Ville de VERVIERS
Numéro INS : 63079
TABLEAU DE SYNTHESE
Exercice : 2018
Service : Ordinaire
2016
2017
2018
Après la
Adaptations
TOTAL
dernière M.B.
voir annexe
après adaptation
Compte 2016
Droits constatés nets (+)
1
78.503.530,69
Engagements à déduire (-)
2
76.078.286,96
Résultat budgétaire au
3
2.425.243,73
01/01/2017 (1 – 2)
Budget 2017
Prévisions de recettes
4
82.473.970,07
-38.988,71
82.434.981,36
Prévisions de dépenses (-)
5
82.647.832,32
-47.387,74
82.600.444,58
Résultat budgétaire présumé au
6
-173.862,25
8.399,03
-165.463,22
01/01/2018 (4 + 5)
Budget 2018
Prévisions de recettes
7
79.207.317,92
Prévisions de dépenses (-)
8
79.042.580,10
Résultat budgétaire présumé au
9
164.737,82
01/01/ 2019 (7 + 8)
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE
Service Ordinaire
RECETTES
ARTICLE
LIBELLE
EN PLUS
040/363-16
Taxe sur la délivrance de sacs -
78.735,00
poubelle
520/163-01
Produit des locations
143.502,96
immobilières - Grand-Bazar, PVI
et baux commerciaux
1. Total des recettes en PLUS
222.237,96
ARTICLE
LIBELLE
EN MOINS
040/372-01
Taxe additionnelle à l'impôt des
261.226,67
personnes physiques
2. Total des recettes en MOINS
261.226,67
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE
-38.988,71
AN_EXERC_M_1
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse
DEPENSES
ARTICLE
LIBELLE
EN PLUS
121/123-48
Frais administratifs divers - IPP
2.612,26
3. Total des dépenses en PLUS
2.612,26
ARTICLE
LIBELLE
EN MOINS
000/122-48
Part communale dans le
50.000,00
traitement des articles 60
4. Total des dépenses en MOINS
50.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017
-47.387,74
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse
Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l’exercice 2017 ci-dessus,
Fait à …………………. , le ……………..
Le Directeur financier,
Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Dépenses
Page 3
Exercices antérieurs
2018
Article
Dépenses
Compte
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
000/76
Exercices antérieurs
Exercice 2014
764/124-05/2014
Location de vêtements de travail
61322
70,00
70,00
70,00
84010/301-02/2014
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
20.000,00
20.000,00
20.000,00
perçus du service ord.
Exercice 2015
84010/301-02/2015
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
20.000,00
20.000,00
20.000,00
perçus du service ord.
Exercice 2016
84010/301-02/2016
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
20.000,00
20.000,00
20.000,00
perçus du service ord.
Exercice 2017
13110/113-21/2017
Cotisations patronales à la CRPC pour le 62401
1.369.786,00
1.369.786,00
1.369.786,00
personnel
000/000/76
Total Exercices antérieurs
1.429.856,00
1.429.856,00
1.429.856,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 4
Exercice propre
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
000/11391-01
Cotisations patronales à l'ONSS - APL
62201
2.531.799,95
2.767.370,33
2.712.544,99
2.573.078,82
2.573.078,82
2.573.078,82
pour les pensions du personnel
STATUTAIRE
000/113-48
Cotisations patronales pour la caisse de
62429
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
pensions de la SMAP/ETHIAS
000/116-02
Remboursement à ETHIAS - rentes AT
62600
130.000,00
130.000,00
135.200,00
135.200,00
135.200,00
et maladies professionnelles
00001/113-01
Remboursement de cotisations
62201
25.000,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
patronales à l'ONSSAPL pour les
pré-pensions
009/000/70
Total Personnel
3.231.799,95
3.598.870,33
3.544.044,99
3.409.778,82
3.409.778,82
3.409.778,82
000/71
Fonctionnement
000/122-02
Honoraires pour étude et suivi des
61202
4.174,50
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
emprunts communaux
000/122-48
Part communale dans le traitement des
61209
47.749,87
86.230,00
86.230,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
articles 60
000/124-05
Fourniture, entretien et location des
61322
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
vêtements de travail - Modernisation
000/124-12
Divers bâtiments - Télé-gestion des
61321
22.009,88
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
énergies (contrats)
000/124-48
Réparations diverses à la suite de
61329
7.078,63
20.000,00
21.600,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
sinistres
000/12401-48
Dépenses imprévues
61329
305,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
000/12402-48
Acquisition, entretien et réparations du
61329
597,20
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
matériel de nettoyage
000/12403-48
Acquisition, entretien et réparations du
61329
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
matériel de nettoyage spécifique
personnel AWIPH
000/125-48
Prévention des incendies dans divers
61339
4.702,06
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
bâtiments communaux
000/128-01
Frais administratifs de la gestion
65801
675,00
675,00
675,00
675,00
675,00
675,00
financière
009/000/71
Total Fonctionnement
87.292,14
191.255,00
192.855,00
144.525,00
144.525,00
144.525,00
000/72
Transferts
000/301-02
Trop perçu sur consommations d'énergie 67111
1.798,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
000/415-02
Intervention dans les primes syndicales
62802
28.488,60
32.000,00
28.023,10
26.068,00
26.068,00
26.068,00
00080/434-01
Charge communale nette emprunt d'aide 63613
142.820,33
142.820,33
142.820,33
142.820,33
142.820,33
142.820,33
extraordinaire CRAC (EMP2168)
00081/434-01
Charge communale nette emprunt d'aide 63613
130.382,27
130.382,27
130.382,27
130.382,27
130.382,27
130.382,27
extraordinaire CRAC ( EMP 2193)
00082/434-01
Charge communale nette emprunt d'aide 63613
265.590,08
265.590,07
265.590,07
265.590,07
265.590,07
265.590,07
extraordinaire CRAC ( EMP Holding)
00083/434-01
Charge communale nette emprunt d'aide 63613
64.801,15
64.801,15
64.801,15
64.801,15
64.801,15
64.801,15
extraordinaire CRAC ( EMP Crèche)
009/000/72
Total Transferts
633.881,38
635.594,82
631.617,92
629.662,82
629.662,82
629.662,82
Service Ordinaire - Dépenses
Page 5
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/7x
Dette
000/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
45.128,87
39.272,85
39.272,85
29.494,03
29.494,03
29.494,03
charge de la Commune
000/211-06
Charge financière des emprunts de
65104
53.162,09
59.577,42
52.056,59
55.242,80
55.242,80
55.242,80
préfinancement
000/214-01
Intérêts débiteurs dus à DEXIA
65728
35.068,93
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
000/214-03
Intérêts débiteurs des comptes financiers 65728
5.958,20
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
divers (ETHIAS, ING,...)
000/215-01
Intérêts de retard, moratoires et assimilés 65721
4,69
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
000/911-01
Remboursement périodique des
64103
196.054,36
208.205,08
208.209,19
218.288,88
218.288,88
218.288,88
emprunts à charge de la Commune
00074/211-05
Charge financière emprunt aide
65104
37.466,09
28.938,54
30.512,05
48.908,18
48.908,18
48.908,18
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits
hospitaliers
00074/911-05
Remboursement périodique emprunt
64103
215.611,48
224.015,92
224.015,92
224.015,92
224.015,92
224.015,92
d'aide extr. Tonus II - déficits
hospitaliers
00075/211-05
Charge financière emprunt aide
65104
27.876,56
25.212,47
79.955,50
77.005,46
77.005,46
77.005,46
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions
00075/911-05
Remb. périodique emprunt aide
64103
133.443,99
135.751,38
164.609,32
164.609,32
164.609,32
164.609,32
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions
00076/211-05
Intérêts des autres emprunts
65104
19.607,45
12.173,94
12.173,94
4.700,55
4.700,55
4.700,55
d'assainissement CRAC
00076/911-05
Remboursement périodique des autres
64103
295.149,31
299.192,81
299.192,81
303.291,74
303.291,74
303.291,74
emprunts d'assainissement CRAC
00080/211-05
Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire
65104
98.974,11
88.319,75
89.313,51
93.228,85
93.228,85
93.228,85
CRAC n°2168
00080/911-05
Remb. périod. empr. d'aide
64103
297.435,00
297.435,00
297.435,00
297.435,00
297.435,00
297.435,00
extraordinaire CRAC n°2168
00081/211-05
Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire
65104
26.286,81
22.938,95
69.313,28
63.730,39
63.730,39
63.730,39
CRAC n° 2193
00081/911-05
Remboursement d'emprunt d'aide
64103
240.452,21
244.760,91
269.763,44
269.763,44
269.763,44
269.763,44
extraordinaire CRAC n° 2193
00082/211-05
Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire
65104
34.353,98
25.343,47
25.343,47
15.981,82
15.981,82
15.981,82
CRAC HOLDING
00082/911-05
Remb. périod. empr. d'aide
64103
231.236,10
240.246,61
240.246,61
249.608,26
249.608,26
249.608,26
extraordinaire CRAC Holding
00083/211-05
Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire
65104
3.809,11
3.801,84
3.801,84
3.583,44
3.583,44
3.583,44
CRAC n° - Crèche - financement
alternatif
00083/911-05
Remb. périod. empr. d'aide
64103
43.819,72
44.384,44
44.384,44
44.384,44
44.384,44
44.384,44
extraordinaire CRAC n°2309
00084/211-05
Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire
65104
6.797,34
6.031,44
6.031,44
5.265,54
5.265,54
5.265,54
CRAC n° - Dégrèv. Belgacom
00084/911-05
Remb. périod. empr. d'aide
64103
56.733,28
56.733,28
56.733,28
56.733,28
56.733,28
56.733,28
extraordinaire CRAC n°- Dégrèv.
Belgacom
009/000/7x
Total Dette
2.104.429,68
2.114.836,10
2.264.864,48
2.277.771,34
2.277.771,34
2.277.771,34
009/00073
Sous-Total Recettes & dépenses
6.057.403,15
6.540.556,25
6.633.382,39
6.461.737,98
6.461.737,98
6.461.737,98
générales
009/00075
Total Recettes & dépenses générales
6.057.403,15
6.540.556,25
6.633.382,39
6.461.737,98
6.461.737,98
6.461.737,98
Service Ordinaire - Dépenses
Page 6
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
040/123-13
Frais divers informatiques pour rôles
61313
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
taxes
049/000/71
Total Fonctionnement
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
000/72
Transferts
040/301-01
Non-valeurs de droits constatés non
67111
267.558,78
440.000,00
440.000,00
440.000,00
440.000,00
440.000,00
perçus
040/301-02
Remboursement de non-valeurs sur D.C. 67111
500,00
perçus, impôts & redevances
040/435-01
Collaboration avec la SPI et la Province
63617
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
dans le cadre de l'indicateur expert
immobilier
049/000/72
Total Transferts
298.058,78
470.000,00
470.000,00
470.000,00
470.000,00
470.000,00
049/00073
Sous-Total Impôts et Redevances
298.058,78
470.100,00
470.100,00
470.100,00
470.100,00
470.100,00
049/00075
Total Impôts et Redevances
298.058,78
470.100,00
470.100,00
470.100,00
470.100,00
470.100,00
Groupe fct : 059 Assurances
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
050/117-01
Primes d'assurance contre les accidents
62701
365.438,50
360.000,00
360.000,00
103.000,00
103.000,00
103.000,00
de travail
059/000/70
Total Personnel
365.438,50
360.000,00
360.000,00
103.000,00
103.000,00
103.000,00
000/71
Fonctionnement
050/124-08
Primes d'assurances en responsabilité
61509
78.591,17
80.000,00
82.150,00
68.000,00
68.000,00
68.000,00
civile
050/12401-08
Assurances diverses - tous risques
61509
chantiers
050/125-08
Primes d'assurances des biens
61509
146.321,79
145.000,00
146.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
communaux
059/000/71
Total Fonctionnement
224.912,96
225.000,00
228.150,00
128.000,00
128.000,00
128.000,00
059/00073
Sous-Total Assurances
590.351,46
585.000,00
588.150,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
059/00075
Total Assurances
590.351,46
585.000,00
588.150,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
Groupe fct : 069 Prélèvements
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/78
Prélèvements
060/954-01
Prélèvement pour le fonds de réserves
68504
250.000,00
250.000,00
250.000,00
ordinaires
Service Ordinaire - Dépenses
Page 7
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
060/955-01
Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds
68505
43.630,15
43.630,15
43.630,15
44.953,14
44.953,14
44.953,14
de réserves extra.
060/95501-01
ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour
68505
7.377,03
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
le fonds de réserves extraordinaire - Mgx
et Ensival (RURB)
060/95566-01
Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds
68505
438.157,84
438.157,84
723.671,13
723.671,13
723.671,13
de réserves extra. - politique des grandes
villes
069/000/78
Total Prélèvements
51.007,18
493.287,99
493.287,99
1.030.124,27
1.030.124,27
1.030.124,27
069/00075
Total Prélèvements
51.007,18
493.287,99
493.287,99
1.030.124,27
1.030.124,27
1.030.124,27
Groupe fct : 123 Administration générale
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
101/111-21
Traitements des mandataires
62021
639.648,64
690.375,36
665.613,99
700.982,38
700.982,38
700.982,38
communaux
101/111-22
Jetons de présence des mandataires
62022
113.394,62
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
communaux
101/112-48
Autres allocations et interventions
62129
2.791,16
5.511,92
3.000,00
sociales - cotisations personnelles de
mutuelle pr mandataires
104/11101-01
Traitements du personnel communal non 62001
3.925.020,08
4.138.817,36
3.902.071,30
4.014.938,95
4.014.938,95
4.014.938,95
subsidié STATUTAIRE
104/11102-01
Traitements du personnel communal non 62001
201.589,60
186.714,96
140.913,13
110.987,58
110.987,58
110.987,58
subsidié CONTRACTUEL
104/11177-01
Traitements du personnel communal non 62001
4.687,66
5.400,00
3.900,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
subsidié ETUDIANT
104/11191-01
Traitements du personnel DIVERS
62001
45.336,18
41.926,05
STATUTAIRE
104/11112-02
Traitements du personnel subsidié
62002
38.809,18
31.871,78
32.023,10
12.620,71
12.620,71
12.620,71
CONTRACTUEL PTP
104/11122-02
Traitements du personnel subsidié
62002
9.736,36
9.134,41
CONTRACTUEL ACTIVA
104/11131-02
Traitements du personnel subsidié
62002
110.380,58
113.609,66
114.155,68
118.764,34
118.764,34
118.764,34
STATUTAIRE MARIBEL
104/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
193.375,07
192.556,50
176.534,34
181.020,54
181.020,54
181.020,54
CONTRACTUEL MARIBEL
104/11141-02
Traitements du personnel subsidié
62002
61.300,47
63.256,39
57.545,46
55.809,47
55.809,47
55.809,47
STATUTAIRE AWIPH
104/11142-02
Traitements du personnel subsidié
62002
19.629,62
21.179,35
21.280,62
22.291,64
22.291,64
22.291,64
CONTRACTUEL AWIPH
104/11166-02
Traitements du personnel contractuel
62002
39.427,23
39.427,23
39.427,23
subsidié APE - Politique des grandes
villes
104/11192-02
Traitements du personnel subsidié
62002
35.071,25
45.615,32
45.834,93
47.544,00
47.544,00
47.544,00
DIVERS CONTRACTUEL
104/111-08
Indemnités de prestations du personnel
62008
2.197,51
3.850,00
3.850,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
communal (sections, commissions)
104/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
287.915,08
306.816,94
292.872,26
282.053,19
282.053,19
282.053,19
communal non subsidié STATUTAIRE
Service Ordinaire - Dépenses
Page 8
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
104/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
24.596,22
13.350,70
13.479,34
8.308,31
8.308,31
8.308,31
communal non subsidié
CONTRACTUEL
104/11291-01
Pécule de vacances du personnel
62101
3.305,07
3.305,07
DIVERS STATUTAIRE
104/11212-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.205,26
2.283,97
2.382,58
917,35
917,35
917,35
subsidié CONTRACTUEL PTP
104/11222-02
Pécule de vacances du personnel
62102
3.331,51
876,74
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA
104/11231-02
Pécule de vacances du personnel
62102
7.713,78
8.020,09
8.020,09
8.293,99
8.293,99
8.293,99
subsidié STATUTAIRE MARIBEL
104/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
14.079,63
14.886,87
14.900,46
12.358,22
12.358,22
12.358,22
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL
104/11241-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.535,23
4.636,04
4.636,04
4.264,67
4.264,67
4.264,67
subsidié STATUTAIRE AWIPH
104/11242-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.424,32
1.552,72
1.586,68
1.636,32
1.636,32
1.636,32
subsidié CONTRACTUEL AWIPH
104/11266-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.884,57
2.884,57
2.884,57
subsidié APE - Politique des grandes
villes
104/11292-02
Pécule de vacances du personnel
62102
䛖
2.693,94
2.693,94
3.498,36
3.498,36
3.498,36
subsidié DIVERS CONTRACTUEL
104/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
576.826,38
633.147,05
580.810,75
594.996,82
594.996,82
594.996,82
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
104/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
62.442,06
57.154,67
43.171,59
34.350,72
34.350,72
34.350,72
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
104/11377-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
254,47
300,00
220,00
300,00
300,00
300,00
pour le personnel ETUDIANT
104/11391-01
Cotisations patronales à l'ONSS - APL
62201
12.638,18
11.654,03
pour les pensions du personnel
STATUTAIRE
104/11312-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
7.107,22
9.868,01
10.022,02
3.906,14
3.906,14
3.906,14
le personnel subsidié CONTRACTUEL
PTP
104/11322-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
4.456,80
3.760,28
le personnel subsidié CONTRACTUEL
ACTIVA
104/11331-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
15.989,32
16.456,29
16.537,91
17.228,41
17.228,41
17.228,41
le personnel subsidié STATUTAIRE
MARIBEL
104/11332-02
Cotisation patronale ONSSAPL pour le
62202
59.855,29
59.596,17
54.637,89
56.133,03
56.133,03
56.133,03
personnel subsidié CONTRACTUEL
MARIBEL
104/11341-02
Cotisastions patronales ONSSAPL pour
62202
9.097,18
9.390,60
8.559,85
8.304,82
8.304,82
8.304,82
le personnel subsidié STATUTAIRE
AWIPH
104/11342-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
6.075,34
6.555,05
6.586,39
6.899,23
6.899,23
6.899,23
le personnel subsidié CONTRACTUEL
AWIPH
104/11366-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
12.202,70
12.202,70
12.202,70
le personnel subsidié APE - Politique des
grandes villes
104/11392-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
10.882,19
14.221,22
14.289,19
14.714,91
14.714,91
14.714,91
le personnel subsidié DIVERS
CONTRACTUEL
Service Ordinaire - Dépenses
Page 9
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
104/113-08
Cot. patron. ONSSAPL des indemnités
62208
76,79
600,00
600,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
de prestat. pers
104/115-01
Frais de déplacements du domicile au
62501
6.321,52
10.500,00
10.300,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
lieu de travail du personnel communal
non subsidié
104/116-02
Rentes directement à charge de la
62600
67,84
66,52
135,70
138,42
138,42
138,42
Commune
104/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
62.508,63
58.500,00
58.500,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
du travail
10433/11100-02 Traitements du personnel contractuel
62002
1.884.789,49
1.660.862,94
1.691.265,49
1.774.357,19
1.774.357,19
1.774.357,19
subsidié APE
10433/11140-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
56.804,74
60.919,93
61.205,58
61.493,38
61.493,38
61.493,38
AWIPH
10433/11166-02 Traitements du personnel contractuel
62002
8.863,23
156.817,21
108.953,94
subsidié APE - Politique des grandes
villes
10433/11190-02 Traitements du personnel subsidié
62002
40.597,01
DIVERS APE
10433/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
159.681,87
120.826,03
126.067,81
144.131,98
144.131,98
144.131,98
subsidié APE
10433/11240-02 Pécule de vacances du personnel
62102
5.647,22
5.828,59
5.828,59
6.014,71
6.014,71
6.014,71
subsidié APE AWIPH
10433/11266-02 Pécule de vacances du personnel
62102
5.964,78
3.438,90
subsidié APE - Politique des grandes
villes
10433/11290-02 Pécule de vacances du personnel
62102
5.625,89
subsidié DIVERS APE
10433/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
544.488,02
488.638,17
497.004,81
612.317,61
612.317,61
612.317,61
le personnel subsidié APE
10433/11340-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
16.375,93
17.581,45
17.663,89
17.747,02
17.747,02
17.747,02
le personnel subsidié APE AWIPH
10433/11366-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
45.257,41
31.004,61
le personnel subsidié APE - Politique des
grandes villes
10433/11390-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
11.751,62
le personnel subsidié DIVERS APE
123/000/70
Total Personnel
9.262.603,84
9.507.102,82
9.050.984,00
9.214.338,91
9.214.338,91
9.214.338,91
000/71
Fonctionnement
101/121-01
Frais de déplacements et de séjour des
61101
968,16
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
mandataires
101/124-08
Primes d'assurances en responsabilité
61509
2.100,00
2.100,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
civile
104/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
10.247,93
12.000,00
13.900,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
personnel communal
104/122-02
Consultance pour le fonctionnement des
61202
2.000,00
services administratifs
104/12201-02
Frais d'analyse juridique et financière
61202
22.139,50
30.000,00
10.000,00
20.162,80
20.162,80
20.162,80
104/122-03
Honoraires pour examens médicaux
61203
200,50
1.500,00
1.500,00
779,09
779,09
779,09
104/122-05
Epreuves de recrutement - Indemnités
61209
7.523,08
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
aux membres des jurys
104/122-06
Rembours. des charges du personnel
61206
47.271,18
47.500,00
47.500,00
47.500,00
47.500,00
47.500,00
détaché dans la commune
104/12302-02
Contrat d'achat de cartouches laser pour
60711
29.053,84
39.000,00
39.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
imprimantes
Service Ordinaire - Dépenses
Page 10
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
104/12304-02
Acquisition de livrets de mariage et de
60711
2.263,56
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
noces d'or
104/12312-02
Fournitures administratives - Frais de
60711
22.182,81
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
bureau
104/12322-02
Achat et location de matériel et de
60711
5.895,09
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
mobilier de bureau
104/123-04
Cartes d'identité - Coût
60740
194.540,32
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
104/12303-06
Reliure et réfection des registres de la
61311
2.247,50
4.100,00
5.540,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
Population et de l'Etat Civil
104/12305-06
Frais de confection des rôles
61311
25.152,20
40.900,00
40.900,00
40.900,00
40.900,00
40.900,00
(Finances-Taxes)
104/12308-06
Frais éventuels "d'outplacement" du
61311
5.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
personnel licencié
104/12312-06
Frais de bureau (Photocopies)
61311
62.794,74
51.000,00
51.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
104/123-07
Frais de correspondance
61312
118.519,77
99.400,00
99.400,00
99.400,00
99.400,00
99.400,00
104/123-11
Frais de téléphone
61312
49.457,75
46.000,00
46.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
104/123-12
Entretien et réparations du matériel et du 61313
2.495,79
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
mobilier de bureau
104/12301-13
Frais de gestion et de fonction. de
61313
25.637,48
28.010,00
28.010,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
l'informatique
104/12302-13
Frais de gestion et de fonction. de
61313
181.858,01
290.000,00
290.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
l'informatique (contrats)
104/123-14
Service médical du travail
61314
5.510,94
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
104/12306-14
Sélections médicales
61314
135,00
150,00
150,00
200,00
200,00
200,00
104/123-15
Frais de procédure et de poursuites
61319
141.784,35
100.000,00
140.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
104/123-17
Frais de formation du personnel
61319
24.028,84
21.000,00
31.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
104/123-18
Frais d'organisation des examens
61319
647,60
8.750,00
8.750,00
8.750,00
8.750,00
8.750,00
104/123-19
Frais d'achats de livres, de
61316
23.309,60
23.300,00
23.300,00
23.300,00
23.300,00
23.300,00
documentation et d'abonnements
104/12302-48
Frais des élections
61319
346,67
65.000,00
65.000,00
65.000,00
104/12303-48
Cabinet du Directeur général - Frais de
61319
3.190,87
4.000,00
4.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
fonctionnement
104/12304-48
Cellule projet - Frais de fonctionnement
61319
1.173,78
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
104/12305-48
Cellule projet - Travaux d'investigation - 61319
12.086,69
15.000,00
15.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Etudes
104/12306-48
Gestion des ressources humaines - Frais
61319
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
de fonctionnement
104/12308-48
Déménagement des archives
61319
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
communales
104/12317-48
Frais suite à erreurs dans procédure
61319
92,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
délivrance passeport, permis
104/12322-48
Information du public
61319
1.594,22
104/124-02
Achat de fournitures - pharmacie de
60712
361,97
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
secours (RGPT)
104/12401-05
Frais d'habillement (appariteurs)
61322
2.160,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
104/12405-05
Vêtements de protection - percepteurs
61322
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
taxes
104/12412-05
Location de vêtements de travail
61322
582,32
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
(Economat)
104/124-06
Paiements des droits d'auteur
61321
14.577,04
32.500,00
32.500,00
32.500,00
32.500,00
32.500,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 11
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
104/124-08
Assurances diverses (RC, vol, incendie,
61509
6.490,71
4.400,00
4.500,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
mobilier, ...)
104/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
22.362,94
60.000,00
60.000,00
53.645,02
53.645,02
53.645,02
techniques (contrats)
104/124-48
Frais d'analyses (inventaire d'amiante)
61329
225,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
104/12401-48
Frais divers pour l'Hôtel de Ville -
61329
850,04
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
Acquisition, entretien et réparations du
matériel
104/12402-48
Frais divers pour les bureaux et ateliers - 61329
6.009,81
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
Acquisition et réparations de matériel
104/12403-48
Frais divers pour les salles communales - 61329
1.033,56
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Matériel, entretien, réparations et
acquisitions
104/12404-48
Frais divers pour la planification
61329
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
d'urgence (planu) - Matériel, équipement
divers
104/12405-48
Mobilité - Frais d'entretien et de
61329
996,93
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
réparation des VAE
104/12406-48
Cellule stratégique - Organisations
61329
40.000,00
88.000,00
d'événements divers
104/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
22.936,11
30.000,00
30.000,00
28.185,81
28.185,81
28.185,81
104/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
16.631,40
20.000,00
20.000,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
(entreprises)
104/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
10.390,02
21.000,00
21.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
(contrats)
104/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
122.237,59
100.000,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
bâtiments
104/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
64.706,26
75.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
104/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
16.596,86
16.600,00
16.600,00
16.600,00
16.600,00
16.600,00
104/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
1.629,62
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Nettoyage des locaux
104/12503-48
Maintenance des bâtiments en projet
61339
6.799,25
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
(Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de
Heusy...)
104/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
6.299,10
6.400,00
6.400,00
6.650,00
6.650,00
6.650,00
immeubles loués - Terrain Electrabel
104/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant pour 60715
2.117,67
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
les véhicules
104/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
983,60
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
charroi
104/127-48
Frais d'entretien et de réparation des
61349
1.814,83
1.850,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
véhicules
104/128-01
Frais de comptes postaux et
65801
303,31
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
d'organismes de crédit
104/12801-01
Frais de traitement des monnaies et des
65801
9.768,98
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
paiements électroniques
10410/123-48
Sécurité du personnel, lutte contre
61319
347,69
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
accidents de travail...
105/12301-16
Frais d'organisation de manifestations pr 61315
13.097,79
60.350,00
70.350,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
le personnel communal (décorés,
pension.)
105/12302-16
Achat de gerbes et rubans pr le personnel 61315
990,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
communal (décès)
105/12303-16
Frais de restauration occasionnels
61315
198,90
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 12
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
105/12304-16
Frais de célébrations de noces d'or (Etat
61315
900,00
1.000,00
1.250,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
civil)
105/12305-16
Frais de réception et de représentation
61315
13.798,10
12.200,00
14.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
105/12307-16
Service communaux - Fourniture de
61315
439,54
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
bouteilles d'eau en été
121/123-15
Frais de procédure et de poursuites
61319
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
121/123-48
Frais administratifs divers - IPP
61319
138.573,18
123.305,10
123.305,10
123.165,23
123.165,23
123.165,23
123/000/71
Total Fonctionnement
1.531.213,22
1.778.215,10
1.861.251,77
1.689.487,95
1.689.487,95
1.689.487,95
000/72
Transferts
100/301-01
Non-valeurs de droits constatés non
67111
16.592,75
6.400,00
perçus
101/332-01
ASBL Région de Verviers - Conférence
63212
7.000,00
13.883,13
7.000,00
7.000,00
7.000,00
des Bourgmestres et du Collège
provincial
104/301-01
Non-valeurs de droits constatés non
67111
27.727,26
434,00
perçus
104/332-01
Cotisations à l'Union des Villes et des
63212
41.248,24
42.439,75
42.439,75
43.561,25
43.561,25
43.561,25
Communes belges
104/33201-01
Cotisations à l'association des
63212
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Archivistes francophones de Belgique
104/332-02
Subsides aux fédérations des secrétaires
63212
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
& receveurs communaux
104/332-48
Réparation de petits dommages aux
67151
200,00
200,00
200,00
200,00
ménages
105/332-02
Versement des subsides reçus de
63212
24.000,00
sponsors pour le financement de divers
évènements
123/000/72
Total Transferts
109.768,25
49.639,75
63.556,88
50.961,25
50.961,25
50.961,25
000/7x
Dette
101/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
509,04
358,69
358,69
204,26
204,26
204,26
charge de la Commune
101/911-01
Remboursement périodique des
64103
3.812,96
3.984,54
3.984,54
4.163,84
4.163,84
4.163,84
emprunts à charge de la Commune
104/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
157.497,36
177.871,84
165.293,91
174.287,15
174.287,15
174.287,15
charge de la Commune
104/211-03
Charge financière de location
65424
252,00
36,30
72,00
72,00
72,00
financement
104/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité 65144
2.863,50
721,76
1.288,58
1.288,58
1.288,58
supérieure
104/911-01
Remboursement périodique des
64103
289.288,55
363.631,93
373.681,19
546.830,36
546.830,36
546.830,36
emprunts à charge de la Commune
104/911-03
Remboursement périodique des locations 64423
8.748,00
financements
105/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
2,45
72,80
58,76
47,14
47,14
47,14
charge de la Commune
105/911-01
Remboursement périodique des
64103
1.020,55
1.064,13
2.068,25
2.068,25
2.068,25
emprunts à charge de la Commune
123/000/7x
Total Dette
451.110,36
558.803,85
545.199,28
728.961,58
728.961,58
728.961,58
123/00073
Sous-Total Administration générale
11.354.695,67 11.893.761,52 11.520.991,93 11.683.749,69 11.683.749,69 11.683.749,69
123/00075
Total Administration générale
11.354.695,67 11.893.761,52 11.520.991,93 11.683.749,69 11.683.749,69 11.683.749,69
Service Ordinaire - Dépenses
Page 13
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
124/122-02
Indemnités pour études coordinations
61202
1.740,29
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
sécurité santé
124/123-11
Frais de téléphone Centrale alarme
61312
541,71
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
incendie
124/12399-11
ex RF - Frais de téléphone
61312
4.348,44
4.400,00
4.400,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
124/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
11.999,51
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
124/125-03
Fournitures de combustibles pour le
60714
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
chauffage des bâtiments
124/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
37.902,76
39.500,00
46.500,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
124/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
13.888,84
14.750,00
14.750,00
14.750,00
14.750,00
14.750,00
(contrats)
124/125-10
Précompte immobilier
61601
200.343,15
200.000,00
216.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
124/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
42.971,04
47.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
bâtiments
124/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
64.940,47
60.000,00
54.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
124/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
39.981,80
40.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
124/125-48
Frais pour les bâtiments et terrains -
61339
13.242,78
16.000,00
16.000,00
14.947,09
14.947,09
14.947,09
Charges et frais de syndic. - Bois des
Faweux
129/000/71
Total Fonctionnement
432.900,79
444.550,00
464.550,00
458.297,09
458.297,09
458.297,09
000/7x
Dette
124/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
8.242,81
14.404,30
9.242,54
17.667,47
17.667,47
17.667,47
charge de la Commune
124/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
623,25
587,79
587,79
551,32
551,32
551,32
charge de l'AS
124/911-01
Remboursement périodique des
64103
36.133,38
54.804,85
53.069,53
66.332,02
66.332,02
66.332,02
emprunts à charge de la Commune
124/912-01
Remb. périodique des emprunts à charge 64143
1.140,06
1.171,72
1.171,72
1.204,35
1.204,35
1.204,35
de l'autorité sup.
