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C.P.A.S. de Verviers 
Numéro INS : 63079 
 
TABLEAU DE SYNTHESE 
 
Exercice : 2018 
Service : Ordinaire 
 
 
 
 
2016 
2017 
2018 
 
   
Après la   
Adaptations   
TOTAL   
 
dernière M.B. 
voir annexe 
après adaptation 
Compte 2016 
 
 
 
 
 
 
Droits constatés nets (+) 

67.443.029,05 
 
 
 
 
Engagements à déduire (-) 

66.295.649,58 
Résultat budgétaire au 

1.147.379,47 
 
 
 
 
01/01/2017 (1 – 2) 
Budget 2017 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
69.423.085,14 
 
69.423.085,14 
 
Prévisions de dépenses (-) 

69.423.085,14 
 
69.423.085,14 
Résultat budgétaire présumé au 

 
 
 
 
 
01/01/2018 (4 + 5) 
Budget 2018 
 
 
 
 
 
 
Prévisions de recettes 

 
 
 
 
69.266.040,79 
Prévisions de dépenses (-) 

69.266.040,79 
Résultat budgétaire présumé au 

 
 
 
 
 
01/01/ 2019 (7 + 8) 
 

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE 
Service Ordinaire 
 
RECETTES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
1. Total des recettes en PLUS 
0,00 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
2. Total des recettes en MOINS 
0,00 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 
0,00 
AN_EXERC_M_1 
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse 
 
DEPENSES 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN PLUS 
3. Total des dépenses en PLUS 
0,00 
 
ARTICLE 
LIBELLE 
EN MOINS 
4. Total des dépenses en MOINS 
0,00 
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017 
0,00 
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse 
 
    Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l’exercice 2017 ci-dessus, 
 
Fait à    …………………. , le …………….. 
 
 
 
Le Directeur financier, 

Exercices antérieurs -    Service Ordinaire - Dépenses 
Page  3 
  Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
000/76 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2015   
 
 
 
 
 
831/301-02/2015   
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
21.056,16 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
Exercice 2016   
 
 
 
 
 
831/301-02/2016   
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
500.000,00 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
Exercice 2017   
 
 
 
 
 
131/11601-01/2017   
Cotisation de responsabilisation 
62600 
175.760,82 
   
 
000/000/76 
Total Exercices antérieurs 
 
696.816,98 
   
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  4 
  Exercice propre 
  Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
000/123-21     
FRAIS RELATIFS AUX LEGS ET 
61318 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
DONS 
000/124-02     
CHARGES RELATIVES AUX LEGS 
60712 
24,99 
24,99 
24,99 
24,99 
   
 
ET DONS 
000/128-01     
Frais administratifs de la gestion 
65801 
2.247,62 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
   
 
financière 
009/000/71 
Total Fonctionnement 
 
2.272,61 
2.275,99 
2.275,99 
2.275,99 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
000/214-01     
INT.DEBIT.CPTES AU CCB 
65728 
3.497,55 
10.000,00 
10.000,00 
3.500,00 
   
 
000/219-01     
RENTES VIAGERES & 
65722 
948,72 
962,88 
967,68 
977,28 
   
 
PERPETUELLES 
009/000/7x 
Total Dette 
 
4.446,27 
10.962,88 
10.967,68 
4.477,28 
   
 
009/00073 
Sous-Total Recettes & dépenses 
 
6.718,88 
13.238,87 
13.243,67 
6.753,27 
   
 
générales 
009/00075 
Total Recettes & dépenses générales 
 
6.718,88 
13.238,87 
13.243,67 
6.753,27 
   
 
  Groupe fct : 069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
060/95409-01     
Prélèvements pour le fonds de réserve 
68504 
   
   
219.978,74 
   
   
 
ordinaire dispo. NCA 
069/000/78 
Total Prélèvements 
 
   
   
219.978,74 
   
   
 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
101/111-21     
TRAITEMENT DU PRESIDENT 
62021 
77.924,75 
85.716,24 
85.950,81 
80.254,18 
   
 
101/111-22     
JETONS DE PRESENCE DES 
62022 
68.060,16 
78.103,76 
83.184,64 
83.870,52 
   
 
MEMBRES 
101/112-01     
PECULE DE VACANCES 
62101 
556,91 
8.150,02 
5.842,84 
5.959,66 
   
 
PERSONNEL 
101/113-01     
COT.PATRONALES ONSSAPL 
62201 
9.749,82 
9.895,71 
9.944,94 
10.035,60 
   
 
101/116-01     
PENSION 
62600 
56.826,96 
57.677,10 
57.964,08 
61.242,36 
   
 
PRESID&AYANTS-DROITS 
101/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
418,26 
544,42 
532,40 
293,14 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  5 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
104/111-01     
Traitements du personnel 
62001 
   
   
   
60.000,00 
   
 
104/11101-01     
Traitement du personnel statutaire 
62001 
404.252,25 
405.128,97 
401.146,91 
365.460,37 
   
 
104/11102-01     
Traitement du personnel contractuel 
62001 
17.573,10 
14.939,35 
17.358,73 
18.774,43 
   
 
104/11196-01     
Traitement du personnel délégués 
62001 
   
39.276,98 
39.464,84 
42.661,59 
   
 
syndicaux 
104/11100-02     
Traitement du personnel APE 
62002 
106.550,04 
172.514,21 
167.308,79 
191.546,82 
   
 
104/11131-02     
Traitement du personnel statutaire 
62002 
59.950,08 
72.229,82 
66.131,54 
66.587,21 
   
 
maribel 
104/11132-02     
Traitement du personnel contractuel 
62002 
61.246,90 
59.938,07 
59.673,73 
70.169,16 
   
 
maribel 
104/11100-09     
Indemnités de prestations du personnel 
62009 
1.836,14 
   
883,74 
892,44 
   
 
APE 
104/11131-09     
Indemnités de prestations du personnel 
62009 
818,08 
   
1.839,36 
1.785,00 
   
 
Maribel statutaire 
104/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
32.505,94 
33.017,46 
31.958,39 
26.853,93 
   
 
statutaire 
104/11202-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.210,49 
5.114,24 
1.253,43 
1.297,58 
   
 
contractuel 
104/11296-01     
Pécule de vacances des délégués 
62101 
   
2.880,72 
2.880,72 
2.623,78 
   
 
syndicaux 
104/11200-02     
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
8.617,58 
9.795,09 
10.684,59 
8.651,45 
   
 
104/11231-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.810,73 
4.560,12 
4.486,39 
4.873,88 
   
 
statutaire maribel 
104/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.337,28 
6.940,26 
4.680,95 
4.653,24 
   
 
contractuel maribel 
104/11301-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
60.266,41 
60.584,66 
60.219,35 
54.804,59 
   
 
statutaire 
104/11302-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
10.123,16 
5.311,97 
5.372,48 
5.808,83 
   
 
contractuel 
104/11396-01     
Cotisations patronales des délégués 
62201 
   
5.847,39 
5.908,63 
6.388,67 
   
 
syndicaux 
104/11300-02     
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
30.814,22 
49.613,08 
48.364,58 
55.261,28 
   
 
104/11331-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
8.986,24 
10.522,75 
9.905,08 
9.950,41 
   
 
statutaire maribel 
104/11332-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
18.955,90 
18.994,78 
18.468,94 
21.710,38 
   
 
contractuel maribel 
104/11301-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
141.648,58 
131.035,05 
130.246,54 
119.227,71 
   
 
personnel statutaire 
104/11331-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
19.640,23 
22.627,31 
21.631,44 
21.732,34 
   
 
personnel stat. maribel 
104/11396-48     
Cotisations patronales pension des 
62429 
   
12.839,22 
12.903,13 
13.963,08 
   
 
délégués syndicaux 
104/11501-01     
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
   
   
   
22,00 
   
 
personnel statutaire 
104/11500-02     
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
203,50 
259,00 
203,50 
115,40 
   
 
personnel APE 
104/117-01     
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 
62701 
1.783,82 
4.404,85 
4.687,12 
2.764,45 
   
 
104/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
   
41,68 
41,68 
   
   
 
121/11101-01     
Traitement du personnel statutaire 
62001 
275.270,34 
232.787,08 
211.172,38 
217.076,78 
   
 
121/11102-01     
Traitement du personnel contractuel 
62001 
39.354,86 
30.518,64 
40.678,68 
92.560,23 
   
 
121/11177-01     
Traitement des étudiants 
62001 
282,51 
212,21 
288,16 
75,95 
   
 
121/11100-02     
Traitement du personnel APE 
62002 
183.595,20 
238.160,27 
244.173,68 
236.902,58 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  6 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
121/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
22.391,17 
14.858,40 
18.410,32 
19.516,15 
   
 
statutaire 
121/11202-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.470,57 
8.360,10 
2.949,63 
3.474,83 
   
 
contractuel 
121/11200-02     
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
9.900,81 
15.894,53 
13.818,05 
14.863,97 
   
 
121/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
635,81 
   
   
   
   
 
contractuel maribel 
121/11301-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
41.173,30 
34.848,19 
31.677,53 
32.513,21 
   
 
statutaire 
121/11302-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
12.180,32 
10.503,98 
12.590,04 
28.638,13 
   
 
contractuel 
121/11377-01     
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
15,34 
11,52 
15,64 
4,12 
   
 
121/11300-02     
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
53.585,10 
68.134,00 
70.468,45 
68.346,43 
   
 
121/11301-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
88.330,69 
72.296,61 
67.177,69 
70.292,18 
   
 
personnel statutaire 
121/11500-02     
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
   
   
   
37,20 
   
 
personnel APE 
121/117-01     
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 
62701 
2.860,81 
3.136,59 
3.049,14 
1.975,12 
   
 
121/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
40,34 
40,34 
   
   
 
du travail 
123/000/70 
Total Personnel 
 
1.940.714,36 
2.118.266,74 
2.087.634,02 
2.206.512,36 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
101/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DES 
61101 
71,99 
150,00 
150,00 
1.000,00 
   
 
MANDATAIRES 
101/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
DIRECTE 
101/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
302,78 
308,00 
312,21 
312,21 
   
 
ETC.) 
101/124-46     
DENREES ALIMENTAIRES 
60718 
77,80 
50,00 
50,00 
50,00 
   
 
104/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.  61101 
1.007,62 
1.350,00 
1.350,00 
500,00 
   
 
104/12100-01     
TICKETS TRAIN POUR FORMATION  61101 
34,00 
70,00 
70,00 
50,00 
   
 
104/122-01     
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
1.404,92 
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
EXPERTISES 
104/122-03     
HONOR & INDEMN PR AVOCATS, 
61203 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
MED,PARAMED. & PHARMA 
104/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
4.624,12 
3.600,00 
3.600,00 
4.650,00 
   
 
DIRECTE 
104/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
60.000,00 
69.600,00 
69.600,00 
65.000,00 
   
 
104/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
4.277,83 
4.275,00 
4.275,00 
4.275,00 
   
 
104/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
5.383,97 
5.645,00 
5.645,00 
5.400,00 
   
 
BUREAU (FAX ET 
PHOTOCOPIEURS) 
104/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
33.942,66 
22.532,22 
24.337,62 
34.391,65 
   
 
INFORMATIQUE 
104/12310-13     
SECURISATION BANQUE 
61313 
   
101,00 
101,00 
101,00 
   
 
CARREFOUR 
104/123-15     
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
   
   
   
   
 
104/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
720,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
104/12310-17     
FORMATION CONSEILLER 
61319 
   
200,00 
200,00 
200,00 
   
 
SECURITE 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  7 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
104/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN. 
61316 
1.366,65 
1.300,00 
1.300,00 
1.300,00 
   
 
104/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
2.996,28 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
 
104/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
2.140,12 
2.000,00 
2.000,00 
1.600,00 
   
 
DIRECTE 
104/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
278,97 
650,00 
650,00 
300,00 
   
 
TRAV 
104/124-06     
Prestations techniques de tiers 
61321 
389,67 
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
spécifiques à la fonction 
104/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
74,53 
658,00 
658,00 
325,00 
   
 
ETC.) 
104/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
25,00 
100,00 
100,00 
25,00 
   
 
techniques 
104/124-46     
DENREES ALIMENTAIRES 
60718 
488,03 
600,00 
600,00 
750,00 
   
 
104/124-48     
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
5.898,50 
6.500,00 
6.500,00 
6.000,00 
   
 
104/12402-48     
ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
   
1.400,00 
1.400,00 
1.140,00 
   
 
104/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
6.260,11 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
104/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
963,40 
1.450,00 
1.450,00 
2.500,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
104/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
896,15 
953,00 
953,00 
480,00 
   
 
104/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
7.737,31 
8.100,00 
8.100,00 
7.600,00 
   
 
bâtiments 
104/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
5.490,53 
6.350,00 
6.350,00 
6.350,00 
   
 
104/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
1.540,73 
1.700,00 
1.700,00 
1.950,00 
   
 
104/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
3.508,13 
770,00 
1.192,29 
1.500,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
104/128-01     
FRAIS ADM.DE LA GESTION 
65801 
   
250,00 
250,00 
   
   
 
FINANC 
105/123-16     
FRAIS RECEP & REPRESENTATION 
61315 
3.056,40 
3.500,00 
3.500,00 
4.000,00 
   
 
121/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. et 
61101 
427,82 
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
des mandataires 
121/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
2.222,52 
1.500,00 
1.500,00 
1.200,00 
   
 
consommation directe 
121/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
2.661,71 
2.645,00 
2.645,00 
2.645,00 
   
 
121/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
3.125,97 
3.110,00 
3.110,00 
3.110,00 
   
 
du mob. de bureau 
121/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de 
61313 
15.757,88 
17.863,50 
17.989,34 
24.283,47 
   
 
l’informatique 
121/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
618,07 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
121/123-19     
Frais d’achat de livres, de documentation  61316 
478,07 
550,00 
550,00 
450,00 
   
 
et d’abonnements 
121/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
497,43 
600,00 
600,00 
450,00 
   
 
DIRECTE 
121/124-08     
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
339,28 
535,00 
535,00 
270,00 
   
 
mandat. et biens mob.) 
121/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
2.446,65 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
121/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
74,79 
970,00 
970,00 
970,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
121/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
639,92 
650,00 
650,00 
325,00 
   
 
immobiliers 
121/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
4.476,79 
4.805,00 
4.805,00 
4.500,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  8 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
121/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
3.658,18 
4.050,00 
4.050,00 
4.050,00 
   
 
121/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
968,03 
2.100,00 
2.100,00 
1.100,00 
   
 
121/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
70,51 
500,00 
500,00 
635,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
123/000/71 
Total Fonctionnement 
 
193.421,82 
200.943,72 
203.301,46 
212.641,33 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
104/301-01     
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
CONSTATENON PERCUS DU SERV 
ORDIN 
104/332-01     
COTISATIONS DE MEMBRE AUX 
63212 
13.549,25 
13.549,25 
13.549,25 
14.289,78 
   
 
ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT 
COMMUNAL OU CPAS (UVCW, 
CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE 
104/415-02     
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
837,90 
977,55 
977,55 
931,00 
   
 
121/415-02     
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
651,70 
745,00 
744,80 
791,35 
   
 
123/000/72 
Total Transferts 
 
15.038,85 
15.272,80 
15.272,60 
16.013,13 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
104/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
13.901,00 
10.837,12 
11.337,12 
9.337,46 
   
 
CPAS 
104/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
180.000,22 
185.977,41 
185.977,41 
148.665,74 
   
 
121/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
42,23 
38,24 
38,24 
32,78 
   
 
charge du CPAS 
121/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
34,03 
455,88 
455,88 
461,31 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
123/000/7x 
Total Dette 
 
193.977,48 
197.308,65 
197.808,65 
158.497,29 
   
 
123/00073 
Sous-Total Administration générale 
 
2.343.152,51 
2.531.791,91 
2.504.016,73 
2.593.664,11 
   
 
123/00075 
Total Administration générale 
 
2.343.152,51 
2.531.791,91 
2.504.016,73 
2.593.664,11 
   
 
000/78   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
101/958-01     
Provisions pour charges de pension 
66621 
100.000,00 
5.744,64 
5.744,64 
5.830,08 
   
 
mandataires 
123/000/78 
Total Prélèvements 
 
100.000,00 
5.744,64 
5.744,64 
5.830,08 
   
 
  Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
124/124-06     
Prestations techniques de tiers 
61321 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
spécifiques à la fonction 
124/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
502,90 
571,95 
571,95 
1.000,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
124/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
300,00 
300,00 
   
   
 
124/125-08     
ASURRANCES BIENS 
61509 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
IMMOBILIERS (INCENDIE) 
124/125-10     
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES 
61601 
2.595,53 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
 
SURBIENS IMMOBILIERS 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  9 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
124/125-48     
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
   
600,00 
600,00 
   
   
 
129/000/71 
Total Fonctionnement 
 
3.098,43 
3.973,95 
3.973,95 
3.502,00 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
124/301-01     
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
82,51 
   
   
   
   
 
CONSTATENON PERCUS DU SERV 
ORDIN 
129/000/72 
Total Transferts 
 
82,51 
   
   
   
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
124/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
   
   
   
21,00 
   
 
supérieure 
124/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
10,80 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
1242/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
3,97 
4,15 
4,15 
3,97 
   
 
charge du CPAS 
1242/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
   
10,62 
10,62 
   
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
129/000/7x 
Total Dette 
 
3,97 
14,77 
14,77 
35,77 
   
 
129/00073 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
3.184,91 
3.988,72 
3.988,72 
3.537,77 
   
 
129/00075 
Total Patrimoine privé 
 
3.184,91 
3.988,72 
3.988,72 
3.537,77 
   
 
  Groupe fct : 131 Services généraux 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
131/11101-01     
Traitement du personnel statutaire 
62001 
276.818,52 
289.256,97 
272.887,10 
272.041,81 
   
 
131/11102-01     
Traitement du personnel contractuel 
62001 
50.831,46 
34.668,53 
40.121,04 
48.317,55 
   
 
131/11177-01     
Traitement des étudiants 
62001 
2.156,10 
2.197,77 
2.192,79 
   
   
 
131/11100-02     
Traitement du personnel APE 
62002 
70.810,24 
93.124,98 
89.095,73 
96.049,71 
   
 
131/11131-02     
Traitement du personnel statutaire 
62002 
20.769,07 
65.422,02 
60.742,47 
83.037,52 
   
 
maribel 
131/11132-02     
Traitement du personnel contractuel 
62002 
56.479,14 
14.913,90 
24.935,59 
   
   
 
maribel 
131/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
18.405,94 
20.773,42 
20.773,42 
20.293,72 
   
 
statutaire 
131/11202-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.311,83 
8.901,57 
5.299,56 
6.241,10 
   
 
contractuel 
131/11200-02     
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
5.314,25 
5.702,34 
5.811,34 
6.728,83 
   
 
131/11231-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.517,09 
1.547,47 
1.547,47 
3.930,79 
   
 
statutaire maribel 
131/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.266,07 
10.125,11 
10.277,87 
7.002,12 
   
 
contractuel maribel 
131/11301-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
41.451,14 
43.231,49 
40.911,99 
40.766,12 
   
 
statutaire 
131/11302-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
15.732,37 
11.669,50 
12.840,40 
15.372,41 
   
 
contractuel 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  10 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
131/11377-01     
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
117,08 
119,34 
119,07 
   
   
 
131/11300-02     
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
20.578,40 
27.018,43 
25.855,55 
27.710,42 
   
 
131/11331-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
3.108,81 
9.811,57 
8.589,56 
12.481,35 
   
 
statutaire maribel 
131/11332-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
18.230,32 
6.116,66 
9.953,99 
1.575,22 
   
 
contractuel maribel 
131/11301-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
90.637,05 
93.860,64 
89.420,59 
89.140,95 
   
 
personnel statutaire 
131/11331-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
6.795,36 
20.111,69 
17.334,48 
25.071,88 
   
 
personnel stat. maribel 
131/11501-41     
AUTRES INTERV EN NUMERAIRES 
62541 
65.140,58 
65.630,00 
65.630,00 
54.900,00 
   
 
PRPERSONNEL CPAS 
131/11502-41     
AVANCES SOCIALES PR 
62541 
11.850,00 
20.000,00 
30.000,00 
20.000,00 
   
 
PERSONNEL 
131/11503-41     
Intervention dans les frais de parking 
62541 
35.268,18 
35.175,00 
35.175,00 
34.800,00 
   
 
131/116-01     
PENSION DE RETRAITE OU SURVIE  62600 
50.969,54 
51.000,00 
51.000,00 
52.020,00 
   
 
131/117-01     
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 
62701 
2.940,99 
3.168,67 
3.125,24 
1.858,21 
   
 
131/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
28,24 
28,24 
   
   
 
du travail 
131/000/70 
Total Personnel 
 
872.499,53 
933.575,31 
923.668,49 
919.339,71 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
131/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. et 
61101 
330,50 
200,00 
200,00 
350,00 
   
 
des mandataires 
131/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
1.935,05 
1.400,00 
1.400,00 
1.300,00 
   
 
consommation directe 
131/123-07     
Frais de correspondance 
61312 
7,70 
   
   
   
   
 
131/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
1.644,90 
1.635,00 
1.635,00 
1.700,00 
   
 
131/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
3.530,48 
3.545,00 
3.545,00 
3.545,00 
   
 
du mob. de bureau 
131/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de 
61313 
38.803,84 
38.567,79 
38.986,13 
38.066,88 
   
 
l’informatique 
131/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
1.040,60 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
 
131/123-18     
Frais d’organisation des examens 
61319 
7.763,84 
   
   
   
   
 
131/123-19     
Frais d’achat de livres, de documentation  61316 
7.721,88 
9.000,00 
9.000,00 
6.500,00 
   
 
et d’abonnements 
131/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
   
106.624,00 
106.624,00 
106.624,00 
   
 
131/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
335,43 
360,00 
360,00 
325,00 
   
 
DIRECTE 
131/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
39,60 
181,00 
181,00 
80,00 
   
 
ETC.) 
131/12405-48     
AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP 
61329 
4.244,32 
5.300,00 
5.300,00 
1.100,00 
   
 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 
ETC 
131/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
1.518,15 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
131/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
47,92 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
131/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
426,04 
433,00 
433,00 
220,00 
   
 
immobiliers 
131/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
3.415,35 
3.682,00 
3.682,00 
3.482,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  11 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
131/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
2.616,19 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
   
 
131/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
853,01 
900,00 
900,00 
1.060,00 
   
 
131/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
45,17 
541,00 
541,00 
406,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
131/000/71 
Total Fonctionnement 
 
76.319,97 
180.068,79 
180.487,13 
172.458,88 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
131/301-01     
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
150,00 
500,00 
500,00 
150,00 
   
 
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
131/301-02     
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
131/415-02     
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
651,70 
652,00 
651,70 
651,70 
   
 
131/000/72 
Total Transferts 
 
801,70 
1.153,00 
1.152,70 
802,70 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
131/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
13,72 
35,18 
35,18 
40,28 
   
 
charge du CPAS 
131/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
   
151,82 
151,82 
453,37 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
131/000/7x 
Total Dette 
 
13,72 
187,00 
187,00 
493,65 
   
 
131/00073 
Sous-Total Services généraux 
 
949.634,92 
1.114.984,10 
1.105.495,32 
1.093.094,94 
   
 
131/00075 
Total Services généraux 
 
949.634,92 
1.114.984,10 
1.105.495,32 
1.093.094,94 
   
 
  Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
137/11101-01     
Traitement du personnel statutaire 
62001 
236.271,75 
223.335,85 
224.405,86 
258.979,15 
   
 
137/11102-01     
Traitement du personnel contractuel 
62001 
46.031,65 
39.276,98 
39.464,84 
46.007,65 
   
 
137/11100-02     
Traitement du personnel APE 
62002 
181.630,15 
223.968,64 
220.784,29 
237.167,91 
   
 
137/11131-02     
Traitement du personnel statutaire 
62002 
50.972,16 
65.534,63 
49.632,33 
61.353,22 
   
 
maribel 
137/11132-02     
Traitement du personnel contractuel 
62002 
13.177,48 
   
14.150,90 
4.082,72 
   
 
maribel 
137/11100-09     
Indemnités de prestations du personnel 
62009 
   
   
28,65 
   
   
 
APE 
137/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
18.537,66 
17.042,83 
17.042,83 
19.086,64 
   
 
statutaire 
137/11202-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
6.606,42 
5.323,67 
5.323,67 
3.564,32 
   
 
contractuel 
137/11200-02     
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
11.226,42 
13.449,21 
13.638,99 
16.497,13 
   
 
137/11231-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.356,80 
7.125,64 
3.794,61 
3.693,97 
   
 
statutaire maribel 
137/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.635,61 
   
3.331,03 
479,95 
   
 
contractuel maribel 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  12 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
137/11301-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
36.281,73 
33.300,82 
33.629,79 
38.796,44 
   
 
statutaire 
137/11302-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
14.830,68 
12.740,07 
12.798,21 
14.234,81 
   
 
contractuel 
137/11300-02     
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
51.011,77 
64.637,40 
62.898,17 
67.778,40 
   
 
137/11331-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
7.620,40 
9.729,75 
7.389,26 
9.176,86 
   
 
statutaire maribel 
137/11332-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
4.078,42 
   
4.379,73 
1.263,20 
   
 
contractuel maribel 
137/11300-09     
Cotisations patronales sur indemnités de 
62209 
   
   
8,27 
   
   
 
prestations du per 
137/11301-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
77.998,79 
73.127,82 
73.491,69 
84.818,28 
   
 
personnel statutaire 
137/11331-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
16.639,96 
22.095,31 
16.105,44 
20.030,14 
   
 
personnel stat. maribel 
137/11500-02     
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
222,00 
222,00 
222,00 
92,50 
   
 
personnel APE 
137/117-01     
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 
62701 
11.056,63 
14.182,31 
14.022,44 
5.168,40 
   
 
137/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
24,20 
24,20 
   
   
 
du travail 
137/000/70 
Total Personnel 
 
792.186,48 
825.117,13 
816.567,20 
892.271,69 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
137/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. et 
61101 
63,57 
10,00 
10,00 
600,00 
   
 
des mandataires 
137/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
674,53 
520,00 
520,00 
520,00 
   
 
consommation directe 
137/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
1.528,50 
1.550,00 
1.550,00 
1.550,00 
   
 
137/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
194,20 
205,00 
205,00 
225,00 
   
 
du mob. de bureau 
137/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de 
61313 
5.536,07 
6.979,31 
7.021,26 
7.061,61 
   
 
l’informatique 
137/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
155,00 
200,00 
200,00 
400,00 
   
 
137/123-18     
Frais d’organisation des examens 
61319 
1.490,00 
   
   
   
   
 
137/123-19     
Frais d’achat de livres, de documentation  61316 
   
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
et d’abonnements 
137/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
492,82 
600,00 
600,00 
510,00 
   
 
DIRECTE 
137/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
1.481,03 
1.257,92 
1.257,92 
1.450,00 
   
 
TRAV 
137/124-08     
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
581,51 
792,00 
792,00 
500,00 
   
 
mandat. et biens mob.) 
137/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
6.027,86 
3.500,00 
3.500,00 
2.500,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
137/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
18,82 
450,00 
450,00 
450,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
137/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
194,51 
198,00 
198,00 
100,00 
   
 
immobiliers 
137/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
3.356,93 
3.500,00 
3.500,00 
3.300,00 
   
 
137/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
920,50 
1.015,00 
1.015,00 
1.015,00 
   
 
137/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
243,59 
300,00 
300,00 
300,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  13 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
137/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
17,74 
20,00 
20,00 
400,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
137/127-02     
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
628,72 
900,00 
900,00 
900,00 
   
 
DIRECTE 
137/127-03     
HUILES & CARBURNT PR VEHIC 
60715 
3.912,28 
4.500,00 
4.500,00 
4.500,00 
   
 
137/127-06     
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
3.014,78 
5.500,00 
5.500,00 
4.000,00 
   
 
137/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
5.684,56 
5.770,00 
5.770,00 
2.570,00 
   
 
charroi 
137/127-10     
IMPOTS ET TAXES SUR LES 
61604 
122,71 
420,00 
420,00 
50,00 
   
 
VEHICULES 
137/000/71 
Total Fonctionnement 
 
36.340,23 
38.587,23 
38.629,18 
33.301,61 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
137/415-02     
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
884,45 
885,00 
977,55 
1.117,20 
   
 
137/000/72 
Total Transferts 
 
884,45 
885,00 
977,55 
1.117,20 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
137/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
39,37 
207,25 
257,25 
3.011,71 
   
 
charge du CPAS 
137/219-01     
Rentes viagères et perpétuelles à payer 
65722 
   
   
   
9.736,44 
   
 
137/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
   
982,16 
982,16 
2.234,72 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
137/000/7x 
Total Dette 
 
39,37 
1.189,41 
1.239,41 
14.982,87 
   
 
137/00073 
Sous-Total Services généraux : Service 
 
829.450,53 
865.778,77 
857.413,34 
941.673,37 
   
 
des bâtiments 
137/00075 
Total Services généraux : Service des 
 
829.450,53 
865.778,77 
857.413,34 
941.673,37 
   
 
bâtiments 
  Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
8013/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
62.747,39 
63.967,52 
68.371,79 
69.092,49 
   
 
8013/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
28.295,35 
45.398,80 
45.855,08 
46.949,39 
   
 
8013/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
73.487,75 
81.651,40 
82.047,03 
86.452,80 
   
 
8013/11131-02      Traitement du personnel statutaire 
62002 
28.370,64 
29.097,60 
29.236,35 
29.830,90 
   
 
maribel 
8013/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
5.914,51 
4.690,88 
4.690,88 
4.806,28 
   
 
statutaire 
8013/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.685,83 
2.130,38 
2.138,17 
3.466,56 
   
 
contractuel 
8013/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
4.345,13 
7.716,75 
7.716,75 
6.211,14 
   
 
8013/11231-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.063,57 
2.127,57 
2.127,57 
2.193,24 
   
 
statutaire maribel 
8013/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
9.402,56 
9.548,62 
10.262,81 
10.367,61 
   
 
statutaire 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  14 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8013/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
8.757,42 
14.050,98 
14.192,14 
14.526,20 
   
 
contractuel 
8013/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
21.208,74 
23.564,62 
23.678,76 
24.941,65 
   
