Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Comptes et budgets du CPAS de Verviers de 2018 et 2019'.

   
C.P.A.S. de Verviers 
Numéro INS : 63079 
 
TABLEAU DE SYNTHESE 
 
Exercice : 2020 
Service : Ordinaire 
 
 
 
 
2018 
2019 
2020 
 
   
Après la   
Adaptations   
TOTAL   
 
dernière M.B. 
voir annexe 
après adaptation 
Compte 2018 
 
 
 
 
 
 
Droits constatés nets (+) 

73.848.303,99 
 
 
 
 
Engagements à déduire (-) 

73.815.399,35 
Résultat budgétaire au 

32.904,64 
 
 
 
 
01/01/2019 (1 – 2) 
Budget 2019 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
74.729.907,78 
 
74.729.907,78 
 
Prévisions de dépenses (-) 

74.729.907,78 
 
74.729.907,78 
Résultat budgétaire présumé au 

 
 
 
 
 
01/01/2020 (4 + 5) 
Budget 2020 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
 
 
 
75.611.508,64 
Prévisions de dépenses (-) 

75.611.508,64 
Résultat budgétaire présumé au 

 
 
 
 
 
01/01/ 2021 (7 + 8) 
 

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE 
Service Ordinaire 
 
RECETTES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
1. Total des recettes en PLUS 
0,00 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
2. Total des recettes en MOINS 
0,00 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 
0,00 
AN_EXERC_M_1 
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse 
 
DEPENSES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
3. Total des dépenses en PLUS 
0,00 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
4. Total des dépenses en MOINS 
0,00 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019 
0,00 
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse 
 
    Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l’exercice 2019 ci-dessus, 
 
Fait à    …………………. , le …………….. 
 
 
 
Le Directeur financier, 

Exercices antérieurs -    Service Ordinaire - Dépenses 
Page  3 
  Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
000/76 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2016   
 
 
 
 
 
8013/301-02/2016   
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
475,95 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
Exercice 2018   
 
 
 
 
 
131/435-01/2018   
Contrib. dans les ch.spécif.de 
63617 
1.350,00 
   
 
fonctionn.des autres P.P. 
831/301-02/2018   
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
30.000,00 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
Exercice 2019   
 
 
 
 
 
131/11601-01/2019   
Cotisation de responsabilisation 
62600 
104.961,20 
   
 
831/301-02/2019   
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
500.000,00 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83411/122-03/2019   
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
771,25 
   
 
médecins, pers paraméd. 
000/000/76 
Total Exercices antérieurs 
 
637.558,40 
   
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  4 
  Exercice propre 
  Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
000/124-02     
CHARGES RELATIVES AUX LEGS 
60712 
24,99 
24,99 
24,99 
24,99 
   
 
ET DONS 
000/128-01     
Frais administratifs de la gestion 
65801 
2.606,53 
2.606,53 
2.761,53 
2.820,00 
   
 
financière 
009/000/71 
Total Fonctionnement 
 
2.631,52 
2.631,52 
2.786,52 
2.844,99 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
000/214-01     
INT.DEBIT.CPTES AU CCB 
65728 
525,21 
1.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
   
 
000/215-01     
Intérêts moratoires, de retard et assimilés  65721 
592,33 
800,00 
800,00 
1.799,54 
   
 
000/219-01     
RENTES VIAGERES & 
65722 
982,17 
1.001,73 
1.001,73 
1.001,73 
   
 
PERPETUELLES 
009/000/7x 
Total Dette 
 
2.099,71 
2.801,73 
2.801,73 
4.801,27 
   
 
009/00073 
Sous-Total Recettes & dépenses 
 
4.731,23 
5.433,25 
5.588,25 
7.646,26 
   
 
générales 
009/00075 
Total Recettes & dépenses générales 
 
4.731,23 
5.433,25 
5.588,25 
7.646,26 
   
 
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
000/95801-01     
Provisions pour risques et charges liés au  66621 
588.793,26 
   
123.361,23 
   
   
 
recouvrement 
009/000/78 
Total Prélèvements 
 
588.793,26 
   
123.361,23 
   
   
 
  Groupe fct : 069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
060/95401-01     
Prélèvements pour le fonds de réserve 
68504 
283.867,73 
69.625,71 
69.625,71 
21.089,22 
   
 
ordinaire disponible 
060/95492-01     
Fonds de réserve cafeteria St Joseph 
68504 
   
700,00 
3.667,11 
3.367,11 
   
 
060/95495-01     
Fonds de réserve cafeteria La Lainière 
68504 
   
13.500,00 
18.395,09 
18.395,09 
   
 
060/95499-01     
Fonds de réserve cafeteria La Barcarolle 
68504 
   
34.000,00 
32.344,56 
18.344,56 
   
 
060/955-01     
Prélèvement de l’ordinaire pour le fonds  68505 
   
504.527,00 
1.514.471,78 
   
   
 
de réserves extraor 
060/95501-01     
Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve 
68505 
   
   
   
1.000.000,00 
   
 
extra immobilier 
060/95595-01     
Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve 
68505 
   
   
   
8.000,00 
   
 
extra cafet Laini 
060/95599-01     
Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve 
68505 
   
   
   
5.000,00 
   
 
extra cafet Barca 
060/957-01     
Prélèvement du service ordinaire pour 
 
   
   
   
   
   
 
l’extraordinaire 
069/000/78 
Total Prélèvements 
 
283.867,73 
622.352,71 
1.638.504,25 
1.074.195,98 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  5 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
101/111-21     
TRAITEMENT DU PRESIDENT 
62021 
92.418,92 
82.236,69 
82.236,69 
83.077,77 
   
 
101/111-22     
JETONS DE PRESENCE DES 
62022 
80.309,55 
80.799,99 
79.941,72 
80.799,28 
   
 
MEMBRES 
101/112-01     
PECULE DE VACANCES 
62101 
6.307,31 
6.078,85 
   
6.323,27 
   
 
PERSONNEL 
101/113-01     
COT.PATRONALES ONSSAPL 
62201 
10.091,58 
199,04 
199,04 
   
   
 
101/116-01     
PENSION 
62600 
61.920,96 
69.075,90 
69.075,90 
66.892,70 
   
 
PRESID&AYANTS-DROITS 
101/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
540,64 
301,15 
301,15 
282,93 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
104/111-01     
Traitements du personnel 
62001 
   
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
   
 
104/11101-01     
Traitement du personnel statutaire 
62001 
372.411,43 
392.911,86 
394.162,49 
417.673,69 
   
 
104/11102-01     
Traitement du personnel contractuel 
62001 
7.479,65 
   
   
109.177,14 
   
 
104/11196-01     
Traitement du personnel délégués 
62001 
40.674,71 
41.436,91 
40.649,52 
41.253,68 
   
 
syndicaux 
104/11100-02     
Traitement du personnel APE 
62002 
116.222,77 
145.503,46 
128.089,46 
168.430,53 
   
 
104/11131-02     
Traitement du personnel statutaire 
62002 
78.671,10 
94.095,66 
94.095,66 
93.416,87 
   
 
maribel 
104/11132-02     
Traitement du personnel contractuel 
62002 
59.167,78 
54.367,18 
54.367,18 
55.526,02 
   
 
maribel 
104/11101-08     
Indemnités de prestations du personnel 
62008 
   
2.744,34 
2.744,34 
2.772,03 
   
 
statutaire 
104/11100-09     
Indemnités de prestations du personnel 
62009 
821,06 
   
   
   
   
 
APE 
104/11131-09     
Indemnités de prestations du personnel 
62009 
1.824,28 
   
   
   
   
 
Maribel statutaire 
104/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
26.853,93 
28.448,02 
28.448,02 
30.063,55 
   
 
statutaire 
104/11202-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.147,71 
   
   
   
   
 
contractuel 
104/11296-01     
Pécule de vacances des délégués 
62101 
2.932,71 
2.997,08 
2.997,08 
3.052,07 
   
 
syndicaux 
104/11200-02     
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
9.325,87 
8.764,76 
8.764,76 
9.527,36 
   
 
104/11231-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.873,88 
5.881,96 
5.881,96 
7.687,83 
   
 
statutaire maribel 
104/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
6.503,37 
5.820,55 
5.820,55 
4.086,88 
   
 
contractuel maribel 
104/11301-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
55.888,59 
58.972,68 
58.972,68 
62.685,16 
   
 
statutaire 
104/11302-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
2.720,16 
   
   
36.156,52 
   
 
contractuel 
104/11396-01     
Cotisations patronales des délégués 
62201 
6.089,93 
6.205,97 
6.205,97 
6.173,92 
   
 
syndicaux 
104/11300-02     
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
33.595,52 
42.206,18 
40.602,36 
52.406,39 
   
 
104/11331-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
11.786,63 
14.111,45 
14.111,45 
13.983,28 
   
 
statutaire maribel 
104/11332-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
18.715,50 
17.226,40 
17.226,40 
18.388,72 
   
 
contractuel maribel 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  6 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
104/11301-08     
Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
   
   
   
428,82 
   
 
prestations du pers 
104/11301-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
121.462,54 
127.084,24 
127.084,24 
135.613,07 
   
 
personnel statutaire 
104/11331-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
25.748,63 
30.849,35 
30.849,35 
30.558,89 
   
 
personnel stat. maribel 
104/11396-48     
Cotisations patronales pension des 
62429 
13.096,02 
13.356,48 
13.356,48 
13.491,03 
   
 
délégués syndicaux 
104/11501-01     
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
79,12 
98,44 
98,44 
57,94 
   
 
personnel statutaire 
104/11500-02     
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
74,00 
129,50 
129,50 
   
   
 
personnel APE 
104/117-01     
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 
62701 
   
2.916,33 
2.916,33 
3.080,77 
   
 
104/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
du travail 
121/11101-01     
Traitement du personnel statutaire 
62001 
218.046,49 
204.651,11 
212.080,72 
214.118,73 
   
 
121/11102-01     
Traitement du personnel contractuel 
62001 
85.272,03 
92.249,41 
90.775,57 
93.319,66 
   
 
121/11100-02     
Traitement du personnel APE 
62002 
217.570,13 
240.119,93 
237.871,10 
248.718,84 
   
 
121/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
15.981,31 
14.375,34 
14.375,34 
15.584,82 
   
 
statutaire 
121/11202-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.049,94 
5.770,80 
6.836,00 
7.959,65 
   
 
contractuel 
121/11200-02     
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
15.784,46 
15.769,57 
15.769,57 
17.936,05 
   
 
121/11301-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
32.653,90 
30.700,21 
31.858,38 
32.131,17 
   
 
statutaire 
121/11302-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
26.387,86 
31.387,03 
28.094,94 
31.102,23 
   
 
contractuel 
121/11300-02     
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
62.781,31 
68.804,29 
68.804,29 
77.110,97 
   
 
121/11301-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
70.904,67 
66.939,73 
66.939,73 
69.028,81 
   
 
personnel statutaire 
121/11500-02     
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
   
   
   
242,60 
   
 
personnel APE 
121/117-01     
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 
62701 
5.271,55 
1.988,72 
1.988,72 
2.035,30 
   
 
121/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
du travail 
123/000/70 
Total Personnel 
 
2.025.459,50 
2.147.578,56 
2.124.725,08 
2.402.358,94 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
101/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DES 
61101 
142,40 
1.000,00 
1.000,00 
250,00 
   
 
MANDATAIRES 
101/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
DIRECTE 
101/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
662,32 
662,32 
662,32 
664,16 
   
 
ETC.) 
101/124-46     
DENREES ALIMENTAIRES 
60718 
   
50,00 
50,00 
   
   
 
104/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.  61101 
459,54 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
104/12100-01     
TICKETS TRAIN POUR FORMATION  61101 
90,60 
50,00 
50,00 
50,00 
   
 
104/122-01     
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
1.233,31 
   
   
   
   
 
EXPERTISES 
104/122-02     
Honoraires et indemnités pour études et 
61202 
   
   
   
1.650,00 
   
 
trav du serv. ord 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  7 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
104/122-03     
HONOR & INDEMN PR AVOCATS, 
61203 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
MED,PARAMED. & PHARMA 
104/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.793,37 
1.994,81 
1.994,81 
3.344,33 
   
 
DIRECTE 
104/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
70.000,00 
65.000,00 
65.000,00 
65.000,00 
   
 
104/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
4.839,45 
6.275,00 
6.275,00 
3.200,00 
   
 
104/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
4.128,17 
4.395,18 
4.395,18 
4.395,18 
   
 
BUREAU (FAX ET 
PHOTOCOPIEURS) 
104/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
22.114,96 
28.009,03 
28.009,03 
28.009,03 
   
 
INFORMATIQUE 
104/12310-13     
SECURISATION BANQUE 
61313 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
CARREFOUR 
104/123-16     
FRAIS RECEP & REPRESENTATION 
61315 
   
   
   
30.000,00 
   
 
104/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
2.117,56 
1.370,00 
28.370,00 
24.370,00 
   
 
104/12310-17     
FORMATION CONSEILLER 
61319 
   
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
 
SECURITE 
104/123-18     
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
8.500,00 
8.500,00 
5.000,00 
   
 
104/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN. 
61316 
1.352,22 
1.500,00 
1.400,00 
1.816,69 
   
 
104/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
3.858,51 
5.100,00 
5.100,00 
5.700,00 
   
 
104/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
1.108,98 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
   
 
DIRECTE 
104/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
164,94 
450,00 
450,00 
450,00 
   
 
TRAV 
104/124-06     
Prestations techniques de tiers 
61321 
308,82 
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
spécifiques à la fonction 
104/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
565,39 
565,39 
565,39 
475,39 
   
 
ETC.) 
104/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
15,00 
25,00 
424,63 
1.000,00 
   
 
techniques 
104/124-46     
DENREES ALIMENTAIRES 
60718 
1.131,28 
1.180,00 
1.180,00 
1.180,00 
   
 
104/124-48     
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
4.485,01 
4.140,00 
6.140,00 
5.520,00 
   
 
104/12402-48     
ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
1.036,09 
1.140,00 
1.140,00 
1.140,00 
   
 
104/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
2.548,24 
8.500,00 
8.500,00 
800,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
104/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
1.466,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.100,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
104/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
433,73 
433,73 
433,73 
444,68 
   
 
104/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
7.687,12 
7.800,00 
7.800,00 
7.400,00 
   
 
bâtiments 
104/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
4.765,76 
5.200,00 
5.200,00 
5.200,00 
   
 
104/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
1.902,97 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
 
104/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
1.376,59 
1.200,00 
1.200,00 
2.950,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
105/123-16     
FRAIS RECEP & REPRESENTATION 
61315 
2.459,62 
2.459,62 
2.459,62 
2.709,62 
   
 
105/123-17     
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
189,00 
   
 
121/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. et 
61101 
999,37 
800,00 
800,00 
1.250,00 
   
 
des mandataires 
121/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
1.258,17 
1.400,00 
1.400,00 
1.600,00 
   
 
consommation directe 
121/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
3.048,93 
3.028,56 
3.028,56 
2.328,56 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  8 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
121/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
2.619,66 
3.110,00 
3.110,00 
3.110,00 
   
 
du mob. de bureau 
121/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de 
61313 
14.606,36 
16.771,24 
19.186,03 
22.567,68 
   
 
l’informatique 
121/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
253,60 
500,00 
500,00 
200,00 
   
 
121/123-18     
Frais d’organisation des examens 
61319 
1.439,90 
   
   
4.000,00 
   
 
121/123-19     
Frais d’achat de livres, de documentation  61316 
376,65 
500,00 
400,00 
710,00 
   
 
et d’abonnements 
121/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
437,98 
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
DIRECTE 
121/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
   
   
   
150,00 
   
 
TRAV 
121/124-08     
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
392,81 
392,81 
432,26 
513,28 
   
 
mandat. et biens mob.) 
121/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
120,00 
   
 
techniques 
121/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
1.201,70 
2.300,00 
2.300,00 
600,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
121/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
976,74 
1.080,00 
1.080,00 
1.260,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
121/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
295,89 
295,89 
295,89 
303,26 
   
 
immobiliers 
121/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
4.296,62 
4.700,00 
4.700,00 
4.400,00 
   
 
121/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
3.175,29 
3.200,00 
3.200,00 
3.300,00 
   
 
121/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
1.180,80 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
   
 
121/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
707,97 
800,00 
800,00 
950,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
123/000/71 
Total Fonctionnement 
 
182.516,39 
210.480,58 
242.134,45 
264.972,86 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
104/301-01     
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
CONSTATENON PERCUS DU SERV 
ORDIN 
104/332-01     
COTISATIONS DE MEMBRE AUX 
63212 
14.239,78 
14.647,30 
14.647,30 
14.998,14 
   
 
ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT 
COMMUNAL OU CPAS (UVCW, 
CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE 
104/415-02     
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
884,45 
791,35 
791,35 
977,55 
   
 
104/435-01     
Contrib. dans les ch.spécif.de 
63617 
   
67.451,08 
67.451,08 
67.451,08 
   
 
fonctionn.des autres P.P. 
121/415-02     
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
698,25 
651,70 
651,70 
605,15 
   
 
123/000/72 
Total Transferts 
 
15.822,48 
83.542,43 
83.542,43 
84.032,92 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
104/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
7.612,65 
11.097,92 
11.097,92 
3.833,36 
   
 
CPAS 
104/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
148.584,56 
117.005,28 
116.974,22 
98.605,82 
   
 
121/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
32,78 
27,24 
27,24 
21,64 
   
 
charge du CPAS 
121/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
461,31 
466,81 
466,81 
472,37 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  9 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
123/000/7x 
Total Dette 
 
156.691,30 
128.597,25 
128.566,19 
102.933,19 
   
 
123/00073 
Sous-Total Administration générale 
 
2.380.489,67 
2.570.198,82 
2.578.968,15 
2.854.297,91 
   
 
123/00075 
Total Administration générale 
 
2.380.489,67 
2.570.198,82 
2.578.968,15 
2.854.297,91 
   
 
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
101/958-01     
Provisions pour charges de pension 
66621 
6.701,39 
7.000,00 
7.000,00 
6.500,00 
   
 
mandataires 
123/000/78 
Total Prélèvements 
 
6.701,39 
7.000,00 
7.000,00 
6.500,00 
   
 
  Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
124/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
604,98 
   
   
60,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
124/125-08     
ASURRANCES BIENS 
61509 
214,65 
214,65 
214,65 
227,83 
   
 
IMMOBILIERS (INCENDIE) 
124/125-10     
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES 
61601 
2.703,62 
2.750,00 
2.750,00 
2.750,00 
   
 
SURBIENS IMMOBILIERS 
124/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
15,21 
200,00 
200,00 
200,00 
   
 
bâtiments 
124/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
   
200,00 
200,00 
150,00 
   
 
124/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
68,61 
100,00 
100,00 
260,00 
   
 
129/000/71 
Total Fonctionnement 
 
3.607,07 
3.464,65 
3.464,65 
3.647,83 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
124/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
   
3,79 
3,79 
3,61 
   
 
charge du CPAS 
124/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
10,80 
10,98 
10,98 
11,17 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
1242/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
3,97 
   
   
   
   
 
charge du CPAS 
129/000/7x 
Total Dette 
 
14,77 
14,77 
14,77 
14,78 
   
 
129/00073 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
3.621,84 
3.479,42 
3.479,42 
3.662,61 
   
 
129/00075 
Total Patrimoine privé 
 
3.621,84 
3.479,42 
3.479,42 
3.662,61 
   
 
  Groupe fct : 131 Services généraux 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
131/11101-01     
Traitement du personnel statutaire 
62001 
241.774,71 
252.825,27 
251.517,44 
213.941,90 
   
 
131/11102-01     
Traitement du personnel contractuel 
62001 
47.879,68 
52.178,13 
47.911,51 
57.598,87 
   
 
131/11100-02     
Traitement du personnel APE 
62002 
99.800,99 
87.419,08 
88.916,88 
92.785,49 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  10 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
131/11131-02     
Traitement du personnel statutaire 
62002 
83.333,05 
85.911,87 
85.911,87 
87.727,50 
   
 
maribel 
131/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
16.893,51 
17.800,12 
17.800,12 
18.730,60 
   
 
statutaire 
131/11202-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.199,96 
3.872,52 
3.872,52 
3.631,65 
   
 
contractuel 
131/11200-02     
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
6.733,06 
7.422,49 
7.422,49 
8.381,33 
   
 
131/11231-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.930,79 
5.788,16 
5.788,16 
5.960,43 
   
 
statutaire maribel 
131/11301-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
36.250,60 
37.905,46 
37.905,46 
31.993,44 
   
 
statutaire 
131/11302-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
14.916,51 
16.199,39 
14.828,65 
19.075,09 
   
 
contractuel 
131/11300-02     
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
28.799,13 
25.220,43 
25.220,43 
28.823,58 
   
 
131/11331-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
11.586,40 
11.876,57 
11.876,57 
12.129,96 
   
 
statutaire maribel 
131/11301-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
79.237,91 
82.909,44 
82.909,44 
69.944,28 
   
 
personnel statutaire 
131/11313-48     
cotisations patronales pour autres caisses  62429 
   
116.937,88 
116.937,88 
   
   
 
de pension 
131/11331-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
25.148,14 
25.988,30 
25.988,30 
26.542,14 
   
 
personnel stat. maribel 
131/11502-01     
Frais de déplacement du personnel 
62501 
   
   
   
43,33 
   
 
contractuel 
131/11501-41     
AUTRES INTERV EN NUMERAIRES 
62541 
54.347,80 
56.250,00 
59.250,00 
50.618,00 
   
 
PRPERSONNEL CPAS 
131/11502-41     
AVANCES SOCIALES PR 
62541 
25.458,80 
35.000,00 
26.000,00 
25.000,00 
   
 
PERSONNEL 
131/11503-41     
Intervention dans les frais de parking 
62541 
32.202,94 
35.000,00 
35.000,00 
34.000,00 
   
 
131/116-01     
PENSION DE RETRAITE OU SURVIE  62600 
45.287,96 
52.200,00 
52.200,00 
29.000,00 
   
 
131/11601-01     
Cotisation de responsabilisation 
62600 
   
44.344,81 
75.991,20 
111.168,80 
   
 
131/117-01     
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 
62701 
4.690,21 
1.749,90 
1.749,90 
1.664,51 
   
 
131/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
du travail 
131/000/70 
Total Personnel 
 
862.472,15 
1.054.800,82 
1.074.999,82 
928.761,90 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
131/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. et 
61101 
259,85 
350,00 
350,00 
200,00 
   
 
des mandataires 
131/122-01     
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
   
   
6.000,00 
25.000,00 
   
 
EXPERTISES 
131/122-02     
Honoraires et indemnités pour études et 
61202 
3.527,46 
3.527,46 
3.527,46 
1,00 
   
 
trav du serv. ord 
131/122-03     
HONOR & INDEMN PR AVOCATS, 
61203 
   
   
2.000,00 
2.000,00 
   
 
MED,PARAMED. & PHARMA 
131/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
1.315,50 
1.556,04 
1.556,04 
1.556,04 
   
 
consommation directe 
131/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
1.846,82 
1.226,20 
1.226,20 
1.226,20 
   
 
131/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
2.455,20 
2.646,51 
2.646,51 
2.646,51 
   
 
du mob. de bureau 
131/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de 
61313 
38.531,89 
39.407,38 
39.847,38 
39.847,38 
   
 
l’informatique 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  11 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
131/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
405,00 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
   
 
131/123-18     
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
3.000,00 
3.000,00 
   
   
 
131/123-19     
Frais d’achat de livres, de documentation  61316 
2.781,84 
2.500,00 
2.500,00 
4.000,00 
   
 
et d’abonnements 
131/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
104.363,08 
96.595,08 
96.595,08 
100.000,00 
   
 
131/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
272,58 
325,00 
325,00 
250,00 
   
 
DIRECTE 
131/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
   
   
   
100,00 
   
 
TRAV 
131/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
126,26 
126,26 
126,26 
126,26 
   
 
ETC.) 
131/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
100,00 
   
 
techniques 
131/12405-48     
AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP 
61329 
83,28 
1.100,00 
1.100,00 
2.600,00 
   
 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 
ETC 
131/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
774,07 
1.800,00 
1.800,00 
350,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
131/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
625,73 
800,00 
800,00 
900,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
131/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
196,99 
196,99 
196,99 
201,89 
   
 
immobiliers 
131/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
3.256,75 
3.600,00 
3.600,00 
3.300,00 
   
 
131/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
2.266,91 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
 
131/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
1.248,19 
1.300,00 
1.300,00 
1.300,00 
   
 
131/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
453,53 
600,00 
600,00 
700,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
131/000/71 
Total Fonctionnement 
 
164.790,93 
164.356,92 
172.796,92 
190.105,28 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
131/301-01     
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
400,00 
150,00 
150,00 
155,40 
   
 
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
131/301-02     
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
65,16 
66,16 
66,16 
66,16 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
131/415-02     
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
698,25 
651,70 
651,70 
651,70 
   
 
131/000/72 
Total Transferts 
 
1.163,41 
867,86 
867,86 
873,26 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
131/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
30,16 
37,35 
37,35 
160,85 
   
 
charge du CPAS 
131/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
453,37 
852,63 
852,63 
10.295,96 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
131/000/7x 
Total Dette 
 
483,53 
889,98 
889,98 
10.456,81 
   
 
131/00073 
Sous-Total Services généraux 
 
1.028.910,02 
1.220.915,58 
1.249.554,58 
1.130.197,25 
   
 
131/00075 
Total Services généraux 
 
1.028.910,02 
1.220.915,58 
1.249.554,58 
1.130.197,25 
   
 
  Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  12 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
137/11101-01     
Traitement du personnel statutaire 
62001 
253.943,00 
266.590,39 
266.590,39 
270.436,20 
   
 
137/11102-01     
Traitement du personnel contractuel 
62001 
57.342,64 
54.972,95 
54.972,95 
78.854,81 
   
 
137/11100-02     
Traitement du personnel APE 
62002 
212.888,47 
245.302,66 
225.856,00 
214.309,61 
   
 
137/11131-02     
Traitement du personnel statutaire 
62002 
34.093,54 
34.948,66 
34.948,66 
65.389,33 
   
 
maribel 
137/11132-02     
Traitement du personnel contractuel 
62002 
   
30.080,28 
   
   
   
 
maribel 
137/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
19.086,64 
19.561,16 
19.561,16 
20.014,53 
   
 
statutaire 
137/11202-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
5.213,67 
830,61 
4.861,99 
5.008,82 
   
 
contractuel 
137/11200-02     
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
18.132,93 
15.812,47 
15.812,47 
17.202,72 
   
 
137/11231-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.693,97 
2.950,08 
2.950,08 
2.675,82 
   
 
statutaire maribel 
137/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
1.018,60 
   
   
   
 
contractuel maribel 
137/11301-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
38.005,38 
39.944,75 
39.944,75 
40.513,29 
   
 
statutaire 
137/11302-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
18.224,78 
17.487,65 
17.487,65 
26.712,58 
   
 
contractuel 
137/11300-02     
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
60.985,18 
73.774,68 
65.405,49 
66.494,41 
   
 
137/11331-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
5.093,67 
5.223,98 
5.223,98 
9.782,31 
   
 
statutaire maribel 
137/11332-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
   
9.306,86 
   
   
   
 
contractuel maribel 
137/11301-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
83.038,06 
87.353,28 
87.353,28 
88.591,38 
   
 
personnel statutaire 
137/11331-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
11.111,92 
11.405,33 
11.405,33 
21.360,83 
   
 
personnel stat. maribel 
137/117-01     
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 
62701 
5.441,05 
5.091,29 
5.091,29 
5.173,00 
   
 
137/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
du travail 
137/000/70 
Total Personnel 
 
826.294,90 
921.656,68 
857.466,47 
932.520,64 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
137/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. et 
61101 
317,04 
600,00 
600,00 
350,00 
   
 
des mandataires 
137/122-03     
HONOR & INDEMN PR AVOCATS, 
61203 
   
   
   
2.000,00 
   
 
MED,PARAMED. & PHARMA 
137/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
379,75 
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
consommation directe 
137/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
1.788,99 
1.700,00 
1.700,00 
1.300,00 
   
 
137/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
172,10 
200,00 
200,00 
200,00 
   
 
du mob. de bureau 
137/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de 
61313 
8.213,93 
8.608,62 
8.608,62 
8.608,62 
   
 
l’informatique 
137/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
787,20 
1.800,00 
1.800,00 
1.500,00 
   
 
137/123-19     
Frais d’achat de livres, de documentation  61316 
106,83 
400,00 
200,00 
240,00 
   
 
et d’abonnements 
137/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
142,08 
200,00 
200,00 
200,00 
   
 
DIRECTE 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  13 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
137/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
1.670,52 
2.400,00 
2.400,00 
2.700,00 
   
 
TRAV 
137/124-08     
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
2.409,91 
2.409,91 
2.409,91 
2.520,00 
   
 
mandat. et biens mob.) 
137/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
50,00 
   
 
techniques 
137/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
1.635,82 
2.800,00 
2.800,00 
150,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
137/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
436,43 
500,00 
500,00 
550,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
137/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
98,91 
98,91 
98,91 
650,78 
   
 
immobiliers 
137/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
2.753,48 
3.300,00 
3.300,00 
2.800,00 
   
 
137/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
799,01 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
137/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
297,11 
350,00 
350,00 
350,00 
   
 
137/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
255,33 
700,00 
700,00 
550,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
137/127-02     
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
219,88 
900,00 
900,00 
700,00 
   