129/000/7x
Total Dette
46.139,50
70.968,66
64.071,58
85.755,16
85.755,16
85.755,16
129/00073
Sous-Total Patrimoine privé
479.040,29
515.518,66
528.621,58
544.052,25
544.052,25
544.052,25
129/00075
Total Patrimoine privé
479.040,29
515.518,66
528.621,58
544.052,25
544.052,25
544.052,25
Groupe fct : 139 Services généraux
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
131/11501-41
Service social du personnel communal -
62541
52.749,08
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Avantages divers achats groupés (places
cinéma, sandwichs...)
131/115-43
Aide financière aux membres du
62543
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
personnel enseignant
13108/115-41
Aide financière aux membres du
62541
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
personnel communal - Avance
Service Ordinaire - Dépenses
Page 14
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
13112/115-41
Aide financière aux mambres du
62541
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
personnel (Enseignement)
135/11101-01
Traitements du personnel communal non 62001
72.379,71
68.293,02
68.618,25
69.201,08
69.201,08
69.201,08
subsidié STATUTAIRE
135/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
5.312,79
4.966,78
5.394,58
5.097,25
5.097,25
5.097,25
communal non subsidié STATUTAIRE
135/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
10.736,31
10.107,12
10.156,71
10.284,48
10.284,48
10.284,48
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
137/11101-01
Traitements du personnel communal non 62001
424.019,48
428.777,80
486.764,42
428.124,66
428.124,66
428.124,66
subsidié STATUTAIRE
137/11102-01
Traitements du personnel communal non 62001
27.320,02
31.435,21
31.585,04
28.371,17
28.371,17
28.371,17
subsidié CONTRACTUEL
137/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
31.457,90
31.152,08
36.730,40
31.519,71
31.519,71
31.519,71
subsidié STATUTAIRE
137/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
2.550,56
2.601,60
2.601,60
2.343,35
2.343,35
2.343,35
subsidié CONTRACTUEL
137/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
61.161,74
62.482,84
70.982,69
62.657,37
62.657,37
62.657,37
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
137/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
9.553,47
10.939,17
10.985,55
9.875,60
9.875,60
9.875,60
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
13733/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
346.516,27
450.188,39
481.592,02
722.218,01
722.218,01
722.218,01
13733/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
29.327,90
22.816,46
26.307,85
34.874,63
34.874,63
34.874,63
subsidié APE
13733/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
100.319,52
129.927,20
150.314,37
182.731,04
182.731,04
182.731,04
le personnel subsidié APE
139/000/70
Total Personnel
1.173.404,75
1.319.687,67
1.448.033,48
1.653.298,35
1.653.298,35
1.653.298,35
000/71
Fonctionnement
131/123-48
Abonnement parking agents
61319
8.475,00
14.750,00
22.050,00
14.750,00
14.750,00
14.750,00
131/124-48
Location et approvisionnement de
61329
6.997,21
10.000,00
10.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
distributeurs de boissons fraîches
135/123-02
Approvisionnement et fonctionnement
60711
33.792,39
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
du magasin et des ateliers
135/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
3.903,44
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
vêtements de travail
135/124-06
Prestations de tiers pour les ateliers de
61321
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
l'économat
135/124-48
Achat de matériel et de fournitures
61329
11.494,17
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
d'hygiène
136/124-10
Parc automobile - Impôts, taxes et
61609
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
redevances divers
136/127-06
Parc automobile - Abonnement
61341
10.100,00
10.100,00
10.100,00
10.100,00
10.100,00
géolocalisation
13610/127-10
Parc automobile - Impôts, taxes et
61604
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
redevances divers - poids lourds
137/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
39,60
200,00
2.146,80
400,00
400,00
400,00
personnel communal (Bâtiments)
137/124-02
Fournitures techniques - Achat de
60712
8.648,33
10.250,00
10.250,00
9.250,00
9.250,00
9.250,00
matériel et d'outillage
137/12401-05
Vêtements de travail et de protection
61322
4.883,67
11.050,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
(bâtiments)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 15
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
137/12412-05
Vêtements de travail et de protection
61322
3.964,55
4.011,00
4.011,00
4.011,00
4.011,00
4.011,00
(Economat)
137/12401-06
Prestations techniques de tiers
61321
161,87
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
(entreprises)
137/12402-06
Prestations techniques de tiers (contrats) 61321
530,60
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
137/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
727,89
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
techniques (contrats)
137/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
3.982,76
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
137/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
9.515,28
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(entreprises)
137/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
3.555,67
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
(contrats)
137/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
49.997,20
48.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
bâtiments
137/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
49.913,21
48.000,00
54.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
137/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
8.209,46
6.700,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
137/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
225,99
Nettoyage des locaux
137/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
58.448,14
90.000,00
90.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
immeubles loués pour les services
techniques
137/127-02
Fournitures pour les véhicules
60715
5.879,29
4.250,00
4.250,00
4.250,00
4.250,00
4.250,00
(Bâtiments)
137/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant pour 60715
13.330,27
16.250,00
16.250,00
16.250,00
16.250,00
16.250,00
les véhicules (Bâtiments)
137/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
5.962,98
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
(Bâtiments)
137/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
2.634,67
4.200,00
4.200,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
charroi
139/000/71
Total Fonctionnement
295.273,64
357.751,00
376.447,80
333.201,00
333.201,00
333.201,00
000/72
Transferts
131/332-02
Participation de la Ville pour Vervi Run
63212
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
136/301-01
Non-valeurs de droits constatés non
67111
5.342,04
perçus
139/000/72
Total Transferts
5.342,04
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
000/7x
Dette
135/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
140,00
34,58
68,60
68,60
68,60
de la commune
136/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
9.198,19
9.566,64
7.832,00
6.273,37
6.273,37
6.273,37
charge de la Commune (parc
automobile)
136/911-01
Remboursement périodique des
64103
127.692,83
115.285,13
115.361,53
114.018,05
114.018,05
114.018,05
emprunts à charge de la Commune
137/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
5.341,04
7.816,64
6.254,86
3.005,89
3.005,89
3.005,89
charge de la Commune (Bâtiments)
137/218-01
charges financières des emprunts
65304
465.415,64
465.415,64
465.415,64
contractés par ECETIA
137/911-01
Remboursement périodique des
64103
13.462,88
24.202,45
24.202,45
11.643,19
11.643,19
11.643,19
emprunts à charge de la Commune
(Bâtiments)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 16
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
137/918-01
Remboursement périodique des
64303
95.084,36
95.084,36
95.084,36
emprunts contractés par ECETIA
139/000/7x
Total Dette
155.694,94
157.010,86
153.685,42
695.509,10
695.509,10
695.509,10
139/00073
Sous-Total Services généraux
1.629.715,37
1.834.449,53
1.984.166,70
2.688.008,45
2.688.008,45
2.688.008,45
139/00075
Total Services généraux
1.629.715,37
1.834.449,53
1.984.166,70
2.688.008,45
2.688.008,45
2.688.008,45
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
164/123-48
Coopération au développement -
61319
375,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
campagne "commune équitable"
169/000/71
Total Fonctionnement
375,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
169/00073
Sous-Total Aide aux pays en voie de
375,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
développement
169/00075
Total Aide aux pays en voie de
375,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
développement
Groupe fct : 369 Pompiers
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
35133/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
12.212,70
369/000/70
Total Personnel
12.212,70
000/71
Fonctionnement
351/123-13
Frais de gestion et de fonctionnement de 61313
140,26
l'informatique
351/123-15
Frais de procédure et de poursuites
61319
27,25
15.000,00
15.000,00
10.358,77
10.358,77
10.358,77
369/000/71
Total Fonctionnement
167,51
15.000,00
15.000,00
10.358,77
10.358,77
10.358,77
000/72
Transferts
351/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
5.368,86
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
perçus du service ord.
351/435-01
Dotation à la zone de secours Vesdre
63617
4.574.916,45
4.283.343,97
4.283.343,97
4.237.737,18
4.237.737,18
4.237.737,18
Hoegne Plateau
352/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
49.324,04
100.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
perçus du service ord.
369/000/72
Total Transferts
4.629.609,35
4.413.343,97
4.413.343,97
4.287.737,18
4.287.737,18
4.287.737,18
000/7x
Dette
351/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
8.558,25
9.033,64
6.778,31
5.331,96
5.331,96
5.331,96
charge de la Commune
Service Ordinaire - Dépenses
Page 17
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
351/911-01
Remboursement périodique des
64103
66.584,41
66.771,92
66.809,45
67.820,51
67.820,51
67.820,51
emprunts à charge de la Commune
352/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
6.764,13
5.658,21
5.676,16
4.456,34
4.456,34
4.456,34
charge de la Commune
352/911-01
Remboursement périodique des
64103
43.773,49
45.025,91
45.025,91
46.322,35
46.322,35
46.322,35
emprunts à charge de la Commune
360/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
26,56
32,56
26,69
18,89
18,89
18,89
de la commune
360/911-01
Remboursement périodique des
64103
1.909,80
1.909,80
1.909,80
1.909,80
1.909,80
emprunts à charge de la Commune
369/000/7x
Total Dette
125.706,84
128.432,04
126.226,32
125.859,85
125.859,85
125.859,85
369/00073
Sous-Total Pompiers
4.767.696,40
4.556.776,01
4.554.570,29
4.423.955,80
4.423.955,80
4.423.955,80
369/00075
Total Pompiers
4.767.696,40
4.556.776,01
4.554.570,29
4.423.955,80
4.423.955,80
4.423.955,80
Groupe fct : 399 Justice - Police
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/72
Transferts
330/435-01
Contributions dans le déficit de la zone
63617
8.427.795,04
8.554.211,97
8.554.211,97
8.682.525,15
8.682.525,15
8.671.858,05
de police
330/43502-01
Transfert à la Zone de police Vesdre de
63617
30.800,00
30.800,00
30.800,00
30.800,00
30.800,00
30.800,00
la subvention assistance aux victimes
399/000/72
Total Transferts
8.458.595,04
8.585.011,97
8.585.011,97
8.713.325,15
8.713.325,15
8.702.658,05
399/00073
Sous-Total Justice - Police
8.458.595,04
8.585.011,97
8.585.011,97
8.713.325,15
8.713.325,15
8.702.658,05
000/78
Prélèvements
330/958-01
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour
66621
200.000,00
250.000,00
250.000,00
risques et charges
399/000/78
Total Prélèvements
200.000,00
250.000,00
250.000,00
399/00075
Total Justice - Police
8.658.595,04
8.835.011,97
8.835.011,97
8.713.325,15
8.713.325,15
8.702.658,05
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
421/11101-01
Traitements du personnel communal non 62001
415.054,39
413.594,63
413.929,30
410.814,75
410.814,75
410.814,75
subsidié STATUTAIRE
421/11112-02
Traitements du personnel subsidié
62002
20.615,21
22.012,09
21.993,16
21.993,16
21.993,16
CONTRACTUEL PTP
421/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
28.771,92
27.955,57
27.955,57
30.664,06
30.664,06
30.664,06
subsidié STATUTAIRE
421/11212-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.247,72
1.559,10
327,41
1.609,35
1.609,35
1.609,35
subsidié CONTRACTUEL PTP
Service Ordinaire - Dépenses
Page 18
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
421/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
59.781,26
60.496,84
60.543,34
60.305,37
60.305,37
60.305,37
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
421/11312-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
7.109,69
6.812,75
4.679,97
6.806,94
6.806,94
6.806,94
le personnel subsidié CONTRACTUEL
PTP
42133/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
166.664,05
147.625,60
149.444,79
158.577,72
158.577,72
158.577,72
42133/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
16.465,65
10.534,81
8.700,13
10.963,39
10.963,39
10.963,39
subsidié APE
42133/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
52.845,36
42.604,75
43.129,75
45.765,48
45.765,48
45.765,48
le personnel subsidié APE
499/000/70
Total Personnel
771.555,25
733.196,14
708.710,26
747.500,22
747.500,22
747.500,22
000/71
Fonctionnement
421/122-02
Indemnités pour études coordinations
61202
1.761,33
2.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
sécurité santé
421/123-48
Marchés publics - frais de publication
61319
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
421/12301-48
Marchés publics - Demandes d'avis
61319
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
obligatoires à différents organismes
421/124-05
Vêtements de travail et de protection
61322
2.259,94
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
(Voirie)
421/12412-05
Location de vêtements de travail
61322
3.638,29
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
(Economat)
421/124-06
Prestations techniques de tiers (S.I.G.)
61321
5.538,06
421/124-13
Fournitures d'énergie pour le
61323
17.265,46
27.000,00
27.000,00
20.911,31
20.911,31
20.911,31
fonctionnement technique
421/124-48
Rue Slar - Non respect du permis
61329
2.881,25
d'urbanisme - Plantations à effectuer
421/12466-48
Dépenses liées au permis de végétaliser
61329
2.500,00
2.500,00
2.500,00
421/127-02
Fournitures pour les véhicules
60715
15.475,52
16.150,00
16.150,00
16.150,00
16.150,00
16.150,00
421/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant pour 60715
39.883,71
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
les véhicules
421/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
20.050,04
11.000,00
29.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
421/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
5.356,28
11.000,00
11.000,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
charroi
421/140-02
Fournitures pour la voirie
60717
35.292,88
41.250,00
41.250,00
41.250,00
41.250,00
41.250,00
421/140-06
Prestations de tiers pour la voirie
61351
94.534,16
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
421/140-13
Fournitures et prestations pour la lutte
61353
14.236,29
15.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
contre neige et verglas
421/14001-13
Prestations de tiers pour le déneigement
61353
8.022,18
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
423/124-02
Fournitures pour la signalisation routière 60712
26.236,37
25.000,00
29.500,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
423/12401-02
Fournitures pour le jalonnement
60712
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
423/124-06
Prestations de tiers pour la signalisation
61321
2.303,93
5.500,00
5.500,00
3.656,36
3.656,36
3.656,36
routière
423/124-13
Fournitures d'énergie pour la
61323
857,57
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
signalisation routière
423/124-48
Signalisation mobile - entretien et
61329
1.508,24
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
renouvellement
424/126-01
Loyers et charges locatives du parking
61000
219.728,78
rues Peltzer de Clermont et L. Defays
425/124-02
Fournitures techniques pour les bancs et
60712
2.180,92
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
drapeaux urbains
Service Ordinaire - Dépenses
Page 19
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
425/124-48
Acquisition de mobilier urbain et
61329
50.658,55
48.500,00
53.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
accessoires
426/124-13
Eclairage public - fourniture d'énergie
61323
414.054,24
420.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
pour le fonctionnement
426/124-48
Extension et entretien des installations
61329
30.945,76
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
électriques
499/000/71
Total Fonctionnement
1.017.169,75
814.951,00
872.451,00
780.018,67
780.018,67
780.018,67
000/7x
Dette
421/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
261.238,49
375.499,23
265.665,16
272.504,77
272.504,77
272.504,77
charge de la Commune (Voirie)
421/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité 65144
914,02
2.150,62
3.332,07
3.160,08
3.160,08
3.160,08
supérieure
421/911-01
Remboursement périodique des
64103
766.526,32
844.813,33
849.668,88
898.849,83
898.849,83
898.849,83
emprunts à charge de la Commune
(Voirie)
421/912-01
Remb. périodique des emprunts à charge 64143
2.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
de l'autorité sup.
423/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
60,66
61,64
50,42
58,71
58,71
58,71
de la commune
423/911-01
Remboursement périodique des
64103
454,35
454,73
456,82
458,50
458,50
458,50
emprunts à charge de la commune
424/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
1.819,20
2.375,28
1.730,62
1.656,32
1.656,32
1.656,32
charge de la Commune (parkings)
424/911-01
Remboursement périodique des
64103
1.964,69
2.053,10
2.053,10
2.145,49
2.145,49
2.145,49
emprunts à charge de la commune
425/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
351,16
80,65
159,98
159,98
159,98
de la commune
426/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
7.432,73
12.314,05
7.811,43
8.544,49
8.544,49
8.544,49
charge de la Commune (éclairage pub.)
426/911-01
Remboursement périodique des
64103
17.756,78
18.932,22
18.932,22
22.952,67
22.952,67
22.952,67
emprunts à charge de la Commune
(éclairage public)
482/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
720,89
566,97
566,97
406,40
406,40
406,40
charge de la Commune (cours d'eau)
482/911-01
Remboursement périodique des
64103
3.242,18
3.401,88
3.401,88
3.569,46
3.569,46
3.569,46
emprunts à charge de la Commune
(cours d'eau)
499/000/7x
Total Dette
1.064.630,31
1.272.974,21
1.163.750,22
1.224.466,70
1.224.466,70
1.224.466,70
499/00073
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours
2.853.355,31
2.821.121,35
2.744.911,48
2.751.985,59
2.751.985,59
2.751.985,59
D'eau
499/00075
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau
2.853.355,31
2.821.121,35
2.744.911,48
2.751.985,59
2.751.985,59
2.751.985,59
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
52033/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
17.908,73
27.545,95
27.545,95
27.545,95
52033/11166-02 traitements du personnel pour la
62002
6.807,90
69.720,14
73.224,35
41.625,75
41.625,75
41.625,75
politique des grandes villes
Service Ordinaire - Dépenses
Page 20
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
52033/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
1.407,87
2.011,69
2.011,69
2.011,69
52033/11266-02 Pécule de vacances du personnel
62102
2.187,37
2.500,39
2.417,05
2.417,05
2.417,05
subsidié pour la politique des grandes
villes
52033/11300-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
5.481,72
2.896,29
7.949,75
7.949,75
7.949,75
subsidié APE
52033/11366-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
2.949,96
20.121,21
21.132,53
12.013,20
12.013,20
12.013,20
subsidié pour la politique des grandes
villes
562/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
31.284,28
36.826,71
STATUTAIRE
562/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
2.649,90
1.854,24
subsidié STATUTAIRE
562/11301-01
Cotisations patronale à l'ONSSAPL pour 62201
4.641,43
5.844,26
le personnel non subsidié STATUTAIRE
569/11101-01
Traitements du personnel communal
62001
57.485,17
59.452,16
59.737,66
60.770,84
60.770,84
60.770,84
STATUTAIRE
569/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
4.224,50
4.377,67
4.377,67
4.496,99
4.496,99
4.496,99
communal STATUTAIRE
569/11301-01
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers.
62201
8.594,90
8.923,82
8.967,98
9.126,01
9.126,01
9.126,01
com. STATUTAIRE
599/000/70
Total Personnel
142.028,49
209.307,58
174.244,74
167.957,23
167.957,23
167.957,23
000/71
Fonctionnement
511/123-48
Frais administratifs divers
61319
1.915,37
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
511/124-48
Participation à des marchés
61329
21.215,61
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
internationaux
520/12201-02
Honoraires et indemnités pour
61202
4.589,93
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
acquisitions d'immeubles commerciaux
520/123-48
Organisation de manifestations diverses
61319
6.948,29
6.600,00
6.600,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
520/12301-48
Organisation de manifestations diverses
61319
2.085,57
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
brocante de pâques
520/12302-48
Frais de fonctionnement divers - Projet
61319
100.000,00
100.000,00
100.000,00
EMR STARTUP
520/12303-48
Véhicules mutualisés (CAMBIO)
61319
800,00
800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
520/12304-48
Prospection et coordination commerciale 61319
9.680,00
35.000,00
35.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
520/124-06
Illuminations de fin d'année au Centre
61321
59.314,79
65.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
Ville - Contrat de maintenance
520/12401-48
Organisation du feu d'artifices du 21
61329
3.996,35
4.000,00
4.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
juillet
520/12402-48
Outil de développement économique et
61329
11.598,33
25.600,00
25.600,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
commercial
520/12466-48
frais de fonctionnement liés au subside
61329
2.000,00
2.000,00
2.000,00
de la politique des grandes villes
520/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
58.300,85
60.000,00
60.000,00
59.000,00
59.000,00
59.000,00
commerciaux - Contrats
520/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
7.901,58
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
immobiliers commerciaux
520/125-10
Impôts, taxes et redevances diverses sur
61601
150.234,00
155.000,00
198.000,00
202.000,00
202.000,00
202.000,00
biens immobiliers commerciaux
520/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
94.954,19
95.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
bâtiments commerciaux
Service Ordinaire - Dépenses
Page 21
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
520/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
31.583,88
27.000,00
19.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
commerciaux
520/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
11.956,43
12.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
commerciaux
520/125-48
Autres frais pour les bâtiments
61339
37.774,15
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
commerciaux
520/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
794,02
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
charroi
521/124-48
Frais d'ordre technique pour les foires et
61329
522,72
1.500,00
1.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
marchés
521/12401-48
Organisation des chocolateries
61329
10.215,31
15.000,00
15.000,00
521/12402-48
La balade provençale
61329
641,51
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
521/125-12
Fournitures d'électricité pour la place
61332
28.249,76
20.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
Verte
521/125-15
Fournitures d'eau pour la halle place
61335
127,05
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Verte
529/124-48
Mobilité - Divers
61329
8.783,97
9.650,00
10.145,00
9.650,00
9.650,00
9.650,00
562/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
105,87
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
personnel communal (C.P.I.)
562/12266-01
Honoraires et indemnités pour expertises 61201
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
562/123-02
Bulletin communal - Information - Frais 60711
45.439,13
27.500,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
divers
562/12301-02
Communication spécifique -
60711
16.834,77
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Développement commercial
562/123-11
Frais de téléphone
61312
332,33
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
562/12301-13
Frais divers informatiques relatifs à
61313
5.714,55
6.200,00
11.350,00
11.350,00
11.350,00
11.350,00
internet et intranet
562/12308-13
Frais de la gestion et du fonctionnement
61313
3.984,97
11.750,00
11.750,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
informatique internet
562/12366-13
Frais divers informatiques liés à la
61313
10.000,00
10.000,00
10.000,00
stratégie "smart city"
562/123-48
Centre public d'information - Frais de
61319
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
fonctionnement divers liés aux appels à
projets
562/12301-48
Communication - Information - Frais
61319
52.000,00
52.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
divers
562/12308-48
Centre public d'information - Fournitures 61319
51,21
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
administratives
562/124-48
Tourisme - Achat de matériel à
61329
10.093,19
2.500,00
6.500,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
destination touristique et organisation de
manifestations
562/12408-48
CPI - Aménagements intérieurs et
61329
238,68
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
extérieurs - fournitures techniques
diverses
562/125-02
Tourisme - fournitures pour le bâtiment
60713
58,26
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
562/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
3.655,29
3.300,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
bâtiments
562/125-48
Frais divers (alarme, travaux,
61339
401,48
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
assurances,...)
562/126-01
Loyers et charges locatives pour une
61000
20.608,86
24.000,00
24.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
surface
569/123-11
Frais de téléphone
61312
563,09
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
569/12402-48
Aqualaine - Frais techniques divers
61329
434,92
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 22
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
569/125-06
Prestations de tiers pour Aqualaine
61331
2.525,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
569/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
19.599,72
24.650,00
29.650,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
bâtiments de l'ASBL AQUALAINE
569/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments de 61333
23.169,74
20.000,00
25.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
l'ASBL AQUALAINE
569/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments de
61335
1.104,56
2.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
l'ASBL AQUALAINE
599/000/71
Total Fonctionnement
718.299,28
818.600,00
878.445,00
942.450,00
942.450,00
942.450,00
000/72
Transferts
511/332-01
ASBL Verviers Ambitions - cotisations
63212
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
511/33202-01
Cotisations de membre de l'assoc. SPI
63212
63.105,84
64.005,32
64.005,32
65.680,86
65.680,86
65.680,86
511/332-02
Gestion du Centre Ville - Participation
63212
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
de la Ville - Subsides accordés à l'ASBL
Verviers Ambitions
511/33203-02
Subside spécifique à Verviers Ambitions 63212
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
511/33204-02
Subsides à Verviers Ambitions -
63212
13.000,00
19.000,00
24.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
Organisation de manifestations diverses
520/321-01
Subsides et primes directs accordés aux
63121
1.211,57
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
commerces
520/32101-01
Indemnisation des commerçants durant
63121
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
les travaux
520/321-02
Remboursement de frais d'exploitation
63121
aux entreprises - Indemnisation
commerçants pendant travaux
520/331-01
Dotation à la Régie communale
63211
768.273,38
818.762,02
953.007,88
991.100,00
991.100,00
991.100,00
autonome
520/33201-02
Soutien de la Ville pour le Pro BC
63212
25.000,00
Verviers/Pepinster
521/332-02
Subside à l'association des commerçants 63212
10.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
521/33201-02
Aide à la promotion du marché
63212
8.320,00
8.320,00
8.320,00
8.320,00
8.320,00
hebdomadaire
569/33201-02
Maison du Tourisme Pays de Vesdre
63212
27.109,07
24.508,00
24.860,16
24.860,00
24.860,00
24.860,00
ASBL - Subsides de fonctionnement
569/33203-02
Aqualaine - Subsides de fonctionnement 63212
177.799,99
179.702,00
179.702,00
189.702,00
189.702,00
189.702,00
599/000/72
Total Transferts
1.137.999,85
1.202.797,34
1.392.395,36
1.417.162,86
1.417.162,86
1.417.162,86
000/7x
Dette
511/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
1.416,08
2.689,64
1.439,18
1.437,80
1.437,80
1.437,80
charge de la Commune (zonings indus.)
511/911-01
Remboursement périodique des
64103
3.080,09
3.243,11
3.243,11
3.414,77
3.414,77
3.414,77
emprunts à charge de la Commune
(zonings industriels)
520/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
187.200,89
193.083,92
188.942,08
177.383,39
177.383,39
177.383,39
charge de la Commune
520/911-01
Remboursement périodique des
64103
339.803,84
729.228,87
730.029,67
763.980,36
763.980,36
763.980,36
emprunts à charge de la commune
562/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
501,32
275,72
278,40
153,13
153,13
153,13
charge de la Commune
562/911-01
Remboursement périodique des
64103
5.195,56
5.439,80
5.439,80
emprunts à charge de la commune
569/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
3.596,61
6.121,15
3.192,43
3.250,29
3.250,29
3.250,29
charge de la Commune
Service Ordinaire - Dépenses
Page 23
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
569/911-01
Remboursement périodique des
64103
9.639,39
10.173,62
10.173,62
10.443,07
10.443,07
10.443,07
emprunts à charge de la Commune
599/000/7x
Total Dette
550.433,78
950.255,83
942.738,29
960.062,81
960.062,81
960.062,81
599/00073
Sous-Total Commerce - Industrie
2.548.761,40
3.180.960,75
3.387.823,39
3.487.632,90
3.487.632,90
3.487.632,90
599/00075
Total Commerce - Industrie
2.548.761,40
3.180.960,75
3.387.823,39
3.487.632,90
3.487.632,90
3.487.632,90
Groupe fct : 699 Agriculture
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
600/124-48
Campagne de stérilisation des chats
61329
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
600/12401-48
Lecteur de puces électronique -
61329
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
Acquisition
699/000/71
Total Fonctionnement
2.000,00
5.350,00
5.350,00
5.350,00
5.350,00
5.350,00
699/00073
Sous-Total Agriculture
2.000,00
5.350,00
5.350,00
5.350,00
5.350,00
5.350,00
699/00075
Total Agriculture
2.000,00
5.350,00
5.350,00
5.350,00
5.350,00
5.350,00
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
700/115-01
Frais de déplacements du domicile au
62501
5.148,20
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
lieu de travail du pers. des garderies
scolaires
700/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
10.500,00
10.500,00
10.500,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
du travail - ENSEIGNANTS
720/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
329.686,63
345.839,68
329.526,85
349.533,59
349.533,59
349.533,59
STATUTAIRE
720/11102-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
30.702,38
40.565,86
43.897,20
49.701,09
49.701,09
49.701,09
CONTRACTUEL
720/11112-02
Traitements du personnel subsidié
62002
178.354,01
196.181,42
196.920,86
218.724,24
218.724,24
218.724,24
CONTRACTUEL PTP
720/11122-02
Traitements du personnel subsidié
62002
25.508,49
20.479,92
20.575,73
4.524,38
4.524,38
4.524,38
CONTRACTUEL ACTIVA
720/11192-02
Traitements du personnel subsidié
62002
93.538,17
95.618,34
96.287,23
105.730,36
105.730,36
105.730,36
DIVERS CONTRACTUEL
720/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
23.474,68
24.768,54
26.426,66
21.979,52
21.979,52
21.979,52
subsidié STATUTAIRE
720/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
4.248,90
3.503,29
4.360,30
2.970,14
2.970,14
2.970,14
subsidié CONTRACTUEL
720/11212-02
Pécule de vacances du personnel
62102
18.077,00
21.756,26
20.189,36
24.675,21
24.675,21
24.675,21
subsidié CONTRACTUEL PTP
720/11222-02
Pécule de vacances du personnel
62102
9.431,85
1.918,48
1.918,48
2.085,12
2.085,12
2.085,12
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA
Service Ordinaire - Dépenses
Page 24
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
720/11292-02
Pécule de vacances du personnel
62102
6.718,74
6.976,28
7.000,45
7.275,23
7.275,23
7.275,23
subsidié DIVERS CONTRACTUEL
720/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
48.029,89
49.991,92
44.593,67
50.709,67
50.709,67
50.709,67
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
720/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
11.625,44
14.722,22
15.917,26
17.566,92
17.566,92
17.566,92
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
720/11312-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
58.493,47
60.971,27
60.842,85
69.286,94
69.286,94
69.286,94
le personnel subsidié CONTRACTUEL
PTP
720/11322-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
11.844,67
8.204,82
8.243,76
1.500,68
1.500,68
1.500,68
le personnel subsidié CONTRACTUEL
ACTIVA
720/11392-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
28.854,48
29.593,91
29.800,91
32.723,35
32.723,35
32.723,35
le personnel subsidié DIVERS
CONTRACTUEL
720/115-12
Frais de déplacements du domicile au
62512
4.466,65
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
travail du pers. enseignant
72033/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
459.723,01
543.013,86
528.647,48
610.917,28
610.917,28
610.917,28
72033/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
40.215,44
36.414,92
38.583,99
39.713,94
39.713,94
39.713,94
subsidié APE
72033/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
137.006,93
161.458,55
159.841,39
179.480,43
179.480,43
179.480,43
le personnel subsidié APE
72090/11101-01 Traitements du personnel communal
62001
157.062,54
147.654,52
123.921,49
82.990,37
82.990,37
82.990,37
STATUTAIRE
72090/11102-01 Traitements du personnel communal
62001
501.461,59
577.806,88
537.564,98
546.654,08
546.654,08
546.654,08
CONTRACTUEL
72090/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
12.321,38
12.761,74
12.952,10
8.717,43
8.717,43
8.717,43
communal STATUTAIRE
72090/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
19.349,32
36.506,14
40.299,46
40.007,84
40.007,84
40.007,84
communal CONTRACTUEL
72090/11301-01 Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers.
