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Ville de VERVIERS 
Numéro INS : 63079 
 
TABLEAU DE SYNTHESE 
 
Exercice : 2018 
Service : Ordinaire 
 
 
 
 
2016 
2017 
2018 
 
   
Après la   
Adaptations   
TOTAL   
 
dernière M.B. 
voir annexe 
après adaptation 
Compte 2016 
 
 
 
 
 
 
Droits constatés nets (+) 

78.503.530,69 
 
 
 
 
Engagements à déduire (-) 

76.078.286,96 
Résultat budgétaire au 

2.425.243,73 
 
 
 
 
01/01/2017 (1 – 2) 
Budget 2017 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
82.473.970,07 
-38.988,71 
82.434.981,36 
 
Prévisions de dépenses (-) 

82.647.832,32 
-47.387,74 
82.600.444,58 
Résultat budgétaire présumé au 

 
-173.862,25 
8.399,03 
-165.463,22 
 
01/01/2018 (4 + 5) 
Budget 2018 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
 
 
 
79.207.317,92 
Prévisions de dépenses (-) 

79.042.580,10 
Résultat budgétaire présumé au 

 
 
 
 
164.737,82 
01/01/ 2019 (7 + 8) 
 

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE 
Service Ordinaire 
 
RECETTES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
040/363-16   
Taxe sur la délivrance de sacs - 
78.735,00 
poubelle 
520/163-01   
Produit des locations 
143.502,96 
immobilières - Grand-Bazar, PVI 
et baux commerciaux 
1. Total des recettes en PLUS 
222.237,96 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
040/372-01   
Taxe additionnelle à l'impôt des 
261.226,67 
personnes physiques 
2. Total des recettes en MOINS 
261.226,67 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 
-38.988,71 
AN_EXERC_M_1 
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse 
 
DEPENSES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
121/123-48   
Frais administratifs divers - IPP 
2.612,26 
3. Total des dépenses en PLUS 
2.612,26 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
000/122-48   
Part communale dans le 
50.000,00 
traitement des articles 60 
4. Total des dépenses en MOINS 
50.000,00 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017 
-47.387,74 
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse 
 
    Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l’exercice 2017 ci-dessus, 
 
Fait à    …………………. , le …………….. 
 
 
 
Le Directeur financier, 

Exercices antérieurs -    Service Ordinaire - Dépenses 
Page  3 
  Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
000/76 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2014   
 
 
 
 
 
764/124-05/2014   
Location de vêtements de travail   
61322 
70,00 
70,00 
70,00 
84010/301-02/2014   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
perçus du service ord. 
Exercice 2015   
 
 
 
 
 
84010/301-02/2015   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
perçus du service ord. 
Exercice 2016   
 
 
 
 
 
84010/301-02/2016   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
perçus du service ord. 
Exercice 2017   
 
 
 
 
 
13110/113-21/2017   
Cotisations patronales à la CRPC pour le  62401 
1.369.786,00 
1.369.786,00 
1.369.786,00 
personnel 
000/000/76 
Total Exercices antérieurs 
 
1.429.856,00 
1.429.856,00 
1.429.856,00 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  4 
  Exercice propre 
  Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
000/11391-01     
Cotisations patronales à l'ONSS - APL 
62201 
2.531.799,95 
2.767.370,33 
2.712.544,99 
2.573.078,82 
2.573.078,82 
2.573.078,82 
pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE 
000/113-48     
Cotisations patronales pour la caisse de 
62429 
675.000,00 
675.000,00 
675.000,00 
675.000,00 
675.000,00 
675.000,00 
pensions de la SMAP/ETHIAS 
000/116-02     
Remboursement à ETHIAS - rentes AT 
62600 
   
130.000,00 
130.000,00 
135.200,00 
135.200,00 
135.200,00 
et maladies professionnelles 
00001/113-01     
Remboursement de cotisations 
62201 
25.000,00 
26.500,00 
26.500,00 
26.500,00 
26.500,00 
26.500,00 
patronales à l'ONSSAPL pour les 
pré-pensions 
009/000/70 
Total Personnel 
 
3.231.799,95 
3.598.870,33 
3.544.044,99 
3.409.778,82 
3.409.778,82 
3.409.778,82 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
000/122-02     
Honoraires pour étude et suivi des 
61202 
4.174,50 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
emprunts communaux 
000/122-48     
Part communale dans le traitement des 
61209 
47.749,87 
86.230,00 
86.230,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
articles 60 
000/124-05     
Fourniture, entretien et location des 
61322 
   
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
vêtements de travail - Modernisation 
000/124-12     
Divers bâtiments - Télé-gestion des 
61321 
22.009,88 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
énergies (contrats) 
000/124-48     
Réparations diverses à la suite de 
61329 
7.078,63 
20.000,00 
21.600,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
sinistres 
000/12401-48     
Dépenses imprévues 
61329 
305,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
000/12402-48     
Acquisition, entretien et réparations du 
61329 
597,20 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
matériel de nettoyage 
000/12403-48     
Acquisition, entretien et réparations du 
61329 
   
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
500,00 
matériel de nettoyage spécifique 
personnel AWIPH 
000/125-48     
Prévention des incendies dans divers 
61339 
4.702,06 
7.500,00 
7.500,00 
7.500,00 
7.500,00 
7.500,00 
bâtiments communaux 
000/128-01     
Frais administratifs de la gestion 
65801 
675,00 
675,00 
675,00 
675,00 
675,00 
675,00 
financière 
009/000/71 
Total Fonctionnement 
 
87.292,14 
191.255,00 
192.855,00 
144.525,00 
144.525,00 
144.525,00 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
000/301-02     
Trop perçu sur consommations d'énergie  67111 
1.798,95 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
000/415-02     
Intervention dans les primes syndicales 
62802 
28.488,60 
32.000,00 
28.023,10 
26.068,00 
26.068,00 
26.068,00 
00080/434-01     
Charge communale nette emprunt d'aide  63613 
142.820,33 
142.820,33 
142.820,33 
142.820,33 
142.820,33 
142.820,33 
extraordinaire CRAC (EMP2168) 
00081/434-01     
Charge communale nette emprunt d'aide  63613 
130.382,27 
130.382,27 
130.382,27 
130.382,27 
130.382,27 
130.382,27 
extraordinaire CRAC ( EMP 2193) 
00082/434-01     
Charge communale nette emprunt d'aide  63613 
265.590,08 
265.590,07 
265.590,07 
265.590,07 
265.590,07 
265.590,07 
extraordinaire CRAC ( EMP Holding) 
00083/434-01     
Charge communale nette emprunt d'aide  63613 
64.801,15 
64.801,15 
64.801,15 
64.801,15 
64.801,15 
64.801,15 
extraordinaire CRAC ( EMP Crèche) 
009/000/72 
Total Transferts 
 
633.881,38 
635.594,82 
631.617,92 
629.662,82 
629.662,82 
629.662,82 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  5 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
000/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
45.128,87 
39.272,85 
39.272,85 
29.494,03 
29.494,03 
29.494,03 
charge de la Commune 
000/211-06     
Charge financière des emprunts de 
65104 
53.162,09 
59.577,42 
52.056,59 
55.242,80 
55.242,80 
55.242,80 
préfinancement   
000/214-01     
Intérêts débiteurs dus à DEXIA 
65728 
35.068,93 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
000/214-03     
Intérêts débiteurs des comptes financiers  65728 
5.958,20 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
divers (ETHIAS, ING,...) 
000/215-01     
Intérêts de retard, moratoires et assimilés  65721 
4,69 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
000/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
196.054,36 
208.205,08 
208.209,19 
218.288,88 
218.288,88 
218.288,88 
emprunts à charge de la Commune 
00074/211-05     
Charge financière emprunt aide 
65104 
37.466,09 
28.938,54 
30.512,05 
48.908,18 
48.908,18 
48.908,18 
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits 
hospitaliers 
00074/911-05     
Remboursement périodique emprunt 
64103 
215.611,48 
224.015,92 
224.015,92 
224.015,92 
224.015,92 
224.015,92 
d'aide extr. Tonus II - déficits 
hospitaliers 
00075/211-05     
Charge financière emprunt aide 
65104 
27.876,56 
25.212,47 
79.955,50 
77.005,46 
77.005,46 
77.005,46 
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions 
00075/911-05     
Remb. périodique emprunt aide 
64103 
133.443,99 
135.751,38 
164.609,32 
164.609,32 
164.609,32 
164.609,32 
extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions 
00076/211-05     
Intérêts des autres emprunts 
65104 
19.607,45 
12.173,94 
12.173,94 
4.700,55 
4.700,55 
4.700,55 
d'assainissement CRAC 
00076/911-05     
Remboursement périodique des autres 
64103 
295.149,31 
299.192,81 
299.192,81 
303.291,74 
303.291,74 
303.291,74 
emprunts d'assainissement CRAC 
00080/211-05     
Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire 
65104 
98.974,11 
88.319,75 
89.313,51 
93.228,85 
93.228,85 
93.228,85 
CRAC n°2168 
00080/911-05     
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
297.435,00 
297.435,00 
297.435,00 
297.435,00 
297.435,00 
297.435,00 
extraordinaire CRAC n°2168 
00081/211-05     
Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire 
65104 
26.286,81 
22.938,95 
69.313,28 
63.730,39 
63.730,39 
63.730,39 
CRAC n° 2193 
00081/911-05     
Remboursement d'emprunt d'aide 
64103 
240.452,21 
244.760,91 
269.763,44 
269.763,44 
269.763,44 
269.763,44 
extraordinaire CRAC n° 2193 
00082/211-05     
Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire 
65104 
34.353,98 
25.343,47 
25.343,47 
15.981,82 
15.981,82 
15.981,82 
CRAC HOLDING 
00082/911-05     
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
231.236,10 
240.246,61 
240.246,61 
249.608,26 
249.608,26 
249.608,26 
extraordinaire CRAC Holding 
00083/211-05     
Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire 
65104 
3.809,11 
3.801,84 
3.801,84 
3.583,44 
3.583,44 
3.583,44 
CRAC n°    - Crèche - financement 
alternatif 
00083/911-05     
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
43.819,72 
44.384,44 
44.384,44 
44.384,44 
44.384,44 
44.384,44 
extraordinaire CRAC n°2309 
00084/211-05     
Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire 
65104 
6.797,34 
6.031,44 
6.031,44 
5.265,54 
5.265,54 
5.265,54 
CRAC n°    - Dégrèv. Belgacom 
00084/911-05     
Remb. périod. empr. d'aide 
64103 
56.733,28 
56.733,28 
56.733,28 
56.733,28 
56.733,28 
56.733,28 
extraordinaire CRAC n°- Dégrèv. 
Belgacom 
009/000/7x 
Total Dette 
 
2.104.429,68 
2.114.836,10 
2.264.864,48 
2.277.771,34 
2.277.771,34 
2.277.771,34 
009/00073 
Sous-Total Recettes & dépenses 
 
6.057.403,15 
6.540.556,25 
6.633.382,39 
6.461.737,98 
6.461.737,98 
6.461.737,98 
générales 
009/00075 
Total Recettes & dépenses générales 
 
6.057.403,15 
6.540.556,25 
6.633.382,39 
6.461.737,98 
6.461.737,98 
6.461.737,98 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  6 
  Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
040/123-13     
Frais divers informatiques pour rôles 
61313 
   
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
taxes 
049/000/71 
Total Fonctionnement 
 
   
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
040/301-01     
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
267.558,78 
440.000,00 
440.000,00 
440.000,00 
440.000,00 
440.000,00 
perçus 
040/301-02     
Remboursement de non-valeurs sur D.C.  67111 
500,00 
   
   
   
   
   
perçus, impôts & redevances 
040/435-01     
Collaboration avec la SPI et la Province 
63617 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
dans le cadre de l'indicateur expert 
immobilier 
049/000/72 
Total Transferts 
 
298.058,78 
470.000,00 
470.000,00 
470.000,00 
470.000,00 
470.000,00 
049/00073 
Sous-Total Impôts et Redevances 
 
298.058,78 
470.100,00 
470.100,00 
470.100,00 
470.100,00 
470.100,00 
049/00075 
Total Impôts et Redevances 
 
298.058,78 
470.100,00 
470.100,00 
470.100,00 
470.100,00 
470.100,00 
  Groupe fct : 059 Assurances 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
050/117-01     
Primes d'assurance contre les accidents 
62701 
365.438,50 
360.000,00 
360.000,00 
103.000,00 
103.000,00 
103.000,00 
de travail 
059/000/70 
Total Personnel 
 
365.438,50 
360.000,00 
360.000,00 
103.000,00 
103.000,00 
103.000,00 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
050/124-08     
Primes d'assurances en responsabilité 
61509 
78.591,17 
80.000,00 
82.150,00 
68.000,00 
68.000,00 
68.000,00 
civile 
050/12401-08     
Assurances diverses - tous risques 
61509 
   
   
   
   
   
   
chantiers 
050/125-08     
Primes d'assurances des biens 
61509 
146.321,79 
145.000,00 
146.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
communaux 
059/000/71 
Total Fonctionnement 
 
224.912,96 
225.000,00 
228.150,00 
128.000,00 
128.000,00 
128.000,00 
059/00073 
Sous-Total Assurances 
 
590.351,46 
585.000,00 
588.150,00 
231.000,00 
231.000,00 
231.000,00 
059/00075 
Total Assurances 
 
590.351,46 
585.000,00 
588.150,00 
231.000,00 
231.000,00 
231.000,00 
  Groupe fct : 069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
060/954-01     
Prélèvement pour le fonds de réserves 
68504 
   
   
   
250.000,00 
250.000,00 
250.000,00 
ordinaires 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  7 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
060/955-01     
Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds 
68505 
43.630,15 
43.630,15 
43.630,15 
44.953,14 
44.953,14 
44.953,14 
de réserves extra. 
060/95501-01     
ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour 
68505 
7.377,03 
11.500,00 
11.500,00 
11.500,00 
11.500,00 
11.500,00 
le fonds de réserves extraordinaire - Mgx 
et Ensival (RURB) 
060/95566-01     
Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds 
68505 
   
438.157,84 
438.157,84 
723.671,13 
723.671,13 
723.671,13 
de réserves extra. - politique des grandes 
villes 
069/000/78 
Total Prélèvements 
 
51.007,18 
493.287,99 
493.287,99 
1.030.124,27 
1.030.124,27 
1.030.124,27 
069/00075 
Total Prélèvements 
 
51.007,18 
493.287,99 
493.287,99 
1.030.124,27 
1.030.124,27 
1.030.124,27 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
101/111-21     
Traitements des mandataires 
62021 
639.648,64 
690.375,36 
665.613,99 
700.982,38 
700.982,38 
700.982,38 
communaux 
101/111-22     
Jetons de présence des mandataires 
62022 
113.394,62 
140.000,00 
140.000,00 
140.000,00 
140.000,00 
140.000,00 
communaux 
101/112-48     
Autres allocations et interventions 
62129 
2.791,16 
5.511,92 
3.000,00 
   
   
   
sociales - cotisations personnelles de 
mutuelle pr mandataires 
104/11101-01     
Traitements du personnel communal non  62001 
3.925.020,08 
4.138.817,36 
3.902.071,30 
4.014.938,95 
4.014.938,95 
4.014.938,95 
subsidié STATUTAIRE 
104/11102-01     
Traitements du personnel communal non  62001 
201.589,60 
186.714,96 
140.913,13 
110.987,58 
110.987,58 
110.987,58 
subsidié CONTRACTUEL 
104/11177-01     
Traitements du personnel communal non  62001 
4.687,66 
5.400,00 
3.900,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
subsidié ETUDIANT 
104/11191-01     
Traitements du personnel DIVERS 
62001 
   
45.336,18 
41.926,05 
   
   
   
STATUTAIRE 
104/11112-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
38.809,18 
31.871,78 
32.023,10 
12.620,71 
12.620,71 
12.620,71 
CONTRACTUEL PTP 
104/11122-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
9.736,36 
9.134,41 
   
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11131-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
110.380,58 
113.609,66 
114.155,68 
118.764,34 
118.764,34 
118.764,34 
STATUTAIRE MARIBEL 
104/11132-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
193.375,07 
192.556,50 
176.534,34 
181.020,54 
181.020,54 
181.020,54 
CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11141-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
61.300,47 
63.256,39 
57.545,46 
55.809,47 
55.809,47 
55.809,47 
STATUTAIRE AWIPH 
104/11142-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
19.629,62 
21.179,35 
21.280,62 
22.291,64 
22.291,64 
22.291,64 
CONTRACTUEL AWIPH 
104/11166-02     
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
39.427,23 
39.427,23 
39.427,23 
subsidié APE - Politique des grandes 
villes 
104/11192-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
35.071,25 
45.615,32 
45.834,93 
47.544,00 
47.544,00 
47.544,00 
DIVERS CONTRACTUEL 
104/111-08     
Indemnités de prestations du personnel 
62008 
2.197,51 
3.850,00 
3.850,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
communal (sections, commissions) 
104/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
287.915,08 
306.816,94 
292.872,26 
282.053,19 
282.053,19 
282.053,19 
communal non subsidié STATUTAIRE 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  8 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
104/11202-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
24.596,22 
13.350,70 
13.479,34 
8.308,31 
8.308,31 
8.308,31 
communal non subsidié 
CONTRACTUEL 
104/11291-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
3.305,07 
3.305,07 
   
   
   
DIVERS STATUTAIRE 
104/11212-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.205,26 
2.283,97 
2.382,58 
917,35 
917,35 
917,35 
subsidié CONTRACTUEL PTP 
104/11222-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.331,51 
876,74 
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
104/11231-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.713,78 
8.020,09 
8.020,09 
8.293,99 
8.293,99 
8.293,99 
subsidié STATUTAIRE MARIBEL 
104/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.079,63 
14.886,87 
14.900,46 
12.358,22 
12.358,22 
12.358,22 
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL 
104/11241-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.535,23 
4.636,04 
4.636,04 
4.264,67 
4.264,67 
4.264,67 
subsidié STATUTAIRE AWIPH 
104/11242-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.424,32 
1.552,72 
1.586,68 
1.636,32 
1.636,32 
1.636,32 
subsidié CONTRACTUEL AWIPH 
104/11266-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
2.884,57 
2.884,57 
2.884,57 
subsidié APE - Politique des grandes 
villes 
104/11292-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
      䛖
2.693,94 
2.693,94 
3.498,36 
3.498,36 
3.498,36 
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
104/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
576.826,38 
633.147,05 
580.810,75 
594.996,82 
594.996,82 
594.996,82 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
104/11302-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
62.442,06 
57.154,67 
43.171,59 
34.350,72 
34.350,72 
34.350,72 
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
104/11377-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
254,47 
300,00 
220,00 
300,00 
300,00 
300,00 
pour le personnel ETUDIANT 
104/11391-01     
Cotisations patronales à l'ONSS - APL 
62201 
   
12.638,18 
11.654,03 
   
   
   
pour les pensions du personnel 
STATUTAIRE 
104/11312-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
7.107,22 
9.868,01 
10.022,02 
3.906,14 
3.906,14 
3.906,14 
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
PTP 
104/11322-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
4.456,80 
3.760,28 
   
   
   
   
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
ACTIVA 
104/11331-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
15.989,32 
16.456,29 
16.537,91 
17.228,41 
17.228,41 
17.228,41 
le personnel subsidié STATUTAIRE 
MARIBEL 
104/11332-02     
Cotisation patronale ONSSAPL pour le 
62202 
59.855,29 
59.596,17 
54.637,89 
56.133,03 
56.133,03 
56.133,03 
personnel subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
104/11341-02     
Cotisastions patronales ONSSAPL pour 
62202 
9.097,18 
9.390,60 
8.559,85 
8.304,82 
8.304,82 
8.304,82 
le personnel subsidié STATUTAIRE 
AWIPH 
104/11342-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
6.075,34 
6.555,05 
6.586,39 
6.899,23 
6.899,23 
6.899,23 
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
AWIPH 
104/11366-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
   
   
   
12.202,70 
12.202,70 
12.202,70 
le personnel subsidié APE - Politique des 
grandes villes 
104/11392-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
10.882,19 
14.221,22 
14.289,19 
14.714,91 
14.714,91 
14.714,91 
le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  9 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
104/113-08     
Cot. patron. ONSSAPL des indemnités 
62208 
76,79 
600,00 
600,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
de prestat. pers 
104/115-01     
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
6.321,52 
10.500,00 
10.300,00 
10.500,00 
10.500,00 
10.500,00 
lieu de travail du personnel communal 
non subsidié 
104/116-02     
Rentes directement à charge de la 
62600 
67,84 
66,52 
135,70 
138,42 
138,42 
138,42 
Commune 
104/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
62.508,63 
58.500,00 
58.500,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
du travail 
10433/11100-02      Traitements du personnel contractuel 
62002 
1.884.789,49 
1.660.862,94 
1.691.265,49 
1.774.357,19 
1.774.357,19 
1.774.357,19 
subsidié APE 
10433/11140-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
56.804,74 
60.919,93 
61.205,58 
61.493,38 
61.493,38 
61.493,38 
AWIPH 
10433/11166-02      Traitements du personnel contractuel 
62002 
8.863,23 
156.817,21 
108.953,94 
   
   
   
subsidié APE - Politique des grandes 
villes 
10433/11190-02      Traitements du personnel subsidié 
62002 
40.597,01 
   
   
   
   
   
DIVERS APE 
10433/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
159.681,87 
120.826,03 
126.067,81 
144.131,98 
144.131,98 
144.131,98 
subsidié APE 
10433/11240-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.647,22 
5.828,59 
5.828,59 
6.014,71 
6.014,71 
6.014,71 
subsidié APE AWIPH 
10433/11266-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
5.964,78 
3.438,90 
   
   
   
subsidié APE - Politique des grandes 
villes 
10433/11290-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.625,89 
   
   
   
   
   
subsidié DIVERS APE 
10433/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
544.488,02 
488.638,17 
497.004,81 
612.317,61 
612.317,61 
612.317,61 
le personnel subsidié APE 
10433/11340-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
16.375,93 
17.581,45 
17.663,89 
17.747,02 
17.747,02 
17.747,02 
le personnel subsidié APE AWIPH 
10433/11366-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
   
45.257,41 
31.004,61 
   
   
   
le personnel subsidié APE - Politique des 
grandes villes 
10433/11390-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
11.751,62 
   
   
   
   
   
le personnel subsidié DIVERS APE 
123/000/70 
Total Personnel 
 
9.262.603,84 
9.507.102,82 
9.050.984,00 
9.214.338,91 
9.214.338,91 
9.214.338,91 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
101/121-01     
Frais de déplacements et de séjour des 
61101 
968,16 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
mandataires 
101/124-08     
Primes d'assurances en responsabilité 
61509 
   
2.100,00 
2.100,00 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
civile 
104/121-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
10.247,93 
12.000,00 
13.900,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
personnel communal 
104/122-02     
Consultance pour le fonctionnement des 
61202 
   
2.000,00 
   
   
   
   
services administratifs 
104/12201-02     
Frais d'analyse juridique et financière 
61202 
22.139,50 
30.000,00 
10.000,00 
20.162,80 
20.162,80 
20.162,80 
104/122-03     
Honoraires pour examens médicaux 
61203 
200,50 
1.500,00 
1.500,00 
779,09 
779,09 
779,09 
104/122-05     
Epreuves de recrutement - Indemnités 
61209 
7.523,08 
4.200,00 
4.200,00 
4.200,00 
4.200,00 
4.200,00 
aux membres des jurys 
104/122-06     
Rembours. des charges du personnel 
61206 
47.271,18 
47.500,00 
47.500,00 
47.500,00 
47.500,00 
47.500,00 
détaché dans la commune 
104/12302-02     
Contrat d'achat de cartouches laser pour 
60711 
29.053,84 
39.000,00 
39.000,00 
32.000,00 
32.000,00 
32.000,00 
imprimantes 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  10 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
104/12304-02     
Acquisition de livrets de mariage et de 
60711 
2.263,56 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
noces d'or 
104/12312-02     
Fournitures administratives - Frais de 
60711 
22.182,81 
22.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
bureau 
104/12322-02     
Achat et location de matériel et de 
60711 
5.895,09 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
mobilier de bureau 
104/123-04     
Cartes d'identité - Coût 
60740 
194.540,32 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
104/12303-06     
Reliure et réfection des registres de la 
61311 
2.247,50 
4.100,00 
5.540,00 
3.800,00 
3.800,00 
3.800,00 
Population et de l'Etat Civil 
104/12305-06     
Frais de confection des rôles 
61311 
25.152,20 
40.900,00 
40.900,00 
40.900,00 
40.900,00 
40.900,00 
(Finances-Taxes) 
104/12308-06     
Frais éventuels "d'outplacement" du 
61311 
   
5.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
personnel licencié 
104/12312-06     
Frais de bureau (Photocopies) 
61311 
62.794,74 
51.000,00 
51.000,00 
58.000,00 
58.000,00 
58.000,00 
104/123-07     
Frais de correspondance 
61312 
118.519,77 
99.400,00 
99.400,00 
99.400,00 
99.400,00 
99.400,00 
104/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
49.457,75 
46.000,00 
46.000,00 
48.000,00 
48.000,00 
48.000,00 
104/123-12     
Entretien et réparations du matériel et du  61313 
2.495,79 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
mobilier de bureau 
104/12301-13     
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
25.637,48 
28.010,00 
28.010,00 
26.000,00 
26.000,00 
26.000,00 
l'informatique 
104/12302-13     
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
181.858,01 
290.000,00 
290.000,00 
230.000,00 
230.000,00 
230.000,00 
l'informatique (contrats) 
104/123-14     
Service médical du travail 
61314 
5.510,94 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
104/12306-14     
Sélections médicales 
61314 
135,00 
150,00 
150,00 
200,00 
200,00 
200,00 
104/123-15     
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
141.784,35 
100.000,00 
140.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
104/123-17     
Frais de formation du personnel 
61319 
24.028,84 
21.000,00 
31.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
104/123-18     
Frais d'organisation des examens 
61319 
647,60 
8.750,00 
8.750,00 
8.750,00 
8.750,00 
8.750,00 
104/123-19     
Frais d'achats de livres, de 
61316 
23.309,60 
23.300,00 
23.300,00 
23.300,00 
23.300,00 
23.300,00 
documentation et d'abonnements 
104/12302-48     
Frais des élections 
61319 
   
   
346,67 
65.000,00 
65.000,00 
65.000,00 
104/12303-48     
Cabinet du Directeur général - Frais de 
61319 
3.190,87 
4.000,00 
4.000,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
fonctionnement 
104/12304-48     
Cellule projet - Frais de fonctionnement 
61319 
1.173,78 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
104/12305-48     
Cellule projet - Travaux d'investigation -  61319 
12.086,69 
15.000,00 
15.000,00 
7.500,00 
7.500,00 
7.500,00 
Etudes 
104/12306-48     
Gestion des ressources humaines - Frais 
61319 
   
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
de fonctionnement 
104/12308-48     
Déménagement des archives 
61319 
   
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
communales 
104/12317-48     
Frais suite à erreurs dans procédure 
61319 
92,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
délivrance passeport, permis 
104/12322-48     
Information du public 
61319 
1.594,22 
   
   
   
   
   
104/124-02     
Achat de fournitures - pharmacie de 
60712 
361,97 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
secours (RGPT) 
104/12401-05     
Frais d'habillement (appariteurs) 
61322 
2.160,00 
2.200,00 
2.200,00 
2.200,00 
2.200,00 
2.200,00 
104/12405-05     
Vêtements de protection - percepteurs 
61322 
   
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
taxes 
104/12412-05     
Location de vêtements de travail 
61322 
582,32 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
(Economat) 
104/124-06     
Paiements des droits d'auteur 
61321 
14.577,04 
32.500,00 
32.500,00 
32.500,00 
32.500,00 
32.500,00 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  11 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
104/124-08     
Assurances diverses (RC, vol, incendie, 
61509 
6.490,71 
4.400,00 
4.500,00 
4.300,00 
4.300,00 
4.300,00 
mobilier, ...) 
104/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
22.362,94 
60.000,00 
60.000,00 
53.645,02 
53.645,02 
53.645,02 
techniques (contrats) 
104/124-48     
Frais d'analyses (inventaire d'amiante) 
61329 
225,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
104/12401-48     
Frais divers pour l'Hôtel de Ville - 
61329 
850,04 
800,00 
800,00 
800,00 
800,00 
800,00 
Acquisition, entretien et réparations du 
matériel 
104/12402-48     
Frais divers pour les bureaux et ateliers -  61329 
6.009,81 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
Acquisition et réparations de matériel 
104/12403-48     
Frais divers pour les salles communales -  61329 
1.033,56 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Matériel, entretien, réparations et 
acquisitions 
104/12404-48     
Frais divers pour la planification 
61329 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
d'urgence (planu) - Matériel, équipement 
divers 
104/12405-48     
Mobilité - Frais d'entretien et de 
61329 
996,93 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
réparation des VAE 
104/12406-48     
Cellule stratégique - Organisations 
61329 
   
40.000,00 
88.000,00 
   
   
   
d'événements divers 
104/125-02     
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
22.936,11 
30.000,00 
30.000,00 
28.185,81 
28.185,81 
28.185,81 
104/12501-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
16.631,40 
20.000,00 
20.000,00 
22.500,00 
22.500,00 
22.500,00 
(entreprises) 
104/12502-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
10.390,02 
21.000,00 
21.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
(contrats) 
104/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
122.237,59 
100.000,00 
92.000,00 
92.000,00 
92.000,00 
92.000,00 
bâtiments 
104/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
64.706,26 
75.000,00 
73.000,00 
73.000,00 
73.000,00 
73.000,00 
104/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
16.596,86 
16.600,00 
16.600,00 
16.600,00 
16.600,00 
16.600,00 
104/125-48     
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
1.629,62 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
Nettoyage des locaux 
104/12503-48     
Maintenance des bâtiments en projet 
61339 
6.799,25 
7.500,00 
7.500,00 
7.500,00 
7.500,00 
7.500,00 
(Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de 
Heusy...) 
104/126-01     
Loyers et charges locatives des 
61000 
6.299,10 
6.400,00 
6.400,00 
6.650,00 
6.650,00 
6.650,00 
immeubles loués - Terrain Electrabel 
104/127-03     
Fournitures d'huiles et de carburant pour  60715 
2.117,67 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
les véhicules 
104/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
983,60 
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
charroi 
104/127-48     
Frais d'entretien et de réparation des 
61349 
1.814,83 
1.850,00 
1.850,00 
1.850,00 
1.850,00 
1.850,00 
véhicules 
104/128-01     
Frais de comptes postaux et 
65801 
303,31 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
d'organismes de crédit 
104/12801-01     
Frais de traitement des monnaies et des 
65801 
9.768,98 
9.500,00 
9.500,00 
9.500,00 
9.500,00 
9.500,00 
paiements électroniques 
10410/123-48     
Sécurité du personnel, lutte contre 
61319 
347,69 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
accidents de travail... 
105/12301-16     
Frais d'organisation de manifestations pr  61315 
13.097,79 
60.350,00 
70.350,00 
38.000,00 
38.000,00 
38.000,00 
le personnel communal (décorés, 
pension.) 
105/12302-16     
Achat de gerbes et rubans pr le personnel  61315 
990,00 
1.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
communal (décès) 
105/12303-16     
Frais de restauration occasionnels 
61315 
198,90 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  12 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
105/12304-16     
Frais de célébrations de noces d'or (Etat 
61315 
900,00 
1.000,00 
1.250,00 
1.300,00 
1.300,00 
1.300,00 
civil) 
105/12305-16     
Frais de réception et de représentation   
61315 
13.798,10 
12.200,00 
14.200,00 
12.200,00 
12.200,00 
12.200,00 
105/12307-16     
Service communaux - Fourniture de 
61315 
439,54 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
bouteilles d'eau en été 
121/123-15     
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
121/123-48     
Frais administratifs divers - IPP 
61319 
138.573,18 
123.305,10 
123.305,10 
123.165,23 
123.165,23 
123.165,23 
123/000/71 
Total Fonctionnement 
 
1.531.213,22 
1.778.215,10 
1.861.251,77 
1.689.487,95 
1.689.487,95 
1.689.487,95 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
100/301-01     
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
16.592,75 
   
6.400,00 
   
   
   
perçus 
101/332-01     
ASBL Région de Verviers - Conférence 
63212 
   
7.000,00 
13.883,13 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
des Bourgmestres et du Collège 
provincial 
104/301-01     
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
27.727,26 
   
434,00 
   
   
   
perçus 
104/332-01     
Cotisations à l'Union des Villes    et des 
63212 
41.248,24 
42.439,75 
42.439,75 
43.561,25 
43.561,25 
43.561,25 
Communes belges 
104/33201-01     
Cotisations à l'association des 
63212 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
Archivistes francophones de Belgique 
104/332-02     
Subsides aux fédérations des secrétaires 
63212 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
& receveurs communaux 
104/332-48     
Réparation de petits dommages aux 
67151 
   
   
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
ménages 
105/332-02     
Versement des subsides reçus de 
63212 
24.000,00 
   
   
   
   
   
sponsors pour le financement de divers 
évènements 
123/000/72 
Total Transferts 
 
109.768,25 
49.639,75 
63.556,88 
50.961,25 
50.961,25 
50.961,25 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
101/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
509,04 
358,69 
358,69 
204,26 
204,26 
204,26 
charge de la Commune 
101/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
3.812,96 
3.984,54 
3.984,54 
4.163,84 
4.163,84 
4.163,84 
emprunts à charge de la Commune 
104/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
157.497,36 
177.871,84 
165.293,91 
174.287,15 
174.287,15 
174.287,15 
charge de la Commune 
104/211-03     
Charge financière de location 
65424 
   
252,00 
36,30 
72,00 
72,00 
72,00 
financement 
104/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité  65144 
   
2.863,50 
721,76 
1.288,58 
1.288,58 
1.288,58 
supérieure 
104/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
289.288,55 
363.631,93 
373.681,19 
546.830,36 
546.830,36 
546.830,36 
emprunts à charge de la Commune 
104/911-03     
Remboursement périodique des locations  64423 
   
8.748,00 
   
   
   
   
financements 
105/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
2,45 
72,80 
58,76 
47,14 
47,14 
47,14 
charge de la Commune 
105/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
   
1.020,55 
1.064,13 
2.068,25 
2.068,25 
2.068,25 
emprunts à charge de la Commune 
123/000/7x 
Total Dette 
 
451.110,36 
558.803,85 
545.199,28 
728.961,58 
728.961,58 
728.961,58 
123/00073 
Sous-Total Administration générale 
 
11.354.695,67  11.893.761,52  11.520.991,93  11.683.749,69  11.683.749,69  11.683.749,69 
123/00075 
Total Administration générale 
 
