C.P.A.S. de Verviers
Numéro INS : 63079
TABLEAU DE SYNTHESE
Exercice : 2020
Service : Ordinaire
2018
2019
2020
Après la
Adaptations
TOTAL
dernière M.B.
voir annexe
après adaptation
Compte 2018
Droits constatés nets (+)
1
73.848.303,99
Engagements à déduire (-)
2
73.815.399,35
Résultat budgétaire au
3
32.904,64
01/01/2019 (1 – 2)
Budget 2019
Prévisions de recettes
4
74.729.907,78
74.729.907,78
Prévisions de dépenses (-)
5
74.729.907,78
74.729.907,78
Résultat budgétaire présumé au
6
01/01/2020 (4 + 5)
Budget 2020
Prévisions de recettes
7
75.611.508,64
Prévisions de dépenses (-)
8
75.611.508,64
Résultat budgétaire présumé au
9
01/01/ 2021 (7 + 8)
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE
Service Ordinaire
RECETTES
ARTICLE
LIBELLE
EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS
0,00
ARTICLE
LIBELLE
EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS
0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE
0,00
AN_EXERC_M_1
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse
DEPENSES
ARTICLE
LIBELLE
EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS
0,00
ARTICLE
LIBELLE
EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS
0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019
0,00
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse
Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l’exercice 2019 ci-dessus,
Fait à …………………. , le ……………..
Le Directeur financier,
Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Dépenses
Page 3
Exercices antérieurs
2020
Article
Dépenses
Compte
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
000/76
Exercices antérieurs
Exercice 2016
8013/301-02/2016
REMBOURSEMENT DE NON
67111
475,95
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
Exercice 2018
131/435-01/2018
Contrib. dans les ch.spécif.de
63617
1.350,00
fonctionn.des autres P.P.
831/301-02/2018
REMBOURSEMENT DE NON
67111
30.000,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
Exercice 2019
131/11601-01/2019
Cotisation de responsabilisation
62600
104.961,20
831/301-02/2019
REMBOURSEMENT DE NON
67111
500.000,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
83411/122-03/2019
Honor. et indemn. pour avocats,
61203
771,25
médecins, pers paraméd.
000/000/76
Total Exercices antérieurs
637.558,40
Service Ordinaire - Dépenses
Page 4
Exercice propre
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
000/124-02
CHARGES RELATIVES AUX LEGS
60712
24,99
24,99
24,99
24,99
ET DONS
000/128-01
Frais administratifs de la gestion
65801
2.606,53
2.606,53
2.761,53
2.820,00
financière
009/000/71
Total Fonctionnement
2.631,52
2.631,52
2.786,52
2.844,99
000/7x
Dette
000/214-01
INT.DEBIT.CPTES AU CCB
65728
525,21
1.000,00
1.000,00
2.000,00
000/215-01
Intérêts moratoires, de retard et assimilés 65721
592,33
800,00
800,00
1.799,54
000/219-01
RENTES VIAGERES &
65722
982,17
1.001,73
1.001,73
1.001,73
PERPETUELLES
009/000/7x
Total Dette
2.099,71
2.801,73
2.801,73
4.801,27
009/00073
Sous-Total Recettes & dépenses
4.731,23
5.433,25
5.588,25
7.646,26
générales
009/00075
Total Recettes & dépenses générales
4.731,23
5.433,25
5.588,25
7.646,26
000/78
Prélèvements
000/95801-01
Provisions pour risques et charges liés au 66621
588.793,26
123.361,23
recouvrement
009/000/78
Total Prélèvements
588.793,26
123.361,23
Groupe fct : 069 Prélèvements
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/78
Prélèvements
060/95401-01
Prélèvements pour le fonds de réserve
68504
283.867,73
69.625,71
69.625,71
21.089,22
ordinaire disponible
060/95492-01
Fonds de réserve cafeteria St Joseph
68504
700,00
3.667,11
3.367,11
060/95495-01
Fonds de réserve cafeteria La Lainière
68504
13.500,00
18.395,09
18.395,09
060/95499-01
Fonds de réserve cafeteria La Barcarolle
68504
34.000,00
32.344,56
18.344,56
060/955-01
Prélèvement de l’ordinaire pour le fonds 68505
504.527,00
1.514.471,78
de réserves extraor
060/95501-01
Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve
68505
1.000.000,00
extra immobilier
060/95595-01
Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve
68505
8.000,00
extra cafet Laini
060/95599-01
Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve
68505
5.000,00
extra cafet Barca
060/957-01
Prélèvement du service ordinaire pour
l’extraordinaire
069/000/78
Total Prélèvements
283.867,73
622.352,71
1.638.504,25
1.074.195,98
Service Ordinaire - Dépenses
Page 5
Groupe fct : 123 Administration générale
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
101/111-21
TRAITEMENT DU PRESIDENT
62021
92.418,92
82.236,69
82.236,69
83.077,77
101/111-22
JETONS DE PRESENCE DES
62022
80.309,55
80.799,99
79.941,72
80.799,28
MEMBRES
101/112-01
PECULE DE VACANCES
62101
6.307,31
6.078,85
6.323,27
PERSONNEL
101/113-01
COT.PATRONALES ONSSAPL
62201
10.091,58
199,04
199,04
101/116-01
PENSION
62600
61.920,96
69.075,90
69.075,90
66.892,70
PRESID&AYANTS-DROITS
101/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
540,64
301,15
301,15
282,93
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
104/111-01
Traitements du personnel
62001
40.000,00
40.000,00
40.000,00
104/11101-01
Traitement du personnel statutaire
62001
372.411,43
392.911,86
394.162,49
417.673,69
104/11102-01
Traitement du personnel contractuel
62001
7.479,65
109.177,14
104/11196-01
Traitement du personnel délégués
62001
40.674,71
41.436,91
40.649,52
41.253,68
syndicaux
104/11100-02
Traitement du personnel APE
62002
116.222,77
145.503,46
128.089,46
168.430,53
104/11131-02
Traitement du personnel statutaire
62002
78.671,10
94.095,66
94.095,66
93.416,87
maribel
104/11132-02
Traitement du personnel contractuel
62002
59.167,78
54.367,18
54.367,18
55.526,02
maribel
104/11101-08
Indemnités de prestations du personnel
62008
2.744,34
2.744,34
2.772,03
statutaire
104/11100-09
Indemnités de prestations du personnel
62009
821,06
APE
104/11131-09
Indemnités de prestations du personnel
62009
1.824,28
Maribel statutaire
104/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
26.853,93
28.448,02
28.448,02
30.063,55
statutaire
104/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
3.147,71
contractuel
104/11296-01
Pécule de vacances des délégués
62101
2.932,71
2.997,08
2.997,08
3.052,07
syndicaux
104/11200-02
Pécule de vacances du personnel APE
62102
9.325,87
8.764,76
8.764,76
9.527,36
104/11231-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.873,88
5.881,96
5.881,96
7.687,83
statutaire maribel
104/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
6.503,37
5.820,55
5.820,55
4.086,88
contractuel maribel
104/11301-01
Cotisations patronales du personnel
62201
55.888,59
58.972,68
58.972,68
62.685,16
statutaire
104/11302-01
Cotisations patronales du personnel
62201
2.720,16
36.156,52
contractuel
104/11396-01
Cotisations patronales des délégués
62201
6.089,93
6.205,97
6.205,97
6.173,92
syndicaux
104/11300-02
Cotisations patronales du personnel APE 62202
33.595,52
42.206,18
40.602,36
52.406,39
104/11331-02
Cotisations patronales du personnel
62202
11.786,63
14.111,45
14.111,45
13.983,28
statutaire maribel
104/11332-02
Cotisations patronales du personnel
62202
18.715,50
17.226,40
17.226,40
18.388,72
contractuel maribel
Service Ordinaire - Dépenses
Page 6
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
104/11301-08
Cotisations patronales sur indemnités de
62208
428,82
prestations du pers
104/11301-48
Cotisations patronales pension du
62429
121.462,54
127.084,24
127.084,24
135.613,07
personnel statutaire
104/11331-48
Cotisations patronales pension du
62429
25.748,63
30.849,35
30.849,35
30.558,89
personnel stat. maribel
104/11396-48
Cotisations patronales pension des
62429
13.096,02
13.356,48
13.356,48
13.491,03
délégués syndicaux
104/11501-01
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
79,12
98,44
98,44
57,94
personnel statutaire
104/11500-02
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
74,00
129,50
129,50
personnel APE
104/117-01
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.
62701
2.916,33
2.916,33
3.080,77
104/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
1,00
1,00
1,00
du travail
121/11101-01
Traitement du personnel statutaire
62001
218.046,49
204.651,11
212.080,72
214.118,73
121/11102-01
Traitement du personnel contractuel
62001
85.272,03
92.249,41
90.775,57
93.319,66
121/11100-02
Traitement du personnel APE
62002
217.570,13
240.119,93
237.871,10
248.718,84
121/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
15.981,31
14.375,34
14.375,34
15.584,82
statutaire
121/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
3.049,94
5.770,80
6.836,00
7.959,65
contractuel
121/11200-02
Pécule de vacances du personnel APE
62102
15.784,46
15.769,57
15.769,57
17.936,05
121/11301-01
Cotisations patronales du personnel
62201
32.653,90
30.700,21
31.858,38
32.131,17
statutaire
121/11302-01
Cotisations patronales du personnel
62201
26.387,86
31.387,03
28.094,94
31.102,23
contractuel
121/11300-02
Cotisations patronales du personnel APE 62202
62.781,31
68.804,29
68.804,29
77.110,97
121/11301-48
Cotisations patronales pension du
62429
70.904,67
66.939,73
66.939,73
69.028,81
personnel statutaire
121/11500-02
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
242,60
personnel APE
121/117-01
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.
62701
5.271,55
1.988,72
1.988,72
2.035,30
121/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
1,00
1,00
1,00
du travail
123/000/70
Total Personnel
2.025.459,50
2.147.578,56
2.124.725,08
2.402.358,94
000/71
Fonctionnement
101/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DES
61101
142,40
1.000,00
1.000,00
250,00
MANDATAIRES
101/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
1,00
1,00
1,00
DIRECTE
101/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
662,32
662,32
662,32
664,16
ETC.)
101/124-46
DENREES ALIMENTAIRES
60718
50,00
50,00
104/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON. 61101
459,54
1.000,00
1.000,00
1.000,00
104/12100-01
TICKETS TRAIN POUR FORMATION 61101
90,60
50,00
50,00
50,00
104/122-01
HONOR ET INDEMN PR
61201
1.233,31
EXPERTISES
104/122-02
Honoraires et indemnités pour études et
61202
1.650,00
trav du serv. ord
Service Ordinaire - Dépenses
Page 7
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
104/122-03
HONOR & INDEMN PR AVOCATS,
61203
1,00
1,00
1,00
MED,PARAMED. & PHARMA
104/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
2.793,37
1.994,81
1.994,81
3.344,33
DIRECTE
104/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
70.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
104/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
4.839,45
6.275,00
6.275,00
3.200,00
104/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
4.128,17
4.395,18
4.395,18
4.395,18
BUREAU (FAX ET
PHOTOCOPIEURS)
104/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
22.114,96
28.009,03
28.009,03
28.009,03
INFORMATIQUE
104/12310-13
SECURISATION BANQUE
61313
1.000,00
1.000,00
1.000,00
CARREFOUR
104/123-16
FRAIS RECEP & REPRESENTATION
61315
30.000,00
104/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
2.117,56
1.370,00
28.370,00
24.370,00
104/12310-17
FORMATION CONSEILLER
61319
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SECURITE
104/123-18
Frais d’organisation des examens
61319
8.500,00
8.500,00
5.000,00
104/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.
61316
1.352,22
1.500,00
1.400,00
1.816,69
104/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
3.858,51
5.100,00
5.100,00
5.700,00
104/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
1.108,98
1.600,00
1.600,00
1.600,00
DIRECTE
104/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
164,94
450,00
450,00
450,00
TRAV
104/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
308,82
400,00
400,00
400,00
spécifiques à la fonction
104/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
565,39
565,39
565,39
475,39
ETC.)
104/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
15,00
25,00
424,63
1.000,00
techniques
104/124-46
DENREES ALIMENTAIRES
60718
1.131,28
1.180,00
1.180,00
1.180,00
104/124-48
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
4.485,01
4.140,00
6.140,00
5.520,00
104/12402-48
ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
1.036,09
1.140,00
1.140,00
1.140,00
104/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
2.548,24
8.500,00
8.500,00
800,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
104/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
1.466,00
2.000,00
2.000,00
2.100,00
(ASCENSEURS)
104/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
433,73
433,73
433,73
444,68
104/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
7.687,12
7.800,00
7.800,00
7.400,00
bâtiments
104/125-13
FOURN DE GAZ
61333
4.765,76
5.200,00
5.200,00
5.200,00
104/125-15
FOURN D'EAU
61335
1.902,97
2.000,00
2.000,00
2.000,00
104/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
1.376,59
1.200,00
1.200,00
2.950,00
(DETECTION INCENDIE)
105/123-16
FRAIS RECEP & REPRESENTATION
61315
2.459,62
2.459,62
2.459,62
2.709,62
105/123-17
Frais de formation du personnel
61319
189,00
121/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers. et
61101
999,37
800,00
800,00
1.250,00
des mandataires
121/123-02
Fournitures administratives pour
60711
1.258,17
1.400,00
1.400,00
1.600,00
consommation directe
121/123-11
Frais de téléphone
61312
3.048,93
3.028,56
3.028,56
2.328,56
Service Ordinaire - Dépenses
Page 8
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
121/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
2.619,66
3.110,00
3.110,00
3.110,00
du mob. de bureau
121/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de
61313
14.606,36
16.771,24
19.186,03
22.567,68
l’informatique
121/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
253,60
500,00
500,00
200,00
121/123-18
Frais d’organisation des examens
61319
1.439,90
4.000,00
121/123-19
Frais d’achat de livres, de documentation 61316
376,65
500,00
400,00
710,00
et d’abonnements
121/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
437,98
400,00
400,00
400,00
DIRECTE
121/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
150,00
TRAV
121/124-08
Assurances diverses (RC du pers.
61509
392,81
392,81
432,26
513,28
mandat. et biens mob.)
121/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
120,00
techniques
121/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
1.201,70
2.300,00
2.300,00
600,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
121/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
976,74
1.080,00
1.080,00
1.260,00
(ASCENSEURS)
121/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
295,89
295,89
295,89
303,26
immobiliers
121/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
4.296,62
4.700,00
4.700,00
4.400,00
121/125-13
FOURN DE GAZ
61333
3.175,29
3.200,00
3.200,00
3.300,00
121/125-15
FOURN D'EAU
61335
1.180,80
1.200,00
1.200,00
1.200,00
121/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
707,97
800,00
800,00
950,00
(DETECTION INCENDIE)
123/000/71
Total Fonctionnement
182.516,39
210.480,58
242.134,45
264.972,86
000/72
Transferts
104/301-01
NON-VALEURS DE DROITS
67111
1,00
1,00
1,00
CONSTATENON PERCUS DU SERV
ORDIN
104/332-01
COTISATIONS DE MEMBRE AUX
63212
14.239,78
14.647,30
14.647,30
14.998,14
ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT
COMMUNAL OU CPAS (UVCW,
CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE
104/415-02
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
884,45
791,35
791,35
977,55
104/435-01
Contrib. dans les ch.spécif.de
63617
67.451,08
67.451,08
67.451,08
fonctionn.des autres P.P.
121/415-02
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
698,25
651,70
651,70
605,15
123/000/72
Total Transferts
15.822,48
83.542,43
83.542,43
84.032,92
000/7x
Dette
104/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
7.612,65
11.097,92
11.097,92
3.833,36
CPAS
104/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
148.584,56
117.005,28
116.974,22
98.605,82
121/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
32,78
27,24
27,24
21,64
charge du CPAS
121/911-01
Remboursement périodique des
64103
461,31
466,81
466,81
472,37
emprunts à charge du C.P.A.S.
Service Ordinaire - Dépenses
Page 9
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
123/000/7x
Total Dette
156.691,30
128.597,25
128.566,19
102.933,19
123/00073
Sous-Total Administration générale
2.380.489,67
2.570.198,82
2.578.968,15
2.854.297,91
123/00075
Total Administration générale
2.380.489,67
2.570.198,82
2.578.968,15
2.854.297,91
000/78
Prélèvements
101/958-01
Provisions pour charges de pension
66621
6.701,39
7.000,00
7.000,00
6.500,00
mandataires
123/000/78
Total Prélèvements
6.701,39
7.000,00
7.000,00
6.500,00
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
124/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
604,98
60,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
124/125-08
ASURRANCES BIENS
61509
214,65
214,65
214,65
227,83
IMMOBILIERS (INCENDIE)
124/125-10
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES
61601
2.703,62
2.750,00
2.750,00
2.750,00
SURBIENS IMMOBILIERS
124/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
15,21
200,00
200,00
200,00
bâtiments
124/125-13
FOURN DE GAZ
61333
200,00
200,00
150,00
124/125-15
FOURN D'EAU
61335
68,61
100,00
100,00
260,00
129/000/71
Total Fonctionnement
3.607,07
3.464,65
3.464,65
3.647,83
000/7x
Dette
124/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
3,79
3,79
3,61
charge du CPAS
124/911-01
Remboursement périodique des
64103
10,80
10,98
10,98
11,17
emprunts à charge du C.P.A.S.
1242/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
3,97
charge du CPAS
129/000/7x
Total Dette
14,77
14,77
14,77
14,78
129/00073
Sous-Total Patrimoine privé
3.621,84
3.479,42
3.479,42
3.662,61
129/00075
Total Patrimoine privé
3.621,84
3.479,42
3.479,42
3.662,61
Groupe fct : 131 Services généraux
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
131/11101-01
Traitement du personnel statutaire
62001
241.774,71
252.825,27
251.517,44
213.941,90
131/11102-01
Traitement du personnel contractuel
62001
47.879,68
52.178,13
47.911,51
57.598,87
131/11100-02
Traitement du personnel APE
62002
99.800,99
87.419,08
88.916,88
92.785,49
Service Ordinaire - Dépenses
Page 10
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
131/11131-02
Traitement du personnel statutaire
62002
83.333,05
85.911,87
85.911,87
87.727,50
maribel
131/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
16.893,51
17.800,12
17.800,12
18.730,60
statutaire
131/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
4.199,96
3.872,52
3.872,52
3.631,65
contractuel
131/11200-02
Pécule de vacances du personnel APE
62102
6.733,06
7.422,49
7.422,49
8.381,33
131/11231-02
Pécule de vacances du personnel
62102
3.930,79
5.788,16
5.788,16
5.960,43
statutaire maribel
131/11301-01
Cotisations patronales du personnel
62201
36.250,60
37.905,46
37.905,46
31.993,44
statutaire
131/11302-01
Cotisations patronales du personnel
62201
14.916,51
16.199,39
14.828,65
19.075,09
contractuel
131/11300-02
Cotisations patronales du personnel APE 62202
28.799,13
25.220,43
25.220,43
28.823,58
131/11331-02
Cotisations patronales du personnel
62202
11.586,40
11.876,57
11.876,57
12.129,96
statutaire maribel
131/11301-48
Cotisations patronales pension du
62429
79.237,91
82.909,44
82.909,44
69.944,28
personnel statutaire
131/11313-48
cotisations patronales pour autres caisses 62429
116.937,88
116.937,88
de pension
131/11331-48
Cotisations patronales pension du
62429
25.148,14
25.988,30
25.988,30
26.542,14
personnel stat. maribel
131/11502-01
Frais de déplacement du personnel
62501
43,33
contractuel
131/11501-41
AUTRES INTERV EN NUMERAIRES
62541
54.347,80
56.250,00
59.250,00
50.618,00
PRPERSONNEL CPAS
131/11502-41
AVANCES SOCIALES PR
62541
25.458,80
35.000,00
26.000,00
25.000,00
PERSONNEL
131/11503-41
Intervention dans les frais de parking
62541
32.202,94
35.000,00
35.000,00
34.000,00
131/116-01
PENSION DE RETRAITE OU SURVIE 62600
45.287,96
52.200,00
52.200,00
29.000,00
131/11601-01
Cotisation de responsabilisation
62600
44.344,81
75.991,20
111.168,80
131/117-01
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.
62701
4.690,21
1.749,90
1.749,90
1.664,51
131/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
1,00
1,00
1,00
du travail
131/000/70
Total Personnel
862.472,15
1.054.800,82
1.074.999,82
928.761,90
000/71
Fonctionnement
131/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers. et
61101
259,85
350,00
350,00
200,00
des mandataires
131/122-01
HONOR ET INDEMN PR
61201
6.000,00
25.000,00
EXPERTISES
131/122-02
Honoraires et indemnités pour études et
61202
3.527,46
3.527,46
3.527,46
1,00
trav du serv. ord
131/122-03
HONOR & INDEMN PR AVOCATS,
61203
2.000,00
2.000,00
MED,PARAMED. & PHARMA
131/123-02
Fournitures administratives pour
60711
1.315,50
1.556,04
1.556,04
1.556,04
consommation directe
131/123-11
Frais de téléphone
61312
1.846,82
1.226,20
1.226,20
1.226,20
131/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
2.455,20
2.646,51
2.646,51
2.646,51
du mob. de bureau
131/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de
61313
38.531,89
39.407,38
39.847,38
39.847,38
l’informatique
Service Ordinaire - Dépenses
Page 11
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
131/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
405,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
131/123-18
Frais d’organisation des examens
61319
3.000,00
3.000,00
131/123-19
Frais d’achat de livres, de documentation 61316
2.781,84
2.500,00
2.500,00
4.000,00
et d’abonnements
131/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
104.363,08
96.595,08
96.595,08
100.000,00
131/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
272,58
325,00
325,00
250,00
DIRECTE
131/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
100,00
TRAV
131/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
126,26
126,26
126,26
126,26
ETC.)
131/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
100,00
techniques
131/12405-48
AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP
61329
83,28
1.100,00
1.100,00
2.600,00
PRODUITS PHARMACEUTIQUES,
ETC
131/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
774,07
1.800,00
1.800,00
350,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
131/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
625,73
800,00
800,00
900,00
(ASCENSEURS)
131/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
196,99
196,99
196,99
201,89
immobiliers
131/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
3.256,75
3.600,00
3.600,00
3.300,00
131/125-13
FOURN DE GAZ
61333
2.266,91
2.500,00
2.500,00
2.500,00
131/125-15
FOURN D'EAU
61335
1.248,19
1.300,00
1.300,00
1.300,00
131/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
453,53
600,00
600,00
700,00
(DETECTION INCENDIE)
131/000/71
Total Fonctionnement
164.790,93
164.356,92
172.796,92
190.105,28
000/72
Transferts
131/301-01
NON VALEURS DE DROITS
67111
400,00
150,00
150,00
155,40
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
131/301-02
REMBOURSEMENT DE NON
67111
65,16
66,16
66,16
66,16
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
131/415-02
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
698,25
651,70
651,70
651,70
131/000/72
Total Transferts
1.163,41
867,86
867,86
873,26
000/7x
Dette
131/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
30,16
37,35
37,35
160,85
charge du CPAS
131/911-01
Remboursement périodique des
64103
453,37
852,63
852,63
10.295,96
emprunts à charge du C.P.A.S.
131/000/7x
Total Dette
483,53
889,98
889,98
10.456,81
131/00073
Sous-Total Services généraux
1.028.910,02
1.220.915,58
1.249.554,58
1.130.197,25
131/00075
Total Services généraux
1.028.910,02
1.220.915,58
1.249.554,58
1.130.197,25
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments
2020
Service Ordinaire - Dépenses
Page 12
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
137/11101-01
Traitement du personnel statutaire
62001
253.943,00
266.590,39
266.590,39
270.436,20
137/11102-01
Traitement du personnel contractuel
62001
57.342,64
54.972,95
54.972,95
78.854,81
137/11100-02
Traitement du personnel APE
62002
212.888,47
245.302,66
225.856,00
214.309,61
137/11131-02
Traitement du personnel statutaire
62002
34.093,54
34.948,66
34.948,66
65.389,33
maribel
137/11132-02
Traitement du personnel contractuel
62002
30.080,28
maribel
137/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
19.086,64
19.561,16
19.561,16
20.014,53
statutaire
137/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
5.213,67
830,61
4.861,99
5.008,82
contractuel
137/11200-02
Pécule de vacances du personnel APE
62102
18.132,93
15.812,47
15.812,47
17.202,72
137/11231-02
Pécule de vacances du personnel
62102
3.693,97
2.950,08
2.950,08
2.675,82
statutaire maribel
137/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.018,60
contractuel maribel
137/11301-01
Cotisations patronales du personnel
62201
38.005,38
39.944,75
39.944,75
40.513,29
statutaire
137/11302-01
Cotisations patronales du personnel
62201
18.224,78
17.487,65
17.487,65
26.712,58
contractuel
137/11300-02
Cotisations patronales du personnel APE 62202
60.985,18
73.774,68
65.405,49
66.494,41
137/11331-02
Cotisations patronales du personnel
62202
5.093,67
5.223,98
5.223,98
9.782,31
statutaire maribel
137/11332-02
Cotisations patronales du personnel
62202
9.306,86
contractuel maribel
137/11301-48
Cotisations patronales pension du
62429
83.038,06
87.353,28
87.353,28
88.591,38
personnel statutaire
137/11331-48
Cotisations patronales pension du
62429
11.111,92
11.405,33
11.405,33
21.360,83
personnel stat. maribel
137/117-01
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.
62701
5.441,05
5.091,29
5.091,29
5.173,00
137/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
1,00
1,00
1,00
du travail
137/000/70
Total Personnel
826.294,90
921.656,68
857.466,47
932.520,64
000/71
Fonctionnement
137/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers. et
61101
317,04
600,00
600,00
350,00
des mandataires
137/122-03
HONOR & INDEMN PR AVOCATS,
61203
2.000,00
MED,PARAMED. & PHARMA
137/123-02
Fournitures administratives pour
60711
379,75
500,00
500,00
500,00
consommation directe
137/123-11
Frais de téléphone
61312
1.788,99
1.700,00
1.700,00
1.300,00
137/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
172,10
200,00
200,00
200,00
du mob. de bureau
137/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de
61313
8.213,93
8.608,62
8.608,62
8.608,62
l’informatique
137/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
787,20
1.800,00
1.800,00
1.500,00
137/123-19
Frais d’achat de livres, de documentation 61316
106,83
400,00
200,00
240,00
et d’abonnements
137/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
142,08
200,00
200,00
200,00
DIRECTE
Service Ordinaire - Dépenses
Page 13
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
137/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
1.670,52
2.400,00
2.400,00
2.700,00
TRAV
137/124-08
Assurances diverses (RC du pers.
61509
2.409,91
2.409,91
2.409,91
2.520,00
mandat. et biens mob.)
