62 
   
Jean Baptiste (Verviers) 
79010/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
Joseph (Manaihant) 
79011/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
17.863,35 
17.863,35 
   
17.863,35 
   
Joseph (Verviers) 
79012/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste 
63617 
16.697,41 
16.697,41 
   
16.697,41 
   
Julienne (Verviers) 
79013/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
15.990,25 
15.990,25 
   
15.990,25 
   
Martin (Pt Rechain) 
79014/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
19.845,30 
19.845,30 
   
19.845,30 
   
Nicolas (Stembert) 
79015/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
28.934,67 
28.934,67 
   
28.934,67 
   
Remacle (Verviers) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 84 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
79016/435-01   
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
3.164,55 
3.164,55 
   
3.164,55 
   
Roch (Jehanster) 
79017/435-01   
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
19.534,05 
19.534,05 
   
19.534,05 
   
l'église protestante (Hodim.) 
79018/435-01   
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
1.200,00 
1.200,00 
   
1.200,00 
   
l'église protestante (Laoureux) 
79090/332-01   
Subvention à la Maison de la laïcité 
63212 
16.210,00 
16.210,00 
   
16.210,00 
   
79090/332-03   
Subvention à la Maison de la laïcité 
63212 
   
   
   
   
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
283.667,04 
283.667,04 
   
283.667,04 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
790/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
21.737,35 
20.547,43 
1.189,92 
20.547,43 
   
charge de la Commune 
790/219-01   
Rentes viagères et perpétuelles à 
65722 
32,40 
32,40 
   
32,40 
   
payer 
790/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
81.465,26 
81.465,26 
   
81.465,26 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
103.235,01 
102.045,09 
1.189,92 
102.045,09 
   
799 : 79 
Total Cultes 
 
392.402,05 
390.465,56 
1.936,49 
386.108,43 
4.357,13 
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
834/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS 
834/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
3.639,90 
3.601,90 
38,00 
3.601,90 
   
subsidié CONTRACTUEL 
834/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
834/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
146.643,02 
146.944,67 
-301,65 
146.944,67 
   
APE 
834/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
12.854,12 
10.318,02 
2.536,10 
10.318,02 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
834/112-01/        -02 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUELS 
834/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
258,44 
258,44 
   
258,44 
   
subsidié CONTRACTUEL 
834/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
834/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.917,92 
9.917,92 
   
9.917,92 
   
subsidié APE 
834/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.963,16 
1.951,39 
11,77 
1.951,39 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
834/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal - 
CONTRACTUELS 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 85 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
834/11302-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
1.126,53 
1.114,83 
11,70 
1.114,83 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
834/113-02   
Cotisations patronales à l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
834/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
42.320,69 
42.408,11 
-87,42 
42.408,11 
   
pour le personnel subsidié APE 
834/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
4.226,09 
3.438,57 
787,52 
3.438,57 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
222.949,87 
219.953,85 
2.996,02 
219.953,85 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
832/124-48   
Cercueils et transport des indigents 
61329 
7.200,00 
7.177,26 
22,74 
7.177,26 
   
834/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
1.000,00 
1.453,42 
-453,42 
999,10 
454,32 
personnel communal (Animation 
3ème âge) 
834/123-13   
Frais de gestion et du fonctionnement 
61313 
500,00 
131,25 
368,75 
131,25 
   
de l'informatique "Verts et Vifs" 
834/124-02   
Fournitures techniques pour "Verts et 
60712 
6.000,00 
5.386,17 
613,83 
5.386,17 
   
Vifs" 
834/124-02/        -01 
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
   
   
   
   
   
récréatif de Pré-Javais 
834/124-02/        -02 
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
   
   
   
   
   
récréatif de Hodimont 
834/124-02/        -03 
"Vert et vif" - Activités d'été 
60712 
   
   
   
   
   
834/12401-02   
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
3.000,00 
2.718,51 
281,49 
2.718,51 
   
récréatif de Pré-Javais 
834/12402-02   
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
200,00 
99,87 
100,13 
99,87 
   
récréatif de Hodimont 
834/12403-02   
"Vert et vif" - Activités d'été 
60712 
5.400,00 
4.877,06 
522,94 
4.877,06 
   
834/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
150,00 
   
150,00 
   
   
vêtements de travail 
834/124-08   
Assurances diverses (RC, vol, 
61509 
2.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
   
incendie, mobilier, ...) 
834/124-48   
Frais divers pour l'université 3ème 
61329 
750,00 
579,87 
170,13 
7,56 
572,31 
âge   
834/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.410,00 
2.269,03 
-859,03 
1.968,93 
300,10 
834/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
4.000,00 
2.238,50 
1.761,50 
2.238,50 
   
(entreprises) 
834/125-06/        -01 
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
834/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
3.800,00 
3.034,15 
765,85 
3.034,15 
   
bâtiments 
834/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
12.200,00 
12.406,82 
-206,82 
12.406,82 
   
834/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
2.500,00 
1.862,18 
637,82 
1.862,18 
   
834/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
190,00 
28,58 
161,42 
28,58 
   
Nettoyage des locaux 
834/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
8.500,00 
7.272,35 
1.227,65 
7.272,35 
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
58.800,00 
53.535,02 
5.264,98 
52.208,29 
1.326,73 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 86 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
801/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
47.277,17 
-47.277,17 
47.277,17 
   
perçus du service ord. 
831/435-01   
Subside de fonctionnement au 
63617 
9.694.470,55 
9.694.470,55 
   
9.694.470,55 
   
C.P.A.S. 
832/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
2.199,94 
-2.199,94 
2.199,94 
   
perçus du service ord. 
832/332-02   
Interventions sociales et familiales 
63212 
   
   
   
   
   
832/332-02/        -01 
Interventions sociales et familiales 
63212 
   
   
   
   
   
834/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
21,77 
-21,77 
21,77 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
9.694.470,55 
9.743.969,43 
-49.498,88 
9.743.969,43 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
834/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
2.137,14 
2.137,14 
   
2.137,14 
   
charge de la Commune 
834/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
4.721,88 
4.721,88 
   
4.721,88 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
6.859,02 
6.859,02 
   
6.859,02 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
831/958-01   
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. 
66621 
750.000,00 
750.000,00 
   
750.000,00 
   
pour risques et charges 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
750.000,00 
750.000,00 
   
750.000,00 
   
839 : 82-83 
Total Sécurité et Assist. 
 
10.733.079,44 
10.774.317,32 
-41.237,88 
10.772.990,59 
1.326,73 
sociale 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
8401/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84010/111-01/        -07 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
84010/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - Contrat de sécurité et de 
prévention - APE 
84010/111-02/        -03 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - Contrat de sécurité et de 
prévention - ACTIVA APS 
84010/111-02/        -07 
Traitements du personnel subsidié - 
62002 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
ETUDIANTS 
84010/111-02/        -09 
Trt pers. contractuel subsidié - 
62002 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
APE gens du voyage 
84010/111-02/        -22 
Trt pers. contractuel subsidié - 
62002 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
SPFI 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 87 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84010/111-02/        -24 
Trt pers. contractuel subsidié - 
62002 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
RW 
84010/111-02/        -25 
Trt pers. contractuel subsidié - 
62002 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
Min. de la Justice 
84010/111-02/        -34 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
84010/111-02/        -35 
Trt pers. MARIBEL    mis à dispo 
62002 
   
   
   
   
   
d'une asbl non com. - Contrat de 
sécurité et de prévention 
84010/111-02/        -39 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
84010/111-02/        -95 
Trt pers. ROSETTA mis à dispo d'une  62002 
   
   
   
   
   
asbl non com. - Contrat de sécurité et 
de prévention 
84010/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
125.727,90 
127.488,51 
-1.760,61 
126.099,96 
1.388,55 
APE 
84010/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
460.607,68 
464.450,42 
-3.842,74 
459.608,82 
4.841,60 
CONTRACTUEL 
84010/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
13.438,71 
13.358,75 
79,96 
13.358,75 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84010/11142-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL AWIPH 
84010/11152-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
84010/112-02   
PV du personnel contractuel subsidié 
62102 
   
   
   
   
   
- Contrat de sécurité et de prévention - 
APE 
84010/112-02/        -03 
PV du personnel contractuel subsidié 
62102 
   
   
   
   
   
- Contrat de sécurité et de prévention - 
ACTIVA APS 
84010/112-02/        -09 
PV pers. contractuel subsidié - 
62102 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
APE gens du voyage 
84010/112-02/        -22 
PV pers. contractuel subsidié - 
62102 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
SPFI 
84010/112-02/        -24 
PV pers. contractuel subsidié - 
62102 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
RW 
84010/112-02/        -25 
PV pers. contractuel subsidié - 
62102 
   
   
   
   
   
Contrat de sécurité et de prévention - 
Min. de la Justice 
84010/112-02/        -34 
PV pers. MARIBEL    mis à dispo 
62102 
   
   
   
   
   
d'une asbl com. - S. de prévention 
84010/112-02/        -35 
PV pers. MARIBEL    mis à dispo 
62102 
   
   
   
   
   
d'une asbl non com. - Contrat de 
sécurité et de prévention 
84010/112-02/        -39 
PV pers. MARIBEL    - S. de 
62102 
   
   
   
   
   
prévention 
84010/112-02/        -95 
PV pers. ROSETTA mis à dispo d'une  62102 
   
   
   
   
   
asbl non com. - Contrat de sécurité et 
de prévention 
84010/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
8.900,53 
8.900,53 
   
8.900,53 
   
subsidié APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 88 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84010/11202-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
34.363,83 
34.662,74 
-298,91 
34.662,74 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84010/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
993,77 
993,77 
   
993,77 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
84010/113-01/        -07 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
84010/113-02   
Cot.patr. ONSSAPL pers.contr. subs. 
62202 
   
   
   
   
   
- Contrat de sécurité et de prévention - 
APE 
84010/113-02/        -03 
Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de 
62202 
   
   
   
   
   
sécurité et de prévention - ACTIVA 
APS 
84010/113-02/        -07 
Cot.patr.pers.contrat.subs. - Contrat 
62202 
   
   
   
   
   
de sécurité et de prévention - 
ETUDIANTS 
84010/113-02/        -09 
Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de 
62202 
   
   
   
   
   
sécurité et de prévention - APE gens 
du voyage 
84010/113-02/        -22 
Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de 
62202 
   
   
   
   
   
sécurité et de prévention - SPFI 
84010/113-02/        -24 
Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de 
62202 
   
   
   
   
   
sécurité et de prévention - RW 
84010/113-02/        -25 
Cot.patr.pers.contract.subs. - Contrat 
62202 
   
   
   
   
   
de sécurité et de prévention - Min. de 
la Justice 
84010/113-02/        -34 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/113-02/        -35 
Cot.patr. MARIBEL    mis à dispo 
62202 
   
   
   
   
   
d'une asbl non com. - Contrat de 
sécurité et de prévention 
84010/113-02/        -39 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
84010/113-02/        -95 
Cot.patr. ROSETTA mis à dispo 
62202 
   
   
   
   
   
d'une asbl non com. - Contrat de 
sécurité et de prévention 
84010/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
36.352,58 
36.793,30 
-440,72 
36.392,55 
400,75 
subsidié APE 
84010/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
137.424,80 
138.719,44 
-1.294,64 
137.220,96 
1.498,48 
subsidié CONTRACTUEL 
84010/11332-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
4.201,07 
4.134,50 
66,57 
4.134,50 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL MARIBEL 
84010/11342-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL AWIPH 
84010/11352-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
   
   
   
   
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ROSETTA 
84012/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
40.931,50 
40.688,80 
242,70 
40.688,80 
   
APE 
84012/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
522.677,79 
517.421,70 
5.256,09 
517.421,70 
   
CONTRACTUEL 
84012/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
13.438,71 
13.326,52 
112,19 
13.326,52 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
84012/11142-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL AWIPH 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 89 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84012/11177-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
8.260,00 
6.865,93 
1.394,07 
6.865,93 
   
ETUDIANT 
84012/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.979,02 
2.979,02 
   
2.979,02 
   
subsidié APE 
84012/11202-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
42.336,42 
41.061,98 
1.274,44 
41.061,98 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84012/11232-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
993,77 
993,77 
   
993,77 
   
subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
84012/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
11.812,32 
11.742,74 
69,58 
11.742,74 
   
subsidié APE 
84012/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
162.199,12 
160.393,30 
1.805,82 
160.393,30 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84012/11332-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
4.201,07 
4.130,18 
70,89 
4.130,18 
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
84012/11342-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
subs. CONTRACTUEL AWIPH 
84012/11377-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
475,00 
372,85 
102,15 
372,85 
   
subs. ETUDIANT 
84013/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
26.737,43 
26.513,50 
223,93 
26.513,50 
   
APE 
84013/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.955,55 
1.955,55 
   
1.955,55 
   
subsidié APE 
84013/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
7.716,50 
7.651,82 
64,68 
7.651,82 
   
subsidié APE 
84014/11102-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
236.035,42 
235.926,16 
109,26 
235.926,16 
   
CONTRACTUEL 
84014/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
19.596,80 
20.336,14 
-739,34 
20.336,14 
   
CONTRACTUEL PTP 
84014/11202-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.433,73 
14.433,70 
,03 
14.433,70 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84014/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
362,85 
153,39 
209,46 
153,39 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
84014/11302-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
73.044,91 
73.005,99 
38,92 
73.005,99 
   
subsidié CONTRACTUEL 
84014/11312-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
6.064,75 
6.294,05 
-229,30 
6.294,05 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
84015/11152-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
106.123,69 
104.344,43 
1.779,26 
104.344,43 
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
84015/11252-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.766,12 
7.588,25 
177,87 
7.588,25 
   
subsidié CONTRACTUEL 
ROSETTA 
84015/11352-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
33.295,02 
32.743,62 
551,40 
32.743,62 
   
subs. CONTRACTUEL ROSETTA 
84016/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
64.619,90 
64.159,95 
459,95 
64.159,95 
   
APE 
84016/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
69.743,61 
68.768,90 
974,71 
68.768,90 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
84016/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.132,65 
7.133,06 
-,41 
7.133,06 
   
subsidié APE 
84016/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
8.994,06 
8.994,06 
   
8.994,06 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
84016/11300-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
19.360,54 
19.229,65 
130,89 
19.229,65 
   
subsidié APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 90 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84016/11322-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
37.766,82 
37.625,66 
141,16 
37.625,66 
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
849/111-01/        -07 
Traitements des    étudiants 
62001 
   
   
   
   
   
849/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
1.375,00 
1.447,16 
-72,16 
1.447,16 
   
subsidié CONTRACTUEL 
849/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
6.825,00 
6.682,02 
142,98 
6.682,02 
   
subsidié ETUDIANT 
849/111-02/        -06 
Traitements du personnel APE DEFIS  62002 
   
   
   
   
   
849/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
65.436,84 
60.695,74 
4.741,10 
60.695,74 
   
APE 
849/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
15.056,78 
15.010,19 
46,59 
15.010,19 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
849/11132-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
8.213,90 
7.472,70 
741,20 
7.472,70 
   
CONTRACTUEL MARIBEL 
849/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
250,00 
   
250,00 
   
   
subsidié CONTRACTUEL 
849/112-02/        -06 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
APE DEFIS 
849/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.542,13 
4.542,13 
   
4.542,13 
   
subsidié APE 
849/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
8.182,19 
4.835,65 
3.346,54 
4.835,65 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
849/113-01/        -07 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les 
62201 
   
   
   
   
   
étudiants 
849/11302-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
500,00 
447,90 
52,10 
447,90 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
849/11377-01   
Cotisations patroanles ONSSAPL 
62201 
450,00 
362,84 
87,16 
362,84 
   
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
849/113-02/        -06 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62202 
   
   
   
   
   
pers. contractuel subsidié - APE 
DEFIS 
849/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
18.884,29 
17.516,73 
1.367,56 
17.516,73 
   
pour le personnel subsidié APE 
849/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
7.238,95 
6.668,60 
570,35 
6.668,60 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
849/11332-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
2.542,00 
2.312,80 
229,20 
2.312,80 
   
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2.512.563,02 
2.494.331,09 
18.231,93 
2.486.201,71 
8.129,38 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
84010/121-01   
Contrat de sécurité et de prévention - 
61101 
800,00 
416,61 
383,39 
249,14 
167,47 
Frais de déplacements et de séjour   
84010/121-01/        -01 
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
   
   
   
   
personnel communal (LEPA) 
84010/121-01/        -02 
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
   
   
   
   
personnel communal (gens du 
voyage) 
84010/123-48   
Service de prévention - Frais de 
61319 
33.000,00 
29.142,01 
3.857,99 
28.962,30 
179,71 
fonctionnement et d'actions (PSSP & 
PCS) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 91 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
84010/123-48/        -01 
Service de prévention - Frais de 
61319 
   
   
   
   
   
fonctionnement et d'actions - PCS 
84010/123-48/        -02 
Service de prévention - Matériel 
61319 
   
   
   
   
   
didactique et informatique (LEPA) 
84010/123-48/        -09 
Service de prévention - Frais de 
61319 
   
   
   
   
   
gestion du séjour temporaire des gens 
de voyage 
84010/124-48/        -01 
Service de prévention - Aménagement  61329 
   
   
   
   
   
locaux et frais techniques divers 
(LEPA) 
84010/124-48/        -02 
Service de prévention - Projets 
61329 
   
   
   
   
   
sociaux et culturels - Utilisation des 
subsides provinciaux 
84010/124-48/        -03 
Service de prévention - Projets 
61329 
   
   
   
   
   
sociaux et culturels - Utilisation 
subsides fédération Wallonie Bxl   
84012/121-01   
Service de prévention - Frais de 
61101 
1.000,00 
452,85 
547,15 
429,88 
22,97 
déplacements et de séjour   
84012/123-48   
Service de prévention - Frais de 
61319 
35.400,00 
24.945,88 
10.454,12 
24.754,33 
191,55 
fonctionnement et d'actions - PSSP 
84013/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
500,00 
503,02 
-3,02 
378,17 
124,85 
personnel communal (gens du 
voyage) 
84013/123-48   
Service de prévention - Frais de 
61319 
4.000,00 
3.404,15 
595,85 
3.404,15 
   
gestion du séjour temporaire des gens 
de voyage 
84014/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
4.000,00 
3.484,11 
515,89 
3.062,60 
421,51 
personnel communal (LEPA) 
84014/123-17   
Frais de formation du personnel pour 
61319 
200,00 
170,00 
30,00 
170,00 
   
le service des Peines alternatives 
84014/123-48   
Service de prévention - Matériel 
61319 
1.300,00 
1.095,05 
204,95 
1.095,05 
   
didactique et informatique (LEPA) 
84014/124-48   
Service de prévention - Aménagement  61329 
675,00 
732,31 
-57,31 
732,31 
   
locaux et frais techniques divers 
(LEPA) 
84015/121-01   
Service de prévention - Frais de 
61101 
200,00 
   
200,00 
   
   
déplacements et de séjour   
84015/124-48   
Service de prévention - Projets 
61329 
2.500,00 
1.005,27 
1.494,73 
1.005,27 
   
sociaux et culturels - Utilisation des 
subsides provinciaux 
84015/12404-48   
Service de prévention - Projets 
61329 
2.942,00 
2.891,20 
50,80 
2.891,20 
   
sociaux et culturels - Utilisation 
subsides Fondation Roi Baudouin 
844/124-48/        -02 
F.I.P.I. - Frais actions divers 
61329 
   
   
   
   
   
844/124-48/        -03 
Dépenses diverses pour le soutien à 
61329 
   
   
   
   
   
des projets santé 
844/124-48/        -04 
Commission de la famille - Frais 
61329 
   
   
   
   
   
divers 
844/124-48/        -05 
Commission communale consultative 
61329 
   
   
   
   
   
des ainés - frais divers 
844/124-48/        -06 
Commission communale consultative 
61329 
   
   
   
   
   
de femmes - frais divers 
844/124-48/        -07 
Commission communale consultative 
61329 
   
   
   
   
   
des personnes handicapées - frais 
divers 
844/12402-48   
F.I.P.I. - Frais actions divers 
61329 
12.500,00 
10.627,11 
1.872,89 
10.627,11 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 92 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
844/12403-48   
Dépenses diverses pour le soutien à 
61329 
1.250,00 
1.042,12 
207,88 
1.042,12 
   
des projets santé 
844/12404-48   
Commissions - Frais divers 
61329 
2.000,00 
1.735,39 
264,61 
838,03 
897,36 
844/125-48   
Fournitures et prestations pour la 
61339 
2.061,26 
2.061,26 
   
2.061,26 
   
crèche des Tourelles 
844/12501-48   
Fournitures et prestations pour la 
61339 
11.000,00 
   
11.000,00 
   
   
crèche Kangourou 
849/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
200,00 
   
200,00 
   
   
personnel communal DEFIS Vesdre 
849/122-48   
Indemnités pour dépl., permanences 
61209 
   
   
   
   
   
et formations liées à mise en place 
service technique aux assoc. 
849/123-13   
DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du  61313 
2.700,00 
2.515,69 
184,31 
2.515,69 
   
fonctionnement de l'informatique 
849/123-16   
Frais de réception et de représentation  61315 
250,00 
92,52 
157,48 
92,52 
   
849/123-48   
Frais administratifs divers 
61319 
275,00 
   
275,00 
   
   
849/123-48/        -01 
Frais administratifs divers 
61319 
   
   
   
   
   
849/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
1.000,00 
988,54 
11,46 
988,54 
   
animation stage adapté   
849/124-02/        -01 
Fournitures techniques 
60712 
   
   
   
   
   
849/12401-02   
Vervi.bus -Fournitures techniques 
60712 
250,00 
   
250,00 
   
   
849/124-48   
DEFIS Vesdre - frais d'action divers 
61329 
500,00 
248,49 
251,51 
248,49 
   
849/124-48/        -01 
Egalité des chances - Frais divers 
61329 
   
   
   
   
   
849/124-48/        -02 
Politique des personnes handicapées -  61329 
   
   
   
   
   
Frais d'action divers 
849/124-48/        -03 
Frais de fonctionnement des relations 
61329 
   
   
   
   
   
interculturelles   
849/124-48/        -04 
Frais de fonctionnement des relations 
61329 
   
   
   
   
   
avec les associations 
849/124-48/        -09 
Campagne d'information 
61329 
   
   
   
   
   
Interculturalité et vivre ensemble 
849/12401-48   
Egalité des chances - Frais divers 
61329 
11.000,00 
4.527,02 
6.472,98 
4.492,21 
34,81 
849/12402-48   
Politique des personnes handicapées -  61329 
550,00 
324,74 
225,26 
160,00 
164,74 
Frais d'action divers 
849/12404-48   
Frais de fonctionnement des relations 
61329 
6.000,00 
5.398,68 
601,32 
5.273,68 
125,00 
avec les associations 
849/12405-48   
Projet "commune en forme" 
61329 
1.500,00 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
849/12409-48   
Campagne d'information 
61329 
10.000,00 
4.873,52 
5.126,48 
4.873,52 
   
Interculturalité et vivre ensemble 
849/12410-48   
CSEF - accueil des enfants des 
61329 
   
   
   
   
   
parents en formation 
849/12411-48   
RAIDS - formation du personnel 
61329 
   
   
   
   
   
849/12412-48   
frais de fonctionnement divers liés 
61329 
7.500,00 
   
7.500,00 
   
   
aux appels à projets 
849/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
1.540,00 
821,85 
718,15 
821,85 
   
bâtiments 
849/125-12/        -01 
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
bâtiments - DEFIS Vesdre 
849/12501-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
3.300,00 
3.300,00 
   
2.180,84 
1.119,16 
bâtiments - DEFIS Vesdre 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 93 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
849/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.440,00 
2.430,56 
9,44 
2.430,56 
   
-DEFIS Vesdre 
849/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments - 
61335 
   
   
   
   
   
DEFIS Vesdre 
849/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
12.000,00 
9.355,15 
2.644,85 
9.355,15 
   
immeubles loués 
849/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
5.500,00 
5.958,24 
-458,24 
5.958,24 
   
pour les véhicules 
849/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
1.800,00 
1.288,19 
511,81 
1.288,19 
   
le charroi 
849/127-12   
Vervi-bus - Convention de mise à 
61343 
5.500,00 
3.922,44 
1.577,56 
   
3.922,44 
disposition d'un véhicule avec le 
Centre Aurélie 
849/127-48   
Frais divers sur les véhicules 
61349 
4.250,00 
4.001,71 
248,29 
3.459,67 
542,04 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
193.383,26 
135.255,68 
58.127,58 
127.342,07 
7.913,61 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84010/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
195.027,50 
-195.027,50 
195.027,50 
   
perçus du service ord. 
84010/332-02/        -01 
Service de Prévention - Subside pour 
63212 
   
   
   
   
   
frais de fonctionnement - Article 18 
(PCS) 
84010/332-02/        -02 
Service de Prévention - Eté solidaire -  63212 
   
   
   
   
   
Frais de personnel - Part CPAS 
84011/332-02   
Service de Prévention - Subside pour 
63212 
47.583,20 
44.005,92 
3.577,28 
44.005,92 
   
frais de fonctionnement - Article 18 
(PCS) 
84012/332-02   
Service de Prévention - Eté solidaire -  63212 
6.300,00 
6.300,00 
   
   
6.300,00 
Frais de personnel - Part CPAS 
844/332-02   
Convention CRPE 
63212 
24.000,00 
24.000,00 
   
24.000,00 
   
844/332-02/        -01 
Aide à l'accueil de la petite enfance 
63212 
   
   
   
   
   
844/332-02/        -02 
Subsides au Centre verviétois de 
63212 
   
   
   
   
   
promotion de la santé 
844/332-02/        -03 
Subsides à la crèche Baby stop 
63212 
   
   
   
   
   
844/332-02/        -10 
Crèche KANGOUROU - subsides 
63212 
   
   
   
   
   
conventionnels 
844/332-02/        -11 
Subsides à la crèche Baby club 
63212 
   
   
   
   
   
844/332-02/        -12 
Subsides à l'ASBL gestionnaire de la 
63212 
   
   
   
   
   
Crèche communale 
844/33201-02   
Aide à l'accueil de la petite enfance 
63212 
1.500,00 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
844/33202-02   
Subsides au Centre verviétois de 
63212 
2.500,00 
2.500,00 
   
2.500,00 
   
promotion de la santé 
844/33203-02   
Subsides à la crèche Baby stop 
63212 
62.400,00 
62.400,00 
   
62.400,00 
   
844/33210-02   
Crèche KANGOUROU - subsides 
63212 
134.400,00 
134.400,00 
   
134.400,00 
   
conventionnels 
844/33211-02   
Subsides à la crèche Baby club 
63212 
1,00 
   
1,00 
   
   
844/33212-02   
Subsides à l'ASBL "les Enfants de la 
63212 
70.200,00 
70.200,00 
   
70.200,00 
   
Tourelle" 
844/33213-02   
Subsides à la crêche TCHAFETES 
63212 
13.333,00 
13.333,00 
   
13.333,00 
   
844/33214-02   
Subside    à l'ASBL RAIDS pour sa 
63212 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
maison d'enfants 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 94 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
844/33215-02   
Subside CSEF - Accueil des enfants 
63212 
5.500,00 
5.500,00 
   
5.500,00 
   
de parents en formation 
849/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
68,00 
-68,00 
68,00 
   
perçus du service ord. 
849/332-01   
Convention de subside avec le 
63212 
1.500,00 
1.500,00 
   
1.500,00 
   
C.R.V.I. 
849/332-01/        -01 
Convention de subside avec le 
63212 
   
   
   
   
   
C.R.V.I. 
849/332-02   
Interventions sociales, familiales, 
63212 
3.000,00 
3.000,00 
   
3.000,00 
   
philanthropiques ou autres 
849/332-02/        -01 
Interventions associations oeuvrant pr  63212 
   
   
   
   
   
emploi égalité chance et handicapés 
849/332-02/        -02 
Subsides à la transfusion sanguine 
63212 
   
   
   
   
   
849/332-02/        -06 
Subsides à Téléservice 
63212 
   
   
   
   
   
849/332-02/        -07 
Subsides au Service Santé Mentale   
63212 
   
   
   
   
   
ASBL - Aide Verviétoise aux 
Alcooliques et Toxicomanes 
849/332-02/        -08 
Subside spécifique la promenade du 
63212 
   
   
   
   
   
géant Bihin 
849/332-02/        -09 
Subsides aux associations 
63212 
   
   
   
   
   
interculturelles 
849/332-02/        -11 
Subsides au Service Santé Mentale   
63212 
   
   
   
   
   
ASBL - Centre Familial d'Education 
849/33201-02   
Interventions associations oeuvrant pr  63212 
   
   
   
   
   
emploi égalité chance et handicapés 
849/33202-02   
Subsides à la transfusion sanguine 
63212 
3.500,00 
3.500,00 
   
3.500,00 
   
849/33203-02   
Subside exceptionnel à l'ASBL 
63212 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
   
Terrain d'aventure                           
849/33206-02   
Subsides à Téléservice 
63212 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
849/33207-02   
Subsides au Service Santé Mentale   
63212 
1.250,00 
1.250,00 
   
1.250,00 
   
ASBL - Aide Verviétoise aux 
Alcooliques et Toxicomanes 
849/33211-02   
Subsides au Service Santé Mentale   
63212 
1.250,00 
1.250,00 
   
1.250,00 
   
ASBL - Centre Familial d'Education 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
389.217,20 
580.734,42 
-191.517,22 
574.434,42 
6.300,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
844/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
6.882,06 
6.868,50 
13,56 
6.868,50 
   
charge de la commune 
844/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
9.031,54 
8.848,24 
183,30 
8.848,24 
   
charge de l'AS 
844/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
6.942,72 
6.942,72 
   
6.942,72 
   
emprunts à charge de la commune 
844/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
33.030,69 
33.030,69 
   
33.030,69 
   
charge de l¿autorité sup. 
849/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
542,01 
530,74 
11,27 
530,74 
   
charge de la Commune 
849/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
2.573,22 
2.573,22 
   
2.573,22 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
59.002,24 
58.794,11 
208,13 
58.794,11 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 95 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
3.154.165,72 
3.269.115,30 
-114.949,58 
3.246.772,31 
22.342,99 
familiale 
Groupe fct : 859 Emploi 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
851/124-48   
Politique en matière d'emplois - Frais 
61329 
750,00 
166,98 
583,02 
166,98 
   
divers 
851/124-48/        -02 
Frais divers de fonctionnement de la 
61329 
   
   
   
   
   
cellule emploi 
851/12401-48   
Rencontres pour l'emploi - Frais 
61329 
7.000,00 
5.232,79 
1.767,21 
5.232,79 
   
d'action divers 
851/12402-48   
Frais divers de fonctionnement de la 
61329 
750,00 
267,00 
483,00 
267,00 
   
cellule emploi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
8.500,00 
5.666,77 
2.833,23 
5.666,77 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
851/332-02   
Subsides à FOSODER 
63212 
   
   
   
   
   
851/332-02/        -01 
Subsides à l'ALE pour l'organisation 
63212 
   
   
   
   
   
d'une bourse à l'emploi 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
859 : 85 
Total Emploi 
 
8.500,00 
5.666,77 
2.833,23 
5.666,77 
   
Groupe fct : 872 Institutions de soins 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
872/435-02   
Contributions dans le déficit des 
63618 
405.924,50 
405.924,50 
   
405.924,50 
   
hôpitaux publics 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
405.924,50 
405.924,50 
   
405.924,50 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
872/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
320.319,11 
319.805,88 
513,23 
319.805,88 
   
charge de la Commune (CHR La 
Tourelle) 
872/218-01   
Intérêts d'emprunts contractés par le 
65304 
60.372,01 
60.372,01 
   
60.372,01 
   
CHPLT pour le déficit hospitalier 
872/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
828.161,88 
828.161,88 
   
828.161,88 
   
emprunts à charge de la Commune 
872/918-01   
Remboursement d'emprunts 
64303 
64.924,73 
64.924,73 
   
64.924,73 
   
contractés par le CHPLT pour le 
déficit hospitalier 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
1.273.777,73 
1.273.264,50 
513,23 
1.273.264,50 
   
872 : 872 
Total Institutions de soins 
 
1.679.702,23 
1.679.189,00 
513,23 
1.679.189,00 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 96 
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
873/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
873/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
24.513,01 
23.025,35 
1.487,66 
23.025,35 
   
subsidié STATUTAIRE 
873/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal - STATUTAIRES 
873/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.532,81 
5.312,72 
220,09 
5.312,72 
   
subsidié STATUTAIRE 
873/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
873/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
3.493,28 
3.455,59 
37,69 
3.455,59 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
874/111-01/        -09 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES - SWDE 
874/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
874/112-01/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
874/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
874/113-01/        -09 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
874/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
   
-,15 
,15 
-,15 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
33.539,10 
31.793,51 
1.745,59 
31.793,51 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
873/124-48   
Organisation de la fête du sacrifice - 
61329 
10.000,00 
8.001,43 
1.998,57 
8.001,43 
   
frais d'abattage 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
10.000,00 
8.001,43 
1.998,57 
8.001,43 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
873/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
3.174,07 
3.174,07 
   
3.174,07 
   
charge de la Commune (Abattoir) 
873/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
4.177,34 
4.177,34 
   
4.177,34 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
7.351,41 
7.351,41 
   
7.351,41 
   
874 : 873-874 
Total Alimentation - Eau 
 
50.890,51 
47.146,35 
3.744,16 
47.146,35 
   
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 97 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
875/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRE 
875/111-01/        -02 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
875/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
122.209,36 
122.908,71 
-699,35 
122.812,23 
96,48 
subsidié STATUTAIRE 
875/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié (nettoyage voirie) 
875/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
875/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
203.825,63 
197.232,33 
6.593,30 
197.232,33 
   
APE 
875/11112-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
159.443,78 
157.486,54 
1.957,24 
157.486,54 
   
CONTRACTUEL PTP 
875/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
20.154,29 
20.036,75 
117,54 
20.036,75 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
875/11140-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
80.063,44 
78.822,11 
1.241,33 
78.822,11 
   
APE AWIPH 
875/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
875/112-01/        -02 
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
875/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
8.942,78 
8.942,78 
   
8.942,78 
   
subsidié STATUTAIRE 
875/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
875/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
875/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
15.893,91 
15.893,91 
   
15.893,91 
   
subsidié APE 
875/11212-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
19.394,38 
20.036,18 
-641,80 
20.036,18 
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
875/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.192,61 
4.171,25 
21,36 
4.171,25 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
875/11240-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.062,57 
4.062,57 
   
4.062,57 
   
subsidié APE AWIPH 
875/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
875/113-01/        -02 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
875/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
18.080,52 
17.836,57 
243,95 
17.836,57 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
875/113-02   
Cotisations patronales à    l'ONSS - 
62202 
   
   
   
   
   
APL des ACS 
875/113-02/        -09 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
875/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
58.956,17 
57.172,16 
1.784,01 
57.172,16 
   
pour le personnel subsidié APE 
875/11312-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
52.859,91 
50.348,09 
2.511,82 
50.348,09 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL PTP 
875/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
8.783,87 
8.765,15 
18,72 
8.765,15 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 98 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
875/11340-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
23.106,20 
22.735,01 
371,19 
22.735,01 
   
pour le personnel subsidié APE 
AWIPH 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
799.969,42 
786.450,11 
13.519,31 
786.353,63 
96,48 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
875/124-02   
Fournitures techniques pour les bacs à  60712 
1.500,00 
2.556,32 
-1.056,32 
791,47 
1.764,85 
papiers 
875/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
11.200,00 
7.242,49 
3.957,51 
7.242,49 
   
vêtements de travail (économat) 
875/124-05/        -01 
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
   
   
   
   
vêtements de travail (travaux) 
875/12401-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
5.000,00 
2.919,38 
2.080,62 
2.238,50 
680,88 
vêtements de travail (travaux) 
875/124-06   
Prestations techniques de tiers pour la  61321 
20.000,00 
18.568,66 
1.431,34 
18.568,66 
   
désinfection 
875/124-48   
Frais techniques divers pour le 
61329 
15.000,00 
15.851,51 
-851,51 
15.357,22 
494,29 
nettoiement public 
875/124-48/        -01 
Transport et traitement de conteneurs 
61329 
   
   
   
   
   
875/12401-48   
Transport et traitement de conteneurs 
61329 
135.000,00 
113.965,47 
21.034,53 
99.856,89 
14.108,58 
875/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
19.000,00 
17.800,13 
1.199,87 
17.045,09 
755,04 
875/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
26.600,00 
30.696,26 
-4.096,26 
30.696,26 
   
pour les véhicules 
875/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
20.000,00 
19.865,95 
134,05 
18.762,86 
1.103,09 
875/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
6.200,00 
5.734,75 
465,25 
5.734,75 
   
le charroi 
876/124-02   
Achat de sacs poubelle bleus 
60712 
   
   
   
   
   
876/124-04   
Achat de sacs-poubelle 
60740 
143.000,00 
117.973,29 
25.026,71 
117.973,29 
   
876/124-06   
Nettoyage de l'hypercentre 
61321 
488.000,00 
487.270,02 
729,98 
487.270,02 
   
876/124-06/        -01 
Collecte des immondices et 
61321 
   
   
   
   
   
ramassages sélectifs 
876/12401-06   
Collecte des immondices et 
61321 
674.500,00 
636.336,99 
38.163,01 
636.336,99 
   
ramassages sélectifs 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1.565.000,00 
1.476.781,22 
88.218,78 
1.457.874,49 
18.906,73 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
876/435-01   
Mutuellisation des parcs à conteneurs 
63617 
2.071.400,00 
2.063.654,10 
7.745,90 
1.820.110,54 
243.543,56 
et traitement des immondices 
(INTRADEL) 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
2.071.400,00 
2.063.654,10 
7.745,90 
1.820.110,54 
243.543,56 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
875/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
5.068,69 
5.068,69 
   
5.068,69 
   
charge de la Commune (Nettoyage 
public) 
875/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
25.413,46 
25.413,46 
   
25.413,46 
   
emprunts à charge de la Commune 
876/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
6.043,10 
6.043,10 
   
6.043,10 
   
charge de la Commune (Immondices) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 99 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
876/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
22.601,24 
22.601,24 
   
22.601,24 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
59.126,49 
59.126,49 
   
59.126,49 
   
876 : 875-876 
Total 
 
4.495.495,91 
4.386.011,92 
109.483,99 
4.123.465,15 
262.546,77 
Désinfect.-Nett.-Immond. 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
877/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
877/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
99.157,67 
99.676,87 
-519,20 
99.676,87 
   
subsidié STATUTAIRE 
877/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
877/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
54.941,55 
54.850,77 
90,78 
54.850,77 
   