62201
22.642,37
21.549,89
18.139,95
12.119,64
12.119,64
12.119,64
com. STATUTAIRE
72090/11302-01 Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers.
62201
154.080,12
157.940,48
140.796,70
169.189,30
169.189,30
169.189,30
com. CONTRACTUEL
729/000/70
Total Personnel
2.402.566,35
2.638.699,19
2.529.749,11
2.671.776,75
2.671.776,75
2.671.776,75
000/71
Fonctionnement
703/124-10
Contributions à l'Agence Fédérale pour 61609
1.961,63
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
705/127-12
Transports scolaires - Location du
61343
5.305,00
5.305,00
5.423,00
5.423,00
5.423,00
5.423,00
véhicule du Denier des écoles
communales d'Ensival
720/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
350,00
600,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
personnel enseignant
720/123-02
Fournitures administratives
60711
1.922,39
5.000,00
5.000,00
3.464,38
3.464,38
3.464,38
720/123-06
Frais d'administration (Instruction)
61311
3.970,24
5.700,00
5.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
720/12301-06
Frais d'administration (photocopies)
61311
15.362,49
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
720/123-11
Frais de téléphone (enseignement
61312
15.254,54
16.000,00
16.000,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
fondamental)
720/123-13
Frais de gestion et de fonctionnement de 61313
5.282,68
5.950,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
l'informatique
720/12301-13
Abonnement internet
61313
5.780,87
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 25
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
720/123-16
Frais de restauration occasionnels
61315
190,20
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
720/123-48
Administration et pédagogie des écoles à 61319
493,40
2.600,00
2.600,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
discrimination positive
720/124-02
Mobilier scolaire, matériel pour
60712
9.321,37
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
l'enseignement fondamental
720/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
6.847,33
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
vêtements de travail
720/124-08
Assurances diverses (RC, vol, incendie,
61509
5.796,48
24.000,00
24.000,00
17.897,94
17.897,94
17.897,94
mobilier,...)
720/124-22
Frais de voyages scolaires, excursions,
61327
5.000,00
5.000,00
5.000,00
classes de plein air
720/124-48
Service du dispensaire
61329
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
720/12401-48
accueil extra - scolaire -Frais de
61329
7.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
fonctionnement divers
720/12402-48
Discrimination positive, utilisation de la
61329
57.070,11
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
subvention d'équipement
720/12404-48
Remise des prix au Théâtre - Frais divers 61329
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
720/12405-48
Accueil extra scolaire - Frais divers -
61329
15.821,44
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Utilisation de la subvention ONE
720/12406-48
Achat de matériel et de fournitures
61329
4.985,63
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
d'hygiène
720/12407-48
Licences SEMU - copies de chansons
61329
5.395,75
5.450,00
5.450,00
5.450,00
5.450,00
5.450,00
720/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
46.347,72
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
(enseignement fondamental)
720/125-06
Amélioration énergétique des écoles
61331
30.000,00
30.000,00
50.287,75
50.287,75
50.287,75
(Renowatt) - honoraires
720/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
45.631,26
47.500,00
47.500,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
(entreprises)
720/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
23.521,41
31.750,00
31.750,00
31.750,00
31.750,00
31.750,00
(contrats)
720/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
139.949,23
130.000,00
128.000,00
129.000,00
129.000,00
129.000,00
bâtiments (enseigne.fondamen.)
720/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
210.570,47
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
(enseigne.fondamen.)
720/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
44.810,48
42.500,00
43.500,00
43.500,00
43.500,00
43.500,00
(écoles)
720/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
6.456,01
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Nettoyage des locaux
720/12501-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Nettoyage de tissus d'ameublements
720/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant pour 60715
5.780,19
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
les véhicules
720/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
96,12
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
charroi (ensei.fondamen.)
72090/123-02
Achat de cartes de bus et chèques ALE
60711
35.979,65
36.000,00
41.500,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
pour les garderies
721/124-02
Fournitures techniques et didactiques
60712
16.856,28
22.800,00
22.800,00
22.800,00
22.800,00
22.800,00
(enseign.gardien)
722/122-48
Indemnités pour prestations -
61209
69.000,00
74.000,00
74.000,00
75.480,00
75.480,00
75.480,00
Apprentissage précoce d'une 2ème
langue
722/124-02
Fournitures techniques et didactiques
60712
52.205,55
53.600,00
53.600,00
53.600,00
53.600,00
53.600,00
(enseign.primaire)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 26
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
722/12401-02
Achat de manuels scolaires - Utilisation
60712
12.435,95
11.000,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
de l'intervention spécifique
722/12402-02
Achat de logiciels scolaires - Utilisation
60712
1.800,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
de l'intervention spécifique
722/12403-02
Achat de matériel sportif
60712
5.000,00
5.000,00
722/124-22
Frais de voyages scolaires, excursions,
61327
2.478,10
5.000,00
5.000,00
3.034,43
3.034,43
3.034,43
classes de plein air
729/000/71
Total Fonctionnement
880.679,97
988.855,00
1.004.223,00
1.012.987,50
1.012.987,50
1.012.987,50
000/72
Transferts
703/33202-01
Cotisations de membre de
63212
8.447,34
8.447,34
8.447,34
8.447,34
8.447,34
8.447,34
l'assoc.Conseil de l'Enseignement
703/332-02
Subsides aux écoles de devoirs
63212
9.800,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
720/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
1.961,08
perçus du service ord.
720/332-02
Subsides spéciaux anniversaire - écoles
63212
2.750,00
2.750,00
communales
720/415-01
remboursement traitement coordinateurs 63412
103.663,44
103.663,44
103.663,44
à la FWB
720/443-48
Ec.libres - surveillances du matin et midi 63612
17.399,86
17.400,00
20.182,00
20.182,00
20.182,00
20.182,00
- avantages sociaux
729/000/72
Total Transferts
37.608,28
38.597,34
41.379,34
142.292,78
142.292,78
142.292,78
000/7x
Dette
720/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
54.803,51
95.209,83
57.327,79
53.696,79
53.696,79
53.696,79
charge de la Commune
720/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
4.026,41
3.932,19
3.823,16
3.616,34
3.616,34
3.616,34
charge de l'AS
720/218-01
charges financières des emprunts
65304
6.026,47
6.026,47
6.026,47
contractés par GRE RENOWATT
720/911-01
Remboursement périodique des
64103
181.519,15
215.595,05
207.523,75
253.461,78
253.461,78
253.461,78
emprunts à charge de la Commune
720/912-01
Remb. périodique des emprunts à charge 64143
11.212,21
11.364,24
11.364,24
11.519,10
11.519,10
11.519,10
de l'autorité sup.
720/918-01
Remboursement périodique des
64303
100.000,00
100.000,00
100.000,00
emprunts contractés par GRE
RENOWATT
729/000/7x
Total Dette
251.561,28
326.101,31
280.038,94
428.320,48
428.320,48
428.320,48
729/00073
Sous-Total Ens.gard(721),
3.572.415,88
3.992.252,84
3.855.390,39
4.255.377,51
4.255.377,51
4.255.377,51
Ens.prim(722)
729/00075
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)
3.572.415,88
3.992.252,84
3.855.390,39
4.255.377,51
4.255.377,51
4.255.377,51
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
734/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
87.534,73
89.550,96
81.089,31
80.671,12
80.671,12
80.671,12
STATUTAIRE
Service Ordinaire - Dépenses
Page 27
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
734/11102-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
66.787,15
68.709,79
74.450,30
78.036,94
78.036,94
78.036,94
CONTRACTUEL
734/11103-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
3.449,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
MODELE VIVANT
734/11102-12
Traitements à du personnel enseignant
62012
13.083,68
15.282,96
15.353,13
15.508,96
15.508,96
15.508,96
CONTRACTUEL
734/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
5.618,17
5.770,71
5.770,71
5.926,94
5.926,94
5.926,94
subsidié STATUTAIRE
734/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
5.159,67
5.043,32
5.043,32
5.568,83
5.568,83
5.568,83
subsidié CONTRACTUEL
734/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
13.025,13
13.363,56
12.054,13
11.985,05
11.985,05
11.985,05
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
734/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
20.855,14
21.265,63
23.042,35
24.152,37
24.152,37
24.152,37
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
734/11303-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
1.064,56
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
pour le persnnel non subsidié MODELE
VIVANT
734/11302-12
Cotisations patronales à l'ONSSAPL du
62212
4.049,38
4.730,21
4.751,93
4.800,06
4.800,06
4.800,06
personnel enseignant CONTRACTUEL
734/115-12
Frais de déplacements du domicile au
62512
13.921,56
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
travail du pers. enseignant
73433/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
70.523,95
78.430,23
78.804,32
80.721,99
80.721,99
80.721,99
73433/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
5.533,40
5.556,99
5.691,18
5.911,43
5.911,43
5.911,43
subsidié APE
73433/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
21.045,94
23.376,97
23.484,94
24.042,89
24.042,89
24.042,89
le personnel subsidié APE
739/000/70
Total Personnel
331.651,46
354.081,33
352.535,62
360.326,58
360.326,58
360.326,58
000/71
Fonctionnement
734/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de 61313
760,07
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
l'informatique
734/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
671,22
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
vêtements de travail
734/124-08
Assurances diverses (RC, vol, incendie,
61509
1.570,72
3.000,00
3.000,00
2.689,36
2.689,36
2.689,36
mobilier, ...)
734/124-12
Location centrale et ADSL
61321
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
734/124-48
Convention APEP - Gestion instruments 61329
3.873,00
3.850,00
3.850,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
de musique
734/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
6.992,21
8.600,00
8.600,00
7.198,22
7.198,22
7.198,22
(contrats)
734/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
12.468,78
12.500,00
22.500,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
bâtiments
734/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
34.927,86
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
734/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
8.364,15
7.500,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
734/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
1.032,64
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Nettoyage des locaux
73401/123-02
Fournitures administratives (Académie) 60711
166,72
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
73401/123-11
Frais de téléphone (Académie)
61312
1.158,54
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
73401/124-02
Fournitures techniques, livres,
60712
9.098,91
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
documentation, pharmacie (Académie)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 28
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
73401/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
2.219,53
8.250,00
8.250,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
(académie)
73401/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
38,05
8.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
(académie)
73402/123-02
Fournitures administratives
60711
1.300,00
1.300,00
500,00
500,00
500,00
(Conservatoire)
73402/123-06
Frais d'administration (photocopies
61311
1.730,04
3.850,00
3.850,00
1.914,63
1.914,63
1.914,63
Conservatoire)
73402/123-11
Frais de téléphone (Conservatoire)
61312
1.806,02
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
73402/124-08
Assurances des instruments loués du
61509
1.000,00
1.000,00
900,00
900,00
900,00
Conservatoire
73402/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
1.870,12
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
(conservatoire)
73402/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
1.107,49
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
(conservatoire)
739/000/71
Total Fonctionnement
89.856,07
110.500,00
122.000,00
106.352,21
106.352,21
106.352,21
000/72
Transferts
734/433-01
Versement des subsides de la C.F. aux
63612
4.923,97
5.550,00
5.550,00
5.550,00
5.550,00
5.550,00
Villes de Limbourg et Herve
73401/332-01
Académie des Beaux-Arts - Prix de la
63212
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Ville de Verviers
739/000/72
Total Transferts
4.923,97
6.050,00
6.050,00
6.050,00
6.050,00
6.050,00
000/7x
Dette
734/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
7.263,49
7.639,91
6.672,98
6.170,56
6.170,56
6.170,56
charge de la Commune
734/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
3.514,97
3.198,41
3.244,16
3.442,65
3.442,65
3.442,65
charge de l'AS
734/911-01
Remboursement périodique des
64103
43.881,56
51.194,40
51.247,16
51.689,67
51.689,67
51.689,67
emprunts à charge de la Commune
734/912-01
Remboursement périodique des
64143
11.548,80
11.548,80
11.548,80
11.548,80
11.548,80
11.548,80
emprunts à charge de l'autorité
supérieure
739/000/7x
Total Dette
66.208,82
73.581,52
72.713,10
72.851,68
72.851,68
72.851,68
739/00073
Sous-Total
492.640,32
544.212,85
553.298,72
545.580,47
545.580,47
545.580,47
Ens.sec(731),art(734),tech(735)
739/00075
Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)
492.640,32
544.212,85
553.298,72
545.580,47
545.580,47
545.580,47
Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
751/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
37.781,87
51.289,53
51.533,95
52.362,23
52.362,23
52.362,23
STATUTAIRE
751/11102-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
6.252,71
6.402,78
6.433,30
6.536,57
6.536,57
6.536,57
CONTRACTUEL
751/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
13.191,23
13.786,73
13.852,32
14.047,30
14.047,30
14.047,30
CONTRACTUEL MARIBEL
Service Ordinaire - Dépenses
Page 29
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
751/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
3.569,95
3.743,52
3.743,52
3.845,11
3.845,11
3.845,11
subsidié STATUTAIRE
751/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
716,61
458,77
465,27
480,03
480,03
480,03
subsidié CONTRACTUEL
751/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.259,86
1.393,12
1.393,12
1.313,02
1.313,02
1.313,02
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL
751/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
5.642,85
7.536,54
7.573,74
7.698,00
7.698,00
7.698,00
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
751/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
1.930,75
1.981,66
1.991,11
2.023,10
2.023,10
2.023,10
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
751/11332-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
5.577,11
5.394,10
5.414,39
5.483,77
5.483,77
5.483,77
le personnel subsidié CONTRACTUEL
MARIBEL
751/115-12
Frais de déplacements du domicile au
62512
341,60
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
travail du pers. enseignant
75133/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
70.356,05
77.926,15
68.129,06
79.568,17
79.568,17
79.568,17
75133/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
5.714,20
5.406,51
5.612,10
5.826,22
5.826,22
5.826,22
subsidié APE
75133/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
20.195,75
22.489,46
21.807,79
22.963,38
22.963,38
22.963,38
le personnel subsidié APE
75190/11102-01 Traitements du personnel communal
62001
33.717,90
32.141,68
28.451,35
34.860,79
34.860,79
34.860,79
CONTRACTUEL
75190/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
1.766,65
2.325,84
2.104,72
2.540,51
2.540,51
2.540,51
communal CONTRACTUEL
75190/11302-01 Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers.
62201
10.608,14
9.947,95
8.750,48
10.789,36
10.789,36
10.789,36
com. CONTRACTUEL
759/000/70
Total Personnel
218.623,23
242.624,34
227.656,22
250.737,56
250.737,56
250.737,56
000/71
Fonctionnement
751/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
58,47
500,00
500,00
300,00
300,00
300,00
personnel communal
751/12301-06
Frais d'administration (photocopies)
61311
2.098,91
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
751/123-11
Frais de téléphone
61312
1.757,87
1.200,00
1.900,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
751/123-12
Achat, location et entretien du matériel
61313
850,00
850,00
850,00
850,00
850,00
et du mobilier de bureau
751/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de 61313
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
l'informatique
751/12301-13
Abonnement internet
61313
1.450,47
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
751/123-48
Administration et pédagogie des écoles 61319
148,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
à discrimination positive
751/124-02
Fournitures techniques et didactiques
60712
7.232,82
9.650,00
9.650,00
8.873,43
8.873,43
8.873,43
751/12401-02
Achat de manuels scolaires - Utilisation
60712
1.626,64
1.750,00
1.750,00
1.752,48
1.752,48
1.752,48
de l'intervention spécifique
751/12402-02
Achat de logiciels scolaires - Utilisation
60712
192,72
192,72
192,72
de l'intervention spécifique
751/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
163,86
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
vêtements de travail
751/124-22
Frais de voyages scolaires, excursions,
61327
19.960,45
23.000,00
23.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
classes de plein air
751/124-24
Fréquentation du C.C.S.S.N.
61327
7.754,60
8.650,00
8.650,00
8.650,00
8.650,00
8.650,00
751/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
4.492,40
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 30
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
751/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
1.192,06
3.400,00
3.400,00
2.945,84
2.945,84
2.945,84
(entreprises)
751/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
3.979,17
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(contrats)
751/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
31.911,62
32.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
bâtiments
751/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
50.628,47
50.000,00
49.000,00
49.000,00
49.000,00
49.000,00
751/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
4.299,43
5.850,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
751/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
404,15
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Nettoyage des locaux
751/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
9.589,00
9.780,78
9.780,78
10.000,00
10.000,00
10.000,00
immeubles loués - école M. Heuse et
parking
759/000/71
Total Fonctionnement
148.748,39
161.930,78
159.780,78
157.064,47
157.064,47
157.064,47
000/7x
Dette
751/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
4.443,37
4.469,98
4.163,39
4.002,99
4.002,99
4.002,99
charge de la Commune
751/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
1.627,20
1.496,15
1.511,16
1.407,17
1.407,17
1.407,17
charge de l'AS
751/911-01
Remboursement périodique des
64103
14.652,49
15.267,22
15.267,22
15.539,28
15.539,28
15.539,28
emprunts à charge de la Commune
751/912-01
Remb. périodique des emprunts à charge 64143
5.167,49
5.188,21
5.188,21
45.800,33
45.800,33
45.800,33
de l¿autorité sup.
759/000/7x
Total Dette
25.890,55
26.421,56
26.129,98
66.749,77
66.749,77
66.749,77
759/00073
Sous-Total Enseignement pour
393.262,17
430.976,68
413.566,98
474.551,80
474.551,80
474.551,80
handicapés
759/00075
Total Enseignement pour handicapés
393.262,17
430.976,68
413.566,98
474.551,80
474.551,80
474.551,80
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
767/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
603.129,57
589.576,47
566.668,21
462.917,57
462.917,57
462.917,57
STATUTAIRE
767/11102-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
16.767,58
17.959,11
14.742,61
19.025,97
19.025,97
19.025,97
CONTRACTUEL
767/11177-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
2.220,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
ETUDIANT
767/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
78.521,95
79.844,31
80.226,01
82.126,82
82.126,82
82.126,82
CONTRACTUEL MARIBEL
767/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
43.812,18
45.697,07
51.971,72
33.023,93
33.023,93
33.023,93
subsidié STATUTAIRE
767/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
1.275,30
1.311,03
1.311,03
1.401,24
1.401,24
1.401,24
subsidié CONTRACTUEL
767/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
5.658,46
5.846,65
5.846,65
6.040,49
6.040,49
6.040,49
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL
767/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
90.310,63
88.341,78
84.797,65
67.816,17
67.816,17
67.816,17
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
Service Ordinaire - Dépenses
Page 31
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
767/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
4.990,47
5.414,79
4.418,57
5.730,36
5.730,36
5.730,36
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
767/11377-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
150,00
200,00
200,00
200,00
pour le personnel ETUDIANT
767/11332-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
24.290,82
24.711,84
24.829,97
25.418,22
25.418,22
25.418,22
le personnel subsidié CONTRACTUEL
MARIBEL
76733/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
192.513,46
196.438,59
183.165,35
231.677,33
231.677,33
231.677,33
76733/11140-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
1.341,00
AWIPH
76733/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
13.936,07
14.246,69
14.487,74
14.893,58
14.893,58
14.893,58
subsidié APE
76733/11240-02 Pécule de vacances du personnel
62102
3.379,90
subsidié APE AWIPH
76733/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
55.497,09
56.692,05
60.437,36
66.862,19
66.862,19
66.862,19
le personnel subsidié APE
76733/11340-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
201,12
le personnel subsidié APE AWIPH
767/000/70
Total Personnel
1.135.625,60
1.126.080,38
1.095.272,87
1.020.133,87
1.020.133,87
1.020.133,87
000/71
Fonctionnement
767/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
533,64
1.100,00
800,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
personnel communal
767/123-02
Fournitures administratives
60711
650,97
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
767/123-06
Prestations administratives de tiers
61311
279,49
350,00
805,00
1.365,00
1.365,00
1.365,00
767/123-07
Frais de correspondance
61312
3.598,04
4.200,00
4.200,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
767/123-11
Frais de téléphone
61312
2.804,40
3.500,00
3.300,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
767/12301-11
Frais de téléphone Centrale alarme
61312
297,87
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
incendie
767/123-12
Achat, location et entretien du matériel
61313
355,03
900,00
1.200,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
et du mobilier de bureau
767/123-13
Frais de gestion et de fonction. de
61313
30.152,14
31.476,00
31.476,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
l'informatique
767/123-17
Frais de formation du personnel
61319
1.420,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
767/123-48
Organisation de manifestations et frais
61319
3.699,74
5.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
divers bibliothèque locale
767/124-02
Fournitures techniques - Livres, matériel 60712
62.354,69
70.000,00
70.000,00
70.350,00
70.350,00
70.350,00
de reliure, abonnement
767/124-05
Location de vêtements de travail
61322
60,11
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
(Economat)
767/124-06
Paiements des droits d'auteur
61321
8.371,04
9.240,00
9.265,00
9.240,00
9.240,00
9.240,00
767/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
1.449,08
1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
767/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
669,84
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
(entreprises)
767/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
11.563,36
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
(contrats)
767/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
16.402,70
16.500,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
bâtiments
767/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
15.981,71
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
767/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
2.703,75
1.800,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 32
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
767/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
547,14
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Nettoyage des locaux
767/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant pour 60715
1.060,78
1.100,00
1.230,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
les véhicules
767/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
335,49
520,00
520,00
600,00
600,00
600,00
charroi (bibliothèque)
767/127-48
Dépenses diverses pour les véhicules
61349
68,15
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
76701/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
250,00
250,00
personnel communal
76701/123-02
Fournitures administratives bibliothèque 60711
8,59
20,00
20,00
cellule appui
76701/123-19
Frais d'achats de livres, de
61316
312,47
350,00
350,00
documentation et d'abonnements cellule
appui
767/000/71
Total Fonctionnement
165.680,22
183.956,00
185.566,00
186.605,00
186.605,00
186.605,00
000/72
Transferts
767/332-02
ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside
63212
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
fonction.bibli Stembert
767/332-03
Versement Quote-part au Centre
63212
7.714,00
7.764,00
7.764,00
7.764,00
7.764,00
7.764,00
Maximilien Kolbe
767/000/72
Total Transferts
10.714,00
10.764,00
10.764,00
10.764,00
10.764,00
10.764,00
000/7x
Dette
767/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
1.997,15
1.938,06
1.953,63
1.627,23
1.627,23
1.627,23
charge de la Commune
767/911-01
Remboursement périodique des
64103
9.518,80
14.309,64
14.309,64
14.668,00
14.668,00
14.668,00
emprunts à charge de la Commune
767/000/7x
Total Dette
11.515,95
16.247,70
16.263,27
16.295,23
16.295,23
16.295,23
767/00073
Sous-Total Bibliothèques publiques
1.323.535,77
1.337.048,08
1.307.866,14
1.233.798,10
1.233.798,10
1.233.798,10
767/00075
Total Bibliothèques publiques
1.323.535,77
1.337.048,08
1.307.866,14
1.233.798,10
1.233.798,10
1.233.798,10
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
761/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
62.907,54
57.751,11
STATUTAIRE
761/11112-02
Traitements du personnel subsidié
62002
18.117,59
21.678,73
21.782,04
22.002,15
22.002,15
22.002,15
CONTRACTUEL PTP
761/11192-02
Traitements du personnel subsidié
62002
63.787,52
64.940,58
65.252,59
66.136,04
66.136,04
66.136,04
DIVERS CONTRACTUEL
761/11177-08
Indemnités aux moniteurs et
62008
103.532,38
93.000,00
110.275,04
111.000,00
111.000,00
111.000,00
aides-moniteurs dans les plaines de jeux
761/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
6.565,84
4.235,54
subsidié STATUTAIRE
761/11212-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.241,93
4.778,24
4.778,24
1.609,35
1.609,35
1.609,35
subsidié CONTRACTUEL PTP
Service Ordinaire - Dépenses
Page 33
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
761/11292-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.643,90
4.768,01
4.768,01
4.879,70
4.879,70
4.879,70
subsidié DIVERS CONTRACTUEL
761/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
9.319,29
8.596,70
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
761/11312-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
5.742,53
6.709,53
6.741,50
6.809,72
6.809,72
6.809,72
subsidié CONTRACTUEL PTP
761/11392-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
19.742,28
20.099,10
20.195,66
20.469,00
20.469,00
20.469,00
le personnel subsidié DIVERS
CONTRACTUEL
76133/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
22.277,60
29.428,80
76133/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
2.180,25
2.134,32
subsidié APE
76133/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
6.366,89
8.493,17
le personnel subsidié APE
76190/11101-01 Traitements du personnel communal
62001
1.308,16
27.872,02
23.364,24
15.116,36
15.116,36
15.116,36
STATUTAIRE
76190/11102-01 Traitements du personnel communal
62001
16.230,51
7.500,00
7.500,00
97.495,11
97.495,11
97.495,11
CONTRACTUEL
76190/11301-01 Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers.
62201
645,62
4.240,86
3.557,62
2.301,14
2.301,14
2.301,14
com. STATUTAIRE
76190/11302-01 Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers.