11.354.695,67  11.893.761,52  11.520.991,93  11.683.749,69  11.683.749,69  11.683.749,69 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  13 
  Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
124/122-02     
Indemnités pour études coordinations 
61202 
1.740,29 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
sécurité santé 
124/123-11     
Frais de téléphone Centrale alarme 
61312 
541,71 
900,00 
900,00 
900,00 
900,00 
900,00 
incendie 
124/12399-11     
ex RF - Frais de téléphone 
61312 
4.348,44 
4.400,00 
4.400,00 
4.700,00 
4.700,00 
4.700,00 
124/125-02     
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
11.999,51 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
124/125-03     
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
1.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
chauffage des bâtiments 
124/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
37.902,76 
39.500,00 
46.500,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
124/12502-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
13.888,84 
14.750,00 
14.750,00 
14.750,00 
14.750,00 
14.750,00 
(contrats) 
124/125-10     
Précompte immobilier 
61601 
200.343,15 
200.000,00 
216.000,00 
220.000,00 
220.000,00 
220.000,00 
124/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
42.971,04 
47.000,00 
52.000,00 
52.000,00 
52.000,00 
52.000,00 
bâtiments 
124/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
64.940,47 
60.000,00 
54.000,00 
56.000,00 
56.000,00 
56.000,00 
124/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
39.981,80 
40.000,00 
38.000,00 
38.000,00 
38.000,00 
38.000,00 
124/125-48     
Frais pour les bâtiments et terrains - 
61339 
13.242,78 
16.000,00 
16.000,00 
14.947,09 
14.947,09 
14.947,09 
Charges et frais de syndic. - Bois des 
Faweux 
129/000/71 
Total Fonctionnement 
 
432.900,79 
444.550,00 
464.550,00 
458.297,09 
458.297,09 
458.297,09 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
124/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
8.242,81 
14.404,30 
9.242,54 
17.667,47 
17.667,47 
17.667,47 
charge de la Commune 
124/212-01     
Charges financières des emprunts à 
65144 
623,25 
587,79 
587,79 
551,32 
551,32 
551,32 
charge de l'AS 
124/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
36.133,38 
54.804,85 
53.069,53 
66.332,02 
66.332,02 
66.332,02 
emprunts à charge de la Commune 
124/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
1.140,06 
1.171,72 
1.171,72 
1.204,35 
1.204,35 
1.204,35 
de l'autorité sup. 
129/000/7x 
Total Dette 
 
46.139,50 
70.968,66 
64.071,58 
85.755,16 
85.755,16 
85.755,16 
129/00073 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
479.040,29 
515.518,66 
528.621,58 
544.052,25 
544.052,25 
544.052,25 
129/00075 
Total Patrimoine privé 
 
479.040,29 
515.518,66 
528.621,58 
544.052,25 
544.052,25 
544.052,25 
  Groupe fct : 139 Services généraux 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
131/11501-41     
Service social du personnel communal - 
62541 
52.749,08 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
Avantages divers achats groupés (places 
cinéma, sandwichs...) 
131/115-43     
Aide financière aux membres du 
62543 
   
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
personnel    enseignant 
13108/115-41     
Aide financière aux membres du 
62541 
   
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
personnel communal - Avance 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  14 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
13112/115-41     
Aide financière aux mambres du 
62541 
   
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
personnel (Enseignement) 
135/11101-01     
Traitements du personnel communal non  62001 
72.379,71 
68.293,02 
68.618,25 
69.201,08 
69.201,08 
69.201,08 
subsidié STATUTAIRE 
135/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
5.312,79 
4.966,78 
5.394,58 
5.097,25 
5.097,25 
5.097,25 
communal non subsidié STATUTAIRE 
135/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
10.736,31 
10.107,12 
10.156,71 
10.284,48 
10.284,48 
10.284,48 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
137/11101-01     
Traitements du personnel communal non  62001 
424.019,48 
428.777,80 
486.764,42 
428.124,66 
428.124,66 
428.124,66 
subsidié STATUTAIRE 
137/11102-01     
Traitements du personnel communal non  62001 
27.320,02 
31.435,21 
31.585,04 
28.371,17 
28.371,17 
28.371,17 
subsidié CONTRACTUEL 
137/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
31.457,90 
31.152,08 
36.730,40 
31.519,71 
31.519,71 
31.519,71 
subsidié STATUTAIRE 
137/11202-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
2.550,56 
2.601,60 
2.601,60 
2.343,35 
2.343,35 
2.343,35 
subsidié CONTRACTUEL 
137/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
61.161,74 
62.482,84 
70.982,69 
62.657,37 
62.657,37 
62.657,37 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
137/11302-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
9.553,47 
10.939,17 
10.985,55 
9.875,60 
9.875,60 
9.875,60 
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
13733/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
346.516,27 
450.188,39 
481.592,02 
722.218,01 
722.218,01 
722.218,01 
13733/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
29.327,90 
22.816,46 
26.307,85 
34.874,63 
34.874,63 
34.874,63 
subsidié APE 
13733/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
100.319,52 
129.927,20 
150.314,37 
182.731,04 
182.731,04 
182.731,04 
le personnel subsidié APE 
139/000/70 
Total Personnel 
 
1.173.404,75 
1.319.687,67 
1.448.033,48 
1.653.298,35 
1.653.298,35 
1.653.298,35 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
131/123-48     
Abonnement parking agents 
61319 
8.475,00 
14.750,00 
22.050,00 
14.750,00 
14.750,00 
14.750,00 
131/124-48     
Location et approvisionnement de 
61329 
6.997,21 
10.000,00 
10.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
distributeurs de boissons fraîches 
135/123-02     
Approvisionnement et fonctionnement 
60711 
33.792,39 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
du magasin et des ateliers 
135/124-05     
Fournitures, entretien et location de 
61322 
3.903,44 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
vêtements de travail 
135/124-06     
Prestations de tiers pour les ateliers de 
61321 
   
240,00 
240,00 
240,00 
240,00 
240,00 
l'économat 
135/124-48     
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
11.494,17 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
d'hygiène 
136/124-10     
Parc automobile - Impôts, taxes et 
61609 
   
550,00 
550,00 
550,00 
550,00 
550,00 
redevances divers 
136/127-06     
Parc automobile - Abonnement 
61341 
   
10.100,00 
10.100,00 
10.100,00 
10.100,00 
10.100,00 
géolocalisation 
13610/127-10     
Parc automobile - Impôts, taxes et 
61604 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
redevances divers - poids lourds 
137/121-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
39,60 
200,00 
2.146,80 
400,00 
400,00 
400,00 
personnel communal (Bâtiments) 
137/124-02     
Fournitures techniques - Achat de 
60712 
8.648,33 
10.250,00 
10.250,00 
9.250,00 
9.250,00 
9.250,00 
matériel et d'outillage 
137/12401-05     
Vêtements de travail et de protection 
61322 
4.883,67 
11.050,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
(bâtiments) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  15 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
137/12412-05     
Vêtements de travail et de protection 
61322 
3.964,55 
4.011,00 
4.011,00 
4.011,00 
4.011,00 
4.011,00 
(Economat) 
137/12401-06     
Prestations techniques de tiers 
61321 
161,87 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
(entreprises) 
137/12402-06     
Prestations techniques de tiers (contrats)  61321 
530,60 
700,00 
700,00 
700,00 
700,00 
700,00 
137/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
727,89 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
techniques (contrats) 
137/125-02     
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
3.982,76 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
137/12501-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
9.515,28 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
(entreprises) 
137/12502-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
3.555,67 
3.750,00 
3.750,00 
3.750,00 
3.750,00 
3.750,00 
(contrats) 
137/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
49.997,20 
48.000,00 
57.000,00 
57.000,00 
57.000,00 
57.000,00 
bâtiments 
137/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
49.913,21 
48.000,00 
54.000,00 
52.000,00 
52.000,00 
52.000,00 
137/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
8.209,46 
6.700,00 
8.200,00 
8.200,00 
8.200,00 
8.200,00 
137/125-48     
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
225,99 
   
   
   
   
   
Nettoyage des locaux 
137/126-01     
Loyers et charges locatives des 
61000 
58.448,14 
90.000,00 
90.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
immeubles loués pour les services 
techniques 
137/127-02     
Fournitures pour les véhicules 
60715 
5.879,29 
4.250,00 
4.250,00 
4.250,00 
4.250,00 
4.250,00 
(Bâtiments) 
137/127-03     
Fournitures d'huiles et de carburant pour  60715 
13.330,27 
16.250,00 
16.250,00 
16.250,00 
16.250,00 
16.250,00 
les véhicules (Bâtiments) 
137/127-06     
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
5.962,98 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
(Bâtiments) 
137/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
2.634,67 
4.200,00 
4.200,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
charroi 
139/000/71 
Total Fonctionnement 
 
295.273,64 
357.751,00 
376.447,80 
333.201,00 
333.201,00 
333.201,00 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
131/332-02     
Participation de la Ville pour Vervi Run 
63212 
   
   
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
136/301-01     
Non-valeurs de droits constatés non 
67111 
5.342,04 
   
   
   
   
   
perçus 
139/000/72 
Total Transferts 
 
5.342,04 
   
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
135/211-01     
Charge financière des emprunts à charge  65104 
   
140,00 
34,58 
68,60 
68,60 
68,60 
de la commune 
136/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
9.198,19 
9.566,64 
7.832,00 
6.273,37 
6.273,37 
6.273,37 
charge de la Commune (parc 
automobile) 
136/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
127.692,83 
115.285,13 
115.361,53 
114.018,05 
114.018,05 
114.018,05 
emprunts à charge de la Commune 
137/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
5.341,04 
7.816,64 
6.254,86 
3.005,89 
3.005,89 
3.005,89 
charge de la Commune (Bâtiments) 
137/218-01     
charges financières des emprunts 
65304 
   
   
   
465.415,64 
465.415,64 
465.415,64 
contractés par ECETIA 
137/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
13.462,88 
24.202,45 
24.202,45 
11.643,19 
11.643,19 
11.643,19 
emprunts à charge de la Commune 
(Bâtiments) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  16 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
137/918-01     
Remboursement périodique des 
64303 
   
   
   
95.084,36 
95.084,36 
95.084,36 
emprunts contractés par ECETIA 
139/000/7x 
Total Dette 
 
155.694,94 
157.010,86 
153.685,42 
695.509,10 
695.509,10 
695.509,10 
139/00073 
Sous-Total Services généraux 
 
1.629.715,37 
1.834.449,53 
1.984.166,70 
2.688.008,45 
2.688.008,45 
2.688.008,45 
139/00075 
Total Services généraux 
 
1.629.715,37 
1.834.449,53 
1.984.166,70 
2.688.008,45 
2.688.008,45 
2.688.008,45 
  Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
164/123-48     
Coopération au développement - 
61319 
375,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
campagne "commune équitable" 
169/000/71 
Total Fonctionnement 
 
375,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
169/00073 
Sous-Total Aide aux pays en voie de 
 
375,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
développement 
169/00075 
Total Aide aux pays en voie de 
 
375,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
développement 
  Groupe fct : 369 Pompiers 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
35133/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
12.212,70 
   
   
   
   
   
369/000/70 
Total Personnel 
 
12.212,70 
   
   
   
   
   
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
351/123-13     
Frais de gestion et de fonctionnement de  61313 
140,26 
   
   
   
   
   
l'informatique 
351/123-15     
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
27,25 
15.000,00 
15.000,00 
10.358,77 
10.358,77 
10.358,77 
369/000/71 
Total Fonctionnement 
 
167,51 
15.000,00 
15.000,00 
10.358,77 
10.358,77 
10.358,77 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
351/301-01     
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
5.368,86 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
perçus du service ord. 
351/435-01     
Dotation à la zone de secours Vesdre 
63617 
4.574.916,45 
4.283.343,97 
4.283.343,97 
4.237.737,18 
4.237.737,18 
4.237.737,18 
Hoegne Plateau 
352/301-01     
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
49.324,04 
100.000,00 
100.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
perçus du service ord. 
369/000/72 
Total Transferts 
 
4.629.609,35 
4.413.343,97 
4.413.343,97 
4.287.737,18 
4.287.737,18 
4.287.737,18 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
351/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
8.558,25 
9.033,64 
6.778,31 
5.331,96 
5.331,96 
5.331,96 
charge de la Commune 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  17 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
351/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
66.584,41 
66.771,92 
66.809,45 
67.820,51 
67.820,51 
67.820,51 
emprunts à charge de la Commune 
352/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
6.764,13 
5.658,21 
5.676,16 
4.456,34 
4.456,34 
4.456,34 
charge de la Commune 
352/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
43.773,49 
45.025,91 
45.025,91 
46.322,35 
46.322,35 
46.322,35 
emprunts à charge de la Commune 
360/211-01     
Charge financière des emprunts à charge  65104 
26,56 
32,56 
26,69 
18,89 
18,89 
18,89 
de la commune 
360/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
   
1.909,80 
1.909,80 
1.909,80 
1.909,80 
1.909,80 
emprunts à charge de la Commune 
369/000/7x 
Total Dette 
 
125.706,84 
128.432,04 
126.226,32 
125.859,85 
125.859,85 
125.859,85 
369/00073 
Sous-Total Pompiers 
 
4.767.696,40 
4.556.776,01 
4.554.570,29 
4.423.955,80 
4.423.955,80 
4.423.955,80 
369/00075 
Total Pompiers 
 
4.767.696,40 
4.556.776,01 
4.554.570,29 
4.423.955,80 
4.423.955,80 
4.423.955,80 
  Groupe fct : 399 Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
330/435-01     
Contributions dans le déficit de la zone 
63617 
8.427.795,04 
8.554.211,97 
8.554.211,97 
8.682.525,15 
8.682.525,15 
8.671.858,05 
de police 
330/43502-01     
Transfert à la Zone de police Vesdre de 
63617 
30.800,00 
30.800,00 
30.800,00 
30.800,00 
30.800,00 
30.800,00 
la subvention assistance aux victimes 
399/000/72 
Total Transferts 
 
8.458.595,04 
8.585.011,97 
8.585.011,97 
8.713.325,15 
8.713.325,15 
8.702.658,05 
399/00073 
Sous-Total Justice - Police 
 
8.458.595,04 
8.585.011,97 
8.585.011,97 
8.713.325,15 
8.713.325,15 
8.702.658,05 
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
330/958-01     
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour 
66621 
200.000,00 
250.000,00 
250.000,00 
   
   
   
risques et charges 
399/000/78 
Total Prélèvements 
 
200.000,00 
250.000,00 
250.000,00 
   
   
   
399/00075 
Total Justice - Police 
 
8.658.595,04 
8.835.011,97 
8.835.011,97 
8.713.325,15 
8.713.325,15 
8.702.658,05 
  Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
421/11101-01     
Traitements du personnel communal non  62001 
415.054,39 
413.594,63 
413.929,30 
410.814,75 
410.814,75 
410.814,75 
subsidié STATUTAIRE 
421/11112-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
20.615,21 
22.012,09 
   
21.993,16 
21.993,16 
21.993,16 
CONTRACTUEL PTP 
421/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
28.771,92 
27.955,57 
27.955,57 
30.664,06 
30.664,06 
30.664,06 
subsidié STATUTAIRE 
421/11212-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.247,72 
1.559,10 
327,41 
1.609,35 
1.609,35 
1.609,35 
subsidié CONTRACTUEL PTP 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  18 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
421/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
59.781,26 
60.496,84 
60.543,34 
60.305,37 
60.305,37 
60.305,37 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
421/11312-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
7.109,69 
6.812,75 
4.679,97 
6.806,94 
6.806,94 
6.806,94 
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
PTP 
42133/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
166.664,05 
147.625,60 
149.444,79 
158.577,72 
158.577,72 
158.577,72 
42133/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
16.465,65 
10.534,81 
8.700,13 
10.963,39 
10.963,39 
10.963,39 
subsidié APE 
42133/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
52.845,36 
42.604,75 
43.129,75 
45.765,48 
45.765,48 
45.765,48 
le personnel subsidié APE 
499/000/70 
Total Personnel 
 
771.555,25 
733.196,14 
708.710,26 
747.500,22 
747.500,22 
747.500,22 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
421/122-02     
Indemnités pour études coordinations 
61202 
1.761,33 
2.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
sécurité santé 
421/123-48     
Marchés publics - frais de publication 
61319 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
421/12301-48     
Marchés publics - Demandes d'avis 
61319 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
obligatoires à différents organismes 
421/124-05     
Vêtements de travail et de protection 
61322 
2.259,94 
1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 
(Voirie) 
421/12412-05     
Location de vêtements de travail 
61322 
3.638,29 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
(Economat) 
421/124-06     
Prestations techniques de tiers (S.I.G.) 
61321 
5.538,06 
   
   
   
   
   
421/124-13     
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
17.265,46 
27.000,00 
27.000,00 
20.911,31 
20.911,31 
20.911,31 
fonctionnement technique 
421/124-48     
Rue Slar - Non respect du permis 
61329 
2.881,25 
   
   
   
   
   
d'urbanisme - Plantations à effectuer 
421/12466-48     
Dépenses liées au permis de végétaliser 
61329 
   
   
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
421/127-02     
Fournitures pour les véhicules 
60715 
15.475,52 
16.150,00 
16.150,00 
16.150,00 
16.150,00 
16.150,00 
421/127-03     
Fournitures d'huiles et de carburant pour  60715 
39.883,71 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
les véhicules 
421/127-06     
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
20.050,04 
11.000,00 
29.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
421/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
5.356,28 
11.000,00 
11.000,00 
10.500,00 
10.500,00 
10.500,00 
charroi 
421/140-02     
Fournitures pour la voirie 
60717 
35.292,88 
41.250,00 
41.250,00 
41.250,00 
41.250,00 
41.250,00 
421/140-06     
Prestations de tiers pour la voirie 
61351 
94.534,16 
95.000,00 
95.000,00 
95.000,00 
95.000,00 
95.000,00 
421/140-13     
Fournitures et prestations pour    la lutte 
61353 
14.236,29 
15.000,00 
30.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
contre neige et verglas 
421/14001-13     
Prestations de tiers pour le déneigement 
61353 
8.022,18 
10.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
423/124-02     
Fournitures pour la signalisation routière  60712 
26.236,37 
25.000,00 
29.500,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
423/12401-02     
Fournitures pour le jalonnement 
60712 
   
   
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
423/124-06     
Prestations de tiers pour la signalisation 
61321 
2.303,93 
5.500,00 
5.500,00 
3.656,36 
3.656,36 
3.656,36 
routière 
423/124-13     
Fournitures d'énergie pour la 
61323 
857,57 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
signalisation routière 
423/124-48     
Signalisation mobile - entretien et 
61329 
1.508,24 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
renouvellement 
424/126-01     
Loyers et charges locatives du parking 
61000 
219.728,78 
   
   
   
   
   
rues Peltzer de Clermont et L. Defays 
425/124-02     
Fournitures techniques pour les bancs et 
60712 
2.180,92 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
drapeaux urbains 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  19 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
425/124-48     
Acquisition de mobilier urbain et 
61329 
50.658,55 
48.500,00 
53.000,00 
14.000,00 
14.000,00 
14.000,00 
accessoires 
426/124-13     
Eclairage public - fourniture d'énergie 
61323 
414.054,24 
420.000,00 
420.000,00 
420.000,00 
420.000,00 
420.000,00 
pour le fonctionnement 
426/124-48     
Extension et entretien des installations 
61329 
30.945,76 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
électriques 
499/000/71 
Total Fonctionnement 
 
1.017.169,75 
814.951,00 
872.451,00 
780.018,67 
780.018,67 
780.018,67 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
421/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
261.238,49 
375.499,23 
265.665,16 
272.504,77 
272.504,77 
272.504,77 
charge de la Commune (Voirie) 
421/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité  65144 
914,02 
2.150,62 
3.332,07 
3.160,08 
3.160,08 
3.160,08 
supérieure 
421/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
766.526,32 
844.813,33 
849.668,88 
898.849,83 
898.849,83 
898.849,83 
emprunts à charge de la Commune 
(Voirie) 
421/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
2.500,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
de l'autorité sup. 
423/211-01     
Charge financière des emprunts à charge  65104 
60,66 
61,64 
50,42 
58,71 
58,71 
58,71 
de la commune 
423/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
454,35 
454,73 
456,82 
458,50 
458,50 
458,50 
emprunts à charge de la commune 
424/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.819,20 
2.375,28 
1.730,62 
1.656,32 
1.656,32 
1.656,32 
charge de la Commune (parkings) 
424/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
1.964,69 
2.053,10 
2.053,10 
2.145,49 
2.145,49 
2.145,49 
emprunts à charge de la commune 
425/211-01     
Charge financière des emprunts à charge  65104 
   
351,16 
80,65 
159,98 
159,98 
159,98 
de la commune 
426/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
7.432,73 
12.314,05 
7.811,43 
8.544,49 
8.544,49 
8.544,49 
charge de la Commune (éclairage pub.) 
426/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
17.756,78 
18.932,22 
18.932,22 
22.952,67 
22.952,67 
22.952,67 
emprunts à charge de la Commune 
(éclairage public) 
482/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
720,89 
566,97 
566,97 
406,40 
406,40 
406,40 
charge de la Commune (cours d'eau) 
482/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
3.242,18 
3.401,88 
3.401,88 
3.569,46 
3.569,46 
3.569,46 
emprunts à charge de la Commune 
(cours d'eau) 
499/000/7x 
Total Dette 
 
1.064.630,31 
1.272.974,21 
1.163.750,22 
1.224.466,70 
1.224.466,70 
1.224.466,70 
499/00073 
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours 
 
2.853.355,31 
2.821.121,35 
2.744.911,48 
2.751.985,59 
2.751.985,59 
2.751.985,59 
D'eau 
499/00075 
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau   
2.853.355,31 
2.821.121,35 
2.744.911,48 
2.751.985,59 
2.751.985,59 
2.751.985,59 
  Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
52033/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
17.908,73 
   
   
27.545,95 
27.545,95 
27.545,95 
52033/11166-02      traitements du personnel pour la 
62002 
6.807,90 
69.720,14 
73.224,35 
41.625,75 
41.625,75 
41.625,75 
politique des grandes villes   

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  20 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
52033/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
   
   
1.407,87 
2.011,69 
2.011,69 
2.011,69 
52033/11266-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
2.187,37 
2.500,39 
2.417,05 
2.417,05 
2.417,05 
subsidié pour la politique des grandes 
villes   
52033/11300-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
5.481,72 
   
2.896,29 
7.949,75 
7.949,75 
7.949,75 
subsidié APE 
52033/11366-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
2.949,96 
20.121,21 
21.132,53 
12.013,20 
12.013,20 
12.013,20 
subsidié pour la politique des grandes 
villes   
562/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
31.284,28 
36.826,71 
   
   
   
   
STATUTAIRE 
562/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
2.649,90 
1.854,24 
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
562/11301-01     
Cotisations patronale à l'ONSSAPL pour  62201 
4.641,43 
5.844,26 
   
   
   
   
le personnel non subsidié STATUTAIRE 
569/11101-01     
Traitements du personnel communal 
62001 
57.485,17 
59.452,16 
59.737,66 
60.770,84 
60.770,84 
60.770,84 
STATUTAIRE 
569/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.224,50 
4.377,67 
4.377,67 
4.496,99 
4.496,99 
4.496,99 
communal STATUTAIRE 
569/11301-01     
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. 
62201 
8.594,90 
8.923,82 
8.967,98 
9.126,01 
9.126,01 
9.126,01 
com. STATUTAIRE 
599/000/70 
Total Personnel 
 
142.028,49 
209.307,58 
174.244,74 
167.957,23 
167.957,23 
167.957,23 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
511/123-48     
Frais administratifs divers   
61319 
1.915,37 
2.750,00 
2.750,00 
2.750,00 
2.750,00 
2.750,00 
511/124-48     
Participation à des marchés 
61329 
21.215,61 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
internationaux 
520/12201-02     
Honoraires et indemnités pour 
61202 
4.589,93 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
acquisitions d'immeubles commerciaux 
520/123-48     
Organisation de manifestations diverses 
61319 
6.948,29 
6.600,00 
6.600,00 
9.600,00 
9.600,00 
9.600,00 
520/12301-48     
Organisation de manifestations diverses 
61319 
2.085,57 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
brocante de pâques 
520/12302-48     
Frais de fonctionnement divers - Projet 
61319 
   
   
   
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
EMR STARTUP 
520/12303-48     
Véhicules mutualisés (CAMBIO) 
61319 
   
800,00 
800,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
520/12304-48     
Prospection et coordination commerciale  61319 
9.680,00 
35.000,00 
35.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
520/124-06     
Illuminations de fin d'année au Centre 
61321 
59.314,79 
65.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
Ville - Contrat de maintenance 
520/12401-48     
Organisation du feu d'artifices du 21 
61329 
3.996,35 
4.000,00 
4.000,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
juillet 
520/12402-48     
Outil de développement économique et 
61329 
11.598,33 
25.600,00 
25.600,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
commercial 
520/12466-48     
frais de fonctionnement liés au subside 
61329 
   
   
   
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
de la politique des grandes villes   
520/12502-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
58.300,85 
60.000,00 
60.000,00 
59.000,00 
59.000,00 
59.000,00 
commerciaux - Contrats 
520/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
7.901,58 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
immobiliers commerciaux 
520/125-10     
Impôts, taxes et redevances diverses sur 
61601 
150.234,00 
155.000,00 
198.000,00 
202.000,00 
202.000,00 
202.000,00 
biens immobiliers commerciaux   
520/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
94.954,19 
95.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
bâtiments commerciaux 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  21 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
520/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
31.583,88 
27.000,00 
19.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
commerciaux 
520/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
11.956,43 
12.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
commerciaux 
520/125-48     
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
37.774,15 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
commerciaux   
520/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
794,02 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
charroi 
521/124-48     
Frais d'ordre technique pour les foires et 
61329 
522,72 
1.500,00 
1.500,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
marchés 
521/12401-48     
Organisation des chocolateries 
61329 
10.215,31 
15.000,00 
15.000,00 
   
   
   
521/12402-48     
La balade provençale 
61329 
641,51 
1.100,00 
1.100,00 
1.100,00 
1.100,00 
1.100,00 
521/125-12     
Fournitures d'électricité pour la place 
61332 
28.249,76 
20.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
Verte 
521/125-15     
Fournitures d'eau pour la halle place 
61335 
127,05 
150,00 
150,00 
150,00 
150,00 
150,00 
Verte 
529/124-48     
Mobilité - Divers 
61329 
8.783,97 
9.650,00 
10.145,00 
9.650,00 
9.650,00 
9.650,00 
562/121-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
105,87 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
personnel communal (C.P.I.) 
562/12266-01     
Honoraires et indemnités pour expertises  61201 
   
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
562/123-02     
Bulletin communal - Information - Frais  60711 
45.439,13 
27.500,00 
27.500,00 
27.500,00 
27.500,00 
27.500,00 
divers 
562/12301-02     
Communication spécifique - 
60711 
16.834,77 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
Développement    commercial 
562/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
332,33 
350,00 
350,00 
350,00 
350,00 
350,00 
562/12301-13     
Frais divers informatiques relatifs à 
61313 
5.714,55 
6.200,00 
11.350,00 
11.350,00 
11.350,00 
11.350,00 
internet et intranet   
562/12308-13     
Frais de la gestion et du fonctionnement 
61313 
3.984,97 
11.750,00 
11.750,00 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
informatique internet 
562/12366-13     
Frais divers informatiques liés à la 
61313 
   
   
   
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
stratégie "smart city" 
562/123-48     
Centre public d'information - Frais de 
61319 
   
650,00 
650,00 
650,00 
650,00 
650,00 
fonctionnement divers liés aux appels à 
projets 
562/12301-48     
Communication - Information - Frais 
61319 
   
52.000,00 
52.000,00 
48.000,00 
48.000,00 
48.000,00 
divers 
562/12308-48     
Centre public d'information - Fournitures  61319 
51,21 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
administratives 
562/124-48     
Tourisme - Achat de matériel à 
61329 
10.093,19 
2.500,00 
6.500,00 
3.800,00 
3.800,00 
3.800,00 
destination touristique et organisation de 
manifestations 
562/12408-48     
CPI - Aménagements intérieurs et 
61329 
238,68 
450,00 
450,00 
450,00 
450,00 
450,00 
extérieurs - fournitures techniques 
diverses 
562/125-02     
Tourisme - fournitures pour le bâtiment 
60713 
58,26 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
562/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
3.655,29 
3.300,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
bâtiments 
562/125-48     
Frais divers (alarme, travaux, 
61339 
401,48 
650,00 
650,00 
650,00 
650,00 
650,00 
assurances,...) 
562/126-01     
Loyers et charges locatives pour une 
61000 
20.608,86 
24.000,00 
24.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
surface 
569/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
563,09 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
569/12402-48     
Aqualaine - Frais techniques divers 
61329 
434,92 
800,00 
800,00 
800,00 
800,00 
800,00 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  22 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
569/125-06     
Prestations de tiers pour Aqualaine 
61331 
2.525,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
569/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
19.599,72 
24.650,00 
29.650,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
bâtiments de l'ASBL AQUALAINE 
569/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments de  61333 
23.169,74 
20.000,00 
25.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
l'ASBL AQUALAINE 
569/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments de 
61335 
1.104,56 
2.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
l'ASBL AQUALAINE 
599/000/71 
Total Fonctionnement 
 
718.299,28 
818.600,00 
878.445,00 
942.450,00 
942.450,00 
942.450,00 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
511/332-01     
ASBL Verviers Ambitions - cotisations 
63212 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
511/33202-01     
Cotisations de membre de l'assoc. SPI 
63212 
63.105,84 
64.005,32 
64.005,32 
65.680,86 
65.680,86 
65.680,86 
511/332-02     
Gestion du Centre Ville - Participation 
63212 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
de la Ville - Subsides accordés à l'ASBL 
Verviers Ambitions 
511/33203-02     
Subside spécifique à Verviers Ambitions  63212 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
511/33204-02     
Subsides à Verviers Ambitions - 
63212 
13.000,00 
19.000,00 
24.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
Organisation de manifestations diverses 
520/321-01     
Subsides et primes directs accordés aux 
63121 
1.211,57 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
commerces 
520/32101-01     
Indemnisation des commerçants durant 
63121 
   
   
50.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
les travaux 
520/321-02     
Remboursement de frais d'exploitation 
63121 
   
   
   
   
   
   
aux entreprises - Indemnisation 
commerçants pendant travaux 
520/331-01     
Dotation à la Régie communale 
63211 
768.273,38 
818.762,02 
953.007,88 
991.100,00 
991.100,00 
991.100,00 
autonome   
520/33201-02     
Soutien de la Ville pour le Pro BC 
63212 
25.000,00 
   
   
   
   
   
Verviers/Pepinster 
521/332-02     
Subside à l'association des commerçants  63212 
10.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
521/33201-02     
Aide à la promotion du marché 
63212 
   
8.320,00 
8.320,00 
8.320,00 
8.320,00 
8.320,00 
hebdomadaire 
569/33201-02     
Maison du Tourisme Pays de Vesdre 
63212 
27.109,07 
24.508,00 
24.860,16 
24.860,00 
24.860,00 
24.860,00 
ASBL - Subsides de fonctionnement 
569/33203-02     
Aqualaine - Subsides de fonctionnement  63212 
177.799,99 
179.702,00 
179.702,00 
189.702,00 
189.702,00 
189.702,00 
599/000/72 
Total Transferts 
 
1.137.999,85 
1.202.797,34 
1.392.395,36 
1.417.162,86 
1.417.162,86 
1.417.162,86 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
511/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.416,08 
2.689,64 
1.439,18 
1.437,80 
1.437,80 
1.437,80 
charge de la Commune (zonings indus.) 
511/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
3.080,09 
3.243,11 
3.243,11 
3.414,77 
3.414,77 
3.414,77 
emprunts à charge de la Commune 
(zonings industriels) 
520/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
187.200,89 
193.083,92 
188.942,08 
177.383,39 
177.383,39 
177.383,39 
charge de la Commune   
520/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
339.803,84 
729.228,87 
730.029,67 
763.980,36 
763.980,36 
763.980,36 
emprunts à charge de la commune 
562/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
501,32 
275,72 
278,40 
153,13 
153,13 
153,13 
charge de la Commune 
562/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
5.195,56 
5.439,80 
5.439,80 
   
   
   
emprunts à charge de la commune 
569/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
3.596,61 
6.121,15 
3.192,43 
3.250,29 
3.250,29 
3.250,29 
charge de la Commune 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  23 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
569/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
9.639,39 
10.173,62 
10.173,62 
10.443,07 
10.443,07 
10.443,07 
emprunts à charge de la Commune 
599/000/7x 
Total Dette 
 
550.433,78 
950.255,83 
942.738,29 
960.062,81 
960.062,81 
960.062,81 
599/00073 
Sous-Total Commerce - Industrie 
 
2.548.761,40 
3.180.960,75 
3.387.823,39 
3.487.632,90 
3.487.632,90 
3.487.632,90 
599/00075 
Total Commerce - Industrie 
 
2.548.761,40 
3.180.960,75 
3.387.823,39 
3.487.632,90 
3.487.632,90 
3.487.632,90 
  Groupe fct : 699 Agriculture   
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
600/124-48     
Campagne de stérilisation des chats 
61329 
2.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
600/12401-48     
Lecteur de puces électronique - 
61329 
   
350,00 
350,00 
350,00 
350,00 
350,00 
Acquisition 
699/000/71 
Total Fonctionnement 
 
2.000,00 
5.350,00 
5.350,00 
5.350,00 
5.350,00 
5.350,00 
699/00073 
Sous-Total Agriculture   
 
2.000,00 
5.350,00 
5.350,00 
5.350,00 
5.350,00 
5.350,00 
699/00075 
Total Agriculture   
 