 
DIRECTE 
137/127-03     
HUILES & CARBURNT PR VEHIC 
60715 
4.788,69 
4.800,00 
4.800,00 
4.800,00 
   
 
137/127-06     
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
5.504,52 
7.000,00 
7.000,00 
6.000,00 
   
 
137/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
2.616,14 
2.616,14 
3.237,32 
3.437,32 
   
 
charroi 
137/127-10     
IMPOTS ET TAXES SUR LES 
61604 
61,50 
61,50 
61,50 
61,50 
   
 
VEHICULES 
137/000/71 
Total Fonctionnement 
 
35.455,17 
42.945,08 
43.366,26 
41.218,22 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
137/415-02     
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
884,45 
977,55 
977,55 
1.024,10 
   
 
137/000/72 
Total Transferts 
 
884,45 
977,55 
977,55 
1.024,10 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
137/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
206,67 
4.432,36 
4.432,36 
346,95 
   
 
charge du CPAS 
137/219-01     
Rentes viagères et perpétuelles à payer 
65722 
9.951,44 
9.951,44 
9.951,44 
10.129,92 
   
 
137/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
2.674,45 
2.698,71 
2.698,71 
7.484,07 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
137/000/7x 
Total Dette 
 
12.832,56 
17.082,51 
17.082,51 
17.960,94 
   
 
137/00073 
Sous-Total Services généraux : Service 
 
875.467,08 
982.661,82 
918.892,79 
992.723,90 
   
 
des bâtiments 
137/00075 
Total Services généraux : Service des 
 
875.467,08 
982.661,82 
918.892,79 
992.723,90 
   
 
bâtiments 
  Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  14 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8013/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
68.562,10 
33.263,77 
14.414,67 
   
   
 
8013/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
48.143,83 
48.682,16 
71.107,79 
74.869,30 
   
 
8013/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
87.151,36 
125.820,74 
125.820,74 
134.621,39 
   
 
8013/11131-02      Traitement du personnel statutaire 
62002 
29.999,81 
30.880,58 
30.880,58 
31.521,82 
   
 
maribel 
8013/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.806,28 
1.885,54 
   
   
   
 
statutaire 
8013/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.070,11 
3.582,12 
3.582,12 
5.591,10 
   
 
contractuel 
8013/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
6.275,06 
8.660,57 
8.660,57 
10.628,82 
   
 
8013/11231-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.193,24 
2.260,71 
2.260,71 
2.326,22 
   
 
statutaire maribel 
8013/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
10.002,25 
4.474,80 
2.093,94 
   
   
 
statutaire 
8013/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
14.990,98 
15.062,24 
22.007,88 
24.794,52 
   
 
contractuel 
8013/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
25.265,62 
36.299,31 
36.299,31 
41.769,33 
   
 
8013/11331-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
4.488,51 
4.622,14 
4.622,14 
4.717,34 
   
 
statutaire maribel 
8013/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
21.866,37 
9.796,60 
4.599,09 
   
   
 
personnel statutaire 
8013/11331-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
9.801,45 
10.101,57 
10.101,57 
10.309,21 
   
 
personnel stat. maribel 
8013/11500-02      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
240,50 
222,00 
222,00 
221,64 
   
 
personnel APE 
8013/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
1.096,10 
869,64 
869,64 
883,95 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
8013/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
du travail 
8013/000/70 
Total Personnel 
 
338.953,57 
336.485,49 
337.543,75 
342.255,64 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
8013/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
600,23 
500,00 
500,00 
600,00 
   
 
PERSONNEL 
8013/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
533,42 
700,00 
700,00 
875,00 
   
 
DIRECTE 
8013/123-06     
GROUPES D'APPUI DE 
61311 
388,36 
1.500,00 
1.500,00 
   
   
 
PREVENTION DU 
SURENDETTEMENT (GAPS) 
8013/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
1.198,30 
1.200,00 
1.200,00 
500,00 
   
 
8013/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
443,09 
700,00 
700,00 
600,00 
   
 
du mob. de bureau 
8013/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de 
61313 
3.094,91 
3.817,80 
3.817,80 
6.232,04 
   
 
l’informatique 
8013/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
1.005,00 
1.980,00 
1.980,00 
1.474,00 
   
 
8013/123-18     
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
   
   
2.000,00 
   
 
8013/123-19     
ACHATS DE LIVRES,DOC ET 
61316 
36,00 
400,00 
200,00 
200,00 
   
 
ABONN. 
8013/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
122,69 
70,50 
70,50 
70,50 
   
 
8013/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
   
1,00 
200,00 
335,00 
   
 
consommation directe 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  15 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8013/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
47,71 
47,71 
47,71 
60,00 
   
 
ETC.) 
8013/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
60,00 
60,00 
   
 
techniques 
8013/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
111,47 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
 
consommation directe 
8013/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
416,46 
800,00 
800,00 
700,00 
   
 
8013/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
282,34 
282,34 
282,34 
261,65 
   
 
8013/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.825,18 
1.500,00 
1.500,00 
1.700,00 
   
 
bâtiments 
8013/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.380,15 
2.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
   
 
8013/125-15     
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
527,30 
700,00 
700,00 
500,00 
   
 
8013/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
116,66 
500,00 
500,00 
1.500,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
8013/000/71 
Total Fonctionnement 
 
13.129,27 
18.699,35 
18.758,35 
22.668,19 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8013/301-01     
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
656,84 
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
CONSTATENON PERCUS DU SERV 
ORDIN 
8013/301-02     
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
8013/415-02     
INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC  62802 
372,40 
418,95 
418,95 
372,40 
   
 
8013/000/72 
Total Transferts 
 
1.029,24 
919,95 
919,95 
873,40 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
8013/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
446,08 
1.777,95 
1.777,95 
902,38 
   
 
CPAS 
8013/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
4.722,78 
6.582,16 
6.582,16 
15.636,77 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
8013/000/7x 
Total Dette 
 
5.168,86 
8.360,11 
8.360,11 
16.539,15 
   
 
8013/00073 
Sous-Total Médiation de dettes 
 
358.280,94 
364.464,90 
365.582,16 
382.336,38 
   
 
8013/00075 
Total Médiation de dettes 
 
358.280,94 
364.464,90 
365.582,16 
382.336,38 
   
 
  Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
8015/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
244.261,78 
288.172,52 
287.338,73 
275.382,26 
   
 
8015/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
29.538,76 
23.744,75 
23.744,75 
61.384,46 
   
 
8015/11177-01      Traitement des étudiants 
62001 
   
1.692,70 
1.692,70 
1.779,10 
   
 
8015/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
128.376,22 
193.529,93 
176.022,49 
194.205,79 
   
 
8015/11131-02      Traitement du personnel statutaire 
62002 
23.277,00 
24.471,71 
24.471,71 
24.913,55 
   
 
maribel 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  16 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8015/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
38.964,10 
40.745,00 
52.344,81 
41.433,36 
   
 
maribel 
8015/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
21.448,31 
21.009,79 
22.895,33 
21.387,65 
   
 
statutaire 
8015/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
6.926,31 
1.751,72 
1.751,72 
4.395,09 
   
 
contractuel 
8015/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
7.283,92 
11.751,94 
11.751,94 
15.587,80 
   
 
8015/11231-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.753,96 
1.802,82 
1.802,82 
1.849,94 
   
 
statutaire maribel 
8015/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.100,55 
2.968,53 
2.968,53 
4.680,02 
   
 
contractuel maribel 
8015/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
36.549,96 
43.114,10 
43.114,10 
40.682,56 
   
 
statutaire 
8015/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
9.876,20 
8.081,41 
8.081,41 
20.328,95 
   
 
contractuel 
8015/11377-01      Cotisations patronales des étudiants 
62201 
   
91,74 
91,74 
96,43 
   
 
8015/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
37.043,29 
55.833,42 
50.800,17 
60.299,39 
   
 
8015/11331-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
3.485,30 
3.668,28 
3.668,28 
3.733,77 
   
 
statutaire maribel 
8015/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
12.057,65 
12.606,55 
16.200,67 
13.721,64 
   
 
contractuel maribel 
8015/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
79.859,60 
94.269,15 
92.338,26 
88.467,25 
   
 
personnel statutaire 
8015/11331-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
7.617,22 
8.024,10 
8.024,10 
8.167,03 
   
 
personnel stat. maribel 
8015/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
2.082,15 
2.101,21 
2.101,21 
2.203,41 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
8015/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
du travail 
8015/000/70 
Total Personnel 
 
692.502,28 
839.432,37 
831.206,47 
884.700,45 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
8015/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.103,77 
1.500,00 
1.500,00 
1.400,00 
   
 
PERSONNEL 
8015/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
873,47 
1.000,00 
1.000,00 
1.750,00 
   
 
DIRECTE 
8015/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
1.912,97 
1.970,00 
1.970,00 
600,00 
   
 
8015/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.046,79 
1.085,00 
1.085,00 
1.235,00 
   
 
BUREAU 
8015/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
11.870,55 
19.436,51 
19.436,51 
31.045,43 
   
 
INFORMATIQUE 
8015/123-16     
FRAIS RECEPT & 
61315 
1.170,32 
300,00 
300,00 
150,00 
   
 
REPRESENTATION 
8015/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
230,00 
800,00 
800,00 
528,00 
   
 
8015/12301-17      FORMATION PERSONNEL - PAPE 
61319 
80,00 
500,00 
500,00 
   
   
 
8015/123-18     
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
   
   
2.000,00 
   
 
8015/123-19     
Frais d’achat de livres, de documentation  61316 
   
91,00 
91,00 
91,00 
   
 
et d’abonnements 
8015/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
289,85 
170,00 
170,00 
170,00 
   
 
8015/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
571,92 
549,00 
549,00 
800,00 
   
 
DIRECTE 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  17 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8015/12402-06      PRESTATIONS TECHNIQUES DE 
61321 
684,82 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
 
TIERS (FONDS DES 
AMELIORATIONS TECHNIQUES) 
8015/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
212,85 
212,85 
212,85 
212,85 
   
 
ETC.) 
8015/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
140,00 
140,00 
   
 
techniques 
8015/124-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
63,98 
50,00 
50,00 
100,00 
   
 
et repas préparés 
8015/124-48     
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
   
10.000,00 
10.000,00 
   
   
 
8015/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
1.314,92 
4.300,00 
4.300,00 
4.300,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
8015/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
1.033,01 
1.800,00 
1.800,00 
1.700,00 
   
 
8015/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
734,23 
734,23 
734,23 
689,81 
   
 
8015/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
4.640,27 
3.800,00 
3.800,00 
4.400,00 
   
 
8015/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
6.213,31 
5.100,00 
5.100,00 
8.100,00 
   
 
8015/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
1.376,32 
1.600,00 
1.600,00 
1.300,00 
   
 
8015/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
349,72 
900,00 
900,00 
2.000,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
8015/000/71 
Total Fonctionnement 
 
35.773,07 
58.898,59 
59.038,59 
65.712,09 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8015/301-01     
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
4.853,07 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
 
perçus du service ord. 
8015/301-02     
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
8015/33303-02      AIDE SOCIALE EN ESPECES             
63811 
909,12 
3.557,15 
3.557,15 
3.557,15 
   
 
REMB/BENEF 
8015/33306-02      MESURES DE PRÉVENTION POUR 
63811 
8.560,46 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
   
 
BÉNÉFICIAIRES - FED 
8015/333-04     
AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR 
63811 
4.253,47 
4.500,00 
4.500,00 
3.500,00 
   
 
PRESTATIONS SOCIALES 
8015/33401-01      Aide sociale en nature - matériel 
63811 
4.794,63 
3.000,00 
3.000,00 
   
   
 
d'économie d'énergie 
8015/33402-01      Aide sociale en nature - mesures 
63811 
   
13.000,00 
13.000,00 
   
   
 
préventives 
8015/33407-01      Aide sociale en nature PAPE 
63811 
1.532,67 
10.974,35 
10.974,35 
   
   
 
8015/33408-01      Aide sociale en nature - Fonds 
63811 
   
   
   
8.000,00 
   
 
convecteur gaz 
8015/334-03     
FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS 
63811 
   
230,33 
230,33 
230,33 
   
 
A L'AIDE SOCIALE) 
8015/334-04     
FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE 
63811 
   
604,59 
604,59 
604,59 
   
 
SOCIALE) 
8015/334-08     
LOYERS (AIDE SOCIALE) 
63811 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
8015/334-09     
CHARGES LOCATIVES                         
63811 
76.052,57 
75.000,00 
75.000,00 
75.000,00 
   
 
(AIDE SOCIALE) 
8015/33495-09      FONDS SOCIAL MAZOUT 
63811 
44.579,92 
60.000,00 
60.000,00 
45.000,00 
   
 
8015/334-10     
FRAIS MEDICAUX 
63811 
   
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
8015/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
698,25 
744,80 
744,80 
884,45 
   
 
SYNDICALES 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  18 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8015/000/72 
Total Transferts 
 
146.234,16 
196.113,22 
196.113,22 
161.278,52 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
8015/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
8.917,79 
11.559,15 
11.559,15 
9.083,92 
   
 
CPAS 
8015/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
39.599,28 
43.917,75 
43.917,75 
67.569,08 
   
 
8015/000/7x 
Total Dette 
 
48.517,07 
55.476,90 
55.476,90 
76.653,00 
   
 
8015/00073 
Sous-Total Commission de suspension 
 
923.026,58 
1.149.921,08 
1.141.835,18 
1.188.344,06 
   
 
de fourniture d'energie et d'eau 
8015/00075 
Total Commission de suspension de 
 
923.026,58 
1.149.921,08 
1.141.835,18 
1.188.344,06 
   
 
fourniture d'energie et d'eau 
  Groupe fct : 8019 Autres actions sociales 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
801901/11101-0
Traitement du personnel statutaire 
62001 
213.842,42 
241.754,04 
241.754,04 
245.783,41 
   
 
1     
801901/11102-0
Traitement du personnel contractuel 
62001 
29.537,87 
8.727,73 
8.727,73 
8.951,10 
   
 
1     
801901/11100-0
Traitement du personnel APE 
62002 
42.049,71 
42.005,54 
44.052,35 
51.346,40 
   
 
2     
801901/11132-0
Traitement du personnel contractuel 
62002 
19.836,72 
16.989,71 
16.989,71 
17.584,96 
   
 
2     
maribel 
801901/11101-0
Indemnités de prestations du personnel 
62008 
54.145,98 
51.764,64 
55.020,17 
55.675,38 
   
 
8     
statutaire 
801901/11102-0
Indemnités de prestations du personnel 
62008 
6.934,12 
10.008,93 
5.719,92 
   
   
 
8     
contractuel 
801901/11201-0
Pécule de vacances du personnel 
62101 
13.567,01 
16.174,71 
16.174,71 
18.187,53 
   
 
1     
statutaire 
801901/11202-0
Pécule de vacances du personnel 
62101 
13.588,81 
9.003,99 
1.994,67 
663,99 
   
 
1     
contractuel 
801901/11200-0
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
2.325,04 
2.639,69 
2.639,69 
4.520,62 
   
 
2     
801901/11232-0
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.346,72 
1.230,27 
1.230,27 
1.284,21 
   
 
2     
contractuel maribel 
801901/11301-0
Cotisations patronales du personnel 
62201 
32.092,22 
36.255,03 
36.255,03 
36.854,41 
   
 
1     
statutaire 
801901/11302-0
Cotisations patronales du personnel 
62201 
11.084,73 
4.643,42 
4.643,42 
2.964,33 
   
 
1     
contractuel 
801901/11300-0
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
12.026,32 
15.199,38 
12.612,17 
16.020,35 
   
 
2     
801901/11332-0
Cotisations patronales du personnel 
62202 
6.138,83 
5.256,60 
5.256,60 
5.823,69 
   
 
2     
contractuel maribel 
801901/11301-0
Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
7.197,01 
6.784,61 
6.784,61 
8.614,84 
   
 
8     
prestations du pers 
801901/11302-0
Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
2.191,98 
3.097,33 
1.770,31 
   
   
 
8     
prestation du peson 
801901/11301-4
Cotisations patronales pension du 
62429 
70.183,88 
79.156,48 
79.156,48 
80.453,41 
   
 
8     
personnel statutaire 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  19 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
801901/11501-0
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
49,68 
29,44 
29,44 
44,09 
   
 
1     
personnel statutaire 
801901/117-01      PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
2.444,52 
1.633,59 
1.633,59 
1.467,96 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
801901/117-02      Cotisations versées au service médical 
62702 
25,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
du travail 
8019/000/70 
Total Personnel 
 
540.608,57 
552.356,13 
542.445,91 
556.241,68 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
801901/121-01      FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
404,06 
500,00 
500,00 
1.200,00 
   
 
PERSONNEL 
801901/123-02      FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
673,82 
500,00 
500,00 
400,00 
   
 
DIRECTE 
801901/123-11      FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
1.295,31 
1.550,00 
1.550,00 
1.350,00 
   
 
801901/123-12      LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
376,40 
635,00 
635,00 
485,00 
   
 
BUREAU 
801901/123-13      FRAIS GEST & FONCT 
61313 
5.221,88 
9.254,35 
9.254,35 
15.538,23 
   
 
INFORMATIQUE 
801901/123-16      Frais de réceptions et de représentation 
61315 
   
30,00 
30,00 
30,00 
   
 
801901/123-17      FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
1.875,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
 
801901/123-19      Frais d’achat de livres, de documentation  61316 
   
500,00 
300,00 
100,00 
   
 
et d’abonnements 
801901/123-48      Autres frais administratifs 
61319 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
801901/124-02      FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
951,15 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
DIRECTE 
801901/124-06      PREST TECHN DE TIERS (CENTRE   
61321 
3.000,00 
3.013,00 
3.013,00 
3.013,00 
   
 
D'INFORMATION) 
801901/124-08      ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
106,78 
106,78 
106,78 
70,00 
   
 
ETC.) 
801901/124-12      Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
399,63 
199,63 
   
 
techniques 
801901/124-46      Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
79,98 
200,00 
200,00 
100,00 
   
 
et repas préparés 
801901/124-48      AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
801901/125-02      FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
469,36 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
801901/12504-0
FOURNITURES POUR BATIMENTS 
60713 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
2     
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
REMISE EN ETAT LOG DUS 
801901/125-06      Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
399,26 
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
801901/125-08      Assurances couvrant les biens 
61509 
53,43 
110,00 
110,00 
55,77 
   
 
immobiliers 
801901/125-12      Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.380,90 
1.600,00 
1.600,00 
1.700,00 
   
 
bâtiments 
801901/125-13      Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
3.156,02 
3.300,00 
3.300,00 
2.300,00 
   
 
801901/125-15      Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
750,32 
900,00 
900,00 
900,00 
   
 
801901/125-48      Autres frais pour les bâtiments 
61339 
16,84 
200,00 
200,00 
100,00 
   
 
801901/127-02      FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
3,95 
350,00 
350,00 
250,00 
   
 
DIRECTE 
801901/127-03      HUILES & CARBURANT PR VEHIC 
60715 
2.636,43 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
 
801901/127-06      PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
1.498,88 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  20 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
801901/127-08      ASSUR VEHIC & CHARROI 
61501 
291,79 
291,79 
344,14 
344,14 
   
 
8019/000/71 
Total Fonctionnement 
 
24.641,56 
33.142,92 
33.394,90 
38.237,77 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
801900/301-01      NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
   
9.298,06 
9.298,06 
   
 
CONSTATENON PERCUS DU SERV 
ORDIN 
801900/301-02      Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
perçus du service ord. 
801900/33401-0
AIDE SOCIALE EN NATURE 
63811 
74.562,69 
78.953,50 
78.953,50 
78.953,50 
   
 
1     
EPANOUISSEMENTS 
SOCIO-CULTURELS 
801900/33402-0
AIDE SOCIALE EN NATURE 
63811 
78.953,50 
78.953,50 
78.953,50 
78.953,50 
   
 
1     
EPANOUISSEMENTS 
SOCIO-CULTURELS ENFANTS 
DEFAVORISES 
801901/301-01      NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
200,00 
200,00 
200,00 
   
 
CONSTATENON PERCUS DU SERV 
ORDIN 
801901/333-02      AIDE SOCIALE EN ESPECES 
63811 
1.076,20 
1.025,33 
1.025,33 
1.025,33 
   
 
801901/334-01      Aide sociale en nature 
63811 
2.000,80 
3.225,00 
3.225,00 
2.025,00 
   
 
801901/334-10      Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
2.194,06 
2.253,71 
2.253,71 
2.253,71 
   
 
sociale) 
801901/415-02      INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
465,50 
512,05 
512,05 
465,50 
   
 
SYNDICALES 
8019/000/72 
Total Transferts 
 
159.252,75 
165.124,09 
174.422,15 
173.175,60 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
801901/211-01      CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.133,08 
1.930,02 
1.930,02 
249,03 
   
 
CPAS 
801901/911-01      REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
13.594,64 
14.244,24 
14.244,24 
7.955,50 
   
 
8019/000/7x 
Total Dette 
 
14.727,72 
16.174,26 
16.174,26 
8.204,53 
   
 
8019/00073 
Sous-Total Autres actions sociales 
 
739.230,60 
766.797,40 
766.437,22 
775.859,58 
   
 
8019/00075 
Total Autres actions sociales 
 
739.230,60 
766.797,40 
766.437,22 
775.859,58 
   
 
  Groupe fct : 831 Aide sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
831/11101-01     
Traitement du personnel statutaire 
62001 
1.055.451,85 
1.069.686,90 
1.084.758,50 
1.110.081,69 
   
 
831/11102-01     
Traitement du personnel contractuel 
62001 
40.775,46 
58.465,77 
49.840,02 
44.337,89 
   
 
831/11100-02     
Traitement du personnel APE 
62002 
833.512,92 
858.075,70 
895.425,77 
1.016.334,72 
   
 
831/11131-02     
Traitement du personnel statutaire 
62002 
125.606,98 
130.025,05 
130.025,05 
133.897,61 
   
 
maribel 
831/11132-02     
Traitement du personnel contractuel 
62002 
167.458,46 
183.539,98 
174.643,17 
179.991,05 
   
 
maribel 
831/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
81.895,77 
83.050,61 
80.112,30 
81.217,56 
   
 
statutaire 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  21 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
831/11202-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.106,88 
3.103,52 
3.103,52 
5.901,54 
   
 
contractuel 
831/11200-02     
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
67.762,06 
64.811,79 
63.545,08 
75.024,20 
   
 
831/11231-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.047,06 
9.463,71 
9.463,71 
9.824,00 
   
 
statutaire maribel 
831/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
13.668,47 
15.041,89 
12.832,84 
15.218,56 
   
 
contractuel maribel 
831/11301-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
158.880,97 
166.721,60 
162.257,68 
166.165,35 
   
 
statutaire 
831/11302-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
12.618,04 
18.089,30 
15.425,48 
15.338,13 
   
 
contractuel 
831/11300-02     
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
240.678,52 
247.700,50 
258.454,09 
315.340,03 
   
 
831/11331-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
18.772,14 
19.445,18 
19.445,18 
20.022,77 
   
 
statutaire maribel 
831/11332-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
52.059,26 
56.820,65 
54.052,08 
59.607,96 
   
 
contractuel maribel 
831/11301-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
346.145,64 
361.787,24 
351.017,59 
360.061,51 
   
 
personnel statutaire 
831/11331-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
40.967,16 
42.470,90 
42.470,90 
43.732,65 
   
 
personnel stat. maribel 
831/11501-01     
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
850,44 
850,44 
850,44 
836,19 
   
 
personnel statutaire 
831/11500-02     
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
1.029,35 
1.301,00 
1.301,00 
1.296,22 
   
 
personnel APE 
831/117-01     
PRIME SUR ACC TRAV 
62701 
6.459,10 
8.583,79 
8.583,79 
9.095,27 
   
 
831/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
du travail 
831/000/70 
Total Personnel 
 
3.273.746,53 
3.399.036,52 
3.417.609,19 
3.663.325,90 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
831/121-01     
Frais de déplacement et de séjour du 
61101 
5.223,60 
5.599,43 
5.599,43 
5.000,00 
   
 
personnel 
831/122-01     
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
   
550,00 
550,00 
4.681,00 
   
 
EXPERTISES 
831/122-03     
HONOR & INDEMN PR AVOCATS 
61203 
10.943,65 
16.200,00 
29.200,00 
31.559,82 
   
 
831/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
2.817,52 
3.300,00 
3.300,00 
3.300,00 
   
 
consommation directe 
831/12301-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
1.530,84 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
 
DIRECTE (HODIMONT "J HEUSE") 
831/12302-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
1.075,31 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
 
DIRECTE (PRES JAVAIS) 
831/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
5.195,79 
5.150,00 
5.150,00 
3.150,00 
   
 
831/12301-11     
FRAIS TELEPHONE (HODIMONT "J 
61312 
1.506,98 
1.550,00 
1.550,00 
650,00 
   
 
HEUSE") 
831/12302-11     
FRAIS DE TELEPHONE (PRES 
61312 
1.398,09 
1.450,00 
1.450,00 
650,00 
   
 
JAVAIS) 
831/123-12     
Frais de location et d’entretien du mat. et  61313 
2.863,51 
2.785,00 
2.785,00 
3.235,00 
   
 
du mob. de bureau 
831/12301-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
977,95 
1.100,00 
1.100,00 
1.100,00 
   
 
BUREAU (HODIMONT "J HEUSE") 
831/12302-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.615,92 
1.600,00 
1.600,00 
1.700,00 
   
 
BUREAU (PRES JAVAIS) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  22 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
831/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
25.796,92 
39.473,23 
39.473,23 
74.805,10 
   
 
INFORMATIQUE 
831/123-15     
FRAIS DE PROCEDURE & 
61319 
5.101,48 
7.500,00 
7.500,00 
7.500,00 
   
 
POURSUITE 
831/123-16     
FRAIS RECEPT & 
61315 
594,88 
1.565,00 
1.565,00 
1.000,00 
   
 
REPRESENTATION 
831/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
5.914,25 
7.500,00 
7.500,00 
7.500,00 
   
 
831/12303-17     
FRAIS DE FORMATION SERVICE 
61319 
1.833,17 
2.664,84 
2.664,84 
2.164,84 
   
 
ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE 
831/123-18     
Frais d’organisation des examens 
61319 
   
3.000,00 
3.000,00 
   
   
 
831/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
741,73 
200,00 
1.000,00 
1.695,04 
   
 
ABONN. 
831/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
316,00 
600,00 
600,00 
1.738,11 
   
 
831/12301-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS      61319 
282,05 
250,00 
250,00 
250,00 
   
 
(HODIMONT) 
831/12302-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS      61319 
282,05 
300,00 
300,00 
300,00 
   
 
(PRES-JAVAIS) 
831/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
750,02 
705,52 
705,52 
1.000,00 
   
 
consommation directe 
831/12407-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
799,12 
750,00 
750,00 
850,00 
   
 
DIRECTE (HODIMONT " J HEUSE") 
831/12408-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
641,07 
750,00 
750,00 
850,00 
   
 
DIRECTE (PRES JAVAIS) 
831/124-05     
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
699,14 
1.100,00 
1.100,00 
1.300,00 
   
 
trav. pour le pers. 
831/124-06     
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
1.351,00 
1.855,00 
1.855,00 
1.355,00 
   
 
831/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
1.256,39 
1.256,39 
1.256,39 
1.280,00 
   
 
ETC.) 
831/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
205,70 
230,00 
   
 
techniques 
831/12407-12     
ENTRETIEN MATERIEL 
61321 
85,91 
200,00 
599,63 
400,00 
   
 
831/12408-12     
ENTRETIEN DU MATERIEL 
61321 
85,91 
200,00 
599,63 
400,00 
   
 
831/124-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
et repas préparés 
831/12401-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
47,99 
48,00 
48,00 
73,00 
   
 
et repas préparés 
831/12402-46     
Achats de denées alimentaires, boissons 
60718 
11,99 
12,00 
12,00 
47,00 
   
 
et repas préparés   
831/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
1.564,39 
3.000,00 
3.000,00 
800,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
831/12501-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
2.650,85 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE         
SERVICE TRAVAUX (ANTENNE 
HODIMONT "J HEU 
831/12502-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
2.504,06 
3.000,00 
3.000,00 
3.900,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE         
PRE JAVAIS 
831/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
1.455,02 
1.600,00 
1.600,00 
2.000,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
831/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
516,16 
516,16 
516,16 
541,69 
   
 
immobiliers 
831/12501-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
195,90 
195,90 
195,90 
204,49 
   
 
(HODIMONT "J HEUSE") 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  23 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
831/12502-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
163,59 
163,59 
163,59 
170,78 
   
 
(PRES JAVAIS) 
831/125-10     
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES 
61601 
2,91 
7,15 
7,15 
7,15 
   
 
SURBIENS IMMOBILIERS 
831/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
6.405,52 
6.800,00 
6.800,00 
6.600,00 
   
 
bâtiments 
831/12501-12     
FOURN D'ELECTRICITE ( 
61332 
2.747,40 
3.100,00 
3.100,00 
3.300,00 
   
 
HODIMONT "J HEUSE") 
831/12502-12     
FOURN D'ELECTRICITE (PRES JAV 
61332 
4.068,88 
3.200,00 
3.200,00 
3.000,00 
   
 
AIS) 
831/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
4.733,81 
4.800,00 
4.800,00 
4.800,00 
   
 
831/12501-13     
FOURN DE GAZ (HODIMONT "J 
61333 
1.701,48 
3.000,00 
3.000,00 
2.600,00 
   
 
HEUSE") 
831/12502-13     
FOURN DE GAZ (PRES JAVAIS) 
61333 
6.903,28 
4.300,00 
4.300,00 
4.500,00 
   
 
831/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
1.760,36 
1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 
   