 
8013/11331-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
4.242,51 
4.330,38 
4.375,93 
4.463,91 
   
 
statutaire maribel 
8013/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
20.568,16 
20.970,23 
22.441,00 
22.681,23 
   
 
personnel statutaire 
8013/11331-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
9.268,27 
9.508,17 
9.555,33 
9.752,25 
   
 
personnel stat. maribel 
8013/11500-02      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
240,50 
203,50 
240,50 
222,00 
   
 
personnel APE 
8013/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
1.014,37 
1.373,33 
1.404,66 
846,61 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
8013/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
24,86 
24,86 
   
   
 
du travail 
8013/000/70 
Total Personnel 
 
281.612,70 
320.355,59 
328.359,61 
336.804,26 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
8013/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
141,26 
350,00 
350,00 
350,00 
   
 
PERSONNEL 
8013/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
374,42 
520,00 
520,00 
700,00 
   
 
DIRECTE 
8013/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
1.800,49 
1.575,00 
1.575,00 
1.100,00 
   
 
8013/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
650,47 
650,00 
650,00 
700,00 
   
 
du mob. de bureau 
8013/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de 
61313 
2.607,36 
6.053,79 
6.250,90 
4.304,67 
   
 
l’informatique 
8013/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
1.847,00 
1.980,00 
1.980,00 
1.980,00 
   
 
8013/123-18     
Frais d’organisation des examens 
61319 
78,78 
   
   
   
   
 
8013/123-19     
ACHATS DE LIVRES,DOC ET 
61316 
393,84 
607,80 
607,80 
607,80 
   
 
ABONN. 
8013/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
67,83 
67,83 
67,83 
70,50 
   
 
8013/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
,19 
2,43 
2,43 
1,00 
   
 
consommation directe 
8013/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
8,70 
40,00 
40,00 
20,00 
   
 
ETC.) 
8013/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
85,92 
112,69 
112,69 
112,69 
   
 
consommation directe 
8013/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
   
   
   
200,00 
   
 
8013/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
74,98 
77,00 
77,00 
40,00 
   
 
8013/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.021,45 
1.200,00 
1.200,00 
1.300,00 
   
 
bâtiments 
8013/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
751,67 
900,00 
900,00 
1.000,00 
   
 
8013/125-15     
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
199,19 
250,00 
250,00 
250,00 
   
 
8013/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
   
   
   
200,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
8013/000/71 
Total Fonctionnement 
 
10.103,55 
14.386,54 
14.583,65 
12.936,66 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  15 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8013/301-01     
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
31.210,22 
   
   
1,00 
   
 
CONSTATENON PERCUS DU SERV 
ORDIN 
8013/301-02     
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
8013/415-02     
INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC  62802 
372,40 
419,00 
418,95 
418,95 
   
 
8013/000/72 
Total Transferts 
 
31.582,62 
420,00 
419,95 
420,95 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
8013/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
53,91 
952,65 
952,65 
1.535,77 
   
 
CPAS 
8013/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
   
135,00 
135,00 
269,40 
   
 
supérieure 
8013/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
830,19 
846,38 
846,38 
2.720,85 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
8013/000/7x 
Total Dette 
 
884,10 
1.934,03 
1.934,03 
4.526,02 
   
 
8013/00073 
Sous-Total Médiation de dettes 
 
324.182,97 
337.096,16 
345.297,24 
354.687,89 
   
 
8013/00075 
Total Médiation de dettes 
 
324.182,97 
337.096,16 
345.297,24 
354.687,89 
   
 
  Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
8015/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
211.518,73 
286.926,26 
296.480,64 
269.582,63 
   
 
8015/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
58.083,66 
50.551,73 
47.150,03 
39.286,32 
   
 
8015/11177-01      Traitement des étudiants 
62001 
   
3.112,48 
   
   
   
 
8015/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
177.083,29 
122.447,74 
107.863,60 
146.719,00 
   
 
8015/11131-02      Traitement du personnel statutaire 
62002 
21.093,11 
23.184,61 
22.444,83 
23.703,67 
   
 
maribel 
8015/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
21.556,45 
22.532,39 
34.217,35 
39.513,93 
   
 
maribel 
8015/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
14.236,48 
16.090,05 
18.385,41 
21.497,40 
   
 
statutaire 
8015/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
9.756,90 
5.601,82 
6.523,16 
9.792,38 
   
 
contractuel 
8015/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
18.778,23 
12.275,42 
11.148,31 
7.733,41 
   
 
8015/11231-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.659,84 
1.706,33 
1.706,33 
1.753,96 
   
 
statutaire maribel 
8015/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.567,68 
1.655,66 
1.655,66 
1.857,53 
   
 
contractuel maribel 
8015/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
31.371,97 
42.668,26 
44.397,27 
40.332,36 
   
 
statutaire 
8015/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
18.678,56 
15.645,83 
15.294,57 
13.364,51 
   
 
contractuel 
8015/11377-01      Cotisations patronales des étudiants 
62201 
   
169,01 
   
   
   
 
8015/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
51.370,89 
35.739,58 
31.424,36 
42.358,61 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  16 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8015/11331-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
3.151,89 
3.458,56 
3.366,07 
3.552,38 
   
 
statutaire maribel 
8015/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
6.671,70 
6.973,80 
10.590,23 
12.225,65 
   
 
contractuel maribel 
8015/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
68.573,69 
93.142,56 
97.012,01 
88.164,39 
   
 
personnel statutaire 
8015/11331-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
6.889,41 
7.595,23 
7.357,77 
7.768,42 
   
 
personnel stat. maribel 
8015/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
3.312,05 
3.167,29 
3.167,20 
1.909,50 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
8015/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
   
27,57 
27,57 
   
   
 
8015/000/70 
Total Personnel 
 
725.354,53 
754.672,18 
760.212,37 
771.116,05 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
8015/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.666,44 
1.300,00 
1.300,00 
1.500,00 
   
 
PERSONNEL 
8015/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
1.050,41 
900,00 
900,00 
900,00 
   
 
DIRECTE 
8015/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
6.744,88 
6.170,00 
6.170,00 
1.750,00 
   
 
8015/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.537,38 
1.535,00 
1.535,00 
1.585,00 
   
 
BUREAU 
8015/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
8.710,16 
8.626,21 
9.387,38 
19.452,64 
   
 
INFORMATIQUE 
8015/123-16     
FRAIS RECEPT & 
61315 
   
200,00 
200,00 
3.200,00 
   
 
REPRESENTATION 
8015/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
250,00 
600,00 
600,00 
800,00 
   
 
8015/12301-17      FORMATION PERSONNEL - subsidié 
61319 
   
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
 
Fonds Fédéral 
8015/123-18     
Frais d’organisation des examens 
61319 
78,78 
   
   
   
   
 
8015/123-19     
Frais d’achat de livres, de documentation  61316 
24,92 
91,00 
91,00 
91,00 
   
 
et d’abonnements 
8015/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
160,25 
200,00 
200,00 
170,00 
   
 
8015/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
532,24 
549,00 
549,00 
549,00 
   
 
DIRECTE 
8015/124-05     
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
   
126,81 
126,81 
150,00 
   
 
trav. pour le pers. 
8015/12402-06      PRESTATIONS TECHNIQUES DE 
61321 
   
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
 
TIERS (FONDS DES 
AMELIORATIONS TECHNIQUES) 
8015/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
31,01 
142,00 
142,00 
70,00 
   
 
ETC.) 
8015/124-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
   
50,00 
50,00 
50,00 
   
 
et repas préparés 
8015/124-48     
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
   
12.500,00 
12.500,00 
12.619,05 
   
 
8015/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
1.469,32 
2.750,00 
2.750,00 
1.000,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
8015/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
12.000,00 
12.000,00 
1.000,00 
   
 
8015/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
177,15 
180,00 
180,00 
90,00 
   
 
8015/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
2.413,14 
2.800,00 
2.800,00 
2.960,00 
   
 
8015/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
1.775,87 
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
   
 
8015/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
470,63 
570,00 
570,00 
570,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  17 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8015/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
58,08 
73,71 
73,71 
400,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
8015/000/71 
Total Fonctionnement 
 
27.150,66 
60.463,73 
61.224,90 
58.006,69 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8015/301-01     
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
8.273,77 
5.000,00 
5.000,00 
1,00 
   
 
perçus du service ord. 
8015/301-02     
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
8015/33303-02      AIDE SOCIALE EN ESPECES             
63811 
3.557,15 
1.775,91 
1.775,91 
3.557,15 
   
 
REMB/BENEF 
8015/33306-02      MESURES DE PRÉVENTION POUR 
63811 
9.901,55 
10.303,44 
24.020,04 
24.020,04 
   
 
BÉNÉFICIAIRES - FED 
8015/333-04     
AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR 
63811 
6.362,22 
8.945,40 
3.951,32 
3.951,32 
   
 
PRESTATIONS SOCIALES 
8015/33401-01      Aide sociale en nature - matériel 
63811 
   
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
 
d'économie d'énergie 
8015/33402-01      Aide sociale en nature - mesures 
63811 
   
15.000,00 
15.000,00 
14.345,21 
   
 
préventives 
8015/334-03     
FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS 
63811 
153,55 
230,33 
230,33 
230,33 
   
 
A L'AIDE SOCIALE) 
8015/334-04     
FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE 
63811 
403,06 
604,59 
604,59 
604,59 
   
 
SOCIALE) 
8015/334-08     
LOYERS (AIDE SOCIALE) 
63811 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
8015/334-09     
CHARGES LOCATIVES                         
63811 
76.513,20 
86.826,54 
86.826,54 
86.826,54 
   
 
(AIDE SOCIALE) 
8015/33495-09      FONDS SOCIAL MAZOUT 
63811 
44.119,46 
44.789,85 
44.789,85 
60.000,00 
   
 
8015/334-10     
FRAIS MEDICAUX 
63811 
97,50 
146,25 
146,25 
500,00 
   
 
8015/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
744,80 
838,00 
931,00 
837,90 
   
 
SYNDICALES 
8015/000/72 
Total Transferts 
 
150.126,26 
179.462,31 
188.277,83 
199.876,08 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
8015/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
9.140,34 
11.045,64 
11.137,64 
11.624,02 
   
 
CPAS 
8015/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
   
400,00 
400,00 
710,40 
   
 
supérieure 
8015/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
30.082,50 
30.041,37 
30.041,37 
34.122,09 
   
 
8015/000/7x 
Total Dette 
 
39.222,84 
41.487,01 
41.579,01 
46.456,51 
   
 
8015/00073 
Sous-Total Commission de suspension 
 
941.854,29 
1.036.085,23 
1.051.294,11 
1.075.455,33 
   
 
de fourniture d'energie et d'eau 
8015/00075 
Total Commission de suspension de 
 
941.854,29 
1.036.085,23 
1.051.294,11 
1.075.455,33 
   
 
fourniture d'energie et d'eau 
  Groupe fct : 8019 Autres actions sociales 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  18 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
801901/11101-0
Traitement du personnel statutaire 
62001 
163.451,94 
215.236,06 
182.491,14 
185.800,17 
   
 
1     
801901/11102-0
Traitement du personnel contractuel 
62001 
69.093,07 
28.803,12 
57.690,23 
58.387,64 
   
 
1     
801901/11100-0
Traitement du personnel APE 
62002 
60.551,21 
76.259,87 
64.701,99 
31.783,75 
   
 
2     
801901/11132-0
Traitement du personnel contractuel 
62002 
15.294,62 
15.876,11 
15.952,18 
16.353,65 
   
 
2     
maribel 
801901/11101-0
Indemnités de prestations du personnel 
62008 
38.444,84 
40.011,23 
42.808,14 
47.951,90 
   
 
8     
statutaire 
801901/11102-0
Indemnités de prestations du personnel 
62008 
18.395,74 
19.306,68 
18.237,75 
14.656,80 
   
 
8     
contractuel 
801901/11100-0
Indemnités de prestations du personnel 
62009 
1.510,60 
   
1.510,60 
   
   
 
9     
APE 
801901/11201-0
Pécule de vacances du personnel 
62101 
11.755,54 
12.114,21 
12.290,15 
13.567,01 
   
 
1     
statutaire 
801901/11202-0
Pécule de vacances du personnel 
62101 
11.105,77 
14.320,24 
9.636,75 
8.961,23 
   
 
1     
contractuel 
801901/11200-0
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
7.286,78 
6.027,38 
6.994,76 
6.286,72 
   
 
2     
801901/11232-0
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.100,47 
1.149,01 
1.149,01 
1.198,86 
   
 
2     
contractuel maribel 
801901/11301-0
Cotisations patronales du personnel 
62201 
24.638,94 
32.208,60 
27.381,32 
27.866,28 
   
 
1     
statutaire 
801901/11302-0
Cotisations patronales du personnel 
62201 
22.409,74 
10.995,64 
18.880,54 
18.941,88 
   
 
1     
contractuel 
801901/11300-0
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
17.975,58 
22.659,64 
19.324,07 
9.894,19 
   
 
2     
801901/11332-0
Cotisations patronales du personnel 
62202 
4.733,65 
4.913,65 
4.937,21 
5.059,81 
   
 
2     
contractuel maribel 
801901/11301-0
Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
5.613,38 
4.861,46 
5.336,41 
7.421,67 
   
 
8     
prestations du pers 
801901/11302-0
Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
5.693,49 
5.975,40 
5.644,59 
4.536,06 
   
 
8     
prestation du peson 
801901/11300-0
Cotisations patronales sur indemnités de 
62209 
435,96 
   
435,96 
   
   
 
9     
prestations du per 
801901/11301-4
Cotisations patronales pension du 
62429 
53.903,75 
68.934,62 
59.532,54 
60.772,54 
   
 
8     
personnel statutaire 
801901/11501-0
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
176,88 
223,00 
162,80 
43,68 
   
 
1     
personnel statutaire 
801901/117-01      PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
2.061,61 
3.293,22 
2.662,61 
1.270,80 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
801901/117-02      COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
50,28 
116,84 
116,84 
   
   
 
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
8019/000/70 
Total Personnel 
 
535.683,84 
583.285,98 
557.877,59 
520.754,64 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
801901/121-01      FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
18,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
PERSONNEL 
801901/123-02      FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
398,95 
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
DIRECTE 
801901/123-11      FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
1.299,61 
1.315,00 
1.315,00 
1.650,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  19 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
801901/123-12      LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
959,83 
935,00 
935,00 
935,00 
   
 
BUREAU 
801901/123-13      FRAIS GEST & FONCT 
61313 
4.579,03 
5.405,88 
5.904,94 
9.537,49 
   
 
INFORMATIQUE 
801901/123-16      Frais de réceptions et de représentation 
61315 
   
30,00 
30,00 
30,00 
   
 
801901/123-17      FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
590,00 
1.500,00 
1.500,00 
2.000,00 
   
 
801901/123-18      FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
   
2.500,00 
2.500,00 
   
   
 
EXAMENS 
801901/123-19      Frais d’achat de livres, de documentation  61316 
295,00 
504,00 
504,00 
504,00 
   
 
et d’abonnements 
801901/123-48      Autres frais administratifs 
61319 
   
   
   
   
   
 
801901/124-02      FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
714,16 
758,91 
758,91 
758,91 
   
 
DIRECTE 
801901/124-05      FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
   
37,72 
37,72 
50,00 
   
 
TRAV 
801901/124-06      PREST TECHN DE TIERS (CENTRE   
61321 
3.250,00 
3.213,00 
3.213,00 
3.213,00 
   
 
D'INFORMATION) 
801901/124-08      ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
10,11 
23,00 
23,00 
15,00 
   
 
ETC.) 
801901/124-46      Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
   
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
et repas préparés 
801901/124-48      AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
801901/125-02      FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
1.033,46 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
801901/12504-0
FOURNITURES POUR BATIMENTS 
60713 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
2     
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
REMISE EN ETAT LOG DUS 
801901/125-06      Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
58,20 
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
801901/125-08      Assurances couvrant les biens 
61509 
185,92 
216,00 
216,00 
110,00 
   
 
immobiliers 
801901/125-12      Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.372,79 
1.400,00 
1.400,00 
1.790,00 
   
 
bâtiments 
801901/125-13      Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
2.670,29 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
   
 
801901/125-15      Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
964,27 
850,00 
850,00 
950,00 
   
 
801901/125-48      Autres frais pour les bâtiments 
61339 
30,98 
200,00 
200,00 
30,00 
   
 
801901/127-02      FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
8,31 
50,00 
50,00 
10,00 
   
 
DIRECTE 
801901/127-03      HUILES & CARBURANT PR VEHIC 
60715 
1.930,09 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
 
801901/127-06      PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
976,75 
1.300,00 
1.300,00 
1.300,00 
   
 
801901/127-08      ASSUR VEHIC & CHARROI 
61501 
1.203,33 
1.222,00 
1.222,00 
665,00 
   
 
8019/000/71 
Total Fonctionnement 
 
22.549,08 
30.361,51 
30.860,57 
32.449,40 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
801900/301-02      Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
perçus du service ord. 
801900/33401-0
AIDE SOCIALE EN NATURE 
63811 
65.033,40 
69.988,00 
80.158,00 
80.158,00 
   
 
1     
EPANOUISSEMENTS 
SOCIO-CULTURELS 
801900/33402-0
AIDE SOCIALE EN NATURE 
63811 
43.270,89 
46.659,00 
80.158,50 
80.158,50 
   
 
1     
EPANOUISSEMENTS 
SOCIO-CULTURELS ENFANTS 
DEFAVORISES 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  20 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
801901/301-01      NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
   
   
197,13 
197,13 
   
 
CONSTATENON PERCUS DU SERV 
ORDIN 
801901/333-02      AIDE SOCIALE EN ESPECES 
63811 
411,66 
825,33 
825,33 
825,33 
   
 
801901/334-01      Aide sociale en nature 
63811 
2.498,24 
3.225,00 
3.225,00 
3.225,00 
   
 
801901/33404-0
Aide sociale en nature - Plan grand froid 
63811 
2.618,13 
2.000,00 
3.000,00 
1,00 
   
 
1     
801901/33406-0
AIDE SOCIALE EN NATURE               
63811 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
1     
ENTREPRISE SOLIDAIRE 
801901/334-06      FRAIS D'HEBERGEMENT EN 
63811 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
MAISON D'ACCUEIL (AIDE 
SOCIALE) 
801901/334-10      Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
3.229,57 
2.453,71 
2.453,71 
2.453,71 
   
 
sociale) 
801901/415-02      INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
651,70 
606,00 
744,80 
418,95 
   
 
SYNDICALES 
8019/000/72 
Total Transferts 
 
117.713,59 
125.760,04 
170.765,47 
167.440,62 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
801901/211-01      CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
2.335,33 
2.246,20 
2.246,20 
2.014,94 
   
 
CPAS 
801901/911-01      REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
11.809,41 
12.888,46 
12.888,46 
13.994,86 
   
 
8019/000/7x 
Total Dette 
 
14.144,74 
15.134,66 
15.134,66 
16.009,80 
   
 
8019/00073 
Sous-Total Autres actions sociales 
 
690.091,25 
754.542,19 
774.638,29 
736.654,46 
   
 
8019/00075 
Total Autres actions sociales 
 
690.091,25 
754.542,19 
774.638,29 
736.654,46 
   
 
  Groupe fct : 831 Aide sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
831/11101-01     
Traitement du personnel statutaire 
62001 
958.559,58 
1.088.250,29 
1.086.021,08 
1.079.025,66 
   
 
831/11102-01     
Traitement du personnel contractuel 
62001 
129.563,49 
67.692,86 
38.448,62 
26.119,22 
   
 
831/11177-01     
Traitement des étudiants 
62001 
1.774,08 
1.806,32 
   
   
   
 
831/11100-02     
Traitement du personnel APE 
62002 
699.050,44 
751.346,98 
843.178,76 
888.669,08 
   
 
831/11131-02     
Traitement du personnel statutaire 
62002 
85.934,30 
98.896,12 
96.660,91 
124.895,26 
   
 
maribel 
831/11132-02     
Traitement du personnel contractuel 
62002 
170.435,41 
199.614,82 
196.293,54 
166.609,04 
   
 
maribel 
831/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
67.388,25 
69.066,55 
72.478,78 
81.887,29 
   
 
statutaire 
831/11202-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
17.989,66 
9.679,97 
13.834,54 
10.029,99 
   
 
contractuel 
831/11200-02     
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
54.250,43 
53.954,01 
55.738,43 
60.291,40 
   
 
831/11231-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
7.966,53 
6.444,44 
6.444,44 
9.085,12 
   
 
statutaire maribel 
831/11232-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.926,16 
19.263,35 
19.801,00 
16.492,68 
   
 
contractuel maribel 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  21 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
831/11301-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
143.351,96 
162.418,87 
162.851,33 
161.702,22 
   
 
statutaire 
831/11302-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
41.264,73 
20.950,86 
13.157,25 
9.338,73 
   
 
contractuel 
831/11377-01     
Cotisations patronales des étudiants 
62201 
96,32 
98,08 
   
   
   
 
831/11300-02     
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
204.507,20 
217.227,04 
243.729,84 
256.374,26 
   
 
831/11331-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
12.838,78 
14.762,97 
14.497,49 
18.670,66 
   
 
statutaire maribel 
831/11332-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
53.425,71 
63.275,75 
62.187,58 
52.104,71 
   
 
contractuel maribel 
831/11301-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
312.950,74 
354.303,01 
354.604,53 
352.635,74 
   
 
personnel statutaire 
831/11331-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
28.029,34 
31.529,52 
30.769,57 
40.761,25 
   
 
personnel stat. maribel 
831/11501-01     
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
637,56 
637,56 
646,80 
844,80 
   
 
personnel statutaire 
831/11500-02     
Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
1.476,25 
1.482,25 
1.478,50 
1.622,00 
   
 
personnel APE 
831/117-01     
PRIME SUR ACC TRAV 
62701 
16.767,22 
13.722,89 
14.228,32 
8.374,56 
   
 
831/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
75,42 
55,16 
55,16 
   
   
 
831/000/70 
Total Personnel 
 
3.023.259,56 
3.246.479,67 
3.327.106,47 
3.365.533,67 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
831/121-01     
Frais de déplacement et de séjour du 
61101 
5.947,29 
6.242,20 
6.242,20 
6.242,20 
   
 
personnel 
831/122-01     
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.300,00 
   
 
EXPERTISES 
831/122-03     
HONOR & INDEMN PR AVOCATS 
61203 
6.800,30 
15.000,00 
15.000,00 
5.000,00 
   
 
831/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
3.643,06 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
 
consommation directe 
831/12301-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
1.369,72 
1.318,14 
1.318,14 
1.318,14 
   
 
DIRECTE (HODIMONT "J HEUSE") 
831/12302-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
616,79 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
DIRECTE (PRES JAVAIS) 
831/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
4.601,17 
4.585,00 
4.585,00 
4.750,00 
   
 
831/12301-11     
FRAIS TELEPHONE (HODIMONT "J 
61312 
1.620,78 
1.635,00 
1.635,00 
1.350,00 
   
 
HEUSE") 
831/12302-11     
FRAIS DE TELEPHONE (PRES 
61312 
1.461,58 
1.490,00 
1.490,00 
1.450,00 
   
 
JAVAIS) 
831/123-12     
Frais de location et d’entretien du mat. et  61313 
3.890,23 
3.785,00 
3.785,00 
3.785,00 
   
 
du mob. de bureau 
831/12301-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.207,91 
1.210,00 
1.210,00 
1.210,00 
   
 
BUREAU (HODIMONT "J HEUSE") 
831/12302-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.694,45 
1.660,00 
1.660,00 
1.660,00 
   
 
BUREAU (PRES JAVAIS) 
831/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
23.141,36 
32.520,96 
34.132,49 
49.683,75 
   
 
INFORMATIQUE 
831/123-15     
FRAIS DE PROCEDURE & 
61319 
7.413,95 
10.000,00 
10.000,00 
7.500,00 
   
 
POURSUITE 
831/123-16     
FRAIS RECEPT & 
61315 
   
300,00 
300,00 
1.100,00 
   
 
REPRESENTATION 
831/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
4.771,10 
5.287,76 
5.287,76 
5.287,76 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  22 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
831/12303-17     
FRAIS DE FORMATION SERVICE 
61319 
   
2.500,00 
2.500,00 
1.500,00 
   
 
ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE 
831/123-18     
Frais d’organisation des examens 
61319 
937,93 
   
   
   
   
 
831/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
3.169,18 
3.200,00 
3.200,00 
3.200,00 
   
 
ABONN. 
831/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
628,53 
600,00 
600,00 
600,00 
   
 
831/12301-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS      61319 
228,08 
232,00 
232,00 
232,00 
   
 
(HODIMONT) 
831/12302-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS      61319 
228,08 
232,00 
232,00 
232,00 
   
 
(PRES-JAVAIS) 
831/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
705,52 
500,00 
500,00 
705,52 
   
 
consommation directe 
831/12407-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
641,17 
650,00 
650,00 
650,00 
   
 
DIRECTE (HODIMONT " J HEUSE") 
831/12408-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
1.129,38 
650,00 
650,00 
650,00 
   
 
DIRECTE (PRES JAVAIS) 
831/124-05     
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
473,32 
600,00 
600,00 
600,00 
   
 
trav. pour le pers. 
831/124-06     
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
1.855,00 
2.450,00 
2.450,00 
1.855,00 
   
 
831/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
636,04 
1.225,00 
1.225,00 
550,00 
   
 
ETC.) 
831/12407-12     
ENTRETIEN MATERIEL 
61321 
171,82 
190,00 
190,00 
190,00 
   
 
831/12408-12     
ENTRETIEN DU MATERIEL 
61321 
171,82 
190,00 
190,00 
190,00 
   
 
831/124-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
et repas préparés 
831/12401-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
et repas préparés 
831/12402-46     
Achats de denées alimentaires, boissons 
60718 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
et repas préparés   
831/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
3.493,40 
3.554,00 
3.554,00 
2.000,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
831/12501-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
1.524,43 
2.600,00 
2.600,00 
4.000,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE         
SERVICE TRAVAUX (ANTENNE 
HODIMONT "J HEU 
831/12502-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
1.708,51 
2.155,88 
2.155,88 
2.199,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE         
PRE JAVAIS 
831/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
179,30 
1.450,00 
1.450,00 
1.450,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
831/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
932,04 
947,00 
947,00 
475,00 
   
 
immobiliers 
831/12501-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
153,15 
156,00 
156,00 
80,00 
   
 
(HODIMONT "J HEUSE") 
831/12502-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
439,25 
446,00 
446,00 
225,00 
   
 
(PRES JAVAIS) 
831/125-10     
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES 
61601 
6,98 
7,10 
7,10 
7,15 
   
 
SURBIENS IMMOBILIERS 
831/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
6.674,11 
7.200,00 
7.200,00 
6.700,00 
   
 
bâtiments 
831/12501-12     
FOURN D'ELECTRICITE ( 
61332 
2.927,50 
2.900,00 
2.900,00 
2.900,00 
   
 
HODIMONT "J HEUSE") 
831/12502-12     
FOURN D'ELECTRICITE (PRES JAV 
61332 
2.790,00 
2.760,00 
2.760,00 
3.260,00 
   
 
AIS) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  23 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
831/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
5.453,71 
5.900,00 
5.900,00 
5.900,00 
   
 
831/12501-13     
FOURN DE GAZ (HODIMONT "J 
61333 
2.036,64 
2.000,00 
2.000,00 
2.300,00 
   
 
HEUSE") 
831/12502-13     
FOURN DE GAZ (PRES JAVAIS) 
61333 
4.621,56 
4.300,00 
4.300,00 
4.300,00 
   
 
831/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
1.443,17 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
   
 
831/12501-15     
FOURN D'EAU (HODIMONT "J 
61335 
575,43 
600,00 
600,00 
620,00 
   
 
HEUSE") 
831/12502-15     
FOURN D'EAU ( PRES JAVAIS) 
61335 
295,21 
600,00 
600,00 
630,00 
   
 
831/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
105,03 
773,00 
773,00 
950,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
831/12501-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
995,13 
1.050,00 
1.050,00 
1.400,00 
   
 
(HODIMONT " J HEUSE") 
831/12502-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
614,03 
800,00 
800,00 
800,00 
   
 
(PRES JAVAIS) 
831/000/71 
Total Fonctionnement 
 
119.124,14 
147.555,04 
149.166,57 
149.090,52 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
831/301-01     
NON-VALEURS DC NON PERCUS 
67111 
42.701,75 
35.500,00 
35.500,00 
43.000,00 
   
 
831/301-02     
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
   
   
   
1,00 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
831/33301-01     
REVENU INTEGRATION BENEF 
63801 
12.624.417,69 
10.082.006,83 
11.568.025,87 
10.789.311,95 
   
 
INSCRREG POP (70%) *G* 
831/33302-01     
REVENU INTEGRATION REM A 75%  63801 
163.439,69 
   
   
   
   
 
831/33303-01     
REVENU INTEGRATION REMB A 
63801 
5.250.715,15 
4.664.076,34 
4.760.226,07 
4.015.933,05 
   
 
100% 
831/33307-01     
AIDE SOCIALE RECUPERABLE 
63801 
1.016.451,90 
1.013.671,64 
1.106.161,90 
1.040.419,71 
   
 
GOURV80% 
831/33310-01     
AVANCES SUR PENSIONS 
63801 
38.772,99 
39.816,41 
40.368,40 
37.363,91 
   
 
ALIMENTAIRES POUR ENFANTS 
831/33316-01     
REVENU D'INTEGRATION SOCIALE  63801 
   
2.830.180,03 
1.879.098,15 
2.649.489,41 
   
 
AVEC PIIS 80% 
831/33317-01     
REVENU D'INTEGRATION SOCIALE  63801 
   
1.587.788,98 
1.571.955,02 
2.351.928,65 
   
 
AVEC PIIS 110 % 
831/33301-02     
AIDE SOCIALE EN ESPECES             
63811 
20.094,94 
18.908,94 
23.452,72 
20.724,37 
   
 
NON REMB 
831/33303-02     
AIDE SOCIALE EN ESPECES             
63811 
106.323,61 
112.488,80 
96.690,00 
77.619,53 
   
 
REMB/BENEF 
831/33304-02     
AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES 
63811 
30.295,67 
25.427,01 
27.159,88 
25.241,02 
   
