C.P.A.S. de Verviers
Numéro INS : 63079
TABLEAU DE SYNTHESE
Exercice : 2018
Service : Ordinaire
2016
2017
2018
Après la
Adaptations
TOTAL
dernière M.B.
voir annexe
après adaptation
Compte 2016
Droits constatés nets (+)
1
67.443.029,05
Engagements à déduire (-)
2
66.295.649,58
Résultat budgétaire au
3
1.147.379,47
01/01/2017 (1 – 2)
Budget 2017
Prévisions de recettes
4
69.423.085,14
69.423.085,14
Prévisions de dépenses (-)
5
69.423.085,14
69.423.085,14
Résultat budgétaire présumé au
6
01/01/2018 (4 + 5)
Budget 2018
Prévisions de recettes
7
69.266.040,79
Prévisions de dépenses (-)
8
69.266.040,79
Résultat budgétaire présumé au
9
01/01/ 2019 (7 + 8)
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE
Service Ordinaire
RECETTES
ARTICLE
LIBELLE
EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS
0,00
ARTICLE
LIBELLE
EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS
0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE
0,00
AN_EXERC_M_1
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse
DEPENSES
ARTICLE
LIBELLE
EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS
0,00
ARTICLE
LIBELLE
EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS
0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017
0,00
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse
Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l’exercice 2017 ci-dessus,
Fait à …………………. , le ……………..
Le Directeur financier,
Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Dépenses
Page 3
Exercices antérieurs
2018
Article
Dépenses
Compte
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
000/76
Exercices antérieurs
Exercice 2015
831/301-02/2015
REMBOURSEMENT DE NON
67111
21.056,16
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
Exercice 2016
831/301-02/2016
REMBOURSEMENT DE NON
67111
500.000,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
Exercice 2017
131/11601-01/2017
Cotisation de responsabilisation
62600
175.760,82
000/000/76
Total Exercices antérieurs
696.816,98
Service Ordinaire - Dépenses
Page 4
Exercice propre
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
000/123-21
FRAIS RELATIFS AUX LEGS ET
61318
1,00
1,00
1,00
DONS
000/124-02
CHARGES RELATIVES AUX LEGS
60712
24,99
24,99
24,99
24,99
ET DONS
000/128-01
Frais administratifs de la gestion
65801
2.247,62
2.250,00
2.250,00
2.250,00
financière
009/000/71
Total Fonctionnement
2.272,61
2.275,99
2.275,99
2.275,99
000/7x
Dette
000/214-01
INT.DEBIT.CPTES AU CCB
65728
3.497,55
10.000,00
10.000,00
3.500,00
000/219-01
RENTES VIAGERES &
65722
948,72
962,88
967,68
977,28
PERPETUELLES
009/000/7x
Total Dette
4.446,27
10.962,88
10.967,68
4.477,28
009/00073
Sous-Total Recettes & dépenses
6.718,88
13.238,87
13.243,67
6.753,27
générales
009/00075
Total Recettes & dépenses générales
6.718,88
13.238,87
13.243,67
6.753,27
Groupe fct : 069 Prélèvements
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/78
Prélèvements
060/95409-01
Prélèvements pour le fonds de réserve
68504
219.978,74
ordinaire dispo. NCA
069/000/78
Total Prélèvements
219.978,74
Groupe fct : 123 Administration générale
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
101/111-21
TRAITEMENT DU PRESIDENT
62021
77.924,75
85.716,24
85.950,81
80.254,18
101/111-22
JETONS DE PRESENCE DES
62022
68.060,16
78.103,76
83.184,64
83.870,52
MEMBRES
101/112-01
PECULE DE VACANCES
62101
556,91
8.150,02
5.842,84
5.959,66
PERSONNEL
101/113-01
COT.PATRONALES ONSSAPL
62201
9.749,82
9.895,71
9.944,94
10.035,60
101/116-01
PENSION
62600
56.826,96
57.677,10
57.964,08
61.242,36
PRESID&AYANTS-DROITS
101/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
418,26
544,42
532,40
293,14
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
Service Ordinaire - Dépenses
Page 5
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
104/111-01
Traitements du personnel
62001
60.000,00
104/11101-01
Traitement du personnel statutaire
62001
404.252,25
405.128,97
401.146,91
365.460,37
104/11102-01
Traitement du personnel contractuel
62001
17.573,10
14.939,35
17.358,73
18.774,43
104/11196-01