APE 
877/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
877/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
6.856,37 
6.856,37 
   
6.856,37 
   
subsidié STATUTAIRE 
877/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
877/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.943,82 
3.943,82 
   
3.943,82 
   
subsidié APE 
877/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
877/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
14.193,18 
13.746,05 
447,13 
13.746,05 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
877/113-02   
Cotisations patronales à    l'ONSS - 
62202 
   
-,02 
,02 
-,02 
   
APL des ACS 
877/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
15.820,47 
15.794,97 
25,50 
15.794,97 
   
pour le personnel subsidié APE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
194.913,06 
194.868,83 
44,23 
194.868,83 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
877/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
10.000,00 
9.276,14 
723,86 
9.136,61 
139,53 
877/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
877/124-05/        -13 
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
   
   
   
   
   
protection (travaux publics) 
877/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
3.600,00 
2.988,48 
611,52 
2.988,48 
   
(Economat) 
877/12413-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
750,00 
1.799,96 
-1.049,96 
905,89 
894,07 
protection (travaux publics) 
877/124-06/        -01 
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
   
   
   
   
(entreprises) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 100 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
877/124-06/        -02 
Prestations techniques de tiers - 
61321 
   
   
   
   
   
curage des avaloirs 
877/12401-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
4.820,00 
17.514,82 
-12.694,82 
17.514,82 
   
(entreprises) 
877/12402-06   
Prestations techniques de tiers - 
61321 
25.000,00 
   
25.000,00 
   
   
curage des avaloirs 
877/124-10   
Impôts, taxes et redevances divers 
61609 
1,24 
   
1,24 
   
   
877/124-13   
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
10.150,00 
11.009,54 
-859,54 
10.509,54 
500,00 
fonctionnement 
877/125-02   
Fournitures techniques pour les 
60713 
50,00 
80,32 
-30,32 
80,32 
   
bâtiments 
877/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
350,00 
329,71 
20,29 
329,71 
   
877/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
6.600,00 
428,95 
6.171,05 
428,95 
   
bâtiments 
877/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
500,00 
803,75 
-303,75 
803,75 
   
877/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
6.000,00 
5.766,51 
233,49 
5.651,92 
114,59 
877/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
9.000,00 
5.437,93 
3.562,07 
5.437,93 
   
pour les véhicules 
877/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
11.500,00 
14.964,60 
-3.464,60 
14.731,08 
233,52 
877/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
1.050,00 
1.039,44 
10,56 
1.039,44 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
89.371,24 
71.440,15 
17.931,09 
69.558,44 
1.881,71 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
877/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
12.176,70 
10.678,94 
1.497,76 
10.678,94 
   
charge de la Commune 
877/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
42.708,33 
42.708,33 
   
42.708,33 
   
emprunts à charge de la Commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
54.885,03 
53.387,27 
1.497,76 
53.387,27 
   
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
339.169,33 
319.696,25 
19.473,08 
317.814,54 
1.881,71 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
878/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
STATUTAIRES 
878/111-01/        -07 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
ETUDIANTS 
878/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
172.871,32 
175.161,74 
-2.290,42 
175.161,74 
   
subsidié STATUTAIRE 
878/11177-01   
Traitements du personnel non 
62001 
7.325,00 
6.503,13 
821,87 
6.503,13 
   
subsidié ETUDIANT 
878/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
878/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
70.011,70 
69.750,05 
261,65 
69.750,05 
   
APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 101 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
878/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
23.309,00 
23.272,28 
36,72 
23.272,28 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
878/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
878/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
12.751,07 
12.751,07 
   
12.751,07 
   
subsidié STATUTAIRE 
878/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
878/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.688,21 
3.688,21 
   
3.688,21 
   
subsidié APE 
878/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
15.004,35 
9.873,20 
5.131,15 
9.873,20 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
878/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal STATUTAIRE 
878/113-01/        -07 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal ETUDIANT 
878/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
23.279,39 
21.111,52 
2.167,87 
21.111,52 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
878/11377-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
425,00 
353,12 
71,88 
353,12 
   
pour le personnel non subsidié 
ETUDIANT 
878/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
878/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
19.987,62 
20.130,05 
-142,43 
20.130,05 
   
pour le personnel subsidié APE 
878/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
11.513,97 
10.496,87 
1.017,10 
10.496,87 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
879/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
879/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
38.041,64 
37.701,25 
340,39 
37.701,25 
   
subsidié STATUTAIRE 
879/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
APE - const. infractions environ. 
879/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - Guichet de l'énergie 
879/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
66.412,01 
64.091,35 
2.320,66 
64.091,35 
   
APE 
879/11122-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
5.124,89 
5.120,34 
4,55 
5.120,34 
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
879/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
64.877,82 
64.960,05 
-82,23 
64.960,05 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
879/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal -    STATUTAIRES 
879/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
1.649,15 
1.649,15 
   
1.649,15 
   
subsidié STATUTAIRE 
879/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUEL 
SUBSIDIE - APE 
879/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
communal -    CONTRACTUEL 
SUBSIDIE - guichet énergie 
879/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.751,11 
2.751,11 
   
2.751,11 
   
subsidié APE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 102 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
879/11222-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.749,41 
4.571,74 
177,67 
4.571,74 
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
879/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.798,93 
4.798,93 
   
4.798,93 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
879/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
879/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
4.466,85 
3.660,28 
806,57 
3.660,28 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
879/113-02   
Cot. Ptron. ONSSAPL du personnel 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel APE - const. infractions 
environ. 
879/113-02/        -09 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - Guichet de 
l'énergie 
879/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
19.241,79 
18.496,74 
745,05 
18.496,74 
   
pour le personnel subsidié APE 
879/11322-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
2.785,38 
2.695,33 
90,05 
2.695,33 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ACTIVA 
879/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
20.080,16 
20.105,12 
-24,96 
20.105,12 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
595.145,77 
583.692,63 
11.453,14 
583.692,63 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
878/121-03   
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
100,68 
99,70 
,98 
99,70 
   
personnel communal (Cimetières) 
878/122-03   
Vérification des défunts à incinérer - 
61203 
11.000,00 
9.494,62 
1.505,38 
9.494,62 
   
Honoraires du médecin 
878/123-48   
Frais administratifs divers 
61319 
50,00 
   
50,00 
   
   
878/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
18.000,00 
17.561,28 
438,72 
15.760,56 
1.800,72 
878/124-05/        -01 
Fournitures des vêtements de 
61322 
   
   
   
   
   
cérémonie pour les enterrements 
878/124-05/        -04 
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
   
   
   
   
   
protection (Etat civil) 
878/124-05/        -12 
Location de vêtements de travail 
61322 
   
   
   
   
   
(Economat) 
878/12401-05   
Fournitures des vêtements de 
61322 
1.000,00 
586,83 
413,17 
454,81 
132,02 
cérémonie pour les enterrements 
878/12404-05   
Entretien de vêtements de travail et de  61322 
1.900,00 
350,68 
1.549,32 
350,68 
   
protection (Etat civil) 
878/12412-05   
Location de vêtements de travail 
61322 
4.750,00 
3.732,00 
1.018,00 
3.732,00 
   
(Economat) 
878/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
4.000,00 
7.061,72 
-3.061,72 
5.180,71 
1.881,01 
878/124-08   
Assurances couvrant le matériel du 
61509 
680,00 
80,52 
599,48 
80,52 
   
cimetière 
878/124-48   
Cimetières - Vérification du matériel 
61329 
600,00 
591,45 
8,55 
591,45 
   
de levage (contrats) 
878/124-48/        -01 
Remplacement des stèles pour les 
61329 
   
   
   
   
   
anciens combattants 
878/124-48/        -02 
Cimetières - Travaux de conservation 
61329 
   
   
   
   
   
du patrimoine   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 103 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
878/12401-48   
Remplacement des stèles pour les 
61329 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
anciens combattants 
878/12402-48   
Cimetières - Travaux de conservation 
61329 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
   
du patrimoine   
878/125-02   
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
675,00 
662,84 
12,16 
662,84 
   
878/125-06   
Prestations de tiers pour les bâtiments  61331 
5.000,00 
24,68 
4.975,32 
24,68 
   
878/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
3.600,00 
3.666,37 
-66,37 
3.666,37 
   
bâtiments 
878/125-13   
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
3.500,00 
3.068,05 
431,95 
3.068,05 
   
878/125-15   
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.200,00 
1.683,58 
-483,58 
1.683,58 
   
878/125-48   
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
100,00 
43,04 
56,96 
43,04 
   
Nettoyage des locaux 
878/127-02   
Fournitures pour les véhicules 
60715 
2.200,00 
1.759,05 
440,95 
1.759,05 
   
878/127-03   
Fournitures d'huiles et de carburant 
60715 
7.000,00 
5.045,08 
1.954,92 
5.045,08 
   
pour les véhicules 
878/127-06   
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
3.000,00 
2.973,21 
26,79 
2.973,21 
   
878/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
1.600,00 
1.142,72 
457,28 
1.142,72 
   
le charroi 
879/121-01   
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
1.500,00 
2.234,82 
-734,82 
1.457,54 
777,28 
personnel du guichet de l'énergie 
879/123-48/        -01 
Ecologie - Qualité de la vie - Frais 
61319 
   
   
   
   
   
divers 
879/123-48/        -02 
Plan communal de développement de 
61319 
   
   
   
   
   
la Nature - Frais administratifs 
879/123-48/        -04 
Frais administratifs divers - Frais de 
61319 
   
   
   
   
   
publicité dans le cadre de 
l'environnement 
879/123-48/        -05 
Frais divers d'équipement et de 
61319 
   
   
   
   
   
fonctionnement du guichet de 
l'énergie 
879/12304-48   
Frais administratifs divers - Frais de 
61319 
750,00 
235,30 
514,70 
235,30 
   
publicité dans le cadre de 
l'environnement 
879/12305-48   
Frais divers d'équipement et de 
61319 
12.500,00 
860,82 
11.639,18 
860,82 
   
fonctionnement du guichet de 
l'énergie 
879/124-02   
Fournitures techniques 
60712 
3.000,00 
1.426,95 
1.573,05 
1.426,95 
   
879/124-48   
Environ. - Actions en collaboration 
61329 
10.000,00 
6.308,04 
3.691,96 
6.308,04 
   
RW/Fonds - frais divers part.sub 
879/124-48/        -02 
Frais techniques pour le Plan 
61329 
   
   
   
   
   
Communal de Développement Nature 
879/124-48/        -04 
Sensibilisation et formation gestion 
61329 
   
   
   
   
   
des déchets 
879/124-48/        -05 
Energie et environnement - 
61329 
   
   
   
   
   
Sensibilisations 
879/124-48/        -07 
Projet subsidié Biodibap 
61329 
   
   
   
   
   
879/124-48/        -08 
Projet subsidié "à la poubelle" 
61329 
   
   
   
   
   
879/12402-48   
Frais divers pour le Plan Communal 
61329 
2.500,00 
1.475,71 
1.024,29 
1.475,71 
   
de Développement Nature 
879/12405-48   
Energie et environnement - 
61329 
14.500,00 
7.466,93 
7.033,07 
1.933,97 
5.532,96 
Sensibilisations 
879/12408-48   
Projet subsidié "à la poubelle" 
61329 
20.000,00 
17.946,13 
2.053,87 
17.946,13 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 104 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
136.705,68 
97.582,12 
39.123,56 
87.458,13 
10.123,99 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
878/301-02   
Remboursement de concessions 
67111 
700,00 
694,00 
6,00 
694,00 
   
879/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
9.205,99 
-9.205,99 
9.205,99 
   
perçus du service ord. 
879/331-01/        -02 
Primes énergie - Subsides à des 
63211 
   
   
   
   
   
particuliers   
879/332-02/        -01 
Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU" 
63212 
   
   
   
   
   
879/332-02/        -03 
Contrat de rivière - ASBL - 
63212 
   
   
   
   
   
Participation de la Ville 
879/33201-02   
Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU" 
63212 
1.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
   
879/33203-02   
Contrat de rivière - ASBL - 
63212 
5.202,00 
5.202,00 
   
5.202,00 
   
Participation de la Ville 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
6.902,00 
16.101,99 
-9.199,99 
16.101,99 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
878/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
28.774,70 
25.137,47 
3.637,23 
25.137,47 
   
charge de la Commune (Cimetières) 
878/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
52.436,74 
52.436,74 
   
52.436,74 
   
emprunts à charge de la Commune 
879/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
338,46 
338,46 
   
338,46 
   
charge de la commune 
879/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
3.844,29 
3.844,29 
   
3.844,29 
   
emprunts à charge de la commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
85.394,19 
81.756,96 
3.637,23 
81.756,96 
   
879 : 878-879 
Total 
 
824.147,64 
779.133,70 
45.013,94 
769.009,71 
10.123,99 
Cimetières-Protec.environ. 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
921/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
921/111-01/        -25 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS mis à disposition 
d'une ASBL non communale 
921/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
132.206,78 
131.850,31 
356,47 
131.850,31 
   
subsidié STATUTAIRE 
921/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
921/111-02/        -05 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié mis à dispo d'une asbl non 
communale 
921/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
31.148,15 
31.139,80 
8,35 
31.139,80 
   
APE 
921/11142-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
9.739,84 
9.737,62 
2,22 
9.737,62 
   
CONTRACTUEL AWIPH 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 105 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
921/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal STATUTAIRES 
921/112-01/        -25 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal - CONTRACT. mis à 
disposition d'1 ASBL non com. 
921/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.715,18 
9.715,18 
   
9.715,18 
   
subsidié STATUTAIRE 
921/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
921/112-02/        -05 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
921/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.294,18 
2.294,18 
   
2.294,18 
   
subsidié APE 
921/11242-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.746,76 
4.746,71 
,05 
4.746,71 
   
subsidié CONTRACTUEL AWIPH 
921/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
921/113-01/        -25 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal - CONTRACT. 
mis à disposition d'1 ASBL non com. 
921/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
19.863,75 
19.767,37 
96,38 
19.767,37 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
921/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
921/113-02/        -05 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
921/11300-02   
Cotisations patronale ONSSAPL pour  62202 
8.988,71 
8.986,97 
1,74 
8.986,97 
   
le personnel subsidié APE 
921/11342-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
3.577,95 
3.576,83 
1,12 
3.576,83 
   
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL AWIPH 
922/111-01/        -25 
Traitements du personnel communal -    62001 
   
   
   
   
   
CONTRACTUELS mis à disposition 
d'une ASBL non communale 
922/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
24.829,54 
24.824,08 
5,46 
24.824,08 
   
subsidié STATUTAIRE 
922/11102-01   
Traitements du personnel non 
62001 
59.843,20 
59.311,96 
531,24 
59.311,96 
   
subsidié CONTRACTUEL 
922/11109-01   
Traitements du personnel non 
62001 
12.526,59 
12.522,61 
3,98 
12.522,61 
   
subsidié STAGIAIRE 
922/111-02/        -09 
Traitements du personnel ROSETTA 
62002 
   
   
   
   
   
politique du logement 
922/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
48.712,19 
48.014,68 
697,51 
48.014,68 
   
APE 
922/11152-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
90.584,39 
88.151,73 
2.432,66 
88.151,73 
   
CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11192-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
17.793,00 
17.785,98 
7,02 
17.785,98 
   
DIVERS CONTRACTUEL 
922/11199-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
35.316,00 
35.313,63 
2,37 
35.313,63 
   
STAGIAIRE 
922/112-01/        -25 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal - CONTRACT. mis à 
disposition d'1 ASBL non com. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 106 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
922/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
922/11202-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
8.488,98 
7.920,71 
568,27 
7.920,71 
   
subsidié CONTRACTUEL 
922/11209-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.709,08 
5.143,93 
565,15 
5.143,93 
   
subsidié STAGIAIRE 
922/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
ROSETTA politique du logement 
922/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
698,04 
695,89 
2,15 
695,89 
   
subsidié APE 
922/11252-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.164,99 
8.641,84 
-1.476,85 
8.464,41 
177,43 
subsidié CONTRACTUEL 
ROSETTA 
922/11292-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
10.735,50 
9.974,41 
761,09 
9.974,41 
   
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
922/113-01/        -25 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal mis à disposition 
d'une ASBL non communale 
922/11301-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
3.789,93 
3.655,87 
134,06 
3.655,87 
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
922/11302-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
19.203,17 
19.038,54 
164,63 
19.038,54 
   
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
922/11309-01   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62201 
4.040,93 
4.166,02 
-125,09 
4.166,02 
   
pour le personnel non subsidié 
STAGIAIRE 
922/113-02/        -09 
Cot. patron. du personnel ROSETTA 
62202 
   
   
   
   
   
politique du logement 
922/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
13.953,32 
13.783,83 
169,49 
13.783,83 
   
pour le personnel subsidié APE 
922/11352-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
28.887,07 
28.202,17 
684,90 
28.174,71 
27,46 
pour le personnel subsidié 
CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11392-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
6.736,41 
6.962,82 
-226,41 
6.962,82 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
922/11399-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
5.325,00 
5.323,64 
1,36 
5.323,64 
   
subs. STAGIARE 
930/111-01/        -01 
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
930/11101-01   
Traitements du personnel non 
62001 
125.125,21 
124.543,62 
581,59 
124.543,62 
   
subsidié STATUTAIRE 
930/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
930/111-02/        -09 
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié - Rénovation urbaine 
930/11100-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
107.808,13 
107.140,42 
667,71 
107.140,42 
   
APE 
930/11191-02   
Traitements du personnel subsidié 
62002 
45.515,34 
45.503,41 
11,93 
45.503,41 
   
DIVERS STATUTAIRE 
930/112-01/        -01 
Pécules de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
   
   
communal 
930/11201-01   
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
8.930,44 
8.930,44 
   
8.930,44 
   
subsidié STATUTAIRE 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 107 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/112-02   
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
930/112-02/        -09 
Pécules de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
930/11200-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.552,76 
6.019,69 
533,07 
6.019,69 
   
subsidié APE 
930/11291-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.681,24 
1.681,24 
   
1.681,24 
   
subsidié DIVERS STATUTAIRE 
930/113-01/        -01 
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
930/11301-01   
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
17.398,95 
17.249,68 
149,27 
17.249,68 
   
pour le personnel subsidié 
STATUTAIRE 
930/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
930/113-02/        -09 
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié - Rénovation 
urbaine 
930/11300-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
31.034,95 
30.920,82 
114,13 
30.920,82 
   
pour le personnel subsidié APE 
930/11391-02   
Cotisations patronales ONSSAPL 
62202 
6.886,84 
6.818,37 
68,47 
6.818,37 
   
pour le personnel subsidié DIVERS 
STATUTAIRE 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
977.552,49 
970.057,00 
7.495,49 
969.852,11 
204,89 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
921/122-04   
Droits d'auteurs, honoraires et 
61204 
   
   
   
   
   
indemnités artistes, professeurs, 
orateurs et guides 
921/123-48   
Frais administratifs divers pour le 
61319 
400,00 
351,33 
48,67 
351,33 
   
fonctionnement du service logement 
922/124-05   
Fournitures, entretien et location de 
61322 
270,00 
   
270,00 
   
   
vêtements de travail 
923/124-06   
Démolition d'immeubles par mesure 
61321 
20.000,00 
18.984,43 
1.015,57 
11.684,43 
7.300,00 
de police 
930/121-01   
Frais de déplacements et de séjour - 
61101 
   
   
   
   
   
Rénovation urbaine 
930/122-02   
Honoraires et indemnités pour études 
61202 
2.000,00 
1.303,50 
696,50 
1.303,50 
   
et travaux (Urbanisme) 
930/122-02/        -01 
Honoraires et indemnités pour 
61202 
   
   
   
   
   
acquisitions d'immeubles (politique 
foncière) 
930/122-02/        -99 
ex RF - Honoraires et indemnités pour  61202 
   
   
   
   
   
études, plans et frais d'expertise 
930/12201-02   
Honoraires et indemnités pour 
61202 
40.000,00 
11.068,47 
28.931,53 
9.810,03 
1.258,44 
acquisitions d'immeubles (politique 
foncière) 
930/12217-02   
FEDER 2014-2020 - Etudes et 
61202 
3.000,00 
1.663,78 
1.336,22 
1.663,78 
   
estimations préalables 
930/122-05   
C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence 
61209 
3.000,00 
3.762,50 
-762,50 
   
3.762,50 
930/123-48   
C.C.C.A.T. - Frais divers 
61319 
2.500,00 
3.695,34 
-1.195,34 
2.182,84 
1.512,50 
930/123-48/        -01 
Frais administratifs divers - Frais de 
61319 
   
   
   
   
   
publicité dans le cadre de l'urbanisme 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 108 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/123-48/        -04 
Frais administratifs divers - 
61319 
   
   
   
   
   
Acquisitions et ventes du domaine 
public 
930/123-48/        -05 
Frais de fonctionnement divers - 
61319 
   
   
   
   
   
Projet SUN 
930/12301-48   
Frais administratifs divers - Frais de 
61319 
5.500,00 
2.047,83 
3.452,17 
2.047,83 
   
publicité dans le cadre de l'urbanisme 
930/12304-48   
Frais administratifs divers - 
61319 
5.250,00 
757,91 
4.492,09 
568,39 
189,52 
Acquisitions et ventes du domaine 
public 
930/12305-48   
Frais de fonctionnement divers - 
61319 
5.000,00 
2.904,00 
2.096,00 
2.904,00 
   
Projet SUN 
930/124-48   
Frais techniques divers pr projets 
61329 
2.000,00 
245,94 
1.754,06 
245,94 
   
d'architecture et d'urbanisme 
930/124-48/        -01 
frais divers de fonctionnement 
61329 
   
   
   
   
   
logement 
930/124-48/        -02 
Frais d'expulsions de logements 
61329 
   
   
   
   
   
frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité 
930/12401-48   
frais divers de fonctionnement 
61329 
1.000,00 
941,21 
58,79 
941,21 
   
logement 
930/12402-48   
Frais d'expulsions de logements 
61329 
3.000,00 
2.468,40 
531,60 
   
2.468,40 
frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité 
930/125-06   
Suppression des compteurs pour les 
61331 
5.000,00 
1.368,51 
3.631,49 
   
1.368,51 
immeubles insalubres 
930/126-01   
Location terrain SNCB - Espace 
61000 
220,00 
210,00 
10,00 
210,00 
   
Bauwens 
930/127-08   
Assurances couvrant les véhicules et 
61501 
400,00 
371,88 
28,12 
371,88 
   
le charroi 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
98.540,00 
52.145,03 
46.394,97 
34.285,16 
17.859,87 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
921/332-02   
Agence immobilière sociale - 
63212 
27.000,00 
27.000,00 
   
27.000,00 
   
Subsides de fonctionnement 
921/332-02/        -01 
Primes à la    levée d'Arrêté 
63212 
   
   
   
   
   
d'inhabitabilité   
921/332-02/        -02 
Primes à la    mise en gestion à l'AIS 
63212 
   
   
   
   
   
d'un logement 3 chambres 
921/33201-02   
Primes à la    levée d'Arrêté 
63212 
21.750,00 
16.650,00 
5.100,00 
16.650,00 
   
d'inhabitabilité   
921/33202-02   
Primes à la    mise en gestion à l'AIS 
63212 
20.000,00 
17.000,00 
3.000,00 
17.000,00 
   
d'un logement 3 chambres 
921/33203-02   
Prime à l'acquisition et à la rénovation  63212 
75.000,00 
   
75.000,00 
   
   
d'immeubles 
930/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
   
6.410,00 
-6.410,00 
6.410,00 
   
perçus du service ord. 
930/331-01   
Aides à la rénovation des façades - 
63211 
10.000,00 
4.173,00 
5.827,00 
   
4.173,00 
Subsides à des particuliers (prime 
d'encouragement ) 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
153.750,00 
71.233,00 
82.517,00 
67.060,00 
4.173,00 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
922/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
39.911,00 
39.092,38 
818,62 
39.092,38 
   
charge de la commune 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 109 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
922/211-01/        -99 
ex RF - Charge financière des 
65104 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la commune 
922/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
76.172,14 
76.172,14 
   
76.172,14 
   
emprunts à charge de la commune 
922/911-01/        -99 
ex RF - Remboursement périodique 
64103 
   
   
   
   
   
des emprunts à charge de la commune 
923/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
   
   
   
   
   
charge de la commune 
923/211-01/        -99 
ex RF - Charge financière des 
65104 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la commune 
923/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la commune 
923/911-01/        -99 
ex RF - Remboursement périodique 
64103 
   
   
   
   
   
des emprunts à charge de la commune 
930/211-01   
Charges financières des emprunts à 
65104 
207.748,53 
180.381,38 
27.367,15 
180.381,38 
   
charge de la Commune (Urbanisme) 
930/211-01/        -99 
ex RF - Charge financière des 
65104 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la commune 
930/212-01   
Charges financières des emprunts à 
65144 
8.995,38 
3.464,93 
5.530,45 
3.464,93 
   
charge de l'AS 
930/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
348.937,23 
348.937,23 
   
348.937,23 
   
emprunts à charge de la Commune 
930/911-01/        -99 
ex RF - Remboursement périodique 
64103 
   
   
   
   
   
des emprunts à charge de la commune 
930/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
3.345,01 
3.345,01 
   
3.345,01 
   
charge de l¿autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
685.109,29 
651.393,07 
33.716,22 
651.393,07 
   
939 : 9 
Total Logement - 
 
1.914.951,78 
1.744.828,10 
170.123,68 
1.722.590,34 
22.237,76 
Urbanisme 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 110 
  Recettes - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
000/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
1,00 
,01 
   
,01 
 
service ordinaire 
000/161-02   
Vente de certificats verts 
71302 
10.956,93 
3.640,00 
   
3.640,00 
 
000/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
425,00 
425,00 
   
425,00 
 
relatifs à la fonction 
000/161-48/        -06 
Versement du fonds des maladies 
71309 
   
   
   
   
 
professionnelles et AT ETHIAS 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
11.382,93 
4.065,01 
   
4.065,01 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/380-01   
Indemnités payées par des Soc. d'Ass.  77100 
25.000,00 
25.473,31 
   
25.473,31 
 
ou par des partic. 
000/380-48   
Remboursement de consommations 
71309 
31.000,00 
11.071,48 
   
11.071,48 
 
d'énergie 
000/380-48/        -03 
Contributions de l'ONSS dans les 
71309 
   
   
   
   
 
charges patronales des agents    PTP et 
Activa et Wallon'net 
000/380-48/        -09 
Contributions de l'ONSS dans les 
71309 
   
   
   
   
 
charges patronales des agents 
ROSETTA 
000/465-02/        -03 
Contributions de l'AS dans les frais 
73405 
   
   
   
   
 
des agents    MARIBEL, PTP, 
Wallon'net 
000/465-02/        -09 
Contrib. de l'AS dans les frais de 
73405 
   
   
   
   
 
personnel CEFA et AWIPH 
000/46512-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
331.470,96 
307.124,07 
   
307.124,07 
 
frais des agents PTP et Wallon'net 
000/46530-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
404.669,73 
397.000,00 
   
397.000,00 
 
frais de personnel MARIBEL 
000/46540-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
93.460,43 
59.743,83 
   
59.743,83 
 
frais de personnel CEFA et AWIPH 
000/46579-02   
Contribution de l'Autorité sup. pour le  73405 
1.740,00 
1.740,00 
   
1.740,00 
 
pers. subsidié CEFA 
000/465-05/        -01 
Contribution de l'Autorité sup.pour le 
73405 
   
   
   
   
 
pers.contract.subsidié 
000/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
2.841.748,06 
2.847.591,27 
   
2.847.591,27 
 
pers.contract.subsidié APE 
000/485-02   
Contribution du FMP et AT Ethias 
73619 
82.000,00 
89.361,93 
   
89.361,93 
 
000/485-48   
Contribution du fonds des maladies 
73619 
   
   
   
   
 
professionnelles et AT ETHIAS 
00000/465-02   
Contributions de l'ONSS dans les 
73405 
1.203.242,14 
1.188.365,42 
   
1.188.365,42 
 
charges patronales des agents    APE 
00003/485-02   
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
141.283,34 
106.373,02 
   
106.373,02 
 
charges patronales des agents    PTP, 
Activa et Wallon'net 
00005/465-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
13.815,69 
15.353,41 
   
15.353,41 
 
frais de personnel 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 111 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
00009/485-02   
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
   
9.180,68 
   
9.180,68 
 
charges patronales des agents   
ROSETTA 1er emploi 
00010/466-48   
Compensations travailleurs 
73406 
76.858,10 
59.144,49 
   
59.144,49 
 
luxembourgeois 
00020/464-01   
Ristourne CRAC s/emprunt aide 
75144 
   
   
   
   
 
extraordinaire hors plan Tonus axe 2 
00070/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
891.721,03 
891.721,03 
   
891.721,03 
 
extraordinaire hors plan Tonus axe 2 
00071/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt de 
75144 
691.448,29 
691.448,29 
   
691.448,29 
 
consolidation 
00074/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
288.945,04 
281.582,91 
   
281.582,91 
 
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits 
hospitaliers 
00075/464-01   
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
179.186,21 
177.919,29 
   
177.919,29 
 
extraordinaire Tonus axe 2 - pensions 
00076/464-01   
Remb. annuité CRAC autre emprunt 
75144 
321.219,11 
321.219,11 
   
321.219,11 
 
assainissement 
00076/464-01/        -01 
Ristourne CRAC s/autre emprunt 
75144 
   
   
   
   
 
assainissement 
00080/464-01   
Remb. annuité emprunt d'aide 
75144 
365.545,61 
365.545,61 
   
365.545,61 
 
extraordinaire CRAC 
00081/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
281.030,48 
279.869,23 
   
279.869,23 
 
fin.des emprunts 
00082/464-01   
Remboursement annuité emprunt 
75144 
265.590,07 
265.590,07 
   
265.590,07 
 
d'aide extraordinaire CRAC (Holding 
communal) 
00083/464-01   
Remb. annuité emprunt aide 
75144 
48.328,55 
48.079,27 
   
48.079,27 
 
extraordinaire CRAC (holding 
communal) 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
8.579.302,84 
8.440.497,72 
   
8.440.497,72 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/264-01   
Intérêts créditeurs sur les comptes 
75788 
1.500,00 
1.097,87 
   
1.097,87 
 
courants DEXIA 
000/264-02   
Intér. crédit. comptes de placement à 
75788 
1,00 
   
   
   
 
terme DEXIA 
000/264-03   
Intérêts créditeurs de comptes 
75788 
2.000,00 
225,65 
   
225,65 
 
financiers divers 
000/265-01   
Intérêts de retard créditeurs sur les 
75781 
11.000,00 
17.284,16 
   
17.284,16 
 
créances 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
14.501,00 
18.607,68 
   
18.607,68 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
000/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges - Taux cotisations pensions 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
8.605.186,77 
8.463.170,41 
   
8.463.170,41 
 
générales 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 112 
Groupe fct : 029 Fonds 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
021/466-01   
Fonds des Communes - Dotation 
73406 
18.688.526,50 
18.514.536,88 
   
18.514.536,88 
 
principale 
025/466-09   
Fonds de compensation pour la 
73406 
38.536,00 
36.998,00 
   
36.998,00 
 
non-perception des addit. au PRI 
02510/466-09   
Compensation pour forfaitisation de 
73406 
374.213,72 
374.213,72 
   
374.213,72 
 
la réduction du précompte immobilier 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
19.101.276,22 
18.925.748,60 
    18.925.748,60 
 
029 : 02 
Total Fonds 
 
19.101.276,22 
18.925.748,60 
    18.925.748,60 
 
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
040/361-04   
Taxe sur la délivrance de documents 
70110 
311.000,00 
250.944,35 
10,00 
250.934,35 
 
administratifs 
040/361-48   
Redevance pour la délivrance de 
70110 
112.000,00 
108.472,00 
334,00 
108.138,00 
 
permis d'urbanisme 
040/361-48/        -01 
Redevance pour autorisation détention  70110 
   
   
   
   
 
d'armes 
040/36101-48   
Redevance pour autorisation détention  70110 
1.500,00 
5.162,04 
   
5.162,04 
 
d'armes 
040/362-01   
Taxe pour l'acquisition d'assiettes de 
70120 
3.000,00 
2.769,44 
   
2.769,44 
 
voirie 
040/362-02   
Taxe sur le pavage des rues 
70120 
3.000,00 
1.067,91 
   
1.067,91 
 
040/362-03   
Taxe pour la construction des trottoirs  70120 
30.000,00 
74.280,25 
166,89 
74.113,36 
 
040/362-04   
Taxe pour la construction des égouts 
70120 
25.000,00 
6.304,81 
   
6.304,81 
 
040/362-05   
Taxe pour le raccordement au réseau 
70120 
4.000,00 
1.519,02 
   
1.519,02 
 
d'égouts 
040/362-48   
Taxe sur la mise sous profil des voies 
70120 
500,00 
148,11 
   
148,11 
 
publiques 
040/363-09   
Taxe sur l'entretien des égouts 
70130 
1.225.000,00 
1.228.735,00 
   
1.228.735,00 
 
040/363-10   
Taxe sur les inhumations, dispersion 
70130 
10.000,00 
15.375,00 
   
15.375,00 
 
cendres, columbarium 
040/363-11   
Taxe sur les exhumations 
70130 
   
   
   
   
 
040/363-13   
Redevance sur l'occupation des 
70130 
   
   
   
   
 
caveaux d'attente 
040/363-16   
Taxe sur la délivrance de sacs - 
70130 
1.000.000,00 
743.817,30 
   
743.817,30 
 
poubelle 
040/363-48   
Taxe sur la    salubrité publique et 
70130 
245.000,00 
240.240,00 
6.720,00 
233.520,00 
 
l'hygiène publique 
040/363-48/        -01 
Taxe sur la    collecte et le traitement 
70130 
   
   
   
   
 
des déchets ménagers 
040/36301-48   
Taxe sur la collecte et le traitement 
70130 
2.443.420,00 
2.480.215,00 
294.640,00 
2.185.575,00 
 
des déchets ménagers 
040/364-03   
Taxe sur la force motrice 
70140 
400.000,00 
364.624,26 
   
364.624,26 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 113 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
040/364-12   
Taxe sur les débits de boissons 
70140 
16.000,00 
13.007,50 
   
13.007,50 
 
040/364-13   
Taxe sur les débits de tabac 
70140 
17.000,00 
17.062,50 
1.487,50 
15.575,00 
 
040/364-15   
Taxe sur le colportage 
70140 
1.000,00 
3.035,00 
   
3.035,00 
 
040/364-16   
Taxe sur les agences de paris 
70140 
1.500,00 
1.488,00 
   
1.488,00 
 
040/364-21   
Taxe sur les exploitations de taxis 
70140 
2.000,00 
1.890,00 
   
1.890,00 
 
040/364-22   
Taxe sur les enseignes et réclames 
70140 
185.000,00 
205.688,54 
820,40 
204.868,14 
 
lumineuses 
040/364-23   
Taxe sur les panneaux d'affichage 
70140 
185.000,00 
150.983,25 
32.890,50 
118.092,75 
 
040/364-24   
Taxe sur la distribution publicitaire 
70140 
550.250,00 
580.089,97 
6.118,14 
573.971,83 
 
040/364-28   
Taxe sur les dépôts de matériaux 
70140 
25.000,00 
21.203,00 
1.048,00 
20.155,00 
 
040/364-30   
Taxe annuelle et directe à charge des 
70140 
12.200,00 
11.290,00 
210,00 
11.080,00 
 
exploitants d'établissements 
dangereux, insalubres, incommodes 
040/364-32   
Taxe sur les banques et les institutions  70140 
50.000,00 
46.800,00 
300,00 
46.500,00 
 
financières 
040/364-34   
Taxe sur les logements de superficie 
70140 
   
   
   
   
 
réduite 
040/365-01   
Redevance sur les spectacles et les 
70150 
137.000,00 
127.363,51 
   
127.363,51 
 
divertissements 
040/366-01   
Redevance sur les droits 
70160 
160.000,00 
142.215,75 
178,00 
142.037,75 
 
d'emplacements sur les marchés 
040/366-03   
Taxe sur les forains, les loges foraines  70160 
32.000,00 
28.911,50 
   
28.911,50 
 
et mobiles 
040/366-06   
Redevance sur le placement des 
70160 
40.000,00 
33.280,00 
248,00 
33.032,00 
 
terrasses, tables, chaises, ... 
040/366-07   
Redevance de stationnement 
70160 
1.000.000,00 
1.281.675,16 
   
1.281.675,16 
 
040/366-14   
Taxe sur les occupations diverses de 
70160 
15.000,00 
17.162,76 
   
17.162,76 
 
la voie publique 
040/367-09   
Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis 
70170 
35.000,00 
26.340,00 
1.890,00 
24.450,00 
 
(loi 290362, art. 70b) 
040/367-13   
Taxe sur les secondes résidences 
70170 
4.800,00 
4.800,00 
   
4.800,00 
 
040/367-15   
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
400.000,00 
587.460,00 
23.700,00 
563.760,00 
 
inachevés, les taudis 
040/367-18   
Taxe sur les piscines privées 
70170 
63.000,00 
62.000,00 
3.200,00 
58.800,00 
 
040/368-48   
Taxes diverses - Amendes 
70190 
25.000,00 
19.821,67 
   
19.821,67 
 
urbanistiques 
040/368-48/        -02 
Taxes diverses - Amendes 
70190 
   
   
   
   
 
urbanistiques 
040/371-01   
Taxe additionnelle au précompte 
70710 
14.231.504,11 
13.937.368,37 
362.734,81 
13.574.633,56 
 
immobilier 
040/371-01/        -01 
Taxe add. précompte immobilier - 
70710 
   
   
   
   
 
Actions prioritaires pr avenir wallon - 
pertes réelles force motr.   
040/37101-01   
Plan Marshall - Majoration du 
70710 
294.592,44 
   
   
   
 
précompte immobilier 
040/372-01   
Taxe additionnelle à l'impôt des 
70720 
11.995.746,00 
11.588.400,62 
124.567,14 
11.463.833,48 
 
personnes physiques 
040/373-01   
Taxe additionnelle à la taxe sur les 
70730 
576.261,17 
478.681,54 
   
478.681,54 
 
automobiles 
040/376-01   
Taxes additionnelles aux taxes 
70790 
3.500,00 
   
   
   
 
provinciales diverses 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 114 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
04002/377-01   
Centimes additionnels à la taxe sur les  70790 
32.000,00 
122.760,00 
   
122.760,00 
 
pylônes de diffusion pour GSM   
04004/364-48   
Taxe sur les Night-shops 
70140 
12.000,00 
11.913,00 
   