 
FAMILIALES 
831/33303-03     
AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE           
63811 
2.930.871,60 
2.230.838,09 
2.411.476,18 
2.338.257,65 
   
 
GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS 
MEDICAUX ET 
PHARMACEUTIQUES 
831/33308-03     
PRIMES D'INSTALLATION REMB. A  63811 
96.998,61 
107.332,43 
107.332,43 
40.859,08 
   
 
100% AUPRES DE L'ETAT 
831/33399-03     
AIDE SOCIALE RECUPERABLE 
63811 
10.051,53 
2.717,25 
2.717,25 
259,14 
   
 
GOUV. FEDERAL 100 % / 
HOSPITALISATIONS 
831/333-04     
Aide sociale en avance sur prestations 
63811 
70.683,47 
70.694,07 
95.680,16 
95.010,05 
   
 
sociales 
831/334-01     
Aide sociale en nature 
63811 
623,80 
1.000,00 
1.000,00 
623,80 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  24 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
831/334-02     
PMT COTIS SECUR SOC 
63811 
10.138,73 
9.222,89 
27.331,36 
17.182,04 
   
 
831/334-03     
FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES 
63811 
12.480,33 
10.620,54 
11.603,36 
8.134,63 
   
 
831/334-04     
FRAIS HOSPITALISATION 
63811 
1.391,01 
1.801,28 
1.216,32 
469,08 
   
 
831/33401-05     
FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
47.651,34 
92.372,25 
92.372,25 
92.372,25 
   
 
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
ETABLISSEMENTSDE NOTRE CPAS 
831/33402-05     
FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
   
9.451,80 
10.145,00 
9.451,80 
   
 
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
ETABLISSEMENTS OU FAMILLE 
D'ACCUEIL EXTER. 
831/334-06     
Frais d’hébergement en maison d’accueil  63811 
27.501,96 
24.306,54 
29.579,68 
23.628,34 
   
 
(aide sociale) 
831/33401-07     
Frais d’hébergement des personnes âgées  63811 
155.237,90 
157.000,00 
157.000,00 
157.000,00 
   
 
(aide sociale) 
831/33402-07     
FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
53.099,20 
51.889,20 
51.889,20 
65.921,81 
   
 
PERSONNES AGEES DANS 
ETABLISSEMENTS DU SECTEUR 
PUBLIC OU ASBL 
831/33403-07     
FRAIS D'HEBERGEMENT DES 
63811 
105.883,92 
113.365,16 
113.365,16 
92.405,33 
   
 
PERSONNES AGEES MAISONS 
REPOS EXT.    LUCRATIVES 
831/33401-08     
LOYERS (AIDE SOCIALE) 
63811 
45.999,77 
55.706,21 
55.706,21 
35.247,80 
   
 
831/33402-08     
GARANTIES LOCATIVES 
63811 
107.191,08 
46.342,11 
46.342,11 
36.630,18 
   
 
831/334-09     
Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide 
63811 
7.595,00 
7.830,00 
15.456,00 
4.636,80 
   
 
soc) 
831/334-10     
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide 
63811 
98.658,53 
103.648,07 
77.496,04 
85.343,03 
   
 
sociale) 
831/415-02     
INTERV PRIMES SYNDICALES 
62802 
2.979,20 
3.026,00 
3.305,05 
3.165,40 
   
 
831/435-01     
Redevance annuelle (Gardiennage) 
63617 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
831/000/72 
Total Transferts 
 
23.079.250,37 
23.510.028,87 
24.420.651,77 
24.158.630,81 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
831/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
3.943,53 
1.940,67 
1.940,67 
1.712,71 
   
 
CPAS 
831/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
16.464,44 
17.731,80 
17.731,80 
16.451,01 
   
 
831/000/7x 
Total Dette 
 
20.407,97 
19.672,47 
19.672,47 
18.163,72 
   
 
831/00073 
Sous-Total Aide sociale 
 
26.242.042,04 
26.923.736,05 
27.916.597,28 
27.691.418,72 
   
 
831/00075 
Total Aide sociale 
 
26.242.042,04 
26.923.736,05 
27.916.597,28 
27.691.418,72 
   
 
  Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
83410/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
135.231,70 
138.530,23 
139.193,81 
141.325,06 
   
 
83410/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
44.434,40 
56.005,49 
56.380,60 
60.857,40 
   
 
83410/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
9.834,83 
10.030,98 
10.030,98 
10.328,84 
   
 
statutaire 
83410/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
1.368,56 
3.304,09 
3.341,81 
2.687,76 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  25 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83410/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
20.270,01 
20.685,62 
20.881,11 
21.195,81 
   
 
statutaire 
83410/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
12.823,85 
16.163,20 
16.271,46 
17.557,32 
   
 
83410/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
43.809,54 
44.889,65 
45.113,55 
45.817,44 
   
 
personnel statutaire 
83410/117-01     
Primes versées pour assurance contre les 
62701 
3.025,50 
1.205,65 
1.211,37 
731,68 
   
 
accidents de travail 
83410/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
30,00 
30,00 
   
   
 
du travail 
83412/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
1.043.555,42 
1.131.690,68 
1.147.708,11 
1.136.490,34 
   
 
83412/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
1.392.240,36 
1.414.201,23 
1.411.164,37 
1.524.563,65 
   
 
83412/11177-01      Traitement des étudiants 
62001 
159.993,69 
161.994,86 
166.936,80 
124.612,29 
   
 
83412/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
1.173.122,80 
1.217.114,11 
1.208.931,87 
1.163.828,78 
   
 
83412/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
11.659,20 
12.002,48 
12.058,35 
12.353,36 
   
 
maribel 
83412/11142-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
7.528,04 
   
   
   
   
 
AWIPH 
83412/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
97.704,46 
91.820,93 
98.680,50 
104.699,46 
   
 
statutaire 
83412/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
134.268,21 
134.414,93 
132.896,64 
142.556,80 
   
 
contractuel 
83412/11177-08      Indemnités de prestations des étudiants 
62008 
73.799,09 
72.852,56 
72.739,40 
71.898,42 
   
 
83412/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
135.553,54 
131.200,80 
133.125,97 
145.639,01 
   
 
APE 
83412/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
73.304,13 
79.167,72 
77.662,19 
83.389,73 
   
 
statutaire 
83412/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
148.062,47 
139.886,05 
139.685,52 
134.887,26 
   
 
contractuel 
83412/11277-01      Pécule de vacances des étudiants 
62101 
   
   
   
82,90 
   
 
83412/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
91.188,04 
92.587,80 
96.307,77 
91.694,75 
   
 
83412/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
827,52 
856,88 
856,88 
887,05 
   
 
contractuel maribel 
83412/11242-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.727,66 
   
5.727,66 
   
   
 
contractuel AWIPH 
83412/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
156.278,39 
168.451,72 
171.651,28 
169.932,33 
   
 
statutaire 
83412/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
436.535,88 
445.415,90 
443.248,76 
477.972,40 
   
 
contractuel 
83412/11377-01      Cotisations patronales des étudiants 
62201 
8.687,80 
8.796,26 
9.064,71 
8.543,02 
   
 
83412/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
336.512,72 
351.367,79 
348.423,03 
336.539,96 
   
 
83412/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
3.608,49 
3.714,82 
3.732,09 
3.822,12 
   
 
contractuel maribel 
83412/11342-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
3.132,37 
   
886,36 
   
   
 
contractuel AWIPH 
83412/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
4.629,10 
31.981,60 
34.704,47 
37.102,50 
   
 
prestations du pers 
83412/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
41.556,17 
41.601,65 
41.131,66 
44.119,41 
   
 
prestation du peson 
83412/11377-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
4.007,60 
3.956,61 
3.949,87 
3.965,17 
   
 
prestation des étud 
83412/11300-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
39.121,30 
37.864,70 
38.420,80 
42.030,35 
   
 
prestation du per 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  26 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83412/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
365.053,06 
361.855,72 
368.048,81 
364.832,07 
   
 
personnel statutaire 
83412/11502-01      Frais de déplacement du personnel 
62501 
32,60 
33,00 
32,60 
   
   
 
contractuel 
83412/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
46.922,86 
51.475,62 
51.980,55 
20.170,25 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
83412/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
200,70 
250,00 
250,00 
   
   
 
83415/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
1.001.030,58 
887.189,45 
896.539,19 
750.024,54 
   
 
83415/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
733.016,45 
949.390,69 
835.693,88 
977.861,58 
   
 
83415/11177-01      Traitement des étudiants 
62001 
123.490,18 
129.822,26 
132.261,69 
100.319,06 
   
 
83415/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
791.520,23 
794.168,58 
902.835,13 
970.185,02 
   
 
83415/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
22.409,32 
22.919,51 
23.026,26 
23.441,03 
   
 
maribel 
83415/11142-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
48.012,98 
48.960,75 
49.170,06 
49.927,30 
   
 
AWIPH 
83415/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
71.054,69 
70.959,19 
69.765,01 
59.209,54 
   
 
statutaire 
83415/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
75.649,51 
73.323,87 
74.518,12 
81.360,19 
   
 
contractuel 
83415/11177-08      Indemnités de prestations des étudiants 
62008 
70.312,89 
70.508,68 
69.499,71 
69.054,74 
   
 
83415/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
88.341,82 
83.569,40 
88.165,13 
93.545,15 
   
 
APE 
83415/11132-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
167,34 
248,87 
140,16 
172,41 
   
 
Maribel contractuel 
83415/11142-09      Indemnités de prestation du personelle 
62009 
2.350,86 
1.975,21 
2.353,11 
2.614,53 
   
 
contractuel AWIPH 
83415/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
71.009,79 
69.657,94 
69.657,94 
60.518,63 
   
 
statutaire 
83415/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
81.926,18 
81.721,32 
81.042,16 
73.854,20 
   
 
contractuel 
83415/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
58.465,71 
57.935,16 
61.537,98 
64.089,57 
   
 
83415/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.412,04 
1.660,17 
1.660,17 
1.710,30 
   
 
contractuel maribel 
83415/11242-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.771,62 
3.787,37 
3.830,36 
3.892,70 
   
 
contractuel AWIPH 
83415/11282-02      Pécule de vacances du personnel en 
62102 
726,57 
   
   
   
   
 
remplac. formation 600 
83415/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
147.411,96 
129.380,41 
131.524,87 
110.973,67 
   
 
statutaire 
83415/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
229.247,48 
299.140,76 
262.548,94 
294.579,88 
   
 
contractuel 
83415/11377-01      Cotisations patronales des étudiants 
62201 
6.705,84 
7.049,21 
7.181,70 
7.238,78 
   
 
83415/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
228.781,46 
229.814,30 
260.981,30 
280.520,67 
   
 
83415/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
6.940,94 
7.098,89 
7.131,94 
7.258,99 
   
 
contractuel maribel 
83415/11342-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
14.926,50 
15.219,86 
15.248,18 
15.521,10 
   
 
contractuel AWIPH 
83415/11382-02      Cot pat ONSS personnel en 
62202 
51,93 
   
   
   
   
 
remplacement    formation 600 
83415/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
3.809,19 
23.806,94 
23.124,44 
19.576,67 
   
 
prestations du pers 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  27 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83415/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
23.413,29 
22.693,43 
23.063,16 
25.179,55 
   
 
prestation du peson 
83415/11377-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
3.817,72 
3.828,69 
3.773,48 
3.747,52 
   
 
prestation des étud 
83415/11300-09      Cotisations patronales sur indemnités de 
62209 
25.495,48 
24.117,97 
25.444,57 
26.995,79 
   
 
prestations du per 
83415/11332-09      Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel 
62209 
51,78 
77,03 
43,37 
53,36 
   
 
Maribel contractuel 
83415/11342-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
727,59 
611,33 
728,28 
809,18 
   
 
prestation du perso 
83415/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
338.924,26 
279.727,77 
282.320,96 
237.001,73 
   
 
personnel statutaire 
83415/11502-01      Frais de déplacement du personnel 
62501 
943,42 
1.274,00 
1.195,00 
1.136,00 
   
 
contractuel 
83415/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
35.336,56 
36.690,46 
37.112,62 
15.134,27 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
83415/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
272,82 
250,00 
250,00 
   
   
 
83419/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
873.309,28 
992.911,79 
991.223,89 
921.975,49 
   
 
83419/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
901.996,56 
946.532,56 
964.872,94 
1.146.148,42 
   
 
83419/11108-01      Traitement du personnel bénévole 
62001 
1.407,12 
3.212,98 
3.127,24 
3.117,96 
   
 
83419/11177-01      Traitement des étudiants 
62001 
160.564,91 
148.428,51 
163.831,21 
138.359,82 
   
 
83419/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
1.210.483,15 
1.239.123,78 
1.239.065,34 
1.224.188,16 
   
 
83419/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
35.826,14 
36.845,66 
37.017,21 
37.625,81 
   
 
maribel 
83419/11142-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
42.134,14 
43.325,17 
43.527,41 
44.159,43 
   
 
AWIPH 
83419/11182-02      Traitement du personnel en 
62002 
22.544,82 
23.040,51 
23.148,16 
   
   
 
remplacement formation 600 
83419/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
81.086,14 
77.053,10 
82.165,08 
89.742,63 
   
 
statutaire 
83419/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
93.312,48 
97.708,71 
91.935,42 
90.938,22 
   
 
contractuel 
83419/11177-08      Indemnités de prestations des étudiants 
62008 
86.028,51 
82.113,61 
85.987,06 
93.262,54 
   
 
83419/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
150.132,96 
146.615,65 
147.418,60 
137.457,24 
   
 
APE 
83419/11132-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
1.499,95 
1.386,41 
1.422,16 
1.456,47 
   
 
Maribel contractuel 
83419/11142-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
562,11 
651,51 
566,76 
357,60 
   
 
contractuel AWIPH 
83419/11182-09      Indemnités de prest. personnel en 
62009 
710,67 
1.070,30 
511,04 
   
   
 
remplac.formation 600 
83419/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
58.423,55 
67.156,25 
67.847,15 
69.296,16 
   
 
statutaire 
83419/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
114.935,79 
112.106,89 
108.068,65 
94.181,54 
   
 
contractuel 
83419/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
98.510,99 
90.285,68 
95.484,27 
91.223,41 
   
 
83419/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.014,48 
2.828,40 
2.859,46 
2.902,97 
   
 
contractuel maribel 
83419/11242-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.112,11 
3.167,90 
3.177,98 
3.232,11 
   
 
contractuel AWIPH 
83419/11282-02      Pécule de vacances du personnel en 
62102 
715,74 
1.703,92 
1.725,81 
1.631,26 
   
 
remplac. formation 600 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  28 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83419/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
132.969,04 
147.170,58 
147.949,69 
138.096,57 
   
 
statutaire 
83419/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
285.735,52 
301.902,66 
305.349,80 
357.583,05 
   
 
contractuel 
83419/11377-01      Cotisations patronales des étudiants 
62201 
8.718,82 
8.059,74 
8.895,94 
9.775,82 
   
 
83419/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
351.218,38 
358.311,33 
358.421,43 
353.992,87 
   
 
83419/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
11.028,18 
11.450,16 
11.503,23 
11.691,55 
   
 
contractuel maribel 
83419/11342-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
13.056,01 
13.424,58 
13.487,19 
13.679,87 
   
 
contractuel AWIPH 
83419/11382-02      Cot pat ONSS personnel en 
62202 
6.995,53 
7.148,88 
7.182,19 
   
   
 
remplacement    formation 600 
83419/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
4.280,21 
26.831,20 
28.714,36 
31.448,56 
   
 
prestations du pers 
83419/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
28.877,89 
30.241,16 
28.454,32 
28.143,98 
   
 
prestation du peson 
83419/11377-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
4.671,03 
4.458,55 
4.668,79 
5.061,12 
   
 
prestation des étud 
83419/11300-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
43.349,09 
42.313,83 
42.547,87 
39.673,12 
   
 
prestation du per 
83419/11332-09      Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel 
62209 
464,24 
429,10 
440,16 
450,77 
   
 
Maribel contractuel 
83419/11342-09      Cotisations patronales sur indemnités de 
62209 
173,94 
201,61 
175,38 
110,66 
   
 
prestations du pers 
83419/11382-09      Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en 
62209 
219,93 
331,24 
158,16 
   
   
 
rempl.formation 600 
83419/11301-21      cotisations patronales pension CRPC du 
62401 
   
15.164,86 
15.164,86 
   
   
 
personnel statutaire 
83419/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
308.788,92 
315.061,08 
315.187,14 
294.413,59 
   
 
personnel statutaire 
83419/11501-01      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
   
   
   
158,00 
   
 
personnel statutaire 
83419/11502-01      Frais de déplacement du personnel 
62501 
183,54 
258,00 
150,54 
95,04 
   
 
contractuel 
83419/11500-02      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
312,00 
312,00 
312,00 
158,00 
   
 
personnel APE 
83419/117-01     
Primes versées pour assur. contre les 
62701 
49.418,56 
42.938,63 
43.532,25 
17.639,40 
   
 
accidents de travail 
83419/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
191,66 
250,00 
250,00 
   
   
 
du travail 
8341/000/70 
Total Personnel 
 
15.768.103,13 
16.349.509,28 
16.443.358,72 
16.468.051,55 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
83410/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.187,35 
1.250,00 
1.250,00 
   
   
 
PERSONNEL (COORDINATION) 
83410/122-01     
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
EXPERTISES 
83410/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
896,08 
750,00 
750,00 
400,00 
   
 
DIRECTE (CEL. COORDINATION) 
83410/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
808,04 
805,00 
805,00 
830,00 
   
 
83410/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
415,80 
440,00 
440,00 
   
   
 
du mob. de bureau 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  29 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83410/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
12.663,03 
16.175,86 
16.217,81 
4.292,81 
   
 
INFORMATIQUE 
83410/123-15     
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
83410/123-16     
FRAIS RECEPT & 
61315 
2.792,30 
5.300,00 
5.300,00 
5.010,00 
   
 
REPRESENTATION 
83410/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL                61319 
6.282,47 
6.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
 
(CEL. COORDINATION) 
83410/12301-17      FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS 
61319 
3.900,00 
3.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
 
DEMENCES 
83410/123-18     
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
   
8.000,00 
8.000,00 
7.475,00 
   
 
EXAMENS 
83410/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
270,10 
300,00 
300,00 
200,00 
   
 
ABONN.(CEL. COORDINATION) 
83410/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
111,56 
130,00 
130,00 
100,00 
   
 
consommation directe 
83410/124-08     
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
32,54 
149,00 
149,00 
110,00 
   
 
mandat. et biens mob.) 
83410/124-43     
FRAIS D'ANIMATION 
61329 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
83410/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
491,83 
400,00 
400,00 
600,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
83410/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
25,80 
340,00 
340,00 
340,00 
   
 
83410/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
172,31 
175,00 
175,00 
90,00 
   
 
immobiliers 
83410/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
959,51 
1.040,00 
1.040,00 
1.040,00 
   
 
83410/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
784,07 
860,00 
860,00 
860,00 
   
 
83410/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
207,47 
250,00 
250,00 
250,00 
   
 
83410/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
15,11 
200,00 
200,00 
150,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
83411/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
27,49 
27,90 
27,90 
15,00 
   
 
ETC.) 
83411/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
4.319,17 
4.322,23 
4.322,23 
4.500,00 
   
 
techniques 
83411/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1.036,22 
   
   
1.000,00 
   
 
consommation directe 
83411/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
107.728,63 
107.500,00 
107.500,00 
107.000,00 
   
 
83411/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
8.317,97 
8.442,74 
8.442,74 
4.170,00 
   
 
(RES. DU CHATELET) 
83411/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
7.803,57 
11.400,00 
11.400,00 
7.400,00 
   
 
bâtiments 
83411/125-13     
FOURN DE GAZ                                   
61333 
4.782,10 
5.600,00 
5.600,00 
5.600,00 
   
 
(RES. DU CHATELET) 
83411/125-15     
FOURN D'EAU                                     
61335 
3.742,34 
1.000,00 
1.000,00 
1.500,00 
   
 
(RES. DU CHATELET) 
83411/125-48     
AUTRES FRAIS PR LES BATIMENTS  61339 
258,41 
257,88 
257,88 
275,00 
   
 
(RES. DU CHATELET) 
83412/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
882,38 
800,00 
800,00 
2.400,00 
   
 
PERSONNEL (ST JOSEPH) 
83412/122-03     
Honoraires et indemnités pour avocats, 
61203 
132.983,42 
125.000,00 
125.000,00 
129.000,00 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83412/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.275,21 
2.550,00 
2.550,00 
2.550,00 
   
 
DIRECTE (RES. ST JOSEPH) 
83412/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
1.416,22 
1.200,00 
1.200,00 
1.500,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  30 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83412/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
9.636,03 
9.745,00 
9.745,00 
9.900,00 
   
 
(ST JOSEPH) 
83412/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
2.943,45 
2.850,00 
2.850,00 
2.850,00 
   
 
BUREAU (RES.ST JOSEPH) 
83412/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
13.509,60 
15.255,00 
15.909,23 
19.773,49 
   
 
INFORMATIQUE 
83412/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
1.478,40 
800,00 
800,00 
2.400,00 
   
 
ABONN.(RES. ST JOSEPH) 
83412/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
439,10 
500,00 
500,00 
1.500,00 
   
 
83412/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
236.819,51 
226.171,74 
226.171,74 
230.695,17 
   
 
consommation directe 
83412/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
35.012,81 
38.500,00 
38.500,00 
37.000,00 
   
 
TRAVAIL (ST JOSEPH) 
83412/124-06     
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
   
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
   
 
83412/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
495,42 
1.438,00 
1.438,00 
710,00 
   
 
ETC.) 
83412/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
60.641,23 
57.120,00 
57.120,00 
68.000,00 
   
 
techniques 
83412/124-40     
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES      61329 
1.845,81 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
 
(ST JOSEPH) 
83412/124-42     
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
11.035,50 
15.000,00 
15.000,00 
17.000,00 
   
 
83412/124-43     
FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH) 
61329 
4.350,85 
5.590,14 
5.590,14 
5.590,14 
   
 
83412/124-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
316.378,47 
350.000,00 
350.000,00 
335.000,00 
   
 
et repas préparés 
83412/124-48     
Autres frais techniques 
61329 
   
1,00 
1,00 
   
   
 
83412/12402-48      ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
19.473,57 
18.782,80 
18.782,80 
21.470,00 
   
 
83412/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
26.023,78 
20.000,00 
20.000,00 
22.000,00 
   
 
consommation directe 
83412/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
46.912,73 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
   
 
83412/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
10.188,45 
10.341,28 
10.341,28 
5.170,00 
   
 
(RES. ST JOSEPH) 
83412/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
122.774,11 
124.000,00 
124.000,00 
120.500,00 
   
 
bâtiments 
83412/125-13     
FOURN DE GAZ                                   
61333 
60.890,99 
68.000,00 
68.000,00 
68.000,00 
   
 
(RES. ST JOSEPH) 
83412/125-15     
FOURN D'EAU                                     
61335 
48.499,79 
49.000,00 
49.000,00 
49.300,00 
   
 
(RES. ST JOSEPH) 
83412/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
4.312,58 
6.000,00 
14.904,36 
5.000,00 
   
 
(RES. ST JOSEPH) 
83412/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
2.585,23 
6.500,00 
6.500,00 
2.600,00 
   
 
83412/127-02     
Fourn. pour les véhicules de mat. pour 
60715 
   
1,00 
1,00 
100,00 
   
 
consomm. directe 
83412/127-03     
Fournitures d’huiles et de carburant pour  60715 
21,39 
100,00 
100,00 
200,00 
   
 
les véhicules 
83412/127-06     
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
561,15 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
83412/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
515,21 
522,94 
522,94 
250,00 
   
 
charroi 
83413/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
213,01 
   
   
   
   
 
(STE ELISABETH) 
83413/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
42,98 
   
   
   
   
 
BUREAU (RES.STE ELISABETH) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  31 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83413/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
70,15 
   
   
   
   
 
INFORMATIQUE 
83413/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
54,92 
   
54,92 
   
   
 
ETC.) 
83413/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
738,03 
   
   
   
   
 
(RES. STE ELISABETH) 
83413/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.107,24 
   
   
   
   
 
bâtiments 
83413/125-13     
FOURN DE GAZ                                   
61333 
3.636,72 
   
   
   
   
 
(RES. STE ELISABETH) 
83413/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
22,60 
   
   
   
   
 
(RES. STE ELISABETH) 
83414/122-03     
Honoraires et indemnités pour avocats, 
61203 
470,57 
   
   
   
   
 
médecins, pers paraméd. 
83414/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
34,85 
35,37 
35,37 
20,00 
   
 
ETC.) 
83414/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
2.205,43 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
 
consommation directe 
83414/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
42.953,13 
44.000,00 
44.000,00 
   
   
 
83414/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
3.632,36 
3.686,85 
3.686,85 
1.520,00 
   
 
(RES. ENTRE-NOUS) 
83414/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
4.100,00 
4.500,00 
4.500,00 
2.500,00 
   
 
bâtiments 
83414/125-13     
FOURN DE GAZ                                   
61333 
22.245,92 
33.000,00 
33.000,00 
33.000,00 
   
 
(RES. ENTRE-NOUS) 
83414/125-15     
FOURN D'EAU                                     
61335 
2.449,88 
3.000,00 
3.000,00 
2.750,00 
   
 
(RES. ENTRE-NOUS) 
83414/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
257,88 
600,00 
600,00 
275,00 
   
 
(RES. ENTRE-NOUS) 
83415/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
406,11 
255,00 
255,00 
580,00 
   
 
PERSONNEL (LA LAINIERE) 
83415/122-03     
Honoraires et indemnités pour avocats, 
61203 
83.274,15 
86.700,00 
86.700,00 
87.133,50 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83415/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.040,42 
1.700,00 
1.700,00 
1.700,00 
   
 
DIRECTE (RES. LA LAINIERE) 
83415/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
609,65 
550,80 
550,80 
661,82 
   
 
83415/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE                       
61312 
4.443,89 
4.470,00 
4.470,00 
4.100,00 
   
 
(LA LAINIERE) 
83415/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.353,21 
1.145,00 
1.145,00 
1.145,00 
   
 
BUREAU (RES. LA LAINIERE) 
83415/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
11.199,42 
14.017,02 
14.451,08 
14.675,70 
   
 
INFORMATIQUE 
83415/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
   
150,00 
150,00 
150,00 
   
 
ABONN.(RES. LA LAINIERE) 
83415/123-48     
Autres frais administratifs 
61319 
434,05 
270,00 
270,00 
455,40 
   
 
83415/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
189.452,62 
184.211,89 
190.000,00 
187.896,13 
   
 
consommation directe 
83415/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
25.743,25 
24.000,00 
24.000,00 
26.000,00 
   
 
TRAVAIL (LA LAINIERE) 
83415/124-06     
PREST TECHN DE TIERS (FRAIS 
61321 
1.597,00 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
   
 
FUNERAIRES, etc.) 
83415/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
206,76 
846,00 
846,00 
410,00 
   
 
ETC.) 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  32 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83415/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
24.599,58 
21.559,39 
21.559,39 
21.559,39 
   
 
techniques 
83415/124-40     
FRAIS DE TRANSP PERS 
61329 
2.904,20 
3.254,86 
3.254,86 
3.319,96 
   
 
HEBERGEES (LA LAINIERE) 
83415/124-42     
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
21.392,95 
26.930,00 
26.930,00 
27.468,60 
   
 
83415/124-43     
FRAIS D'ANIMATION (LA 
61329 
2.494,00 
4.240,00 
4.240,00 
4.324,80 
   
 
LAINIERE) 
83415/124-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
241.977,67 
260.000,00 
260.000,00 
265.200,00 
   
 
et repas préparés 
83415/12402-48      ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
16.457,11 
17.500,00 
17.500,00 
17.050,00 
   
 
83415/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
27.282,24 
22.134,00 
22.134,00 
25.000,00 
   
 
consommation directe 
83415/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
12.632,79 
15.000,00 
15.000,00 
5.000,00 
   
 
83415/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
1.648,04 
1.672,76 
1.672,76 
840,00 
   
 
(RES. LA LAINIERE) 
83415/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
82.398,43 
82.600,00 
82.600,00 
82.600,00 
   
 
bâtiments 
83415/125-13     
FOURN DE GAZ (RES. LA 
61333 
45.440,37 
50.500,00 
50.500,00 
50.500,00 
   
 
LAINIERE) 
83415/125-15     
FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE) 
61335 
51.825,46 
62.000,00 
62.000,00 
62.000,00 
   
 
83415/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
5.547,60 
6.820,00 
13.508,73 
9.000,00 
   
 
(RES. LA LAINIERE) 
83415/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
4.108,30 
5.183,93 
5.183,93 
5.183,93 
   
 
83415/127-03     
HUILES & CARBURANT PR VEHIC      60715 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
(RES. LA LAINIÈRE) 
83419/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
807,53 
900,00 
900,00 
1.000,00 
   
 
PERSONNEL (STEMBERT) 
83419/122-03     
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
101.757,47 
95.000,00 
95.000,00 
85.000,00 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83419/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.192,31 
2.250,00 
2.250,00 
2.400,00 
   
 
DIRECTE (STEMBERT) 
83419/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
746,08 
719,44 
719,44 
733,83 
   
 
83419/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
10.284,78 
10.105,00 
10.105,00 
11.400,00 
   
 
83419/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
1.965,72 
1.890,00 
1.890,00 
1.927,80 
   
 
BUREAU 
83419/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
11.967,33 
13.831,16 
14.568,22 
18.475,91 
   
 
INFORMATIQUE 
83419/123-16     
FRAIS RECEPT & 
61315 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
REPRESENTATION 
83419/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
356,40 
400,00 
400,00 
400,00 
   
 
ABONN. 
83419/123-48     
Autres frais administratifs 
61319 
789,74 
492,39 
492,39 
1.000,00 
   
 
83419/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
202.202,54 
185.000,00 
185.000,00 
185.000,00 
   
 
consommation directe 
83419/124-05     
Four., entret. et loc. des vêtements de 
61322 
35.948,71 
35.245,00 
35.245,00 
35.245,00 
   
 
trav. 
83419/124-06     
Prestations techniques de tiers   
61321 
1.236,60 
930,00 
930,00 
200,00 
   