137/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
50,00
techniques
137/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
1.635,82
2.800,00
2.800,00
150,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
137/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
436,43
500,00
500,00
550,00
(ASCENSEURS)
137/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
98,91
98,91
98,91
650,78
immobiliers
137/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
2.753,48
3.300,00
3.300,00
2.800,00
137/125-13
FOURN DE GAZ
61333
799,01
1.000,00
1.000,00
1.000,00
137/125-15
FOURN D'EAU
61335
297,11
350,00
350,00
350,00
137/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
255,33
700,00
700,00
550,00
(DETECTION INCENDIE)
137/127-02
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
219,88
900,00
900,00
700,00
DIRECTE
137/127-03
HUILES & CARBURNT PR VEHIC
60715
4.788,69
4.800,00
4.800,00
4.800,00
137/127-06
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
5.504,52
7.000,00
7.000,00
6.000,00
137/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
2.616,14
2.616,14
3.237,32
3.437,32
charroi
137/127-10
IMPOTS ET TAXES SUR LES
61604
61,50
61,50
61,50
61,50
VEHICULES
137/000/71
Total Fonctionnement
35.455,17
42.945,08
43.366,26
41.218,22
000/72
Transferts
137/415-02
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
884,45
977,55
977,55
1.024,10
137/000/72
Total Transferts
884,45
977,55
977,55
1.024,10
000/7x
Dette
137/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
206,67
4.432,36
4.432,36
346,95
charge du CPAS
137/219-01
Rentes viagères et perpétuelles à payer
65722
9.951,44
9.951,44
9.951,44
10.129,92
137/911-01
Remboursement périodique des
64103
2.674,45
2.698,71
2.698,71
7.484,07
emprunts à charge du C.P.A.S.
137/000/7x
Total Dette
12.832,56
17.082,51
17.082,51
17.960,94
137/00073
Sous-Total Services généraux : Service
875.467,08
982.661,82
918.892,79
992.723,90
des bâtiments
137/00075
Total Services généraux : Service des
875.467,08
982.661,82
918.892,79
992.723,90
bâtiments
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
Service Ordinaire - Dépenses
Page 14
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8013/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
68.562,10
33.263,77
14.414,67
8013/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
48.143,83
48.682,16
71.107,79
74.869,30
8013/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
87.151,36
125.820,74
125.820,74
134.621,39
8013/11131-02 Traitement du personnel statutaire
62002
29.999,81
30.880,58
30.880,58
31.521,82
maribel
8013/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
4.806,28
1.885,54
statutaire
8013/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
4.070,11
3.582,12
3.582,12
5.591,10
contractuel
8013/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
6.275,06
8.660,57
8.660,57
10.628,82
8013/11231-02 Pécule de vacances du personnel
62102
2.193,24
2.260,71
2.260,71
2.326,22
statutaire maribel
8013/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
10.002,25
4.474,80
2.093,94
statutaire
8013/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
14.990,98
15.062,24
22.007,88
24.794,52
contractuel
8013/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
25.265,62
36.299,31
36.299,31
41.769,33
8013/11331-02 Cotisations patronales du personnel
62202
4.488,51
4.622,14
4.622,14
4.717,34
statutaire maribel
8013/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
21.866,37
9.796,60
4.599,09
personnel statutaire
8013/11331-48 Cotisations patronales pension du
62429
9.801,45
10.101,57
10.101,57
10.309,21
personnel stat. maribel
8013/11500-02 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
240,50
222,00
222,00
221,64
personnel APE
8013/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
1.096,10
869,64
869,64
883,95
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
8013/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
1,00
1,00
1,00
du travail
8013/000/70
Total Personnel
338.953,57
336.485,49
337.543,75
342.255,64
000/71
Fonctionnement
8013/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
600,23
500,00
500,00
600,00
PERSONNEL
8013/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
533,42
700,00
700,00
875,00
DIRECTE
8013/123-06
GROUPES D'APPUI DE
61311
388,36
1.500,00
1.500,00
PREVENTION DU
SURENDETTEMENT (GAPS)
8013/123-11
Frais de téléphone
61312
1.198,30
1.200,00
1.200,00
500,00
8013/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
443,09
700,00
700,00
600,00
du mob. de bureau
8013/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de
61313
3.094,91
3.817,80
3.817,80
6.232,04
l’informatique
8013/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
1.005,00
1.980,00
1.980,00
1.474,00
8013/123-18
Frais d’organisation des examens
61319
2.000,00
8013/123-19
ACHATS DE LIVRES,DOC ET
61316
36,00
400,00
200,00
200,00
ABONN.
8013/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
122,69
70,50
70,50
70,50
8013/124-02
Fournitures techniques pour
60712
1,00
200,00
335,00
consommation directe
Service Ordinaire - Dépenses
Page 15
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8013/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
47,71
47,71
47,71
60,00
ETC.)
8013/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
60,00
60,00
techniques
8013/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
111,47
2.000,00
2.000,00
2.000,00
consommation directe
8013/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
416,46
800,00
800,00
700,00
8013/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
282,34
282,34
282,34
261,65
8013/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
1.825,18
1.500,00
1.500,00
1.700,00
bâtiments
8013/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
2.380,15
2.000,00
2.000,00
3.000,00
8013/125-15
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
527,30
700,00
700,00
500,00
8013/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
116,66
500,00
500,00
1.500,00
(DETECTION INCENDIE)
8013/000/71
Total Fonctionnement
13.129,27
18.699,35
18.758,35
22.668,19
000/72
Transferts
8013/301-01
NON-VALEURS DE DROITS
67111
656,84
500,00
500,00
500,00
CONSTATENON PERCUS DU SERV
ORDIN
8013/301-02
REMBOURSEMENT DE NON
67111
1,00
1,00
1,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
8013/415-02
INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC 62802
372,40
418,95
418,95
372,40
8013/000/72
Total Transferts
1.029,24
919,95
919,95
873,40
000/7x
Dette
8013/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
446,08
1.777,95
1.777,95
902,38
CPAS
8013/911-01
Remboursement périodique des
64103
4.722,78
6.582,16
6.582,16
15.636,77
emprunts à charge du C.P.A.S.
8013/000/7x
Total Dette
5.168,86
8.360,11
8.360,11
16.539,15
8013/00073
Sous-Total Médiation de dettes
358.280,94
364.464,90
365.582,16
382.336,38
8013/00075
Total Médiation de dettes
358.280,94
364.464,90
365.582,16
382.336,38
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
8015/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
244.261,78
288.172,52
287.338,73
275.382,26
8015/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
29.538,76
23.744,75
23.744,75
61.384,46
8015/11177-01 Traitement des étudiants
62001
1.692,70
1.692,70
1.779,10
8015/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
128.376,22
193.529,93
176.022,49
194.205,79
8015/11131-02 Traitement du personnel statutaire
62002
23.277,00
24.471,71
24.471,71
24.913,55
maribel
Service Ordinaire - Dépenses
Page 16
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8015/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
38.964,10
40.745,00
52.344,81
41.433,36
maribel
8015/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
21.448,31
21.009,79
22.895,33
21.387,65
statutaire
8015/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
6.926,31
1.751,72
1.751,72
4.395,09
contractuel
8015/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
7.283,92
11.751,94
11.751,94
15.587,80
8015/11231-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.753,96
1.802,82
1.802,82
1.849,94
statutaire maribel
8015/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
2.100,55
2.968,53
2.968,53
4.680,02
contractuel maribel
8015/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
36.549,96
43.114,10
43.114,10
40.682,56
statutaire
8015/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
9.876,20
8.081,41
8.081,41
20.328,95
contractuel
8015/11377-01 Cotisations patronales des étudiants
62201
91,74
91,74
96,43
8015/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
37.043,29
55.833,42
50.800,17
60.299,39
8015/11331-02 Cotisations patronales du personnel
62202
3.485,30
3.668,28
3.668,28
3.733,77
statutaire maribel
8015/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
12.057,65
12.606,55
16.200,67
13.721,64
contractuel maribel
8015/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
79.859,60
94.269,15
92.338,26
88.467,25
personnel statutaire
8015/11331-48 Cotisations patronales pension du
62429
7.617,22
8.024,10
8.024,10
8.167,03
personnel stat. maribel
8015/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
2.082,15
2.101,21
2.101,21
2.203,41
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
8015/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
1,00
1,00
1,00
du travail
8015/000/70
Total Personnel
692.502,28
839.432,37
831.206,47
884.700,45
000/71
Fonctionnement
8015/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
1.103,77
1.500,00
1.500,00
1.400,00
PERSONNEL
8015/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
873,47
1.000,00
1.000,00
1.750,00
DIRECTE
8015/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
1.912,97
1.970,00
1.970,00
600,00
8015/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.046,79
1.085,00
1.085,00
1.235,00
BUREAU
8015/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
11.870,55
19.436,51
19.436,51
31.045,43
INFORMATIQUE
8015/123-16
FRAIS RECEPT &
61315
1.170,32
300,00
300,00
150,00
REPRESENTATION
8015/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
230,00
800,00
800,00
528,00
8015/12301-17 FORMATION PERSONNEL - PAPE
61319
80,00
500,00
500,00
8015/123-18
Frais d’organisation des examens
61319
2.000,00
8015/123-19
Frais d’achat de livres, de documentation 61316
91,00
91,00
91,00
et d’abonnements
8015/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
289,85
170,00
170,00
170,00
8015/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
571,92
549,00
549,00
800,00
DIRECTE
Service Ordinaire - Dépenses
Page 17
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8015/12402-06 PRESTATIONS TECHNIQUES DE
61321
684,82
3.000,00
3.000,00
3.000,00
TIERS (FONDS DES
AMELIORATIONS TECHNIQUES)
8015/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
212,85
212,85
212,85
212,85
ETC.)
8015/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
140,00
140,00
techniques
8015/124-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
63,98
50,00
50,00
100,00
et repas préparés
8015/124-48
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
10.000,00
10.000,00
8015/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
1.314,92
4.300,00
4.300,00
4.300,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
8015/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
1.033,01
1.800,00
1.800,00
1.700,00
8015/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
734,23
734,23
734,23
689,81
8015/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
4.640,27
3.800,00
3.800,00
4.400,00
8015/125-13
FOURN DE GAZ
61333
6.213,31
5.100,00
5.100,00
8.100,00
8015/125-15
FOURN D'EAU
61335
1.376,32
1.600,00
1.600,00
1.300,00
8015/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
349,72
900,00
900,00
2.000,00
(DETECTION INCENDIE)
8015/000/71
Total Fonctionnement
35.773,07
58.898,59
59.038,59
65.712,09
000/72
Transferts
8015/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
4.853,07
4.000,00
4.000,00
4.000,00
perçus du service ord.
8015/301-02
REMBOURSEMENT DE NON
67111
1,00
1,00
1,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
8015/33303-02 AIDE SOCIALE EN ESPECES
63811
909,12
3.557,15
3.557,15
3.557,15
REMB/BENEF
8015/33306-02 MESURES DE PRÉVENTION POUR
63811
8.560,46
20.000,00
20.000,00
20.000,00
BÉNÉFICIAIRES - FED
8015/333-04
AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR
63811
4.253,47
4.500,00
4.500,00
3.500,00
PRESTATIONS SOCIALES
8015/33401-01 Aide sociale en nature - matériel
63811
4.794,63
3.000,00
3.000,00
d'économie d'énergie
8015/33402-01 Aide sociale en nature - mesures
63811
13.000,00
13.000,00
préventives
8015/33407-01 Aide sociale en nature PAPE
63811
1.532,67
10.974,35
10.974,35
8015/33408-01 Aide sociale en nature - Fonds
63811
8.000,00
convecteur gaz
8015/334-03
FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS
63811
230,33
230,33
230,33
A L'AIDE SOCIALE)
8015/334-04
FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE
63811
604,59
604,59
604,59
SOCIALE)
8015/334-08
LOYERS (AIDE SOCIALE)
63811
1,00
1,00
1,00
8015/334-09
CHARGES LOCATIVES
63811
76.052,57
75.000,00
75.000,00
75.000,00
(AIDE SOCIALE)
8015/33495-09 FONDS SOCIAL MAZOUT
63811
44.579,92
60.000,00
60.000,00
45.000,00
8015/334-10
FRAIS MEDICAUX
63811
500,00
500,00
500,00
8015/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
698,25
744,80
744,80
884,45
SYNDICALES
Service Ordinaire - Dépenses
Page 18
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8015/000/72
Total Transferts
146.234,16
196.113,22
196.113,22
161.278,52
000/7x
Dette
8015/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
8.917,79
11.559,15
11.559,15
9.083,92
CPAS
8015/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
39.599,28
43.917,75
43.917,75
67.569,08
8015/000/7x
Total Dette
48.517,07
55.476,90
55.476,90
76.653,00
8015/00073
Sous-Total Commission de suspension
923.026,58
1.149.921,08
1.141.835,18
1.188.344,06
de fourniture d'energie et d'eau
8015/00075
Total Commission de suspension de
923.026,58
1.149.921,08
1.141.835,18
1.188.344,06
fourniture d'energie et d'eau
Groupe fct : 8019 Autres actions sociales
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
801901/11101-0
Traitement du personnel statutaire
62001
213.842,42
241.754,04
241.754,04
245.783,41
1
801901/11102-0
Traitement du personnel contractuel
62001
29.537,87
8.727,73
8.727,73
8.951,10
1
801901/11100-0
Traitement du personnel APE
62002
42.049,71
42.005,54
44.052,35
51.346,40
2
801901/11132-0
Traitement du personnel contractuel
62002
19.836,72
16.989,71
16.989,71
17.584,96
2
maribel
801901/11101-0
Indemnités de prestations du personnel
62008
54.145,98
51.764,64
55.020,17
55.675,38
8
statutaire
801901/11102-0
Indemnités de prestations du personnel
62008
6.934,12
10.008,93
5.719,92
8
contractuel
801901/11201-0
Pécule de vacances du personnel
62101
13.567,01
16.174,71
16.174,71
18.187,53
1
statutaire
801901/11202-0
Pécule de vacances du personnel
62101
13.588,81
9.003,99
1.994,67
663,99
1
contractuel
801901/11200-0
Pécule de vacances du personnel APE
62102
2.325,04
2.639,69
2.639,69
4.520,62
2
801901/11232-0
Pécule de vacances du personnel
62102
1.346,72
1.230,27
1.230,27
1.284,21
2
contractuel maribel
801901/11301-0
Cotisations patronales du personnel
62201
32.092,22
36.255,03
36.255,03
36.854,41
1
statutaire
801901/11302-0
Cotisations patronales du personnel
62201
11.084,73
4.643,42
4.643,42
2.964,33
1
contractuel
801901/11300-0
Cotisations patronales du personnel APE 62202
12.026,32
15.199,38
12.612,17
16.020,35
2
801901/11332-0
Cotisations patronales du personnel
62202
6.138,83
5.256,60
5.256,60
5.823,69
2
contractuel maribel
801901/11301-0
Cotisations patronales sur indemnités de
62208
7.197,01
6.784,61
6.784,61
8.614,84
8
prestations du pers
801901/11302-0
Cotisations patronales sur indemnités de
62208
2.191,98
3.097,33
1.770,31
8
prestation du peson
801901/11301-4
Cotisations patronales pension du
62429
70.183,88
79.156,48
79.156,48
80.453,41
8
personnel statutaire
Service Ordinaire - Dépenses
Page 19
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
801901/11501-0
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
49,68
29,44
29,44
44,09
1
personnel statutaire
801901/117-01 PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
2.444,52
1.633,59
1.633,59
1.467,96
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
801901/117-02 Cotisations versées au service médical
62702
25,00
1,00
1,00
1,00
du travail
8019/000/70
Total Personnel
540.608,57
552.356,13
542.445,91
556.241,68
000/71
Fonctionnement
801901/121-01 FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
404,06
500,00
500,00
1.200,00
PERSONNEL
801901/123-02 FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
673,82
500,00
500,00
400,00
DIRECTE
801901/123-11 FRAIS DE TELEPHONE
61312
1.295,31
1.550,00
1.550,00
1.350,00
801901/123-12 LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
376,40
635,00
635,00
485,00
BUREAU
801901/123-13 FRAIS GEST & FONCT
61313
5.221,88
9.254,35
9.254,35
15.538,23
INFORMATIQUE
801901/123-16 Frais de réceptions et de représentation
61315
30,00
30,00
30,00
801901/123-17 FORMATION DU PERSONNEL
61319
1.875,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
801901/123-19 Frais d’achat de livres, de documentation 61316
500,00
300,00
100,00
et d’abonnements
801901/123-48 Autres frais administratifs
61319
1,00
1,00
1,00
801901/124-02 FOURN TECHN PR CONSOM
60712
951,15
1.000,00
1.000,00
1.000,00
DIRECTE
801901/124-06 PREST TECHN DE TIERS (CENTRE
61321
3.000,00
3.013,00
3.013,00
3.013,00
D'INFORMATION)
801901/124-08 ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
106,78
106,78
106,78
70,00
ETC.)
801901/124-12 Location et entretien des fournitures
61321
399,63
199,63
techniques
801901/124-46 Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
79,98
200,00
200,00
100,00
et repas préparés
801901/124-48 AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
1,00
1,00
1,00
801901/125-02 FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
469,36
1.600,00
1.600,00
1.600,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
801901/12504-0
FOURNITURES POUR BATIMENTS
60713
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2
POUR CONSOMMATION DIRECTE
REMISE EN ETAT LOG DUS
801901/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
399,26
500,00
500,00
500,00
801901/125-08 Assurances couvrant les biens
61509
53,43
110,00
110,00
55,77
immobiliers
801901/125-12 Fournitures d’électricité pour les
61332
1.380,90
1.600,00
1.600,00
1.700,00
bâtiments
801901/125-13 Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
3.156,02
3.300,00
3.300,00
2.300,00
801901/125-15 Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
750,32
900,00
900,00
900,00
801901/125-48 Autres frais pour les bâtiments
61339
16,84
200,00
200,00
100,00
801901/127-02 FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
3,95
350,00
350,00
250,00
DIRECTE
801901/127-03 HUILES & CARBURANT PR VEHIC
60715
2.636,43
2.500,00
2.500,00
2.500,00
801901/127-06 PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
1.498,88
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 20
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
801901/127-08 ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
291,79
291,79
344,14
344,14
8019/000/71
Total Fonctionnement
24.641,56
33.142,92
33.394,90
38.237,77
000/72
Transferts
801900/301-01 NON-VALEURS DE DROITS
67111
9.298,06
9.298,06
CONSTATENON PERCUS DU SERV
ORDIN
801900/301-02 Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
1,00
1,00
1,00
perçus du service ord.
801900/33401-0
AIDE SOCIALE EN NATURE
63811
74.562,69
78.953,50
78.953,50
78.953,50
1
EPANOUISSEMENTS
SOCIO-CULTURELS
801900/33402-0
AIDE SOCIALE EN NATURE
63811
78.953,50
78.953,50
78.953,50
78.953,50
1
EPANOUISSEMENTS
SOCIO-CULTURELS ENFANTS
DEFAVORISES
801901/301-01 NON-VALEURS DE DROITS
67111
200,00
200,00
200,00
CONSTATENON PERCUS DU SERV
ORDIN
801901/333-02 AIDE SOCIALE EN ESPECES
63811
1.076,20
1.025,33
1.025,33
1.025,33
801901/334-01 Aide sociale en nature
63811
2.000,80
3.225,00
3.225,00
2.025,00
801901/334-10 Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide
63811
2.194,06
2.253,71
2.253,71
2.253,71
sociale)
801901/415-02 INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
465,50
512,05
512,05
465,50
SYNDICALES
8019/000/72
Total Transferts
159.252,75
165.124,09
174.422,15
173.175,60
000/7x
Dette
801901/211-01 CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.133,08
1.930,02
1.930,02
249,03
CPAS
801901/911-01 REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
13.594,64
14.244,24
14.244,24
7.955,50
8019/000/7x
Total Dette
14.727,72
16.174,26
16.174,26
8.204,53
8019/00073
Sous-Total Autres actions sociales
739.230,60
766.797,40
766.437,22
775.859,58
8019/00075
Total Autres actions sociales
739.230,60
766.797,40
766.437,22
775.859,58
Groupe fct : 831 Aide sociale
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
831/11101-01
Traitement du personnel statutaire
62001
1.055.451,85
1.069.686,90
1.084.758,50
1.110.081,69
831/11102-01
Traitement du personnel contractuel
62001
40.775,46
58.465,77
49.840,02
44.337,89
831/11100-02
Traitement du personnel APE
62002
833.512,92
858.075,70
895.425,77
1.016.334,72
831/11131-02
Traitement du personnel statutaire
62002
125.606,98
130.025,05
130.025,05
133.897,61
maribel
831/11132-02
Traitement du personnel contractuel
62002
167.458,46
183.539,98
174.643,17
179.991,05
maribel
831/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
81.895,77
83.050,61
80.112,30
81.217,56
statutaire
Service Ordinaire - Dépenses
Page 21
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
831/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
2.106,88
3.103,52
3.103,52
5.901,54
contractuel
831/11200-02
Pécule de vacances du personnel APE
62102
67.762,06
64.811,79
63.545,08
75.024,20
831/11231-02
Pécule de vacances du personnel
62102
7.047,06
9.463,71
9.463,71
9.824,00
statutaire maribel
831/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
13.668,47
15.041,89
12.832,84
15.218,56
contractuel maribel
831/11301-01
Cotisations patronales du personnel
62201
158.880,97
166.721,60
162.257,68
166.165,35
statutaire
831/11302-01
Cotisations patronales du personnel
62201
12.618,04
18.089,30
15.425,48
15.338,13
contractuel
831/11300-02
Cotisations patronales du personnel APE 62202
240.678,52
247.700,50
258.454,09
315.340,03
831/11331-02
Cotisations patronales du personnel
62202
18.772,14
19.445,18
19.445,18
20.022,77
statutaire maribel
831/11332-02
Cotisations patronales du personnel
62202
52.059,26
56.820,65
54.052,08
59.607,96
contractuel maribel
831/11301-48
Cotisations patronales pension du
62429
346.145,64
361.787,24
351.017,59
360.061,51
personnel statutaire
831/11331-48
Cotisations patronales pension du
62429
40.967,16
42.470,90
42.470,90
43.732,65
personnel stat. maribel
831/11501-01
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
850,44
850,44
850,44
836,19
personnel statutaire
831/11500-02
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
1.029,35
1.301,00
1.301,00
1.296,22
personnel APE
831/117-01
PRIME SUR ACC TRAV
62701
6.459,10
8.583,79
8.583,79
9.095,27
831/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
1,00
1,00
1,00
du travail
831/000/70
Total Personnel
3.273.746,53
3.399.036,52
3.417.609,19
3.663.325,90
000/71
Fonctionnement
831/121-01
Frais de déplacement et de séjour du
61101
5.223,60
5.599,43
5.599,43
5.000,00
personnel
831/122-01
HONOR ET INDEMN PR
61201
550,00
550,00
4.681,00
EXPERTISES
831/122-03
HONOR & INDEMN PR AVOCATS
61203
10.943,65
16.200,00
29.200,00
31.559,82
831/123-02
Fournitures administratives pour
60711
2.817,52
3.300,00
3.300,00
3.300,00
consommation directe
831/12301-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
1.530,84
1.500,00
1.500,00
1.500,00
DIRECTE (HODIMONT "J HEUSE")
831/12302-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
1.075,31
1.500,00
1.500,00
1.500,00
DIRECTE (PRES JAVAIS)
831/123-11
Frais de téléphone
61312
5.195,79
5.150,00
5.150,00
3.150,00
831/12301-11
FRAIS TELEPHONE (HODIMONT "J
61312
1.506,98
1.550,00
1.550,00
650,00
HEUSE")
831/12302-11
FRAIS DE TELEPHONE (PRES
61312
1.398,09
1.450,00
1.450,00
650,00
JAVAIS)
831/123-12
Frais de location et d’entretien du mat. et 61313
2.863,51
2.785,00
2.785,00
3.235,00
du mob. de bureau
831/12301-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
977,95
1.100,00
1.100,00
1.100,00
BUREAU (HODIMONT "J HEUSE")
831/12302-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.615,92
1.600,00
1.600,00
1.700,00
BUREAU (PRES JAVAIS)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 22
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
831/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
25.796,92
39.473,23
39.473,23
74.805,10
INFORMATIQUE
831/123-15
FRAIS DE PROCEDURE &
61319
5.101,48
7.500,00
7.500,00
7.500,00
POURSUITE
831/123-16
FRAIS RECEPT &
61315
594,88
1.565,00
1.565,00
1.000,00
REPRESENTATION
831/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
5.914,25
7.500,00
7.500,00
7.500,00
831/12303-17
FRAIS DE FORMATION SERVICE
61319
1.833,17
2.664,84
2.664,84
2.164,84
ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE
831/123-18
Frais d’organisation des examens
61319
3.000,00
3.000,00
831/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
741,73
200,00
1.000,00
1.695,04
ABONN.
831/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
316,00
600,00
600,00
1.738,11
831/12301-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 61319
282,05
250,00
250,00
250,00
(HODIMONT)
831/12302-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 61319
282,05
300,00
300,00
300,00
(PRES-JAVAIS)
831/124-02
Fournitures techniques pour
60712
750,02
705,52
705,52
1.000,00
consommation directe
831/12407-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
799,12
750,00
750,00
850,00
DIRECTE (HODIMONT " J HEUSE")
831/12408-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
641,07
750,00
750,00
850,00
DIRECTE (PRES JAVAIS)
831/124-05
Four., entret. et loc. des vêtements de
61322
699,14
1.100,00
1.100,00
1.300,00
trav. pour le pers.
831/124-06
PREST TECHN DE TIERS
61321
1.351,00
1.855,00
1.855,00
1.355,00
831/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
1.256,39
1.256,39
1.256,39
1.280,00
ETC.)