Traitement du personnel délégués
62001
39.276,98
39.464,84
42.661,59
syndicaux
104/11100-02
Traitement du personnel APE
62002
106.550,04
172.514,21
167.308,79
191.546,82
104/11131-02
Traitement du personnel statutaire
62002
59.950,08
72.229,82
66.131,54
66.587,21
maribel
104/11132-02
Traitement du personnel contractuel
62002
61.246,90
59.938,07
59.673,73
70.169,16
maribel
104/11100-09
Indemnités de prestations du personnel
62009
1.836,14
883,74
892,44
APE
104/11131-09
Indemnités de prestations du personnel
62009
818,08
1.839,36
1.785,00
Maribel statutaire
104/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
32.505,94
33.017,46
31.958,39
26.853,93
statutaire
104/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
1.210,49
5.114,24
1.253,43
1.297,58
contractuel
104/11296-01
Pécule de vacances des délégués
62101
2.880,72
2.880,72
2.623,78
syndicaux
104/11200-02
Pécule de vacances du personnel APE
62102
8.617,58
9.795,09
10.684,59
8.651,45
104/11231-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.810,73
4.560,12
4.486,39
4.873,88
statutaire maribel
104/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
3.337,28
6.940,26
4.680,95
4.653,24
contractuel maribel
104/11301-01
Cotisations patronales du personnel
62201
60.266,41
60.584,66
60.219,35
54.804,59
statutaire
104/11302-01
Cotisations patronales du personnel
62201
10.123,16
5.311,97
5.372,48
5.808,83
contractuel
104/11396-01
Cotisations patronales des délégués
62201
5.847,39
5.908,63
6.388,67
syndicaux
104/11300-02
Cotisations patronales du personnel APE 62202
30.814,22
49.613,08
48.364,58
55.261,28
104/11331-02
Cotisations patronales du personnel
62202
8.986,24
10.522,75
9.905,08
9.950,41
statutaire maribel
104/11332-02
Cotisations patronales du personnel
62202
18.955,90
18.994,78
18.468,94
21.710,38
contractuel maribel
104/11301-48
Cotisations patronales pension du
62429
141.648,58
131.035,05
130.246,54
119.227,71
personnel statutaire
104/11331-48
Cotisations patronales pension du
62429
19.640,23
22.627,31
21.631,44
21.732,34
personnel stat. maribel
104/11396-48
Cotisations patronales pension des
62429
12.839,22
12.903,13
13.963,08
délégués syndicaux
104/11501-01
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
22,00
personnel statutaire
104/11500-02
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
203,50
259,00
203,50
115,40
personnel APE
104/117-01
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.
62701
1.783,82
4.404,85
4.687,12
2.764,45
104/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
41,68
41,68
121/11101-01
Traitement du personnel statutaire
62001
275.270,34
232.787,08
211.172,38
217.076,78
121/11102-01
Traitement du personnel contractuel
62001
39.354,86
30.518,64
40.678,68
92.560,23
121/11177-01
Traitement des étudiants
62001
282,51
212,21
288,16
75,95
121/11100-02
Traitement du personnel APE
62002
183.595,20
238.160,27
244.173,68
236.902,58
Service Ordinaire - Dépenses
Page 6
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
121/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
22.391,17
14.858,40
18.410,32
19.516,15
statutaire
121/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
4.470,57
8.360,10
2.949,63
3.474,83
contractuel
121/11200-02
Pécule de vacances du personnel APE
62102
9.900,81
15.894,53
13.818,05
14.863,97
121/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
635,81
contractuel maribel
121/11301-01
Cotisations patronales du personnel
62201
41.173,30
34.848,19
31.677,53
32.513,21
statutaire
121/11302-01
Cotisations patronales du personnel
62201
12.180,32
10.503,98
12.590,04
28.638,13
contractuel
121/11377-01
Cotisations patronales des étudiants
62201
15,34
11,52
15,64
4,12
121/11300-02
Cotisations patronales du personnel APE 62202
53.585,10
68.134,00
70.468,45
68.346,43
121/11301-48
Cotisations patronales pension du
62429
88.330,69
72.296,61
67.177,69
70.292,18
personnel statutaire
121/11500-02
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
37,20
personnel APE
121/117-01
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.