2.000,00 
5.350,00 
5.350,00 
5.350,00 
5.350,00 
5.350,00 
  Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
700/115-01     
Frais de déplacements du domicile au 
62501 
5.148,20 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
lieu de travail du pers. des garderies 
scolaires 
700/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
10.500,00 
10.500,00 
10.500,00 
11.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
du travail - ENSEIGNANTS 
720/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
329.686,63 
345.839,68 
329.526,85 
349.533,59 
349.533,59 
349.533,59 
STATUTAIRE 
720/11102-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
30.702,38 
40.565,86 
43.897,20 
49.701,09 
49.701,09 
49.701,09 
CONTRACTUEL 
720/11112-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
178.354,01 
196.181,42 
196.920,86 
218.724,24 
218.724,24 
218.724,24 
CONTRACTUEL PTP 
720/11122-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
25.508,49 
20.479,92 
20.575,73 
4.524,38 
4.524,38 
4.524,38 
CONTRACTUEL ACTIVA 
720/11192-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
93.538,17 
95.618,34 
96.287,23 
105.730,36 
105.730,36 
105.730,36 
DIVERS CONTRACTUEL 
720/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
23.474,68 
24.768,54 
26.426,66 
21.979,52 
21.979,52 
21.979,52 
subsidié STATUTAIRE 
720/11202-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
4.248,90 
3.503,29 
4.360,30 
2.970,14 
2.970,14 
2.970,14 
subsidié CONTRACTUEL 
720/11212-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
18.077,00 
21.756,26 
20.189,36 
24.675,21 
24.675,21 
24.675,21 
subsidié CONTRACTUEL PTP 
720/11222-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.431,85 
1.918,48 
1.918,48 
2.085,12 
2.085,12 
2.085,12 
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  24 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
720/11292-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.718,74 
6.976,28 
7.000,45 
7.275,23 
7.275,23 
7.275,23 
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
720/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
48.029,89 
49.991,92 
44.593,67 
50.709,67 
50.709,67 
50.709,67 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
720/11302-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
11.625,44 
14.722,22 
15.917,26 
17.566,92 
17.566,92 
17.566,92 
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
720/11312-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
58.493,47 
60.971,27 
60.842,85 
69.286,94 
69.286,94 
69.286,94 
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
PTP 
720/11322-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
11.844,67 
8.204,82 
8.243,76 
1.500,68 
1.500,68 
1.500,68 
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
ACTIVA 
720/11392-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
28.854,48 
29.593,91 
29.800,91 
32.723,35 
32.723,35 
32.723,35 
le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
720/115-12     
Frais de déplacements du domicile au 
62512 
4.466,65 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
travail du pers. enseignant 
72033/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
459.723,01 
543.013,86 
528.647,48 
610.917,28 
610.917,28 
610.917,28 
72033/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
40.215,44 
36.414,92 
38.583,99 
39.713,94 
39.713,94 
39.713,94 
subsidié APE 
72033/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
137.006,93 
161.458,55 
159.841,39 
179.480,43 
179.480,43 
179.480,43 
le personnel subsidié APE 
72090/11101-01      Traitements du personnel communal 
62001 
157.062,54 
147.654,52 
123.921,49 
82.990,37 
82.990,37 
82.990,37 
STATUTAIRE 
72090/11102-01      Traitements du personnel communal 
62001 
501.461,59 
577.806,88 
537.564,98 
546.654,08 
546.654,08 
546.654,08 
CONTRACTUEL 
72090/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
12.321,38 
12.761,74 
12.952,10 
8.717,43 
8.717,43 
8.717,43 
communal STATUTAIRE 
72090/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
19.349,32 
36.506,14 
40.299,46 
40.007,84 
40.007,84 
40.007,84 
communal CONTRACTUEL 
72090/11301-01      Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. 
62201 
22.642,37 
21.549,89 
18.139,95 
12.119,64 
12.119,64 
12.119,64 
com. STATUTAIRE 
72090/11302-01      Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. 
62201 
154.080,12 
157.940,48 
140.796,70 
169.189,30 
169.189,30 
169.189,30 
com. CONTRACTUEL 
729/000/70 
Total Personnel 
 
2.402.566,35 
2.638.699,19 
2.529.749,11 
2.671.776,75 
2.671.776,75 
2.671.776,75 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
703/124-10     
Contributions    à l'Agence Fédérale pour  61609 
1.961,63 
2.200,00 
2.200,00 
2.200,00 
2.200,00 
2.200,00 
la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 
705/127-12     
Transports scolaires - Location du 
61343 
5.305,00 
5.305,00 
5.423,00 
5.423,00 
5.423,00 
5.423,00 
véhicule du Denier des écoles 
communales d'Ensival 
720/121-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
350,00 
600,00 
4.700,00 
4.700,00 
4.700,00 
personnel enseignant 
720/123-02     
Fournitures administratives 
60711 
1.922,39 
5.000,00 
5.000,00 
3.464,38 
3.464,38 
3.464,38 
720/123-06     
Frais d'administration (Instruction) 
61311 
3.970,24 
5.700,00 
5.700,00 
4.700,00 
4.700,00 
4.700,00 
720/12301-06     
Frais d'administration (photocopies) 
61311 
15.362,49 
12.500,00 
12.500,00 
12.500,00 
12.500,00 
12.500,00 
720/123-11     
Frais de téléphone (enseignement 
61312 
15.254,54 
16.000,00 
16.000,00 
15.600,00 
15.600,00 
15.600,00 
fondamental) 
720/123-13     
Frais de gestion et de fonctionnement de  61313 
5.282,68 
5.950,00 
5.950,00 
5.950,00 
5.950,00 
5.950,00 
l'informatique 
720/12301-13     
Abonnement internet 
61313 
5.780,87 
10.000,00 
10.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  25 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
720/123-16     
Frais de restauration occasionnels 
61315 
190,20 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
720/123-48     
Administration et pédagogie des écoles à  61319 
493,40 
2.600,00 
2.600,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
discrimination positive 
720/124-02     
Mobilier scolaire, matériel pour 
60712 
9.321,37 
9.800,00 
9.800,00 
9.800,00 
9.800,00 
9.800,00 
l'enseignement fondamental 
720/124-05     
Fournitures, entretien et location de 
61322 
6.847,33 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
vêtements de travail 
720/124-08     
Assurances diverses (RC, vol, incendie, 
61509 
5.796,48 
24.000,00 
24.000,00 
17.897,94 
17.897,94 
17.897,94 
mobilier,...) 
720/124-22     
Frais de voyages scolaires, excursions, 
61327 
   
   
   
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
classes de plein air 
720/124-48     
Service du dispensaire 
61329 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
720/12401-48     
accueil extra - scolaire -Frais de 
61329 
   
   
7.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
fonctionnement divers   
720/12402-48     
Discrimination positive, utilisation de la 
61329 
57.070,11 
90.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
subvention d'équipement 
720/12404-48     
Remise des prix au Théâtre - Frais divers  61329 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
720/12405-48     
Accueil extra scolaire - Frais divers - 
61329 
15.821,44 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
Utilisation de la subvention ONE 
720/12406-48     
Achat de matériel et de fournitures 
61329 
4.985,63 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
d'hygiène 
720/12407-48     
Licences SEMU - copies de chansons 
61329 
5.395,75 
5.450,00 
5.450,00 
5.450,00 
5.450,00 
5.450,00 
720/125-02     
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
46.347,72 
46.000,00 
46.000,00 
46.000,00 
46.000,00 
46.000,00 
(enseignement fondamental) 
720/125-06     
Amélioration énergétique des écoles 
61331 
   
30.000,00 
30.000,00 
50.287,75 
50.287,75 
50.287,75 
(Renowatt) - honoraires   
720/12501-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
45.631,26 
47.500,00 
47.500,00 
46.500,00 
46.500,00 
46.500,00 
(entreprises) 
720/12502-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
23.521,41 
31.750,00 
31.750,00 
31.750,00 
31.750,00 
31.750,00 
(contrats) 
720/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
139.949,23 
130.000,00 
128.000,00 
129.000,00 
129.000,00 
129.000,00 
bâtiments (enseigne.fondamen.) 
720/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
210.570,47 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
(enseigne.fondamen.) 
720/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
44.810,48 
42.500,00 
43.500,00 
43.500,00 
43.500,00 
43.500,00 
(écoles) 
720/125-48     
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
6.456,01 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
Nettoyage des locaux 
720/12501-48     
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
   
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
Nettoyage de tissus d'ameublements 
720/127-03     
Fournitures d'huiles et de carburant pour  60715 
5.780,19 
5.300,00 
5.300,00 
5.300,00 
5.300,00 
5.300,00 
les véhicules 
720/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
96,12 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
charroi (ensei.fondamen.) 
72090/123-02     
Achat de cartes de bus et chèques ALE 
60711 
35.979,65 
36.000,00 
41.500,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
pour les garderies 
721/124-02     
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
16.856,28 
22.800,00 
22.800,00 
22.800,00 
22.800,00 
22.800,00 
(enseign.gardien) 
722/122-48     
Indemnités pour prestations - 
61209 
69.000,00 
74.000,00 
74.000,00 
75.480,00 
75.480,00 
75.480,00 
Apprentissage précoce d'une 2ème 
langue 
722/124-02     
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
52.205,55 
53.600,00 
53.600,00 
53.600,00 
53.600,00 
53.600,00 
(enseign.primaire) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  26 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
722/12401-02     
Achat de manuels scolaires - Utilisation 
60712 
12.435,95 
11.000,00 
14.500,00 
14.500,00 
14.500,00 
14.500,00 
de l'intervention spécifique 
722/12402-02     
Achat de logiciels scolaires - Utilisation 
60712 
1.800,00 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
de l'intervention spécifique 
722/12403-02     
Achat de matériel sportif 
60712 
   
5.000,00 
5.000,00 
   
   
   
722/124-22     
Frais de voyages scolaires, excursions, 
61327 
2.478,10 
5.000,00 
5.000,00 
3.034,43 
3.034,43 
3.034,43 
classes de plein air 
729/000/71 
Total Fonctionnement 
 
880.679,97 
988.855,00 
1.004.223,00 
1.012.987,50 
1.012.987,50 
1.012.987,50 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
703/33202-01     
Cotisations de membre de 
63212 
8.447,34 
8.447,34 
8.447,34 
8.447,34 
8.447,34 
8.447,34 
l'assoc.Conseil de l'Enseignement 
703/332-02     
Subsides aux écoles de devoirs 
63212 
9.800,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
720/301-01     
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
1.961,08 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
720/332-02     
Subsides spéciaux anniversaire - écoles 
63212 
   
2.750,00 
2.750,00 
   
   
   
communales 
720/415-01     
remboursement traitement coordinateurs  63412 
   
   
   
103.663,44 
103.663,44 
103.663,44 
à la FWB   
720/443-48     
Ec.libres - surveillances du matin et midi  63612 
17.399,86 
17.400,00 
20.182,00 
20.182,00 
20.182,00 
20.182,00 
- avantages sociaux 
729/000/72 
Total Transferts 
 
37.608,28 
38.597,34 
41.379,34 
142.292,78 
142.292,78 
142.292,78 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
720/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
54.803,51 
95.209,83 
57.327,79 
53.696,79 
53.696,79 
53.696,79 
charge de la Commune 
720/212-01     
Charges financières des emprunts à 
65144 
4.026,41 
3.932,19 
3.823,16 
3.616,34 
3.616,34 
3.616,34 
charge de l'AS 
720/218-01     
charges financières des emprunts 
65304 
   
   
   
6.026,47 
6.026,47 
6.026,47 
contractés par GRE RENOWATT 
720/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
181.519,15 
215.595,05 
207.523,75 
253.461,78 
253.461,78 
253.461,78 
emprunts à charge de la Commune 
720/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
11.212,21 
11.364,24 
11.364,24 
11.519,10 
11.519,10 
11.519,10 
de l'autorité sup. 
720/918-01     
Remboursement périodique des 
64303 
   
   
   
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
emprunts contractés par GRE 
RENOWATT 
729/000/7x 
Total Dette 
 
251.561,28 
326.101,31 
280.038,94 
428.320,48 
428.320,48 
428.320,48 
729/00073 
Sous-Total Ens.gard(721), 
 
3.572.415,88 
3.992.252,84 
3.855.390,39 
4.255.377,51 
4.255.377,51 
4.255.377,51 
Ens.prim(722) 
729/00075 
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
3.572.415,88 
3.992.252,84 
3.855.390,39 
4.255.377,51 
4.255.377,51 
4.255.377,51 
  Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
734/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
87.534,73 
89.550,96 
81.089,31 
80.671,12 
80.671,12 
80.671,12 
STATUTAIRE 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  27 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
734/11102-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
66.787,15 
68.709,79 
74.450,30 
78.036,94 
78.036,94 
78.036,94 
CONTRACTUEL 
734/11103-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
3.449,00 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
MODELE VIVANT 
734/11102-12     
Traitements à du personnel enseignant 
62012 
13.083,68 
15.282,96 
15.353,13 
15.508,96 
15.508,96 
15.508,96 
CONTRACTUEL 
734/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.618,17 
5.770,71 
5.770,71 
5.926,94 
5.926,94 
5.926,94 
subsidié STATUTAIRE 
734/11202-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.159,67 
5.043,32 
5.043,32 
5.568,83 
5.568,83 
5.568,83 
subsidié CONTRACTUEL 
734/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
13.025,13 
13.363,56 
12.054,13 
11.985,05 
11.985,05 
11.985,05 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
734/11302-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
20.855,14 
21.265,63 
23.042,35 
24.152,37 
24.152,37 
24.152,37 
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
734/11303-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
1.064,56 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
pour le persnnel non subsidié MODELE 
VIVANT 
734/11302-12     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL du 
62212 
4.049,38 
4.730,21 
4.751,93 
4.800,06 
4.800,06 
4.800,06 
personnel enseignant CONTRACTUEL 
734/115-12     
Frais de déplacements du domicile au 
62512 
13.921,56 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
travail du pers. enseignant 
73433/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
70.523,95 
78.430,23 
78.804,32 
80.721,99 
80.721,99 
80.721,99 
73433/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.533,40 
5.556,99 
5.691,18 
5.911,43 
5.911,43 
5.911,43 
subsidié APE 
73433/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
21.045,94 
23.376,97 
23.484,94 
24.042,89 
24.042,89 
24.042,89 
le personnel subsidié APE 
739/000/70 
Total Personnel 
 
331.651,46 
354.081,33 
352.535,62 
360.326,58 
360.326,58 
360.326,58 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
734/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de  61313 
760,07 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
l'informatique 
734/124-05     
Fournitures, entretien et    location de 
61322 
671,22 
700,00 
700,00 
700,00 
700,00 
700,00 
vêtements de travail 
734/124-08     
Assurances diverses (RC, vol, incendie, 
61509 
1.570,72 
3.000,00 
3.000,00 
2.689,36 
2.689,36 
2.689,36 
mobilier, ...) 
734/124-12     
Location centrale et ADSL 
61321 
   
900,00 
900,00 
900,00 
900,00 
900,00 
734/124-48     
Convention APEP - Gestion instruments  61329 
3.873,00 
3.850,00 
3.850,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
de musique 
734/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
6.992,21 
8.600,00 
8.600,00 
7.198,22 
7.198,22 
7.198,22 
(contrats) 
734/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
12.468,78 
12.500,00 
22.500,00 
21.000,00 
21.000,00 
21.000,00 
bâtiments 
734/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
34.927,86 
32.000,00 
32.000,00 
32.000,00 
32.000,00 
32.000,00 
734/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
8.364,15 
7.500,00 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
734/125-48     
Frais divers pour les bâtiments -   
61339 
1.032,64 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Nettoyage des locaux 
73401/123-02     
Fournitures administratives    (Académie)  60711 
166,72 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
73401/123-11     
Frais de téléphone (Académie) 
61312 
1.158,54 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
73401/124-02     
Fournitures techniques, livres, 
60712 
9.098,91 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
documentation, pharmacie    (Académie) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  28 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
73401/125-02     
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
2.219,53 
8.250,00 
8.250,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
(académie) 
73401/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
38,05 
8.000,00 
8.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
(académie) 
73402/123-02     
Fournitures administratives   
60711 
   
1.300,00 
1.300,00 
500,00 
500,00 
500,00 
(Conservatoire) 
73402/123-06     
Frais d'administration (photocopies 
61311 
1.730,04 
3.850,00 
3.850,00 
1.914,63 
1.914,63 
1.914,63 
Conservatoire) 
73402/123-11     
Frais de téléphone (Conservatoire) 
61312 
1.806,02 
1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 
73402/124-08     
Assurances des instruments loués du 
61509 
   
1.000,00 
1.000,00 
900,00 
900,00 
900,00 
Conservatoire 
73402/125-02     
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.870,12 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
(conservatoire) 
73402/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
1.107,49 
2.750,00 
2.750,00 
2.750,00 
2.750,00 
2.750,00 
(conservatoire) 
739/000/71 
Total Fonctionnement 
 
89.856,07 
110.500,00 
122.000,00 
106.352,21 
106.352,21 
106.352,21 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
734/433-01     
Versement des subsides de la C.F. aux 
63612 
4.923,97 
5.550,00 
5.550,00 
5.550,00 
5.550,00 
5.550,00 
Villes de Limbourg et Herve 
73401/332-01     
Académie des Beaux-Arts -    Prix de la 
63212 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
Ville de Verviers 
739/000/72 
Total Transferts 
 
4.923,97 
6.050,00 
6.050,00 
6.050,00 
6.050,00 
6.050,00 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
734/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
7.263,49 
7.639,91 
6.672,98 
6.170,56 
6.170,56 
6.170,56 
charge de la Commune 
734/212-01     
Charges financières des emprunts à 
65144 
3.514,97 
3.198,41 
3.244,16 
3.442,65 
3.442,65 
3.442,65 
charge de l'AS 
734/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
43.881,56 
51.194,40 
51.247,16 
51.689,67 
51.689,67 
51.689,67 
emprunts à charge de la Commune 
734/912-01     
Remboursement périodique des 
64143 
11.548,80 
11.548,80 
11.548,80 
11.548,80 
11.548,80 
11.548,80 
emprunts à charge de l'autorité 
supérieure 
739/000/7x 
Total Dette 
 
66.208,82 
73.581,52 
72.713,10 
72.851,68 
72.851,68 
72.851,68 
739/00073 
Sous-Total 
 
492.640,32 
544.212,85 
553.298,72 
545.580,47 
545.580,47 
545.580,47 
Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
739/00075 
Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
 
492.640,32 
544.212,85 
553.298,72 
545.580,47 
545.580,47 
545.580,47 
  Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
751/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
37.781,87 
51.289,53 
51.533,95 
52.362,23 
52.362,23 
52.362,23 
STATUTAIRE 
751/11102-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
6.252,71 
6.402,78 
6.433,30 
6.536,57 
6.536,57 
6.536,57 
CONTRACTUEL 
751/11132-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
13.191,23 
13.786,73 
13.852,32 
14.047,30 
14.047,30 
14.047,30 
CONTRACTUEL MARIBEL 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  29 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
751/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
3.569,95 
3.743,52 
3.743,52 
3.845,11 
3.845,11 
3.845,11 
subsidié STATUTAIRE 
751/11202-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
716,61 
458,77 
465,27 
480,03 
480,03 
480,03 
subsidié CONTRACTUEL 
751/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.259,86 
1.393,12 
1.393,12 
1.313,02 
1.313,02 
1.313,02 
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL 
751/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
5.642,85 
7.536,54 
7.573,74 
7.698,00 
7.698,00 
7.698,00 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
751/11302-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
1.930,75 
1.981,66 
1.991,11 
2.023,10 
2.023,10 
2.023,10 
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
751/11332-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
5.577,11 
5.394,10 
5.414,39 
5.483,77 
5.483,77 
5.483,77 
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
751/115-12     
Frais de déplacements du domicile au 
62512 
341,60 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
travail du pers. enseignant 
75133/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
70.356,05 
77.926,15 
68.129,06 
79.568,17 
79.568,17 
79.568,17 
75133/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.714,20 
5.406,51 
5.612,10 
5.826,22 
5.826,22 
5.826,22 
subsidié APE 
75133/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
20.195,75 
22.489,46 
21.807,79 
22.963,38 
22.963,38 
22.963,38 
le personnel subsidié APE 
75190/11102-01      Traitements du personnel communal 
62001 
33.717,90 
32.141,68 
28.451,35 
34.860,79 
34.860,79 
34.860,79 
CONTRACTUEL 
75190/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.766,65 
2.325,84 
2.104,72 
2.540,51 
2.540,51 
2.540,51 
communal CONTRACTUEL 
75190/11302-01      Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. 
62201 
10.608,14 
9.947,95 
8.750,48 
10.789,36 
10.789,36 
10.789,36 
com. CONTRACTUEL 
759/000/70 
Total Personnel 
 
218.623,23 
242.624,34 
227.656,22 
250.737,56 
250.737,56 
250.737,56 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
751/121-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
58,47 
500,00 
500,00 
300,00 
300,00 
300,00 
personnel communal 
751/12301-06     
Frais d'administration (photocopies) 
61311 
2.098,91 
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
751/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
1.757,87 
1.200,00 
1.900,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
751/123-12     
Achat, location et entretien du matériel 
61313 
   
850,00 
850,00 
850,00 
850,00 
850,00 
et du mobilier de bureau 
751/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de  61313 
   
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
l'informatique 
751/12301-13     
Abonnement internet 
61313 
1.450,47 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
751/123-48     
Administration et pédagogie des    écoles  61319 
148,00 
900,00 
900,00 
900,00 
900,00 
900,00 
à discrimination positive 
751/124-02     
Fournitures techniques et didactiques 
60712 
7.232,82 
9.650,00 
9.650,00 
8.873,43 
8.873,43 
8.873,43 
751/12401-02     
Achat de manuels scolaires - Utilisation 
60712 
1.626,64 
1.750,00 
1.750,00 
1.752,48 
1.752,48 
1.752,48 
de l'intervention spécifique 
751/12402-02     
Achat de logiciels scolaires - Utilisation 
60712 
   
   
   
192,72 
192,72 
192,72 
de l'intervention spécifique 
751/124-05     
Fournitures, entretien et location de 
61322 
163,86 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
vêtements de travail 
751/124-22     
Frais de voyages scolaires, excursions, 
61327 
19.960,45 
23.000,00 
23.000,00 
21.000,00 
21.000,00 
21.000,00 
classes de plein air 
751/124-24     
Fréquentation du C.C.S.S.N. 
61327 
7.754,60 
8.650,00 
8.650,00 
8.650,00 
8.650,00 
8.650,00 
751/125-02     
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
4.492,40 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  30 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
751/12501-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
1.192,06 
3.400,00 
3.400,00 
2.945,84 
2.945,84 
2.945,84 
(entreprises) 
751/12502-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
3.979,17 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
(contrats) 
751/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
31.911,62 
32.000,00 
31.000,00 
31.000,00 
31.000,00 
31.000,00 
bâtiments 
751/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
50.628,47 
50.000,00 
49.000,00 
49.000,00 
49.000,00 
49.000,00 
751/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
4.299,43 
5.850,00 
5.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
751/125-48     
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
404,15 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
Nettoyage des locaux 
751/126-01     
Loyers et charges locatives des 
61000 
9.589,00 
9.780,78 
9.780,78 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
immeubles loués - école M. Heuse et 
parking 
759/000/71 
Total Fonctionnement 
 
148.748,39 
161.930,78 
159.780,78 
157.064,47 
157.064,47 
157.064,47 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
751/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.443,37 
4.469,98 
4.163,39 
4.002,99 
4.002,99 
4.002,99 
charge de la Commune 
751/212-01     
Charges financières des emprunts à 
65144 
1.627,20 
1.496,15 
1.511,16 
1.407,17 
1.407,17 
1.407,17 
charge de l'AS 
751/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
14.652,49 
15.267,22 
15.267,22 
15.539,28 
15.539,28 
15.539,28 
emprunts à charge de la Commune 
751/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
5.167,49 
5.188,21 
5.188,21 
45.800,33 
45.800,33 
45.800,33 
de l¿autorité sup. 
759/000/7x 
Total Dette 
 
25.890,55 
26.421,56 
26.129,98 
66.749,77 
66.749,77 
66.749,77 
759/00073 
Sous-Total Enseignement pour 
 
393.262,17 
430.976,68 
413.566,98 
474.551,80 
474.551,80 
474.551,80 
handicapés 
759/00075 
Total Enseignement pour handicapés 
 
393.262,17 
430.976,68 
413.566,98 
474.551,80 
474.551,80 
474.551,80 
  Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
767/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
603.129,57 
589.576,47 
566.668,21 
462.917,57 
462.917,57 
462.917,57 
STATUTAIRE 
767/11102-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
16.767,58 
17.959,11 
14.742,61 
19.025,97 
19.025,97 
19.025,97 
CONTRACTUEL 
767/11177-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
   
   
2.220,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
ETUDIANT 
767/11132-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
78.521,95 
79.844,31 
80.226,01 
82.126,82 
82.126,82 
82.126,82 
CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
43.812,18 
45.697,07 
51.971,72 
33.023,93 
33.023,93 
33.023,93 
subsidié STATUTAIRE 
767/11202-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
1.275,30 
1.311,03 
1.311,03 
1.401,24 
1.401,24 
1.401,24 
subsidié CONTRACTUEL 
767/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.658,46 
5.846,65 
5.846,65 
6.040,49 
6.040,49 
6.040,49 
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL 
767/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
90.310,63 
88.341,78 
84.797,65 
67.816,17 
67.816,17 
67.816,17 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  31 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
767/11302-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
4.990,47 
5.414,79 
4.418,57 
5.730,36 
5.730,36 
5.730,36 
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
767/11377-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
150,00 
200,00 
200,00 
200,00 
pour le personnel ETUDIANT 
767/11332-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
24.290,82 
24.711,84 
24.829,97 
25.418,22 
25.418,22 
25.418,22 
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
76733/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
192.513,46 
196.438,59 
183.165,35 
231.677,33 
231.677,33 
231.677,33 
76733/11140-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
1.341,00 
   
   
   
   
   
AWIPH 
76733/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
13.936,07 
14.246,69 
14.487,74 
14.893,58 
14.893,58 
14.893,58 
subsidié APE 
76733/11240-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.379,90 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
76733/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
55.497,09 
56.692,05 
60.437,36 
66.862,19 
66.862,19 
66.862,19 
le personnel subsidié APE 
76733/11340-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
201,12 
   
   
   
   
   
le personnel subsidié APE AWIPH 
767/000/70 
Total Personnel 
 
1.135.625,60 
1.126.080,38 
1.095.272,87 
1.020.133,87 
1.020.133,87 
1.020.133,87 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
767/121-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
533,64 
1.100,00 
800,00 
1.350,00 
1.350,00 
1.350,00 
personnel communal 
767/123-02     
Fournitures administratives 
60711 
650,97 
1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 
767/123-06     
Prestations administratives de tiers 
61311 
279,49 
350,00 
805,00 
1.365,00 
1.365,00 
1.365,00 
767/123-07     
Frais de correspondance 
61312 
3.598,04 
4.200,00 
4.200,00 
4.400,00 
4.400,00 
4.400,00 
767/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
2.804,40 
3.500,00 
3.300,00 
3.400,00 
3.400,00 
3.400,00 
767/12301-11     
Frais de téléphone Centrale alarme 
61312 
297,87 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
incendie 
767/123-12     
Achat, location et entretien du matériel 
61313 
355,03 
900,00 
1.200,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
et du mobilier de bureau 
767/123-13     
Frais de gestion et de fonction. de 
61313 
30.152,14 
31.476,00 
31.476,00 
33.000,00 
33.000,00 
33.000,00 
l'informatique 
767/123-17     
Frais de formation du personnel 
61319 
1.420,00 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
767/123-48     
Organisation de manifestations et frais 
61319 
3.699,74 
5.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
divers bibliothèque locale 
767/124-02     
Fournitures techniques - Livres, matériel  60712 
62.354,69 
70.000,00 
70.000,00 
70.350,00 
70.350,00 
70.350,00 
de reliure, abonnement 
767/124-05     
Location de vêtements de travail 
61322 
60,11 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
(Economat) 
767/124-06     
Paiements des droits d'auteur 
61321 
8.371,04 
9.240,00 
9.265,00 
9.240,00 
9.240,00 
9.240,00 
767/125-02     
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
1.449,08 
1.500,00 
1.500,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
767/12501-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
669,84 
2.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
(entreprises) 
767/12502-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
11.563,36 
13.500,00 
13.500,00 
13.500,00 
13.500,00 
13.500,00 
(contrats) 
767/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
16.402,70 
16.500,00 
16.500,00 
16.500,00 
16.500,00 
16.500,00 
bâtiments 
767/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
15.981,71 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
767/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
2.703,75 
1.800,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  32 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
767/125-48     
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
547,14 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
Nettoyage des locaux 
767/127-03     
Fournitures d'huiles et de carburant pour  60715 
1.060,78 
1.100,00 
1.230,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
les véhicules 
767/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
335,49 
520,00 
520,00 
600,00 
600,00 
600,00 
charroi (bibliothèque) 
767/127-48     
Dépenses diverses pour les véhicules 
61349 
68,15 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
76701/121-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
250,00 
250,00 
   
   
   
personnel communal 
76701/123-02     
Fournitures administratives bibliothèque  60711 
8,59 
20,00 
20,00 
   
   
   
cellule appui 
76701/123-19     
Frais d'achats de livres, de 
61316 
312,47 
350,00 
350,00 
   
   
   
documentation et d'abonnements cellule 
appui 
767/000/71 
Total Fonctionnement 
 
165.680,22 
183.956,00 
185.566,00 
186.605,00 
186.605,00 
186.605,00 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
767/332-02     
ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside 
63212 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
fonction.bibli Stembert 
767/332-03     
Versement Quote-part au Centre 
63212 
7.714,00 
7.764,00 
7.764,00 
7.764,00 
7.764,00 
7.764,00 
Maximilien Kolbe 
767/000/72 
Total Transferts 
 
10.714,00 
10.764,00 
10.764,00 
10.764,00 
10.764,00 
10.764,00 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
767/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.997,15 
1.938,06 
1.953,63 
1.627,23 
1.627,23 
1.627,23 
charge de la Commune 
767/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
9.518,80 
14.309,64 
14.309,64 
14.668,00 
14.668,00 
14.668,00 
emprunts à charge de la Commune 
767/000/7x 
Total Dette 
 
11.515,95 
16.247,70 
16.263,27 
16.295,23 
16.295,23 
16.295,23 
767/00073 
Sous-Total Bibliothèques publiques 
 
1.323.535,77 
1.337.048,08 
1.307.866,14 
1.233.798,10 
1.233.798,10 
1.233.798,10 
767/00075 
Total Bibliothèques publiques 
 
1.323.535,77 
1.337.048,08 
1.307.866,14 
1.233.798,10 
1.233.798,10 
1.233.798,10 
  Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
761/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
62.907,54 
57.751,11 
   
   
   
   
STATUTAIRE 
761/11112-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
18.117,59 
21.678,73 
21.782,04 
22.002,15 
22.002,15 
22.002,15 
CONTRACTUEL PTP 
761/11192-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
63.787,52 
64.940,58 
65.252,59 
66.136,04 
66.136,04 
66.136,04 
DIVERS CONTRACTUEL 
761/11177-08     
Indemnités aux moniteurs et 
62008 
103.532,38 
93.000,00 
110.275,04 
111.000,00 
111.000,00 
111.000,00 
aides-moniteurs dans les plaines de jeux 
761/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
6.565,84 
4.235,54 
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
761/11212-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.241,93 
4.778,24 
4.778,24 
1.609,35 
1.609,35 
1.609,35 
subsidié CONTRACTUEL PTP 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  33 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
761/11292-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.643,90 
4.768,01 
4.768,01 
4.879,70 
4.879,70 
4.879,70 
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
761/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
9.319,29 
8.596,70 
   
   
   
   
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
761/11312-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
5.742,53 
6.709,53 
6.741,50 
6.809,72 
6.809,72 
6.809,72 
subsidié CONTRACTUEL PTP 
761/11392-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
19.742,28 
20.099,10 
20.195,66 
20.469,00 
20.469,00 
20.469,00 
le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
76133/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
22.277,60 
29.428,80 
   
   
   
   
76133/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.180,25 
2.134,32 
   
   
   
   
subsidié APE 
76133/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
6.366,89 
8.493,17 
   
   
   
   
le personnel subsidié APE 
76190/11101-01      Traitements du personnel communal 
62001 
1.308,16 
27.872,02 
23.364,24 
15.116,36 
15.116,36 
15.116,36 
STATUTAIRE 
76190/11102-01      Traitements du personnel communal 
62001 
16.230,51 
7.500,00 
7.500,00 
97.495,11 
97.495,11 
97.495,11 
CONTRACTUEL 
76190/11301-01      Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. 
62201 
645,62 
4.240,86 
3.557,62 
2.301,14 
2.301,14 
2.301,14 
com. STATUTAIRE 
76190/11302-01      Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. 
62201 
4.731,35 
232,00 
23.004,30 
30.174,66 
30.174,66 
30.174,66 
com. CONTRACTUEL 
76233/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
93.989,11 
96.132,34 
96.591,97 
89.304,63 
89.304,63 
89.304,63 
76233/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.887,89 
7.047,62 
7.047,62 
7.455,63 
7.455,63 
7.455,63 
subsidié APE 
76233/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
27.125,24 
27.743,81 
27.876,45 
25.773,03 
25.773,03 
25.773,03 
le personnel subsidié APE 
763/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
120.005,89 
134.917,29 
135.561,66 
137.485,63 
137.485,63 
137.485,63 
STATUTAIRE 
763/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
6.750,57 
8.937,25 
8.937,25 
10.104,10 
10.104,10 
10.104,10 
subsidié STATUTAIRE 
763/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
17.785,63 
19.977,72 
20.076,46 
20.372,87 
20.372,87 
20.372,87 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
76333/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
12.511,37 
   
24.775,57 
28.271,49 
28.271,49 
28.271,49 
76333/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.081,66 
   
   
1.329,80 
1.329,80 
1.329,80 
subsidié APE 
76333/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
3.610,82 
   
7.467,32 
8.159,15 
8.159,15 
8.159,15 
le personnel subsidié APE 
764/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
76.533,91 
122.906,11 
123.492,23 
125.112,35 
125.112,35 
125.112,35 
STATUTAIRE 
764/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
3.696,28 
8.075,41 
8.075,41 
9.180,27 
9.180,27 
9.180,27 
subsidié STATUTAIRE 
764/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
11.083,25 
18.080,94 
18.170,24 
18.413,15 
18.413,15 
18.413,15 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
76433/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
30.645,66 
31.131,16 
31.279,51 
31.599,66 
31.599,66 
31.599,66 
76433/11140-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
12.112,28 
   
   
   
   
   
AWIPH 
76433/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.230,13 
2.274,78 
2.274,78 
2.320,26 
2.320,26 
2.320,26 
subsidié APE 
76433/11240-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.977,46 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  34 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
76433/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
8.830,44 
8.984,46 
9.027,27 
9.119,60 
9.119,60 
9.119,60 
le personnel subsidié APE 
76433/11340-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
3.495,60 
   
   
   
   
   
le personnel subsidié APE AWIPH 
766/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
227.135,40 
253.755,86 
255.474,59 
229.114,64 
229.114,64 
229.114,64 
STATUTAIRE 
766/11177-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
   
   
5.500,00 
350,00 
350,00 
350,00 
ETUDIANT 
766/11112-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
43.432,55 
48.331,67 
68.795,75 
41.418,45 
41.418,45 
41.418,45 
CONTRACTUEL PTP 
766/11179-02     
Traitement du personnel subsidié CEFA 
62002 
3.492,28 
4.346,91 
4.368,53 
   
   
   
(Etudiant) 
766/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
11.554,81 
17.663,23 
17.663,23 
16.754,96 
16.754,96 
16.754,96 
subsidié STATUTAIRE 
766/11212-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.207,30 
6.195,14 
6.669,87 
4.369,92 
4.369,92 
4.369,92 
subsidié CONTRACTUEL PTP 
766/11279-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
331,60 
331,60 
   