831/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
205,70
230,00
techniques
831/12407-12
ENTRETIEN MATERIEL
61321
85,91
200,00
599,63
400,00
831/12408-12
ENTRETIEN DU MATERIEL
61321
85,91
200,00
599,63
400,00
831/124-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
1,00
1,00
1,00
et repas préparés
831/12401-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
47,99
48,00
48,00
73,00
et repas préparés
831/12402-46
Achats de denées alimentaires, boissons
60718
11,99
12,00
12,00
47,00
et repas préparés
831/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
1.564,39
3.000,00
3.000,00
800,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
831/12501-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
2.650,85
4.000,00
4.000,00
4.000,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
SERVICE TRAVAUX (ANTENNE
HODIMONT "J HEU
831/12502-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
2.504,06
3.000,00
3.000,00
3.900,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
PRE JAVAIS
831/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
1.455,02
1.600,00
1.600,00
2.000,00
(ASCENSEURS)
831/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
516,16
516,16
516,16
541,69
immobiliers
831/12501-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
195,90
195,90
195,90
204,49
(HODIMONT "J HEUSE")
Service Ordinaire - Dépenses
Page 23
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
831/12502-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
163,59
163,59
163,59
170,78
(PRES JAVAIS)
831/125-10
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES
61601
2,91
7,15
7,15
7,15
SURBIENS IMMOBILIERS
831/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
6.405,52
6.800,00
6.800,00
6.600,00
bâtiments
831/12501-12
FOURN D'ELECTRICITE (
61332
2.747,40
3.100,00
3.100,00
3.300,00
HODIMONT "J HEUSE")
831/12502-12
FOURN D'ELECTRICITE (PRES JAV
61332
4.068,88
3.200,00
3.200,00
3.000,00
AIS)
831/125-13
FOURN DE GAZ
61333
4.733,81
4.800,00
4.800,00
4.800,00
831/12501-13
FOURN DE GAZ (HODIMONT "J
61333
1.701,48
3.000,00
3.000,00
2.600,00
HEUSE")
831/12502-13
FOURN DE GAZ (PRES JAVAIS)
61333
6.903,28
4.300,00
4.300,00
4.500,00
831/125-15
FOURN D'EAU
61335
1.760,36
1.800,00
1.800,00
1.800,00
831/12501-15
FOURN D'EAU (HODIMONT "J
61335
532,02
650,00
650,00
800,00
HEUSE")
831/12502-15
FOURN D'EAU ( PRES JAVAIS)
61335
534,23
600,00
600,00
650,00
831/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
1.054,63
1.200,00
1.200,00
1.500,00
(DETECTION INCENDIE)
831/12501-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
1.219,71
2.000,00
2.000,00
3.000,00
(HODIMONT " J HEUSE")
831/12502-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
631,83
900,00
900,00
1.800,00
(PRES JAVAIS)
831/000/71
Total Fonctionnement
123.086,26
157.048,21
171.853,17
208.739,02
000/72
Transferts
831/301-01
NON-VALEURS DC NON PERCUS
67111
229.345,05
53.000,00
53.000,00
53.000,00
831/301-02
REMBOURSEMENT DE NON
67111
722,92
722,92
722,92
722,92
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
831/302-01
Déficit de trésorerie
67100
75,00
831/33301-01
REVENU INTEGRATION BENEF
63801
11.064.017,18
11.379.704,88
11.379.704,88
12.377.064,88
INSCRREG POP (70%) *G*
831/33303-01
REVENU INTEGRATION REMB A
63801
3.616.124,85
3.697.831,44
3.697.831,44
4.209.894,80
100%
831/33307-01
AIDE SOCIALE RECUPERABLE
63801
1.278.145,06
1.423.902,84
1.423.902,84
1.435.791,56
GOURV80%
831/33310-01
AVANCES SUR PENSIONS
63801
29.630,77
32.986,56
32.986,56
33.561,98
ALIMENTAIRES POUR ENFANTS
831/33316-01
REVENU D'INTEGRATION SOCIALE 63801
3.373.137,11
3.321.498,84
3.321.498,84
3.173.997,01
AVEC PIIS 80%
831/33317-01
REVENU D'INTEGRATION SOCIALE 63801
2.799.392,29
2.701.666,68
2.701.666,68
2.244.200,28
AVEC PIIS 110 %
831/33301-02
AIDE SOCIALE EN ESPECES
63811
35.442,56
25.018,44
25.018,44
28.724,21
NON REMB
831/33303-02
AIDE SOCIALE EN ESPECES
63811
75.348,37
99.646,32
99.646,32
73.168,76
REMB/BENEF
831/33304-02
AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES
63811
34.956,72
27.008,40
27.008,40
44.025,36
FAMILIALES
Service Ordinaire - Dépenses
Page 24
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
831/33303-03
AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE
63811
2.336.395,05
2.471.869,56
2.471.869,56
2.349.733,10
GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS
MEDICAUX ET
PHARMACEUTIQUES
831/33308-03
PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 63811
79.114,00
45.173,52
45.173,52
48.185,09
100% AUPRES DE L'ETAT
831/33399-03
AIDE SOCIALE RECUPERABLE
63811
14,26
19,01
19,01
19,01
GOUV. FEDERAL 100 % /
HOSPITALISATIONS
831/333-04
Aide sociale en avance sur prestations
63811
86.032,06
101.637,96
101.637,96
104.707,40
sociales
831/334-01
Aide sociale en nature
63811
600,00
623,80
623,80
623,80
831/334-02
PMT COTIS SECUR SOC
63811
15.404,04
10.588,92
10.588,92
29.042,53
831/334-03
FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES
63811
4.720,87
7.170,84
7.170,84
13.655,23
831/334-04
FRAIS HOSPITALISATION
63811
4.045,13
34.880,88
4.880,88
1.424,63
831/33401-05
FRAIS D'HEBERGEMENT
63811
34.655,52
46.500,00
46.500,00
11.625,00
D'ENFANTS PLACES DANS DES
ETABLISSEMENTSDE NOTRE CPAS
831/33402-05
FRAIS D'HEBERGEMENT
63811
5.447,94
6.195,60
6.195,60
2.447,44
D'ENFANTS PLACES DANS DES
ETABLISSEMENTS OU FAMILLE
D'ACCUEIL EXTER.
831/334-06
Frais d’hébergement en maison d’accueil 63811
17.645,19
17.716,80
17.716,80
25.034,32
(aide sociale)
831/33401-07
Frais d’hébergement des personnes âgées 63811
183.681,30
157.000,00
157.000,00
157.000,00
(aide sociale)
831/33402-07
FRAIS D'HEBERGEMENT DES
63811
36.937,40
58.092,36
58.092,36
55.821,05
PERSONNES AGEES DANS
ETABLISSEMENTS DU SECTEUR
PUBLIC OU ASBL
831/33403-07
FRAIS D'HEBERGEMENT DES
63811
45.316,59
43.942,56
43.942,56
49.020,22
PERSONNES AGEES MAISONS
REPOS EXT. LUCRATIVES
831/33401-08
LOYERS (AIDE SOCIALE)
63811
19.056,43
24.240,00
24.240,00
31.540,78
831/33402-08
GARANTIES LOCATIVES
63811
113.954,44
88.619,65
88.619,65
88.619,65
831/334-09
Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide
63811
8.532,00
25.212,00
25.212,00
6.188,40
soc)
831/334-10
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide
63811
84.253,79
65.830,68
65.830,68
98.513,34
sociale)
831/415-02
INTERV PRIMES SYNDICALES
62802
2.979,20
3.025,75
3.025,75
3.398,15
831/435-01
Redevance annuelle (Gardiennage)
63617
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
831/000/72
Total Transferts
25.616.048,09
25.972.327,21
25.942.327,21
26.751.825,90
000/7x
Dette
831/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.721,50
2.670,15
2.670,15
1.634,38
CPAS
831/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
16.103,17
16.305,41
16.305,41
21.492,29
831/000/7x
Total Dette
17.824,67
18.975,56
18.975,56
23.126,67
831/00073
Sous-Total Aide sociale
29.030.705,55
29.547.387,50
29.550.765,13
30.647.017,49
831/00075
Total Aide sociale
29.030.705,55
29.547.387,50
29.550.765,13
30.647.017,49
Service Ordinaire - Dépenses
Page 25
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
83410/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
142.079,23
145.217,55
145.217,55
133.840,26
83410/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
61.202,84
63.185,55
63.185,55
65.026,26
83410/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
10.328,84
10.566,55
10.566,55
10.792,13
statutaire
83410/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
4.245,57
4.608,95
4.608,95
4.771,71
83410/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
21.304,05
21.783,52
21.783,52
20.221,51
statutaire
83410/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
17.659,92
18.229,00
18.229,00
20.175,84
83410/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
46.047,11
47.101,72
47.101,72
43.550,97
personnel statutaire
83410/117-01
Primes versées pour assurance contre les
62701
760,31
760,31
730,26
accidents de travail
83410/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
1,00
1,00
1,00
du travail
83412/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
1.237.785,59
1.296.156,63
1.250.024,98
1.286.484,69
83412/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
1.339.493,64
1.313.953,06
1.389.645,36
1.400.191,82
83412/11177-01 Traitement des étudiants
62001
187.329,01
177.617,11
191.741,11
181.734,66
83412/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
1.147.612,38
1.132.236,78
1.209.000,47
1.229.070,75
83412/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
12.592,10
13.338,98
13.338,98
13.514,39
maribel
83412/11140-02 Traitement du personnel contractuel
62002
20.108,14
22.759,04
22.759,04
24.343,72
AWIPH APE
83412/11142-02 Traitement du personnel contractuel
62002
29.543,20
AWIPH
83412/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
118.666,22
118.584,26
120.728,04
127.796,92
statutaire
83412/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
140.684,62
144.467,91
137.061,47
138.286,20
contractuel
83412/11177-08 Indemnités de prestations des étudiants
62008
83.903,90
80.146,47
85.724,85
80.590,81
83412/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
144.622,85
129.665,22
128.632,77
133.198,45
APE
83412/11140-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
162,62
162,62
162,62
contractuel AWIPH APE
83412/11142-09 Indemnités de prestation du personelle
62009
2.619,56
2.619,56
contractuel AWIPH
83412/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
84.627,80
90.568,93
84.251,02
93.530,34
statutaire
83412/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
144.976,08
134.744,18
141.589,95
134.441,98
contractuel
83412/11277-01 Pécule de vacances des étudiants
62101
417,34
352,64
352,64
37,64
83412/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
90.287,64
91.244,12
91.244,12
99.834,72
83412/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
887,05
954,42
954,42
975,08
contractuel maribel
83412/11240-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.026,49
1.532,82
1.532,82
1.755,54
contractuel AWIPH APE
83412/11242-02 Pécule de vacances du personnel
62102
2.788,21
3.262,67
6.542,21
contractuel AWIPH
83412/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
185.340,36
194.311,79
187.504,98
192.833,68
statutaire
Service Ordinaire - Dépenses
Page 26
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83412/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
422.470,06
426.196,47
439.156,59
470.734,96
contractuel
83412/11377-01 Cotisations patronales des étudiants
62201
10.211,07
9.647,60
9.647,60
9.850,62
83412/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
330.128,92
341.629,46
348.718,01
381.586,88
83412/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
3.896,77
4.127,10
4.127,10
4.475,55
contractuel maribel
83412/11340-02 Cotisations patronales du personnel
62202
5.631,22
6.565,93
6.565,93
7.553,15
contractuel AWIPH APE
83412/11342-02 Cotisations patronales du personnel
62202
9.245,57
1.095,23
contractuel AWIPH
83412/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
5.226,11
41.739,08
41.739,08
45.110,84
prestations du pers
83412/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
43.536,03
44.706,58
42.415,04
42.791,29
prestation du peson
83412/11377-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
4.574,81
4.466,83
4.466,83
4.371,15
prestation des étud
83412/11300-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
41.753,58
37.423,82
42.055,53
43.527,38
prestation du per
83412/11340-09 Cot pat sur indemn prest du personnel
62209
46,94
46,94
46,94
contractuel AWIPH APE
83412/11342-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
810,70
prestation du perso
83412/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
406.795,12
416.654,68
401.612,84
413.748,25
personnel statutaire
83412/11500-02 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
92,85
personnel APE
83412/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
21.808,58
22.333,17
22.333,17
22.871,79
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
83412/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
75,00
1,00
1,00
125,00
du travail
83415/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
759.012,09
784.542,22
800.110,10
738.087,01
83415/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
778.355,39
830.711,91
824.952,35
894.373,05
83415/11177-01 Traitement des étudiants
62001
119.935,38
124.865,95
123.113,54
116.585,80
83415/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
1.045.775,04
1.060.194,42
1.072.016,11
1.081.624,79
83415/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
29.201,03
77.745,92
77.745,92
79.589,77
maribel
83415/11142-02 Traitement du personnel contractuel
62002
43.518,22
51.394,26
48.333,70
53.062,11
AWIPH
83415/11182-02 Traitement du personnel en
62002
9.763,84
28.883,62
remplacement formation 600
83415/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
53.760,10
54.375,08
52.409,05
46.998,34
statutaire
83415/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
83.231,33
85.350,67
82.653,53
86.729,92
contractuel
83415/11177-08 Indemnités de prestations des étudiants
62008
63.516,33
65.421,75
63.975,17
62.795,16
83415/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
114.826,30
112.577,12
117.052,41
121.128,73
APE
83415/11132-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
119,96
58,69
58,69
349,72
Maribel contractuel
83415/11142-09 Indemnités de prestation du personelle
62009
1.472,86
1.801,59
1.801,59
418,69
contractuel AWIPH
Service Ordinaire - Dépenses
Page 27
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83415/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
60.885,86
57.518,42
59.313,91
52.735,80
statutaire
83415/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
95.982,42
80.798,92
84.593,98
85.646,24
contractuel
83415/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
69.542,31
77.592,38
78.845,99
85.660,64
83415/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.704,38
4.115,55
4.115,55
5.712,75
contractuel maribel
83415/11242-02 Pécule de vacances du personnel
62102
3.945,58
3.926,74
3.926,74
3.854,15
contractuel AWIPH
83415/11282-02 Pécule de vacances du personnel en
62102
1.872,66
remplac. formation 600
83415/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
112.448,62
116.514,66
118.805,02
109.832,52
statutaire
83415/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
245.676,34
271.698,75
258.866,34
300.423,58
contractuel
83415/11377-01 Cotisations patronales des étudiants
62201
6.498,82
6.760,74
6.760,74
6.315,96
83415/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
300.718,98
306.319,17
308.948,33
335.846,10
83415/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
9.112,92
24.058,35
24.058,35
26.373,94
contractuel maribel
83415/11342-02 Cotisations patronales du personnel
62202
13.517,66
15.967,30
14.757,25
17.598,23
contractuel AWIPH
83415/11382-02 Cot pat ONSS personnel en
62202
3.021,91
9.565,40
remplacement formation 600
83415/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
2.962,23
19.714,22
19.714,22
16.744,05
prestations du pers
83415/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
25.756,20
26.411,77
25.577,51
26.837,41
prestation du peson
83415/11377-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
3.446,37
3.581,42
3.581,42
3.406,21
prestation des étud
83415/11300-09 Cotisations patronales sur indemnités de
62209
33.134,05
32.488,47
33.776,32
34.950,46
prestations du per
83415/11332-09 Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel
62209
37,12
18,16
18,16
Maribel contractuel
83415/11342-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
455,80
557,50
557,50
129,56
prestation du perso
83415/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
257.977,18
250.878,99
255.014,26
235.788,50
personnel statutaire
83415/11502-01 Frais de déplacement du personnel
62501
618,00
618,00
618,00
269,78
contractuel
83415/11500-02 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
153,65
personnel APE
83415/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
19.273,10
16.683,83
16.683,83
16.836,84
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
83415/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
125,00
1,00
1,00
1,00
du travail
83419/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
972.420,17
998.891,48
987.280,23
1.060.754,28
83419/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
1.034.383,20
1.022.612,09
1.162.793,16
1.248.191,03
83419/11108-01 Traitement du personnel bénévole
62001
957,60
1.536,40
1.536,40
948,44
83419/11177-01 Traitement des étudiants
62001
165.252,97
165.079,08
169.242,31
178.810,94
83419/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
1.223.057,18
1.261.072,86
1.195.380,56
1.100.020,40
83419/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
41.886,73
79.305,55
79.305,55
81.486,15
maribel
Service Ordinaire - Dépenses
Page 28
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83419/11142-02 Traitement du personnel contractuel
62002
44.411,53
45.433,20
45.433,20
46.119,10
AWIPH
83419/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
89.269,72
89.793,88
91.073,94
93.376,64
statutaire
83419/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
112.040,75
113.583,61
113.583,61
124.880,03
contractuel
83419/11177-08 Indemnités de prestations des étudiants
62008
87.536,38
87.817,10
87.817,10
90.872,97
83419/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
146.129,96
144.214,95
144.214,95
134.012,24
APE
83419/11132-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
1.119,38
1.200,37
1.200,37
3.763,71
Maribel contractuel
83419/11142-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
77,59
201,90
201,90
contractuel AWIPH
83419/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
70.244,17
75.100,68
72.191,02
78.650,16
statutaire
83419/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
112.059,45
111.173,02
109.419,15
110.357,28
contractuel
83419/11277-01 Pécule de vacances des étudiants
62101
679,19
806,57
806,57
83419/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
99.544,64
112.169,34
109.194,80
105.946,64
83419/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
2.943,27
3.919,91
3.919,91
6.108,12
contractuel maribel
83419/11242-02 Pécule de vacances du personnel
62102
3.214,26
3.276,99
3.276,99
3.330,56
contractuel AWIPH
83419/11282-02 Pécule de vacances du personnel en
62102
2.395,46
remplac. formation 600
83419/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
143.503,02
148.797,20
147.167,75
158.063,40
statutaire
83419/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
322.834,47
332.785,32
364.772,98
417.782,59
contractuel
83419/11377-01 Cotisations patronales des étudiants
62201
9.867,08
10.042,70
10.042,70
9.691,44
83419/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
353.297,68
364.903,46
345.744,11
342.488,58
83419/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
12.786,63
24.581,74
24.581,74
27.035,25
contractuel maribel
83419/11342-02 Cotisations patronales du personnel
62202
13.750,24
14.063,66
14.063,66
15.273,28
contractuel AWIPH
83419/11382-02 Cot pat ONSS personnel en
62202
374,99
remplacement formation 600
83419/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
4.219,32
32.568,93
32.568,93
34.687,10
prestations du pers
83419/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
34.671,85
35.149,17
35.149,17
38.642,97
prestation du peson
83419/11377-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
4.955,84
4.971,16
4.971,16
4.929,36
prestation des étud
83419/11300-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
42.182,41
41.624,51
41.624,51
38.676,68
prestation du per
83419/11332-09 Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel
62209
346,41
371,47
371,47
1.164,78
Maribel contractuel
83419/11342-09 Cotisations patronales sur indemnités de
62209
24,00
62,46
62,46
prestations du pers
83419/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
338.613,91
317.189,93
314.706,24
338.406,74
personnel statutaire
83419/11501-01 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
160,00
160,00
160,00
159,74
personnel statutaire
Service Ordinaire - Dépenses
Page 29
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83419/11502-01 Frais de déplacement du personnel
62501
540,90
540,90
540,90
153,98
contractuel
83419/11500-02 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
160,00
160,00
160,00
159,74
personnel APE
83419/11532-02 Frais de déplac. dom. lieu trav.pers.
62502
23,21
contractuel maribel
83419/117-01
Primes versées pour assur. contre les
62701
9.954,12
18.353,70
19.434,86
19.946,65
accidents de travail
83419/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
50,00
1,00
1,00
25,00
du travail
8341/000/70
Total Personnel
16.443.012,28
16.841.832,67
17.070.384,14
17.486.692,36
000/71
Fonctionnement
83410/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
668,56
700,00
700,00
1.100,00
PERSONNEL (COORDINATION)
83410/122-02
Honoraires et indemnités pour études et
61202
1.000,00
1.000,00
1.000,00
trav du serv. ord
83410/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
452,24
400,00
400,00
600,00
DIRECTE (CEL. COORDINATION)
83410/123-11
Frais de téléphone
61312
919,13
900,00
900,00
500,00
83410/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
368,39
400,00
400,00
400,00
du mob. de bureau
83410/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
13.129,35
2.909,91
2.909,91
2.909,91
INFORMATIQUE
83410/123-15
Frais de procédure et de poursuites
61319
1,00
1,00
1,00
83410/123-16
FRAIS RECEPT &
61315
5.835,40
6.050,00
6.050,00
6.300,00
REPRESENTATION
83410/123-17
FORMATION DU PERSONNEL 61319
4.355,79
17.000,00
17.000,00
12.352,23
(CEL. COORDINATION)
83410/12301-17 FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS
61319
1.816,94
4.000,00
4.000,00
2.000,00
DEMENCES
83410/123-18
FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
2.944,80
8.500,00
8.500,00
13.000,00
EXAMENS
83410/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
223,20
200,00
200,00
310,48
ABONN.(CEL. COORDINATION)
83410/124-02
Fournitures techniques pour
60712
91,21
100,00
100,00
100,00
consommation directe
83410/124-08
Assurances diverses (RC du pers.
61509
72,68
72,68
72,68
75,00
mandat. et biens mob.)
83410/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
229,25
700,00
700,00
150,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
83410/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
209,35
400,00
400,00
400,00
83410/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
79,68
79,68
79,68
81,66
immobiliers
83410/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
920,88
1.100,00
1.100,00
1.000,00
83410/125-13
FOURN DE GAZ
61333
680,56
700,00
700,00
700,00
83410/125-15
FOURN D'EAU
61335
253,09
260,00
260,00
310,00
83410/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
151,76
400,00
400,00
400,00
(DETECTION INCENDIE)
83411/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
3.000,00
3.000,00
techniques
83411/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
687,10
2.000,00
2.000,00
2.000,00
consommation directe
Service Ordinaire - Dépenses
Page 30
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83411/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
68.793,39
83411/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
2.697,45
2.697,45
2.697,45
2.803,85
(RES. DU CHATELET)
83411/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
7.073,47
3.000,00
3.000,00
8.000,00
bâtiments
83411/125-13
FOURN DE GAZ
61333
4.752,26
4.000,00
4.000,00
5.300,99
(RES. DU CHATELET)
83411/125-15
FOURN D'EAU
61335
308,13
350,00
350,00
350,00
(RES. DU CHATELET)
83411/125-48
AUTRES FRAIS PR LES BATIMENTS 61339
230,55
400,00
400,00
400,00
(RES. DU CHATELET)
83412/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
943,14
1.225,00
1.225,00
925,00
PERSONNEL (ST JOSEPH)
83412/122-03
Honoraires et indemnités pour avocats,
61203
133.051,01
129.000,00
129.000,00
125.000,00
médecins, pers paraméd.
83412/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
2.885,11
2.200,00
2.200,00
2.200,00
DIRECTE (RES. ST JOSEPH)
83412/12399-02 Fournitures administratives pour
60711
100,00
consomm.directe - cafétéria
83412/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
1.187,39
1.000,00
1.000,00
1.300,00
83412/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
10.495,62
10.500,00
10.500,00
8.000,00
(ST JOSEPH)
83412/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.947,84
2.000,00
2.000,00
2.000,00
BUREAU (RES.ST JOSEPH)
83412/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
16.093,50
25.669,08
25.669,08
25.669,08
INFORMATIQUE
83412/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
2.647,65
2.800,00
2.800,00
2.600,00
ABONN.(RES. ST JOSEPH)
83412/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
973,56
1.300,00
1.300,00
1.100,00
83412/124-02
Fournitures techniques pour
60712
252.513,01
255.000,00
255.000,00
268.000,00
consommation directe
83412/12499-02 Fournitures techniques pour
60712
33.400,00
33.400,00
600,00
consommation directe cafétéria
83412/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
35.717,82
37.000,00
37.000,00
37.000,00
TRAVAIL (ST JOSEPH)
83412/124-06
PREST TECHN DE TIERS
61321
1.794,05
1.500,00
1.500,00
1.500,00
83412/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
1.073,13
1.073,13
1.073,13
1.250,00
ETC.)
83412/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
64.287,11
66.000,00
66.000,00
63.000,00
techniques
83412/12499-12 Location et entretien des fournitures
61321
3.000,00
techniques - cafétéria
83412/124-40
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES 61329
2.045,58
1.900,00
1.900,00
2.100,00
(ST JOSEPH)
83412/124-42
Argent de poche hors aide sociale
60712
16.165,02
17.000,00
17.000,00
16.000,00
83412/124-43
FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH)
61329
4.144,39
5.000,00
5.000,00
5.000,00
83412/12499-43 Frais d'animation - cafétéria
61329
4.000,00
83412/124-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
331.116,05
335.670,00
335.670,00
346.000,00
et repas préparés
83412/12499-46 Achat de denrées alim.,boissons,repas
60718
28.000,00
préparés - cafétéria
83412/12402-48 ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
25.851,04
26.000,00
26.000,00
28.000,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 31
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83412/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
33.365,68
29.000,00
29.000,00
31.500,00
consommation directe
83412/12599-02 Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1.000,00
conso.directe-cafétéria
83412/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
52.286,63
56.000,00
56.000,00
11.000,00
83412/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
5.518,43
5.518,43
5.518,43
5.677,85
(RES. ST JOSEPH)
83412/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
116.772,14
117.000,00
117.000,00
127.000,00
bâtiments
83412/125-13
FOURN DE GAZ
61333
47.736,27
52.000,00
52.000,00
54.000,00
(RES. ST JOSEPH)
83412/125-15
FOURN D'EAU
61335
46.892,64
51.000,00
51.000,00
52.000,00
(RES. ST JOSEPH)
83412/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
11.623,64
12.000,00
12.000,00
14.000,00
(RES. ST JOSEPH)
83412/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
9.435,18
10.000,00
10.000,00
11.500,00
83412/127-02
Fourn. pour les véhicules de mat. pour
60715
100,00
100,00
100,00
consomm. directe
83412/127-03
Fournitures d’huiles et de carburant pour 60715
200,00
200,00
200,00
les véhicules
83412/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
1.142,31
1.250,00
1.250,00
1.250,00
83412/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
273,55
273,55
278,49
278,49
charroi
83413/122-03
Honoraires et indemnités pour avocats,
61203
657,46
657,46
657,46
157,46
médecins, pers paraméd.
83414/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
599,37
2.000,00
2.000,00
2.000,00
consommation directe
83414/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
853,12
853,12
853,12
867,38
(RES. ENTRE-NOUS)
83414/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
350,52
1.000,00
1.000,00
800,00
bâtiments
83414/125-13
FOURN DE GAZ
61333
6.367,74
4.000,00
4.000,00
4.000,00
(RES. ENTRE-NOUS)
83414/125-15
FOURN D'EAU
61335
163,75
170,00
170,00
205,00
(RES. ENTRE-NOUS)
83414/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
230,55
400,00
400,00
400,00
(RES. ENTRE-NOUS)
83415/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
315,78
450,00
450,00
450,00
PERSONNEL (LA LAINIERE)
83415/122-03
Honoraires et indemnités pour avocats,
61203
72.340,99
68.000,00
68.000,00
75.000,00
médecins, pers paraméd.
83415/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
923,96
1.000,00
1.000,00
2.000,00
DIRECTE (RES. LA LAINIERE)
83415/12399-02 Fournitures administratives pour
60711
100,00
consomm.directe - cafétéria
83415/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
140,50
100,00
100,00
300,00
83415/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
5.158,33
5.200,00
5.200,00
3.200,00
(LA LAINIERE)
83415/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
861,66
1.000,00
1.000,00
1.000,00
BUREAU (RES. LA LAINIERE)
83415/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
12.501,62
20.113,63
20.113,63
20.113,63
INFORMATIQUE
83415/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
100,00
100,00
100,00
ABONN.(RES. LA LAINIERE)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 32
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83415/123-48
Autres frais administratifs
61319
418,74
650,00
650,00
650,00
83415/124-02
Fournitures techniques pour
60712
173.136,03
182.700,00
182.700,00
193.000,00
consommation directe
83415/12499-02 Fournitures techniques pour
60712
30.500,00
30.500,00
2.000,00
consommation directe cafétéria
83415/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
27.851,54
30.420,00
30.420,00
32.000,00
TRAVAIL (LA LAINIERE)
83415/124-06
PREST TECHN DE TIERS (FRAIS
61321
1.625,05
1.522,50
1.522,50
4.000,00
FUNERAIRES, etc.)
83415/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
654,81
654,81
654,81
720,00
ETC.)
83415/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
26.559,85
25.360,00
25.360,00
38.000,00
techniques
83415/12499-12 Location et entretien des fournitures
61321
3.000,00
techniques - cafétéria
83415/124-40
FRAIS DE TRANSP PERS
61329
6.913,67
5.500,00
5.500,00
6.300,00
HEBERGEES (LA LAINIERE)
83415/124-42
Argent de poche hors aide sociale
60712
24.819,81
25.500,00
25.500,00
28.000,00
83415/124-43
FRAIS D'ANIMATION (LA
61329
3.193,05
4.324,80
4.324,80
4.324,80
LAINIERE)
83415/12499-43 Frais d'animation - cafétéria
61329
8.000,00
83415/124-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
246.396,53
250.678,00
254.178,00
264.000,00
et repas préparés
83415/12499-46 Achat de denrées alim.,boissons,repas
60718
20.000,00
préparés - cafétéria
83415/12402-48 ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
19.632,56
18.000,00
18.000,00
18.000,00
83415/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
27.130,86
29.000,00
29.000,00
32.000,00
consommation directe
83415/12599-02 Fournitures pour les bâtiments pour
60713
500,00
conso.directe-cafétéria
83415/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
9.131,28
9.000,00
9.000,00
10.000,00
83415/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
717,25
717,25
717,25
1.214,48
(RES. LA LAINIERE)
83415/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
75.895,89
76.500,00
76.500,00
77.500,00
bâtiments
83415/125-13
FOURN DE GAZ (RES. LA
61333
35.036,11
40.000,00
40.000,00
38.000,00
LAINIERE)
83415/125-15
FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE)
61335
74.018,38
80.000,00
80.000,00
65.000,00
83415/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
15.054,91
14.000,00
14.000,00
17.000,00
(RES. LA LAINIERE)
83415/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
7.815,87
13.496,38
13.496,38
9.500,00
83415/127-03
HUILES & CARBURANT PR VEHIC 60715
1,00
1,00
1,00
(RES. LA LAINIÈRE)
83419/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
757,01
700,00
1.700,00
1.500,00
PERSONNEL (STEMBERT)
83419/122-03
Honor. et indemn. pour avocats,
61203
95.925,80
90.000,00
90.000,00
93.000,00
médecins, pers paraméd.