 
83419/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE, 
61509 
233,37 
1.064,00 
1.064,00 
515,00 
   
 
etc.) 
83419/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
63.763,17 
54.617,91 
54.617,91 
60.000,00 
   
 
techniques 
83419/124-40     
Frais de transport de pers héberg. 
61329 
9.260,62 
5.240,00 
5.240,00 
7.500,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  33 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83419/124-42     
Argent de poche hors aide sociale 
60712 
22.488,54 
20.000,00 
20.000,00 
25.000,00 
   
 
83419/124-43     
Frais d'animation 
61329 
4.220,19 
4.099,18 
4.099,18 
4.181,16 
   
 
83419/124-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
247.384,35 
244.719,38 
244.719,38 
249.613,77 
   
 
et repas préparés 
83419/12402-48      ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
23.731,29 
22.412,00 
22.412,00 
26.200,00 
   
 
83419/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
17.091,39 
19.950,00 
19.950,00 
19.950,00 
   
 
consommation directe 
83419/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
13.915,28 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
   
 
83419/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
13.180,27 
13.377,97 
13.377,97 
6.680,00 
   
 
83419/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
66.360,32 
84.000,00 
84.000,00 
84.000,00 
   
 
bâtiments 
83419/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
88.453,98 
88.000,00 
88.000,00 
88.000,00 
   
 
83419/125-15     
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
29.285,81 
29.500,00 
29.500,00 
34.500,00 
   
 
83419/125-48     
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
28.453,25 
38.217,35 
38.217,35 
33.000,00 
   
 
83419/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
5.637,18 
5.640,00 
9.756,44 
5.950,00 
   
 
8341/000/71 
Total Fonctionnement 
 
3.294.352,82 
3.383.323,16 
3.419.743,02 
3.342.863,31 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
83410/301-01     
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
43,08 
   
   
1,00 
   
 
CONSTATENON PERCUS DU SERV 
ORDIN 
83410/332-01     
MEDECINS COORDINATEURS 
63212 
54.500,00 
56.580,00 
56.580,00 
58.500,00 
   
 
83410/415-02     
INTERV DS PRIMES SYNDIC 
62802 
232,75 
326,00 
279,30 
232,75 
   
 
83412/301-01     
NON-VALEURS DR CONS NON 
67111 
97,42 
3.200,00 
3.200,00 
2.000,00 
   
 
PERCUS 
83412/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
6.423,90 
7.308,45 
6.935,95 
6.656,65 
   
 
SYNDICALES 
83413/301-01     
NON-VALEURS DR CONS NON 
67111 
5.485,01 
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
PERCU 
83413/301-02     
REMBOURSEMENT DE NON 
67111 
39,00 
50,00 
50,00 
1,00 
   
 
VALEURS SUR DROITS 
CONSTATES PERCUS DU SERVICE 
ORDINAIRE 
83415/301-01     
NON-VALEURS DR CONST NON 
67111 
1.924,36 
11.001,00 
11.001,00 
4.500,00 
   
 
PERCU 
83415/301-02     
REMB NON-VALEURS DR CONS 
67111 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
PERCU 
83415/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
4.608,45 
5.539,90 
5.306,70 
5.679,10 
   
 
SYNDICALES 
83419/301-01     
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
2.048,07 
1,00 
1,00 
4.000,00 
   
 
perçus du service ord. 
83419/301-02     
REMB NON-VALEURS DR CONS 
67111 
335,21 
340,00 
340,00 
1,00 
   
 
PERCU 
83419/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
6.051,50 
6.797,00 
6.470,45 
6.284,25 
   
 
SYNDICALES 
8341/000/72 
Total Transferts 
 
81.788,75 
91.145,35 
90.166,40 
87.857,75 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
83410/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
2.197,73 
1.737,09 
1.737,09 
1.118,15 
   
 
CPAS 
83410/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
45.326,54 
29.006,58 
29.006,58 
28.838,53 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  34 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83411/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
3.704,90 
2.645,72 
2.645,72 
1.885,51 
   
 
CPAS 
83411/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
44.602,09 
42.211,61 
42.211,61 
29.841,42 
   
 
83412/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
16.976,29 
19.724,03 
19.749,03 
17.561,59 
   
 
CPAS 
83412/21101-01      CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
309.756,59 
301.405,62 
301.405,62 
292.867,66 
   
 
CPASRECONDITIONNEMENT MR 
83412/21201-01      CHARGES FIN EMP A CHARGE 
65144 
133.570,29 
128.048,38 
128.048,38 
120.782,28 
   
 
AUTORITE SUPERIEURE - RECOND. 
MRS 
83412/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
93.865,61 
108.330,28 
108.330,28 
125.099,91 
   
 
83412/91101-01      REMB PER EMPR A CHARGE CPAS      64103 
294.897,89 
303.938,06 
303.938,06 
313.297,41 
   
 
RECONDITIONNEMENT MR 
83412/91201-01      Remb. périodique des emprunts à chg 
64143 
278.007,06 
284.974,26 
284.974,26 
292.159,23 
   
 
aut. sup. - Recond. MRS 
83413/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
3.472,39 
2.963,56 
2.963,56 
2.348,12 
   
 
CPAS 
83413/212-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65144 
57,42 
49,56 
49,56 
41,46 
   
 
AUT SUP 
83413/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
36.454,16 
30.461,48 
30.461,48 
22.964,41 
   
 
83413/912-01     
REMB PER EMPR A CHARGE AUT 
64143 
620,33 
660,78 
660,78 
687,76 
   
 
SUP 
83414/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
2.621,13 
1.862,83 
1.862,83 
1.343,83 
   
 
CPAS 
83414/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
34.373,96 
32.914,26 
32.914,26 
25.982,03 
   
 
83415/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
14.791,07 
21.896,39 
23.186,39 
21.015,30 
   
 
CPAS 
83415/212-01     
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
   
   
   
660,00 
   
 
supérieure 
83415/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
127.597,79 
143.999,95 
143.999,95 
124.621,43 
   
 
83419/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
1.366,04 
2.929,51 
3.099,51 
3.523,36 
   
 
charge du CPAS 
83419/21101-01      Charges financières des emprunts à 
65104 
623.275,80 
607.805,40 
607.805,40 
593.471,33 
   
 
charge du CPAS 
83419/21201-01      Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité  65144 
16.836,09 
20.355,70 
20.355,70 
19.349,14 
   
 
supérieure- recond MRS 
83419/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
126,12 
22.730,13 
22.730,13 
32.531,39 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
83419/91101-01      Remboursement périodique des 
64103 
370.864,01 
370.902,25 
370.902,25 
394.868,36 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
83419/91201-01      Remb. périodique des emprunts à chg 
64143 
107.677,68 
108.675,00 
108.675,00 
109.681,54 
   
 
aut. sup. - Recond. MRS 
8341/000/7x 
Total Dette 
 
2.563.038,98 
2.590.228,43 
2.591.713,43 
2.576.541,15 
   
 
8341/00073 
Sous-Total Maison de repos et/ou MRS 
 
21.707.283,68 
22.414.206,22 
22.544.981,57 
22.475.313,76 
   
 
8341/00075 
Total Maison de repos et/ou MRS 
 
21.707.283,68 
22.414.206,22 
22.544.981,57 
22.475.313,76 
   
 
  Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  35 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
83510/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
55.473,76 
56.847,46 
59.850,10 
67.582,99 
   
 
83510/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
40.584,93 
42.156,29 
41.591,08 
42.772,16 
   
 
83510/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
5.259,75 
5.301,75 
2.585,88 
2.161,92 
   
 
statutaire 
83510/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.059,43 
4.181,23 
4.181,23 
4.856,37 
   
 
statutaire 
83510/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.034,19 
3.094,93 
3.021,85 
3.099,82 
   
 
contractuel 
83510/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
8.320,71 
8.498,59 
8.997,03 
10.158,03 
   
 
statutaire 
83510/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
12.561,05 
13.047,40 
12.872,46 
13.233,70 
   
 
contractuel 
83510/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
813,73 
820,18 
400,13 
334,60 
   
 
prestations du pers 
83510/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
18.212,85 
18.666,14 
18.758,85 
21.583,90 
   
 
personnel statutaire 
83510/117-01     
PRIMES ASSURANCES A.T. 
62701 
12.094,34 
10.476,80 
10.467,51 
4.999,00 
   
 
83510/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
30,00 
30,00 
   
   
 
du travail 
83511/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
208.538,52 
248.431,10 
225.887,74 
218.715,32 
   
 
83511/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
124.090,89 
88.548,41 
106.623,09 
90.792,89 
   
 
83511/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
50.010,05 
40.117,48 
42.324,93 
71.096,42 
   
 
83511/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
20.228,81 
19.608,62 
19.389,82 
19.883,12 
   
 
statutaire 
83511/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
14.912,94 
15.050,16 
15.972,16 
19.102,71 
   
 
contractuel 
83511/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
4.755,14 
5.252,53 
4.250,30 
3.956,31 
   
 
APE 
83511/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
14.929,51 
15.710,35 
15.710,35 
16.136,56 
   
 
statutaire 
83511/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
16.182,49 
17.426,17 
20.263,45 
8.414,29 
   
 
contractuel 
83511/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
5.517,97 
5.153,81 
5.033,78 
4.152,55 
   
 
83511/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
31.382,67 
37.025,64 
33.816,30 
32.791,87 
   
 
statutaire 
83511/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
39.144,81 
29.485,90 
35.507,38 
28.652,58 
   
 
contractuel 
83511/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
14.781,98 
11.964,63 
12.564,03 
20.511,30 
   
 
83511/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
790,40 
812,16 
771,76 
814,46 
   
 
prestations du pers 
83511/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
4.615,63 
4.658,07 
4.943,44 
5.911,87 
   
 
prestation du peson 
83511/11300-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
1.372,33 
1.515,88 
1.226,63 
1.141,63 
   
 
prestation du per 
83511/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
68.619,13 
80.185,27 
72.800,13 
71.693,79 
   
 
personnel statutaire 
83511/11502-01      Frais de déplacement du personnel 
62501 
57,86 
52,00 
57,86 
11,66 
   
 
contractuel 
83511/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
25,64 
25,64 
   
   
 
du travail 
83512/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
51.095,81 
53.550,53 
53.837,84 
55.023,26 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  36 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83512/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
70.419,05 
116.497,15 
87.336,90 
134.943,35 
   
 
83512/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
50.513,14 
14.769,17 
41.748,52 
10.332,37 
   
 
83512/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
5.915,15 
5.896,93 
6.008,36 
6.075,53 
   
 
statutaire 
83512/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
2.189,85 
3.054,83 
2.277,70 
3.720,92 
   
 
contractuel 
83512/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
718,99 
636,25 
1.274,92 
1.585,20 
   
 
APE 
83512/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.397,64 
3.492,16 
3.492,16 
3.589,01 
   
 
statutaire 
83512/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
9.126,52 
7.560,10 
9.004,52 
10.072,34 
   
 
contractuel 
83512/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
3.163,57 
4.208,32 
4.147,44 
2.535,68 
   
 
83512/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
6.971,70 
7.100,91 
7.169,16 
7.291,16 
   
 
statutaire 
83512/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
22.234,22 
36.513,09 
27.488,03 
41.954,41 
   
 
contractuel 
83512/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
14.740,23 
4.424,43 
12.203,20 
2.980,84 
   
 
83512/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
890,32 
873,74 
904,80 
901,07 
   
 
prestations du pers 
83512/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
677,77 
945,47 
704,96 
1.151,51 
   
 
prestation du peson 
83512/11300-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
207,50 
183,62 
367,94 
457,50 
   
 
prestation du per 
83512/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
15.247,99 
15.594,36 
15.671,79 
15.946,41 
   
 
personnel statutaire 
83512/11502-01      Frais de déplacement du personnel 
62501 
59,00 
221,00 
59,00 
78,10 
   
 
contractuel 
83512/11500-02      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
   
   
   
95,50 
   
 
personnel APE 
83512/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
30,00 
30,00 
   
   
 
du travail 
83513/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
218.511,36 
255.843,42 
224.376,23 
228.033,34 
   
 
83513/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
176.284,47 
162.452,04 
187.293,78 
193.611,66 
   
 
83513/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
5.503,20 
   
2.928,06 
   
   
 
83513/11101-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
14.303,82 
15.663,95 
16.102,50 
18.472,43 
   
 
statutaire 
83513/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
8.920,95 
8.255,07 
9.528,74 
12.484,63 
   
 
contractuel 
83513/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
197,01 
197,01 
197,01 
   
   
 
APE 
83513/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
15.638,39 
16.416,26 
16.416,26 
16.839,09 
   
 
statutaire 
83513/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
14.756,03 
20.481,46 
14.957,71 
15.718,96 
   
 
contractuel 
83513/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
561,38 
599,13 
691,05 
699,84 
   
 
83513/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
32.743,39 
38.251,03 
33.651,20 
34.191,05 
   
 
statutaire 
83513/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
54.316,32 
51.875,03 
57.954,82 
60.271,64 
   
 
contractuel 
83513/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
1.672,96 
90,34 
929,77 
   
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  37 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83513/11301-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
487,99 
528,60 
799,18 
652,49 
   
 
prestations du pers 
83513/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
2.761,03 
2.554,95 
2.949,15 
3.863,80 
   
 
prestation du peson 
83513/11300-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
56,86 
56,86 
56,86 
   
   
 
prestation du per 
83513/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
71.628,50 
82.668,89 
73.575,82 
74.707,45 
   
 
personnel statutaire 
83513/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
25,22 
25,22 
   
   
 
du travail 
83514/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
75.115,43 
75.734,65 
79.756,34 
81.639,57 
   
 
83514/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
10.412,96 
11.619,10 
11.869,81 
11.646,56 
   
 
APE 
83514/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
5.373,04 
5.576,85 
6.161,56 
6.341,30 
   
 
83514/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
21.678,35 
21.857,03 
23.017,66 
23.553,07 
   
 
83514/11300-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
3.005,18 
3.353,28 
3.433,76 
3.369,17 
   
 
prestation du per 
83514/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
30,00 
30,00 
   
   
 
du travail 
8351/000/70 
Total Personnel 
 
1.771.842,94 
1.833.826,82 
1.820.354,64 
1.869.392,03 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
83510/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
   
50,00 
50,00 
50,00 
   
 
PERSONNEL (ENTITE ME) 
83510/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
   
200,00 
200,00 
200,00 
   
 
DIRECTE 
83510/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
704,84 
655,00 
655,00 
620,00 
   
 
83510/123-17     
Frais de formation du personnel 
61319 
2.488,39 
3.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
   
 
83510/123-18     
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
   
2.500,00 
2.500,00 
   
   
 
EXAMENS 
83510/123-19     
Frais d’achat de livres, de documentation  61316 
133,10 
135,00 
135,00 
135,00 
   
 
et d’abonnements 
83510/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
138,96 
164,00 
164,00 
85,00 
   
 
ETC.) (ENTITE ME) 
83510/124-43     
Frais d'animation 
61329 
   
   
1.500,00 
750,00 
   
 
83511/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
941,42 
600,00 
600,00 
600,00 
   
 
PERSONNEL (ME RUE DE 
BRUXELLES) 
83511/122-03     
Honoraires et indemnités pour avocats, 
61203 
5.850,08 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83511/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
296,58 
260,00 
260,00 
400,00 
   
 
DIRECTE (ME R. BRUXELLES) 
83511/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
145,26 
100,00 
100,00 
300,00 
   
 
83511/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE (R. 
61312 
1.051,08 
1.135,00 
1.135,00 
650,00 
   
 
BRUXELLES) 
83511/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
797,42 
770,00 
770,00 
770,00 
   
 
BUREAU (ME RUE    DE 
BRUXELLES) 
83511/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
2.754,46 
2.859,79 
2.876,57 
2.983,75 
   
 
INFORMATIQUE 
83511/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
   
50,00 
50,00 
50,00 
   
 
ABONN. 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  38 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83511/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
5.135,19 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
 
consommation directe 
83511/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
297,79 
410,00 
410,00 
245,00 
   
 
ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES) 
83511/124-12     
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
160,00 
700,00 
700,00 
700,00 
   
 
FOURNITURES TECHNIQUES                       
(ME R. BRUXELLES) 
83511/124-40     
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES      61329 
2.663,50 
2.600,00 
2.600,00 
2.600,00 
   
 
(R. BRUXELLES) 
83511/124-42     
ARGENT DE POCHE                             
60712 
4.171,25 
4.104,00 
4.104,00 
4.104,00 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/124-43     
FRAIS D'ANIMATION (R. 
61329 
12.370,30 
16.500,00 
16.500,00 
18.000,00 
   
 
BRUXELLES) 
83511/124-45     
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
20.124,90 
15.000,00 
15.000,00 
20.000,00 
   
 
enfants pris en charge 
83511/124-46     
DENREES ALIMENTAIRES                   
60718 
32.964,61 
36.730,82 
36.730,82 
37.465,44 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/12402-48      ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
1.290,69 
1.200,00 
1.200,00 
1.100,00 
   
 
83511/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
2.346,44 
3.100,12 
3.100,12 
3.100,12 
   
 
consommation directe 
83511/125-06     
PREST TIERS PR BATIM (R. 
61331 
1.323,30 
1.200,00 
1.200,00 
1.700,00 
   
 
BRUXELLES) 
83511/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
532,24 
540,22 
540,22 
270,00 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.421,50 
2.900,00 
2.900,00 
3.600,00 
   
 
bâtiments 
83511/125-13     
FOURN DE GAZ (ME RUE DE 
61333 
5.305,53 
6.300,00 
6.300,00 
6.100,00 
   
 
BRUXELLES) 
83511/125-15     
FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES) 
61335 
2.880,83 
2.500,00 
2.500,00 
2.800,00 
   
 
83511/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
3.164,42 
676,02 
676,02 
3.245,00 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
468,62 
900,00 
900,00 
650,00 
   
 
83511/127-02     
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
42,01 
50,00 
50,00 
50,00 
   
 
DIRECTE (ME R. BRUXELLES) 
83511/127-03     
HUILES & CARBURANT PR VEHIC      60715 
1.506,55 
1.600,00 
1.600,00 
1.600,00 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/127-06     
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
435,76 
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83511/127-08     
ASSUR VEHIC & CHARROI                 
61501 
1.122,11 
1.139,00 
1.139,00 
690,00 
   
 
(ME R. BRUXELLES) 
83512/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. et 
61101 
1.551,74 
1.620,09 
1.620,09 
1.620,09 
   
 
des mandataires 
83512/122-03     
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
24,50 
1,00 
1,00 
200,00 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83512/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
253,68 
300,00 
300,00 
306,00 
   
 
consommation directe 
83512/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
155,84 
150,00 
150,00 
150,00 
   
 
83512/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
2.694,82 
2.740,00 
2.740,00 
2.680,00 
   
 
83512/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
518,91 
535,00 
535,00 
535,00 
   
 
du mob. de bureau 
83512/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
5.173,11 
6.621,70 
6.875,42 
4.929,09 
   
 
INFORMATIQUE 
83512/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
199,99 
270,00 
270,00 
270,00 
   
 
consommation directe 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  39 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83512/124-06     
PREST TECHN DE TIERS 
61321 
330,00 
360,00 
360,00 
360,00 
   
 
83512/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
86,08 
139,00 
139,00 
70,00 
   
 
ETC.)(SAIE) 
83512/124-40     
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES        61329 
262,70 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
83512/124-42     
ARGENT DE POCHE HORS AIDE 
60712 
190,44 
   
   
   
   
 
SOCIALE 
83512/124-43     
Frais d'animation 
61329 
1.946,38 
1.350,00 
1.350,00 
1.350,00 
   
 
83512/124-45     
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
15.022,05 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
   
 
enfants pris en charge 
83512/124-46     
DENREES ALIMENTAIRES                   
60718 
899,52 
1.200,00 
1.200,00 
1.224,00 
   
 
(SAIE) 
83512/124-48     
Autres frais techniques 
61329 
   
20,40 
20,40 
   
   
 
83512/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
277,55 
1.550,00 
1.550,00 
2.000,00 
   
 
consommation directe 
83512/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
   
200,00 
200,00 
200,00 
   
 
83512/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
125,68 
127,57 
127,57 
65,00 
   
 
(SAIE) 
83512/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.064,59 
1.000,00 
1.000,00 
900,00 
   
 
bâtiments 
83512/125-13     
FOURN DE GAZ (SAIE) 
61333 
1.863,79 
1.800,00 
1.800,00 
1.900,00 
   
 
83512/125-15     
FOURN D'EAU (SAIE) 
61335 
294,83 
300,00 
300,00 
310,00 
   
 
83512/125-48     
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
38,72 
38,72 
38,72 
38,72 
   
 
83512/127-02     
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
167,92 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
DIRECTE (SAIE) 
83512/127-03     
HUILES & CARBURANT PR VEHIC      60715 
1.608,49 
1.679,03 
1.679,03 
1.679,03 
   
 
(SAIE) 
83512/127-06     
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
414,94 
700,00 
700,00 
1.000,00 
   
 
(SAIE) 
83512/127-08     
ASSUR VEHIC & CHARROI                 
61501 
659,88 
669,78 
669,78 
305,00 
   
 
(SAIE) 
83513/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
1.047,40 
1.300,00 
1.300,00 
1.300,00 
   
 
PERSONNEL (AV. LEOPOLD II) 
83513/122-03     
Honor. et indemn. pour avocats, 
61203 
6.643,29 
6.870,00 
6.870,00 
6.870,00 
   
 
médecins, pers paraméd. 
83513/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
524,81 
400,00 
400,00 
408,00 
   
 
DIRECTE (ME AV. LEOPOLD II) 
83513/123-07     
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
176,40 
100,60 
100,60 
100,60 
   
 
83513/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE                        ( 
61312 
1.595,86 
1.605,00 
1.605,00 
1.500,00 
   
 
AV. LEOPOLD II) 
83513/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
520,18 
515,00 
515,00 
515,00 
   
 
BUREAU (ME AV. LEOPOLD II) 
83513/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
2.757,62 
2.859,79 
2.876,57 
2.983,75 
   
 
INFORMATIQUE 
83513/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
8,49 
75,00 
75,00 
75,00 
   
 
ABONN. 
83513/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
4.005,47 
3.945,00 
3.945,00 
4.023,90 
   
 
consommation directe 
83513/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
165,00 
275,00 
275,00 
140,00 
   
 
ETC.) (ME AV LEOPOLD II) 
83513/124-12     
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
75,00 
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
FOURNITURES TECHNIQUES 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  40 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83513/124-40     
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES      61329 
708,32 
900,00 
900,00 
520,00 
   
 
(AV. LEOPOLD II) 
83513/124-42     
ARGENT DE POCHE                             
60712 
2.610,60 
2.919,74 
2.919,74 
2.919,74 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/124-43     
FRAIS D'ANIMATION                         
61329 
13.233,71 
15.000,00 
15.000,00 
18.000,00 
   
 
(AV. LEOPOLD II) 
83513/124-45     
Frais de fonctionn. tech. relatif aux 
61328 
12.481,56 
13.500,00 
13.500,00 
13.770,00 
   
 
enfants pris en charge 
83513/124-46     
DENREES ALIMENTAIRES                   
60718 
33.191,48 
33.000,00 
33.000,00 
33.000,00 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/12402-48      ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
1.340,58 
1.330,00 
1.330,00 
1.470,00 
   
 
83513/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
3.725,69 
5.500,00 
5.500,00 
3.000,00 
   
 
consommation directe 
83513/125-06     
PREST TIERS PR BATIM                   
61331 
1.549,81 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
 
(AV. LEOPOLD II) 
83513/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS    61509 
335,70 
340,74 
340,74 
175,00 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/125-10     
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES 
61601 
22,94 
25,00 
25,00 
25,00 
   
 
SURBIENS IMMOBILIERS 
83513/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
3.522,09 
4.300,00 
4.300,00 
3.700,00 
   
 
bâtiments 
83513/125-13     
FOURN DE GAZ    (ME AV. 
61333 
4.521,60 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
 
LEOPOLD II) 
83513/125-15     
FOURN D'EAU (ME AV. LEOPOLD 
61335 
1.590,54 
4.500,00 
4.500,00 
1.800,00 
   
 
II) 
83513/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIM                 
61339 
662,70 
750,00 
3.543,78 
3.275,00 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
214,12 
620,00 
620,00 
650,00 
   
 
83513/127-02     
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
99,56 
79,47 
79,47 
79,47 
   
 
DIRECTE(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/127-03     
HUILES & CARBURANT PR VEHIC      60715 
1.629,37 
1.606,50 
1.606,50 
1.638,63 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/127-06     
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
741,28 
700,00 
700,00 
714,00 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83513/127-08     
ASSUR VEHIC & CHARROI                 
61501 
1.438,41 
1.459,99 
1.459,99 
705,00 
   
 
(ME AV. LEOPOLD II) 
83514/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
77,34 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
83514/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
96,07 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
DIRECTE 
83514/123-07     
Frais de correspondance 
61312 
22,20 
25,00 
25,00 
25,00 
   
 
83514/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
565,76 
585,00 
585,00 
505,00 
   
 
83514/123-16     
Frais de réceptions et de représentation 
61315 
56,91 
50,00 
50,00 
50,00 
   
 
83514/123-17     
Frais de formation du personnel 
61319 
330,00 
400,00 
400,00 
408,00 
   
 
83514/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
6,36 
29,00 
29,00 
15,00 
   
 
ETC.)   
83514/124-43     
Frais d'animation 
61329 
1.162,90 
1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
   
 
83514/124-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
et repas préparés 
83514/124-48     
Autres frais techniques 
61329 
36,38 
40,00 
40,00 
40,00 
   
 
83514/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
consommation directe 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  41 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
83514/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
31,42 
31,89 
31,89 
20,00 
   
 
immobiliers 
83514/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
280,15 
299,00 
299,00 
249,00 
   
 
bâtiments 
83514/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
465,92 
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
83514/125-15     
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
73,71 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
83514/127-02     
Fourn. pour les véhicules de mat. pour 
60715 
30,00 
   
   
   
   
 
consomm. directe 
83514/127-03     
Fournitures d’huiles et de carburant pour  60715 
266,51 
800,00 
800,00 
590,00 
   
 
les véhicules 
83514/127-06     
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
487,99 
100,00 
350,00 
500,00 
   
 
83514/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
732,61 
   
   
740,00 
   
 
charroi 
8351/000/71 
Total Fonctionnement 
 
258.717,09 
278.539,98 
283.371,04 
286.907,33 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
83510/301-01     
NON-VALEURS DE DROITS 
67111 
3,00 
   
   
1,00 
   
 
CONSTATENON PERCUS DU SERV 
ORDIN 
83510/415-02     
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
93,10 
93,50 
93,10 
93,10 
   
 
83511/415-02     
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
605,15 
605,15 
558,60 
512,05 
   
 
83512/415-02     
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
325,85 
279,30 
372,40 
325,85 
   
 
83513/415-02     
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
372,40 
418,95 
465,50 
372,40 
   
 
83514/415-02     
INTERV DANS PRIMES SYNDIC 
62802 
93,10 
93,10 
139,65 
93,10 
   
 
8351/000/72 
Total Transferts 
 
1.492,60 
1.490,00 
1.629,25 
1.397,50 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
83510/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
487,93 
474,18 
474,18 
383,36 
   
 
CPAS 
83510/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
3.045,19 
3.336,05 
3.336,05 
3.419,55 
   
 
83511/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
2.762,59 
2.750,04 
2.750,04 
2.403,04 
   
 
CPAS 
83511/212-01     
CHARGES FIN EMP A CHARGE 
65144 
739,74 
707,19 
707,19 
673,60 
   
 
AUTORITE SUPERIEURE 
83511/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
18.436,00 
24.601,71 
24.601,71 
24.353,09 
   
 
83511/912-01     
Remb. périodique des emprunts à charge 
64143 
1.020,69 
1.053,21 
1.053,21 
1.086,78 
   
 
de l’autorité sup. 
83512/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
172,91 
99,72 
99,72 
43,32 
   
 
CPAS 
83512/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
5.850,51 
4.183,40 
4.183,40 
541,57 
   
 
83513/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.459,92 
1.639,33 
1.639,33 
1.299,53 
   
 
CPAS 
83513/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
16.273,12 
15.966,17 
15.966,17 
11.705,39 
   
 
83514/211-01     
Charges financières des emprunts à 
65104 
116,94 
117,77 
117,77 
90,48 
   
 
charge du CPAS 
83514/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
   
3.012,58 
3.012,58 
3.039,69 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
8351/000/7x 
Total Dette 
 
50.365,54 
57.941,35 
57.941,35 
49.039,40 
   
 
8351/00073 
Sous-Total Etablissements pour enfants 
 
2.082.418,17 
2.171.798,15 
2.163.296,28 
2.206.736,26 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  42 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/74   
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
 
83512/030-01     
Facturation interne (dépenses ordinaires)   
31.950,18 
32.443,32 
32.443,32 
32.815,08 
   
 
8351/000/74 
Total Facturation interne 
 
31.950,18 
32.443,32 
32.443,32 
32.815,08 
   
 
8351/00075 
Total Etablissements pour enfants 
 
2.114.368,35 
2.204.241,47 
2.195.739,60 
2.239.551,34 
   
 
  Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
8352/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
62.838,24 
70.573,10 
73.820,18 
70.276,74 
   
 
8352/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
22.449,17 
9.532,73 
2.278,04 
   
   
 
8352/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
57.242,30 
61.131,45 
53.865,67 
20.806,94 
   
 
8352/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
46.732,02 
56.668,94 
60.814,26 
73.207,70 
   
 
maribel 
8352/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
1.051,92 
   
1.051,92 
   
   
 
APE 
8352/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
4.619,59 
4.712,08 
4.712,08 
6.315,44 
   
 
statutaire 
8352/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
3.028,29 
6.104,25 
5.286,53 
900,36 
   
 
contractuel 
8352/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
2.554,38 
5.900,47 
4.679,91 
1.526,56 
   
 
8352/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
5.741,17 
3.748,85 
4.186,79 
4.484,15 
   
 
contractuel maribel 
8352/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
9.419,15 
10.570,43 
11.088,61 
10.525,95 
   
 
statutaire 
8352/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
7.058,09 
4.017,50 
1.600,56 
278,66 
   
 
contractuel 
8352/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
16.561,31 
17.683,74 
15.586,84 
6.002,82 
   