62201
4.731,35
232,00
23.004,30
30.174,66
30.174,66
30.174,66
com. CONTRACTUEL
76233/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
93.989,11
96.132,34
96.591,97
89.304,63
89.304,63
89.304,63
76233/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
6.887,89
7.047,62
7.047,62
7.455,63
7.455,63
7.455,63
subsidié APE
76233/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
27.125,24
27.743,81
27.876,45
25.773,03
25.773,03
25.773,03
le personnel subsidié APE
763/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
120.005,89
134.917,29
135.561,66
137.485,63
137.485,63
137.485,63
STATUTAIRE
763/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
6.750,57
8.937,25
8.937,25
10.104,10
10.104,10
10.104,10
subsidié STATUTAIRE
763/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
17.785,63
19.977,72
20.076,46
20.372,87
20.372,87
20.372,87
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
76333/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
12.511,37
24.775,57
28.271,49
28.271,49
28.271,49
76333/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
3.081,66
1.329,80
1.329,80
1.329,80
subsidié APE
76333/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
3.610,82
7.467,32
8.159,15
8.159,15
8.159,15
le personnel subsidié APE
764/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
76.533,91
122.906,11
123.492,23
125.112,35
125.112,35
125.112,35
STATUTAIRE
764/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
3.696,28
8.075,41
8.075,41
9.180,27
9.180,27
9.180,27
subsidié STATUTAIRE
764/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
11.083,25
18.080,94
18.170,24
18.413,15
18.413,15
18.413,15
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
76433/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
30.645,66
31.131,16
31.279,51
31.599,66
31.599,66
31.599,66
76433/11140-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
12.112,28
AWIPH
76433/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
2.230,13
2.274,78
2.274,78
2.320,26
2.320,26
2.320,26
subsidié APE
76433/11240-02 Pécule de vacances du personnel
62102
2.977,46
subsidié APE AWIPH
Service Ordinaire - Dépenses
Page 34
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
76433/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
8.830,44
8.984,46
9.027,27
9.119,60
9.119,60
9.119,60
le personnel subsidié APE
76433/11340-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
3.495,60
le personnel subsidié APE AWIPH
766/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
227.135,40
253.755,86
255.474,59
229.114,64
229.114,64
229.114,64
STATUTAIRE
766/11177-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
5.500,00
350,00
350,00
350,00
ETUDIANT
766/11112-02
Traitements du personnel subsidié
62002
43.432,55
48.331,67
68.795,75
41.418,45
41.418,45
41.418,45
CONTRACTUEL PTP
766/11179-02
Traitement du personnel subsidié CEFA
62002
3.492,28
4.346,91
4.368,53
(Etudiant)
766/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
11.554,81
17.663,23
17.663,23
16.754,96
16.754,96
16.754,96
subsidié STATUTAIRE
766/11212-02
Pécule de vacances du personnel
62102
9.207,30
6.195,14
6.669,87
4.369,92
4.369,92
4.369,92
subsidié CONTRACTUEL PTP
766/11279-02
Pécule de vacances du personnel
62102
331,60
331,60
subsidié CEFA
766/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
32.136,57
36.712,18
36.671,90
33.733,45
33.733,45
33.733,45
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
766/11312-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
14.322,36
15.313,00
21.565,67
13.088,90
13.088,90
13.088,90
le personnel subsidié CONTRACTUEL
PTP
766/11379-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
7,90
10,01
10,06
subs. CEFA (Etudiant)
76633/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
180.407,13
229.679,96
185.809,87
207.674,18
207.674,18
207.674,18
76633/11140-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
18.764,87
AWIPH
76633/11166-02 Traitements du personnel subsidié APE - 62002
57.215,55
18.854,59
Politique des grandes villes
76633/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
22.786,20
10.726,63
12.593,40
14.518,67
14.518,67
14.518,67
subsidié APE
76633/11240-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.912,09
subsidié APE AWIPH
76633/11266-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.039,14
subsidié APE - Politique des grandes
villes
76633/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
50.537,61
65.687,04
60.095,87
61.154,94
61.154,94
61.154,94
le personnel subsidié APE
76633/11340-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
5.405,89
le personnel subsidié APE AWIPH
76633/11366-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
16.512,32
5.441,41
le personnel subsidié APE - Politique des
grandes villes
771/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
135.626,38
133.381,47
134.022,62
94.280,59
94.280,59
94.280,59
STATUTAIRE
771/11102-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
82.394,48
82.472,98
82.740,58
84.241,97
84.241,97
84.241,97
CONTRACTUEL
771/11177-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
107.261,60
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
ETUDIANT
771/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
9.739,07
9.458,14
9.458,14
10.895,51
10.895,51
10.895,51
subsidié STATUTAIRE
771/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
8.250,42
9.853,29
9.853,29
10.005,29
10.005,29
10.005,29
subsidié CONTRACTUEL
Service Ordinaire - Dépenses
Page 35
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
771/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
18.982,45
19.269,14
19.364,57
13.342,97
13.342,97
13.342,97
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
771/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
25.501,13
25.568,90
25.651,73
26.116,37
26.116,37
26.116,37
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
771/11377-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
100,00
100,00
100,00
100,00
pour le personnel ETUDIANT
77133/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
97.993,62
101.218,02
92.107,95
130.936,20
130.936,20
130.936,20
77133/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
7.100,95
7.301,43
6.999,34
6.871,46
6.871,46
6.871,46
subsidié APE
77133/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
28.280,91
29.211,41
26.582,30
37.788,29
37.788,29
37.788,29
le personnel subsidié APE
789/000/70
Total Personnel
1.830.666,74
2.141.184,22
1.919.749,84
1.939.901,61
1.939.901,61
1.939.901,61
000/71
Fonctionnement
761/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
353,01
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
personnel communal (Plaines)
761/123-11
Frais de téléphone
61312
1.517,74
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
761/123-48
Frais d'instauration du Conseil
61319
1.400,00
35,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
communal des enfants
761/12301-48
Accueil extra-scolaire - Frais de
61319
28,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
fonctionnement
761/124-02
Plaines de jeux - Fournitures techniques
60712
7.395,95
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
761/124-05
Location de vêtements de travail
61322
857,13
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
761/124-06
Plaines de jeux - Prestations techniques
61321
26.819,76
26.000,00
26.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
de tiers
761/124-08
Assurances diverses (RC, vol, incendie,
61509
219,31
250,00
250,00
150,00
150,00
150,00
mobilier, etc...) - Plaines de jeux -
Atelier
761/124-22
Frais de voyages, excursions, classes de
61327
6.528,54
7.050,00
7.050,00
7.050,00
7.050,00
7.050,00
plein air
761/124-23
Frais d'organisation des repas
61327
2.116,03
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
761/124-48
Animations plaines et coins de jeux -
61329
5.396,53
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Frais divers de fonctionnement et
d'actions
761/12401-48
Jeunesse - Frais divers de
61329
2.069,30
3.000,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
fonctionnement et d'actions
761/12402-48
Frais divers pour réalisation de projets
61329
1.400,44
5.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
du Conseil communal des enfants et des
adolescents
761/12403-48
Concerts et animations podium solidaire 61329
1.771,21
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
761/12405-48
Projet jeunesse "sécurité routière" -
61329
1.274,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Intervention ville
761/12406-48
Plaines de jeux - Organisation d'activités 61329
2.496,50
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
spéciales
761/12407-48
Frais d'accès piscine
61329
1.897,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
761/12409-48
Plaines de jeux - Activités pour l'accueil 61329
3.887,58
des enfants de moins de 6 ans
761/125-02
Plaines de jeux - fournitures pour
60713
2.251,60
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
bâtiments
761/12501-02
Achat de fournitures pour la Maison des
60713
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Jeunes de Hodimont
Service Ordinaire - Dépenses
Page 36
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
761/125-06
Plaines de jeux - prestations de tiers pour 61331
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
bâtiments
761/12502-06
Plaines de jeux - prestations de tiers pour 61331
500,00
500,00
500,00
500,00
bâtiments (contrats)
761/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
4.987,68
6.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
bâtiments
761/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
17.384,16
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
761/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
1.494,87
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
761/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Nettoyage des locaux
762/123-48
Organisations de manifestations
61319
12.251,49
13.000,00
14.500,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
culturelles et d'éducation perm.
762/12301-48
Partenariat Ville-ULG
61319
3.025,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
762/125-02
Fournitures pour les bâtiments (Centre
60713
18,08
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
culturel)
762/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
331,18
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
(Centre culturel)
762/12503-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
2.121,90
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
(contrats)
762/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
1.435,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
bâtiments
762/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
3.378,76
4.800,00
4.000,00
3.552,25
3.552,25
3.552,25
762/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
210,48
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
762/125-48
Fournitures et prestations de tiers pour
61339
2.642,92
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
les bâtiments à charge du propriétaire
(Espace Duesberg)
763/123-16
Dépenses à caractère patriotique en
61315
644,35
900,00
900,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
faveur anciens combattants
763/123-48
Fêtes et jumelages - Frais divers
61319
1.106,72
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
763/124-02
Fournitures techniques
60712
4.923,94
5.500,00
10.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
763/124-05
Location de vêtements de travail
61322
479,87
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
763/12402-48
Frais d'organisation de la Ferme au
61329
620,90
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Château
763/12404-48
Chasse aux oeufs
61329
769,81
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
763/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
7.579,22
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
bâtiments
763/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
728,93
1.340,00
1.340,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
charroi
764/12301-48
Organisation du Jogging
61319
12.913,76
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
764/12302-48
Organisation des balades d'été à vélo
61319
1.982,23
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
764/124-05
Location de vêtements de travail
61322
627,03
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
764/124-48
Soutien de la Ville pr des
61329
1.602,12
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
manif.sportives ds les infrastructures
sportives facturées par synergis
764/12401-48
Organisation du village de la coupe
61329
29.822,88
35.000,00
35.000,00
35.000,00
d'Europe / du monde
764/12402-48
Organisation du tour de la Province de
61329
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Liège
764/12403-48
Organisations de manifestations
61329
20.035,54
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
sportives
764/12404-48
Organisations des journées sportives
61329
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
scolaires
Service Ordinaire - Dépenses
Page 37
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
764/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
7.020,89
6.400,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
bâtiments
764/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
769,86
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
764/126-01
Frais locatifs, équipements sportifs
61000
6.965,75
7.105,00
7.105,00
7.105,00
7.105,00
7.105,00
764/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
99,04
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
charroi
766/124-02
Fournitures techniques pour l'entretien
60712
17.612,39
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
des plantations
766/12412-05
Location de vêtements de travail
61322
4.670,33
4.250,00
4.250,00
4.250,00
4.250,00
4.250,00
(Economat)
766/12413-05
Entretien de vêtements de travail et de
61322
2.569,50
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
protection (travaux)
766/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
19.685,88
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
766/124-48
Renouvellement et plantations d'arbres et 61329
16.700,69
18.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
achat de plantes
771/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
99,86
500,00
900,00
600,00
600,00
600,00
personnel communal (Musées)
771/122-48
Indemnités diverses pour le Bethléem
61209
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
verviétois
771/123-02
Frais administratifs
60711
35,47
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
771/123-11
Frais de téléphone
61312
2.635,33
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
771/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de 61313
488,11
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
l'informatique
771/123-48
Manifestations et expositions
61319
898,63
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
771/124-02
Fournitures techniques
60712
4.042,25
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
771/12401-02
Fournitures techniques et frais divers
60712
26.498,02
26.500,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
subventionnéspar la CF (FedWB)
771/12402-02
Fournitures techniques et frais divers
60712
6.884,13
6.800,00
6.800,00
6.984,00
6.984,00
6.984,00
subventionnés par la Province
771/12401-05
Entretien de vêtements de travail et de
61322
215,83
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
protection (Aff.Cult.)
771/12412-05
Location de vêtements de travail
61322
655,65
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
(Economat)
771/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
771/124-08
Assurances diverses (RC, vol, incendie,
61509
3.518,77
4.000,00
4.400,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
mobilier, ...)
771/124-48
Laboratoire de photographie - Frais de
61329
1.346,95
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
fonctionnement
771/12403-48
Entretien et sauvegarde des collections
61329
5.904,59
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
textiles
771/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
752,76
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
771/12501-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
536,95
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
(entreprises)
771/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
761,16
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
(contrats)
771/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
13.939,45
14.000,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
bâtiments
771/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
18.304,84
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
771/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
2.937,01
3.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
771/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
546,27
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
Nettoyage des locaux
Service Ordinaire - Dépenses
Page 38
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
771/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
13.668,81
13.750,00
13.750,00
immeubles loués
772/125-02
Fournitures pour les bâtiments (Théâtre) 60713
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
772/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
1.013,80
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
772/12502-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
21.469,43
26.000,00
26.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
(contrats)
773/124-02
Fournitures pour les fontaines publiques 60712
2.963,63
6.700,00
6.700,00
5.302,56
5.302,56
5.302,56
773/124-06
Prestations de tiers pour les fontaines
61321
4.792,36
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
publiques
773/12412-13
Fournitures d'énergie pour le
61323
19.371,72
24.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
fonctionnement des fontaines -
Electricité
773/12415-13
Fournitures d'énergie pour le
61323
6.505,24
9.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
fonctionnement des fontaines - Eau
789/000/71
Total Fonctionnement
440.179,80
442.395,00
481.630,00
520.993,81
520.993,81
520.993,81
000/72
Transferts
761/332-02
Subsides - Maisons des Jeunes
63212
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
761/33202-02
Interventions mouvements de jeunesse et 63212
1.500,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
actions de citoyenneté jeunesse
762/332-02
Subsides et prix divers
63212
50,00
50,00
762/33201-02
Subsides à l'ASBL "les territoires de la
63212
1.250,00
1.250,00
1.388,20
1.388,20
1.388,20
1.388,20
mémoire"
762/33220-02
Subsides aux amis de la morale laïque
63212
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
762/33230-02
Subsides culturels divers
63212
8.000,00
8.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
762/332-03
Subside conventionnel à l'ASBL Centre
63212
465.000,00
460.000,00
460.000,00
460.000,00
460.000,00
460.000,00
culturel
763/332-02
Subsides à la Confrérie Vervi-riz
63212
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
763/33203-02
Subsides à l'ASBL les Minières - Marché 63212
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
de Noël
763/33204-02
Subsides au comité du jumelage Arles
63212
5.000,00
5.000,00
500,00
500,00
500,00
763/33206-02
Subsides pour animations du centre ville 63212
30.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
et à l'ASBL Verviers Music Festival
763/33207-02
Subsides pour animations pendant les
63212
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
kermesses
763/33209-02
Anciens combattants - Subsides divers
6 3 2
1
2
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
764/332-01
Cotisations de membre d'associations
63212
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
pour des actions sportives
764/33201-02
Subside à Futurofoot et aide à la location 63212
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
764/33202-02
Soutien de la Ville pour la formation des 63212
750,00
750,00
joueurs de handball
764/33203-02
Tennis tournoi challenger
63212
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
764/33204-02
Soutien de la Ville pour la formation des 63212
18.500,00
18.500,00
18.500,00
18.500,00
18.500,00
18.500,00
joueurs de football
764/33205-02
ASBL "La Maison verviétoise des
63212
10.250,00
13.700,00
13.700,00
13.700,00
13.700,00
13.700,00
Sports" - Intervention communale
764/33206-02
Soutien de la Ville pour la formation des 63212
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
joueurs de tennis de table
764/33207-02
Soutien de la Ville pour la formation des 63212
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
joueurs de basket ball
Service Ordinaire - Dépenses
Page 39
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
764/33208-02
Soutien pour des initiatives et des projets 63212
27.475,00
12.100,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
sportifs
764/33209-02
Subsides aux clubs sportifs dans le cadre 63212
4.225,00
4.275,00
4.275,00
5.650,00
5.650,00
5.650,00
du jogging de Verviers
764/33210-02
Soutien pour la formation des jeunes
63212
14.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
sportifs
764/33211-02
Subsides aux clubs pour la location
63212
24.791,48
16.000,00
16.000,00
18.500,00
18.500,00
18.500,00
d'infrastructures sportives et organisation
de stages
764/33212-02
Organisation de stages
63212
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
764/33213-02
Soutien de la Ville pour la formation des 63212
750,00
750,00
750,00
750,00
joueurs de tennis
764/33220-02
Subsides spéciaux anniversaires clubs
63212
1.000,00
4.750,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
sportifs
780/332-02
Intervention de la Ville en faveur de
63212
68.941,38
70.104,00
70.324,54
70.324,54
70.324,54
70.324,54
l'Asbl TELEVESDRE
789/000/72
Total Transferts
667.882,86
711.629,00
730.737,74
739.312,74
739.312,74
739.312,74
000/7x
Dette
761/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
3.736,26
6.383,66
4.461,77
5.951,83
5.951,83
5.951,83
charge de la Commune (Plaines)
761/911-01
Remboursement périodique des
64103
16.261,80
19.732,50
19.732,50
30.811,29
30.811,29
30.811,29
emprunts à charge de la Commune
762/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
36.187,95
53.007,33
46.007,03
47.999,01
47.999,01
47.999,01
charge de la Commune
762/911-01
Remboursement périodique des
64103
74.650,81
85.106,12
86.229,80
88.027,90
88.027,90
88.027,90
emprunts à charge de la Commune
763/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
1.186,24
1.090,43
1.084,12
971,44
971,44
971,44
charge de la Commune
763/911-01
Remboursement périodique des
64103
10.350,58
10.719,78
10.719,78
14.865,16
14.865,16
14.865,16
emprunts à charge de la Commune
764/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
52.154,69
59.618,46
52.705,61
57.600,56
57.600,56
57.600,56
charge de la Commune (Sports et
éduc.phys.)
764/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
13.071,98
12.331,28
12.590,03
12.066,75
12.066,75
12.066,75
charge de l'AS
764/911-01
Remboursement périodique des
64103
156.567,27
178.949,76
178.949,76
187.549,90
187.549,90
187.549,90
emprunts à charge de la Commune
764/912-01
Remb. périodique des emprunts à charge 64143
20.203,12
20.943,01
20.943,01
21.709,99
21.709,99
21.709,99
de l'autorité sup.
766/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
1.174,05
1.708,36
1.226,72
1.098,58
1.098,58
1.098,58
charge de la Commune (Plantations)
766/911-01
Remboursement périodique des
64103
8.961,06
17.454,78
17.483,41
30.757,20
30.757,20
30.757,20
emprunts à charge de la Commune
771/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
4.925,70
4.614,48
4.616,64
4.237,59
4.237,59
4.237,59
charge de la Commune (Musées)
771/911-01
Remboursement périodique des
64103
16.402,25
17.246,56
17.246,56
18.134,86
18.134,86
18.134,86
emprunts à charge de la Commune
773/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
8.615,16
8.113,65
7.855,46
7.214,93
7.214,93
7.214,93
charge de la Commune
773/911-01
Remboursement périodique des
64103
26.852,58
28.008,63
28.008,63
25.365,68
25.365,68
25.365,68
emprunts à charge de la Commune
(monum.classés)
789/000/7x
Total Dette
451.301,50
525.028,79
509.860,83
554.362,67
554.362,67
554.362,67
Service Ordinaire - Dépenses
Page 40
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
789/00073
Sous-Total Education Popul. et Arts
3.390.030,90
3.820.237,01
3.641.978,41
3.754.570,83
3.754.570,83
3.754.570,83
789/00075
Total Education Popul. et Arts
3.390.030,90
3.820.237,01
3.641.978,41
3.754.570,83
3.754.570,83
3.754.570,83
Groupe fct : 799 Cultes
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
790/123-13
Programme de comptabilité pour les FE - 61313
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Contrat annuel
790/125-02
Fournitures pour les presbytères et
60713
142,97
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
édifices du culte
790/125-06
Prestations de tiers pour les presbytères
61331
5.484,03
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
et édifices du culte
799/000/71
Total Fonctionnement
5.627,00
7.000,00
7.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
000/72
Transferts
790/332-02
Indemnités de logement aux desservants 63212
32.393,60
32.393,60
32.393,60
32.393,60
32.393,60
32.393,60
79001/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise
63617
22.981,52
22.742,44
22.742,44
22.502,38
22.502,38
22.502,38
Immaculée Conception (Mangomb.)
79002/435-01
Subside à la Fabrique d'Eglise
63617
16.412,00
15.789,45
15.789,45
15.900,00
15.900,00
15.900,00
Marie-Médiatrice
79003/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre
63617
6.145,21
6.187,91
6.187,91
6.094,78
6.094,78
6.094,78
Dame de l'Assomption (Ens)
79004/435-01
Subvention à la Fabrique d'église Notre
63617
4.970,68
4.970,68
1.263,59
1.263,59
1.263,59
Dame des Récollets
79005/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
23.206,58
23.290,54
23.290,54
20.934,58
20.934,58
20.934,58
Antoine-St Hubert (Verviers)
79006/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
22.413,79
22.967,63
22.967,63
22.984,73
22.984,73
22.984,73
Bernard (Lambermont)
79007/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
12.870,00
12.870,00
12.870,00
Hubert (Heusy)
79008/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
933,85
36,02
36,02
870,43
870,43
870,43
Jean-Baptiste (Surdents)
79009/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean 63617
7.896,77
4.753,07
4.753,07
4.670,15
4.670,15
4.670,15
Baptiste (Verviers)
79010/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
880,00
1.048,00
1.048,00
1.416,00
1.416,00
1.416,00
Joseph (Manaihant)
79011/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
8.347,88
20.820,39
20.820,39
17.843,32
17.843,32
17.843,32
Joseph (Verviers)
79012/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste
63617
23.023,18
23.023,19
23.023,19
23.544,30
23.544,30
23.544,30
Julienne (Verviers)
79013/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
16.250,72
14.676,72
14.676,72
15.132,61
15.132,61
15.132,61
Martin (Pt Rechain)
79014/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
19.845,30
19.845,30
19.845,30
19.845,30
19.845,30
19.845,30
Nicolas (Stembert)
79015/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
16.955,00
18.230,38
18.230,38
17.550,00
17.550,00
17.550,00
Remacle (Verviers)
79016/435-01
Subvention à la Fabrique d'Eglise St
63617
449,19
178,50
178,50
Roch (Jehanster)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 41
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
79017/435-01
Subvention au Conseil d'Adminis. de
63617
28.431,23
23.436,90
23.436,90
22.267,38
22.267,38
22.267,38
l'église protestante (Hodim.)
79018/435-01
Subvention au Conseil d'Adminis. de
63617
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
l'église protestante (Laoureux)
79090/332-01
Subvention à la Maison de la laïcité
63212
16.210,00
16.210,00
16.210,00
16.210,00
16.210,00
16.210,00
799/000/72
Total Transferts
263.975,82
271.800,72
271.800,72
275.493,15
275.493,15
275.493,15
000/7x
Dette
790/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
15.293,92
15.619,27
14.637,40
13.325,21
13.325,21
13.325,21
charge de la Commune
790/219-01
Rentes viagères et perpétuelles à payer
65722
31,77
32,40
32,40
32,40
32,40
32,40
790/911-01
Remboursement périodique des
64103
79.287,38
70.261,79
70.261,79
73.579,02
73.579,02
73.579,02
emprunts à charge de la Commune
799/000/7x
Total Dette
94.613,07
85.913,46
84.931,59
86.936,63
86.936,63
86.936,63
799/00073
Sous-Total Cultes
364.215,89
364.714,18
363.732,31
374.429,78
374.429,78
374.429,78
799/00075
Total Cultes
364.215,89
364.714,18
363.732,31
374.429,78
374.429,78
374.429,78
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
834/11102-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
3.803,31
3.893,51
3.912,10
3.975,49
3.975,49
3.975,49
CONTRACTUEL
834/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
17.133,45
17.511,96
17.595,54
17.902,92
17.902,92
17.902,92
CONTRACTUEL MARIBEL
834/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
276,09
277,83
282,55
290,76
290,76
290,76
subsidié CONTRACTUEL
834/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.247,17
1.281,50
1.281,50
1.316,66
1.316,66
1.316,66
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL
834/11302-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
1.177,18
1.205,05
1.210,81
1.230,41
1.230,41
1.230,41
pour le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
834/11332-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
5.302,79
5.419,93
5.445,80
5.540,94
5.540,94
5.540,94
le personnel subsidié CONTRACTUEL
MARIBEL
83433/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
153.355,23
156.670,42
148.467,12
128.421,20
128.421,20
128.421,20
83433/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
11.159,78
11.437,67
14.156,18
7.576,38
7.576,38
7.576,38
subsidié APE
83433/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
44.302,25
45.215,02
42.847,55
37.062,46
37.062,46
37.062,46
le personnel subsidié APE
839/000/70
Total Personnel
237.757,25
242.912,89
235.199,15
203.317,22
203.317,22
203.317,22
000/71
Fonctionnement
832/124-48
Cercueils et transport des indigents
61329
709,96
6.000,00
2.000,00
5.604,74
5.604,74
5.604,74
834/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
965,47
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
personnel communal (Animation 3ème
âge)
834/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de 61313
503,36
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
l'informatique "Verts et Vifs"
Service Ordinaire - Dépenses
Page 42
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
834/124-02
Fournitures techniques pour "Verts et
60712
3.885,90
5.400,00
5.400,00
4.754,73
4.754,73
4.754,73
Vifs"
834/12401-02
Fournitures techniques pour le centre
60712
2.090,77
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
récréatif de Pré-Javais
834/12402-02
Fournitures techniques pour le centre
60712
77,96
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
récréatif de Hodimont
834/12403-02
"Vert et vif" - Activités d'été
60712
5.041,40
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
834/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
vêtements de travail
834/124-08
Assurances diverses (RC, vol, incendie,
61509
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
mobilier, ...)
834/124-48
Frais divers pour l'université 3ème âge
61329
459,80
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
834/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
199,18
1.750,00
1.750,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
834/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
2.897,66
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
(entreprises)
834/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
4.414,94
4.300,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
bâtiments
834/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
11.674,49
11.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
834/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
3.632,14
4.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
834/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Nettoyage des locaux
834/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
6.880,00
8.500,00
8.500,00
7.040,79
7.040,79
7.040,79
immeubles loués
839/000/71
Total Fonctionnement
45.433,03
56.260,00
53.060,00
54.310,26
54.310,26
54.310,26
000/72
Transferts
831/435-01
Subside de fonctionnement au C.P.A.S.