83419/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
2.214,14
2.200,00
2.200,00
2.350,00
DIRECTE (STEMBERT)
83419/12399-02 Fournitures administratives pour
60711
100,00
consomm.directe - cafétéria
83419/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
767,77
850,00
850,00
850,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 33
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83419/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
11.452,85
11.500,00
11.500,00
7.500,00
83419/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.507,72
1.600,00
1.600,00
1.600,00
BUREAU
83419/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
13.867,07
20.267,69
20.267,69
20.267,69
INFORMATIQUE
83419/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
390,15
400,00
400,00
400,00
ABONN.
83419/123-48
Autres frais administratifs
61319
773,29
1.000,00
2.000,00
1.300,00
83419/124-02
Fournitures techniques pour
60712
195.294,12
200.000,00
200.000,00
220.000,00
consommation directe
83419/12499-02 Fournitures techniques pour
60712
40.000,00
40.000,00
500,00
consommation directe cafétéria
83419/124-05
Four., entret. et loc. des vêtements de
61322
36.913,66
37.000,00
37.000,00
40.000,00
trav.
83419/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
2.756,75
1.500,00
2.500,00
3.000,00
83419/124-08
ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE,
61509
840,02
840,02
840,02
850,00
etc.)
83419/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
98.747,40
80.000,00
80.000,00
84.000,00
techniques
83419/12499-12 Location et entretien des fournitures
61321
500,00
techniques - cafétéria
83419/124-40
Frais de transport de pers héberg.
61329
14.568,62
8.000,00
8.000,00
5.750,00
83419/124-42
Argent de poche hors aide sociale
60712
28.756,66
30.000,00
30.000,00
28.000,00
83419/124-43
Frais d'animation
61329
6.119,61
5.000,00
5.000,00
5.000,00
83419/12499-43 Frais d'animation - cafétéria
61329
1.500,00
83419/124-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
275.579,34
275.000,00
275.000,00
290.000,00
et repas préparés
83419/12499-46 Achat de denrées alim.,boissons,repas
60718
34.000,00
préparés - cafétéria
83419/12402-48 ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
25.916,27
27.000,00
27.000,00
23.500,00
83419/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
20.023,99
23.000,00
23.000,00
23.000,00
consommation directe
83419/12599-02 Fournitures pour les bâtiments pour
60713
500,00
conso.directe-cafétéria
83419/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
22.419,17
23.000,00
23.000,00
20.000,00
83419/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
5.893,97
5.893,97
5.893,97
6.618,31
83419/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
99.351,69
102.000,00
102.000,00
87.000,00
bâtiments
83419/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
51.554,65
45.000,00
45.000,00
59.000,00
83419/125-15
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
40.374,60
41.000,00
41.000,00
36.000,00
83419/125-48
Autres frais pour les bâtiments
61339
20.607,54
26.000,00
26.000,00
30.000,00
83419/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
8.448,94
12.000,00
12.000,00
9.500,00
8341/000/71
Total Fonctionnement
3.307.213,44
3.405.220,54
3.411.725,48
3.464.885,29
000/72
Transferts
83410/301-01
NON-VALEURS DE DROITS
67111
1,00
1,00
1,00
CONSTATENON PERCUS DU SERV
ORDIN
83410/332-01
MEDECINS COORDINATEURS
63212
58.054,62
58.500,00
58.500,00
58.500,00
83410/415-02
INTERV DS PRIMES SYNDIC
62802
232,75
232,75
232,75
325,85
Service Ordinaire - Dépenses
Page 34
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83412/301-01
NON-VALEURS DR CONS NON
67111
4.264,10
1.000,00
1.000,00
4.500,00
PERCUS
83412/301-02
REMB NON-VALEURS DR CONS
67111
82,66
82,66
82,66
82,66
PERCU
83412/302-01
Déficit de trésorerie
67100
1.134,93
1.134,93
83412/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
6.517,00
6.284,25
6.284,25
6.470,45
SYNDICALES
83413/301-01
NON-VALEURS DR CONS NON
67111
1.884,27
1.400,00
1.400,00
1.420,00
PERCU
83413/301-02
REMBOURSEMENT DE NON
67111
1,00
1,00
1,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
83415/301-01
NON-VALEURS DR CONST NON
67111
7.494,57
4.500,00
4.500,00
19.500,00
PERCU
83415/301-02
REMB NON-VALEURS DR CONS
67111
1,00
1,00
1,00
PERCU
83415/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
4.794,65
5.073,95
5.073,95
5.027,40
SYNDICALES
83419/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
3.397,89
4.000,00
4.000,00
19.000,00
perçus du service ord.
83419/301-02
REMB NON-VALEURS DR CONS
67111
1,00
1,00
440,83
PERCU
83419/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
5.958,40
6.563,55
6.563,55
6.191,15
SYNDICALES
8341/000/72
Total Transferts
92.680,91
87.641,16
88.776,09
122.596,27
000/7x
Dette
83410/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.118,15
651,27
651,27
336,02
CPAS
83410/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
28.838,53
21.217,12
21.217,12
17.239,95
83411/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.885,55
1.481,26
1.481,26
1.030,65
CPAS
83411/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
29.840,59
22.287,92
22.287,92
17.717,89
83412/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
16.505,42
15.713,96
15.713,96
13.347,11
CPAS
83412/21101-01 CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
292.868,00
283.893,41
283.893,41
273.525,43
CPASRECONDITIONNEMENT MR
83412/21201-01 CHARGES FIN EMP A CHARGE
65144
128.810,14
125.365,80
125.365,80
120.148,14
AUTORITE SUPERIEURE - RECOND.
MRS
83412/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
119.090,36
131.743,59
131.743,59
128.250,70
83412/91101-01 REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 64103
313.281,50
319.875,39
319.875,39
330.820,04
RECONDITIONNEMENT MR
83412/91201-01 Remb. périodique des emprunts à chg
64143
297.015,05
317.400,82
297.015,05
322.444,50
aut. sup. - Recond. MRS
83413/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
3.179,40
1.907,57
1.907,57
1.587,50
CPAS
83413/212-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65144
41,46
36,75
36,75
3,41
AUT SUP
83413/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
20.600,84
17.036,55
17.036,55
14.730,23
83413/912-01
REMB PER EMPR A CHARGE AUT
64143
687,76
728,21
687,76
755,18
SUP
Service Ordinaire - Dépenses
Page 35
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83414/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.345,21
908,88
908,88
567,51
CPAS
83414/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
25.979,93
19.337,71
19.337,71
13.606,11
83415/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
14.305,51
30.561,19
30.561,19
24.117,11
CPAS
83415/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
128.296,67
175.429,90
175.429,90
243.207,74
83419/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
5.175,49
3.049,51
3.049,51
2.222,32
charge du CPAS
83419/21101-01 Charges financières des emprunts à
65104
592.711,97
582.407,00
582.407,00
568.396,78
charge du CPAS
83419/21201-01 Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité 65144
43.247,33
40.976,71
40.976,71
31.890,03
supérieure- recond MRS
83419/911-01
Remboursement périodique des
64103
41.646,81
41.751,52
41.751,52
49.102,72
emprunts à charge du C.P.A.S.
83419/91101-01 Remboursement périodique des
64103
393.418,44
406.532,88
406.532,88
420.413,82
emprunts à charge du C.P.A.S.
83419/91201-01 Remb. périodique des emprunts à chg
64143
109.681,54
110.697,41
109.681,54
119.560,28
aut. sup. - Recond. MRS
8341/000/7x
Total Dette
2.609.571,65
2.670.992,33
2.649.550,24
2.715.021,17
8341/00073
Sous-Total Maison de repos et/ou MRS
22.452.478,28
23.005.686,70
23.220.435,95
23.789.195,09
8341/00075
Total Maison de repos et/ou MRS
22.452.478,28
23.005.686,70
23.220.435,95
23.789.195,09
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
83510/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
62.408,98
69.784,22
69.027,67
110.604,05
83510/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
43.011,81
22.077,59
22.077,59
83510/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
18.327,30
18.327,30
83510/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
2.013,52
556,72
556,72
542,29
statutaire
83510/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
4.306,17
5.018,37
5.018,37
7.665,11
statutaire
83510/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
3.099,82
3.219,95
3.219,95
contractuel
83510/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
9.431,42
10.512,61
10.512,61
16.600,41
statutaire
83510/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
13.310,61
6.830,80
6.830,80
contractuel
83510/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
5.287,45
5.287,45
83510/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
311,62
86,16
86,16
83,91
prestations du pers
83510/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
20.472,67
22.364,52
22.364,52
35.851,55
personnel statutaire
83510/117-01
PRIMES ASSURANCES A.T.
62701
6.214,57
5.637,51
5.637,51
5.605,36
83510/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
1,00
1,00
1,00
83511/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
169.699,98
174.060,99
173.240,34
176.732,54
Service Ordinaire - Dépenses
Page 36
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83511/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
103.539,29
110.657,12
68.844,45
113.557,45
83511/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
41.303,35
50.884,90
101.033,93
77.434,59
83511/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
10.514,31
12.537,18
10.966,09
11.646,30
statutaire
83511/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
11.795,72
13.710,97
11.370,65
9.986,67
contractuel
83511/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
6.941,20
6.206,50
6.206,50
9.364,30
APE
83511/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
12.466,45
12.788,76
12.788,76
13.097,71
statutaire
83511/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
15.207,24
15.152,98
10.431,23
6.212,09
contractuel
83511/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
2.717,40
4.026,30
4.026,30
5.867,46
83511/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
25.443,59
26.103,98
26.103,98
26.500,36
statutaire
83511/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
33.341,43
35.537,41
21.701,73
39.302,66
contractuel
83511/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
11.968,86
14.723,60
29.186,60
24.032,84
83511/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
354,00
394,18
394,18
475,63
prestations du pers
83511/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
3.650,29
4.242,86
3.518,76
3.055,99
prestation du peson
83511/11300-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
2.002,79
1.790,84
1.790,84
2.701,99
prestation du per
83511/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
55.601,07
57.067,32
57.067,32
57.970,38
personnel statutaire
83511/11501-01 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
221,26
128,57
128,57
170,20
personnel statutaire
83511/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
25,00
1,00
1,00
1,00
83512/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
74.473,01
91.057,88
91.057,88
135.755,72
83512/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
61.897,00
102.973,99
53.954,78
16.657,54
83512/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
40.221,67
41.693,05
41.693,05
39.295,12
83512/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
3.830,09
3.062,82
4.217,84
5.912,16
statutaire
83512/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
4.280,54
7.184,93
4.320,94
2.153,79
contractuel
83512/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
3.589,01
5.503,09
5.503,09
8.843,10
statutaire
83512/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
12.811,79
6.742,46
6.742,46
816,51
contractuel
83512/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
4.053,64
3.120,84
3.120,84
3.779,14
83512/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
10.208,00
12.607,75
12.607,75
19.275,33
statutaire
83512/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
19.997,35
32.802,38
17.641,11
5.516,54
contractuel
83512/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
11.690,04
12.028,46
12.028,46
12.304,07
83512/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
479,97
433,66
433,66
733,66
prestations du pers
83512/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
1.324,73
2.223,33
1.337,23
666,47
prestation du peson
83512/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
22.319,08
27.572,36
27.572,36
42.144,85
personnel statutaire
Service Ordinaire - Dépenses
Page 37
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83512/11501-01 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
99,94
personnel statutaire
83512/11502-01 Frais de déplacement du personnel
62501
293,30
232,60
232,60
523,74
contractuel
83512/11500-02 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
191,00
240,30
240,30
76,27
personnel APE
83512/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
1,00
1,00
1,00
83513/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
332.257,55
379.458,60
377.809,29
365.117,68
83513/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
141.453,87
107.268,69
104.172,74
124.164,17
83513/11177-01 Traitement des étudiants
62001
3.784,65
3.985,85
83513/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
59.304,57
8.493,12
17.226,87
83513/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
19.303,44
17.302,02
20.561,43
24.651,70
statutaire
83513/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
6.306,34
7.495,99
6.424,87
5.726,29
contractuel
83513/11177-08 Indemnités de prestations des étudiants
62008
1.892,36
1.992,92
83513/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
5.357,27
4.379,10
4.379,10
APE
83513/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
20.509,20
25.044,20
25.044,20
28.550,98
statutaire
83513/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
26.636,02
19.652,82
19.652,82
8.822,57
contractuel
83513/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
5.473,88
3.245,92
3.245,92
83513/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
49.863,36
56.892,58
56.892,58
54.689,52
statutaire
83513/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
45.797,76
35.860,12
34.631,98
41.309,90
contractuel
83513/11377-01 Cotisations patronales des étudiants
62201
216,06
83513/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
17.364,33
2.635,01
5.269,87
83513/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
464,48
668,76
668,76
716,79
prestations du pers
83513/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
1.951,60
2.319,67
2.319,67
1.771,98
prestation du peson
83513/11377-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
107,98
prestation des étud
83513/11300-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
1.545,97
1.263,75
1.263,75
prestation du per
83513/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
109.291,79
124.468,05
124.468,05
119.186,35
personnel statutaire
83513/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
1,00
1,00
1,00
83514/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
82.100,61
84.777,87
84.777,87
86.583,20
83514/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
10.577,25
11.417,37
11.417,37
8.889,31
APE
83514/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
6.017,20
6.221,89
6.221,89
6.669,84
83514/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
23.690,57
24.458,40
24.458,40
26.903,79
83514/11300-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
3.052,18
3.294,57
3.294,57
2.564,83
prestation du per
83514/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
1,00
1,00
1,00
8351/000/70
Total Personnel
1.911.353,88
1.985.821,06
1.930.335,24
1.962.242,50
000/71
Fonctionnement
Service Ordinaire - Dépenses
Page 38
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83510/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
50,00
50,00
50,00
PERSONNEL (ENTITE ME)
83510/122-01
HONOR ET INDEMN PR
61201
2.410,00
EXPERTISES
83510/122-03
Honoraires et indemnités pour avocats,
61203
10.000,00
médecins, pers paraméd.
83510/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
30,86
200,00
200,00
200,00
DIRECTE
83510/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
485,38
550,00
550,00
650,00
83510/123-17
Frais de formation du personnel
61319
4.820,26
5.000,00
5.000,00
2.840,00
83510/123-19
Frais d’achat de livres, de documentation 61316
216,65
195,48
195,48
200,28
et d’abonnements
83510/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
600,00
TRAVAIL
83510/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
19,02
19,02
19,02
75,00
ETC.) (ENTITE ME)
83510/124-43
Frais d'animation
61329
1.000,00
1.000,00
2.600,00
83511/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
1.037,35
1.600,00
1.600,00
1.000,00
PERSONNEL (ME RUE DE
BRUXELLES)
83511/122-03
Honoraires et indemnités pour avocats,
61203
9.981,20
10.000,00
10.000,00
10.000,00
médecins, pers paraméd.
83511/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
274,47
400,00
400,00
400,00
DIRECTE (ME R. BRUXELLES)
83511/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
151,13
300,00
300,00
300,00
83511/123-11
FRAIS DE TELEPHONE (R.
61312
617,24
680,00
680,00
300,00
BRUXELLES)
83511/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
527,84
570,00
570,00
475,00
BUREAU (ME RUE DE
BRUXELLES)
83511/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
2.925,45
3.858,13
3.858,13
3.858,13
INFORMATIQUE
83511/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
50,00
50,00
50,00
ABONN.
83511/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
175,00
83511/124-02
Fournitures techniques pour
60712
3.750,70
4.500,00
4.500,00
4.000,00
consommation directe
83511/124-06
PREST TECHN DE TIERS
61321
134,00
134,00
134,00
134,00
83511/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
320,62
320,62
320,62
360,00
ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)
83511/124-12
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
848,52
350,00
749,63
2.749,63
FOURNITURES TECHNIQUES
(ME R. BRUXELLES)
83511/124-40
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES 61329
1.925,80
2.600,00
2.600,00
2.100,00
(R. BRUXELLES)
83511/124-42
ARGENT DE POCHE
60712
4.511,25
4.504,00
4.504,00
3.000,00
(ME R. BRUXELLES)
83511/124-43
FRAIS D'ANIMATION (R.
61329
16.526,80
20.000,00
20.000,00
20.000,00
BRUXELLES)
83511/124-45
Frais de fonctionn. tech. relatif aux
61328
26.618,74
24.000,00
24.000,00
27.000,00
enfants pris en charge
83511/124-46
DENREES ALIMENTAIRES
60718
21.987,12
37.465,44
37.465,44
28.000,00
(ME R. BRUXELLES)
83511/12402-48 ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
1.395,53
1.450,00
1.450,00
1.600,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 39
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83511/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
4.065,49
5.000,00
5.000,00
5.000,00
consommation directe
83511/125-06
PREST TIERS PR BATIM (R.
61331
1.767,87
2.000,00
2.000,00
1.000,00
BRUXELLES)
83511/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
238,04
238,04
238,04
248,48
(ME R. BRUXELLES)
83511/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
3.079,61
3.400,00
3.400,00
3.400,00
bâtiments
83511/125-13
FOURN DE GAZ (ME RUE DE
61333
3.655,42
5.200,00
5.200,00
4.200,00
BRUXELLES)
83511/125-15
FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES)
61335
2.250,30
3.200,00
3.200,00
2.600,00
83511/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
3.170,37
3.245,00
3.245,00
3.400,00
(ME R. BRUXELLES)
83511/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
658,80
660,00
660,00
660,00
83511/127-02
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
9,00
50,00
50,00
50,00
DIRECTE (ME R. BRUXELLES)
83511/127-03
HUILES & CARBURANT PR VEHIC 60715
1.441,62
1.600,00
1.600,00
1.600,00
(ME R. BRUXELLES)
83511/127-06
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
336,03
500,00
500,00
500,00
(ME R. BRUXELLES)
83511/127-08
ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
631,99
631,99
636,93
636,93
(ME R. BRUXELLES)
83512/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers. et
61101
771,41
820,09
820,09
1.400,00
des mandataires
83512/122-03
Honor. et indemn. pour avocats,
61203
100,00
100,00
100,00
médecins, pers paraméd.
83512/123-02
Fournitures administratives pour
60711
330,99
306,00
306,00
306,00
consommation directe
83512/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
84,00
100,00
100,00
100,00
83512/123-11
Frais de téléphone
61312
1.428,15
2.400,00
2.400,00
300,00
83512/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
268,17
290,00
290,00
290,00
du mob. de bureau
83512/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
4.869,71
5.328,56
5.328,56
5.328,56
INFORMATIQUE
83512/124-02
Fournitures techniques pour
60712
872,12
770,00
770,00
770,00
consommation directe
83512/124-06
PREST TECHN DE TIERS
61321
360,00
360,00
360,00
360,00
83512/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
194,61
194,61
194,61
120,00
ETC.)(SAIE)
83512/124-12
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
399,63
299,63
FOURNITURES TECHNIQUES
83512/124-40
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES 61329
368,30
150,00
150,00
350,00
83512/124-42
ARGENT DE POCHE
60712
25,00
25,00
25,00
25,00
83512/124-43
Frais d'animation
61329
5.178,31
3.000,00
3.000,00
5.000,00
83512/124-45
Frais de fonctionn. tech. relatif aux
61328
15.640,74
18.000,00
18.000,00
24.000,00
enfants pris en charge
83512/124-46
DENREES ALIMENTAIRES
60718
1.198,11
1.224,00
1.224,00
1.524,00
(SAIE)
83512/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1.085,72
2.000,00
2.000,00
3.000,00
consommation directe
83512/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
200,00
200,00
50,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 40
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83512/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
84,53
84,53
84,53
65,85
(SAIE)
83512/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
638,90
800,00
800,00
850,00
bâtiments
83512/125-13
FOURN DE GAZ (SAIE)
61333
1.185,30
1.600,00
1.600,00
1.500,00
83512/125-15
FOURN D'EAU (SAIE)
61335
294,69
320,00
320,00
380,00
83512/125-48
Autres frais pour les bâtiments
61339
28,07
50,00
50,00
100,00
83512/127-02
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
26,00
100,00
100,00
100,00
DIRECTE (SAIE)
83512/127-03
HUILES & CARBURANT PR VEHIC 60715
1.581,06
1.679,03
1.679,03
1.679,03
(SAIE)
83512/127-06
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
1.013,92
1.000,00
1.000,00
3.000,00
(SAIE)
83512/127-08
ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
343,17
343,17
348,01
348,01
(SAIE)
83513/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
234,06
1.000,00
1.000,00
300,00
PERSONNEL (AV. LEOPOLD II)
83513/122-03
Honor. et indemn. pour avocats,
61203
7.305,48
10.370,00
10.370,00
10.370,00
médecins, pers paraméd.
83513/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
525,27
408,00
408,00
408,00
DIRECTE (ME AV. LEOPOLD II)
83513/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
78,92
100,60
100,60
100,60
83513/123-11
FRAIS DE TELEPHONE (
61312
944,27
1.300,00
1.300,00
375,00
AV. LEOPOLD II)
83513/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
218,99
250,00
250,00
250,00
BUREAU (ME AV. LEOPOLD II)
83513/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
2.952,94
2.167,03
2.167,03
2.167,03
INFORMATIQUE
83513/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
15,20
75,00
75,00
75,00
ABONN.
83513/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
119,00
119,00
119,00
175,00
83513/124-02
Fournitures techniques pour
60712
6.592,05
6.023,90
6.023,90
8.523,90
consommation directe
83513/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
236,49
236,49
236,49
190,00
ETC.) (ME AV LEOPOLD II)
83513/124-12
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
420,52
500,00
899,63
1.399,63
FOURNITURES TECHNIQUES
83513/124-40
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES 61329
526,83
820,00
820,00
820,00
(AV. LEOPOLD II)
83513/124-42
ARGENT DE POCHE
60712
3.345,38
3.419,74
3.419,74
3.419,74
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/124-43
FRAIS D'ANIMATION
61329
17.230,28
20.000,00
25.000,00
25.000,00
(AV. LEOPOLD II)
83513/124-45
Frais de fonctionn. tech. relatif aux
61328
17.146,29
18.270,00
18.270,00
18.270,00
enfants pris en charge
83513/124-46
DENREES ALIMENTAIRES
60718
35.221,89
37.531,98
37.531,98
37.531,98
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/12402-48 ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
1.503,46
1.550,00
1.550,00
1.550,00
83513/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
4.687,37
7.500,00
7.500,00
7.500,00
consommation directe
83513/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
1.264,69
2.000,00
2.000,00
1.000,00
(AV. LEOPOLD II)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 41
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83513/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
150,11
150,11
150,11
156,70
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/125-10
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES
61601
23,83
23,83
23,83
SURBIENS IMMOBILIERS
83513/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
3.139,64
3.800,00
3.800,00
4.800,00
bâtiments
83513/125-13
FOURN DE GAZ (ME AV.
61333
3.829,89
4.000,00
4.000,00
3.800,00
LEOPOLD II)
83513/125-15
FOURN D'EAU (ME AV. LEOPOLD
61335
1.527,82
1.700,00
1.700,00
1.700,00
II)
83513/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIM
61339
3.119,54
3.500,00
3.500,00
3.500,00
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
658,80
660,00
660,00
660,00
83513/127-02
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
48,04
79,47
79,47
79,47
DIRECTE(ME AV. LEOPOLD II)
83513/127-03
HUILES & CARBURANT PR VEHIC 60715
2.247,05
2.138,63
2.138,63
2.003,63
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/127-06
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
1.047,46
714,00
714,00
714,00
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/127-08
ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
393,72
393,72
463,01
463,01
(ME AV. LEOPOLD II)
83514/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
99,65
100,00
100,00
100,00
83514/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
95,92
100,00
100,00
100,00
DIRECTE
83514/123-07
Frais de correspondance
61312
25,20
25,00
25,00
25,00
83514/123-11
Frais de téléphone
61312
427,27
505,00
505,00
245,00
83514/123-16
Frais de réceptions et de représentation
61315
35,98
50,00
50,00
50,00
83514/123-17
Frais de formation du personnel
61319
390,00
540,00
540,00
83514/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
19,02
19,02
19,02
19,02
ETC.)
83514/124-43
Frais d'animation
61329
1.428,14
1.200,00
1.200,00
1.200,00
83514/124-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
1,00
1,00
1,00
et repas préparés
83514/124-48
Autres frais techniques
61329
38,60
40,00
40,00
40,00
83514/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
15,77
15,77
15,77
16,46
immobiliers
83514/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
159,70
250,00
250,00
250,00
bâtiments
83514/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
296,35
450,00
450,00
400,00
83514/125-15
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
73,69
100,00
100,00
100,00
83514/127-02
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
5,60
5,60
DIRECTE
83514/127-03
Fournitures d’huiles et de carburant pour 60715
713,29
650,00
650,00
870,00
les véhicules
83514/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
346,20
500,00
500,00
500,00
83514/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
533,49
533,49
348,74
348,74
charroi
8351/000/71
Total Fonctionnement
279.735,00
322.647,49
328.746,30
341.342,04
000/72
Transferts
Service Ordinaire - Dépenses
Page 42
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83510/301-01
NON-VALEURS DE DROITS
67111
1,00
1,00
1,00
CONSTATENON PERCUS DU SERV
ORDIN
83510/415-02
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
93,10
139,65
139,65
93,10
83511/415-02
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
418,95
465,50
465,50
558,60
83512/415-02
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
372,40
325,85
325,85
372,40
83513/415-02
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
512,05
558,60
558,60
512,05
83514/415-02
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
93,10
93,10
93,10
93,10
8351/000/72
Total Transferts
1.489,60
1.583,70
1.583,70
1.630,25
000/7x
Dette
83510/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
382,62
293,56
293,56
474,69
CPAS
83510/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
2.760,67
3.461,33
3.461,33
3.516,46
83511/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
2.201,87
2.778,62
2.778,62
1.604,23
CPAS
83511/212-01
CHARGES FIN EMP A CHARGE
65144
673,60
638,95
638,95
603,25
AUTORITE SUPERIEURE
83511/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
25.004,77
22.251,51
22.251,51
23.211,92
83511/912-01
Remb. périodique des emprunts à charge 64143
1.086,78
1.121,42
1.086,78
1.157,18
de l’autorité sup.
83512/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
29,32
23,12
23,12
110,23
CPAS
83512/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
541,57
547,72
547,72
592,76
83513/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.116,17
1.919,45
1.919,45
901,15
CPAS
83513/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
11.704,74
13.861,50
13.861,50
9.920,87
83514/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
90,48
62,93
62,93
35,14
charge du CPAS
83514/911-01
Remboursement périodique des
64103
3.039,69
3.067,05
3.067,05
3.094,66
emprunts à charge du C.P.A.S.