 
8352/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
14.826,07 
17.623,83 
19.027,34 
22.883,70 
   
 
contractuel maribel 
8352/11300-09      Cotisations patronales sur indemnités de 
62209 
303,58 
   
303,58 
   
   
 
prestations du per 
8352/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
20.604,93 
22.873,18 
24.248,30 
23.015,08 
   
 
personnel statutaire 
8352/11501-01      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62501 
224,90 
225,00 
224,90 
294,00 
   
 
personnel statutaire 
8352/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
334,03 
1.537,12 
1.484,36 
615,44 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
8352/117-02     
COTISATIONS VERSEES AU 
62702 
25,14 
26,34 
26,34 
   
   
 
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
8352/000/70 
Total Personnel 
 
275.614,28 
292.929,01 
284.286,21 
241.133,54 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
8352/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
467,56 
414,98 
414,98 
414,98 
   
 
PERSONNEL 
8352/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
181,65 
251,06 
251,06 
251,06 
   
 
consommation directe 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  43 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8352/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
1.035,54 
1.030,00 
1.030,00 
1.070,00 
   
 
8352/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
175,09 
180,00 
180,00 
180,00 
   
 
BUREAU 
8352/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de 
61313 
1.762,43 
1.501,65 
1.551,99 
2.332,68 
   
 
l’informatique 
8352/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
370,00 
428,40 
428,40 
350,00 
   
 
8352/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
30,00 
73,95 
73,95 
100,00 
   
 
ABONN. 
8352/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
4,50 
2,91 
2,91 
2,91 
   
 
8352/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
139,90 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
consommation directe 
8352/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
77,51 
   
   
1,00 
   
 
TRAV 
8352/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
9,73 
45,00 
45,00 
25,00 
   
 
ETC.) 
8352/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
721,23 
750,00 
750,00 
400,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
8352/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
35,77 
300,00 
300,00 
370,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
8352/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
220,94 
225,00 
225,00 
115,00 
   
 
immobiliers 
8352/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
1.325,29 
1.490,00 
1.490,00 
1.390,00 
   
 
bâtiments 
8352/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
1.082,93 
1.100,00 
1.100,00 
1.100,00 
   
 
8352/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
286,57 
340,00 
340,00 
340,00 
   
 
8352/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
20,96 
150,00 
150,00 
190,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
8352/000/71 
Total Fonctionnement 
 
7.947,60 
8.382,95 
8.433,29 
8.732,63 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8352/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
325,85 
419,00 
279,30 
186,20 
   
 
SYNDICALES 
8352/000/72 
Total Transferts 
 
325,85 
419,00 
279,30 
186,20 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
8352/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
,23 
   
   
   
   
 
CPAS 
8352/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
36,76 
   
   
   
   
 
8352/000/7x 
Total Dette 
 
36,99 
   
   
   
   
 
8352/00073 
Sous-Total Actions en faveur de la 
 
283.924,72 
301.730,96 
292.998,80 
250.052,37 
   
 
jeunesse 
8352/00075 
Total Actions en faveur de la jeunesse 
 
283.924,72 
301.730,96 
292.998,80 
250.052,37 
   
 
  Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  44 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
837/11100-02     
Traitement du personnel APE 
62002 
   
57.137,16 
11.439,20 
   
   
 
837/11300-02     
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
   
16.489,79 
3.301,34 
   
   
 
837/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
   
331,40 
66,35 
   
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
837/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
30,00 
30,00 
   
   
 
du travail 
837/000/70 
Total Personnel 
 
   
73.988,35 
14.836,89 
   
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
837/124-42     
Argent de poche   
60712 
   
23.400,00 
15.600,00 
   
   
 
837/125-03     
COMB PR CHAUFFAGE   
60714 
   
1.250,00 
1.250,00 
   
   
 
837/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
9.500,00 
6.000,00 
   
   
 
bâtiments 
837/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
9.500,00 
6.000,00 
   
   
 
837/125-15     
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
2.500,00 
2.000,00 
   
   
 
837/126-01     
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
41.400,00 
27.600,00 
   
   
 
immeubles loués 
837/000/71 
Total Fonctionnement 
 
   
87.550,00 
58.450,00 
   
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
837/33399-03     
AUTRES INTERV. RÉCUP. AUPRES   
63811 
   
9.000,00 
6.000,00 
   
   
 
D: FRAIS MÉD., PHARM., COTIS. 
837/334-01     
Aide sociale en nature 
63811 
   
9.336,62 
6.000,00 
   
   
 
837/415-02     
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
   
94,00 
46,55 
   
   
 
837/000/72 
Total Transferts 
 
   
18.430,62 
12.046,55 
   
   
 
837/00073 
Sous-Total Initiative locale d'accueil des 
 
   
179.968,97 
85.333,44 
   
   
 
demandeurs d'asile 
837/00075 
Total Initiative locale d'accueil des 
 
   
179.968,97 
85.333,44 
   
   
 
demandeurs d'asile 
  Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8441/321-01     
Subvention des services d'aide aux 
63121 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
   
 
familles 
8441/000/72 
Total Transferts 
 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
   
 
8441/00073 
Sous-Total Services d'aide familiale 
 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
   
 
8441/00075 
Total Services d'aide familiale 
 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
   
 
  Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  45 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
8442/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
22.964,84 
24.638,44 
24.756,60 
24.998,10 
   
 
8442/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.776,76 
1.812,34 
1.812,34 
1.848,58 
   
 
statutaire 
8442/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
3.438,44 
3.677,94 
3.712,82 
3.747,84 
   
 
statutaire 
8442/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
7.520,80 
8.077,56 
8.117,72 
8.197,92 
   
 
personnel statutaire 
8442/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
141,91 
153,41 
154,10 
91,28 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
8442/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
30,00 
30,00 
   
   
 
du travail 
8442/000/70 
Total Personnel 
 
35.842,75 
38.389,69 
38.583,58 
38.883,72 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
8442/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
1,55 
8,00 
8,00 
4,00 
   
 
ETC.) 
8442/000/71 
Total Fonctionnement 
 
1,55 
8,00 
8,00 
4,00 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8442/334-05     
FRAIS D'HEBERGEMENT 
63811 
9.300,92 
   
   
   
   
 
D'ENFANTS PLACES DANS DES 
ETABLISSEMENTS OU FAMILLE 
D'ACCUEIL 
8442/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
   
47,00 
46,55 
46,55 
   
 
SYNDICALES 
8442/000/72 
Total Transferts 
 
9.300,92 
47,00 
46,55 
46,55 
   
 
8442/00073 
Sous-Total Baby-sitting et service de 
 
45.145,22 
38.444,69 
38.638,13 
38.934,27 
   
 
garde à domicile 
8442/00075 
Total Baby-sitting et service de garde à 
 
45.145,22 
38.444,69 
38.638,13 
38.934,27 
   
 
domicile 
  Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
8443/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
27.510,54 
27.009,41 
28.363,27 
28.459,95 
   
 
8443/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
26.192,37 
39.851,33 
37.812,05 
43.877,24 
   
 
8443/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
16.897,59 
17.398,19 
17.479,94 
16.220,89 
   
 
maribel 
8443/11140-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
14.583,05 
12.519,36 
25.120,96 
12.859,04 
   
 
AWIPH APE 
8443/11102-08      Indemnités de prestations du personnel 
62008 
   
1.124,62 
1.411,38 
   
   
 
contractuel 
8443/11100-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
   
736,14 
731,07 
   
   
 
APE 
8443/11140-09      Indemnités de prestations du personnel 
62009 
657,53 
373,04 
754,68 
1.101,87 
   
 
contractuel AWIPH APE 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  46 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8443/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.948,11 
2.063,52 
2.068,22 
2.096,30 
   
 
contractuel 
8443/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
537,14 
2.054,47 
2.054,47 
1.879,26 
   
 
8443/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
1.210,49 
1.253,43 
1.253,43 
2.598,30 
   
 
contractuel maribel 
8443/11240-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
501,35 
888,02 
1.073,02 
917,35 
   
 
contractuel AWIPH APE 
8443/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
8.548,15 
8.395,49 
8.811,05 
8.837,36 
   
 
contractuel 
8443/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
7.351,66 
11.517,40 
10.912,52 
12.658,59 
   
 
8443/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
5.229,81 
5.384,73 
5.410,05 
5.488,64 
   
 
contractuel maribel 
8443/11340-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
4.208,62 
3.619,24 
7.185,38 
3.709,84 
   
 
contractuel AWIPH APE 
8443/11302-08      Cotisations patronales sur indemnités de 
62208 
   
348,06 
436,82 
   
   
 
prestation du peson 
8443/11300-09      Cotisations patronales des indemnités de 
62209 
   
196,12 
210,99 
   
   
 
prestation du per 
8443/11340-09      Cot pat sur indemn prest du personnel 
62209 
189,77 
101,56 
217,81 
318,00 
   
 
contractuel AWIPH APE   
8443/117-01     
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 
62701 
686,26 
2.698,11 
3.016,33 
1.000,92 
   
 
8443/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
30,00 
30,00 
   
   
 
du travail 
8443/000/70 
Total Personnel 
 
116.252,44 
137.562,24 
154.353,44 
142.023,55 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
8443/122-03     
HONOR & INDEMN PR AVOCATS, 
61203 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
MED,PARAMED. & PHARMA 
8443/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
   
72,00 
72,00 
72,00 
   
 
8443/123-16     
Frais de réceptions et de représentation 
61315 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
8443/123-17     
Frais de formation du personnel 
61319 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
8443/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
3.018,46 
1.856,00 
1.856,00 
1.200,00 
   
 
DIRECTE 
8443/124-05     
FOURN, ENTRET & LOC VETEM 
61322 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
TRAVAIL   
8443/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
1,15 
6,00 
6,00 
3,00 
   
 
ETC.) 
8443/124-46     
DENREES ALIMENTAIRES 
60718 
48.154,90 
83.845,00 
83.845,00 
99.275,62 
   
 
8443/127-02     
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
71,15 
150,00 
150,00 
150,00 
   
 
DIRECTE 
8443/127-03     
HUILES & CARBURANT PR VEHIC 
60715 
2.072,08 
2.900,00 
2.900,00 
3.000,00 
   
 
8443/127-06     
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
967,19 
2.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
   
 
8443/127-08     
ASSUR VEHIC & CHARROI 
61501 
1.835,89 
1.863,43 
1.863,43 
920,00 
   
 
8443/000/71 
Total Fonctionnement 
 
56.120,82 
93.695,43 
93.695,43 
108.623,62 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8443/415-02     
RD-PRIMES SYNDICALES 
62802 
139,65 
94,00 
93,10 
232,75 
   
 
8443/000/72 
Total Transferts 
 
139,65 
94,00 
93,10 
232,75 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  47 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
8443/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
1.652,05 
1.309,50 
1.309,50 
956,18 
   
 
CPAS 
8443/911-01     
Remboursement périodique des 
64103 
20.851,49 
22.745,94 
22.745,94 
23.099,13 
   
 
emprunts à charge du C.P.A.S. 
8443/000/7x 
Total Dette 
 
22.503,54 
24.055,44 
24.055,44 
24.055,31 
   
 
8443/00073 
Sous-Total Repas à domicile 
 
195.016,45 
255.407,11 
272.197,41 
274.935,23 
   
 
8443/00075 
Total Repas à domicile 
 
195.016,45 
255.407,11 
272.197,41 
274.935,23 
   
 
  Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
84511/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
455.954,07 
619.438,45 
638.770,73 
608.301,45 
   
 
84511/11102-01      Traitement du personnel contractuel 
62001 
672,40 
   
29.567,31 
41.846,74 
   
 
84511/11108-01      Traitement du personnel bénévole 
62001 
793,50 
1.045,17 
835,55 
166,17 
   
 
84511/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
567.913,54 
550.015,88 
643.240,13 
582.257,85 
   
 
84511/11132-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
99.605,28 
105.203,50 
100.251,19 
107.557,87 
   
 
maribel 
84511/11152-02      Traitement du personnel contractuel CPE  62002 
31.473,61 
31.146,40 
31.294,27 
32.219,88 
   
 
84511/11162-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
48.923,54 
73.187,68 
71.690,96 
   
   
 
SINE 
84511/11177-02      Traitement des étudiants subsidiés 
62002 
7.190,88 
7.334,71 
7.334,71 
   
   
 
84511/11177-09      Indemnités de prestations des étudiants 
62009 
719,09 
719,09 
719,09 
   
   
 
subsidiés 
84511/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
31.235,77 
32.089,70 
44.046,50 
47.150,43 
   
 
statutaire 
84511/11202-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.189,57 
   
656,80 
3.213,78 
   
 
contractuel 
84511/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
36.989,50 
46.578,52 
36.878,60 
43.294,34 
   
 
84511/11232-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
14.026,60 
8.257,20 
11.734,98 
12.969,76 
   
 
contractuel maribel 
84511/11252-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
2.347,61 
529,10 
2.350,25 
5.896,85 
   
 
contractuel CPE 
84511/11262-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
3.527,02 
3.631,94 
3.631,94 
   
   
 
contractuel SINE 
84511/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
68.448,28 
92.393,18 
95.793,22 
91.137,41 
   
 
statutaire 
84511/11302-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
395,43 
   
9.338,39 
13.134,64 
   
 
contractuel 
84511/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
163.753,86 
158.794,71 
185.806,26 
168.664,58 
   
 
84511/11332-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
31.541,63 
32.710,36 
31.741,57 
33.995,22 
   
 
contractuel maribel 
84511/11352-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
9.741,10 
9.639,81 
9.685,56 
10.486,90 
   
 
contractuel CPE 
84511/11362-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
15.141,83 
22.651,61 
22.188,42 
   
   
 
contractuel SINE 
84511/11377-02      Cotisations patronales des étudiants 
62202 
390,46 
398,32 
398,32 
   
   
 
subsidiés 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  48 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84511/11377-09      Cotisations pat sur indemn prest des 
62209 
39,09 
39,09 
39,09 
   
   
 
étudiants subsidiés 
84511/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
149.750,88 
202.898,09 
208.273,97 
199.301,09 
   
 
personnel statutaire 
84511/11500-02      Frais de déplac. domicile lieu trav. du 
62502 
   
   
   
500,00 
   
 
personnel APE 
84511/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
8.643,34 
10.404,65 
11.380,01 
5.345,92 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
84511/117-02     
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 
62702 
50,28 
100,00 
100,00 
   
   
 
84514/11101-01      Traitement du personnel statutaire 
62001 
   
   
   
17.011,44 
   
 
84514/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
   
   
   
63.907,60 
   
 
84514/11162-02      Traitement du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
76.017,12 
   
 
SINE 
84514/11201-01      Pécule de vacances du personnel 
62101 
   
   
   
1.096,42 
   
 
statutaire 
84514/11200-02      Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
   
   
   
4.693,38 
   
 
84514/11262-02      Pécule de vacances du personnel 
62102 
   
   
   
5.314,59 
   
 
contractuel SINE 
84514/11301-01      Cotisations patronales du personnel 
62201 
   
   
   
2.547,11 
   
 
statutaire 
84514/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
   
   
   
18.480,67 
   
 
84514/11362-02      Cotisations patronales du personnel 
62202 
   
   
   
23.519,66 
   
 
contractuel SINE 
84514/11301-48      Cotisations patronales pension du 
62429 
   
   
   
5.566,83 
   
 
personnel statutaire 
84514/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
   
   
   
1.059,33 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
8451/000/70 
Total Personnel 
 
1.750.458,16 
2.009.207,16 
2.197.747,82 
2.226.655,03 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
84511/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
4.975,69 
4.500,00 
4.500,00 
4.590,00 
   
 
PERSONNEL 
84511/122-03     
HONOR & INDEMN PR AVOCATS 
61203 
499,13 
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
   
 
84511/122-08     
FRAIS DE TUTORAT 
61208 
60.758,84 
60.000,00 
60.000,00 
54.000,00 
   
 
84511/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
2.427,99 
3.049,21 
3.049,21 
2.675,00 
   
 
DIRECTE 
84511/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
5.776,85 
7.325,00 
7.325,00 
4.000,00 
   
 
84511/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
4.769,73 
4.670,00 
4.670,00 
4.395,00 
   
 
BUREAU 
84511/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
15.771,55 
14.620,22 
15.878,29 
30.867,21 
   
 
INFORMATIQUE 
84511/123-15     
FRAIS DE PROCEDURE & 
61319 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
POURSUITE 
84511/123-16     
FRAIS RECEPT & 
61315 
2.422,66 
2.750,00 
2.750,00 
956,00 
   
 
REPRESENTATION 
84511/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
6.339,00 
6.000,00 
6.000,00 
4.335,00 
   
 
84511/123-18     
FRAIS D'ORGANISATION DES 
61319 
   
2.500,00 
2.500,00 
   
   
 
EXAMENS 
84511/123-19     
ACHATS DE LIVRES, DOC & 
61316 
421,62 
700,00 
700,00 
450,00 
   
 
ABONN. 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  49 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84511/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
131,02 
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
84511/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
1.331,35 
2.011,55 
2.011,55 
1.900,00 
   
 
consommation directe 
84511/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
317,15 
427,00 
427,00 
60,20 
   
 
ETC.) 
84511/12403-08      ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
1.318,58 
2.134,62 
2.134,62 
1.225,00 
   
 
ETC.) (ART60) 
84511/124-12     
LOCATION ET ENTRETIEN DES 
61321 
3.767,51 
5.210,69 
5.210,69 
1,00 
   
 
FOURNITURES TECHNIQUES 
84511/124-46     
Achats de denrées alimentaires, boissons  60718 
   
50,00 
50,00 
   
   
 
et repas préparés 
84511/124-48     
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
   
200,00 
200,00 
   
   
 
84511/12402-48      ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
61329 
301,67 
300,00 
300,00 
1.161,00 
   
 
84511/12404-48      FRAIS DE FORMATION ART.60 
61329 
18.505,20 
21.512,61 
21.512,61 
3.220,00 
   
 
84511/12407-48      Autres frais techniques 
61329 
9.837,74 
10.001,01 
10.001,01 
10.001,01 
   
 
84511/12408-48      Autres frais techniques 
61329 
43.555,80 
30.000,00 
30.000,00 
16.300,00 
   
 
84511/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
2.309,82 
4.700,00 
4.700,00 
4.000,00 
   
 
consommation directe 
84511/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
4.682,57 
3.600,00 
3.600,00 
1.720,00 
   
 
84511/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
4.770,13 
4.842,00 
4.842,00 
2.335,00 
   
 
84511/125-10     
Impôts, taxes et redevances diverses sur 
61601 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
biens immobiliers 
84511/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
16.775,73 
19.000,00 
19.000,00 
9.280,00 
   
 
84511/12501-12      Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
300,00 
300,00 
415,00 
   
 
bâtiments 
84511/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
34.548,13 
22.000,00 
22.000,00 
26.490,00 
   
 
84511/12501-13      Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
5.200,00 
5.200,00 
400,00 
   
 
84511/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
4.226,56 
4.200,00 
4.200,00 
2.440,00 
   
 
84511/12501-15      Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
600,00 
600,00 
50,00 
   
 
84511/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
3.442,19 
1.645,00 
1.645,00 
2.580,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
84511/126-01     
LOYERS ET CHARGES LOCAT DES 
61000 
21.216,52 
21.083,72 
21.083,72 
1.875,71 
   
 
IMMEUBLES LOUES 
84511/127-02     
FOURN PR VEHIC DE CONS 
60715 
143,20 
300,00 
300,00 
51,00 
   
 
DIRECTE 
84511/127-03     
HUILES & CARBURANT PR VEHIC 
60715 
4.326,50 
4.327,50 
4.327,50 
740,00 
   
 
84511/127-06     
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES 
61341 
2.264,66 
3.000,00 
3.000,00 
510,00 
   
 
84511/127-08     
ASSUR VEHIC & CHARROI 
61501 
4.287,53 
4.352,00 
4.352,00 
340,00 
   
 
84514/121-01     
Frais de déplac. et de séjour du pers. et 
61101 
   
   
   
1,00 
   
 
des mandataires 
84514/123-02     
Fournitures administratives pour 
60711 
   
   
   
435,35 
   
 
consommation directe 
84514/123-11     
Frais de téléphone 
61312 
   
   
   
650,00 
   
 
84514/123-12     
Frais de location et d’entretr. du mat. et 
61313 
   
   
   
715,14 
   
 
du mob. de bureau 
84514/123-13     
Frais de gestion et du fonctionnement de 
61313 
   
   
   
5.023,90 
   
 
l’informatique 
84514/123-16     
Frais de réceptions et de représentation 
61315 
   
   
   
74,00 
   
 
84514/123-17     
Frais de formation du personnel 
61319 
   
   
   
168,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  50 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84514/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
85,00 
   
 
consommation directe 
84514/124-08     
Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
   
   
   
9,80 
   
 
mandat. et biens mob.) 
84514/12403-08      Assurances diverses (RC du pers. 
61509 
   
   
   
100,00 
   
 
mandat. et biens mob.) (art 60) 
84514/124-12     
Location et entretien des fournitures 
61321 
   
   
   
5.210,69 
   
 
techniques 
84514/12402-48      Enlèvement des immondices 
61329 
   
   
   
189,00 
   
 
84514/12404-48      Frais de formation art. 60 
61329 
   
   
   
18.727,20 
   
 
84514/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
2.650,00 
   
 
consommation directe 
84514/125-06     
Prestations de tiers pour les bâtiments 
61331 
   
   
   
280,00 
   
 
84514/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
   
   
   
380,00 
   
 
immobiliers 
84514/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
3.820,00 
   
 
bâtiments 
84514/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
   
   
   
6.020,00 
   
 
84514/125-15     
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
960,00 
   
 
84514/125-48     
Autres frais pour les bâtiments (détection  61339 
   
   
   
420,00 
   
 
incendie) 
84514/127-02     
Fourn. pour les véhicules de mat. pour 
60715 
   
   
   
255,00 
   
 
consomm. directe 
84514/127-03     
Fournitures d’huiles et de carburant pour  60715 
   
   
   
3.678,38 
   
 
les véhicules 
84514/127-06     
Prestations de tiers pour les véhicules 
61341 
   
   
   
2.550,00 
   
 
84514/127-08     
Assurances couvrant les véhicules et le 
61501 
   
   
   
1.710,00 
   
 
charroi 
8451/000/71 
Total Fonctionnement 
 
286.222,62 
278.115,13 
279.373,20 
247.978,59 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
84511/301-01     
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
33.894,78 
40.675,00 
40.675,00 
3.500,00 
   
 
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
84511/301-02     
REMB NON-VALEURS DR CONS 
67111 
   
   
   
750,00 
   
 
PERCU 
84511/32101-01      TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE 
63121 
31.383,00 
42.000,00 
42.000,00 
48.000,00 
   
 
(MESURE SINE) 
84511/32103-01      ACTIVA 
63121 
16.617,21 
30.000,00 
30.000,00 
3.000,00 
   
 
84511/32104-01      AUTRES FRAIS POUR ACTIVA           
63121 
   
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
   
 
(SUBSIDE RW) 
84511/333-01     
REVENU D'INTÉGRATION                   
63801 
20.920,00 
45.780,00 
45.780,00 
32.700,00 
   
 
ACTIVATION VIA PTP 
84511/33320-01      FRAIS LIES A L'INSERTION 
63801 
   
2,00 
2,00 
2,00 
   
 
SOCIOPROFESSIONNELLE 
84511/33304-02      INDEMNISATION DES STAGIAIRES 
63811 
3.389,48 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
   
 
84511/33301-06      TRAITEMENT PERSONNEL ART.60 
63813 
3.555.617,90 
3.936.655,46 
3.936.655,46 
4.013.520,98 
   
 
84511/33302-06      PECULE VACANCES/SORTIE 
63813 
410.537,41 
316.210,33 
316.210,33 
322.384,52 
   
 
ART.60 
84511/33303-06      COTIS.PATRONALE ONSSAPL 
63813 
1.033.768,76 
1.174.795,20 
1.174.795,20 
1.197.733,77 
   
 
ART.60 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  51 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
84511/33304-06      DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL    63813 
3.407,07 
3.850,00 
3.850,00 
3.925,17 
   
 
ART.60 
84511/33305-06      PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. 
63813 
104.095,86 
102.038,42 
102.038,42 
52.015,39 
   
 
TRAVAIL ART.60 
84511/33306-06      COTISATIONS VERSEES AU 
63813 
899,59 
996,07 
996,07 
1.015,52 
   
 
SERVICEMEDICAL TRAVAIL 
ART.60 
84511/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
1.722,35 
1.816,00 
2.094,75 
2.141,30 
   
 
SYNDICALES 
84511/41503-02      INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
8.099,70 
   
   
8.099,70 
   
 
SYNDICALES ART. 60 
84511/43501-01      SINE du C.P.A.S. 
63617 
6.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
   
   
 
84511/43502-01      CONVENTION FOREM 500 EUROS        63617 
6.075,00 
22.500,00 
22.500,00 
   
   
 
(RI) 
84511/43503-01      CONVENTION FOREM 500 EUROS        63617 
2.250,00 
7.500,00 
7.500,00 
   
   
 
(AIDE SOCIALE) 
84514/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
   
   
   
232,75 
   
 
SYNDICALES 
84514/43501-01      SINE DU CPAS 
63617 
   
   
   
12.000,00 
   
 
8451/000/72 
Total Transferts 
 
5.238.678,11 
5.742.818,48 
5.743.097,23 
5.707.021,10 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
84511/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
5.811,40 
10.053,05 
10.113,05 
11.762,58 
   
 
CPAS 
84511/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
45.880,41 
47.098,33 
47.098,33 
41.311,93 
   
 
8451/000/7x 
Total Dette 
 
51.691,81 
57.151,38 
57.211,38 
53.074,51 
   
 
8451/00073 
Sous-Total Réinsertion 
 
7.327.050,70 
8.087.292,15 
8.277.429,63 
8.234.729,23 
   
 
socioprofessionnelle 
8451/00075 
Total Réinsertion socioprofessionnelle 
 
7.327.050,70 
8.087.292,15 
8.277.429,63 
8.234.729,23 
   
 
  Groupe fct : 846 Insertion sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
846/11101-01     
Traitement du personnel statutaire 
62001 
26.065,43 
46.369,18 
46.591,82 
47.409,34 
   
 
846/11100-02     
Traitement du personnel APE 
62002 
18.704,23 
   
   
   
   
 
846/11152-02     
Traitement du personnel contractuel CPE  62002 
22.913,10 
28.383,92 
26.014,80 
27.361,37 
   
 
846/11201-01     
Pécule de vacances du personnel 
62101 
1.659,84 
1.706,33 
3.412,66 
3.507,92 
   
 
statutaire 
846/11200-02     
Pécule de vacances du personnel APE 
62102 
1.659,84 
1.410,90 
   
   
   
 
846/11252-02     
Pécule de vacances du personnel 
62102 
4.155,78 
6.071,27 
3.965,88 
5.916,98 
   
 
contractuel CPE 
846/11301-01     
Cotisations patronales du personnel 
62201 
3.921,36 
6.917,14 
6.984,50 
7.104,76 
   
 
statutaire 
846/11300-02     
Cotisations patronales du personnel APE  62202 
5.398,05 
   
   
   
   
 
846/11352-02     
Cotisations patronales du personnel 
62202 
7.734,69 
9.427,97 
8.665,26 
9.079,29 
   
 
contractuel CPE 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  52 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
846/11301-48     
Cotisations patronales pension du 
62429 
8.579,95 
15.190,46 
15.266,12 
15.536,84 
   
 
personnel statutaire 
846/117-01     
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR 
62701 
529,69 
486,86 
465,53 
286,27 
   
 
L'ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
846/117-02     
Cotisations versées au service médical 
62702 
   
30,00 
30,00 
   
   
 
du travail 
846/000/70 
Total Personnel 
 
101.321,96 
115.994,03 
111.396,57 
116.202,77 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
846/121-01     
FRAIS DEPL & SEJOUR DU 
61101 
278,11 
225,00 
225,00 
229,50 
   
 
PERSONNEL 
846/122-03     
HONOR & INDEMN PR AVOCATS 
61203 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
846/123-02     
FOURN ADMIN PR CONSOM 
60711 
200,97 
197,74 
197,74 
201,69 
   
 
DIRECTE 
846/123-11     
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
282,75 
380,00 
380,00 
250,00 
   
 
846/123-12     
LOC ET ENTRET MAT & MOB 
61313 
290,34 
285,00 
285,00 
242,42 
   
 
BUREAU 
846/123-13     
FRAIS GEST & FONCT 
61313 
1.102,98 
988,00 
1.064,61 
1.703,02 
   
 
INFORMATIQUE 
846/123-16     
Frais de réceptions et de représentation 
61315 
   
30,00 
30,00 
30,00 
   
 
846/123-17     
FORMATION DU PERSONNEL 
61319 
60,00 
645,00 
645,00 
645,00 
   
 
846/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
7,98 
   
   
   
   
 
846/124-02     
Fournitures techniques pour 
60712 
113,20 
130,45 
130,45 
310,00 
   
 
consommation directe 
846/124-08     
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, 
61509 
2,59 
10,00 
10,00 
5,00 
   
 
ETC.) 
846/124-48     
Autres frais techniques 
61329 
6.301,58 
6.400,00 
6.400,00 
6.528,00 
   
 
846/125-02     
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1,15 
160,85 
160,85 
160,85 
   
 
consommation directe 
846/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
286,50 
291,00 
291,00 
160,00 
   
 
846/125-10     
Impôts, taxes et redevances diverses sur 
61601 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
biens immobiliers 
846/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
853,00 
   
1.200,00 
900,00 
   
 
846/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
1.986,58 
   
4.500,00 
4.500,00 
   
 
846/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
226,37 
   
500,00 
500,00 
   
 
846/125-48     
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
33,84 
50,20 
50,20 
20,00 
   
 
846/126-01     
LOYERS ET CHARGES LOCAT DES 
61000 
1.292,00 
1.424,80 
1.424,80 
   
   
 
IMMEUBLES LOUES 
846/000/71 
Total Fonctionnement 
 
13.319,94 
11.220,04 
17.496,65 
16.387,48 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
846/415-02     
INTERVENTION DANS LES PRIMES 
62802 
93,10 
94,00 
139,65 
93,10 
   