 
831/12501-15     
FOURN D'EAU (HODIMONT "J 
61335 
532,02 
650,00 
650,00 
800,00 
   
 
HEUSE") 
831/12502-15     
FOURN D'EAU ( PRES JAVAIS) 
61335 
534,23 
600,00 
600,00 
650,00 
   
 
831/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
1.054,63 
1.200,00 
1.200,00 
1.500,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
831/12501-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
1.219,71 
2.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
   
 
(HODIMONT " J HEUSE") 
831/12502-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
631,83 
900,00 
900,00 
1.800,00 
   
 
(PRES JAVAIS) 
831/000/71 
Total Fonctionnement 
 
123.086,26 
157.048,21 
171.853,17 
208.739,02 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
831/301-01     
NON-VALEURS DC NON PERCUS 
67111 
229.345,05 
53.000,00 
53.000,00 
53.000,00 
   
 
831/301-02     
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
722,92 
722,92 
722,92 
722,92 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
831/302-01     
Déficit de trésorerie 
67100 
   
   
   
75,00 
   
 
831/33301-01     
REVENU INTEGRATION BENEF 
63801 
11.064.017,18 
11.379.704,88 
11.379.704,88 
12.377.064,88 
   
 
INSCRREG POP (70%) *G* 
831/33303-01     
REVENU INTEGRATION REMB A 
63801 
3.616.124,85 
3.697.831,44 
3.697.831,44 
4.209.894,80 
   
 
100% 
831/33307-01     
AIDE SOCIALE RECUPERABLE 
63801 
1.278.145,06 
1.423.902,84 
1.423.902,84 
1.435.791,56 
   
 
GOURV80% 
831/33310-01     
AVANCES SUR PENSIONS 
63801 
29.630,77 
32.986,56 
32.986,56 
33.561,98 
   
 
ALIMENTAIRES POUR ENFANTS 
831/33316-01     
REVENU D'INTEGRATION SOCIALE  63801 
3.373.137,11 
3.321.498,84 
3.321.498,84 
3.173.997,01 
   
 
AVEC PIIS 80% 
831/33317-01     
REVENU D'INTEGRATION SOCIALE  63801 
2.799.392,29 
2.701.666,68 
2.701.666,68 
2.244.200,28 
   
 
AVEC PIIS 110 % 
831/33301-02     
AIDE SOCIALE EN ESPECES             
63811 
35.442,56 
25.018,44 
25.018,44 
28.724,21 
   
 
NON REMB 
831/33303-02     
AIDE SOCIALE EN ESPECES             
63811 
75.348,37 
99.646,32 
99.646,32 
73.168,76 
   
 
REMB/BENEF 
831/33304-02     
AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES 
63811 
34.956,72 
27.008,40 
27.008,40 
44.025,36 
   
 
FAMILIALES 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  24 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
831/33303-03     
AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE           
63811 
2.336.395,05 
2.471.869,56 
2.471.869,56 
2.349.733,10 
   
 
GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS 
MEDICAUX ET 
PHARMACEUTIQUES 
831/33308-03     
PRIMES D'INSTALLATION REMB. A  63811 
79.114,00 
45.173,52 
45.173,52 
48.185,09 
   
 
100% AUPRES DE L'ETAT 
831/33399-03     
AIDE SOCIALE RECUPERABLE 
63811 
14,26 
19,01 
19,01 
19,01 
   
 
GOUV. FEDERAL 100 % / 
HOSPITALISATIONS 
831/333-04     
Aide sociale en avance sur prestations 
63811 
86.032,06 
101.637,96 
101.637,96 
104.707,40 
   
 
sociales 
831/334-01     
Aide sociale en nature 
63811 
600,00 
623,80 
623,80 
623,80 
   
 
831/334-02     
PMT COTIS SECUR SOC 
63811 
15.404,04 
10.588,92 
10.588,92 
29.042,53 
   
 
831/334-03     
FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES 
63811 
4.720,87 
7.170,84 
7.170,84 
13.655,23 
   
 
831/334-04     
FRAIS HOSPITALISATION 
63811 
4.045,13 
34.880,88 
4.880,88 
1.424,63 
   
 
831/33401-05     
FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
34.655,52 
46.500,00 
46.500,00 
11.625,00 
   
 
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
ETABLISSEMENTSDE NOTRE CPAS 
831/33402-05     
FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
5.447,94 
6.195,60 
6.195,60 
2.447,44 
   
 
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
ETABLISSEMENTS OU FAMILLE 
D'ACCUEIL EXTER. 
831/334-06     
Frais d’hébergement en maison d’accueil  63811 
17.645,19 
17.716,80 
17.716,80 
25.034,32 
   
 
(aide sociale) 
831/33401-07     
Frais d’hébergement des personnes âgées  63811 
183.681,30 
157.000,00 
157.000,00 
157.000,00 
   
 
(aide sociale) 
831/33402-07     
FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
36.937,40 
58.092,36 
58.092,36 
55.821,05 
   
 
PERSONNES AGEES DANS 
ETABLISSEMENTS DU SECTEUR 
PUBLIC OU ASBL 
831/33403-07     
FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
45.316,59 
43.942,56 
43.942,56 
49.020,22 
   
 
PERSONNES AGEES MAISONS 
REPOS EXT.    LUCRATIVES 
831/33401-08     
LOYERS (AIDE SOCIALE) 
63811 
19.056,43 
24.240,00 
24.240,00 
31.540,78 
   
 
831/33402-08     
GARANTIES LOCATIVES 
63811 
113.954,44 
88.619,65 
88.619,65 
88.619,65 
   
 
831/334-09     
Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide 
63811 
8.532,00 
25.212,00 
25.212,00 
6.188,40 
   
 
soc) 
831/334-10     
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
84.253,79 
65.830,68 
65.830,68 
98.513,34 
   
 
sociale) 
831/415-02     
INTERV PRIMES SYNDICALES 
62802 
2.979,20 
3.025,75 
3.025,75 
3.398,15 
   
 
831/435-01     
Redevance annuelle (Gardiennage) 
63617 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
831/000/72 
Total Transferts 
 
25.616.048,09 
25.972.327,21 
25.942.327,21 
26.751.825,90 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
831/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.721,50 
2.670,15 
2.670,15 
1.634,38 
   
 
CPAS 
831/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
16.103,17 
16.305,41 
16.305,41 
21.492,29 
   
 
831/000/7x 
Total Dette 
 
17.824,67 
18.975,56 
18.975,56 
23.126,67 
   
 
831/00073 
Sous-Total Aide sociale 
 
29.030.705,55 
29.547.387,50 
29.550.765,13 
30.647.017,49 
   
 
831/00075 
Total Aide sociale 
 
29.030.705,55 
29.547.387,50 
29.550.765,13 
30.647.017,49 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  25 
  Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
83410/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
142.079,23 
145.217,55 
145.217,55 
133.840,26 
   
 
83410/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
61.202,84 
63.185,55 
63.185,55 
65.026,26 
   
 
83410/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
10.328,84 
10.566,55 
10.566,55 
10.792,13 
   
 
statutaire 
83410/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
4.245,57 
4.608,95 
4.608,95 
4.771,71 
   
 
83410/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
21.304,05 
21.783,52 
21.783,52 
20.221,51 
   
 
statutaire 
83410/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
17.659,92 
18.229,00 
18.229,00 
20.175,84 
   
 
83410/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
46.047,11 
47.101,72 
47.101,72 
43.550,97 
   
 
personnel statutaire 
83410/117-01     
Primes versées pour assurance contre les 
62701 
   
760,31 
760,31 
730,26 
   
 
accidents de travail 
83410/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
du travail 
83412/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
1.237.785,59 
1.296.156,63 
1.250.024,98 
1.286.484,69 
   
 
83412/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
1.339.493,64 
1.313.953,06 
1.389.645,36 
1.400.191,82 
   
 
83412/11177-01      Traitement des étudiants 
62001 
187.329,01 
177.617,11 
191.741,11 
181.734,66 
   
 
83412/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
1.147.612,38 
1.132.236,78 
1.209.000,47 
1.229.070,75 
   
 
83412/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
12.592,10 
13.338,98 
13.338,98 
13.514,39 
   
 
maribel 
83412/11140-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
20.108,14 
22.759,04 
22.759,04 
24.343,72 
   
 
AWIPH APE 
83412/11142-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
29.543,20 
   
   
   
   
 
AWIPH 
83412/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
118.666,22 
118.584,26 
120.728,04 
127.796,92 
   
 
statutaire 
83412/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
140.684,62 
144.467,91 
137.061,47 
138.286,20 
   
 
contractuel 
83412/11177-08      Indemnités de prestations des étudiants 
62008 
83.903,90 
80.146,47 
85.724,85 
80.590,81 
   
 
83412/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
144.622,85 
129.665,22 
128.632,77 
133.198,45 
   
 
APE 
83412/11140-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
162,62 
162,62 
162,62 
   
   
 
contractuel AWIPH APE 
83412/11142-09      Indemnités de prestation du personelle 
62009 
2.619,56 
   
2.619,56 
   
   
 
contractuel AWIPH 
83412/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
84.627,80 
90.568,93 
84.251,02 
93.530,34 
   
 
statutaire 
83412/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
144.976,08 
134.744,18 
141.589,95 
134.441,98 
   
 
contractuel 
83412/11277-01      Pécule de vacances des étudiants 
62101 
417,34 
352,64 
352,64 
37,64 
   
 
83412/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
90.287,64 
91.244,12 
91.244,12 
99.834,72 
   
 
83412/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
887,05 
954,42 
954,42 
975,08 
   
 
contractuel maribel 
83412/11240-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.026,49 
1.532,82 
1.532,82 
1.755,54 
   
 
contractuel AWIPH APE 
83412/11242-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.788,21 
3.262,67 
6.542,21 
   
   
 
contractuel AWIPH 
83412/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
185.340,36 
194.311,79 
187.504,98 
192.833,68 
   
 
statutaire 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  26 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83412/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
422.470,06 
426.196,47 
439.156,59 
470.734,96 
   
 
contractuel 
83412/11377-01      Cotisations patronales des étudiants 
62201 
10.211,07 
9.647,60 
9.647,60 
9.850,62 
   
 
83412/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
330.128,92 
341.629,46 
348.718,01 
381.586,88 
   
 
83412/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
3.896,77 
4.127,10 
4.127,10 
4.475,55 
   
 
contractuel maribel 
83412/11340-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
5.631,22 
6.565,93 
6.565,93 
7.553,15 
   
 
contractuel AWIPH APE 
83412/11342-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
9.245,57 
   
1.095,23 
   
   
 
contractuel AWIPH 
83412/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
5.226,11 
41.739,08 
41.739,08 
45.110,84 
   
 
prestations du pers 
83412/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
43.536,03 
44.706,58 
42.415,04 
42.791,29 
   
 
prestation du peson 
83412/11377-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
4.574,81 
4.466,83 
4.466,83 
4.371,15 
   
 
prestation des étud 
83412/11300-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
41.753,58 
37.423,82 
42.055,53 
43.527,38 
   
 
prestation du per 
83412/11340-09      Cot pat sur indemn prest du personnel 
62209 
46,94 
46,94 
46,94 
   
   
 
contractuel AWIPH APE   
83412/11342-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
810,70 
   
   
   
   
 
prestation du perso 
83412/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
406.795,12 
416.654,68 
401.612,84 
413.748,25 
   
 
personnel statutaire 
83412/11500-02      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
   
   
   
92,85 
   
 
personnel APE 
83412/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
21.808,58 
22.333,17 
22.333,17 
22.871,79 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
83412/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
75,00 
1,00 
1,00 
125,00 
   
 
du travail 
83415/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
759.012,09 
784.542,22 
800.110,10 
738.087,01 
   
 
83415/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
778.355,39 
830.711,91 
824.952,35 
894.373,05 
   
 
83415/11177-01      Traitement des étudiants 
62001 
119.935,38 
124.865,95 
123.113,54 
116.585,80 
   
 
83415/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
1.045.775,04 
1.060.194,42 
1.072.016,11 
1.081.624,79 
   
 
83415/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
29.201,03 
77.745,92 
77.745,92 
79.589,77 
   
 
maribel 
83415/11142-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
43.518,22 
51.394,26 
48.333,70 
53.062,11 
   
 
AWIPH 
83415/11182-02      Traitement du personnel en 
62002 
   
   
9.763,84 
28.883,62 
   
 
remplacement formation 600 
83415/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
53.760,10 
54.375,08 
52.409,05 
46.998,34 
   
 
statutaire 
83415/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
83.231,33 
85.350,67 
82.653,53 
86.729,92 
   
 
contractuel 
83415/11177-08      Indemnités de prestations des étudiants 
62008 
63.516,33 
65.421,75 
63.975,17 
62.795,16 
   
 
83415/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
114.826,30 
112.577,12 
117.052,41 
121.128,73 
   
 
APE 
83415/11132-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
119,96 
58,69 
58,69 
349,72 
   
 
Maribel contractuel 
83415/11142-09      Indemnités de prestation du personelle 
62009 
1.472,86 
1.801,59 
1.801,59 
418,69 
   
 
contractuel AWIPH 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  27 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83415/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
60.885,86 
57.518,42 
59.313,91 
52.735,80 
   
 
statutaire 
83415/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
95.982,42 
80.798,92 
84.593,98 
85.646,24 
   
 
contractuel 
83415/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
69.542,31 
77.592,38 
78.845,99 
85.660,64 
   
 
83415/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.704,38 
4.115,55 
4.115,55 
5.712,75 
   
 
contractuel maribel 
83415/11242-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.945,58 
3.926,74 
3.926,74 
3.854,15 
   
 
contractuel AWIPH 
83415/11282-02      Pécule de vacances du personnel en 
62102 
   
   
   
1.872,66 
   
 
remplac. formation 600 
83415/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
112.448,62 
116.514,66 
118.805,02 
109.832,52 
   
 
statutaire 
83415/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
245.676,34 
271.698,75 
258.866,34 
300.423,58 
   
 
contractuel 
83415/11377-01      Cotisations patronales des étudiants 
62201 
6.498,82 
6.760,74 
6.760,74 
6.315,96 
   
 
83415/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
300.718,98 
306.319,17 
308.948,33 
335.846,10 
   
 
83415/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
9.112,92 
24.058,35 
24.058,35 
26.373,94 
   
 
contractuel maribel 
83415/11342-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
13.517,66 
15.967,30 
14.757,25 
17.598,23 
   
 
contractuel AWIPH 
83415/11382-02      Cot pat ONSS personnel en 
62202 
   
   
3.021,91 
9.565,40 
   
 
remplacement    formation 600 
83415/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
2.962,23 
19.714,22 
19.714,22 
16.744,05 
   
 
prestations du pers 
83415/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
25.756,20 
26.411,77 
25.577,51 
26.837,41 
   
 
prestation du peson 
83415/11377-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
3.446,37 
3.581,42 
3.581,42 
3.406,21 
   
 
prestation des étud 
83415/11300-09      Cotisations patronales sur indemnités de 
62209 
33.134,05 
32.488,47 
33.776,32 
34.950,46 
   
 
prestations du per 
83415/11332-09      Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel 
62209 
37,12 
18,16 
18,16 
   
   
 
Maribel contractuel 
83415/11342-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
455,80 
557,50 
557,50 
129,56 
   
 
prestation du perso 
83415/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
257.977,18 
250.878,99 
255.014,26 
235.788,50 
   
 
personnel statutaire 
83415/11502-01      Frais de déplacement du personnel 
62501 
618,00 
618,00 
618,00 
269,78 
   
 
contractuel 
83415/11500-02      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
   
   
   
153,65 
   
 
personnel APE 
83415/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
19.273,10 
16.683,83 
16.683,83 
16.836,84 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
83415/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
125,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
du travail 
83419/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
972.420,17 
998.891,48 
987.280,23 
1.060.754,28 
   
 
83419/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
1.034.383,20 
1.022.612,09 
1.162.793,16 
1.248.191,03 
   
 
83419/11108-01      Traitement du personnel bénévole 
62001 
957,60 
1.536,40 
1.536,40 
948,44 
   
 
83419/11177-01      Traitement des étudiants 
62001 
165.252,97 
165.079,08 
169.242,31 
178.810,94 
   
 
83419/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
1.223.057,18 
1.261.072,86 
1.195.380,56 
1.100.020,40 
   
 
83419/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
41.886,73 
79.305,55 
79.305,55 
81.486,15 
   
 
maribel 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  28 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83419/11142-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
44.411,53 
45.433,20 
45.433,20 
46.119,10 
   
 
AWIPH 
83419/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
89.269,72 
89.793,88 
91.073,94 
93.376,64 
   
 
statutaire 
83419/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
112.040,75 
113.583,61 
113.583,61 
124.880,03 
   
 
contractuel 
83419/11177-08      Indemnités de prestations des étudiants 
62008 
87.536,38 
87.817,10 
87.817,10 
90.872,97 
   
 
83419/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
146.129,96 
144.214,95 
144.214,95 
134.012,24 
   
 
APE 
83419/11132-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
1.119,38 
1.200,37 
1.200,37 
3.763,71 
   
 
Maribel contractuel 
83419/11142-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
77,59 
201,90 
201,90 
   
   
 
contractuel AWIPH 
83419/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
70.244,17 
75.100,68 
72.191,02 
78.650,16 
   
 
statutaire 
83419/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
112.059,45 
111.173,02 
109.419,15 
110.357,28 
   
 
contractuel 
83419/11277-01      Pécule de vacances des étudiants 
62101 
679,19 
806,57 
806,57 
   
   
 
83419/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
99.544,64 
112.169,34 
109.194,80 
105.946,64 
   
 
83419/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.943,27 
3.919,91 
3.919,91 
6.108,12 
   
 
contractuel maribel 
83419/11242-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.214,26 
3.276,99 
3.276,99 
3.330,56 
   
 
contractuel AWIPH 
83419/11282-02      Pécule de vacances du personnel en 
62102 
2.395,46 
   
   
   
   
 
remplac. formation 600 
83419/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
143.503,02 
148.797,20 
147.167,75 
158.063,40 
   
 
statutaire 
83419/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
322.834,47 
332.785,32 
364.772,98 
417.782,59 
   
 
contractuel 
83419/11377-01      Cotisations patronales des étudiants 
62201 
9.867,08 
10.042,70 
10.042,70 
9.691,44 
   
 
83419/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
353.297,68 
364.903,46 
345.744,11 
342.488,58 
   
 
83419/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
12.786,63 
24.581,74 
24.581,74 
27.035,25 
   
 
contractuel maribel 
83419/11342-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
13.750,24 
14.063,66 
14.063,66 
15.273,28 
   
 
contractuel AWIPH 
83419/11382-02      Cot pat ONSS personnel en 
62202 
374,99 
   
   
   
   
 
remplacement    formation 600 
83419/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
4.219,32 
32.568,93 
32.568,93 
34.687,10 
   
 
prestations du pers 
83419/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
34.671,85 
35.149,17 
35.149,17 
38.642,97 
   
 
prestation du peson 
83419/11377-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
4.955,84 
4.971,16 
4.971,16 
4.929,36 
   
 
prestation des étud 
83419/11300-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
42.182,41 
41.624,51 
41.624,51 
38.676,68 
   
 
prestation du per 
83419/11332-09      Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel 
62209 
346,41 
371,47 
371,47 
1.164,78 
   
 
Maribel contractuel 
83419/11342-09      Cotisations patronales sur indemnités de 
62209 
24,00 
62,46 
62,46 
   
   
 
prestations du pers 
83419/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
338.613,91 
317.189,93 
314.706,24 
338.406,74 
   
 
personnel statutaire 
83419/11501-01      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
160,00 
160,00 
160,00 
159,74 
   
 
personnel statutaire 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  29 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83419/11502-01      Frais de déplacement du personnel 
62501 
540,90 
540,90 
540,90 
153,98 
   
 
contractuel 
83419/11500-02      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
160,00 
160,00 
160,00 
159,74 
   
 
personnel APE 
83419/11532-02      Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. 
62502 
   
   
   
23,21 
   
 
contractuel maribel 
83419/117-01     
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
9.954,12 
18.353,70 
19.434,86 
19.946,65 
   
 
accidents de travail 
83419/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
50,00 
1,00 
1,00 
25,00 
   
 
du travail 
8341/000/70 
Total Personnel 
 
16.443.012,28 
16.841.832,67 
17.070.384,14 
17.486.692,36 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
83410/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
668,56 
700,00 
700,00 
1.100,00 
   
 
PERSONNEL (COORDINATION) 
83410/122-02     
Honoraires et indemnités pour études et 
61202 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
trav du serv. ord 
83410/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
452,24 
400,00 
400,00 
600,00 
   
 
DIRECTE (CEL. COORDINATION) 
83410/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
919,13 
900,00 
900,00 
500,00 
   
 
83410/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
368,39 
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
du mob. de bureau 
83410/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
13.129,35 
2.909,91 
2.909,91 
2.909,91 
   
 
INFORMATIQUE 
83410/123-15     
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
83410/123-16     
FRAIS RECEPT & 
61315 
5.835,40 
6.050,00 
6.050,00 
6.300,00 
   
 
REPRESENTATION 
83410/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL                61319 
4.355,79 
17.000,00 
17.000,00 
12.352,23 
   
 
(CEL. COORDINATION) 
83410/12301-17      FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS 
61319 
1.816,94 
4.000,00 
4.000,00 
2.000,00 
   
 
DEMENCES 
83410/123-18     
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
2.944,80 
8.500,00 
8.500,00 
13.000,00 
   
 
EXAMENS 
83410/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
223,20 
200,00 
200,00 
310,48 
   
 
ABONN.(CEL. COORDINATION) 
83410/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
91,21 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
consommation directe 
83410/124-08     
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
72,68 
72,68 
72,68 
75,00 
   
 
mandat. et biens mob.) 
83410/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
229,25 
700,00 
700,00 
150,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
83410/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
209,35 
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
83410/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
79,68 
79,68 
79,68 
81,66 
   
 
immobiliers 
83410/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
920,88 
1.100,00 
1.100,00 
1.000,00 
   
 
83410/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
680,56 
700,00 
700,00 
700,00 
   
 
83410/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
253,09 
260,00 
260,00 
310,00 
   
 
83410/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
151,76 
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
83411/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
3.000,00 
3.000,00 
   
   
 
techniques 
83411/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
687,10 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
 
consommation directe 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  30 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83411/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
68.793,39 
   
   
   
   
 
83411/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
2.697,45 
2.697,45 
2.697,45 
2.803,85 
   
 
(RES. DU CHATELET) 
83411/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
7.073,47 
3.000,00 
3.000,00 
8.000,00 
   
 
bâtiments 
83411/125-13     
FOURN DE GAZ                                   
61333 
4.752,26 
4.000,00 
4.000,00 
5.300,99 
   
 
(RES. DU CHATELET) 
83411/125-15     
FOURN D'EAU                                     
61335 
308,13 
350,00 
350,00 
350,00 
   
 
(RES. DU CHATELET) 
83411/125-48     
AUTRES FRAIS PR LES BATIMENTS  61339 
230,55 
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
(RES. DU CHATELET) 
83412/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
943,14 
1.225,00 
1.225,00 
925,00 
   
 
PERSONNEL (ST JOSEPH) 
83412/122-03     
Honoraires et indemnités pour avocats, 
61203 
133.051,01 
129.000,00 
129.000,00 
125.000,00 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83412/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.885,11 
2.200,00 
2.200,00 
2.200,00 
   
 
DIRECTE (RES. ST JOSEPH) 
83412/12399-02      Fournitures administratives pour 
60711 
   
   
   
100,00 
   
 
consomm.directe - cafétéria 
83412/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
1.187,39 
1.000,00 
1.000,00 
1.300,00 
   
 
83412/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
10.495,62 
10.500,00 
10.500,00 
8.000,00 
   
 
(ST JOSEPH) 
83412/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.947,84 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
 
BUREAU (RES.ST JOSEPH) 
83412/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
16.093,50 
25.669,08 
25.669,08 
25.669,08 
   
 
INFORMATIQUE 
83412/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
2.647,65 
2.800,00 
2.800,00 
2.600,00 
   
 
ABONN.(RES. ST JOSEPH) 
83412/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
973,56 
1.300,00 
1.300,00 
1.100,00 
   
 
83412/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
252.513,01 
255.000,00 
255.000,00 
268.000,00 
   
 
consommation directe 
83412/12499-02      Fournitures techniques pour 
60712 
   
33.400,00 
33.400,00 
600,00 
   
 
consommation directe cafétéria 
83412/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
35.717,82 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
   
 
TRAVAIL (ST JOSEPH) 
83412/124-06     
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
1.794,05 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
 
83412/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
1.073,13 
1.073,13 
1.073,13 
1.250,00 
   
 
ETC.) 
83412/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
64.287,11 
66.000,00 
66.000,00 
63.000,00 
   
 
techniques 
83412/12499-12      Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
3.000,00 
   
 
techniques - cafétéria 
83412/124-40     
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES      61329 
2.045,58 
1.900,00 
1.900,00 
2.100,00 
   
 
(ST JOSEPH) 
83412/124-42     
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
16.165,02 
17.000,00 
17.000,00 
16.000,00 
   
 
83412/124-43     
FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH) 
61329 
4.144,39 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
 
83412/12499-43      Frais d'animation - cafétéria 
61329 
   
   
   
4.000,00 
   
 
83412/124-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
331.116,05 
335.670,00 
335.670,00 
346.000,00 
   
 
et repas préparés 
83412/12499-46      Achat de denrées alim.,boissons,repas 
60718 
   
   
   
28.000,00 
   
 
préparés - cafétéria 
83412/12402-48      ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
25.851,04 
26.000,00 
26.000,00 
28.000,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  31 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83412/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
33.365,68 
29.000,00 
29.000,00 
31.500,00 
   
 
consommation directe 
83412/12599-02      Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
1.000,00 
   
 
conso.directe-cafétéria 
83412/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
52.286,63 
56.000,00 
56.000,00 
11.000,00 
   
 
83412/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
5.518,43 
5.518,43 
5.518,43 
5.677,85 
   
 
(RES. ST JOSEPH) 
83412/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
116.772,14 
117.000,00 
117.000,00 
127.000,00 
   
 
bâtiments 
83412/125-13     
FOURN DE GAZ                                   
61333 
47.736,27 
52.000,00 
52.000,00 
54.000,00 
   
 
(RES. ST JOSEPH) 
83412/125-15     
FOURN D'EAU                                     
61335 
46.892,64 
51.000,00 
51.000,00 
52.000,00 
   
 
(RES. ST JOSEPH) 
83412/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
11.623,64 
12.000,00 
12.000,00 
14.000,00 
   
 
(RES. ST JOSEPH) 
83412/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
9.435,18 
10.000,00 
10.000,00 
11.500,00 
   
 
83412/127-02     
Fourn. pour les véhicules de mat. pour 
60715 
   
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
consomm. directe 
83412/127-03     
Fournitures d’huiles et de carburant pour  60715 
   
200,00 
200,00 
200,00 
   
 
les véhicules 
83412/127-06     
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
1.142,31 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
   
 
83412/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
273,55 
273,55 
278,49 
278,49 
   
 
charroi 
83413/122-03     
Honoraires et indemnités pour avocats, 
61203 
657,46 
657,46 
657,46 
157,46 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83414/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
599,37 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
 
consommation directe 
83414/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
853,12 
853,12 
853,12 
867,38 
   
 
(RES. ENTRE-NOUS) 
83414/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
350,52 
1.000,00 
1.000,00 
800,00 
   
 
bâtiments 
83414/125-13     
FOURN DE GAZ                                   
61333 
6.367,74 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
 
(RES. ENTRE-NOUS) 
83414/125-15     
FOURN D'EAU                                     
61335 
163,75 
170,00 
170,00 
205,00 
   
 
(RES. ENTRE-NOUS) 
83414/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
230,55 
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
(RES. ENTRE-NOUS) 
83415/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
315,78 
450,00 
450,00 
450,00 
   
 
PERSONNEL (LA LAINIERE) 
83415/122-03     
Honoraires et indemnités pour avocats, 
61203 
72.340,99 
68.000,00 
68.000,00 
75.000,00 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83415/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
923,96 
1.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
   
 
DIRECTE (RES. LA LAINIERE) 
83415/12399-02      Fournitures administratives pour 
60711 
   
   
   
100,00 
   
 
consomm.directe - cafétéria 
83415/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
140,50 
100,00 
100,00 
300,00 
   
 
83415/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
5.158,33 
5.200,00 
5.200,00 
3.200,00 
   
 
(LA LAINIERE) 
83415/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
861,66 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
BUREAU (RES. LA LAINIERE) 
83415/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
12.501,62 
20.113,63 
20.113,63 
20.113,63 
   
 
INFORMATIQUE 
83415/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
   
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
ABONN.(RES. LA LAINIERE) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  32 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83415/123-48     
Autres frais administratifs 
61319 
418,74 
650,00 
650,00 
650,00 
   
 
83415/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
173.136,03 
182.700,00 
182.700,00 
193.000,00 
   
 
consommation directe 
83415/12499-02      Fournitures techniques pour 
60712 
   
30.500,00 
30.500,00 
2.000,00 
   
 
consommation directe cafétéria 
83415/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
27.851,54 
30.420,00 
30.420,00 
32.000,00 
   
 
TRAVAIL (LA LAINIERE) 
83415/124-06     
PREST TECHN DE TIERS (FRAIS 
61321 
1.625,05 
1.522,50 
1.522,50 
4.000,00 
   
 
FUNERAIRES, etc.) 
83415/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
654,81 
654,81 
654,81 
720,00 
   