8351/000/7x
Total Dette
48.632,28
50.027,16
49.992,52
45.222,54
8351/00073
Sous-Total Etablissements pour enfants
2.241.210,76
2.360.079,41
2.310.657,76
2.350.437,33
000/74
Facturation interne
83512/030-01
Facturation interne (dépenses ordinaires)
32.815,08
33.901,53
33.901,53
33.901,53
8351/000/74
Total Facturation interne
32.815,08
33.901,53
33.901,53
33.901,53
8351/00075
Total Etablissements pour enfants
2.274.025,84
2.393.980,94
2.344.559,29
2.384.338,86
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
8352/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
72.330,11
54.650,56
54.650,56
73.541,73
8352/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
13.428,61
8352/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
21.022,14
76.680,27
49.758,60
103.411,97
Service Ordinaire - Dépenses
Page 43
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8352/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
58.713,07
60.345,75
60.345,75
61.235,40
maribel
8352/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
8.181,10
5.711,84
4.844,29
5.922,17
statutaire
8352/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
3.577,72
608,22
608,22
3.279,49
8352/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
3.640,15
4.442,58
4.442,58
4.543,90
contractuel maribel
8352/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
10.800,62
8.181,60
8.181,60
11.020,12
statutaire
8352/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
4.156,13
contractuel
8352/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
6.158,18
21.982,23
14.395,73
32.086,08
8352/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
18.169,34
18.926,38
18.926,38
20.279,39
contractuel maribel
8352/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
23.600,11
17.892,96
17.892,96
24.102,95
personnel statutaire
8352/11501-01 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
42,00
84,00
84,00
personnel statutaire
8352/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
1.952,84
818,24
818,24
1.055,01
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
8352/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
1,00
1,00
1,00
8352/000/70
Total Personnel
228.187,38
270.325,63
252.534,65
340.479,21
000/71
Fonctionnement
8352/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
617,34
829,96
829,96
829,96
PERSONNEL
8352/123-02
Fournitures administratives pour
60711
108,80
139,13
139,13
139,13
consommation directe
8352/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
1.177,80
1.070,00
1.070,00
600,00
8352/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
187,96
180,00
180,00
180,00
BUREAU
8352/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de
61313
999,28
1.081,03
1.081,03
1.081,03
l’informatique
8352/123-16
FRAIS RECEPT &
61315
1.500,00
REPRESENTATION
8352/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
320,00
750,00
750,00
750,00
8352/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
100,00
100,00
100,00
100,00
ABONN.
8352/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
3,00
3,00
24,80
284,80
8352/124-02
Fournitures techniques pour
60712
126,48
100,00
100,00
150,00
consommation directe
8352/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
1,00
1,00
200,00
TRAV
8352/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
36,95
36,95
36,95
36,95
ETC.)
8352/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
324,66
1.000,00
1.000,00
1.500,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
8352/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
290,31
400,00
400,00
500,00
(ASCENSEURS)
8352/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
102,16
102,16
102,16
104,70
immobiliers
Service Ordinaire - Dépenses
Page 44
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8352/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
1.271,95
1.400,00
1.400,00
1.300,00
bâtiments
8352/125-13
FOURN DE GAZ
61333
939,99
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8352/125-15
FOURN D'EAU
61335
349,55
400,00
400,00
400,00
8352/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
210,42
400,00
400,00
500,00
(DETECTION INCENDIE)
8352/000/71
Total Fonctionnement
7.166,65
8.993,23
9.015,03
11.156,57
000/72
Transferts
8352/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
186,20
279,30
279,30
418,95
SYNDICALES
8352/000/72
Total Transferts
186,20
279,30
279,30
418,95
000/7x
Dette
8352/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
150,00
150,00
20,88
CPAS
8352/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
507,84
8352/000/7x
Total Dette
150,00
150,00
528,72
8352/00073
Sous-Total Actions en faveur de la
235.540,23
279.748,16
261.978,98
352.583,45
jeunesse
8352/00075
Total Actions en faveur de la jeunesse
235.540,23
279.748,16
261.978,98
352.583,45
Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/72
Transferts
8441/321-01
Subvention des services d'aide aux
63121
210.378,56
210.378,56
210.378,56
210.378,56
familles
8441/000/72
Total Transferts
210.378,56
210.378,56
210.378,56
210.378,56
8441/00073
Sous-Total Services d'aide familiale
210.378,56
210.378,56
210.378,56
210.378,56
8441/00075
Total Services d'aide familiale
210.378,56
210.378,56
210.378,56
210.378,56
Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
8442/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
24.180,90
6.447,94
6.447,94
8442/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
1.848,58
1.885,54
1.885,54
statutaire
8442/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
3.619,92
956,94
956,94
statutaire
8442/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
7.913,89
2.090,52
2.090,52
personnel statutaire
Service Ordinaire - Dépenses
Page 45
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8442/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
28,33
28,33
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
8442/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
1,00
1,00
1,00
8442/000/70
Total Personnel
37.563,29
11.410,27
11.410,27
1,00
000/71
Fonctionnement
8442/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
4,74
4,74
4,74
4,74
ETC.)
8442/000/71
Total Fonctionnement
4,74
4,74
4,74
4,74
000/72
Transferts
8442/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
46,55
46,55
46,55
SYNDICALES
8442/000/72
Total Transferts
46,55
46,55
46,55
8442/00073
Sous-Total Baby-sitting et service de
37.614,58
11.461,56
11.461,56
5,74
garde à domicile
8442/00075
Total Baby-sitting et service de garde à
37.614,58
11.461,56
11.461,56
5,74
domicile
Groupe fct : 8443 Repas à domicile
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
8443/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
32.946,10
31.022,60
43.635,04
45.632,50
8443/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
28.440,05
36.210,42
34.200,70
17.363,08
8443/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
18.145,81
30.411,51
30.411,51
31.292,99
maribel
8443/11140-02 Traitement du personnel contractuel
62002
20.884,44
13.188,50
2.289,00
AWIPH APE
8443/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
470,39
contractuel
8443/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
2.347,93
APE
8443/11140-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
525,61
812,59
812,59
contractuel AWIPH APE
8443/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
2.712,21
2.696,91
2.696,91
3.588,41
contractuel
8443/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
2.156,89
3.167,75
3.167,75
3.155,97
8443/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
558,96
1.205,55
1.205,55
2.246,37
contractuel maribel
8443/11240-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.834,70
1.815,44
1.815,44
contractuel AWIPH APE
8443/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
10.317,01
9.708,61
13.501,60
15.259,06
contractuel
8443/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
8.198,72
10.446,77
10.446,77
5.512,29
8443/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
5.615,21
9.409,19
9.409,19
10.363,50
contractuel maribel
Service Ordinaire - Dépenses
Page 46
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8443/11340-02 Cotisations patronales du personnel
62202
5.537,12
3.804,86
488,40
contractuel AWIPH APE
8443/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
145,58
prestation du peson
8443/11300-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
prestation du per
8443/11340-09 Cot pat sur indemn prest du personnel
62209
151,67
234,47
234,47
contractuel AWIPH APE
8443/117-01
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.
62701
1.794,41
1.019,60
1.019,60
898,35
8443/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
1,00
1,00
1,00
8443/000/70
Total Personnel
139.818,91
155.155,77
157.683,45
135.929,49
000/71
Fonctionnement
8443/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
288,12
400,00
400,00
400,00
PERSONNEL
8443/122-03
HONOR & INDEMN PR AVOCATS,
61203
500,00
700,00
MED,PARAMED. & PHARMA
8443/123-11
Frais de téléphone
61312
135,00
135,00
135,00
150,00
8443/123-17
Frais de formation du personnel
61319
800,00
800,00
8443/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
86,00
50,00
8443/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
2.917,53
1.500,00
1.500,00
2.500,00
DIRECTE
8443/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
500,00
500,00
250,00
TRAVAIL
8443/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
20,71
20,71
20,71
25,71
ETC.)
8443/124-46
DENREES ALIMENTAIRES
60718
73.667,88
75.000,00
75.000,00
60.000,00
8443/127-02
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
150,00
150,00
175,00
DIRECTE
8443/127-03
HUILES & CARBURANT PR VEHIC
60715
3.569,30
4.000,00
4.000,00
3.250,00
8443/127-06
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
4.378,96
6.500,00
6.500,00
4.000,00
8443/127-08
ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
1.006,86
1.006,86
820,94
820,94
8443/000/71
Total Fonctionnement
86.070,36
90.012,57
90.326,65
72.321,65
000/72
Transferts
8443/301-01
NON-VALEURS DC NON PERCUS
67111
3.953,15
1.300,00
4.000,00
4.000,00
8443/415-02
RD-PRIMES SYNDICALES
62802
186,20
325,85
325,85
279,30
8443/000/72
Total Transferts
4.139,35
1.625,85
4.325,85
4.279,30
000/7x
Dette
8443/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
958,98
618,43
618,43
350,91
CPAS
8443/911-01
Remboursement périodique des
64103
23.099,13
20.001,53
20.001,53
22.034,16
emprunts à charge du C.P.A.S.
8443/000/7x
Total Dette
24.058,11
20.619,96
20.619,96
22.385,07
8443/00073
Sous-Total Repas à domicile
254.086,73
267.414,15
272.955,91
234.915,51
8443/00075
Total Repas à domicile
254.086,73
267.414,15
272.955,91
234.915,51
Service Ordinaire - Dépenses
Page 47
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
84511/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
640.173,13
597.147,51
589.665,38
477.020,02
84511/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
47.308,29
91.079,08
57.211,98
53.959,32
84511/11108-01 Traitement du personnel bénévole
62001
136,50
185,52
185,52
146,76
84511/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
607.837,80
688.090,34
672.872,06
620.347,54
84511/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
102.821,64
145.880,25
147.536,72
149.108,30
maribel
84511/11152-02 Traitement du personnel contractuel CPE 62002
32.454,50
33.526,60
33.526,60
34.532,28
84511/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
51.222,30
51.150,35
49.863,15
35.768,42
statutaire
84511/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
2.556,98
3.692,91
3.692,91
3.723,21
contractuel
84511/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
41.469,23
50.441,55
49.264,88
51.655,69
84511/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
14.730,39
15.206,99
17.197,89
11.712,62
contractuel maribel
84511/11252-02 Pécule de vacances du personnel
62102
2.363,82
2.439,44
2.439,44
2.537,04
contractuel CPE
84511/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
95.599,79
88.659,64
87.530,88
70.545,56
statutaire
84511/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
14.639,67
28.179,73
17.707,09
17.869,81
contractuel
84511/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
175.752,76
198.453,47
194.305,57
192.590,58
84511/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
32.650,41
45.966,83
45.966,83
49.765,27
contractuel maribel
84511/11352-02 Cotisations patronales du personnel
62202
10.043,48
10.373,11
10.373,11
11.436,06
contractuel CPE
84511/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
208.876,77
193.867,02
191.244,28
154.295,74
personnel statutaire
84511/11500-02 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
1.208,00
1.282,00
1.282,00
413,12
personnel APE
84511/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
7.036,81
6.121,81
6.121,81
5.002,11
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
84511/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
1,00
1,00
84514/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
17.107,28
20.493,97
25.498,82
84514/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
63.900,08
66.061,59
66.061,59
67.339,01
84514/11162-02 Traitement du personnel contractuel
62002
78.712,15
82.664,52
82.664,52
83.590,78
SINE
84514/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
1.409,69
1.508,44
1.508,44
statutaire
84514/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
4.693,38
6.138,51
6.138,51
6.311,59
84514/11262-02 Pécule de vacances du personnel
62102
5.366,21
6.029,13
6.029,13
4.098,14
contractuel SINE
84514/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
2.561,01
3.073,12
3.073,12
statutaire
84514/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
18.482,53
19.102,08
19.102,08
20.939,92
84514/11362-02 Cotisations patronales du personnel
62202
24.358,43
25.576,43
25.576,43
27.683,07
contractuel SINE
84514/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
5.594,89
6.722,34
8.361,96
personnel statutaire
Service Ordinaire - Dépenses
Page 48
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
84514/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
633,37
1.152,22
1.152,22
1.100,35
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
84516/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
114.360,39
84516/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
53.378,99
84516/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
6.547,46
statutaire
84516/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
3.124,59
84516/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
17.161,19
statutaire
84516/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
16.562,05
84516/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
37.486,32
personnel statutaire
84516/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
597,78
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
84518/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
11.036,25
84518/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
3.424,25
84518/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
37,58
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
8451/000/70
Total Personnel
2.311.701,29
2.490.267,50
2.423.155,92
2.417.209,16
000/71
Fonctionnement
84511/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
5.311,53
5.000,00
5.000,00
2.142,44
PERSONNEL
84511/122-03
HONOR & INDEMN PR AVOCATS
61203
7.231,14
2.100,00
2.100,00
4.450,24
84511/122-08
FRAIS DE TUTORAT
61208
74.149,38
55.000,00
55.000,00
84511/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
2.415,57
2.850,39
2.850,39
2.519,64
DIRECTE
84511/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
30,00
30,00
84511/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
4.393,32
4.369,22
4.369,22
2.134,13
84511/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
2.805,58
4.395,00
4.395,00
3.701,44
BUREAU
84511/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
21.853,79
36.094,89
36.094,89
50.014,38
INFORMATIQUE
84511/123-15
FRAIS DE PROCEDURE &
61319
1,00
501,00
501,00
POURSUITE
84511/123-16
FRAIS RECEPT &
61315
541,02
700,00
700,00
601,00
REPRESENTATION
84511/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
4.273,00
4.700,00
4.700,00
7.435,90
84511/123-18
FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
3.085,50
EXAMENS
84511/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
302,27
450,00
450,00
700,00
ABONN.
84511/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
45,00
45,00
45,00
1,00
84511/124-02
Fournitures techniques pour
60712
1.883,20
1.969,17
1.969,17
2.032,39
consommation directe
84511/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
279,83
279,83
279,83
261,58
ETC.)
84511/12403-08 ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
2.764,81
2.764,81
2.764,81
ETC.) (ART60)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 49
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
84511/124-12
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
1,00
1,00
1,00
FOURNITURES TECHNIQUES
84511/12402-48 ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
682,97
900,00
900,00
847,30
84511/12404-48 FRAIS DE FORMATION ART.60
61329
1.488,74
1.500,00
1.500,00
2.000,00
84511/12407-48 Autres frais techniques - FSE
61329
9.993,25
10.000,00
10.000,00
10.000,00
84511/12408-48 Autres frais techniques - Activation
61329
16.203,25
16.500,00
16.500,00
16.500,00
sociale
84511/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
3.828,63
7.000,00
7.000,00
10.626,04
consommation directe
84511/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
5.318,75
4.000,00
4.000,00
3.000,00
84511/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
1.129,96
1.129,96
1.129,96
1.084,29
84511/125-10
Impôts, taxes et redevances diverses sur
61601
1,00
1,00
biens immobiliers
84511/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
7.185,34
7.200,00
7.200,00
8.291,14
84511/12501-12 Fournitures d’électricité pour les
61332
681,39
bâtiments
84511/125-13
FOURN DE GAZ
61333
17.547,67
25.490,00
25.490,00
17.110,24
84511/12501-13 Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
467,76
84511/125-15
FOURN D'EAU
61335
3.022,63
3.200,00
3.200,00
2.639,78
84511/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
2.960,40
4.500,00
4.500,00
3.866,72
(DETECTION INCENDIE)
84511/126-01
LOYERS ET CHARGES LOCAT DES
61000
1.875,71
1.875,71
1.875,71
IMMEUBLES LOUES
84511/127-02
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
42,40
250,00
250,00
84,17
DIRECTE
84511/127-03
HUILES & CARBURANT PR VEHIC
60715
503,72
500,00
500,00
833,33
84511/127-06
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
687,77
1.250,00
1.250,00
633,33
84511/127-08
ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
273,61
273,61
292,67
292,67
84514/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers. et
61101
121,13
1,00
1,00
325,06
des mandataires
84514/123-02
Fournitures administratives pour
60711
559,57
382,22
382,22
382,29
consommation directe
84514/123-11
Frais de téléphone
61312
572,32
650,00
650,00
323,74
84514/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
456,52
435,20
435,20
561,49
du mob. de bureau
84514/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de
61313
1.151,86
3.621,76
3.621,76
7.586,91
l’informatique
84514/123-16
Frais de réceptions et de représentation
61315
1,00
1,00
84514/123-17
Frais de formation du personnel
61319
200,00
200,00
1.128,21
84514/124-02
Fournitures techniques pour
60712
178,76
264,05
264,05
308,36
consommation directe
84514/124-08
Assurances diverses (RC du pers.
61509
35,44
35,44
35,44
39,68
mandat. et biens mob.)
84514/12403-08 Assurances diverses (RC du pers.
61509
200,00
200,00
mandat. et biens mob.) (art 60)
84514/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
1.552,70
2.500,00
2.500,00
2.500,00
techniques
84514/12402-48 Enlèvement des immondices
61329
189,00
189,00
128,53
84514/12404-48 Frais de formation art. 60
61329
19.219,91
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 50
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
84514/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
3.792,91
5.000,00
5.000,00
1.611,91
consommation directe
84514/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
876,96
550,00
550,00
84514/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
178,84
178,84
178,84
164,48
immobiliers
84514/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
3.433,05
3.100,00
3.100,00
1.257,72
bâtiments
84514/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
4.526,43
6.020,00
6.020,00
2.595,53
84514/125-15
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
1.090,66
1.300,00
1.300,00
400,44
84514/125-48
Autres frais pour les bâtiments (détection 61339
1.437,88
1.600,00
1.600,00
586,56
incendie)
84514/127-02
Fourn. pour les véhicules de mat. pour
60715
176,27
255,00
255,00
420,83
consomm. directe
84514/127-03
Fournitures d’huiles et de carburant pour 60715
5.054,96
4.000,00
4.000,00
4.166,67
les véhicules
84514/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
503,09
2.550,00
2.550,00
3.166,67
84514/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
1.487,49
1.487,49
1.507,25
1.507,25
charroi
84516/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
2.615,25
PERSONNEL
84516/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
312,78
DIRECTE
84516/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
264,90
84516/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
459,44
BUREAU
84516/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
6.208,08
INFORMATIQUE
84516/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
923,08
84516/124-02
Fournitures techniques pour
60712
252,30
consommation directe
84516/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
32,47
ETC.)
84516/12402-48 ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
105,17
84516/12404-48 FRAIS DE FORMATION ART.60
61329
3.000,00
84516/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1.318,97
consommation directe
84516/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
134,59
84516/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
1.029,15
84516/125-13
FOURN DE GAZ
61333
2.123,82
84516/125-15
FOURN D'EAU
61335
327,67
84516/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
479,96
(DETECTION INCENDIE)
84517/122-08
FRAIS DE TUTORAT
61208
55.000,00
84518/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
29,55
PERSONNEL
84518/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
34,75
DIRECTE
84518/123-11
Frais de téléphone
61312
29,56
84518/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
51,27
du mob. de bureau
Service Ordinaire - Dépenses
Page 51
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
84518/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de
61313
692,78
l’informatique
84518/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
102,56
84518/124-02
Fournitures techniques pour
60712
28,03
consommation directe
84518/124-08
Assurances diverses (RC du pers.
61509
3,62
mandat. et biens mob.)
84518/12402-48 Autres frais techniques
61329
11,74
84518/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
147,19
consommation directe
84518/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
15,02
immobiliers
84518/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
114,85
bâtiments
84518/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
237,00
84518/125-15
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
36,57
84518/125-48
Autres frais pour les bâtiments
61339
53,56
8451/000/71
Total Fonctionnement
251.635,64
260.811,59
261.380,41
279.673,16
000/72
Transferts
84511/301-01
NON VALEURS DE DROITS
67111
2.346,88
3.500,00
3.500,00
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
84511/301-02
REMB NON-VALEURS DR CONS
67111
750,00
750,00
PERCU
84511/32101-01 TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE
63121
19.495,00
24.540,00
24.540,00
(MESURE SINE)
84511/32103-01 ACTIVA
63121
1.260,43
84511/333-01
REVENU D'INTÉGRATION
63801
20.710,00
9.810,00
9.810,00
3.270,00
ACTIVATION VIA PTP
84511/33320-01 FRAIS LIES A L'INSERTION
63801
10.501,19
7.000,00
16.000,00
16.000,00
SOCIOPROFESSIONNELLE
84511/33304-02 INDEMNISATION DES STAGIAIRES
63811
2.515,80
2.500,00
2.500,00
2.500,00
84511/33301-06 TRAITEMENT PERSONNEL ART.60
63813
4.055.066,66
4.385.490,96
4.385.490,96
84511/33302-06 PECULE VACANCES/SORTIE
63813
570.259,65
565.762,11
565.762,11
ART.60
84511/33303-06 COTIS.PATRONALE ONSSAPL
63813
1.178.402,85
1.275.226,83
1.275.226,83
ART.60
84511/33304-06 DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL 63813
5.156,87
5.000,00
5.000,00
ART.60
84511/33305-06 PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC.
63813
26.121,62
26.644,05
26.644,05
TRAVAIL ART.60
84511/33306-06 COTISATIONS VERSEES AU
63813
SERVICEMEDICAL TRAVAIL
ART.60
84511/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
1.815,45
2.187,85
2.187,85
1.955,10
SYNDICALES
84511/41503-02 INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
8.658,30
9.005,20
9.005,20
SYNDICALES ART. 60
84514/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
232,75
279,30
279,30
232,75
SYNDICALES
84514/43501-01 SINE DU CPAS
63617
11.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 52
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
84516/33301-06 TRAITEMENT PERSONNEL ART.60
63813
3.288.287,21
84516/33302-06 PECULE VACANCES/SORTIE
63813
352.215,02
ART.60
84516/33303-06 COTIS.PATRONALE ONSSAPL
63813
953.603,29
ART.60
84516/33304-06 DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL 63813
4.140,87
ART.60
84516/33305-06 PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC.
63813
106.619,23
TRAVAIL ART.60
84516/33306-06 COTISATIONS VERSEES AU
63813
1,00
SERVICEMEDICAL TRAVAIL
ART.60
84516/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
93,10
SYNDICALES
84516/41503-02 INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
6.653,43
SYNDICALES ART. 60
84518/33301-06 TRAITEMENT PERSONNEL ART.60
63813
771.326,63
84518/33302-06 PECULE VACANCES/SORTIE
63813
82.618,34
ART.60
84518/33303-06 COTIS.PATRONALE ONSSAPL
63813
223.684,72
ART.60
84518/33304-06 DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL 63813
971,32
ART.60
84518/33305-06 PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC.
63813
25.009,45
TRAVAIL ART.60
84518/33306-06 COTISATIONS VERSEES AU
63813
1,00
SERVICEMEDICAL TRAVAIL
ART.60
84518/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
46,55
SYNDICALES
84518/41503-02 INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
1.560,68
SYNDICALES ART. 60
84519/32101-01 TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE
63121
24.540,00
(MESURE SINE)
8451/000/72
Total Transferts
5.913.543,45
6.329.696,30
6.338.696,30
5.877.329,69
000/7x
Dette
84511/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
6.324,71
10.306,78
10.306,78
7.109,99
CPAS
84511/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
40.882,49
35.850,27
35.850,27
67.533,48
84514/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
54,55
CPAS
8451/000/7x
Total Dette
47.207,20
46.157,05
46.157,05
74.698,02
8451/00073
Sous-Total Réinsertion
8.524.087,58
9.126.932,44
9.069.389,68
8.648.910,03
socioprofessionnelle
8451/00075
Total Réinsertion socioprofessionnelle
8.524.087,58
9.126.932,44
9.069.389,68
8.648.910,03
Groupe fct : 846 Insertion sociale
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
Service Ordinaire - Dépenses
Page 53
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
846/11100-02
Traitement du personnel APE
62002
32.878,85
34.079,64
34.079,64
35.932,76
846/11152-02
Traitement du personnel contractuel CPE 62002
27.444,34
28.485,68
28.485,68
28.635,16
846/11200-02
Pécule de vacances du personnel APE
62102
526,83
2.490,14
1.284,60
2.823,67
846/11252-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.951,10
2.081,05
2.081,05
2.153,91
contractuel CPE
846/11300-02
Cotisations patronales du personnel APE 62202
9.487,62
9.831,95
9.831,95
11.203,24
846/11352-02
Cotisations patronales du personnel
62202
8.493,01
8.813,51
8.813,51
9.483,25
contractuel CPE
846/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
550,41
228,93
228,93
236,84
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
846/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
1,00
1,00
846/000/70
Total Personnel
81.332,16
86.011,90
84.806,36
90.468,83
000/71
Fonctionnement
846/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
130,55
229,50
229,50
118,20
PERSONNEL
846/122-03
HONOR & INDEMN PR AVOCATS
61203
1,00
1,00
846/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
214,59
155,87
155,87
139,01
DIRECTE
846/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
174,28
250,00
250,00
117,67
846/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
154,76
147,53
147,53
204,09
BUREAU
846/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
390,58
952,21
952,21
2.757,65
INFORMATIQUE
846/123-16
Frais de réceptions et de représentation
61315
1,00
1,00
101,00
846/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
289,00
500,00
500,00
410,26
846/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.
61316
300,00
846/124-02
Fournitures techniques pour
60712
107,68
500,00
112,13
consommation directe
846/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
16,34
16,34
16,34
14,42
ETC.)