62701
2.860,81
3.136,59
3.049,14
1.975,12
121/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
40,34
40,34
du travail
123/000/70
Total Personnel
1.940.714,36
2.118.266,74
2.087.634,02
2.206.512,36
000/71
Fonctionnement
101/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DES
61101
71,99
150,00
150,00
1.000,00
MANDATAIRES
101/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
1,00
1,00
1,00
DIRECTE
101/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
302,78
308,00
312,21
312,21
ETC.)
101/124-46
DENREES ALIMENTAIRES
60718
77,80
50,00
50,00
50,00
104/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON. 61101
1.007,62
1.350,00
1.350,00
500,00
104/12100-01
TICKETS TRAIN POUR FORMATION 61101
34,00
70,00
70,00
50,00
104/122-01
HONOR ET INDEMN PR
61201
1.404,92
1,00
1,00
1,00
EXPERTISES
104/122-03
HONOR & INDEMN PR AVOCATS,
61203
1,00
1,00
1,00
MED,PARAMED. & PHARMA
104/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
4.624,12
3.600,00
3.600,00
4.650,00
DIRECTE
104/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
60.000,00
69.600,00
69.600,00
65.000,00
104/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
4.277,83
4.275,00
4.275,00
4.275,00
104/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
5.383,97
5.645,00
5.645,00
5.400,00
BUREAU (FAX ET
PHOTOCOPIEURS)
104/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
33.942,66
22.532,22
24.337,62
34.391,65
INFORMATIQUE
104/12310-13
SECURISATION BANQUE
61313
101,00
101,00
101,00
CARREFOUR
104/123-15
Frais de procédure et de poursuites
61319
104/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
720,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
104/12310-17
FORMATION CONSEILLER
61319
200,00
200,00
200,00
SECURITE
Service Ordinaire - Dépenses
Page 7
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
104/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.
61316
1.366,65
1.300,00
1.300,00
1.300,00
104/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
2.996,28
3.000,00
3.000,00
3.000,00
104/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
2.140,12
2.000,00
2.000,00
1.600,00
DIRECTE
104/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
278,97
650,00
650,00
300,00
TRAV
104/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
389,67
400,00
400,00
400,00
spécifiques à la fonction
104/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
74,53
658,00
658,00
325,00
ETC.)
104/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
25,00
100,00
100,00
25,00
techniques
104/124-46
DENREES ALIMENTAIRES
60718
488,03
600,00
600,00
750,00
104/124-48
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
5.898,50
6.500,00
6.500,00
6.000,00
104/12402-48
ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
1.400,00
1.400,00
1.140,00
104/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
6.260,11
9.000,00
9.000,00
9.000,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
104/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
963,40
1.450,00
1.450,00
2.500,00
(ASCENSEURS)
104/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
896,15
953,00
953,00
480,00
104/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
7.737,31
8.100,00
8.100,00
7.600,00
bâtiments
104/125-13
FOURN DE GAZ
61333
5.490,53
6.350,00
6.350,00
6.350,00
104/125-15
FOURN D'EAU
61335
1.540,73
1.700,00
1.700,00
1.950,00
104/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
3.508,13
770,00
1.192,29
1.500,00
(DETECTION INCENDIE)
104/128-01
FRAIS ADM.DE LA GESTION
65801
250,00
250,00
FINANC
105/123-16
FRAIS RECEP & REPRESENTATION
61315
3.056,40
3.500,00
3.500,00
4.000,00
121/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers. et
61101
427,82
500,00
500,00
500,00
des mandataires
121/123-02
Fournitures administratives pour
60711
2.222,52
1.500,00
1.500,00
1.200,00
consommation directe
121/123-11
Frais de téléphone
61312
2.661,71
2.645,00
2.645,00
2.645,00
121/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
3.125,97
3.110,00
3.110,00
3.110,00
du mob. de bureau
121/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de
61313
15.757,88
17.863,50
17.989,34
24.283,47
l’informatique
121/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
618,07
1.000,00
1.000,00
1.000,00
121/123-19
Frais d’achat de livres, de documentation 61316
478,07
550,00
550,00
450,00
et d’abonnements
121/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
497,43
600,00
600,00
450,00
DIRECTE
121/124-08
Assurances diverses (RC du pers.