11.913,00 
 
04005/364-48   
Taxe sur les Phone-shops 
70140 
10.000,00 
10.721,50 
800,00 
9.921,50 
 
04005/367-10   
Taxes sur les pylônes de diffusion 
70170 
   
   
   
   
 
pour GSM   
04020/465-48   
Complément régional - Plan Marshall 
73405 
   
418.788,33 
   
418.788,33 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
35.925.773,72 
35.475.875,96 
862.063,38 
34.613.812,58 
 
049 : 04 
Total Impôts et Redevances 
 
35.925.773,72 
35.475.875,96 
862.063,38 
34.613.812,58 
 
Groupe fct : 059 Assurances 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
050/161-48   
Ristournes sur primes d'assurances 
71309 
1.000,00 
   
   
   
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1.000,00 
   
   
   
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
050/380-48/        -01 
Rembt ETHIAS - Accidents de travail  71309 
   
   
   
   
 
des statutaires 
050/380-48/        -02 
Rembt ETHIAS - Accidents de travail  71309 
   
   
   
   
 
des contractuels 
050/38001-48   
Rembt ETHIAS - Accidents de travail  71309 
100.000,00 
48.871,55 
,01 
48.871,54 
 
des statutaires 
050/38002-48   
Rembt ETHIAS - Accidents de travail  71309 
65.000,00 
19.759,70 
   
19.759,70 
 
des contractuels 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
165.000,00 
68.631,25 
,01 
68.631,24 
 
059 : 05 
Total Assurances 
 
166.000,00 
68.631,25 
,01 
68.631,24 
 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/994-01   
Prélèvements sur le fonds de réserves 
78504 
7.000,00 
7.000,00 
   
7.000,00 
 
ordinaires - emploi 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
7.000,00 
7.000,00 
   
7.000,00 
 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
7.000,00 
7.000,00 
   
7.000,00 
 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 115 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
101/16121-48   
Membres du Collège-rembst GSM 
71309 
   
870,00 
   
870,00 
 
104/161-02   
Produits de ventes diverses 
71302 
5.000,00 
290,50 
   
290,50 
 
(c.charges, listes, plans) 
104/161-14   
Remb.par divers agents logés des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie 
104/161-48/        -01 
Remb.par les ASBL des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
104/161-48/        -02 
Remb.par les concierges des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
104/161-48/        -04 
Remboursement des frais de port   
71309 
   
   
   
   
 
(Etat civil) 
104/161-48/        -12 
Remboursement de photocopies 
71309 
   
   
   
   
 
(Economat) 
104/161-48/        -21 
Remboursement de com.tél. et frais de  71309 
   
   
   
   
 
correspondance 
104/161-48/        -25 
Intervention du R.N. dans les frais de 
71309 
   
   
   
   
 
reprise de population 
104/16101-48   
Remboursement par les ASBL des 
71309 
1.400,00 
370,82 
   
370,82 
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
104/16102-48   
Remboursement par les concierges 
71309 
   
   
   
   
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
104/16104-48   
Remboursement des frais de port (Etat  71309 
900,00 
1.255,79 
   
1.255,79 
 
civil) 
104/16107-48   
Interventions des agents dans les frais  71309 
100,00 
   
   
   
 
pour absences au contrôle médical 
104/16112-48   
Remboursements de photocopies 
71309 
150,00 
185,18 
   
185,18 
 
(Economat) 
104/16121-48   
Remboursement de communications 
71309 
1.350,00 
2.741,07 
   
2.741,07 
 
téléphoniques et frais de 
correspondance 
104/16125-48   
Intervention du R.N. dans les frais de 
71309 
2.700,00 
2.171,00 
   
2.171,00 
 
reprise de population 
104/162-01/        -01 
Remb.par la Zone Vesdre des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
104/162-01/        -02 
CPAS - Remb. des frais engagés pour  71309 
   
   
   
   
 
les examens communs - indemnités 
jurys et autres 
104/162-01/        -09 
Zone de police, SWDE, RF - Remb. 
71309 
   
   
   
   
 
des charges trt personnel détaché 
104/16201-01   
Remboursement par la Zone vesdre 
71309 
13.780,00 
14.549,72 
   
14.549,72 
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
104/163-01   
Produit des locations immobilières - 
71320 
50.000,00 
24.187,99 
692,00 
23.495,99 
 
salles 
121/161-06   
Remboursement de frais de poursuites  71309 
21.000,00 
6.703,36 
   
6.703,36 
 
et de procédures 
121/161-06/        -01 
Récupération des frais de rappel 
71309 
   
   
   
   
 
121/16101-06   
Récupération des frais de rappel 
71309 
45.000,00 
39.648,46 
   
39.648,46 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
141.380,00 
92.973,89 
692,00 
92.281,89 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 116 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
100/380-03   
Recette des amendes administratives 
70910 
15.000,00 
24.600,00 
4.225,00 
20.375,00 
 
101/380-02   
Cotisations des mandataires pour la 
72401 
47.163,98 
46.697,04 
   
46.697,04 
 
pension 
104/361-04   
Délivrance des nouvelles cartes 
70110 
195.000,00 
164.018,43 
   
164.018,43 
 
d'identité 
104/380-06   
Contrib. des entr.et ASBL dans 
72111 
214.055,76 
225.125,00 
   
225.125,00 
 
charges de trt du personnel détaché   
104/380-06/        -05 
Contrib. des entr.et ASBL dans 
72111 
   
   
   
   
 
charges de trt du personnel détaché - 
RBC Verviers/Pepinster 
104/380-06/        -09 
Contr. S.W.D.E. dans charges trt 
72111 
   
   
   
   
 
personnel détaché 
104/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
2.453,98 
   
   
   
 
fin.des emprunts 
104/465-02   
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
   
   
   
 
frais de personnel du Médiateur en 
matière d'amendes administr. 
104/465-02/        -01 
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
   
   
   
 
frais de personnel du Conseiller en 
mobilité 
104/46590-02   
Contributions de l'A.S. dans les frais 
73405 
20.400,00 
24.000,00 
   
24.000,00 
 
du Conseiller en mobilité 
104/46592-02   
Remb. par l'Etat fédéral des frais 
73405 
42.400,00 
26.800,00 
   
26.800,00 
 
relatifs à la rémunération Médiateur 
en matière d'amende admin. 
104/465-03   
Contributions de l'A.S. dans la   
73405 
6.300,00 
   
   
   
 
délivrance de permis de conduire 
10410/465-02   
Contributions de l'AS pour pacte fct 
73405 
67.538,35 
72.325,14 
   
72.325,14 
 
publique solide et solidaire 
105/485-48   
Contributions du Cabinet royal - 
73619 
75,00 
25,00 
   
25,00 
 
Cadeaux aux centenaires 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
610.387,07 
583.590,61 
4.225,00 
579.365,61 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
104/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges - personnel 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
751.767,07 
676.564,50 
4.917,00 
671.647,50 
 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
124/161-02   
Produit des ventes de matériel hors 
71302 
500,00 
30,00 
   
30,00 
 
d'usage 
124/161-02/        -12 
Produit des ventes de matériel hors 
71302 
   
   
   
   
 
d'usage   
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 117 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
124/161-03   
Produits de location mobilière 
71309 
110,00 
606,16 
   
606,16 
 
(panneaux d'affichage) 
124/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
5.700,00 
30.914,55 
   
30.914,55 
 
(consommation d'énergie) 
124/161-48/        -01 
remboursement du précompte 
71309 
   
   
   
   
 
immobilier de l'Harmonie 
124/161-48/        -02 
remboursement de précompte 
71309 
   
   
   
   
 
immobilier divers 
124/161-48/        -99 
ex RF - Produits et récupérations 
71309 
   
   
   
   
 
divers (photocopies, téléphone...) 
124/16101-48   
Remboursement du précompte 
71309 
5.700,00 
31.216,02 
   
31.216,02 
 
immobilier de l'Harmonie 
124/16102-48   
Remboursement de précompte 
71309 
280.000,00 
373.046,74 
   
373.046,74 
 
immobilier divers 
124/16199-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
3.000,00 
1.650,42 
   
1.650,42 
 
(photocopies, téléphone...) ex RF 
124/163-01   
Produits des locations immobilières 
71320 
311.907,85 
293.267,46 
   
293.267,46 
 
124/163-01/        -01 
Location de la Banque nationale à la 
71320 
   
   
   
   
 
Zone Vesdre 
124/163-01/        -02 
Location de l'Harmonie 
71320 
   
   
   
   
 
124/163-01/        -99 
ex RF - Produit des locations 
71320 
   
   
   
   
 
immobilières 
124/16301-01   
Location de la Banque Nationale à la 
71320 
35.624,90 
35.749,06 
   
35.749,06 
 
Zone Vesdre 
124/16302-01   
Location de l'Harmonie - restaurant 
71320 
17.470,10 
17.179,80 
   
17.179,80 
 
124/16303-01   
Produits des locations immobilières - 
71320 
295.993,80 
279.286,26 
   
279.286,26 
 
Belgacom 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
956.006,65 
1.062.946,47 
   
1.062.946,47 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/380-48   
Précompte immobilier - 
71309 
31.388,58 
25.443,70 
   
25.443,70 
 
Dégrèvements intér.morat.et 
remboursements 
124/464-01   
Remboursement par l'Autorité 
75144 
753,19 
724,41 
   
724,41 
 
supérieure des charges financières des 
emprunts 
124/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
1.066,49 
1.066,49 
   
1.066,49 
 
des emprunts à sa charge 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
33.208,26 
27.234,60 
   
27.234,60 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/261-01   
Intérêts créditeurs des titres 
75721 
16,00 
7,17 
   
7,17 
 
deplacement 
124/870-01   
Remboursement emprunt ASBL à l'ex  74525 
2.718,00 
   
   
   
 
RF 
124/870-01/        -99 
ex RF - Remboursement du prêt par 
74525 
   
   
   
   
 
l'ASBL Régie de quartiers 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
2.734,00 
7,17 
   
7,17 
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
991.948,91 
1.090.188,24 
   
1.090.188,24 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 118 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
131/161-48   
Produits et récupérations divers - 
71309 
9.000,00 
8.904,17 
   
8.904,17 
 
machine à boissons 
131/161-48/        -01 
Intervention du personnel dans les 
71309 
   
   
   
   
 
avantages divers   
131/161-48/        -06 
Remb.par le personnel de l'aide 
71309 
   
   
   
   
 
financière lui consentie (Pers.) 
131/161-48/        -07 
Remb.par le personnel de l'aide 
71309 
   
   
   
   
 
financière lui consentie (Ens.) 
131/16101-48   
Intervention du personnel dans les 
71309 
60.000,00 
54.790,90 
   
54.790,90 
 
avantages divers 
13108/161-48   
Remboursement par le personnle de 
71309 
2.000,00 
   
   
   
 
l'aide financière lui consentie (Pers.) 
13112/161-48   
Remboursement par le personnle de 
71309 
4.000,00 
1.500,00 
   
1.500,00 
 
l'aide financière lui consentie (Ens.) 
135/161-01   
Produits de prestations de l'Economat 
71301 
33.000,00 
35.517,22 
   
35.517,22 
 
136/161-02   
Vente d'huiles et de carburant pour le 
71302 
24.200,00 
28.612,59 
   
28.612,59 
 
parc automobile 
137/161-48   
Belgacom - Remboursement des 
71309 
140.000,00 
123.380,94 
   
123.380,94 
 
consommations d'énergie 
137/161-48/        -01 
Belgacom - Remb. des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
272.200,00 
252.705,82 
   
252.705,82 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
137/485-02   
Contrib.du MRW des charges 
73619 
   
   
   
   
 
personnel ROSETTA 1er emploi 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
137/275-01   
ECETIA FINANCES - Dividendes de  75711 
26,69 
   
   
   
 
participation 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
26,69 
   
   
   
 
139 : 13 
Total Services généraux 
 
272.226,69 
252.705,82 
   
252.705,82 
 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
351/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
40.000,00 
61.364,18 
1.081,38 
60.282,80 
 
Interventions 
351/161-02   
Produits des ventes de matériel    et 
71302 
1.000,00 
924,60 
   
924,60 
 
d'équipements usagés 
351/161-48/        -13 
Remboursement des com. tél. 
71309 
   
   
   
   
 
351/161-48/        -17 
Rapports prévention et contrôles 
71309 
   
   
   
   
 
(Service d'Incendie) 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 119 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
351/16113-48   
Remboursement des communications 
71309 
200,00 
194,40 
   
194,40 
 
téléphoniques 
351/16117-48   
Rapports prévention et contrôles 
71309 
75.000,00 
59.371,88 
300,00 
59.071,88 
 
(Service d'incendie) 
352/161-01   
Produits de prestations du service des 
71301 
510.000,00 
572.053,14 
8.024,60 
564.028,54 
 
ambulances 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
626.200,00 
693.908,20 
9.405,98 
684.502,22 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
351/465-01   
  PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans  73405 
3.304,44 
6.189,49 
   
6.189,49 
 
les frais de fonctionnement 
351/465-02   
PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans 
73405 
157.110,01 
159.083,28 
   
159.083,28 
 
les frais de personnel 
351/465-05/        -01 
Contribution de l'Autorité sup.pour le 
73405 
   
   
   
   
 
pers.contract.subsidié SRI 
351/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
37.509,62 
37.509,62 
   
37.509,62 
 
pers.contract.subsidié APE 
351/465-06   
Contrib. du SPFI dans charge de 
72141 
   
   
   
   
 
trait.du pers. détaché - Réforme 
sécurité civile 
351/465-48   
Contr. De l'AS ds le fonctionnement 
73405 
   
   
   
   
 
du service ambulances 
351/485-02   
Ristourne du "Pool des services 
73619 
1.637.958,47 
1.637.958,47 
   
1.637.958,47 
 
d'incendie" 
352/465-48   
subside en faveur des services 
73405 
35.000,00 
37.345,00 
   
37.345,00 
 
d'ambulances - aide médicale urgente 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.870.882,54 
1.878.085,86 
   
1.878.085,86 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
351/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges - SRI 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
2.497.082,54 
2.571.994,06 
9.405,98 
2.562.588,08 
 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
330/465-48   
Dotation fédérale pour contrat de 
73405 
219.000,00 
263.269,67 
   
263.269,67 
 
Sécurité 
330/465-48/        -01 
Subvention RW Assistance aux 
73405 
   
   
   
   
 
victimes 
330/46501-48   
Subvention RW Assistance aux 
73405 
30.800,00 
30.800,00 
   
30.800,00 
 
victimes   
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
249.800,00 
294.069,67 
   
294.069,67 
 
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
249.800,00 
294.069,67 
   
294.069,67 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 120 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
421/161-02   
Produits des ventes de matériel    et 
71302 
25.000,00 
4.437,80 
   
4.437,80 
 
matériaux hors d'usage 
421/180-01   
Récupération des travaux    effectués 
71301 
3.000,00 
533,00 
   
533,00 
 
pour compte de tiers 
423/161-01   
Produits prestations directes 
71301 
9.000,00 
4.126,41 
361,00 
3.765,41 
 
concernant fonction - Réservations de 
stationnement et jalonnement 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
37.000,00 
9.097,21 
361,00 
8.736,21 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
425/366-48   
Compensations financières dans le 
70160 
62.471,94 
45.000,00 
   
45.000,00 
 
cadre de la concession domaniale - 
mobilier urbain 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
62.471,94 
45.000,00 
   
45.000,00 
 
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
99.471,94 
54.097,21 
361,00 
53.736,21 
 
Cours D'eau 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
520/161-04   
Brocante - Produits des droits 
71309 
11.000,00 
11.780,80 
   
11.780,80 
 
d'emplacement 
521/161-04   
Les chocolateries - Produits des droits  71309 
7.830,00 
6.357,00 
   
6.357,00 
 
d'entrée 
521/161-48   
Commerçants Halle Place Verte - 
71309 
4.025,00 
5.429,40 
   
5.429,40 
 
Remboursement des consommations 
d'énergie 
521/161-48/        -01 
Commerçants Halle Pl. Verte - Remb.  71309 
   
   
   
   
 
des consommations d'énergie 
529/161-48   
Mobilité - location d'un petit train - 
71309 
30.000,00 
   
   
   
 
partenariat - Intervention des 
commerçants 
551/161-05   
Redevance pour l'occupation du 
71304 
432.015,68 
432.015,68 
   
432.015,68 
 
domaine public par le réseau de gaz 
552/161-05   
Redevance pour l'occupation du 
71304 
17.115,18 
17.115,18 
   
17.115,18 
 
domaine public par le réseau 
électrique 
562/161-48   
Produits et récupérations divers CPI - 
71309 
1.000,00 
540,00 
   
540,00 
 
disquettes,sorties papier 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
502.985,86 
473.238,06 
   
473.238,06 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
521/380-48   
Retour bénéfice ASBL VIVO 
71309 
12.400,00 
12.172,49 
   
12.172,49 
 
521/380-48/        -01 
Autres contributions des entreprises et  71309 
   
   
   
   
 
des ménages 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 121 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
521/465-48   
Les chocolateries - Subsides 
73405 
4.250,00 
250,00 
   
250,00 
 
529/465-01   
Contrib. de l'A.S..dans les frais de 
73405 
   
4.104,50 
   
4.104,50 
 
fonct-subside RW-oeuvre d'art rond 
point Ensival 
562/465-48/        -02 
Contributions spécifiques de la RW - 
73405 
   
   
   
   
 
Papys et Mamys surfeurs 
562/465-48/        -03 
Contributions spécifiques de la RW - 
73405 
   
   
   
   
 
Emploi, le numérique c'est pour moi 
562/46502-48   
Contributions spécifiques de la RW - 
73405 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
 
Papys et Mamys surfeurs 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
21.650,00 
21.526,99 
   
21.526,99 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
551/272-01   
TECTEO gaz ex ALG - Dividendes 
75711 
1.622.194,20 
1.583.117,20 
   
1.583.117,20 
 
de participations divers 
552/272-01   
Société Intermosane - Dividendes de 
75711 
   
   
   
   
 
participation 
552/272-01/        -01 
Société Finimo - Dividendes de 
75711 
   
   
   
   
 
participation 
552/27201-01   
Société Finimo - Dividendes de 
75711 
1.084.924,13 
1.206.318,96 
   
1.206.318,96 
 
participation 
569/272-01   
Dividendes aqualis 
75711 
6.474,24 
6.474,23 
   
6.474,23 
 
569/272-01/        -02 
Dividendes de participation dans SLF 
75711 
   
   
   
   
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
2.713.592,57 
2.795.910,39 
   
2.795.910,39 
 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
511/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges - RCA 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
3.238.228,43 
3.290.675,44 
   
3.290.675,44 
 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
720/161-09   
Intervention des parents dans la 
71309 
165.000,00 
192.578,07 
113,20 
192.464,87 
 
surveillance et les cours 
720/161-48/        -02 
Remb.par les concierges des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
720/161-48/        -07 
Produits et récupérations divers 
71309 
   
   
   
   
 
relatifs à la fonction 
720/161-48/        -13 
Remboursement de com. tél. 
71309 
   
   
   
   
 
720/16102-48   
Remboursement par les concierges 
71309 
8.950,00 
3.500,00 
   
3.500,00 
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
720/16107-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
2.500,00 
4.558,78 
   
4.558,78 
 
relatifs à la fontion 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 122 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
720/16113-48   
Remboursements de communications 
71309 
150,00 
13,22 
   
13,22 
 
téléphoniques 
720/163-01   
Produits des locations immobilières 
71320 
15.000,00 
16.360,00 
135,00 
16.225,00 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
191.600,00 
217.010,07 
248,20 
216.761,87 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
703/465-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
62.250,00 
63.157,50 
   
63.157,50 
 
supérieure - Aide à la direction 
720/464-01   
Remb.par l'A.S. des charges 
75144 
7.395,81 
5.551,56 
   
5.551,56 
 
financières d'emprunts 
720/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
2.575,00 
948,24 
   
948,24 
 
patronales agents APE 
720/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
10.000,00 
6.501,67 
   
6.501,67 
 
pers.contract.subsidié APE 
720/465-48/        -01 
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
   
   
   
   
 
supérieure - Frais de déplacement 
720/465-48/        -02 
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
   
   
   
   
 
supérieure - Matériel psychomotricité 
720/465-48/        -03 
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
   
   
   
   
 
supérieure - Discrimination positive 
720/465-48/        -04 
Accueil extra scolaire - Opérateur 
73405 
   
   
   
   
 
communal - Subvention ONE 
720/46501-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
3.000,00 
4.452,45 
   
4.452,45 
 
supérieure - Frais de déplacement 
720/46502-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
4.000,00 
   
   
   
 
supérieure - Matériel psychomotricité 
720/46503-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
90.000,00 
90.000,00 
   
90.000,00 
 
supérieure - Discrimination positive 
720/46504-48   
Accueil extra scolaire - Opérateur 
73405 
26.000,00 
22.195,00 
   
22.195,00 
 
communal - Subvention ONE 
720/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
10.408,31 
10.408,31 
   
10.408,31 
 
des emprunts à sa charge 
721/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
362.000,00 
400.018,43 
   
400.018,43 
 
fonctionnement 
721/465-48   
Contrib.spécifiques de l'A.S. 
73405 
9.500,00 
13.186,80 
   
13.186,80 
 
surv.midi et équipement 
722/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
902.301,05 
840.692,18 
   
840.692,18 
 
fonctionnement 
722/463-01/        -01 
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
   
   
   
   
 
manuels scolaires 
722/463-01/        -02 
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
   
   
   
   
 
logiciels scolaires 
722/46301-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
11.030,00 
10.958,23 
   
10.958,23 
 
manuels scolaires 
722/46302-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
2.000,00 
450,00 
   
450,00 
 
logiciels scolaires 
722/464-01   
Remb.par l'A.S. des charges 
75144 
   
   
   
   
 
financières d'emprunts 
722/465-48   
Contrib.spécifiques de l'A.S. 
73405 
20.600,00 
26.373,60 
   
26.373,60 
 
Surv.midi et équipement 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.523.060,17 
1.494.893,97 
   
1.494.893,97 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 123 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
1.714.660,17 
1.711.904,04 
248,20 
1.711.655,84 
 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
734/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
2.000,00 
1.913,23 
   
1.913,23 
 
(concours, instruments) 
734/161-01/        -01 
Produits de prestations directes - 
71301 
   
   
   
   
 
Intervention APEP dans les copies 
734/16101-01   
Produits de prestations directes - 
71301 
3.300,00 
2.213,49 
   
2.213,49 
 
Intervention APEP dans les copies 
734/161-48   
Remboursement par les concierge des  71309 
1.420,00 
   
   
   
 
consommation d'énergie des 
bâtiments comm. (conserv. et 
académ.) 
734/161-48/        -01 
Conservatoire - Partitions - 
71309 
   
   
   
   
 
Intervention des élèves dans les frais 
des licences SEMU 
734/161-48/        -02 
Remb.par les concierges des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
734/162-01/        -09 
Produits de prestations pour commune  71309 
   
   
   
   
 
de Herve 
73402/161-48   
Conservatoire - Partitions - 
71309 
   
   
   
   
 
Intervention des élèves dans les frais 
des licences SEMU 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
6.720,00 
4.126,72 
   
4.126,72 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
734/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
86.000,00 
86.434,53 
   
86.434,53 
 
fonctionnement 
734/464-01   
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
5.750,37 
5.684,74 
   
5.684,74 
 
fin.des emprunts 
734/465-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
16.000,00 
12.583,70 
   
12.583,70 
 
supérieure - Frais de déplacement 
734/465-48/        -07 
Académie - Graines d'artistes du 
73405 
   
   
   
   
 
monde entier - concours internat. 
dessins pr jeunesse - subside RW 
734/481-01   
Contrib.autres pouvoirs publics dans 
73611 
   
   
   
   
 
traitements des enseignants 
734/483-01   
Contrib.autres pouvoirs publics dans 
73619 
1.000,00 
1.336,00 
   
1.336,00 
 
les frais de fonctionnement 
734/485-06   
Contrib.autres PP dans traitements 
72161 
37.204,08 
34.094,67 
   
34.094,67 
 
des agents détachés du conservatoire 
734/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
9.624,67 
9.624,67 
   
9.624,67 
 
des emprunts à sa charge 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
155.579,12 
149.758,31 
   
149.758,31 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 124 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
739 : 73 
Total 
 
162.299,12 
153.885,03 
   
153.885,03 
 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
751/161-09   
Intervention des parents dans la 
71309 
15.000,00 
12.848,85 
   
12.848,85 
 
surveillance et les cours 
751/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1,00 
1,15 
   
1,15 
 
(comm. tél...) 
751/161-48/        -02 
Remb.par les concierges des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
751/16102-48   
Remboursement par les concierges 
71309 
2.000,00 
   
   
   
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
17.001,00 
12.850,00 
   
12.850,00 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
751/463-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
165.000,00 
188.858,74 
   
188.858,74 
 
fonctionnement 
751/463-01/        -01 
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
   
   
   
   
 
manuels scolaires 
751/463-01/        -02 
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
   
   
   
   
 
logiciels scolaires 
751/46301-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
1.714,00 
1.701,46 
   
1.701,46 
 
manuels scolaires 
751/46302-01   
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
200,00 
   
   
   
 
logiciels scolaires 
751/464-01   
Remb.par l'A.S.des charges 
75144 
2.418,32 
2.589,49 
   
2.589,49 
 
financières d'emprunts 
751/465-48   
Contrib.spécifiques de l'A.S. 
73405 
4.500,00 
2.583,90 
   
2.583,90 
 
Surv.midi et équipement 
751/465-48/        -01 
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
   
   
   
   
 
supérieure - Frais de déplacement 
751/46501-48   
Contributions spécifiques de l'autorité  73405 
400,00 
396,20 
   
396,20 
 
supérieure - Frais de déplacement 
751/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
4.494,96 
4.494,96 
   
4.494,96 
 
des emprunts à sa charge 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
178.727,28 
200.624,75 
   
200.624,75 
 
759 : 75 
Total Enseignement pour 
 
195.728,28 
213.474,75 
   
213.474,75 
 
handicapés 
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 125 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
767/161-01   
Amendes et remboursements divers 
71301 
15.000,00 
24.163,10 
   
24.163,10 
 
767/161-02   
Produits des ventes de biens 
71302 
110,00 
3,65 
   
3,65 
 
(catalogues, ...) 
767/161-04   
Perception d'un droit d'inscription 
71309 
12.000,00 
13.483,00 
   
13.483,00 
 
767/161-48   
Produits et récupérations divers (tél., 
71309 
1.800,00 
819,23 
   
819,23 
 
photocopies, ...) 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
28.910,00 
38.468,98 
   
38.468,98 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
767/465-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
16.746,00 
16.746,88 
   
16.746,88 
 
fonctionnement 
767/465-01/        -01 
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
   
   
   
   
 
fonctionnement bibliothèque 
principale 
767/465-02   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
241.481,00 
231.481,25 
   
231.481,25 
 
personnel 
767/465-02/        -01 
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
   
   
   
   
 
personnel bibliothèque principale 
767/485-48   
Contr. spécifique de la Province 
73619 
39.553,18 
39.175,52 
   
39.175,52 
 
767/485-48/        -01 
Contr. spécifique de la Province - 
73619 
   
   
   
   
 
bibliothèque principale 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
297.780,18 
287.403,65 
   
287.403,65 
 
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
326.690,18 
325.872,63 
   
325.872,63 
 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
761/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
21.500,00 
19.954,75 
   
19.954,75 
 
(fréquentation, ...) (Plaines) 
761/161-01/        -01 
Plaines de jeux - Droits d'inscription 
71301 
   
   
   
   
 
forfaitaire 
761/16101-01   
Plaines de jeux - Droits d'inscription 
71301 
3.000,00 
1.916,48 
   
1.916,48 
 
forfaitaire 
761/161-14   
Rembours. par divers agents logés des  71309 
   
152,44 
   
152,44 
 
consom. d'énergie 
761/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
410,00 
406,00 
   
406,00 
 
(com.tél.,...) 
761/161-48/        -01 
Projet jeunesse "sécurité routière" - 
71309 
   
   
   
   
 
Participation des jeunes aux frais 
761/161-48/        -02 
Remb.par les ASBL des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
761/161-48/        -03 
Remb.par les concierges des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 126 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
761/16101-48   
Projet jeunesse "sécurité routière" - 
71309 
1.512,00 
1.260,00 
   
1.260,00 
 
Participation des jeunes aux frais 
761/16102-48   
Remboursement par les ASBL des 
71309 
200,00 
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
761/16103-48   
Remboursement par les concierges 
71309 
1.500,00 
1.400,00 
   
1.400,00 
 
des consommations d'énergie des 
bâtiments communaux 
762/161-48   
Produits et récupérations divers suite 
71309 
   
   
   
   
 
à la suppression de l'ASBL cercle des 
Beaux-Arts 
762/161-48/        -03 
Remb.par les ASBL des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués 
762/16103-48   
Remboursement par les ASBL des 
71309 
   
   
   
   
 
consommations d'énergie des 
bâtiments loués   
763/161-04   
La ferme au château - Produits des 
71309 
1.605,00 
1.475,00 
   
1.475,00 
 
droits d'entrée 
763/16101-04   
Commémoration guerres - Droits 
71309 
2.300,00 
2.300,00 
   
2.300,00 
 
d'entrées 
763/180-01   
Prêt de matériel payant 
71301 
400,00 
600,00 
   
600,00 
 
764/161-14   
Produits de l'organisation du jogging 
71309 
21.275,00 
18.209,00 
   
18.209,00 
 
764/161-14/        -01 
Produits de l'organisation du jogging 
71309 
   
   
   
   
 
764/163-01   
canon annuel sur emphytéose Hall 
71320 
27.690,55 
27.690,55 
   
27.690,55 
 
Moray 
764/163-01/        -01 
canon annuel sur emphytéose Tribune  71320 
   
   
   
   
 
VIP de Bielmont 
764/163-01/        -02 
canon annuel sur emphytéose 
71320 
   
   
   
   
 
installation de Hockey - Drève de 
Maison-Bois 
764/16301-01   
Canon annuel sur emphytéose 
71320 
76.004,20 
76.004,20 
   
76.004,20 
 
Tribune VIP de Bielmont 
764/16302-01   
Canon annuel sur emphytéose - 
71320 
5.400,30 
5.400,30 
   
5.400,30 
 
installation de Hockey - Drève de 
Maison-Bois 
771/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
500,00 
86,65 
   
86,65 
 
(Musées) 
771/161-04   
Produits des droits d'entrée 
71309 
1.200,00 
687,00 
   
687,00 
 
771/161-48   
Produits et récupérations divers (com.  71309 
50,00 
   
   
   
 
tél.,...) 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
164.547,05 
157.542,37 
   
157.542,37 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
761/465-48   
Contributions spécifiques de l'A.S. 
73405 
17.000,00 
18.239,01 
   
18.239,01 
 
761/465-48/        -09 
Accueil extra-scolaire - frais de 
73405 
   
   
   
   
 
personnel et état des lieux - 
subvention 
761/46501-48   
Contributions spécifiques de l'A.S. - 
73405 
7.150,00 
   
   
   
 
Projet "Arthur Haulot" 
761/46509-48   
accueil extra-scolaire - frais de 
73405 
69.000,00 
67.755,02 
   
67.755,02 
 
personnel et état des lieux - 
subvention   
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 127 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
76220/380-48   
Exposition de l'artiste Uta Rings - 
71309 
   
   
   
   
 
Sponsoring 
76220/465-48   
Exposition de l'artiste Uta Rings 
73405 
   
   
   
   
 
-Subsides de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles   
76221/380-48   
Fiestacity - Sponsoring 
71309 
   
   
   
   
 
763/380-48   
Ferme au Château - sponsoring 
71309 
2.500,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
 
763/38001-48   
Commémoration guerres - Sponsors 
71309 
1.000,00 
3.000,00 
   
3.000,00 
 
divers 
763/38002-48   
Sponsorings d'entreprises pour 
71309 
24.000,00 
15.000,00 
   
15.000,00 
 
organisations diverses 
763/38004-48   
La chasse aux oeufs - Sponsoring 
71309 
350,00 
   
   
   
 
763/465-48   
La Ferme au Château - Subsides de la  73405 
250,00 
500,00 
   
500,00 
 
RW 
763/46501-48   
Commémoration guerres - Subsides 
73405 
1.000,00 
   
   
   
 
RW 
763/485-48   
La Ferme au Château - Subsides du 
73619 
2.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
 
service provincial de l'Agriculture 
763/48501-48   
Commémoration guerres - Subsides 
73619 
2.500,00 
3.000,00 
   
3.000,00 
 
Province 
76363/380-48   
La chasse aux oeufs - Sponsoring 
71309 
   
   
   
   
 
764/464-01   
Remboursement par l'Autorité 
75144 
15.429,75 
15.429,75 
   
15.429,75 
 
supérieure des charges financières des 
emprunts 
764/485-48   
Contribution de l'ADEPS à des fins 
73619 
   
   
   
   
 
spécifiques (programme de 
développement sportif) 
764/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
18.408,23 
18.408,23 
   
18.408,23 
 
des emprunts à sa charge 
771/465-48   
Contributions spécifiques de l'A.S. 
73405 
20.000,00 
20.000,00 
   
20.000,00 
 
(Musées) 
771/485-48   
Contr. spécifiques de la Province 
73619 
6.800,00 
6.858,00 
   
6.858,00 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
187.387,98 
172.190,01 
   
172.190,01 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
762/870-01   
Remboursement périodique des prêts 
74525 
40.008,00 
40.008,00 
   
40.008,00 
 
par les ménages et ASBL - CCRV 
764/263-01   
Remb.par tiers des charges financière 
75214 
   
   
   
   
 
d'emprunts (RBC asbl). 
764/870-01   
Remboursement du prêt par le RBC 
74525 
   
   
   
   
 
VERVIERS-PEPINSTER 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
40.008,00 
40.008,00 
   
40.008,00 
 
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
391.943,03 
369.740,38 
   
369.740,38 
 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 128 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
790/485-48   
Intervention des Fabriques d'Eglise 
73619 
10.278,31 
9.909,02 
   
9.909,02 
 
dans la conversion vapeur-gaz 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
10.278,31 
9.909,02 
   
9.909,02 
 
799 : 79 
Total Cultes 
 
10.278,31 
9.909,02 
   
9.909,02 
 
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
832/161-48   
Remb.des frais exposés lors de 
71309 
2.500,00 
3.068,26 
   
3.068,26 
 
l'inhumation d'indigents 
834/161-01   
Participation des bénéficiaires dans 
71301 
20.000,00 
15.925,50 
   
15.925,50 
 
certains frais exposés 
834/161-01/        -01 
Produits de prestations directes - 
71301 
   
   
   
   
 
Différentes activités du service "Vert 
et Vif" 
834/161-01/        -02 
Produits de prestations directes - 
71301 
   
   
   
   
 
Différentes activités du centre 
récréatif Prés-Javais 
834/16102-01   
Produits de prestations directes - 
71301 
5.000,00 
2.253,00 
   
2.253,00 
 
Différentes activités du centre 
récréatif Prés-Javais 
834/161-04   
Droits d'inscriptions aux différentes 
71309 
16.000,00 
15.915,75 
   
15.915,75 
 
activités 
834/161-04/        -01 
Droits d'inscription à l'université du 
71309 
   
   
   
   
 
3ème âge 
834/161-04/        -02 
Droits d'inscription aux activités d'été 
71309 
   
   
   
   
 
"Vert et Vif" 
834/16102-04   
Droits d'inscriptions aux activités 
71309 
6.000,00 
6.145,00 
   
6.145,00 
 
d'été "Vert et Vif" 
834/163-01   
Produits des locations immobilières 
71320 
5.132,88 
3.120,00 
   
3.120,00 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
54.632,88 
46.427,51 
   
46.427,51 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
832/465-48/        -09 
Premier emploi - Participation de 
73405 
   
   
   
   
 
l'Autorité subsidiante 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
839 : 82-83 
Total Sécurité et Assist. 
 