846/124-48
Autres frais techniques
61329
6.429,45
6.427,00
6.427,00
846/12402-48
Autres frais techniques
61329
46,72
846/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1.152,00
2.290,00
2.290,00
2.000,00
consommation directe
846/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
269,50
250,00
250,00
846/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
60,64
60,64
60,64
59,78
846/125-10
Impôts, taxes et redevances diverses sur
61601
1,00
1,00
biens immobiliers
846/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
396,46
500,00
500,00
457,15
846/125-13
FOURN DE GAZ
61333
968,09
1.000,00
1.000,00
943,41
846/125-15
FOURN D'EAU
61335
168,45
200,00
200,00
145,55
846/125-48
Autres frais pour les bâtiments
61339
191,23
300,00
300,00
600,00
846/000/71
Total Fonctionnement
11.005,92
13.389,77
13.782,09
8.527,04
000/72
Transferts
Service Ordinaire - Dépenses
Page 54
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
846/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
93,10
93,10
93,10
139,65
SYNDICALES
846/000/72
Total Transferts
93,10
93,10
93,10
139,65
000/7x
Dette
846/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
8,21
CPAS
846/000/7x
Total Dette
8,21
846/00073
Sous-Total Insertion sociale
92.431,18
99.494,77
98.681,55
99.143,73
846/00075
Total Insertion sociale
92.431,18
99.494,77
98.681,55
99.143,73
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
92403/122-01
HONOR ET INDEMN PR
61201
400,00
400,00
400,00
EXPERTISES
92403/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
1.168,11
2.000,00
2.000,00
3.000,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
92403/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
500,00
500,00
50,00
(ASCENSEURS)
92403/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
91,20
91,20
91,20
95,20
92403/125-10
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES
61601
3.006,81
3.005,00
3.005,00
3.005,00
SURBIENS IMMNOBILIERS
92403/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
128,24
200,00
200,00
200,00
bâtiments
92403/125-15
FOURN D'EAU
61335
148,65
200,00
200,00
280,00
92403/125-48
Autres frais pour les bâtiments
61339
42,11
130,00
130,00
150,00
924/000/71
Total Fonctionnement
4.585,12
6.526,20
6.526,20
7.180,20
000/72
Transferts
92401/301-01
NON VALEURS DE DROITS
67111
1,00
1,00
1,00
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
92402/301-01
NON VALEURS DE DROITS
67111
1,00
1,00
1,00
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
92403/301-01
NON VALEURS DE DROITS
67111
1,00
1,00
1,00
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
924/000/72
Total Transferts
3,00
3,00
3,00
000/7x
Dette
92401/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
68,14
18,34
18,34
3,47
CPAS
92401/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
4.827,95
2.294,17
2.294,17
735,17
92402/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
9,85
7,06
7,06
4,25
CPAS
Service Ordinaire - Dépenses
Page 55
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
92402/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
557,83
560,62
560,62
563,42
92403/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
832,97
858,54
858,54
745,25
CPAS
92403/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
7.007,87
7.760,94
7.760,94
9.585,00
924/000/7x
Total Dette
13.304,61
11.499,67
11.499,67
11.636,56
924/00073
Sous-Total Habitations pour personnes
17.889,73
18.028,87
18.028,87
18.819,76
âgées
924/00075
Total Habitations pour personnes âgées
17.889,73
18.028,87
18.028,87
18.819,76
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
92800/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
14,70
14,70
464,70
600,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
92800/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
93,65
92800/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
1.152,85
2.000,00
2.000,00
2.300,00
bâtiments
92800/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
864,65
1.000,00
1.000,00
1.200,00
92800/125-15
FOURN D'EAU
61335
500,00
500,00
300,00
92800/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
333,00
333,00
333,00
300,00
92802/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
2,49
1.000,00
1.000,00
1.000,00
DIRECTE
92802/124-48
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
361,63
337,45
337,45
337,45
92802/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
2.416,63
3.500,00
3.500,00
3.500,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
92802/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
598,92
900,00
900,00
700,00
(ASCENSEURS)
92802/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
80,14
80,14
80,14
83,66
92802/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
2.071,30
2.300,00
2.300,00
2.400,00
bâtiments
92802/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
4.659,04
4.600,00
4.600,00
3.100,00
92802/125-15
FOURN D'EAU
61335
1.125,45
1.250,00
1.250,00
1.200,00
92802/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
25,27
50,00
50,00
100,00
92802/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
276,51
1,00
1,00
1,00
92803/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
1,00
1,00
1,00
92803/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
1.335,84
2.500,00
2.500,00
2.600,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
92803/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
139,00
139,00
139,00
145,11
92803/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
50,00
50,00
100,00
(DETECTION INCENDIE)
92803/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
653,50
695,00
695,00
695,00
92803/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
16.062,55
30.600,00
30.600,00
30.600,00
immeubles loués
92804/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
144,07
3.700,00
3.700,00
3.000,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
Service Ordinaire - Dépenses
Page 56
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
92804/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
44,07
44,07
44,07
46,01
92804/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
687,73
720,00
720,00
970,00
92804/125-13
FOURN DE GAZ
61333
2.636,15
2.700,00
2.700,00
2.100,00
92804/125-15
FOURN D'EAU
61335
939,98
1.000,00
1.000,00
1.930,68
92804/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
465,00
465,00
474,00
483,00
92805/125-10
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES
61601
1.365,00
1.365,00
1.365,00
SUR BIENS IMMOBILIERS
92807/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
19,55
consommation directe
92807/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
164,88
164,88
164,88
164,88
immobiliers
92807/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
20,00
20,00
20,00
92807/12503-48 Télédistribution
61339
1,00
1,00
1,00
92807/126-01
LOYERS ET CHARGES LOCAT DES
61000
39.365,81
45.500,00
45.500,00
45.500,00
IMMEUBLES LOUES
92808/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
406,60
1.000,00
1.000,00
1.000,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
92808/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
53,41
53,41
53,41
55,75
immobiliers
92808/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
9,55
100,00
100,00
50,00
92808/125-13
FOURN DE GAZ
61333
10,73
100,00
100,00
50,00
92808/125-15
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
100,00
100,00
50,00
92808/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
11.953,80
12.000,00
12.000,00
12.000,00
immeubles loués
92809/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
216,25
1.000,00
1.000,00
1.000,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
92809/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
43,30
43,30
43,30
45,21
immobiliers
92809/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
6.056,70
11.000,00
11.000,00
11.000,00
immeubles loués
928/000/71
Total Fonctionnement
95.371,50
132.927,95
133.386,95
132.207,95
000/72
Transferts
92802/321-01
RETROCESSION SUBSIDE ABRI DE
63121
12.188,00
12.188,00
NUIT
928/000/72
Total Transferts
12.188,00
12.188,00
000/7x
Dette
92800/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.410,88
1.410,88
248,36
CPAS
92800/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
1.991,46
92801/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
5,35
1,06
1,06
1,06
CPAS
92801/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
405,17
409,44
409,44
92802/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
3.191,41
2.458,98
2.458,98
1.873,11
CPAS
92802/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
23.285,54
24.231,82
24.231,82
24.567,43
92803/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
64,48
374,32
374,32
124,12
CPAS
92803/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
131,69
3.044,80
3.044,80
2.099,97
Service Ordinaire - Dépenses
Page 57
2020
Article
Dépenses
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
92805/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.115,36
376,77
376,77
1.380,89
CPAS
92805/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
1.220,91
1.284,44
1.284,44
8.383,74
928/000/7x
Total Dette
29.419,91
33.592,51
33.592,51
40.670,14
928/00073
Sous-Total Logements de transit et
124.791,41
178.708,46
179.167,46
172.878,09
d'insertion
928/00075
Total Logements de transit et d'insertion
124.791,41
178.708,46
179.167,46
172.878,09
Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Recettes
Page 58
Exercices antérieurs
2020
Article
Recettes
Compte
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
000/66
Exercices antérieurs
Exercice 2019
8015/46595-01/2019 Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais
73405
2.520,00
de fonctionnement
831/467-01/2019
Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de 73813
400.000,00
l’autorité sup.
83412/161-48/2019
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
15.601,50
83415/161-48/2019
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
12.091,14
83419/161-48/2019
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
11.701,08
000/000/66
Total Exercices antérieurs
441.913,72
Service Ordinaire - Recettes
Page 59
Exercice propre
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
000/48601-01
Intervention communale
73612
9.942.632,26
10.343.299,22
10.343.299,22
10.498.448,71
000/48602-01
Intervention communale - Réforme
73612
257.710,76
261.576,42
261.576,42
265.500,07
chômage
000/48603-01
Intervention communale - Politique des
73612
127.534,13
129.447,14
129.447,14
129.447,14
Grandes Villes
000/48604-01
Intervention communale - frais de
73612
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
parking
009/000/61
Total Transferts
10.357.877,15
10.764.322,78
10.764.322,78
10.923.395,92
000/62
Dette
000/264-01
INTERETS CREDITEURS DES CPTES 75788
1,00
1,00
1,00
COURANTS AU CCB
009/000/62
Total Dette
1,00
1,00
1,00
009/00063
Sous-Total Recettes & dépenses
10.357.877,15
10.764.323,78
10.764.323,78
10.923.396,92
générales
009/00065
Total Recettes & dépenses générales
10.357.877,15
10.764.323,78
10.764.323,78
10.923.396,92
000/68
Prélèvements
000/99801-01
Utilisation des prov pour risques et
66622
147.928,02
charges liés au recouvr
000/99801-02
Reprise des prov pour risques et charges
77111
6.116,37
liés au recouvr
009/000/68
Total Prélèvements
154.044,39
Groupe fct : 029 Fonds
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
021/466-01
FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC.
73406
2.821.513,08
2.908.563,03
2.908.563,03
2.940.785,49
(RW)
029/000/61
Total Transferts
2.821.513,08
2.908.563,03
2.908.563,03
2.940.785,49
029/00063
Sous-Total Fonds
2.821.513,08
2.908.563,03
2.908.563,03
2.940.785,49
029/00065
Total Fonds
2.821.513,08
2.908.563,03
2.908.563,03
2.940.785,49
Groupe fct : 069 Prélèvements
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/68
Prélèvements
Service Ordinaire - Recettes
Page 60
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
060/99401-01
Prélèvement sur le fonds de réserve
78504
1.100.000,00
1.000.000,00
ordinaire disponible
060/99495-01
Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo
78504
8.000,00
cafétéria Lainière
060/99499-01
Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo
78504
5.000,00
cafet Barcarolle
069/000/68
Total Prélèvements
1.100.000,00
1.013.000,00
Groupe fct : 123 Administration générale
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
104/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
59,39
1.500,00
1.500,00
1.500,00
104/161-48
RECUP DIVERSES
71309
9.037,00
8.100,70
8.100,70
34.817,55
123/000/60
Total Prestations
9.096,39
9.600,70
9.600,70
36.317,55
000/61
Transferts
101/380-02
COTIS MANDATAIRES PR PENSION 72401
6.701,39
7.000,00
7.000,00
6.500,00
104/380-06
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET
72111
31.673,09
43.024,05
43.024,05
43.024,05
ASBL DANS LES CHARGES DE
TRAITEMENT DU PERSONNEL
DETACHE
104/465-02
SUBSIDE PACTE POUR UNE
73405
55.644,88
43.080,28
55.644,88
55.498,85
FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE &
SOLIDAIRE
104/46504-02
Récupération cot. patronale APE
73405
26.973,15
33.916,32
33.150,09
39.042,21
104/465-05
SUBSIDE APE
73405
31.220,42
33.058,55
32.999,54
31.361,40
104/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
122.620,60
120.875,90
120.875,90
124.741,66
121/46504-02
Récupération cot. patronale APE
73405
50.432,74
55.236,20
55.236,20
57.017,79
121/465-05
SUBSIDE APE
73405
76.311,63
76.410,43
76.274,04
100.081,53
123/000/61
Total Transferts
401.577,90
412.601,73
424.204,70
457.267,49
123/00063
Sous-Total Administration générale
410.674,29
422.202,43
433.805,40
493.585,04
123/00065
Total Administration générale
410.674,29
422.202,43
433.805,40
493.585,04
000/68
Prélèvements
101/998-01
Utilisation des provisions pour risques et 66622
2.718,21
2.850,00
2.850,00
3.000,00
charges
123/000/68
Total Prélèvements
2.718,21
2.850,00
2.850,00
3.000,00
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
Service Ordinaire - Recettes
Page 61
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
124/161-48
RECUP DIVERSES
71309
95,40
95,40
95,40
95,40
124/163-01
PROD LOCATION IMMOB.AUX
71320
9.532,85
11.243,65
11.243,65
4.639,92
ENTREPET MENAGES
129/000/60
Total Prestations
9.628,25
11.339,05
11.339,05
4.735,32
129/00063
Sous-Total Patrimoine privé
9.628,25
11.339,05
11.339,05
4.735,32
129/00065
Total Patrimoine privé
9.628,25
11.339,05
11.339,05
4.735,32
Groupe fct : 131 Services généraux
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
131/16110-48
RECUP INTERV EN NUMERAIRES
71309
41.933,92
54.900,00
54.900,00
47.333,63
PR PERSONNEL CPAS
131/16120-48
RECUP AVANCE SOCIALE POUR 71309
25.458,80
35.000,00
26.000,00
23.000,00
PERSONNEL
131/000/60
Total Prestations
67.392,72
89.900,00
80.900,00
70.333,63
000/61
Transferts
131/465-02
SUBSIDE PACTE POUR UNE
73405
67.380,57
FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE &
SOLIDAIRE
131/46504-02
Récupération cot. patronale APE
73405
23.133,86
20.263,74
20.263,74
21.507,68
131/465-05
SUBSIDE APE
73405
20.460,78
22.063,49
22.024,10
18.277,26
131/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
53.352,14
52.405,38
52.405,38
53.021,40
131/000/61
Total Transferts
96.946,78
94.732,61
94.693,22
160.186,91
131/00063
Sous-Total Services généraux
164.339,50
184.632,61
175.593,22
230.520,54
000/64
Facturation interne
131/080-01
Facturation interne (recettes ordinaires)
32.815,08
33.901,53
33.901,53
33.901,53
131/000/64
Total Facturation interne
32.815,08
33.901,53
33.901,53
33.901,53
131/00065
Total Services généraux
197.154,58
218.534,14
209.494,75
264.422,07
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
137/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
1.919,89
ordinaire
137/161-48
RECUP DIVERSES
71309
9.980,79
9.931,08
9.931,08
10.129,92
137/000/60
Total Prestations
9.980,79
9.931,08
9.931,08
12.049,81
000/61
Transferts
Service Ordinaire - Recettes
Page 62
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
137/46504-02
Récupération cot. patronale APE
73405
48.989,97
59.873,82
52.228,12
49.676,92
137/465-05
SUBSIDE APE
73405
93.442,42
93.520,75
93.353,81
80.022,88
137/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
35.568,09
65.211,69
65.211,69
65.978,25
137/000/61
Total Transferts
178.000,48
218.606,26
210.793,62
195.678,05
137/00063
Sous-Total Services généraux : Service
187.981,27
228.537,34
220.724,70
207.727,86
des bâtiments
137/00065
Total Services généraux : Service des
187.981,27
228.537,34
220.724,70
207.727,86
bâtiments
Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
620/163-01
LOC IMMOB, PRAIRIES, TERRAINS
71320
228,08
228,08
228,08
256,50
DECULTURE AU SECTEUR PRIVE
699/000/60
Total Prestations
228,08
228,08
228,08
256,50
699/00063
Sous-Total Agriculture et sylviculture
228,08
228,08
228,08
256,50
699/00065
Total Agriculture et sylviculture
228,08
228,08
228,08
256,50
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
8013/161-01
INTERV DES BENEFICIAIRES
71301
12.670,49
10.258,64
10.258,64
10.258,64
8013/000/60
Total Prestations
12.670,49
10.258,64
10.258,64
10.258,64
000/61
Transferts
8013/46508-01 GROUPES D'APPUI DE
73405
1.500,00
1.500,00
PREVENTION DU
SURENDETTEMENT (GAPS)
8013/465-02
SUBSIDE SMD (PERSONNEL &
73405
50.114,03
45.147,12
45.147,12
48.665,48
FONCTIONNEMENT) (RW)
8013/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
20.296,65
29.165,25
29.165,25
31.205,22
8013/465-05
SUBSIDE APE
73405
30.562,96
32.016,39
31.959,24
31.589,93
8013/465-48
renforcement SMD
73405
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8013/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
26.676,07
26.202,69
26.202,69
26.510,70
8013/000/61
Total Transferts
132.649,71
139.031,45
138.974,30
142.971,33
8013/00063
Sous-Total Médiation de dettes
145.320,20
149.290,09
149.232,94
153.229,97
8013/00065
Total Médiation de dettes
145.320,20
149.290,09
149.232,94
153.229,97
Service Ordinaire - Recettes
Page 63
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
8015/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
670,60
200,00
200,00
100,00
DU SERVICE ORDINAIRE
8015/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
907,00
1,00
1,00
1,00
8015/000/60
Total Prestations
1.577,60
201,00
201,00
101,00
000/61
Transferts
8015/380-48
AUTRES CONTRIBUTIONS,
71309
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT
8015/38303-02 RECUPERATION DE L'AIDE
73811
4.986,94
7.197,30
7.197,30
3.000,00
SOCIALE REMB AUPRES
BENEFICIAIRES
8015/384-09
Récup.aide sociale interv. dans
73811
349,00
523,50
523,50
223,00
ch.loc.(eau,gaz,électr.)
8015/465-01
FDS SOCIAL DE L'EAU
73405
6.067,43
6.067,42
6.067,42
6.569,64
8015/46501-01 FONDS DES AMELIORATIONS
73405
1.754,96
3.000,00
3.000,00
3.000,00
TECHNIQUES
8015/46503-01 SUBSIDE TUTEURS ENERGIE (RW)
73405
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8015/46504-01 PLAN ACTION PREVENTIVE EN
73405
22.188,17
39.973,00
39.973,00
MATIERE D'ENERGIE - RW
8015/465-02
FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)
73405
400.691,28
400.691,28
411.814,24
411.814,24
8015/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
29.757,59
44.860,28
40.802,02
45.016,88
8015/465-05
SUBSIDE APE
73405
41.260,66
41.295,56
41.221,85
40.317,89
8015/467-48
FDS ENERGIE (AIDES) (FED)
73813
162.877,84
162.877,85
131.311,05
131.311,05
8015/46895-09 FDS SOCIAL MAZOUT
73813
44.510,06
60.000,00
60.000,00
45.000,00
(AIDES)(FED)
8015/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
63.619,83
62.880,61
62.880,61
63.619,77
8015/000/61
Total Transferts
798.063,76
849.366,80
824.790,99
769.872,47
8015/00063
Sous-Total Commission de suspension
799.641,36
849.567,80
824.991,99
769.973,47
de fourniture d'energie et d'eau
8015/00065
Total Commission de suspension de
799.641,36
849.567,80
824.991,99
769.973,47
fourniture d'energie et d'eau
Groupe fct : 8019 Autres actions sociales
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
801901/106-01 Notes de crédit et ristournes du service
77100
300,00
300,00
387,20
ordinaire
801901/161-48 RECUPÉRATIONS DIVERSES
71309
131,40
4.450,00
4.450,00
4.450,00
801901/16104-4
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8
AUPRES DES LOCATAIRES DES
LOGEMENTS DUS
8019/000/60
Total Prestations
131,40
5.750,00
5.750,00
5.837,20
000/61
Transferts
Service Ordinaire - Recettes
Page 64
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
801900/46701-4
SUBSIDE PARTICIPATION
73813
74.522,69
78.953,50
78.953,50
78.953,50
8
SOCIOCULTURELLE (FED)
801900/46702-4
SUBSIDE PARTICIPATION
73813
78.953,50
78.953,50
78.953,50
78.953,50
8
SOCIOCULTURELLE ENFANTS
DEFAVORISES (FED)
801901/384-01 Récupération de l’aide sociale en nature
73811
755,54
900,00
900,00
1.400,00
801901/46504-0
Récupération cot. patronale APE
73405
9.661,04
12.825,66
10.129,96
11.902,09
2
801901/465-05 SUBSIDE APE
73405
21.148,40
21.978,02
21.938,79
8.352,86
801901/485-01 CONTRIBUTION DU RELAIS
73619
7.426,11
7.426,11
7.206,47
SOCIAL (FONCTIONNEMENT)
801901/485-02 CONTRIBUTION DU RELAIS
73619
144.129,43
143.889,49
143.889,49
136.922,96
SOCIAL (PERSONNEL)
801901/485-06 SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
18.484,62
15.137,38
15.137,38
15.315,32
8019/000/61
Total Transferts
347.655,22
360.063,66
357.328,73
339.006,70
8019/00063
Sous-Total Autres actions sociales
347.786,62
365.813,66
363.078,73
344.843,90
8019/00065
Total Autres actions sociales
347.786,62
365.813,66
363.078,73
344.843,90
Groupe fct : 831 Aide sociale
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
831/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
7.551,04
1.500,00
1.500,00
1.500,00
DU SERVICE ORDINAIRE
831/161-48
Produits et récupérations divers relatifs à 71309
2.445,34
1.463,70
6.000,00
23.755,57
la fonction
831/162-01
REMB DES AUTRES POUV PUBLICS 71309
61,97
150,00
150,00
150,00
(CPAS, ETC...)
831/000/60
Total Prestations
10.058,35
3.113,70
7.650,00
25.405,57
000/61
Transferts
831/380-48
AUTRES CONTRIBUTIONS,
71309
6.467,65
7.627,55
7.627,55
7.627,55
RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT
831/38301-01
RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES
73801
449.085,19
342.951,88
342.951,88
352.951,88
CF33301-01
831/38303-01
RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES
73801
111.874,53
72.585,55
72.585,55
82.585,55
CF33303-01
831/38307-01
RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES
73801
27.140,69
25.820,62
25.820,62
25.820,62
CF33307-01
831/38310-01
RECUP BENEFICIAIRES AVANCES
73801
212,50
75,00
75,00
75,00
S/PENSIONS ALIMENTAIRES
831/38316-01
RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS
73801
9.858,70
9.107,62
9.107,62
9.107,62
80% CF33316-01
831/38317-01
RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS
73801
1.829,40
1.662,91
1.662,91
1.662,91
110 % CF33317-01
831/383-02
Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale 73811
33.771,99
37.087,31
37.087,31
38.087,31
en espèces
831/38301-02
RECUP AS EN ESPECES NON REMB
73811
100,00
100,00
100,00
-BENEFICIARES CF33301-02
Service Ordinaire - Recettes
Page 65
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
831/38303-02
RECUP AS EN ESPECES REMB
73811
77.103,10
61.215,98
61.215,98
62.215,98
-BENEFICIAIRES CF33303-02
831/38303-03
RECUP AS (100%)
73811
38.803,13
19.690,28
19.690,28
27.690,28
-BENEFICIAIRESCF33303-03
831/383-04
RECUP AVANCES SUR
73811
47.401,00
37.763,40
37.763,40
38.763,40
PRESTATIONS SOCIALES CF333-04
831/384-01
Récupération de l’aide sociale en nature
73811
200,00
831/384-02
RECUP COT SECURITE SOCIALE
73811
14.858,04
16.875,76
16.875,76
16.875,76
831/384-03
RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS 73811
1.191,80
2.221,36
2.221,36
2.221,36
CF334-03
831/384-04
RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION
73811
757,15
712,92
712,92
712,92
CF334-04
831/384-05
Récup. interv.héberg.enf.placés dans Ets
73811
1.291,14
1.039,28
1.039,28
1.179,28
ou familles acc.
831/384-06
Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en
73811
15.797,40
17.230,17
17.230,17
17.230,17
maison d'acceuil
831/384-07
Récup.de l’aide sociale
73811
1,00
1,00
1,00
interv.héberg.pers.agées
831/38401-07
RECUP DÉBITEURS
73811
28.570,07
29.126,84
29.126,84
29.126,84
ALIMENTAIRES PERSONNES
AGEES HEBERGEES
DANSÉTABLISSEMENTS DU CPAS
831/38402-07
RECUP DÉBITEURS
73811
4.044,74
3.877,64
3.877,64
3.877,64
ALIMENTAIRES PERSONNES
AGEES HEBERGEES
DANSÉTABLISSEMENTS
EXTERIEURS
831/38403-07
RECUP FRAIS MEDICAUX
73811
40.401,10
46.774,04
46.774,04
46.774,04
PERSONNESAGEES HEBERGEES
DANS ETABLISSEMENTS
EXTERIEURS
831/384-08
Récup. de l’aide sociale interv. dans frs
73811
61.723,64
68.224,37
68.224,37
68.224,37
de loyers
831/384-08/ - RECUP AS DANS LES FRAIS DE
73811
1.430,00
/LO1
LOYERS CF334-08
831/384-09
Récup.aide sociale interv. dans
73811
425,00
637,50
637,50
637,50
ch.loc.(eau,gaz,électr.)
831/384-10
Récup.aide sociale interv.frs
73811
13.647,03
13.493,52
13.493,52
14.493,52
médicaux,paraméd.et pharm.
831/46507-01
Subside Initiatives locales d'intégr. des
73405
1.845,00
1.845,00
1.845,00
personnes étrangères et d'origine
étrangère (fonct)
831/46504-02
Récupération cot. patronale APE
73405
193.336,02
198.891,01
207.559,71
235.586,36
831/46507-02
Subside Initiatives locales d'intégr. des
73405
28.155,00
28.155,00
28.155,00
personnes étrangères et d'origine
étrangère (personnel)
831/465-05
SUBSIDE APE
73405
331.365,21
332.781,15
332.187,13
327.831,41
831/46701-01
RECUP R.I. (70%) - FEDERAL
73813
10.773.113,37
11.287.574,59
11.287.574,59
11.890.797,41
CF33301-01
831/46702-01
RECUP RI (75%) - FEDERAL
73813
-4.288,61
831/46703-01
RECUP R.I. (100%) - FEDERAL
73813
6.319.924,48
6.399.498,12
6.399.498,12
6.454.095,07
CF33303-01
831/46710-01
RECUP AUT SUP DES AVANCES DE 73813
28.077,52
32.986,56
32.986,56
33.561,98
PENSIONS ALIM (CF 33310-01)
831/46799-01
FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS)
73813
1.088.391,68
1.083.045,00
1.083.045,00
1.102.100,00
REVENU INTEGRATION
Service Ordinaire - Recettes
Page 66
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
831/46703-03
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL
73813
2.224.921,24
2.471.869,56
2.471.869,56
2.349.733,10
CF33303-03
831/46708-03
RECUP PRIMES D'INSTALLATION 73813
80.264,27
45.173,52
45.173,52
48.185,09
(100%) CF33308-03
831/46799-03
RECUPERATION A.S. /
73813
37,07
19,01
19,01
19,01
HOSPITALISATIONS (100 %) -
FEDERAL CF 33399-03
831/468-08
SUBSIDE GARANTIES LOCATIVES
73813
6.375,00
7.500,00
7.500,00
7.325,00
831/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
266.268,20
261.543,15
261.543,15
269.212,17
831/000/61
Total Transferts
22.325.470,44
22.966.784,17
22.974.858,85
23.566.689,10
831/00063
Sous-Total Aide sociale
22.335.528,79
22.969.897,87
22.982.508,85
23.592.094,67
831/00065
Total Aide sociale
22.335.528,79
22.969.897,87
22.982.508,85
23.592.094,67
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
83410/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
1,00
1,00
1,00
83411/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
1,00
1,00
132,56
DU SERVICE ORDINAIRE
83411/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
47,70
47,70
47,70
83412/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
12.261,09
11.000,00
11.000,00
20.000,00
DU SERVICE ORDINAIRE
83412/161-01
INTERV PENSIONNAIRES & DEB
71301
3.674.944,00
3.801.536,01
3.801.536,01
3.808.307,00
ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST
JOSEPH)
83412/161-40
RECUP AS FRAIS HEBERG
71308
28.434,11
20.000,00
20.000,00
16.000,00
NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)
83412/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
7.983,39
3.500,00
5.850,00
30.652,00
83412/16101-48 RECUPERATION FRAIS DE REPAS
71309
17.104,00
18.000,00
18.000,00
19.000,00
83412/16199-48 Produits et recupérations divers cafétéria 71309
33.700,00
33.700,00
28.500,00
83412/162-37
INTERV DES AUTRES CPAS
71309
271,62
271,62
271,62
1,00
83413/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
1,00
1,00
1,00
DU SERVICE ORDINAIRE
83414/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
1,00
1,00
3.164,93
DU SERVICE ORDINAIRE
83415/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
25.783,21
26.000,00
26.000,00
23.000,00
DU SERVICE ORDINAIRE
83415/161-01
INTERV PENSIONNAIRES & DEB
71301
2.466.431,18
2.566.501,41
2.566.501,41
2.599.394,00
ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA
LAINIERE)
83415/161-40
RECUP AS FRAIS HEBERG
71308
56.337,63
57.533,90
57.533,90
42.000,00
NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)
83415/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
3.977,73
1.300,00
1.820,00
22.121,52
83415/16101-48 RECUPERATION FRAIS DE REPAS
71309
11.684,00
11.500,00
11.500,00
12.000,00
83415/16199-48 Produits et recupérations divers cafétéria 71309
30.500,00
30.500,00
31.500,00
83415/162-37
INTERV DES AUTRES CPAS
71309
17.393,85
20.912,72
20.912,72
1.200,00
Service Ordinaire - Recettes
Page 67
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
83419/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
2.956,59
3.000,00
3.000,00
16.000,00
ordinaire
83419/161-01
INTERV PENSIONNAIRES & DEB
71301
2.690.551,11
2.767.193,79
2.767.193,79
2.849.925,00
ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)
83419/161-40
RECUP AS FRAIS HEBERG
71308
95.439,86
89.174,00
89.174,00
45.000,00
NON-PAYANT (STEMBERT)
83419/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
5.751,88
4.231,70
4.231,70
20.101,44
83419/16101-48 RECUPERATION FRAIS DE REPAS
71309
30.011,00
27.488,00
27.488,00
25.500,00
83419/16102-48 FACTURATION SLA -
71309
165.187,51
147.382,00
147.382,00
332.261,00
CONVENTION FRAITURE
83419/16105-48 RECUPERATION ELECTRICITE
71309
392,42
3.700,00
3.700,00
3.700,00
COGENERATION
83419/16199-48 Produits et recupérations divers cafétéria 71309
54.000,00
54.000,00
45.000,00
83419/162-37
INTERV DES AUTRES CPAS
71309
20.092,30
20.614,29
20.614,29
15.000,00
8341/000/60
Total Prestations
9.333.036,18
9.719.091,14
9.721.961,14
10.009.462,45
000/61
Transferts
83410/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
14.186,81
14.646,39
14.646,39
15.073,09
83410/465-05
SUBSIDE APE
73405
47.024,25
47.300,44
47.216,01
47.612,05
83412/464-01
REMB AUT SUP CHARGES FIN
75144
128.810,14
125.365,80
125.365,80
120.148,14
EMPR
83412/46501-02 Subside AWIPH (RW)
73405
13.132,11
8.198,16
8.198,16
10.836,96
83412/46502-02 SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET
73405
487.990,87
472.425,74
472.425,74
509.620,80
83412/46503-02 SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE
73405
246.681,08
257.000,69
257.000,69
242.102,33
83412/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
295.953,95
280.853,16
284.252,49
289.770,30
83412/46510-02 Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais
73405
3.385,05
de personnel
83412/465-05
SUBSIDE APE
73405
449.143,92
460.533,22
459.711,16
404.562,06
83412/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
12.328,69
12.109,91
12.109,91
12.252,26
83412/485-48
FACTURATION MUT FORFAITS
73619
3.558.775,02
3.583.704,52
3.583.704,52
3.705.726,44
INAMI
83412/488-10
Récup.auprès des P.P.frs
73813
75.429,70
73.000,00
73.000,00
79.000,00
médicaux,param,pharmac.