 
ETC.) 
83415/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
26.559,85 
25.360,00 
25.360,00 
38.000,00 
   
 
techniques 
83415/12499-12      Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
3.000,00 
   
 
techniques - cafétéria 
83415/124-40     
FRAIS DE TRANSP PERS 
61329 
6.913,67 
5.500,00 
5.500,00 
6.300,00 
   
 
HEBERGEES (LA LAINIERE) 
83415/124-42     
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
24.819,81 
25.500,00 
25.500,00 
28.000,00 
   
 
83415/124-43     
FRAIS D'ANIMATION (LA 
61329 
3.193,05 
4.324,80 
4.324,80 
4.324,80 
   
 
LAINIERE) 
83415/12499-43      Frais d'animation - cafétéria 
61329 
   
   
   
8.000,00 
   
 
83415/124-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
246.396,53 
250.678,00 
254.178,00 
264.000,00 
   
 
et repas préparés 
83415/12499-46      Achat de denrées alim.,boissons,repas 
60718 
   
   
   
20.000,00 
   
 
préparés - cafétéria 
83415/12402-48      ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
19.632,56 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
   
 
83415/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
27.130,86 
29.000,00 
29.000,00 
32.000,00 
   
 
consommation directe 
83415/12599-02      Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
500,00 
   
 
conso.directe-cafétéria 
83415/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
9.131,28 
9.000,00 
9.000,00 
10.000,00 
   
 
83415/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
717,25 
717,25 
717,25 
1.214,48 
   
 
(RES. LA LAINIERE) 
83415/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
75.895,89 
76.500,00 
76.500,00 
77.500,00 
   
 
bâtiments 
83415/125-13     
FOURN DE GAZ (RES. LA 
61333 
35.036,11 
40.000,00 
40.000,00 
38.000,00 
   
 
LAINIERE) 
83415/125-15     
FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE) 
61335 
74.018,38 
80.000,00 
80.000,00 
65.000,00 
   
 
83415/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
15.054,91 
14.000,00 
14.000,00 
17.000,00 
   
 
(RES. LA LAINIERE) 
83415/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
7.815,87 
13.496,38 
13.496,38 
9.500,00 
   
 
83415/127-03     
HUILES & CARBURANT PR VEHIC      60715 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
(RES. LA LAINIÈRE) 
83419/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
757,01 
700,00 
1.700,00 
1.500,00 
   
 
PERSONNEL (STEMBERT) 
83419/122-03     
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
95.925,80 
90.000,00 
90.000,00 
93.000,00 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83419/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.214,14 
2.200,00 
2.200,00 
2.350,00 
   
 
DIRECTE (STEMBERT) 
83419/12399-02      Fournitures administratives pour 
60711 
   
   
   
100,00 
   
 
consomm.directe - cafétéria 
83419/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
767,77 
850,00 
850,00 
850,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  33 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83419/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
11.452,85 
11.500,00 
11.500,00 
7.500,00 
   
 
83419/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.507,72 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
   
 
BUREAU 
83419/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
13.867,07 
20.267,69 
20.267,69 
20.267,69 
   
 
INFORMATIQUE 
83419/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
390,15 
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
ABONN. 
83419/123-48     
Autres frais administratifs 
61319 
773,29 
1.000,00 
2.000,00 
1.300,00 
   
 
83419/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
195.294,12 
200.000,00 
200.000,00 
220.000,00 
   
 
consommation directe 
83419/12499-02      Fournitures techniques pour 
60712 
   
40.000,00 
40.000,00 
500,00 
   
 
consommation directe cafétéria 
83419/124-05     
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
36.913,66 
37.000,00 
37.000,00 
40.000,00 
   
 
trav. 
83419/124-06     
Prestations techniques de tiers   
61321 
2.756,75 
1.500,00 
2.500,00 
3.000,00 
   
 
83419/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE, 
61509 
840,02 
840,02 
840,02 
850,00 
   
 
etc.) 
83419/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
98.747,40 
80.000,00 
80.000,00 
84.000,00 
   
 
techniques 
83419/12499-12      Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
500,00 
   
 
techniques - cafétéria 
83419/124-40     
Frais de transport de pers héberg. 
61329 
14.568,62 
8.000,00 
8.000,00 
5.750,00 
   
 
83419/124-42     
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
28.756,66 
30.000,00 
30.000,00 
28.000,00 
   
 
83419/124-43     
Frais d'animation 
61329 
6.119,61 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
 
83419/12499-43      Frais d'animation - cafétéria 
61329 
   
   
   
1.500,00 
   
 
83419/124-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
275.579,34 
275.000,00 
275.000,00 
290.000,00 
   
 
et repas préparés 
83419/12499-46      Achat de denrées alim.,boissons,repas 
60718 
   
   
   
34.000,00 
   
 
préparés - cafétéria 
83419/12402-48      ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
25.916,27 
27.000,00 
27.000,00 
23.500,00 
   
 
83419/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
20.023,99 
23.000,00 
23.000,00 
23.000,00 
   
 
consommation directe 
83419/12599-02      Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
500,00 
   
 
conso.directe-cafétéria 
83419/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
22.419,17 
23.000,00 
23.000,00 
20.000,00 
   
 
83419/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
5.893,97 
5.893,97 
5.893,97 
6.618,31 
   
 
83419/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
99.351,69 
102.000,00 
102.000,00 
87.000,00 
   
 
bâtiments 
83419/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
51.554,65 
45.000,00 
45.000,00 
59.000,00 
   
 
83419/125-15     
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
40.374,60 
41.000,00 
41.000,00 
36.000,00 
   
 
83419/125-48     
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
20.607,54 
26.000,00 
26.000,00 
30.000,00 
   
 
83419/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
8.448,94 
12.000,00 
12.000,00 
9.500,00 
   
 
8341/000/71 
Total Fonctionnement 
 
3.307.213,44 
3.405.220,54 
3.411.725,48 
3.464.885,29 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
83410/301-01     
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
CONSTATENON PERCUS DU SERV 
ORDIN 
83410/332-01     
MEDECINS COORDINATEURS 
63212 
58.054,62 
58.500,00 
58.500,00 
58.500,00 
   
 
83410/415-02     
INTERV DS PRIMES SYNDIC 
62802 
232,75 
232,75 
232,75 
325,85 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  34 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83412/301-01     
NON-VALEURS DR CONS NON 
67111 
4.264,10 
1.000,00 
1.000,00 
4.500,00 
   
 
PERCUS 
83412/301-02     
REMB NON-VALEURS DR CONS 
67111 
82,66 
82,66 
82,66 
82,66 
   
 
PERCU 
83412/302-01     
Déficit de trésorerie 
67100 
   
   
1.134,93 
1.134,93 
   
 
83412/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
6.517,00 
6.284,25 
6.284,25 
6.470,45 
   
 
SYNDICALES 
83413/301-01     
NON-VALEURS DR CONS NON 
67111 
1.884,27 
1.400,00 
1.400,00 
1.420,00 
   
 
PERCU 
83413/301-02     
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83415/301-01     
NON-VALEURS DR CONST NON 
67111 
7.494,57 
4.500,00 
4.500,00 
19.500,00 
   
 
PERCU 
83415/301-02     
REMB NON-VALEURS DR CONS 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
PERCU 
83415/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
4.794,65 
5.073,95 
5.073,95 
5.027,40 
   
 
SYNDICALES 
83419/301-01     
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
3.397,89 
4.000,00 
4.000,00 
19.000,00 
   
 
perçus du service ord. 
83419/301-02     
REMB NON-VALEURS DR CONS 
67111 
   
1,00 
1,00 
440,83 
   
 
PERCU 
83419/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
5.958,40 
6.563,55 
6.563,55 
6.191,15 
   
 
SYNDICALES 
8341/000/72 
Total Transferts 
 
92.680,91 
87.641,16 
88.776,09 
122.596,27 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
83410/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.118,15 
651,27 
651,27 
336,02 
   
 
CPAS 
83410/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
28.838,53 
21.217,12 
21.217,12 
17.239,95 
   
 
83411/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.885,55 
1.481,26 
1.481,26 
1.030,65 
   
 
CPAS 
83411/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
29.840,59 
22.287,92 
22.287,92 
17.717,89 
   
 
83412/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
16.505,42 
15.713,96 
15.713,96 
13.347,11 
   
 
CPAS 
83412/21101-01      CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
292.868,00 
283.893,41 
283.893,41 
273.525,43 
   
 
CPASRECONDITIONNEMENT MR 
83412/21201-01      CHARGES FIN EMP A CHARGE 
65144 
128.810,14 
125.365,80 
125.365,80 
120.148,14 
   
 
AUTORITE SUPERIEURE - RECOND. 
MRS 
83412/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
119.090,36 
131.743,59 
131.743,59 
128.250,70 
   
 
83412/91101-01      REMB PER EMPR A CHARGE CPAS      64103 
313.281,50 
319.875,39 
319.875,39 
330.820,04 
   
 
RECONDITIONNEMENT MR 
83412/91201-01      Remb. périodique des emprunts à chg 
64143 
297.015,05 
317.400,82 
297.015,05 
322.444,50 
   
 
aut. sup. - Recond. MRS 
83413/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
3.179,40 
1.907,57 
1.907,57 
1.587,50 
   
 
CPAS 
83413/212-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65144 
41,46 
36,75 
36,75 
3,41 
   
 
AUT SUP 
83413/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
20.600,84 
17.036,55 
17.036,55 
14.730,23 
   
 
83413/912-01     
REMB PER EMPR A CHARGE AUT 
64143 
687,76 
728,21 
687,76 
755,18 
   
 
SUP 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  35 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83414/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.345,21 
908,88 
908,88 
567,51 
   
 
CPAS 
83414/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
25.979,93 
19.337,71 
19.337,71 
13.606,11 
   
 
83415/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
14.305,51 
30.561,19 
30.561,19 
24.117,11 
   
 
CPAS 
83415/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
128.296,67 
175.429,90 
175.429,90 
243.207,74 
   
 
83419/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
5.175,49 
3.049,51 
3.049,51 
2.222,32 
   
 
charge du CPAS 
83419/21101-01      Charges financières des emprunts à 
65104 
592.711,97 
582.407,00 
582.407,00 
568.396,78 
   
 
charge du CPAS 
83419/21201-01      Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
43.247,33 
40.976,71 
40.976,71 
31.890,03 
   
 
supérieure- recond MRS 
83419/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
41.646,81 
41.751,52 
41.751,52 
49.102,72 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
83419/91101-01      Remboursement périodique des 
64103 
393.418,44 
406.532,88 
406.532,88 
420.413,82 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
83419/91201-01      Remb. périodique des emprunts à chg 
64143 
109.681,54 
110.697,41 
109.681,54 
119.560,28 
   
 
aut. sup. - Recond. MRS 
8341/000/7x 
Total Dette 
 
2.609.571,65 
2.670.992,33 
2.649.550,24 
2.715.021,17 
   
 
8341/00073 
Sous-Total Maison de repos et/ou MRS 
 
22.452.478,28 
23.005.686,70 
23.220.435,95 
23.789.195,09 
   
 
8341/00075 
Total Maison de repos et/ou MRS 
 
22.452.478,28 
23.005.686,70 
23.220.435,95 
23.789.195,09 
   
 
  Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
83510/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
62.408,98 
69.784,22 
69.027,67 
110.604,05 
   
 
83510/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
43.011,81 
22.077,59 
22.077,59 
   
   
 
83510/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
   
18.327,30 
18.327,30 
   
   
 
83510/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
2.013,52 
556,72 
556,72 
542,29 
   
 
statutaire 
83510/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.306,17 
5.018,37 
5.018,37 
7.665,11 
   
 
statutaire 
83510/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.099,82 
3.219,95 
3.219,95 
   
   
 
contractuel 
83510/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
9.431,42 
10.512,61 
10.512,61 
16.600,41 
   
 
statutaire 
83510/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
13.310,61 
6.830,80 
6.830,80 
   
   
 
contractuel 
83510/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
   
5.287,45 
5.287,45 
   
   
 
83510/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
311,62 
86,16 
86,16 
83,91 
   
 
prestations du pers 
83510/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
20.472,67 
22.364,52 
22.364,52 
35.851,55 
   
 
personnel statutaire 
83510/117-01     
PRIMES ASSURANCES A.T. 
62701 
6.214,57 
5.637,51 
5.637,51 
5.605,36 
   
 
83510/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
83511/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
169.699,98 
174.060,99 
173.240,34 
176.732,54 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  36 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83511/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
103.539,29 
110.657,12 
68.844,45 
113.557,45 
   
 
83511/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
41.303,35 
50.884,90 
101.033,93 
77.434,59 
   
 
83511/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
10.514,31 
12.537,18 
10.966,09 
11.646,30 
   
 
statutaire 
83511/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
11.795,72 
13.710,97 
11.370,65 
9.986,67 
   
 
contractuel 
83511/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
6.941,20 
6.206,50 
6.206,50 
9.364,30 
   
 
APE 
83511/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
12.466,45 
12.788,76 
12.788,76 
13.097,71 
   
 
statutaire 
83511/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
15.207,24 
15.152,98 
10.431,23 
6.212,09 
   
 
contractuel 
83511/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
2.717,40 
4.026,30 
4.026,30 
5.867,46 
   
 
83511/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
25.443,59 
26.103,98 
26.103,98 
26.500,36 
   
 
statutaire 
83511/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
33.341,43 
35.537,41 
21.701,73 
39.302,66 
   
 
contractuel 
83511/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
11.968,86 
14.723,60 
29.186,60 
24.032,84 
   
 
83511/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
354,00 
394,18 
394,18 
475,63 
   
 
prestations du pers 
83511/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
3.650,29 
4.242,86 
3.518,76 
3.055,99 
   
 
prestation du peson 
83511/11300-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
2.002,79 
1.790,84 
1.790,84 
2.701,99 
   
 
prestation du per 
83511/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
55.601,07 
57.067,32 
57.067,32 
57.970,38 
   
 
personnel statutaire 
83511/11501-01      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
221,26 
128,57 
128,57 
170,20 
   
 
personnel statutaire 
83511/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
25,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
83512/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
74.473,01 
91.057,88 
91.057,88 
135.755,72 
   
 
83512/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
61.897,00 
102.973,99 
53.954,78 
16.657,54 
   
 
83512/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
40.221,67 
41.693,05 
41.693,05 
39.295,12 
   
 
83512/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
3.830,09 
3.062,82 
4.217,84 
5.912,16 
   
 
statutaire 
83512/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
4.280,54 
7.184,93 
4.320,94 
2.153,79 
   
 
contractuel 
83512/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.589,01 
5.503,09 
5.503,09 
8.843,10 
   
 
statutaire 
83512/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
12.811,79 
6.742,46 
6.742,46 
816,51 
   
 
contractuel 
83512/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
4.053,64 
3.120,84 
3.120,84 
3.779,14 
   
 
83512/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
10.208,00 
12.607,75 
12.607,75 
19.275,33 
   
 
statutaire 
83512/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
19.997,35 
32.802,38 
17.641,11 
5.516,54 
   
 
contractuel 
83512/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
11.690,04 
12.028,46 
12.028,46 
12.304,07 
   
 
83512/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
479,97 
433,66 
433,66 
733,66 
   
 
prestations du pers 
83512/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
1.324,73 
2.223,33 
1.337,23 
666,47 
   
 
prestation du peson 
83512/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
22.319,08 
27.572,36 
27.572,36 
42.144,85 
   
 
personnel statutaire 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  37 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83512/11501-01      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
   
   
   
99,94 
   
 
personnel statutaire 
83512/11502-01      Frais de déplacement du personnel 
62501 
293,30 
232,60 
232,60 
523,74 
   
 
contractuel 
83512/11500-02      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
191,00 
240,30 
240,30 
76,27 
   
 
personnel APE 
83512/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
83513/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
332.257,55 
379.458,60 
377.809,29 
365.117,68 
   
 
83513/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
141.453,87 
107.268,69 
104.172,74 
124.164,17 
   
 
83513/11177-01      Traitement des étudiants 
62001 
   
   
3.784,65 
3.985,85 
   
 
83513/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
59.304,57 
8.493,12 
17.226,87 
   
   
 
83513/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
19.303,44 
17.302,02 
20.561,43 
24.651,70 
   
 
statutaire 
83513/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
6.306,34 
7.495,99 
6.424,87 
5.726,29 
   
 
contractuel 
83513/11177-08      Indemnités de prestations des étudiants 
62008 
   
   
1.892,36 
1.992,92 
   
 
83513/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
5.357,27 
4.379,10 
4.379,10 
   
   
 
APE 
83513/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
20.509,20 
25.044,20 
25.044,20 
28.550,98 
   
 
statutaire 
83513/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
26.636,02 
19.652,82 
19.652,82 
8.822,57 
   
 
contractuel 
83513/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
5.473,88 
3.245,92 
3.245,92 
   
   
 
83513/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
49.863,36 
56.892,58 
56.892,58 
54.689,52 
   
 
statutaire 
83513/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
45.797,76 
35.860,12 
34.631,98 
41.309,90 
   
 
contractuel 
83513/11377-01      Cotisations patronales des étudiants 
62201 
   
   
   
216,06 
   
 
83513/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
17.364,33 
2.635,01 
5.269,87 
   
   
 
83513/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
464,48 
668,76 
668,76 
716,79 
   
 
prestations du pers 
83513/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
1.951,60 
2.319,67 
2.319,67 
1.771,98 
   
 
prestation du peson 
83513/11377-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
   
   
   
107,98 
   
 
prestation des étud 
83513/11300-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
1.545,97 
1.263,75 
1.263,75 
   
   
 
prestation du per 
83513/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
109.291,79 
124.468,05 
124.468,05 
119.186,35 
   
 
personnel statutaire 
83513/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
83514/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
82.100,61 
84.777,87 
84.777,87 
86.583,20 
   
 
83514/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
10.577,25 
11.417,37 
11.417,37 
8.889,31 
   
 
APE 
83514/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
6.017,20 
6.221,89 
6.221,89 
6.669,84 
   
 
83514/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
23.690,57 
24.458,40 
24.458,40 
26.903,79 
   
 
83514/11300-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
3.052,18 
3.294,57 
3.294,57 
2.564,83 
   
 
prestation du per 
83514/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
8351/000/70 
Total Personnel 
 
1.911.353,88 
1.985.821,06 
1.930.335,24 
1.962.242,50 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  38 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83510/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
   
50,00 
50,00 
50,00 
   
 
PERSONNEL (ENTITE ME) 
83510/122-01     
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
   
   
   
2.410,00 
   
 
EXPERTISES 
83510/122-03     
Honoraires et indemnités pour avocats, 
61203 
   
   
   
10.000,00 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83510/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
30,86 
200,00 
200,00 
200,00 
   
 
DIRECTE 
83510/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
485,38 
550,00 
550,00 
650,00 
   
 
83510/123-17     
Frais de formation du personnel 
61319 
4.820,26 
5.000,00 
5.000,00 
2.840,00 
   
 
83510/123-19     
Frais d’achat de livres, de documentation  61316 
216,65 
195,48 
195,48 
200,28 
   
 
et d’abonnements 
83510/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
   
   
   
600,00 
   
 
TRAVAIL   
83510/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
19,02 
19,02 
19,02 
75,00 
   
 
ETC.) (ENTITE ME) 
83510/124-43     
Frais d'animation 
61329 
   
1.000,00 
1.000,00 
2.600,00 
   
 
83511/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.037,35 
1.600,00 
1.600,00 
1.000,00 
   
 
PERSONNEL (ME RUE DE 
BRUXELLES) 
83511/122-03     
Honoraires et indemnités pour avocats, 
61203 
9.981,20 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83511/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
274,47 
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
DIRECTE (ME R. BRUXELLES) 
83511/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
151,13 
300,00 
300,00 
300,00 
   
 
83511/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE (R. 
61312 
617,24 
680,00 
680,00 
300,00 
   
 
BRUXELLES) 
83511/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
527,84 
570,00 
570,00 
475,00 
   
 
BUREAU (ME RUE    DE 
BRUXELLES) 
83511/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
2.925,45 
3.858,13 
3.858,13 
3.858,13 
   
 
INFORMATIQUE 
83511/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
   
50,00 
50,00 
50,00 
   
 
ABONN. 
83511/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
   
   
   
175,00 
   
 
83511/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
3.750,70 
4.500,00 
4.500,00 
4.000,00 
   
 
consommation directe 
83511/124-06     
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
134,00 
134,00 
134,00 
134,00 
   
 
83511/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
320,62 
320,62 
320,62 
360,00 
   
 
ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES) 
83511/124-12     
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
848,52 
350,00 
749,63 
2.749,63 
   
 
FOURNITURES TECHNIQUES                       
(ME R. BRUXELLES) 
83511/124-40     
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES      61329 
1.925,80 
2.600,00 
2.600,00 
2.100,00 
   
 
(R. BRUXELLES) 
83511/124-42     
ARGENT DE POCHE                             
60712 
4.511,25 
4.504,00 
4.504,00 
3.000,00 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/124-43     
FRAIS D'ANIMATION (R. 
61329 
16.526,80 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
   
 
BRUXELLES) 
83511/124-45     
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
26.618,74 
24.000,00 
24.000,00 
27.000,00 
   
 
enfants pris en charge 
83511/124-46     
DENREES ALIMENTAIRES                   
60718 
21.987,12 
37.465,44 
37.465,44 
28.000,00 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/12402-48      ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
1.395,53 
1.450,00 
1.450,00 
1.600,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  39 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83511/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
4.065,49 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
 
consommation directe 
83511/125-06     
PREST TIERS PR BATIM (R. 
61331 
1.767,87 
2.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
   
 
BRUXELLES) 
83511/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
238,04 
238,04 
238,04 
248,48 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.079,61 
3.400,00 
3.400,00 
3.400,00 
   
 
bâtiments 
83511/125-13     
FOURN DE GAZ (ME RUE DE 
61333 
3.655,42 
5.200,00 
5.200,00 
4.200,00 
   
 
BRUXELLES) 
83511/125-15     
FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES) 
61335 
2.250,30 
3.200,00 
3.200,00 
2.600,00 
   
 
83511/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
3.170,37 
3.245,00 
3.245,00 
3.400,00 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
658,80 
660,00 
660,00 
660,00 
   
 
83511/127-02     
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
9,00 
50,00 
50,00 
50,00 
   
 
DIRECTE (ME R. BRUXELLES) 
83511/127-03     
HUILES & CARBURANT PR VEHIC      60715 
1.441,62 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/127-06     
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
336,03 
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/127-08     
ASSUR VEHIC & CHARROI                 
61501 
631,99 
631,99 
636,93 
636,93 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83512/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. et 
61101 
771,41 
820,09 
820,09 
1.400,00 
   
 
des mandataires 
83512/122-03     
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
   
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83512/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
330,99 
306,00 
306,00 
306,00 
   
 
consommation directe 
83512/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
84,00 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
83512/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
1.428,15 
2.400,00 
2.400,00 
300,00 
   
 
83512/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
268,17 
290,00 
290,00 
290,00 
   
 
du mob. de bureau 
83512/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
4.869,71 
5.328,56 
5.328,56 
5.328,56 
   
 
INFORMATIQUE 
83512/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
872,12 
770,00 
770,00 
770,00 
   
 
consommation directe 
83512/124-06     
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
360,00 
360,00 
360,00 
360,00 
   
 
83512/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
194,61 
194,61 
194,61 
120,00 
   
 
ETC.)(SAIE) 
83512/124-12     
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
   
   
399,63 
299,63 
   
 
FOURNITURES TECHNIQUES                         
83512/124-40     
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES        61329 
368,30 
150,00 
150,00 
350,00 
   
 
83512/124-42     
ARGENT DE POCHE                               
60712 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
   
 
83512/124-43     
Frais d'animation 
61329 
5.178,31 
3.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
   
 
83512/124-45     
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
15.640,74 
18.000,00 
18.000,00 
24.000,00 
   
 
enfants pris en charge 
83512/124-46     
DENREES ALIMENTAIRES                   
60718 
1.198,11 
1.224,00 
1.224,00 
1.524,00 
   
 
(SAIE) 
83512/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1.085,72 
2.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
   
 
consommation directe 
83512/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
   
200,00 
200,00 
50,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  40 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83512/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
84,53 
84,53 
84,53 
65,85 
   
 
(SAIE) 
83512/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
638,90 
800,00 
800,00 
850,00 
   
 
bâtiments 
83512/125-13     
FOURN DE GAZ (SAIE) 
61333 
1.185,30 
1.600,00 
1.600,00 
1.500,00 
   
 
83512/125-15     
FOURN D'EAU (SAIE) 
61335 
294,69 
320,00 
320,00 
380,00 
   
 
83512/125-48     
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
28,07 
50,00 
50,00 
100,00 
   
 
83512/127-02     
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
26,00 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
DIRECTE (SAIE) 
83512/127-03     
HUILES & CARBURANT PR VEHIC      60715 
1.581,06 
1.679,03 
1.679,03 
1.679,03 
   
 
(SAIE) 
83512/127-06     
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
1.013,92 
1.000,00 
1.000,00 
3.000,00 
   
 
(SAIE) 
83512/127-08     
ASSUR VEHIC & CHARROI                 
61501 
343,17 
343,17 
348,01 
348,01 
   
 
(SAIE) 
83513/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
234,06 
1.000,00 
1.000,00 
300,00 
   
 
PERSONNEL (AV. LEOPOLD II) 
83513/122-03     
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
7.305,48 
10.370,00 
10.370,00 
10.370,00 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83513/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
525,27 
408,00 
408,00 
408,00 
   
 
DIRECTE (ME AV. LEOPOLD II) 
83513/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
78,92 
100,60 
100,60 
100,60 
   
 
83513/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE                        ( 
61312 
944,27 
1.300,00 
1.300,00 
375,00 
   
 
AV. LEOPOLD II) 
83513/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
218,99 
250,00 
250,00 
250,00 
   
 
BUREAU (ME AV. LEOPOLD II) 
83513/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
2.952,94 
2.167,03 
2.167,03 
2.167,03 
   
 
INFORMATIQUE 
83513/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
15,20 
75,00 
75,00 
75,00 
   
 
ABONN. 
83513/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
119,00 
119,00 
119,00 
175,00 
   
 
83513/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
6.592,05 
6.023,90 
6.023,90 
8.523,90 
   
 
consommation directe 
83513/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
236,49 
236,49 
236,49 
190,00 
   
 
ETC.) (ME AV LEOPOLD II) 
83513/124-12     
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
420,52 
500,00 
899,63 
1.399,63 
   
 
FOURNITURES TECHNIQUES 
83513/124-40     
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES      61329 
526,83 
820,00 
820,00 
820,00 
   
 
(AV. LEOPOLD II) 
83513/124-42     
ARGENT DE POCHE                             
60712 
3.345,38 
3.419,74 
3.419,74 
3.419,74 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/124-43     
FRAIS D'ANIMATION                         
61329 
17.230,28 
20.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
   
 
(AV. LEOPOLD II) 
83513/124-45     
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
17.146,29 
18.270,00 
18.270,00 
18.270,00 
   
 
enfants pris en charge 
83513/124-46     
DENREES ALIMENTAIRES                   
60718 
35.221,89 
37.531,98 
37.531,98 
37.531,98 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/12402-48      ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
1.503,46 
1.550,00 
1.550,00 
1.550,00 
   
 
83513/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
4.687,37 
7.500,00 
7.500,00 
7.500,00 
   
 
consommation directe 
83513/125-06     
PREST TIERS PR BATIM                   
61331 
1.264,69 
2.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
   
 
(AV. LEOPOLD II) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  41 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83513/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
150,11 
150,11 
150,11 
156,70 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/125-10     
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES 
61601 
23,83 
23,83 
23,83 
   
   
 
SURBIENS IMMOBILIERS 
83513/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.139,64 
3.800,00 
3.800,00 
4.800,00 
   
 
bâtiments 
83513/125-13     
FOURN DE GAZ    (ME AV. 
61333 
3.829,89 
4.000,00 
4.000,00 
3.800,00 
   
 
LEOPOLD II) 
83513/125-15     
FOURN D'EAU (ME AV. LEOPOLD 
61335 
1.527,82 
1.700,00 
1.700,00 
1.700,00 
   
 
II) 
83513/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIM                 
61339 
3.119,54 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
658,80 
660,00 
660,00 
660,00 
   
 
83513/127-02     
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
48,04 
79,47 
79,47 
79,47 
   
 
DIRECTE(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/127-03     
HUILES & CARBURANT PR VEHIC      60715 
2.247,05 
2.138,63 
2.138,63 
2.003,63 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/127-06     
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
1.047,46 
714,00 
714,00 
714,00 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/127-08     
ASSUR VEHIC & CHARROI                 
61501 
393,72 
393,72 
463,01 
463,01 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83514/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
99,65 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
83514/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
95,92 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
DIRECTE 
83514/123-07     
Frais de correspondance 
61312 
25,20 
25,00 
25,00 
25,00 
   
 
83514/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
427,27 
505,00 
505,00 
245,00 
   
 
83514/123-16     
Frais de réceptions et de représentation 
61315 
35,98 
50,00 
50,00 
50,00 
   
 
83514/123-17     
Frais de formation du personnel 
61319 
390,00 
540,00 
540,00 
   
   
 
83514/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
19,02 
19,02 
19,02 
19,02 
   
 
ETC.)   
83514/124-43     
Frais d'animation 
61329 
1.428,14 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
   