   
   
subsidié CEFA 
766/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
32.136,57 
36.712,18 
36.671,90 
33.733,45 
33.733,45 
33.733,45 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
766/11312-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
14.322,36 
15.313,00 
21.565,67 
13.088,90 
13.088,90 
13.088,90 
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
PTP 
766/11379-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
7,90 
10,01 
10,06 
   
   
   
subs. CEFA (Etudiant) 
76633/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
180.407,13 
229.679,96 
185.809,87 
207.674,18 
207.674,18 
207.674,18 
76633/11140-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
18.764,87 
   
   
   
   
   
AWIPH 
76633/11166-02      Traitements du personnel subsidié APE -  62002 
   
57.215,55 
18.854,59 
   
   
   
Politique des grandes villes 
76633/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
22.786,20 
10.726,63 
12.593,40 
14.518,67 
14.518,67 
14.518,67 
subsidié APE 
76633/11240-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.912,09 
   
   
   
   
   
subsidié APE AWIPH 
76633/11266-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
1.039,14 
   
   
   
   
subsidié APE - Politique des grandes 
villes 
76633/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
50.537,61 
65.687,04 
60.095,87 
61.154,94 
61.154,94 
61.154,94 
le personnel subsidié APE 
76633/11340-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
5.405,89 
   
   
   
   
   
le personnel subsidié APE AWIPH 
76633/11366-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
   
16.512,32 
5.441,41 
   
   
   
le personnel subsidié APE - Politique des 
grandes villes 
771/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
135.626,38 
133.381,47 
134.022,62 
94.280,59 
94.280,59 
94.280,59 
STATUTAIRE 
771/11102-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
82.394,48 
82.472,98 
82.740,58 
84.241,97 
84.241,97 
84.241,97 
CONTRACTUEL 
771/11177-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
   
107.261,60 
1.150,00 
1.150,00 
1.150,00 
1.150,00 
ETUDIANT 
771/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.739,07 
9.458,14 
9.458,14 
10.895,51 
10.895,51 
10.895,51 
subsidié STATUTAIRE 
771/11202-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
8.250,42 
9.853,29 
9.853,29 
10.005,29 
10.005,29 
10.005,29 
subsidié CONTRACTUEL 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  35 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
771/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
18.982,45 
19.269,14 
19.364,57 
13.342,97 
13.342,97 
13.342,97 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
771/11302-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
25.501,13 
25.568,90 
25.651,73 
26.116,37 
26.116,37 
26.116,37 
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
771/11377-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
pour le personnel ETUDIANT 
77133/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
97.993,62 
101.218,02 
92.107,95 
130.936,20 
130.936,20 
130.936,20 
77133/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.100,95 
7.301,43 
6.999,34 
6.871,46 
6.871,46 
6.871,46 
subsidié APE 
77133/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
28.280,91 
29.211,41 
26.582,30 
37.788,29 
37.788,29 
37.788,29 
le personnel subsidié APE 
789/000/70 
Total Personnel 
 
1.830.666,74 
2.141.184,22 
1.919.749,84 
1.939.901,61 
1.939.901,61 
1.939.901,61 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
761/121-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
353,01 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
personnel communal (Plaines) 
761/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
1.517,74 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
761/123-48     
Frais d'instauration du Conseil 
61319 
   
1.400,00 
35,00 
1.400,00 
1.400,00 
1.400,00 
communal des enfants 
761/12301-48     
Accueil extra-scolaire - Frais de 
61319 
28,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
fonctionnement 
761/124-02     
Plaines de jeux - Fournitures techniques 
60712 
7.395,95 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
761/124-05     
Location de vêtements de travail 
61322 
857,13 
1.100,00 
1.100,00 
1.100,00 
1.100,00 
1.100,00 
761/124-06     
Plaines de jeux - Prestations techniques 
61321 
26.819,76 
26.000,00 
26.000,00 
38.000,00 
38.000,00 
38.000,00 
de tiers 
761/124-08     
Assurances diverses (RC, vol, incendie, 
61509 
219,31 
250,00 
250,00 
150,00 
150,00 
150,00 
mobilier, etc...) - Plaines de jeux - 
Atelier 
761/124-22     
Frais de voyages, excursions, classes de 
61327 
6.528,54 
7.050,00 
7.050,00 
7.050,00 
7.050,00 
7.050,00 
plein air 
761/124-23     
Frais d'organisation des repas 
61327 
2.116,03 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
761/124-48     
Animations plaines et coins de jeux - 
61329 
5.396,53 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
Frais divers de fonctionnement et 
d'actions 
761/12401-48     
Jeunesse - Frais divers de 
61329 
2.069,30 
3.000,00 
7.400,00 
7.400,00 
7.400,00 
7.400,00 
fonctionnement et d'actions 
761/12402-48     
Frais divers pour réalisation de projets 
61329 
1.400,44 
5.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
du Conseil communal des enfants et des 
adolescents 
761/12403-48     
Concerts et animations podium solidaire  61329 
1.771,21 
2.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
761/12405-48     
Projet jeunesse "sécurité routière" - 
61329 
1.274,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
Intervention ville 
761/12406-48     
Plaines de jeux - Organisation d'activités  61329 
2.496,50 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
spéciales 
761/12407-48     
Frais d'accès piscine 
61329 
1.897,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
761/12409-48     
Plaines de jeux - Activités pour l'accueil  61329 
3.887,58 
   
   
   
   
   
des enfants de moins de 6 ans           
761/125-02     
Plaines de jeux - fournitures pour 
60713 
2.251,60 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
bâtiments 
761/12501-02     
Achat de fournitures pour la Maison des 
60713 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Jeunes de Hodimont 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  36 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
761/125-06     
Plaines de jeux - prestations de tiers pour  61331 
   
1.000,00 
1.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
bâtiments 
761/12502-06     
Plaines de jeux - prestations de tiers pour  61331 
   
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
bâtiments (contrats) 
761/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
4.987,68 
6.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
bâtiments 
761/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
17.384,16 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
761/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.494,87 
1.350,00 
1.350,00 
1.350,00 
1.350,00 
1.350,00 
761/125-48     
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
   
150,00 
150,00 
150,00 
150,00 
150,00 
Nettoyage des locaux 
762/123-48     
Organisations de manifestations   
61319 
12.251,49 
13.000,00 
14.500,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
culturelles et d'éducation perm. 
762/12301-48     
Partenariat Ville-ULG 
61319 
3.025,00 
3.050,00 
3.050,00 
3.050,00 
3.050,00 
3.050,00 
762/125-02     
Fournitures pour les bâtiments (Centre 
60713 
18,08 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
culturel) 
762/12501-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
331,18 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
(Centre culturel) 
762/12503-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
2.121,90 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
(contrats) 
762/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
1.435,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
bâtiments 
762/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
3.378,76 
4.800,00 
4.000,00 
3.552,25 
3.552,25 
3.552,25 
762/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
210,48 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
762/125-48     
Fournitures et prestations de tiers pour 
61339 
2.642,92 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
les bâtiments à charge du propriétaire 
(Espace Duesberg) 
763/123-16     
Dépenses à caractère patriotique en 
61315 
644,35 
900,00 
900,00 
1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 
faveur anciens combattants 
763/123-48     
Fêtes et jumelages - Frais divers 
61319 
1.106,72 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
763/124-02     
Fournitures techniques 
60712 
4.923,94 
5.500,00 
10.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
763/124-05     
Location de vêtements de travail 
61322 
479,87 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
763/12402-48     
Frais d'organisation de la Ferme au 
61329 
620,90 
   
   
7.500,00 
7.500,00 
7.500,00 
Château 
763/12404-48     
Chasse aux oeufs 
61329 
769,81 
900,00 
900,00 
900,00 
900,00 
900,00 
763/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
7.579,22 
7.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
bâtiments 
763/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
728,93 
1.340,00 
1.340,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
charroi 
764/12301-48     
Organisation du Jogging 
61319 
12.913,76 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
764/12302-48     
Organisation des balades d'été à vélo 
61319 
1.982,23 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
764/124-05     
Location de vêtements de travail   
61322 
627,03 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
764/124-48     
Soutien de la Ville pr des 
61329 
1.602,12 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
manif.sportives ds les infrastructures 
sportives facturées par synergis 
764/12401-48     
Organisation du village de la coupe 
61329 
29.822,88 
   
   
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
d'Europe / du monde 
764/12402-48     
Organisation du tour de la Province de 
61329 
   
   
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
Liège 
764/12403-48     
Organisations de manifestations 
61329 
20.035,54 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
sportives 
764/12404-48     
Organisations des journées sportives 
61329 
   
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
scolaires 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  37 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
764/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
7.020,89 
6.400,00 
6.600,00 
6.600,00 
6.600,00 
6.600,00 
bâtiments 
764/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
769,86 
650,00 
650,00 
650,00 
650,00 
650,00 
764/126-01     
Frais locatifs, équipements sportifs 
61000 
6.965,75 
7.105,00 
7.105,00 
7.105,00 
7.105,00 
7.105,00 
764/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
99,04 
210,00 
210,00 
210,00 
210,00 
210,00 
charroi 
766/124-02     
Fournitures techniques pour l'entretien 
60712 
17.612,39 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
des plantations 
766/12412-05     
Location de vêtements de travail 
61322 
4.670,33 
4.250,00 
4.250,00 
4.250,00 
4.250,00 
4.250,00 
(Economat) 
766/12413-05     
Entretien de vêtements de travail et de 
61322 
2.569,50 
2.750,00 
2.750,00 
2.750,00 
2.750,00 
2.750,00 
protection (travaux) 
766/124-06     
Prestations techniques de tiers 
61321 
19.685,88 
17.500,00 
17.500,00 
17.500,00 
17.500,00 
17.500,00 
766/124-48     
Renouvellement et plantations d'arbres et  61329 
16.700,69 
18.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
achat de plantes 
771/121-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
99,86 
500,00 
900,00 
600,00 
600,00 
600,00 
personnel communal (Musées) 
771/122-48     
Indemnités diverses pour le Bethléem 
61209 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
verviétois 
771/123-02     
Frais administratifs 
60711 
35,47 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
771/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
2.635,33 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
771/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de  61313 
488,11 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
l'informatique 
771/123-48     
Manifestations et expositions 
61319 
898,63 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
771/124-02     
Fournitures techniques 
60712 
4.042,25 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
771/12401-02     
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
26.498,02 
26.500,00 
26.500,00 
26.500,00 
26.500,00 
26.500,00 
subventionnéspar la CF (FedWB) 
771/12402-02     
Fournitures techniques et frais divers 
60712 
6.884,13 
6.800,00 
6.800,00 
6.984,00 
6.984,00 
6.984,00 
subventionnés par la Province 
771/12401-05     
Entretien de vêtements de travail et de 
61322 
215,83 
240,00 
240,00 
240,00 
240,00 
240,00 
protection (Aff.Cult.) 
771/12412-05     
Location de vêtements de travail 
61322 
655,65 
1.650,00 
1.650,00 
1.650,00 
1.650,00 
1.650,00 
(Economat) 
771/124-06     
Prestations techniques de tiers 
61321 
1.650,00 
1.650,00 
1.650,00 
1.650,00 
1.650,00 
1.650,00 
771/124-08     
Assurances diverses (RC, vol, incendie, 
61509 
3.518,77 
4.000,00 
4.400,00 
3.900,00 
3.900,00 
3.900,00 
mobilier, ...) 
771/124-48     
Laboratoire de photographie - Frais de 
61329 
1.346,95 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
fonctionnement 
771/12403-48     
Entretien et sauvegarde des collections 
61329 
5.904,59 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
textiles 
771/125-02     
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
752,76 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
771/12501-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
536,95 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
(entreprises) 
771/12502-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
761,16 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
(contrats) 
771/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
13.939,45 
14.000,00 
16.500,00 
16.500,00 
16.500,00 
16.500,00 
bâtiments 
771/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
18.304,84 
19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
771/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
2.937,01 
3.500,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
771/125-48     
Frais divers pour les bâtiments -   
61339 
546,27 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
Nettoyage des locaux 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  38 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
771/126-01     
Loyers et charges locatives des 
61000 
13.668,81 
13.750,00 
13.750,00 
   
   
   
immeubles loués 
772/125-02     
Fournitures pour les bâtiments (Théâtre)  60713 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
772/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
1.013,80 
3.000,00 
3.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
772/12502-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
21.469,43 
26.000,00 
26.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
(contrats) 
773/124-02     
Fournitures pour les fontaines publiques  60712 
2.963,63 
6.700,00 
6.700,00 
5.302,56 
5.302,56 
5.302,56 
773/124-06     
Prestations de tiers pour les fontaines 
61321 
4.792,36 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
publiques 
773/12412-13     
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
19.371,72 
24.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
fonctionnement des fontaines - 
Electricité 
773/12415-13     
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
6.505,24 
9.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
fonctionnement des fontaines - Eau 
789/000/71 
Total Fonctionnement 
 
440.179,80 
442.395,00 
481.630,00 
520.993,81 
520.993,81 
520.993,81 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
761/332-02     
Subsides - Maisons des Jeunes 
63212 
1.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
761/33202-02     
Interventions mouvements de jeunesse et  63212 
1.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
actions de citoyenneté jeunesse 
762/332-02     
Subsides et prix divers 
63212 
   
50,00 
50,00 
   
   
   
762/33201-02     
Subsides à l'ASBL "les territoires de la 
63212 
1.250,00 
1.250,00 
1.388,20 
1.388,20 
1.388,20 
1.388,20 
mémoire" 
762/33220-02     
Subsides aux amis de la morale laïque 
63212 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
762/33230-02     
Subsides culturels divers 
63212 
8.000,00 
8.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
762/332-03     
Subside conventionnel à l'ASBL Centre 
63212 
465.000,00 
460.000,00 
460.000,00 
460.000,00 
460.000,00 
460.000,00 
culturel   
763/332-02     
Subsides à la Confrérie Vervi-riz 
63212 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
763/33203-02     
Subsides à l'ASBL les Minières - Marché  63212 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
de Noël 
763/33204-02     
Subsides au comité du jumelage Arles 
63212 
   
5.000,00 
5.000,00 
500,00 
500,00 
500,00 
763/33206-02     
Subsides pour animations du centre ville  63212 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
et à l'ASBL Verviers Music Festival   
763/33207-02     
Subsides pour animations pendant les 
63212 
   
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
kermesses 
763/33209-02     
Anciens combattants - Subsides divers             
6  3  2   
1  
2  
   
450,00 
450,00 
450,00 
450,00 
450,00 
764/332-01     
Cotisations de membre d'associations 
63212 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
pour des actions sportives 
764/33201-02     
Subside à Futurofoot et aide à la location  63212 
   
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
764/33202-02     
Soutien de la Ville pour la formation des  63212 
750,00 
750,00 
   
   
   
   
joueurs de handball 
764/33203-02     
Tennis tournoi challenger 
63212 
   
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
764/33204-02     
Soutien de la Ville pour la formation des  63212 
18.500,00 
18.500,00 
18.500,00 
18.500,00 
18.500,00 
18.500,00 
joueurs de football 
764/33205-02     
ASBL "La Maison verviétoise des 
63212 
10.250,00 
13.700,00 
13.700,00 
13.700,00 
13.700,00 
13.700,00 
Sports" - Intervention communale 
764/33206-02     
Soutien de la Ville pour la formation des  63212 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
joueurs de tennis de table 
764/33207-02     
Soutien de la Ville pour la formation des  63212 
   
25.000,00 
25.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
joueurs de basket ball 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  39 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
764/33208-02     
Soutien pour des initiatives et des projets  63212 
27.475,00 
12.100,00 
12.600,00 
12.600,00 
12.600,00 
12.600,00 
sportifs   
764/33209-02     
Subsides aux clubs sportifs dans le cadre  63212 
4.225,00 
4.275,00 
4.275,00 
5.650,00 
5.650,00 
5.650,00 
du jogging de Verviers 
764/33210-02     
Soutien pour la formation des jeunes 
63212 
   
14.500,00 
14.500,00 
14.500,00 
14.500,00 
14.500,00 
sportifs 
764/33211-02     
Subsides aux clubs pour la location 
63212 
24.791,48 
16.000,00 
16.000,00 
18.500,00 
18.500,00 
18.500,00 
d'infrastructures sportives et organisation 
de stages 
764/33212-02     
Organisation de stages 
63212 
   
   
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
764/33213-02     
Soutien de la Ville pour la formation des  63212 
   
   
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
joueurs de tennis 
764/33220-02     
Subsides spéciaux anniversaires clubs 
63212 
   
1.000,00 
4.750,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
sportifs 
780/332-02     
Intervention de la Ville en faveur de 
63212 
68.941,38 
70.104,00 
70.324,54 
70.324,54 
70.324,54 
70.324,54 
l'Asbl TELEVESDRE 
789/000/72 
Total Transferts 
 
667.882,86 
711.629,00 
730.737,74 
739.312,74 
739.312,74 
739.312,74 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
761/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
3.736,26 
6.383,66 
4.461,77 
5.951,83 
5.951,83 
5.951,83 
charge de la Commune (Plaines) 
761/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
16.261,80 
19.732,50 
19.732,50 
30.811,29 
30.811,29 
30.811,29 
emprunts à charge de la Commune 
762/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
36.187,95 
53.007,33 
46.007,03 
47.999,01 
47.999,01 
47.999,01 
charge de la Commune 
762/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
74.650,81 
85.106,12 
86.229,80 
88.027,90 
88.027,90 
88.027,90 
emprunts à charge de la Commune 
763/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.186,24 
1.090,43 
1.084,12 
971,44 
971,44 
971,44 
charge de la Commune 
763/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
10.350,58 
10.719,78 
10.719,78 
14.865,16 
14.865,16 
14.865,16 
emprunts à charge de la Commune 
764/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
52.154,69 
59.618,46 
52.705,61 
57.600,56 
57.600,56 
57.600,56 
charge de la Commune (Sports et 
éduc.phys.) 
764/212-01     
Charges financières des emprunts à 
65144 
13.071,98 
12.331,28 
12.590,03 
12.066,75 
12.066,75 
12.066,75 
charge de l'AS 
764/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
156.567,27 
178.949,76 
178.949,76 
187.549,90 
187.549,90 
187.549,90 
emprunts à charge de la Commune 
764/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
20.203,12 
20.943,01 
20.943,01 
21.709,99 
21.709,99 
21.709,99 
de l'autorité sup. 
766/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.174,05 
1.708,36 
1.226,72 
1.098,58 
1.098,58 
1.098,58 
charge de la Commune (Plantations) 
766/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
8.961,06 
17.454,78 
17.483,41 
30.757,20 
30.757,20 
30.757,20 
emprunts à charge de la Commune 
771/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.925,70 
4.614,48 
4.616,64 
4.237,59 
4.237,59 
4.237,59 
charge de la Commune (Musées) 
771/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
16.402,25 
17.246,56 
17.246,56 
18.134,86 
18.134,86 
18.134,86 
emprunts à charge de la Commune 
773/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
8.615,16 
8.113,65 
7.855,46 
7.214,93 
7.214,93 
7.214,93 
charge de la Commune 
773/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
26.852,58 
28.008,63 
28.008,63 
25.365,68 
25.365,68 
25.365,68 
emprunts à charge de la Commune 
(monum.classés) 
789/000/7x 
Total Dette 
 
451.301,50 
525.028,79 
509.860,83 
554.362,67 
554.362,67 
554.362,67 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  40 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
789/00073 
Sous-Total Education Popul. et Arts 
 
3.390.030,90 
3.820.237,01 
3.641.978,41 
3.754.570,83 
3.754.570,83 
3.754.570,83 
789/00075 
Total Education Popul. et Arts 
 
3.390.030,90 
3.820.237,01 
3.641.978,41 
3.754.570,83 
3.754.570,83 
3.754.570,83 
  Groupe fct : 799 Cultes 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
790/123-13     
Programme de comptabilité pour les FE -  61313 
   
   
   
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
Contrat annuel 
790/125-02     
Fournitures pour les presbytères et 
60713 
142,97 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
édifices du culte 
790/125-06     
Prestations de tiers pour les presbytères 
61331 
5.484,03 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
et édifices du culte 
799/000/71 
Total Fonctionnement 
 
5.627,00 
7.000,00 
7.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
790/332-02     
Indemnités de logement aux desservants  63212 
32.393,60 
32.393,60 
32.393,60 
32.393,60 
32.393,60 
32.393,60 
79001/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise 
63617 
22.981,52 
22.742,44 
22.742,44 
22.502,38 
22.502,38 
22.502,38 
Immaculée Conception (Mangomb.) 
79002/435-01     
Subside à la Fabrique d'Eglise 
63617 
16.412,00 
15.789,45 
15.789,45 
15.900,00 
15.900,00 
15.900,00 
Marie-Médiatrice 
79003/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre 
63617 
6.145,21 
6.187,91 
6.187,91 
6.094,78 
6.094,78 
6.094,78 
Dame de l'Assomption (Ens) 
79004/435-01     
Subvention à la Fabrique d'église Notre 
63617 
   
4.970,68 
4.970,68 
1.263,59 
1.263,59 
1.263,59 
Dame des Récollets 
79005/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
23.206,58 
23.290,54 
23.290,54 
20.934,58 
20.934,58 
20.934,58 
Antoine-St Hubert (Verviers)   
79006/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
22.413,79 
22.967,63 
22.967,63 
22.984,73 
22.984,73 
22.984,73 
Bernard (Lambermont)   
79007/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
   
   
   
12.870,00 
12.870,00 
12.870,00 
Hubert (Heusy) 
79008/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
933,85 
36,02 
36,02 
870,43 
870,43 
870,43 
Jean-Baptiste (Surdents) 
79009/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean  63617 
7.896,77 
4.753,07 
4.753,07 
4.670,15 
4.670,15 
4.670,15 
Baptiste (Verviers) 
79010/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
880,00 
1.048,00 
1.048,00 
1.416,00 
1.416,00 
1.416,00 
Joseph (Manaihant) 
79011/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
8.347,88 
20.820,39 
20.820,39 
17.843,32 
17.843,32 
17.843,32 
Joseph (Verviers) 
79012/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste 
63617 
23.023,18 
23.023,19 
23.023,19 
23.544,30 
23.544,30 
23.544,30 
Julienne (Verviers) 
79013/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
16.250,72 
14.676,72 
14.676,72 
15.132,61 
15.132,61 
15.132,61 
Martin (Pt Rechain) 
79014/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
19.845,30 
19.845,30 
19.845,30 
19.845,30 
19.845,30 
19.845,30 
Nicolas (Stembert) 
79015/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
16.955,00 
18.230,38 
18.230,38 
17.550,00 
17.550,00 
17.550,00 
Remacle (Verviers) 
79016/435-01     
Subvention à la Fabrique d'Eglise St 
63617 
449,19 
178,50 
178,50 
   
   
   
Roch (Jehanster) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  41 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
79017/435-01     
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
28.431,23 
23.436,90 
23.436,90 
22.267,38 
22.267,38 
22.267,38 
l'église protestante (Hodim.) 
79018/435-01     
Subvention au Conseil d'Adminis. de 
63617 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
l'église protestante (Laoureux) 
79090/332-01     
Subvention à la Maison de la laïcité 
63212 
16.210,00 
16.210,00 
16.210,00 
16.210,00 
16.210,00 
16.210,00 
799/000/72 
Total Transferts 
 
263.975,82 
271.800,72 
271.800,72 
275.493,15 
275.493,15 
275.493,15 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
790/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
15.293,92 
15.619,27 
14.637,40 
13.325,21 
13.325,21 
13.325,21 
charge de la Commune 
790/219-01     
Rentes viagères et perpétuelles à payer 
65722 
31,77 
32,40 
32,40 
32,40 
32,40 
32,40 
790/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
79.287,38 
70.261,79 
70.261,79 
73.579,02 
73.579,02 
73.579,02 
emprunts à charge de la Commune 
799/000/7x 
Total Dette 
 
94.613,07 
85.913,46 
84.931,59 
86.936,63 
86.936,63 
86.936,63 
799/00073 
Sous-Total Cultes 
 
364.215,89 
364.714,18 
363.732,31 
374.429,78 
374.429,78 
374.429,78 
799/00075 
Total Cultes 
 
364.215,89 
364.714,18 
363.732,31 
374.429,78 
374.429,78 
374.429,78 
  Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
834/11102-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
3.803,31 
3.893,51 
3.912,10 
3.975,49 
3.975,49 
3.975,49 
CONTRACTUEL 
834/11132-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
17.133,45 
17.511,96 
17.595,54 
17.902,92 
17.902,92 
17.902,92 
CONTRACTUEL MARIBEL 
834/11202-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
276,09 
277,83 
282,55 
290,76 
290,76 
290,76 
subsidié CONTRACTUEL 
834/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.247,17 
1.281,50 
1.281,50 
1.316,66 
1.316,66 
1.316,66 
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL 
834/11302-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
1.177,18 
1.205,05 
1.210,81 
1.230,41 
1.230,41 
1.230,41 
pour le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
834/11332-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
5.302,79 
5.419,93 
5.445,80 
5.540,94 
5.540,94 
5.540,94 
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
83433/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
153.355,23 
156.670,42 
148.467,12 
128.421,20 
128.421,20 
128.421,20 
83433/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
11.159,78 
11.437,67 
14.156,18 
7.576,38 
7.576,38 
7.576,38 
subsidié APE 
83433/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
44.302,25 
45.215,02 
42.847,55 
37.062,46 
37.062,46 
37.062,46 
le personnel subsidié APE 
839/000/70 
Total Personnel 
 
237.757,25 
242.912,89 
235.199,15 
203.317,22 
203.317,22 
203.317,22 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
832/124-48     
Cercueils et transport des indigents 
61329 
709,96 
6.000,00 
2.000,00 
5.604,74 
5.604,74 
5.604,74 
834/121-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
965,47 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
personnel communal (Animation 3ème 
âge) 
834/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de  61313 
503,36 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
l'informatique "Verts et Vifs" 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  42 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
834/124-02     
Fournitures techniques pour "Verts et 
60712 
3.885,90 
5.400,00 
5.400,00 
4.754,73 
4.754,73 
4.754,73 
Vifs" 
834/12401-02     
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
2.090,77 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
récréatif de Pré-Javais 
834/12402-02     
Fournitures techniques pour le centre 
60712 
77,96 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
récréatif de Hodimont 
834/12403-02     
"Vert et vif" - Activités d'été 
60712 
5.041,40 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
834/124-05     
Fournitures, entretien et location de 
61322 
   
30,00 
30,00 
30,00 
30,00 
30,00 
vêtements de travail 
834/124-08     
Assurances diverses (RC, vol, incendie, 
61509 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
mobilier, ...) 
834/124-48     
Frais divers pour l'université 3ème âge   
61329 
459,80 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
834/125-02     
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
199,18 
1.750,00 
1.750,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
834/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
2.897,66 
1.750,00 
1.750,00 
1.750,00 
1.750,00 
1.750,00 
(entreprises) 
834/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
4.414,94 
4.300,00 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
bâtiments 
834/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
11.674,49 
11.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
834/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
3.632,14 
4.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
834/125-48     
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
   
30,00 
30,00 
30,00 
30,00 
30,00 
Nettoyage des locaux 
834/126-01     
Loyers et charges locatives des 
61000 
6.880,00 
8.500,00 
8.500,00 
7.040,79 
7.040,79 
7.040,79 
immeubles loués 
839/000/71 
Total Fonctionnement 
 
45.433,03 
56.260,00 
53.060,00 
54.310,26 
54.310,26 
54.310,26 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
831/435-01     
Subside de fonctionnement au C.P.A.S. 
63617 
10.315.070,34  10.469.346,40  10.219.346,40  10.625.936,59  10.625.936,59  10.625.936,59 
831/43566-01     
Subside de fonctionnement au C.P.A.S. -  63617 
26.125,00 
110.000,00 
112.500,00 
127.534,13 
127.534,13 
127.534,13 
Politique des grandes villes 
839/000/72 
Total Transferts 
 
10.341.195,34  10.579.346,40  10.331.846,40  10.753.470,72  10.753.470,72  10.753.470,72 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
834/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.865,71 
1.935,10 
1.785,29 
1.545,12 
1.545,12 
1.545,12 
charge de la Commune 
834/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
5.206,98 
9.372,04 
9.372,04 
9.646,28 
9.646,28 
9.646,28 
emprunts à charge de la Commune 
839/000/7x 
Total Dette 
 
7.072,69 
11.307,14 
11.157,33 
11.191,40 
11.191,40 
11.191,40 
839/00073 
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale 
 
10.631.458,31  10.889.826,43  10.631.262,88  11.022.289,60  11.022.289,60  11.022.289,60 
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
831/958-01     
Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour 
66621 
   
   
   
110.306,84 
110.306,84 
110.306,84 
risques et charges 
839/000/78 
Total Prélèvements 
 
   
   
   
110.306,84 
110.306,84 
110.306,84 
839/00075 
Total Sécurité et Assist. sociale 
 
10.631.458,31  10.889.826,43  10.631.262,88  11.132.596,44  11.132.596,44  11.132.596,44 
  Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  43 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
840/11166-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
15.310,43 
39.812,41 
40.002,74 
57.228,14 
57.228,14 
57.228,14 
CONTRACTUEL - Politique des 
grandes villes 
840/11266-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
2.976,82 
2.976,82 
3.191,47 
3.191,47 
3.191,47 
subsidié CONTRACTUEL - Politique 
des grandes villes 
840/11366-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
7.124,55 
12.321,92 
12.380,83 
17.712,07 
17.712,07 
17.712,07 
subsidié CONTRACTUEL - Politique 
des grandes villes 
84010/11101-01      Traitements du personnel non subsidié 
62001 
   
   
33.777,96 
40.711,91 
40.711,91 
40.711,91 
STATUTAIRE 
84010/11102-02      Traitements du personnel subsidié 
62002 
439.015,49 
454.916,27 
421.338,25 
448.486,00 
448.486,00 
448.486,00 
CONTRACTUEL 
84010/11132-02      Traitements du personnel subsidié 
62002 
15.352,36 
16.296,66 
17.764,51 
22.947,96 
22.947,96 
22.947,96 
CONTRACTUEL MARIBEL 
84010/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
2.317,80 
2.388,82 
2.388,82 
2.388,82 
communal non subsidié STATUTAIRE 
84010/11202-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
31.160,24 
31.907,69 
32.373,09 
32.772,95 
32.772,95 
32.772,95 
subsidié CONTRACTUEL 
84010/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.031,66 
1.175,55 
1.195,53 
1.245,11 
1.245,11 
1.245,11 
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL 
84010/11301-01      Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
5.512,25 
6.095,57 
6.095,57 
6.095,57 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
84010/11302-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
131.074,52 
136.155,60 
125.740,51 
134.820,38 
134.820,38 
134.820,38 
subsidié CONTRACTUEL 
84010/11332-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
4.751,53 
5.043,83 
5.797,99 
7.102,42 
7.102,42 
7.102,42 
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
MARIBEL 
8401033/11100-
Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
127.755,55 
112.450,76 
95.278,35 
115.920,70 
115.920,70 
115.920,70 
02     
8401033/11200-
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.541,66 
8.094,86 
8.094,86 
8.492,55 
8.492,55 
8.492,55 
02     
subsidié APE 
8401033/11300-
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
36.868,56 
32.453,26 
31.594,98 
33.454,88 
33.454,88 
33.454,88 
02     
subsidié APE 
84012/11101-01      Traitements du personnel non subsidié 
62001 
   
   
10.584,10 
32.810,79 
32.810,79 
32.810,79 
STATUTAIRE 
84012/11102-02      Traitements du personnel subsidié 
62002 
532.816,03 
539.457,70 
554.674,48 
554.014,75 
554.014,75 
554.014,75 
CONTRACTUEL 
84012/11132-02      Traitements du personnel subsidié 
62002 
15.352,37 
16.296,66 
15.227,12 
11.200,32 
11.200,32 
11.200,32 
CONTRACTUEL MARIBEL 
84012/11177-02      Traitements du personnel subsidié 
62002 
6.355,21 
8.260,00 
8.260,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
ETUDIANT 
84012/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
2.413,50 
2.413,50 
2.413,50 
communal non subsidié STATUTAIRE 
84012/11202-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
43.653,88 
40.196,82 
41.409,10 
42.193,88 
42.193,88 
42.193,88 
subsidié CONTRACTUEL 
84012/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.031,66 
1.175,55 
1.195,53 
1.245,11 
1.245,11 
1.245,11 
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL 
84012/11301-01      Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
   
   
1.637,36 
4.912,69 
4.912,69 
4.912,69 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
84012/11302-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
162.012,80 
166.962,36 
171.266,16 
171.467,44 
171.467,44 
171.467,44 
subsidié CONTRACTUEL 
84012/11332-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
4.751,53 
5.043,83 
4.712,36 
3.465,92 
3.465,92 
3.465,92 
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  44 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84012/11377-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
345,10 
475,00 
475,00 
475,00 
475,00 
475,00 
subs. ETUDIANT 
8401233/11100-
Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
25.461,98 
4.929,56 
4.929,56 
21.872,34 
21.872,34 
21.872,34 
02     
8401233/11200-
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
1.889,66 
   
   
   
02     
subsidié APE 
8401233/11300-
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
7.348,31 
1.422,68 
1.422,68 
6.312,42 
6.312,42 
6.312,42 
02     
subsidié APE 
8401333/11100-
Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
27.951,20 
29.254,10 
29.393,28 
56.855,32 
56.855,32 
56.855,32 
02     
8401333/11200-
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.024,03 
2.028,18 
2.098,73 
3.985,31 
3.985,31 
3.985,31 
02     
subsidié APE 
8401333/11300-
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
8.066,68 
8.442,75 
8.482,92 
16.408,48 
16.408,48 
16.408,48 
02     
subsidié APE 
84014/11102-02      Traitements du personnel subsidié 
62002 
218.327,34 
218.273,25 
219.321,70 
223.419,86 
223.419,86 
223.419,86 
CONTRACTUEL 
84014/11112-02      Traitements du personnel subsidié 
62002 
1.719,51 
   
   
   
   
   
CONTRACTUEL PTP 
84014/11202-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
18.353,19 
15.948,39 
16.004,94 
16.474,15 
16.474,15 
16.474,15 
subsidié CONTRACTUEL 
84014/11212-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.313,14 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
84014/11302-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
67.598,78 
67.555,60 
67.880,09 
69.148,53 
69.148,53 
69.148,53 
subsidié CONTRACTUEL 
84014/11312-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
1.044,95 
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL PTP 
84015/11152-02      Traitements du personnel subsidié 
62002 
106.428,05 
107.414,48 
107.927,74 
110.770,72 
110.770,72 
110.770,72 
CONTRACTUEL ROSETTA 
84015/11252-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
12.436,15 
3.197,97 
3.324,20 
8.060,83 
8.060,83 
8.060,83 
subsidié CONTRACTUEL ROSETTA 
84015/11352-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
33.744,83 
33.244,81 
33.403,67 
34.283,64 
34.283,64 
34.283,64 
subs. CONTRACTUEL ROSETTA 
84016/11112-02      Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
   