63617
10.315.070,34 10.469.346,40 10.219.346,40 10.625.936,59 10.625.936,59 10.625.936,59
831/43566-01
Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - 63617
26.125,00
110.000,00
112.500,00
127.534,13
127.534,13
127.534,13
Politique des grandes villes
839/000/72
Total Transferts
10.341.195,34 10.579.346,40 10.331.846,40 10.753.470,72 10.753.470,72 10.753.470,72
000/7x
Dette
834/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
1.865,71
1.935,10
1.785,29
1.545,12
1.545,12
1.545,12
charge de la Commune
834/911-01
Remboursement périodique des
64103
5.206,98
9.372,04
9.372,04
9.646,28
9.646,28
9.646,28
emprunts à charge de la Commune
839/000/7x
Total Dette
7.072,69
11.307,14
11.157,33
11.191,40
11.191,40
11.191,40
839/00073
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale
10.631.458,31 10.889.826,43 10.631.262,88 11.022.289,60 11.022.289,60 11.022.289,60
000/78
Prélèvements
831/958-01
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour
66621
110.306,84
110.306,84
110.306,84
risques et charges
839/000/78
Total Prélèvements
110.306,84
110.306,84
110.306,84
839/00075
Total Sécurité et Assist. sociale
10.631.458,31 10.889.826,43 10.631.262,88 11.132.596,44 11.132.596,44 11.132.596,44
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
2018
Service Ordinaire - Dépenses
Page 43
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
840/11166-02
Traitements du personnel subsidié
62002
15.310,43
39.812,41
40.002,74
57.228,14
57.228,14
57.228,14
CONTRACTUEL - Politique des
grandes villes
840/11266-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.976,82
2.976,82
3.191,47
3.191,47
3.191,47
subsidié CONTRACTUEL - Politique
des grandes villes
840/11366-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
7.124,55
12.321,92
12.380,83
17.712,07
17.712,07
17.712,07
subsidié CONTRACTUEL - Politique
des grandes villes
84010/11101-01 Traitements du personnel non subsidié
62001
33.777,96
40.711,91
40.711,91
40.711,91
STATUTAIRE
84010/11102-02 Traitements du personnel subsidié
62002
439.015,49
454.916,27
421.338,25
448.486,00
448.486,00
448.486,00
CONTRACTUEL
84010/11132-02 Traitements du personnel subsidié
62002
15.352,36
16.296,66
17.764,51
22.947,96
22.947,96
22.947,96
CONTRACTUEL MARIBEL
84010/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
2.317,80
2.388,82
2.388,82
2.388,82
communal non subsidié STATUTAIRE
84010/11202-02 Pécule de vacances du personnel
62102
31.160,24
31.907,69
32.373,09
32.772,95
32.772,95
32.772,95
subsidié CONTRACTUEL
84010/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.031,66
1.175,55
1.195,53
1.245,11
1.245,11
1.245,11
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL
84010/11301-01 Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
5.512,25
6.095,57
6.095,57
6.095,57
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
84010/11302-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
131.074,52
136.155,60
125.740,51
134.820,38
134.820,38
134.820,38
subsidié CONTRACTUEL
84010/11332-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
4.751,53
5.043,83
5.797,99
7.102,42
7.102,42
7.102,42
le personnel subsidié CONTRACTUEL
MARIBEL
8401033/11100-
Traitements du personnel subsidié APE
62002
127.755,55
112.450,76
95.278,35
115.920,70
115.920,70
115.920,70
02
8401033/11200-
Pécule de vacances du personnel
62102
9.541,66
8.094,86
8.094,86
8.492,55
8.492,55
8.492,55
02
subsidié APE
8401033/11300-
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
36.868,56
32.453,26
31.594,98
33.454,88
33.454,88
33.454,88
02
subsidié APE
84012/11101-01 Traitements du personnel non subsidié
62001
10.584,10
32.810,79
32.810,79
32.810,79
STATUTAIRE
84012/11102-02 Traitements du personnel subsidié
62002
532.816,03
539.457,70
554.674,48
554.014,75
554.014,75
554.014,75
CONTRACTUEL
84012/11132-02 Traitements du personnel subsidié
62002
15.352,37
16.296,66
15.227,12
11.200,32
11.200,32
11.200,32
CONTRACTUEL MARIBEL
84012/11177-02 Traitements du personnel subsidié
62002
6.355,21
8.260,00
8.260,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
ETUDIANT
84012/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
2.413,50
2.413,50
2.413,50
communal non subsidié STATUTAIRE
84012/11202-02 Pécule de vacances du personnel
62102
43.653,88
40.196,82
41.409,10
42.193,88
42.193,88
42.193,88
subsidié CONTRACTUEL
84012/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.031,66
1.175,55
1.195,53
1.245,11
1.245,11
1.245,11
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL
84012/11301-01 Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
1.637,36
4.912,69
4.912,69
4.912,69
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
84012/11302-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
162.012,80
166.962,36
171.266,16
171.467,44
171.467,44
171.467,44
subsidié CONTRACTUEL
84012/11332-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
4.751,53
5.043,83
4.712,36
3.465,92
3.465,92
3.465,92
subs. CONTRACTUEL MARIBEL
Service Ordinaire - Dépenses
Page 44
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
84012/11377-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
345,10
475,00
475,00
475,00
475,00
475,00
subs. ETUDIANT
8401233/11100-
Traitements du personnel subsidié APE
62002
25.461,98
4.929,56
4.929,56
21.872,34
21.872,34
21.872,34
02
8401233/11200-
Pécule de vacances du personnel
62102
1.889,66
02
subsidié APE
8401233/11300-
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
7.348,31
1.422,68
1.422,68
6.312,42
6.312,42
6.312,42
02
subsidié APE
8401333/11100-
Traitements du personnel subsidié APE
62002
27.951,20
29.254,10
29.393,28
56.855,32
56.855,32
56.855,32
02
8401333/11200-
Pécule de vacances du personnel
62102
2.024,03
2.028,18
2.098,73
3.985,31
3.985,31
3.985,31
02
subsidié APE
8401333/11300-
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
8.066,68
8.442,75
8.482,92
16.408,48
16.408,48
16.408,48
02
subsidié APE
84014/11102-02 Traitements du personnel subsidié
62002
218.327,34
218.273,25
219.321,70
223.419,86
223.419,86
223.419,86
CONTRACTUEL
84014/11112-02 Traitements du personnel subsidié
62002
1.719,51
CONTRACTUEL PTP
84014/11202-02 Pécule de vacances du personnel
62102
18.353,19
15.948,39
16.004,94
16.474,15
16.474,15
16.474,15
subsidié CONTRACTUEL
84014/11212-02 Pécule de vacances du personnel
62102
3.313,14
subsidié CONTRACTUEL PTP
84014/11302-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
67.598,78
67.555,60
67.880,09
69.148,53
69.148,53
69.148,53
subsidié CONTRACTUEL
84014/11312-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
1.044,95
subsidié CONTRACTUEL PTP
84015/11152-02 Traitements du personnel subsidié
62002
106.428,05
107.414,48
107.927,74
110.770,72
110.770,72
110.770,72
CONTRACTUEL ROSETTA
84015/11252-02 Pécule de vacances du personnel
62102
12.436,15
3.197,97
3.324,20
8.060,83
8.060,83
8.060,83
subsidié CONTRACTUEL ROSETTA
84015/11352-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
33.744,83
33.244,81
33.403,67
34.283,64
34.283,64
34.283,64
subs. CONTRACTUEL ROSETTA
84016/11112-02 Traitements du personnel subsidié
62002
28.950,91
28.950,91
28.950,91
CONTRACTUEL PTP
84016/11122-02 Traitements du personnel subsidié
62002
92.257,34
98.448,78
100.553,35
100.235,52
100.235,52
100.235,52
CONTRACTUEL ACTIVA
84016/11166-02 Traitements du personnel subsidié
62002
18.075,39
CONTRACTUEL - Politique des
grandes villes
84016/11212-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.214,93
1.214,93
1.214,93
subsidié CONTRACTUEL PTP
84016/11222-02 Pécule de vacances du personnel
62102
11.115,48
12.009,31
12.049,90
16.187,11
16.187,11
16.187,11
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA
84016/11266-02 Pécule de vacances du personnel
62102
subsidié CONTRACTUEL - Politique
des grandes villes
84016/11312-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
8.960,31
8.960,31
8.960,31
subsidié CONTRACTUEL PTP
84016/11322-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
49.002,36
50.998,91
51.752,48
50.644,02
50.644,02
50.644,02
subs. CONTRACTUEL ACTIVA
84016/11366-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
5.594,34
subsidié CONTRACTUEL - Politique
des grandes villes
8401633/11100-
Traitements du personnel subsidié APE
62002
29.010,22
29.960,27
27.946,73
30.846,76
30.846,76
30.846,76
02
Service Ordinaire - Dépenses
Page 45
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8401633/11200-
Pécule de vacances du personnel
62102
2.106,66
2.144,08
2.180,62
2.269,24
2.269,24
2.269,24
02
subsidié APE
8401633/11300-
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
8.374,02
8.646,52
8.071,17
8.902,36
8.902,36
8.902,36
02
subsidié APE
84033/11166-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
56.898,50
26.821,86
32.493,10
32.493,10
32.493,10
84033/11266-02 Pécule de vacances du personnel
62102
4.171,76
1.993,00
1.993,00
1.993,00
subsidié APE
84033/11366-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
16.420,83
7.740,76
9.377,56
9.377,56
9.377,56
subsidié APE
849/11102-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
467,93
1.625,00
1.375,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
CONTRACTUEL
849/11177-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
ETUDIANT
849/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
29.543,35
20.416,03
20.513,53
20.998,96
20.998,96
20.998,96
CONTRACTUEL MARIBEL
849/11192-02
Traitements du personnel subsidié
62002
35.967,93
86.196,86
86.196,86
86.196,86
CONTRACTUEL
849/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
105,38
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
subsidié CONTRACTUEL
849/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.445,87
1.495,09
1.495,09
1.545,64
1.545,64
1.545,64
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL
849/11302-01
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62201
186,37
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
849/11377-01
Cotisations patroanles ONSSAPL pour
62201
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
le personnel non subsidié ETUDIANT
849/11332-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
6.126,86
6.318,80
6.348,98
6.499,22
6.499,22
6.499,22
subs. CONTRACTUEL MARIBEL
849/11392-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
11.590,92
26.677,82
26.677,82
26.677,82
subs. CONTRACTUEL
84933/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
17.642,18
14.679,83
15.748,15
15.070,93
15.070,93
15.070,93
84933/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
5.004,03
3.776,70
1.078,46
1.106,70
1.106,70
1.106,70
subsidié APE
84933/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
5.091,62
4.236,62
4.259,92
4.349,51
4.349,51
4.349,51
le personnel subsidié APE
849/000/70
Total Personnel
2.376.602,94
2.512.741,20
2.463.022,58
2.798.132,39
2.798.132,39
2.798.132,39
000/71
Fonctionnement
840/12166-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
1.000,00
400,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
personnel communal - Politique des
grandes villes
840/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
9.900,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
immeubles loués
84010/121-01
Service de prévention - Frais de
61101
434,11
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
déplacements et de séjour
84010/123-48
PCS - Frais de fonctionnement et
61319
30.487,89
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
d'actions - PCS
84012/121-01
Service de prévention - Frais de
61101
1.091,18
800,00
1.500,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
déplacements et de séjour
84012/123-48
Plan de prévention - Frais de
61319
21.865,80
24.540,02
24.540,02
24.540,02
24.540,02
24.540,02
fonctionnement et d'actions - PSSP
84012/124-48
SAFER - Radicalisme - Utilisation des
61329
37.523,23
20.500,00
20.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
subsides
Service Ordinaire - Dépenses
Page 46
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
84012/12401-48 plan de prévention - Plan grand froid -
61329
Frais de fonctionnement
84013/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
466,42
600,00
500,00
400,00
400,00
400,00
personnel communal (gens du voyage)
84013/123-48
Frais de gestion du séjour temporaire des 61319
3.625,56
4.000,00
6.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
gens de voyage
84014/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
3.338,92
4.000,00
3.200,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
personnel communal (LEPA)
84014/123-48
LEPA - frais de fonctionnement et
61319
4.583,16
25.162,53
25.162,53
25.162,53
25.162,53
25.162,53
d'action (LEPA)
84014/127-48
LEPA - Frais pour les véhicules
61349
2.597,39
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
84015/121-01
Service de prévention - Frais de
61101
200,00
100,00
200,00
200,00
200,00
déplacements et de séjour
84015/124-48
Plan de cohésion sociale - Projets
61329
2.500,00
sociaux et culturels - Utilisation des
subsides provinciaux
844/123-06
Centralisation des inscriptions en crèches 61311
10.783,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
844/12403-48
Dépenses diverses pour le soutien à des
61329
553,16
2.250,00
2.250,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
projets santé
844/12404-48
Commissions - Frais divers
61329
2.988,61
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
844/125-48
Fournitures et prestations pour la crèche
61339
3.470,64
5.150,00
15.339,62
2.500,00
2.500,00
2.500,00
des Tourelles
849/123-13
DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du
61313
2.391,59
2.550,00
2.550,00
2.550,00
2.550,00
2.550,00
fonctionnement de l'informatique
849/123-16
Frais de réception et de représentation
61315
144,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
849/123-48
Frais administratifs divers
61319
215,35
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
849/124-02
Fournitures techniques pour animation
60712
1.132,16
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
stage adapté
849/12401-02
Vervi.bus -Fournitures techniques
60712
200,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
849/124-48
DEFIS Vesdre - frais d'action divers
61329
498,77
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
849/12401-48
Egalité des chances - Frais divers
61329
14.134,17
14.760,00
14.760,00
22.760,00
22.760,00
22.760,00
849/12402-48
Politique des personnes handicapées -
61329
337,58
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Frais d'action divers
849/12404-48
Frais de fonctionnement des relations
61329
3.266,62
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
avec les associations
849/12405-48
Fresques citoyennes
61329
10.000,00
10.000,00
10.000,00
849/12406-48
frais de fonctionnement divers liés à la
61329
912,35
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Charte associative
849/12407-48
Salon du Volontariat - Frais divers de
61329
2.974,47
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
fonctionnement
849/12408-48
Frais divers relatifs aux projets
61329
30.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
spécifiques liés à l'interculturalité
849/12409-48
Campagne d'information Interculturalité
61329
24.538,34
30.000,00
37.500,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
et vivre ensemble
849/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
2.707,41
2.750,00
3.600,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
bâtiments
849/12501-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
3.300,00
bâtiments - DEFIS Vesdre
849/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
1.109,44
2.450,00
2.450,00
1.822,28
1.822,28
1.822,28
-DEFIS Vesdre
849/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant pour 60715
6.254,47
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
les véhicules
Service Ordinaire - Dépenses
Page 47
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
849/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
463,85
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
charroi
849/127-12
Vervi-bus - Convention de mise à
61343
4.062,68
5.500,00
5.500,00
3.989,10
3.989,10
3.989,10
disposition d'un véhicule avec le Centre
Aurélie
849/127-48
Frais divers sur les véhicules
61349
3.883,22
4.050,00
4.050,00
4.050,00
4.050,00
4.050,00
849/000/71
Total Fonctionnement
182.252,54
248.962,55
313.485,17
260.523,93
260.523,93
260.523,93
000/72
Transferts
84011/332-02
PCS - Subside pour frais de
63212
47.583,20
47.583,20
47.645,06
47.645,06
47.645,06
47.645,06
fonctionnement - Article 18 (PCS)
84012/332-02
Plan de Prévention - Eté solidaire - Frais 63212
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
de personnel - Part CPAS
84012/33201-02 Plan de Prévention - Fête à Hodimont -
63212
1.000,00
1.000,00
1.000,00
soutien à la plateforme hodimontoise
844/332-02
Convention CRPE
63212
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
844/33201-02
Aide à l'accueil de la petite enfance
63212
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
844/33202-02
Subsides au Centre verviétois de
63212
1.850,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
promotion de la santé
844/33203-02
Subsides à la crèche Baby stop
63212
59.900,00
59.900,00
59.900,00
59.900,00
59.900,00
59.900,00
844/33204-02
Subside Amicale des Silencieux
63212
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
844/33210-02
Crèche KANGOUROU - subsides
63212
124.847,00
124.890,00
124.890,00
124.890,00
124.890,00
124.890,00
conventionnels
844/33211-02
Subsides à la crèche Baby club
63212
24.900,00
31.920,00
31.920,00
31.920,00
31.920,00
31.920,00
844/33212-02
Subsides à l'ASBL "les Enfants de la
63212
69.570,00
70.320,00
70.320,00
70.320,00
70.320,00
70.320,00
Tourelle"
844/33213-02
Subsides à la crêche TCHAFETES
63212
39.000,00
43.420,00
43.420,00
43.420,00
43.420,00
43.420,00
844/33214-02
Subside à l'ASBL RAIDS pour sa
63212
26.340,00
31.920,00
31.920,00
31.920,00
31.920,00
31.920,00
maison d'enfants
844/33215-02
Subside CSEF - Accueil des enfants de
63212
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
parents en formation
849/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
10,00
perçus du service ord.
849/332-01
Convention de subside avec le C.R.V.I.
63212
1.125,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
849/332-02
Interventions sociales, familiales,
63212
4.700,00
5.000,00
5.300,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
philanthropiques ou autres
849/33201-02
Subsides aux associations
63212
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
interculturelles
849/33202-02
Subsides à la transfusion sanguine
63212
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
849/33203-02
Soutien de la Ville aux Comités de
63212
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
quartier
849/33204-02
Subsides jubilaire aux associations
63212
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
verviétoises
849/33206-02
Subsides à Téléservice
63212
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
849/33207-02
Subsides au Service Santé Mentale
63212
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
ASBL - Aide Verviétoise aux
Alcooliques et Toxicomanes
849/33211-02
Subsides au Service Santé Mentale
63212
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
ASBL - Centre Familial d'Education
849/000/72
Total Transferts
450.275,20
469.753,20
465.315,06
472.315,06
472.315,06
472.315,06
000/7x
Dette
Service Ordinaire - Dépenses
Page 48
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
840/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
123,97
19,23
9,82
9,82
9,82
charge de la Commune
840/911-01
Remboursement périodique des
64103
1.526,00
1.526,00
1.526,00
emprunts à charge de la commune
844/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
6.269,34
6.199,62
6.017,91
5.942,34
5.942,34
5.942,34
de la commune
844/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
3.381,10
2.904,51
3.031,00
4.750,26
4.750,26
4.750,26
charge de l'AS
844/911-01
Remboursement périodique des
64103
7.583,35
10.945,50
10.945,50
11.303,09
11.303,09
11.303,09
emprunts à charge de la commune
844/912-01
Remb. périodique des emprunts à charge 64143
34.420,24
34.472,24
34.472,24
34.526,16
34.526,16
34.526,16
de l¿autorité sup.
849/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
303,84
513,52
379,29
242,50
242,50
242,50
charge de la Commune
849/911-01
Remboursement périodique des
64103
2.891,27
3.064,74
3.064,74
3.248,63
3.248,63
3.248,63
emprunts à charge de la Commune
849/000/7x
Total Dette
54.849,14
58.224,10
57.929,91
61.548,80
61.548,80
61.548,80
849/00073
Sous-Total Aide sociale et familiale
3.063.979,82
3.289.681,05
3.299.752,72
3.592.520,18
3.592.520,18
3.592.520,18
849/00075
Total Aide sociale et familiale
3.063.979,82
3.289.681,05
3.299.752,72
3.592.520,18
3.592.520,18
3.592.520,18
Groupe fct : 859 Emploi
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
851/124-48
Politique en matière d'emplois - Frais
61329
13,66
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
divers
851/12401-48
Rencontres pour l'emploi - Frais d'action 61329
3.630,00
5.250,00
5.250,00
4.250,00
4.250,00
4.250,00
divers
851/12402-48
Frais divers de fonctionnement de la
61329
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
cellule emploi
851/12403-48
Egalité des genres face à l'emploi - Frais 61329
12.983,46
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
d'action divers
859/000/71
Total Fonctionnement
16.927,12
25.750,00
25.750,00
19.750,00
19.750,00
19.750,00
859/00073
Sous-Total Emploi
16.927,12
25.750,00
25.750,00
19.750,00
19.750,00
19.750,00
859/00075
Total Emploi
16.927,12
25.750,00
25.750,00
19.750,00
19.750,00
19.750,00
Groupe fct : 872 Institutions de soins
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/72
Transferts
872/435-02
Contributions dans le déficit des
63618
202.962,25
202.962,25
202.962,25
hôpitaux publics
872/000/72
Total Transferts
202.962,25
202.962,25
202.962,25
000/7x
Dette
Service Ordinaire - Dépenses
Page 49
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
872/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
249.595,35
212.843,78
215.255,74
182.486,50
182.486,50
182.486,50
charge de la Commune (CHR La
Tourelle)
872/218-01
Intérêts d'emprunts contractés par le
65304
54.091,63
50.727,14
50.727,14
47.203,67
47.203,67
47.203,67
CHPLT pour le déficit hospitalier
872/911-01
Remboursement périodique des
64103
891.543,93
923.717,15
922.910,89
955.117,54
955.117,54
955.117,54
emprunts à charge de la Commune
872/918-01
Remboursement d'emprunts contractés
64303
71.205,11
74.569,60
74.569,60
78.093,07
78.093,07
78.093,07
par le CHPLT pour le déficit hospitalier
872/000/7x
Total Dette
1.266.436,02
1.261.857,67
1.263.463,37
1.262.900,78
1.262.900,78
1.262.900,78
872/00073
Sous-Total Institutions de soins
1.469.398,27
1.464.819,92
1.466.425,62
1.262.900,78
1.262.900,78
1.262.900,78
872/00075
Total Institutions de soins
1.469.398,27
1.464.819,92
1.466.425,62
1.262.900,78
1.262.900,78
1.262.900,78
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
873/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
23.236,98
23.603,19
23.717,06
12.142,36
12.142,36
12.142,36
STATUTAIRE
873/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
5.312,72
5.419,08
5.419,08
8.291,13
8.291,13
8.291,13
subsidié STATUTAIRE
873/11301-01
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62201
3.476,25
3.651,43
3.669,04
1.805,54
1.805,54
1.805,54
le personnel non subsidié STATUTAIRE
874/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
15.499,07
subsidié STATUTAIRE
874/000/70
Total Personnel
32.025,95
48.172,77
32.805,18
22.239,03
22.239,03
22.239,03
000/71
Fonctionnement
873/124-48
Organisation de la fête du sacrifice -
61329
3.200,43
4.000,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
frais d'abattage
874/000/71
Total Fonctionnement
3.200,43
4.000,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
000/7x
Dette
873/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
2.830,41
2.645,28
2.645,28
2.454,12
2.454,12
2.454,12
charge de la Commune (Abattoir)
873/911-01
Remboursement périodique des
64103
4.512,16
4.690,09
4.690,09
4.875,43
4.875,43
4.875,43
emprunts à charge de la Commune
874/000/7x
Total Dette
7.342,57
7.335,37
7.335,37
7.329,55
7.329,55
7.329,55
874/00073
Sous-Total Alimentation - Eau
42.568,95
59.508,14
48.640,55
38.068,58
38.068,58
38.068,58
874/00075
Total Alimentation - Eau
42.568,95
59.508,14
48.640,55
38.068,58
38.068,58
38.068,58
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
Service Ordinaire - Dépenses
Page 50
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
875/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
239.757,69
245.106,67
265.640,02
282.485,80
282.485,80
282.485,80
STATUTAIRE
875/11177-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
6.200,00
6.200,00
6.200,00
ETUDIANT
875/11112-02
Traitements du personnel subsidié
62002
133.353,81
147.863,45
173.534,59
195.230,57
195.230,57
195.230,57
CONTRACTUEL PTP
875/11142-02
Traitements du personnel subsidié
62002
3.762,99
3.791,94
3.791,94
3.791,94
CONTRACTUEL AWIPH
875/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
14.943,38
15.499,07
15.776,57
20.384,30
20.384,30
20.384,30
subsidié STATUTAIRE
875/11212-02
Pécule de vacances du personnel
62102
20.743,42
11.740,06
11.740,06
12.420,09
12.420,09
12.420,09
subsidié CONTRACTUEL PTP
875/11242-02
Pécule de vacances du personnel
62102
279,62
279,62
279,62
subsidié CONTRACTUEL AWIPH
875/11301-01
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62201
35.241,10
35.626,75
38.518,94
41.899,48
41.899,48
41.899,48
le personnel non subsidié STATUTAIRE
875/11377-01
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62201
350,00
350,00
350,00
le personnel non subsidié ETUDIANT
875/11312-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
44.025,43
46.208,92
54.154,11
60.422,66
60.422,66
60.422,66
le personnel subsidié CONTRACTUEL
PTP
875/11342-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
1.164,65
1.173,61
1.173,61
1.173,61
le personnel subsidié CONTRACTUEL
AWIPH
87533/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
145.134,63
169.384,63
170.831,68
175.762,39
175.762,39
175.762,39
87533/11140-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
66.115,40
57.098,04
51.704,17
58.241,83
58.241,83
58.241,83
AWIPH
87533/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
16.549,31
8.128,35
12.136,75
12.593,09
12.593,09
12.593,09
subsidié APE
87533/11240-02 Pécule de vacances du personnel
62102
6.712,57
4.002,27
4.026,73
4.157,59
4.157,59
4.157,59
subsidié APE AWIPH
87533/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
42.072,60
48.746,55
56.442,27
50.724,90
50.724,90
50.724,90
le personnel subsidié APE
87533/11340-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
18.946,70
16.478,53
16.233,07
16.808,56
16.808,56
16.808,56
le personnel subsidié APE AWIPH
876/000/70
Total Personnel
783.596,04
805.883,29
875.666,60
942.926,43
942.926,43
942.926,43
000/71
Fonctionnement
875/124-02
Fournitures techniques pour les bacs à
60712
1.238,07
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
papiers
875/124-05
Fournitures, entretien et location de
61322
6.526,76
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
vêtements de travail (économat)
875/12401-05
Fournitures, entretien et location de
61322
3.410,55
5.000,00
5.000,00
3.486,79
3.486,79
3.486,79
vêtements de travail (travaux)
875/124-06
Prestations techniques de tiers pour la
61321
23.210,83
18.600,00
18.600,00
18.600,00
18.600,00
18.600,00
désinfection
875/124-48
Frais techniques divers pour le
61329
18.102,86
20.000,00
20.000,00
17.071,21
17.071,21
17.071,21
nettoiement public
875/12401-48
Transport et traitement de conteneurs
61329
110.907,74
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
875/127-02
Fournitures pour les véhicules
60715
13.627,19
16.750,00
16.750,00
16.750,00
16.750,00
16.750,00
875/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant pour 60715
26.132,95
26.750,00
26.750,00
26.750,00
26.750,00
26.750,00
les véhicules
Service Ordinaire - Dépenses
Page 51
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
875/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
22.900,36
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
875/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
2.235,93
4.000,00
4.000,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
charroi
876/124-04
Achat de sacs-poubelle
60740
146.835,19
145.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
876/124-06
Nettoyage de l'hypercentre
61321
525.000,00
525.000,00
525.000,00
525.000,00
525.000,00
525.000,00
876/12401-06
Collecte des immondices et ramassages
61321
587.974,43
600.000,00
620.000,00
630.123,00
630.123,00
630.123,00
sélectifs
876/000/71
Total Fonctionnement
1.488.102,86
1.500.350,00
1.520.350,00
1.525.831,00
1.525.831,00
1.525.831,00
000/72
Transferts
876/435-01
Mutuellisation des parcs à conteneurs et
63617
2.167.092,86
2.165.000,00
2.231.000,00
2.231.000,00
2.231.000,00
2.231.000,00
traitement des immondices
(INTRADEL)
876/000/72
Total Transferts
2.167.092,86
2.165.000,00
2.231.000,00
2.231.000,00
2.231.000,00
2.231.000,00
000/7x
Dette
875/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
3.481,10
2.643,05
2.643,05
1.782,59
1.782,59
1.782,59
charge de la Commune (Nettoyage
public)
875/911-01
Remboursement périodique des
64103
27.088,39
27.969,78
27.969,78
28.881,92
28.881,92
28.881,92
emprunts à charge de la Commune
876/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
4.001,15
3.860,61
3.320,93
3.222,12
3.222,12
3.222,12
charge de la Commune (Immondices)
876/911-01
Remboursement périodique des
64103
24.732,51
25.876,55
25.876,55
5.755,59
5.755,59
5.755,59
emprunts à charge de la Commune
876/000/7x
Total Dette
59.303,15
60.349,99
59.810,31
39.642,22
39.642,22
39.642,22
876/00073
Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.
4.498.094,91
4.531.583,28
4.686.826,91
4.739.399,65
4.739.399,65
4.739.399,65
876/00075
Total Désinfect.-Nett.-Immond.
4.498.094,91
4.531.583,28
4.686.826,91
4.739.399,65
4.739.399,65
4.739.399,65
Groupe fct : 877 Eaux usées
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
877/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
106.485,07
102.148,85
83.276,37
72.032,48
72.032,48
72.032,48
STATUTAIRE
877/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
9.269,41
7.137,94
7.137,94
4.998,73
4.998,73
4.998,73
subsidié STATUTAIRE
877/11301-01
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62201
15.174,75
18.509,84
15.883,85
10.180,54
10.180,54
10.180,54
le personnel non subsidié STATUTAIRE
87733/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
53.439,29
58.764,28
30.417,69
60.085,50
60.085,50
60.085,50
87733/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
5.827,73
2.156,91
2.156,91
3.355,74
3.355,74
3.355,74
subsidié APE
87733/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
15.234,16
16.959,29
8.778,52
17.340,69
17.340,69
17.340,69
le personnel subsidié APE
877/000/70
Total Personnel
205.430,41
205.677,11
147.651,28
167.993,68
167.993,68
167.993,68
000/71
Fonctionnement
877/124-02
Fournitures techniques
60712
15.303,31
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 52
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
877/12412-05
Location de vêtements de travail
61322
3.267,59
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
(Economat)
877/12413-05
Entretien de vêtements de travail et de
61322
1.622,53
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
protection (travaux publics)
877/12401-06
Prestations techniques de tiers
61321
7.267,50
10.000,00
10.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
(entreprises)
877/12402-06
Prestations techniques de tiers - curage
61321
12.000,00
12.000,00
4.473,19
4.473,19
4.473,19
des avaloirs
877/124-10
Impôts, taxes et redevances divers
61609
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
877/124-13
Fournitures d'énergie pour le
61323
11.011,00
13.300,00
13.300,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
fonctionnement
877/125-02
Fournitures techniques pour les
60713
329,92
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
bâtiments
877/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
1.269,23
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
877/127-02
Fournitures pour les véhicules
60715
3.251,98
4.750,00
4.750,00
4.171,55
4.171,55
4.171,55
877/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant pour 60715
4.345,38
5.250,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
les véhicules
877/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
9.668,95
12.250,00
12.250,00
9.356,78
9.356,78
9.356,78
877/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
374,20
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
charroi
877/000/71
Total Fonctionnement
57.711,59
79.051,24
79.051,24
65.252,76
65.252,76
65.252,76
000/7x
Dette
877/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
7.718,26
5.933,06
5.723,71
4.212,68
4.212,68
4.212,68
charge de la Commune
877/911-01
Remboursement périodique des
64103
60.756,28
62.803,44
62.863,54
33.320,07
33.320,07
33.320,07
emprunts à charge de la Commune
877/000/7x
Total Dette
68.474,54
68.736,50
68.587,25
37.532,75
37.532,75
37.532,75
877/00073
Sous-Total Eaux usées
331.616,54
353.464,85
295.289,77
270.779,19
270.779,19
270.779,19
877/00075
Total Eaux usées
331.616,54
353.464,85
295.289,77
270.779,19
270.779,19
270.779,19
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
878/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
171.006,43
203.424,18
207.141,53
214.403,72
214.403,72
214.403,72
STATUTAIRE
878/11177-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
3.088,68
5.000,00
5.500,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
ETUDIANT
878/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
10.541,62
14.573,96
14.780,53
15.345,28
15.345,28
15.345,28
subsidié STATUTAIRE
878/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
24.111,56
29.762,72
30.347,49
31.422,03
31.422,03
31.422,03
pour le personnel non subsidié
STATUTAIRE
878/11377-01
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62201
167,72
200,00
300,00
350,00
350,00
350,00
le personnel non subsidié ETUDIANT
87833/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
103.397,49
110.702,91
111.230,07
113.509,13
113.509,13
113.509,13
Service Ordinaire - Dépenses
Page 53
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
87833/11140-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
7.467,32
27.912,21
28.048,29
29.318,27
29.318,27
29.318,27
AWIPH
87833/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
7.552,42
7.835,72
7.861,42
8.027,06
8.027,06
8.027,06
subsidié APE
87833/11240-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.952,73
1.952,73
2.128,16
2.128,16
2.128,16
subsidié APE AWIPH
87833/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
29.840,62
31.948,95
32.101,09
32.758,83
32.758,83
32.758,83
le personnel subsidié APE
87833/11340-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
2.164,61
8.055,48
8.094,75
8.461,28
8.461,28
8.461,28
le personnel subsidié APE AWIPH
879/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
32.858,46
33.343,75
33.505,23
33.844,30
33.844,30
33.844,30
STATUTAIRE
879/11192-02
Traitements du personnel subsidié
62002
56.911,02
65.925,26
66.229,80
73.015,04
73.015,04
73.015,04
DIVERS CONTRACTUEL
879/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
1.804,28
1.840,40
1.840,40
1.877,20
1.877,20
1.877,20
subsidié STATUTAIRE
879/11292-02
Pécule de vacances du personnel
62102
5.131,28
5.384,15
5.384,15
4.844,28
4.844,28
4.844,28
subsidié DIVERS CONTRACTUEL
879/11301-01
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62201
3.694,18
3.749,97
3.768,54
3.807,95
3.807,95
3.807,95
le personnel non subsidié STATUTAIRE
879/11392-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
17.614,16
20.403,85
20.498,10
22.598,08
22.598,08
22.598,08
le personnel subsidié DIVERS
CONTRACTUEL
87933/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
90.640,41
93.807,40
91.433,67
95.892,53
95.892,53
95.892,53
87933/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
6.531,54
6.759,76
7.821,40
5.428,50
5.428,50
5.428,50
subsidié APE
87933/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
26.158,64
27.072,88
26.387,79
27.674,67
27.674,67
27.674,67
le personnel subsidié APE
879/000/70
Total Personnel
600.682,44
699.656,28
704.226,98
730.906,31
730.906,31
730.906,31
000/71
Fonctionnement
878/121-03
Indemnités de frais d'habillement du
61103
100,00
100,00
personnel communal (Cimetières)
878/122-03
Vérification des défunts à incinérer -
61203
11.029,00
11.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Honoraires du médecin
878/123-48
Frais administratifs divers
61319
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
878/124-02
Fournitures techniques
60712
22.150,21
20.000,00
32.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
878/12401-05
Fournitures des vêtements de cérémonie
61322
397,47
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
pour les enterrements
878/12404-05
Entretien de vêtements de travail et de
61322
740,31
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
protection (Etat civil)
878/12412-05
Location de vêtements de travail
61322
3.900,92
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
(Economat)
878/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
5.593,03
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
878/124-08
Assurances couvrant le matériel du
61509
80,52
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
cimetière
878/124-48
Cimetières - Vérification du matériel de
61329
615,14
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
levage (contrats)
878/12401-48
Remplacement des stèles pour les
61329
998,25
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
anciens combattants
878/12402-48
Cimetières - Travaux de conservation du 61329
3.261,43
2.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
patrimoine
Service Ordinaire - Dépenses
Page 54
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
878/12403-48
Cimetières - Frais divers pour
61329
1.200,00
400,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
organisation "Opération embellissement"
878/12404-48
Cimetières - Fournitures et prestations
61329
1.000,00
1.000,00
1.000,00
878/125-02
Fournitures pour les bâtiments
60713
2.140,30
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
878/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
1.500,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
878/125-12
Fournitures d'électricité pour les
61332
310,74
1.700,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
bâtiments
878/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
2.775,60
2.900,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
878/125-15
Fournitures d'eau pour les bâtiments
61335
1.548,85
1.900,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
878/125-48
Frais divers pour les bâtiments -
61339
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Nettoyage des locaux
878/127-02
Fournitures pour les véhicules
60715
1.981,41
1.950,00
1.950,00
1.950,00
1.950,00
1.950,00
878/127-03
Fournitures d'huiles et de carburant pour 60715
5.395,67
5.050,00
5.050,00
5.050,00
5.050,00
5.050,00
les véhicules
878/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
2.646,29
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
878/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
938,41
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
charroi
879/121-01
Frais de déplacements et de séjour du
61101
1.369,39
2.000,00
650,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
personnel du guichet de l'énergie
879/12304-48
Frais administratifs divers - Frais de
61319
8,46
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
publicité dans le cadre de
l'environnement
879/12305-48
Frais divers d'équipement et de
61319
497,38
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
fonctionnement du guichet de l'énergie
879/124-02
Fournitures techniques
60712
824,79
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
879/124-48
Actions de sensibilisation subsidiées
61329
5.501,73
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
879/12401-48
Service Projets - Frais divers pour
61329
2.125,00
2.125,00
500,00
500,00
500,00
l'écopasseur
879/12402-48
Frais divers pour le Plan Communal de
61329
23,63
4.500,00
4.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Développement Nature
879/12405-48
Energie et environnement -
61329
6.785,18
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Sensibilisations
879/000/71
Total Fonctionnement
81.514,11
111.375,00
129.025,00
114.950,00
114.950,00
114.950,00
000/72
Transferts
878/301-02
Remboursement de concessions
67111
2.235,00
2.000,00
879/33201-02
Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU"
63212
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
879/33203-02
Contrat de rivière - ASBL - Participation 63212
5.202,00
5.202,00
5.202,00
5.202,00
5.202,00
5.202,00
de la Ville
879/000/72
Total Transferts
8.437,00
8.202,00
6.202,00
6.202,00
6.202,00
6.202,00
000/7x
Dette
878/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
23.013,21
35.556,13
26.480,52
25.905,11
25.905,11
25.905,11
charge de la Commune (Cimetières)
878/911-01
Remboursement périodique des
64103
72.237,73
96.779,68
97.989,37
115.756,07
115.756,07
115.756,07
emprunts à charge de la Commune
879/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
214,10
500,09
333,52
514,39
514,39
514,39
de la commune
879/211-03
Charge financière de location
65424
2.250,00
100,82
180,00
180,00
180,00
financement
Service Ordinaire - Dépenses
Page 55
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
879/911-01
Remboursement périodique des
64103
3.976,27
5.243,94
5.243,94
9.293,68
9.293,68
9.293,68
emprunts à charge de la commune
879/911-03
Remboursement périodique des locations 64423
12.750,00
financements
879/000/7x
Total Dette
99.441,31
153.079,84
130.148,17
151.649,25
151.649,25
151.649,25
879/00073
Sous-Total Cimetières-Protec.environ.