54.632,88 
46.427,51 
   
46.427,51 
 
sociale 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
84012/161-48   
Service de prévention - 
71309 
1.500,00 
   
   
   
 
Remboursements de tiers 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 129 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
844/163-01   
Produit des locations immobilières - 
71320 
12.300,00 
10.915,71 
   
10.915,71 
 
Crèche des Tourelles 
849/161-01   
Produits de prestations directes - 
71301 
1.600,00 
1.525,00 
   
1.525,00 
 
Participation aux frais stage adapté 
849/161-01/        -02 
Produits de prestations directes - 
71301 
   
   
   
   
 
Vervi.bus 
849/16102-01   
Produits de prestations directes - 
71301 
14.000,00 
11.205,27 
2,00 
11.203,27 
 
Vervi.bus 
849/161-03   
Produits de la location des véhicules 
71309 
1.500,00 
1.500,00 
   
1.500,00 
 
visiocom à des associations 
849/161-48   
DEFIS Vesdre - Droits d'inscription 
71309 
1.250,00 
1.552,31 
   
1.552,31 
 
animations et voyages 
849/161-48/        -01 
DEFIS Vesdre - Droits d'inscription 
71309 
   
   
   
   
 
animations et voyages 
849/162-01   
Produits de la location des véhicules 
71309 
100,00 
330,00 
   
330,00 
 
visiocom à des pouvoirs publics 
849/163-01   
Participation de l'ALE au loyer et aux 
71320 
6.964,00 
3.079,35 
   
3.079,35 
 
charges 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
39.214,00 
30.107,64 
2,00 
30.105,64 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
84010/465-01/        -01 
Service de prévention - Subsides du 
73405 
   
   
   
   
 
SPF intérieur (PSSP)    - Frais de 
fonctionnement 
84010/465-01/        -02 
Service de prévention - Subsides RW 
73405 
   
   
   
   
 
(PCS)    - Frais de fonctionnement 
84010/465-01/        -09 
Service de prévention - Subsides RW 
73405 
   
   
   
   
 
- Gestion séjour temp. gens du voyage   
- Frais de fonctionnement 
84010/46502-01   
Service de prévention - Subsides RW 
73405 
26.400,00 
26.400,00 
   
26.400,00 
 
(PCS) - Frais de fonctionnement 
84010/465-02/        -07 
Service de prévention - Opération été 
73405 
   
   
   
   
 
solidaire - Subside RW - Frais 
personnel - Etudiants jobistes 
84010/465-02/        -09 
Service de prévention - Subsides RW 
73405 
   
   
   
   
 
- Gestion séjour temp. gens du voyage   
- Frais de personnel 
84010/465-02/        -22 
Service de prévention - Subsides du 
73405 
   
   
   
   
 
SPF intérieur (PSSP)    - Frais de 
personnel 
84010/465-02/        -24 
Service de prévention - Subsides RW 
73405 
   
   
   
   
 
(PCS)    - Frais de personnel 
84010/465-02/        -25 
Service de prévention - Subsides du 
73405 
   
   
   
   
 
SPF justice (LEPA)    - Frais de 
personnel 
84010/46500-02   
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
30.000,00 
29.488,08 
   
29.488,08 
 
patronales agents APE 
84010/46524-02   
Service de prévention - Subsides RW 
73405 
531.138,00 
531.138,00 
   
531.138,00 
 
(PCS) - Personnel 
84010/46500-05   
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
71.120,00 
70.676,50 
   
70.676,50 
 
pers.contract.subsidié APE 
84010/465-48/        -02 
Service de prévention - Subsides RW 
73405 
   
   
   
   
 
- Article 18 (PCS)    - Frais de 
fonctionnement 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 130 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
84010/465-48/        -03 
Service de prévention - Subsides du 
73405 
   
   
   
   
 
SPF intérieur (PSSP) - Contingent 
compl. GP - Pers, Equip, form. 
84010/485-48   
Service de Prévention - Projets 
73619 
   
   
   
   
 
sociaux et culturels - Subsides 
provinciaux   
84010/485-48/        -01 
Service de Prévention - Projets 
73619 
   
   
   
   
 
sociaux et culturels - Subsides 
fédération Wallonie Bxl   
84011/46502-48   
Service de Prévention - Subsides RW 
73405 
47.583,20 
43.187,40 
   
43.187,40 
 
- Article 18 (PCS) - Frais de 
fonctionnement 
84012/46501-01   
Service de prévention - Subsides du 
73405 
42.000,00 
42.000,00 
   
42.000,00 
 
SPF Intérieur (PSSP) - Frais de 
fonctionnement 
84012/46507-02   
Service de prévention - Eté solidaire 
73405 
13.020,00 
12.536,52 
   
12.536,52 
 
(RW) - Frais de personnel - Etudiants 
Jobistes 
84012/46522-02   
Service de prévention - Subsides du 
73405 
507.252,00 
528.826,62 
   
528.826,62 
 
SPF Intérieur (PSSP) Personnel 
84012/46503-48   
Service de prévention - Subsides du 
73405 
5.040,00 
25.628,74 
   
25.628,74 
 
SPF Intérieur (PSSP) - Contingent 
compl. GP - Perso,Equip,Form. 
84013/46509-01   
Service de Prévention - Subsides RW 
73405 
5.000,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
 
- Gestion du séjour temporaire des 
gens de voyage Frais de fonct 
84013/46509-02   
Service de Prévention - Subsides RW 
73405 
5.000,00 
5.000,00 
   
5.000,00 
 
- Gestion du séjour temporaire des 
gens de voyage Frais de pers. 
84014/46525-02   
Service de prévention - Subsides du 
73405 
208.230,16 
208.230,16 
   
208.230,16 
 
SPF Justice (LEPA) - Frais de 
personnel 
84015/46552-48   
Premier emploi - Participation de 
73405 
147.148,06 
146.692,33 
   
146.692,33 
 
l'Autorité subsidiante 
84015/485-48   
Service de Prévention - Projets 
73619 
2.500,00 
2.000,00 
   
2.000,00 
 
sociaux et culturels - Subsides 
provinciaux   
844/464-01   
Remboursement par l'Autorité sup. 
75144 
9.031,54 
8.848,24 
   
8.848,24 
 
des charges financières des emprunts 
844/466-48   
Contrib.de l'A.S. à des fins générales -  73406 
12.500,00 
13.387,36 
   
13.387,36 
 
FIPI 
844/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
33.030,69 
33.030,69 
   
33.030,69 
 
des emprunts à sa charge 
849/465-48   
Projet Cohésion Sociale - Subside 
73405 
10.000,00 
3.630,00 
   
3.630,00 
 
Région Wallone 
849/465-48/        -01 
Subside RW - Défis Vesdre - Projet 
73405 
   
   
   
   
 
santé logement 
849/465-48/        -07 
Subside RW - Projet 
73405 
   
   
   
   
 
intergénérationnel 
849/465-48/        -12 
Guide d'intégration - Subside Ministre  73405 
   
   
   
   
 
TILLIEUX 
849/465-48/        -13 
Recherche CEDEM - Subside 
73405 
   
   
   
   
 
Ministre TILLIEUX 
849/46512-48   
Santé - contributions spécifiques de la  73405 
7.500,00 
   
   
   
 
FWB - subsides 
849/485-48   
Egalité des chances - Subsides 
73619 
2.000,00 
1.000,00 
   
1.000,00 
 
provinciaux   
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 131 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1.715.493,65 
1.733.700,64 
   
1.733.700,64 
 
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
1.754.707,65 
1.763.808,28 
2,00 
1.763.806,28 
 
familiale 
Groupe fct : 859 Emploi 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
851/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges - ALE 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
859 : 85 
Total Emploi 
 
   
   
   
   
 
Groupe fct : 872 Institutions de soins 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/68 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
872/998-01   
Utilisation des provisions pour risques  66622 
   
   
   
   
 
et charges - Hôpital 
000/68 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
 
872 : 872 
Total Institutions de soins 
 
   
   
   
   
 
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
873/161-01   
Fête du sacrifice - frais d'abattage 
71301 
4.000,00 
4.860,00 
   
4.860,00 
 
perçus 
873/162-01   
Contributions des communes de 
71309 
   
   
   
   
 
l'arrondissement pour la fête du 
sacrifice 
874/162-01/        -09 
Remb. par la S.W.D.E. des charges 
71309 
   
   
   
   
 
des agents en dispo. de la D.E. 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
4.000,00 
4.860,00 
   
4.860,00 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
874/485-02   
Contrib.de la D.E. dans les frais de 
73619 
   
   
   
   
 
personnel des agents en disponibilité 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
874 : 873-874 
Total Alimentation - Eau 
 
4.000,00 
4.860,00 
   
4.860,00 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 132 
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
876/272-01   
Dividendes de participations dans les 
75711 
62.961,91 
62.962,00 
   
62.962,00 
 
intercommunales - Intradel 
876/274-01   
Intradel-dividendes 
75711 
   
   
   
   
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
62.961,91 
62.962,00 
   
62.962,00 
 
876 : 875-876 
Total 
 
62.961,91 
62.962,00 
   
62.962,00 
 
Désinfect.-Nett.-Immond. 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
878/161-48   
Interventions dans les frais d'entretien  71309 
145,00 
145,26 
   
145,26 
 
878/163-01   
Produits de 
71320 
130.000,00 
97.083,22 
   
97.083,22 
 
loc.immob.-Concessions,colombariu
ms,caveaux,... 
879/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1.000,00 
840,00 
   
840,00 
 
relatifs au PCDN 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
131.145,00 
98.068,48 
   
98.068,48 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
879/465-48   
Environnement-actions en 
73405 
10.000,00 
3.728,22 
   
3.728,22 
 
collaboration avec RW-Subsid. de 
l'A.S. 
879/465-48/        -02 
Subside pour action de sensibilisation 
73405 
   
   
   
   
 
& formation 
879/465-48/        -05 
Guichet de l'énergie - Subside de la 
73405 
   
   
   
   
 
Région wallonne 
879/465-48/        -06 
Guichet de l'énergie - Subside de la 
73405 
   
   
   
   
 
Région wallonne - Fonctionnement 
879/46502-48   
Subside pour action de sensibilisation 
73405 
   
   
   
   
 
& formation 
879/46506-48   
guichet de l'énergie - Subside de la 
73405 
12.500,00 
8.128,46 
   
8.128,46 
 
RW - Fonctionnement 
879/46590-48   
guichet de l'énergie - Subside de la 
73405 
90.608,91 
90.608,91 
   
90.608,91 
 
RW - Personnel 
879/485-48/        -01 
Subside appel à projet Biodibap 
73619 
   
   
   
   
 
879/485-48/        -02 
Subside appel à projet "à la poubelle" 
73619 
   
   
   
   
 
879/48502-48   
Subside appel à projet " à la poubelle"  73619 
20.000,00 
17.422,18 
   
17.422,18 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
133.108,91 
119.887,77 
   
119.887,77 
 
879 : 878-879 
Total 
 
264.253,91 
217.956,25 
   
217.956,25 
 
Cimetières-Protec.environ. 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 133 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
923/161-48   
Remb.par propriétaires démolition 
71309 
20.000,00 
8.187,49 
   
8.187,49 
 
d'immeubles par mesure de police 
930/161-48   
Rembours. de location barrières de 
71309 
100.000,00 
74.374,00 
   
74.374,00 
 
propriétaires défaillants 
930/161-48/        -01 
Produits et récupérations divers 
71309 
   
   
   
   
 
relatifs à la gestion immobilière 
930/16101-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1.000,00 
615,37 
   
615,37 
 
relatifs à la gestion immobilière 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
121.000,00 
83.176,86 
   
83.176,86 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
921/380-06   
Produits et récupérations divers 
72111 
28.386,99 
13.164,25 
   
13.164,25 
 
(partie trait.non subsidiée AIS) 
921/380-06/        -05 
Contrib. des entr.et ASBL dans 
72111 
   
   
   
   
 
charges de trt du personnel détaché - 
AIS 
921/465-48   
Contrib. AS dans les frais de fonction.  73405 
2.500,00 
2.500,00 
   
2.500,00 
 
du conseiller en logement 
922/380-06   
Contrib. des entr.et ASBL dans 
72111 
133.942,37 
129.344,86 
   
129.344,86 
 
charges de trt du personnel détaché - 
QI 
922/380-06/        -05 
Contrib. des entr.et ASBL dans 
72111 
   
   
   
   
 
charges de trt du personnel détaché - 
QI 
922/465-02/        -09 
Contrib. de l'Autorité sup.dans les 
73405 
   
   
   
   
 
frais de personnel - Chef de projet ZIP 
QI2 Ensival 
922/46590-02   
Contrib. De l'AS chef de projet ZIP 
73405 
25.000,00 
12.500,00 
   
12.500,00 
 
QI 2 Ensival 
922/485-01/        -09 
Remboursement par le MRW des 
73619 
   
   
   
   
 
charges pour plans ROSETTA 
922/485-02   
Contrib.du MRW des charges 
73619 
   
   
   
   
 
personnel ROSETTA 1er emploi 
922/48552-02   
Contrib.du MRW des charges 
73619 
142.063,55 
120.478,31 
   
120.478,31 
 
personnel ROSETTA 1er emploi 
930/464-01   
Remboursement par l'Autorité sup. 
75144 
8.995,38 
3.464,93 
   
3.464,93 
 
des charges financières des emprunts 
930/465-01   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
6.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
 
fonctionnement (C.C.A.T.) 
930/465-01/        -09 
Subsides RW - INTERREG - SUN 
73405 
   
   
   
   
 
rénovation urbaine - Frais de 
fonctionnement 
930/46509-01   
Subsides RW - interreg - SUN 
73405 
5.000,00 
14.203,55 
   
14.203,55 
 
rénovation urbaine - Frais de 
fonctionnement 
930/465-02/        -01 
Contributions AS dans frais personnel  73405 
   
   
   
   
 
conseiller aménagement du territoire 
930/465-02/        -09 
Subsides RW - INTERREG - SUN 
73405 
   
   
   
   
 
rénovation urbaine - Frais de 
personnel 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 134 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
930/46590-02   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
24.000,00 
24.000,00 
   
24.000,00 
 
fonctionnement conseiller 
aménagement territoire 
930/465-48   
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
2.500,00 
   
   
   
 
fonctionnement   
930/664-01   
Remboursement périodique par l'AS 
74143 
3.345,01 
3.345,01 
   
3.345,01 
 
des emprunts à sa charge 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
381.733,30 
329.000,91 
   
329.000,91 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
922/272-01   
Intercom. Crédit Logement 
75711 
1,00 
   
   
   
 
Dividendes 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
1,00 
   
   
   
 
939 : 9 
Total Logement - 
 
502.734,30 
412.177,77 
   
412.177,77 
 
Urbanisme 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 135 
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
4.065,01 
8.440.497,72 
18.607,68 
8.463.170,41 
0,00 
8.463.170,41 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 

18.925.748,60 

18.925.748,60 

18.925.748,60 
049 Impôts et Redevances 

34.613.812,58 

34.613.812,58 

34.613.812,58 
059 Assurances 
0,00 
68.631,24 

68.631,24 

68.631,24 
123 Administration générale 
92.281,89 
579.365,61 

671.647,50 
0,00 
671.647,50 
129 Patrimoine privé 
1.062.946,47 
27.234,60 
7,17 
1.090.188,24 

1.090.188,24 
139 Services généraux 
252.705,82 
0,00 
0,00 
252.705,82 

252.705,82 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 
684.502,22 
1.878.085,86 

2.562.588,08 
0,00 
2.562.588,08 
399 Justice - Police 

294.069,67 

294.069,67 

294.069,67 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
8.736,21 
45.000,00 

53.736,21 

53.736,21 
599 Commerce - Industrie 
473.238,06 
21.526,99 
2.795.910,39 
3.290.675,44 
0,00 
3.290.675,44 
699 Agriculture   



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
216.761,87 
1.494.893,97 

1.711.655,84 

1.711.655,84 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
4.126,72 
149.758,31 

153.885,03 

153.885,03 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 
12.850,00 
200.624,75 

213.474,75 

213.474,75 
767 Bibliothèques publiques 
38.468,98 
287.403,65 

325.872,63 

325.872,63 
789 Education Popul. et Arts 
157.542,37 
172.190,01 
40.008,00 
369.740,38 

369.740,38 
799 Cultes 

9.909,02 

9.909,02 

9.909,02 
839 Sécurité et Assist. sociale 
46.427,51 
0,00 

46.427,51 

46.427,51 
849 Aide sociale et familiale 
30.105,64 
1.733.700,64 

1.763.806,28 

1.763.806,28 
859 Emploi 



0,00 
0,00 
0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 
0,00 
0,00 
874 Alimentation - Eau 
4.860,00 
0,00 

4.860,00 

4.860,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 


62.962,00 
62.962,00 

62.962,00 
877 Eaux usées 



0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 
98.068,48 
119.887,77 

217.956,25 

217.956,25 
939 Logement - Urbanisme 
83.176,86 
329.000,91 
0,00 
412.177,77 

412.177,77 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
3.270.864,11 
69.391.341,90 
2.917.495,24 
75.579.701,25 
0,00 
75.579.701,25 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
-847.231,32 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
514.209,04 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
3.847.848,61 
Total 
 
 
 
 
 
79.427.549,86 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
414.746,96 
 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 136 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
2.095.100,88 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
7.000,00 
Total 
 
 
 
 
 
79.434.549,86 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
384.896,96 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
2.065.250,88 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 137 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000 Divers 




0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
3.145.413,86 
102.012,06 
638.904,63 
3.791.629,27 
7.677.959,82 

7.677.959,82 
019 Dette générale 




0,00 

0,00 
029 Fonds 




0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 

71,99 
342.519,91 

342.591,90 

342.591,90 
059 Assurances 
505.111,71 
232.915,03 


738.026,74 

738.026,74 
123 Administration générale 
9.211.308,60 
1.568.327,48 
70.338,42 
386.434,73 
11.236.409,23 
150.000,00 
11.386.409,23 
129 Patrimoine privé 

708.921,23 

26.815,02 
735.736,25 

735.736,25 
139 Services généraux 
1.242.510,06 
476.677,96 
10.183,22 
95.312,46 
1.824.683,70 

1.824.683,70 
149 Calamités 




0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 




0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 

0,00 


0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 
7.095.384,77 
410.266,19 
64.964,79 
124.377,46 
7.694.993,21 

7.694.993,21 
399 Justice - Police 


8.525.946,00 

8.525.946,00 
0,00 
8.525.946,00 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
761.106,10 
1.088.388,48 
6.073,51 
950.753,21 
2.806.321,30 

2.806.321,30 
599 Commerce - Industrie 
235.746,88 
262.548,78 
1.289.103,91 
95.868,70 
1.883.268,27 

1.883.268,27 
699 Agriculture   

2.000,00 


2.000,00 

2.000,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
2.559.269,45 
930.819,14 
31.186,29 
173.153,72 
3.694.428,60 

3.694.428,60 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
396.398,68 
92.673,59 
5.535,98 
50.903,94 
545.512,19 

545.512,19 
749 Enseignement supérieur 




0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 
223.713,95 
137.552,28 
750,00 
18.852,20 
380.868,43 

380.868,43 
767 Bibliothèques publiques 
1.158.816,63 
160.938,96 
17.284,10 
8.674,30 
1.345.713,99 

1.345.713,99 
789 Education Popul. et Arts 
1.899.442,94 
355.478,63 
770.403,31 
421.577,79 
3.446.902,67 

3.446.902,67 
799 Cultes 

4.753,43 
283.667,04 
102.045,09 
390.465,56 

390.465,56 
839 Sécurité et Assist. sociale 
219.953,85 
53.535,02 
9.743.969,43 
6.859,02 
10.024.317,32 
750.000,00 
10.774.317,32 
849 Aide sociale et familiale 
2.494.331,09 
135.255,68 
580.734,42 
58.794,11 
3.269.115,30 

3.269.115,30 
859 Emploi 

5.666,77 
0,00 

5.666,77 

5.666,77 
872 Institutions de soins 


405.924,50 
1.273.264,50 
1.679.189,00 

1.679.189,00 
874 Alimentation - Eau 
31.793,51 
8.001,43 

7.351,41 
47.146,35 

47.146,35 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
786.450,11 
1.476.781,22 
2.063.654,10 
59.126,49 
4.386.011,92 

4.386.011,92 
877 Eaux usées 
194.868,83 
71.440,15 

53.387,27 
319.696,25 

319.696,25 
879 Cimetières-Protec.environ. 
583.692,63 
97.582,12 
16.101,99 
81.756,96 
779.133,70 

779.133,70 
939 Logement - Urbanisme 
970.057,00 
52.145,03 
71.233,00 
651.393,07 
1.744.828,10 

1.744.828,10 
999 Total exercice propre 




0,00 

0,00 
Total 
33.715.370,65 
8.434.752,65 
24.938.478,55 
8.438.330,72 
75.526.932,57 
900.000,00 
76.426.932,57 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
847.231,32 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
2.585.870,33 
Total 
 
 
 
 
 
 
79.012.802,90 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
-414.746,96 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 138 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
36.850,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
79.049.652,90 
Mali ( Engagements - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 139 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000 Divers 




0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
2.987.513,86 
102.012,06 
606.904,63 
3.791.629,27 
7.488.059,82 

7.488.059,82 
019 Dette générale 




0,00 

0,00 
029 Fonds 




0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 

71,99 
342.519,91 

342.591,90 

342.591,90 
059 Assurances 
502.111,71 
232.915,03 


735.026,74 

735.026,74 
123 Administration générale 
9.173.655,37 
1.481.846,27 
70.338,42 
386.434,73 
11.112.274,79 
150.000,00 
11.262.274,79 
129 Patrimoine privé 

705.342,12 

26.815,02 
732.157,14 

732.157,14 
139 Services généraux 
1.242.510,06 
452.110,58 
10.183,22 
95.312,46 
1.800.116,32 

1.800.116,32 
149 Calamités 




0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 




0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 

0,00 


0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 
6.958.487,08 
390.860,14 
60.664,79 
124.377,46 
7.534.389,47 

7.534.389,47 
399 Justice - Police 


8.422.917,57 

8.422.917,57 
0,00 
8.422.917,57 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
761.106,10 
961.552,56 
6.073,51 
950.753,21 
2.679.485,38 

2.679.485,38 
599 Commerce - Industrie 
235.746,88 
247.421,07 
1.249.103,91 
95.868,70 
1.828.140,56 

1.828.140,56 
699 Agriculture   

17,00 


17,00 

17,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
2.486.563,89 
852.258,79 
31.186,29 
173.153,72 
3.543.162,69 

3.543.162,69 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
395.819,48 
86.694,07 
5.535,98 
50.903,94 
538.953,47 

538.953,47 
749 Enseignement supérieur 




0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 
219.411,17 
131.011,27 
750,00 
18.852,20 
370.024,64 

370.024,64 
767 Bibliothèques publiques 
1.158.289,85 
141.646,23 
17.284,10 
8.674,30 
1.325.894,48 

1.325.894,48 
789 Education Popul. et Arts 
1.897.960,72 
309.085,23 
762.903,31 
421.577,79 
3.391.527,05 

3.391.527,05 
799 Cultes 

396,30 
283.667,04 
102.045,09 
386.108,43 

386.108,43 
839 Sécurité et Assist. sociale 
219.953,85 
52.208,29 
9.743.969,43 
6.859,02 
10.022.990,59 
750.000,00 
10.772.990,59 
849 Aide sociale et familiale 
2.486.201,71 
127.342,07 
574.434,42 
58.794,11 
3.246.772,31 

3.246.772,31 
859 Emploi 

5.666,77 
0,00 

5.666,77 

5.666,77 
872 Institutions de soins 


405.924,50 
1.273.264,50 
1.679.189,00 

1.679.189,00 
874 Alimentation - Eau 
31.793,51 
8.001,43 

7.351,41 
47.146,35 

47.146,35 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
786.353,63 
1.457.874,49 
1.820.110,54 
59.126,49 
4.123.465,15 

4.123.465,15 
877 Eaux usées 
194.868,83 
69.558,44 

53.387,27 
317.814,54 

317.814,54 
879 Cimetières-Protec.environ. 
583.692,63 
87.458,13 
16.101,99 
81.756,96 
769.009,71 

769.009,71 
939 Logement - Urbanisme 
969.852,11 
34.285,16 
67.060,00 
651.393,07 
1.722.590,34 

1.722.590,34 
999 Total exercice propre 




0,00 

0,00 
Total 
33.291.892,44 
7.937.635,49 
24.497.633,56 
8.438.330,72 
74.165.492,21 
900.000,00 
75.065.492,21 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-514.209,04 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
2.266.956,77 
Total 
 
 
 
 
 
 
77.332.448,98 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-2.095.100,88 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 140 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
36.850,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
77.369.298,98 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 141 
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1998 
 
 
 
 
 
 
 
790/63301-51/02/            Subside à la FE St-Bernard à 
25611 
   
75.647,58 
   
39.023,99 
36.623,59 
Lambermont 
CR 75.647,58 
Exercice 1999 
 
 
 
 
 
 
 
569/732-60/    /           
Illuminations des monuments 
24031 
35.000,00 
69.480,54 
35.000,00 
   
69.480,54 
caractéristiques - Eclairage de l'église 
CR 69.480,54 
d'Ensival 
Exercice 2003 
 
 
 
 
 
 
 
773/522-51/04/           
Intervention de la Ville de Verviers - 
25211 
   
   
3.600,00 
   
   
Cour Magnée - Bâtiments classés - 
CR 3.600,00 
Restauration des façades 
790/633-51/03/           
Subside à la Fabrique d'église 
25611 
   
2.889,39 
   
   
2.889,39 
St-Nicolas 
CR 2.889,39 
Exercice 2004 
 
 
 
 
 
 
 
421/721-60/        -02 
Aménagement du site Bauwens en 
 
   
14.720,29 
   
   
14.720,29 
espace vert   
CR 14.720,29 
-----  Sans N° projet 
24011 
   
4.789,30 
   
   
4.789,30 
CR 4.789,30 
20047215  Aménagement terrains BAUWENS 
24011 
   
9.930,99 
   
   
9.930,99 
CR 9.930,99 
Exercice 2005 
 
 
 
 
 
 
 
421/735-60/07/           
Aménagement cheminement piétons 
24031 
   
4.828,32 
   
   
4.828,32 
entre l'espace Secheval et la Terre 
CR 4.828,32 
Hollande (crédit impulsion 2004) 
790/733-60/    /           
Chapelle Ste Anne - Honoraires à 
24041 
   
29.925,00 
   
   
29.925,00 
l'auteur de projet 
CR 29.925,00 
930/733-60 
Revitalisation urbaine - rue de Heusy 
 
8.400,00 
32.610,00 
8.400,00 
16.637,50 
15.972,50 
- Paiement des Honoraires à l'auteur 
CR 32.610,00 
de projet 
-----  Sans N° projet 
24041 
   
31.325,39 
   
16.637,50 
14.687,89 
CR 31.325,39 
20057331  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
24041 
8.400,00 
1.284,61 
8.400,00 
   
1.284,61 
CR 1.284,61 
Exercice 2006 
 
 
 
 
 
 
 
421/735-60/15/           
Prog triennal 2004-2006 Points4,5 et 
24031 
   
138.194,49 
   
   
138.194,49 
6 de 2005 
CR 138.194,49 
773/522-51/05/           
Intervention de la Ville de Verviers - 
25211 
   
   
16.000,00 
   
   
Immeuble En Mi-Ville - Bâtiments 
CR 16.000,00 
classés - Restauration 
790/633-51/02/           
Subside à la Fabrique d'église 
25611 
   
15.272,00 
   
   
15.272,00 
St-Roch 
CR 15.272,00 
790/633-51/03/           
Subside à la Fabrique d'église 
25611 
   
13.467,76 
   
   
13.467,76 
St-Nicolas 
CR 13.467,76 
930/711-60/01/           
Acquisition du Parc Godin 
24011 
   
65.973,38 
   
   
65.973,38 
CR 65.973,38 
Exercice 2007 
 
 
 
 
 
 
 
421/731-60/12/           
Elargissement du Chemin de Rouheid  24031 
   
   
16.169,40 
   
   
à Heusy 
CR 16.169,40 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 142 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/733-60/04/           
Révision du plan communal de 
24041 
   
17.147,97 
   
   
17.147,97 
mobilité - Participation de la Ville 
CR 17.147,97 
421/73304-60/    /           
Révision du plan communal de 
24041 
50.000,00 
   
50.000,00 
   
   
mobilité - Participation de la Ville 
421/73305-60/    /           
Convention exécution 
24041 
5.000,00 
2.450,00 
2.550,00 
2.450,00 
   
2005-Aménagement du plan d'eau des 
Clarisses-Désignation d'un auteur de 
projet 
773/522-51/03/           
Intervention ville - Restauration 
25211 
   
   
430,00 
   
   
immeuble rue Jules Cerexhe 100   
CR 430,00 
773/522-51/04/           
Intervention ville - Restauration 
25211 
   
   
12.490,22 
   
   
Gd-Manège rue du Manège   
CR 12.490,22 
790/633-51/02/           
Subside à la Fabrique d'église 
25611 
   
12.188,70 
   
   
12.188,70 
St-Roch 
CR 12.188,70 
930/711-60/02/           
Rue des Causettes-fixation de 
24011 
   
1.250,00 
   
   
1.250,00 
l'alignement-achats emprises 
CR 1.250,00 
930/712-60/    /           
Acquisition du bâtiment Bauwens - 
24021 
   
5.220,37 
   
   
5.220,37 
QI Mangombroux 
CR 5.220,37 
930/712-60/01/           
Acquisition d'immeubles en vue de 
24021 
   
483,15 
   
   
483,15 
l'aménagement d'un espace public - 
CR 483,15 
Rue de Mangombroux   
Exercice 2008 
 
 
 
 
 
 
 
790/633-51/03/           
Subside à la Fabrique d'église 
25611 
   
5.000,00 
   
   
5.000,00 
St-Nicolas 
CR 5.000,00 
790/633-51/        -04 
Subs. capit. pour les bâtiments aux 
 
   
95.853,76 
   
   
95.853,76 
autres P.P. 
CR 95.853,76 
20086334  subsides pour les églises 
25611 
   
95.853,76 
   
   
95.853,76 
CR 95.853,76 
844/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
55.760,63 
   
7.537,03 
48.223,60 
cours   
CR 55.760,63 
20087335  Etudes projet spécial 
24041 
   
55.760,63 
   
7.537,03 
48.223,60 
CR 55.760,63 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
104/723-60/        -01 
Aménagements en cours d'exécution 
 
146.000,00 
39.516,57 
106.483,43 
   
39.516,57 
des bâtiments   
20097232  aménagements bâtiments PT- 
24021 
146.000,00 
39.516,57 
106.483,43 
   
39.516,57 
Archives de Biolley et couloir annexe 
55 

421/733-60/        -07 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
2.300,00 
   
   
2.300,00 
cours   
CR 2.300,00 
20097331  Honoraires auteurs de projets 
24041 
   
2.300,00 
   
   
2.300,00 
CR 2.300,00 
421/734-60 
Travaux de plantations le long voiries   
   
   
9.781,64 
   
   
en cours d'exécution 
CR 9.781,64 
20097341  Plantations de voiries 
24031 
   
   
9.781,64 
   
   
CR 9.781,64 
421/735-60/        -09 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
5.605,01 
   
5.605,01 
   
de l'infrastructure 
CR 5.605,01 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
   
5.605,01 
   
5.605,01 
   
2013 VERDI 
CR 5.605,01 
421/735-60/        -18 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
   
3.191,90 
   
   
de l'infrastructure 
CR 3.191,90 
20097352  Entretien voiries PT 
24031 
   
   
3.191,90 
   
   
CR 3.191,90 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 143 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/735-60/        -21 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
6.968,80 
5.184,48 
6.968,80 
   
de l'infrastructure 
CR 12.153,28 
20097352  Entretien voiries PT 
24031 
   
6.968,80 
5.184,48 
6.968,80 
   
CR 12.153,28 
930/723-60/        -03 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
24.256,20 
3.818,33 
24.256,20 
   
des bâtiments   
CR 28.074,53 
20097239  aménagements bâtiments ex RF 
24021 
   
24.256,20 
3.818,33 
24.256,20 
   
CR 28.074,53 
930/733-60/        -03 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
   
2.033,87 
   
   
cours   
CR 2.033,87 
20097339  Honoraires auteurs de projets ex RF 
24041 
   
   
2.033,87 
   
   
CR 2.033,87 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
421/733-60/        -12 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
67.363,12 
   
12.303,28 
55.059,84 
cours   
CR 67.363,12 
20107332  Honoraires auteurs de projets 
24041 
   
67.363,12 
   
12.303,28 
55.059,84 
subsidiés 
CR 67.363,12 
421/735-60/        -09 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
9.837,30 
   
   
9.837,30 
de l'infrastructure 
CR 9.837,30 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
   
9.837,30 
   
   
9.837,30 
2013 VERDI 
CR 9.837,30 
421/735-60/        -10 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
435,26 
   
   
435,26 
de l'infrastructure 
CR 435,26 
20107352  Entretiens voiries subsidiés 
24031 
   
435,26 
   
   
435,26 
CR 435,26 
421/735-60/        -11 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
72.848,44 
1.567,16 
   
72.848,44 
de l'infrastructure 
CR 74.415,60 
20107352  Entretiens voiries subsidiés 
24031 
   
72.848,44 
1.567,16 
   
72.848,44 
CR 74.415,60 
421/735-60/        -14 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
89.736,32 
   
   
89.736,32 
de l'infrastructure 
CR 89.736,32 
20107352  Entretiens voiries subsidiés 
24031 
   
89.736,32 
   
   
89.736,32 
CR 89.736,32 
569/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
   
2.942,72 
   
2.942,72 
   
en cours d'exécution 
CR 2.942,72 
20107322  travaux d'infrastructure subsidiés 
24031 
   
2.942,72 
   
2.942,72 
   
CR 2.942,72 
720/724-60/        -05 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
193,69 
   
   
193,69 
d'exécution des bâtiments 
CR 193,69 
20107243  Maintenance écoles 
24021 
   
193,69 
   
   
193,69 
CR 193,69 
764/725-60/        -04 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
7.965,19 
2.870,31 
7.965,19 
   
terr en cours d'exéc. 
CR 10.835,50 
20097251  Equipement, plantations, maintenance  24011 
   
7.965,19 
2.870,31 
7.965,19 
   
terrains 
CR 10.835,50 
930/723-60/        -09 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
510,00 
   
   
510,00 
des bâtiments   
CR 510,00 
20107231  aménagements bâtiments 
24021 
   
510,00 
   
   
510,00 
CR 510,00 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
   
331.023,71 
   
331.023,71 
   
unique à charge de com. 
CR 331.023,71 
20119111  Remboursements anticipés 
17503 
   
331.023,71 
   
331.023,71 
   
CR 331.023,71 
351/744-51/        -03 
Achats de machines et de matériel 
 
   
4.573,16 
   
   
4.573,16 
d'équip. et d'exploitation 
CR 4.573,16 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 144 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20117441  Acquisition matériel équipement et 
23301 
   
4.573,16 
   
   
4.573,16 
exploitation 
CR 4.573,16 
421/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
383,84 
   
   
383,84 
des bâtiments   
CR 383,84 
20097235  FEDER 2007 - 2013 Verviers Est 
24021 
   
383,84 
   
   
383,84 
COUVALLES 
CR 383,84 
421/734-60 
Travaux de plantations le long voiries   
   
   
3.071,38 
   
   
en cours d'exécution 
CR 3.071,38 
20107341  Plantations de voiries 
24031 
   
   
3.071,38 
   
   
CR 3.071,38 
421/735-60/        -09 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
128.239,64 
904.198,98 
72.647,61 
55.592,03 
de l'infrastructure 
CR 
1.032.438,62 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
   
128.239,64 
904.198,98 
72.647,61 
55.592,03 
2013 VERDI 
CR 1.032.438,62 
421/735-60/        -25 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
1.014,09 
304,39 
1.014,09 
   
de l'infrastructure 
CR 1.318,48 
20117352  Entretiens voiries subsidiés 
24031 
   
1.014,09 
304,39 
1.014,09 
   
CR 1.318,48 
426/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
   
11.323,45 
   
11.323,45 
   
en cours d'exécution 
CR 11.323,45 
20117321  travaux d'infrastructure 
24031 
   
11.323,45 
   
11.323,45 
   
CR 11.323,45 
569/733-60/        -01 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
6.000,00 
   
6.000,00 
   
cours   
CR 6.000,00 
20107332  Honoraires auteurs de projets 
24041 
   
6.000,00 
   
6.000,00 
   
subsidiés 
CR 6.000,00 
720/723-60/        -01 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
11.285,55 
   
   
11.285,55 
des bâtiments   
CR 11.285,55 
20117233  aménagements bâtiments scolaires 
24021 
   
11.285,55 
   
   
11.285,55 
CR 11.285,55 
720/724-60/        -11 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
4.020,23 
   
64,56 
3.955,67 
d'exécution des bâtiments 
CR 4.020,23 
20117243  Maintenance écoles 
24021 
   
4.020,23 
   
64,56 
3.955,67 
CR 4.020,23 
761/725-60/        -01 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
49.773,35 
   
   
49.773,35 
terr en cours d'exéc. 
CR 49.773,35 
20117252  Equipement, plantations, maintenance  24011 
   
49.773,35 
   
   
49.773,35 
terrains subsidiés 
CR 49.773,35 
762/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
1.130.799,20 
   
19.901,12 
1.110.898,08 
cours   
CR 
1.130.799,20 
20097336  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
24041 
   
1.130.799,20 
   
19.901,12 
1.110.898,08 
BIOLLEY 
CR 1.130.799,20 
773/735-60/        -03 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
2.056,75 
   
   
2.056,75 
de l'infrastructure 
CR 2.056,75 
20117352  Entretiens voiries subsidiés 
24031 
   
2.056,75 
   
   
2.056,75 
CR 2.056,75 
879/747-60 
Etude d'org. adm. et de gestion en 
 
   
13.449,15 
   
13.449,15 
   
cours d'exécution 
CR 13.449,15 
20097471  Etudes d'organisation 
24041 
   
13.449,15 
   
13.449,15 
   
CR 13.449,15 
930/711-60/        -01 
Achats des terrains en cours 
 
   
200.000,00 
   
   
200.000,00 
d'exécution 
CR 200.000,00 
20107112  Achat de terrains subsidiés 
24011 
   
200.000,00 
   
   
200.000,00 
CR 200.000,00 
930/712-60/        -10 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
76.302,39 
   
   
76.302,39 
d'exécution 
CR 76.302,39 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 145 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20107125  Achat de bâtiments à la RCA 
24021 
   
76.302,39 
   
   
76.302,39 
CR 76.302,39 
930/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
400.000,00 
300.000,00 
100.000,00 
   
300.000,00 
des bâtiments   
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
24021 
400.000,00 
300.000,00 
100.000,00 
   
300.000,00 
930/723-60/        -10 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
2.655,54 
   
   
2.655,54 
des bâtiments   
CR 2.655,54 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
24021 
   
2.655,54 
   
   
2.655,54 
CR 2.655,54 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
   
615.000,00 
   
260.000,00 
355.000,00 
unique à charge de com. 
CR 615.000,00 
2012PREF  Remboursements anticipés 
17503 
   
615.000,00 
   
260.000,00 
355.000,00 
CR 615.000,00 
104/723-60/        -01 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
599.912,90 
   
71.283,97 
528.628,93 
des bâtiments   
CR 599.912,90 
20097232  aménagements bâtiments PT- 
24021 
   
599.912,90 
   
71.283,97 
528.628,93 
Archives de Biolley et couloir annexe 
CR 599.912,90 
55 
104/723-60/        -02 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
71.390,00 
   
   
71.390,00 
des bâtiments   
CR 71.390,00 
20117121  Cité administrative 
24021 
   
71.390,00 
   
   
71.390,00 
CR 71.390,00 
104/747-60/        -02 
Etude d'org. adm. et de gestion en 
 
   
10.890,00 
,51 
5.566,00 
5.324,00 
cours d'exécution 
CR 10.890,51 
2012ETU1  Etudes d'organisation et de gestion 
24041 
   
10.890,00 
,51 
5.566,00 
5.324,00 
CR 10.890,51 
124/724-60/        -05 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
39.781,75 
8.317,55 
39.781,75 
   
d'exécution des bâtiments 
CR 48.099,30 
20117241  Maintenance bâtiments 
24021 
   
39.781,75 
8.317,55 
39.781,75 
   
CR 48.099,30 
137/812-51 
Libération des participations dans les 
 
   
450.000,00 
   
   
450.000,00 
entreprises publiques 
CR 450.000,00 
2012PAR1  Libération des participations dans les  28212 
   
450.000,00 
   
   
450.000,00 
entreprises 
CR 450.000,00 
421/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
1.222,96 
   
   
1.222,96 
des bâtiments   
CR 1.222,96 
20097235  FEDER 2007 - 2013 Verviers Est 
24021 
   
1.222,96 
   
   
1.222,96 
COUVALLES 
CR 1.222,96 
421/734-60 
Travaux de plantations le long voiries   
   