 
83514/124-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
et repas préparés 
83514/124-48     
Autres frais techniques 
61329 
38,60 
40,00 
40,00 
40,00 
   
 
83514/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
15,77 
15,77 
15,77 
16,46 
   
 
immobiliers 
83514/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
159,70 
250,00 
250,00 
250,00 
   
 
bâtiments 
83514/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
296,35 
450,00 
450,00 
400,00 
   
 
83514/125-15     
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
73,69 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
83514/127-02     
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
   
   
5,60 
5,60 
   
 
DIRECTE 
83514/127-03     
Fournitures d’huiles et de carburant pour  60715 
713,29 
650,00 
650,00 
870,00 
   
 
les véhicules 
83514/127-06     
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
346,20 
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
83514/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
533,49 
533,49 
348,74 
348,74 
   
 
charroi 
8351/000/71 
Total Fonctionnement 
 
279.735,00 
322.647,49 
328.746,30 
341.342,04 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  42 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83510/301-01     
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
CONSTATENON PERCUS DU SERV 
ORDIN 
83510/415-02     
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
93,10 
139,65 
139,65 
93,10 
   
 
83511/415-02     
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
418,95 
465,50 
465,50 
558,60 
   
 
83512/415-02     
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
372,40 
325,85 
325,85 
372,40 
   
 
83513/415-02     
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
512,05 
558,60 
558,60 
512,05 
   
 
83514/415-02     
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
93,10 
93,10 
93,10 
93,10 
   
 
8351/000/72 
Total Transferts 
 
1.489,60 
1.583,70 
1.583,70 
1.630,25 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
83510/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
382,62 
293,56 
293,56 
474,69 
   
 
CPAS 
83510/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
2.760,67 
3.461,33 
3.461,33 
3.516,46 
   
 
83511/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
2.201,87 
2.778,62 
2.778,62 
1.604,23 
   
 
CPAS 
83511/212-01     
CHARGES FIN EMP A CHARGE 
65144 
673,60 
638,95 
638,95 
603,25 
   
 
AUTORITE SUPERIEURE 
83511/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
25.004,77 
22.251,51 
22.251,51 
23.211,92 
   
 
83511/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge  64143 
1.086,78 
1.121,42 
1.086,78 
1.157,18 
   
 
de l’autorité sup. 
83512/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
29,32 
23,12 
23,12 
110,23 
   
 
CPAS 
83512/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
541,57 
547,72 
547,72 
592,76 
   
 
83513/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.116,17 
1.919,45 
1.919,45 
901,15 
   
 
CPAS 
83513/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
11.704,74 
13.861,50 
13.861,50 
9.920,87 
   
 
83514/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
90,48 
62,93 
62,93 
35,14 
   
 
charge du CPAS 
83514/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
3.039,69 
3.067,05 
3.067,05 
3.094,66 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
8351/000/7x 
Total Dette 
 
48.632,28 
50.027,16 
49.992,52 
45.222,54 
   
 
8351/00073 
Sous-Total Etablissements pour enfants 
 
2.241.210,76 
2.360.079,41 
2.310.657,76 
2.350.437,33 
   
 
000/74   
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
 
83512/030-01     
Facturation interne (dépenses ordinaires)   
32.815,08 
33.901,53 
33.901,53 
33.901,53 
   
 
8351/000/74 
Total Facturation interne 
 
32.815,08 
33.901,53 
33.901,53 
33.901,53 
   
 
8351/00075 
Total Etablissements pour enfants 
 
2.274.025,84 
2.393.980,94 
2.344.559,29 
2.384.338,86 
   
 
  Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
8352/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
72.330,11 
54.650,56 
54.650,56 
73.541,73 
   
 
8352/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
   
   
13.428,61 
   
   
 
8352/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
21.022,14 
76.680,27 
49.758,60 
103.411,97 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  43 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8352/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
58.713,07 
60.345,75 
60.345,75 
61.235,40 
   
 
maribel 
8352/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
8.181,10 
5.711,84 
4.844,29 
5.922,17 
   
 
statutaire 
8352/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
3.577,72 
608,22 
608,22 
3.279,49 
   
 
8352/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.640,15 
4.442,58 
4.442,58 
4.543,90 
   
 
contractuel maribel 
8352/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
10.800,62 
8.181,60 
8.181,60 
11.020,12 
   
 
statutaire 
8352/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
   
   
4.156,13 
   
   
 
contractuel 
8352/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
6.158,18 
21.982,23 
14.395,73 
32.086,08 
   
 
8352/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
18.169,34 
18.926,38 
18.926,38 
20.279,39 
   
 
contractuel maribel 
8352/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
23.600,11 
17.892,96 
17.892,96 
24.102,95 
   
 
personnel statutaire 
8352/11501-01      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
42,00 
84,00 
84,00 
   
   
 
personnel statutaire 
8352/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
1.952,84 
818,24 
818,24 
1.055,01 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
8352/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
8352/000/70 
Total Personnel 
 
228.187,38 
270.325,63 
252.534,65 
340.479,21 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
8352/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
617,34 
829,96 
829,96 
829,96 
   
 
PERSONNEL 
8352/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
108,80 
139,13 
139,13 
139,13 
   
 
consommation directe 
8352/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
1.177,80 
1.070,00 
1.070,00 
600,00 
   
 
8352/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
187,96 
180,00 
180,00 
180,00 
   
 
BUREAU 
8352/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de 
61313 
999,28 
1.081,03 
1.081,03 
1.081,03 
   
 
l’informatique 
8352/123-16     
FRAIS RECEPT & 
61315 
   
   
   
1.500,00 
   
 
REPRESENTATION 
8352/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
320,00 
750,00 
750,00 
750,00 
   
 
8352/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
ABONN. 
8352/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
3,00 
3,00 
24,80 
284,80 
   
 
8352/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
126,48 
100,00 
100,00 
150,00 
   
 
consommation directe 
8352/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
   
1,00 
1,00 
200,00 
   
 
TRAV 
8352/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
36,95 
36,95 
36,95 
36,95 
   
 
ETC.) 
8352/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
324,66 
1.000,00 
1.000,00 
1.500,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
8352/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
290,31 
400,00 
400,00 
500,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
8352/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
102,16 
102,16 
102,16 
104,70 
   
 
immobiliers 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  44 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8352/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.271,95 
1.400,00 
1.400,00 
1.300,00 
   
 
bâtiments 
8352/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
939,99 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
8352/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
349,55 
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
8352/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
210,42 
400,00 
400,00 
500,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
8352/000/71 
Total Fonctionnement 
 
7.166,65 
8.993,23 
9.015,03 
11.156,57 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8352/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
186,20 
279,30 
279,30 
418,95 
   
 
SYNDICALES 
8352/000/72 
Total Transferts 
 
186,20 
279,30 
279,30 
418,95 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
8352/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
   
150,00 
150,00 
20,88 
   
 
CPAS 
8352/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
   
   
   
507,84 
   
 
8352/000/7x 
Total Dette 
 
   
150,00 
150,00 
528,72 
   
 
8352/00073 
Sous-Total Actions en faveur de la 
 
235.540,23 
279.748,16 
261.978,98 
352.583,45 
   
 
jeunesse 
8352/00075 
Total Actions en faveur de la jeunesse 
 
235.540,23 
279.748,16 
261.978,98 
352.583,45 
   
 
  Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8441/321-01     
Subvention des services d'aide aux 
63121 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
   
 
familles 
8441/000/72 
Total Transferts 
 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
   
 
8441/00073 
Sous-Total Services d'aide familiale 
 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
   
 
8441/00075 
Total Services d'aide familiale 
 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
   
 
  Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
8442/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
24.180,90 
6.447,94 
6.447,94 
   
   
 
8442/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.848,58 
1.885,54 
1.885,54 
   
   
 
statutaire 
8442/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
3.619,92 
956,94 
956,94 
   
   
 
statutaire 
8442/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
7.913,89 
2.090,52 
2.090,52 
   
   
 
personnel statutaire 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  45 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8442/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
   
28,33 
28,33 
   
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
8442/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
8442/000/70 
Total Personnel 
 
37.563,29 
11.410,27 
11.410,27 
1,00 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
8442/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
4,74 
4,74 
4,74 
4,74 
   
 
ETC.) 
8442/000/71 
Total Fonctionnement 
 
4,74 
4,74 
4,74 
4,74 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8442/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
46,55 
46,55 
46,55 
   
   
 
SYNDICALES 
8442/000/72 
Total Transferts 
 
46,55 
46,55 
46,55 
   
   
 
8442/00073 
Sous-Total Baby-sitting et service de 
 
37.614,58 
11.461,56 
11.461,56 
5,74 
   
 
garde à domicile 
8442/00075 
Total Baby-sitting et service de garde à 
 
37.614,58 
11.461,56 
11.461,56 
5,74 
   
 
domicile 
  Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
8443/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
32.946,10 
31.022,60 
43.635,04 
45.632,50 
   
 
8443/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
28.440,05 
36.210,42 
34.200,70 
17.363,08 
   
 
8443/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
18.145,81 
30.411,51 
30.411,51 
31.292,99 
   
 
maribel 
8443/11140-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
20.884,44 
13.188,50 
2.289,00 
   
   
 
AWIPH APE 
8443/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
   
   
   
470,39 
   
 
contractuel 
8443/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
   
   
2.347,93 
   
   
 
APE 
8443/11140-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
525,61 
812,59 
812,59 
   
   
 
contractuel AWIPH APE 
8443/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.712,21 
2.696,91 
2.696,91 
3.588,41 
   
 
contractuel 
8443/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
2.156,89 
3.167,75 
3.167,75 
3.155,97 
   
 
8443/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
558,96 
1.205,55 
1.205,55 
2.246,37 
   
 
contractuel maribel 
8443/11240-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.834,70 
1.815,44 
1.815,44 
   
   
 
contractuel AWIPH APE 
8443/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
10.317,01 
9.708,61 
13.501,60 
15.259,06 
   
 
contractuel 
8443/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
8.198,72 
10.446,77 
10.446,77 
5.512,29 
   
 
8443/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
5.615,21 
9.409,19 
9.409,19 
10.363,50 
   
 
contractuel maribel 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  46 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8443/11340-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
5.537,12 
3.804,86 
488,40 
   
   
 
contractuel AWIPH APE 
8443/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
   
   
   
145,58 
   
 
prestation du peson 
8443/11300-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
   
   
   
   
   
 
prestation du per 
8443/11340-09      Cot pat sur indemn prest du personnel 
62209 
151,67 
234,47 
234,47 
   
   
 
contractuel AWIPH APE   
8443/117-01     
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 
62701 
1.794,41 
1.019,60 
1.019,60 
898,35 
   
 
8443/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
8443/000/70 
Total Personnel 
 
139.818,91 
155.155,77 
157.683,45 
135.929,49 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
8443/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
288,12 
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
PERSONNEL 
8443/122-03     
HONOR & INDEMN PR AVOCATS, 
61203 
   
   
500,00 
700,00 
   
 
MED,PARAMED. & PHARMA 
8443/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
135,00 
135,00 
135,00 
150,00 
   
 
8443/123-17     
Frais de formation du personnel 
61319 
   
800,00 
800,00 
   
   
 
8443/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
86,00 
   
   
50,00 
   
 
8443/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
2.917,53 
1.500,00 
1.500,00 
2.500,00 
   
 
DIRECTE 
8443/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
   
500,00 
500,00 
250,00 
   
 
TRAVAIL   
8443/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
20,71 
20,71 
20,71 
25,71 
   
 
ETC.) 
8443/124-46     
DENREES ALIMENTAIRES 
60718 
73.667,88 
75.000,00 
75.000,00 
60.000,00 
   
 
8443/127-02     
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
   
150,00 
150,00 
175,00 
   
 
DIRECTE 
8443/127-03     
HUILES & CARBURANT PR VEHIC 
60715 
3.569,30 
4.000,00 
4.000,00 
3.250,00 
   
 
8443/127-06     
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
4.378,96 
6.500,00 
6.500,00 
4.000,00 
   
 
8443/127-08     
ASSUR VEHIC & CHARROI 
61501 
1.006,86 
1.006,86 
820,94 
820,94 
   
 
8443/000/71 
Total Fonctionnement 
 
86.070,36 
90.012,57 
90.326,65 
72.321,65 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8443/301-01     
NON-VALEURS DC NON PERCUS 
67111 
3.953,15 
1.300,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
 
8443/415-02     
RD-PRIMES SYNDICALES 
62802 
186,20 
325,85 
325,85 
279,30 
   
 
8443/000/72 
Total Transferts 
 
4.139,35 
1.625,85 
4.325,85 
4.279,30 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
8443/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
958,98 
618,43 
618,43 
350,91 
   
 
CPAS 
8443/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
23.099,13 
20.001,53 
20.001,53 
22.034,16 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
8443/000/7x 
Total Dette 
 
24.058,11 
20.619,96 
20.619,96 
22.385,07 
   
 
8443/00073 
Sous-Total Repas à domicile 
 
254.086,73 
267.414,15 
272.955,91 
234.915,51 
   
 
8443/00075 
Total Repas à domicile 
 
254.086,73 
267.414,15 
272.955,91 
234.915,51 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  47 
  Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
84511/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
640.173,13 
597.147,51 
589.665,38 
477.020,02 
   
 
84511/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
47.308,29 
91.079,08 
57.211,98 
53.959,32 
   
 
84511/11108-01      Traitement du personnel bénévole 
62001 
136,50 
185,52 
185,52 
146,76 
   
 
84511/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
607.837,80 
688.090,34 
672.872,06 
620.347,54 
   
 
84511/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
102.821,64 
145.880,25 
147.536,72 
149.108,30 
   
 
maribel 
84511/11152-02      Traitement du personnel contractuel CPE  62002 
32.454,50 
33.526,60 
33.526,60 
34.532,28 
   
 
84511/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
51.222,30 
51.150,35 
49.863,15 
35.768,42 
   
 
statutaire 
84511/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
2.556,98 
3.692,91 
3.692,91 
3.723,21 
   
 
contractuel 
84511/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
41.469,23 
50.441,55 
49.264,88 
51.655,69 
   
 
84511/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.730,39 
15.206,99 
17.197,89 
11.712,62 
   
 
contractuel maribel 
84511/11252-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.363,82 
2.439,44 
2.439,44 
2.537,04 
   
 
contractuel CPE 
84511/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
95.599,79 
88.659,64 
87.530,88 
70.545,56 
   
 
statutaire 
84511/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
14.639,67 
28.179,73 
17.707,09 
17.869,81 
   
 
contractuel 
84511/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
175.752,76 
198.453,47 
194.305,57 
192.590,58 
   
 
84511/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
32.650,41 
45.966,83 
45.966,83 
49.765,27 
   
 
contractuel maribel 
84511/11352-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
10.043,48 
10.373,11 
10.373,11 
11.436,06 
   
 
contractuel CPE 
84511/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
208.876,77 
193.867,02 
191.244,28 
154.295,74 
   
 
personnel statutaire 
84511/11500-02      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
1.208,00 
1.282,00 
1.282,00 
413,12 
   
 
personnel APE 
84511/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
7.036,81 
6.121,81 
6.121,81 
5.002,11 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
84511/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
   
1,00 
1,00 
   
   
 
84514/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
17.107,28 
20.493,97 
25.498,82 
   
   
 
84514/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
63.900,08 
66.061,59 
66.061,59 
67.339,01 
   
 
84514/11162-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
78.712,15 
82.664,52 
82.664,52 
83.590,78 
   
 
SINE 
84514/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.409,69 
1.508,44 
1.508,44 
   
   
 
statutaire 
84514/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
4.693,38 
6.138,51 
6.138,51 
6.311,59 
   
 
84514/11262-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.366,21 
6.029,13 
6.029,13 
4.098,14 
   
 
contractuel SINE 
84514/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
2.561,01 
3.073,12 
3.073,12 
   
   
 
statutaire 
84514/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
18.482,53 
19.102,08 
19.102,08 
20.939,92 
   
 
84514/11362-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
24.358,43 
25.576,43 
25.576,43 
27.683,07 
   
 
contractuel SINE 
84514/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
5.594,89 
6.722,34 
8.361,96 
   
   
 
personnel statutaire 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  48 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84514/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
633,37 
1.152,22 
1.152,22 
1.100,35 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
84516/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
   
   
   
114.360,39 
   
 
84516/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
   
   
   
53.378,99 
   
 
84516/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
6.547,46 
   
 
statutaire 
84516/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
   
   
   
3.124,59 
   
 
84516/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
   
   
   
17.161,19 
   
 
statutaire 
84516/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
   
   
   
16.562,05 
   
 
84516/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
   
   
   
37.486,32 
   
 
personnel statutaire 
84516/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
   
   
   
597,78 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
84518/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
   
   
   
11.036,25 
   
 
84518/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
   
   
   
3.424,25 
   
 
84518/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
   
   
   
37,58 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
8451/000/70 
Total Personnel 
 
2.311.701,29 
2.490.267,50 
2.423.155,92 
2.417.209,16 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
84511/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
5.311,53 
5.000,00 
5.000,00 
2.142,44 
   
 
PERSONNEL 
84511/122-03     
HONOR & INDEMN PR AVOCATS 
61203 
7.231,14 
2.100,00 
2.100,00 
4.450,24 
   
 
84511/122-08     
FRAIS DE TUTORAT 
61208 
74.149,38 
55.000,00 
55.000,00 
   
   
 
84511/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.415,57 
2.850,39 
2.850,39 
2.519,64 
   
 
DIRECTE 
84511/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
   
   
30,00 
30,00 
   
 
84511/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
4.393,32 
4.369,22 
4.369,22 
2.134,13 
   
 
84511/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
2.805,58 
4.395,00 
4.395,00 
3.701,44 
   
 
BUREAU 
84511/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
21.853,79 
36.094,89 
36.094,89 
50.014,38 
   
 
INFORMATIQUE 
84511/123-15     
FRAIS DE PROCEDURE & 
61319 
   
1,00 
501,00 
501,00 
   
 
POURSUITE 
84511/123-16     
FRAIS RECEPT & 
61315 
541,02 
700,00 
700,00 
601,00 
   
 
REPRESENTATION 
84511/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
4.273,00 
4.700,00 
4.700,00 
7.435,90 
   
 
84511/123-18     
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
3.085,50 
   
   
   
   
 
EXAMENS 
84511/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
302,27 
450,00 
450,00 
700,00 
   
 
ABONN. 
84511/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
45,00 
45,00 
45,00 
1,00 
   
 
84511/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
1.883,20 
1.969,17 
1.969,17 
2.032,39 
   
 
consommation directe 
84511/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
279,83 
279,83 
279,83 
261,58 
   
 
ETC.) 
84511/12403-08      ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
2.764,81 
2.764,81 
2.764,81 
   
   
 
ETC.) (ART60) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  49 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84511/124-12     
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
FOURNITURES TECHNIQUES 
84511/12402-48      ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
682,97 
900,00 
900,00 
847,30 
   
 
84511/12404-48      FRAIS DE FORMATION ART.60 
61329 
1.488,74 
1.500,00 
1.500,00 
2.000,00 
   
 
84511/12407-48      Autres frais techniques - FSE 
61329 
9.993,25 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
 
84511/12408-48      Autres frais techniques - Activation 
61329 
16.203,25 
16.500,00 
16.500,00 
16.500,00 
   
 
sociale 
84511/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
3.828,63 
7.000,00 
7.000,00 
10.626,04 
   
 
consommation directe 
84511/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
5.318,75 
4.000,00 
4.000,00 
3.000,00 
   
 
84511/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
1.129,96 
1.129,96 
1.129,96 
1.084,29 
   
 
84511/125-10     
Impôts, taxes et redevances diverses sur 
61601 
   
1,00 
1,00 
   
   
 
biens immobiliers 
84511/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
7.185,34 
7.200,00 
7.200,00 
8.291,14 
   
 
84511/12501-12      Fournitures d’électricité pour les 
61332 
681,39 
   
   
   
   
 
bâtiments 
84511/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
17.547,67 
25.490,00 
25.490,00 
17.110,24 
   
 
84511/12501-13      Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
467,76 
   
   
   
   
 
84511/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
3.022,63 
3.200,00 
3.200,00 
2.639,78 
   
 
84511/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
2.960,40 
4.500,00 
4.500,00 
3.866,72 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
84511/126-01     
LOYERS ET CHARGES LOCAT DES 
61000 
1.875,71 
1.875,71 
1.875,71 
   
   
 
IMMEUBLES LOUES 
84511/127-02     
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
42,40 
250,00 
250,00 
84,17 
   
 
DIRECTE 
84511/127-03     
HUILES & CARBURANT PR VEHIC 
60715 
503,72 
500,00 
500,00 
833,33 
   
 
84511/127-06     
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
687,77 
1.250,00 
1.250,00 
633,33 
   
 
84511/127-08     
ASSUR VEHIC & CHARROI 
61501 
273,61 
273,61 
292,67 
292,67 
   
 
84514/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. et 
61101 
121,13 
1,00 
1,00 
325,06 
   
 
des mandataires 
84514/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
559,57 
382,22 
382,22 
382,29 
   
 
consommation directe 
84514/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
572,32 
650,00 
650,00 
323,74 
   
 
84514/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
456,52 
435,20 
435,20 
561,49 
   
 
du mob. de bureau 
84514/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de 
61313 
1.151,86 
3.621,76 
3.621,76 
7.586,91 
   
 
l’informatique 
84514/123-16     
Frais de réceptions et de représentation 
61315 
   
1,00 
1,00 
   
   
 
84514/123-17     
Frais de formation du personnel 
61319 
   
200,00 
200,00 
1.128,21 
   
 
84514/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
178,76 
264,05 
264,05 
308,36 
   
 
consommation directe 
84514/124-08     
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
35,44 
35,44 
35,44 
39,68 
   
 
mandat. et biens mob.) 
84514/12403-08      Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
   
200,00 
200,00 
   
   
 
mandat. et biens mob.) (art 60) 
84514/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
1.552,70 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
 
techniques 
84514/12402-48      Enlèvement des immondices 
61329 
   
189,00 
189,00 
128,53 
   
 
84514/12404-48      Frais de formation art. 60 
61329 
19.219,91 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  50 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84514/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
3.792,91 
5.000,00 
5.000,00 
1.611,91 
   
 
consommation directe 
84514/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
876,96 
550,00 
550,00 
   
   
 
84514/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
178,84 
178,84 
178,84 
164,48 
   
 
immobiliers 
84514/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.433,05 
3.100,00 
3.100,00 
1.257,72 
   
 
bâtiments 
84514/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
4.526,43 
6.020,00 
6.020,00 
2.595,53 
   
 
84514/125-15     
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
1.090,66 
1.300,00 
1.300,00 
400,44 
   
 
84514/125-48     
Autres frais pour les bâtiments (détection  61339 
1.437,88 
1.600,00 
1.600,00 
586,56 
   
 
incendie) 
84514/127-02     
Fourn. pour les véhicules de mat. pour 
60715 
176,27 
255,00 
255,00 
420,83 
   
 
consomm. directe 
84514/127-03     
Fournitures d’huiles et de carburant pour  60715 
5.054,96 
4.000,00 
4.000,00 
4.166,67 
   
 
les véhicules 
84514/127-06     
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
503,09 
2.550,00 
2.550,00 
3.166,67 
   
 
84514/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
1.487,49 
1.487,49 
1.507,25 
1.507,25 
   
 
charroi 
84516/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
   
   
   
2.615,25 
   
 
PERSONNEL 
84516/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
   
   
   
312,78 
   
 
DIRECTE 
84516/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
   
   
   
264,90 
   
 
84516/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
   
   
   
459,44 
   
 
BUREAU 
84516/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
   
   
   
6.208,08 
   
 
INFORMATIQUE 
84516/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
   
   
923,08 
   
 
84516/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
252,30 
   
 
consommation directe 
84516/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
   
   
   
32,47 
   
 
ETC.) 
84516/12402-48      ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
   
   
   
105,17 
   
 
84516/12404-48      FRAIS DE FORMATION ART.60 
61329 
   
   
   
3.000,00 
   
 
84516/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
1.318,97 
   
 
consommation directe 
84516/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
   
   
   
134,59 
   
 
84516/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
   
   
   
1.029,15 
   
 
84516/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
   
   
   
2.123,82 
   
 
84516/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
   
   
   
327,67 
   
 
84516/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
   
   
   
479,96 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
84517/122-08     
FRAIS DE TUTORAT 
61208 
   
   
   
55.000,00 
   
 
84518/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
   
   
   
29,55 
   
 
PERSONNEL 
84518/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
   
   
   
34,75 
   
 
DIRECTE 
84518/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
   
   
   
29,56 
   
 
84518/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
   
   
   
51,27 
   
 
du mob. de bureau 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  51 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84518/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de 
61313 
   
   
   
692,78 
   
 
l’informatique 
84518/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
   
   
   
102,56 
   
 
84518/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
28,03 
   
 
consommation directe 
84518/124-08     
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
   
   
   
3,62 
   
 
mandat. et biens mob.) 
84518/12402-48      Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
11,74 
   
 
84518/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
147,19 
   
 
consommation directe 
84518/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
   
   
   
15,02 
   
 
immobiliers 
84518/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
114,85 
   
 
bâtiments 
84518/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
237,00 
   
 
84518/125-15     
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
36,57 
   
 
84518/125-48     
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
   
   
53,56 
   
 
8451/000/71 
Total Fonctionnement 
 
251.635,64 
260.811,59 
261.380,41 
279.673,16 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
84511/301-01     
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
2.346,88 
3.500,00 
3.500,00 
   
   
 
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
84511/301-02     
REMB NON-VALEURS DR CONS 
67111 
   
750,00 
750,00 
   
   
 
PERCU 
84511/32101-01      TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE 
63121 
19.495,00 
24.540,00 
24.540,00 
   
   
 
(MESURE SINE) 
84511/32103-01      ACTIVA 
63121 
1.260,43 
   
   
   
   
 
84511/333-01     
REVENU D'INTÉGRATION                   
63801 
20.710,00 
9.810,00 
9.810,00 
3.270,00 
   
 
ACTIVATION VIA PTP 
84511/33320-01      FRAIS LIES A L'INSERTION 
63801 
10.501,19 
7.000,00 
16.000,00 
16.000,00 
   
 
SOCIOPROFESSIONNELLE 
84511/33304-02      INDEMNISATION DES STAGIAIRES 
63811 
2.515,80 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
 
84511/33301-06      TRAITEMENT PERSONNEL ART.60 
63813 
4.055.066,66 
4.385.490,96 
4.385.490,96 
   
   
 
84511/33302-06      PECULE VACANCES/SORTIE 
63813 
570.259,65 
565.762,11 
565.762,11 
   
   
 
ART.60 
84511/33303-06      COTIS.PATRONALE ONSSAPL 
63813 
1.178.402,85 
1.275.226,83 
1.275.226,83 
   
   
 
ART.60 
84511/33304-06      DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL    63813 
5.156,87 
5.000,00 
5.000,00 
   
   
 
ART.60 
84511/33305-06      PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. 
63813 
26.121,62 
26.644,05 
26.644,05 
   
   
 
TRAVAIL ART.60 
84511/33306-06      COTISATIONS VERSEES AU 
63813 
   
   
   
   
   
 
SERVICEMEDICAL TRAVAIL 
ART.60 
84511/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
1.815,45 
2.187,85 
2.187,85 
1.955,10 
   
 
SYNDICALES 
84511/41503-02      INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
8.658,30 
9.005,20 
9.005,20 
   
   
 
SYNDICALES ART. 60 
84514/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
232,75 
279,30 
279,30 
232,75 
   
 
SYNDICALES 
84514/43501-01      SINE DU CPAS 
63617 
11.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  52 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84516/33301-06      TRAITEMENT PERSONNEL ART.60 
63813 
   
   
   
3.288.287,21 
   
 
84516/33302-06      PECULE VACANCES/SORTIE 
63813 
   
   
   
352.215,02 
   
 
ART.60 
84516/33303-06      COTIS.PATRONALE ONSSAPL 
63813 
   
   
   
953.603,29 
   
 
ART.60 
84516/33304-06      DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL    63813 
   
   
   
4.140,87 
   
 
ART.60 
84516/33305-06      PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. 
63813 
   
   
   
106.619,23 
   
 
TRAVAIL ART.60 
84516/33306-06      COTISATIONS VERSEES AU 
63813 
   
   
   
1,00 
   
 
SERVICEMEDICAL TRAVAIL 
ART.60 
84516/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
   
   
   
93,10 
   
 
SYNDICALES 
84516/41503-02      INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
   
   
   
6.653,43 
   
 
SYNDICALES ART. 60 
84518/33301-06      TRAITEMENT PERSONNEL ART.60 
63813 
   
   
   
771.326,63 
   
 
84518/33302-06      PECULE VACANCES/SORTIE 
63813 
   
   
   
82.618,34 
   
 
ART.60 
84518/33303-06      COTIS.PATRONALE ONSSAPL 
63813 
   
   
   
223.684,72 
   
 
ART.60 
84518/33304-06      DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL    63813 
   
   
   
971,32 
   
 
ART.60 
84518/33305-06      PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. 
63813 
   
   
   
25.009,45 
   
 
TRAVAIL ART.60 
84518/33306-06      COTISATIONS VERSEES AU 
63813 
   
   
   
1,00 
   
 
SERVICEMEDICAL TRAVAIL 
ART.60 
84518/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
   
   
   
46,55 
   
 
SYNDICALES 
84518/41503-02      INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
   
   
   
1.560,68 
   
 
SYNDICALES ART. 60 
84519/32101-01      TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE 
63121 
   
   
   