790.074,86
972.313,12
969.602,15
1.003.707,56
1.003.707,56
1.003.707,56
879/00075
Total Cimetières-Protec.environ.
790.074,86
972.313,12
969.602,15
1.003.707,56
1.003.707,56
1.003.707,56
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
921/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
161.515,28
198.034,90
193.698,80
146.689,09
146.689,09
146.689,09
STATUTAIRE
921/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
11.821,34
14.531,43
14.531,43
10.382,22
10.382,22
10.382,22
subsidié STATUTAIRE
921/11301-01
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62201
24.229,36
29.688,95
29.018,14
21.995,70
21.995,70
21.995,70
le personnel non subsidié STATUTAIRE
92133/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
24.045,73
13.625,01
33.702,56
33.702,56
33.702,56
92133/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
2.347,62
2.837,37
620,14
620,14
620,14
subsidié APE
92133/11300-02 Cotisations patronale ONSSAPL pour le 62202
6.939,61
4.042,16
9.726,57
9.726,57
9.726,57
personnel subsidié APE
922/11102-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
66.503,39
66.547,35
66.863,79
75.368,24
75.368,24
75.368,24
CONTRACTUEL
922/11177-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
ETUDIANT
922/11122-02
Traitements du personnel subsidié
62002
9.976,32
11.615,55
19.600,12
CONTRACTUEL ACTIVA
922/11132-02
Traitements du personnel subsidié
62002
24.660,27
30.577,25
30.730,56
30.059,62
30.059,62
30.059,62
CONTRACTUEL MARIBEL
922/11152-02
Traitements du personnel subsidié
62002
96.330,98
106.143,10
104.632,54
107.192,82
107.192,82
107.192,82
CONTRACTUEL ROSETTA
922/11191-02
Traitements du personnel subsidié
62002
55.652,33
57.390,65
57.667,21
59.188,95
59.188,95
59.188,95
DIVERS STATUTAIRE
922/11202-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
4.457,53
4.976,12
5.179,92
5.476,31
5.476,31
5.476,31
subsidié CONTRACTUEL
922/11222-02
Pécule de vacances du personnel
62102
486,11
2.676,06
2.676,06
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA
922/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.109,70
9.888,98
2.181,77
2.181,77
2.181,77
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL
922/11252-02
Pécule de vacances du personnel
62102
9.816,88
5.675,23
5.675,23
7.702,23
7.702,23
7.702,23
subsidié CONTRACTUEL ROSETTA
922/11291-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.726,67
4.240,48
4.240,48
4.395,22
4.395,22
4.395,22
subsidié DIVERS STATUTAIRE
922/11302-01
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62201
20.584,92
20.596,42
20.694,36
23.268,64
23.268,64
23.268,64
le personnel non subsidié
CONTRACTUEL
922/11377-01
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62201
210,00
200,00
200,00
200,00
le personnel non subsidié ETUDIANT
Service Ordinaire - Dépenses
Page 56
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
922/11322-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
4.524,48
4.174,63
5.309,66
subs. CONTRACTUEL ACTIVA
922/11332-02
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.
62202
7.567,66
9.463,65
10.249,89
9.303,50
9.303,50
9.303,50
subs. CONTRACTUEL MARIBEL
922/11352-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
30.137,52
32.564,92
32.097,41
33.176,30
33.176,30
33.176,30
le personnel subsidié CONTRACTUEL
ROSETTA
922/11391-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
8.346,84
8.611,72
8.654,50
8.886,21
8.886,21
8.886,21
le personnel subsidié DIVERS
STATUTAIRE
92233/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
45.440,22
50.374,82
57.527,66
77.821,13
77.821,13
77.821,13
92233/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
2.912,88
2.842,63
4.102,41
4.626,79
4.626,79
4.626,79
subsidié APE
92233/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
13.077,16
14.538,11
16.602,12
22.459,18
22.459,18
22.459,18
le personnel subsidié APE
930/11101-01
Traitements du personnel non subsidié
62001
142.002,07
185.566,63
186.108,01
165.544,22
165.544,22
165.544,22
STATUTAIRE
930/11191-02
Traitements du personnel subsidié
62002
71.613,38
81.936,37
61.292,58
42.181,68
42.181,68
42.181,68
DIVERS STATUTAIRE
930/11201-01
Pécule de vacances du personnel non
62101
9.373,68
12.908,81
12.908,81
13.754,22
13.754,22
13.754,22
subsidié STATUTAIRE
930/11291-02
Pécule de vacances du personnel
62102
3.216,77
5.379,99
8.169,33
3.022,59
3.022,59
3.022,59
subsidié DIVERS STATUTAIRE
930/11301-01
Cotisations patronales à l'ONSSAPL
62201
20.045,01
26.745,26
26.776,18
24.468,40
24.468,40
24.468,40
pour le personnel subsidié
STATUTAIRE
930/11391-02
Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
15.275,05
17.840,94
13.472,54
6.284,62
6.284,62
6.284,62
le personnel subsidié DIVERS
STATUTAIRE
93033/11100-02 Traitements du personnel subsidié APE
62002
108.958,27
86.769,27
87.185,52
135.670,05
135.670,05
135.670,05
93033/11200-02 Pécule de vacances du personnel
62102
7.437,49
6.095,68
6.095,68
6.869,52
6.869,52
6.869,52
subsidié APE
93033/11300-02 Cotisations patronales ONSSAPL pour
62202
31.445,55
25.041,59
25.161,72
39.154,45
39.154,45
39.154,45
le personnel subsidié APE
939/000/70
Total Personnel
1.043.468,37
1.125.658,21
1.151.226,18
1.135.072,94
1.135.072,94
1.135.072,94
000/71
Fonctionnement
921/123-48
Frais administratifs divers pour le
61319
3,47
500,00
459,00
500,00
500,00
500,00
fonctionnement du service logement
923/124-06
Démolition d'immeubles par mesure de
61321
5.596,25
50.000,00
50.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
police
930/122-02
Honoraires et indemnités pour études et
61202
2.104,46
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
travaux (Urbanisme)
930/12201-02
Honoraires et indemnités pour
61202
18.276,15
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
acquisitions d'immeubles (politique
foncière)
930/122-05
C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence
61209
1.225,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
930/122-48
Indemnités pour prestations du
61209
9.360,00
60.000,00
56.400,00
56.400,00
56.400,00
56.400,00
préventioniste ZS VHP
930/123-48
C.C.C.A.T. - Frais divers
61319
448,99
3.580,00
3.580,00
200,00
200,00
200,00
930/12301-48
Frais administratifs divers - Frais de
61319
6.750,80
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
publicité dans le cadre de l'urbanisme
930/12302-48
Frais de gestion des dossiers de la
61319
306,00
3.120,00
commission salubrité-sécurité-santé - ZS
VHP
Service Ordinaire - Dépenses
Page 57
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
930/12303-48
Frais de fonctionnement divers - Projet
61319
55.000,00
55.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
N POWER
930/12304-48
Frais administratifs divers - Acquisitions 61319
13.606,45
10.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
et ventes du domaine public
930/12305-48
Frais de fonctionnement divers - Projet
61319
50.000,00
50.000,00
50.000,00
NOE/NOAH
930/124-48
Frais techniques divers pr projets
61329
316,91
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
d'architecture et d'urbanisme
930/12401-48
frais divers de fonctionnement logement 61329
644,18
750,00
750,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
930/12402-48
Frais d'expulsions de logements frappés
61329
500,00
4.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
par un Arrêté d'Inhabitabilité
930/125-06
Suppression des compteurs pour les
61331
2.883,43
1.500,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
immeubles insalubres
930/126-01
Location terrain SNCB - Espace
61000
219,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Bauwens
930/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
106,42
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
charroi
939/000/71
Total Fonctionnement
62.347,51
214.310,00
219.789,00
241.580,00
241.580,00
241.580,00
000/72
Transferts
921/33101-01
Primes à la levée d'Arrêté
63211
34.987,50
35.000,00
27.100,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
d'inhabitabilité
921/33102-01
Primes à la mise en gestion à l'AIS d'un 63211
36.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
logement 3 chambres
921/33104-01
Primes à la création de logements
63211
10.000,00
10.000,00
10.000,00
au-dessus des commerces
921/33105-01
Prime de valorisation des façades
63211
85.000,00
85.000,00
85.000,00
d'immeubles mis en conformité en
matière salubrité-sécurité-santé
921/33166-01
Prime de valorisation des façades
63211
67.000,00
82.500,00
d'immeubles mis en conformité en
matière salubrité-sécurité-santé
921/332-02
Agence immobilière sociale - Subsides
63212
29.700,00
30.270,00
30.311,00
30.311,00
30.311,00
30.311,00
de fonctionnement
930/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
15.845,00
16.204,25
16.204,25
perçus du service ord. - Projet SUN
930/301-02
Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
1.221,76
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
perçus du service ord.
930/332-02
Subside "Habitat in Vesdre"
63212
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
939/000/72
Total Transferts
117.954,26
189.674,25
197.315,25
193.511,00
193.511,00
193.511,00
000/7x
Dette
922/211-01
Charge financière des emprunts à charge 65104
31.523,35
30.361,67
30.832,37
28.194,50
28.194,50
28.194,50
de la commune
922/911-01
Remboursement périodique des
64103
75.022,59
78.761,16
78.771,95
81.986,74
81.986,74
81.986,74
emprunts à charge de la commune
930/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
194.389,62
205.047,09
187.847,25
177.437,98
177.437,98
177.437,98
charge de la Commune (Urbanisme)
930/212-01
Charges financières des emprunts à
65144
9.376,31
10.745,81
9.003,04
8.605,01
8.605,01
8.605,01
charge de l'AS
930/911-01
Remboursement périodique des
64103
474.438,64
503.561,32
503.756,77
547.670,16
547.670,16
547.670,16
emprunts à charge de la Commune
930/912-01
Remb. périodique des emprunts à charge 64143
13.509,09
20.500,02
13.888,35
14.279,92
14.279,92
14.279,92
de l¿autorité sup.
Service Ordinaire - Dépenses
Page 58
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
939/000/7x
Total Dette
798.259,60
848.977,07
824.099,73
858.174,31
858.174,31
858.174,31
939/00073
Sous-Total Logement - Urbanisme
2.022.029,74
2.378.619,53
2.392.430,16
2.428.338,25
2.428.338,25
2.428.338,25
939/00075
Total Logement - Urbanisme
2.022.029,74
2.378.619,53
2.392.430,16
2.428.338,25
2.428.338,25
2.428.338,25
Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Recettes
Page 59
Exercices antérieurs
2018
Article
Recettes
Compte
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
000/66
Exercices antérieurs
Exercice 2018
000/951-01
Boni du service ordinaire
1.181.026,31
1.181.026,31
1.183.638,57
000/000/66
Total Exercices antérieurs
1.181.026,31
1.181.026,31
1.183.638,57
Service Ordinaire - Recettes
Page 60
Exercice propre
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
000/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
462,09
463,00
463,00
463,00
463,00
463,00
ordinaire
000/161-02
Vente de certificats verts
71302
7.280,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
000/161-48
Produits et récupérations divers relatifs à 71309
1.515,05
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
la fonction
009/000/60
Total Prestations
9.257,14
5.513,00
5.513,00
5.513,00
5.513,00
5.513,00
000/61
Transferts
000/380-01
Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou 77100
7.432,95
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
par des partic.
000/380-48
Remboursement de consommations
71309
1.600,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
d'énergie
000/46512-02
Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais
73405
597.946,39
308.417,96
308.417,96
332.129,12
332.129,12
332.129,12
des agents PTP et Wallon'net
000/46530-02
Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais
73405
418.418,92
418.418,92
418.418,92
418.418,92
418.418,92
418.418,92
de personnel MARIBEL
000/46540-02
Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais
73405
61.886,57
65.685,77
87.844,00
114.530,14
114.530,14
114.530,14
de personnel CEFA et AWIPH
000/46579-02
Contribution de l'Autorité sup. pour le
73405
2.240,00
870,00
870,00
pers. subsidié CEFA
000/46500-05
Contrib.l'Autorité sup.pour les
73405
2.836.484,70
2.909.199,21
2.909.199,21
2.909.199,21
2.909.199,21
2.909.199,21
pers.contract.subsidié APE
000/465-48
subside de la politique des grandes villes 73405
1.117.653,45
1.117.802,72
1.117.802,72
1.117.802,72
1.117.802,72
1.117.802,72
000/485-02
Contribution du FMP et AT Ethias
73619
108.005,24
82.000,00
82.000,00
85.280,00
85.280,00
85.280,00
000/48501-48
Contrib.de l'AWIPH à des fins
73619
1.774,26
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
spécifiques (matériel nettoyage)
00003/485-02
Contributions de l'ONSS dans les
73619
164.431,81
99.617,89
99.617,89
108.320,00
108.320,00
108.320,00
charges patronales des agents PTP,
Activa et Wallon'net
00005/465-02
Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais
73405
12.927,75
14.004,63
10.503,47
de personnel
00009/485-02
Contributions de l'ONSS dans les
73619
24.953,82
19.900,00
19.900,00
12.800,00
12.800,00
12.800,00
charges patronales des agents
ROSETTA 1er emploi
00074/464-01
Remb. annuité CRAC emprunt aide
75144
253.077,57
252.954,46
254.527,97
272.924,10
272.924,10
272.924,10
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits
hospitaliers
00075/464-01
Remb. annuité CRAC emprunt aide
75144
161.320,55
160.963,85
244.564,82
241.614,78
241.614,78
241.614,78
extraordinaire Tonus axe 2 - pensions
00076/464-01
Remb. annuité CRAC autre emprunt
75144
314.756,76
311.366,75
311.366,75
307.992,29
307.992,29
307.992,29
assainissement
00080/464-01
Remb. annuité emprunt d'aide
75144
396.409,11
385.754,75
386.748,51
390.663,85
390.663,85
390.663,85
extraordinaire CRAC
00081/464-01
Remb. par l'Autorité sup.des charges
75144
266.739,02
267.699,86
339.076,72
333.493,83
333.493,83
333.493,83
fin.des emprunts
00082/464-01
Remboursement annuité emprunt d'aide
75144
265.590,08
265.590,08
265.590,08
265.590,08
265.590,08
265.590,08
extraordinaire CRAC (Holding
communal)
Service Ordinaire - Recettes
Page 61
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
00083/464-01
Remb. annuité emprunt aide
75144
47.628,83
48.186,28
48.186,28
47.967,88
47.967,88
47.967,88
extraordinaire CRAC (holding
communal)
00084/464-01
Remb. par A.S..des chrg fin.des
75144
6.797,34
6.031,44
6.031,44
5.265,54
5.265,54
5.265,54
emprunts - Dégrèv. Belgacom
009/000/61
Total Transferts
7.068.075,12
6.766.464,57
6.942.666,74
6.995.992,46
6.995.992,46
6.995.992,46
000/62
Dette
000/264-01
Intérêts créditeurs sur les comptes
75788
55,93
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
courants DEXIA
000/264-03
Intérêts créditeurs de comptes financiers 75788
230,48
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
divers
000/265-01
Intérêts de retard créditeurs sur les
75781
9.750,45
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
créances
009/000/62
Total Dette
10.036,86
10.251,00
10.251,00
10.251,00
10.251,00
10.251,00
009/00063
Sous-Total Recettes & dépenses
7.087.369,12
6.782.228,57
6.958.430,74
7.011.756,46
7.011.756,46
7.011.756,46
générales
009/00065
Total Recettes & dépenses générales
7.087.369,12
6.782.228,57
6.958.430,74
7.011.756,46
7.011.756,46
7.011.756,46
Groupe fct : 029 Fonds
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
021/466-01
Fonds des Communes - Dotation
73406
19.638.143,07 20.217.209,00 20.422.795,81 20.765.612,78 20.765.612,78 20.765.612,78
principale
025/466-09
Fonds de compensation pour la
73406
2.828,00
36.998,00
36.998,00
36.998,00
36.998,00
2.828,00
non-perception des addit. au PRI
02510/466-09
Compensation pour forfaitisation de la
73406
353.976,76
349.085,00
349.085,00
349.085,00
349.085,00
353.976,76
réduction du précompte immobilier
029/000/61
Total Transferts
19.994.947,83 20.603.292,00 20.808.878,81 21.151.695,78 21.151.695,78 21.122.417,54
029/00063
Sous-Total Fonds
19.994.947,83 20.603.292,00 20.808.878,81 21.151.695,78 21.151.695,78 21.122.417,54
029/00065
Total Fonds
19.994.947,83 20.603.292,00 20.808.878,81 21.151.695,78 21.151.695,78 21.122.417,54
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
040/361-04
Taxe sur la délivrance de documents
70110
308.670,21
260.000,00
260.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
administratifs
040/361-48
Redevance pour le traitement de permis
70110
113.965,07
108.500,00
108.500,00
108.500,00
108.500,00
108.500,00
d'urbanisme
040/362-01
Taxe pour l'acquisition d'assiettes de
70120
1.624,65
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
voirie
040/362-02
Taxe sur le pavage des rues
70120
858,74
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
040/362-03
Taxe pour la construction des trottoirs
70120
34.242,10
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
Service Ordinaire - Recettes
Page 62
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
040/362-04
Taxe pour la construction des égouts
70120
5.402,24
6.350,00
6.350,00
6.350,00
6.350,00
6.350,00
040/362-05
Taxe pour le raccordement au réseau
70120
1.755,33
1.550,00
1.550,00
1.550,00
1.550,00
1.550,00
d'égouts
040/362-48
Taxe sur la mise sous profil des voies
70120
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
publiques
040/363-03
Taxe sur la collecte et le traitement des
70130
2.271.778,50
2.457.215,00
2.444.185,00
2.457.215,00
2.457.215,00
2.457.215,00
déchets ménagers
040/363-09
Taxe sur l'entretien des égouts
70130
1.217.040,00
1.218.735,00
1.111.706,00
1.218.735,00
1.218.735,00
1.218.735,00
040/363-10
Taxe sur les inhumations, dispersion
70130
9.375,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
cendres, columbarium
040/363-11
Redevance sur les exhumations
70130
600,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
040/363-16
Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle 70130
939.450,75
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
040/363-48
Taxe sur la salubrité publique et
70130
233.420,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
l'hygiène publique
040/364-03
Taxe sur la force motrice
70140
304.615,74
330.000,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
040/364-12
Taxe sur les débits de boissons
70140
11.523,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
040/364-13
Taxe sur les débits de tabac
70140
15.750,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
040/364-15
Taxe sur le colportage
70140
3.140,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
040/364-16
Taxe sur les agences de paris
70140
2.976,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
040/364-21
Taxe sur les exploitations de taxis
70140
2.160,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
040/364-22
Taxe sur les enseignes et réclames
70140
232.780,14
225.000,00
225.000,00
232.000,00
232.000,00
232.000,00
lumineuses
040/364-23
Taxe sur les panneaux d'affichage
70140
105.366,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
040/364-24
Taxe sur la distribution publicitaire
70140
486.271,65
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
040/364-28
Taxe sur les dépôts de matériaux
70140
47.005,50
040/364-29
Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules
70140
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
usagés, abandonnés
040/364-30
Taxe annuelle et directe à charge des
70140
10.880,00
11.300,00
11.300,00
11.300,00
11.300,00
11.300,00
exploitants d'établissements dangereux,
insalubres, incommodes
040/364-32
Taxe sur les banques et les institutions
70140
47.100,00
47.800,00
47.800,00
47.800,00
47.800,00
47.800,00
financières
040/365-01
Taxe sur les spectacles et les
70150
128.443,84
120.400,00
120.400,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
divertissements
040/366-01
Redevance sur les droits d'emplacements 70160
121.420,85
137.250,00
137.250,00
137.250,00
137.250,00
137.250,00
sur les marchés
040/366-03
Redevance sur les forains, les loges
70160
24.822,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
foraines et mobiles
040/366-06
Redevance sur le placement des
70160
33.472,00
33.300,00
33.300,00
33.300,00
33.300,00
33.300,00
terrasses, tables, chaises, ...
040/366-07
Redevance de stationnement
70160
911.855,44
850.000,00
770.000,00
665.000,00
665.000,00
665.000,00
040/366-14
Taxe sur les occupations diverses de la
70160
35.270,81
37.200,00
37.200,00
37.200,00
37.200,00
37.200,00
voie publique
040/367-09
Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 70170
27.240,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
290362, art. 70b)
040/367-13
Taxe sur les secondes résidences
70170
7.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
040/367-15
Taxe sur les immeubles inoccupés,
70170
573.808,67
570.000,00
570.000,00
570.000,00
570.000,00
570.000,00
inachevés, les taudis
040/367-18
Taxe sur les piscines privées
70170
57.800,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
040/368-05
Taxes en matière d'armes
70190
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
Service Ordinaire - Recettes
Page 63
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
040/368-48
Taxes diverses - Amendes urbanistiques 70190
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
040/371-01
Taxe additionnelle au précompte
70710
13.964.489,81 14.768.089,02 14.768.089,02 15.137.846,01 15.137.846,01 15.137.846,01
immobilier
040/372-01
Taxe additionnelle à l'impôt des
70720
13.857.318,65 12.330.509,93 12.330.509,93 12.316.522,86 12.316.522,86 12.316.522,86
personnes physiques
040/373-01
Taxe additionnelle à la taxe sur les
70730
475.500,67
537.203,07
537.203,07
516.393,73
516.393,73
516.393,73
automobiles
04002/367-10
Taxes sur les antennes extérieures et
70170
32.000,00
32.000,00
pylônes GSM
04004/364-48
Taxe sur les Night-shops
70140
12.713,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
04005/364-48
Taxe sur les Phone-shops
70140
6.167,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
04020/465-48
Complément régional - Plan Marshall
73405
427.678,83
406.294,89
406.294,89
385.980,15
385.980,15
430.191,44
049/000/61
Total Transferts
37.072.652,19 36.459.746,91 36.260.287,91 36.586.092,75 36.586.092,75 36.630.304,04
049/00063
Sous-Total Impôts et Redevances
37.072.652,19 36.459.746,91 36.260.287,91 36.586.092,75 36.586.092,75 36.630.304,04
049/00065
Total Impôts et Redevances
37.072.652,19 36.459.746,91 36.260.287,91 36.586.092,75 36.586.092,75 36.630.304,04
Groupe fct : 059 Assurances
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
050/161-48
Ristournes sur primes d'assurances
71309
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
059/000/60
Total Prestations
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
000/61
Transferts
050/38001-48
Rembt ETHIAS - Accidents de travail
71309
49.937,94
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
des statutaires
050/38002-48
Rembt ETHIAS - Accidents de travail
71309
24.881,24
13.000,00
13.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
des contractuels
059/000/61
Total Transferts
74.819,18
33.000,00
33.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
059/00063
Sous-Total Assurances
74.819,18
34.000,00
34.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
059/00065
Total Assurances
74.819,18
34.000,00
34.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
Groupe fct : 123 Administration générale
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
101/16121-48
Membres du Collège-rembst GSM
71309
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
104/161-02
Produits de ventes diverses (c.charges,
71302
20,00
300,00
300,00
50,00
50,00
50,00
listes, plans)
104/16101-48
Remboursement par les ASBL des
71309
400,00
consommations d'énergie des bâtiments
loués
Service Ordinaire - Recettes
Page 64
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
104/16104-48
Remboursement des frais de port (Etat
71309
1.192,14
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
civil)
104/16112-48
Remboursements de photocopies
71309
396,08
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
(Economat)
104/16121-48
Remboursement de communications
71309
5.548,67
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
téléphoniques et frais de correspondance
104/16125-48
Intervention du R.N. dans les frais de
71309
2.150,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
reprise de population
104/16201-01
Remboursement par la Zone vesdre des
71309
179,46
14.600,00
14.600,00
14.800,00
14.800,00
14.800,00
consommations d'énergie des bâtiments
loués
104/163-01
Produit des locations immobilières -
71320
37.304,61
24.200,00
24.200,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
salles
121/161-06
Remboursement de frais de poursuites et 71309
3.476,38
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
de procédures
121/16101-06
Récupération des frais de rappel
71309
32.207,56
39.650,00
39.650,00
39.650,00
39.650,00
39.650,00
123/000/60
Total Prestations
80.324,90
87.451,00
87.051,00
87.801,00
87.801,00
87.801,00
000/61
Transferts
100/380-03
Recette des amendes administratives
70910
71.108,21
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
101/380-02
Cotisations des mandataires pour la
72401
48.934,62
44.598,89
44.598,89
45.490,42
45.490,42
45.490,42
pension
104/361-04
Délivrance des nouvelles cartes d'identité 70110
233.619,11
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
104/380-06
Contrib. des entr.et ASBL dans charges
72111
228.887,86
245.536,23
251.742,36
253.685,62
253.685,62
253.685,62
de trt du personnel détaché
104/464-01
Remb. par l'Autorité sup.des charges
75144
2.863,50
721,76
1.288,58
1.288,58
1.288,58
fin.des emprunts
104/46590-02
Contributions de l'A.S. dans les frais du
73405
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
Conseiller en mobilité
104/46592-02
Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs 73405
26.800,00
42.400,00
42.400,00
42.880,00
42.880,00
42.880,00
à la rémunération Médiateur en matière
d'amende admin.
10410/465-02
Contributions de l'AS pour pacte fct
73405
188.358,06
118.341,80
188.358,05
118.341,80
118.341,80
118.341,80
publique solide et solidaire
10433/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
467.198,09
405.712,40
414.494,01
504.968,64
504.968,64
504.968,64
patronales agents APE
10433/46566-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
36.271,79
24.848,81
3.956,54
3.956,54
3.956,54
patronales agents APE - Politique des
grandes villes
105/380-48
Sponsorings d'entreprises pour
71309
24.500,00
l'organisation de divers évènements
105/38001-48
Sponsorings d'entreprises pour
71309
20.000,00
20.000,00
l'organisation de la fête du personnel
105/485-48
Contributions du Cabinet royal -
73619
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
50,00
Cadeaux aux centenaires
123/000/61
Total Transferts
1.313.430,95
1.137.749,61
1.209.188,88
1.192.661,60
1.192.661,60
1.192.661,60
123/00063
Sous-Total Administration générale
1.393.755,85
1.225.200,61
1.296.239,88
1.280.462,60
1.280.462,60
1.280.462,60
123/00065
Total Administration générale
1.393.755,85
1.225.200,61
1.296.239,88
1.280.462,60
1.280.462,60
1.280.462,60
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
2018
Service Ordinaire - Recettes
Page 65
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
124/161-02
Produit des ventes de matériel hors
71302
60,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
d'usage
124/161-03
Produits de location mobilière (panneaux 71309
608,12
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
d'affichage)
124/161-48
Produits et récupérations divers
71309
19.044,35
31.000,00
31.000,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
(consommation d'énergie)
124/16101-48
Remboursement du précompte
71309
1.157,54
1.157,54
1.200,00
1.200,00
1.200,00
immobilier de l'Harmonie
124/16102-48
Remboursement de précompte
71309
7.976,28
10.000,00
17.260,00
17.300,00
17.300,00
17.300,00
immobilier divers
124/16199-48
Produits et récupérations divers
71309
760,44
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
(photocopies, téléphone...) ex RF
124/163-01
Produits des locations immobilières
71320
286.983,60
300.000,00
300.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
124/16302-01
Location de l'Harmonie - restaurant
71320
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
124/16303-01
Produits des locations immobilières -
71320
183.819,09
49.000,00
49.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Belgacom
124/16401-01
Location de la Banque Nationale à la
71320
35.750,00
35.750,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
Zone Vesdre
129/000/60
Total Prestations
499.251,88
444.307,54
456.567,54
478.400,00
478.400,00
478.400,00
000/61
Transferts
124/380-48
Précompte immobilier - Dégrèvements
71309
2.539,95
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
intér.morat.et remboursements
124/464-01
Remboursement par l'Autorité supérieure 75144
623,25
587,79
587,79
551,32
551,32
551,32
des charges financières des emprunts
124/664-01
Remboursement périodique par l'AS des 74143
1.140,06
1.171,72
1.171,72
1.204,35
1.204,35
1.204,35
emprunts à sa charge
129/000/61
Total Transferts
4.303,26
4.759,51
4.759,51
4.755,67
4.755,67
4.755,67
000/62
Dette
124/261-01
Intérêts créditeurs des titres deplacement 75721
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
129/000/62
Total Dette
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
129/00063
Sous-Total Patrimoine privé
503.555,14
449.068,05
461.328,05
483.156,67
483.156,67
483.156,67
129/00065
Total Patrimoine privé
503.555,14
449.068,05
461.328,05
483.156,67
483.156,67
483.156,67
Groupe fct : 139 Services généraux
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
131/161-48
Produits et récupérations divers -
71309
4.399,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
machine à boissons
131/16101-48
Intervention du personnel dans les
71309
40.855,10
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
avantages divers
13108/161-48
Remboursement par le personnel de
71309
2.000,00
2.000,00
l'aide financière lui consentie (Pers.)
13112/161-48
Remboursement par le personnel de
71309
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
l'aide financière lui consentie (Ens.)