 
SYNDICALES 
846/000/72 
Total Transferts 
 
93,10 
94,00 
139,65 
93,10 
   
 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
846/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
35,82 
   
   
   
   
 
CPAS 
846/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
1.905,95 
   
   
   
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  53 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
846/000/7x 
Total Dette 
 
1.941,77 
   
   
   
   
 
846/00073 
Sous-Total Insertion sociale 
 
116.676,77 
127.308,07 
129.032,87 
132.683,35 
   
 
846/00075 
Total Insertion sociale 
 
116.676,77 
127.308,07 
129.032,87 
132.683,35 
   
 
  Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
92401/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
   
   
   
   
   
 
bâtiments 
92401/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
,08 
   
   
   
   
 
92402/122-01     
HONOR ET INDEMN PR 
61201 
   
1,00 
1,00 
   
   
 
EXPERTISES 
92402/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
631,88 
   
   
   
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
92402/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
669,80 
680,00 
680,00 
   
   
 
92402/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
703,86 
300,00 
300,00 
   
   
 
bâtiments 
92402/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
6.400,00 
500,00 
500,00 
   
   
 
92402/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
2.800,00 
500,00 
500,00 
   
   
 
92402/125-48     
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
58,08 
   
   
   
   
 
92403/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
3.108,86 
4.400,00 
4.400,00 
2.000,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
92403/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
   
   
   
500,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
92403/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
203,97 
208,00 
208,00 
105,00 
   
 
92403/125-10     
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES 
61601 
2.887,65 
2.905,00 
2.905,00 
3.005,00 
   
 
SURBIENS IMMNOBILIERS 
92403/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
228,12 
327,00 
327,00 
277,00 
   
 
bâtiments 
92403/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
32,29 
   
   
   
   
 
92403/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
192,63 
230,00 
230,00 
230,00 
   
 
92403/125-48     
Autres frais pour les bâtiments 
61339 
76,23 
250,00 
250,00 
70,00 
   
 
924/000/71 
Total Fonctionnement 
 
17.993,45 
10.301,00 
10.301,00 
6.187,00 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
92401/301-01     
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
176,51 
300,00 
300,00 
1,00 
   
 
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
92402/301-01     
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
355,34 
300,00 
300,00 
1,00 
   
 
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
92403/301-01     
NON VALEURS DE DROITS 
67111 
69,55 
50,00 
50,00 
1,00 
   
 
CONSTATES NON PERCUS DU 
SERV.ORDINAIRE 
924/000/72 
Total Transferts 
 
601,40 
650,00 
650,00 
3,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  54 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
92401/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
487,55 
230,42 
230,42 
68,14 
   
 
CPAS 
92401/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
8.833,70 
8.177,88 
8.177,88 
4.827,95 
   
 
92402/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
12,65 
147,79 
147,79 
9,85 
   
 
CPAS 
92402/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
209,41 
752,23 
752,23 
557,83 
   
 
92403/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
746,61 
1.067,79 
1.067,79 
1.022,74 
   
 
CPAS 
92403/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
7.850,64 
4.852,48 
4.852,48 
7.855,79 
   
 
924/000/7x 
Total Dette 
 
18.140,56 
15.228,59 
15.228,59 
14.342,30 
   
 
924/00073 
Sous-Total Habitations pour personnes 
 
36.735,41 
26.179,59 
26.179,59 
20.532,30 
   
 
âgées 
924/00075 
Total Habitations pour personnes âgées 
 
36.735,41 
26.179,59 
26.179,59 
20.532,30 
   
 
  Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/70   
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 
92802/11100-02      Traitement du personnel APE 
62002 
   
33.646,65 
17.392,56 
8.696,22 
   
 
92802/11300-02      Cotisations patronales du personnel APE  62202 
   
9.710,37 
5.019,47 
2.508,84 
   
 
92802/117-01     
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. 
62701 
   
   
100,88 
59,95 
   
 
928/000/70 
Total Personnel 
 
   
43.357,02 
22.512,91 
11.265,01 
   
 
000/71   
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
92802/124-02     
FOURN TECHN PR CONSOM 
60712 
   
   
   
1.000,00 
   
 
DIRECTE 
92802/124-48     
AUTRES FRAIS TECHNIQUES 
61329 
422,27 
741,00 
741,00 
1.741,00 
   
 
92802/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
1.038,82 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
92802/125-06     
PREST TIERS PR BATIM 
61331 
87,29 
900,00 
900,00 
900,00 
   
 
(ASCENSEURS) 
92802/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
282,89 
323,00 
323,00 
115,00 
   
 
92802/125-12     
Fournitures d’électricité pour les 
61332 
2.101,16 
2.100,00 
2.100,00 
2.700,00 
   
 
bâtiments 
92802/125-13     
Fournitures de gaz pour les bâtiments 
61333 
3.632,89 
3.300,00 
3.300,00 
3.300,00 
   
 
92802/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
1.244,09 
1.250,00 
1.250,00 
1.250,00 
   
 
92802/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
   
50,00 
50,00 
50,00 
   
 
92802/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
92803/123-48     
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
92803/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
1.662,92 
2.200,00 
2.200,00 
3.900,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
92803/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
   
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
   
 
92803/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
234,26 
273,00 
273,00 
130,00 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  55 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
92803/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS         
61339 
46,46 
100,00 
100,00 
50,00 
   
 
(DETECTION INCENDIE) 
92803/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
630,00 
700,00 
700,00 
550,00 
   
 
92803/126-01     
Loyers et charges locatives des 
61000 
25.845,12 
30.600,00 
30.600,00 
30.600,00 
   
 
immeubles loués 
92804/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
765,00 
2.000,00 
2.000,00 
3.700,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
92804/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
   
500,00 
500,00 
500,00 
   
 
92804/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
117,86 
119,63 
119,63 
60,00 
   
 
92804/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
567,34 
720,00 
720,00 
620,00 
   
 
92804/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
2.702,85 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
   
 
92804/125-15     
FOURN D'EAU 
61335 
1.415,94 
1.650,00 
1.650,00 
1.650,00 
   
 
92804/12503-48      TELEDISTRIBUTION 
61339 
432,00 
432,00 
432,00 
450,00 
   
 
92805/125-08     
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS  61509 
229,73 
234,00 
234,00 
120,00 
   
 
92805/125-10     
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES 
61601 
1.312,19 
1.320,00 
1.320,00 
1.365,00 
   
 
SUR BIENS IMMOBILIERS 
92805/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
28,94 
180,00 
180,00 
   
   
 
92805/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
7,08 
60,00 
60,00 
   
   
 
92805/125-15     
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
127,09 
130,00 
130,00 
   
   
 
92807/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
601,92 
778,00 
778,00 
325,00 
   
 
immobiliers 
92807/125-48     
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS 
61339 
13,30 
100,00 
100,00 
20,00 
   
 
92807/12503-48      Télédistribution 
61339 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
92807/126-01     
LOYERS ET CHARGES LOCAT DES 
61000 
49.722,16 
45.500,00 
45.500,00 
45.500,00 
   
 
IMMEUBLES LOUES 
92808/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
   
650,00 
650,00 
650,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
92808/125-06     
PREST TIERS PR BATIM   
61331 
   
   
   
2.100,00 
   
 
92808/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
70,49 
82,00 
82,00 
45,00 
   
 
immobiliers 
92808/125-12     
FOURN D'ELECTRICITE 
61332 
   
   
   
300,00 
   
 
92808/125-13     
FOURN DE GAZ 
61333 
   
   
   
300,00 
   
 
92808/125-15     
Fournitures d’eau pour les bâtiments 
61335 
   
   
   
300,00 
   
 
92808/126-01     
Loyers et charges locatives des 
61000 
11.953,80 
13.260,00 
13.260,00 
14.385,00 
   
 
immeubles loués 
92809/125-02     
FOURNITURES POUR BATIMENTS        60713 
185,50 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
POUR CONSOMMATION DIRECTE 
92809/125-08     
Assurances couvrant les biens 
61509 
71,27 
91,00 
91,00 
45,00 
   
 
immobiliers 
92809/126-01     
Loyers et charges locatives des 
61000 
9.690,72 
10.926,78 
10.926,78 
10.926,78 
   
 
immeubles loués 
928/000/71 
Total Fonctionnement 
 
117.243,35 
128.073,41 
128.073,41 
136.450,78 
   
 
000/72   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
92802/321-01     
RETROCESSION SUBSIDE ABRI DE 
63121 
   
   
   
12.188,00 
   
 
NUIT 
92802/415-02     
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC 
62802 
   
46,55 
46,55 
46,55 
   
 
928/000/72 
Total Transferts 
 
   
46,55 
46,55 
12.234,55 
   
 

Service Ordinaire - Dépenses 
Page  56 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Dépenses 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Compte 
Budget 
Budget 
initial 
adapté 
000/7x   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
92801/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
27,35 
12,74 
12,74 
5,35 
   
 
CPAS 
92801/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
394,06 
399,59 
399,59 
405,17 
   
 
92802/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
5.059,23 
3.918,90 
3.918,90 
3.152,63 
   
 
CPAS 
92802/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
21.910,07 
22.427,99 
22.427,99 
23.007,48 
   
 
92803/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
9,93 
280,00 
280,00 
74,91 
   
 
CPAS 
92803/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
967,95 
   
   
1.120,75 
   
 
92804/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
58,23 
31,57 
31,57 
   
   
 
CPAS 
92804/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
4.612,38 
1.339,35 
1.339,35 
   
   
 
92805/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
469,63 
433,94 
433,94 
405,92 
   
 
CPAS 
92805/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
1.463,68 
1.527,70 
1.527,70 
1.220,91 
   
 
92806/211-01     
CHARGES FIN EMPR A CHARGE 
65104 
2,86 
   
   
   
   
 
CPAS 
92806/911-01     
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 
64103 
469,51 
   
   
   
   
 
928/000/7x 
Total Dette 
 
35.444,88 
30.371,78 
30.371,78 
29.393,12 
   
 
928/00073 
Sous-Total Logements de transit et 
 
152.688,23 
201.848,76 
181.004,65 
189.343,46 
   
 
d'insertion 
928/00075 
Total Logements de transit et d'insertion 
 
152.688,23 
201.848,76 
181.004,65 
189.343,46 
   
 

Exercices antérieurs -    Service Ordinaire - Recettes 
Page  57 
  Exercices antérieurs 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
000/66 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Exercice 2017   
 
 
 
 
 
8015/46595-01/2017    FDS SOCIAL MAZOUT 
73405 
2.560,00 
   
 
(FONCTIONNEMENT) (FED) 
83412/46501-02/201
Subside AWIPH (RW) 
73405 
4.209,44 
   
 
7   
83415/46501-02/201
SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
5.592,80 
   
 
7   
83419/46501-02/201
SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
4.876,96 
   
 
7   
8443/46501-02/2017    SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
1.618,59 
   
 
846/48501-01/2017   
SUBSIDE INSERTION SOCIALE         
73619 
4.300,37 
   
 
(FONCTIONNEMENT) (RW) 
846/48501-02/2017   
SUBSIDE INSERTION SOCIALE         
73619 
25.354,71 
   
 
(PERSONNEL) (RW) 
000/000/66 
Total Exercices antérieurs 
 
48.512,87 
   
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  58 
  Exercice propre 
  Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
000/48601-01     
Intervention communale 
73612 
10.064.414,11 
10.185.444,17 
9.935.444,17 
10.338.225,83 
   
 
000/48602-01     
Intervention communale - Réforme 
73612 
250.656,23 
253.902,23 
253.902,23 
257.710,76 
   
 
chômage 
000/48603-01     
Intervention communale - Politique des 
73612 
26.125,00 
110.000,00 
110.000,00 
127.534,13 
   
 
Grandes Villes 
000/48604-01     
Intervention communale - frais de 
73612 
   
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
   
 
parking 
009/000/61 
Total Transferts 
 
10.341.195,34 
10.579.346,40 
10.329.346,40 
10.753.470,72 
   
 
000/62   
Dette 
 
 
 
 
 
 
 
000/264-01     
INTERETS CREDITEURS DES CPTES  75788 
7,06 
50,00 
50,00 
10,00 
   
 
COURANTS AU CCB 
000/264-03     
INTER.CRED.CPTES FINAN.DIVERS 
75788 
   
150,00 
150,00 
   
   
 
009/000/62 
Total Dette 
 
7,06 
200,00 
200,00 
10,00 
   
 
009/00063 
Sous-Total Recettes & dépenses 
 
10.341.202,40 
10.579.546,40 
10.329.546,40 
10.753.480,72 
   
 
générales 
009/00065 
Total Recettes & dépenses générales 
 
10.341.202,40 
10.579.546,40 
10.329.546,40 
10.753.480,72 
   
 
  Groupe fct : 029 Fonds 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
021/466-01     
FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC.   
73406 
2.626.207,14 
2.689.451,00 
2.689.451,00 
2.817.733,26 
   
 
(RW) 
029/000/61 
Total Transferts 
 
2.626.207,14 
2.689.451,00 
2.689.451,00 
2.817.733,26 
   
 
029/00063 
Sous-Total Fonds 
 
2.626.207,14 
2.689.451,00 
2.689.451,00 
2.817.733,26 
   
 
029/00065 
Total Fonds 
 
2.626.207,14 
2.689.451,00 
2.689.451,00 
2.817.733,26 
   
 
  Groupe fct : 069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
060/99401-01     
Prélèvement sur le fonds de réserve 
78504 
   
165.156,53 
   
116.132,27 
   
 
ordinaire disponible 
069/000/68 
Total Prélèvements 
 
   
165.156,53 
   
116.132,27 
   
 
  Groupe fct : 123 Administration générale 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  59 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
104/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
7.527,02 
5.000,00 
5.000,00 
3.100,00 
   
 
104/161-48     
RECUP DIVERSES 
71309 
7.428,04 
5.700,00 
5.700,00 
6.610,00 
   
 
123/000/60 
Total Prestations 
 
14.955,06 
10.700,00 
10.700,00 
9.710,00 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
101/380-02     
COTIS MANDATAIRES PR PENSION  72401 
5.659,74 
5.744,64 
5.744,64 
5.830,08 
   
 
104/380-06     
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET     
72111 
   
   
18.041,56 
21.650,00 
   
 
ASBL DANS LES CHARGES DE 
TRAITEMENT DU PERSONNEL 
DETACHE 
104/380-48     
AUTRES CONTRIBUTIONS, 
71309 
   
21.000,00 
   
   
   
 
RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT 
104/465-02     
SUBSIDE PACTE POUR UNE 
73405 
60.644,18 
103.870,96 
60.644,17 
60.644,17 
   
 
FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & 
SOLIDAIRE 
104/46504-02     
Récupération cot. patronale APE   
73405 
24.731,15 
39.772,39 
38.782,16 
44.398,06 
   
 
104/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
30.369,84 
33.150,22 
33.150,22 
35.816,81 
   
 
104/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
114.275,13 
117.721,90 
117.721,90 
118.178,01 
   
 
121/46504-02     
Récupération cot. patronale APE   
73405 
43.023,46 
55.205,56 
56.383,54 
54.338,48 
   
 
121/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
51.799,03 
53.518,55 
53.518,55 
79.420,56 
   
 
123/000/61 
Total Transferts 
 
330.502,53 
429.984,22 
383.986,74 
420.276,17 
   
 
123/00063 
Sous-Total Administration générale 
 
345.457,59 
440.684,22 
394.686,74 
429.986,17 
   
 
123/00065 
Total Administration générale 
 
345.457,59 
440.684,22 
394.686,74 
429.986,17 
   
 
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
101/998-01     
Utilisation des provisions pour risques et  66622 
   
   
   
2.704,68 
   
 
charges 
123/000/68 
Total Prélèvements 
 
   
   
   
2.704,68 
   
 
  Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
124/163-01     
PROD LOCATION IMMOB.AUX 
71320 
12.402,84 
12.400,00 
12.400,00 
12.400,00 
   
 
ENTREPET MENAGES 
129/000/60 
Total Prestations 
 
12.402,84 
12.400,00 
12.400,00 
12.400,00 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
124/464-01     
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
   
   
   
21,00 
   
 
fin.des emprunts 
129/000/61 
Total Transferts 
 
   
   
   
21,00 
   
 
129/00063 
Sous-Total Patrimoine privé 
 
12.402,84 
12.400,00 
12.400,00 
12.421,00 
   
 
129/00065 
Total Patrimoine privé 
 
12.402,84 
12.400,00 
12.400,00 
12.421,00 
   
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  60 
  Groupe fct : 131 Services généraux 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
131/16110-48     
RECUP INTERV EN NUMERAIRES 
71309 
53.115,53 
44.000,00 
44.000,00 
54.900,00 
   
 
PR PERSONNEL CPAS 
131/16120-48     
RECUP AVANCE SOCIALE POUR          71309 
11.850,00 
20.000,00 
30.000,00 
20.000,00 
   
 
PERSONNEL 
131/000/60 
Total Prestations 
 
64.965,53 
64.000,00 
74.000,00 
74.900,00 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
131/46504-02     
Récupération cot. patronale APE   
73405 
16.528,27 
21.586,37 
20.652,38 
22.264,29 
   
 
131/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
13.367,90 
13.344,98 
13.344,98 
15.993,16 
   
 
131/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
45.213,49 
47.396,37 
47.396,37 
52.313,63 
   
 
131/000/61 
Total Transferts 
 
75.109,66 
82.327,72 
81.393,73 
90.571,08 
   
 
131/00063 
Sous-Total Services généraux 
 
140.075,19 
146.327,72 
155.393,73 
165.471,08 
   
 
000/64   
Facturation interne 
 
 
 
 
 
 
 
131/080-01     
Facturation interne (recettes ordinaires) 
 
31.950,18 
32.443,32 
32.443,32 
32.815,08 
   
 
131/000/64 
Total Facturation interne 
 
31.950,18 
32.443,32 
32.443,32 
32.815,08 
   
 
131/00065 
Total Services généraux 
 
172.025,37 
178.771,04 
187.837,05 
198.286,16 
   
 
  Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
137/161-48     
RECUP DIVERSES 
71309 
   
   
   
9.736,44 
   
 
137/000/60 
Total Prestations 
 
   
   
   
9.736,44 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
137/46504-02     
Récupération cot. patronale APE   
73405 
41.002,14 
51.915,93 
50.519,08 
54.457,54 
   
 
137/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
74.475,35 
76.119,86 
76.119,86 
98.537,17 
   
 
137/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
70.871,29 
69.482,30 
69.482,30 
65.017,88 
   
 
137/000/61 
Total Transferts 
 
186.348,78 
197.518,09 
196.121,24 
218.012,59 
   
 
137/00063 
Sous-Total Services généraux : Service 
 
186.348,78 
197.518,09 
196.121,24 
227.749,03 
   
 
des bâtiments 
137/00065 
Total Services généraux : Service des 
 
186.348,78 
197.518,09 
196.121,24 
227.749,03 
   
 
bâtiments 
  Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  61 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
620/163-01     
LOC IMMOB, PRAIRIES, TERRAINS 
71320 
228,08 
230,00 
230,00 
228,08 
   
 
DECULTURE AU SECTEUR PRIVE 
699/000/60 
Total Prestations 
 
228,08 
230,00 
230,00 
228,08 
   
 
699/00063 
Sous-Total Agriculture et sylviculture 
 
228,08 
230,00 
230,00 
228,08 
   
 
699/00065 
Total Agriculture et sylviculture 
 
228,08 
230,00 
230,00 
228,08 
   
 
  Groupe fct : 8013 Médiation de dettes 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
8013/161-01     
INTERV DES BENEFICIAIRES 
71301 
36.352,93 
23.000,00 
23.000,00 
18.000,00 
   
 
8013/000/60 
Total Prestations 
 
36.352,93 
23.000,00 
23.000,00 
18.000,00 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8013/464-01     
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
   
135,00 
135,00 
269,40 
   
 
fin.des emprunts 
8013/465-02     
SUBSIDE SMD (PERSONNEL &           
73405 
44.276,42 
40.000,00 
40.000,00 
40.294,32 
   
 
FONCTIONNEMENT) (RW) 
8013/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
17.034,44 
18.926,81 
19.018,51 
20.039,77 
   
 
8013/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
28.221,74 
24.485,56 
24.485,56 
27.983,50 
   
 
8013/465-48     
renforcement SMD 
73405 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
 
8013/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
29.750,28 
26.055,86 
26.055,86 
26.156,81 
   
 
8013/000/61 
Total Transferts 
 
124.282,88 
114.603,23 
114.694,93 
119.743,80 
   
 
8013/00063 
Sous-Total Médiation de dettes 
 
160.635,81 
137.603,23 
137.694,93 
137.743,80 
   
 
8013/00065 
Total Médiation de dettes 
 
160.635,81 
137.603,23 
137.694,93 
137.743,80 
   
 
  Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
8015/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
   
1,00 
1,00 
1.200,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
8015/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
8015/000/60 
Total Prestations 
 
   
2,00 
2,00 
1.201,00 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8015/380-48     
AUTRES CONTRIBUTIONS, 
71309 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
 
RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT 
8015/38303-02      RECUPERATION DE L'AIDE 
73811 
8.279,23 
10.700,00 
10.700,00 
8.279,23 
   
 
SOCIALE REMB AUPRES 
BENEFICIAIRES 
8015/464-01     
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
   
400,00 
400,00 
710,40 
   
 
fin.des emprunts 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  62 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
8015/465-01     
FDS SOCIAL DE L'EAU 
73405 
5.743,92 
5.743,92 
5.743,92 
5.825,26 
   
 
8015/46501-01      FONDS DES AMELIORATIONS 
73405 
   
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
 
TECHNIQUES 
8015/46503-01      SUBSIDE TUTEURS ENERGIE (RW) 
73405 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
   
 
8015/46504-01      PLAN ACTION PREVENTIVE EN 
73405 
23.017,21 
50.000,00 
50.000,00 
49.345,21 
   
 
MATIERE D'ENERGIE - RW 
8015/465-02     
FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED) 
73405 
237.760,45 
237.760,45 
245.354,60 
245.354,60 
   
 
8015/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
41.276,51 
28.383,38 
25.002,79 
34.009,47 
   
 
8015/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
68.722,61 
90.885,42 
84.751,46 
53.362,08 
   
 
8015/467-48     
FDS ENERGIE (AIDES) (FED) 
73813 
187.884,27 
187.884,26 
174.224,43 
174.224,43 
   
 
8015/46895-09      FDS SOCIAL MAZOUT 
73813 
44.259,46 
44.789,85 
44.789,85 
60.000,00 
   
 
(AIDES)(FED) 
8015/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
46.493,33 
62.409,27 
62.409,27 
62.651,07 
   
 
8015/000/61 
Total Transferts 
 
683.436,99 
743.956,55 
728.376,32 
718.761,75 
   
 
8015/00063 
Sous-Total Commission de suspension 
 
683.436,99 
743.958,55 
728.378,32 
719.962,75 
   
 
de fourniture d'energie et d'eau 
8015/00065 
Total Commission de suspension de 
 
683.436,99 
743.958,55 
728.378,32 
719.962,75 
   
 
fourniture d'energie et d'eau 
000/68   
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 
8015/99401-01      Prélèvement sur le fonds de réserve 
78504 
   
5.915,74 
15.173,21 
15.173,21 
   
 
ordinaire disponible 
8015/000/68 
Total Prélèvements 
 
   
5.915,74 
15.173,21 
15.173,21 
   
 
  Groupe fct : 8019 Autres actions sociales 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
801901/106-01      Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
1,00 
1,00 
600,00 
   
 
ordinaire 
801901/161-48      RECUPÉRATIONS DIVERSES 
71309 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
801901/16104-4
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
   
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
8     
AUPRES DES LOCATAIRES DES 
LOGEMENTS DUS 
8019/000/60 
Total Prestations 
 
   
1.002,00 
1.002,00 
1.601,00 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
801900/46701-4
SUBSIDE PARTICIPATION 
73813 
65.033,40 
69.988,00 
80.158,00 
80.158,00 
   
 
8     
SOCIOCULTURELLE (FED) 
801900/46702-4
SUBSIDE PARTICIPATION 
73813 
43.270,89 
46.659,00 
80.158,50 
80.158,50 
   
 
8     
SOCIOCULTURELLE ENFANTS 
DEFAVORISES      (FED) 
801901/384-01      Récupération de l’aide sociale en nature 
73811 
1.238,43 
890,59 
890,59 
890,59 
   
 
801901/384-10      Récup.aide sociale interv.frs 
73811 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
médicaux,paraméd.et pharm. 
801901/46504-0
Récupération cot. patronale APE   
73405 
14.450,72 
17.326,88 
14.997,87 
7.367,46 
   
 
2     

Service Ordinaire - Recettes 
Page  63 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
801901/465-05      SUBSIDE APE 
73405 
18.289,84 
12.759,32 
12.759,32 
21.263,65 
   
 
801901/485-01      CONTRIBUTION DU RELAIS 
73619 
10.367,91 
7.426,11 
7.426,11 
7.426,11 
   
 
SOCIAL (FONCTIONNEMENT) 
801901/485-02      CONTRIBUTION DU RELAIS 
73619 
196.990,29 
143.889,49 
143.889,49 
143.889,49 
   
 
SOCIAL (PERSONNEL) 
801901/485-06      SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
14.321,47 
15.012,90 
15.012,90 
15.071,06 
   
 
801901/485-48      PLAN GRAND FROID 
73619 
13.700,00 
35.496,00 
35.496,00 
   
   
 
8019/000/61 
Total Transferts 
 
377.662,95 
349.449,29 
390.789,78 
356.225,86 
   
 
8019/00063 
Sous-Total Autres actions sociales 
 
377.662,95 
350.451,29 
391.791,78 
357.826,86 
   
 
8019/00065 
Total Autres actions sociales 
 
377.662,95 
350.451,29 
391.791,78 
357.826,86 
   
 
  Groupe fct : 831 Aide sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
831/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
   
1,00 
1,00 
2.900,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
831/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
1.095,83 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
   
 
la fonction 
831/162-01     
REMB DES AUTRES POUV PUBLICS    71309 
136,34 
150,00 
150,00 
150,00 
   
 
(CPAS, ETC...) 
831/000/60 
Total Prestations 
 
1.232,17 
1.151,00 
1.151,00 
4.050,00 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
831/380-48     
AUTRES CONTRIBUTIONS, 
71309 
7.597,45 
3.100,00 
3.100,00 
6.670,00 
   
 
RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT 
831/38300-01     
RECUP R.I. AUPRES DES 
73801 
   
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
   
 
DEBITEURS ALIMENTAIRES 
831/38301-01     
RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES 
73801 
483.418,45 
377.500,00 
377.500,00 
377.500,00 
   
 
CF33301-01 
831/38302-01     
RECUPERATION MINIMEX REMB 
73801 
1.886,03 
   
   
   
   
 
75% AUPRES DES BENEFICIAIRES 
831/38303-01     
RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES 
73801 
71.897,86 
52.500,00 
52.500,00 
72.451,00 
   
 
CF33303-01 
831/38307-01     
RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES 
73801 
17.740,96 
13.500,00 
13.500,00 
13.500,00 
   
 
CF33307-01 
831/38316-01     
RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS 
73801 
   
94.500,00 
94.500,00 
   
   
 
80%    CF33316-01 
831/38317-01     
RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS 
73801 
   
17.500,00 
17.500,00 
   
   
 
110 % CF33317-01 
831/383-02     
Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale  73811 
27.766,40 
33.000,00 
33.000,00 
33.000,00 
   
 
en espèces 
831/38301-02     
RECUP AS EN ESPECES NON REMB 
73811 
100,00 
1,00 
1,00 
100,00 
   
 
-BENEFICIARES CF33301-02 
831/38303-02     
RECUP AS EN ESPECES REMB 
73811 
95.913,94 
97.000,00 
97.000,00 
97.000,00 
   
 
-BENEFICIAIRES CF33303-02 
831/38303-03     
RECUP AS (100%) 
73811 
48.410,30 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
   
 
-BENEFICIAIRESCF33303-03 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  64 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
831/383-04     
RECUP AVANCES SUR 
73811 
33.238,47 
33.000,00 
33.000,00 
33.000,00 
   
 
PRESTATIONS SOCIALES CF333-04 
831/384-01     
Récupération de l’aide sociale en nature 
73811 
143,21 
100,00 
100,00 
100,00 
   
 
831/384-02     
RECUP COT SECURITE SOCIALE 
73811 
9.444,89 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
   
 
831/384-03     
RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS    73811 
466,00 
450,00 
450,00 
450,00 
   
 
CF334-03 
831/384-04     
RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION 
73811 
286,29 
250,00 
250,00 
250,00 
   
 
CF334-04 
831/384-05     
Récup. interv.héberg.enf.placés dans Ets 
73811 
389,31 
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
ou familles acc. 
831/384-06     
Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en 
73811 
14.965,72 
18.000,00 
18.000,00 
14.965,72 
   
 
maison d'acceuil 
831/384-07     
Récup.de l’aide sociale 
73811 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
interv.héberg.pers.agées 
831/38401-07     
RECUP DÉBITEURS 
73811 
70.470,79 
37.000,00 
37.000,00 
37.000,00 
   
 
ALIMENTAIRES PERSONNES 
AGEES HEBERGEES 
DANSÉTABLISSEMENTS DU CPAS 
831/38402-07     
RECUP DÉBITEURS 
73811 
15.275,08 
18.000,00 
18.000,00 
7.000,00 
   
 
ALIMENTAIRES PERSONNES 
AGEES HEBERGEES 
DANSÉTABLISSEMENTS 
EXTERIEURS 
831/38403-07     
RECUP FRAIS MEDICAUX 
73811 
8.335,40 
1.500,00 
1.500,00 
45.000,00 
   
 
PERSONNESAGEES HEBERGEES 
DANS ETABLISSEMENTS 
EXTERIEURS 
831/384-08     
Récup. de l’aide sociale interv. dans frs 
73811 
86.884,16 
88.000,00 
88.000,00 
88.000,00 
   
 
de loyers 
831/384-08/        -    RECUP AS DANS LES FRAIS DE 
73811 
450,00 
   
   
   
   
 