3.793,51 
   
   
3.793,51 
en cours d'exécution 
CR 3.793,51 
2012ARB1  Plantations de voiries 
24031 
   
3.793,51 
   
   
3.793,51 
CR 3.793,51 
421/735-60/        -09 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
417.699,47 
2.740,40 
259.415,08 
158.284,39 
de l'infrastructure 
CR 420.439,87 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
   
417.699,47 
2.740,40 
259.415,08 
158.284,39 
2013 VERDI 
CR 420.439,87 
421/735-60/        -12 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
595.341,68 
117,19 
475.948,53 
119.393,15 
de l'infrastructure 
CR 595.458,87 
2012PTR1  Travaux de voirie plan triennal 
24031 
   
595.341,68 
117,19 
475.948,53 
119.393,15 
CR 595.458,87 
421/735-60/        -25 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
1.366,13 
59.248,74 
1.366,13 
   
de l'infrastructure 
CR 60.614,87 
20117352  Entretiens voiries subsidiés 
24031 
   
1.366,13 
59.248,74 
1.366,13 
   
CR 60.614,87 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 146 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
426/732-60/        -01 
Travaux construction d'infrastructure 
 
   
15.522,30 
   
15.522,30 
   
en cours d'exécution 
CR 15.522,30 
2012ECL1  travaux d'infrastructure (éclairage 
24031 
   
15.522,30 
   
15.522,30 
   
public) 
CR 15.522,30 
720/723-60/        -01 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
247.984,94 
997,73 
146.086,12 
101.898,82 
des bâtiments   
CR 248.982,67 
20117233  aménagements bâtiments scolaires 
24021 
   
247.984,94 
997,73 
146.086,12 
101.898,82 
CR 248.982,67 
720/724-60/        -13 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
31.437,72 
8.950,05 
31.437,72 
   
d'exécution des bâtiments 
CR 40.387,77 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
31.437,72 
8.950,05 
31.437,72 
   
CR 40.387,77 
720/724-60/        -14 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
40.000,00 
245.292,14 
14.707,86 
   
245.292,14 
d'exécution des bâtiments 
CR 220.000,00 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
40.000,00 
245.292,14 
14.707,86 
   
245.292,14 
CR 220.000,00 
720/724-60/        -20 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
4.679,32 
   
   
4.679,32 
d'exécution des bâtiments 
CR 4.679,32 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
4.679,32 
   
   
4.679,32 
CR 4.679,32 
751/724-60/        -01 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
291.848,37 
   
275.768,57 
16.079,80 
d'exécution des bâtiments 
CR 291.848,37 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
291.848,37 
   
275.768,57 
16.079,80 
CR 291.848,37 
761/522-52 
Subsides en capital aux ASBL au 
 
   
30.000,00 
   
   
30.000,00 
service des ménages 
CR 30.000,00 
2012SUB2  subsides accordés 
25221 
   
30.000,00 
   
   
30.000,00 
CR 30.000,00 
773/522-51/        -01 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
2.755,10 
   
   
2.755,10 
CR 2.755,10 
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
25211 
   
2.755,10 
   
   
2.755,10 
classés 
CR 2.755,10 
773/522-51/        -02 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
1.833,21 
   
1.695,48 
137,73 
CR 1.833,21 
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
25211 
   
1.833,21 
   
1.695,48 
137,73 
classés 
CR 1.833,21 
773/522-51/        -03 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
2.189,32 
   
   
2.189,32 
CR 2.189,32 
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
25211 
   
2.189,32 
   
   
2.189,32 
classés 
CR 2.189,32 
773/522-51/        -04 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
1.315,01 
   
   
1.315,01 
CR 1.315,01 
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
25211 
   
1.315,01 
   
   
1.315,01 
CR 1.315,01 
classés 
773/522-51/        -05 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
2.194,77 
   
62,86 
2.131,91 
CR 2.194,77 
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
25211 
   
2.194,77 
   
62,86 
2.131,91 
CR 2.194,77 
classés 
761/724-60/        -04 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
9.253,80 
   
8.856,30 
397,50 
d'exécution des bâtiments 
CR 9.253,80 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
9.253,80 
   
8.856,30 
397,50 
CR 9.253,80 
761/725-60/        -03 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
90.000,00 
   
   
90.000,00 
terr en cours d'exéc. 
CR 90.000,00 
2012TER2  Aménagement terrains 
24011 
   
90.000,00 
   
   
90.000,00 
CR 90.000,00 
764/725-60/        -06 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
133.300,00 
   
   
133.300,00 
terr en cours d'exéc. 
CR 133.300,00 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 147 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
2012ESP1  Ecole du Nord - Réalisation espace 
24011 
   
133.300,00 
   
   
133.300,00 
sport de rue 
CR 133.300,00 
790/633-51/        -01 
Subs. capit. pour les bâtiments aux 
 
   
38.382,00 
   
   
38.382,00 
autres P.P. 
CR 38.382,00 
2012SFE1  Subsides aux fabriques d'églises 
25611 
   
38.382,00 
   
   
38.382,00 
CR 38.382,00 
878/721-60/        -02 
Aménagements aux terrains en cours 
 
   
239.107,29 
   
   
239.107,29 
d'exécution 
CR 239.107,29 
20097211  Création d'une parcelle 
24011 
   
239.107,29 
   
   
239.107,29 
multiconfessionnelle 
CR 239.107,29 
922/712-60/        -01 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
3.760,00 
   
   
3.760,00 
d'exécution 
CR 3.760,00 
20117122  Achat de terrains subsidiés 
24021 
   
3.760,00 
   
   
3.760,00 
CR 3.760,00 
930/711-60/        -07 
Achats des terrains en cours 
 
   
394,28 
   
   
394,28 
d'exécution 
CR 394,28 
2012TER1  achat de terrains 
24011 
   
394,28 
   
   
394,28 
CR 394,28 
930/712-60/        -08 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
14.023,61 
   
382,33 
13.641,28 
d'exécution 
CR 14.023,61 
20107129  Achat de bâtiments pour l'ex RF 
24021 
   
14.023,61 
   
382,33 
13.641,28 
CR 14.023,61 
930/723-60/        -10 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
853.001,70 
44,59 
361.569,06 
491.432,64 
des bâtiments   
CR 853.046,29 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
24021 
   
853.001,70 
44,59 
361.569,06 
491.432,64 
CR 853.046,29 
930/724-60/        -12 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
6.451,48 
   
   
6.451,48 
d'exécution des bâtiments 
CR 6.451,48 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
6.451,48 
   
   
6.451,48 
CR 6.451,48 
930/724-60/        -15 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
17.588,05 
1.411,95 
17.588,05 
   
d'exécution des bâtiments 
CR 19.000,00 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
17.588,05 
1.411,95 
17.588,05 
   
CR 19.000,00 
930/724-60/        -16 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
53.041,63 
   
21.753,97 
31.287,66 
d'exécution des bâtiments 
CR 53.041,63 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
53.041,63 
   
21.753,97 
31.287,66 
CR 53.041,63 
930/724-60/        -17 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
127,95 
   
   
127,95 
d'exécution des bâtiments 
CR 127,95 
2012SUB1  Travaux subsidiés totalement 
24021 
   
127,95 
   
   
127,95 
CR 127,95 
930/724-60/        -18 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
5.402,01 
   
   
5.402,01 
d'exécution des bâtiments 
CR 5.402,01 
2012BAT5  Revitalisation rue de Heusy - 
24021 
   
5.402,01 
   
   
5.402,01 
Suppression des compteurs avant 
CR 5.402,01 
démolition des immeubles par le 
promot 

930/733-60/        -04 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
24.000,00 
   
   
24.000,00 
cours   
CR 24.000,00 
20117332  Honoraires auteurs de projets 
24041 
   
24.000,00 
   
   
24.000,00 
subsidiés 
CR 24.000,00 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
000/911-56 
Remb antic. empr. préfin. et à éché. 
 
   
5.174.119,66 
   
2.174.913,31 
2.999.206,35 
unique à charge de com. 
CR 
5.174.119,66 
20130001  Emprunts de préfinancement 
17503 
   
5.174.119,66 
   
2.174.913,31 
2.999.206,35 
CR 5.174.119,66 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 148 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
30.004,75 
   
30.004,75 
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 30.004,75 
20130003  Equipement des nouveaux locaux 
23301 
   
30.004,75 
   
30.004,75 
   
d'archives rue Biolley 
CR 30.004,75 
124/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
155.512,42 
8.594,91 
77.169,09 
78.343,33 
d'exécution des bâtiments 
CR 164.107,33 
20130004  Banque nationale - Restauration du 
24021 
   
14.260,16 
   
14.260,16 
   
mur mitoyen avec l'immeuble 48   
CR 14.260,16 
20130005  Domaine des Tourelles - 
24021 
   
16.095,94 
457,71 
16.095,94 
   
CR 16.553,65 
Remplacement des châssis   
20130007  Rue des Alliés 19 et 21 - 
24021 
   
89.135,43 
   
10.792,10 
78.343,33 
Remplacement châssis - 
CR 89.135,43 
Remplacement chaudière - Réfection 
toiture   

20130008  Immeuble rue Thier Mère Dieu 18 - 
24021 
   
34.714,09 
8.137,20 
34.714,09 
   
Réfection du mur de soutènement   
CR 42.851,29 
20130009  Mise en conformité des ascenseurs 
24021 
   
1.306,80 
   
1.306,80 
   
CR 1.306,80 
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM) 
136/743-51 
Achats de vélos, vélomoteurs et 
 
   
14.244,32 
755,68 
14.244,32 
   
motos 
CR 15.000,00 
20130011  Acquisition de vélos électriques 
23211 
   
14.244,32 
755,68 
14.244,32 
   
CR 15.000,00 
136/743-52 
Achats d'autos et de camionnettes 
 
   
144.139,15 
3.644,07 
144.139,15 
   
CR 147.783,22 
20130012  Acquisition de camionnettes plateau 
23221 
   
144.139,15 
3.644,07 
144.139,15 
   
équipées   
CR 147.783,22 
136/743-53 
Achats de camions 
 
   
86.126,21 
1.373,79 
86.126,21 
   
CR 87.500,00 
20130013  Acquisition d'un camion pour les 
23231 
   
86.126,21 
1.373,79 
86.126,21 
   
cimetières 
CR 87.500,00 
351/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
8.535,34 
   
8.535,34 
   
d'exécution des bâtiments 
CR 8.535,34 
20130015  SRI - Mise en conformité de la station  24021 
   
8.535,34 
   
8.535,34 
   
CR 8.535,34 
service 
351/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
5.420,00 
   
5.420,00 
   
cours   
CR 5.420,00 
20130014  Etudes, acquisition terrain et 
24041 
   
5.420,00 
   
5.420,00 
   
construction nouvelle caserne des 
CR 5.420,00 
pompiers 
351/743-53 
Achats de camions 
 
   
47.137,84 
   
47.137,84 
   
CR 47.137,84 
20130016  SRI - Acquisition d'un conteneur 
23231 
   
47.137,84 
   
47.137,84 
   
matériel subsidié et aménagement 
CR 47.137,84 
351/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
24.000,00 
   
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 24.000,00 
20130017  SRI - Achats d'équipements 
23301 
   
   
24.000,00 
   
   
d'intervention subventionnés 
CR 24.000,00 
421/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
   
44.588,23 
411,77 
44.588,23 
   
d'exécution 
CR 45.000,00 
20130021  Réparation du mur de soutènement de  24031 
   
44.588,23 
411,77 
44.588,23 
   
CR 45.000,00 
la rue Cherreau 
421/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
   
2.618,92 
   
   
2.618,92 
en cours d'exécution 
CR 2.618,92 
20130023  Revitalisation urbaine rue de Heusy - 
24031 
   
2.618,92 
   
   
2.618,92 
Aménagement des espaces publics   
CR 2.618,92 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 149 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/734-60 
Travaux de plantations le long voiries   
   
12.817,53 
   
8.203,80 
4.613,73 
en cours d'exécution 
CR 12.817,53 
20130025  Travaux de plantations le long des 
24031 
   
12.817,53 
   
8.203,80 
4.613,73 
voiries et taille d'arbres 
CR 12.817,53 
421/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
1.248.510,35 
55.420,03 
1.148.115,24 
100.395,11 
de l'infrastructure 
CR 
1.303.930,38 
20130026  Crédit d'impulsion 2013 - Réfection 
24031 
   
274.237,87 
33.199,68 
274.237,87 
   
des rues Chapuis et Jardon 
CR 307.437,55 
20130027  Droit de tirage - Réfection 
24031 
   
589.060,04 
   
488.664,93 
100.395,11 
CR 589.060,04 
extraordinaire des voiries subsidiée 
(2ème phase) 

20130028  Plan trottoir 2011 - Réfection des 
24031 
   
385.212,44 
22.220,35 
385.212,44 
   
trottoirs rues Pierre David et 
CR 407.432,79 
Bellevue 
421/735-60/        -09 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
5.318.427,41 
433.115,10 
1.279.701,96 
4.038.725,45 
de l'infrastructure 
CR 
5.751.542,51 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
   
5.318.427,41 
433.115,10 
1.279.701,96 
4.038.725,45 
2013 VERDI 
CR 5.751.542,51 
426/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
96,14 
29.806,78 
1,89 
25.598,57 
4.208,21 
en cours d'exécution 
CR 29.712,53 
2012PTR1  Travaux de voirie plan triennal 
24031 
96,14 
29.806,78 
1,89 
25.598,57 
4.208,21 
CR 29.712,53 
720/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
12.516,24 
   
12.516,24 
   
des bâtiments   
CR 12.516,24 
20130031  Ecole des Hougnes - Aménagement de  24021 
   
12.516,24 
   
12.516,24 
   
la rampe d'accès PMR   
CR 12.516,24 
720/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
602.832,45 
1.641,54 
268.282,48 
334.549,97 
d'exécution des bâtiments 
CR 604.473,99 
20130032  Bâtiments scolaires - Sécurisation 
24021 
   
115.096,24 
1.247,73 
99.715,86 
15.380,38 
CR 116.343,97 
écoles (installations électriques, de 
chauffages, ascenseurs,...) 

20130033  Ecole Carl Grün - Réfection des 
24021 
   
23.003,49 
   
18.391,40 
4.612,09 
toitures côté maternelle   
CR 23.003,49 
20130034  Ecole des Linaigrettes - 
24021 
   
48.662,70 
   
39.542,69 
9.120,01 
Remplacement des châssis de fenêtres 
CR 48.662,70 
et de portes du nouveau bâtiment 
20130035  Ecole de Stembert centre - Réfection 
24021 
   
32.499,79 
393,81 
32.499,79 
   
CR 32.893,60 
du mur de soutènement 
20130037  Ecole de Lambermont centre - 
24021 
   
9.702,99 
   
8.561,02 
1.141,97 
Remplacement des châssis des 2 
CR 9.702,99 
classes primaires 
20130038  Ecole des Hougnes - Remplacement 
24021 
   
166,52 
   
   
166,52 
du lino de la salle de gym 
CR 166,52 
20130039  PPT - Ecole de Stembert - Réfection 
24021 
   
43.307,04 
   
   
43.307,04 
de la cour de récréation   
CR 43.307,04 
20130040  Ecole des Boulevards - Réfection de 
24021 
   
73.419,29 
   
69.571,72 
3.847,57 
CR 73.419,29 
la cour terrasse des maternelles 
20130041  Ecole des Hougnes - Remplacement 
24021 
   
256.974,39 
   
   
256.974,39 
des châssis de fenêtres et de portes 
CR 256.974,39 
par des châssis en aluminium   
720/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
14.793,46 
   
14.793,46 
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 14.793,46 
20130042  Achats d'équipement et de mobiliers 
23301 
   
14.793,46 
   
14.793,46 
   
scolaires   
CR 14.793,46 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 150 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
734/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
28.859,35 
844,20 
14.155,79 
14.703,56 
d'exécution des bâtiments 
CR 29.703,55 
20130044  Académie des Beaux-Arts - 
24021 
   
14.703,56 
   
   
14.703,56 
Conciergerie - Remplacement des 
CR 14.703,56 
châssis et installation chauffage 
central 

20130045  Académie des Beaux-Arts - 
24021 
   
14.155,79 
844,20 
14.155,79 
   
Démolition et reconstruction du sas 
CR 14.999,99 
d'entrée 
734/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
2.117,50 
211,75 
2.117,50 
   
cours   
CR 2.329,25 
20130046  Académie des Beaux-Arts - 
24041 
   
2.117,50 
211,75 
2.117,50 
   
CR 2.329,25 
Démolition et remplacement des 
passerelles - études en stabilité 

734/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
5.614,15 
   
4.984,15 
630,00 
d'équip. et d'exploitation 
CR 5.614,15 
20130047  Acquisition et restauration de 
23301 
   
630,00 
   
   
630,00 
matériel/instruments au Cons. Mus. 
CR 630,00 
20130048  Acquisition d'équipement et de 
23301 
   
4.984,15 
   
4.984,15 
   
mobilier pour l'Académie des 
CR 4.984,15 
Beaux-Arts 
751/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
5.944,13 
   
5.944,13 
   
d'équip. et d'exploitation 
CR 5.944,13 
20130049  Equipement et mobilier scolaires 
23301 
   
5.944,13 
   
5.944,13 
   
CR 5.944,13 
773/522-51 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
30.000,00 
   
19.791,54 
10.208,46 
CR 30.000,00 
20131005  Intervention de la Ville de Verviers - 
25211 
   
30.000,00 
   
19.791,54 
10.208,46 
Bâtiments classés - Restauration de 
CR 30.000,00 
l'orgue de St Remacle 
762/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
12.000,00 
46.372,18 
5.686,39 
42.657,46 
3.714,72 
d'exécution des bâtiments 
CR 40.058,57 
20097336  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
24021 
12.000,00 
40.144,29 
5.686,39 
40.144,29 
   
BIOLLEY 
CR 33.830,68 
20130051  CCR - mise en conformité de 
24021 
   
6.227,89 
   
2.513,17 
3.714,72 
l'installation électrique et remise en 
CR 6.227,89 
état des portes coupe-feu 
762/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
99.612,40 
   
83.506,40 
16.106,00 
cours   
CR 99.612,40 
20130052  CCR - Etudes préalables 
24041 
   
99.612,40 
   
83.506,40 
16.106,00 
CR 99.612,40 
790/635-51 
Subsides en capital à des fins 
 
   
30.000,00 
   
19.791,54 
10.208,46 
spécifiques aux autres P.P. 
CR 30.000,00 
20115221  subsides extr. accordés aux ménages 
25611 
   
30.000,00 
   
19.791,54 
10.208,46 
CR 30.000,00 
922/712-60 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
1.283,98 
916,02 
1.083,98 
200,00 
d'exécution 
CR 2.200,00 
20130059  Immeuble rue des Raines 86 - 
24021 
   
1.283,98 
916,02 
1.083,98 
200,00 
Acquisition   
CR 2.200,00 
930/711-60 
Achats des terrains en cours 
 
   
3.960,15 
   
   
3.960,15 
d'exécution 
CR 3.960,15 
20130063  Terrain rue des Hautes-Mézelles - 
24011 
   
3.960,15 
   
   
3.960,15 
Acquisition du terrain n°32 
CR 3.960,15 
930/712-60 
Achats de bâtiments en cours 
 
300.000,00 
324.639,76 
   
186.993,57 
137.646,19 
d'exécution 
CR 24.639,76 
20130064  Immeubles rue Spintay (côté impair) -  24021 
300.000,00 
324.639,76 
   
186.993,57 
137.646,19 
Acquisition 
CR 24.639,76 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 151 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
930/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
13.291,31 
74.494,60 
9.856,11 
28.360,50 
46.134,10 
d'exécution des bâtiments 
CR 71.059,40 
20130065  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
24021 
   
6.999,85 
1.698,23 
6.999,85 
   
Weines - Réfection d'un mur mitoyen 
CR 8.698,08 
20130066  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
   
   
7.157,20 
   
   
Davignon 8 - Remplacement des 
CR 7.157,20 
châssis de fenêtres 
20130068  Immeuble patrimoine privé - Crèche 
24021 
6.134,10 
6.134,10 
   
6.134,10 
   
Kangourou - Isolation du conduit 
extérieur et pose d'un volet alu 

20130069  Immeuble patrimoine privé - 
24021 
   
9.070,02 
   
9.070,02 
   
Immeubles des Sottais - Remise en 
CR 9.070,02 
état des installations électriques   
20130070  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
   
40.000,00 
   
   
40.000,00 
Courte du Pont 22 - Réfection de 
CR 40.000,00 
l'égouttage et rempl. des châssis 
20130071  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
24021 
7.157,21 
12.290,63 
1.000,68 
6.156,53 
6.134,10 
Raines 17 - Réfection de l'installation 
CR 6.134,10 
électrique 
930/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
29.228,46 
   
4.384,24 
24.844,22 
cours   
CR 29.228,46 
20130073  Règlt Com. d'Urbanisme partiel sur 
24041 
   
29.228,46 
   
4.384,24 
24.844,22 
enseignes, devantures commerciales 
CR 29.228,46 
et occupation espace public 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/992-51/    /           
Mali du service extraordinaire 
   
19.514.199,89 
   
19.514.199,89 
   
   
 
Total Exercices antérieurs - 
 
20.523.987,34 
22.067.304,12 
21.444.355,20 
8.378.458,42 
13.688.845,70 
CR 
Dépenses - Extraordinaire 
22.987.671,98 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page 152 
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
930/663-51/        -09 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
16.282,87 
   
   
   
 
bâtiments 
20097129  Achat de bâtiments ex RF - Solde 
15411 
16.282,87 
   
   
   
 
expropriation rue des Hougnes 2-4 et 
ch. de Heusy 7-9 

930/663-51/        -12 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
88.236,29 
   
   
   
 
bâtiments 
20097239  aménagements bâtiments ex RF 
15411 
88.236,29 
   
   
   
 
930/665-52/        -04 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
5.041,53 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20097339  Honoraires auteurs de projets ex RF 
15411 
5.041,53 
   
   
   
 
930/961-51/        -03 
Emprunts à charge de la commune 
 
6.323,73 
   
   
   
 
20097339  Honoraires auteurs de projets ex RF 
17101 
6.323,73 
   
   
   
 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
000/952-51/    /           
Boni du service extraordinaire 
   
   
3.473.472,09 
   
3.473.472,09 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
115.884,42 
3.473.472,09 
   
3.473.472,09 
 
Recettes - Extraordinaire 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 153 
  Dépenses - Extraordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/615-52 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
20097231  Aménagements bâtiments 
15411 
   
   
   
   
   
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
000/747-60 
Etude d'org. adm. et de gestion en 
 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
   
cours d'exécution 
20141001  Etude de gestion sur les dépenses 
24041 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
   
énergétiques des bâtiments 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
   
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/911-56 
Remboursement anticipé des 
 
4.000.000,00 
1.427.225,92 
2.572.774,08 
317.584,59 
1.109.641,33 
emprunts de préfinancement 
-----  Sans N° projet 
17503 
   
   
   
   
   
2012PREF  Remboursements anticipés 
17503 
   
   
   
   
   
20130001  Emprunts de préfinancement 
17503 
   
   
   
   
   
20140001  Emprunts de préfinancement 
17503 
4.000.000,00 
1.427.225,92 
2.572.774,08 
317.584,59 
1.109.641,33 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
4.000.000,00 
1.427.225,92 
2.572.774,08 
317.584,59 
1.109.641,33 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
4.030.000,00 
1.427.225,92 
2.602.774,08 
317.584,59 
1.109.641,33 
générales 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/955-51 
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de 
 
1.613.220,64 
300.800,73 
1.312.419,91 
300.800,73 
   
réserves extra. - Part. ECETIA + 
Achat Spintay   
-----  Sans N° projet 
68605 
1.235.775,52 
   
1.235.775,52 
   
   
20087241  Maintenance bâtiments 
68605 
109.672,96 
109.672,96 
   
109.672,96 
   
20087335  Etudes projet spécial 
68605 
21.035,85 
21.035,85 
   
21.035,85 
   
20097231  Aménagements bâtiments 
68605 
   
   
   
   
   
20097233  aménagements bâtiments scolaires 
68605 
7.296,89 
7.296,89 
   
7.296,89 
   
20097243  Maintenance écoles 
68605 
47.687,63 
47.687,63 
   
47.687,63 
   
20097251  Equipement, plantations, maintenance  68605 
   
   
   
   
   
terrains 
20097311  Travaux de voirie 
68605 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 154 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20097352  Entretien voiries PT 
68605 
7.980,63 
7.980,63 
   
7.980,63 
   
20107112  Achat de terrains subsidiés 
68605 
456,98 
   
456,98 
   
   
20107243  Maintenance écoles 
68605 
3.420,34 
3.420,34 
   
3.420,34 
   
20107351  Entretiens voiries 
68605 
32.213,03 
32.213,03 
   
32.213,03 
   
20107352  Entretiens voiries subsidiés 
68605 
   
   
   
   
   
20107421  Acquisition de matériel informatique 
68605 
   
   
   
   
   
20107431  Acquisition matériel transport 
68605 
,01 
,01 
   
,01 
   
20107441  Acquisition matériel équipement et 
68605 
14.672,78 
14.672,78 
   
14.672,78 
   
exploitation 
20117243  Maintenance écoles 
68605 
1.125,17 
   
1.125,17 
   
   
20117249  ex RF - Maintenance bâtiments 
68605 
411,67 
411,67 
   
411,67 
   
20117322  travaux d'infrastructure subsidiés 
68605 
41.334,91 
38.363,57 
2.971,34 
38.363,57 
   
20117431  Acquisition matériel transport 
68605 
   
   
   
   
   
20117441  Acquisition matériel équipement et 
68605 
28,04 
28,04 
   
28,04 
   
exploitation 
2012ARB1  Plantations de voiries 
68605 
208,40 
208,40 
   
208,40 
   
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
68605 
21.776,22 
   
21.776,22 
   
   
2012BAT9  Acquisition d'immeubles rue des 
68605 
3.124,28 
3.124,28 
   
3.124,28 
   
Alliés 67/71 
2012LOT1  Lotissement de Stembert - Réalisation  68605 
3.709,61 
3.709,61 
   
3.709,61 
   
de travaux de voirie 
2012PTR1  Travaux de voirie plan triennal 
68605 
38.078,59 
   
38.078,59 
   
   
2012TER2  Aménagement terrains 
68605 
6.127,93 
6.127,93 
   
6.127,93 
   
2012VEH1  Acquisition matériel transport 
68605 
,01 
,01 
   
,01 
   
2012VOI1  Travaux de voirie 
68605 
17.083,16 
4.847,07 
12.236,09 
4.847,07 
   
20130048  Acquisition d'équipement et de 
68605 
,03 
,03 
   
,03 
   
mobilier pour l'Académie des 
Beaux-Arts 

060/955-51/        -01 
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de 
68605 
   
   
   
   
   
réserves extra. "produits de ventes 
d'immeubles" 
060/955-51/        -05 
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de 
68605 
   
   
   
   
   
réserves extra. remb. anticipé des 
prêts CRAC 
06089/955-51   
Prélèv. de l'extra. pour le fonds de 
68605 
2.389.094,00 
2.389.094,00 
   
2.389.094,00 
   
réserves extra. fonds d'investissement 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
4.002.314,64 
2.689.894,73 
1.312.419,91 
2.689.894,73 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
4.002.314,64 
2.689.894,73 
1.312.419,91 
2.689.894,73 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
101/615-52 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 155 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
101/615-52/        -01 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
20087241  Maintenance bâtiments 
15411 
   
   
   
   
   
104/615-52 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
104/723-60/        -01 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
   
   
   
   
des bâtiments   
20097232  aménagements bâtiments PT- 
24021 
   
   
   
   
   
Archives de Biolley et couloir annexe 
55 

104/723-60/        -02 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
   
   
   
   
des bâtiments   
20117121  Cité administrative 
24021 
   
   
   
   
   
104/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
250.000,00 
236.283,57 
13.716,43 
168.091,37 
68.192,20 
20130002  Acquisition de matériel informatique 
23131 
   
   
   
   
   
20140002  Acquisition de matériel informatique 
23131 
250.000,00 
236.283,57 
13.716,43 
168.091,37 
68.192,20 
104/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
20130003  Equipement des nouveaux locaux 
23301 
   
   
   
   
   
d'archives rue Biolley 
104/744-51/        -01 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
20117441  Acquisition matériel équipement et 
23301 
   
   
   
   
   
exploitation 
104/747-60 
Etude d'org. adm. et de gestion en 
 
90.000,00 
89.225,40 
774,60 
   
89.225,40 
cours d'exécution 
20117121  Cité administrative 
24041 
90.000,00 
89.225,40 
774,60 
   
89.225,40 
104/747-60/        -02 
Etude d'org. adm. et de gestion en 
 
   
   
   
   
   
cours d'exécution 
2012ETU1  Etudes d'organisation et de gestion 
24041 
   
   
   
   
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
340.000,00 
325.508,97 
14.491,03 
168.091,37 
157.417,60 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
104/911-51 
Remb. anticipé d'emprunts et des 
 
   
   
   
   
   
emprunts à échéance unique 
20107421  Acquisition de matériel informatique 
17103 
   
   
   
   
   
104/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
   
   
   
   
   
la commune 
20117121  Cité administrative 
17101 
   
   
   
   
   
000/92 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
123 : 10-121 
Total Administration 
 
340.000,00 
325.508,97 
14.491,03 
168.091,37 
157.417,60 
générale 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 156 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/615-52 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
124/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
6.000,00 
5.941,10 
58,90 
   
5.941,10 
des bâtiments   
20140003  Ateliers communaux - Réalisation 
24021 
6.000,00 
5.941,10 
58,90 
   
5.941,10 
d'une station de lavage pour les 
véhicules 

124/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
105.000,00 
89.558,82 
15.441,18 
   
89.558,82 
d'exécution des bâtiments 
20130004  Banque nationale - Restauration du 
24021 
   
   
   
   
   
mur mitoyen avec l'immeuble 48   
20130005  Domaine des Tourelles - 
24021 
   
   
   
   
   
Remplacement des châssis   
20130006  Vestiaires de foot des Tourelles - 
24021 
   
   
   
   
   
Effondrement karstique - Sondages 
périphériques 

20130007  Rue des Alliés 19 et 21 - 
24021 
   
   
   
   
   
Remplacement châssis - 
Remplacement chaudière - Réfection 
toiture   

20130008  Immeuble rue Thier Mère Dieu 18 - 
24021 
   
   
   
   
   
Réfection du mur de soutènement   
20130009  Mise en conformité des ascenseurs 
24021 
   
   
   
   
   
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM) 
20140004  Mise en conformité des ascenseurs 
24021 
50.000,00 
38.698,83 
11.301,17 
   
38.698,83 
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM) 
20141002  Remise en état urgente de cabines HT  24021 
20.000,00 
19.637,32 
362,68 
   
19.637,32 
- Ecole Carl Grûn et Harmonie - 
Sécurité 

20142001  Immeuble Pont Sommeleville 2 - 
24021 
35.000,00 
31.222,67 
3.777,33 
   
31.222,67 
Remplacement de la chaudière 
124/724-60/        -05 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
20117241  Maintenance bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
124/724-60/        -07 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
124/724-60/        -08 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
124/724-60/        -09 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
124/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
120.000,00 
   
120.000,00 
   
   
d'équip. et d'exploitation 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 157 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20130010  Adaptation du matériel de gestion des  23301 
   
   
   
   
   
énergies dans les bâtiments 
communaux 

20140005  Adaptation du matériel de gestion des  23301 
120.000,00 
   
120.000,00 
   
   
énergies dans les bâtiments 
communaux 

000/91 
Sous-Total Investissements 
 
231.000,00 
95.499,92 
135.500,08 
   
95.499,92 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
2.288,55 
2.288,55 
   
2.288,55 
   
la commune 
20130004  Banque nationale - Restauration du 
17101 
2.288,55 
2.288,55 
   
2.288,55 
   
mur mitoyen avec l'immeuble 48   
000/92 
Sous-Total Dette 
 
2.288,55 
2.288,55 
   
2.288,55 
   
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
233.288,55 
97.788,47 
135.500,08 
2.288,55 
95.499,92 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
134/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
2.500,00 
2.156,98 
343,02 
   
2.156,98 
20140006  Informatique - Economat - Nouvel 
23131 
2.500,00 
2.156,98 
343,02 
   
2.156,98 
ordinateur et licences pour chef 
imprimeur 

136/743-51 
Achats de vélos, vélomoteurs et 
 
   
   
   
   
   
motos 
20130011  Acquisition de vélos électriques 
23211 
   
   
   
   
   
136/743-52 
Achats d'autos et de camionnettes 
 
95.000,00 
79.020,67 
15.979,33 
   
79.020,67 
2012VEH1  Acquisition matériel transport 
23221 
   
   
   
   
   
20130012  Acquisition de camionnettes plateau 
23221 
   
   
   
   
   
équipées   
20140007  Acquisition de véhicules électriques 
23221 
15.000,00 
   
15.000,00 
   
   
20140008  Acquisition de véhicules 
23221 
80.000,00 
79.020,67 
979,33 
   
79.020,67 
136/743-53 
Achats de camions 
 
   
   
   
   
   
2012VEH1  Acquisition matériel transport 
23231 
   
   
   
   
   
20130013  Acquisition d'un camion pour les 
23231 
   
   
   
   
   
cimetières 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
97.500,00 
81.177,65 
16.322,35 
   
81.177,65 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
136/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
   
   
   
   
   
la commune 
20107431  Acquisition matériel transport 
17101 
   
   
   
   
   
137/812-51 
Libération des participations dans les 
 
   
   
   
   
   
entreprises publiques 
2012PAR1  Libération des participations dans les  28212 
   
   
   
   
   
entreprises 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 158 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
139 : 13 
Total Services généraux 
 
97.500,00 
81.177,65 
16.322,35 
   
81.177,65 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
351/711-60 
Achats des terrains en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution 
20130014  Etudes, acquisition terrain et 
24011 
   
   
   
   
   
construction nouvelle caserne des 
pompiers 

351/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
20130015  SRI - Mise en conformité de la station  24021 
   
   
   
   
   
service 
351/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
cours   
20130014  Etudes, acquisition terrain et 
24041 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
construction nouvelle caserne des 
pompiers 

351/743-52 
Achats d'autos et de camionnettes 
 
   
   
   
   
   
2012VEH1  Acquisition matériel transport 
23221 
   
   
   
   
   
351/743-53 
Achats de camions 
 
285.000,00 
284.768,34 
231,66 
   
284.768,34 
20130016  SRI - Acquisition d'un conteneur 
23231 
   
   
   
   
   
matériel subsidié et aménagement 
20140009  SRI - Acquisition d'un camion citerne 
23231 
285.000,00 
284.768,34 
231,66 
   
284.768,34 
351/743-53/        -02 
Achats de camions 
 
   
   
   
   
   
2012VEH1  Acquisition matériel transport 
23231 
   
   
   
   
   
351/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
20130017  SRI - Achats d'équipements 
23301 
   
   
   
   
   
d'intervention subventionnés 
20130018  SRI - Achats d'équipements 
23301 
   
   
   
   
   
d'intervention subsidiés 
20140010  SRI - Achats d'équipements 
23301 
   
   
   
   
   
d'intervention subventionnés 
351/744-51/        -01 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
23301 
   
   
   
   
   
exploitation 
351/744-51/        -03 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
23301 
   
   
   
   
   
exploitation 
352/743-52 
Achats d'autos et de camionnettes 
 
   
   
   
   
   
2012VEH1  Acquisition matériel transport 
23221 
   
   
   
   
   
352/743-53 
Achats de camions 
 
115.000,00 
114.938,00 
62,00 
   
114.938,00 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 159 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20141007  SRI - Acquisition ambulance 
23231 
115.000,00 
114.938,00 
62,00 
   
114.938,00 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
410.000,00 
399.706,34 
10.293,66 
   
399.706,34 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
351/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
708,15 
708,15 
   
708,15 
   
la commune 
20130018  SRI - Achats d'équipements 
17101 
708,15 
708,15 
   
708,15 
   
d'intervention subsidiés 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
708,15 
708,15 
   
708,15 
   
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
410.708,15 
400.414,49 
10.293,66 
708,15 
399.706,34 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/615-52 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
288.975,63 
-288.975,63 
288.975,63 
   
acc.par l'Aut.sup. 
-----  Sans N° projet 
15411 
   
194.397,07 
-194.397,07 
194.397,07 
   
20047211  Aménagement des terrains 
15411 
   
9.970,64 
-9.970,64 
9.970,64 
   
20087352  Entretien voiries PT 
15411 
   
8.061,83 
-8.061,83 
8.061,83 
   
20097352  Entretien voiries PT 
15411 
   
26.810,00 
-26.810,00 
26.810,00 
   
20107352  Entretiens voiries subsidiés 
15411 
   
37.500,00 
-37.500,00 
37.500,00 
   
2012VOI1  Travaux de voirie 
15411 
   
12.236,09 
-12.236,09 
12.236,09 
   
421/615-52/        -01 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
421/615-52/        -02 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
421/615-52/        -03 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
421/615-52/        -04 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
421/615-52/        -05 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
421/615-52/        -06 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
421/615-52/        -07 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
426/615-52   
Non valeurs de subsides d'investiss. 
15411 
   
13.880,00 
-13.880,00 
13.880,00 
   
acc.par l'Aut.sup. 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 160 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
   
302.855,63 
-302.855,63 
302.855,63 
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
421/701-51 
Non valeurs de droits constatés non 
 
   
   
   
   
   
perçus du serv. extra. 
-----  Sans N° projet 
67212 
   
   
   
   
   
20047211  Aménagement des terrains 
67212 
   
   
   
   
   
20087352  Entretien voiries PT 
67212 
   
   
   
   
   
2012VOI1  Travaux de voirie 
67212 
   
   
   
   
   
421/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
   
   
   
   
des bâtiments   
20097235  FEDER 2007 - 2013 Verviers Est 
24021 
   
   
   
   
   
COUVALLES 
421/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
20.000,00 
10.617,75 
9.382,25 
10.617,75 
   
d'exécution des bâtiments 
20130019  Espace public rue de Mangombroux -  24021 
   
   
   
   
   
Sécurisation des immeubles voisins 
20140011  Espace public rue de Mangombroux -  24021 
20.000,00 
10.617,75 
9.382,25 
10.617,75 
   
Sécurisation des immeubles voisins 
421/725-60 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
90.000,00 
   
90.000,00 
   
   
terr en cours d'exéc. 
20140012  Rue de l'Usine - Etudes préalables et 
24011 
   
   
   