135/161-01
Produits de prestations de l'Economat
71301
10.124,21
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
Service Ordinaire - Recettes
Page 66
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
137/161-48
Belgacom - Remboursement des
71309
2.039,88
10.000,00
260,00
280,00
280,00
280,00
consommations d'énergie
139/000/60
Total Prestations
57.418,19
119.000,00
109.260,00
107.280,00
107.280,00
107.280,00
000/61
Transferts
13733/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
80.575,47
104.130,84
122.719,13
143.989,93
143.989,93
143.989,93
patronales agents APE
139/000/61
Total Transferts
80.575,47
104.130,84
122.719,13
143.989,93
143.989,93
143.989,93
139/00063
Sous-Total Services généraux
137.993,66
223.130,84
231.979,13
251.269,93
251.269,93
251.269,93
139/00065
Total Services généraux
137.993,66
223.130,84
231.979,13
251.269,93
251.269,93
251.269,93
Groupe fct : 369 Pompiers
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
351/16113-48
Remboursement des communications
71309
16,20
téléphoniques
351/164-01
Location de la caserne à la Zone de
71320
97.560,00
100.839,36
100.839,36
101.332,68
101.332,68
101.332,68
Secours
369/000/60
Total Prestations
97.576,20
100.839,36
100.839,36
101.332,68
101.332,68
101.332,68
000/61
Transferts
351/465-02
PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les 73405
22.668,62
frais de personnel
351/485-48
Ristourne du "Pool des services
73619
2.254.261,85
2.254.261,84
2.357.048,11
1.200.207,97
1.200.207,97
1.178.524,06
d'incendie"
35155/465-48
subside provincial pour les zones de
73405
84.700,69
84.700,69
84.700,69
secours
369/000/61
Total Transferts
2.276.930,47
2.254.261,84
2.357.048,11
1.284.908,66
1.284.908,66
1.263.224,75
369/00063
Sous-Total Pompiers
2.374.506,67
2.355.101,20
2.457.887,47
1.386.241,34
1.386.241,34
1.364.557,43
369/00065
Total Pompiers
2.374.506,67
2.355.101,20
2.457.887,47
1.386.241,34
1.386.241,34
1.364.557,43
Groupe fct : 399 Justice - Police
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
330/465-48
Dotation fédérale pour contrat de
73405
282.478,20
282.478,20
282.478,20
282.478,20
282.478,20
282.478,20
Sécurité
330/46501-48
Subvention RW Assistance aux victimes 73405
30.800,00
30.800,00
30.800,00
30.800,00
30.800,00
30.800,00
399/000/61
Total Transferts
313.278,20
313.278,20
313.278,20
313.278,20
313.278,20
313.278,20
399/00063
Sous-Total Justice - Police
313.278,20
313.278,20
313.278,20
313.278,20
313.278,20
313.278,20
399/00065
Total Justice - Police
313.278,20
313.278,20
313.278,20
313.278,20
313.278,20
313.278,20
Service Ordinaire - Recettes
Page 67
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
421/161-02
Produits des ventes de matériel et
71302
4.577,20
5.430,00
5.430,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
matériaux hors d'usage
421/180-01
Récupération des travaux effectués
71301
4.094,07
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
pour compte de tiers
423/161-01
Produits prestations directes concernant
71301
7.653,94
4.150,00
4.150,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
fonction - Réservations de stationnement
et jalonnement
499/000/60
Total Prestations
16.325,21
10.080,00
10.080,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
000/61
Transferts
421/464-01
Remb. par l'Autorité sup.des charges
75144
914,02
2.150,62
3.332,07
3.160,08
3.160,08
3.160,08
fin.des emprunts
421/664-01
Remboursement périodique par l'AS des 74143
2.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
emprunts à sa charge
42133/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
38.468,71
33.982,61
34.566,56
36.678,99
36.678,99
36.678,99
patronales agents APE
425/366-48
Compensations financières dans le cadre 70160
49.065,39
47.500,00
47.500,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
de la concession domaniale - mobilier
urbain
499/000/61
Total Transferts
90.948,12
93.633,23
95.398,63
63.839,07
63.839,07
63.839,07
499/00063
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours
107.273,33
103.713,23
105.478,63
73.339,07
73.339,07
73.339,07
D'eau
499/00065
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau
107.273,33
103.713,23
105.478,63
73.339,07
73.339,07
73.339,07
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
520/161-04
Brocante - Produits des droits
71309
11.112,00
12.785,00
12.785,00
12.785,00
12.785,00
12.785,00
d'emplacement
520/161-48
Remboursement du précompte
71309
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
immobilier
520/163-01
Produit des locations immobilières -
71320
671.354,72
770.000,00
814.000,00
770.000,00
770.000,00
770.000,00
Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux
520/16301-01
Loyers issus de la prospection
71320
35.000,00
35.000,00
commerciale
521/161-04
Les chocolateries - Produits des droits
71309
14.417,00
14.417,00
14.417,00
d'entrée
521/161-48
Commerçants Halle Place Verte -
71309
644,00
6.650,00
6.650,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
Remboursement des consommations
d'énergie
521/16101-48
Verviers Ambitions - Remboursement
71309
1.500,00
8.836,06
9.000,00
9.000,00
9.000,00
des consommations d'énergie
551/161-05
Redevance pour l'occupation du domaine 71304
347.490,66
347.490,66
362.529,79
362.529,79
362.529,79
362.529,79
public par le réseau de gaz
552/161-05
Redevance pour l'occupation du domaine 71304
14.903,82
14.903,82
14.965,95
14.965,95
14.965,95
14.965,95
public par le réseau électrique
Service Ordinaire - Recettes
Page 68
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
552/16101-05
Redevance pour l'occupation du domaine 71304
474.094,42
473.000,00
483.302,10
483.302,10
483.302,10
483.302,10
public par le réseau électrique (Ores)
562/161-48
Produits et récupérations divers CPI -
71309
1.140,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
disquettes,sorties papier
599/000/60
Total Prestations
1.535.156,62
1.703.296,48
1.780.035,90
1.686.632,84
1.686.632,84
1.686.632,84
000/61
Transferts
520/465-48
Subsides Interreg - Projet EMR
73405
150.000,00
150.000,00
150.000,00
STARTUP
52033/46500-02 Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais
73405
9.825,57
6.371,37
6.371,37
6.371,37
de personnel
52033/46566-02 Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais
73405
16.126,25
16.936,78
9.628,04
9.628,04
9.628,04
de personnel - Politique des grandes
villes
521/38001-48
Contributions des ambulants pour la
71309
8.320,00
8.320,00
8.320,00
8.320,00
8.320,00
création d'une caisse de promotion du
marché
521/465-48
Les chocolateries - Subsides
73405
393,66
1.250,00
1.250,00
562/46502-48
Contributions spécifiques de la RW -
73405
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
Papys et Mamys surfeurs
56933/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
6.772,23
patronales agents APE
599/000/61
Total Transferts
7.165,89
36.171,82
27.156,78
174.969,41
174.969,41
174.969,41
000/62
Dette
551/272-01
TECTEO gaz ex ALG - Dividendes de
75711
1.191.609,07
1.191.609,07
1.191.609,07
1.191.609,07
1.191.609,07
1.191.609,07
participations divers
599/000/62
Total Dette
1.191.609,07
1.191.609,07
1.191.609,07
1.191.609,07
1.191.609,07
1.191.609,07
599/00063
Sous-Total Commerce - Industrie
2.733.931,58
2.931.077,37
2.998.801,75
3.053.211,32
3.053.211,32
3.053.211,32
599/00065
Total Commerce - Industrie
2.733.931,58
2.931.077,37
2.998.801,75
3.053.211,32
3.053.211,32
3.053.211,32
Groupe fct : 699 Agriculture
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
600/465-48
Subsides de la RW - Campagne de
73405
500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
stérilisation des chats
600/46501-48
Subsides de la RW - Lecteur de puces
73405
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
électronique
699/000/61
Total Transferts
650,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
699/00063
Sous-Total Agriculture
650,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
699/00065
Total Agriculture
650,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
2018
Service Ordinaire - Recettes
Page 69
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
720/161-09
Intervention des parents dans la
71309
155.447,85
192.600,00
192.600,00
192.600,00
192.600,00
192.600,00
surveillance et les cours
720/16102-48
Remboursement par les concierges des
71309
3.500,00
10.550,00
10.700,00
10.700,00
10.700,00
consommations d'énergie des bâtiments
communaux
720/16107-48
Produits et récupérations divers
71309
4.967,65
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
720/16113-48
Remboursements de communications
71309
50,00
50,00
téléphoniques
720/163-01
Produits des locations immobilières
71320
15.270,55
16.360,00
16.360,00
16.360,00
16.360,00
16.360,00
729/000/60
Total Prestations
175.686,05
217.010,00
224.060,00
224.160,00
224.160,00
224.160,00
000/61
Transferts
703/465-48
Contributions spécifiques de l'autorité
73405
63.157,50
63.157,50
63.157,50
63.157,50
63.157,50
63.157,50
supérieure - Aide à la direction
720/464-01
Remb.par l'A.S. des charges financières
75144
4.221,43
4.025,11
3.874,32
3.673,89
3.673,89
3.673,89
d'emprunts
720/46500-05
Contrib.l'Autorité sup.pour les
73405
35.327,26
36.251,70
36.251,70
36.251,70
36.251,70
36.251,70
pers.contract.subsidié APE
720/46501-48
Contributions spécifiques de l'autorité
73405
3.772,55
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
supérieure - Frais de déplacement
720/46503-48
Contributions spécifiques de l'autorité
73405
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
supérieure - Discrimination positive
720/46504-48
Accueil extra scolaire - Opérateur
73405
20.434,60
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
communal - Subvention ONE
720/485-06
Contrib.autres PP dans traitements de
72161
21.612,32
3.294,88
l'informaticien détaché des écoles
720/664-01
Remboursement périodique par l'AS des 74143
11.212,21
11.364,24
11.364,24
11.519,10
11.519,10
11.519,10
emprunts à sa charge
72033/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
111.044,94
129.401,81
128.733,27
143.845,54
143.845,54
143.845,54
patronales agents APE
721/463-01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73403
381.177,71
400.018,43
400.018,43
400.018,43
400.018,43
400.018,43
fonctionnement
721/465-48
Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et 73405
13.186,80
13.186,80
13.186,80
13.186,80
13.186,80
équipement
722/463-01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73403
832.333,13
840.692,18
840.692,18
840.692,18
840.692,18
840.692,18
fonctionnement
722/46301-01
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de
73403
11.000,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
manuels scolaires
722/46302-01
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de
73403
4,40
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
logiciels scolaires
722/465-48
Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi
73405
36.234,00
26.373,60
26.373,60
26.373,60
26.373,60
26.373,60
et équipement
729/000/61
Total Transferts
1.610.532,05
1.655.666,25
1.655.052,04
1.670.118,74
1.670.118,74
1.670.118,74
729/00063
Sous-Total Ens.gard(721),
1.786.218,10
1.872.676,25
1.879.112,04
1.894.278,74
1.894.278,74
1.894.278,74
Ens.prim(722)
729/00065
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)
1.786.218,10
1.872.676,25
1.879.112,04
1.894.278,74
1.894.278,74
1.894.278,74
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
Service Ordinaire - Recettes
Page 70
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
734/161-01
Produits de prestations directes
71301
2.366,68
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
(concours, instruments)
734/16101-01
Produits de prestations directes -
71301
1.852,17
3.850,00
3.850,00
3.850,00
3.850,00
3.850,00
Intervention APEP dans les copies
739/000/60
Total Prestations
4.218,85
5.750,00
5.750,00
5.750,00
5.750,00
5.750,00
000/61
Transferts
734/463-01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73403
85.895,18
86.434,53
86.434,53
86.434,53
86.434,53
86.434,53
fonctionnement
734/464-01
Remb. par l'Autorité sup.des charges
75144
3.514,97
3.198,41
3.244,16
3.442,65
3.442,65
3.442,65
fin.des emprunts
734/465-48
Contributions spécifiques de l'autorité
73405
11.809,06
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
supérieure - Frais de déplacement
734/483-01
Contrib.autres pouvoirs publics dans les
73619
988,00
1.336,00
1.336,00
1.336,00
1.336,00
1.336,00
frais de fonctionnement
734/485-06
Contrib.autres PP dans traitements des
72161
17.798,22
38.080,75
38.080,75
39.031,11
39.031,11
39.031,11
agents détachés du conservatoire
734/664-01
Remboursement périodique par l'AS des 74143
11.548,80
11.548,80
11.548,80
11.548,80
11.548,80
11.548,80
emprunts à sa charge
73433/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
16.903,78
18.645,27
18.822,13
19.269,30
19.269,30
19.269,30
patronales agents APE
739/000/61
Total Transferts
148.458,01
175.243,76
175.466,37
177.062,39
177.062,39
177.062,39
739/00063
Sous-Total
152.676,86
180.993,76
181.216,37
182.812,39
182.812,39
182.812,39
Ens.sec(731),art(734),tech(735)
739/00065
Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)
152.676,86
180.993,76
181.216,37
182.812,39
182.812,39
182.812,39
Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
751/161-09
Intervention des parents dans la
71309
12.306,60
12.850,00
12.850,00
12.850,00
12.850,00
12.850,00
surveillance et les cours
751/161-48
Produits et récupérations divers (comm.
71309
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
tél...)
759/000/60
Total Prestations
12.306,60
12.851,00
12.851,00
12.851,00
12.851,00
12.851,00
000/61
Transferts
751/463-01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73403
198.715,07
188.858,74
188.858,74
188.858,74
188.858,74
188.858,74
fonctionnement
751/46301-01
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de
73403
1.750,00
1.750,00
1.752,48
1.752,48
1.752,48
manuels scolaires
751/464-01
Remb.par l'A.S.des charges financières
75144
1.668,69
1.496,15
1.511,16
1.407,17
1.407,17
1.407,17
d'emprunts
751/465-48
Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi
73405
2.610,00
2.583,90
2.583,90
2.583,90
2.583,90
2.583,90
et équipement
751/46501-48
Contributions spécifiques de l'autorité
73405
653,60
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
supérieure - Frais de déplacement
Service Ordinaire - Recettes
Page 71
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
751/664-01
Remboursement périodique par l'AS des 74143
5.167,49
5.188,21
5.188,21
45.800,33
45.800,33
45.800,33
emprunts à sa charge
75133/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
16.220,96
17.938,27
17.903,54
18.404,12
18.404,12
18.404,12
patronales agents APE
752/46302-01
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de
73403
192,72
192,72
192,72
logiciels scolaires
759/000/61
Total Transferts
225.035,81
218.215,27
218.195,55
259.399,46
259.399,46
259.399,46
759/00063
Sous-Total Enseignement pour
237.342,41
231.066,27
231.046,55
272.250,46
272.250,46
272.250,46
handicapés
759/00065
Total Enseignement pour handicapés
237.342,41
231.066,27
231.046,55
272.250,46
272.250,46
272.250,46
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
767/161-01
Amendes et remboursements divers
71301
16.601,40
21.200,00
21.200,00
16.601,00
16.601,00
16.601,00
767/161-02
Produits des ventes de biens (catalogues, 71302
245,80
500,00
100,00
245,00
245,00
245,00
...)
767/161-04
Perception d'un droit d'inscription
71309
11.005,80
13.500,00
11.500,00
11.006,00
11.006,00
11.006,00
767/161-48
Produits et récupérations divers (tél.,
71309
753,35
850,00
850,00
753,00
753,00
753,00
photocopies, ...)
767/000/60
Total Prestations
28.606,35
36.050,00
33.650,00
28.605,00
28.605,00
28.605,00
000/61
Transferts
767/465-01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73405
56.820,00
17.580,00
17.580,00
17.820,00
17.820,00
17.820,00
fonctionnement
767/465-02
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73405
221.000,00
249.944,00
249.944,00
273.520,00
273.520,00
273.520,00
personnel
767/485-48
Contr. spécifique de la Province
73619
23.100,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
76733/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
40.462,98
45.217,58
48.984,43
53.587,06
53.587,06
53.587,06
patronales agents APE
767/000/61
Total Transferts
318.282,98
335.841,58
339.608,43
368.027,06
368.027,06
368.027,06
767/00063
Sous-Total Bibliothèques publiques
346.889,33
371.891,58
373.258,43
396.632,06
396.632,06
396.632,06
767/00065
Total Bibliothèques publiques
346.889,33
371.891,58
373.258,43
396.632,06
396.632,06
396.632,06
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
761/161-01
Produits de prestations directes
71301
21.521,62
21.500,00
21.500,00
21.500,00
21.500,00
21.500,00
(fréquentation, ...) (Plaines)
761/16101-01
Plaines de jeux - Droits d'inscription
71301
2.880,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
forfaitaire
Service Ordinaire - Recettes
Page 72
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
761/161-14
Rembours. par divers agents logés des
71309
200,00
450,00
450,00
450,00
450,00
consom. d'énergie
761/161-48
Produits et récupérations divers
71309
319,50
406,00
406,00
406,00
406,00
406,00
(com.tél.,...)
761/16101-48
Projet jeunesse "sécurité routière" -
71309
743,00
945,00
945,00
945,00
945,00
945,00
Participation des jeunes aux frais
761/16103-48
Remboursement par les concierges des
71309
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
consommations d'énergie des bâtiments
communaux
762/16101-04
Produits des droits d'entrée
71309
1,00
1,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
763/180-01
Prêt de matériel payant
71301
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
764/161-14
Produits de l'organisation du jogging
71309
17.539,00
20.275,00
20.275,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
764/163-01
canon annuel sur emphytéose Hall
71320
28.057,18
28.244,36
28.244,36
28.809,25
28.809,25
28.809,25
Moray
764/16301-01
Canon annuel sur emphytéose Tribune
71320
76.004,20
77.524,28
77.524,28
77.524,28
77.524,28
77.524,28
VIP de Bielmont
764/16302-01
Canon annuel sur emphytéose -
71320
5.400,30
5.508,31
5.508,31
5.618,48
5.618,48
5.618,48
installation de Hockey - Drève de
Maison-Bois
771/161-01
Produits de prestations directes (Musées) 71301
455,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
771/161-04
Produits des droits d'entrée
71309
1.964,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
771/161-48
Produits et récupérations divers (com.
71309
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
tél.,...)
789/000/60
Total Prestations
154.883,80
161.353,95
161.603,95
153.103,01
153.103,01
153.103,01
000/61
Transferts
761/465-48
Contributions spécifiques de l'A.S.
73405
22.490,50
18.239,01
18.239,01
18.239,01
18.239,01
18.239,01
761/46509-48
accueil extra-scolaire - frais de personnel 73405
71.572,00
71.572,00
71.572,00
71.572,00
71.572,00
71.572,00
et état des lieux - subvention
76133/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
5.084,14
6.774,41
patronales agents APE
762/380-06
Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de
72111
58.466,40
59.460,76
59.460,76
61.042,61
61.042,61
61.042,61
traitem.pers.détaché
76233/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
21.892,81
22.129,00
22.341,73
20.655,93
20.655,93
20.655,93
patronales agents APE
76333/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
2.900,15
5.602,61
6.539,19
6.539,19
6.539,19
patronales agents APE
764/464-01
Remboursement par l'Autorité supérieure 75144
13.071,98
12.331,28
12.590,03
12.066,75
12.066,75
12.066,75
des charges financières des emprunts
764/465-48
Coupe d'Europe - contributions
73405
32.913,77
spécifiques de l'autorité supérieure
764/664-01
Remboursement périodique par l'AS des 74143
20.203,12
20.943,01
20.943,01
21.709,99
21.709,99
21.709,99
emprunts à sa charge
76433/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
9.900,03
7.166,32
7.234,95
7.308,95
7.308,95
7.308,95
patronales agents APE
76633/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
45.182,96
52.370,22
49.540,25
49.012,95
49.012,95
49.012,95
patronales agents APE
76633/46566-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
13.233,88
17.594,93
patronales agents APE - Politique des
grandes villes
771/465-48
Contributions spécifiques de l'A.S.
73405
26.500,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
(Musées)
771/485-48
Contr. spécifiques de la Province
73619
6.984,00
6.800,00
6.800,00
6.984,00
6.984,00
6.984,00
Service Ordinaire - Recettes
Page 73
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
77133/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
22.714,90
23.299,58
21.304,53
30.285,63
30.285,63
30.285,63
patronales agents APE
789/000/61
Total Transferts
333.376,76
340.819,47
339.723,81
331.917,01
331.917,01
331.917,01
789/00063
Sous-Total Education Popul. et Arts
488.260,56
502.173,42
501.327,76
485.020,02
485.020,02
485.020,02
789/00065
Total Education Popul. et Arts
488.260,56
502.173,42
501.327,76
485.020,02
485.020,02
485.020,02
Groupe fct : 799 Cultes
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
790/485-48
Intervention des Fabriques d'Eglise dans 73619
9.170,48
9.170,48
9.170,48
8.801,19
8.801,19
8.801,19
la conversion vapeur-gaz
799/000/61
Total Transferts
9.170,48
9.170,48
9.170,48
8.801,19
8.801,19
8.801,19
799/00063
Sous-Total Cultes
9.170,48
9.170,48
9.170,48
8.801,19
8.801,19
8.801,19
799/00065
Total Cultes
9.170,48
9.170,48
9.170,48
8.801,19
8.801,19
8.801,19
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
832/161-48
Remb.des frais exposés lors de
71309
2.500,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
l'inhumation d'indigents
834/161-01
Participation des bénéficiaires dans
71301
16.028,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
certains frais exposés
834/16102-01
Produits de prestations directes -
71301
2.080,00
2.250,00
2.250,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Différentes activités du centre récréatif
Prés-Javais
834/161-04
Droits d'inscriptions aux différentes
71309
23.337,50
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
activités
834/16102-04
Droits d'inscriptions aux activités d'été
71309
4.860,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
"Vert et Vif"
834/163-01
Produits des locations immobilières
71320
1.820,00
3.120,00
3.120,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
839/000/60
Total Prestations
48.125,50
52.870,00
52.870,00
52.200,00
52.200,00
52.200,00
000/61
Transferts
83433/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
35.583,11
36.064,08
34.340,39
29.703,91
29.703,91
29.703,91
patronales agents APE
839/000/61
Total Transferts
35.583,11
36.064,08
34.340,39
29.703,91
29.703,91
29.703,91
839/00063
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale
83.708,61
88.934,08
87.210,39
81.903,91
81.903,91
81.903,91
839/00065
Total Sécurité et Assist. sociale
83.708,61
88.934,08
87.210,39
81.903,91
81.903,91
81.903,91
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale
2018
Service Ordinaire - Recettes
Page 74
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
84012/161-48
Produits et récupérations divers relatifs à 71309
160,65
17,85
88,58
88,58
88,58
88,58
la fonction
84013/161-48
Recettes diverses liées à la Gestion du
71309
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
séjour temporaire des gens du voyage
84015/161-48
PCS - Produits et récupérations divers
71309
500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
relatifs à la fonction
844/163-01
Produit des locations immobilières -
71320
10.576,00
10.915,00
10.915,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Crèche des Tourelles
849/161-01
Produits de prestations directes -
71301
1.800,00
1.525,00
1.525,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Participation aux frais stage adapté
849/16102-01
Produits de prestations directes -
71301
11.680,60
11.250,00
11.250,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Vervi.bus
849/161-03
Produits de la location des véhicules
71309
1.747,71
1.500,00
1.500,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
visiocom à des associations
849/161-48
DEFIS Vesdre - Droits d'inscription
71309
1.570,00
1.550,00
1.550,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
animations et voyages
849/162-01
Produits de la location des véhicules
71309
310,00
330,00
330,00
300,00
300,00
300,00
visiocom à des pouvoirs publics
849/163-01
Participation de l'ALE au loyer et aux
71320
5.100,00
6.120,00
6.630,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
charges
849/000/60
Total Prestations
32.944,96
33.207,85
35.788,58
37.988,58
37.988,58
37.988,58
000/61
Transferts
84010/46502-01 Plan de cohésion sociale - Subsides RW
73405
26.400,00
26.400,00
26.400,00
26.400,00
26.400,00
(PCS) - Frais de fonctionnement
84010/46524-02 Plan de cohésion - Subsides RW (PCS) - 73405
420.620,75
534.427,67
534.427,67
534.427,67
534.427,67
534.427,67
Personnel
84010/46500-05 Contrib.l'Autorité sup.pour les
73405
51.356,58
51.356,58
51.356,58
51.356,58
51.356,58
pers.contract.subsidié APE - PCS
8401033/46500-
Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
30.198,10
25.884,51
26.134,64
26.812,59
26.812,59
26.812,59
02
patronales agents APE
84011/46502-48 Plan de cohésion sociale - Subsides RW
73405
35.687,40
47.583,20
47.645,06
47.645,06
47.645,06
47.645,06
- Article 18 (PCS) - Frais de
fonctionnement
84012/46501-01 Plan de prévention - Subsides du SPF
73405
25.040,20
25.040,20
25.040,20
25.040,20
25.040,20
Intérieur (PSSP) - Frais de
fonctionnement
84012/46507-02 Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - 73405
11.916,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Frais de personnel - Etudiants Jobistes
84012/46522-02 plan de prévention - Subsides du SPF
73405
433.513,62
516.852,00
516.852,00
516.852,00
516.852,00
516.852,00
Intérieur (PSSP) Personnel
84012/46503-48 Plan de prévention - Subsides du SPF
73405
25.628,74
32.035,93
25.628,74
25.628,74
25.628,74
25.628,74
Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP
- Perso,Equip,Form.
84012/485-48
SAFER - Radicalisme - Subsides
73619
100.000,00
84012/48501-48 plan de prévention - Plan grand froid -
73619
12.400,00
19.140,00
19.140,00
19.140,00
Subsides
8401233/46500-
Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
5.902,09
1.140,21
1.140,21
02
patronales agents APE
84013/46509-01 Subsides RW - Gestion du séjour
73405
3.150,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
temporaire des gens de voyage Frais de
fonct
84013/46509-02 Subsides RW - Gestion du séjour
73405
3.850,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
temporaire des gens de voyage Frais de
pers.
Service Ordinaire - Recettes
Page 75
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
8401333/46500-
Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
6.479,07
6.733,76
6.798,68
13.150,66
13.150,66
13.150,66
02
patronales agents APE
84014/465-01
LEPA - Subsides du SPF Justice (LEPA) 73405
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
- Frais de fonctionnement
84014/46525-02 LEPA - Subsides du SPF Justice (LEPA) 73405
166.761,54
202.830,12
202.830,12
202.830,12
202.830,12
202.830,12
- Frais de personnel
84015/46552-48 Premier emploi - Participation de
73405
218.964,91
131.329,13
131.329,13
146.715,19
146.715,19
146.715,19
l'Autorité subsidiante
84015/485-48
Plan de cohésion sociale - Projets
73619
750,00
2.500,00
sociaux et culturels - Subsides
provinciaux
8401633/46500-
Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
6.707,89
6.896,72
6.468,68
7.134,84
7.134,84
7.134,84
02
patronales agents APE
84033/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
36.064,08
36.064,08
patronales agents APE
84033/46566-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
13.160,56
19.364,43
7.515,70
7.515,70
7.515,70
patronales agents APE - Politique des
grandes villes
844/464-01
Remboursement par l'Autorité sup. des
75144
3.381,10
2.904,51
3.031,00
4.750,26
4.750,26
4.750,26
charges financières des emprunts
844/664-01
Remboursement périodique par l'AS des 74143
34.420,24
34.472,24
34.472,24
34.526,16
34.526,16
34.526,16
emprunts à sa charge
849/380-48
Salon du Volontariat - Contributions des 71309
270,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
entreprises et des ménages
849/465-48
Subside interculturalité
73405
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
849/466-48
Contributions de l'Autorité sup. pour des 73406
36.000,00
40.000,00
77.500,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
projets interculturels
849/485-48
Egalité des Chances - Subsides divers
73619
1.000,00
3.000,00
3.350,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
84933/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
4.089,45
3.380,39
3.414,14
3.485,94
3.485,94
3.485,94
patronales agents APE
849/000/61
Total Transferts
1.549.290,90
1.797.291,81
1.874.947,60
1.845.711,71
1.845.711,71
1.845.711,71
849/00063
Sous-Total Aide sociale et familiale
1.582.235,86
1.830.499,66
1.910.736,18
1.883.700,29
1.883.700,29
1.883.700,29
849/00065
Total Aide sociale et familiale
1.582.235,86
1.830.499,66
1.910.736,18
1.883.700,29
1.883.700,29
1.883.700,29
Groupe fct : 859 Emploi
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
851/465-48
Egalité des genres face à l'emploi -
73405
28.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Subside
859/000/61
Total Transferts
28.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
859/00063
Sous-Total Emploi
28.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
859/00065
Total Emploi
28.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau
2018
Service Ordinaire - Recettes
Page 76
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
873/161-01
Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus 71301
2.356,00
2.000,00
1.410,50
1.500,00
1.500,00
1.500,00
874/000/60
Total Prestations
2.356,00
2.000,00
1.410,50
1.500,00
1.500,00
1.500,00
874/00063
Sous-Total Alimentation - Eau
2.356,00
2.000,00
1.410,50
1.500,00
1.500,00
1.500,00
874/00065
Total Alimentation - Eau
2.356,00
2.000,00
1.410,50
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
87533/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
48.449,57
52.023,59
58.903,83
54.125,05
54.125,05
54.125,05
patronales agents APE
876/000/61
Total Transferts
48.449,57
52.023,59
58.903,83
54.125,05
54.125,05
54.125,05
000/62
Dette
876/272-01
Dividendes de participations dans les
75711
56.310,67
62.962,00
62.962,00
62.962,00
62.962,00
62.962,00
intercommunales - Intradel
876/000/62
Total Dette
56.310,67
62.962,00
62.962,00
62.962,00
62.962,00
62.962,00
876/00063
Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.
104.760,24
114.985,59
121.865,83
117.087,05
117.087,05
117.087,05
876/00065
Total Désinfect.-Nett.-Immond.
104.760,24
114.985,59
121.865,83
117.087,05
117.087,05
117.087,05
Groupe fct : 877 Eaux usées
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
87733/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
12.375,65
13.527,28
7.035,59
13.897,79
13.897,79
13.897,79
patronales agents APE
877/000/61
Total Transferts
12.375,65
13.527,28
7.035,59
13.897,79
13.897,79
13.897,79
877/00063
Sous-Total Eaux usées
12.375,65
13.527,28
7.035,59
13.897,79
13.897,79
13.897,79
877/00065
Total Eaux usées
12.375,65
13.527,28
7.035,59
13.897,79
13.897,79
13.897,79
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
878/161-02
Produits de ventes de tout ou de partie de 71302
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
monuments funéraires
878/161-48
Interventions dans les frais d'entretien
71309
141,70
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
878/163-01
Produits de loc.immob.- Concessions,
71320
132.180,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
colombariums, caveaux,...