/LO1   
LOYERS CF334-08 
831/384-09     
Récup.aide sociale interv. dans 
73811 
457,36 
1,00 
1,00 
457,36 
   
 
ch.loc.(eau,gaz,électr.) 
831/384-10     
Récup.aide sociale interv.frs 
73811 
16.666,45 
15.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
   
 
médicaux,paraméd.et pharm. 
831/384-10/        -    RECUP AS FRAIS MEDICAUX, 
73811 
227,00 
   
   
   
   
 
/SO1   
PARAMEDICAUX ET 
PHARMACEUTIQUES        CF334-10 
831/46507-01     
Subside Initiatives locales d'intégr. des 
73405 
538,32 
1.614,96 
1.614,96 
1.383,75 
   
 
personnes étrangères et d'origine 
étrangère (fonct) 
831/46504-02     
Récupération cot. patronale APE   
73405 
164.119,52 
174.162,30 
195.448,85 
205.988,05 
   
 
831/46507-02     
Subside Initiatives locales d'intégr. des 
73405 
8.211,68 
24.635,05 
24.635,05 
21.116,25 
   
 
personnes étrangères et d'origine 
étrangère (personnel) 
831/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
293.792,11 
303.660,91 
303.660,91 
325.581,46 
   
 
831/46701-01     
RECUP R.I. (70%) - FEDERAL       
73813 
8.854.470,19 
9.748.100,96 
10.187.300,15 
10.135.454,75 
   
 
CF33301-01 
831/46702-01     
RECUP RI (75%) - FEDERAL 
73813 
131.663,02 
   
   
   
   
 
831/46703-01     
RECUP R.I. (100%) - FEDERAL     
73813 
5.076.415,23 
6.251.865,32 
6.332.181,09 
6.367.861,70 
   
 
CF33303-01 
831/46707-01     
RECUP R.I. (80%) - FEDERAL       
73813 
685.178,52 
101.367,16 
110.616,19 
104.041,97 
   
 
CF33307-01 
831/46710-01     
RECUP AUT SUP DES AVANCES DE    73813 
37.352,69 
39.816,41 
40.368,40 
40.368,40 
   
 
PENSIONS ALIM (CF 33310-01) 
831/46797-01     
SUBSIDE REFUGIES 
73813 
   
   
89.725,49 
   
   
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  65 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
831/46798-01     
RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL 
73813 
   
441.796,90 
441.796,90 
   
   
 
831/46799-01     
FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS)     
73813 
671.886,37 
947.050,00 
947.050,00 
988.410,00 
   
 
REVENU INTEGRATION 
831/46703-03     
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL     
73813 
2.288.361,92 
2.230.838,09 
2.411.476,18 
2.338.257,65 
   
 
CF33303-03 
831/46708-03     
RECUP PRIMES D'INSTALLATION      73813 
90.194,16 
107.332,43 
107.332,43 
40.859,08 
   
 
(100%) CF33308-03 
831/46799-03     
RECUPERATION A.S. / 
73813 
152.531,21 
2.717,25 
2.717,25 
259,14 
   
 
HOSPITALISATIONS (100 %) - 
FEDERAL    CF 33399-03 
831/468-08     
SUBSIDE GARANTIES LOCATIVES 
73813 
7.800,00 
7.800,00 
7.800,00 
7.600,00 
   
 
831/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
238.481,07 
267.007,65 
267.007,65 
260.718,93 
   
 
831/000/61 
Total Transferts 
 
19.713.427,53 
21.597.669,39 
22.418.635,50 
21.727.347,21 
   
 
831/00063 
Sous-Total Aide sociale 
 
19.714.659,70 
21.598.820,39 
22.419.786,50 
21.731.397,21 
   
 
831/00065 
Total Aide sociale 
 
19.714.659,70 
21.598.820,39 
22.419.786,50 
21.731.397,21 
   
 
  Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
83410/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
16,58 
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
83411/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83411/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
47,70 
   
   
   
   
 
83412/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
29.425,04 
13.000,00 
13.000,00 
24.000,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83412/161-01     
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
3.506.298,18 
3.535.244,71 
3.535.244,71 
3.598.102,45 
   
 
ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST 
JOSEPH) 
83412/161-40     
RECUP AS FRAIS HEBERG 
71308 
14.873,13 
14.016,71 
14.016,71 
31.338,00 
   
 
NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH) 
83412/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
6.753,67 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
 
83412/16101-48      RECUPERATION FRAIS DE REPAS 
71309 
12.199,00 
9.000,00 
9.000,00 
9.000,00 
   
 
83413/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83414/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
3.812,19 
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83415/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
22.952,38 
12.000,00 
12.000,00 
17.900,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83415/161-01     
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
2.483.077,19 
2.438.577,00 
2.438.577,00 
2.474.418,35 
   
 
ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA 
LAINIERE) 
83415/161-40     
RECUP AS FRAIS HEBERG 
71308 
38.504,84 
35.000,00 
35.000,00 
35.533,90 
   
 
NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE) 
83415/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
819,20 
761,40 
761,40 
620,00 
   
 
83415/16101-48      RECUPERATION FRAIS DE REPAS 
71309 
23.692,00 
25.000,00 
25.000,00 
13.790,00 
   
 
83415/162-37     
INTERV DES AUTRES CPAS 
71309 
17.044,84 
26.156,09 
26.156,09 
27.912,72 
   
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  66 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
83419/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
2.237,94 
12.000,00 
12.000,00 
19.700,00 
   
 
ordinaire 
83419/161-01     
INTERV PENSIONNAIRES & DEB 
71301 
2.494.707,57 
2.492.967,26 
2.492.967,26 
2.650.308,00 
   
 
ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT) 
83419/161-40     
RECUP AS FRAIS HEBERG 
71308 
93.792,36 
100.000,00 
100.000,00 
83.174,00 
   
 
NON-PAYANT (STEMBERT) 
83419/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
8.313,05 
3.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
   
 
83419/16101-48      RECUPERATION FRAIS DE REPAS 
71309 
30.781,55 
31.000,00 
31.000,00 
32.200,00 
   
 
83419/16102-48      FACTURATION SLA - 
71309 
154.145,42 
160.489,00 
160.489,00 
147.382,00 
   
 
CONVENTION FRAITURE 
83419/16105-48      RECUPERATION ELECTRICITE 
71309 
   
2.000,00 
2.000,00 
3.290,00 
   
 
COGENERATION 
83419/162-37     
INTERV DES AUTRES CPAS 
71309 
23.579,59 
25.000,00 
25.000,00 
23.720,00 
   
 
8341/000/60 
Total Prestations 
 
8.967.073,42 
8.939.216,17 
8.939.216,17 
9.199.393,42 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
83410/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
10.299,89 
12.982,06 
13.069,02 
14.106,74 
   
 
83410/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
30.874,47 
28.893,30 
28.893,30 
38.767,37 
   
 
83412/464-01     
REMB AUT SUP CHARGES FIN 
75144 
133.570,29 
128.048,38 
128.048,38 
120.782,28 
   
 
EMPR 
83412/46501-02      Subside AWIPH (RW) 
73405 
3.982,43 
   
   
12.456,68 
   
 
83412/46502-02      SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET 
73405 
458.284,94 
441.998,92 
441.998,92 
473.980,64 
   
 
83412/46503-02      SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE 
73405 
212.874,12 
219.975,25 
219.975,25 
212.177,96 
   
 
83412/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
300.850,12 
279.705,92 
277.448,29 
268.018,55 
   
 
83412/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
486.213,65 
515.317,05 
515.317,05 
496.762,02 
   
 
83412/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
8.592,88 
12.010,32 
12.010,32 
12.056,85 
   
 
83412/485-48     
FACTURATION MUT FORFAITS 
73619 
3.290.653,18 
3.487.023,54 
3.487.023,54 
3.486.169,55 
   
 
INAMI 
83412/488-10     
Récup.auprès des P.P.frs 
73813 
80.815,94 
73.000,00 
73.000,00 
73.000,00 
   
 
médicaux,param,pharmac. 
83412/664-01     
RECUPERATION SUR L'AUTORITE 
74143 
278.007,16 
284.974,26 
284.974,26 
292.159,23 
   
 
SUPERIEURE DES 
REMBOURSEMENTS PERIODIQUES 
DES EMPRUNTS 
83413/464-01     
REMB AUT SUP CHARGES FIN 
75144 
57,42 
49,56 
49,56 
41,46 
   
 
EMPR 
83413/664-01     
RECUPERATION SUR L'AUTORITE 
74143 
620,33 
660,78 
660,78 
687,76 
   
 
SUPERIEURE DES 
REMBOURSEMENTS PERIODIQUES 
DES EMPRUNTS 
83415/464-01     
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
   
   
   
660,00 
   
 
fin.des emprunts 
83415/46501-02      SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
14.355,49 
22.211,34 
22.211,34 
22.532,76 
   
 
83415/46502-02      SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET 
73405 
352.978,30 
324.130,06 
352.430,00 
360.126,85 
   
 
83415/46503-02      SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE 
73405 
155.461,88 
129.113,77 
129.113,77 
133.580,15 
   
 
83415/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
201.641,76 
184.087,45 
209.118,92 
224.888,88 
   
 
83415/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
338.754,80 
341.855,81 
341.855,81 
327.636,87 
   
 
83415/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
22.914,35 
24.020,64 
24.020,64 
24.113,70 
   
 
83415/485-48     
FACTURATION MUT FORFAITS 
73619 
2.013.244,31 
2.128.025,69 
2.128.025,69 
2.234.384,58 
   
 
INAMI 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  67 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
83415/488-10     
RECUP FR MED, PARAMED, 
73813 
69.115,87 
67.320,00 
67.320,00 
57.000,00 
   
 
PHARMA      (RES. LA LAINIERE) 
83419/464-01     
Rembt par l’Autorité sup.des charges 
75144 
16.836,09 
20.355,70 
20.355,70 
19.349,14 
   
 
fin.des emprunts 
83419/46501-02      SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
14.253,60 
18.753,30 
18.753,30 
19.540,80 
   
 
83419/46502-02      SUBSIDE INAMI 3ième VOLET 
73405 
418.064,13 
421.995,00 
421.995,00 
430.677,00 
   
 
83419/46503-02      SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE 
73405 
193.044,64 
200.055,31 
200.055,31 
178.586,33 
   
 
83419/46504-02      Récupération cot. patronale APE 
73405 
311.503,61 
287.228,84 
286.835,20 
283.497,87 
   
 
83419/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
499.975,29 
532.555,99 
532.555,99 
477.061,46 
   
 
83419/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
40.100,11 
39.033,53 
39.033,53 
39.184,77 
   
 
83419/48502-06      PROJET FORMATION INFIRMIERS      72161 
13.149,74 
26.299,47 
26.299,47 
   
   
 
600 
83419/485-48     
FACTURATION MUT FORFAITS 
73619 
2.629.864,48 
2.738.341,18 
2.738.341,18 
2.803.945,36 
   
 
INAMI 
83419/488-10     
RECUP FR MEDIC. PARAMED. 
73813 
62.844,38 
48.000,00 
48.000,00 
60.500,00 
   
 
PHARMA (STEMBERT) 
83419/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
107.677,58 
108.675,00 
108.675,00 
109.681,54 
   
 
rembours.périod.des emprunts 
8341/000/61 
Total Transferts 
 
12.771.477,23 
13.146.697,42 
13.197.464,52 
13.308.115,15 
   
 
8341/00063 
Sous-Total Maison de repos et/ou MRS 
 
21.738.550,65 
22.085.913,59 
22.136.680,69 
22.507.508,57 
   
 
8341/00065 
Total Maison de repos et/ou MRS 
 
21.738.550,65 
22.085.913,59 
22.136.680,69 
22.507.508,57 
   
 
  Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
83510/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
7.353,04 
5.000,00 
5.000,00 
200,00 
   
 
ordinaire 
83510/161-40     
RECUP AS HEBERG 
71308 
47.651,34 
47.000,00 
47.000,00 
47.000,00 
   
 
NON-COUVERTS 
83510/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
132,60 
135,00 
135,00 
135,00 
   
 
83511/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
   
1,00 
1,00 
2.200,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83511/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
265,20 
270,00 
270,00 
350,00 
   
 
83512/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
1,00 
1,00 
800,00 
   
 
ordinaire 
83512/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
132,60 
135,00 
135,00 
70,00 
   
 
83513/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
402,86 
1,00 
1,00 
2.201,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
83513/161-48     
RECUPERATIONS DIVERSES 
71309 
507,60 
135,00 
135,00 
135,00 
   
 
8351/000/60 
Total Prestations 
 
56.445,24 
52.678,00 
52.678,00 
53.091,00 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
83510/380-48     
Autres contributions 
71309 
   
1,00 
1.500,00 
1,00 
   
 
83510/48501-01      Contrib. de la Communauté française 
73619 
95.096,62 
95.880,72 
95.880,72 
97.798,32 
   
 
dans les frais de fonctionnement du 
SAAE 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  68 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
83510/48501-02      Contrib.de la Communauté française 
73619 
1.217.287,19 
1.217.151,28 
1.217.151,28 
1.248.715,50 
   
 
dans les frais de personnel 
83510/48501-48      Contrib. de la Communauté française 
73619 
126.343,19 
108.279,63 
108.279,63 
120.000,00 
   
 
dans les frais variables 
83511/464-01     
REMBOURSEMENT PAR 
75144 
739,74 
707,19 
707,19 
673,60 
   
 
L'AUTORITE SUPERIEURE DES 
CHARGES FINANCIERES DES 
EMPRUNTS 
83511/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
12.839,92 
9.299,24 
9.810,93 
12.961,53 
   
 
83511/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
23.240,98 
24.086,69 
24.086,69 
26.376,01 
   
 
83511/664-01     
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
1.020,69 
1.053,21 
1.053,21 
1.086,78 
   
 
rembours.périod.des emprunts 
83512/46504-02      Récupération cot. patronale APE 
73405 
11.999,75 
3.423,49 
9.677,31 
2.395,05 
   
 
83512/465-05     
Subsides APE 
73405 
11.625,66 
10.727,55 
10.727,55 
14.734,63 
   
 
83512/48501-01      Contrib. de la Communauté française 
73619 
28.449,85 
28.684,44 
28.684,44 
29.258,16 
   
 
dans les frais de fonctionnement   
83512/48501-02      Contrib.de la Communauté française 
73619 
281.609,84 
287.179,12 
287.179,12 
284.206,60 
   
 
dans les frais de personnel 
83512/48501-48      Contrib. de la Communauté française 
73619 
30.063,91 
11.500,00 
11.500,00 
30.000,00 
   
 
dans les frais variables 
83513/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
1.389,38 
   
678,72 
   
   
 
83513/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
1.847,01 
1.960,86 
1.960,86 
6.520,88 
   
 
83514/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
20.324,18 
17.555,31 
18.487,53 
18.924,04 
   
 
83514/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
48.685,14 
49.071,68 
49.071,68 
49.758,56 
   
 
8351/000/61 
Total Transferts 
 
1.912.563,05 
1.866.561,41 
1.876.436,86 
1.943.410,66 
   
 
8351/00063 
Sous-Total Etablissements pour enfants 
 
1.969.008,29 
1.919.239,41 
1.929.114,86 
1.996.501,66 
   
 
8351/00065 
Total Etablissements pour enfants 
 
1.969.008,29 
1.919.239,41 
1.929.114,86 
1.996.501,66 
   
 
  Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8352/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
13.301,91 
14.170,26 
12.486,05 
4.823,06 
   
 
8352/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
55.592,56 
50.697,24 
50.697,24 
12.823,63 
   
 
8352/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
37.191,92 
30.025,80 
30.025,80 
39.184,77 
   
 
8352/000/61 
Total Transferts 
 
106.086,39 
94.893,30 
93.209,09 
56.831,46 
   
 
8352/00063 
Sous-Total Actions en faveur de la 
 
106.086,39 
94.893,30 
93.209,09 
56.831,46 
   
 
jeunesse 
8352/00065 
Total Actions en faveur de la jeunesse 
 
106.086,39 
94.893,30 
93.209,09 
56.831,46 
   
 
  Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  69 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
837/46504-02     
Récupération cot. patronale APE   
73405 
   
13.244,40 
2.651,61 
   
   
 
837/46703-03     
FEDASIL Récup loi 1965 
73813 
   
8.000,00 
6.000,00 
   
   
 
837/48504-01     
Subside FEDASIL ( frais de 
73619 
   
104.636,62 
69.200,00 
   
   
 
fonctionnement) 
837/48504-02     
Subside FEDASIL (frais de personnel) 
73619 
   
27.803,38 
10.668,34 
   
   
 
837/000/61 
Total Transferts 
 
   
153.684,40 
88.519,95 
   
   
 
837/00063 
Sous-Total Initiative locale d'accueil des 
 
   
153.684,40 
88.519,95 
   
   
 
demandeurs d'asile 
837/00065 
Total Initiative locale d'accueil des 
 
   
153.684,40 
88.519,95 
   
   
 
demandeurs d'asile 
  Groupe fct : 8443 Repas à domicile 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
8443/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
1,00 
1,00 
1.800,00 
   
 
ordinaire 
8443/161-01     
INTERV DES BENEFICIAIRES 
71301 
124.716,40 
212.000,00 
212.000,00 
186.360,00 
   
 
8443/000/60 
Total Prestations 
 
124.716,40 
212.001,00 
212.001,00 
188.160,00 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
8443/46501-02      SUBSIDE AWIPH (RW) 
73405 
442,94 
   
   
6.249,44 
   
 
8443/46504-02      Récupération cot. patronale APE 
73405 
9.437,57 
12.139,49 
14.297,78 
12.848,22 
   
 
8443/465-05     
subside APE 
73405 
13.994,87 
12.240,49 
12.240,49 
4.411,94 
   
 
8443/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
14.321,47 
15.012,90 
15.012,90 
15.071,06 
   
 
8443/000/61 
Total Transferts 
 
38.196,85 
39.392,88 
41.551,17 
38.580,66 
   
 
8443/00063 
Sous-Total Repas à domicile 
 
162.913,25 
251.393,88 
253.552,17 
226.740,66 
   
 
8443/00065 
Total Repas à domicile 
 
162.913,25 
251.393,88 
253.552,17 
226.740,66 
   
 
  Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
84511/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
15.539,70 
15.000,00 
15.000,00 
5.500,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
84511/161-48     
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
19.309,29 
12.000,00 
12.000,00 
500,00 
   
 
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION 
84511/16103-48      Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
   
4.800,00 
4.800,00 
865,00 
   
 
la fonction - bâtiment rue de la Colline 
84511/163-01     
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & 
71320 
4.524,48 
13.510,00 
13.510,00 
1.131,12 
   
 
MENAGE 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  70 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
84514/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
   
   
   
16.000,00 
   
 
la fonction 
8451/000/60 
Total Prestations 
 
39.373,47 
45.310,00 
45.310,00 
23.996,12 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
84511/380-06     
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET     
72111 
548.377,85 
611.252,22 
611.252,22 
654.939,40 
   
 
ASBL DANS LES CHARGES DE 
TRAITEMENT DU PERSONNEL 
DETACHE 
84511/465-02     
CONVENTION PREMIER EMPLOI            73405 
27.866,25 
37.155,00 
37.155,00 
37.897,00 
   
 
84511/46501-02      ETE SOLIDAIRE (ETUDIANTS) (RW)  73405 
6.300,00 
6.300,00 
6.300,00 
   
   
 
84511/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
131.469,94 
127.528,39 
149.137,76 
135.193,34 
   
 
84511/46505-02      Récupération cot. patronale art.60 
73405 
1.029.179,27 
1.174.393,70 
1.174.393,70 
1.197.733,77 
   
 
84511/46506-02      Récupération cot. patronale SINE 
73405 
8.000,00 
8.000,00 
11.460,00 
   
   
 
84511/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
134.955,10 
144.841,54 
144.841,54 
200.953,51 
   
 
84511/465-07     
PRIME DE LA RW EN FAVEUR DE     
73405 
227.342,09 
279.500,00 
279.500,00 
336.960,00 
   
 
L'ENGAGEMENT D'ART.60&61 (RW) 
84511/46705-01      MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED) 
73813 
1.799.967,49 
2.091.279,46 
2.091.279,46 
2.145.630,19 
   
 
84511/46706-01      ACTIVA (FED) 
73813 
16.554,01 
30.000,00 
30.000,00 
3.000,00 
   
 
84511/46708-01      SINE (FED) 
73813 
32.415,00 
42.000,00 
42.000,00 
48.000,00 
   
 
84511/46711-01      PTP (FED) 
73813 
16.665,00 
32.700,00 
32.700,00 
32.700,00 
   
 
84511/46712-01      MISE AU TRAVAIL ART. 61 (FED) 
73813 
50.071,30 
60.000,00 
60.000,00 
54.000,00 
   
 
84511/46713-01      INITIATIVE D'ECONOMIE SOCIALE 
73813 
767.448,60 
858.276,00 
858.276,00 
875.442,00 
   
 
(FED) 
84511/46714-01      CONVENTION DE PARTENARIAT 
73813 
9.000,00 
22.500,00 
22.500,00 
   
   
 
(RI)(FED) 
84511/46715-01      Convention de partenariat (AS) (FED) 
73813 
1.000,00 
7.500,00 
7.500,00 
   
   
 
84511/46788-01      RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL 
73813 
   
   
   
400.000,00 
   
 
84511/46701-02      Initiatives spécifiques d'activation 
73813 
204.045,64 
204.045,64 
160.316,50 
160.316,50 
   
 
sociale 
84511/48501-01      Récupération SINE du C.P.A.S. (cf 
73619 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
   
 
43501-01) 
84511/485-06     
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL 
72161 
98.445,89 
90.077,39 
90.077,39 
90.426,39 
   
 
84511/48501-06      CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS  72161 
83.353,28 
162.982,47 
103.108,23 
107.757,38 
   
 
POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ 
84511/48502-06      Contributions de l'ONEM pour SINE 
72161 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
   
   
 
84511/48501-48      Projet WWW (FSE/RW) 
73619 
   
67.627,39 
67.627,39 
   
   
 
84511/48502-48      Projet CIME (FSE/RW) 
73619 
   
116.612,50 
116.612,50 
116.714,76 
   
 
84511/48507-48      FRAIS DE TUTORAT ART.61 QUOTE  73619 
17.246,68 
24.000,00 
24.000,00 
18.360,00 
   
 
PART CPAS 
84514/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
   
   
   
14.848,57 
   
 
84514/46506-02      Récupération cot. patronale SINE 
73405 
   
   
   
12.000,00 
   
 
84514/48501-01      Récupération SINE du CPAS (cf 
73619 
   
   
   
12.000,00 
   
 
43501-01) 
84514/48502-06      Contributions de l'ONEM pour SINE 
72161 
   
   
   
6.000,00 
   
 
8451/000/61 
Total Transferts 
 
5.221.703,39 
6.210.571,70 
6.132.037,69 
6.660.872,81 
   
 
8451/00063 
Sous-Total Réinsertion 
 
5.261.076,86 
6.255.881,70 
6.177.347,69 
6.684.868,93 
   
 
socioprofessionnelle 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  71 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
8451/00065 
Total Réinsertion socioprofessionnelle 
 
5.261.076,86 
6.255.881,70 
6.177.347,69 
6.684.868,93 
   
 
  Groupe fct : 846 Insertion sociale 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
846/163-01     
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & 
71320 
275,52 
890,00 
890,00 
68,88 
   
 
MENAGE 
846/000/60 
Total Prestations 
 
275,52 
890,00 
890,00 
68,88 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
846/465-02     
CONVENTION PREMIER EMPLOI   
73405 
27.866,25 
37.155,00 
37.155,00 
37.897,00 
   
 
846/46504-02     
Récupération cot. patronale APE   
73405 
4.335,64 
   
   
   
   
 
846/465-05     
SUBSIDE APE 
73405 
1.260,26 
   
   
   
   
 
846/48501-01     
SUBSIDE INSERTION SOCIALE         
73619 
2.000,00 
6.300,37 
6.300,37 
6.363,37 
   
 
(FONCTIONNEMENT) (RW) 
846/48501-02     
SUBSIDE INSERTION SOCIALE         
73619 
47.045,14 
73.586,37 
73.586,37 
38.330,92 
   
 
(PERSONNEL) (RW) 
846/000/61 
Total Transferts 
 
82.507,29 
117.041,74 
117.041,74 
82.591,29 
   
 
846/00063 
Sous-Total Insertion sociale 
 
82.782,81 
117.931,74 
117.931,74 
82.660,17 
   
 
846/00065 
Total Insertion sociale 
 
82.782,81 
117.931,74 
117.931,74 
82.660,17 
   
 
  Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
92401/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
1,00 
1,00 
   
   
 
ordinaire 
92402/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
   
1,00 
1,00 
   
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
92402/163-01     
PROD LOC IMMOB AUX ENTRE & 
71320 
22.347,64 
   
   
   
   
 
MENAGE 
92403/106-01     
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES  77100 
   
1,00 
1,00 
200,00 
   
 
DU SERVICE ORDINAIRE 
92403/163-01     
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & 
71320 
19.980,06 
20.000,00 
20.000,00 
20.700,00 
   
 
MENAGE 
924/000/60 
Total Prestations 
 
42.327,70 
20.003,00 
20.003,00 
20.900,00 
   
 
924/00063 
Sous-Total Habitations pour personnes 
 
42.327,70 
20.003,00 
20.003,00 
20.900,00 
   
 
âgées 
924/00065 
Total Habitations pour personnes âgées 
 
42.327,70 
20.003,00 
20.003,00 
20.900,00 
   
 
  Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 

Service Ordinaire - Recettes 
Page  72 
Article   
Recettes 
Compte 
2016 
2017 
2017 
Conseil 
Conseil 
Collège 
général 
CPAS 
communal 
provincial 
F/E/N° 
Droits cons. 
Budget 
Budget 
Compte 
initial 
adapté 
000/60   
Prestations 
 
 
 
 
 
 
 
92802/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
6,74 
1,00 
1,00 
200,00 
   
 
ordinaire 
92802/161-48     
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
4.798,00 
1.800,00 
1.800,00 
1.800,00 
   
 
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION 
92802/163-01     
PRODUIT DES LOCATIONS 
71320 
1.498,00 
1.395,00 
1.395,00 
1.395,00 
   
 
IMMOBILIERES AUX MENAGES ET 
ENTREPRISES 
92803/161-48     
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
10.777,09 
6.500,00 
6.500,00 
6.500,00 
   
 
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION 
92803/163-01     
Produit des loc. immob. aux entreprises 
71320 
16.466,00 
19.500,00 
19.500,00 
19.500,00 
   
 
et aux ménages 
92804/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
1,00 
1,00 
150,00 
   
 
ordinaire 
92804/161-48     
PRODUITS ET RECUPERATIONS 
71309 
1.854,31 
3.300,00 
3.300,00 
3.300,00 
   
 
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION 
92804/163-01     
PRODUIT DES LOCATIONS 
71320 
3.800,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
   
 
IMMOBILIERES AUX MENAGES ET 
ENTREPRISES 
92805/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
1,00 
1,00 
50,00 
   
 
ordinaire 
92806/106-01     
Notes de crédit et ristournes du service 
77100 
   
1,00 
1,00 
1,00 
   
 
ordinaire 
92807/163-01     
PRODUIT DES LOCATIONS 
71320 
49.109,90 
33.048,00 
33.048,00 
33.048,00 
   
 
IMMOBILIERES AUX MENAGES ET 
ENTREPRISES 
92808/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
1.002,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
 
la fonction 
92808/163-01     
Produit des loc. immob. aux entreprises 
71320 
11.353,80 
11.220,00 
11.220,00 
11.220,00 
   
 
et aux ménages 
92809/161-48     
Produits et récupérations divers relatifs à  71309 
600,00 
600,00 
600,00 
600,00 
   
 
la fonction 
92809/163-01     
Produit des loc. immob. aux entreprises 
71320 
9.090,72 
9.888,49 
9.888,49 
9.888,49 
   
 
et aux ménages 
928/000/60 
Total Prestations 
 
110.356,56 
90.855,49 
90.855,49 
91.252,49 
   
 
000/61   
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 
92802/46504-02      Récupération cot. patronale APE   
73405 
   
7.799,31 
4.031,59 
2.015,78 
   
 
92802/46508-02      Subside Abri de nuit 
73405 
   
30.470,00 
24.376,00 
27.423,00 
   
 
928/000/61 
Total Transferts 
 
   
38.269,31 
28.407,59 
29.438,78 
   
 
928/00063 
Sous-Total Logements de transit et 
 
110.356,56 
129.124,80 
119.263,08 
120.691,27 
   
 
d'insertion 
928/00065 
Total Logements de transit et d'insertion 
 
110.356,56 
129.124,80 
119.263,08 
120.691,27 
   
 

 
Page  73 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018   
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnemen
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
t   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
000 Divers 








009 Recettes & dépenses 

2.275,99 

4.477,28 
6.753,27 


6.753,27 
générales 
019 Dette générale 








029 Fonds 








059 Assurances 








123 Administration générale 
2.206.512,36 
212.641,33 
16.013,13 
158.497,29 
2.593.664,11 

5.830,08 
2.599.494,19 
129 Patrimoine privé 

3.502,00 

35,77 
3.537,77 


3.537,77 
131 Services généraux 
919.339,71 
172.458,88 
802,70 
493,65 
1.093.094,94 


1.093.094,94 
132 Dactylographie, expédition,... 