   
   
réfection du mur   
20140013  Promenade des Récollets côté rue 
24011 
90.000,00 
   
90.000,00 
   
   
Renier - Etudes préalables et 
réfection du mur   

421/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
343.920,05 
48.954,95 
294.965,10 
46.050,95 
2.904,00 
d'exécution 
20130020  Réfection des escaliers de Sainte 
24031 
   
   
   
   
   
Julienne 
20130021  Réparation du mur de soutènement de  24031 
   
   
   
   
   
la rue Cherreau 
20140015  Plan d'investissement communal 
24031 
200.000,00 
2.904,00 
197.096,00 
   
2.904,00 
2013-2016 (ancien plan triennal) 
20141003  Rue Ma Campagne - Sécurisation de 
24031 
120.000,00 
22.130,90 
97.869,10 
22.130,90 
   
la voirie 
20141004  Avenue Prince Baudoin - Réalisation 
24031 
23.920,05 
23.920,05 
   
23.920,05 
   
de travaux de sécurisation urgents 
20141005  Rond point d'Ensival - Aménagement 
24031 
   
   
   
   
   
à charge de la Ville 
421/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
2.693.000,00 
159.990,75 
2.533.009,25 
   
159.990,75 
en cours d'exécution 
20130022  Convention exécution 2004 - 
24031 
   
   
   
   
   
Aménagement du site rue de Heusy 97 
et 99-101 

20130023  Revitalisation urbaine rue de Heusy - 
24031 
   
   
   
   
   
Aménagement des espaces publics   
20130024  Parc d'activité économique urbain 
24031 
   
   
   
   
   
Intervapeur - Abattoir - Travaux 
d'équipement (voiries, égouttage… 

20140014  Rue du Naimeux - Création d'un 
24031 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
   
déversoir d'orage 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 161 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20140016  Parc d'activité économique urbain 
24031 
50.000,00 
50.000,00 
   
   
50.000,00 
Intervapeur - Abattoir - Travaux 
d'équipement (voiries, égouttage… 

20140017  Convention exécution 2004 - 
24031 
113.000,00 
109.990,75 
3.009,25 
   
109.990,75 
Aménagement du site rue de Heusy 97 
et 99-101 

20140018  Revitalisation urbaine Spintay - 
24031 
1.250.000,00 
   
1.250.000,00 
   
   
Construction d'une passerelle 
20140019  Revitalisation urbaine rue de Heusy - 
24031 
1.250.000,00 
   
1.250.000,00 
   
   
Aménagement des espaces publics 
421/732-60/        -02 
Travaux construction d'infrastructure 
 
   
   
   
   
   
en cours d'exécution 
20107332  Honoraires auteurs de projets 
24031 
   
   
   
   
   
subsidiés 
421/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
10.000,00 
7.744,00 
2.256,00 
   
7.744,00 
cours   
20141006  Rue Massin - Etude hydrographique 
24041 
10.000,00 
7.744,00 
2.256,00 
   
7.744,00 
421/734-60 
Travaux de plantations le long voiries   
160.000,00 
159.999,99 
,01 
   
159.999,99 
en cours d'exécution 
2012ARB1  Plantations de voiries 
24031 
   
   
   
   
   
20130025  Travaux de plantations le long des 
24031 
   
   
   
   
   
voiries et taille d'arbres 
20140020  Travaux de plantations le long des 
24031 
160.000,00 
159.999,99 
,01 
   
159.999,99 
voiries - Taille, abattage et élagage 
d'arbres 

421/734-60/        -01 
Travaux de plantations le long voiries   
   
   
   
   
   
en cours d'exécution 
2012ARB1  Plantations de voiries 
24031 
   
   
   
   
   
421/734-60/        -02 
Travaux de plantations le long voiries   
   
   
   
   
   
en cours d'exécution 
2012ARB1  Plantations de voiries 
24031 
   
   
   
   
   
421/735-60 
Plan triennal 2007-2009 - 4/2008 - 
 
1.017.811,20 
976.880,62 
40.930,58 
86.565,49 
890.315,13 
Aménagement    Place Victoire - 
Square et escalier chic chac 
-----  Sans N° projet 
24031 
   
   
   
   
   
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
800.000,00 
792.500,00 
7.500,00 
25.232,43 
767.267,57 
2013 VERDI 
20130026  Crédit d'impulsion 2013 - Réfection 
24031 
   
   
   
   
   
des rues Chapuis et Jardon 
20130027  Droit de tirage - Réfection 
24031 
   
   
   
   
   
extraordinaire des voiries subsidiée 
(2ème phase) 

20130028  Plan trottoir 2011 - Réfection des 
24031 
   
   
   
   
   
trottoirs rues Pierre David et 
Bellevue 

20140021  Réfection extraordinaire de voiries, 
24031 
200.000,00 
172.807,27 
27.192,73 
49.759,71 
123.047,56 
de trottoirs, d'escaliers publics 
20142002  Boulevard de Gerardchamps - 
24031 
17.811,20 
11.573,35 
6.237,85 
11.573,35 
   
Entretien du talus - Quote-part à 
charge de la Ville 

421/735-60/        -04 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
   
   
   
   
de l'infrastructure 
2012VOI1  Travaux de voirie 
24031 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 162 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/735-60/        -08 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
   
   
   
   
de l'infrastructure 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
   
   
   
   
   
2013 VERDI 
421/735-60/        -09 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
   
   
   
   
de l'infrastructure 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
24031 
   
   
   
   
   
2013 VERDI 
421/735-60/        -12 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
   
   
   
   
de l'infrastructure 
2012PTR1  Travaux de voirie plan triennal 
24031 
   
   
   
   
   
421/735-60/        -25 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
   
   
   
   
de l'infrastructure 
20117352  Entretiens voiries subsidiés 
24031 
   
   
   
   
   
421/735-60/        -26 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
   
   
   
   
   
de l'infrastructure 
2012LOT1  Lotissement de Stembert - Réalisation  24031 
   
   
   
   
   
de travaux de voirie 
421/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
110.000,00 
97.984,59 
12.015,41 
18.718,70 
79.265,89 
d'équip. et d'exploitation 
20140022  Acquisition de machines et d'outillage  23301 
40.000,00 
34.344,64 
5.655,36 
18.718,70 
15.625,94 
pour jardiniers et entretien 
20140023  Acquisition d'une remorque et d'une 
23301 
70.000,00 
63.639,95 
6.360,05 
   
63.639,95 
nacelle pour les services techniques 
421/744-51/        -01 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
23301 
   
   
   
   
   
exploitation 
421/744-51/        -02 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
23301 
   
   
   
   
   
exploitation 
421/744-51/        -03 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
23301 
   
   
   
   
   
exploitation 
426/701-51   
Non valeurs de droits constatés non 
67212 
   
   
   
   
   
perçus du serv. extra. 
426/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
   
   
   
   
   
en cours d'exécution 
20107112  Achat de terrains subsidiés 
24031 
   
   
   
   
   
2012PTR1  Travaux de voirie plan triennal 
24031 
   
   
   
   
   
20130029  Déplacement du coffret "patinoire" de  24031 
   
   
   
   
   
la place Verte vers la place du Martyr 
20140024  Eclairage du parc Godin 
24031 
   
   
   
   
   
426/732-60/        -01 
Travaux construction d'infrastructure 
 
   
   
   
   
   
en cours d'exécution 
2012ECL1  travaux d'infrastructure (éclairage 
24031 
   
   
   
   
   
public) 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
4.444.731,25 
1.462.172,65 
2.982.558,60 
161.952,89 
1.300.219,76 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 163 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
728,31 
728,31 
   
728,31 
   
la commune 
2012ARB1  Plantations de voiries 
17101 
1,95 
1,95 
   
1,95 
   
2012VOI1  Travaux de voirie 
17101 
726,36 
726,36 
   
726,36 
   
000/92 
Sous-Total Dette 
 
728,31 
728,31 
   
728,31 
   
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
4.445.459,56 
1.765.756,59 
2.679.702,97 
465.536,83 
1.300.219,76 
Cours D'eau 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
569/635-51 
Subsides en capital à des fins 
 
8.000,00 
8.000,00 
   
8.000,00 
   
spécifiques aux autres P.P. 
20140026  Etude et réalisation d'une 
25611 
8.000,00 
8.000,00 
   
8.000,00 
   
signalétique touristique 
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
8.000,00 
8.000,00 
   
8.000,00 
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
520/711-60 
Achats des terrains en cours 
 
379.000,00 
378.574,35 
425,65 
378.574,35 
   
d'exécution 
20141008  Achat d'un terrain derrière le 
24011 
379.000,00 
378.574,35 
425,65 
378.574,35 
   
nouveau Bazar 
520/747-60 
Etude d'org. adm. et de gestion en 
 
40.000,00 
29.766,00 
10.234,00 
   
29.766,00 
cours d'exécution 
20141009  Etude de positionnement de Verviers 
24041 
40.000,00 
29.766,00 
10.234,00 
   
29.766,00 
562/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
   
   
   
20130030  mise en place d'un extranet communal  23131 
   
   
   
   
   
569/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
des bâtiments   
20140025  Aménagements de la maison du 
24021 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
   
tourisme 
569/724-51 
Equip. et maint. extra. des bâtiments 
 
10.000,00 
10.000,00 
   
   
10.000,00 
administratifs 
20140039  CTLM - Remplacement des blocs de 
22122 
10.000,00 
10.000,00 
   
   
10.000,00 
secours 
569/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
   
   
   
   
cours   
20140026  Etude et réalisation d'une 
24041 
   
   
   
   
   
signalétique touristique 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
439.000,00 
418.340,35 
20.659,65 
378.574,35 
39.766,00 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
520/812-51 
Libération des participations dans les 
 
850.000,00 
850.000,00 
   
850.000,00 
   
entreprises publiques 
2012PAR1  Libération des participations dans les  28212 
   
   
   
   
   
entreprises 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 164 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20141010  Recapitalisation de la RCA - Synergis  28212 
850.000,00 
850.000,00 
   
850.000,00 
   
000/92 
Sous-Total Dette 
 
850.000,00 
850.000,00 
   
850.000,00 
   
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
1.297.000,00 
1.276.340,35 
20.659,65 
1.236.574,35 
39.766,00 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
720/615-52 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
71.419,25 
-71.419,25 
71.419,25 
   
acc.par l'Aut.sup. 
-----  Sans N° projet 
15411 
   
39.027,10 
-39.027,10 
39.027,10 
   
20107233  aménagements bâtiments scolaires 
15411 
   
32.392,15 
-32.392,15 
32.392,15 
   
720/615-52/        -01 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
720/615-52/        -02 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
720/615-52/        -03 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
720/615-52/        -04 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
   
71.419,25 
-71.419,25 
71.419,25 
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
720/701-51   
Non valeurs de droits constatés non 
67212 
   
   
   
   
   
perçus du serv. extra. 
720/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
6.500,00 
847,00 
5.653,00 
847,00 
   
des bâtiments   
20130031  Ecole des Hougnes - Aménagement de  24021 
   
   
   
   
   
la rampe d'accès PMR   
20140027  Ecole de Séroule - Réfection de 
24021 
6.500,00 
847,00 
5.653,00 
847,00 
   
l'égouttage 
20140029  Ecole Carl Grün - Construction de 
24021 
   
   
   
   
   
deux classes 
20140033  Ecole - Sécurité - Remise en état des 
24021 
   
   
   
   
   
installations électriques 
720/723-60/        -01 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
   
   
   
   
des bâtiments   
20117233  aménagements bâtiments scolaires 
24021 
   
   
   
   
   
720/723-60/        -04 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
   
   
   
   
des bâtiments   
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
   
   
   
720/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
633.000,00 
467.914,93 
165.085,07 
29.214,75 
438.700,18 
d'exécution des bâtiments 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 165 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20130032  Bâtiments scolaires - Sécurisation 
24021 
   
   
   
   
   
écoles (installations électriques, de 
chauffages, ascenseurs,...) 

20130033  Ecole Carl Grün - Réfection des 
24021 
   
   
   
   
   
toitures côté maternelle   
20130034  Ecole des Linaigrettes - 
24021 
   
   
   
   
   
Remplacement des châssis de fenêtres 
et de portes du nouveau bâtiment 

20130035  Ecole de Stembert centre - Réfection 
24021 
   
   
   
   
   
du mur de soutènement 
20130036  Ecole de Stembert centre - Réfection 
24021 
   
   
   
   
   
du perron   
20130037  Ecole de Lambermont centre - 
24021 
   
   
   
   
   
Remplacement des châssis des 2 
classes primaires 

20130038  Ecole des Hougnes - Remplacement 
24021 
   
   
   
   
   
du lino de la salle de gym 
20130039  PPT - Ecole de Stembert - Réfection 
24021 
   
   
   
   
   
de la cour de récréation   
20130040  Ecole des Boulevards - Réfection de 
24021 
   
   
   
   
   
la cour terrasse des maternelles 
20130041  Ecole des Hougnes - Remplacement 
24021 
   
   
   
   
   
des châssis de fenêtres et de portes 
par des châssis en aluminium   

20140028  Ecole de Hodimont - Fourniture 
24021 
28.000,00 
   
28.000,00 
   
   
d'éclairage 
20140030  Ecole du Centre - Remise à niveau de 
24021 
25.000,00 
23.485,49 
1.514,51 
17.056,21 
6.429,28 
la cour de récréation 
20140031  Ecole de PR - Réfection de la cour de 
24021 
100.000,00 
69.705,80 
30.294,20 
10.404,04 
59.301,76 
récréation 
20140032  Ecole de l'Est - Remplacement des 
24021 
150.000,00 
140.875,67 
9.124,33 
   
140.875,67 
châssis et sablage de la façade 
20140033  Ecole - Sécurité - Remise en état des 
24021 
   
   
   
   
   
installations électriques 
20140034  PPT - Dossier 2014 - Suivant 
24021 
245.000,00 
197.920,82 
47.079,18 
   
197.920,82 
décisions du CECP 
20141011  Ecole de Stembert Centre - Mise en 
24021 
16.000,00 
12.172,65 
3.827,35 
   
12.172,65 
peinture des châssis de fenêtres 
20141012  Ecole Bellevue - Réfection de 
24021 
17.000,00 
1.754,50 
15.245,50 
1.754,50 
   
l'égouttage - façade principale 
20141013  Ecole des Hougnes - Réfection des 
24021 
22.000,00 
22.000,00 
   
   
22.000,00 
corniches 
20141014  Ecole de Lambermont - Réfection de 
24021 
30.000,00 
   
30.000,00 
   
   
la toiture plate des maternelles 
(marché pour compte) 

720/724-60/        -13 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
   
   
   
720/724-60/        -14 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
   
   
   
720/724-60/        -16 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 166 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
720/724-60/        -17 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
   
   
   
720/724-60/        -18 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
   
   
   
720/724-60/        -19 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
   
   
   
720/724-60/        -20 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
   
   
   
720/742-53/        -01 
Achats de matériel informatique 
 
   
   
   
   
   
2012INF1  Acquisition de matériel informatique 
23131 
   
   
   
   
   
720/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
25.000,00 
24.910,75 
89,25 
   
24.910,75 
d'équip. et d'exploitation 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
23301 
   
   
   
   
   
exploitation 
20130042  Achats d'équipement et de mobiliers 
23301 
   
   
   
   
   
scolaires   
20140035  Achats d'équipement et de mobiliers 
23301 
25.000,00 
24.910,75 
89,25 
   
24.910,75 
scolaires 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
664.500,00 
493.672,68 
170.827,32 
30.061,75 
463.610,93 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
720/911-51   
Rembousement anticipé d'emprunts 
17103 
   
   
   
   
   
720/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
1.564,61 
1.564,61 
   
1.564,61 
   
la commune 
-----  Sans N° projet 
17101 
   
   
   
   
   
20087243  Maintenance écoles 
17101 
   
   
   
   
   
20097233  aménagements bâtiments scolaires 
17101 
   
   
   
   
   
20107243  Maintenance écoles 
17101 
   
   
   
   
   
20130036  Ecole de Stembert centre - Réfection 
17101 
1.564,61 
1.564,61 
   
1.564,61 
   
du perron   
720/911-52/        -01 
Non-valeurs des emprunts à charges 
17101 
   
   
   
   
   
de la commune - emprunts 2290, 
2291 et 2298 
720/911-52/        -02 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
   
   
   
   
   
la commune 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
17101 
   
   
   
   
   
000/92 
Sous-Total Dette 
 
1.564,61 
1.564,61 
   
1.564,61 
   
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
666.064,61 
566.656,54 
99.408,07 
103.045,61 
463.610,93 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 167 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
734/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
   
   
   
   
des bâtiments   
20117231  aménagements bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
734/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
105.000,00 
98.530,74 
6.469,26 
25.213,98 
73.316,76 
d'exécution des bâtiments 
20130043  Académie des Beaux-Arts - Ragréage 
24021 
   
   
   
   
   
du mur d'entrée   
20130044  Académie des Beaux-Arts - 
24021 
   
   
   
   
   
Conciergerie - Remplacement des 
châssis et installation chauffage 
central 

20130045  Académie des Beaux-Arts - 
24021 
   
   
   
   
   
Démolition et reconstruction du sas 
d'entrée 

20130046  Académie des Beaux-Arts - 
24021 
   
   
   
   
   
Démolition et remplacement des 
passerelles - études en stabilité 

20140036  Académie des Beaux-Arts - Réfection 
24021 
50.000,00 
48.900,94 
1.099,06 
   
48.900,94 
des bétons 
20140037  Académie des Beaux-Arts - Réfection 
24021 
55.000,00 
49.629,80 
5.370,20 
25.213,98 
24.415,82 
du mur extérieur 
734/724-60/        -03 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
   
   
   
734/724-60/        -04 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
   
   
   
734/724-60/        -05 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
   
   
   
734/742-53 
Achats de matériel informatique 
 
8.000,00 
7.963,02 
36,98 
3.049,21 
4.913,81 
20140038  Acquisition de matériel informatique 
23131 
8.000,00 
7.963,02 
36,98 
3.049,21 
4.913,81 
et remise àniveau de l'existant pour 
l'Académie des Beaux-Arts 

734/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
15.000,00 
14.200,00 
800,00 
14.200,00 
   
d'équip. et d'exploitation 
20130047  Acquisition et restauration de 
23301 
   
   
   
   
   
matériel/instruments au Cons. Mus. 
20130048  Acquisition d'équipement et de 
23301 
   
   
   
   
   
mobilier pour l'Académie des 
Beaux-Arts 

20140040  Acquisition et restauration de 
23301 
15.000,00 
14.200,00 
800,00 
14.200,00 
   
matériel/instruments au Cons. Mus. 
734/744-51/        -01 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
23301 
   
   
   
   
   
exploitation 
734/744-51/        -02 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
23301 
   
   
   
   
   
exploitation 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 168 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
128.000,00 
120.693,76 
7.306,24 
42.463,19 
78.230,57 
739 : 73 
Total 
 
128.000,00 
120.693,76 
7.306,24 
42.463,19 
78.230,57 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
751/615-52/        -01 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
751/724-60/        -01 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
24021 
   
   
   
   
   
751/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
6.000,00 
5.362,72 
637,28 
   
5.362,72 
d'équip. et d'exploitation 
20130049  Equipement et mobilier scolaires 
23301 
   
   
   
   
   
20140041  Equipement et mobilier scolaires 
23301 
6.000,00 
5.362,72 
637,28 
   
5.362,72 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
6.000,00 
5.362,72 
637,28 
   
5.362,72 
759 : 75 
Total Enseignement pour 
 
6.000,00 
5.362,72 
637,28 
   
5.362,72 
handicapés 
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
767/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
55.000,00 
35.508,97 
19.491,03 
23.268,30 
12.240,67 
d'exécution des bâtiments 
20140046  Rénovation de l'espace Blavier 
24021 
55.000,00 
35.508,97 
19.491,03 
23.268,30 
12.240,67 
767/724-60/        -01 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
767/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
8.500,00 
8.496,51 
3,49 
325,68 
8.170,83 
d'équip. et d'exploitation 
20130053  Equipement et mobilier pour la 
23301 
   
   
   
   
   
bibliothèque 
20140047  Equipement et mobilier pour la 
23301 
8.500,00 
8.496,51 
3,49 
325,68 
8.170,83 
bibliothèque - section jeunesse 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
63.500,00 
44.005,48 
19.494,52 
23.593,98 
20.411,50 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 169 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
63.500,00 
44.005,48 
19.494,52 
23.593,98 
20.411,50 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
761/512-51 
Subsides en capital pour les 
 
   
   
   
   
   
investissements 
20130050  Subside à la Maison des Jeunes de 
25111 
   
   
   
   
   
Hodimont - Prise en charge de 
travaux normalement à charge du 
prop 

761/522-52 
Subsides en capital aux ASBL au 
 
   
   
   
   
   
service des ménages 
2012SUB2  subsides accordés 
25221 
   
   
   
   
   
761/615-52 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
764/512-55 
Dédommagements extraordinaires 
 
133.000,00 
133.000,00 
   
44.333,33 
88.666,67 
divers 
20141018  Caution à payer à la SPI + pour 
67251 
133.000,00 
133.000,00 
   
44.333,33 
88.666,67 
l'ASBL RCSV 
764/522-52/        -01 
Subsides en capital aux ASBL au 
 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
service des ménages 
20115221  subsides extr. accordés aux ménages 
25221 
   
   
   
   
   
20141026  Subsides au F.C Royale entente 
25221 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
   
Rechaintoise pour travaux au parking 
764/615-52   
Non valeurs de subsides d'investiss. 
15411 
   
10.820,00 
-10.820,00 
10.820,00 
   
acc.par l'Aut.sup. 
764/615-52/        -01 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
773/522-51 
Subsides en capital aux ménages 
 
1.970,00 
1.970,00 
   
   
1.970,00 
20141019  Bâtiments classés - rue de Limbourg 
25211 
1.550,00 
1.550,00 
   
   
1.550,00 
33 - restauration des façades et 
toiture - subside communal 

20142003  Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe  25211 
420,00 
420,00 
   
   
420,00 
- rempl. des châssis et la porte 
d'entrée - subside communal 

773/522-51/        -01 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
   
   
   
   
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
25211 
   
   
   
   
   
classés 
773/522-51/        -02 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
   
   
   
   
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
25211 
   
   
   
   
   
classés 
773/522-51/        -03 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
   
   
   
   
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
25211 
   
   
   
   
   
classés 
773/522-51/        -04 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 170 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
25211 
   
   
   
   
   
classés 
773/522-51/        -05 
Subsides en capital aux ménages 
 
   
   
   
   
   
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
25211 
   
   
   
   
   
classés 
773/615-52/        -01 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
773/615-52/        -02 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
773/615-52/        -03 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l'Aut.sup. 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
144.970,00 
155.790,00 
-10.820,00 
65.153,33 
90.636,67 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
761/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
53.000,00 
7.448,53 
45.551,47 
5.327,23 
2.121,30 
d'exécution des bâtiments 
20140042  Maison des jeunes de Hodimont - 
24021 
53.000,00 
7.448,53 
45.551,47 
5.327,23 
2.121,30 
Réfection de la toiture et nouvelle 
barrière 

761/724-60/        -03 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
761/724-60/        -04 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
761/725-60/        -03 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
   
   
   
   
terr en cours d'exéc. 
2012TER2  Aménagement terrains 
24011 
   
   
   
   
   
762/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
40.000,00 
22.879,80 
17.120,20 
2.879,80 
20.000,00 
d'exécution des bâtiments 
20097336  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
24021 
   
   
   
   
   
BIOLLEY 
20130051  CCR - mise en conformité de 
24021 
   
   
   
   
   
l'installation électrique et remise en 
état des portes coupe-feu 

20140043  Immeuble de Biolley (parties 
24021 
30.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
   
20.000,00 
classées) - Travaux de maintenance 
20141015  Bibliothèque communale - 
24021 
   
   
   
   
   
Renouvellement de la détection 
incendie 

20141016  CCR - Travaux de maintenance 
24021 
10.000,00 
2.879,80 
7.120,20 
2.879,80 
   
urgents 
762/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
1.570.000,00 
565.838,26 
1.004.161,74 
   
565.838,26 
cours   
20097336  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
24041 
   
   
   
   
   
BIOLLEY 
20130052  CCR - Etudes préalables 
24041 
   
   
   
   
   
20140044  Immeuble de Biolley (parties 
24041 
50.000,00 
48.528,26 
1.471,74 
   
48.528,26 
classées) - Etudes préalables 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 171 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20140045  CCR - Grand théâtre   
24041 
1.510.000,00 
507.310,00 
1.002.690,00 
   
507.310,00 
20141017  Immeuble de Biolley - Coordination 
24041 
10.000,00 
10.000,00 
   
   
10.000,00 
sécurité sante "projet" 
764/701-51   
Non valeurs de droits constatés non 
67212 
   
   
   
   
   
perçus du serv. extra. 
764/725-60/        -05 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
   
   
   
   
terr en cours d'exéc. 
20117252  Equipement, plantations, maintenance  24011 
   
   
   
   
   
terrains subsidiés 
764/725-60/        -06 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
   
   
   
   
terr en cours d'exéc. 
2012ESP1  Ecole du Nord - Réalisation espace 
24011 
   
   
   
   
   
sport de rue 
773/701-51 
Non valeurs de droits constatés non 
 
6.810,41 
5.307,51 
1.502,90 
5.307,51 
   
perçus du serv. extra. 
20130055  Réfection de la fontaine des Raines 
67212 
6.810,41 
5.307,51 
1.502,90 
5.307,51 
   
773/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
70.000,00 
61.243,32 
8.756,68 
13.108,38 
48.134,94 
de l'infrastructure 
20130054  Maintenance extraordinaire du Petit 
24031 
   
   
   
   
   
Patrimoine Populaire Wallon 
20130055  Réfection de la fontaine des Raines 
24031 
70.000,00 
61.243,32 
8.756,68 
13.108,38 
48.134,94 
20140048  Réfection de la fontaine des Raines 
24031 
   
   
   
   
   
773/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
25.000,00 
5.879,52 
19.120,48 
5.879,52 
   
d'équip. et d'exploitation 
20140049  Maintenance et acquisition 
23301 
25.000,00 
5.879,52 
19.120,48 
5.879,52 
   
d'équipement pour les fontaines 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
1.764.810,41 
668.596,94 
1.096.213,47 
32.502,44 
636.094,50 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
762/812-51 
Libération des participations dans les 
 
   
   
   
   
   
entreprises publiques 
20118121  Participations entreprises publiques 
28212 
   
   
   
   
   
000/92 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
1.909.780,41 
824.386,94 
1.085.393,47 
97.655,77 
726.731,17 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
790/615-52 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
2.300,82 
-2.300,82 
2.300,82 
   
acc.par l'Aut.sup. 
20057331  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
15411 
   
   
   
   
   
20087241  Maintenance bâtiments 
15411 
   
2.300,82 
-2.300,82 
2.300,82 
   
2012NVS1  Non valeurs subsides   
15411 
   
   
   
   
   
790/633-51 
Subs. capit. pour les bâtiments aux 
 
16.000,00 
16.000,00 
   
   
16.000,00 
autres P.P. 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 172 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20141020  Subside à la Fabrique d'église 
25611 
16.000,00 
16.000,00 
   
   
16.000,00 
Immaculée conception 
790/633-51/        -01 
Subs. capit. pour les bâtiments aux 
 
   
   
   
   
   
autres P.P. 
2012SFE1  Subsides aux fabriques d'églises 
25611 
   
   
   
   
   
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
16.000,00 
18.300,82 
-2.300,82 
2.300,82 
16.000,00 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
790/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
19.000,00 
18.057,46 
942,54 
18.057,46 
   
d'exécution des bâtiments 
20140050  Eglise Notre-Dame - Réfection de la 
24021 
19.000,00 
18.057,46 
942,54 
18.057,46 
   
toiture 
790/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
   
   
   
   
cours   
20117332  Honoraires auteurs de projets 
24041 
   
   
   
   
   
subsidiés 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
19.000,00 
18.057,46 
942,54 
18.057,46 
   
799 : 79 
Total Cultes 
 
35.000,00 
36.358,28 
-1.358,28 
20.358,28 
16.000,00 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
844/725-60 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
   
   
   
   
terr en cours d'exéc. 
2012TER2  Aménagement terrains 
24011 
   
   
   
   
   
844/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
20130056  Achats de défibrillateurs 
23301 
   
   
   
   
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
   
   
   
   
   
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
   
   
   
   
   
familiale 
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
874/911-51 
Remb. anticipé d'emprunts et des 
 
   
   
   
   
   
emprunts à échéance unique 
2012SWDE  SWDE - Remboursement anticipé de 
17103 
   
   
   
   
   
l'emprunt n° 1 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
874 : 873-874 
Total Alimentation - Eau 
 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 173 
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
876/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
23301 
   
   
   
   
   
exploitation 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
   
   
   
   
   
876 : 875-876 
Total 
 
   
   
   
   
   
Désinfect.-Nett.-Immond. 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
877/743-53 
Achats de camions 
 
182.000,00 
161.468,45 
20.531,55 
   
161.468,45 
20140051  Balayeuse 
23231 
182.000,00 
161.468,45 
20.531,55 
   
161.468,45 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
182.000,00 
161.468,45 
20.531,55 
   
161.468,45 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
877/812-51/        -01 
Libération des participations dans les 
 
   
   
   
   
   
entreprises publiques 
20098121  Participations entreprises publiques 
28212 
   
   
   
   
   
877/812-51/        -02 
Libération des participations dans les 
 
   
   
   
   
   
entreprises publiques 
20098121  Participations entreprises publiques 
28212 
   
   
   
   
   
877/812-51/        -03 
Libération des participations dans les 
 
   
   
   
   
   
entreprises publiques 
20098121  Participations entreprises publiques 
28212 
   
   
   
   
   
877/812-51/        -04 
Libération des participations dans les 
 
   
   
   
   
   
entreprises publiques 
20098121  Participations entreprises publiques 
28212 
   
   
   
   
   
877/812-51/        -05 
Libération des participations dans les 
 
   
   
   
   
   
entreprises publiques 
20098121  Participations entreprises publiques 
28212 
   
   
   
   
   
877/812-51/        -06 
Libération des participations dans les 
 
   
   
   
   
   
entreprises publiques 
2012EGO1  travaux d'infrastructure (construction  28212 
   
   
   
   
   
d'égouts) 
877/812-51/        -07 
Libération des participations dans les 
 
   
   
   
   
   
entreprises publiques 
2012EGO1  travaux d'infrastructure (construction  28212 
   
   
   
   
   
d'égouts) 
877/81201-51 
Libération des participations dans les 
 
1.275,00 
1.275,00 
   
1.275,00 
   
entreprises publiques 
20098121  Participations entreprises publiques 
28212 
1.275,00 
1.275,00 
   
1.275,00 
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 174 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
877/81202-51 
Libération des participations dans les 
 
1.589,00 
1.589,00 
   
1.589,00 
   
entreprises publiques 
20098121  Participations entreprises publiques 
28212 
1.589,00 
1.589,00 
   
1.589,00 
   
877/81203-51 
Libération des participations dans les 
 
2.808,00 
2.808,00 
   
2.808,00 
   
entreprises publiques 
20098121  Participations entreprises publiques 
28212 
2.808,00 
2.808,00 
   
2.808,00 
   
877/81204-51 
Libération des participations dans les 
 
5.084,00 
5.084,00 
   
5.084,00 
   
entreprises publiques 
20098121  Participations entreprises publiques 
28212 
5.084,00 
5.084,00 
   
5.084,00 
   
877/81205-51 
Libération des participations dans les 
 
1.313,00 
1.313,00 
   
1.313,00 
   
entreprises publiques 
20098121  Participations entreprises publiques 
28212 
1.313,00 
1.313,00 
   
1.313,00 
   
877/81206-51 
Libération des participations dans les 
 
17.068,50 
17.068,50 
   
17.068,50 
   
entreprises publiques 
2012EGO1  travaux d'infrastructure (construction  28212 
17.068,50 
17.068,50 
   
17.068,50 
   
d'égouts) 
877/81207-51 
Libération des participations dans les 
 
2.712,89 
2.712,89 
   
2.712,89 
   
entreprises publiques 
2012EGO1  travaux d'infrastructure (construction  28212 
2.712,89 
2.712,89 
   
2.712,89 
   
d'égouts) 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
31.850,39 
31.850,39 
   
31.850,39 
   
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
213.850,39 
193.318,84 
20.531,55 
31.850,39 
161.468,45 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
878/721-60/        -02 
Aménagements aux terrains en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution 
20097211  Création d'une parcelle 
24011 
   
   
   
   
   
multiconfessionnelle 
878/725-60 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
380.000,00 
328.165,06 
51.834,94 
   
328.165,06 
terr en cours d'exéc. 
20130057  Réfection de murs de soutènement des  24011 
   
   
   
   
   
cimetières   
20140052  Cimetières d'Ensival et de PR - 
24011 
10.000,00 
9.999,99 
,01 
   
9.999,99 
Aménagement des ossuaires 
20140053  Cimetières de Verviers - 
24011 
20.000,00 
20.000,00 
   
   
20.000,00 
Aménagement d'une parcelles d'urnes 
cinéraires (1ère phase) 

20140054  Réfection de murs de soutènement des  24011 
350.000,00 
298.165,07 
51.834,93 
   
298.165,07 
cimetières et études de stabilité 
878/725-60/        -01 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
   
   
   
   
terr en cours d'exéc. 
2012TER2  Aménagement terrains 
24011 
   
   
   
   
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
380.000,00 
328.165,06 
51.834,94 
   
328.165,06 
879 : 878-879 
Total 
 
380.000,00 
328.165,06 
51.834,94 
   
328.165,06 
Cimetières-Protec.environ. 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 175 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
930/615-52 
Non valeurs de subsides d'investiss. 
 