Service Ordinaire - Recettes
Page 77
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
879/161-48
Produits et récupérations divers relatifs
71309
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
au PCDN
879/000/60
Total Prestations
132.321,70
132.145,00
132.145,00
132.145,00
132.145,00
132.145,00
000/61
Transferts
87833/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
26.533,99
31.908,24
32.215,17
33.036,08
33.036,08
33.036,08
patronales agents APE
879/465-48
Environnement-actions en collaboration
73405
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
avec RW-Subsid. de l'A.S.
879/46501-48
Subside pour Service Projets - Frais
73405
2.125,00
2.125,00
2.125,00
2.125,00
2.125,00
divers pour l'écopasseur
879/46506-48
guichet de l'énergie - Subside de la RW - 73405
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fonctionnement
879/46590-48
guichet de l'énergie - Subside de la RW - 73405
104.445,93
92.137,94
90.158,74
100.457,40
100.457,40
100.457,40
Personnel
879/48503-48
rétrocession d'Intradel pour bulles à
73619
1.560,89
22.572,46
900,00
12.366,23
12.366,23
12.366,23
verre enterrées
87933/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
21.010,48
21.593,25
21.148,63
22.180,01
22.180,01
22.180,01
patronales agents APE
879/000/61
Total Transferts
153.551,29
197.336,89
173.547,54
197.164,72
197.164,72
197.164,72
879/00063
Sous-Total Cimetières-Protec.environ.
285.872,99
329.481,89
305.692,54
329.309,72
329.309,72
329.309,72
879/00065
Total Cimetières-Protec.environ.
285.872,99
329.481,89
305.692,54
329.309,72
329.309,72
329.309,72
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
921/163-01
Produit des locations immobilières -
71320
7.700,00
10.580,00
LOGEO
923/161-48
Remb.par propriétaires démolition
71309
5.720,27
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
d'immeubles par mesure de police
930/161-48
Rembours. de location barrières de
71309
60.232,05
74.375,00
74.375,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
propriétaires défaillants
930/16101-48
Produits et récupérations divers relatifs à 71309
2.726,03
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
la gestion immobilière
939/000/60
Total Prestations
76.378,35
135.605,00
125.025,00
100.650,00
100.650,00
100.650,00
000/61
Transferts
921/465-48
Contrib. AS dans les frais de fonction.
73405
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
du conseiller en logement
92133/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
5.573,80
2.584,10
7.795,41
7.795,41
7.795,41
patronales agents APE
922/380-06
Contrib. des entr.et ASBL dans charges
72111
184.252,46
133.840,89
141.371,80
150.570,21
150.570,21
150.570,21
de trt du personnel détaché - QI
922/46590-02
Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 73405
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Ensival
922/48552-02
Contrib.du MRW des charges personnel
73619
56.027,87
135.607,82
135.607,82
141.671,35
141.671,35
141.671,35
ROSETTA 1er emploi
Service Ordinaire - Recettes
Page 78
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Prévision
Conseil
Tutelle
général
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
92233/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
9.607,88
11.595,40
13.305,85
18.000,03
18.000,03
18.000,03
patronales agents APE
930/464-01
Remboursement par l'Autorité sup. des
75144
9.376,31
10.745,81
9.003,04
8.605,01
8.605,01
8.605,01
charges financières des emprunts
930/465-01
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73405
5.580,00
5.580,00
5.580,00
5.580,00
5.580,00
fonctionnement (C.C.A.T.)
930/46590-02
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73405
45.000,00
69.000,00
69.000,00
50.500,00
50.500,00
50.500,00
fonctionnement conseiller aménagement
territoire
930/465-48
Contrib.de l'A.S. dans les frais de
73405
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
fonctionnement
930/46503-48
Subsides Interreg - Projet N POWER
73405
100.000,00
100.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
930/46504-48
Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH
73405
75.000,00
75.000,00
75.000,00
930/664-01
Remboursement périodique par l'AS des 74143
13.509,09
20.500,02
13.888,35
14.279,92
14.279,92
14.279,92
emprunts à sa charge
93033/46500-02 Contrib. de l'ONSS dans les charges
73405
25.256,53
19.973,44
20.165,99
31.380,54
31.380,54
31.380,54
patronales agents APE
939/000/61
Total Transferts
376.103,94
536.843,38
540.506,95
608.382,47
608.382,47
608.382,47
939/00063
Sous-Total Logement - Urbanisme
452.482,29
672.448,38
665.531,95
709.032,47
709.032,47
709.032,47
939/00065
Total Logement - Urbanisme
452.482,29
672.448,38
665.531,95
709.032,47
709.032,47
709.032,47
Page 79
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018
Fonctions
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/70
000/71
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000 Divers
0
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses générales
3.409.778,82
144.525,00
629.662,82
2.277.771,34
6.461.737,98
0
6.461.737,98
019 Dette générale
0
0
0
0
0
0
0
029 Fonds
0
0
0
0
0
0
0
049 Impôts et Redevances
0
100,00
470.000,00
0
470.100,00
0
470.100,00
059 Assurances
103.000,00
128.000,00
0
0
231.000,00
0
231.000,00
123 Administration générale
9.214.338,91
1.689.487,95
50.961,25
728.961,58
11.683.749,69
0
11.683.749,69
129 Patrimoine privé
0
458.297,09
0
85.755,16
544.052,25
0
544.052,25
139 Services généraux
1.653.298,35
333.201,00
6.000,00
695.509,10
2.688.008,45
0
2.688.008,45
149 Calamités
0
0
0
0
0
0
0
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0
0
0
169 Aide aux pays en voie de
0
6.000,00
0
0
6.000,00
0
6.000,00
développement
369 Pompiers
0
10.358,77
4.287.737,18
125.859,85
4.423.955,80
0
4.423.955,80
399 Justice - Police
0
0
8.702.658,05
0
8.702.658,05
0
8.702.658,05
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
747.500,22
780.018,67
0
1.224.466,70
2.751.985,59
0
2.751.985,59
599 Commerce - Industrie
167.957,23
942.450,00
1.417.162,86
960.062,81
3.487.632,90
0
3.487.632,90
699 Agriculture
0
5.350,00
0
0
5.350,00
0
5.350,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
2.671.776,75
1.012.987,50
142.292,78
428.320,48
4.255.377,51
0
4.255.377,51
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
360.326,58
106.352,21
6.050,00
72.851,68
545.580,47
0
545.580,47
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0
0
0
759 Enseignement pour handicapés
250.737,56
157.064,47
0
66.749,77
474.551,80
0
474.551,80
767 Bibliothèques publiques
1.020.133,87
186.605,00
10.764,00
16.295,23
1.233.798,10
0
1.233.798,10
789 Education Popul. et Arts
1.939.901,61
520.993,81
739.312,74
554.362,67
3.754.570,83
0
3.754.570,83
799 Cultes
0
12.000,00
275.493,15
86.936,63
374.429,78
0
374.429,78
839 Sécurité et Assist. sociale
203.317,22
54.310,26
10.753.470,72
11.191,40
11.022.289,60
110.306,84
11.132.596,44
849 Aide sociale et familiale
2.798.132,39
260.523,93
472.315,06
61.548,80
3.592.520,18
0
3.592.520,18
859 Emploi
0
19.750,00
0
0
19.750,00
0
19.750,00
872 Institutions de soins
0
0
0
1.262.900,78
1.262.900,78
0
1.262.900,78
874 Alimentation - Eau
22.239,03
8.500,00
0
7.329,55
38.068,58
0
38.068,58
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
942.926,43
1.525.831,00
2.231.000,00
39.642,22
4.739.399,65
0
4.739.399,65
877 Eaux usées
167.993,68
65.252,76
0
37.532,75
270.779,19
0
270.779,19
879 Cimetières-Protec.environ.
730.906,31
114.950,00
6.202,00
151.649,25
1.003.707,56
0
1.003.707,56
939 Logement - Urbanisme
1.135.072,94
241.580,00
193.511,00
858.174,31
2.428.338,25
0
2.428.338,25
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
0
Total
27.539.337,90
8.784.489,42
30.394.593,61
9.753.872,06
76.472.292,99
110.306,84
76.582.599,83
Balances exercice propre
Déficit
0
Exercices antérieurs
Dépenses
1.429.856,00
Ordinaire
Déficit
246.217,43
Totaux exercice propre + exercice
Dépenses
78.012.455,83
antérieurs
Ordinaire
069 Prélèvements
1.030.124,27
Total général
79.042.580,10
Résultat général
Mali
0
Page 80
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Prélèvements
Total
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000 Divers
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses générales
5.513,00
6.995.992,46
10.251,00
7.011.756,46
0
7.011.756,46
019 Dette générale
0
0
0
0
0
0
029 Fonds
0
21.122.417,54
0
21.122.417,54
0
21.122.417,54
049 Impôts et Redevances
0
36.630.304,04
0
36.630.304,04
0
36.630.304,04
059 Assurances
1.000,00
40.000,00
0
41.000,00
0
41.000,00
123 Administration générale
87.801,00
1.192.661,60
0
1.280.462,60
0
1.280.462,60
129 Patrimoine privé
478.400,00
4.755,67
1,00
483.156,67
0
483.156,67
139 Services généraux
107.280,00
143.989,93
0
251.269,93
0
251.269,93
149 Calamités
0
0
0
0
0
0
159 Relations avec l'étranger
0
0
0
0
0
0
169 Aide aux pays en voie de
0
0
0
0
0
0
développement
369 Pompiers
101.332,68
1.263.224,75
0
1.364.557,43
0
1.364.557,43
399 Justice - Police
0
313.278,20
0
313.278,20
0
313.278,20
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
9.500,00
63.839,07
0
73.339,07
0
73.339,07
599 Commerce - Industrie
1.686.632,84
174.969,41
1.191.609,07
3.053.211,32
0
3.053.211,32
699 Agriculture
0
2.700,00
0
2.700,00
0
2.700,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
224.160,00
1.670.118,74
0
1.894.278,74
0
1.894.278,74
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
5.750,00
177.062,39
0
182.812,39
0
182.812,39
749 Enseignement supérieur
0
0
0
0
0
0
759 Enseignement pour handicapés
12.851,00
259.399,46
0
272.250,46
0
272.250,46
767 Bibliothèques publiques
28.605,00
368.027,06
0
396.632,06
0
396.632,06
789 Education Popul. et Arts
153.103,01
331.917,01
0
485.020,02
0
485.020,02
799 Cultes
0
8.801,19
0
8.801,19
0
8.801,19
839 Sécurité et Assist. sociale
52.200,00
29.703,91
0
81.903,91
0
81.903,91
849 Aide sociale et familiale
37.988,58
1.845.711,71
0
1.883.700,29
0
1.883.700,29
859 Emploi
0
20.000,00
0
20.000,00
0
20.000,00
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0
0
874 Alimentation - Eau
1.500,00
0
0
1.500,00
0
1.500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
0
54.125,05
62.962,00
117.087,05
0
117.087,05
877 Eaux usées
0
13.897,79
0
13.897,79
0
13.897,79
879 Cimetières-Protec.environ.
132.145,00
197.164,72
0
329.309,72
0
329.309,72
939 Logement - Urbanisme
100.650,00
608.382,47
0
709.032,47
0
709.032,47
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
Total
3.226.412,11
73.532.444,17
1.264.823,07
78.023.679,35
78.023.679,35
Balances exercice propre
Excédent
1.441.079,52
Exercices antérieurs
Recettes
1.183.638,57
Ordinaire
Excédent
0
Totaux exercice propre + exercice
Recettes
79.207.317,92
antérieurs
Ordinaire
069 Prélèvements
0
Total général
79.207.317,92
Résultat général
Boni
164.737,82
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 81
Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses
Engagements
Crédits
Crédits budget
Ecarts 2016-
Ecarts 2017-
compte 2016
adaptés 2017
2018
2018
2018
Exercices antérieurs
1.429.856,00
1.429.856,00
1.429.856,00
000 Divers
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
009 Recettes & dépenses générales
Personnel
3.231.799,95
3.589.981,86
3.409.778,82
177.978,87
-180.203,04
Fonctionnement
87.292,14
191.255,00
144.525,00
57.232,86
-46.730,00
Transferts
633.881,38
635.594,82
629.662,82
-4.218,56
-5.932,00
Dette
2.104.429,68
2.114.836,10
2.277.771,34
173.341,66
162.935,24
Total
6.057.403,15
6.531.667,78
6.461.737,98
404.334,83
-69.929,80
019 Dette générale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
029 Fonds
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
049 Impôts et Redevances
Personnel
Fonctionnement
100,00
100,00
100,00
Transferts
298.058,78
470.000,00
470.000,00
171.941,22
Dette
Total
298.058,78
470.100,00
470.100,00
172.041,22
059 Assurances
Personnel
365.438,50
360.000,00
103.000,00
-262.438,50
-257.000,00
Fonctionnement
224.912,96
226.000,00
128.000,00
-96.912,96
-98.000,00
Transferts
Dette
Total
590.351,46
586.000,00
231.000,00
-359.351,46
-355.000,00
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 82
069 Prélèvements
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
123 Administration générale
Personnel
9.262.603,84
9.227.730,77
9.214.338,91
-48.264,93
-13.391,86
Fonctionnement
1.531.213,22
1.827.561,77
1.689.487,95
158.274,73
-138.073,82
Transferts
109.768,25
56.722,88
50.961,25
-58.807,00
-5.761,63
Dette
451.110,36
558.803,85
728.961,58
277.851,22
170.157,73
Total
11.354.695,67 11.670.819,27 11.683.749,69
329.054,02
12.930,42
129 Patrimoine privé
Personnel
Fonctionnement
432.900,79
446.550,00
458.297,09
25.396,30
11.747,09
Transferts
Dette
46.139,50
70.968,66
85.755,16
39.615,66
14.786,50
Total
479.040,29
517.518,66
544.052,25
65.011,96
26.533,59
139 Services généraux
Personnel
1.173.404,75
1.441.176,95
1.653.298,35
479.893,60
212.121,40
Fonctionnement
295.273,64
359.947,80
333.201,00
37.927,36
-26.746,80
Transferts
5.342,04
6.000,00
657,96
6.000,00
Dette
155.694,94
157.010,86
695.509,10
539.814,16
538.498,24
Total
1.629.715,37
1.958.135,61
2.688.008,45
1.058.293,08
729.872,84
149 Calamités
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
159 Relations avec l'étranger
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
169 Aide aux pays en voie de développement
Personnel
Fonctionnement
375,00
6.000,00
6.000,00
5.625,00
Transferts
Dette
Total
375,00
6.000,00
6.000,00
5.625,00
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 83
369 Pompiers
Personnel
12.212,70
-12.212,70
Fonctionnement
167,51
15.000,00
10.358,77
10.191,26
-4.641,23
Transferts
4.629.609,35
4.413.343,97
4.287.737,18
-341.872,17
-125.606,79
Dette
125.706,84
128.432,04
125.859,85
153,01
-2.572,19
Total
4.767.696,40
4.556.776,01
4.423.955,80
-343.740,60
-132.820,21
399 Justice - Police
Personnel
Fonctionnement
Transferts
8.458.595,04
8.585.011,97
8.702.658,05
244.063,01
117.646,08
Dette
Total
8.458.595,04
8.585.011,97
8.702.658,05
244.063,01
117.646,08
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Personnel
771.555,25
707.791,62
747.500,22
-24.055,03
39.708,60
Fonctionnement
1.017.169,75
862.451,00
780.018,67
-237.151,08
-82.432,33
Transferts
Dette
1.064.630,31
1.272.974,21
1.224.466,70
159.836,39
-48.507,51
Total
2.853.355,31
2.843.216,83
2.751.985,59
-101.369,72
-91.231,24
599 Commerce - Industrie
Personnel
142.028,49
185.821,65
167.957,23
25.928,74
-17.864,42
Fonctionnement
718.299,28
838.950,00
942.450,00
224.150,72
103.500,00
Transferts
1.137.999,85
1.342.395,36
1.417.162,86
279.163,01
74.767,50
Dette
550.433,78
950.255,83
960.062,81
409.629,03
9.806,98
Total
2.548.761,40
3.317.422,84
3.487.632,90
938.871,50
170.210,06
699 Agriculture
Personnel
Fonctionnement
2.000,00
5.350,00
5.350,00
3.350,00
Transferts
Dette
Total
2.000,00
5.350,00
5.350,00
3.350,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Personnel
2.402.566,35
2.588.904,10
2.671.776,75
269.210,40
82.872,65
Fonctionnement
880.679,97
998.473,00
1.012.987,50
132.307,53
14.514,50
Transferts
37.608,28
41.379,34
142.292,78
104.684,50
100.913,44
Dette
251.561,28
326.101,31
428.320,48
176.759,20
102.219,17
Total
3.572.415,88
3.954.857,75
4.255.377,51
682.961,63
300.519,76
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
Personnel
331.651,46
355.582,56
360.326,58
28.675,12
4.744,02
Fonctionnement
89.856,07
122.000,00
106.352,21
16.496,14
-15.647,79
Transferts
4.923,97
6.050,00
6.050,00
1.126,03
Dette
66.208,82
73.581,52
72.851,68
6.642,86
-729,84
Total
492.640,32
557.214,08
545.580,47
52.940,15
-11.633,61
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 84
749 Enseignement supérieur
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
759 Enseignement pour handicapés
Personnel
218.623,23
238.622,53
250.737,56
32.114,33
12.115,03
Fonctionnement
148.748,39
164.080,78
157.064,47
8.316,08
-7.016,31
Transferts
Dette
25.890,55
26.421,56
66.749,77
40.859,22
40.328,21
Total
393.262,17
429.124,87
474.551,80
81.289,63
45.426,93
767 Bibliothèques publiques
Personnel
1.135.625,60
1.124.104,83
1.020.133,87
-115.491,73
-103.970,96
Fonctionnement
165.680,22
183.956,00
186.605,00
20.924,78
2.649,00
Transferts
10.714,00
10.764,00
10.764,00
50,00
Dette
11.515,95
16.247,70
16.295,23
4.779,28
47,53
Total
1.323.535,77
1.335.072,53
1.233.798,10
-89.737,67
-101.274,43
789 Education Popul. et Arts
Personnel
1.830.666,74
2.011.736,56
1.939.901,61
109.234,87
-71.834,95
Fonctionnement
440.179,80
471.895,00
520.993,81
80.814,01
49.098,81
Transferts
667.882,86
730.737,74
739.312,74
71.429,88
8.575,00
Dette
451.301,50
525.028,79
554.362,67
103.061,17
29.333,88
Total
3.390.030,90
3.739.398,09
3.754.570,83
364.539,93
15.172,74
799 Cultes
Personnel
Fonctionnement
5.627,00
7.000,00
12.000,00
6.373,00
5.000,00
Transferts
263.975,82
271.800,72
275.493,15
11.517,33
3.692,43
Dette
94.613,07
85.913,46
86.936,63
-7.676,44
1.023,17
Total
364.215,89
364.714,18
374.429,78
10.213,89
9.715,60
839 Sécurité et Assist. sociale
Personnel
237.757,25
217.619,83
203.317,22
-34.440,03
-14.302,61
Fonctionnement
45.433,03
56.460,00
54.310,26
8.877,23
-2.149,74
Transferts
10.341.195,34 10.329.346,40 10.753.470,72
412.275,38
424.124,32
Dette
7.072,69
11.307,14
11.191,40
4.118,71
-115,74
Total
10.631.458,31 10.614.733,37 11.022.289,60
390.831,29
407.556,23
849 Aide sociale et familiale
Personnel
2.376.602,94
2.536.584,53
2.798.132,39
421.529,45
261.547,86
Fonctionnement
182.252,54
305.335,17
260.523,93
78.271,39
-44.811,24
Transferts
450.275,20
471.253,20
472.315,06
22.039,86
1.061,86
Dette
54.849,14
58.224,10
61.548,80
6.699,66
3.324,70
Total
3.063.979,82
3.371.397,00
3.592.520,18
528.540,36
221.123,18
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 85
859 Emploi
Personnel
Fonctionnement
16.927,12
25.750,00
19.750,00
2.822,88
-6.000,00
Transferts
Dette
Total
16.927,12
25.750,00
19.750,00
2.822,88
-6.000,00
872 Institutions de soins
Personnel
Fonctionnement
Transferts
202.962,25
202.962,25
-202.962,25
-202.962,25
Dette
1.266.436,02
1.261.857,67
1.262.900,78
-3.535,24
1.043,11
Total
1.469.398,27
1.464.819,92
1.262.900,78
-206.497,49
-201.919,14
874 Alimentation - Eau
Personnel
32.025,95
32.805,18
22.239,03
-9.786,92
-10.566,15
Fonctionnement
3.200,43
4.000,00
8.500,00
5.299,57
4.500,00
Transferts
Dette
7.342,57
7.335,37
7.329,55
-13,02
-5,82
Total
42.568,95
44.140,55
38.068,58
-4.500,37
-6.071,97
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Personnel
783.596,04
876.671,42
942.926,43
159.330,39
66.255,01
Fonctionnement
1.488.102,86
1.500.350,00
1.525.831,00
37.728,14
25.481,00
Transferts
2.167.092,86
2.231.000,00
2.231.000,00
63.907,14
Dette
59.303,15
60.349,99
39.642,22
-19.660,93
-20.707,77
Total
4.498.094,91
4.668.371,41
4.739.399,65
241.304,74
71.028,24
877 Eaux usées
Personnel
205.430,41
206.617,66
167.993,68
-37.436,73
-38.623,98
Fonctionnement
57.711,59
79.051,24
65.252,76
7.541,17
-13.798,48
Transferts
Dette
68.474,54
68.736,50
37.532,75
-30.941,79
-31.203,75
Total
331.616,54
354.405,40
270.779,19
-60.837,35
-83.626,21
879 Cimetières-Protec.environ.
Personnel
600.682,44
704.200,95
730.906,31
130.223,87
26.705,36
Fonctionnement
81.514,11
126.713,00
114.950,00
33.435,89
-11.763,00
Transferts
8.437,00
8.202,00
6.202,00
-2.235,00
-2.000,00
Dette
99.441,31
153.079,84
151.649,25
52.207,94
-1.430,59
Total
790.074,86
992.195,79
1.003.707,56
213.632,70
11.511,77
939 Logement - Urbanisme
Personnel
1.043.468,37
1.133.575,00
1.135.072,94
91.604,57
1.497,94
Fonctionnement
62.347,51
217.389,00
241.580,00
179.232,49
24.191,00
Transferts
117.954,26
189.715,25
193.511,00
75.556,74
3.795,75
Dette
798.259,60
848.977,07
858.174,31
59.914,71
9.197,24
Total
2.022.029,74
2.389.656,32
2.428.338,25
406.308,51
38.681,93
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 86
999 Total exercice propre
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 87
Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes
Droits
Crédits
Crédits budget
Ecarts 2016-
Ecarts 2017-
constatés
adaptés 2017
2018
2018
2018
compte 2016
Exercices antérieurs
108.673,65
2.425.243,73
1.183.638,57
1.074.964,92 -1.241.605,16
000 Divers
Prestations
Transferts
Dette
Total
009 Recettes & dépenses générales
Prestations
9.257,14
5.513,00
5.513,00
-3.744,14
Transferts
7.068.075,12
6.766.464,57
6.995.992,46
-72.082,66
229.527,89
Dette
10.036,86
10.251,00
10.251,00
214,14
Total
7.087.369,12
6.782.228,57
7.011.756,46
-75.612,66
229.527,89
019 Dette générale
Prestations
Transferts
Dette
Total
029 Fonds
Prestations
Transferts
19.994.947,83 20.808.878,81 21.122.417,54
1.127.469,71
313.538,73
Dette
Total
19.994.947,83 20.808.878,81 21.122.417,54
1.127.469,71
313.538,73
049 Impôts et Redevances
Prestations
Transferts
37.072.652,19 36.459.746,91 36.630.304,04
-442.348,15
170.557,13
Dette
Total
37.072.652,19 36.459.746,91 36.630.304,04
-442.348,15
170.557,13
059 Assurances
Prestations
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Transferts
74.819,18
33.000,00
40.000,00
-34.819,18
7.000,00
Dette
Total
74.819,18
34.000,00
41.000,00
-33.819,18
7.000,00
069 Prélèvements
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 88
123 Administration générale
Prestations
80.324,90
87.451,00
87.801,00
7.476,10
350,00
Transferts
1.313.430,95
1.137.749,61
1.192.661,60
-120.769,35
54.911,99
Dette
Total
1.393.755,85
1.225.200,61
1.280.462,60
-113.293,25
55.261,99
129 Patrimoine privé
Prestations
499.251,88
449.307,54
478.400,00
-20.851,88
29.092,46
Transferts
4.303,26
4.759,51
4.755,67
452,41
-3,84
Dette
1,00
1,00
1,00
Total
503.555,14
454.068,05
483.156,67
-20.398,47
29.088,62
139 Services généraux
Prestations
57.418,19
109.260,00
107.280,00
49.861,81
-1.980,00
Transferts
80.575,47
104.130,84
143.989,93
63.414,46
39.859,09
Dette
Total
137.993,66
213.390,84
251.269,93
113.276,27
37.879,09
149 Calamités
Prestations
Transferts
Dette
Total
159 Relations avec l'étranger
Prestations
Transferts
Dette
Total
169 Aide aux pays en voie de développement
Prestations
Transferts
Dette
Total
369 Pompiers
Prestations
97.576,20
100.839,36
101.332,68
3.756,48
493,32
Transferts
2.276.930,47
2.254.261,84
1.263.224,75 -1.013.705,72
-991.037,09
Dette
Total
2.374.506,67
2.355.101,20
1.364.557,43 -1.009.949,24
-990.543,77
399 Justice - Police
Prestations
Transferts
313.278,20
313.278,20
313.278,20
Dette
Total
313.278,20
313.278,20
313.278,20
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 89
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
Prestations
16.325,21
10.080,00
9.500,00
-6.825,21
-580,00
Transferts
90.948,12
93.633,23
63.839,07
-27.109,05
-29.794,16
Dette
Total
107.273,33
103.713,23
73.339,07
-33.934,26
-30.374,16
599 Commerce - Industrie
Prestations
1.535.156,62
1.710.632,54
1.686.632,84
151.476,22
-23.999,70
Transferts
7.165,89
36.171,82
174.969,41
167.803,52
138.797,59
Dette
1.191.609,07
1.191.609,07
1.191.609,07
Total
2.733.931,58
2.938.413,43
3.053.211,32
319.279,74
114.797,89
699 Agriculture
Prestations
Transferts
650,00
2.700,00
2.700,00
2.050,00
Dette
Total
650,00
2.700,00
2.700,00
2.050,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)
Prestations
175.686,05
224.060,00
224.160,00
48.473,95
100,00
Transferts
1.610.532,05
1.659.166,25
1.670.118,74
59.586,69
10.952,49
Dette
Total
1.786.218,10
1.883.226,25
1.894.278,74
108.060,64
11.052,49
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)
Prestations
4.218,85
5.750,00
5.750,00
1.531,15
Transferts
148.458,01
175.243,76
177.062,39
28.604,38
1.818,63
Dette
Total
152.676,86
180.993,76
182.812,39
30.135,53
1.818,63
749 Enseignement supérieur
Prestations
Transferts
Dette
Total
759 Enseignement pour handicapés
Prestations
12.306,60
12.851,00
12.851,00
544,40
Transferts
225.035,81
218.215,27
259.399,46
34.363,65
41.184,19
Dette
Total
237.342,41
231.066,27
272.250,46
34.908,05
41.184,19
767 Bibliothèques publiques
Prestations
28.606,35
36.050,00
28.605,00
-1,35
-7.445,00
Transferts
318.282,98
335.841,58
368.027,06
49.744,08
32.185,48
Dette
Total
346.889,33
371.891,58
396.632,06
49.742,73
24.740,48
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 90
789 Education Popul. et Arts
Prestations
154.883,80
161.603,95
153.103,01
-1.780,79
-8.500,94
Transferts
333.376,76
340.819,47
331.917,01
-1.459,75
-8.902,46
Dette
Total
488.260,56
502.423,42
485.020,02
-3.240,54
-17.403,40
799 Cultes
Prestations
Transferts
9.170,48
9.170,48
8.801,19
-369,29
-369,29
Dette
Total
9.170,48
9.170,48
8.801,19
-369,29
-369,29
839 Sécurité et Assist. sociale
Prestations
48.125,50
52.870,00
52.200,00
4.074,50
-670,00
Transferts
35.583,11
36.064,08
29.703,91
-5.879,20
-6.360,17
Dette
Total
83.708,61
88.934,08
81.903,91
-1.804,70
-7.030,17
849 Aide sociale et familiale
Prestations
32.944,96
36.788,58
37.988,58
5.043,62
1.200,00
Transferts
1.549.290,90
1.860.291,81
1.845.711,71
296.420,81
-14.580,10
Dette
Total
1.582.235,86
1.897.080,39
1.883.700,29
301.464,43
-13.380,10
859 Emploi
Prestations
Transferts
28.000,00
40.000,00
20.000,00
-8.000,00
-20.000,00
Dette
Total
28.000,00
40.000,00
20.000,00
-8.000,00
-20.000,00
872 Institutions de soins
Prestations
Transferts
Dette
Total
874 Alimentation - Eau
Prestations
2.356,00
2.000,00
1.500,00
-856,00
-500,00
Transferts
Dette
Total
2.356,00
2.000,00
1.500,00
-856,00
-500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.
Prestations
Transferts
48.449,57
52.023,59
54.125,05
5.675,48
2.101,46
Dette
56.310,67
62.962,00
62.962,00
6.651,33
Total
104.760,24
114.985,59
117.087,05
12.326,81
2.101,46
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 91
877 Eaux usées
Prestations
Transferts
12.375,65
13.527,28
13.897,79
1.522,14
370,51
Dette
Total
12.375,65
13.527,28
13.897,79
1.522,14
370,51
879 Cimetières-Protec.environ.
Prestations
132.321,70
132.145,00
132.145,00
-176,70
Transferts
153.551,29
197.336,89
197.164,72
43.613,43
-172,17
Dette
Total
285.872,99
329.481,89
329.309,72
43.436,73
-172,17
939 Logement - Urbanisme
Prestations
76.378,35
135.605,00
100.650,00
24.271,65
-34.955,00
Transferts
376.103,94
536.843,38
608.382,47
232.278,53
71.539,09
Dette
Total
452.482,29
672.448,38
709.032,47
256.550,18
36.584,09
999 Total exercice propre
Prestations
Transferts
Dette
Total
Page 92