28.950,91 
28.950,91 
28.950,91 
CONTRACTUEL PTP 
84016/11122-02      Traitements du personnel subsidié 
62002 
92.257,34 
98.448,78 
100.553,35 
100.235,52 
100.235,52 
100.235,52 
CONTRACTUEL ACTIVA 
84016/11166-02      Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
18.075,39 
   
   
   
CONTRACTUEL - Politique des 
grandes villes 
84016/11212-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
1.214,93 
1.214,93 
1.214,93 
subsidié CONTRACTUEL PTP 
84016/11222-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
11.115,48 
12.009,31 
12.049,90 
16.187,11 
16.187,11 
16.187,11 
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
84016/11266-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL - Politique 
des grandes villes 
84016/11312-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
8.960,31 
8.960,31 
8.960,31 
subsidié CONTRACTUEL PTP 
84016/11322-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
49.002,36 
50.998,91 
51.752,48 
50.644,02 
50.644,02 
50.644,02 
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
84016/11366-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
5.594,34 
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL - Politique 
des grandes villes 
8401633/11100-
Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
29.010,22 
29.960,27 
27.946,73 
30.846,76 
30.846,76 
30.846,76 
02     

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  45 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8401633/11200-
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.106,66 
2.144,08 
2.180,62 
2.269,24 
2.269,24 
2.269,24 
02     
subsidié APE 
8401633/11300-
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
8.374,02 
8.646,52 
8.071,17 
8.902,36 
8.902,36 
8.902,36 
02     
subsidié APE 
84033/11166-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
   
56.898,50 
26.821,86 
32.493,10 
32.493,10 
32.493,10 
84033/11266-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
4.171,76 
   
1.993,00 
1.993,00 
1.993,00 
subsidié APE 
84033/11366-02      Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
16.420,83 
7.740,76 
9.377,56 
9.377,56 
9.377,56 
subsidié APE 
849/11102-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
467,93 
1.625,00 
1.375,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
CONTRACTUEL 
849/11177-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
   
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
ETUDIANT 
849/11132-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
29.543,35 
20.416,03 
20.513,53 
20.998,96 
20.998,96 
20.998,96 
CONTRACTUEL MARIBEL 
849/11192-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
35.967,93 
   
86.196,86 
86.196,86 
86.196,86 
CONTRACTUEL 
849/11202-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
105,38 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
subsidié CONTRACTUEL 
849/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.445,87 
1.495,09 
1.495,09 
1.545,64 
1.545,64 
1.545,64 
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL 
849/11302-01     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62201 
186,37 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
849/11377-01     
Cotisations patroanles ONSSAPL pour 
62201 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
le personnel non subsidié ETUDIANT 
849/11332-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
6.126,86 
6.318,80 
6.348,98 
6.499,22 
6.499,22 
6.499,22 
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
849/11392-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
11.590,92 
   
26.677,82 
26.677,82 
26.677,82 
subs. CONTRACTUEL 
84933/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
17.642,18 
14.679,83 
15.748,15 
15.070,93 
15.070,93 
15.070,93 
84933/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.004,03 
3.776,70 
1.078,46 
1.106,70 
1.106,70 
1.106,70 
subsidié APE 
84933/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
5.091,62 
4.236,62 
4.259,92 
4.349,51 
4.349,51 
4.349,51 
le personnel subsidié APE 
849/000/70 
Total Personnel 
 
2.376.602,94 
2.512.741,20 
2.463.022,58 
2.798.132,39 
2.798.132,39 
2.798.132,39 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
840/12166-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
   
1.000,00 
400,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
personnel communal - Politique des 
grandes villes 
840/126-01     
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
9.900,00 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
immeubles loués 
84010/121-01     
Service de prévention - Frais de 
61101 
434,11 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
déplacements et de séjour   
84010/123-48     
PCS - Frais de fonctionnement et 
61319 
30.487,89 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
d'actions - PCS 
84012/121-01     
Service de prévention - Frais de 
61101 
1.091,18 
800,00 
1.500,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
déplacements et de séjour   
84012/123-48     
Plan de prévention - Frais de 
61319 
21.865,80 
24.540,02 
24.540,02 
24.540,02 
24.540,02 
24.540,02 
fonctionnement et d'actions - PSSP 
84012/124-48     
SAFER - Radicalisme - Utilisation des 
61329 
37.523,23 
20.500,00 
20.500,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
subsides 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  46 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84012/12401-48      plan de prévention - Plan grand froid - 
61329 
   
   
   
   
   
   
Frais de fonctionnement 
84013/121-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
466,42 
600,00 
500,00 
400,00 
400,00 
400,00 
personnel communal (gens du voyage) 
84013/123-48     
Frais de gestion du séjour temporaire des  61319 
3.625,56 
4.000,00 
6.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
gens de voyage 
84014/121-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
3.338,92 
4.000,00 
3.200,00 
2.900,00 
2.900,00 
2.900,00 
personnel communal (LEPA) 
84014/123-48     
LEPA - frais de fonctionnement et 
61319 
4.583,16 
25.162,53 
25.162,53 
25.162,53 
25.162,53 
25.162,53 
d'action (LEPA) 
84014/127-48     
LEPA - Frais pour les véhicules   
61349 
2.597,39 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
84015/121-01     
Service de prévention - Frais de 
61101 
   
200,00 
100,00 
200,00 
200,00 
200,00 
déplacements et de séjour   
84015/124-48     
Plan de cohésion sociale - Projets 
61329 
   
2.500,00 
   
   
   
   
sociaux et culturels - Utilisation des 
subsides provinciaux 
844/123-06     
Centralisation des inscriptions en crèches    61311 
   
   
10.783,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
844/12403-48     
Dépenses diverses pour le soutien à des 
61329 
553,16 
2.250,00 
2.250,00 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
projets santé 
844/12404-48     
Commissions - Frais divers 
61329 
2.988,61 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
844/125-48     
Fournitures et prestations pour la crèche 
61339 
3.470,64 
5.150,00 
15.339,62 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
des Tourelles 
849/123-13     
DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du 
61313 
2.391,59 
2.550,00 
2.550,00 
2.550,00 
2.550,00 
2.550,00 
fonctionnement de l'informatique 
849/123-16     
Frais de réception et de représentation 
61315 
144,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
849/123-48     
Frais administratifs divers 
61319 
215,35 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
849/124-02     
Fournitures techniques pour animation 
60712 
1.132,16 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
stage adapté   
849/12401-02     
Vervi.bus -Fournitures techniques 
60712 
200,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
849/124-48     
DEFIS Vesdre - frais d'action divers 
61329 
498,77 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
849/12401-48     
Egalité des chances - Frais divers 
61329 
14.134,17 
14.760,00 
14.760,00 
22.760,00 
22.760,00 
22.760,00 
849/12402-48     
Politique des personnes handicapées - 
61329 
337,58 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Frais d'action divers 
849/12404-48     
Frais de fonctionnement des relations 
61329 
3.266,62 
3.400,00 
3.400,00 
3.400,00 
3.400,00 
3.400,00 
avec les associations 
849/12405-48     
Fresques citoyennes 
61329 
   
   
   
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
849/12406-48     
frais de fonctionnement divers liés à la 
61329 
912,35 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Charte associative 
849/12407-48     
Salon du Volontariat - Frais divers de 
61329 
2.974,47 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
fonctionnement   
849/12408-48     
Frais divers relatifs aux projets 
61329 
   
30.000,00 
60.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
spécifiques liés à l'interculturalité 
849/12409-48     
Campagne d'information Interculturalité 
61329 
24.538,34 
30.000,00 
37.500,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
et vivre ensemble 
849/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
2.707,41 
2.750,00 
3.600,00 
3.150,00 
3.150,00 
3.150,00 
bâtiments 
849/12501-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
   
3.300,00 
   
   
   
   
bâtiments - DEFIS Vesdre 
849/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
1.109,44 
2.450,00 
2.450,00 
1.822,28 
1.822,28 
1.822,28 
-DEFIS Vesdre 
849/127-03     
Fournitures d'huiles et de carburant pour  60715 
6.254,47 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
les véhicules 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  47 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
849/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
463,85 
900,00 
900,00 
900,00 
900,00 
900,00 
charroi 
849/127-12     
Vervi-bus - Convention de mise à 
61343 
4.062,68 
5.500,00 
5.500,00 
3.989,10 
3.989,10 
3.989,10 
disposition d'un véhicule avec le Centre 
Aurélie 
849/127-48     
Frais divers sur les véhicules 
61349 
3.883,22 
4.050,00 
4.050,00 
4.050,00 
4.050,00 
4.050,00 
849/000/71 
Total Fonctionnement 
 
182.252,54 
248.962,55 
313.485,17 
260.523,93 
260.523,93 
260.523,93 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
84011/332-02     
PCS - Subside pour frais de 
63212 
47.583,20 
47.583,20 
47.645,06 
47.645,06 
47.645,06 
47.645,06 
fonctionnement - Article 18 (PCS) 
84012/332-02     
Plan de Prévention - Eté solidaire - Frais  63212 
6.300,00 
6.300,00 
   
6.300,00 
6.300,00 
6.300,00 
de personnel - Part CPAS 
84012/33201-02      Plan de Prévention - Fête à Hodimont - 
63212 
   
   
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
soutien à la plateforme hodimontoise 
844/332-02     
Convention CRPE 
63212 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
844/33201-02     
Aide à l'accueil de la petite enfance 
63212 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
844/33202-02     
Subsides au Centre verviétois de 
63212 
1.850,00 
1.850,00 
1.850,00 
1.850,00 
1.850,00 
1.850,00 
promotion de la santé 
844/33203-02     
Subsides à la crèche Baby stop 
63212 
59.900,00 
59.900,00 
59.900,00 
59.900,00 
59.900,00 
59.900,00 
844/33204-02     
Subside Amicale des Silencieux 
63212 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
844/33210-02     
Crèche KANGOUROU - subsides 
63212 
124.847,00 
124.890,00 
124.890,00 
124.890,00 
124.890,00 
124.890,00 
conventionnels 
844/33211-02     
Subsides à la crèche Baby club 
63212 
24.900,00 
31.920,00 
31.920,00 
31.920,00 
31.920,00 
31.920,00 
844/33212-02     
Subsides à l'ASBL "les Enfants de la 
63212 
69.570,00 
70.320,00 
70.320,00 
70.320,00 
70.320,00 
70.320,00 
Tourelle" 
844/33213-02     
Subsides à la crêche TCHAFETES 
63212 
39.000,00 
43.420,00 
43.420,00 
43.420,00 
43.420,00 
43.420,00 
844/33214-02     
Subside    à l'ASBL RAIDS pour sa 
63212 
26.340,00 
31.920,00 
31.920,00 
31.920,00 
31.920,00 
31.920,00 
maison d'enfants 
844/33215-02     
Subside CSEF - Accueil des enfants de 
63212 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
parents en formation 
849/301-01     
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
10,00 
   
   
   
   
   
perçus du service ord. 
849/332-01     
Convention de subside avec le C.R.V.I. 
63212 
1.125,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
849/332-02     
Interventions sociales, familiales, 
63212 
4.700,00 
5.000,00 
5.300,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
philanthropiques ou autres 
849/33201-02     
Subsides aux associations 
63212 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
interculturelles 
849/33202-02     
Subsides à la transfusion sanguine 
63212 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
849/33203-02     
Soutien de la Ville aux Comités de 
63212 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
quartier 
849/33204-02     
Subsides jubilaire aux associations 
63212 
   
   
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
verviétoises 
849/33206-02     
Subsides à Téléservice 
63212 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
849/33207-02     
Subsides au Service Santé Mentale   
63212 
950,00 
950,00 
950,00 
950,00 
950,00 
950,00 
ASBL - Aide Verviétoise aux 
Alcooliques et Toxicomanes 
849/33211-02     
Subsides au Service Santé Mentale   
63212 
950,00 
950,00 
950,00 
950,00 
950,00 
950,00 
ASBL - Centre Familial d'Education 
849/000/72 
Total Transferts 
 
450.275,20 
469.753,20 
465.315,06 
472.315,06 
472.315,06 
472.315,06 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  48 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
840/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
   
123,97 
19,23 
9,82 
9,82 
9,82 
charge de la Commune 
840/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
1.526,00 
1.526,00 
1.526,00 
emprunts à charge de la commune 
844/211-01     
Charge financière des emprunts à charge  65104 
6.269,34 
6.199,62 
6.017,91 
5.942,34 
5.942,34 
5.942,34 
de la commune 
844/212-01     
Charges financières des emprunts à 
65144 
3.381,10 
2.904,51 
3.031,00 
4.750,26 
4.750,26 
4.750,26 
charge de l'AS 
844/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
7.583,35 
10.945,50 
10.945,50 
11.303,09 
11.303,09 
11.303,09 
emprunts à charge de la commune 
844/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
34.420,24 
34.472,24 
34.472,24 
34.526,16 
34.526,16 
34.526,16 
de l¿autorité sup. 
849/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
303,84 
513,52 
379,29 
242,50 
242,50 
242,50 
charge de la Commune 
849/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
2.891,27 
3.064,74 
3.064,74 
3.248,63 
3.248,63 
3.248,63 
emprunts à charge de la Commune 
849/000/7x 
Total Dette 
 
54.849,14 
58.224,10 
57.929,91 
61.548,80 
61.548,80 
61.548,80 
849/00073 
Sous-Total Aide sociale et familiale 
 
3.063.979,82 
3.289.681,05 
3.299.752,72 
3.592.520,18 
3.592.520,18 
3.592.520,18 
849/00075 
Total Aide sociale et familiale 
 
3.063.979,82 
3.289.681,05 
3.299.752,72 
3.592.520,18 
3.592.520,18 
3.592.520,18 
  Groupe fct : 859 Emploi 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
851/124-48     
Politique en matière d'emplois - Frais 
61329 
13,66 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
divers 
851/12401-48     
Rencontres pour l'emploi - Frais d'action  61329 
3.630,00 
5.250,00 
5.250,00 
4.250,00 
4.250,00 
4.250,00 
divers 
851/12402-48     
Frais divers de fonctionnement de la 
61329 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
cellule emploi 
851/12403-48     
Egalité des genres face à l'emploi - Frais  61329 
12.983,46 
20.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
d'action divers 
859/000/71 
Total Fonctionnement 
 
16.927,12 
25.750,00 
25.750,00 
19.750,00 
19.750,00 
19.750,00 
859/00073 
Sous-Total Emploi 
 
16.927,12 
25.750,00 
25.750,00 
19.750,00 
19.750,00 
19.750,00 
859/00075 
Total Emploi 
 
16.927,12 
25.750,00 
25.750,00 
19.750,00 
19.750,00 
19.750,00 
  Groupe fct : 872 Institutions de soins 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
872/435-02     
Contributions dans le déficit des 
63618 
202.962,25 
202.962,25 
202.962,25 
   
   
   
hôpitaux publics 
872/000/72 
Total Transferts 
 
202.962,25 
202.962,25 
202.962,25 
   
   
   
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  49 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
872/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
249.595,35 
212.843,78 
215.255,74 
182.486,50 
182.486,50 
182.486,50 
charge de la Commune (CHR La 
Tourelle) 
872/218-01     
Intérêts d'emprunts contractés par le 
65304 
54.091,63 
50.727,14 
50.727,14 
47.203,67 
47.203,67 
47.203,67 
CHPLT pour le déficit hospitalier 
872/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
891.543,93 
923.717,15 
922.910,89 
955.117,54 
955.117,54 
955.117,54 
emprunts à charge de la Commune 
872/918-01     
Remboursement d'emprunts contractés 
64303 
71.205,11 
74.569,60 
74.569,60 
78.093,07 
78.093,07 
78.093,07 
par le CHPLT pour le déficit hospitalier 
872/000/7x 
Total Dette 
 
1.266.436,02 
1.261.857,67 
1.263.463,37 
1.262.900,78 
1.262.900,78 
1.262.900,78 
872/00073 
Sous-Total Institutions de soins 
 
1.469.398,27 
1.464.819,92 
1.466.425,62 
1.262.900,78 
1.262.900,78 
1.262.900,78 
872/00075 
Total Institutions de soins 
 
1.469.398,27 
1.464.819,92 
1.466.425,62 
1.262.900,78 
1.262.900,78 
1.262.900,78 
  Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
873/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
23.236,98 
23.603,19 
23.717,06 
12.142,36 
12.142,36 
12.142,36 
STATUTAIRE 
873/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
5.312,72 
5.419,08 
5.419,08 
8.291,13 
8.291,13 
8.291,13 
subsidié STATUTAIRE 
873/11301-01     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62201 
3.476,25 
3.651,43 
3.669,04 
1.805,54 
1.805,54 
1.805,54 
le personnel non subsidié STATUTAIRE 
874/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
   
15.499,07 
   
   
   
   
subsidié STATUTAIRE 
874/000/70 
Total Personnel 
 
32.025,95 
48.172,77 
32.805,18 
22.239,03 
22.239,03 
22.239,03 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
873/124-48     
Organisation de la fête du sacrifice - 
61329 
3.200,43 
4.000,00 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
frais d'abattage 
874/000/71 
Total Fonctionnement 
 
3.200,43 
4.000,00 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
873/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
2.830,41 
2.645,28 
2.645,28 
2.454,12 
2.454,12 
2.454,12 
charge de la Commune (Abattoir) 
873/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
4.512,16 
4.690,09 
4.690,09 
4.875,43 
4.875,43 
4.875,43 
emprunts à charge de la Commune 
874/000/7x 
Total Dette 
 
7.342,57 
7.335,37 
7.335,37 
7.329,55 
7.329,55 
7.329,55 
874/00073 
Sous-Total Alimentation - Eau 
 
42.568,95 
59.508,14 
48.640,55 
38.068,58 
38.068,58 
38.068,58 
874/00075 
Total Alimentation - Eau 
 
42.568,95 
59.508,14 
48.640,55 
38.068,58 
38.068,58 
38.068,58 
  Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  50 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
875/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
239.757,69 
245.106,67 
265.640,02 
282.485,80 
282.485,80 
282.485,80 
STATUTAIRE 
875/11177-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
   
   
   
6.200,00 
6.200,00 
6.200,00 
ETUDIANT 
875/11112-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
133.353,81 
147.863,45 
173.534,59 
195.230,57 
195.230,57 
195.230,57 
CONTRACTUEL PTP 
875/11142-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
   
   
3.762,99 
3.791,94 
3.791,94 
3.791,94 
CONTRACTUEL AWIPH 
875/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
14.943,38 
15.499,07 
15.776,57 
20.384,30 
20.384,30 
20.384,30 
subsidié STATUTAIRE 
875/11212-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
20.743,42 
11.740,06 
11.740,06 
12.420,09 
12.420,09 
12.420,09 
subsidié CONTRACTUEL PTP 
875/11242-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
279,62 
279,62 
279,62 
subsidié CONTRACTUEL AWIPH 
875/11301-01     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62201 
35.241,10 
35.626,75 
38.518,94 
41.899,48 
41.899,48 
41.899,48 
le personnel non subsidié STATUTAIRE 
875/11377-01     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62201 
   
   
   
350,00 
350,00 
350,00 
le personnel non subsidié ETUDIANT 
875/11312-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
44.025,43 
46.208,92 
54.154,11 
60.422,66 
60.422,66 
60.422,66 
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
PTP 
875/11342-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
   
   
1.164,65 
1.173,61 
1.173,61 
1.173,61 
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
AWIPH 
87533/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
145.134,63 
169.384,63 
170.831,68 
175.762,39 
175.762,39 
175.762,39 
87533/11140-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
66.115,40 
57.098,04 
51.704,17 
58.241,83 
58.241,83 
58.241,83 
AWIPH 
87533/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
16.549,31 
8.128,35 
12.136,75 
12.593,09 
12.593,09 
12.593,09 
subsidié APE 
87533/11240-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.712,57 
4.002,27 
4.026,73 
4.157,59 
4.157,59 
4.157,59 
subsidié APE AWIPH 
87533/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
42.072,60 
48.746,55 
56.442,27 
50.724,90 
50.724,90 
50.724,90 
le personnel subsidié APE 
87533/11340-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
18.946,70 
16.478,53 
16.233,07 
16.808,56 
16.808,56 
16.808,56 
le personnel subsidié APE AWIPH 
876/000/70 
Total Personnel 
 
783.596,04 
805.883,29 
875.666,60 
942.926,43 
942.926,43 
942.926,43 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
875/124-02     
Fournitures techniques pour les bacs à 
60712 
1.238,07 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
papiers 
875/124-05     
Fournitures, entretien et location de 
61322 
6.526,76 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
vêtements de travail (économat) 
875/12401-05     
Fournitures, entretien et location de 
61322 
3.410,55 
5.000,00 
5.000,00 
3.486,79 
3.486,79 
3.486,79 
vêtements de travail (travaux) 
875/124-06     
Prestations techniques de tiers pour la 
61321 
23.210,83 
18.600,00 
18.600,00 
18.600,00 
18.600,00 
18.600,00 
désinfection 
875/124-48     
Frais techniques divers pour le 
61329 
18.102,86 
20.000,00 
20.000,00 
17.071,21 
17.071,21 
17.071,21 
nettoiement public 
875/12401-48     
Transport et traitement de conteneurs 
61329 
110.907,74 
105.000,00 
105.000,00 
105.000,00 
105.000,00 
105.000,00 
875/127-02     
Fournitures pour les véhicules 
60715 
13.627,19 
16.750,00 
16.750,00 
16.750,00 
16.750,00 
16.750,00 
875/127-03     
Fournitures d'huiles et de carburant pour  60715 
26.132,95 
26.750,00 
26.750,00 
26.750,00 
26.750,00 
26.750,00 
les véhicules 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  51 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
875/127-06     
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
22.900,36 
24.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
875/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
2.235,93 
4.000,00 
4.000,00 
3.800,00 
3.800,00 
3.800,00 
charroi 
876/124-04     
Achat de sacs-poubelle 
60740 
146.835,19 
145.000,00 
145.000,00 
145.000,00 
145.000,00 
145.000,00 
876/124-06     
Nettoyage de l'hypercentre 
61321 
525.000,00 
525.000,00 
525.000,00 
525.000,00 
525.000,00 
525.000,00 
876/12401-06     
Collecte des immondices et ramassages 
61321 
587.974,43 
600.000,00 
620.000,00 
630.123,00 
630.123,00 
630.123,00 
sélectifs 
876/000/71 
Total Fonctionnement 
 
1.488.102,86 
1.500.350,00 
1.520.350,00 
1.525.831,00 
1.525.831,00 
1.525.831,00 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
876/435-01     
Mutuellisation des parcs à conteneurs et 
63617 
2.167.092,86 
2.165.000,00 
2.231.000,00 
2.231.000,00 
2.231.000,00 
2.231.000,00 
traitement des immondices 
(INTRADEL) 
876/000/72 
Total Transferts 
 
2.167.092,86 
2.165.000,00 
2.231.000,00 
2.231.000,00 
2.231.000,00 
2.231.000,00 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
875/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
3.481,10 
2.643,05 
2.643,05 
1.782,59 
1.782,59 
1.782,59 
charge de la Commune (Nettoyage 
public) 
875/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
27.088,39 
27.969,78 
27.969,78 
28.881,92 
28.881,92 
28.881,92 
emprunts à charge de la Commune 
876/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
4.001,15 
3.860,61 
3.320,93 
3.222,12 
3.222,12 
3.222,12 
charge de la Commune (Immondices) 
876/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
24.732,51 
25.876,55 
25.876,55 
5.755,59 
5.755,59 
5.755,59 
emprunts à charge de la Commune 
876/000/7x 
Total Dette 
 
59.303,15 
60.349,99 
59.810,31 
39.642,22 
39.642,22 
39.642,22 
876/00073 
Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
4.498.094,91 
4.531.583,28 
4.686.826,91 
4.739.399,65 
4.739.399,65 
4.739.399,65 
876/00075 
Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
4.498.094,91 
4.531.583,28 
4.686.826,91 
4.739.399,65 
4.739.399,65 
4.739.399,65 
  Groupe fct : 877 Eaux usées 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
877/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
106.485,07 
102.148,85 
83.276,37 
72.032,48 
72.032,48 
72.032,48 
STATUTAIRE 
877/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.269,41 
7.137,94 
7.137,94 
4.998,73 
4.998,73 
4.998,73 
subsidié STATUTAIRE 
877/11301-01     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62201 
15.174,75 
18.509,84 
15.883,85 
10.180,54 
10.180,54 
10.180,54 
le personnel non subsidié STATUTAIRE 
87733/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
53.439,29 
58.764,28 
30.417,69 
60.085,50 
60.085,50 
60.085,50 
87733/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.827,73 
2.156,91 
2.156,91 
3.355,74 
3.355,74 
3.355,74 
subsidié APE 
87733/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
15.234,16 
16.959,29 
8.778,52 
17.340,69 
17.340,69 
17.340,69 
le personnel subsidié APE 
877/000/70 
Total Personnel 
 
205.430,41 
205.677,11 
147.651,28 
167.993,68 
167.993,68 
167.993,68 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
877/124-02     
Fournitures techniques 
60712 
15.303,31 
14.000,00 
14.000,00 
14.000,00 
14.000,00 
14.000,00 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  52 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
877/12412-05     
Location de vêtements de travail 
61322 
3.267,59 
3.400,00 
3.400,00 
3.400,00 
3.400,00 
3.400,00 
(Economat) 
877/12413-05     
Entretien de vêtements de travail et de 
61322 
1.622,53 
1.750,00 
1.750,00 
1.750,00 
1.750,00 
1.750,00 
protection (travaux publics) 
877/12401-06     
Prestations techniques de tiers 
61321 
7.267,50 
10.000,00 
10.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
(entreprises) 
877/12402-06     
Prestations techniques de tiers - curage 
61321 
   
12.000,00 
12.000,00 
4.473,19 
4.473,19 
4.473,19 
des avaloirs 
877/124-10     
Impôts, taxes et redevances divers 
61609 
   
1,24 
1,24 
1,24 
1,24 
1,24 
877/124-13     
Fournitures d'énergie pour le 
61323 
11.011,00 
13.300,00 
13.300,00 
11.500,00 
11.500,00 
11.500,00 
fonctionnement 
877/125-02     
Fournitures techniques pour les 
60713 
329,92 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
bâtiments 
877/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.269,23 
1.050,00 
1.050,00 
1.050,00 
1.050,00 
1.050,00 
877/127-02     
Fournitures pour les véhicules 
60715 
3.251,98 
4.750,00 
4.750,00 
4.171,55 
4.171,55 
4.171,55 
877/127-03     
Fournitures d'huiles et de carburant pour  60715 
4.345,38 
5.250,00 
5.250,00 
5.250,00 
5.250,00 
5.250,00 
les véhicules 
877/127-06     
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
9.668,95 
12.250,00 
12.250,00 
9.356,78 
9.356,78 
9.356,78 
877/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
374,20 
700,00 
700,00 
700,00 
700,00 
700,00 
charroi 
877/000/71 
Total Fonctionnement 
 
57.711,59 
79.051,24 
79.051,24 
65.252,76 
65.252,76 
65.252,76 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
877/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
7.718,26 
5.933,06 
5.723,71 
4.212,68 
4.212,68 
4.212,68 
charge de la Commune 
877/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
60.756,28 
62.803,44 
62.863,54 
33.320,07 
33.320,07 
33.320,07 
emprunts à charge de la Commune 
877/000/7x 
Total Dette 
 
68.474,54 
68.736,50 
68.587,25 
37.532,75 
37.532,75 
37.532,75 
877/00073 
Sous-Total Eaux usées 
 
331.616,54 
353.464,85 
295.289,77 
270.779,19 
270.779,19 
270.779,19 
877/00075 
Total Eaux usées 
 
331.616,54 
353.464,85 
295.289,77 
270.779,19 
270.779,19 
270.779,19 
  Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
878/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
171.006,43 
203.424,18 
207.141,53 
214.403,72 
214.403,72 
214.403,72 
STATUTAIRE 
878/11177-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
3.088,68 
5.000,00 
5.500,00 
6.200,00 
6.200,00 
6.200,00 
ETUDIANT 
878/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
10.541,62 
14.573,96 
14.780,53 
15.345,28 
15.345,28 
15.345,28 
subsidié STATUTAIRE 
878/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
24.111,56 
29.762,72 
30.347,49 
31.422,03 
31.422,03 
31.422,03 
pour le personnel non subsidié 
STATUTAIRE 
878/11377-01     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62201 
167,72 
200,00 
300,00 
350,00 
350,00 
350,00 
le personnel non subsidié ETUDIANT 
87833/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
103.397,49 
110.702,91 
111.230,07 
113.509,13 
113.509,13 
113.509,13 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  53 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
87833/11140-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
7.467,32 
27.912,21 
28.048,29 
29.318,27 
29.318,27 
29.318,27 
AWIPH 
87833/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.552,42 
7.835,72 
7.861,42 
8.027,06 
8.027,06 
8.027,06 
subsidié APE 
87833/11240-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
1.952,73 
1.952,73 
2.128,16 
2.128,16 
2.128,16 
subsidié APE AWIPH 
87833/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
29.840,62 
31.948,95 
32.101,09 
32.758,83 
32.758,83 
32.758,83 
le personnel subsidié APE 
87833/11340-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
2.164,61 
8.055,48 
8.094,75 
8.461,28 
8.461,28 
8.461,28 
le personnel subsidié APE AWIPH 
879/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
32.858,46 
33.343,75 
33.505,23 
33.844,30 
33.844,30 
33.844,30 
STATUTAIRE 
879/11192-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
56.911,02 
65.925,26 
66.229,80 
73.015,04 
73.015,04 
73.015,04 
DIVERS CONTRACTUEL 
879/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
1.804,28 
1.840,40 
1.840,40 
1.877,20 
1.877,20 
1.877,20 
subsidié STATUTAIRE 
879/11292-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.131,28 
5.384,15 
5.384,15 
4.844,28 
4.844,28 
4.844,28 
subsidié DIVERS CONTRACTUEL 
879/11301-01     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62201 
3.694,18 
3.749,97 
3.768,54 
3.807,95 
3.807,95 
3.807,95 
le personnel non subsidié STATUTAIRE 
879/11392-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
17.614,16 
20.403,85 
20.498,10 
22.598,08 
22.598,08 
22.598,08 
le personnel subsidié DIVERS 
CONTRACTUEL 
87933/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
90.640,41 
93.807,40 
91.433,67 
95.892,53 
95.892,53 
95.892,53 
87933/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.531,54 
6.759,76 
7.821,40 
5.428,50 
5.428,50 
5.428,50 
subsidié APE 
87933/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
26.158,64 
27.072,88 
26.387,79 
27.674,67 
27.674,67 
27.674,67 
le personnel subsidié APE 
879/000/70 
Total Personnel 
 
600.682,44 
699.656,28 
704.226,98 
730.906,31 
730.906,31 
730.906,31 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
878/121-03     
Indemnités de frais d'habillement du 
61103 
   
100,00 
100,00 
   
   
   
personnel communal (Cimetières) 
878/122-03     
Vérification des défunts à incinérer - 
61203 
11.029,00 
11.000,00 
13.000,00 
13.000,00 
13.000,00 
13.000,00 
Honoraires du médecin 
878/123-48     
Frais administratifs divers 
61319 
   
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
878/124-02     
Fournitures techniques 
60712 
22.150,21 
20.000,00 
32.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
19.000,00 
878/12401-05     
Fournitures des vêtements de cérémonie 
61322 
397,47 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
pour les enterrements 
878/12404-05     
Entretien de vêtements de travail et de 
61322 
740,31 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
750,00 
protection (Etat civil) 
878/12412-05     
Location de vêtements de travail 
61322 
3.900,92 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
(Economat) 
878/124-06     
Prestations techniques de tiers 
61321 
5.593,03 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
878/124-08     
Assurances couvrant le matériel du 
61509 
80,52 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
cimetière 
878/124-48     
Cimetières - Vérification du matériel de 
61329 
615,14 
1.000,00 
1.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
levage (contrats) 
878/12401-48     
Remplacement des stèles pour les 
61329 
998,25 
1.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
anciens combattants 
878/12402-48     
Cimetières - Travaux de conservation du  61329 
3.261,43 
2.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
patrimoine   

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  54 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
878/12403-48     
Cimetières - Frais divers pour 
61329 
   
1.200,00 
400,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
organisation "Opération embellissement" 
878/12404-48     
Cimetières - Fournitures et prestations 
61329 
   
   
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
878/125-02     
Fournitures pour les bâtiments 
60713 
2.140,30 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
878/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
1.500,00 
1.500,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
878/125-12     
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
310,74 
1.700,00 
2.200,00 
2.200,00 
2.200,00 
2.200,00 
bâtiments 
878/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.775,60 
2.900,00 
2.400,00 
2.400,00 
2.400,00 
2.400,00 
878/125-15     
Fournitures d'eau pour les bâtiments 
61335 
1.548,85 
1.900,00 
3.200,00 
3.200,00 
3.200,00 
3.200,00 
878/125-48     
Frais divers pour les bâtiments - 
61339 
   
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
Nettoyage des locaux 
878/127-02     
Fournitures pour les véhicules 
60715 
1.981,41 
1.950,00 
1.950,00 
1.950,00 
1.950,00 
1.950,00 
878/127-03     
Fournitures d'huiles et de carburant pour  60715 
5.395,67 
5.050,00 
5.050,00 
5.050,00 
5.050,00 
5.050,00 
les véhicules 
878/127-06     
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
2.646,29 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
878/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
938,41 
900,00 
900,00 
900,00 
900,00 
900,00 
charroi 
879/121-01     
Frais de déplacements et de séjour du 
61101 
1.369,39 
2.000,00 
650,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
personnel du guichet de l'énergie 
879/12304-48     
Frais administratifs divers - Frais de 
61319 
8,46 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
publicité dans le cadre de 
l'environnement 
879/12305-48     
Frais divers d'équipement et de 
61319 
497,38 
2.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
fonctionnement du guichet de l'énergie 
879/124-02     
Fournitures techniques 
60712 
824,79 
1.450,00 
1.450,00 
1.450,00 
1.450,00 
1.450,00 
879/124-48     
Actions de sensibilisation subsidiées 
61329 
5.501,73 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
879/12401-48     
Service Projets - Frais divers pour 
61329 
   
2.125,00 
2.125,00 
500,00 
500,00 
500,00 
l'écopasseur 
879/12402-48     
Frais divers pour le Plan Communal de 
61329 
23,63 
4.500,00 
4.500,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
Développement Nature 
879/12405-48     
Energie et environnement - 
61329 
6.785,18 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
Sensibilisations 
879/000/71 
Total Fonctionnement 
 
81.514,11 
111.375,00 
129.025,00 
114.950,00 
114.950,00 
114.950,00 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
878/301-02     
Remboursement de concessions 
67111 
2.235,00 
2.000,00 
   
   
   
   
879/33201-02     
Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU" 
63212 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
879/33203-02     
Contrat de rivière - ASBL - Participation  63212 
5.202,00 
5.202,00 
5.202,00 
5.202,00 
5.202,00 
5.202,00 
de la Ville 
879/000/72 
Total Transferts 
 
8.437,00 
8.202,00 
6.202,00 
6.202,00 
6.202,00 
6.202,00 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
878/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
23.013,21 
35.556,13 
26.480,52 
25.905,11 
25.905,11 
25.905,11 
charge de la Commune (Cimetières) 
878/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
72.237,73 
96.779,68 
97.989,37 
115.756,07 
115.756,07 
115.756,07 
emprunts à charge de la Commune 
879/211-01     
Charge financière des emprunts à charge  65104 
214,10 
500,09 
333,52 
514,39 
514,39 
514,39 
de la commune 
879/211-03     
Charge financière de location 
65424 
   
2.250,00 
100,82 
180,00 
180,00 
180,00 
financement 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  55 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
879/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
3.976,27 
5.243,94 
5.243,94 
9.293,68 
9.293,68 
9.293,68 
emprunts à charge de la commune 
879/911-03     
Remboursement périodique des locations  64423 
   
12.750,00 
   
   
   
   
financements 
879/000/7x 
Total Dette 
 
99.441,31 
153.079,84 
130.148,17 
151.649,25 
151.649,25 
151.649,25 
879/00073 
Sous-Total Cimetières-Protec.environ. 
 