24.540,00 
   
 
(MESURE SINE) 
8451/000/72 
Total Transferts 
 
5.913.543,45 
6.329.696,30 
6.338.696,30 
5.877.329,69 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
84511/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
6.324,71 
10.306,78 
10.306,78 
7.109,99 
   
 
CPAS 
84511/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
40.882,49 
35.850,27 
35.850,27 
67.533,48 
   
 
84514/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
   
   
   
54,55 
   
 
CPAS 
8451/000/7x 
Total Dette 
 
47.207,20 
46.157,05 
46.157,05 
74.698,02 
   
 
8451/00073 
Sous-Total Réinsertion 
 
8.524.087,58 
9.126.932,44 
9.069.389,68 
8.648.910,03 
   
 
socioprofessionnelle 
8451/00075 
Total Réinsertion socioprofessionnelle 
 
8.524.087,58 
9.126.932,44 
9.069.389,68 
8.648.910,03 
   
 
  Groupe fct : 846 Insertion sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  53 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
846/11100-02     
Traitement du personnel APE 
62002 
32.878,85 
34.079,64 
34.079,64 
35.932,76 
   
 
846/11152-02     
Traitement du personnel contractuel CPE  62002 
27.444,34 
28.485,68 
28.485,68 
28.635,16 
   
 
846/11200-02     
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
526,83 
2.490,14 
1.284,60 
2.823,67 
   
 
846/11252-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.951,10 
2.081,05 
2.081,05 
2.153,91 
   
 
contractuel CPE 
846/11300-02     
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
9.487,62 
9.831,95 
9.831,95 
11.203,24 
   
 
846/11352-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
8.493,01 
8.813,51 
8.813,51 
9.483,25 
   
 
contractuel CPE 
846/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
550,41 
228,93 
228,93 
236,84 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
846/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
   
1,00 
1,00 
   
   
 
846/000/70 
Total Personnel 
 
81.332,16 
86.011,90 
84.806,36 
90.468,83 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
846/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
130,55 
229,50 
229,50 
118,20 
   
 
PERSONNEL 
846/122-03     
HONOR & INDEMN PR AVOCATS 
61203 
   
1,00 
1,00 
   
   
 
846/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
214,59 
155,87 
155,87 
139,01 
   
 
DIRECTE 
846/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
174,28 
250,00 
250,00 
117,67 
   
 
846/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
154,76 
147,53 
147,53 
204,09 
   
 
BUREAU 
846/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
390,58 
952,21 
952,21 
2.757,65 
   
 
INFORMATIQUE 
846/123-16     
Frais de réceptions et de représentation 
61315 
   
1,00 
1,00 
101,00 
   
 
846/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
289,00 
500,00 
500,00 
410,26 
   
 
846/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN. 
61316 
   
   
   
300,00 
   
 
846/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
   
107,68 
500,00 
112,13 
   
 
consommation directe 
846/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
16,34 
16,34 
16,34 
14,42 
   
 
ETC.) 
846/124-48     
Autres frais techniques 
61329 
6.429,45 
6.427,00 
6.427,00 
   
   
 
846/12402-48     
Autres frais techniques 
61329 
   
   
   
46,72 
   
 
846/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1.152,00 
2.290,00 
2.290,00 
2.000,00 
   
 
consommation directe 
846/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
269,50 
250,00 
250,00 
   
   
 
846/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
60,64 
60,64 
60,64 
59,78 
   
 
846/125-10     
Impôts, taxes et redevances diverses sur 
61601 
   
1,00 
1,00 
   
   
 
biens immobiliers 
846/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
396,46 
500,00 
500,00 
457,15 
   
 
846/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
968,09 
1.000,00 
1.000,00 
943,41 
   
 
846/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
168,45 
200,00 
200,00 
145,55 
   
 
846/125-48     
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
191,23 
300,00 
300,00 
600,00 
   
 
846/000/71 
Total Fonctionnement 
 
11.005,92 
13.389,77 
13.782,09 
8.527,04 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  54 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
846/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
93,10 
93,10 
93,10 
139,65 
   
 
SYNDICALES 
846/000/72 
Total Transferts 
 
93,10 
93,10 
93,10 
139,65 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
846/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
   
   
   
8,21 
   
 
CPAS 
846/000/7x 
Total Dette 
 
   
   
   
8,21 
   
 
846/00073 
Sous-Total Insertion sociale 
 
92.431,18 
99.494,77 
98.681,55 
99.143,73 
   
 
846/00075 
Total Insertion sociale 
 
92.431,18 
99.494,77 
98.681,55 
99.143,73 
   
 
  Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
92403/122-01     
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
   
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
EXPERTISES 
92403/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
1.168,11 
2.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
92403/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
   
500,00 
500,00 
50,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
92403/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
91,20 
91,20 
91,20 
95,20 
   
 
92403/125-10     
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES 
61601 
3.006,81 
3.005,00 
3.005,00 
3.005,00 
   
 
SURBIENS IMMNOBILIERS 
92403/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
128,24 
200,00 
200,00 
200,00 
   
 
bâtiments 
92403/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
148,65 
200,00 
200,00 
280,00 
   
 
92403/125-48     
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
42,11 
130,00 
130,00 
150,00 
   
 
924/000/71 
Total Fonctionnement 
 
4.585,12 
6.526,20 
6.526,20 
7.180,20 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
92401/301-01     
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
92402/301-01     
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
92403/301-01     
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
924/000/72 
Total Transferts 
 
   
3,00 
3,00 
3,00 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
92401/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
68,14 
18,34 
18,34 
3,47 
   
 
CPAS 
92401/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
4.827,95 
2.294,17 
2.294,17 
735,17 
   
 
92402/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
9,85 
7,06 
7,06 
4,25 
   
 
CPAS 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  55 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
92402/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
557,83 
560,62 
560,62 
563,42 
   
 
92403/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
832,97 
858,54 
858,54 
745,25 
   
 
CPAS 
92403/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
7.007,87 
7.760,94 
7.760,94 
9.585,00 
   
 
924/000/7x 
Total Dette 
 
13.304,61 
11.499,67 
11.499,67 
11.636,56 
   
 
924/00073 
Sous-Total Habitations pour personnes 
 
17.889,73 
18.028,87 
18.028,87 
18.819,76 
   
 
âgées 
924/00075 
Total Habitations pour personnes âgées 
 
17.889,73 
18.028,87 
18.028,87 
18.819,76 
   
 
  Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
92800/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
14,70 
14,70 
464,70 
600,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
92800/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
   
   
   
93,65 
   
 
92800/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.152,85 
2.000,00 
2.000,00 
2.300,00 
   
 
bâtiments 
92800/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
864,65 
1.000,00 
1.000,00 
1.200,00 
   
 
92800/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
   
500,00 
500,00 
300,00 
   
 
92800/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
333,00 
333,00 
333,00 
300,00 
   
 
92802/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
2,49 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
DIRECTE 
92802/124-48     
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
361,63 
337,45 
337,45 
337,45 
   
 
92802/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
2.416,63 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
92802/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
598,92 
900,00 
900,00 
700,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
92802/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
80,14 
80,14 
80,14 
83,66 
   
 
92802/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
2.071,30 
2.300,00 
2.300,00 
2.400,00 
   
 
bâtiments 
92802/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
4.659,04 
4.600,00 
4.600,00 
3.100,00 
   
 
92802/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
1.125,45 
1.250,00 
1.250,00 
1.200,00 
   
 
92802/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
25,27 
50,00 
50,00 
100,00 
   
 
92802/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
276,51 
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
92803/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
92803/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
1.335,84 
2.500,00 
2.500,00 
2.600,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
92803/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
139,00 
139,00 
139,00 
145,11 
   
 
92803/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
   
50,00 
50,00 
100,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
92803/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
653,50 
695,00 
695,00 
695,00 
   
 
92803/126-01     
Loyers et charges locatives des 
61000 
16.062,55 
30.600,00 
30.600,00 
30.600,00 
   
 
immeubles loués 
92804/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
144,07 
3.700,00 
3.700,00 
3.000,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  56 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
92804/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
44,07 
44,07 
44,07 
46,01 
   
 
92804/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
687,73 
720,00 
720,00 
970,00 
   
 
92804/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
2.636,15 
2.700,00 
2.700,00 
2.100,00 
   
 
92804/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
939,98 
1.000,00 
1.000,00 
1.930,68 
   
 
92804/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
465,00 
465,00 
474,00 
483,00 
   
 
92805/125-10     
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES 
61601 
   
1.365,00 
1.365,00 
1.365,00 
   
 
SUR BIENS IMMOBILIERS 
92807/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
19,55 
   
 
consommation directe 
92807/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
164,88 
164,88 
164,88 
164,88 
   
 
immobiliers 
92807/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
   
20,00 
20,00 
20,00 
   
 
92807/12503-48      Télédistribution 
61339 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
92807/126-01     
LOYERS ET CHARGES LOCAT DES 
61000 
39.365,81 
45.500,00 
45.500,00 
45.500,00 
   
 
IMMEUBLES LOUES 
92808/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
406,60 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
92808/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
53,41 
53,41 
53,41 
55,75 
   
 
immobiliers 
92808/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
9,55 
100,00 
100,00 
50,00 
   
 
92808/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
10,73 
100,00 
100,00 
50,00 
   
 
92808/125-15     
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
100,00 
100,00 
50,00 
   
 
92808/126-01     
Loyers et charges locatives des 
61000 
11.953,80 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
 
immeubles loués 
92809/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
216,25 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
92809/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
43,30 
43,30 
43,30 
45,21 
   
 
immobiliers 
92809/126-01     
Loyers et charges locatives des 
61000 
6.056,70 
11.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
   
 
immeubles loués 
928/000/71 
Total Fonctionnement 
 
95.371,50 
132.927,95 
133.386,95 
132.207,95 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
92802/321-01     
RETROCESSION SUBSIDE ABRI DE 
63121 
   
12.188,00 
12.188,00 
   
   
 
NUIT 
928/000/72 
Total Transferts 
 
   
12.188,00 
12.188,00 
   
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
92800/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
   
1.410,88 
1.410,88 
248,36 
   
 
CPAS 
92800/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
   
   
   
1.991,46 
   
 
92801/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
5,35 
1,06 
1,06 
1,06 
   
 
CPAS 
92801/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
405,17 
409,44 
409,44 
   
   
 
92802/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
3.191,41 
2.458,98 
2.458,98 
1.873,11 
   
 
CPAS 
92802/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
23.285,54 
24.231,82 
24.231,82 
24.567,43 
   
 
92803/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
64,48 
374,32 
374,32 
124,12 
   
 
CPAS 
92803/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
131,69 
3.044,80 
3.044,80 
2.099,97 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  57 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
92805/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.115,36 
376,77 
376,77 
1.380,89 
   
 
CPAS 
92805/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
1.220,91 
1.284,44 
1.284,44 
8.383,74 
   
 
928/000/7x 
Total Dette 
 
29.419,91 
33.592,51 
33.592,51 
40.670,14 
   
 
928/00073 
Sous-Total Logements de transit et 
 
124.791,41 
178.708,46 
179.167,46 
172.878,09 
   
 
d'insertion 
928/00075 
Total Logements de transit et d'insertion 
 
124.791,41 
178.708,46 
179.167,46 
172.878,09 
   
 

Exercices antérieurs -    Service Ordinaire - Recettes 
Page  58 
  Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
000/66 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2019   
 
 
 
 
 
8015/46595-01/2019    Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais 
73405 
2.520,00 
   
 
de fonctionnement 
831/467-01/2019   
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de  73813 
400.000,00 
   
 
l’autorité sup. 
83412/161-48/2019   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
15.601,50 
   
 
83415/161-48/2019   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
12.091,14 
   
 
83419/161-48/2019   
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
11.701,08 
   
 
000/000/66 
Total Exercices antérieurs 
 
441.913,72 
   
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  59 
  Exercice propre 
  Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
000/48601-01     
Intervention communale 
73612 
9.942.632,26 
10.343.299,22 
10.343.299,22 
10.498.448,71 
   
 
000/48602-01     
Intervention communale - Réforme 
73612 
257.710,76 
261.576,42 
261.576,42 
265.500,07 
   
 
chômage 
000/48603-01     
Intervention communale - Politique des 
73612 
127.534,13 
129.447,14 
129.447,14 
129.447,14 
   
 
Grandes Villes 
000/48604-01     
Intervention communale - frais de 
73612 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
   
 
parking 
009/000/61 
Total Transferts 
 
10.357.877,15 
10.764.322,78 
10.764.322,78 
10.923.395,92 
   
 
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
000/264-01     
INTERETS CREDITEURS DES CPTES  75788 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
COURANTS AU CCB 
009/000/62 
Total Dette 
 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
009/00063 
Sous-Total Recettes & dépenses 
 
10.357.877,15 
10.764.323,78 
10.764.323,78 
10.923.396,92 
   
 
générales 
009/00065 
Total Recettes & dépenses générales 
 
10.357.877,15 
10.764.323,78 
10.764.323,78 
10.923.396,92 
   
 
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
000/99801-01     
Utilisation des prov pour risques et 
66622 
   
   
147.928,02 
   
   
 
charges liés au recouvr 
000/99801-02     
Reprise des prov pour risques et charges 
77111 
   
   
6.116,37 
   
   
 
liés au recouvr 
009/000/68 
Total Prélèvements 
 
   
   
154.044,39 
   
   
 
  Groupe fct : 029 Fonds 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
021/466-01     
FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC.   
73406 
2.821.513,08 
2.908.563,03 
2.908.563,03 
2.940.785,49 
   
 
(RW) 
029/000/61 
Total Transferts 
 
2.821.513,08 
2.908.563,03 
2.908.563,03 
2.940.785,49 
   
 
029/00063 
Sous-Total Fonds 
 
2.821.513,08 
2.908.563,03 
2.908.563,03 
2.940.785,49 
   
 
029/00065 
Total Fonds 
 
2.821.513,08 
2.908.563,03 
2.908.563,03 
2.940.785,49 
   
 
  Groupe fct : 069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  60 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
060/99401-01     
Prélèvement sur le fonds de réserve 
78504 
   
   
1.100.000,00 
1.000.000,00 
   
 
ordinaire disponible 
060/99495-01     
Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo 
78504 
   
   
   
8.000,00 
   
 
cafétéria Lainière 
060/99499-01     
Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo 
78504 
   
   
   
5.000,00 
   
 
cafet Barcarolle 
069/000/68 
Total Prélèvements 
 
   
   
1.100.000,00 
1.013.000,00 
   
 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
104/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
59,39 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
 
104/161-48     
RECUP DIVERSES 
71309 
9.037,00 
8.100,70 
8.100,70 
34.817,55 
   
 
123/000/60 
Total Prestations 
 
9.096,39 
9.600,70 
9.600,70 
36.317,55 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
101/380-02     
COTIS MANDATAIRES PR PENSION  72401 
6.701,39 
7.000,00 
7.000,00 
6.500,00 
   
 
104/380-06     
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET     
72111 
31.673,09 
43.024,05 
43.024,05 
43.024,05 
   
 
ASBL DANS LES CHARGES DE 
TRAITEMENT DU PERSONNEL 
DETACHE 
104/465-02     
SUBSIDE PACTE POUR UNE 
73405 
55.644,88 
43.080,28 
55.644,88 
55.498,85 
   
 
FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & 
SOLIDAIRE 
104/46504-02     
Récupération cot. patronale APE   
73405 
26.973,15 
33.916,32 
33.150,09 
39.042,21 
   
 
104/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
31.220,42 
33.058,55 
32.999,54 
31.361,40 
   
 
104/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
122.620,60 
120.875,90 
120.875,90 
124.741,66 
   
 
121/46504-02     
Récupération cot. patronale APE   
73405 
50.432,74 
55.236,20 
55.236,20 
57.017,79 
   
 
121/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
76.311,63 
76.410,43 
76.274,04 
100.081,53 
   
 
123/000/61 
Total Transferts 
 
401.577,90 
412.601,73 
424.204,70 
457.267,49 
   
 
123/00063 
Sous-Total Administration générale 
 
410.674,29 
422.202,43 
433.805,40 
493.585,04 
   
 
123/00065 
Total Administration générale 
 
410.674,29 
422.202,43 
433.805,40 
493.585,04 
   
 
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
101/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
2.718,21 
2.850,00 
2.850,00 
3.000,00 
   
 
charges 
123/000/68 
Total Prélèvements 
 
2.718,21 
2.850,00 
2.850,00 
3.000,00 
   
 
  Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  61 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
124/161-48     
RECUP DIVERSES 
71309 
95,40 
95,40 
95,40 
95,40 
   
 
124/163-01     
PROD LOCATION IMMOB.AUX 
71320 
9.532,85 
11.243,65 
11.243,65 
4.639,92 
   
 
ENTREPET MENAGES 
129/000/60 
Total Prestations 
 
9.628,25 
11.339,05 
11.339,05 
4.735,32 
   
 
129/00063 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
9.628,25 
11.339,05 
11.339,05 
4.735,32 
   
 
129/00065 
Total Patrimoine privé 
 
9.628,25 
11.339,05 
11.339,05 
4.735,32 
   
 
  Groupe fct : 131 Services généraux 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
131/16110-48     
RECUP INTERV EN NUMERAIRES 
71309 
41.933,92 
54.900,00 
54.900,00 
47.333,63 
   
 
PR PERSONNEL CPAS 
131/16120-48     
RECUP AVANCE SOCIALE POUR          71309 
25.458,80 
35.000,00 
26.000,00 
23.000,00 
   
 
PERSONNEL 
131/000/60 
Total Prestations 
 
67.392,72 
89.900,00 
80.900,00 
70.333,63 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
131/465-02     
SUBSIDE PACTE POUR UNE 
73405 
   
   
   
67.380,57 
   
 
FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & 
SOLIDAIRE 
131/46504-02     
Récupération cot. patronale APE   
73405 
23.133,86 
20.263,74 
20.263,74 
21.507,68 
   
 
131/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
20.460,78 
22.063,49 
22.024,10 
18.277,26 
   
 
131/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
53.352,14 
52.405,38 
52.405,38 
53.021,40 
   
 
131/000/61 
Total Transferts 
 
96.946,78 
94.732,61 
94.693,22 
160.186,91 
   
 
131/00063 
Sous-Total Services généraux 
 
164.339,50 
184.632,61 
175.593,22 
230.520,54 
   
 
000/64   
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
 
131/080-01     
Facturation interne (recettes ordinaires) 
 
32.815,08 
33.901,53 
33.901,53 
33.901,53 
   
 
131/000/64 
Total Facturation interne 
 
32.815,08 
33.901,53 
33.901,53 
33.901,53 
   
 
131/00065 
Total Services généraux 
 
197.154,58 
218.534,14 
209.494,75 
264.422,07 
   
 
  Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
137/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
   
   
1.919,89 
   
 
ordinaire 
137/161-48     
RECUP DIVERSES 
71309 
9.980,79 
9.931,08 
9.931,08 
10.129,92 
   
 
137/000/60 
Total Prestations 
 
9.980,79 
9.931,08 
9.931,08 
12.049,81 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  62 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
137/46504-02     
Récupération cot. patronale APE   
73405 
48.989,97 
59.873,82 
52.228,12 
49.676,92 
   
 
137/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
93.442,42 
93.520,75 
93.353,81 
80.022,88 
   
 
137/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
35.568,09 
65.211,69 
65.211,69 
65.978,25 
   
 
137/000/61 
Total Transferts 
 
178.000,48 
218.606,26 
210.793,62 
195.678,05 
   
 
137/00063 
Sous-Total Services généraux : Service 
 
187.981,27 
228.537,34 
220.724,70 
207.727,86 
   
 
des bâtiments 
137/00065 
Total Services généraux : Service des 
 
187.981,27 
228.537,34 
220.724,70 
207.727,86 
   
 
bâtiments 
  Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
620/163-01     
LOC IMMOB, PRAIRIES, TERRAINS 
71320 
228,08 
228,08 
228,08 
256,50 
   
 
DECULTURE AU SECTEUR PRIVE 
699/000/60 
Total Prestations 
 
228,08 
228,08 
228,08 
256,50 
   
 
699/00063 
Sous-Total Agriculture et sylviculture 
 
228,08 
228,08 
228,08 
256,50 
   
 
699/00065 
Total Agriculture et sylviculture 
 
228,08 
228,08 
228,08 
256,50 
   
 
  Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
8013/161-01     
INTERV DES BENEFICIAIRES 
71301 
12.670,49 
10.258,64 
10.258,64 
10.258,64 
   
 
8013/000/60 
Total Prestations 
 
12.670,49 
10.258,64 
10.258,64 
10.258,64 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8013/46508-01      GROUPES D'APPUI DE 
73405 
   
1.500,00 
1.500,00 
   
   
 
PREVENTION DU 
SURENDETTEMENT (GAPS) 
8013/465-02     
SUBSIDE SMD (PERSONNEL &           
73405 
50.114,03 
45.147,12 
45.147,12 
48.665,48 
   
 
FONCTIONNEMENT) (RW) 
8013/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
20.296,65 
29.165,25 
29.165,25 
31.205,22 
   
 
8013/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
30.562,96 
32.016,39 
31.959,24 
31.589,93 
   
 
8013/465-48     
renforcement SMD 
73405 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
 
8013/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
26.676,07 
26.202,69 
26.202,69 
26.510,70 
   
 
8013/000/61 
Total Transferts 
 
132.649,71 
139.031,45 
138.974,30 
142.971,33 
   
 
8013/00063 
Sous-Total Médiation de dettes 
 
145.320,20 
149.290,09 
149.232,94 
153.229,97 
   
 
8013/00065 
Total Médiation de dettes 
 
145.320,20 
149.290,09 
149.232,94 
153.229,97 
   
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  63 
  Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
8015/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
670,60 
200,00 
200,00 
100,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
8015/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
907,00 
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
8015/000/60 
Total Prestations 
 
1.577,60 
201,00 
201,00 
101,00 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8015/380-48     
AUTRES CONTRIBUTIONS, 
71309 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
 
RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT 
8015/38303-02      RECUPERATION DE L'AIDE 
73811 
4.986,94 
7.197,30 
7.197,30 
3.000,00 
   
 
SOCIALE REMB AUPRES 
BENEFICIAIRES 
8015/384-09     
Récup.aide sociale interv. dans 
73811 
349,00 
523,50 
523,50 
223,00 
   
 
ch.loc.(eau,gaz,électr.) 
8015/465-01     
FDS SOCIAL DE L'EAU 
73405 
6.067,43 
6.067,42 
6.067,42 
6.569,64 
   
 
8015/46501-01      FONDS DES AMELIORATIONS 
73405 
1.754,96 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
 
TECHNIQUES 
8015/46503-01      SUBSIDE TUTEURS ENERGIE (RW) 
73405 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
 
8015/46504-01      PLAN ACTION PREVENTIVE EN 
73405 
22.188,17 
39.973,00 
39.973,00 
   
   
 
MATIERE D'ENERGIE - RW 
8015/465-02     
FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED) 
73405 
400.691,28 
400.691,28 
411.814,24 
411.814,24 
   
 
8015/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
29.757,59 
44.860,28 
40.802,02 
45.016,88 
   
 
8015/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
41.260,66 
41.295,56 
41.221,85 
40.317,89 
   
 
8015/467-48     
FDS ENERGIE (AIDES) (FED) 
73813 
162.877,84 
162.877,85 
131.311,05 
131.311,05 
   
 
8015/46895-09      FDS SOCIAL MAZOUT 
73813 
44.510,06 
60.000,00 
60.000,00 
45.000,00 
   
 
(AIDES)(FED) 
8015/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
63.619,83 
62.880,61 
62.880,61 
63.619,77 
   
 
8015/000/61 
Total Transferts 
 
798.063,76 
849.366,80 
824.790,99 
769.872,47 
   
 
8015/00063 
Sous-Total Commission de suspension 
 
799.641,36 
849.567,80 
824.991,99 
769.973,47 
   
 
de fourniture d'energie et d'eau 
8015/00065 
Total Commission de suspension de 
 
799.641,36 
849.567,80 
824.991,99 
769.973,47 
   
 
fourniture d'energie et d'eau 
  Groupe fct : 8019 Autres actions sociales 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
801901/106-01      Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
300,00 
300,00 
387,20 
   
 
ordinaire 
801901/161-48      RECUPÉRATIONS DIVERSES 
71309 
131,40 
4.450,00 
4.450,00 
4.450,00 
   
 
801901/16104-4
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
8     
AUPRES DES LOCATAIRES DES 
LOGEMENTS DUS 
8019/000/60 
Total Prestations 
 
131,40 
5.750,00 
5.750,00 
5.837,20 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  64 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
801900/46701-4
SUBSIDE PARTICIPATION 
73813 
74.522,69 
78.953,50 
78.953,50 
78.953,50 
   
 
8     
SOCIOCULTURELLE (FED) 
801900/46702-4
SUBSIDE PARTICIPATION 
73813 
78.953,50 
78.953,50 
78.953,50 
78.953,50 
   
 
8     
SOCIOCULTURELLE ENFANTS 
DEFAVORISES      (FED) 
801901/384-01      Récupération de l’aide sociale en nature 
73811 
755,54 
900,00 
900,00 
1.400,00 
   
 
801901/46504-0
Récupération cot. patronale APE   
73405 
9.661,04 
12.825,66 
10.129,96 
11.902,09 
   
 
2     
801901/465-05      SUBSIDE APE 
73405 
21.148,40 
21.978,02 
21.938,79 
8.352,86 
   
 
801901/485-01      CONTRIBUTION DU RELAIS 
73619 
   
7.426,11 
7.426,11 
7.206,47 
   
 
SOCIAL (FONCTIONNEMENT) 
801901/485-02      CONTRIBUTION DU RELAIS 
73619 
144.129,43 
143.889,49 
143.889,49 
136.922,96 
   
 
SOCIAL (PERSONNEL) 
801901/485-06      SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
18.484,62 
15.137,38 
15.137,38 
15.315,32 
   
 
8019/000/61 
Total Transferts 
 
347.655,22 
360.063,66 
357.328,73 
339.006,70 
   
 
8019/00063 
Sous-Total Autres actions sociales 
 
347.786,62 
365.813,66 
363.078,73 
344.843,90 
   
 
8019/00065 
Total Autres actions sociales 
 
347.786,62 
365.813,66 
363.078,73 
344.843,90 
   
 
  Groupe fct : 831 Aide sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
831/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
7.551,04 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
831/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
2.445,34 
1.463,70 
6.000,00 
23.755,57 
   
 
la fonction 
831/162-01     
REMB DES AUTRES POUV PUBLICS    71309 
61,97 
150,00 
150,00 
150,00 
   
 
(CPAS, ETC...) 
831/000/60 
Total Prestations 
 
10.058,35 
3.113,70 
7.650,00 
25.405,57 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
831/380-48     
AUTRES CONTRIBUTIONS, 
71309 
6.467,65 
7.627,55 
7.627,55 
7.627,55 
   
 
RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT 
831/38301-01     
RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES 
73801 
449.085,19 
342.951,88 
342.951,88 
352.951,88 
   
 
CF33301-01 
831/38303-01     
RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES 
73801 
111.874,53 
72.585,55 
72.585,55 
82.585,55 
   
 
CF33303-01 
831/38307-01     
RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES 
73801 
27.140,69 
25.820,62 
25.820,62 
25.820,62 
   
 
CF33307-01 
831/38310-01     
RECUP BENEFICIAIRES AVANCES 
73801 
212,50 
75,00 
75,00 
75,00 
   
 
S/PENSIONS ALIMENTAIRES 
831/38316-01     
RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS 
73801 
9.858,70 
9.107,62 
9.107,62 
9.107,62 
   
 
80%    CF33316-01 
831/38317-01     
RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS 
73801 
1.829,40 
1.662,91 
1.662,91 
1.662,91 
   
 
110 % CF33317-01 
831/383-02     
Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale  73811 
33.771,99 
37.087,31 
37.087,31 
38.087,31 
   
 
en espèces 
831/38301-02     
RECUP AS EN ESPECES NON REMB 
73811 
   
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
-BENEFICIARES CF33301-02 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  65 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
831/38303-02     
RECUP AS EN ESPECES REMB 
73811 
77.103,10 
61.215,98 
61.215,98 
62.215,98 
   
 
-BENEFICIAIRES CF33303-02 
831/38303-03     
RECUP AS (100%) 
73811 
38.803,13 
19.690,28 
19.690,28 
27.690,28 
   
 
-BENEFICIAIRESCF33303-03 
831/383-04     
RECUP AVANCES SUR 
73811 
47.401,00 
37.763,40 
37.763,40 
38.763,40 
   
 
PRESTATIONS SOCIALES CF333-04 
831/384-01     
Récupération de l’aide sociale en nature 
73811 
   
   
   
200,00 
   
 
831/384-02     
RECUP COT SECURITE SOCIALE 
73811 
14.858,04 
16.875,76 
16.875,76 
16.875,76 
   
 
831/384-03     
RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS    73811 
1.191,80 
2.221,36 
2.221,36 
2.221,36 
   
 
CF334-03 
831/384-04     
RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION 
73811 
757,15 
712,92 
712,92 
712,92 
   
 
CF334-04 
831/384-05     
Récup. interv.héberg.enf.placés dans Ets 
73811 
1.291,14 
1.039,28 
1.039,28 
1.179,28 
   
 
ou familles acc. 
831/384-06     
Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en 
73811 
15.797,40 
17.230,17 
17.230,17 
17.230,17 
   
 
maison d'acceuil 
831/384-07     
Récup.de l’aide sociale 
73811 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
interv.héberg.pers.agées 
831/38401-07     
RECUP DÉBITEURS 
73811 
28.570,07 
29.126,84 
29.126,84 
29.126,84 
   