133 Documentation, classement 








134 Imprimerie 








135 Economat, service central des 








achats 
136 Services généraux : Parc 








automobile 
137 Services généraux : Service 
892.271,69 
33.301,61 
1.117,20 
14.982,87 
941.673,37 


941.673,37 
des bâtiments 
138 Services techniques 








13801 Services généraux : 








Buanderie centrale 
13802 Services généraux : 








Cuisine centrale 
339 Service 101 








699 Agriculture et sylviculture 








779 Enseignement 








789 Education Popul. et Arts 








801 Action sociale 








8011 Service de coordination 








sociale 
8012 Consultations juridiques 








8013 Médiation de dettes 
336.804,26 
12.936,66 
420,95 
4.526,02 
354.687,89 


354.687,89 
8014 Réductions suite à tarif 








préférentiel 
8015 Commission de suspension 
771.116,05 
58.006,69 
199.876,08 
46.456,51 
1.075.455,33 


1.075.455,33 
de fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 
520.754,64 
32.449,40 
167.440,62 
16.009,80 
736.654,46 


736.654,46 
802 Santé publique 








8021 Coordination de soins à 








domicile 
8029 Autres services de santé 








publique 
830 Recettes et dépenses non 








ventilables 
831 Aide sociale 
3.365.533,67 
149.090,52 
24.158.630,81 
18.163,72 
27.691.418,72 


27.691.418,72 
833 Soins pour handicapés 








8335 Institutions pour handicapés 








83351 Internats 









 
Page  74 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnemen
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
t   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
83352 Semi-internats 








83353 Institutions pour 








handicapés adultes 
83354 Centres de jour 








83355 Placement en famille 








83356 Ateliers protégés 








83359 Autres institutions pour 








handicapés 
834 Personnes âgées 








8340 Centres de services 








communs : personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 
16.468.051,55 
3.342.863,31 
87.857,75 
2.576.541,15 
22.475.313,76 


22.475.313,76 
8342 Services d'accueil de jour 








8343 Activités pour personnes 








âgées 
8349 Autres établissements pour 








personnes âgées 
835 Enfance 








8351 Etablissements pour enfants 
1.869.392,03 
286.907,33 
1.397,50 
49.039,40 
2.206.736,26 
32.815,08 

2.239.551,34 
8352 Actions en faveur de la 
241.133,54 
8.732,63 
186,20 

250.052,37 


250.052,37 
jeunesse 
8353 Aide à la jeunesse - 








adoption 
8354 Aide en milieu ouvert 








836 Maisons d'accueil 








837 Initiative locale d'accueil des 








demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non 








ventilables 
844 Aides aux familles 








8441 Services d'aide familiale 


210.378,56 

210.378,56 


210.378,56 
8442 Baby-sitting et service de 
38.883,72 
4,00 
46,55 

38.934,27 


38.934,27 
garde à domicile 
8443 Repas à domicile 
142.023,55 
108.623,62 
232,75 
24.055,31 
274.935,23 


274.935,23 
8444 Service de dépannage à 








domicile 
8445 Service de nettoyage 








8446 Service de Télé-vigilance 








8447 Magasins 








8449 Autres services d'aide aux 








familles 
845 Formation,réinsertion 








socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion 
2.226.655,03 
247.978,59 
5.707.021,10 
53.074,51 
8.234.729,23 


8.234.729,23 
socioprofessionnelle 
8452 Entreprise de formation par 








le travail 
8453 Régie de quartier 








8459 Autres interventions de 








formation et réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 
116.202,77 
16.387,48 
93,10 

132.683,35 


132.683,35 

 
Page  75 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionnemen
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
t   
interne   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000/74 
871 Médecine sociale et 








préventive 
8711 Dispensaires 








8712 Soins à domicile 








8713 Hygiène mentale-centres de 








santé mentale 
8719 Autres actions en matière de 








santé 
872 Institutions de soins 








8721 Hôpitaux, sanatorium, 








maternités 
8722    Maisons de cure et de 








convalescence 
8729 Autres institutions de soins 








920 Recettes et dépenses non 








ventilables 
921 Services de logement 








922 Habitations sociales 








924 Habitations pour personnes 

6.187,00 
3,00 
14.342,30 
20.532,30 


20.532,30 
âgées 
925 Habitations pour non valides 








926 Agences immobilières 








sociales 
927 Logements de dépannage 








928 Logements de transit et 
11.265,01 
136.450,78 
12.234,55 
29.393,12 
189.343,46 


189.343,46 
d'insertion 
929 Autres actions en faveur du 








logement 
999 Total exercice propre 








Total 
30.125.939,58 
4.830.797,82 
30.563.752,55 
3.010.088,70 
68.530.578,65 
32.815,08 
5.830,08 
68.569.223,81 
Balances exercice propre 
 
 
 
 
 
Déficit 

 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
Dépenses 
 
696.816,98 
Ordinaire 
 
 
 
 
 
 
Déficit 
648.304,11 
 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
 
 
Dépenses 
 
69.266.040,79 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
 

Total général 
 
 
 
 
 
 
 
69.266.040,79 
Résultat général 
 
 
 
 
 
Mali 

 

 
Page  76 
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018   
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
000 Divers 







009 Recettes & dépenses générales 

10.753.470,72 
10,00 
10.753.480,72 


10.753.480,72 
019 Dette générale 







029 Fonds 

2.817.733,26 

2.817.733,26 


2.817.733,26 
059 Assurances 







123 Administration générale 
9.710,00 
420.276,17 

429.986,17 

2.704,68 
432.690,85 
129 Patrimoine privé 
12.400,00 
21,00 

12.421,00 


12.421,00 
131 Services généraux 
74.900,00 
90.571,08 

165.471,08 
32.815,08 

198.286,16 
132 Dactylographie, expédition,... 







133 Documentation, classement 







134 Imprimerie 







135 Economat, service central des achats 







136 Services généraux : Parc automobile 







137 Services généraux : Service des 
9.736,44 
218.012,59 

227.749,03 


227.749,03 
bâtiments 
138 Services techniques 







13801 Services généraux : Buanderie 







centrale 
13802 Services généraux : Cuisine centrale 







339 Service 101 







699 Agriculture et sylviculture 
228,08 


228,08 


228,08 
779 Enseignement 







789 Education Popul. et Arts 







801 Action sociale 







8011 Service de coordination sociale 







8012 Consultations juridiques 







8013 Médiation de dettes 
18.000,00 
119.743,80 

137.743,80 


137.743,80 
8014 Réductions suite à tarif préférentiel 







8015 Commission de suspension de 
1.201,00 
718.761,75 

719.962,75 

15.173,21 
735.135,96 
fourniture d'energie et d'eau 
8019 Autres actions sociales 
1.601,00 
356.225,86 

357.826,86 


357.826,86 
802 Santé publique 







8021 Coordination de soins à domicile 







8029 Autres services de santé publique 







830 Recettes et dépenses non ventilables 







831 Aide sociale 
4.050,00 
21.727.347,21 

21.731.397,21 


21.731.397,21 
833 Soins pour handicapés 







8335 Institutions pour handicapés 







83351 Internats 







83352 Semi-internats 







83353 Institutions pour handicapés adultes 







83354 Centres de jour 







83355 Placement en famille 







83356 Ateliers protégés 







83359 Autres institutions pour handicapés 








 
Page  77 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
834 Personnes âgées 







8340 Centres de services communs : 







personnes âgées 
8341 Maison de repos et/ou MRS 
9.199.393,42 
13.308.115,15 

22.507.508,57 


22.507.508,57 
8342 Services d'accueil de jour 







8343 Activités pour personnes âgées 







8349 Autres établissements pour personnes 







âgées 
835 Enfance 







8351 Etablissements pour enfants 
53.091,00 
1.943.410,66 

1.996.501,66 


1.996.501,66 
8352 Actions en faveur de la jeunesse 

56.831,46 

56.831,46 


56.831,46 
8353 Aide à la jeunesse - adoption 







8354 Aide en milieu ouvert 







836 Maisons d'accueil 







837 Initiative locale d'accueil des 







demandeurs d'asile 
840 Recettes et dépenses non ventilables 







844 Aides aux familles 







8441 Services d'aide familiale 







8442 Baby-sitting et service de garde à 







domicile 
8443 Repas à domicile 
188.160,00 
38.580,66 

226.740,66 


226.740,66 
8444 Service de dépannage à domicile 







8445 Service de nettoyage 







8446 Service de Télé-vigilance 







8447 Magasins 







8449 Autres services d'aide aux familles 







845 Formation,réinsertion 







socioprofessionnelle 
8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
23.996,12 
6.660.872,81 

6.684.868,93 


6.684.868,93 
8452 Entreprise de formation par le travail 







8453 Régie de quartier 







8459 Autres interventions de formation et 







réinsertion socioprof. 
846 Insertion sociale 
68,88 
82.591,29 

82.660,17 


82.660,17 
871 Médecine sociale et préventive 







8711 Dispensaires 







8712 Soins à domicile 







8713 Hygiène mentale-centres de santé 







mentale 
8719 Autres actions en matière de santé 







872 Institutions de soins 







8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 







8722    Maisons de cure et de convalescence 







8729 Autres institutions de soins 







920 Recettes et dépenses non ventilables 







921 Services de logement 







922 Habitations sociales 








 
Page  78 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Facturation 
Prélèvements   
Total   
interne   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000/64 
924 Habitations pour personnes âgées 
20.900,00 


20.900,00 


20.900,00 
925 Habitations pour non valides 







926 Agences immobilières sociales 







927 Logements de dépannage 







928 Logements de transit et d'insertion 
91.252,49 
29.438,78 

120.691,27 


120.691,27 
929 Autres actions en faveur du logement 







999 Total exercice propre 







Total 
9.708.688,43 
59.342.004,25 
10,00 
69.050.702,68 
32.815,08 
17.877,89 
69.101.395,65 
Balances exercice propre 
 
 
 
 
Excédent 
532.171,84 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
Recettes 
 
48.512,87 
Ordinaire 
 
 
 
 
 
Excédent 

 
Totaux exercice propre + exercice 
 
 
 
 
Recettes 
 
69.149.908,52 
antérieurs 
Ordinaire 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
116.132,27 
Total général 
 
 
 
 
 
 
69.266.040,79 
Résultat général 
 
 
 
 
Boni 

 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  79 
  Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses 
 
 
Engagements 
Crédits 
Crédits budget 
Ecarts 2016- 
Ecarts 2017- 
compte 2016 
adaptés 2017 
2018 
2018 
2018 
 
Exercices antérieurs 
   
   
696.816,98 
696.816,98 
696.816,98 
  000 Divers 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  009 Recettes & dépenses générales 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
2.272,61 
2.275,99 
2.275,99 
3,38 
   
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
4.446,27 
10.967,68 
4.477,28 
31,01 
-6.490,40 
 
Total 
6.718,88 
13.243,67 
6.753,27 
34,39 
-6.490,40 
  019 Dette générale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  029 Fonds 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  059 Assurances 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  069 Prélèvements 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  80 
  123 Administration générale 
 
Personnel 
1.940.714,36 
2.087.634,02 
2.206.512,36 
265.798,00 
118.878,34 
 
Fonctionnement 
193.421,82 
203.301,46 
212.641,33 
19.219,51 
9.339,87 
 
Transferts 
15.038,85 
15.272,60 
16.013,13 
974,28 
740,53 
 
Dette 
193.977,48 
197.808,65 
158.497,29 
-35.480,19 
-39.311,36 
 
Total 
2.343.152,51 
2.504.016,73 
2.593.664,11 
250.511,60 
89.647,38 
  129 Patrimoine privé 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
3.098,43 
3.973,95 
3.502,00 
403,57 
-471,95 
 
Transferts 
82,51 
   
   
-82,51 
   
 
Dette 
3,97 
14,77 
35,77 
31,80 
21,00 
 
Total 
3.184,91 
3.988,72 
3.537,77 
352,86 
-450,95 
  131 Services généraux 
 
Personnel 
872.499,53 
923.668,49 
919.339,71 
46.840,18 
-4.328,78 
 
Fonctionnement 
76.319,97 
180.487,13 
172.458,88 
96.138,91 
-8.028,25 
 
Transferts 
801,70 
1.152,70 
802,70 
1,00 
-350,00 
 
Dette 
13,72 
187,00 
493,65 
479,93 
306,65 
 
Total 
949.634,92 
1.105.495,32 
1.093.094,94 
143.460,02 
-12.400,38 
  132 Dactylographie, expédition,... 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  133 Documentation, classement 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  134 Imprimerie 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  135 Economat, service central des achats 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  81 
  136 Services généraux : Parc automobile 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  137 Services généraux : Service des bâtiments 
 
Personnel 
792.186,48 
816.567,20 
892.271,69 
100.085,21 
75.704,49 
 
Fonctionnement 
36.340,23 
38.629,18 
33.301,61 
-3.038,62 
-5.327,57 
 
Transferts 
884,45 
977,55 
1.117,20 
232,75 
139,65 
 
Dette 
39,37 
1.239,41 
14.982,87 
14.943,50 
13.743,46 
 
Total 
829.450,53 
857.413,34 
941.673,37 
112.222,84 
84.260,03 
  138 Services techniques 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  13801 Services généraux : Buanderie centrale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  13802 Services généraux : Cuisine centrale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  339 Service 101 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  699 Agriculture et sylviculture 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  82 
  779 Enseignement 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  789 Education Popul. et Arts 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  801 Action sociale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8011 Service de coordination sociale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8012 Consultations juridiques 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8013 Médiation de dettes 
 
Personnel 
281.612,70 
328.359,61 
336.804,26 
55.191,56 
8.444,65 
 
Fonctionnement 
10.103,55 
14.583,65 
12.936,66 
2.833,11 
-1.646,99 
 
Transferts 
31.582,62 
419,95 
420,95 
-31.161,67 
1,00 
 
Dette 
884,10 
1.934,03 
4.526,02 
3.641,92 
2.591,99 
 
Total 
324.182,97 
345.297,24 
354.687,89 
30.504,92 
9.390,65 
  8014 Réductions suite à tarif préférentiel 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  83 
  8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
 
Personnel 
725.354,53 
760.212,37 
771.116,05 
45.761,52 
10.903,68 
 
Fonctionnement 
27.150,66 
61.224,90 
58.006,69 
30.856,03 
-3.218,21 
 
Transferts 
150.126,26 
188.277,83 
199.876,08 
49.749,82 
11.598,25 
 
Dette 
39.222,84 
41.579,01 
46.456,51 
7.233,67 
4.877,50 
 
Total 
941.854,29 
1.051.294,11 
1.075.455,33 
133.601,04 
24.161,22 
  8019 Autres actions sociales 
 
Personnel 
535.683,84 
557.877,59 
520.754,64 
-14.929,20 
-37.122,95 
 
Fonctionnement 
22.549,08 
30.860,57 
32.449,40 
9.900,32 
1.588,83 
 
Transferts 
117.713,59 
170.765,47 
167.440,62 
49.727,03 
-3.324,85 
 
Dette 
14.144,74 
15.134,66 
16.009,80 
1.865,06 
875,14 
 
Total 
690.091,25 
774.638,29 
736.654,46 
46.563,21 
-37.983,83 
  802 Santé publique 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8021 Coordination de soins à domicile 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8029 Autres services de santé publique 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  830 Recettes et dépenses non ventilables 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  831 Aide sociale 
 
Personnel 
3.023.259,56 
3.327.106,47 
3.365.533,67 
342.274,11 
38.427,20 
 
Fonctionnement 
119.124,14 
149.166,57 
149.090,52 
29.966,38 
-76,05 
 
Transferts 
23.079.250,37  24.420.651,77  24.158.630,81 
1.079.380,44 
-262.020,96 
 
Dette 
20.407,97 
19.672,47 
18.163,72 
-2.244,25 
-1.508,75 
 
Total 
26.242.042,04  27.916.597,28  27.691.418,72 
1.449.376,68 
-225.178,56 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  84 
  833 Soins pour handicapés 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8335 Institutions pour handicapés 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83351 Internats 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83352 Semi-internats 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83353 Institutions pour handicapés adultes 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83354 Centres de jour 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83355 Placement en famille 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  85 
  83356 Ateliers protégés 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83359 Autres institutions pour handicapés 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  834 Personnes âgées 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8340 Centres de services communs : personnes âgées 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8341 Maison de repos et/ou MRS 
 
Personnel 
15.768.103,13  16.443.358,72  16.468.051,55 
699.948,42 
24.692,83 
 
Fonctionnement 
3.294.352,82 
3.419.743,02 
3.342.863,31 
48.510,49 
-76.879,71 
 
Transferts 
81.788,75 
90.166,40 
87.857,75 
6.069,00 
-2.308,65 
 
Dette 
2.563.038,98 
2.591.713,43 
2.576.541,15 
13.502,17 
-15.172,28 
 
Total 
21.707.283,68  22.544.981,57  22.475.313,76 
768.030,08 
-69.667,81 
  8342 Services d'accueil de jour 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8343 Activités pour personnes âgées 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  86 
  8349 Autres établissements pour personnes âgées 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  835 Enfance 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8351 Etablissements pour enfants 
 
Personnel 
1.771.842,94 
1.820.354,64 
1.869.392,03 
97.549,09 
49.037,39 
 
Fonctionnement 
258.717,09 
283.371,04 
286.907,33 
28.190,24 
3.536,29 
 
Transferts 
1.492,60 
1.629,25 
1.397,50 
-95,10 
-231,75 
 
Dette 
50.365,54 
57.941,35 
49.039,40 
-1.326,14 
-8.901,95 
 
Total 
2.082.418,17 
2.163.296,28 
2.206.736,26 
124.318,09 
43.439,98 
  8352 Actions en faveur de la jeunesse 
 
Personnel 
275.614,28 
284.286,21 
241.133,54 
-34.480,74 
-43.152,67 
 
Fonctionnement 
7.947,60 
8.433,29 
8.732,63 
785,03 
299,34 
 
Transferts 
325,85 
279,30 
186,20 
-139,65 
-93,10 
 
Dette 
36,99 
   
   
-36,99 
   
 
Total 
283.924,72 
292.998,80 
250.052,37 
-33.872,35 
-42.946,43 
  8353 Aide à la jeunesse - adoption 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8354 Aide en milieu ouvert 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  836 Maisons d'accueil 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  87 
  837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile 
 
Personnel 
   
14.836,89 
   
   
-14.836,89 
 
Fonctionnement 
   
58.450,00 
   
   
-58.450,00 
 
Transferts 
   
12.046,55 
   
   
-12.046,55 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
85.333,44 
   
   
-85.333,44 
  840 Recettes et dépenses non ventilables 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  844 Aides aux familles 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8441 Services d'aide familiale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
   
   
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
210.378,56 
210.378,56 
210.378,56 
   
   
  8442 Baby-sitting et service de garde à domicile 
 
Personnel 
35.842,75 
38.583,58 
38.883,72 
3.040,97 
300,14 
 
Fonctionnement 
1,55 
8,00 
4,00 
2,45 
-4,00 
 
Transferts 
9.300,92 
46,55 
46,55 
-9.254,37 
   
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
45.145,22 
38.638,13 
38.934,27 
-6.210,95 
296,14 
  8443 Repas à domicile 
 
Personnel 
116.252,44 
154.353,44 
142.023,55 
25.771,11 
-12.329,89 
 
Fonctionnement 
56.120,82 
93.695,43 
108.623,62 
52.502,80 
14.928,19 
 
Transferts 
139,65 
93,10 
232,75 
93,10 
139,65 
 
Dette 
22.503,54 
24.055,44 
24.055,31 
1.551,77 
-,13 
 
Total 
195.016,45 
272.197,41 
274.935,23 
79.918,78 
2.737,82 
  8444 Service de dépannage à domicile 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  88 
  8445 Service de nettoyage 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8446 Service de Télé-vigilance 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8447 Magasins 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8449 Autres services d'aide aux familles 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
 
Personnel 
1.750.458,16 
2.197.747,82 
2.226.655,03 
476.196,87 
28.907,21 
 
Fonctionnement 
286.222,62 
279.373,20 
247.978,59 
-38.244,03 
-31.394,61 
 
Transferts 
5.238.678,11 
5.743.097,23 
5.707.021,10 
468.342,99 
-36.076,13 
 
Dette 
51.691,81 
57.211,38 
53.074,51 
1.382,70 
-4.136,87 
 
Total 
7.327.050,70 
8.277.429,63 
8.234.729,23 
907.678,53 
-42.700,40 
  8452 Entreprise de formation par le travail 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  89 
  8453 Régie de quartier 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof. 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  846 Insertion sociale 
 
Personnel 
101.321,96 
111.396,57 
116.202,77 
14.880,81 
4.806,20 
 
Fonctionnement 
13.319,94 
17.496,65 
16.387,48 
3.067,54 
-1.109,17 
 
Transferts 
93,10 
139,65 
93,10 
   
-46,55 
 
Dette 
1.941,77 
   
   
-1.941,77 
   
 
Total 
116.676,77 
129.032,87 
132.683,35 
16.006,58 
3.650,48 
  871 Médecine sociale et préventive 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8711 Dispensaires 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8712 Soins à domicile 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  90 
  8719 Autres actions en matière de santé 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  872 Institutions de soins 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8722    Maisons de cure et de convalescence 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8729 Autres institutions de soins 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  920 Recettes et dépenses non ventilables 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  921 Services de logement 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  91 
  922 Habitations sociales 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  924 Habitations pour personnes âgées 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
17.993,45 
10.301,00 
6.187,00 
-11.806,45 
-4.114,00 
 
Transferts 
601,40 
650,00 
3,00 
-598,40 
-647,00 
 
Dette 
18.140,56 
15.228,59 
14.342,30 
-3.798,26 
-886,29 
 
Total 
36.735,41 
26.179,59 
20.532,30 
-16.203,11 
-5.647,29 
  925 Habitations pour non valides 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  926 Agences immobilières sociales 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  927 Logements de dépannage 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  928 Logements de transit et d'insertion 
 
Personnel 
   
22.512,91 
11.265,01 
11.265,01 
-11.247,90 
 
Fonctionnement 
117.243,35 
128.073,41 
136.450,78 
19.207,43 
8.377,37 
 
Transferts 
   
46,55 
12.234,55 
12.234,55 
12.188,00 
 
Dette 
35.444,88 
30.371,78 
29.393,12 
-6.051,76 
-978,66 
 
Total 
152.688,23 
181.004,65 
189.343,46 
36.655,23 
8.338,81 
  929 Autres actions en faveur du logement 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses 
Page  92 
  999 Total exercice propre 
 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  93 
  Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes 
 
 
Droits 
Crédits 
Crédits budget 
Ecarts 2016- 
Ecarts 2017- 
constatés 
adaptés 2017 
2018 
2018 
2018 
compte 2016 
 
Exercices antérieurs 
   
   
48.512,87 
48.512,87 
48.512,87 
  000 Divers 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  009 Recettes & dépenses générales 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
10.341.195,34  10.329.346,40  10.753.470,72 
412.275,38 
424.124,32 
 
Dette 
7,06 
200,00 
10,00 
2,94 
-190,00 
 
Total 
10.341.202,40  10.329.546,40  10.753.480,72 
412.278,32 
423.934,32 
  019 Dette générale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  029 Fonds 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
2.626.207,14 
2.689.451,00 
2.817.733,26 
191.526,12 
128.282,26 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
2.626.207,14 
2.689.451,00 
2.817.733,26 
191.526,12 
128.282,26 
  059 Assurances 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  069 Prélèvements 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  123 Administration générale 
 
Prestations 
14.955,06 
10.700,00 
9.710,00 
-5.245,06 
-990,00 
 
Transferts 
330.502,53 
383.986,74 
420.276,17 
89.773,64 
36.289,43 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
345.457,59 
394.686,74 
429.986,17 
84.528,58 
35.299,43 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  94 
  129 Patrimoine privé 
 
Prestations 
12.402,84 
12.400,00 
12.400,00 
-2,84 
   
 
Transferts 
   
   
21,00 
21,00 
21,00 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
12.402,84 
12.400,00 
12.421,00 
18,16 
21,00 
  131 Services généraux 
 
Prestations 
64.965,53 
74.000,00 
74.900,00 
9.934,47 
900,00 
 
Transferts 
75.109,66 
81.393,73 
90.571,08 
15.461,42 
9.177,35 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
140.075,19 
155.393,73 
165.471,08 
25.395,89 
10.077,35 
  132 Dactylographie, expédition,... 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  133 Documentation, classement 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  134 Imprimerie 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  135 Economat, service central des achats 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  136 Services généraux : Parc automobile 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  137 Services généraux : Service des bâtiments 
 
Prestations 
   
   
9.736,44 
9.736,44 
9.736,44 
 
Transferts 
186.348,78 
196.121,24 
218.012,59 
31.663,81 
21.891,35 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
186.348,78 
196.121,24 
227.749,03 
41.400,25 
31.627,79 

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  95 
  138 Services techniques 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  13801 Services généraux : Buanderie centrale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  13802 Services généraux : Cuisine centrale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  339 Service 101 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  699 Agriculture et sylviculture 
 
Prestations 
228,08 
230,00 
228,08 
   
-1,92 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
228,08 
230,00 
228,08 
   
-1,92 
  779 Enseignement 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  789 Education Popul. et Arts 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  801 Action sociale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  96 
  8011 Service de coordination sociale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8012 Consultations juridiques 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8013 Médiation de dettes 
 
Prestations 
36.352,93 
23.000,00 
18.000,00 
-18.352,93 
-5.000,00 
 
Transferts 
124.282,88 
114.694,93 
119.743,80 
-4.539,08 
5.048,87 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
160.635,81 
137.694,93 
137.743,80 
-22.892,01 
48,87 
  8014 Réductions suite à tarif préférentiel 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau 
 
Prestations 
   
2,00 
1.201,00 
1.201,00 
1.199,00 
 
Transferts 
683.436,99 
728.376,32 
718.761,75 
35.324,76 
-9.614,57 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
683.436,99 
728.378,32 
719.962,75 
36.525,76 
-8.415,57 
  8019 Autres actions sociales 
 
Prestations 
   
1.002,00 
1.601,00 
1.601,00 
599,00 
 
Transferts 
377.662,95 
390.789,78 
356.225,86 
-21.437,09 
-34.563,92 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
377.662,95 
391.791,78 
357.826,86 
-19.836,09 
-33.964,92 
  802 Santé publique 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8021 Coordination de soins à domicile 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  97 
  8029 Autres services de santé publique 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  830 Recettes et dépenses non ventilables 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  831 Aide sociale 
 
Prestations 
1.232,17 
1.151,00 
4.050,00 
2.817,83 
2.899,00 
 
Transferts 
19.713.427,53  22.418.635,50  21.727.347,21 
2.013.919,68 
-691.288,29 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
19.714.659,70  22.419.786,50  21.731.397,21 
2.016.737,51 
-688.389,29 
  833 Soins pour handicapés 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8335 Institutions pour handicapés 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83351 Internats 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83352 Semi-internats 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83353 Institutions pour handicapés adultes 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  98 
  83354 Centres de jour 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83355 Placement en famille 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83356 Ateliers protégés 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  83359 Autres institutions pour handicapés 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  834 Personnes âgées 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8340 Centres de services communs : personnes âgées 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8341 Maison de repos et/ou MRS 
 
Prestations 
8.967.073,42 
8.939.216,17 
9.199.393,42 
232.320,00 
260.177,25 
 
Transferts 
12.771.477,23  13.197.464,52  13.308.115,15 
536.637,92 
110.650,63 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
21.738.550,65  22.136.680,69  22.507.508,57 
768.957,92 
370.827,88 
  8342 Services d'accueil de jour 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  99 
  8343 Activités pour personnes âgées 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8349 Autres établissements pour personnes âgées 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  835 Enfance 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8351 Etablissements pour enfants 
 
Prestations 
56.445,24 
52.678,00 
53.091,00 
-3.354,24 
413,00 
 
Transferts 
1.912.563,05 
1.876.436,86 
1.943.410,66 
30.847,61 
66.973,80 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
1.969.008,29 
1.929.114,86 
1.996.501,66 
27.493,37 
67.386,80 
  8352 Actions en faveur de la jeunesse 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
106.086,39 
93.209,09 
56.831,46 
-49.254,93 
-36.377,63 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
106.086,39 
93.209,09 
56.831,46 
-49.254,93 
-36.377,63 
  8353 Aide à la jeunesse - adoption 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8354 Aide en milieu ouvert 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  836 Maisons d'accueil 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  100 
  837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
   
88.519,95 
   
   
-88.519,95 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
88.519,95 
   
   
-88.519,95 
  840 Recettes et dépenses non ventilables 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  844 Aides aux familles 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8441 Services d'aide familiale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8442 Baby-sitting et service de garde à domicile 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8443 Repas à domicile 
 
Prestations 
124.716,40 
212.001,00 
188.160,00 
63.443,60 
-23.841,00 
 
Transferts 
38.196,85 
41.551,17 
38.580,66 
383,81 
-2.970,51 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
162.913,25 
253.552,17 
226.740,66 
63.827,41 
-26.811,51 
  8444 Service de dépannage à domicile 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8445 Service de nettoyage 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  101 
  8446 Service de Télé-vigilance 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8447 Magasins 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8449 Autres services d'aide aux familles 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8451 Réinsertion socioprofessionnelle 
 
Prestations 
39.373,47 
45.310,00 
23.996,12 
-15.377,35 
-21.313,88 
 
Transferts 
5.221.703,39 
6.132.037,69 
6.660.872,81 
1.439.169,42 
528.835,12 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
5.261.076,86 
6.177.347,69 
6.684.868,93 
1.423.792,07 
507.521,24 
  8452 Entreprise de formation par le travail 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8453 Régie de quartier 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof. 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  102 
  846 Insertion sociale 
 
Prestations 
275,52 
890,00 
68,88 
-206,64 
-821,12 
 
Transferts 
82.507,29 
117.041,74 
82.591,29 
84,00 
-34.450,45 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
82.782,81 
117.931,74 
82.660,17 
-122,64 
-35.271,57 
  871 Médecine sociale et préventive 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8711 Dispensaires 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8712 Soins à domicile 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8719 Autres actions en matière de santé 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  872 Institutions de soins 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  103 
  8722    Maisons de cure et de convalescence 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  8729 Autres institutions de soins 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  920 Recettes et dépenses non ventilables 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  921 Services de logement 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  922 Habitations sociales 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  924 Habitations pour personnes âgées 
 
Prestations 
42.327,70 
20.003,00 
20.900,00 
-21.427,70 
897,00 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
42.327,70 
20.003,00 
20.900,00 
-21.427,70 
897,00 
  925 Habitations pour non valides 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  926 Agences immobilières sociales 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes 
Page  104 
  927 Logements de dépannage 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  928 Logements de transit et d'insertion 
 
Prestations 
110.356,56 
90.855,49 
91.252,49 
-19.104,07 
397,00 
 
Transferts 
   
28.407,59 
29.438,78 
29.438,78 
1.031,19 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
110.356,56 
119.263,08 
120.691,27 
10.334,71 
1.428,19 
  929 Autres actions en faveur du logement 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   
  999 Total exercice propre 
 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
Dette 
 
 
 
 
 
 
Total 
   
   
   
   
   

 
Page  105