790.074,86 
972.313,12 
969.602,15 
1.003.707,56 
1.003.707,56 
1.003.707,56 
879/00075 
Total Cimetières-Protec.environ. 
 
790.074,86 
972.313,12 
969.602,15 
1.003.707,56 
1.003.707,56 
1.003.707,56 
  Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
921/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
161.515,28 
198.034,90 
193.698,80 
146.689,09 
146.689,09 
146.689,09 
STATUTAIRE 
921/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
11.821,34 
14.531,43 
14.531,43 
10.382,22 
10.382,22 
10.382,22 
subsidié STATUTAIRE 
921/11301-01     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62201 
24.229,36 
29.688,95 
29.018,14 
21.995,70 
21.995,70 
21.995,70 
le personnel non subsidié STATUTAIRE 
92133/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
24.045,73 
   
13.625,01 
33.702,56 
33.702,56 
33.702,56 
92133/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.347,62 
   
2.837,37 
620,14 
620,14 
620,14 
subsidié APE 
92133/11300-02      Cotisations patronale ONSSAPL pour le  62202 
6.939,61 
   
4.042,16 
9.726,57 
9.726,57 
9.726,57 
personnel subsidié APE 
922/11102-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
66.503,39 
66.547,35 
66.863,79 
75.368,24 
75.368,24 
75.368,24 
CONTRACTUEL 
922/11177-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
   
   
3.700,00 
3.700,00 
3.700,00 
3.700,00 
ETUDIANT 
922/11122-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
9.976,32 
11.615,55 
19.600,12 
   
   
   
CONTRACTUEL ACTIVA 
922/11132-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
24.660,27 
30.577,25 
30.730,56 
30.059,62 
30.059,62 
30.059,62 
CONTRACTUEL MARIBEL 
922/11152-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
96.330,98 
106.143,10 
104.632,54 
107.192,82 
107.192,82 
107.192,82 
CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11191-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
55.652,33 
57.390,65 
57.667,21 
59.188,95 
59.188,95 
59.188,95 
DIVERS STATUTAIRE 
922/11202-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
4.457,53 
4.976,12 
5.179,92 
5.476,31 
5.476,31 
5.476,31 
subsidié CONTRACTUEL 
922/11222-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
486,11 
2.676,06 
2.676,06 
   
   
   
subsidié CONTRACTUEL ACTIVA 
922/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
2.109,70 
9.888,98 
2.181,77 
2.181,77 
2.181,77 
subsidié CONTRACTUEL MARIBEL 
922/11252-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
9.816,88 
5.675,23 
5.675,23 
7.702,23 
7.702,23 
7.702,23 
subsidié CONTRACTUEL ROSETTA 
922/11291-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.726,67 
4.240,48 
4.240,48 
4.395,22 
4.395,22 
4.395,22 
subsidié DIVERS STATUTAIRE 
922/11302-01     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62201 
20.584,92 
20.596,42 
20.694,36 
23.268,64 
23.268,64 
23.268,64 
le personnel non subsidié 
CONTRACTUEL 
922/11377-01     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62201 
   
   
210,00 
200,00 
200,00 
200,00 
le personnel non subsidié ETUDIANT 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  56 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
922/11322-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
4.524,48 
4.174,63 
5.309,66 
   
   
   
subs. CONTRACTUEL ACTIVA 
922/11332-02     
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
7.567,66 
9.463,65 
10.249,89 
9.303,50 
9.303,50 
9.303,50 
subs. CONTRACTUEL MARIBEL 
922/11352-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
30.137,52 
32.564,92 
32.097,41 
33.176,30 
33.176,30 
33.176,30 
le personnel subsidié CONTRACTUEL 
ROSETTA 
922/11391-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
8.346,84 
8.611,72 
8.654,50 
8.886,21 
8.886,21 
8.886,21 
le personnel subsidié DIVERS 
STATUTAIRE 
92233/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
45.440,22 
50.374,82 
57.527,66 
77.821,13 
77.821,13 
77.821,13 
92233/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.912,88 
2.842,63 
4.102,41 
4.626,79 
4.626,79 
4.626,79 
subsidié APE 
92233/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
13.077,16 
14.538,11 
16.602,12 
22.459,18 
22.459,18 
22.459,18 
le personnel subsidié APE 
930/11101-01     
Traitements du personnel non subsidié 
62001 
142.002,07 
185.566,63 
186.108,01 
165.544,22 
165.544,22 
165.544,22 
STATUTAIRE 
930/11191-02     
Traitements du personnel subsidié 
62002 
71.613,38 
81.936,37 
61.292,58 
42.181,68 
42.181,68 
42.181,68 
DIVERS STATUTAIRE 
930/11201-01     
Pécule de vacances du personnel non 
62101 
9.373,68 
12.908,81 
12.908,81 
13.754,22 
13.754,22 
13.754,22 
subsidié STATUTAIRE 
930/11291-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.216,77 
5.379,99 
8.169,33 
3.022,59 
3.022,59 
3.022,59 
subsidié DIVERS STATUTAIRE 
930/11301-01     
Cotisations patronales à l'ONSSAPL 
62201 
20.045,01 
26.745,26 
26.776,18 
24.468,40 
24.468,40 
24.468,40 
pour le personnel subsidié 
STATUTAIRE 
930/11391-02     
Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
15.275,05 
17.840,94 
13.472,54 
6.284,62 
6.284,62 
6.284,62 
le personnel subsidié DIVERS 
STATUTAIRE 
93033/11100-02      Traitements du personnel subsidié APE 
62002 
108.958,27 
86.769,27 
87.185,52 
135.670,05 
135.670,05 
135.670,05 
93033/11200-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.437,49 
6.095,68 
6.095,68 
6.869,52 
6.869,52 
6.869,52 
subsidié APE 
93033/11300-02      Cotisations patronales ONSSAPL pour 
62202 
31.445,55 
25.041,59 
25.161,72 
39.154,45 
39.154,45 
39.154,45 
le personnel subsidié APE 
939/000/70 
Total Personnel 
 
1.043.468,37 
1.125.658,21 
1.151.226,18 
1.135.072,94 
1.135.072,94 
1.135.072,94 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
921/123-48     
Frais administratifs divers pour le 
61319 
3,47 
500,00 
459,00 
500,00 
500,00 
500,00 
fonctionnement du service logement 
923/124-06     
Démolition d'immeubles par mesure de 
61321 
5.596,25 
50.000,00 
50.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
police 
930/122-02     
Honoraires et indemnités pour études et 
61202 
2.104,46 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
travaux (Urbanisme) 
930/12201-02     
Honoraires et indemnités pour 
61202 
18.276,15 
20.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
acquisitions d'immeubles (politique 
foncière) 
930/122-05     
C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence 
61209 
1.225,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
930/122-48     
Indemnités pour prestations du 
61209 
9.360,00 
60.000,00 
56.400,00 
56.400,00 
56.400,00 
56.400,00 
préventioniste ZS VHP 
930/123-48     
C.C.C.A.T. - Frais divers 
61319 
448,99 
3.580,00 
3.580,00 
200,00 
200,00 
200,00 
930/12301-48     
Frais administratifs divers - Frais de 
61319 
6.750,80 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
publicité dans le cadre de l'urbanisme 
930/12302-48     
Frais de gestion des dossiers de la 
61319 
306,00 
   
3.120,00 
   
   
   
commission salubrité-sécurité-santé - ZS 
VHP 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  57 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
930/12303-48     
Frais de fonctionnement divers - Projet 
61319 
   
55.000,00 
55.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
N POWER 
930/12304-48     
Frais administratifs divers - Acquisitions  61319 
13.606,45 
10.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
et ventes du domaine public 
930/12305-48     
Frais de fonctionnement divers - Projet 
61319 
   
   
   
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
NOE/NOAH 
930/124-48     
Frais techniques divers pr projets 
61329 
316,91 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
d'architecture et d'urbanisme 
930/12401-48     
frais divers de fonctionnement logement  61329 
644,18 
750,00 
750,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
930/12402-48     
Frais d'expulsions de logements frappés 
61329 
500,00 
4.000,00 
   
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
par un Arrêté d'Inhabitabilité 
930/125-06     
Suppression des compteurs pour les 
61331 
2.883,43 
1.500,00 
1.500,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
immeubles insalubres 
930/126-01     
Location terrain SNCB - Espace 
61000 
219,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
Bauwens 
930/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
106,42 
230,00 
230,00 
230,00 
230,00 
230,00 
charroi 
939/000/71 
Total Fonctionnement 
 
62.347,51 
214.310,00 
219.789,00 
241.580,00 
241.580,00 
241.580,00 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
921/33101-01     
Primes à la    levée d'Arrêté 
63211 
34.987,50 
35.000,00 
27.100,00 
27.000,00 
27.000,00 
27.000,00 
d'inhabitabilité   
921/33102-01     
Primes à la    mise en gestion à l'AIS d'un  63211 
36.000,00 
39.000,00 
39.000,00 
39.000,00 
39.000,00 
39.000,00 
logement 3 chambres 
921/33104-01     
Primes à la    création de logements 
63211 
   
   
   
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
au-dessus des commerces 
921/33105-01     
Prime de valorisation des façades 
63211 
   
   
   
85.000,00 
85.000,00 
85.000,00 
d'immeubles mis en conformité en 
matière salubrité-sécurité-santé 
921/33166-01     
Prime de valorisation des façades 
63211 
   
67.000,00 
82.500,00 
   
   
   
d'immeubles mis en conformité en 
matière salubrité-sécurité-santé 
921/332-02     
Agence immobilière sociale - Subsides 
63212 
29.700,00 
30.270,00 
30.311,00 
30.311,00 
30.311,00 
30.311,00 
de fonctionnement 
930/301-01     
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
15.845,00 
16.204,25 
16.204,25 
   
   
   
perçus du service ord. - Projet SUN 
930/301-02     
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
1.221,76 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
perçus du service ord. 
930/332-02     
Subside "Habitat in Vesdre" 
63212 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
939/000/72 
Total Transferts 
 
117.954,26 
189.674,25 
197.315,25 
193.511,00 
193.511,00 
193.511,00 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
922/211-01     
Charge financière des emprunts à charge  65104 
31.523,35 
30.361,67 
30.832,37 
28.194,50 
28.194,50 
28.194,50 
de la commune 
922/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
75.022,59 
78.761,16 
78.771,95 
81.986,74 
81.986,74 
81.986,74 
emprunts à charge de la commune 
930/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
194.389,62 
205.047,09 
187.847,25 
177.437,98 
177.437,98 
177.437,98 
charge de la Commune (Urbanisme) 
930/212-01     
Charges financières des emprunts à 
65144 
9.376,31 
10.745,81 
9.003,04 
8.605,01 
8.605,01 
8.605,01 
charge de l'AS 
930/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
474.438,64 
503.561,32 
503.756,77 
547.670,16 
547.670,16 
547.670,16 
emprunts à charge de la Commune 
930/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
13.509,09 
20.500,02 
13.888,35 
14.279,92 
14.279,92 
14.279,92 
de l¿autorité sup. 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  58 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
939/000/7x 
Total Dette 
 
798.259,60 
848.977,07 
824.099,73 
858.174,31 
858.174,31 
858.174,31 
939/00073 
Sous-Total Logement - Urbanisme 
 
2.022.029,74 
2.378.619,53 
2.392.430,16 
2.428.338,25 
2.428.338,25 
2.428.338,25 
939/00075 
Total Logement - Urbanisme 
 
2.022.029,74 
2.378.619,53 
2.392.430,16 
2.428.338,25 
2.428.338,25 
2.428.338,25 

Exercices antérieurs -    Service Ordinaire - Recettes 
Page  59 
  Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
000/66 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2018   
 
 
 
 
 
000/951-01     
Boni du service ordinaire 
 
1.181.026,31 
1.181.026,31 
1.183.638,57 
000/000/66 
Total Exercices antérieurs 
 
1.181.026,31 
1.181.026,31 
1.183.638,57 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  60 
  Exercice propre 
  Groupe fct : 009    Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
000/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
462,09 
463,00 
463,00 
463,00 
463,00 
463,00 
ordinaire 
000/161-02     
Vente de certificats verts 
71302 
7.280,00 
4.800,00 
4.800,00 
4.800,00 
4.800,00 
4.800,00 
000/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
1.515,05 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
la fonction 
009/000/60 
Total Prestations 
 
9.257,14 
5.513,00 
5.513,00 
5.513,00 
5.513,00 
5.513,00 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
000/380-01     
Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou  77100 
7.432,95 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
par des partic. 
000/380-48     
Remboursement de consommations 
71309 
1.600,00 
11.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
d'énergie 
000/46512-02     
Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais 
73405 
597.946,39 
308.417,96 
308.417,96 
332.129,12 
332.129,12 
332.129,12 
des agents PTP et Wallon'net 
000/46530-02     
Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais 
73405 
418.418,92 
418.418,92 
418.418,92 
418.418,92 
418.418,92 
418.418,92 
de personnel MARIBEL 
000/46540-02     
Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais 
73405 
61.886,57 
65.685,77 
87.844,00 
114.530,14 
114.530,14 
114.530,14 
de personnel CEFA et AWIPH 
000/46579-02     
Contribution de l'Autorité sup. pour le 
73405 
2.240,00 
870,00 
870,00 
   
   
   
pers. subsidié CEFA 
000/46500-05     
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
2.836.484,70 
2.909.199,21 
2.909.199,21 
2.909.199,21 
2.909.199,21 
2.909.199,21 
pers.contract.subsidié APE 
000/465-48     
subside de la politique des grandes villes    73405 
1.117.653,45 
1.117.802,72 
1.117.802,72 
1.117.802,72 
1.117.802,72 
1.117.802,72 
000/485-02     
Contribution du FMP et AT Ethias 
73619 
108.005,24 
82.000,00 
82.000,00 
85.280,00 
85.280,00 
85.280,00 
000/48501-48     
Contrib.de l'AWIPH à des fins 
73619 
1.774,26 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
spécifiques (matériel nettoyage) 
00003/485-02     
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
164.431,81 
99.617,89 
99.617,89 
108.320,00 
108.320,00 
108.320,00 
charges patronales des agents    PTP, 
Activa et Wallon'net 
00005/465-02     
Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais 
73405 
12.927,75 
14.004,63 
10.503,47 
   
   
   
de personnel 
00009/485-02     
Contributions de l'ONSS dans les 
73619 
24.953,82 
19.900,00 
19.900,00 
12.800,00 
12.800,00 
12.800,00 
charges patronales des agents   
ROSETTA 1er emploi 
00074/464-01     
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
253.077,57 
252.954,46 
254.527,97 
272.924,10 
272.924,10 
272.924,10 
extraordinaire Tonus axe 2 - déficits 
hospitaliers 
00075/464-01     
Remb. annuité CRAC emprunt aide 
75144 
161.320,55 
160.963,85 
244.564,82 
241.614,78 
241.614,78 
241.614,78 
extraordinaire Tonus axe 2 - pensions 
00076/464-01     
Remb. annuité CRAC autre emprunt 
75144 
314.756,76 
311.366,75 
311.366,75 
307.992,29 
307.992,29 
307.992,29 
assainissement 
00080/464-01     
Remb. annuité emprunt d'aide 
75144 
396.409,11 
385.754,75 
386.748,51 
390.663,85 
390.663,85 
390.663,85 
extraordinaire CRAC 
00081/464-01     
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
266.739,02 
267.699,86 
339.076,72 
333.493,83 
333.493,83 
333.493,83 
fin.des emprunts 
00082/464-01     
Remboursement annuité emprunt d'aide 
75144 
265.590,08 
265.590,08 
265.590,08 
265.590,08 
265.590,08 
265.590,08 
extraordinaire CRAC (Holding 
communal) 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  61 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
00083/464-01     
Remb. annuité emprunt aide 
75144 
47.628,83 
48.186,28 
48.186,28 
47.967,88 
47.967,88 
47.967,88 
extraordinaire CRAC (holding 
communal) 
00084/464-01     
Remb. par A.S..des chrg fin.des 
75144 
6.797,34 
6.031,44 
6.031,44 
5.265,54 
5.265,54 
5.265,54 
emprunts - Dégrèv. Belgacom 
009/000/61 
Total Transferts 
 
7.068.075,12 
6.766.464,57 
6.942.666,74 
6.995.992,46 
6.995.992,46 
6.995.992,46 
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
000/264-01     
Intérêts créditeurs sur les comptes 
75788 
55,93 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
courants DEXIA 
000/264-03     
Intérêts créditeurs de comptes financiers  75788 
230,48 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
divers 
000/265-01     
Intérêts de retard créditeurs sur les 
75781 
9.750,45 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
créances 
009/000/62 
Total Dette 
 
10.036,86 
10.251,00 
10.251,00 
10.251,00 
10.251,00 
10.251,00 
009/00063 
Sous-Total Recettes & dépenses 
 
7.087.369,12 
6.782.228,57 
6.958.430,74 
7.011.756,46 
7.011.756,46 
7.011.756,46 
générales 
009/00065 
Total Recettes & dépenses générales 
 
7.087.369,12 
6.782.228,57 
6.958.430,74 
7.011.756,46 
7.011.756,46 
7.011.756,46 
  Groupe fct : 029    Fonds 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
021/466-01     
Fonds des Communes - Dotation 
73406 
19.638.143,07  20.217.209,00  20.422.795,81  20.765.612,78  20.765.612,78  20.765.612,78 
principale 
025/466-09     
Fonds de compensation pour la 
73406 
2.828,00 
36.998,00 
36.998,00 
36.998,00 
36.998,00 
2.828,00 
non-perception des addit. au PRI 
02510/466-09     
Compensation pour forfaitisation de la 
73406 
353.976,76 
349.085,00 
349.085,00 
349.085,00 
349.085,00 
353.976,76 
réduction du précompte immobilier 
029/000/61 
Total Transferts 
 
19.994.947,83  20.603.292,00  20.808.878,81  21.151.695,78  21.151.695,78  21.122.417,54 
029/00063 
Sous-Total Fonds 
 
19.994.947,83  20.603.292,00  20.808.878,81  21.151.695,78  21.151.695,78  21.122.417,54 
029/00065 
Total Fonds 
 
19.994.947,83  20.603.292,00  20.808.878,81  21.151.695,78  21.151.695,78  21.122.417,54 
  Groupe fct : 049    Impôts et Redevances 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
040/361-04     
Taxe sur la délivrance de documents 
70110 
308.670,21 
260.000,00 
260.000,00 
270.000,00 
270.000,00 
270.000,00 
administratifs 
040/361-48     
Redevance pour le traitement de permis 
70110 
113.965,07 
108.500,00 
108.500,00 
108.500,00 
108.500,00 
108.500,00 
d'urbanisme 
040/362-01     
Taxe pour l'acquisition d'assiettes de 
70120 
1.624,65 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
voirie 
040/362-02     
Taxe sur le pavage des rues 
70120 
858,74 
800,00 
800,00 
800,00 
800,00 
800,00 
040/362-03     
Taxe pour la construction des trottoirs 
70120 
34.242,10 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  62 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
040/362-04     
Taxe pour la construction des égouts 
70120 
5.402,24 
6.350,00 
6.350,00 
6.350,00 
6.350,00 
6.350,00 
040/362-05     
Taxe pour le raccordement au réseau 
70120 
1.755,33 
1.550,00 
1.550,00 
1.550,00 
1.550,00 
1.550,00 
d'égouts 
040/362-48     
Taxe sur la mise sous profil des voies 
70120 
   
150,00 
150,00 
150,00 
150,00 
150,00 
publiques 
040/363-03     
Taxe sur la collecte et le traitement des 
70130 
2.271.778,50 
2.457.215,00 
2.444.185,00 
2.457.215,00 
2.457.215,00 
2.457.215,00 
déchets ménagers 
040/363-09     
Taxe sur l'entretien des égouts 
70130 
1.217.040,00 
1.218.735,00 
1.111.706,00 
1.218.735,00 
1.218.735,00 
1.218.735,00 
040/363-10     
Taxe sur les inhumations, dispersion 
70130 
9.375,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
cendres, columbarium 
040/363-11     
Redevance sur les exhumations 
70130 
   
   
600,00 
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
040/363-16     
Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle  70130 
939.450,75 
900.000,00 
900.000,00 
900.000,00 
900.000,00 
900.000,00 
040/363-48     
Taxe sur la    salubrité publique et 
70130 
233.420,00 
240.000,00 
240.000,00 
240.000,00 
240.000,00 
240.000,00 
l'hygiène publique 
040/364-03     
Taxe sur la force motrice 
70140 
304.615,74 
330.000,00 
330.000,00 
330.000,00 
330.000,00 
330.000,00 
040/364-12     
Taxe sur les débits de boissons 
70140 
11.523,00 
13.000,00 
13.000,00 
13.000,00 
13.000,00 
13.000,00 
040/364-13     
Taxe sur les débits de tabac 
70140 
15.750,00 
17.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
040/364-15     
Taxe sur le colportage 
70140 
3.140,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
040/364-16     
Taxe sur les agences de paris 
70140 
2.976,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
040/364-21     
Taxe sur les exploitations de taxis 
70140 
2.160,00 
2.200,00 
2.200,00 
2.200,00 
2.200,00 
2.200,00 
040/364-22     
Taxe sur les enseignes et réclames 
70140 
232.780,14 
225.000,00 
225.000,00 
232.000,00 
232.000,00 
232.000,00 
lumineuses 
040/364-23     
Taxe sur les panneaux d'affichage 
70140 
105.366,00 
84.000,00 
84.000,00 
84.000,00 
84.000,00 
84.000,00 
040/364-24     
Taxe sur la distribution publicitaire 
70140 
486.271,65 
500.000,00 
500.000,00 
500.000,00 
500.000,00 
500.000,00 
040/364-28     
Taxe sur les dépôts de matériaux 
70140 
47.005,50 
   
   
   
   
   
040/364-29     
Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules 
70140 
   
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
usagés, abandonnés 
040/364-30     
Taxe annuelle et directe à charge des 
70140 
10.880,00 
11.300,00 
11.300,00 
11.300,00 
11.300,00 
11.300,00 
exploitants d'établissements dangereux, 
insalubres, incommodes 
040/364-32     
Taxe sur les banques et les institutions 
70140 
47.100,00 
47.800,00 
47.800,00 
47.800,00 
47.800,00 
47.800,00 
financières 
040/365-01     
Taxe sur les spectacles et les 
70150 
128.443,84 
120.400,00 
120.400,00 
130.000,00 
130.000,00 
130.000,00 
divertissements 
040/366-01     
Redevance sur les droits d'emplacements  70160 
121.420,85 
137.250,00 
137.250,00 
137.250,00 
137.250,00 
137.250,00 
sur les marchés 
040/366-03     
Redevance sur les forains, les loges 
70160 
24.822,00 
29.000,00 
29.000,00 
29.000,00 
29.000,00 
29.000,00 
foraines et mobiles 
040/366-06     
Redevance sur le placement des 
70160 
33.472,00 
33.300,00 
33.300,00 
33.300,00 
33.300,00 
33.300,00 
terrasses, tables, chaises, ... 
040/366-07     
Redevance de stationnement 
70160 
911.855,44 
850.000,00 
770.000,00 
665.000,00 
665.000,00 
665.000,00 
040/366-14     
Taxe sur les occupations diverses de la 
70160 
35.270,81 
37.200,00 
37.200,00 
37.200,00 
37.200,00 
37.200,00 
voie publique 
040/367-09     
Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi  70170 
27.240,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
290362, art. 70b) 
040/367-13     
Taxe sur les secondes résidences 
70170 
7.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
040/367-15     
Taxe sur les immeubles inoccupés, 
70170 
573.808,67 
570.000,00 
570.000,00 
570.000,00 
570.000,00 
570.000,00 
inachevés, les taudis 
040/367-18     
Taxe sur les piscines privées 
70170 
57.800,00 
62.000,00 
62.000,00 
62.000,00 
62.000,00 
62.000,00 
040/368-05     
Taxes en matière d'armes 
70190 
   
5.200,00 
5.200,00 
5.200,00 
5.200,00 
5.200,00 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  63 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
040/368-48     
Taxes diverses - Amendes urbanistiques  70190 
   
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
040/371-01     
Taxe additionnelle au précompte 
70710 
13.964.489,81  14.768.089,02  14.768.089,02  15.137.846,01  15.137.846,01  15.137.846,01 
immobilier 
040/372-01     
Taxe additionnelle à l'impôt des 
70720 
13.857.318,65  12.330.509,93  12.330.509,93  12.316.522,86  12.316.522,86  12.316.522,86 
personnes physiques 
040/373-01     
Taxe additionnelle à la taxe sur les 
70730 
475.500,67 
537.203,07 
537.203,07 
516.393,73 
516.393,73 
516.393,73 
automobiles 
04002/367-10     
Taxes sur les antennes extérieures et 
70170 
   
32.000,00 
32.000,00 
   
   
   
pylônes GSM 
04004/364-48     
Taxe sur les Night-shops 
70140 
12.713,00 
12.200,00 
12.200,00 
12.200,00 
12.200,00 
12.200,00 
04005/364-48     
Taxe sur les Phone-shops 
70140 
6.167,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
04020/465-48     
Complément régional - Plan Marshall 
73405 
427.678,83 
406.294,89 
406.294,89 
385.980,15 
385.980,15 
430.191,44 
049/000/61 
Total Transferts 
 
37.072.652,19  36.459.746,91  36.260.287,91  36.586.092,75  36.586.092,75  36.630.304,04 
049/00063 
Sous-Total Impôts et Redevances 
 
37.072.652,19  36.459.746,91  36.260.287,91  36.586.092,75  36.586.092,75  36.630.304,04 
049/00065 
Total Impôts et Redevances 
 
37.072.652,19  36.459.746,91  36.260.287,91  36.586.092,75  36.586.092,75  36.630.304,04 
  Groupe fct : 059    Assurances 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
050/161-48     
Ristournes sur primes d'assurances 
71309 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
059/000/60 
Total Prestations 
 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
050/38001-48     
Rembt ETHIAS - Accidents de travail 
71309 
49.937,94 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
des statutaires 
050/38002-48     
Rembt ETHIAS - Accidents de travail 
71309 
24.881,24 
13.000,00 
13.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
des contractuels 
059/000/61 
Total Transferts 
 
74.819,18 
33.000,00 
33.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
059/00063 
Sous-Total Assurances 
 
74.819,18 
34.000,00 
34.000,00 
41.000,00 
41.000,00 
41.000,00 
059/00065 
Total Assurances 
 
74.819,18 
34.000,00 
34.000,00 
41.000,00 
41.000,00 
41.000,00 
  Groupe fct : 123    Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
101/16121-48     
Membres du Collège-rembst GSM 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
104/161-02     
Produits de ventes diverses (c.charges, 
71302 
20,00 
300,00 
300,00 
50,00 
50,00 
50,00 
listes, plans) 
104/16101-48     
Remboursement par les ASBL des 
71309 
   
400,00 
   
   
   
   
consommations d'énergie des bâtiments 
loués 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  64 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
104/16104-48     
Remboursement des frais de port (Etat 
71309 
1.192,14 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
civil) 
104/16112-48     
Remboursements de photocopies 
71309 
396,08 
150,00 
150,00 
150,00 
150,00 
150,00 
(Economat) 
104/16121-48     
Remboursement de communications 
71309 
5.548,67 
2.750,00 
2.750,00 
2.750,00 
2.750,00 
2.750,00 
téléphoniques et frais de correspondance 
104/16125-48     
Intervention du R.N. dans les frais de 
71309 
   
2.150,00 
2.150,00 
2.150,00 
2.150,00 
2.150,00 
reprise de population 
104/16201-01     
Remboursement par la Zone vesdre des 
71309 
179,46 
14.600,00 
14.600,00 
14.800,00 
14.800,00 
14.800,00 
consommations d'énergie des bâtiments 
loués 
104/163-01     
Produit des locations immobilières - 
71320 
37.304,61 
24.200,00 
24.200,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
salles 
121/161-06     
Remboursement de frais de poursuites et  71309 
3.476,38 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
de procédures 
121/16101-06     
Récupération des frais de rappel 
71309 
32.207,56 
39.650,00 
39.650,00 
39.650,00 
39.650,00 
39.650,00 
123/000/60 
Total Prestations 
 
80.324,90 
87.451,00 
87.051,00 
87.801,00 
87.801,00 
87.801,00 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
100/380-03     
Recette des amendes administratives 
70910 
71.108,21 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
101/380-02     
Cotisations des mandataires pour la 
72401 
48.934,62 
44.598,89 
44.598,89 
45.490,42 
45.490,42 
45.490,42 
pension 
104/361-04     
Délivrance des nouvelles cartes d'identité  70110 
233.619,11 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
104/380-06     
Contrib. des entr.et ASBL dans charges 
72111 
228.887,86 
245.536,23 
251.742,36 
253.685,62 
253.685,62 
253.685,62 
de trt du personnel détaché   
104/464-01     
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
   
2.863,50 
721,76 
1.288,58 
1.288,58 
1.288,58 
fin.des emprunts 
104/46590-02     
Contributions de l'A.S. dans les frais du 
73405 
24.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
24.000,00 
Conseiller en mobilité 
104/46592-02     
Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs  73405 
26.800,00 
42.400,00 
42.400,00 
42.880,00 
42.880,00 
42.880,00 
à la rémunération Médiateur en matière 
d'amende admin. 
10410/465-02     
Contributions de l'AS pour pacte fct 
73405 
188.358,06 
118.341,80 
188.358,05 
118.341,80 
118.341,80 
118.341,80 
publique solide et solidaire 
10433/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
467.198,09 
405.712,40 
414.494,01 
504.968,64 
504.968,64 
504.968,64 
patronales agents APE 
10433/46566-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
   
36.271,79 
24.848,81 
3.956,54 
3.956,54 
3.956,54 
patronales agents APE - Politique des 
grandes villes 
105/380-48     
Sponsorings d'entreprises pour 
71309 
24.500,00 
   
   
   
   
   
l'organisation de divers évènements 
105/38001-48     
Sponsorings d'entreprises pour 
71309 
   
20.000,00 
20.000,00 
   
   
   
l'organisation de la fête du personnel 
105/485-48     
Contributions du Cabinet royal - 
73619 
25,00 
25,00 
25,00 
50,00 
50,00 
50,00 
Cadeaux aux centenaires 
123/000/61 
Total Transferts 
 
1.313.430,95 
1.137.749,61 
1.209.188,88 
1.192.661,60 
1.192.661,60 
1.192.661,60 
123/00063 
Sous-Total Administration générale 
 
1.393.755,85 
1.225.200,61 
1.296.239,88 
1.280.462,60 
1.280.462,60 
1.280.462,60 
123/00065 
Total Administration générale 
 
1.393.755,85 
1.225.200,61 
1.296.239,88 
1.280.462,60 
1.280.462,60 
1.280.462,60 
  Groupe fct : 129    Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  65 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
124/161-02     
Produit des ventes de matériel hors 
71302 
60,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
d'usage 
124/161-03     
Produits de location mobilière (panneaux  71309 
608,12 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
d'affichage) 
124/161-48     
Produits et récupérations divers 
71309 
19.044,35 
31.000,00 
31.000,00 
31.500,00 
31.500,00 
31.500,00 
(consommation d'énergie) 
124/16101-48     
Remboursement du précompte 
71309 
   
1.157,54 
1.157,54 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
immobilier de l'Harmonie 
124/16102-48     
Remboursement de précompte 
71309 
7.976,28 
10.000,00 
17.260,00 
17.300,00 
17.300,00 
17.300,00 
immobilier divers 
124/16199-48     
Produits et récupérations divers 
71309 
760,44 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
(photocopies, téléphone...) ex RF 
124/163-01     
Produits des locations immobilières 
71320 
286.983,60 
300.000,00 
300.000,00 
320.000,00 
320.000,00 
320.000,00 
124/16302-01     
Location de l'Harmonie - restaurant 
71320 
   
15.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
124/16303-01     
Produits des locations immobilières - 
71320 
183.819,09 
49.000,00 
49.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
Belgacom 
124/16401-01     
Location de la Banque Nationale à la 
71320 
   
35.750,00 
35.750,00 
36.000,00 
36.000,00 
36.000,00 
Zone Vesdre 
129/000/60 
Total Prestations 
 
499.251,88 
444.307,54 
456.567,54 
478.400,00 
478.400,00 
478.400,00 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
124/380-48     
Précompte immobilier - Dégrèvements 
71309 
2.539,95 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
intér.morat.et remboursements 
124/464-01     
Remboursement par l'Autorité supérieure  75144 
623,25 
587,79 
587,79 
551,32 
551,32 
551,32 
des charges financières des emprunts 
124/664-01     
Remboursement périodique par l'AS des  74143 
1.140,06 
1.171,72 
1.171,72 
1.204,35 
1.204,35 
1.204,35 
emprunts à sa charge 
129/000/61 
Total Transferts 
 
4.303,26 
4.759,51 
4.759,51 
4.755,67 
4.755,67 
4.755,67 
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
124/261-01     
Intérêts créditeurs des titres deplacement  75721 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
129/000/62 
Total Dette 
 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
129/00063 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
503.555,14 
449.068,05 
461.328,05 
483.156,67 
483.156,67 
483.156,67 
129/00065 
Total Patrimoine privé 
 
503.555,14 
449.068,05 
461.328,05 
483.156,67 
483.156,67 
483.156,67 
  Groupe fct : 139    Services généraux 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
131/161-48     
Produits et récupérations divers - 
71309 
4.399,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
machine à boissons 
131/16101-48     
Intervention du personnel dans les 
71309 
40.855,10 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
avantages divers 
13108/161-48     
Remboursement par le personnel de 
71309 
   