   
73.610,95 
-73.610,95 
73.610,95 
   
acc.par l'Aut.sup. 
-----  Sans N° projet 
15411 
   
33.501,23 
-33.501,23 
33.501,23 
   
20097239  aménagements bâtiments ex RF 
15411 
   
40.109,72 
-40.109,72 
40.109,72 
   
20130061  Immeuble patrimoine privé - Rue JM 
15411 
   
   
   
   
   
Maréchal 21-23 - Vente et 
remboursement de subsides au SPW 

000/90 
Sous-Total Transferts 
 
   
73.610,95 
-73.610,95 
73.610,95 
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
922/711-60 
Achats des terrains en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution 
20130058  Rue du Bassin - Achat d'un terrain à 
24011 
   
   
   
   
   
INTERMOSANE - Remboursement 
trop perçu 

922/712-60 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution 
20130059  Immeuble rue des Raines 86 - 
24021 
   
   
   
   
   
Acquisition   
922/712-60/        -01 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution 
20117122  Achat de terrains subsidiés 
24021 
   
   
   
   
   
922/712-60/        -02 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution 
2012BAT9  Acquisition d'immeubles rue des 
24021 
   
   
   
   
   
Alliés 67/71 
922/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
48.000,00 
20.462,31 
27.537,69 
20.462,31 
   
d'exécution des bâtiments 
20130060  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
24021 
   
   
   
   
   
Raines 86 - Travaux de maintenance 
20140055  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
24021 
48.000,00 
20.462,31 
27.537,69 
20.462,31 
   
Raines n° 86 - Travaux de 
maintenance et études préalables 

930/711-60 
Achats des terrains en cours 
 
450,00 
450,00 
   
450,00 
   
d'exécution 
20130062  Echange de terrain place Lambert 
24011 
   
   
   
   
   
Fraipont 
20130063  Terrain rue des Hautes-Mézelles - 
24011 
   
   
   
   
   
Acquisition du terrain n°32 
20140056  Echange de terrain place Lambert 
24011 
450,00 
450,00 
   
450,00 
   
Fraipont 
930/711-60/        -07 
Achats des terrains en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution 
2012TER1  achat de terrains 
24011 
   
   
   
   
   
930/712-60 
Achats de bâtiments en cours 
 
1.661.253,27 
1.400.466,64 
260.786,63 
1.400.466,64 
   
d'exécution 
20130064  Immeubles rue Spintay (côté impair) -  24021 
   
   
   
   
   
Acquisition 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 176 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20140057  Acquisition d'une partie de 
24021 
260.000,00 
   
260.000,00 
   
   
l'immeuble rue du Prince 10a 
20141021  Transfert de biens de Synergis à la 
24021 
1.401.253,27 
1.400.466,64 
786,63 
1.400.466,64 
   
Ville avec reprise des emprunts 
930/712-60/        -08 
Achats de bâtiments en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution 
20107129  Achat de bâtiments pour l'ex RF 
24021 
   
   
   
   
   
930/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
54.000,00 
30.250,00 
23.750,00 
24.308,90 
5.941,10 
des bâtiments   
20140060  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
15.000,00 
   
15.000,00 
   
   
Courte du Pont n° 22- Achat de 
matériaux pour aménager un local 
CRPE 

20140063  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
39.000,00 
30.250,00 
8.750,00 
24.308,90 
5.941,10 
Hautes-Mézelles 32+ - Démolition 
930/723-60/        -10 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
   
   
   
   
des bâtiments   
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
24021 
   
   
   
   
   
930/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
147.563,52 
45.995,16 
101.568,36 
28.415,88 
17.579,28 
d'exécution des bâtiments 
20130065  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
24021 
   
   
   
   
   
Weines - Réfection d'un mur mitoyen 
20130066  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
   
   
   
   
   
Davignon 8 - Remplacement des 
châssis de fenêtres 

20130067  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
   
   
   
   
   
Ortmans 42-44 - Réfection de la 
toiture côté verrière 

20130068  Immeuble patrimoine privé - Crèche 
24021 
   
   
   
   
   
Kangourou - Isolation du conduit 
extérieur et pose d'un volet alu 

20130069  Immeuble patrimoine privé - 
24021 
   
   
   
   
   
Immeubles des Sottais - Remise en 
état des installations électriques   

20130070  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
   
   
   
   
   
Courte du Pont 22 - Réfection de 
l'égouttage et rempl. des châssis 

20130071  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
24021 
   
   
   
   
   
Raines 17 - Réfection de l'installation 
électrique 

20130072  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
   
   
   
   
   
Davignon 5 - Remplacement de la 
baignoire (marché pour compte) 

20140058  Subside au FLW pour sablage de 
24021 
6.563,52 
6.563,52 
   
6.563,52 
   
l'immeuble rue des Hougnes n° 2/4 
20140059  Immeuble pat. privé - Rue de Heusy 
24021 
10.000,00 
7.357,55 
2.642,45 
   
7.357,55 
102 - Rejointoyage du pignon 
(infiltrations suite travaux au 21) 

20140061  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
17.000,00 
16.996,02 
3,98 
16.996,02 
   
Davignon n° 5 -Rejointoyage et 
peinture des corniches 

20140062  Immeuble patrimoine privé - Rue 
24021 
73.000,00 
3.331,74 
69.668,26 
3.331,74 
   
Courte du Pont n° 22 - Réfection de 
l'égouttage 

20140064  Immeuble pat. privé - Rue Ortmans 
24021 
   
   
   
   
   
42-44 - Réfection des toitures et 
assainissement local chaufferie 

 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 177 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20141022  Immeuble patrimoine privé - rue 
24021 
6.000,00 
   
6.000,00 
   
   
Davignon n°8 - Grillage entre 2 
immeubles 

20141023  Immeuble patrimoine privé - Crèche 
24021 
15.000,00 
10.221,73 
4.778,27 
   
10.221,73 
Kangourou    rue de Stembert 289 - 
Divers aménagements charge Ville 

20141024  Immeuble patrimoine privé - 
24021 
20.000,00 
1.524,60 
18.475,40 
1.524,60 
   
Conciergerie rue de la Paix - 
Etanchéisation du soubassement   

930/724-60/        -07 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
20117249  ex RF - Maintenance bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
930/724-60/        -10 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
930/724-60/        -11 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
930/724-60/        -12 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
930/724-60/        -15 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
930/724-60/        -16 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
24021 
   
   
   
   
   
930/724-60/        -17 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012SUB1  Travaux subsidiés totalement 
24021 
   
   
   
   
   
930/724-60/        -18 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
2012BAT5  Revitalisation rue de Heusy - 
24021 
   
   
   
   
   
Suppression des compteurs avant 
démolition des immeubles par le 
promot 

930/725-60/        -01 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
   
   
   
   
terr en cours d'exéc. 
2012SUB1  Travaux subsidiés totalement 
24011 
   
   
   
   
   
930/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
129.200,00 
113.841,20 
15.358,80 
   
113.841,20 
cours   
20130073  Règlt Com. d'Urbanisme partiel sur 
24041 
   
   
   
   
   
enseignes, devantures commerciales 
et occupation espace public 

20140065  Etude urbanistique relative aux 
24041 
40.000,00 
38.280,00 
1.720,00 
   
38.280,00 
enseignes et devantures commerciales 
20140066  Rénovation urbaine Pré-Javais - 
24041 
65.000,00 
51.361,20 
13.638,80 
   
51.361,20 
Désignation d'un auteur de projet 
20141025  Site gare Verviers-Central - Aménag. 
24041 
24.200,00 
24.200,00 
   
   
24.200,00 
abords - Etude orientation 
urbanistique - Convent° partenariat 

930/733-60/        -04 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
   
   
   
   
cours   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 178 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20117332  Honoraires auteurs de projets 
24041 
   
   
   
   
   
subsidiés 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
2.040.466,79 
1.611.465,31 
429.001,48 
1.474.103,73 
137.361,58 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
930/812-51 
Libération des participations dans les 
 
   
   
   
   
   
entreprises publiques 
2012PAR1  Libération des participations dans les  28212 
   
   
   
   
   
entreprises 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
   
939 : 9 
Total Logement - 
 
2.040.466,79 
1.685.076,26 
355.390,53 
1.547.714,68 
137.361,58 
Urbanisme 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 179 
  Recettes - Extraordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/663-51 
Subside en capital - Fonds régional pr   
2.404.094,00 
2.389.094,00 
   
2.389.094,00 
 
les investis. commu- Progr. 
2014-1018 - Sub. d'invest. l'A.S. 
-----  Sans N° projet 
15411 
2.389.094,00 
2.389.094,00 
   
2.389.094,00 
 
20141001  Etude de gestion sur les dépenses 
15411 
15.000,00 
   
   
   
 
énergétiques des bâtiments 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
2.404.094,00 
2.389.094,00 
   
2.389.094,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
15.000,00 
   
   
   
 
20141001  Etude de gestion sur les dépenses 
17101 
15.000,00 
   
   
   
 
énergétiques des bâtiments 
000/961-56 
Emprunts de préfinancement 
 
4.000.000,00 
1.427.225,92 
   
1.427.225,92 
 
20140001  Emprunts de préfinancement 
17501 
4.000.000,00 
1.427.225,92 
   
1.427.225,92 
 
000/961-56/        -01 
Emprunts de préfinancement 
 
   
   
   
   
 
2012PREF  Remboursements anticipés 
17501 
   
   
   
   
 
20130001  Emprunts de préfinancement 
17501 
   
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
4.015.000,00 
1.427.225,92 
   
1.427.225,92 
 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
6.419.094,00 
3.816.319,92 
   
3.816.319,92 
 
générales 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/995-51 
Prélèvements sur le fonds de réserves 
 
1.605.456,21 
98.074,68 
   
98.074,68 
 
extraordinaires 
-----  Sans N° projet 
78605 
8.500,00 
2.450,00 
   
2.450,00 
 
20047215  Aménagement terrains BAUWENS 
78605 
   
   
   
   
 
20067233  aménagements bâtiments scolaires 
78605 
   
   
   
   
 
20067243  Maintenance écoles 
78605 
   
   
   
   
 
20087241  Maintenance bâtiments 
78605 
   
   
   
   
 
20097129  Achat de bâtiments ex RF - Solde 
78605 
   
   
   
   
 
expropriation rue des Hougnes 2-4 et 
ch. de Heusy 7-9 

20097232  aménagements bâtiments PT- 
78605 
   
   
   
   
 
Archives de Biolley et couloir annexe 
55 

20097233  aménagements bâtiments scolaires 
78605 
   
   
   
   
 
20097239  aménagements bâtiments ex RF 
78605 
   
   
   
   
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 180 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20097243  Maintenance écoles 
78605 
   
   
   
   
 
20097311  Travaux de voirie 
78605 
   
   
   
   
 
20097331  Honoraires auteurs de projets 
78605 
   
   
   
   
 
20097335  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
78605 
   
   
   
   
 
BAUWENS et SUN 
20097339  Honoraires auteurs de projets ex RF 
78605 
   
   
   
   
 
20097341  Plantations de voiries 
78605 
   
   
   
   
 
20097352  Entretien voiries PT 
78605 
   
   
   
   
 
20097421  Acquisition de matériel informatique 
78605 
   
   
   
   
 
20098121  Participations entreprises publiques 
78605 
12.069,00 
12.069,00 
   
12.069,00 
 
20107129  Achat de bâtiments pour l'ex RF 
78605 
   
   
   
   
 
20107233  aménagements bâtiments scolaires 
78605 
9.219,82 
9.219,82 
   
9.219,82 
 
20107241  Maintenance bâtiments 
78605 
   
   
   
   
 
20107243  Maintenance écoles 
78605 
   
   
   
   
 
20107322  travaux d'infrastructure subsidiés 
78605 
2.144,26 
2.144,26 
   
2.144,26 
 
20107352  Entretiens voiries subsidiés 
78605 
4.294,94 
4.294,94 
   
4.294,94 
 
20107421  Acquisition de matériel informatique 
78605 
270,00 
270,00 
   
270,00 
 
20107441  Acquisition matériel équipement et 
78605 
   
   
   
   
 
exploitation 
20115221  subsides extr. accordés aux ménages 
78605 
   
   
   
   
 
20117122  Achat de terrains subsidiés 
78605 
485.775,52 
   
   
   
 
20117249  ex RF - Maintenance bâtiments 
78605 
   
   
   
   
 
2012ARB1  Plantations de voiries 
78605 
   
   
   
   
 
2012BAT5  Revitalisation rue de Heusy - 
78605 
   
   
   
   
 
Suppression des compteurs avant 
démolition des immeubles par le 
promot 

2012ECO1  travaux dans les écoles 
78605 
   
   
   
   
 
2012EGO1  travaux d'infrastructure (construction  78605 
19.781,39 
19.781,39 
   
19.781,39 
 
d'égouts) 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
78605 
,17 
,17 
   
,17 
 
exploitation 
2012ETU1  Etudes d'organisation et de gestion 
78605 
,01 
   
   
   
 
2012LOT1  Lotissement de Stembert - Réalisation  78605 
   
   
   
   
 
de travaux de voirie 
2012NVS1  Non valeurs subsides   
78605 
   
   
   
   
 
2012PAR1  Libération des participations dans les  78605 
450.000,00 
   
   
   
 
entreprises 
2012PTR1  Travaux de voirie plan triennal 
78605 
96,14 
94,25 
   
94,25 
 
2012SDE1  Subsides accordés pour les bâtiments 
78605 
   
   
   
   
 
classés 
2012TER2  Aménagement terrains 
78605 
   
   
   
   
 
20130017  SRI - Achats d'équipements 
78605 
   
   
   
   
 
d'intervention subventionnés 
20130037  Ecole de Lambermont centre - 
78605 
   
   
   
   
 
Remplacement des châssis des 2 
classes primaires 

 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 181 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20130048  Acquisition d'équipement et de 
78605 
   
   
   
   
 
mobilier pour l'Académie des 
Beaux-Arts 

20130049  Equipement et mobilier scolaires 
78605 
   
   
   
   
 
20130050  Subside à la Maison des Jeunes de 
78605 
   
   
   
   
 
Hodimont - Prise en charge de 
travaux normalement à charge du 
prop 

20130053  Equipement et mobilier pour la 
78605 
   
   
   
   
 
bibliothèque 
20130054  Maintenance extraordinaire du Petit 
78605 
   
   
   
   
 
Patrimoine Populaire Wallon 
20130056  Achats de défibrillateurs 
78605 
   
   
   
   
 
20130060  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
78605 
   
   
   
   
 
Raines 86 - Travaux de maintenance 
20130063  Terrain rue des Hautes-Mézelles - 
78605 
   
   
   
   
 
Acquisition du terrain n°32 
20130064  Immeubles rue Spintay (côté impair) -  78605 
549.821,44 
   
   
   
 
Acquisition 
20140003  Ateliers communaux - Réalisation 
78605 
6.000,00 
5.941,10 
   
5.941,10 
 
d'une station de lavage pour les 
véhicules 

20140006  Informatique - Economat - Nouvel 
78605 
2.500,00 
2.156,98 
   
2.156,98 
 
ordinateur et licences pour chef 
imprimeur 

20140010  SRI - Achats d'équipements 
78605 
   
   
   
   
 
d'intervention subventionnés 
20140025  Aménagements de la maison du 
78605 
3.000,00 
   
   
   
 
tourisme 
20140026  Etude et réalisation d'une 
78605 
8.000,00 
8.000,00 
   
8.000,00 
 
signalétique touristique 
20140027  Ecole de Séroule - Réfection de 
78605 
6.500,00 
847,00 
   
847,00 
 
l'égouttage 
20140038  Acquisition de matériel informatique 
78605 
8.000,00 
7.963,02 
   
7.963,02 
 
et remise àniveau de l'existant pour 
l'Académie des Beaux-Arts 

20140041  Equipement et mobilier scolaires 
78605 
6.000,00 
5.362,72 
   
5.362,72 
 
20140047  Equipement et mobilier pour la 
78605 
8.500,00 
8.496,51 
   
8.496,51 
 
bibliothèque - section jeunesse 
20140056  Echange de terrain place Lambert 
78605 
450,00 
450,00 
   
450,00 
 
Fraipont 
20140058  Subside au FLW pour sablage de 
78605 
6.563,52 
6.563,52 
   
6.563,52 
 
l'immeuble rue des Hougnes n° 2/4 
20141019  Bâtiments classés - rue de Limbourg 
78605 
1.550,00 
1.550,00 
   
1.550,00 
 
33 - restauration des façades et 
toiture - subside communal 

20141022  Immeuble patrimoine privé - rue 
78605 
6.000,00 
   
   
   
 
Davignon n°8 - Grillage entre 2 
immeubles 

20142003  Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe  78605 
420,00 
420,00 
   
420,00 
 
- rempl. des châssis et la porte 
d'entrée - subside communal 

060/995-51/        -04 
Prélèvements sur le fonds de réserves 
 
   
   
   
   
 
extraordinaires 
2012TER1  achat de terrains 
78605 
   
   
   
   
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 182 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20130058  Rue du Bassin - Achat d'un terrain à 
78605 
   
   
   
   
 
INTERMOSANE - Remboursement 
trop perçu 

20130061  Immeuble patrimoine privé - Rue JM 
78605 
   
   
   
   
 
Maréchal 21-23 - Vente et 
remboursement de subsides au SPW 

20130062  Echange de terrain place Lambert 
78605 
   
   
   
   
 
Fraipont 
20130064  Immeubles rue Spintay (côté impair) -  78605 
   
   
   
   
 
Acquisition 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
1.605.456,21 
98.074,68 
   
98.074,68 
 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
1.605.456,21 
98.074,68 
   
98.074,68 
 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
104/663-51/        -01 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
5.194,24 
   
   
   
 
bâtiments 
20097232  aménagements bâtiments PT- 
15411 
5.194,24 
   
   
   
 
Archives de Biolley et couloir annexe 
55 

104/663-51/        -05 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
840,86 
   
   
   
 
bâtiments 
20107241  Maintenance bâtiments 
15411 
840,86 
   
   
   
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
6.035,10 
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
426.004,75 
215.674,39 
   
215.674,39 
 
20097232  aménagements bâtiments PT- 
17101 
146.000,00 
   
   
   
 
Archives de Biolley et couloir annexe 
55 

20130002  Acquisition de matériel informatique 
17101 
   
   
   
   
 
20130003  Equipement des nouveaux locaux 
17101 
30.004,75 
30.004,75 
   
30.004,75 
 
d'archives rue Biolley 
20140002  Acquisition de matériel informatique 
17101 
250.000,00 
185.669,64 
   
185.669,64 
 
104/961-51/        -04 
Emprunts à charge de la commune 
 
122.681,52 
   
   
   
 
20097232  aménagements bâtiments PT- 
17101 
122.681,52 
   
   
   
 
Archives de Biolley et couloir annexe 
55 

104/961-51/        -09 
Emprunts à charge de la commune 
 
1.106,00 
   
   
   
 
20117241  Maintenance bâtiments 
17101 
1.106,00 
   
   
   
 
104/961-51/        -11 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117441  Acquisition matériel équipement et 
17101 
   
   
   
   
 
exploitation 
104/961-51/        -12 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117471  Etudes d'organisation 
17101 
   
   
   
   
 
104/961-51/        -13 
Emprunts à charge de la commune 
 
90.000,00 
   
   
   
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 183 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20117121  Cité administrative 
17101 
90.000,00 
   
   
   
 
104/961-51/        -14 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012ETU1  Etudes d'organisation et de gestion 
17101 
   
   
   
   
 
104/962-51/        -04 
Emprunts à charge de l'autorité 
 
286.350,00 
   
   
   
 
supérieure 
20097232  aménagements bâtiments PT- 
17141 
286.350,00 
   
   
   
 
Archives de Biolley et couloir annexe 
55 

000/82 
Sous-Total Dette 
 
926.142,27 
215.674,39 
   
215.674,39 
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
932.177,37 
215.674,39 
   
215.674,39 
 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/663-51 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
34.740,63 
   
   
   
 
bâtiments 
20130005  Domaine des Tourelles - 
15411 
   
   
   
   
 
Remplacement des châssis   
20130007  Rue des Alliés 19 et 21 - 
15411 
26.740,63 
   
   
   
 
Remplacement châssis - 
Remplacement chaudière - Réfection 
toiture   

20130010  Adaptation du matériel de gestion des  15411 
   
   
   
   
 
énergies dans les bâtiments 
communaux 

20142001  Immeuble Pont Sommeleville 2 - 
15411 
8.000,00 
   
   
   
 
Remplacement de la chaudière 
124/663-51/        -05 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
14.430,00 
   
   
   
 
bâtiments 
20117241  Maintenance bâtiments 
15411 
14.430,00 
   
   
   
 
124/663-51/        -06 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
5.100,00 
3.699,00 
   
3.699,00 
 
bâtiments 
20117242  Maintenance bâtiments subsidiée 
15411 
5.100,00 
3.699,00 
   
3.699,00 
 
124/663-51/        -08 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
6.183,75 
4.206,00 
   
4.206,00 
 
bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
15411 
6.183,75 
4.206,00 
   
4.206,00 
 
124/665-52 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
36.000,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20140005  Adaptation du matériel de gestion des  15411 
36.000,00 
   
   
   
 
énergies dans les bâtiments 
communaux 

000/80 
Sous-Total Transferts 
 
96.454,38 
7.905,00 
   
7.905,00 
 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
124/761-52   
Ventes de terrains à bâtir non bâtis 
22021 
   
5.950,00 
   
5.950,00 
 
124/762-56   
Ventes de bâtiments divers 
22191 
   
184.492,42 
   
184.492,42 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 184 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
   
190.442,42 
   
190.442,42 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
262.934,72 
12.098,90 
   
12.098,90 
 
20130004  Banque nationale - Restauration du 
17101 
   
   
   
   
 
mur mitoyen avec l'immeuble 48   
20130005  Domaine des Tourelles - 
17101 
16.553,65 
   
   
   
 
Remplacement des châssis   
20130006  Vestiaires de foot des Tourelles - 
17101 
   
   
   
   
 
Effondrement karstique - Sondages 
périphériques 

20130007  Rue des Alliés 19 et 21 - 
17101 
62.394,80 
10.792,10 
   
10.792,10 
 
Remplacement châssis - 
Remplacement chaudière - Réfection 
toiture   

20130008  Immeuble rue Thier Mère Dieu 18 - 
17101 
1.679,47 
   
   
   
 
Réfection du mur de soutènement   
20130009  Mise en conformité des ascenseurs 
17101 
1.306,80 
1.306,80 
   
1.306,80 
 
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM) 
20130010  Adaptation du matériel de gestion des  17101 
   
   
   
   
 
énergies dans les bâtiments 
communaux 

20140004  Mise en conformité des ascenseurs 
17101 
50.000,00 
   
   
   
 
(Sommeleville, BELGACOM, CTLM) 
20140005  Adaptation du matériel de gestion des  17101 
84.000,00 
   
   
   
 
énergies dans les bâtiments 
communaux 

20141002  Remise en état urgente de cabines HT  17101 
20.000,00 
   
   
   
 
- Ecole Carl Grûn et Harmonie - 
Sécurité 

20142001  Immeuble Pont Sommeleville 2 - 
17101 
27.000,00 
   
   
   
 
Remplacement de la chaudière 
124/961-51/        -05 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117241  Maintenance bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
124/961-51/        -06 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117242  Maintenance bâtiments subsidiée 
17101 
   
   
   
   
 
124/961-51/        -07 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
124/961-51/        -08 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
124/961-51/        -09 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
262.934,72 
12.098,90 
   
12.098,90 
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
359.389,10 
210.446,32 
   
210.446,32 
 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 185 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
137/761-52   
Ventes de terrains à bâtir non bâtis - 
22021 
450.000,00 
   
   
   
 
rue H. Leclercq - Apport du terrain à 
ECETIA 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
450.000,00 
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
136/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
345.283,22 
152.757,45 
   
152.757,45 
 
2012VEH1  Acquisition matériel transport 
17101 
   
   
   
   
 
20130011  Acquisition de vélos électriques 
17101 
15.000,00 
12.144,97 
   
12.144,97 
 
20130012  Acquisition de camionnettes plateau 
17101 
147.783,22 
140.612,48 
   
140.612,48 
 
équipées   
20130013  Acquisition d'un camion pour les 
17101 
87.500,00 
   
   
   
 
cimetières 
20140007  Acquisition de véhicules électriques 
17101 
15.000,00 
   
   
   
 
20140008  Acquisition de véhicules 
17101 
80.000,00 
   
   
   
 
136/961-51/        -02 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117431  Acquisition matériel transport 
17101 
   
   
   
   
 
2012VEH1  Acquisition matériel transport 
17101 
   
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
345.283,22 
152.757,45 
   
152.757,45 
 
139 : 13 
Total Services généraux 
 
795.283,22 
152.757,45 
   
152.757,45 
 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
351/665-52 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
18.000,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20130017  SRI - Achats d'équipements 
15411 
18.000,00 
   
   
   
 
d'intervention subventionnés 
20140010  SRI - Achats d'équipements 
15411 
   
   
   
   
 
d'intervention subventionnés 
351/665-52/        -01 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
2.649,70 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20117442  Acquisition matériel équipement et 
15411 
2.649,70 
   
   
   
 
exploitation subsidié 
351/665-52/        -04 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
3.480,83 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20107442  Acquisition matériel équipement et 
15411 
3.480,83 
   
   
   
 
exploitation subsidié 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
24.130,53 
   
   
   
 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
351/774-51   
Ventes de machines et de matériel 
77241 
   
4.150,92 
   
4.150,92 
 
d'équipement et d'exploit. 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 186 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
   
4.150,92 
   
4.150,92 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
351/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
357.092,18 
62.092,18 
   
62.092,18 
 
20130014  Etudes, acquisition terrain et 
17101 
16.419,00 
6.419,00 
   
6.419,00 
 
construction nouvelle caserne des 
pompiers 

20130015  SRI - Mise en conformité de la station  17101 
8.535,34 
8.535,34 
   
8.535,34 
 
service 
20130016  SRI - Acquisition d'un conteneur 
17101 
47.137,84 
47.137,84 
   
47.137,84 
 
matériel subsidié et aménagement 
20130018  SRI - Achats d'équipements 
17101 
   
   
   
   
 
d'intervention subsidiés 
20140009  SRI - Acquisition d'un camion citerne 
17101 
285.000,00 
   
   
   
 
351/961-51/        -01 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117442  Acquisition matériel équipement et 
17101 
   
   
   
   
 
exploitation subsidié 
351/961-51/        -02 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012VEH1  Acquisition matériel transport 
17101 
   
   
   
   
 
351/961-51/        -03 
Emprunts à charge de la commune 
 
4.573,16 
   
   
   
 
20117442  Acquisition matériel équipement et 
17101 
4.573,16 
   
   
   
 
exploitation subsidié 
352/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
115.000,00 
   
   
   
 
20141007  SRI - Acquisition ambulance 
17101 
115.000,00 
   
   
   
 
352/961-51/        -02 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012VEH1  Acquisition matériel transport 
17101 
   
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
476.665,34 
62.092,18 
   
62.092,18 
 
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
500.795,87 
66.243,10 
   
66.243,10 
 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
330/774-51   
Ventes de machines et de matériel 
77241 
   
   
   
   
 
d'équipement et d'exploit. 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
   
   
   
   
 
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
   
   
   
   
 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/560-51 
Dédommagements en capital reçus 
 
68.920,05 
   
   
   
 
des entreprises 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 187 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
2012LOT1  Lotissement de Stembert - Réalisation  77251 
   
   
   
   
 
de travaux de voirie 
20130021  Réparation du mur de soutènement de  77251 
45.000,00 
   
   
   
 
la rue Cherreau 
20141004  Avenue Prince Baudoin - Réalisation 
77251 
23.920,05 
   
   
   
 
de travaux de sécurisation urgents 
421/664-51 
RW-Rectificatif subs déjà 
 
3.103.853,02 
81.651,58 
   
81.651,58 
 
cloturé-rénovation ilot Mangombroux 
20/46-éclairage 
-----  Sans N° projet 
15411 
   
651,21 
   
651,21 
 
20130022  Convention exécution 2004 - 
15411 
   
   
   
   
 
Aménagement du site rue de Heusy 97 
et 99-101 

20130023  Revitalisation urbaine rue de Heusy - 
15411 
   
   
   
   
 
Aménagement des espaces publics   
20130026  Crédit d'impulsion 2013 - Réfection 
15411 
124.678,02 
81.000,37 
   
81.000,37 
 
des rues Chapuis et Jardon 
20130027  Droit de tirage - Réfection 
15411 
199.175,00 
   
   
   
 
extraordinaire des voiries subsidiée 
(2ème phase) 

20130028  Plan trottoir 2011 - Réfection des 
15411 
200.000,00 
   
   
   
 
trottoirs rues Pierre David et 
Bellevue 

20140015  Plan d'investissement communal 
15411 
   
   
   
   
 
2013-2016 (ancien plan triennal) 
20140017  Convention exécution 2004 - 
15411 
80.000,00 
   
   
   
 
Aménagement du site rue de Heusy 97 
et 99-101 

20140018  Revitalisation urbaine Spintay - 
15411 
1.250.000,00 
   
   
   
 
Construction d'une passerelle 
20140019  Revitalisation urbaine rue de Heusy - 
15411 
1.250.000,00 
   
   
   
 
Aménagement des espaces publics 
421/664-51/        -01 
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
216.115,42 
213.144,08 
   
213.144,08 
 
hydrauli. et voirie 
20117322  travaux d'infrastructure subsidiés 
15411 
216.115,42 
213.144,08 
   
213.144,08 
 
421/664-51/        -02 
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
   
   
   
   
 
hydrauli. et voirie 
20107322  travaux d'infrastructure subsidiés 
15411 
   
   
   
   
 
421/664-51/        -04 
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
   
   
   
   
 
hydrauli. et voirie 
2012VOI1  Travaux de voirie 
15411 
   
   
   
   
 
421/664-51/        -07 
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
181.287,08 
175.076,13 
   
175.076,13 
 
hydrauli. et voirie 
20117352  Entretiens voiries subsidiés 
15411 
181.287,08 
175.076,13 
   
175.076,13 
 
421/664-51/        -09 
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
277.162,86 
276.174,00 
   
276.174,00 
 
hydrauli. et voirie 
20117352  Entretiens voiries subsidiés 
15411 
277.162,86 
276.174,00 
   
276.174,00 
 
421/664-51/        -10 
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
   
8.391,92 
   
8.391,92 
 
hydrauli. et voirie 
20107352  Entretiens voiries subsidiés 
15411 
   
8.391,92 
   
8.391,92 
 
421/664-51/        -12 
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
75.913,12 
   
   
   
 
hydrauli. et voirie 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 188 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20107332  Honoraires auteurs de projets 
15411 
75.913,12 
   
   
   
 
subsidiés 
421/664-51/        -13 
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
410.667,64 
327.270,00 
   
327.270,00 
 
hydrauli. et voirie 
2012PTR1  Travaux de voirie plan triennal 
15411 
410.667,64 
327.270,00 
   
327.270,00 
 
421/664-51/        -25 
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
   
3.767,15 
   
3.767,15 
 
hydrauli. et voirie 
20107352  Entretiens voiries subsidiés 
15411 
   
3.767,15 
   
3.767,15 
 
421/664-51/        -28 
Subsides en capital de l'AS pour trav. 
 
   
46.750,00 
   
46.750,00 
 
hydrauli. et voirie 
20097352  Entretien voiries PT 
15411 
   
46.750,00 
   
46.750,00 
 
421/665-52 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
328.300,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
-----  Sans N° projet 
15411 
25.000,00 
   
   
   
 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
15411 
303.300,00 
   
   
   
 
2013 VERDI 
421/665-52/        -01 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
122.583,18 
23.002,07 
   
23.002,07 
 
investiss.spécifiques 
20097235  FEDER 2007 - 2013 Verviers Est 
15411 
122.583,18 
23.002,07 
   
23.002,07 
 
COUVALLES 
421/665-52/        -09 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
9.288.573,00 
4.933.863,55 
   
4.933.863,55 
 
investiss.spécifiques 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
15411 
9.288.573,00 
4.933.863,55 
   
4.933.863,55 
 
2013 VERDI 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
14.073.375,37 
6.089.090,48 
   
6.089.090,48 
 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
421/761-58   
Ventes de terrains de voirie 
22311 
   
5.067,00 
   
5.067,00 
 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
   
5.067,00 
   
5.067,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
421/961-51 
Emprunt à contracter - PCM et plan 
 
2.445.728,06 
1.000.822,32 
   
1.000.822,32 
 
des Clarissses 
-----  Sans N° projet 
17101 
34.000,00 
   
   
   
 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
17101 
496.700,00 
76.845,75 
   
76.845,75 
 
2013 VERDI 
20130019  Espace public rue de Mangombroux -  17101 
   
   
   
   
 
Sécurisation des immeubles voisins 
20130020  Réfection des escaliers de Sainte 
17101 
   
   
   
   
 
Julienne 
20130022  Convention exécution 2004 - 
17101 
   
   
   
   
 
Aménagement du site rue de Heusy 97 
et 99-101 

20130023  Revitalisation urbaine rue de Heusy - 
17101 
   
   
   
   
 
Aménagement des espaces publics   
20130024  Parc d'activité économique urbain 
17101 
206.000,00 
206.000,00 
   
206.000,00 
 
Intervapeur - Abattoir - Travaux 
d'équipement (voiries, égouttage… 

20130025  Travaux de plantations le long des 
17101 
12.817,53 
12.817,53 
   
12.817,53 
 
voiries et taille d'arbres 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 189 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20130026  Crédit d'impulsion 2013 - Réfection 
17101 
58.081,50 
58.081,50 
   
58.081,50 
 
des rues Chapuis et Jardon 
20130027  Droit de tirage - Réfection 
17101 
389.885,04 
389.885,04 
   
389.885,04 
 
extraordinaire des voiries subsidiée 
(2ème phase) 

20130028  Plan trottoir 2011 - Réfection des 
17101 
207.432,79 
207.432,79 
   
207.432,79 
 
trottoirs rues Pierre David et 
Bellevue 

20140011  Espace public rue de Mangombroux -  17101 
20.000,00 
   
   
   
 
Sécurisation des immeubles voisins 
20140012  Rue de l'Usine - Etudes préalables et 
17101 
   
   
   
   
 
réfection du mur   
20140013  Promenade des Récollets côté rue 
17101 
90.000,00 
   
   
   
 
Renier - Etudes préalables et 
réfection du mur   

20140014  Rue du Naimeux - Création d'un 
17101 
30.000,00 
   
   
   
 
déversoir d'orage 
20140015  Plan d'investissement communal 
17101 
200.000,00 
   
   
   
 
2013-2016 (ancien plan triennal) 
20140016  Parc d'activité économique urbain 
17101 
50.000,00 
   
   
   
 
Intervapeur - Abattoir - Travaux 
d'équipement (voiries, égouttage… 

20140017  Convention exécution 2004 - 
17101 
33.000,00 
   
   
   
 
Aménagement du site rue de Heusy 97 
et 99-101 

20140019  Revitalisation urbaine rue de Heusy - 
17101 
   
   
   
   
 
Aménagement des espaces publics 
20140020  Travaux de plantations le long des 
17101 
160.000,00 
   
   
   
 
voiries - Taille, abattage et élagage 
d'arbres 

20140021  Réfection extraordinaire de voiries, 
17101 
200.000,00 
49.759,71 
   
49.759,71 
 
de trottoirs, d'escaliers publics 
20140022  Acquisition de machines et d'outillage  17101 
40.000,00 
   
   
   
 
pour jardiniers et entretien 
20140023  Acquisition d'une remorque et d'une 
17101 
70.000,00 
   
   
   
 
nacelle pour les services techniques 
20141003  Rue Ma Campagne - Sécurisation de 
17101 
120.000,00 
   
   
   
 
la voirie 
20141005  Rond point d'Ensival - Aménagement 
17101 
   
   
   
   
 
à charge de la Ville 
20141006  Rue Massin - Etude hydrographique 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
20142002  Boulevard de Gerardchamps - 
17101 
17.811,20 
   
   
   
 
Entretien du talus - Quote-part à 
charge de la Ville 

421/961-51/        -05 
Emprunts à charge de la commune 
 
10.050,88 
   
   
   
 
20117352  Entretiens voiries subsidiés 
17101 
10.050,88 
   
   
   
 
421/961-51/        -08 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
17101 
   
   
   
   
 
2013 VERDI 
421/961-51/        -09 
Emprunts à charge de la commune 
 
329,62 
   
   
   
 
20117352  Entretiens voiries subsidiés 
17101 
329,62 
   
   
   
 
421/961-51/        -10 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20107352  Entretiens voiries subsidiés 
17101 
   
   
   
   
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 190 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
421/961-51/        -11 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20107352  Entretiens voiries subsidiés 
17101 
   
   
   
   
 
421/961-51/        -12 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117431  Acquisition matériel transport 
17101 
   
   
   
   
 
421/961-51/        -14 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117441  Acquisition matériel équipement et 
17101 
   
   
   
   
 
exploitation 
421/961-51/        -18 
Emprunts à charge de la commune 
 
2.114.389,23 
352.111,93 
   
352.111,93 
 
20097355  Entretien de voiries - FEDER 2007 - 
17101 
2.114.389,23 
352.111,93 
   
352.111,93 
 
2013 VERDI 
421/961-51/        -20 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012ARB1  Plantations de voiries 
17101 
   
   
   
   
 
421/961-51/        -22 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012ARB1  Plantations de voiries 
17101 
   
   
   
   
 
421/961-51/        -28 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20097352  Entretien voiries PT 
17101 
   
   
   
   
 
421/961-51/        -30 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012VOI1  Travaux de voirie 
17101 
   
   
   
   
 
421/961-51/        -31 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012PTR1  Travaux de voirie plan triennal 
17101 
   
   
   
   
 
421/961-51/        -33 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
17101 
   
   
   
   
 
exploitation 
421/961-51/        -34 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
17101 
   
   
   
   
 
exploitation 
421/961-51/        -36 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
17101 
   
   
   
   
 
exploitation 
423/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20107321  travaux d'infrastructure - Ancrage 
17101 
   
   
   
   
 
Davignon 
426/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
29.712,53 
29.712,53 
   
29.712,53 
 
20107112  Achat de terrains subsidiés 
17101 
   
   
   
   
 
20117321  travaux d'infrastructure 
17101 
   
   
   
   
 
2012PTR1  Travaux de voirie plan triennal 
17101 
29.712,53 
29.712,53 
   
29.712,53 
 
20130029  Déplacement du coffret "patinoire" de  17101 
   
   
   
   
 
la place Verte vers la place du Martyr 
20140024  Eclairage du parc Godin 
17101 
   
   
   
   
 
426/961-51/        -01 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012ECL1  travaux d'infrastructure (éclairage 
17101 
   
   
   
   
 
public) 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
4.600.210,32 
1.382.646,78 
   
1.382.646,78 
 
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
18.673.585,69 
7.476.804,26 
   
7.476.804,26 
 
Cours D'eau 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 191 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
569/663-51 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
7.000,00 
   
   
   
 
bâtiments 
20140025  Aménagements de la maison du 
15411 
7.000,00 
   
   
   
 
tourisme 
569/665-52   
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
15411 
31.500,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
569/665-52/        -02 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
29.452,08 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20107322  travaux d'infrastructure subsidiés 
15411 
29.452,08 
   
   
   
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
67.952,08 
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
520/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
1.269.000,00 
379.000,00 
   
379.000,00 
 
2012PAR1  Libération des participations dans les  17101 
   
   
   
   
 
entreprises 
20141008  Achat d'un terrain derrière le 
17101 
379.000,00 
379.000,00 
   
379.000,00 
 
nouveau Bazar 
20141009  Etude de positionnement de Verviers 
17101 
40.000,00 
   
   
   
 
20141010  Recapitalisation de la RCA - Synergis  17101 
850.000,00 
   
   
   
 
562/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20130030  mise en place d'un extranet communal  17101 
   
   
   
   
 
569/862-51   
Remboursement de participations 
28211 
703,07 
703,07 
   
703,07 
 
ECETIA 
569/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
10.000,00 
   
   
   
 
20140039  CTLM - Remplacement des blocs de 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
secours 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
1.279.703,07 
379.703,07 
   
379.703,07 
 
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
1.347.655,15 
379.703,07 
   
379.703,07 
 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
720/560-51 
Dédommagements en capital reçus 
 
30.000,00 
   
   
   
 
des entreprises 
20141014  Ecole de Lambermont - Réfection de 
77251 
30.000,00 
   
   
   
 
la toiture plate des maternelles 
(marché pour compte) 

720/661-51 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
536.283,10 
19.290,00 
   
19.290,00 
 
bâtiments scolaires 
20130033  Ecole Carl Grün - Réfection des 
15411 
   
   
   
   
 
toitures côté maternelle   
20130034  Ecole des Linaigrettes - 
15411 
14.598,81 
   
   
   
 
Remplacement des châssis de fenêtres 
et de portes du nouveau bâtiment 

 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 192 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20130037  Ecole de Lambermont centre - 
15411 
2.910,99 
   
   
   
 
Remplacement des châssis des 2 
classes primaires 

20130039  PPT - Ecole de Stembert - Réfection 
15411 
27.333,13 
   
   
   
 
de la cour de récréation   
20130041  Ecole des Hougnes - Remplacement 
15411 
174.066,98 
   
   
   
 
des châssis de fenêtres et de portes 
par des châssis en aluminium   

20140028  Ecole de Hodimont - Fourniture 
15411 
8.000,00 
   
   
   
 
d'éclairage 
20140030  Ecole du Centre - Remise à niveau de 
15411 
13.450,78 
12.100,00 
   
12.100,00 
 
la cour de récréation 
20140031  Ecole de PR - Réfection de la cour de 
15411 
39.922,41 
7.190,00 
   
7.190,00 
 
récréation 
20140032  Ecole de l'Est - Remplacement des 
15411 
80.000,00 
   
   
   
 
châssis et sablage de la façade 
20140034  PPT - Dossier 2014 - Suivant 
15411 
176.000,00 
   
   
   
 
décisions du CECP 
720/661-51/        -02 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
205.779,91 
16.841,46 
   
16.841,46 
 
bâtiments scolaires 
20107233  aménagements bâtiments scolaires 
15411 
   
   
   
   
 
20117233  aménagements bâtiments scolaires 
15411 
205.779,91 
16.841,46 
   
16.841,46 
 
720/661-51/        -04 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
4.443,89 
1.020,00 
   
1.020,00 
 
bâtiments scolaires 
20107243  Maintenance écoles 
15411 
4.443,89 
1.020,00 
   
1.020,00 
 
720/661-51/        -05 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
14.810,66 
18.231,00 
   
18.231,00 
 
bâtiments scolaires 
20107243  Maintenance écoles 
15411 
14.810,66 
18.231,00 
   
18.231,00 
 
720/661-51/        -08 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
23.363,42 
5.772,00 
   
5.772,00 
 
bâtiments scolaires 
20117243  Maintenance écoles 
15411 
23.363,42 
5.772,00 
   
5.772,00 
 
720/661-51/        -10 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
19.430,22 
18.810,00 
   
18.810,00 
 
bâtiments scolaires 
20117243  Maintenance écoles 
15411 
19.430,22 
18.810,00 
   
18.810,00 
 
720/661-51/        -12 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
7.981,20 
   
   
   
 
bâtiments scolaires 
20117243  Maintenance écoles 
15411 
7.981,20 
   
   
   
 
720/661-51/        -13 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
   
4.227,00 
   
4.227,00 
 
bâtiments scolaires 
20117243  Maintenance écoles 
15411 
   
4.227,00 
   
4.227,00 
 
720/661-51/        -14 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
50.000,00 
   
   
   
 
bâtiments scolaires 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
15411 
50.000,00 
   
   
   
 
720/661-51/        -18 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
   
   
   
   
 
bâtiments scolaires 
20097243  Maintenance écoles 
15411 
   
   
   
   
 
720/661-51/        -30 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
   
   
   
   
 
bâtiments scolaires 
20097243  Maintenance écoles 
15411 
   
   
   
   
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
892.092,40 
84.191,46 
   
84.191,46 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 193 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
720/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
749.180,70 
325.402,22 
   
325.402,22 
 
20130031  Ecole des Hougnes - Aménagement de  17101 
12.516,24 
12.516,24 
   
12.516,24 
 
la rampe d'accès PMR   
20130032  Bâtiments scolaires - Sécurisation 
17101 
148.982,60 
145.461,35 
   
145.461,35 
 
écoles (installations électriques, de 
chauffages, ascenseurs,...) 