 
ALIMENTAIRES PERSONNES 
AGEES HEBERGEES 
DANSÉTABLISSEMENTS DU CPAS 
831/38402-07     
RECUP DÉBITEURS 
73811 
4.044,74 
3.877,64 
3.877,64 
3.877,64 
   
 
ALIMENTAIRES PERSONNES 
AGEES HEBERGEES 
DANSÉTABLISSEMENTS 
EXTERIEURS 
831/38403-07     
RECUP FRAIS MEDICAUX 
73811 
40.401,10 
46.774,04 
46.774,04 
46.774,04 
   
 
PERSONNESAGEES HEBERGEES 
DANS ETABLISSEMENTS 
EXTERIEURS 
831/384-08     
Récup. de l’aide sociale interv. dans frs 
73811 
61.723,64 
68.224,37 
68.224,37 
68.224,37 
   
 
de loyers 
831/384-08/        -    RECUP AS DANS LES FRAIS DE 
73811 
1.430,00 
   
   
   
   
 
/LO1   
LOYERS CF334-08 
831/384-09     
Récup.aide sociale interv. dans 
73811 
425,00 
637,50 
637,50 
637,50 
   
 
ch.loc.(eau,gaz,électr.) 
831/384-10     
Récup.aide sociale interv.frs 
73811 
13.647,03 
13.493,52 
13.493,52 
14.493,52 
   
 
médicaux,paraméd.et pharm. 
831/46507-01     
Subside Initiatives locales d'intégr. des 
73405 
1.845,00 
1.845,00 
1.845,00 
   
   
 
personnes étrangères et d'origine 
étrangère (fonct) 
831/46504-02     
Récupération cot. patronale APE   
73405 
193.336,02 
198.891,01 
207.559,71 
235.586,36 
   
 
831/46507-02     
Subside Initiatives locales d'intégr. des 
73405 
28.155,00 
28.155,00 
28.155,00 
   
   
 
personnes étrangères et d'origine 
étrangère (personnel) 
831/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
331.365,21 
332.781,15 
332.187,13 
327.831,41 
   
 
831/46701-01     
RECUP R.I. (70%) - FEDERAL       
73813 
10.773.113,37 
11.287.574,59 
11.287.574,59 
11.890.797,41 
   
 
CF33301-01 
831/46702-01     
RECUP RI (75%) - FEDERAL 
73813 
-4.288,61 
   
   
   
   
 
831/46703-01     
RECUP R.I. (100%) - FEDERAL     
73813 
6.319.924,48 
6.399.498,12 
6.399.498,12 
6.454.095,07 
   
 
CF33303-01 
831/46710-01     
RECUP AUT SUP DES AVANCES DE    73813 
28.077,52 
32.986,56 
32.986,56 
33.561,98 
   
 
PENSIONS ALIM (CF 33310-01) 
831/46799-01     
FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS)     
73813 
1.088.391,68 
1.083.045,00 
1.083.045,00 
1.102.100,00 
   
 
REVENU INTEGRATION 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  66 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
831/46703-03     
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL     
73813 
2.224.921,24 
2.471.869,56 
2.471.869,56 
2.349.733,10 
   
 
CF33303-03 
831/46708-03     
RECUP PRIMES D'INSTALLATION      73813 
80.264,27 
45.173,52 
45.173,52 
48.185,09 
   
 
(100%) CF33308-03 
831/46799-03     
RECUPERATION A.S. / 
73813 
37,07 
19,01 
19,01 
19,01 
   
 
HOSPITALISATIONS (100 %) - 
FEDERAL    CF 33399-03 
831/468-08     
SUBSIDE GARANTIES LOCATIVES 
73813 
6.375,00 
7.500,00 
7.500,00 
7.325,00 
   
 
831/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
266.268,20 
261.543,15 
261.543,15 
269.212,17 
   
 
831/000/61 
Total Transferts 
 
22.325.470,44 
22.966.784,17 
22.974.858,85 
23.566.689,10 
   
 
831/00063 
Sous-Total Aide sociale 
 
22.335.528,79 
22.969.897,87 
22.982.508,85 
23.592.094,67 
   
 
831/00065 
Total Aide sociale 
 
22.335.528,79 
22.969.897,87 
22.982.508,85 
23.592.094,67 
   
 
  Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
83410/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
83411/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
   
1,00 
1,00 
132,56 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83411/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
47,70 
47,70 
47,70 
   
   
 
83412/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
12.261,09 
11.000,00 
11.000,00 
20.000,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83412/161-01     
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
3.674.944,00 
3.801.536,01 
3.801.536,01 
3.808.307,00 
   
 
ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST 
JOSEPH) 
83412/161-40     
RECUP AS FRAIS HEBERG 
71308 
28.434,11 
20.000,00 
20.000,00 
16.000,00 
   
 
NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH) 
83412/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
7.983,39 
3.500,00 
5.850,00 
30.652,00 
   
 
83412/16101-48      RECUPERATION FRAIS DE REPAS 
71309 
17.104,00 
18.000,00 
18.000,00 
19.000,00 
   
 
83412/16199-48      Produits et recupérations divers cafétéria  71309 
   
33.700,00 
33.700,00 
28.500,00 
   
 
83412/162-37     
INTERV DES AUTRES CPAS 
71309 
271,62 
271,62 
271,62 
1,00 
   
 
83413/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83414/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
   
1,00 
1,00 
3.164,93 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83415/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
25.783,21 
26.000,00 
26.000,00 
23.000,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83415/161-01     
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
2.466.431,18 
2.566.501,41 
2.566.501,41 
2.599.394,00 
   
 
ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA 
LAINIERE) 
83415/161-40     
RECUP AS FRAIS HEBERG 
71308 
56.337,63 
57.533,90 
57.533,90 
42.000,00 
   
 
NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE) 
83415/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
3.977,73 
1.300,00 
1.820,00 
22.121,52 
   
 
83415/16101-48      RECUPERATION FRAIS DE REPAS 
71309 
11.684,00 
11.500,00 
11.500,00 
12.000,00 
   
 
83415/16199-48      Produits et recupérations divers cafétéria  71309 
   
30.500,00 
30.500,00 
31.500,00 
   
 
83415/162-37     
INTERV DES AUTRES CPAS 
71309 
17.393,85 
20.912,72 
20.912,72 
1.200,00 
   
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  67 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
83419/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
2.956,59 
3.000,00 
3.000,00 
16.000,00 
   
 
ordinaire 
83419/161-01     
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
2.690.551,11 
2.767.193,79 
2.767.193,79 
2.849.925,00 
   
 
ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT) 
83419/161-40     
RECUP AS FRAIS HEBERG 
71308 
95.439,86 
89.174,00 
89.174,00 
45.000,00 
   
 
NON-PAYANT (STEMBERT) 
83419/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
5.751,88 
4.231,70 
4.231,70 
20.101,44 
   
 
83419/16101-48      RECUPERATION FRAIS DE REPAS 
71309 
30.011,00 
27.488,00 
27.488,00 
25.500,00 
   
 
83419/16102-48      FACTURATION SLA - 
71309 
165.187,51 
147.382,00 
147.382,00 
332.261,00 
   
 
CONVENTION FRAITURE 
83419/16105-48      RECUPERATION ELECTRICITE 
71309 
392,42 
3.700,00 
3.700,00 
3.700,00 
   
 
COGENERATION 
83419/16199-48      Produits et recupérations divers cafétéria  71309 
   
54.000,00 
54.000,00 
45.000,00 
   
 
83419/162-37     
INTERV DES AUTRES CPAS 
71309 
20.092,30 
20.614,29 
20.614,29 
15.000,00 
   
 
8341/000/60 
Total Prestations 
 
9.333.036,18 
9.719.091,14 
9.721.961,14 
10.009.462,45 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
83410/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
14.186,81 
14.646,39 
14.646,39 
15.073,09 
   
 
83410/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
47.024,25 
47.300,44 
47.216,01 
47.612,05 
   
 
83412/464-01     
REMB AUT SUP CHARGES FIN 
75144 
128.810,14 
125.365,80 
125.365,80 
120.148,14 
   
 
EMPR 
83412/46501-02      Subside AWIPH (RW) 
73405 
13.132,11 
8.198,16 
8.198,16 
10.836,96 
   
 
83412/46502-02      SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET 
73405 
487.990,87 
472.425,74 
472.425,74 
509.620,80 
   
 
83412/46503-02      SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE 
73405 
246.681,08 
257.000,69 
257.000,69 
242.102,33 
   
 
83412/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
295.953,95 
280.853,16 
284.252,49 
289.770,30 
   
 
83412/46510-02      Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais 
73405 
   
   
   
3.385,05 
   
 
de personnel 
83412/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
449.143,92 
460.533,22 
459.711,16 
404.562,06 
   
 
83412/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
12.328,69 
12.109,91 
12.109,91 
12.252,26 
   
 
83412/485-48     
FACTURATION MUT FORFAITS 
73619 
3.558.775,02 
3.583.704,52 
3.583.704,52 
3.705.726,44 
   
 
INAMI 
83412/488-10     
Récup.auprès des P.P.frs 
73813 
75.429,70 
73.000,00 
73.000,00 
79.000,00 
   
 
médicaux,param,pharmac. 
83412/664-01     
RECUPERATION SUR L'AUTORITE 
74143 
297.015,05 
317.400,82 
317.400,82 
322.444,50 
   
 
SUPERIEURE DES 
REMBOURSEMENTS PERIODIQUES 
DES EMPRUNTS 
83413/464-01     
REMB AUT SUP CHARGES FIN 
75144 
41,46 
36,75 
36,75 
3,41 
   
 
EMPR 
83413/664-01     
RECUPERATION SUR L'AUTORITE 
74143 
687,76 
728,21 
728,21 
755,18 
   
 
SUPERIEURE DES 
REMBOURSEMENTS PERIODIQUES 
DES EMPRUNTS 
83415/46501-02      SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
13.538,45 
15.465,02 
15.465,02 
20.822,96 
   
 
83415/46502-02      SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET 
73405 
391.654,61 
387.628,40 
387.628,40 
414.583,70 
   
 
83415/46503-02      SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE 
73405 
134.601,66 
149.885,88 
149.885,88 
157.693,41 
   
 
83415/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
268.186,44 
245.710,25 
247.678,08 
250.470,12 
   
 
83415/46510-02      Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais 
73405 
   
   
   
2.284,26 
   
 
de personnel 
83415/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
441.921,37 
431.726,86 
430.956,22 
492.373,98 
   
 
83415/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
32.720,11 
84.769,35 
84.769,35 
85.765,80 
   
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  68 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
83415/485-48     
FACTURATION MUT FORFAITS 
73619 
2.152.827,50 
2.059.212,59 
2.059.212,59 
2.180.401,62 
   
 
INAMI 
83415/488-10     
RECUP FR MED, PARAMED, 
73813 
57.301,12 
54.000,00 
54.000,00 
58.000,00 
   
 
PHARMA      (RES. LA LAINIERE) 
83419/464-01     
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
43.247,33 
40.976,71 
40.976,71 
31.890,03 
   
 
fin.des emprunts 
83419/46501-02      SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
14.902,31 
19.856,82 
19.856,82 
20.327,66 
   
 
83419/46502-02      SUBSIDE INAMI 3ième VOLET 
73405 
481.859,25 
483.412,08 
483.412,08 
445.961,98 
   
 
83419/46503-02      SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE 
73405 
212.949,35 
211.238,11 
211.238,11 
228.330,75 
   
 
83419/46504-02      Récupération cot. patronale APE 
73405 
316.350,88 
292.126,31 
276.729,15 
254.358,44 
   
 
83419/46510-02      Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais 
73405 
   
   
   
12.088,05 
   
 
de personnel 
83419/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
484.589,44 
503.198,93 
502.300,71 
445.331,88 
   
 
83419/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
46.115,86 
99.906,73 
99.906,73 
85.765,80 
   
 
83419/485-48     
FACTURATION MUT FORFAITS 
73619 
2.831.786,88 
2.866.526,01 
2.866.526,01 
3.163.627,61 
   
 
INAMI 
83419/488-10     
RECUP FR MEDIC. PARAMED. 
73813 
65.615,75 
57.673,34 
57.673,34 
58.000,00 
   
 
PHARMA (STEMBERT) 
83419/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
109.681,54 
110.697,41 
110.697,41 
119.560,28 
   
 
rembours.périod.des emprunts 
8341/000/61 
Total Transferts 
 
13.727.050,66 
13.767.314,61 
13.754.709,26 
14.290.930,90 
   
 
8341/00063 
Sous-Total Maison de repos et/ou MRS 
 
23.060.086,84 
23.486.405,75 
23.476.670,40 
24.300.393,35 
   
 
8341/00065 
Total Maison de repos et/ou MRS 
 
23.060.086,84 
23.486.405,75 
23.476.670,40 
24.300.393,35 
   
 
  Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
83510/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
100,00 
1.097,43 
1.097,43 
   
 
ordinaire 
83510/161-40     
RECUP AS HEBERG 
71308 
34.655,52 
41.586,62 
41.586,62 
11.625,00 
   
 
NON-COUVERTS 
83510/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
209,80 
209,80 
209,80 
53,04 
   
 
83511/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
   
500,00 
500,00 
250,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83511/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
1.284,24 
227,00 
265,20 
265,20 
   
 
83512/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
300,00 
300,00 
1.050,57 
   
 
ordinaire 
83512/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
45,40 
45,40 
53,04 
53,04 
   
 
83513/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
   
500,00 
500,00 
5.119,09 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83513/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
1.876,35 
136,20 
136,20 
1.500,00 
   
 
8351/000/60 
Total Prestations 
 
38.071,31 
43.605,02 
44.648,29 
21.013,37 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
83510/380-48     
Autres contributions 
71309 
1.000,00 
1,00 
1,00 
2.600,00 
   
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  69 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
83510/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
   
4.248,27 
4.248,27 
   
   
 
83510/48501-01      Contrib. de la Communauté française 
73619 
98.451,02 
99.756,12 
114.012,00 
114.012,00 
   
 
dans les frais de fonctionnement du 
SAAE 
83510/48501-02      Contrib.de la Communauté française 
73619 
1.283.745,02 
1.269.704,58 
1.572.252,18 
1.593.145,95 
   
 
dans les frais de personnel 
83510/48501-48      Contrib. de la Communauté française 
73619 
134.083,12 
120.000,00 
120.000,00 
120.000,00 
   
 
dans les frais variables 
83511/464-01     
REMBOURSEMENT PAR 
75144 
673,60 
638,95 
638,95 
603,25 
   
 
L'AUTORITE SUPERIEURE DES 
CHARGES FINANCIERES DES 
EMPRUNTS 
83511/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
11.223,52 
11.795,08 
23.419,65 
17.949,35 
   
 
83511/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
19.926,82 
18.559,52 
18.526,40 
44.844,82 
   
 
83511/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
1.086,78 
1.121,42 
1.121,42 
1.157,18 
   
 
rembours.périod.des emprunts 
83512/46504-02      Récupération cot. patronale APE 
73405 
9.389,46 
9.664,44 
9.664,44 
9.108,60 
   
 
83512/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
19.160,96 
18.437,56 
18.404,65 
24.901,24 
   
 
83512/48501-01      Contrib. de la Communauté française 
73619 
29.453,40 
29.843,88 
32.006,04 
32.006,04 
   
 
dans les frais de fonctionnement   
83512/48501-02      Contrib.de la Communauté française 
73619 
292.202,30 
289.019,52 
366.715,44 
369.601,20 
   
 
dans les frais de personnel 
83512/48501-48      Contrib. de la Communauté française 
73619 
7.185,97 
7.000,00 
7.000,00 
15.000,00 
   
 
dans les frais variables 
83513/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
15.191,14 
1.947,97 
3.972,45 
   
   
 
83513/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
19.269,95 
17.400,29 
17.369,23 
16.840,64 
   
 
83514/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
21.482,72 
19.651,49 
19.651,49 
20.069,99 
   
 
83514/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
49.499,22 
49.926,72 
49.837,60 
50.395,90 
   
 
8351/000/61 
Total Transferts 
 
2.013.025,00 
1.968.716,81 
2.378.841,21 
2.432.236,16 
   
 
8351/00063 
Sous-Total Etablissements pour enfants 
 
2.051.096,31 
2.012.321,83 
2.423.489,50 
2.453.249,53 
   
 
8351/00065 
Total Etablissements pour enfants 
 
2.051.096,31 
2.012.321,83 
2.423.489,50 
2.453.249,53 
   
 
  Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
8352/106-02     
Récupération de charges de personnel 
77100 
   
   
   
214,03 
   
 
payées indûment 
8352/000/60 
Total Prestations 
 
   
   
   
214,03 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8352/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
4.947,13 
20.840,81 
11.534,06 
23.970,88 
   
 
8352/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
12.374,80 
59.253,78 
45.520,54 
101.367,49 
   
 
8352/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
40.068,23 
39.357,20 
39.357,20 
39.819,84 
   
 
8352/000/61 
Total Transferts 
 
57.390,16 
119.451,79 
96.411,80 
165.158,21 
   
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  70 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
8352/00063 
Sous-Total Actions en faveur de la 
 
57.390,16 
119.451,79 
96.411,80 
165.372,24 
   
 
jeunesse 
8352/00065 
Total Actions en faveur de la jeunesse 
 
57.390,16 
119.451,79 
96.411,80 
165.372,24 
   
 
  Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
8443/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
200,00 
200,00 
1,00 
   
 
ordinaire 
8443/161-01     
INTERV DES BENEFICIAIRES 
71301 
172.827,04 
189.997,20 
189.997,20 
166.186,92 
   
 
8443/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
   
   
500,00 
607,13 
   
 
la fonction 
8443/000/60 
Total Prestations 
 
172.827,04 
190.197,20 
190.697,20 
166.795,05 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8443/46501-02      SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
3.836,22 
2.538,00 
2.538,00 
   
   
 
8443/46504-02      Récupération cot. patronale APE 
73405 
11.155,80 
11.385,62 
8.250,74 
3.993,00 
   
 
8443/465-05     
subside APE 
73405 
6.669,68 
7.182,38 
7.169,56 
5.797,06 
   
 
8443/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
17.720,35 
30.274,77 
30.274,77 
30.630,64 
   
 
8443/000/61 
Total Transferts 
 
39.382,05 
51.380,77 
48.233,07 
40.420,70 
   
 
8443/00063 
Sous-Total Repas à domicile 
 
212.209,09 
241.577,97 
238.930,27 
207.215,75 
   
 
8443/00065 
Total Repas à domicile 
 
212.209,09 
241.577,97 
238.930,27 
207.215,75 
   
 
  Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
84511/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
19.059,91 
19.500,00 
19.500,00 
   
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
84511/106-02     
Récupération de charges de personnel 
77100 
   
   
   
   
   
 
payées indûment 
84511/161-48     
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
6.318,50 
2.763,05 
2.763,05 
5.328,06 
   
 
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION 
84511/16103-48      Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
   
1,00 
1,00 
   
   
 
la fonction - bâtiment rue de la Colline 
84511/163-01     
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & 
71320 
1.131,12 
   
   
   
   
 
MENAGE 
84514/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
19.320,60 
19.230,13 
19.230,13 
19.230,13 
   
 
la fonction 
8451/000/60 
Total Prestations 
 
45.830,13 
41.494,18 
41.494,18 
24.558,19 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  71 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
84511/380-06     
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET     
72111 
908.042,43 
993.001,86 
993.001,86 
   
   
 
ASBL DANS LES CHARGES DE 
TRAITEMENT DU PERSONNEL 
DETACHE 
84511/465-02     
CONVENTION PREMIER EMPLOI            73405 
38.655,00 
43.000,00 
43.000,00 
43.000,00 
   
 
84511/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
141.137,29 
159.115,00 
155.971,65 
143.796,52 
   
 
84511/46505-02      Récupération cot. patronale art.60 
73405 
1.178.151,15 
1.271.792,38 
1.271.792,38 
   
   
 
84511/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
88.548,61 
90.910,80 
90.748,52 
99.980,14 
   
 
84511/465-07     
PRIME DE LA RW EN FAVEUR DE      73405 
271.330,00 
234.000,00 
234.000,00 
   
   
 
L'ENGAGEMENT D'ART.60&61 (RW) 
84511/46705-01      MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED) 
73813 
2.189.862,12 
2.350.753,25 
2.350.753,25 
   
   
 
84511/46706-01      ACTIVA (FED) 
73813 
863,99 
   
   
   
   
 
84511/46708-01      SINE (FED) 
73813 
29.585,00 
   
   
   
   
 
84511/46711-01      PTP (FED) 
73813 
17.440,00 
9.810,00 
9.810,00 
3.270,00 
   
 
84511/46712-01      MISE AU TRAVAIL ART. 61 (FED) 
73813 
91.486,16 
55.000,00 
55.000,00 
   
   
 
84511/46713-01      SUBV MAJOREE ART 60 EN 
73813 
773.538,09 
861.791,84 
861.791,84 
   
   
 
ECONOMIE SOCIALE 
84511/46788-01      RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL 
73813 
724.793,53 
735.000,00 
735.000,00 
600.000,00 
   
 
84511/46701-02      Initiatives spécifiques d'activation 
73813 
157.907,00 
157.907,00 
157.907,00 
157.907,00 
   
 
sociale 
84511/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
111.830,56 
121.099,07 
121.099,07 
122.522,58 
   
 
84511/48501-06      CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS  72161 
91.727,45 
90.796,96 
90.796,96 
   
   
 
POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ 
84511/48502-48      Projet CIME (FSE/RW) 
73619 
87.536,07 
119.587,67 
119.587,67 
120.203,77 
   
 
84511/48507-48      FRAIS DE TUTORAT ART.61 QUOTE  73619 
22.436,63 
14.056,69 
14.056,69 
   
   
 
PART CPAS 
84514/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
14.846,82 
15.347,85 
15.347,85 
15.643,89 
   
 
84514/46506-02      Récupération cot. patronale SINE 
73405 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
 
84514/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
5.750,88 
7.734,07 
7.720,26 
7.773,05 
   
 
84514/48501-01      Récupération SINE du CPAS (cf 
73619 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
 
43501-01) 
84514/48502-06      Contributions de l'ONEM pour SINE 
72161 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
 
84516/380-06     
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET     
72111 
   
   
   
380.175,44 
   
 
ASBL DANS LES CHARGES DE 
TRAITEMENT DU PERSONNEL 
DETACHE 
84516/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
   
   
   
12.373,24 
   
 
84516/46505-02      Récupération cot. patronale art.60 
73405 
   
   
   
950.742,48 
   
 
84516/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
   
   
   
26.864,85 
   
 
84516/465-07     
PRIME DE LA RW EN FAVEUR DE      73405 
   
   
   
351.000,00 
   
 
L'ENGAGEMENT D'ART.60&61 (RW) 
84516/46705-01      MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED) 
73813 
   
   
   
2.524.072,11 
   
 
84516/48501-06      CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS  72161 
   
   
   
251.748,57 
   
 
POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ 
84517/46712-01      MISE AU TRAVAIL ART. 61 (FED) 
73813 
   
   
   
55.000,00 
   
 
84518/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
   
   
   
2.558,20 
   
 
84518/46505-02      Récupération cot. patronale art.60 
73405 
   
   
   
223.013,67 
   
 
84518/465-05     
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
   
   
   
12.544,56 
   
 
pers.contract.subsidié 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  72 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
84518/46713-01      SUBV MAJOREE ART 60 EN 
73813 
   
   
   
892.951,00 
   
 
ECONOMIE SOCIALE 
84519/46708-01      SINE (FED) 
73813 
   
   
   
24.540,00 
   
 
8451/000/61 
Total Transferts 
 
6.975.468,78 
7.360.704,44 
7.357.385,00 
7.051.681,07 
   
 
8451/00063 
Sous-Total Réinsertion 
 
7.021.298,91 
7.402.198,62 
7.398.879,18 
7.076.239,26 
   
 
socioprofessionnelle 
8451/00065 
Total Réinsertion socioprofessionnelle 
 
7.021.298,91 
7.402.198,62 
7.398.879,18 
7.076.239,26 
   
 
  Groupe fct : 846 Insertion sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
846/163-01     
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & 
71320 
68,88 
   
   
   
   
 
MENAGE 
846/000/60 
Total Prestations 
 
68,88 
   
   
   
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
846/465-02     
CONVENTION PREMIER EMPLOI   
73405 
37.992,14 
41.000,00 
41.000,00 
41.000,00 
   
 
846/46504-02     
Récupération cot. patronale APE   
73405 
7.621,31 
7.899,64 
7.899,64 
8.329,21 
   
 
846/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
3.089,46 
3.106,17 
3.100,63 
3.121,82 
   
 
846/48501-01     
SUBSIDE INSERTION SOCIALE         
73619 
2.000,00 
6.427,00 
6.427,00 
6.597,50 
   
 
(FONCTIONNEMENT) (RW) 
846/48501-02     
SUBSIDE INSERTION SOCIALE         
73619 
35.990,14 
39.532,61 
39.532,61 
57.319,80 
   
 
(PERSONNEL) (RW) 
846/000/61 
Total Transferts 
 
86.693,05 
97.965,42 
97.959,88 
116.368,33 
   
 
846/00063 
Sous-Total Insertion sociale 
 
86.761,93 
97.965,42 
97.959,88 
116.368,33 
   
 
846/00065 
Total Insertion sociale 
 
86.761,93 
97.965,42 
97.959,88 
116.368,33 
   
 
  Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
92403/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
46,53 
   
   
   
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
92403/163-01     
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & 
71320 
21.213,19 
21.213,19 
21.213,19 
22.004,25 
   
 
MENAGE 
924/000/60 
Total Prestations 
 
21.259,72 
21.213,19 
21.213,19 
22.004,25 
   
 
924/00063 
Sous-Total Habitations pour personnes 
 
21.259,72 
21.213,19 
21.213,19 
22.004,25 
   
 
âgées 
924/00065 
Total Habitations pour personnes âgées 
 
21.259,72 
21.213,19 
21.213,19 
22.004,25 
   
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  73 
  Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2018 
2019 
2019 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
92802/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
200,00 
200,00 
650,00 
   
 
ordinaire 
92802/161-48     
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
5.335,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
 
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION 
92802/163-01     
PRODUIT DES LOCATIONS 
71320 
1.347,00 
1.395,00 
1.395,00 
1.395,00 
   
 
IMMOBILIERES AUX MENAGES ET 
ENTREPRISES 
92803/161-48     
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
3.829,55 
6.500,00 
6.500,00 
6.500,00 
   
 
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION 
92803/163-01     
Produit des loc. immob. aux entreprises 
71320 
13.217,00 
19.500,00 
19.500,00 
19.500,00 
   
 
et aux ménages 
92804/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
150,00 
150,00 
150,00 
   
 
ordinaire 
92804/161-48     
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
2.681,47 
3.300,00 
3.300,00 
3.300,00 
   
 
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION 
92804/163-01     
PRODUIT DES LOCATIONS 
71320 
3.159,87 
3.000,00 
3.000,00 
4.000,00 
   
 
IMMOBILIERES AUX MENAGES ET 
ENTREPRISES 
92805/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
50,00 
50,00 
50,00 
   
 
ordinaire 
92806/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
ordinaire 
92807/163-01     
PRODUIT DES LOCATIONS 
71320 
38.961,04 
42.000,00 
42.000,00 
42.000,00 
   
 
IMMOBILIERES AUX MENAGES ET 
ENTREPRISES 
92808/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
640,67 
600,00 
600,00 
600,00 
   
 
la fonction 
92808/163-01     
Produit des loc. immob. aux entreprises 
71320 
11.353,80 
11.220,00 
11.220,00 
11.220,00 
   
 
et aux ménages 
92809/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
525,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
 
la fonction 
92809/163-01     
Produit des loc. immob. aux entreprises 
71320 
7.954,38 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
 
et aux ménages 
928/000/60 
Total Prestations 
 
89.004,78 
101.016,00 
101.016,00 
102.466,00 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
92802/46508-02      Subside Abri de nuit 
73405 
   
27.423,00 
27.423,00 
15.235,00 
   
 
928/000/61 
Total Transferts 
 
   
27.423,00 
27.423,00 
15.235,00 
   
 
928/00063 
Sous-Total Logements de transit et 
 
89.004,78 
128.439,00 
128.439,00 
117.701,00 
   
 
d'insertion 
928/00065 
Total Logements de transit et d'insertion 
 
89.004,78 
128.439,00 
128.439,00 
117.701,00 
   
 

 
Page  74 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020   
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnemen
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
t   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
000 Divers 








009 Recettes & dépenses 

2.844,99 

4.801,27 
7.646,26 


7.646,26 
générales 
019 Dette générale 








029 Fonds 








059 Assurances 








123 Administration générale 
2.402.358,94 
264.972,86 
84.032,92 
102.933,19 
2.854.297,91 

6.500,00 
2.860.797,91 
129 Patrimoine privé 

3.647,83 

14,78 
3.662,61 


3.662,61 
131 Services généraux 
928.761,90 
190.105,28 
873,26 
10.456,81 
1.130.197,25 


1.130.197,25 
132 Dactylographie, expédition,... 