2.000,00 
2.000,00 
   
   
   
l'aide financière lui consentie (Pers.) 
13112/161-48     
Remboursement par le personnel de 
71309 
   
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
l'aide financière lui consentie (Ens.) 
135/161-01     
Produits de prestations de l'Economat 
71301 
10.124,21 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  66 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
137/161-48     
Belgacom - Remboursement des 
71309 
2.039,88 
10.000,00 
260,00 
280,00 
280,00 
280,00 
consommations d'énergie 
139/000/60 
Total Prestations 
 
57.418,19 
119.000,00 
109.260,00 
107.280,00 
107.280,00 
107.280,00 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
13733/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
80.575,47 
104.130,84 
122.719,13 
143.989,93 
143.989,93 
143.989,93 
patronales agents APE 
139/000/61 
Total Transferts 
 
80.575,47 
104.130,84 
122.719,13 
143.989,93 
143.989,93 
143.989,93 
139/00063 
Sous-Total Services généraux 
 
137.993,66 
223.130,84 
231.979,13 
251.269,93 
251.269,93 
251.269,93 
139/00065 
Total Services généraux 
 
137.993,66 
223.130,84 
231.979,13 
251.269,93 
251.269,93 
251.269,93 
  Groupe fct : 369    Pompiers 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
351/16113-48     
Remboursement des communications 
71309 
16,20 
   
   
   
   
   
téléphoniques 
351/164-01     
Location de la caserne à la Zone de 
71320 
97.560,00 
100.839,36 
100.839,36 
101.332,68 
101.332,68 
101.332,68 
Secours 
369/000/60 
Total Prestations 
 
97.576,20 
100.839,36 
100.839,36 
101.332,68 
101.332,68 
101.332,68 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
351/465-02     
PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les  73405 
22.668,62 
   
   
   
   
   
frais de personnel 
351/485-48     
Ristourne du "Pool des services 
73619 
2.254.261,85 
2.254.261,84 
2.357.048,11 
1.200.207,97 
1.200.207,97 
1.178.524,06 
d'incendie" 
35155/465-48     
subside provincial pour les zones de 
73405 
   
   
   
84.700,69 
84.700,69 
84.700,69 
secours 
369/000/61 
Total Transferts 
 
2.276.930,47 
2.254.261,84 
2.357.048,11 
1.284.908,66 
1.284.908,66 
1.263.224,75 
369/00063 
Sous-Total Pompiers 
 
2.374.506,67 
2.355.101,20 
2.457.887,47 
1.386.241,34 
1.386.241,34 
1.364.557,43 
369/00065 
Total Pompiers 
 
2.374.506,67 
2.355.101,20 
2.457.887,47 
1.386.241,34 
1.386.241,34 
1.364.557,43 
  Groupe fct : 399    Justice - Police 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
330/465-48     
Dotation fédérale pour contrat de 
73405 
282.478,20 
282.478,20 
282.478,20 
282.478,20 
282.478,20 
282.478,20 
Sécurité 
330/46501-48     
Subvention RW Assistance aux victimes    73405 
30.800,00 
30.800,00 
30.800,00 
30.800,00 
30.800,00 
30.800,00 
399/000/61 
Total Transferts 
 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 
399/00063 
Sous-Total Justice - Police 
 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 
399/00065 
Total Justice - Police 
 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  67 
  Groupe fct : 499    Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
421/161-02     
Produits des ventes de matériel    et 
71302 
4.577,20 
5.430,00 
5.430,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
matériaux hors d'usage 
421/180-01     
Récupération des travaux    effectués 
71301 
4.094,07 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
pour compte de tiers 
423/161-01     
Produits prestations directes concernant 
71301 
7.653,94 
4.150,00 
4.150,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
fonction - Réservations de stationnement 
et jalonnement 
499/000/60 
Total Prestations 
 
16.325,21 
10.080,00 
10.080,00 
9.500,00 
9.500,00 
9.500,00 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
421/464-01     
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
914,02 
2.150,62 
3.332,07 
3.160,08 
3.160,08 
3.160,08 
fin.des emprunts 
421/664-01     
Remboursement périodique par l'AS des  74143 
2.500,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
emprunts à sa charge 
42133/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
38.468,71 
33.982,61 
34.566,56 
36.678,99 
36.678,99 
36.678,99 
patronales agents APE 
425/366-48     
Compensations financières dans le cadre  70160 
49.065,39 
47.500,00 
47.500,00 
14.000,00 
14.000,00 
14.000,00 
de la concession domaniale - mobilier 
urbain 
499/000/61 
Total Transferts 
 
90.948,12 
93.633,23 
95.398,63 
63.839,07 
63.839,07 
63.839,07 
499/00063 
Sous-Total Communic. - Voirie - Cours 
 
107.273,33 
103.713,23 
105.478,63 
73.339,07 
73.339,07 
73.339,07 
D'eau 
499/00065 
Total Communic. - Voirie - Cours D'eau   
107.273,33 
103.713,23 
105.478,63 
73.339,07 
73.339,07 
73.339,07 
  Groupe fct : 599    Commerce - Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
520/161-04     
Brocante - Produits des droits 
71309 
11.112,00 
12.785,00 
12.785,00 
12.785,00 
12.785,00 
12.785,00 
d'emplacement 
520/161-48     
Remboursement du précompte 
71309 
   
27.000,00 
27.000,00 
27.000,00 
27.000,00 
27.000,00 
immobilier 
520/163-01     
Produit des locations immobilières - 
71320 
671.354,72 
770.000,00 
814.000,00 
770.000,00 
770.000,00 
770.000,00 
Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux 
520/16301-01     
Loyers issus de la prospection 
71320 
   
35.000,00 
35.000,00 
   
   
   
commerciale 
521/161-04     
Les chocolateries - Produits des droits 
71309 
14.417,00 
14.417,00 
14.417,00 
   
   
   
d'entrée 
521/161-48     
Commerçants Halle Place Verte - 
71309 
644,00 
6.650,00 
6.650,00 
6.500,00 
6.500,00 
6.500,00 
Remboursement des consommations 
d'énergie 
521/16101-48     
Verviers Ambitions - Remboursement 
71309 
   
1.500,00 
8.836,06 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
des consommations d'énergie 
551/161-05     
Redevance pour l'occupation du domaine  71304 
347.490,66 
347.490,66 
362.529,79 
362.529,79 
362.529,79 
362.529,79 
public par le réseau de gaz 
552/161-05     
Redevance pour l'occupation du domaine  71304 
14.903,82 
14.903,82 
14.965,95 
14.965,95 
14.965,95 
14.965,95 
public par le réseau électrique 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  68 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
552/16101-05     
Redevance pour l'occupation du domaine  71304 
474.094,42 
473.000,00 
483.302,10 
483.302,10 
483.302,10 
483.302,10 
public par le réseau électrique (Ores) 
562/161-48     
Produits et récupérations divers CPI - 
71309 
1.140,00 
550,00 
550,00 
550,00 
550,00 
550,00 
disquettes,sorties papier 
599/000/60 
Total Prestations 
 
1.535.156,62 
1.703.296,48 
1.780.035,90 
1.686.632,84 
1.686.632,84 
1.686.632,84 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
520/465-48     
Subsides Interreg - Projet EMR 
73405 
   
   
   
150.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
STARTUP 
52033/46500-02      Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais 
73405 
   
9.825,57 
   
6.371,37 
6.371,37 
6.371,37 
de personnel 
52033/46566-02      Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais 
73405 
   
16.126,25 
16.936,78 
9.628,04 
9.628,04 
9.628,04 
de personnel - Politique des grandes 
villes 
521/38001-48     
Contributions des ambulants pour la 
71309 
   
8.320,00 
8.320,00 
8.320,00 
8.320,00 
8.320,00 
création d'une caisse de promotion du 
marché 
521/465-48     
Les chocolateries - Subsides 
73405 
393,66 
1.250,00 
1.250,00 
   
   
   
562/46502-48     
Contributions spécifiques de la RW - 
73405 
   
650,00 
650,00 
650,00 
650,00 
650,00 
Papys et Mamys surfeurs 
56933/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
6.772,23 
   
   
   
   
   
patronales agents APE 
599/000/61 
Total Transferts 
 
7.165,89 
36.171,82 
27.156,78 
174.969,41 
174.969,41 
174.969,41 
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
551/272-01     
TECTEO gaz ex ALG - Dividendes de 
75711 
1.191.609,07 
1.191.609,07 
1.191.609,07 
1.191.609,07 
1.191.609,07 
1.191.609,07 
participations divers 
599/000/62 
Total Dette 
 
1.191.609,07 
1.191.609,07 
1.191.609,07 
1.191.609,07 
1.191.609,07 
1.191.609,07 
599/00063 
Sous-Total Commerce - Industrie 
 
2.733.931,58 
2.931.077,37 
2.998.801,75 
3.053.211,32 
3.053.211,32 
3.053.211,32 
599/00065 
Total Commerce - Industrie 
 
2.733.931,58 
2.931.077,37 
2.998.801,75 
3.053.211,32 
3.053.211,32 
3.053.211,32 
  Groupe fct : 699    Agriculture   
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
600/465-48     
Subsides de la RW - Campagne de 
73405 
500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
stérilisation des chats 
600/46501-48     
Subsides de la RW - Lecteur de puces 
73405 
150,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
électronique 
699/000/61 
Total Transferts 
 
650,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
699/00063 
Sous-Total Agriculture   
 
650,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
699/00065 
Total Agriculture   
 
650,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
  Groupe fct : 729    Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  69 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
720/161-09     
Intervention des parents dans la 
71309 
155.447,85 
192.600,00 
192.600,00 
192.600,00 
192.600,00 
192.600,00 
surveillance et les cours 
720/16102-48     
Remboursement par les concierges des 
71309 
   
3.500,00 
10.550,00 
10.700,00 
10.700,00 
10.700,00 
consommations d'énergie des bâtiments 
communaux 
720/16107-48     
Produits et récupérations divers 
71309 
4.967,65 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
720/16113-48     
Remboursements de communications 
71309 
   
50,00 
50,00 
   
   
   
téléphoniques 
720/163-01     
Produits des locations immobilières 
71320 
15.270,55 
16.360,00 
16.360,00 
16.360,00 
16.360,00 
16.360,00 
729/000/60 
Total Prestations 
 
175.686,05 
217.010,00 
224.060,00 
224.160,00 
224.160,00 
224.160,00 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
703/465-48     
Contributions spécifiques de l'autorité 
73405 
63.157,50 
63.157,50 
63.157,50 
63.157,50 
63.157,50 
63.157,50 
supérieure - Aide à la direction 
720/464-01     
Remb.par l'A.S. des charges financières 
75144 
4.221,43 
4.025,11 
3.874,32 
3.673,89 
3.673,89 
3.673,89 
d'emprunts 
720/46500-05     
Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
35.327,26 
36.251,70 
36.251,70 
36.251,70 
36.251,70 
36.251,70 
pers.contract.subsidié APE 
720/46501-48     
Contributions spécifiques de l'autorité 
73405 
3.772,55 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
supérieure - Frais de déplacement 
720/46503-48     
Contributions spécifiques de l'autorité 
73405 
90.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
supérieure - Discrimination positive 
720/46504-48     
Accueil extra scolaire - Opérateur 
73405 
20.434,60 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
communal - Subvention ONE 
720/485-06     
Contrib.autres PP dans traitements de 
72161 
21.612,32 
3.294,88 
   
   
   
   
l'informaticien détaché des écoles 
720/664-01     
Remboursement périodique par l'AS des  74143 
11.212,21 
11.364,24 
11.364,24 
11.519,10 
11.519,10 
11.519,10 
emprunts à sa charge 
72033/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
111.044,94 
129.401,81 
128.733,27 
143.845,54 
143.845,54 
143.845,54 
patronales agents APE 
721/463-01     
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
381.177,71 
400.018,43 
400.018,43 
400.018,43 
400.018,43 
400.018,43 
fonctionnement 
721/465-48     
Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et  73405 
   
13.186,80 
13.186,80 
13.186,80 
13.186,80 
13.186,80 
équipement 
722/463-01     
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
832.333,13 
840.692,18 
840.692,18 
840.692,18 
840.692,18 
840.692,18 
fonctionnement 
722/46301-01     
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
   
11.000,00 
14.500,00 
14.500,00 
14.500,00 
14.500,00 
manuels scolaires 
722/46302-01     
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
4,40 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
logiciels scolaires 
722/465-48     
Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi 
73405 
36.234,00 
26.373,60 
26.373,60 
26.373,60 
26.373,60 
26.373,60 
et équipement 
729/000/61 
Total Transferts 
 
1.610.532,05 
1.655.666,25 
1.655.052,04 
1.670.118,74 
1.670.118,74 
1.670.118,74 
729/00063 
Sous-Total Ens.gard(721), 
 
1.786.218,10 
1.872.676,25 
1.879.112,04 
1.894.278,74 
1.894.278,74 
1.894.278,74 
Ens.prim(722) 
729/00065 
Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
1.786.218,10 
1.872.676,25 
1.879.112,04 
1.894.278,74 
1.894.278,74 
1.894.278,74 
  Groupe fct : 739    Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  70 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
734/161-01     
Produits de prestations directes 
71301 
2.366,68 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
1.900,00 
(concours, instruments) 
734/16101-01     
Produits de prestations directes - 
71301 
1.852,17 
3.850,00 
3.850,00 
3.850,00 
3.850,00 
3.850,00 
Intervention APEP dans les copies 
739/000/60 
Total Prestations 
 
4.218,85 
5.750,00 
5.750,00 
5.750,00 
5.750,00 
5.750,00 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
734/463-01     
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
85.895,18 
86.434,53 
86.434,53 
86.434,53 
86.434,53 
86.434,53 
fonctionnement 
734/464-01     
Remb. par l'Autorité sup.des charges 
75144 
3.514,97 
3.198,41 
3.244,16 
3.442,65 
3.442,65 
3.442,65 
fin.des emprunts 
734/465-48     
Contributions spécifiques de l'autorité 
73405 
11.809,06 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
supérieure - Frais de déplacement 
734/483-01     
Contrib.autres pouvoirs publics dans les 
73619 
988,00 
1.336,00 
1.336,00 
1.336,00 
1.336,00 
1.336,00 
frais de fonctionnement 
734/485-06     
Contrib.autres PP dans traitements des 
72161 
17.798,22 
38.080,75 
38.080,75 
39.031,11 
39.031,11 
39.031,11 
agents détachés du conservatoire 
734/664-01     
Remboursement périodique par l'AS des  74143 
11.548,80 
11.548,80 
11.548,80 
11.548,80 
11.548,80 
11.548,80 
emprunts à sa charge 
73433/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
16.903,78 
18.645,27 
18.822,13 
19.269,30 
19.269,30 
19.269,30 
patronales agents APE 
739/000/61 
Total Transferts 
 
148.458,01 
175.243,76 
175.466,37 
177.062,39 
177.062,39 
177.062,39 
739/00063 
Sous-Total 
 
152.676,86 
180.993,76 
181.216,37 
182.812,39 
182.812,39 
182.812,39 
Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
739/00065 
Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
 
152.676,86 
180.993,76 
181.216,37 
182.812,39 
182.812,39 
182.812,39 
  Groupe fct : 759    Enseignement pour handicapés 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
751/161-09     
Intervention des parents dans la 
71309 
12.306,60 
12.850,00 
12.850,00 
12.850,00 
12.850,00 
12.850,00 
surveillance et les cours 
751/161-48     
Produits et récupérations divers (comm. 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
tél...) 
759/000/60 
Total Prestations 
 
12.306,60 
12.851,00 
12.851,00 
12.851,00 
12.851,00 
12.851,00 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
751/463-01     
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73403 
198.715,07 
188.858,74 
188.858,74 
188.858,74 
188.858,74 
188.858,74 
fonctionnement 
751/46301-01     
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
   
1.750,00 
1.750,00 
1.752,48 
1.752,48 
1.752,48 
manuels scolaires 
751/464-01     
Remb.par l'A.S.des charges financières 
75144 
1.668,69 
1.496,15 
1.511,16 
1.407,17 
1.407,17 
1.407,17 
d'emprunts 
751/465-48     
Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi 
73405 
2.610,00 
2.583,90 
2.583,90 
2.583,90 
2.583,90 
2.583,90 
et équipement 
751/46501-48     
Contributions spécifiques de l'autorité 
73405 
653,60 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
supérieure - Frais de déplacement 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  71 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
751/664-01     
Remboursement périodique par l'AS des  74143 
5.167,49 
5.188,21 
5.188,21 
45.800,33 
45.800,33 
45.800,33 
emprunts à sa charge 
75133/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
16.220,96 
17.938,27 
17.903,54 
18.404,12 
18.404,12 
18.404,12 
patronales agents APE 
752/46302-01     
Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de 
73403 
   
   
   
192,72 
192,72 
192,72 
logiciels scolaires 
759/000/61 
Total Transferts 
 
225.035,81 
218.215,27 
218.195,55 
259.399,46 
259.399,46 
259.399,46 
759/00063 
Sous-Total Enseignement pour 
 
237.342,41 
231.066,27 
231.046,55 
272.250,46 
272.250,46 
272.250,46 
handicapés 
759/00065 
Total Enseignement pour handicapés 
 
237.342,41 
231.066,27 
231.046,55 
272.250,46 
272.250,46 
272.250,46 
  Groupe fct : 767    Bibliothèques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
767/161-01     
Amendes et remboursements divers 
71301 
16.601,40 
21.200,00 
21.200,00 
16.601,00 
16.601,00 
16.601,00 
767/161-02     
Produits des ventes de biens (catalogues,  71302 
245,80 
500,00 
100,00 
245,00 
245,00 
245,00 
...) 
767/161-04     
Perception d'un droit d'inscription 
71309 
11.005,80 
13.500,00 
11.500,00 
11.006,00 
11.006,00 
11.006,00 
767/161-48     
Produits et récupérations divers (tél., 
71309 
753,35 
850,00 
850,00 
753,00 
753,00 
753,00 
photocopies, ...) 
767/000/60 
Total Prestations 
 
28.606,35 
36.050,00 
33.650,00 
28.605,00 
28.605,00 
28.605,00 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
767/465-01     
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
56.820,00 
17.580,00 
17.580,00 
17.820,00 
17.820,00 
17.820,00 
fonctionnement 
767/465-02     
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
221.000,00 
249.944,00 
249.944,00 
273.520,00 
273.520,00 
273.520,00 
personnel 
767/485-48     
Contr. spécifique de la Province 
73619 
   
23.100,00 
23.100,00 
23.100,00 
23.100,00 
23.100,00 
76733/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
40.462,98 
45.217,58 
48.984,43 
53.587,06 
53.587,06 
53.587,06 
patronales agents APE 
767/000/61 
Total Transferts 
 
318.282,98 
335.841,58 
339.608,43 
368.027,06 
368.027,06 
368.027,06 
767/00063 
Sous-Total Bibliothèques publiques 
 
346.889,33 
371.891,58 
373.258,43 
396.632,06 
396.632,06 
396.632,06 
767/00065 
Total Bibliothèques publiques 
 
346.889,33 
371.891,58 
373.258,43 
396.632,06 
396.632,06 
396.632,06 
  Groupe fct : 789    Education Popul. et Arts 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
761/161-01     
Produits de prestations directes 
71301 
21.521,62 
21.500,00 
21.500,00 
21.500,00 
21.500,00 
21.500,00 
(fréquentation, ...) (Plaines) 
761/16101-01     
Plaines de jeux - Droits d'inscription 
71301 
2.880,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
forfaitaire 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  72 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
761/161-14     
Rembours. par divers agents logés des 
71309 
   
200,00 
450,00 
450,00 
450,00 
450,00 
consom. d'énergie 
761/161-48     
Produits et récupérations divers 
71309 
319,50 
406,00 
406,00 
406,00 
406,00 
406,00 
(com.tél.,...) 
761/16101-48     
Projet jeunesse "sécurité routière" - 
71309 
743,00 
945,00 
945,00 
945,00 
945,00 
945,00 
Participation des jeunes aux frais 
761/16103-48     
Remboursement par les concierges des 
71309 
   
1.400,00 
1.400,00 
1.400,00 
1.400,00 
1.400,00 
consommations d'énergie des bâtiments 
communaux 
762/16101-04     
Produits des droits d'entrée 
71309 
   
1,00 
1,00 
2.800,00 
2.800,00 
2.800,00 
763/180-01     
Prêt de matériel payant 
71301 
   
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
764/161-14     
Produits de l'organisation du jogging 
71309 
17.539,00 
20.275,00 
20.275,00 
8.300,00 
8.300,00 
8.300,00 
764/163-01     
canon annuel sur emphytéose Hall 
71320 
28.057,18 
28.244,36 
28.244,36 
28.809,25 
28.809,25 
28.809,25 
Moray 
764/16301-01     
Canon annuel sur emphytéose Tribune 
71320 
76.004,20 
77.524,28 
77.524,28 
77.524,28 
77.524,28 
77.524,28 
VIP de Bielmont 
764/16302-01     
Canon annuel sur emphytéose - 
71320 
5.400,30 
5.508,31 
5.508,31 
5.618,48 
5.618,48 
5.618,48 
installation de Hockey - Drève de 
Maison-Bois 
771/161-01     
Produits de prestations directes (Musées)  71301 
455,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
771/161-04     
Produits des droits d'entrée 
71309 
1.964,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
771/161-48     
Produits et récupérations divers (com. 
71309 
   
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
tél.,...) 
789/000/60 
Total Prestations 
 
154.883,80 
161.353,95 
161.603,95 
153.103,01 
153.103,01 
153.103,01 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
761/465-48     
Contributions spécifiques de l'A.S. 
73405 
22.490,50 
18.239,01 
18.239,01 
18.239,01 
18.239,01 
18.239,01 
761/46509-48     
accueil extra-scolaire - frais de personnel  73405 
71.572,00 
71.572,00 
71.572,00 
71.572,00 
71.572,00 
71.572,00 
et état des lieux - subvention   
76133/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
5.084,14 
6.774,41 
   
   
   
   
patronales agents APE 
762/380-06     
Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de 
72111 
58.466,40 
59.460,76 
59.460,76 
61.042,61 
61.042,61 
61.042,61 
traitem.pers.détaché 
76233/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
21.892,81 
22.129,00 
22.341,73 
20.655,93 
20.655,93 
20.655,93 
patronales agents APE 
76333/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
2.900,15 
   
5.602,61 
6.539,19 
6.539,19 
6.539,19 
patronales agents APE 
764/464-01     
Remboursement par l'Autorité supérieure  75144 
13.071,98 
12.331,28 
12.590,03 
12.066,75 
12.066,75 
12.066,75 
des charges financières des emprunts 
764/465-48     
Coupe d'Europe - contributions 
73405 
32.913,77 
   
   
   
   
   
spécifiques de l'autorité supérieure 
764/664-01     
Remboursement périodique par l'AS des  74143 
20.203,12 
20.943,01 
20.943,01 
21.709,99 
21.709,99 
21.709,99 
emprunts à sa charge 
76433/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
9.900,03 
7.166,32 
7.234,95 
7.308,95 
7.308,95 
7.308,95 
patronales agents APE 
76633/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
45.182,96 
52.370,22 
49.540,25 
49.012,95 
49.012,95 
49.012,95 
patronales agents APE 
76633/46566-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
   
13.233,88 
17.594,93 
   
   
   
patronales agents APE - Politique des 
grandes villes 
771/465-48     
Contributions spécifiques de l'A.S. 
73405 
   
26.500,00 
26.500,00 
26.500,00 
26.500,00 
26.500,00 
(Musées) 
771/485-48     
Contr. spécifiques de la Province 
73619 
6.984,00 
6.800,00 
6.800,00 
6.984,00 
6.984,00 
6.984,00 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  73 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
77133/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
22.714,90 
23.299,58 
21.304,53 
30.285,63 
30.285,63 
30.285,63 
patronales agents APE 
789/000/61 
Total Transferts 
 
333.376,76 
340.819,47 
339.723,81 
331.917,01 
331.917,01 
331.917,01 
789/00063 
Sous-Total Education Popul. et Arts 
 
488.260,56 
502.173,42 
501.327,76 
485.020,02 
485.020,02 
485.020,02 
789/00065 
Total Education Popul. et Arts 
 
488.260,56 
502.173,42 
501.327,76 
485.020,02 
485.020,02 
485.020,02 
  Groupe fct : 799    Cultes 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
790/485-48     
Intervention des Fabriques d'Eglise dans  73619 
9.170,48 
9.170,48 
9.170,48 
8.801,19 
8.801,19 
8.801,19 
la conversion vapeur-gaz 
799/000/61 
Total Transferts 
 
9.170,48 
9.170,48 
9.170,48 
8.801,19 
8.801,19 
8.801,19 
799/00063 
Sous-Total Cultes 
 
9.170,48 
9.170,48 
9.170,48 
8.801,19 
8.801,19 
8.801,19 
799/00065 
Total Cultes 
 
9.170,48 
9.170,48 
9.170,48 
8.801,19 
8.801,19 
8.801,19 
  Groupe fct : 839    Sécurité et Assist. sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
832/161-48     
Remb.des frais exposés lors de 
71309 
   
2.500,00 
2.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
l'inhumation d'indigents 
834/161-01     
Participation des bénéficiaires dans 
71301 
16.028,00 
23.000,00 
23.000,00 
23.000,00 
23.000,00 
23.000,00 
certains frais exposés 
834/16102-01     
Produits de prestations directes - 
71301 
2.080,00 
2.250,00 
2.250,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
Différentes activités du centre récréatif 
Prés-Javais 
834/161-04     
Droits d'inscriptions aux différentes 
71309 
23.337,50 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
activités 
834/16102-04     
Droits d'inscriptions aux activités d'été 
71309 
4.860,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
"Vert et Vif" 
834/163-01     
Produits des locations immobilières 
71320 
1.820,00 
3.120,00 
3.120,00 
3.200,00 
3.200,00 
3.200,00 
839/000/60 
Total Prestations 
 
48.125,50 
52.870,00 
52.870,00 
52.200,00 
52.200,00 
52.200,00 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
83433/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
35.583,11 
36.064,08 
34.340,39 
29.703,91 
29.703,91 
29.703,91 
patronales agents APE 
839/000/61 
Total Transferts 
 
35.583,11 
36.064,08 
34.340,39 
29.703,91 
29.703,91 
29.703,91 
839/00063 
Sous-Total Sécurité et Assist. sociale 
 
83.708,61 
88.934,08 
87.210,39 
81.903,91 
81.903,91 
81.903,91 
839/00065 
Total Sécurité et Assist. sociale 
 
83.708,61 
88.934,08 
87.210,39 
81.903,91 
81.903,91 
81.903,91 
  Groupe fct : 849    Aide sociale et familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  74 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
84012/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
160,65 
17,85 
88,58 
88,58 
88,58 
88,58 
la fonction 
84013/161-48     
Recettes diverses liées à la Gestion du 
71309 
   
   
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
séjour temporaire des gens du voyage 
84015/161-48     
PCS - Produits et récupérations divers 
71309 
   
   
500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
relatifs à la fonction 
844/163-01     
Produit des locations immobilières - 
71320 
10.576,00 
10.915,00 
10.915,00 
11.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
Crèche des Tourelles 
849/161-01     
Produits de prestations directes - 
71301 
1.800,00 
1.525,00 
1.525,00 
1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 
Participation aux frais stage adapté 
849/16102-01     
Produits de prestations directes - 
71301 
11.680,60 
11.250,00 
11.250,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
Vervi.bus 
849/161-03     
Produits de la location des véhicules 
71309 
1.747,71 
1.500,00 
1.500,00 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
visiocom à des associations 
849/161-48     
DEFIS Vesdre - Droits d'inscription 
71309 
1.570,00 
1.550,00 
1.550,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
animations et voyages 
849/162-01     
Produits de la location des véhicules 
71309 
310,00 
330,00 
330,00 
300,00 
300,00 
300,00 
visiocom à des pouvoirs publics 
849/163-01     
Participation de l'ALE au loyer et aux 
71320 
5.100,00 
6.120,00 
6.630,00 
6.700,00 
6.700,00 
6.700,00 
charges 
849/000/60 
Total Prestations 
 
32.944,96 
33.207,85 
35.788,58 
37.988,58 
37.988,58 
37.988,58 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
84010/46502-01      Plan de cohésion sociale - Subsides RW 
73405 
   
26.400,00 
26.400,00 
26.400,00 
26.400,00 
26.400,00 
(PCS) - Frais de fonctionnement 
84010/46524-02      Plan de cohésion - Subsides RW (PCS) -  73405 
420.620,75 
534.427,67 
534.427,67 
534.427,67 
534.427,67 
534.427,67 
Personnel 
84010/46500-05      Contrib.l'Autorité sup.pour les 
73405 
   
51.356,58 
51.356,58 
51.356,58 
51.356,58 
51.356,58 
pers.contract.subsidié APE - PCS 
8401033/46500-
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
30.198,10 
25.884,51 
26.134,64 
26.812,59 
26.812,59 
26.812,59 
02     
patronales agents APE 
84011/46502-48      Plan de cohésion sociale - Subsides RW 
73405 
35.687,40 
47.583,20 
47.645,06 
47.645,06 
47.645,06 
47.645,06 
- Article 18 (PCS) - Frais de 
fonctionnement 
84012/46501-01      Plan de prévention - Subsides du SPF 
73405 
   
25.040,20 
25.040,20 
25.040,20 
25.040,20 
25.040,20 
Intérieur (PSSP) - Frais de 
fonctionnement 
84012/46507-02      Plan de prévention - Eté solidaire (RW) -  73405 
11.916,00 
13.000,00 
13.000,00 
13.000,00 
13.000,00 
13.000,00 
Frais de personnel - Etudiants Jobistes 
84012/46522-02      plan de prévention - Subsides du SPF 
73405 
433.513,62 
516.852,00 
516.852,00 
516.852,00 
516.852,00 
516.852,00 
Intérieur (PSSP) Personnel 
84012/46503-48      Plan de prévention - Subsides du SPF 
73405 
25.628,74 
32.035,93 
25.628,74 
25.628,74 
25.628,74 
25.628,74 
Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP 
- Perso,Equip,Form. 
84012/485-48     
SAFER - Radicalisme - Subsides   
73619 
100.000,00 
   
   
   
   
   
84012/48501-48      plan de prévention - Plan grand froid - 
73619 
   
   
12.400,00 
19.140,00 
19.140,00 
19.140,00 
Subsides   
8401233/46500-
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
5.902,09 
1.140,21 
1.140,21 
   
   
   
02     
patronales agents APE 
84013/46509-01        Subsides RW - Gestion du séjour 
73405 
3.150,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
temporaire des gens de voyage Frais de 
fonct 
84013/46509-02      Subsides RW - Gestion du séjour 
73405 
3.850,00 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
5.500,00 
temporaire des gens de voyage Frais de 
pers. 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  75 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
8401333/46500-
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
6.479,07 
6.733,76 
6.798,68 
13.150,66 
13.150,66 
13.150,66 
02     
patronales agents APE 
84014/465-01     
LEPA - Subsides du SPF Justice (LEPA)  73405 
   
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
- Frais de fonctionnement 
84014/46525-02      LEPA - Subsides du SPF Justice (LEPA)  73405 
166.761,54 
202.830,12 
202.830,12 
202.830,12 
202.830,12 
202.830,12 
- Frais de personnel 
84015/46552-48      Premier emploi - Participation de 
73405 
218.964,91 
131.329,13 
131.329,13 
146.715,19 
146.715,19 
146.715,19 
l'Autorité subsidiante 
84015/485-48     
Plan de cohésion sociale - Projets 
73619 
750,00 
2.500,00 
   
   
   
   
sociaux et culturels - Subsides 
provinciaux   
8401633/46500-
Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
6.707,89 
6.896,72 
6.468,68 
7.134,84 
7.134,84 
7.134,84 
02     
patronales agents APE 
84033/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
   
36.064,08 
36.064,08 
   
   
   
patronales agents APE 
84033/46566-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
   
13.160,56 
19.364,43 
7.515,70 
7.515,70 
7.515,70 
patronales agents APE - Politique des 
grandes villes 
844/464-01     
Remboursement par l'Autorité sup. des 
75144 
3.381,10 
2.904,51 
3.031,00 
4.750,26 
4.750,26 
4.750,26 
charges financières des emprunts 
844/664-01     
Remboursement périodique par l'AS des  74143 
34.420,24 
34.472,24 
34.472,24 
34.526,16 
34.526,16 
34.526,16 
emprunts à sa charge 
849/380-48     
Salon du Volontariat - Contributions des  71309 
270,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
entreprises et des ménages 
849/465-48     
Subside interculturalité 
73405 
   
   
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
849/466-48     
Contributions de l'Autorité sup. pour des  73406 
36.000,00 
40.000,00 
77.500,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
projets interculturels 
849/485-48     
Egalité des Chances - Subsides divers 
73619 
1.000,00 
3.000,00 
3.350,00 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
84933/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
4.089,45 
3.380,39 
3.414,14 
3.485,94 
3.485,94 
3.485,94 
patronales agents APE 
849/000/61 
Total Transferts 
 
1.549.290,90 
1.797.291,81 
1.874.947,60 
1.845.711,71 
1.845.711,71 
1.845.711,71 
849/00063 
Sous-Total Aide sociale et familiale 
 
1.582.235,86 
1.830.499,66 
1.910.736,18 
1.883.700,29 
1.883.700,29 
1.883.700,29 
849/00065 
Total Aide sociale et familiale 
 
1.582.235,86 
1.830.499,66 
1.910.736,18 
1.883.700,29 
1.883.700,29 
1.883.700,29 
  Groupe fct : 859    Emploi 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
851/465-48     
Egalité des genres face à l'emploi - 
73405 
28.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
Subside 
859/000/61 
Total Transferts 
 
28.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
859/00063 
Sous-Total Emploi 
 
28.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
859/00065 
Total Emploi 
 
28.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
  Groupe fct : 874    Alimentation - Eau 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  76 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
873/161-01     
Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus  71301 
2.356,00 
2.000,00 
1.410,50 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
874/000/60 
Total Prestations 
 
2.356,00 
2.000,00 
1.410,50 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
874/00063 
Sous-Total Alimentation - Eau 
 
2.356,00 
2.000,00 
1.410,50 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
874/00065 
Total Alimentation - Eau 
 
2.356,00 
2.000,00 
1.410,50 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
  Groupe fct : 876    Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
87533/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
48.449,57 
52.023,59 
58.903,83 
54.125,05 
54.125,05 
54.125,05 
patronales agents APE 
876/000/61 
Total Transferts 
 
48.449,57 
52.023,59 
58.903,83 
54.125,05 
54.125,05 
54.125,05 
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
876/272-01     
Dividendes de participations dans les 
75711 
56.310,67 
62.962,00 
62.962,00 
62.962,00 
62.962,00 
62.962,00 
intercommunales - Intradel 
876/000/62 
Total Dette 
 
56.310,67 
62.962,00 
62.962,00 
62.962,00 
62.962,00 
62.962,00 
876/00063 
Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
104.760,24 
114.985,59 
121.865,83 
117.087,05 
117.087,05 
117.087,05 
876/00065 
Total Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
104.760,24 
114.985,59 
121.865,83 
117.087,05 
117.087,05 
117.087,05 
  Groupe fct : 877    Eaux usées 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
87733/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
12.375,65 
13.527,28 
7.035,59 
13.897,79 
13.897,79 
13.897,79 
patronales agents APE 
877/000/61 
Total Transferts 
 
12.375,65 
13.527,28 
7.035,59 
13.897,79 
13.897,79 
13.897,79 
877/00063 
Sous-Total Eaux usées 
 
12.375,65 
13.527,28 
7.035,59 
13.897,79 
13.897,79 
13.897,79 
877/00065 
Total Eaux usées 
 
12.375,65 
13.527,28 
7.035,59 
13.897,79 
13.897,79 
13.897,79 
  Groupe fct : 879    Cimetières-Protec.environ. 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
878/161-02     
Produits de ventes de tout ou de partie de  71302 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
monuments funéraires 
878/161-48     
Interventions dans les frais d'entretien 
71309 
141,70 
145,00 
145,00 
145,00 
145,00 
145,00 
878/163-01     
Produits de loc.immob.- Concessions, 
71320 
132.180,00 
130.000,00 
130.000,00 
130.000,00 
130.000,00 
130.000,00 
colombariums, caveaux,... 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  77 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
879/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs 
71309 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
au PCDN 
879/000/60 
Total Prestations 
 
132.321,70 
132.145,00 
132.145,00 
132.145,00 
132.145,00 
132.145,00 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
87833/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
26.533,99 
31.908,24 
32.215,17 
33.036,08 
33.036,08 
33.036,08 
patronales agents APE 
879/465-48     
Environnement-actions en collaboration 
73405 
   
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
avec RW-Subsid. de l'A.S. 
879/46501-48     
Subside pour Service Projets - Frais 
73405 
   
2.125,00 
2.125,00 
2.125,00 
2.125,00 
2.125,00 
divers pour l'écopasseur 
879/46506-48     
guichet de l'énergie - Subside de la RW -  73405 
   
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
Fonctionnement 
879/46590-48     
guichet de l'énergie - Subside de la RW -  73405 
104.445,93 
92.137,94 
90.158,74 
100.457,40 
100.457,40 
100.457,40 
Personnel 
879/48503-48     
rétrocession d'Intradel pour bulles à 
73619 
1.560,89 
22.572,46 
900,00 
12.366,23 
12.366,23 
12.366,23 
verre enterrées 
87933/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
21.010,48 
21.593,25 
21.148,63 
22.180,01 
22.180,01 
22.180,01 
patronales agents APE 
879/000/61 
Total Transferts 
 
153.551,29 
197.336,89 
173.547,54 
197.164,72 
197.164,72 
197.164,72 
879/00063 
Sous-Total Cimetières-Protec.environ. 
 