20130033  Ecole Carl Grün - Réfection des 
17101 
23.003,49 
18.391,40 
   
18.391,40 
 
toitures côté maternelle   
20130034  Ecole des Linaigrettes - 
17101 
34.063,89 
28.320,69 
   
28.320,69 
 
Remplacement des châssis de fenêtres 
et de portes du nouveau bâtiment 

20130035  Ecole de Stembert centre - Réfection 
17101 
32.893,60 
32.499,79 
   
32.499,79 
 
du mur de soutènement 
20130036  Ecole de Stembert centre - Réfection 
17101 
   
   
   
   
 
du perron   
20130038  Ecole des Hougnes - Remplacement 
17101 
   
   
   
   
 
du lino de la salle de gym 
20130039  PPT - Ecole de Stembert - Réfection 
17101 
15.973,91 
   
   
   
 
de la cour de récréation   
20130040  Ecole des Boulevards - Réfection de 
17101 
73.419,29 
73.419,29 
   
73.419,29 
 
la cour terrasse des maternelles 
20130041  Ecole des Hougnes - Remplacement 
17101 
82.907,41 
   
   
   
 
des châssis de fenêtres et de portes 
par des châssis en aluminium   

20130042  Achats d'équipement et de mobiliers 
17101 
14.793,46 
14.793,46 
   
14.793,46 
 
scolaires   
20140028  Ecole de Hodimont - Fourniture 
17101 
20.000,00 
   
   
   
 
d'éclairage 
20140029  Ecole Carl Grün - Construction de 
17101 
   
   
   
   
 
deux classes 
20140030  Ecole du Centre - Remise à niveau de 
17101 
11.549,22 
   
   
   
 
la cour de récréation 
20140031  Ecole de PR - Réfection de la cour de 
17101 
60.077,59 
   
   
   
 
récréation 
20140032  Ecole de l'Est - Remplacement des 
17101 
70.000,00 
   
   
   
 
châssis et sablage de la façade 
20140033  Ecole - Sécurité - Remise en état des 
17101 
   
   
   
   
 
installations électriques 
20140034  PPT - Dossier 2014 - Suivant 
17101 
69.000,00 
   
   
   
 
décisions du CECP 
20140035  Achats d'équipement et de mobiliers 
17101 
25.000,00 
   
   
   
 
scolaires 
20141011  Ecole de Stembert Centre - Mise en 
17101 
16.000,00 
   
   
   
 
peinture des châssis de fenêtres 
20141012  Ecole Bellevue - Réfection de 
17101 
17.000,00 
   
   
   
 
l'égouttage - façade principale 
20141013  Ecole des Hougnes - Réfection des 
17101 
22.000,00 
   
   
   
 
corniches 
720/961-51/        -03 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20107243  Maintenance écoles 
17101 
   
   
   
   
 
720/961-51/        -05 
Emprunts à charge de la commune 
 
5.072,98 
   
   
   
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 194 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20107243  Maintenance écoles 
17101 
5.072,98 
   
   
   
 
720/961-51/        -06 
Emprunts à charge de la commune 
 
922,21 
   
   
   
 
20107243  Maintenance écoles 
17101 
922,21 
   
   
   
 
720/961-51/        -07 
Emprunts à charge de la commune 
 
20.145,33 
3.968,31 
   
3.968,31 
 
20107233  aménagements bâtiments scolaires 
17101 
   
   
   
   
 
20117233  aménagements bâtiments scolaires 
17101 
20.145,33 
3.968,31 
   
3.968,31 
 
720/961-51/        -08 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
17101 
   
   
   
   
 
720/961-51/        -10 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117243  Maintenance écoles 
17101 
   
   
   
   
 
720/961-51/        -16 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117243  Maintenance écoles 
17101 
   
   
   
   
 
720/961-51/        -17 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117243  Maintenance écoles 
17101 
   
   
   
   
 
720/961-51/        -18 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117443  Acquisition matériel équipement 
17101 
   
   
   
   
 
écoles 
720/961-51/        -19 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117243  Maintenance écoles 
17101 
   
   
   
   
 
720/961-51/        -20 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
17101 
   
   
   
   
 
720/961-51/        -23 
Emprunts à charge de la commune 
 
208.153,00 
   
   
   
 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
17101 
208.153,00 
   
   
   
 
720/961-51/        -24 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
17101 
   
   
   
   
 
720/961-51/        -26 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
17101 
   
   
   
   
 
720/961-51/        -27 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
17101 
   
   
   
   
 
720/961-51/        -33 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012INF1  Acquisition de matériel informatique 
17101 
   
   
   
   
 
720/962-51/        -03 
Emprunts à charge de l'autorité 
 
   
   
   
   
 
supérieure 
20107243  Maintenance écoles 
17141 
   
   
   
   
 
720/962-51/        -05 
Emprunts à charge de l'autorité 
 
   
   
   
   
 
supérieure 
20107243  Maintenance écoles 
17141 
   
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
983.474,22 
329.370,53 
   
329.370,53 
 
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
1.875.566,62 
413.561,99 
   
413.561,99 
 
Ens.prim(722) 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 195 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
734/661-51 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
4.411,07 
   
   
   
 
bâtiments scolaires 
20130044  Académie des Beaux-Arts - 
15411 
4.411,07 
   
   
   
 
Conciergerie - Remplacement des 
châssis et installation chauffage 
central 

734/661-51/        -02 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
5.647,15 
4.383,00 
   
4.383,00 
 
bâtiments scolaires 
20117243  Maintenance écoles 
15411 
5.647,15 
4.383,00 
   
4.383,00 
 
734/661-51/        -04 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
2.221,10 
1.407,00 
   
1.407,00 
 
bâtiments scolaires 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
15411 
2.221,10 
1.407,00 
   
1.407,00 
 
734/661-51/        -05 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
7.062,61 
2.181,00 
   
2.181,00 
 
bâtiments scolaires 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
15411 
7.062,61 
2.181,00 
   
2.181,00 
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
19.341,93 
7.971,00 
   
7.971,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
734/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
162.391,73 
31.043,29 
   
31.043,29 
 
20130043  Académie des Beaux-Arts - Ragréage 
17101 
   
   
   
   
 
du mur d'entrée   
20130044  Académie des Beaux-Arts - 
17101 
10.292,49 
   
   
   
 
Conciergerie - Remplacement des 
châssis et installation chauffage 
central 

20130045  Académie des Beaux-Arts - 
17101 
14.999,99 
14.155,79 
   
14.155,79 
 
Démolition et reconstruction du sas 
d'entrée 

20130046  Académie des Beaux-Arts - 
17101 
2.329,25 
2.117,50 
   
2.117,50 
 
Démolition et remplacement des 
passerelles - études en stabilité 

20130047  Acquisition et restauration de 
17101 
14.770,00 
14.770,00 
   
14.770,00 
 
matériel/instruments au Cons. Mus. 
20140036  Académie des Beaux-Arts - Réfection 
17101 
50.000,00 
   
   
   
 
des bétons 
20140037  Académie des Beaux-Arts - Réfection 
17101 
55.000,00 
   
   
   
 
du mur extérieur 
20140040  Acquisition et restauration de 
17101 
15.000,00 
   
   
   
 
matériel/instruments au Cons. Mus. 
734/961-51/        -01 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
17101 
   
   
   
   
 
exploitation 
734/961-51/        -03 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117231  aménagements bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
734/961-51/        -04 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117243  Maintenance écoles 
17101 
   
   
   
   
 
734/961-51/        -05 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117423  Acquisition de matériel informatique 
17101 
   
   
   
   
 
scolaire 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 196 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
734/961-51/        -06 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117443  Acquisition matériel équipement 
17101 
   
   
   
   
 
écoles 
734/961-51/        -07 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
17101 
   
   
   
   
 
734/961-51/        -09 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
17101 
   
   
   
   
 
734/962-51 
Emprunts à charge de l'autorité 
 
   
   
   
   
 
supérieure 
20098411  Prêt à l'autorité supérieure   
17141 
   
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
162.391,73 
31.043,29 
   
31.043,29 
 
739 : 73 
Total 
 
181.733,66 
39.014,29 
   
39.014,29 
 
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
751/661-51/        -03 
Subs. capit.de l'AS pour terrains et 
 
230.000,00 
176.567,50 
   
176.567,50 
 
bâtiments scolaires 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
15411 
230.000,00 
176.567,50 
   
176.567,50 
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
230.000,00 
176.567,50 
   
176.567,50 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
751/961-51/        -02 
Emprunts à charge de la commune 
 
61.848,37 
105.994,85 
   
105.994,85 
 
2012ECO1  travaux dans les écoles 
17101 
61.848,37 
105.994,85 
   
105.994,85 
 
751/962-51 
Emprunts à charge de l'autorité 
 
   
   
   
   
 
supérieure 
20087243  Maintenance écoles 
17141 
   
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
61.848,37 
105.994,85 
   
105.994,85 
 
759 : 75 
Total Enseignement pour 
 
291.848,37 
282.562,35 
   
282.562,35 
 
handicapés 
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
767/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
55.000,00 
   
   
   
 
20140046  Rénovation de l'espace Blavier 
17101 
55.000,00 
   
   
   
 
767/961-51/        -02 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 197 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
55.000,00 
   
   
   
 
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
55.000,00 
   
   
   
 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
761/663-51 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
12.000,00 
   
   
   
 
bâtiments 
20140042  Maison des jeunes de Hodimont - 
15411 
12.000,00 
   
   
   
 
Réfection de la toiture et nouvelle 
barrière 

761/665-52/        -01 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
29.864,01 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20117252  Equipement, plantations, maintenance  15411 
29.864,01 
   
   
   
 
terrains subsidiés 
761/665-52/        -03 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
65.171,21 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
2012TER2  Aménagement terrains 
15411 
65.171,21 
   
   
   
 
762/663-51 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
4.912,00 
   
   
   
 
bâtiments 
20097336  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
15411 
4.912,00 
   
   
   
 
BIOLLEY 
762/665-52 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
1.147.000,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20097336  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
15411 
   
   
   
   
 
BIOLLEY 
20130052  CCR - Etudes préalables 
15411 
   
   
   
   
 
20130053  Equipement et mobilier pour la 
15411 
   
   
   
   
 
bibliothèque 
20140043  Immeuble de Biolley (parties 
15411 
6.000,00 
   
   
   
 
classées) - Travaux de maintenance 
20140044  Immeuble de Biolley (parties 
15411 
16.000,00 
   
   
   
 
classées) - Etudes préalables 
20140045  CCR - Grand théâtre   
15411 
1.125.000,00 
   
   
   
 
762/665-52/        -01 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
12.500,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20097336  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
15411 
12.500,00 
   
   
   
 
BIOLLEY 
764/663-51/        -06 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
113.300,00 
   
   
   
 
bâtiments 
2012ESP1  Ecole du Nord - Réalisation espace 
15411 
113.300,00 
   
   
   
 
sport de rue 
764/665-52/        -03 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
24.740,00 
24.740,00 
   
24.740,00 
 
investiss.spécifiques 
20097251  Equipement, plantations, maintenance  15411 
24.740,00 
24.740,00 
   
24.740,00 
 
terrains 
773/560-51 
Dédommagements en capital reçus 
 
   
   
   
   
 
des entreprises 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 198 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20130055  Réfection de la fontaine des Raines 
77251 
   
   
   
   
 
20140048  Réfection de la fontaine des Raines 
77251 
   
   
   
   
 
773/665-52 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
   
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20130054  Maintenance extraordinaire du Petit 
15411 
   
   
   
   
 
Patrimoine Populaire Wallon 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
1.409.487,22 
24.740,00 
   
24.740,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
761/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
41.000,00 
   
   
   
 
2012SUB2  subsides accordés 
17101 
   
   
   
   
 
20140042  Maison des jeunes de Hodimont - 
17101 
41.000,00 
   
   
   
 
Réfection de la toiture et nouvelle 
barrière 

761/961-51/        -01 
Emprunts à charge de la commune 
 
19.909,34 
   
   
   
 
20117252  Equipement, plantations, maintenance  17101 
19.909,34 
   
   
   
 
terrains subsidiés 
761/961-51/        -02 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117211  Aménagement terrains 
17101 
   
   
   
   
 
761/961-51/        -03 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
761/961-51/        -04 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
761/961-51/        -06 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012TER2  Aménagement terrains 
17101 
   
   
   
   
 
762/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
570.054,86 
103.053,76 
   
103.053,76 
 
20130051  CCR - mise en conformité de 
17101 
7.442,46 
3.441,72 
   
3.441,72 
 
l'installation électrique et remise en 
état des portes coupe-feu 

20130052  CCR - Etudes préalables 
17101 
99.612,40 
99.612,04 
   
99.612,04 
 
20140043  Immeuble de Biolley (parties 
17101 
24.000,00 
   
   
   
 
classées) - Travaux de maintenance 
20140044  Immeuble de Biolley (parties 
17101 
34.000,00 
   
   
   
 
classées) - Etudes préalables 
20140045  CCR - Grand théâtre   
17101 
385.000,00 
   
   
   
 
20141015  Bibliothèque communale - 
17101 
   
   
   
   
 
Renouvellement de la détection 
incendie 

20141016  CCR - Travaux de maintenance 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
urgents 
20141017  Immeuble de Biolley - Coordination 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
sécurité sante "projet" 
762/961-51/        -01 
Emprunts à charge de la commune 
 
40.918,68 
   
   
   
 
20097336  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
17101 
40.918,68 
   
   
   
 
BIOLLEY 
762/961-51/        -03 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20118121  Participations entreprises publiques 
17101 
   
   
   
   
 
764/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
143.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 199 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20141018  Caution à payer à la SPI + pour 
17101 
133.000,00 
   
   
   
 
l'ASBL RCSV 
20141026  Subsides au F.C Royale entente 
17101 
10.000,00 
10.000,00 
   
10.000,00 
 
Rechaintoise pour travaux au parking 
764/961-51/        -02 
Emprunts à charge de la commune 
 
2.896,20 
   
   
   
 
20097251  Equipement, plantations, maintenance  17101 
2.896,20 
   
   
   
 
terrains 
764/961-51/        -03 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117252  Equipement, plantations, maintenance  17101 
   
   
   
   
 
terrains subsidiés 
764/961-51/        -06 
Emprunts à charge de la commune 
 
20.000,00 
   
   
   
 
2012ESP1  Ecole du Nord - Réalisation espace 
17101 
20.000,00 
   
   
   
 
sport de rue 
766/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117431  Acquisition matériel transport 
17101 
   
   
   
   
 
766/961-51/        -01 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117441  Acquisition matériel équipement et 
17101 
   
   
   
   
 
exploitation 
773/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
95.440,92 
30.000,00 
   
30.000,00 
 
20130055  Réfection de la fontaine des Raines 
17101 
40.440,92 
   
   
   
 
20131005  Intervention de la Ville de Verviers - 
17101 
30.000,00 
30.000,00 
   
30.000,00 
 
Bâtiments classés - Restauration de 
l'orgue de St Remacle 

20140048  Réfection de la fontaine des Raines 
17101 
   
   
   
   
 
20140049  Maintenance et acquisition 
17101 
25.000,00 
   
   
   
 
d'équipement pour les fontaines 
773/961-51/        -02 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117352  Entretiens voiries subsidiés 
17101 
   
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
933.220,00 
143.053,76 
   
143.053,76 
 
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
2.342.707,22 
167.793,76 
   
167.793,76 
 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
790/663-51/        -11 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
   
6.655,96 
   
6.655,96 
 
bâtiments 
20087241  Maintenance bâtiments 
15411 
   
6.655,96 
   
6.655,96 
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
   
6.655,96 
   
6.655,96 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
790/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
35.000,00 
18.057,46 
   
18.057,46 
 
20140050  Eglise Notre-Dame - Réfection de la 
17101 
19.000,00 
18.057,46 
   
18.057,46 
 
toiture 
20141020  Subside à la Fabrique d'église 
17101 
16.000,00 
   
   
   
 
Immaculée conception 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 200 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
790/961-51/        -01 
Emprunts à charge de la commune 
 
816,75 
816,75 
   
816,75 
 
20117332  Honoraires auteurs de projets 
17101 
816,75 
816,75 
   
816,75 
 
subsidiés 
790/961-51/        -05 
Emprunt à contracter - Subside à la 
17101 
75.647,58 
39.023,99 
   
39.023,99 
 
F.E. Saint-Bernard (Lambermont) 
790/961-51/        -07 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20086334  subsides pour les églises 
17101 
   
   
   
   
 
790/961-51/        -09 
Emprunts à charge de la commune 
 
38.382,00 
   
   
   
 
2012SFE1  Subsides aux fabriques d'églises 
17101 
38.382,00 
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
149.846,33 
57.898,20 
   
57.898,20 
 
799 : 79 
Total Cultes 
 
149.846,33 
64.554,16 
   
64.554,16 
 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
844/665-52 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
   
680,63 
   
680,63 
 
investiss.spécifiques 
20130056  Achats de défibrillateurs 
15411 
   
680,63 
   
680,63 
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
   
680,63 
   
680,63 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
844/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20097225  Construction d'une nouvelle crèche 
17101 
   
   
   
   
 
844/962-51/        -01 
Emprunts à charge de l'autorité 
 
   
   
   
   
 
supérieure 
20097225  Construction d'une nouvelle crèche 
17141 
   
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
 
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
   
680,63 
   
680,63 
 
familiale 
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
874/862-51 
Remboursement de participations par 
 
   
   
   
   
 
les entreprises publique 
2012SWDE  SWDE - Remboursement anticipé de 
28211 
   
   
   
   
 
l'emprunt n° 1 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
 
874 : 873-874 
Total Alimentation - Eau 
 
   
   
   
   
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 201 
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
876/961-51/        -01 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012EQU1  Acquisition matériel équipement et 
17101 
   
   
   
   
 
exploitation 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
 
876 : 875-876 
Total 
 
   
   
   
   
 
Désinfect.-Nett.-Immond. 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
877/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
182.000,00 
   
   
   
 
20140051  Balayeuse 
17101 
182.000,00 
   
   
   
 
877/961-51/        -01 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117321  travaux d'infrastructure 
17101 
   
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
182.000,00 
   
   
   
 
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
182.000,00 
   
   
   
 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
879/665-52 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
6.000,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20097471  Etudes d'organisation 
15411 
6.000,00 
   
   
   
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
6.000,00 
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
878/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
380.000,00 
   
   
   
 
20130057  Réfection de murs de soutènement des  17101 
   
   
   
   
 
cimetières   
20140052  Cimetières d'Ensival et de PR - 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
Aménagement des ossuaires 
20140053  Cimetières de Verviers - 
17101 
20.000,00 
   
   
   
 
Aménagement d'une parcelles d'urnes 
cinéraires (1ère phase) 

20140054  Réfection de murs de soutènement des  17101 
350.000,00 
   
   
   
 
cimetières et études de stabilité 
878/961-51/        -02 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20097211  Création d'une parcelle 
17101 
   
   
   
   
 
multiconfessionnelle 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 202 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
878/961-51/        -04 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117431  Acquisition matériel transport 
17101 
   
   
   
   
 
878/961-51/        -05 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012TER2  Aménagement terrains 
17101 
   
   
   
   
 
879/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20097471  Etudes d'organisation 
17101 
   
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
380.000,00 
   
   
   
 
879 : 878-879 
Total 
 
386.000,00 
   
   
   
 
Cimetières-Protec.environ. 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
922/663-51 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
20.000,00 
   
   
   
 
bâtiments 
20130060  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
15411 
   
   
   
   
 
Raines 86 - Travaux de maintenance 
20140055  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
15411 
20.000,00 
   
   
   
 
Raines n° 86 - Travaux de 
maintenance et études préalables 

930/560-51 
Dédommagements en capital reçus 
 
1.169,18 
1.169,18 
   
1.169,18 
 
des entreprises 
20130072  Immeuble patrimoine privé - Rue 
77251 
1.169,18 
1.169,18 
   
1.169,18 
 
Davignon 5 - Remplacement de la 
baignoire (marché pour compte) 

930/663-51 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
47.147,16 
   
   
   
 
bâtiments 
20130066  Immeuble patrimoine privé - Rue 
15411 
   
   
   
   
 
Davignon 8 - Remplacement des 
châssis de fenêtres 

20130067  Immeuble patrimoine privé - Rue 
15411 
   
   
   
   
 
Ortmans 42-44 - Réfection de la 
toiture côté verrière 

20130070  Immeuble patrimoine privé - Rue 
15411 
6.000,00 
   
   
   
 
Courte du Pont 22 - Réfection de 
l'égouttage et rempl. des châssis 

20130071  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
15411 
2.147,16 
   
   
   
 
Raines 17 - Réfection de l'installation 
électrique 

20140064  Immeuble pat. privé - Rue Ortmans 
15411 
   
   
   
   
 
42-44 - Réfection des toitures et 
assainissement local chaufferie 

20140066  Rénovation urbaine Pré-Javais - 
15411 
39.000,00 
   
   
   
 
Désignation d'un auteur de projet 
930/663-51/        -02 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
   
   
   
   
 
bâtiments 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
15411 
   
   
   
   
 
930/663-51/        -07 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
1.935,01 
   
   
   
 
bâtiments 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 203 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
15411 
1.935,01 
   
   
   
 
930/663-51/        -08 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
475.101,50 
351.000,00 
   
351.000,00 
 
bâtiments 
20107129  Achat de bâtiments pour l'ex RF 
15411 
475.101,50 
351.000,00 
   
351.000,00 
 
930/663-51/        -15 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
5.700,00 
   
   
   
 
bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
15411 
5.700,00 
   
   
   
 
930/663-51/        -16 
Subsides en capital de l'AS pour les 
 
14.231,01 
   
   
   
 
bâtiments 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
15411 
14.231,01 
   
   
   
 
930/665-52/        -01 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
180.000,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20107112  Achat de terrains subsidiés 
15411 
180.000,00 
   
   
   
 
930/665-52/        -02 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
7.925,50 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20097335  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
15411 
7.925,50 
   
   
   
 
BAUWENS et SUN 
930/665-52/        -04 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
52.066,35 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
2012SUB1  Travaux subsidiés totalement 
15411 
52.066,35 
   
   
   
 
930/665-52/        -07 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
151.224,80 
1.802,67 
   
1.802,67 
 
investiss.spécifiques 
20107112  Achat de terrains subsidiés 
15411 
151.224,80 
1.802,67 
   
1.802,67 
 
930/665-52/        -17 
Subsides en capital de l'Aut.sup.pour 
 
29.594,31 
15.000,00 
   
15.000,00 
 
investiss.spécifiques 
2012SUB1  Travaux subsidiés totalement 
15411 
29.594,31 
15.000,00 
   
15.000,00 
 
930/683-51/        -02 
Subsides en capital des autres P.P. 
 
   
   
   
   
 
pour les bâtiments 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
15611 
   
   
   
   
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
986.094,82 
368.971,85 
   
368.971,85 
 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
922/762-55   
Revitalisation urbaine - Ventes 
22181 
485.775,52 
   
   
   
 
d'immeubles rue Spintay 
922/762-56   
Vente des immeubles rue de l'Epargne  22191 
   
   
   
   
 
19, 21, 23 et 29 
930/761-52   
Ventes de terrains à bâtir non bâtis 
22021 
   
176.250,00 
   
176.250,00 
 
930/761-56/        -01 
Ventes d' autres terrains - rue du 
22091 
   
   
   
   
 
Bassin 
930/761-57   
Ventes de terrains    de construction - 
22111 
   
69.706,56 
   
69.706,56 
 
Revitalisation urbaine rue de Heusy 
930/761-58   
Ventes de terrains de voirie - rue 
22311 
450,00 
450,00 
   
450,00 
 
Pierre David - partie du chemin 
communal 
930/762-56   
Ventes de bâtiments divers - 
22191 
300.000,00 
   
   
   
 
Immeubles rue Spintay 
930/762-56/        -01 
Ventes de bâtiments divers - Rue JM 
22191 
   
   
   
   
 
Maréchal 21-23 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
786.225,52 
246.406,56 
   
246.406,56 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 204 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
922/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
28.000,00 
19.860,94 
   
19.860,94 
 
20130059  Immeuble rue des Raines 86 - 
17101 
   
   
   
   
 
Acquisition   
20140055  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
17101 
28.000,00 
19.860,94 
   
19.860,94 
 
Raines n° 86 - Travaux de 
maintenance et études préalables 

922/961-51/        -01 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117122  Achat de terrains subsidiés 
17101 
   
   
   
   
 
922/961-51/        -02 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012BAT9  Acquisition d'immeubles rue des 
17101 
   
   
   
   
 
Alliés 67/71 
930/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
2.432.593,98 
32.692,99 
   
32.692,99 
 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
17101 
400.000,00 
   
   
   
 
20130064  Immeubles rue Spintay (côté impair) -  17101 
   
   
   
   
 
Acquisition 
20130065  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
17101 
8.698,08 
6.999,85 
   
6.999,85 
 
Weines - Réfection d'un mur mitoyen 
20130066  Immeuble patrimoine privé - Rue 
17101 
   
   
   
   
 
Davignon 8 - Remplacement des 
châssis de fenêtres 

20130067  Immeuble patrimoine privé - Rue 
17101 
   
   
   
   
 
Ortmans 42-44 - Réfection de la 
toiture côté verrière 

20130068  Immeuble patrimoine privé - Crèche 
17101 
6.134,10 
6.134,10 
   
6.134,10 
 
Kangourou - Isolation du conduit 
extérieur et pose d'un volet alu 

20130069  Immeuble patrimoine privé - 
17101 
9.070,02 
9.070,02 
   
9.070,02 
 
Immeubles des Sottais - Remise en 
état des installations électriques   

20130070  Immeuble patrimoine privé - Rue 
17101 
34.000,00 
   
   
   
 
Courte du Pont 22 - Réfection de 
l'égouttage et rempl. des châssis 

20130071  Immeuble patrimoine privé - Rue des 
17101 
5.010,05 
7.157,20 
   
7.157,20 
 
Raines 17 - Réfection de l'installation 
électrique 

20130073  Règlt Com. d'Urbanisme partiel sur 
17101 
29.228,46 
   
   
   
 
enseignes, devantures commerciales 
et occupation espace public 

20140057  Acquisition d'une partie de 
17101 
260.000,00 
   
   
   
 
l'immeuble rue du Prince 10a 
20140059  Immeuble pat. privé - Rue de Heusy 
17101 
10.000,00 
   
   
   
 
102 - Rejointoyage du pignon 
(infiltrations suite travaux au 21) 

20140060  Immeuble patrimoine privé - Rue 
17101 
15.000,00 
   
   
   
 
Courte du Pont n° 22- Achat de 
matériaux pour aménager un local 
CRPE 

20140061  Immeuble patrimoine privé - Rue 
17101 
17.000,00 
   
   
   
 
Davignon n° 5 -Rejointoyage et 
peinture des corniches 

20140062  Immeuble patrimoine privé - Rue 
17101 
73.000,00 
3.331,82 
   
3.331,82 
 
Courte du Pont n° 22 - Réfection de 
l'égouttage 

 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 205 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20140063  Immeuble patrimoine privé - Rue 
17101 
39.000,00 
   
   
   
 
Hautes-Mézelles 32+ - Démolition 
20140064  Immeuble pat. privé - Rue Ortmans 
17101 
   
   
   
   
 
42-44 - Réfection des toitures et 
assainissement local chaufferie 

20140065  Etude urbanistique relative aux 
17101 
40.000,00 
   
   
   
 
enseignes et devantures commerciales 
20140066  Rénovation urbaine Pré-Javais - 
17101 
26.000,00 
   
   
   
 
Désignation d'un auteur de projet 
20141021  Transfert de biens de Synergis à la 
17101 
1.401.253,27 
   
   
   
 
Ville avec reprise des emprunts 
20141023  Immeuble patrimoine privé - Crèche 
17101 
15.000,00 
   
   
   
 
Kangourou    rue de Stembert 289 - 
Divers aménagements charge Ville 

20141024  Immeuble patrimoine privé - 
17101 
20.000,00 
   
   
   
 
Conciergerie rue de la Paix - 
Etanchéisation du soubassement   

20141025  Site gare Verviers-Central - Aménag. 
17101 
24.200,00 
   
   
   
 
abords - Etude orientation 
urbanistique - Convent° partenariat 

930/961-51/        -03 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20107331  Honoraires auteurs de projets 
17101 
   
   
   
   
 
930/961-51/        -04 
Emprunts à charge de la commune 
 
30.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
 
20117332  Honoraires auteurs de projets 
17101 
30.000,00 
6.000,00 
   
6.000,00 
 
subsidiés 
930/961-51/        -05 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20097239  aménagements bâtiments ex RF 
17101 
   
   
   
   
 
930/961-51/        -07 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117249  ex RF - Maintenance bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
930/961-51/        -08 
Emprunts à charge de la commune 
 
31.543,15 
   
   
   
 
20057331  Plans d'aménagement et d'urbanisme 
17101 
9.684,61 
   
   
   
 
20107129  Achat de bâtiments pour l'ex RF 
17101 
21.858,54 
   
   
   
 
930/961-51/        -09 
Emprunts à charge de la commune 
 
27.194,71 
   
   
   
 
20107231  aménagements bâtiments 
17101 
27.194,71 
   
   
   
 
930/961-51/        -10 
Emprunts à charge de la commune 
 
76.302,39 
   
   
   
 
20107125  Achat de bâtiments à la RCA 
17101 
76.302,39 
   
   
   
 
930/961-51/        -11 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20107112  Achat de terrains subsidiés 
17101 
   
   
   
   
 
930/961-51/        -12 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117249  ex RF - Maintenance bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
930/961-51/        -13 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20117249  ex RF - Maintenance bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
930/961-51/        -15 
Emprunts à charge de la commune 
 
71.462,06 
   
   
   
 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
17101 
71.462,06 
   
   
   
 
930/961-51/        -17 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012SUB1  Travaux subsidiés totalement 
17101 
   
   
   
   
 
930/961-51/        -18 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20097239  aménagements bâtiments ex RF 
17101 
   
   
   
   
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 206 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
930/961-51/        -19 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
930/961-51/        -20 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
930/961-51/        -22 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
930/961-51/        -23 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
930/961-51/        -24 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
2012BAT2  Aménagement bâtiments 
17101 
   
   
   
   
 
930/962-51 
Emprunts à charge de l'autorité 
 
297.000,00 
   
   
   
 
supérieure 
20117232  aménagements bâtiments subsidiés 
17141 
297.000,00 
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
2.994.096,29 
58.553,93 
   
58.553,93 
 
939 : 9 
Total Logement - 
 
4.766.416,63 
673.932,34 
   
673.932,34 
 
Urbanisme 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 207 
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/80 
000/81 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
2.389.094,00 

1.427.225,92 
3.816.319,92 

3.816.319,92 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 
0,00 

215.674,39 
215.674,39 

215.674,39 
129 Patrimoine privé 
7.905,00 
190.442,42 
12.098,90 
210.446,32 

210.446,32 
139 Services généraux 

0,00 
152.757,45 
152.757,45 

152.757,45 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 
0,00 
4.150,92 
62.092,18 
66.243,10 

66.243,10 
399 Justice - Police 

0,00 

0,00 

0,00 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
6.089.090,48 
5.067,00 
1.382.646,78 
7.476.804,26 

7.476.804,26 
599 Commerce - Industrie 
0,00 

379.703,07 
379.703,07 

379.703,07 
699 Agriculture   



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
84.191,46 

329.370,53 
413.561,99 

413.561,99 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
7.971,00 

31.043,29 
39.014,29 

39.014,29 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 
176.567,50 

105.994,85 
282.562,35 

282.562,35 
767 Bibliothèques publiques 


0,00 
0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 
24.740,00 

143.053,76 
167.793,76 

167.793,76 
799 Cultes 
6.655,96 

57.898,20 
64.554,16 

64.554,16 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 
680,63 

0,00 
680,63 

680,63 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 


0,00 
0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 


0,00 
0,00 

0,00 
877 Eaux usées 


0,00 
0,00 

0,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 
368.971,85 
246.406,56 
58.553,93 
673.932,34 

673.932,34 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
9.155.867,88 
446.066,90 
4.358.113,25 
13.960.048,03 
0,00 
13.960.048,03 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
4.781.811,71 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
9.902.582,29 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
3.473.472,09 
Total 
 
 
 
 
 
17.433.520,12 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
-13.812.020,32 
 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 208 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/80 
000/81 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
4.997.595,96 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
98.074,68 
Total 
 
 
 
 
 
17.531.594,80 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
2.405.775,91 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 209 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
0,00 
0,00 
1.427.225,92 
1.427.225,92 

1.427.225,92 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 
0,00 
325.508,97 
0,00 
325.508,97 

325.508,97 
129 Patrimoine privé 
0,00 
95.499,92 
2.288,55 
97.788,47 

97.788,47 
139 Services généraux 

81.177,65 
0,00 
81.177,65 

81.177,65 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 

399.706,34 
708,15 
400.414,49 

400.414,49 
399 Justice - Police 



0,00 

0,00 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
302.855,63 
1.462.172,65 
728,31 
1.765.756,59 

1.765.756,59 
599 Commerce - Industrie 
8.000,00 
418.340,35 
850.000,00 
1.276.340,35 

1.276.340,35 
699 Agriculture   



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
71.419,25 
493.672,68 
1.564,61 
566.656,54 

566.656,54 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 

120.693,76 

120.693,76 

120.693,76 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 
0,00 
5.362,72 

5.362,72 

5.362,72 
767 Bibliothèques publiques 

44.005,48 

44.005,48 

44.005,48 
789 Education Popul. et Arts 
155.790,00 
668.596,94 
0,00 
824.386,94 

824.386,94 
799 Cultes 
18.300,82 
18.057,46 

36.358,28 

36.358,28 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 

0,00 

0,00 

0,00 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 


0,00 
0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

0,00 

0,00 

0,00 
877 Eaux usées 

161.468,45 
31.850,39 
193.318,84 

193.318,84 
879 Cimetières-Protec.environ. 

328.165,06 

328.165,06 

328.165,06 
939 Logement - Urbanisme 
73.610,95 
1.611.465,31 
0,00 
1.685.076,26 

1.685.076,26 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
629.976,65 
6.233.893,74 
2.314.365,93 
9.178.236,32 
0,00 
9.178.236,32 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
-4.781.811,71 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
22.067.304,12 
Total 
 
 
 
 
 
31.245.540,44 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
13.812.020,32 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
2.689.894,73 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 210 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
Total 
 
 
 
 
 
33.935.435,17 
Mali ( Engagements - Droits nets )   
 
 
 
 
16.403.840,37 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 211 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
0,00 
0,00 
317.584,59 
317.584,59 

317.584,59 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 
0,00 
168.091,37 
0,00 
168.091,37 

168.091,37 
129 Patrimoine privé 
0,00 
0,00 
2.288,55 
2.288,55 

2.288,55 
139 Services généraux 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 

0,00 
708,15 
708,15 

708,15 
399 Justice - Police 



0,00 

0,00 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
302.855,63 
161.952,89 
728,31 
465.536,83 

465.536,83 
599 Commerce - Industrie 
8.000,00 
378.574,35 
850.000,00 
1.236.574,35 

1.236.574,35 
699 Agriculture   



0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
71.419,25 
30.061,75 
1.564,61 
103.045,61 

103.045,61 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 

42.463,19 

42.463,19 

42.463,19 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 

23.593,98 

23.593,98 

23.593,98 
789 Education Popul. et Arts 
65.153,33 
32.502,44 
0,00 
97.655,77 

97.655,77 
799 Cultes 
2.300,82 
18.057,46 

20.358,28 

20.358,28 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 

0,00 

0,00 

0,00 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 


0,00 
0,00 

0,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

0,00 

0,00 

0,00 
877 Eaux usées 

0,00 
31.850,39 
31.850,39 

31.850,39 
879 Cimetières-Protec.environ. 

0,00 

0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 
73.610,95 
1.474.103,73 
0,00 
1.547.714,68 

1.547.714,68 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
523.339,98 
2.329.401,16 
1.204.724,60 
4.057.465,74 
0,00 
4.057.465,74 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
-9.902.582,29 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
8.378.458,42 
Total 
 
 
 
 
 
12.435.924,16 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
-4.997.595,96 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
2.689.894,73 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 212 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
Total 
 
 
 
 
 
15.125.818,89 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 

Compte Budgétaire - Tableau de Synthèse 
 
Page 213 
Tableau de synthèse 
 
 
Ordinaire 
Extraordinaire 
Total Général 
Droits constatés 
80.311.547,43 
17.531.594,80 
97.843.142,23 
- Non-Valeurs 
876.997,57 
0,00 
876.997,57 
= Droits constatés net 
79.434.549,86 
17.531.594,80 
96.966.144,66 
- Engagements 
79.049.652,90 
33.935.435,17 
112.985.088,07 
= Résultat budgétaire de l’exercice 
384.896,96 
-16.403.840,37 
-16.018.943,41 
Droits constatés 
80.311.547,43 
17.531.594,80 
97.843.142,23 
- Non-Valeurs 
876.997,57 
0,00 
876.997,57 
= Droits constatés net 
79.434.549,86 
17.531.594,80 
96.966.144,66 
- Imputations 
77.369.298,98 
15.125.818,89 
92.495.117,87 
= Résultat comptable de l’exercice 
2.065.250,88 
2.405.775,91 
4.471.026,79 
Engagements 
79.049.652,90 
33.935.435,17 
112.985.088,07 
- Imputations 
77.369.298,98 
15.125.818,89 
92.495.117,87 
= Engagements à reporter de l’exercice 
1.680.353,92 
18.809.616,28 
20.489.970,20