133 Documentation, classement 








134 Imprimerie 








135 Economat, service central des 








achats 
136 Services généraux : Parc 








automobile 
137 Services généraux : Service 
932.520,64 
41.218,22 
1.024,10 
17.960,94 
992.723,90 


992.723,90 
des bâtiments 
138 Services techniques 








13801 Services généraux : 








Buanderie centrale 
13802 Services généraux : 








Cuisine centrale 
339 Service 101 








699 Agriculture et sylviculture 








779 Enseignement 








789 Education Popul. et Arts 








801 Action sociale 








8011 Service de coordination 








sociale 
8012 Consultations juridiques 








8013 Médiation de dettes 
342.255,64 
22.668,19 
873,40 
16.539,15 
382.336,38 


382.336,38 
8014 Réductions suite à tarif 








préférentiel 
8015 Commission de suspension 
884.700,45 
65.712,09 
161.278,52 
76.653,00 
1.188.344,06 


1.188.344,06 
de fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 
556.241,68 
38.237,77 
173.175,60 
8.204,53 
775.859,58 


775.859,58 
802 Santé publique 








8021 Coordination de soins à 








domicile 
8029 Autres services de santé 








publique 
830 Recettes et dépenses non 








ventilables 
831 Aide sociale 
3.663.325,90 
208.739,02 
26.751.825,90 
23.126,67 
30.647.017,49 


30.647.017,49 
833 Soins pour handicapés 








8335 Institutions pour handicapés 








83351 Internats 









 
Page  75 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnemen
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
t   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
83352 Semi-internats 








83353 Institutions pour 








handicapés adultes 
83354 Centres de jour 








83355 Placement en famille 








83356 Ateliers protégés 








83359 Autres institutions pour 








handicapés 
834 Personnes âgées 








8340 Centres de services 








communs : personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 
17.486.692,36 
3.464.885,29 
122.596,27 
2.715.021,17 
23.789.195,09 


23.789.195,09 
8342 Services d'accueil de jour 








8343 Activités pour personnes 








âgées 
8349 Autres établissements pour 








personnes âgées 
835 Enfance 








8351 Etablissements pour enfants 
1.962.242,50 
341.342,04 
1.630,25 
45.222,54 
2.350.437,33 
33.901,53 

2.384.338,86 
8352 Actions en faveur de la 
340.479,21 
11.156,57 
418,95 
528,72 
352.583,45 


352.583,45 
jeunesse 
8353 Aide à la jeunesse - 








adoption 
8354 Aide en milieu ouvert 








836 Maisons d'accueil 








837 Initiative locale d'accueil des 








demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non 








ventilables 
844 Aides aux familles 








8441 Services d'aide familiale 


210.378,56 

210.378,56 


210.378,56 
8442 Baby-sitting et service de 
1,00 
4,74 


5,74 


5,74 
garde à domicile 
8443 Repas à domicile 
135.929,49 
72.321,65 
4.279,30 
22.385,07 
234.915,51 


234.915,51 
8444 Service de dépannage à 








domicile 
8445 Service de nettoyage 








8446 Service de Télé-vigilance 








8447 Magasins 








8449 Autres services d'aide aux 








familles 
845 Formation,réinsertion 








socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion 
2.417.209,16 
279.673,16 
5.877.329,69 
74.698,02 
8.648.910,03 


8.648.910,03 
socioprofessionnelle 
8452 Entreprise de formation par 








le travail 
8453 Régie de quartier 








8459 Autres interventions de 








formation et réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 
90.468,83 
8.527,04 
139,65 
8,21 
99.143,73 


99.143,73 

 
Page  76 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnemen
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
t   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
871 Médecine sociale et 








préventive 
8711 Dispensaires 








8712 Soins à domicile 








8713 Hygiène mentale-centres de 








santé mentale 
8719 Autres actions en matière de 








santé 
872 Institutions de soins 








8721 Hôpitaux, sanatorium, 








maternités 
8722    Maisons de cure et de 








convalescence 
8729 Autres institutions de soins 








920 Recettes et dépenses non 








ventilables 
921 Services de logement 








922 Habitations sociales 








924 Habitations pour personnes 

7.180,20 
3,00 
11.636,56 
18.819,76 


18.819,76 
âgées 
925 Habitations pour non valides 








926 Agences immobilières 








sociales 
927 Logements de dépannage 








928 Logements de transit et 

132.207,95 

40.670,14 
172.878,09 


172.878,09 
d'insertion 
929 Autres actions en faveur du 








logement 
999 Total exercice propre 








Total 
32.143.187,70 
5.155.444,89 
33.389.859,37 
3.170.860,77 
73.859.352,73 
33.901,53 
6.500,00 
73.899.754,26 
Balances exercice propre 
 
 
 
 
 
Déficit 

 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
Dépenses 
 
637.558,40 
Ordinaire 
 
 
 
 
 
 
Déficit 
195.644,68 
 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
 
 
Dépenses 
 
74.537.312,66 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
1.074.195,98 
Total général 
 
 
 
 
 
 
 
75.611.508,64 
Résultat général 
 
 
 
 
 
Mali 
,00 
 

 
Page  77 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020   
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
000 Divers 







009 Recettes & dépenses générales 

10.923.395,92 
1,00 
10.923.396,92 


10.923.396,92 
019 Dette générale 







029 Fonds 

2.940.785,49 

2.940.785,49 


2.940.785,49 
059 Assurances 







123 Administration générale 
36.317,55 
457.267,49 

493.585,04 

3.000,00 
496.585,04 
129 Patrimoine privé 
4.735,32 


4.735,32 


4.735,32 
131 Services généraux 
70.333,63 
160.186,91 

230.520,54 
33.901,53 

264.422,07 
132 Dactylographie, expédition,... 







133 Documentation, classement 







134 Imprimerie 







135 Economat, service central des achats 







136 Services généraux : Parc automobile 







137 Services généraux : Service des 
12.049,81 
195.678,05 

207.727,86 


207.727,86 
bâtiments 
138 Services techniques 







13801 Services généraux : Buanderie 







centrale 
13802 Services généraux : Cuisine centrale 







339 Service 101 







699 Agriculture et sylviculture 
256,50 


256,50 


256,50 
779 Enseignement 







789 Education Popul. et Arts 







801 Action sociale 







8011 Service de coordination sociale 







8012 Consultations juridiques 







8013 Médiation de dettes 
10.258,64 
142.971,33 

153.229,97 


153.229,97 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 







8015 Commission de suspension de 
101,00 
769.872,47 

769.973,47 


769.973,47 
fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 
5.837,20 
339.006,70 

344.843,90 


344.843,90 
802 Santé publique 







8021 Coordination de soins à domicile 







8029 Autres services de santé publique 







830 Recettes et dépenses non ventilables 







831 Aide sociale 
25.405,57 
23.566.689,10 

23.592.094,67 


23.592.094,67 
833 Soins pour handicapés 







8335 Institutions pour handicapés 







83351 Internats 







83352 Semi-internats 







83353 Institutions pour handicapés adultes 







83354 Centres de jour 







83355 Placement en famille 







83356 Ateliers protégés 







83359 Autres institutions pour handicapés 








 
Page  78 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
834 Personnes âgées 







8340 Centres de services communs : 







personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 
10.009.462,45 
14.290.930,90 

24.300.393,35 


24.300.393,35 
8342 Services d'accueil de jour 







8343 Activités pour personnes âgées 







8349 Autres établissements pour personnes 







âgées 
835 Enfance 







8351 Etablissements pour enfants 
21.013,37 
2.432.236,16 

2.453.249,53 


2.453.249,53 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 
214,03 
165.158,21 

165.372,24 


165.372,24 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 







8354 Aide en milieu ouvert 







836 Maisons d'accueil 







837 Initiative locale d'accueil des 







demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 







844 Aides aux familles 







8441 Services d'aide familiale 







8442 Baby-sitting et service de garde à 







domicile 
8443 Repas à domicile 
166.795,05 
40.420,70 

207.215,75 


207.215,75 
8444 Service de dépannage à domicile 







8445 Service de nettoyage 







8446 Service de Télé-vigilance 







8447 Magasins 







8449 Autres services d'aide aux familles 







845 Formation,réinsertion 







socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
24.558,19 
7.051.681,07 

7.076.239,26 


7.076.239,26 
8452 Entreprise de formation par le travail 







8453 Régie de quartier 







8459 Autres interventions de formation et 







réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 

116.368,33 

116.368,33 


116.368,33 
871 Médecine sociale et préventive 







8711 Dispensaires 







8712 Soins à domicile 







8713 Hygiène mentale-centres de santé 







mentale 
8719 Autres actions en matière de santé 







872 Institutions de soins 







8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 







8722    Maisons de cure et de convalescence 







8729 Autres institutions de soins 







920 Recettes et dépenses non ventilables 







921 Services de logement 







922 Habitations sociales 








 
Page  79 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
924 Habitations pour personnes âgées 
22.004,25 


22.004,25 


22.004,25 
925 Habitations pour non valides 







926 Agences immobilières sociales 







927 Logements de dépannage 







928 Logements de transit et d'insertion 
102.466,00 
15.235,00 

117.701,00 


117.701,00 
929 Autres actions en faveur du logement 







999 Total exercice propre 







Total 
10.511.808,56 
63.607.883,83 
1,00 
74.119.693,39 
33.901,53 
3.000,00 
74.156.594,92 
Balances exercice propre 
 
 
 
 
Excédent 
256.840,66 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Recettes 
 
441.913,72 
Ordinaire 
 
 
 
 
 
Excédent 

 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
 
Recettes 
 
74.598.508,64 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
1.013.000,00 
Total général 
 
 
 
 
 
 
75.611.508,64 
Résultat général 
 
 
 
 
Boni 

 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  80 
  Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses 
 
 
Engagements 
Crédits 
Crédits budget 
Ecarts 2018- 
Ecarts 2019- 
compte 2018 
adaptés 2019 
2020 
2020 
2020 
 
Exercices antérieurs 
   
   
637.558,40 
637.558,40 
637.558,40 
  000 Divers 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  009 Recettes & dépenses générales 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
2.631,52 
2.786,52 
2.844,99 
213,47 
58,47 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
2.099,71 
2.801,73 
4.801,27 
2.701,56 
1.999,54 
 
Total 
4.731,23 
5.588,25 
7.646,26 
2.915,03 
2.058,01 
  019 Dette générale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  029 Fonds 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  059 Assurances 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  069 Prélèvements 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  81 
  123 Administration générale 
 
Personnel 
2.025.459,50 
2.124.725,08 
2.402.358,94 
376.899,44 
277.633,86 
 
Fonctionnement 
182.516,39 
242.134,45 
264.972,86 
82.456,47 
22.838,41 
 
Transferts 
15.822,48 
83.542,43 
84.032,92 
68.210,44 
490,49 
 
Dette 
156.691,30 
128.566,19 
102.933,19 
-53.758,11 
-25.633,00 
 
Total 
2.380.489,67 
2.578.968,15 
2.854.297,91 
473.808,24 
275.329,76 
  129 Patrimoine privé 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
3.607,07 
3.464,65 
3.647,83 
40,76 
183,18 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
14,77 
14,77 
14,78 
,01 
,01 
 
Total 
3.621,84 
3.479,42 
3.662,61 
40,77 
183,19 
  131 Services généraux 
 
Personnel 
862.472,15 
1.074.999,82 
928.761,90 
66.289,75 
-146.237,92 
 
Fonctionnement 
164.790,93 
172.796,92 
190.105,28 
25.314,35 
17.308,36 
 
Transferts 
1.163,41 
867,86 
873,26 
-290,15 
5,40 
 
Dette 
483,53 
889,98 
10.456,81 
9.973,28 
9.566,83 
 
Total 
1.028.910,02 
1.249.554,58 
1.130.197,25 
101.287,23 
-119.357,33 
  132 Dactylographie, expédition,... 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  133 Documentation, classement 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  134 Imprimerie 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  135 Economat, service central des achats 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  82 
  136 Services généraux : Parc automobile 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  137 Services généraux : Service des bâtiments 
 
Personnel 
826.294,90 
857.466,47 
932.520,64 
106.225,74 
75.054,17 
 
Fonctionnement 
35.455,17 
43.366,26 
41.218,22 
5.763,05 
-2.148,04 
 
Transferts 
884,45 
977,55 
1.024,10 
139,65 
46,55 
 
Dette 
12.832,56 
17.082,51 
17.960,94 
5.128,38 
878,43 
 
Total 
875.467,08 
918.892,79 
992.723,90 
117.256,82 
73.831,11 
  138 Services techniques 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  13801 Services généraux : Buanderie centrale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  13802 Services généraux : Cuisine centrale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  339 Service 101 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  699 Agriculture et sylviculture 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  83 
  779 Enseignement 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  789 Education Popul. et Arts 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  801 Action sociale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8011 Service de coordination sociale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8012 Consultations juridiques 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8013 Médiation de dettes 
 
Personnel 
338.953,57 
337.543,75 
342.255,64 
3.302,07 
4.711,89 
 
Fonctionnement 
13.129,27 
18.758,35 
22.668,19 
9.538,92 
3.909,84 
 
Transferts 
1.029,24 
919,95 
873,40 
-155,84 
-46,55 
 
Dette 
5.168,86 
8.360,11 
16.539,15 
11.370,29 
8.179,04 
 
Total 
358.280,94 
365.582,16 
382.336,38 
24.055,44 
16.754,22 
  8014 Réductions suite à tarif préférentiel 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  84 
  8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
 
Personnel 
692.502,28 
831.206,47 
884.700,45 
192.198,17 
53.493,98 
 
Fonctionnement 
35.773,07 
59.038,59 
65.712,09 
29.939,02 
6.673,50 
 
Transferts 
146.234,16 
196.113,22 
161.278,52 
15.044,36 
-34.834,70 
 
Dette 
48.517,07 
55.476,90 
76.653,00 
28.135,93 
21.176,10 
 
Total 
923.026,58 
1.141.835,18 
1.188.344,06 
265.317,48 
46.508,88 
  8019 Autres actions sociales 
 
Personnel 
540.608,57 
542.445,91 
556.241,68 
15.633,11 
13.795,77 
 
Fonctionnement 
24.641,56 
33.394,90 
38.237,77 
13.596,21 
4.842,87 
 
Transferts 
159.252,75 
174.422,15 
173.175,60 
13.922,85 
-1.246,55 
 
Dette 
14.727,72 
16.174,26 
8.204,53 
-6.523,19 
-7.969,73 
 
Total 
739.230,60 
766.437,22 
775.859,58 
36.628,98 
9.422,36 
  802 Santé publique 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8021 Coordination de soins à domicile 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8029 Autres services de santé publique 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  830 Recettes et dépenses non ventilables 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  831 Aide sociale 
 
Personnel 
3.273.746,53 
3.417.609,19 
3.663.325,90 
389.579,37 
245.716,71 
 
Fonctionnement 
123.086,26 
171.853,17 
208.739,02 
85.652,76 
36.885,85 
 
Transferts 
25.616.048,09  25.942.327,21  26.751.825,90 
1.135.777,81 
809.498,69 
 
Dette 
17.824,67 
18.975,56 
23.126,67 
5.302,00 
4.151,11 
 
Total 
29.030.705,55  29.550.765,13  30.647.017,49 
1.616.311,94 
1.096.252,36 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  85 
  833 Soins pour handicapés 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8335 Institutions pour handicapés 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83351 Internats 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83352 Semi-internats 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83353 Institutions pour handicapés adultes 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83354 Centres de jour 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83355 Placement en famille 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  86 
  83356 Ateliers protégés 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83359 Autres institutions pour handicapés 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  834 Personnes âgées 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8340 Centres de services communs : personnes âgées 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8341 Maison de repos et/ou MRS 
 
Personnel 
16.443.012,28  17.070.384,14  17.486.692,36 
1.043.680,08 
416.308,22 
 
Fonctionnement 
3.307.213,44 
3.411.725,48 
3.464.885,29 
157.671,85 
53.159,81 
 
Transferts 
92.680,91 
88.776,09 
122.596,27 
29.915,36 
33.820,18 
 
Dette 
2.609.571,65 
2.649.550,24 
2.715.021,17 
105.449,52 
65.470,93 
 
Total 
22.452.478,28  23.220.435,95  23.789.195,09 
1.336.716,81 
568.759,14 
  8342 Services d'accueil de jour 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8343 Activités pour personnes âgées 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  87 
  8349 Autres établissements pour personnes âgées 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  835 Enfance 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8351 Etablissements pour enfants 
 
Personnel 
1.911.353,88 
1.930.335,24 
1.962.242,50 
50.888,62 
31.907,26 
 
Fonctionnement 
279.735,00 
328.746,30 
341.342,04 
61.607,04 
12.595,74 
 
Transferts 
1.489,60 
1.583,70 
1.630,25 
140,65 
46,55 
 
Dette 
48.632,28 
49.992,52 
45.222,54 
-3.409,74 
-4.769,98 
 
Total 
2.241.210,76 
2.310.657,76 
2.350.437,33 
109.226,57 
39.779,57 
  8352 Actions en faveur de la jeunesse 
 
Personnel 
228.187,38 
252.534,65 
340.479,21 
112.291,83 
87.944,56 
 
Fonctionnement 
7.166,65 
9.015,03 
11.156,57 
3.989,92 
2.141,54 
 
Transferts 
186,20 
279,30 
418,95 
232,75 
139,65 
 
Dette 
   
150,00 
528,72 
528,72 
378,72 
 
Total 
235.540,23 
261.978,98 
352.583,45 
117.043,22 
90.604,47 
  8353 Aide à la jeunesse - adoption 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8354 Aide en milieu ouvert 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  836 Maisons d'accueil 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  88 
  837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  840 Recettes et dépenses non ventilables 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  844 Aides aux familles 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8441 Services d'aide familiale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
   
   
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
   
   
  8442 Baby-sitting et service de garde à domicile 
 
Personnel 
37.563,29 
11.410,27 
1,00 
-37.562,29 
-11.409,27 
 
Fonctionnement 
4,74 
4,74 
4,74 
   
   
 
Transferts 
46,55 
46,55 
   
-46,55 
-46,55 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
37.614,58 
11.461,56 
5,74 
-37.608,84 
-11.455,82 
  8443 Repas à domicile 
 
Personnel 
139.818,91 
157.683,45 
135.929,49 
-3.889,42 
-21.753,96 
 
Fonctionnement 
86.070,36 
90.326,65 
72.321,65 
-13.748,71 
-18.005,00 
 
Transferts 
4.139,35 
4.325,85 
4.279,30 
139,95 
-46,55 
 
Dette 
24.058,11 
20.619,96 
22.385,07 
-1.673,04 
1.765,11 
 
Total 
254.086,73 
272.955,91 
234.915,51 
-19.171,22 
-38.040,40 
  8444 Service de dépannage à domicile 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  89 
  8445 Service de nettoyage 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8446 Service de Télé-vigilance 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8447 Magasins 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8449 Autres services d'aide aux familles 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
 
Personnel 
2.311.701,29 
2.423.155,92 
2.417.209,16 
105.507,87 
-5.946,76 
 
Fonctionnement 
251.635,64 
261.380,41 
279.673,16 
28.037,52 
18.292,75 
 
Transferts 
5.913.543,45 
6.338.696,30 
5.877.329,69 
-36.213,76 
-461.366,61 
 
Dette 
47.207,20 
46.157,05 
74.698,02 
27.490,82 
28.540,97 
 
Total 
8.524.087,58 
9.069.389,68 
8.648.910,03 
124.822,45 
-420.479,65 
  8452 Entreprise de formation par le travail 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  90 
  8453 Régie de quartier 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof. 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  846 Insertion sociale 
 
Personnel 
81.332,16 
84.806,36 
90.468,83 
9.136,67 
5.662,47 
 
Fonctionnement 
11.005,92 
13.782,09 
8.527,04 
-2.478,88 
-5.255,05 
 
Transferts 
93,10 
93,10 
139,65 
46,55 
46,55 
 
Dette 
   
   
8,21 
8,21 
8,21 
 
Total 
92.431,18 
98.681,55 
99.143,73 
6.712,55 
462,18 
  871 Médecine sociale et préventive 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8711 Dispensaires 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8712 Soins à domicile 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  91 
  8719 Autres actions en matière de santé 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  872 Institutions de soins 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8722    Maisons de cure et de convalescence 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8729 Autres institutions de soins 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  920 Recettes et dépenses non ventilables 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  921 Services de logement 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  92 
  922 Habitations sociales 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  924 Habitations pour personnes âgées 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
4.585,12 
6.526,20 
7.180,20 
2.595,08 
654,00 
 
Transferts 
   
3,00 
3,00 
3,00 
   
 
Dette 
13.304,61 
11.499,67 
11.636,56 
-1.668,05 
136,89 
 
Total 
17.889,73 
18.028,87 
18.819,76 
930,03 
790,89 
  925 Habitations pour non valides 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  926 Agences immobilières sociales 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  927 Logements de dépannage 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  928 Logements de transit et d'insertion 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
95.371,50 
133.386,95 
132.207,95 
36.836,45 
-1.179,00 
 
Transferts 
   
12.188,00 
   
   
-12.188,00 
 
Dette 
29.419,91 
33.592,51 
40.670,14 
11.250,23 
7.077,63 
 
Total 
124.791,41 
179.167,46 
172.878,09 
48.086,68 
-6.289,37 
  929 Autres actions en faveur du logement 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  93 
  999 Total exercice propre 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  94 
  Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes 
 
 
Droits 
Crédits 
Crédits budget 
Ecarts 2018- 
Ecarts 2019- 
constatés 
adaptés 2019 
2020 
2020 
2020 
compte 2018 
 
Exercices antérieurs 
   
   
441.913,72 
441.913,72 
441.913,72 
  000 Divers 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  009 Recettes & dépenses générales 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
10.357.877,15  10.764.322,78  10.923.395,92 
565.518,77 
159.073,14 
 
Dette 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
Total 
10.357.877,15  10.764.323,78  10.923.396,92 
565.519,77 
159.073,14 
  019 Dette générale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  029 Fonds 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
2.821.513,08 
2.908.563,03 
2.940.785,49 
119.272,41 
32.222,46 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
2.821.513,08 
2.908.563,03 
2.940.785,49 
119.272,41 
32.222,46 
  059 Assurances 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  069 Prélèvements 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  123 Administration générale 
 
Prestations 
9.096,39 
9.600,70 
36.317,55 
27.221,16 
26.716,85 
 
Transferts 
401.577,90 
424.204,70 
457.267,49 
55.689,59 
33.062,79 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
410.674,29 
433.805,40 
493.585,04 
82.910,75 
59.779,64 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  95 
  129 Patrimoine privé 
 
Prestations 
9.628,25 
11.339,05 
4.735,32 
-4.892,93 
-6.603,73 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
9.628,25 
11.339,05 
4.735,32 
-4.892,93 
-6.603,73 
  131 Services généraux 
 
Prestations 
67.392,72 
80.900,00 
70.333,63 
2.940,91 
-10.566,37 
 
Transferts 
96.946,78 
94.693,22 
160.186,91 
63.240,13 
65.493,69 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
164.339,50 
175.593,22 
230.520,54 
66.181,04 
54.927,32 
  132 Dactylographie, expédition,... 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  133 Documentation, classement 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  134 Imprimerie 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  135 Economat, service central des achats 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  136 Services généraux : Parc automobile 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  137 Services généraux : Service des bâtiments 
 
Prestations 
9.980,79 
9.931,08 
12.049,81 
2.069,02 
2.118,73 
 
Transferts 
178.000,48 
210.793,62 
195.678,05 
17.677,57 
-15.115,57 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
187.981,27 
220.724,70 
207.727,86 
19.746,59 
-12.996,84 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  96 
  138 Services techniques 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  13801 Services généraux : Buanderie centrale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  13802 Services généraux : Cuisine centrale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  339 Service 101 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  699 Agriculture et sylviculture 
 
Prestations 
228,08 
228,08 
256,50 
28,42 
28,42 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
228,08 
228,08 
256,50 
28,42 
28,42 
  779 Enseignement 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  789 Education Popul. et Arts 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  801 Action sociale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  97 
  8011 Service de coordination sociale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8012 Consultations juridiques 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8013 Médiation de dettes 
 
Prestations 
12.670,49 
10.258,64 
10.258,64 
-2.411,85 
   
 
Transferts 
132.649,71 
138.974,30 
142.971,33 
10.321,62 
3.997,03 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
145.320,20 
149.232,94 
153.229,97 
7.909,77 
3.997,03 
  8014 Réductions suite à tarif préférentiel 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
 
Prestations 
1.577,60 
201,00 
101,00 
-1.476,60 
-100,00 
 
Transferts 
798.063,76 
824.790,99 
769.872,47 
-28.191,29 
-54.918,52 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
799.641,36 
824.991,99 
769.973,47 
-29.667,89 
-55.018,52 
  8019 Autres actions sociales 
 
Prestations 
131,40 
5.750,00 
5.837,20 
5.705,80 
87,20 
 
Transferts 
347.655,22 
357.328,73 
339.006,70 
-8.648,52 
-18.322,03 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
347.786,62 
363.078,73 
344.843,90 
-2.942,72 
-18.234,83 
  802 Santé publique 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8021 Coordination de soins à domicile 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  98 
  8029 Autres services de santé publique 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  830 Recettes et dépenses non ventilables 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  831 Aide sociale 
 
Prestations 
10.058,35 
7.650,00 
25.405,57 
15.347,22 
17.755,57 
 
Transferts 
22.325.470,44  22.974.858,85  23.566.689,10 
1.241.218,66 
591.830,25 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
22.335.528,79  22.982.508,85  23.592.094,67 
1.256.565,88 
609.585,82 
  833 Soins pour handicapés 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8335 Institutions pour handicapés 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83351 Internats 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83352 Semi-internats 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83353 Institutions pour handicapés adultes 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  99 
  83354 Centres de jour 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83355 Placement en famille 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83356 Ateliers protégés 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83359 Autres institutions pour handicapés 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  834 Personnes âgées 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8340 Centres de services communs : personnes âgées 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8341 Maison de repos et/ou MRS 
 
Prestations 
9.333.036,18 
9.721.961,14  10.009.462,45 
676.426,27 
287.501,31 
 
Transferts 
13.727.050,66  13.754.709,26  14.290.930,90 
563.880,24 
536.221,64 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
23.060.086,84  23.476.670,40  24.300.393,35 
1.240.306,51 
823.722,95 
  8342 Services d'accueil de jour 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  100 
  8343 Activités pour personnes âgées 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8349 Autres établissements pour personnes âgées 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  835 Enfance 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8351 Etablissements pour enfants 
 
Prestations 
38.071,31 
44.648,29 
21.013,37 
-17.057,94 
-23.634,92 
 
Transferts 
2.013.025,00 
2.378.841,21 
2.432.236,16 
419.211,16 
53.394,95 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
2.051.096,31 
2.423.489,50 
2.453.249,53 
402.153,22 
29.760,03 
  8352 Actions en faveur de la jeunesse 
 
Prestations 
   
   
214,03 
214,03 
214,03 
 
Transferts 
57.390,16 
96.411,80 
165.158,21 
107.768,05 
68.746,41 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
57.390,16 
96.411,80 
165.372,24 
107.982,08 
68.960,44 
  8353 Aide à la jeunesse - adoption 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8354 Aide en milieu ouvert 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  836 Maisons d'accueil 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  101 
  837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  840 Recettes et dépenses non ventilables 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  844 Aides aux familles 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8441 Services d'aide familiale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8442 Baby-sitting et service de garde à domicile 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8443 Repas à domicile 
 
Prestations 
172.827,04 
190.697,20 
166.795,05 
-6.031,99 
-23.902,15 
 
Transferts 
39.382,05 
48.233,07 
40.420,70 
1.038,65 
-7.812,37 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
212.209,09 
238.930,27 
207.215,75 
-4.993,34 
-31.714,52 
  8444 Service de dépannage à domicile 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8445 Service de nettoyage 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  102 
  8446 Service de Télé-vigilance 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8447 Magasins 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8449 Autres services d'aide aux familles 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
 
Prestations 
45.830,13 
41.494,18 
24.558,19 
-21.271,94 
-16.935,99 
 
Transferts 
6.975.468,78 
7.357.385,00 
7.051.681,07 
76.212,29 
-305.703,93 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
7.021.298,91 
7.398.879,18 
7.076.239,26 
54.940,35 
-322.639,92 
  8452 Entreprise de formation par le travail 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8453 Régie de quartier 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof. 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  103 
  846 Insertion sociale 
 
Prestations 
68,88 
   
   
-68,88 
   
 
Transferts 
86.693,05 
97.959,88 
116.368,33 
29.675,28 
18.408,45 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
86.761,93 
97.959,88 
116.368,33 
29.606,40 
18.408,45 
  871 Médecine sociale et préventive 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8711 Dispensaires 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8712 Soins à domicile 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8719 Autres actions en matière de santé 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  872 Institutions de soins 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  104 
  8722    Maisons de cure et de convalescence 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8729 Autres institutions de soins 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  920 Recettes et dépenses non ventilables 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  921 Services de logement 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  922 Habitations sociales 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  924 Habitations pour personnes âgées 
 
Prestations 
21.259,72 
21.213,19 
22.004,25 
744,53 
791,06 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
21.259,72 
21.213,19 
22.004,25 
744,53 
791,06 
  925 Habitations pour non valides 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  926 Agences immobilières sociales 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  105 
  927 Logements de dépannage 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  928 Logements de transit et d'insertion 
 
Prestations 
89.004,78 
101.016,00 
102.466,00 
13.461,22 
1.450,00 
 
Transferts 
   
27.423,00 
15.235,00 
15.235,00 
-12.188,00 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
89.004,78 
128.439,00 
117.701,00 
28.696,22 
-10.738,00 
  929 Autres actions en faveur du logement 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  999 Total exercice propre 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

 
Page  106