83412/664-01
RECUPERATION SUR L'AUTORITE
74143
297.015,05
317.400,82
317.400,82
322.444,50
SUPERIEURE DES
REMBOURSEMENTS PERIODIQUES
DES EMPRUNTS
83413/464-01
REMB AUT SUP CHARGES FIN
75144
41,46
36,75
36,75
3,41
EMPR
83413/664-01
RECUPERATION SUR L'AUTORITE
74143
687,76
728,21
728,21
755,18
SUPERIEURE DES
REMBOURSEMENTS PERIODIQUES
DES EMPRUNTS
83415/46501-02 SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
13.538,45
15.465,02
15.465,02
20.822,96
83415/46502-02 SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET
73405
391.654,61
387.628,40
387.628,40
414.583,70
83415/46503-02 SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE
73405
134.601,66
149.885,88
149.885,88
157.693,41
83415/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
268.186,44
245.710,25
247.678,08
250.470,12
83415/46510-02 Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais
73405
2.284,26
de personnel
83415/465-05
SUBSIDE APE
73405
441.921,37
431.726,86
430.956,22
492.373,98
83415/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
32.720,11
84.769,35
84.769,35
85.765,80
Service Ordinaire - Recettes
Page 68
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
83415/485-48
FACTURATION MUT FORFAITS
73619
2.152.827,50
2.059.212,59
2.059.212,59
2.180.401,62
INAMI
83415/488-10
RECUP FR MED, PARAMED,
73813
57.301,12
54.000,00
54.000,00
58.000,00
PHARMA (RES. LA LAINIERE)
83419/464-01
Rembt par l’Autorité sup.des charges
75144
43.247,33
40.976,71
40.976,71
31.890,03
fin.des emprunts
83419/46501-02 SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
14.902,31
19.856,82
19.856,82
20.327,66
83419/46502-02 SUBSIDE INAMI 3ième VOLET
73405
481.859,25
483.412,08
483.412,08
445.961,98
83419/46503-02 SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE
73405
212.949,35
211.238,11
211.238,11
228.330,75
83419/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
316.350,88
292.126,31
276.729,15
254.358,44
83419/46510-02 Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais
73405
12.088,05
de personnel
83419/465-05
SUBSIDE APE
73405
484.589,44
503.198,93
502.300,71
445.331,88
83419/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
46.115,86
99.906,73
99.906,73
85.765,80
83419/485-48
FACTURATION MUT FORFAITS
73619
2.831.786,88
2.866.526,01
2.866.526,01
3.163.627,61
INAMI
83419/488-10
RECUP FR MEDIC. PARAMED.
73813
65.615,75
57.673,34
57.673,34
58.000,00
PHARMA (STEMBERT)
83419/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
109.681,54
110.697,41
110.697,41
119.560,28
rembours.périod.des emprunts
8341/000/61
Total Transferts
13.727.050,66
13.767.314,61
13.754.709,26
14.290.930,90
8341/00063
Sous-Total Maison de repos et/ou MRS
23.060.086,84
23.486.405,75
23.476.670,40
24.300.393,35
8341/00065
Total Maison de repos et/ou MRS
23.060.086,84
23.486.405,75
23.476.670,40
24.300.393,35
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
83510/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
100,00
1.097,43
1.097,43
ordinaire
83510/161-40
RECUP AS HEBERG
71308
34.655,52
41.586,62
41.586,62
11.625,00
NON-COUVERTS
83510/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
209,80
209,80
209,80
53,04
83511/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
500,00
500,00
250,00
DU SERVICE ORDINAIRE
83511/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
1.284,24
227,00
265,20
265,20
83512/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
300,00
300,00
1.050,57
ordinaire
83512/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
45,40
45,40
53,04
53,04
83513/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
500,00
500,00
5.119,09
DU SERVICE ORDINAIRE
83513/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
1.876,35
136,20
136,20
1.500,00
8351/000/60
Total Prestations
38.071,31
43.605,02
44.648,29
21.013,37
000/61
Transferts
83510/380-48
Autres contributions
71309
1.000,00
1,00
1,00
2.600,00
Service Ordinaire - Recettes
Page 69
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
83510/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
4.248,27
4.248,27
83510/48501-01 Contrib. de la Communauté française
73619
98.451,02
99.756,12
114.012,00
114.012,00
dans les frais de fonctionnement du
SAAE
83510/48501-02 Contrib.de la Communauté française
73619
1.283.745,02
1.269.704,58
1.572.252,18
1.593.145,95
dans les frais de personnel
83510/48501-48 Contrib. de la Communauté française
73619
134.083,12
120.000,00
120.000,00
120.000,00
dans les frais variables
83511/464-01
REMBOURSEMENT PAR
75144
673,60
638,95
638,95
603,25
L'AUTORITE SUPERIEURE DES
CHARGES FINANCIERES DES
EMPRUNTS
83511/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
11.223,52
11.795,08
23.419,65
17.949,35
83511/465-05
SUBSIDE APE
73405
19.926,82
18.559,52
18.526,40
44.844,82
83511/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
1.086,78
1.121,42
1.121,42
1.157,18
rembours.périod.des emprunts
83512/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
9.389,46
9.664,44
9.664,44
9.108,60
83512/465-05
SUBSIDE APE
73405
19.160,96
18.437,56
18.404,65
24.901,24
83512/48501-01 Contrib. de la Communauté française
73619
29.453,40
29.843,88
32.006,04
32.006,04
dans les frais de fonctionnement
83512/48501-02 Contrib.de la Communauté française
73619
292.202,30
289.019,52
366.715,44
369.601,20
dans les frais de personnel
83512/48501-48 Contrib. de la Communauté française
73619
7.185,97
7.000,00
7.000,00
15.000,00
dans les frais variables
83513/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
15.191,14
1.947,97
3.972,45
83513/465-05
SUBSIDE APE
73405
19.269,95
17.400,29
17.369,23
16.840,64
83514/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
21.482,72
19.651,49
19.651,49
20.069,99
83514/465-05
SUBSIDE APE
73405
49.499,22
49.926,72
49.837,60
50.395,90
8351/000/61
Total Transferts
2.013.025,00
1.968.716,81
2.378.841,21
2.432.236,16
8351/00063
Sous-Total Etablissements pour enfants
2.051.096,31
2.012.321,83
2.423.489,50
2.453.249,53
8351/00065
Total Etablissements pour enfants
2.051.096,31
2.012.321,83
2.423.489,50
2.453.249,53
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
8352/106-02
Récupération de charges de personnel
77100
214,03
payées indûment
8352/000/60
Total Prestations
214,03
000/61
Transferts
8352/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
4.947,13
20.840,81
11.534,06
23.970,88
8352/465-05
SUBSIDE APE
73405
12.374,80
59.253,78
45.520,54
101.367,49
8352/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
40.068,23
39.357,20
39.357,20
39.819,84
8352/000/61
Total Transferts
57.390,16
119.451,79
96.411,80
165.158,21
Service Ordinaire - Recettes
Page 70
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
8352/00063
Sous-Total Actions en faveur de la
57.390,16
119.451,79
96.411,80
165.372,24
jeunesse
8352/00065
Total Actions en faveur de la jeunesse
57.390,16
119.451,79
96.411,80
165.372,24
Groupe fct : 8443 Repas à domicile
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
8443/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
200,00
200,00
1,00
ordinaire
8443/161-01
INTERV DES BENEFICIAIRES
71301
172.827,04
189.997,20
189.997,20
166.186,92
8443/161-48
Produits et récupérations divers relatifs à 71309
500,00
607,13
la fonction
8443/000/60
Total Prestations
172.827,04
190.197,20
190.697,20
166.795,05
000/61
Transferts
8443/46501-02 SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
3.836,22
2.538,00
2.538,00
8443/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
11.155,80
11.385,62
8.250,74
3.993,00
8443/465-05
subside APE
73405
6.669,68
7.182,38
7.169,56
5.797,06
8443/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
17.720,35
30.274,77
30.274,77
30.630,64
8443/000/61
Total Transferts
39.382,05
51.380,77
48.233,07
40.420,70
8443/00063
Sous-Total Repas à domicile
212.209,09
241.577,97
238.930,27
207.215,75
8443/00065
Total Repas à domicile
212.209,09
241.577,97
238.930,27
207.215,75
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
84511/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
19.059,91
19.500,00
19.500,00
DU SERVICE ORDINAIRE
84511/106-02
Récupération de charges de personnel
77100
payées indûment
84511/161-48
PRODUITS ET RECUPERATIONS
71309
6.318,50
2.763,05
2.763,05
5.328,06
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION
84511/16103-48 Produits et récupérations divers relatifs à 71309
1,00
1,00
la fonction - bâtiment rue de la Colline
84511/163-01
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP &
71320
1.131,12
MENAGE
84514/161-48
Produits et récupérations divers relatifs à 71309
19.320,60
19.230,13
19.230,13
19.230,13
la fonction
8451/000/60
Total Prestations
45.830,13
41.494,18
41.494,18
24.558,19
000/61
Transferts
Service Ordinaire - Recettes
Page 71
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
84511/380-06
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET
72111
908.042,43
993.001,86
993.001,86
ASBL DANS LES CHARGES DE
TRAITEMENT DU PERSONNEL
DETACHE
84511/465-02
CONVENTION PREMIER EMPLOI 73405
38.655,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00
84511/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
141.137,29
159.115,00
155.971,65
143.796,52
84511/46505-02 Récupération cot. patronale art.60
73405
1.178.151,15
1.271.792,38
1.271.792,38
84511/465-05
SUBSIDE APE
73405
88.548,61
90.910,80
90.748,52
99.980,14
84511/465-07
PRIME DE LA RW EN FAVEUR DE 73405
271.330,00
234.000,00
234.000,00
L'ENGAGEMENT D'ART.60&61 (RW)
84511/46705-01 MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED)
73813
2.189.862,12
2.350.753,25
2.350.753,25
84511/46706-01 ACTIVA (FED)
73813
863,99
84511/46708-01 SINE (FED)
73813
29.585,00
84511/46711-01 PTP (FED)
73813
17.440,00
9.810,00
9.810,00
3.270,00
84511/46712-01 MISE AU TRAVAIL ART. 61 (FED)
73813
91.486,16
55.000,00
55.000,00
84511/46713-01 SUBV MAJOREE ART 60 EN
73813
773.538,09
861.791,84
861.791,84
ECONOMIE SOCIALE
84511/46788-01 RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL
73813
724.793,53
735.000,00
735.000,00
600.000,00
84511/46701-02 Initiatives spécifiques d'activation
73813
157.907,00
157.907,00
157.907,00
157.907,00
sociale
84511/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
111.830,56
121.099,07
121.099,07
122.522,58
84511/48501-06 CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS 72161
91.727,45
90.796,96
90.796,96
POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ
84511/48502-48 Projet CIME (FSE/RW)
73619
87.536,07
119.587,67
119.587,67
120.203,77
84511/48507-48 FRAIS DE TUTORAT ART.61 QUOTE 73619
22.436,63
14.056,69
14.056,69
PART CPAS
84514/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
14.846,82
15.347,85
15.347,85
15.643,89
84514/46506-02 Récupération cot. patronale SINE
73405
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
84514/465-05
SUBSIDE APE
73405
5.750,88
7.734,07
7.720,26
7.773,05
84514/48501-01 Récupération SINE du CPAS (cf
73619
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
43501-01)
84514/48502-06 Contributions de l'ONEM pour SINE
72161
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
84516/380-06
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET
72111
380.175,44
ASBL DANS LES CHARGES DE
TRAITEMENT DU PERSONNEL
DETACHE
84516/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
12.373,24
84516/46505-02 Récupération cot. patronale art.60
73405
950.742,48
84516/465-05
SUBSIDE APE
73405
26.864,85
84516/465-07
PRIME DE LA RW EN FAVEUR DE 73405
351.000,00
L'ENGAGEMENT D'ART.60&61 (RW)
84516/46705-01 MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED)
73813
2.524.072,11
84516/48501-06 CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS 72161
251.748,57
POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ
84517/46712-01 MISE AU TRAVAIL ART. 61 (FED)
73813
55.000,00
84518/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
2.558,20
84518/46505-02 Récupération cot. patronale art.60
73405
223.013,67
84518/465-05
Contrib.l’Autorité sup.pour les
73405
12.544,56
pers.contract.subsidié
Service Ordinaire - Recettes
Page 72
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
84518/46713-01 SUBV MAJOREE ART 60 EN
73813
892.951,00
ECONOMIE SOCIALE
84519/46708-01 SINE (FED)
73813
24.540,00
8451/000/61
Total Transferts
6.975.468,78
7.360.704,44
7.357.385,00
7.051.681,07
8451/00063
Sous-Total Réinsertion
7.021.298,91
7.402.198,62
7.398.879,18
7.076.239,26
socioprofessionnelle
8451/00065
Total Réinsertion socioprofessionnelle
7.021.298,91
7.402.198,62
7.398.879,18
7.076.239,26
Groupe fct : 846 Insertion sociale
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
846/163-01
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP &
71320
68,88
MENAGE
846/000/60
Total Prestations
68,88
000/61
Transferts
846/465-02
CONVENTION PREMIER EMPLOI
73405
37.992,14
41.000,00
41.000,00
41.000,00
846/46504-02
Récupération cot. patronale APE
73405
7.621,31
7.899,64
7.899,64
8.329,21
846/465-05
SUBSIDE APE
73405
3.089,46
3.106,17
3.100,63
3.121,82
846/48501-01
SUBSIDE INSERTION SOCIALE
73619
2.000,00
6.427,00
6.427,00
6.597,50
(FONCTIONNEMENT) (RW)
846/48501-02
SUBSIDE INSERTION SOCIALE
73619
35.990,14
39.532,61
39.532,61
57.319,80
(PERSONNEL) (RW)
846/000/61
Total Transferts
86.693,05
97.965,42
97.959,88
116.368,33
846/00063
Sous-Total Insertion sociale
86.761,93
97.965,42
97.959,88
116.368,33
846/00065
Total Insertion sociale
86.761,93
97.965,42
97.959,88
116.368,33
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
92403/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
46,53
DU SERVICE ORDINAIRE
92403/163-01
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP &
71320
21.213,19
21.213,19
21.213,19
22.004,25
MENAGE
924/000/60
Total Prestations
21.259,72
21.213,19
21.213,19
22.004,25
924/00063
Sous-Total Habitations pour personnes
21.259,72
21.213,19
21.213,19
22.004,25
âgées
924/00065
Total Habitations pour personnes âgées
21.259,72
21.213,19
21.213,19
22.004,25
Service Ordinaire - Recettes
Page 73
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion
2020
Article
Recettes
Compte
2018
2019
2019
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
92802/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
200,00
200,00
650,00
ordinaire
92802/161-48
PRODUITS ET RECUPERATIONS
71309
5.335,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION
92802/163-01
PRODUIT DES LOCATIONS
71320
1.347,00
1.395,00
1.395,00
1.395,00
IMMOBILIERES AUX MENAGES ET
ENTREPRISES
92803/161-48
PRODUITS ET RECUPERATIONS
71309
3.829,55
6.500,00
6.500,00
6.500,00
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION
92803/163-01
Produit des loc. immob. aux entreprises
71320
13.217,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
et aux ménages
92804/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
150,00
150,00
150,00
ordinaire
92804/161-48
PRODUITS ET RECUPERATIONS
71309
2.681,47
3.300,00
3.300,00
3.300,00
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION
92804/163-01
PRODUIT DES LOCATIONS
71320
3.159,87
3.000,00
3.000,00
4.000,00
IMMOBILIERES AUX MENAGES ET
ENTREPRISES
92805/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
50,00
50,00
50,00
ordinaire
92806/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
1,00
1,00
1,00
ordinaire
92807/163-01
PRODUIT DES LOCATIONS
71320
38.961,04
42.000,00
42.000,00
42.000,00
IMMOBILIERES AUX MENAGES ET
ENTREPRISES
92808/161-48
Produits et récupérations divers relatifs à 71309
640,67
600,00
600,00
600,00
la fonction
92808/163-01
Produit des loc. immob. aux entreprises
71320
11.353,80
11.220,00
11.220,00
11.220,00
et aux ménages
92809/161-48
Produits et récupérations divers relatifs à 71309
525,00
600,00
600,00
600,00
la fonction
92809/163-01
Produit des loc. immob. aux entreprises
71320
7.954,38
10.000,00
10.000,00
10.000,00
et aux ménages
928/000/60
Total Prestations
89.004,78
101.016,00
101.016,00
102.466,00
000/61
Transferts
92802/46508-02 Subside Abri de nuit
73405
27.423,00
27.423,00
15.235,00
928/000/61
Total Transferts
27.423,00
27.423,00
15.235,00
928/00063
Sous-Total Logements de transit et
89.004,78
128.439,00
128.439,00
117.701,00
d'insertion
928/00065
Total Logements de transit et d'insertion
89.004,78
128.439,00
128.439,00
117.701,00
Page 74
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020
Fonctions
Personnel
Fonctionnemen
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
t
interne
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000/74
000 Divers
0
0
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses
0
2.844,99
0
4.801,27
7.646,26
0
0
7.646,26
générales
019 Dette générale
0
0
0
0
0
0
0
0
029 Fonds
0
0
0
0
0
0
0
0
059 Assurances
0
0
0
0
0
0
0
0
123 Administration générale
2.402.358,94
264.972,86
84.032,92
102.933,19
2.854.297,91
0
6.500,00
2.860.797,91
129 Patrimoine privé
0
3.647,83
0
14,78
3.662,61
0
0
3.662,61
131 Services généraux
928.761,90
190.105,28
873,26
10.456,81
1.130.197,25
0
0
1.130.197,25
132 Dactylographie, expédition,...
0
0
0
0
0
0
0
0
133 Documentation, classement
0
0
0
0
0
0
0
0
134 Imprimerie
0
0
0
0
0
0
0
0
135 Economat, service central des
0
0
0
0
0
0
0
0
achats
136 Services généraux : Parc
0
0
0
0
0
0
0
0
automobile
137 Services généraux : Service
932.520,64
41.218,22
1.024,10
17.960,94
992.723,90
0
0
992.723,90
des bâtiments
138 Services techniques
0
0
0
0
0
0
0
0
13801 Services généraux :
0
0
0
0
0
0
0
0
Buanderie centrale
13802 Services généraux :
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuisine centrale
339 Service 101
0
0
0
0
0
0
0
0
699 Agriculture et sylviculture
0
0
0
0
0
0
0
0
779 Enseignement
0
0
0
0
0
0
0
0
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0
0
0
0
0
801 Action sociale
0
0
0
0
0
0
0
0
8011 Service de coordination
0
0
0
0
0
0
0
0
sociale
8012 Consultations juridiques
0
0
0
0
0
0
0
0
8013 Médiation de dettes
342.255,64
22.668,19
873,40
16.539,15
382.336,38
0
0
382.336,38
8014 Réductions suite à tarif
0
0
0
0
0
0
0
0
préférentiel
8015 Commission de suspension
884.700,45
65.712,09
161.278,52
76.653,00
1.188.344,06
0
0
1.188.344,06
de fourniture d'energie et d'eau
8019 Autres actions sociales
556.241,68
38.237,77
173.175,60
8.204,53
775.859,58
0
0
775.859,58
802 Santé publique
0
0
0
0
0
0
0
0
8021 Coordination de soins à
0
0
0
0
0
0
0
0
domicile
8029 Autres services de santé
0
0
0
0
0
0
0
0
publique
830 Recettes et dépenses non
0
0
0
0
0
0
0
0
ventilables
831 Aide sociale
3.663.325,90
208.739,02
26.751.825,90
23.126,67
30.647.017,49
0
0
30.647.017,49
833 Soins pour handicapés
0
0
0
0
0
0
0
0
8335 Institutions pour handicapés
0
0
0
0
0
0
0
0
83351 Internats
0
0
0
0
0
0
0
0
Page 75
Fonctions
Personnel
Fonctionnemen
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
t
interne
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000/74
83352 Semi-internats
0
0
0
0
0
0
0
0
83353 Institutions pour
0
0
0
0
0
0
0
0
handicapés adultes
83354 Centres de jour
0
0
0
0
0
0
0
0
83355 Placement en famille
0
0
0
0
0
0
0
0
83356 Ateliers protégés
0
0
0
0
0
0
0
0
83359 Autres institutions pour
0
0
0
0
0
0
0
0
handicapés
834 Personnes âgées
0
0
0
0
0
0
0
0
8340 Centres de services
0
0
0
0
0
0
0
0
communs : personnes âgées
8341 Maison de repos et/ou MRS
17.486.692,36
3.464.885,29
122.596,27
2.715.021,17
23.789.195,09
0
0
23.789.195,09
8342 Services d'accueil de jour
0
0
0
0
0
0
0
0
8343 Activités pour personnes
0
0
0
0
0
0
0
0
âgées
8349 Autres établissements pour
0
0
0
0
0
0
0
0
personnes âgées
835 Enfance
0
0
0
0
0
0
0
0
8351 Etablissements pour enfants
1.962.242,50
341.342,04
1.630,25
45.222,54
2.350.437,33
33.901,53
0
2.384.338,86
8352 Actions en faveur de la
340.479,21
11.156,57
418,95
528,72
352.583,45
0
0
352.583,45
jeunesse
8353 Aide à la jeunesse -
0
0
0
0
0
0
0
0
adoption
8354 Aide en milieu ouvert
0
0
0
0
0
0
0
0
836 Maisons d'accueil
0
0
0
0
0
0
0
0
837 Initiative locale d'accueil des
0
0
0
0
0
0
0
0
demandeurs d'asile
840 Recettes et dépenses non
0
0
0
0
0
0
0
0
ventilables
844 Aides aux familles
0
0
0
0
0
0
0
0
8441 Services d'aide familiale
0
0
210.378,56
0
210.378,56
0
0
210.378,56
8442 Baby-sitting et service de
1,00
4,74
0
0
5,74
0
0
5,74
garde à domicile
8443 Repas à domicile
135.929,49
72.321,65
4.279,30
22.385,07
234.915,51
0
0
234.915,51
8444 Service de dépannage à
0
0
0
0
0
0
0
0
domicile
8445 Service de nettoyage
0
0
0
0
0
0
0
0
8446 Service de Télé-vigilance
0
0
0
0
0
0
0
0
8447 Magasins
0
0
0
0
0
0
0
0
8449 Autres services d'aide aux
0
0
0
0
0
0
0
0
familles
845 Formation,réinsertion
0
0
0
0
0
0
0
0
socioprofessionnelle
8451 Réinsertion
2.417.209,16
279.673,16
5.877.329,69
74.698,02
8.648.910,03
0
0
8.648.910,03
socioprofessionnelle
8452 Entreprise de formation par
0
0
0
0
0
0
0
0
le travail
8453 Régie de quartier
0
0
0
0
0
0
0
0
8459 Autres interventions de
0
0
0
0
0
0
0
0
formation et réinsertion socioprof.