285.872,99 
329.481,89 
305.692,54 
329.309,72 
329.309,72 
329.309,72 
879/00065 
Total Cimetières-Protec.environ. 
 
285.872,99 
329.481,89 
305.692,54 
329.309,72 
329.309,72 
329.309,72 
  Groupe fct : 939    Logement - Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
921/163-01     
Produit des locations immobilières - 
71320 
7.700,00 
10.580,00 
   
   
   
   
LOGEO 
923/161-48     
Remb.par propriétaires démolition 
71309 
5.720,27 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
d'immeubles par mesure de police 
930/161-48     
Rembours. de location barrières de 
71309 
60.232,05 
74.375,00 
74.375,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
propriétaires défaillants 
930/16101-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
2.726,03 
650,00 
650,00 
650,00 
650,00 
650,00 
la gestion immobilière 
939/000/60 
Total Prestations 
 
76.378,35 
135.605,00 
125.025,00 
100.650,00 
100.650,00 
100.650,00 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
921/465-48     
Contrib. AS dans les frais de fonction. 
73405 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
du conseiller en logement 
92133/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
5.573,80 
   
2.584,10 
7.795,41 
7.795,41 
7.795,41 
patronales agents APE 
922/380-06     
Contrib. des entr.et ASBL dans charges 
72111 
184.252,46 
133.840,89 
141.371,80 
150.570,21 
150.570,21 
150.570,21 
de trt du personnel détaché - QI 
922/46590-02     
Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2  73405 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
Ensival 
922/48552-02     
Contrib.du MRW des charges personnel 
73619 
56.027,87 
135.607,82 
135.607,82 
141.671,35 
141.671,35 
141.671,35 
ROSETTA 1er emploi 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  78 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Prévision 
Conseil 
Tutelle 
général 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
92233/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
9.607,88 
11.595,40 
13.305,85 
18.000,03 
18.000,03 
18.000,03 
patronales agents APE 
930/464-01     
Remboursement par l'Autorité sup. des 
75144 
9.376,31 
10.745,81 
9.003,04 
8.605,01 
8.605,01 
8.605,01 
charges financières des emprunts 
930/465-01     
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
   
5.580,00 
5.580,00 
5.580,00 
5.580,00 
5.580,00 
fonctionnement (C.C.A.T.) 
930/46590-02     
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
45.000,00 
69.000,00 
69.000,00 
50.500,00 
50.500,00 
50.500,00 
fonctionnement conseiller aménagement 
territoire 
930/465-48     
Contrib.de l'A.S. dans les frais de 
73405 
   
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
fonctionnement   
930/46503-48     
Subsides Interreg - Projet N POWER 
73405 
   
100.000,00 
100.000,00 
75.000,00 
75.000,00 
75.000,00 
930/46504-48     
Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH 
73405 
   
   
   
75.000,00 
75.000,00 
75.000,00 
930/664-01     
Remboursement périodique par l'AS des  74143 
13.509,09 
20.500,02 
13.888,35 
14.279,92 
14.279,92 
14.279,92 
emprunts à sa charge 
93033/46500-02      Contrib. de l'ONSS dans les charges 
73405 
25.256,53 
19.973,44 
20.165,99 
31.380,54 
31.380,54 
31.380,54 
patronales agents APE 
939/000/61 
Total Transferts 
 
376.103,94 
536.843,38 
540.506,95 
608.382,47 
608.382,47 
608.382,47 
939/00063 
Sous-Total Logement - Urbanisme 
 
452.482,29 
672.448,38 
665.531,95 
709.032,47 
709.032,47 
709.032,47 
939/00065 
Total Logement - Urbanisme 
 
452.482,29 
672.448,38 
665.531,95 
709.032,47 
709.032,47 
709.032,47 

 
Page  79 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018   
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnement   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/70 
000/71 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000 Divers 







009 Recettes & dépenses générales 
3.409.778,82 
144.525,00 
629.662,82 
2.277.771,34 
6.461.737,98 

6.461.737,98 
019 Dette générale 







029 Fonds 







049 Impôts et Redevances 

100,00 
470.000,00 

470.100,00 

470.100,00 
059 Assurances 
103.000,00 
128.000,00 


231.000,00 

231.000,00 
123 Administration générale 
9.214.338,91 
1.689.487,95 
50.961,25 
728.961,58 
11.683.749,69 

11.683.749,69 
129 Patrimoine privé 

458.297,09 

85.755,16 
544.052,25 

544.052,25 
139 Services généraux 
1.653.298,35 
333.201,00 
6.000,00 
695.509,10 
2.688.008,45 

2.688.008,45 
149 Calamités 







159 Relations avec l'étranger 







169 Aide aux pays en voie de 

6.000,00 


6.000,00 

6.000,00 
développement 
369 Pompiers 

10.358,77 
4.287.737,18 
125.859,85 
4.423.955,80 

4.423.955,80 
399 Justice - Police 


8.702.658,05 

8.702.658,05 

8.702.658,05 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
747.500,22 
780.018,67 

1.224.466,70 
2.751.985,59 

2.751.985,59 
599 Commerce - Industrie 
167.957,23 
942.450,00 
1.417.162,86 
960.062,81 
3.487.632,90 

3.487.632,90 
699 Agriculture   

5.350,00 


5.350,00 

5.350,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
2.671.776,75 
1.012.987,50 
142.292,78 
428.320,48 
4.255.377,51 

4.255.377,51 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
360.326,58 
106.352,21 
6.050,00 
72.851,68 
545.580,47 

545.580,47 
749 Enseignement supérieur 







759 Enseignement pour handicapés 
250.737,56 
157.064,47 

66.749,77 
474.551,80 

474.551,80 
767 Bibliothèques publiques 
1.020.133,87 
186.605,00 
10.764,00 
16.295,23 
1.233.798,10 

1.233.798,10 
789 Education Popul. et Arts 
1.939.901,61 
520.993,81 
739.312,74 
554.362,67 
3.754.570,83 

3.754.570,83 
799 Cultes 

12.000,00 
275.493,15 
86.936,63 
374.429,78 

374.429,78 
839 Sécurité et Assist. sociale 
203.317,22 
54.310,26 
10.753.470,72 
11.191,40 
11.022.289,60 
110.306,84 
11.132.596,44 
849 Aide sociale et familiale 
2.798.132,39 
260.523,93 
472.315,06 
61.548,80 
3.592.520,18 

3.592.520,18 
859 Emploi 

19.750,00 


19.750,00 

19.750,00 
872 Institutions de soins 



1.262.900,78 
1.262.900,78 

1.262.900,78 
874 Alimentation - Eau 
22.239,03 
8.500,00 

7.329,55 
38.068,58 

38.068,58 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
942.926,43 
1.525.831,00 
2.231.000,00 
39.642,22 
4.739.399,65 

4.739.399,65 
877 Eaux usées 
167.993,68 
65.252,76 

37.532,75 
270.779,19 

270.779,19 
879 Cimetières-Protec.environ. 
730.906,31 
114.950,00 
6.202,00 
151.649,25 
1.003.707,56 

1.003.707,56 
939 Logement - Urbanisme 
1.135.072,94 
241.580,00 
193.511,00 
858.174,31 
2.428.338,25 

2.428.338,25 
999 Total exercice propre 







Total 
27.539.337,90 
8.784.489,42 
30.394.593,61 
9.753.872,06 
76.472.292,99 
110.306,84 
76.582.599,83 
Balances exercice propre 
 
 
 
 
Déficit 

 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Dépenses 
 
1.429.856,00 
Ordinaire 
 
 
 
 
 
Déficit 
246.217,43 
 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
 
Dépenses 
 
78.012.455,83 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
1.030.124,27 
Total général 
 
 
 
 
 
 
79.042.580,10 
Résultat général 
 
 
 
 
Mali 

 

 
Page  80 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018   
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000 Divers 






009 Recettes & dépenses générales 
5.513,00 
6.995.992,46 
10.251,00 
7.011.756,46 

7.011.756,46 
019 Dette générale 






029 Fonds 

21.122.417,54 

21.122.417,54 

21.122.417,54 
049 Impôts et Redevances 

36.630.304,04 

36.630.304,04 

36.630.304,04 
059 Assurances 
1.000,00 
40.000,00 

41.000,00 

41.000,00 
123 Administration générale 
87.801,00 
1.192.661,60 

1.280.462,60 

1.280.462,60 
129 Patrimoine privé 
478.400,00 
4.755,67 
1,00 
483.156,67 

483.156,67 
139 Services généraux 
107.280,00 
143.989,93 

251.269,93 

251.269,93 
149 Calamités 






159 Relations avec l'étranger 






169 Aide aux pays en voie de 






développement 
369 Pompiers 
101.332,68 
1.263.224,75 

1.364.557,43 

1.364.557,43 
399 Justice - Police 

313.278,20 

313.278,20 

313.278,20 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
9.500,00 
63.839,07 

73.339,07 

73.339,07 
599 Commerce - Industrie 
1.686.632,84 
174.969,41 
1.191.609,07 
3.053.211,32 

3.053.211,32 
699 Agriculture   

2.700,00 

2.700,00 

2.700,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
224.160,00 
1.670.118,74 

1.894.278,74 

1.894.278,74 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
5.750,00 
177.062,39 

182.812,39 

182.812,39 
749 Enseignement supérieur 






759 Enseignement pour handicapés 
12.851,00 
259.399,46 

272.250,46 

272.250,46 
767 Bibliothèques publiques 
28.605,00 
368.027,06 

396.632,06 

396.632,06 
789 Education Popul. et Arts 
153.103,01 
331.917,01 

485.020,02 

485.020,02 
799 Cultes 

8.801,19 

8.801,19 

8.801,19 
839 Sécurité et Assist. sociale 
52.200,00 
29.703,91 

81.903,91 

81.903,91 
849 Aide sociale et familiale 
37.988,58 
1.845.711,71 

1.883.700,29 

1.883.700,29 
859 Emploi 

20.000,00 

20.000,00 

20.000,00 
872 Institutions de soins 






874 Alimentation - Eau 
1.500,00 


1.500,00 

1.500,00 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

54.125,05 
62.962,00 
117.087,05 

117.087,05 
877 Eaux usées 

13.897,79 

13.897,79 

13.897,79 
879 Cimetières-Protec.environ. 
132.145,00 
197.164,72 

329.309,72 

329.309,72 
939 Logement - Urbanisme 
100.650,00 
608.382,47 

709.032,47 

709.032,47 
999 Total exercice propre 






Total 
3.226.412,11 
73.532.444,17 
1.264.823,07 
78.023.679,35 
   
78.023.679,35 
Balances exercice propre 
 
 
 
Excédent 
1.441.079,52 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
Recettes 
 
1.183.638,57 
Ordinaire 
 
 
 
 
Excédent 

 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
Recettes 
 
79.207.317,92 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 

Total général 
 
 
 
 
 
79.207.317,92 
Résultat général 
 
 
 
Boni 
164.737,82 
 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  81 
  Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses 
 
 
Engagements 
Crédits 
Crédits budget 
Ecarts 2016- 
Ecarts 2017- 
compte 2016 
adaptés 2017 
2018 
2018 
2018 
 
Exercices antérieurs 
   
    1.429.856,00 
1.429.856,00 
1.429.856,00 
  000 Divers 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  009 Recettes & dépenses générales 
 
Personnel 
3.231.799,95 
3.589.981,86 
3.409.778,82 
177.978,87 
-180.203,04 
 
Fonctionnement 
87.292,14 
191.255,00 
144.525,00 
57.232,86 
-46.730,00 
 
Transferts 
633.881,38 
635.594,82 
629.662,82 
-4.218,56 
-5.932,00 
 
Dette 
2.104.429,68 
2.114.836,10 
2.277.771,34 
173.341,66 
162.935,24 
 
Total 
6.057.403,15 
6.531.667,78 
6.461.737,98 
404.334,83 
-69.929,80 
  019 Dette générale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  029 Fonds 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  049 Impôts et Redevances 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
   
100,00 
100,00 
100,00 
 
 
Transferts 
298.058,78 
470.000,00 
470.000,00 
171.941,22 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
298.058,78 
470.100,00 
470.100,00 
172.041,22 
 
  059 Assurances 
 
Personnel 
365.438,50 
360.000,00 
103.000,00 
-262.438,50 
-257.000,00 
 
Fonctionnement 
224.912,96 
226.000,00 
128.000,00 
-96.912,96 
-98.000,00 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
590.351,46 
586.000,00 
231.000,00 
-359.351,46 
-355.000,00 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  82 
  069 Prélèvements 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  123 Administration générale 
 
Personnel 
9.262.603,84 
9.227.730,77 
9.214.338,91 
-48.264,93 
-13.391,86 
 
Fonctionnement 
1.531.213,22 
1.827.561,77 
1.689.487,95 
158.274,73 
-138.073,82 
 
Transferts 
109.768,25 
56.722,88 
50.961,25 
-58.807,00 
-5.761,63 
 
Dette 
451.110,36 
558.803,85 
728.961,58 
277.851,22 
170.157,73 
 
Total 
11.354.695,67  11.670.819,27  11.683.749,69 
329.054,02 
12.930,42 
  129 Patrimoine privé 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
432.900,79 
446.550,00 
458.297,09 
25.396,30 
11.747,09 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
46.139,50 
70.968,66 
85.755,16 
39.615,66 
14.786,50 
 
Total 
479.040,29 
517.518,66 
544.052,25 
65.011,96 
26.533,59 
  139 Services généraux 
 
Personnel 
1.173.404,75 
1.441.176,95 
1.653.298,35 
479.893,60 
212.121,40 
 
Fonctionnement 
295.273,64 
359.947,80 
333.201,00 
37.927,36 
-26.746,80 
 
Transferts 
5.342,04 
   
6.000,00 
657,96 
6.000,00 
 
Dette 
155.694,94 
157.010,86 
695.509,10 
539.814,16 
538.498,24 
 
Total 
1.629.715,37 
1.958.135,61 
2.688.008,45 
1.058.293,08 
729.872,84 
  149 Calamités 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  159 Relations avec l'étranger 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  169 Aide aux pays en voie de développement 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
375,00 
6.000,00 
6.000,00 
5.625,00 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
375,00 
6.000,00 
6.000,00 
5.625,00 
 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  83 
  369 Pompiers 
 
Personnel 
12.212,70 
   
   
-12.212,70 
 
 
Fonctionnement 
167,51 
15.000,00 
10.358,77 
10.191,26 
-4.641,23 
 
Transferts 
4.629.609,35 
4.413.343,97 
4.287.737,18 
-341.872,17 
-125.606,79 
 
Dette 
125.706,84 
128.432,04 
125.859,85 
153,01 
-2.572,19 
 
Total 
4.767.696,40 
4.556.776,01 
4.423.955,80 
-343.740,60 
-132.820,21 
  399 Justice - Police 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
8.458.595,04 
8.585.011,97 
8.702.658,05 
244.063,01 
117.646,08 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
8.458.595,04 
8.585.011,97 
8.702.658,05 
244.063,01 
117.646,08 
  499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
Personnel 
771.555,25 
707.791,62 
747.500,22 
-24.055,03 
39.708,60 
 
Fonctionnement 
1.017.169,75 
862.451,00 
780.018,67 
-237.151,08 
-82.432,33 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
1.064.630,31 
1.272.974,21 
1.224.466,70 
159.836,39 
-48.507,51 
 
Total 
2.853.355,31 
2.843.216,83 
2.751.985,59 
-101.369,72 
-91.231,24 
  599 Commerce - Industrie 
 
Personnel 
142.028,49 
185.821,65 
167.957,23 
25.928,74 
-17.864,42 
 
Fonctionnement 
718.299,28 
838.950,00 
942.450,00 
224.150,72 
103.500,00 
 
Transferts 
1.137.999,85 
1.342.395,36 
1.417.162,86 
279.163,01 
74.767,50 
 
Dette 
550.433,78 
950.255,83 
960.062,81 
409.629,03 
9.806,98 
 
Total 
2.548.761,40 
3.317.422,84 
3.487.632,90 
938.871,50 
170.210,06 
  699 Agriculture   
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
2.000,00 
5.350,00 
5.350,00 
3.350,00 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
2.000,00 
5.350,00 
5.350,00 
3.350,00 
 
  729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
Personnel 
2.402.566,35 
2.588.904,10 
2.671.776,75 
269.210,40 
82.872,65 
 
Fonctionnement 
880.679,97 
998.473,00 
1.012.987,50 
132.307,53 
14.514,50 
 
Transferts 
37.608,28 
41.379,34 
142.292,78 
104.684,50 
100.913,44 
 
Dette 
251.561,28 
326.101,31 
428.320,48 
176.759,20 
102.219,17 
 
Total 
3.572.415,88 
3.954.857,75 
4.255.377,51 
682.961,63 
300.519,76 
  739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
 
Personnel 
331.651,46 
355.582,56 
360.326,58 
28.675,12 
4.744,02 
 
Fonctionnement 
89.856,07 
122.000,00 
106.352,21 
16.496,14 
-15.647,79 
 
Transferts 
4.923,97 
6.050,00 
6.050,00 
1.126,03 
 
 
Dette 
66.208,82 
73.581,52 
72.851,68 
6.642,86 
-729,84 
 
Total 
492.640,32 
557.214,08 
545.580,47 
52.940,15 
-11.633,61 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  84 
  749 Enseignement supérieur 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  759 Enseignement pour handicapés 
 
Personnel 
218.623,23 
238.622,53 
250.737,56 
32.114,33 
12.115,03 
 
Fonctionnement 
148.748,39 
164.080,78 
157.064,47 
8.316,08 
-7.016,31 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
25.890,55 
26.421,56 
66.749,77 
40.859,22 
40.328,21 
 
Total 
393.262,17 
429.124,87 
474.551,80 
81.289,63 
45.426,93 
  767 Bibliothèques publiques 
 
Personnel 
1.135.625,60 
1.124.104,83 
1.020.133,87 
-115.491,73 
-103.970,96 
 
Fonctionnement 
165.680,22 
183.956,00 
186.605,00 
20.924,78 
2.649,00 
 
Transferts 
10.714,00 
10.764,00 
10.764,00 
50,00 
 
 
Dette 
11.515,95 
16.247,70 
16.295,23 
4.779,28 
47,53 
 
Total 
1.323.535,77 
1.335.072,53 
1.233.798,10 
-89.737,67 
-101.274,43 
  789 Education Popul. et Arts 
 
Personnel 
1.830.666,74 
2.011.736,56 
1.939.901,61 
109.234,87 
-71.834,95 
 
Fonctionnement 
440.179,80 
471.895,00 
520.993,81 
80.814,01 
49.098,81 
 
Transferts 
667.882,86 
730.737,74 
739.312,74 
71.429,88 
8.575,00 
 
Dette 
451.301,50 
525.028,79 
554.362,67 
103.061,17 
29.333,88 
 
Total 
3.390.030,90 
3.739.398,09 
3.754.570,83 
364.539,93 
15.172,74 
  799 Cultes 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
5.627,00 
7.000,00 
12.000,00 
6.373,00 
5.000,00 
 
Transferts 
263.975,82 
271.800,72 
275.493,15 
11.517,33 
3.692,43 
 
Dette 
94.613,07 
85.913,46 
86.936,63 
-7.676,44 
1.023,17 
 
Total 
364.215,89 
364.714,18 
374.429,78 
10.213,89 
9.715,60 
  839 Sécurité et Assist. sociale 
 
Personnel 
237.757,25 
217.619,83 
203.317,22 
-34.440,03 
-14.302,61 
 
Fonctionnement 
45.433,03 
56.460,00 
54.310,26 
8.877,23 
-2.149,74 
 
Transferts 
10.341.195,34  10.329.346,40  10.753.470,72 
412.275,38 
424.124,32 
 
Dette 
7.072,69 
11.307,14 
11.191,40 
4.118,71 
-115,74 
 
Total 
10.631.458,31  10.614.733,37  11.022.289,60 
390.831,29 
407.556,23 
  849 Aide sociale et familiale 
 
Personnel 
2.376.602,94 
2.536.584,53 
2.798.132,39 
421.529,45 
261.547,86 
 
Fonctionnement 
182.252,54 
305.335,17 
260.523,93 
78.271,39 
-44.811,24 
 
Transferts 
450.275,20 
471.253,20 
472.315,06 
22.039,86 
1.061,86 
 
Dette 
54.849,14 
58.224,10 
61.548,80 
6.699,66 
3.324,70 
 
Total 
3.063.979,82 
3.371.397,00 
3.592.520,18 
528.540,36 
221.123,18 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  85 
  859 Emploi 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
16.927,12 
25.750,00 
19.750,00 
2.822,88 
-6.000,00 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
16.927,12 
25.750,00 
19.750,00 
2.822,88 
-6.000,00 
  872 Institutions de soins 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
202.962,25 
202.962,25 
   
-202.962,25 
-202.962,25 
 
Dette 
1.266.436,02 
1.261.857,67 
1.262.900,78 
-3.535,24 
1.043,11 
 
Total 
1.469.398,27 
1.464.819,92 
1.262.900,78 
-206.497,49 
-201.919,14 
  874 Alimentation - Eau 
 
Personnel 
32.025,95 
32.805,18 
22.239,03 
-9.786,92 
-10.566,15 
 
Fonctionnement 
3.200,43 
4.000,00 
8.500,00 
5.299,57 
4.500,00 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
7.342,57 
7.335,37 
7.329,55 
-13,02 
-5,82 
 
Total 
42.568,95 
44.140,55 
38.068,58 
-4.500,37 
-6.071,97 
  876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
Personnel 
783.596,04 
876.671,42 
942.926,43 
159.330,39 
66.255,01 
 
Fonctionnement 
1.488.102,86 
1.500.350,00 
1.525.831,00 
37.728,14 
25.481,00 
 
Transferts 
2.167.092,86 
2.231.000,00 
2.231.000,00 
63.907,14 
 
 
Dette 
59.303,15 
60.349,99 
39.642,22 
-19.660,93 
-20.707,77 
 
Total 
4.498.094,91 
4.668.371,41 
4.739.399,65 
241.304,74 
71.028,24 
  877 Eaux usées 
 
Personnel 
205.430,41 
206.617,66 
167.993,68 
-37.436,73 
-38.623,98 
 
Fonctionnement 
57.711,59 
79.051,24 
65.252,76 
7.541,17 
-13.798,48 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
68.474,54 
68.736,50 
37.532,75 
-30.941,79 
-31.203,75 
 
Total 
331.616,54 
354.405,40 
270.779,19 
-60.837,35 
-83.626,21 
  879 Cimetières-Protec.environ. 
 
Personnel 
600.682,44 
704.200,95 
730.906,31 
130.223,87 
26.705,36 
 
Fonctionnement 
81.514,11 
126.713,00 
114.950,00 
33.435,89 
-11.763,00 
 
Transferts 
8.437,00 
8.202,00 
6.202,00 
-2.235,00 
-2.000,00 
 
Dette 
99.441,31 
153.079,84 
151.649,25 
52.207,94 
-1.430,59 
 
Total 
790.074,86 
992.195,79 
1.003.707,56 
213.632,70 
11.511,77 
  939 Logement - Urbanisme 
 
Personnel 
1.043.468,37 
1.133.575,00 
1.135.072,94 
91.604,57 
1.497,94 
 
Fonctionnement 
62.347,51 
217.389,00 
241.580,00 
179.232,49 
24.191,00 
 
Transferts 
117.954,26 
189.715,25 
193.511,00 
75.556,74 
3.795,75 
 
Dette 
798.259,60 
848.977,07 
858.174,31 
59.914,71 
9.197,24 
 
Total 
2.022.029,74 
2.389.656,32 
2.428.338,25 
406.308,51 
38.681,93 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  86 
  999 Total exercice propre 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  87 
  Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes 
 
 
Droits 
Crédits 
Crédits budget 
Ecarts 2016- 
Ecarts 2017- 
constatés 
adaptés 2017 
2018 
2018 
2018 
compte 2016 
 
Exercices antérieurs 
108.673,65 
2.425.243,73 
1.183.638,57 
1.074.964,92  -1.241.605,16 
  000 Divers 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  009 Recettes & dépenses générales 
 
Prestations 
9.257,14 
5.513,00 
5.513,00 
-3.744,14 
 
 
Transferts 
7.068.075,12 
6.766.464,57 
6.995.992,46 
-72.082,66 
229.527,89 
 
Dette 
10.036,86 
10.251,00 
10.251,00 
214,14 
 
 
Total 
7.087.369,12 
6.782.228,57 
7.011.756,46 
-75.612,66 
229.527,89 
  019 Dette générale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  029 Fonds 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
19.994.947,83  20.808.878,81  21.122.417,54 
1.127.469,71 
313.538,73 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
19.994.947,83  20.808.878,81  21.122.417,54 
1.127.469,71 
313.538,73 
  049 Impôts et Redevances 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
37.072.652,19  36.459.746,91  36.630.304,04 
-442.348,15 
170.557,13 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
37.072.652,19  36.459.746,91  36.630.304,04 
-442.348,15 
170.557,13 
  059 Assurances 
 
Prestations 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
 
 
Transferts 
74.819,18 
33.000,00 
40.000,00 
-34.819,18 
7.000,00 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
74.819,18 
34.000,00 
41.000,00 
-33.819,18 
7.000,00 
  069 Prélèvements 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  88 
  123 Administration générale 
 
Prestations 
80.324,90 
87.451,00 
87.801,00 
7.476,10 
350,00 
 
Transferts 
1.313.430,95 
1.137.749,61 
1.192.661,60 
-120.769,35 
54.911,99 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
1.393.755,85 
1.225.200,61 
1.280.462,60 
-113.293,25 
55.261,99 
  129 Patrimoine privé 
 
Prestations 
499.251,88 
449.307,54 
478.400,00 
-20.851,88 
29.092,46 
 
Transferts 
4.303,26 
4.759,51 
4.755,67 
452,41 
-3,84 
 
Dette 
   
1,00 
1,00 
1,00 
 
 
Total 
503.555,14 
454.068,05 
483.156,67 
-20.398,47 
29.088,62 
  139 Services généraux 
 
Prestations 
57.418,19 
109.260,00 
107.280,00 
49.861,81 
-1.980,00 
 
Transferts 
80.575,47 
104.130,84 
143.989,93 
63.414,46 
39.859,09 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
137.993,66 
213.390,84 
251.269,93 
113.276,27 
37.879,09 
  149 Calamités 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  159 Relations avec l'étranger 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  169 Aide aux pays en voie de développement 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  369 Pompiers 
 
Prestations 
97.576,20 
100.839,36 
101.332,68 
3.756,48 
493,32 
 
Transferts 
2.276.930,47 
2.254.261,84 
1.263.224,75  -1.013.705,72 
-991.037,09 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
2.374.506,67 
2.355.101,20 
1.364.557,43  -1.009.949,24 
-990.543,77 
  399 Justice - Police 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 
   
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
313.278,20 
313.278,20 
313.278,20 
   
 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  89 
  499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
 
Prestations 
16.325,21 
10.080,00 
9.500,00 
-6.825,21 
-580,00 
 
Transferts 
90.948,12 
93.633,23 
63.839,07 
-27.109,05 
-29.794,16 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
107.273,33 
103.713,23 
73.339,07 
-33.934,26 
-30.374,16 
  599 Commerce - Industrie 
 
Prestations 
1.535.156,62 
1.710.632,54 
1.686.632,84 
151.476,22 
-23.999,70 
 
Transferts 
7.165,89 
36.171,82 
174.969,41 
167.803,52 
138.797,59 
 
Dette 
1.191.609,07 
1.191.609,07 
1.191.609,07 
   
 
 
Total 
2.733.931,58 
2.938.413,43 
3.053.211,32 
319.279,74 
114.797,89 
  699 Agriculture   
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
650,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.050,00 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
650,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.050,00 
 
  729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
 
Prestations 
175.686,05 
224.060,00 
224.160,00 
48.473,95 
100,00 
 
Transferts 
1.610.532,05 
1.659.166,25 
1.670.118,74 
59.586,69 
10.952,49 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
1.786.218,10 
1.883.226,25 
1.894.278,74 
108.060,64 
11.052,49 
  739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
 
Prestations 
4.218,85 
5.750,00 
5.750,00 
1.531,15 
 
 
Transferts 
148.458,01 
175.243,76 
177.062,39 
28.604,38 
1.818,63 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
152.676,86 
180.993,76 
182.812,39 
30.135,53 
1.818,63 
  749 Enseignement supérieur 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  759 Enseignement pour handicapés 
 
Prestations 
12.306,60 
12.851,00 
12.851,00 
544,40 
 
 
Transferts 
225.035,81 
218.215,27 
259.399,46 
34.363,65 
41.184,19 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
237.342,41 
231.066,27 
272.250,46 
34.908,05 
41.184,19 
  767 Bibliothèques publiques 
 
Prestations 
28.606,35 
36.050,00 
28.605,00 
-1,35 
-7.445,00 
 
Transferts 
318.282,98 
335.841,58 
368.027,06 
49.744,08 
32.185,48 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
346.889,33 
371.891,58 
396.632,06 
49.742,73 
24.740,48 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  90 
  789 Education Popul. et Arts 
 
Prestations 
154.883,80 
161.603,95 
153.103,01 
-1.780,79 
-8.500,94 
 
Transferts 
333.376,76 
340.819,47 
331.917,01 
-1.459,75 
-8.902,46 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
488.260,56 
502.423,42 
485.020,02 
-3.240,54 
-17.403,40 
  799 Cultes 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
9.170,48 
9.170,48 
8.801,19 
-369,29 
-369,29 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
9.170,48 
9.170,48 
8.801,19 
-369,29 
-369,29 
  839 Sécurité et Assist. sociale 
 
Prestations 
48.125,50 
52.870,00 
52.200,00 
4.074,50 
-670,00 
 
Transferts 
35.583,11 
36.064,08 
29.703,91 
-5.879,20 
-6.360,17 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
83.708,61 
88.934,08 
81.903,91 
-1.804,70 
-7.030,17 
  849 Aide sociale et familiale 
 
Prestations 
32.944,96 
36.788,58 
37.988,58 
5.043,62 
1.200,00 
 
Transferts 
1.549.290,90 
1.860.291,81 
1.845.711,71 
296.420,81 
-14.580,10 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
1.582.235,86 
1.897.080,39 
1.883.700,29 
301.464,43 
-13.380,10 
  859 Emploi 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
28.000,00 
40.000,00 
20.000,00 
-8.000,00 
-20.000,00 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
28.000,00 
40.000,00 
20.000,00 
-8.000,00 
-20.000,00 
  872 Institutions de soins 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 
  874 Alimentation - Eau 
 
Prestations 
2.356,00 
2.000,00 
1.500,00 
-856,00 
-500,00 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
2.356,00 
2.000,00 
1.500,00 
-856,00 
-500,00 
  876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
48.449,57 
52.023,59 
54.125,05 
5.675,48 
2.101,46 
 
Dette 
56.310,67 
62.962,00 
62.962,00 
6.651,33 
 
 
Total 
104.760,24 
114.985,59 
117.087,05 
12.326,81 
2.101,46 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  91 
  877 Eaux usées 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
12.375,65 
13.527,28 
13.897,79 
1.522,14 
370,51 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
12.375,65 
13.527,28 
13.897,79 
1.522,14 
370,51 
  879 Cimetières-Protec.environ. 
 
Prestations 
132.321,70 
132.145,00 
132.145,00 
-176,70 
 
 
Transferts 
153.551,29 
197.336,89 
197.164,72 
43.613,43 
-172,17 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
285.872,99 
329.481,89 
329.309,72 
43.436,73 
-172,17 
  939 Logement - Urbanisme 
 
Prestations 
76.378,35 
135.605,00 
100.650,00 
24.271,65 
-34.955,00 
 
Transferts 
376.103,94 
536.843,38 
608.382,47 
232.278,53 
71.539,09 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
452.482,29 
672.448,38 
709.032,47 
256.550,18 
36.584,09 
  999 Total exercice propre 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
 

 
Page  92