846 Insertion sociale
90.468,83
8.527,04
139,65
8,21
99.143,73
0
0
99.143,73
Page 76
Fonctions
Personnel
Fonctionnemen
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
t
interne
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000/74
871 Médecine sociale et
0
0
0
0
0
0
0
0
préventive
8711 Dispensaires
0
0
0
0
0
0
0
0
8712 Soins à domicile
0
0
0
0
0
0
0
0
8713 Hygiène mentale-centres de
0
0
0
0
0
0
0
0
santé mentale
8719 Autres actions en matière de
0
0
0
0
0
0
0
0
santé
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0
0
0
0
8721 Hôpitaux, sanatorium,
0
0
0
0
0
0
0
0
maternités
8722 Maisons de cure et de
0
0
0
0
0
0
0
0
convalescence
8729 Autres institutions de soins
0
0
0
0
0
0
0
0
920 Recettes et dépenses non
0
0
0
0
0
0
0
0
ventilables
921 Services de logement
0
0
0
0
0
0
0
0
922 Habitations sociales
0
0
0
0
0
0
0
0
924 Habitations pour personnes
0
7.180,20
3,00
11.636,56
18.819,76
0
0
18.819,76
âgées
925 Habitations pour non valides
0
0
0
0
0
0
0
0
926 Agences immobilières
0
0
0
0
0
0
0
0
sociales
927 Logements de dépannage
0
0
0
0
0
0
0
0
928 Logements de transit et
0
132.207,95
0
40.670,14
172.878,09
0
0
172.878,09
d'insertion
929 Autres actions en faveur du
0
0
0
0
0
0
0
0
logement
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
32.143.187,70
5.155.444,89
33.389.859,37
3.170.860,77
73.859.352,73
33.901,53
6.500,00
73.899.754,26
Balances exercice propre
Déficit
0
Exercices antérieurs
Dépenses
637.558,40
Ordinaire
Déficit
195.644,68
Totaux exercice propre + exercice
Dépenses
74.537.312,66
antérieurs
Ordinaire
069 Prélèvements
1.074.195,98
Total général
75.611.508,64
Résultat général
Mali
,00
Page 77
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
interne
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000/64
000 Divers
0
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses générales
0
10.923.395,92
1,00
10.923.396,92
0
0
10.923.396,92
019 Dette générale
0
0
0
0
0
0
0
029 Fonds
0
2.940.785,49
0
2.940.785,49
0
0
2.940.785,49
059 Assurances
0
0
0
0
0
0
0
123 Administration générale
36.317,55
457.267,49
0
493.585,04
0
3.000,00
496.585,04
129 Patrimoine privé
4.735,32
0
0
4.735,32
0
0
4.735,32
131 Services généraux
70.333,63
160.186,91
0
230.520,54
33.901,53
0
264.422,07
132 Dactylographie, expédition,...
0
0
0
0
0
0
0
133 Documentation, classement
0
0
0
0
0
0
0
134 Imprimerie
0
0
0
0
0
0
0
135 Economat, service central des achats
0
0
0
0
0
0
0
136 Services généraux : Parc automobile
0
0
0
0
0
0
0
137 Services généraux : Service des
12.049,81
195.678,05
0
207.727,86
0
0
207.727,86
bâtiments
138 Services techniques
0
0
0
0
0
0
0
13801 Services généraux : Buanderie
0
0
0
0
0
0
0
centrale
13802 Services généraux : Cuisine centrale
0
0
0
0
0
0
0
339 Service 101
0
0
0
0
0
0
0
699 Agriculture et sylviculture
256,50
0
0
256,50
0
0
256,50
779 Enseignement
0
0
0
0
0
0
0
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0
0
0
0
801 Action sociale
0
0
0
0
0
0
0
8011 Service de coordination sociale
0
0
0
0
0
0
0
8012 Consultations juridiques
0
0
0
0
0
0
0
8013 Médiation de dettes
10.258,64
142.971,33
0
153.229,97
0
0
153.229,97
8014 Réductions suite à tarif préférentiel
0
0
0
0
0
0
0
8015 Commission de suspension de
101,00
769.872,47
0
769.973,47
0
0
769.973,47
fourniture d'energie et d'eau
8019 Autres actions sociales
5.837,20
339.006,70
0
344.843,90
0
0
344.843,90
802 Santé publique
0
0
0
0
0
0
0
8021 Coordination de soins à domicile
0
0
0
0
0
0
0
8029 Autres services de santé publique
0
0
0
0
0
0
0
830 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0
0
0
0
831 Aide sociale
25.405,57
23.566.689,10
0
23.592.094,67
0
0
23.592.094,67
833 Soins pour handicapés
0
0
0
0
0
0
0
8335 Institutions pour handicapés
0
0
0
0
0
0
0
83351 Internats
0
0
0
0
0
0
0
83352 Semi-internats
0
0
0
0
0
0
0
83353 Institutions pour handicapés adultes
0
0
0
0
0
0
0
83354 Centres de jour
0
0
0
0
0
0
0
83355 Placement en famille
0
0
0
0
0
0
0
83356 Ateliers protégés
0
0
0
0
0
0
0
83359 Autres institutions pour handicapés
0
0
0
0
0
0
0
Page 78
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
interne
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000/64
834 Personnes âgées
0
0
0
0
0
0
0
8340 Centres de services communs :
0
0
0
0
0
0
0
personnes âgées
8341 Maison de repos et/ou MRS
10.009.462,45
14.290.930,90
0
24.300.393,35
0
0
24.300.393,35
8342 Services d'accueil de jour
0
0
0
0
0
0
0
8343 Activités pour personnes âgées
0
0
0
0
0
0
0
8349 Autres établissements pour personnes
0
0
0
0
0
0
0
âgées
835 Enfance
0
0
0
0
0
0
0
8351 Etablissements pour enfants
21.013,37
2.432.236,16
0
2.453.249,53
0
0
2.453.249,53
8352 Actions en faveur de la jeunesse
214,03
165.158,21
0
165.372,24
0
0
165.372,24
8353 Aide à la jeunesse - adoption
0
0
0
0
0
0
0
8354 Aide en milieu ouvert
0
0
0
0
0
0
0
836 Maisons d'accueil
0
0
0
0
0
0
0
837 Initiative locale d'accueil des
0
0
0
0
0
0
0
demandeurs d'asile
840 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0
0
0
0
844 Aides aux familles
0
0
0
0
0
0
0
8441 Services d'aide familiale
0
0
0
0
0
0
0
8442 Baby-sitting et service de garde à
0
0
0
0
0
0
0
domicile
8443 Repas à domicile
166.795,05
40.420,70
0
207.215,75
0
0
207.215,75
8444 Service de dépannage à domicile
0
0
0
0
0
0
0
8445 Service de nettoyage
0
0
0
0
0
0
0
8446 Service de Télé-vigilance
0
0
0
0
0
0
0
8447 Magasins
0
0
0
0
0
0
0
8449 Autres services d'aide aux familles
0
0
0
0
0
0
0
845 Formation,réinsertion
0
0
0
0
0
0
0
socioprofessionnelle
8451 Réinsertion socioprofessionnelle
24.558,19
7.051.681,07
0
7.076.239,26
0
0
7.076.239,26
8452 Entreprise de formation par le travail
0
0
0
0
0
0
0
8453 Régie de quartier
0
0
0
0
0
0
0
8459 Autres interventions de formation et
0
0
0
0
0
0
0
réinsertion socioprof.
846 Insertion sociale
0
116.368,33
0
116.368,33
0
0
116.368,33
871 Médecine sociale et préventive
0
0
0
0
0
0
0
8711 Dispensaires
0
0
0
0
0
0
0
8712 Soins à domicile
0
0
0
0
0
0
0
8713 Hygiène mentale-centres de santé
0
0
0
0
0
0
0
mentale
8719 Autres actions en matière de santé
0
0
0
0
0
0
0
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0
0
0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités
0
0
0
0
0
0
0
8722 Maisons de cure et de convalescence
0
0
0
0
0
0
0
8729 Autres institutions de soins
0
0
0
0
0
0
0
920 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0
0
0
0
921 Services de logement
0
0
0
0
0
0
0
922 Habitations sociales
0
0
0
0
0
0
0
Page 79
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
interne
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000/64
924 Habitations pour personnes âgées
22.004,25
0
0
22.004,25
0
0
22.004,25
925 Habitations pour non valides
0
0
0
0
0
0
0
926 Agences immobilières sociales
0
0
0
0
0
0
0
927 Logements de dépannage
0
0
0
0
0
0
0
928 Logements de transit et d'insertion
102.466,00
15.235,00
0
117.701,00
0
0
117.701,00
929 Autres actions en faveur du logement
0
0
0
0
0
0
0
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
0
Total
10.511.808,56
63.607.883,83
1,00
74.119.693,39
33.901,53
3.000,00
74.156.594,92
Balances exercice propre
Excédent
256.840,66
Exercices antérieurs
Recettes
441.913,72
Ordinaire
Excédent
0
Totaux exercice propre + exercice
Recettes
74.598.508,64
antérieurs
Ordinaire
069 Prélèvements
1.013.000,00
Total général
75.611.508,64
Résultat général
Boni
0
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 80
Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses
Engagements
Crédits
Crédits budget
Ecarts 2018-
Ecarts 2019-
compte 2018
adaptés 2019
2020
2020
2020
Exercices antérieurs
637.558,40
637.558,40
637.558,40
000 Divers
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
009 Recettes & dépenses générales
Personnel
Fonctionnement
2.631,52
2.786,52
2.844,99
213,47
58,47
Transferts
Dette
2.099,71
2.801,73
4.801,27
2.701,56
1.999,54
Total
4.731,23
5.588,25
7.646,26
2.915,03
2.058,01
019 Dette générale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
029 Fonds
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
059 Assurances
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
069 Prélèvements
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 81
123 Administration générale
Personnel
2.025.459,50
2.124.725,08
2.402.358,94
376.899,44
277.633,86
Fonctionnement
182.516,39
242.134,45
264.972,86
82.456,47
22.838,41
Transferts
15.822,48
83.542,43
84.032,92
68.210,44
490,49
Dette
156.691,30
128.566,19
102.933,19
-53.758,11
-25.633,00
Total
2.380.489,67
2.578.968,15
2.854.297,91
473.808,24
275.329,76
129 Patrimoine privé
Personnel
Fonctionnement
3.607,07
3.464,65
3.647,83
40,76
183,18
Transferts
Dette
14,77
14,77
14,78
,01
,01
Total
3.621,84
3.479,42
3.662,61
40,77
183,19
131 Services généraux
Personnel
862.472,15
1.074.999,82
928.761,90
66.289,75
-146.237,92
Fonctionnement
164.790,93
172.796,92
190.105,28
25.314,35
17.308,36
Transferts
1.163,41
867,86
873,26
-290,15
5,40
Dette
483,53
889,98
10.456,81
9.973,28
9.566,83
Total
1.028.910,02
1.249.554,58
1.130.197,25
101.287,23
-119.357,33
132 Dactylographie, expédition,...
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
133 Documentation, classement
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
134 Imprimerie
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
135 Economat, service central des achats
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 82
136 Services généraux : Parc automobile
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
137 Services généraux : Service des bâtiments
Personnel
826.294,90
857.466,47
932.520,64
106.225,74
75.054,17
Fonctionnement
35.455,17
43.366,26
41.218,22
5.763,05
-2.148,04
Transferts
884,45
977,55
1.024,10
139,65
46,55
Dette
12.832,56
17.082,51
17.960,94
5.128,38
878,43
Total
875.467,08
918.892,79
992.723,90
117.256,82
73.831,11
138 Services techniques
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
13801 Services généraux : Buanderie centrale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
13802 Services généraux : Cuisine centrale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
339 Service 101
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
699 Agriculture et sylviculture
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 83
779 Enseignement
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
789 Education Popul. et Arts
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
801 Action sociale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8011 Service de coordination sociale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8012 Consultations juridiques
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8013 Médiation de dettes
Personnel
338.953,57
337.543,75
342.255,64
3.302,07
4.711,89
Fonctionnement
13.129,27
18.758,35
22.668,19
9.538,92
3.909,84
Transferts
1.029,24
919,95
873,40
-155,84
-46,55
Dette
5.168,86
8.360,11
16.539,15
11.370,29
8.179,04
Total
358.280,94
365.582,16
382.336,38
24.055,44
16.754,22
8014 Réductions suite à tarif préférentiel
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 84
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau
Personnel
692.502,28
831.206,47
884.700,45
192.198,17
53.493,98
Fonctionnement
35.773,07
59.038,59
65.712,09
29.939,02
6.673,50
Transferts
146.234,16
196.113,22
161.278,52
15.044,36
-34.834,70
Dette
48.517,07
55.476,90
76.653,00
28.135,93
21.176,10
Total
923.026,58
1.141.835,18
1.188.344,06
265.317,48
46.508,88
8019 Autres actions sociales
Personnel
540.608,57
542.445,91
556.241,68
15.633,11
13.795,77
Fonctionnement
24.641,56
33.394,90
38.237,77
13.596,21
4.842,87
Transferts
159.252,75
174.422,15
173.175,60
13.922,85
-1.246,55
Dette
14.727,72
16.174,26
8.204,53
-6.523,19
-7.969,73
Total
739.230,60
766.437,22
775.859,58
36.628,98
9.422,36
802 Santé publique
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8021 Coordination de soins à domicile
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8029 Autres services de santé publique
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
830 Recettes et dépenses non ventilables
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
831 Aide sociale
Personnel
3.273.746,53
3.417.609,19
3.663.325,90
389.579,37
245.716,71
Fonctionnement
123.086,26
171.853,17
208.739,02
85.652,76
36.885,85
Transferts
25.616.048,09 25.942.327,21 26.751.825,90
1.135.777,81
809.498,69
Dette
17.824,67
18.975,56
23.126,67
5.302,00
4.151,11
Total
29.030.705,55 29.550.765,13 30.647.017,49
1.616.311,94
1.096.252,36
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 85
833 Soins pour handicapés
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8335 Institutions pour handicapés
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
83351 Internats
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
83352 Semi-internats
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
83353 Institutions pour handicapés adultes
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
83354 Centres de jour
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
83355 Placement en famille
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 86
83356 Ateliers protégés
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
83359 Autres institutions pour handicapés
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
834 Personnes âgées
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8340 Centres de services communs : personnes âgées
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8341 Maison de repos et/ou MRS
Personnel
16.443.012,28 17.070.384,14 17.486.692,36
1.043.680,08
416.308,22
Fonctionnement
3.307.213,44
3.411.725,48
3.464.885,29
157.671,85
53.159,81
Transferts
92.680,91
88.776,09
122.596,27
29.915,36
33.820,18
Dette
2.609.571,65
2.649.550,24
2.715.021,17
105.449,52
65.470,93
Total
22.452.478,28 23.220.435,95 23.789.195,09
1.336.716,81
568.759,14
8342 Services d'accueil de jour
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8343 Activités pour personnes âgées
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 87
8349 Autres établissements pour personnes âgées
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
835 Enfance
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8351 Etablissements pour enfants
Personnel
1.911.353,88
1.930.335,24
1.962.242,50
50.888,62
31.907,26
Fonctionnement
279.735,00
328.746,30
341.342,04
61.607,04
12.595,74
Transferts
1.489,60
1.583,70
1.630,25
140,65
46,55
Dette
48.632,28
49.992,52
45.222,54
-3.409,74
-4.769,98
Total
2.241.210,76
2.310.657,76
2.350.437,33
109.226,57
39.779,57
8352 Actions en faveur de la jeunesse
Personnel
228.187,38
252.534,65
340.479,21
112.291,83
87.944,56
Fonctionnement
7.166,65
9.015,03
11.156,57
3.989,92
2.141,54
Transferts
186,20
279,30
418,95
232,75
139,65
Dette
150,00
528,72
528,72
378,72
Total
235.540,23
261.978,98
352.583,45
117.043,22
90.604,47
8353 Aide à la jeunesse - adoption
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8354 Aide en milieu ouvert
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
836 Maisons d'accueil
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 88
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
840 Recettes et dépenses non ventilables
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
844 Aides aux familles
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8441 Services d'aide familiale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
210.378,56
210.378,56
210.378,56
Dette
Total
210.378,56
210.378,56
210.378,56
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile
Personnel
37.563,29
11.410,27
1,00
-37.562,29
-11.409,27
Fonctionnement
4,74
4,74
4,74
Transferts
46,55
46,55
-46,55
-46,55
Dette
Total
37.614,58
11.461,56
5,74
-37.608,84
-11.455,82
8443 Repas à domicile
Personnel
139.818,91
157.683,45
135.929,49
-3.889,42
-21.753,96
Fonctionnement
86.070,36
90.326,65
72.321,65
-13.748,71
-18.005,00
Transferts
4.139,35
4.325,85
4.279,30
139,95
-46,55
Dette
24.058,11
20.619,96
22.385,07
-1.673,04
1.765,11
Total
254.086,73
272.955,91
234.915,51
-19.171,22
-38.040,40
8444 Service de dépannage à domicile
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 89
8445 Service de nettoyage
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8446 Service de Télé-vigilance
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8447 Magasins
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8449 Autres services d'aide aux familles
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8451 Réinsertion socioprofessionnelle
Personnel
2.311.701,29
2.423.155,92
2.417.209,16
105.507,87
-5.946,76
Fonctionnement
251.635,64
261.380,41
279.673,16
28.037,52
18.292,75
Transferts
5.913.543,45
6.338.696,30
5.877.329,69
-36.213,76
-461.366,61
Dette
47.207,20
46.157,05
74.698,02
27.490,82
28.540,97
Total
8.524.087,58
9.069.389,68
8.648.910,03
124.822,45
-420.479,65
8452 Entreprise de formation par le travail
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 90
8453 Régie de quartier
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
846 Insertion sociale
Personnel
81.332,16
84.806,36
90.468,83
9.136,67
5.662,47
Fonctionnement
11.005,92
13.782,09
8.527,04
-2.478,88
-5.255,05
Transferts
93,10
93,10
139,65
46,55
46,55
Dette
8,21
8,21
8,21
Total
92.431,18
98.681,55
99.143,73
6.712,55
462,18
871 Médecine sociale et préventive
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8711 Dispensaires
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8712 Soins à domicile
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 91
8719 Autres actions en matière de santé
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
872 Institutions de soins
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8722 Maisons de cure et de convalescence
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8729 Autres institutions de soins
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
920 Recettes et dépenses non ventilables
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
921 Services de logement
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 92
922 Habitations sociales
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
924 Habitations pour personnes âgées
Personnel
Fonctionnement
4.585,12
6.526,20
7.180,20
2.595,08
654,00
Transferts
3,00
3,00
3,00
Dette
13.304,61
11.499,67
11.636,56
-1.668,05
136,89
Total
17.889,73
18.028,87
18.819,76
930,03
790,89
925 Habitations pour non valides
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
926 Agences immobilières sociales
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
927 Logements de dépannage
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
928 Logements de transit et d'insertion
Personnel
Fonctionnement
95.371,50
133.386,95
132.207,95
36.836,45
-1.179,00
Transferts
12.188,00
-12.188,00
Dette
29.419,91
33.592,51
40.670,14
11.250,23
7.077,63
Total
124.791,41
179.167,46
172.878,09
48.086,68
-6.289,37
929 Autres actions en faveur du logement
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 93
999 Total exercice propre
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 94
Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes
Droits
Crédits
Crédits budget
Ecarts 2018-
Ecarts 2019-
constatés
adaptés 2019
2020
2020
2020
compte 2018
Exercices antérieurs
441.913,72
441.913,72
441.913,72
000 Divers
Prestations
Transferts
Dette
Total
009 Recettes & dépenses générales
Prestations
Transferts
10.357.877,15 10.764.322,78 10.923.395,92
565.518,77
159.073,14
Dette
1,00
1,00
1,00
Total
10.357.877,15 10.764.323,78 10.923.396,92
565.519,77
159.073,14
019 Dette générale
Prestations
Transferts
Dette
Total
029 Fonds
Prestations
Transferts
2.821.513,08
2.908.563,03
2.940.785,49
119.272,41
32.222,46
Dette
Total
2.821.513,08
2.908.563,03
2.940.785,49
119.272,41
32.222,46
059 Assurances
Prestations
Transferts
Dette
Total
069 Prélèvements
Prestations
Transferts
Dette
Total
123 Administration générale
Prestations
9.096,39
9.600,70
36.317,55
27.221,16
26.716,85
Transferts
401.577,90
424.204,70
457.267,49
55.689,59
33.062,79
Dette
Total
410.674,29
433.805,40
493.585,04
82.910,75
59.779,64
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 95
129 Patrimoine privé
Prestations
9.628,25
11.339,05
4.735,32
-4.892,93
-6.603,73
Transferts
Dette
Total
9.628,25
11.339,05
4.735,32
-4.892,93
-6.603,73
131 Services généraux
Prestations
67.392,72
80.900,00
70.333,63
2.940,91
-10.566,37
Transferts
96.946,78
94.693,22
160.186,91
63.240,13
65.493,69
Dette
Total
164.339,50
175.593,22
230.520,54
66.181,04
54.927,32
132 Dactylographie, expédition,...
Prestations
Transferts
Dette
Total
133 Documentation, classement
Prestations
Transferts
Dette
Total
134 Imprimerie
Prestations
Transferts
Dette
Total
135 Economat, service central des achats
Prestations
Transferts
Dette
Total
136 Services généraux : Parc automobile
Prestations
Transferts
Dette
Total
137 Services généraux : Service des bâtiments
Prestations
9.980,79
9.931,08
12.049,81
2.069,02
2.118,73
Transferts
178.000,48
210.793,62
195.678,05
17.677,57
-15.115,57
Dette
Total
187.981,27
220.724,70
207.727,86
19.746,59
-12.996,84
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 96
138 Services techniques
Prestations
Transferts
Dette
Total
13801 Services généraux : Buanderie centrale
Prestations
Transferts
Dette
Total
13802 Services généraux : Cuisine centrale
Prestations
Transferts
Dette
Total
339 Service 101
Prestations
Transferts
Dette
Total
699 Agriculture et sylviculture
Prestations
228,08
228,08
256,50
28,42
28,42
Transferts
Dette
Total
228,08
228,08
256,50
28,42
28,42
779 Enseignement
Prestations
Transferts
Dette
Total
789 Education Popul. et Arts
Prestations
Transferts
Dette
Total
801 Action sociale
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 97
8011 Service de coordination sociale
Prestations
Transferts
Dette
Total
8012 Consultations juridiques
Prestations
Transferts
Dette
Total
8013 Médiation de dettes
Prestations
12.670,49
10.258,64
10.258,64
-2.411,85
Transferts
132.649,71
138.974,30
142.971,33
10.321,62
3.997,03
Dette
Total
145.320,20
149.232,94
153.229,97
7.909,77
3.997,03
8014 Réductions suite à tarif préférentiel
Prestations
Transferts
Dette
Total
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau
Prestations
1.577,60
201,00
101,00
-1.476,60
-100,00
Transferts
798.063,76
824.790,99
769.872,47
-28.191,29
-54.918,52
Dette
Total
799.641,36
824.991,99
769.973,47
-29.667,89
-55.018,52
8019 Autres actions sociales
Prestations
131,40
5.750,00
5.837,20
5.705,80
87,20
Transferts
347.655,22
357.328,73
339.006,70
-8.648,52
-18.322,03
Dette
Total
347.786,62
363.078,73
344.843,90
-2.942,72
-18.234,83
802 Santé publique
Prestations
Transferts
Dette
Total
8021 Coordination de soins à domicile
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 98
8029 Autres services de santé publique
Prestations
Transferts
Dette
Total
830 Recettes et dépenses non ventilables
Prestations
Transferts
Dette
Total
831 Aide sociale
Prestations
10.058,35
7.650,00
25.405,57
15.347,22
17.755,57
Transferts
22.325.470,44 22.974.858,85 23.566.689,10
1.241.218,66
591.830,25
Dette
Total
22.335.528,79 22.982.508,85 23.592.094,67
1.256.565,88
609.585,82
833 Soins pour handicapés
Prestations
Transferts
Dette
Total
8335 Institutions pour handicapés
Prestations
Transferts
Dette
Total
83351 Internats
Prestations
Transferts
Dette
Total
83352 Semi-internats
Prestations
Transferts
Dette
Total
83353 Institutions pour handicapés adultes
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 99
83354 Centres de jour
Prestations
Transferts
Dette
Total
83355 Placement en famille
Prestations
Transferts
Dette
Total
83356 Ateliers protégés
Prestations
Transferts
Dette
Total
83359 Autres institutions pour handicapés
Prestations
Transferts
Dette
Total
834 Personnes âgées
Prestations
Transferts
Dette
Total
8340 Centres de services communs : personnes âgées
Prestations
Transferts
Dette
Total
8341 Maison de repos et/ou MRS
Prestations
9.333.036,18
9.721.961,14 10.009.462,45
676.426,27
287.501,31
Transferts
13.727.050,66 13.754.709,26 14.290.930,90
563.880,24
536.221,64
Dette
Total
23.060.086,84 23.476.670,40 24.300.393,35
1.240.306,51
823.722,95
8342 Services d'accueil de jour
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 100
8343 Activités pour personnes âgées
Prestations
Transferts
Dette
Total
8349 Autres établissements pour personnes âgées
Prestations
Transferts
Dette
Total
835 Enfance
Prestations
Transferts
Dette
Total
8351 Etablissements pour enfants
Prestations
38.071,31
44.648,29
21.013,37
-17.057,94
-23.634,92
Transferts
2.013.025,00
2.378.841,21
2.432.236,16
419.211,16
53.394,95
Dette
Total
2.051.096,31
2.423.489,50
2.453.249,53
402.153,22
29.760,03
8352 Actions en faveur de la jeunesse
Prestations
214,03
214,03
214,03
Transferts
57.390,16
96.411,80
165.158,21
107.768,05
68.746,41
Dette
Total
57.390,16
96.411,80
165.372,24
107.982,08
68.960,44
8353 Aide à la jeunesse - adoption
Prestations
Transferts
Dette
Total
8354 Aide en milieu ouvert
Prestations
Transferts
Dette
Total
836 Maisons d'accueil
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 101
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile
Prestations
Transferts
Dette
Total
840 Recettes et dépenses non ventilables
Prestations
Transferts
Dette
Total
844 Aides aux familles
Prestations
Transferts
Dette
Total
8441 Services d'aide familiale
Prestations
Transferts
Dette
Total
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile
Prestations
Transferts
Dette
Total
8443 Repas à domicile
Prestations
172.827,04
190.697,20
166.795,05
-6.031,99
-23.902,15
Transferts
39.382,05
48.233,07
40.420,70
1.038,65
-7.812,37
Dette
Total
212.209,09
238.930,27
207.215,75
-4.993,34
-31.714,52
8444 Service de dépannage à domicile
Prestations
Transferts
Dette
Total
8445 Service de nettoyage
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 102
8446 Service de Télé-vigilance
Prestations
Transferts
Dette
Total
8447 Magasins
Prestations
Transferts
Dette
Total
8449 Autres services d'aide aux familles
Prestations
Transferts
Dette
Total
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle
Prestations
Transferts
Dette
Total
8451 Réinsertion socioprofessionnelle
Prestations
45.830,13
41.494,18
24.558,19
-21.271,94
-16.935,99
Transferts
6.975.468,78
7.357.385,00
7.051.681,07
76.212,29
-305.703,93
Dette
Total
7.021.298,91
7.398.879,18
7.076.239,26
54.940,35
-322.639,92
8452 Entreprise de formation par le travail
Prestations
Transferts
Dette
Total
8453 Régie de quartier
Prestations
Transferts
Dette
Total
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 103
846 Insertion sociale
Prestations
68,88
-68,88
Transferts
86.693,05
97.959,88
116.368,33
29.675,28
18.408,45
Dette
Total
86.761,93
97.959,88
116.368,33
29.606,40
18.408,45
871 Médecine sociale et préventive
Prestations
Transferts
Dette
Total
8711 Dispensaires
Prestations
Transferts
Dette
Total
8712 Soins à domicile
Prestations
Transferts
Dette
Total
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale
Prestations
Transferts
Dette
Total
8719 Autres actions en matière de santé
Prestations
Transferts
Dette
Total
872 Institutions de soins
Prestations
Transferts
Dette
Total
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 104
8722 Maisons de cure et de convalescence
Prestations
Transferts
Dette
Total
8729 Autres institutions de soins
Prestations
Transferts
Dette
Total
920 Recettes et dépenses non ventilables
Prestations
Transferts
Dette
Total
921 Services de logement
Prestations
Transferts
Dette
Total
922 Habitations sociales
Prestations
Transferts
Dette
Total
924 Habitations pour personnes âgées
Prestations
21.259,72
21.213,19
22.004,25
744,53
791,06
Transferts
Dette
Total
21.259,72
21.213,19
22.004,25
744,53
791,06
925 Habitations pour non valides
Prestations
Transferts
Dette
Total
926 Agences immobilières sociales
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 105
927 Logements de dépannage
Prestations
Transferts
Dette
Total
928 Logements de transit et d'insertion
Prestations
89.004,78
101.016,00
102.466,00
13.461,22
1.450,00
Transferts
27.423,00
15.235,00
15.235,00
-12.188,00
Dette
Total
89.004,78
128.439,00
117.701,00
28.696,22
-10.738,00
929 Autres actions en faveur du logement
Prestations
Transferts
Dette
Total
999 Total exercice propre
Prestations
Transferts
Dette
Total
Page 106