61509
339,28
535,00
535,00
270,00
mandat. et biens mob.)
121/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
2.446,65
2.000,00
2.000,00
2.000,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
121/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
74,79
970,00
970,00
970,00
(ASCENSEURS)
121/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
639,92
650,00
650,00
325,00
immobiliers
121/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
4.476,79
4.805,00
4.805,00
4.500,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 8
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
121/125-13
FOURN DE GAZ
61333
3.658,18
4.050,00
4.050,00
4.050,00
121/125-15
FOURN D'EAU
61335
968,03
2.100,00
2.100,00
1.100,00
121/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
70,51
500,00
500,00
635,00
(DETECTION INCENDIE)
123/000/71
Total Fonctionnement
193.421,82
200.943,72
203.301,46
212.641,33
000/72
Transferts
104/301-01
NON-VALEURS DE DROITS
67111
1,00
1,00
1,00
CONSTATENON PERCUS DU SERV
ORDIN
104/332-01
COTISATIONS DE MEMBRE AUX
63212
13.549,25
13.549,25
13.549,25
14.289,78
ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT
COMMUNAL OU CPAS (UVCW,
CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE
104/415-02
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
837,90
977,55
977,55
931,00
121/415-02
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
651,70
745,00
744,80
791,35
123/000/72
Total Transferts
15.038,85
15.272,80
15.272,60
16.013,13
000/7x
Dette
104/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
13.901,00
10.837,12
11.337,12
9.337,46
CPAS
104/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
180.000,22
185.977,41
185.977,41
148.665,74
121/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
42,23
38,24
38,24
32,78
charge du CPAS
121/911-01
Remboursement périodique des
64103
34,03
455,88
455,88
461,31
emprunts à charge du C.P.A.S.
123/000/7x
Total Dette
193.977,48
197.308,65
197.808,65
158.497,29
123/00073
Sous-Total Administration générale
2.343.152,51
2.531.791,91
2.504.016,73
2.593.664,11
123/00075
Total Administration générale
2.343.152,51
2.531.791,91
2.504.016,73
2.593.664,11
000/78
Prélèvements
101/958-01
Provisions pour charges de pension
66621
100.000,00
5.744,64
5.744,64
5.830,08
mandataires
123/000/78
Total Prélèvements
100.000,00
5.744,64
5.744,64
5.830,08
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
124/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
1,00
1,00
1,00
spécifiques à la fonction
124/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
502,90
571,95
571,95
1.000,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
124/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
300,00
300,00
124/125-08
ASURRANCES BIENS
61509
1,00
1,00
1,00
IMMOBILIERS (INCENDIE)
124/125-10
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES
61601
2.595,53
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SURBIENS IMMOBILIERS
Service Ordinaire - Dépenses
Page 9
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
124/125-48
Autres frais pour les bâtiments
61339
600,00
600,00
129/000/71
Total Fonctionnement
3.098,43
3.973,95
3.973,95
3.502,00
000/72
Transferts
124/301-01
NON-VALEURS DE DROITS
67111
82,51
CONSTATENON PERCUS DU SERV
ORDIN
129/000/72
Total Transferts
82,51
000/7x
Dette
124/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité 65144
21,00
supérieure
124/911-01
Remboursement périodique des
64103
10,80
emprunts à charge du C.P.A.S.
1242/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
3,97
4,15
4,15
3,97
charge du CPAS
1242/911-01
Remboursement périodique des
64103
10,62
10,62
emprunts à charge du C.P.A.S.
129/000/7x
Total Dette
3,97
14,77
14,77
35,77
129/00073
Sous-Total Patrimoine privé
3.184,91
3.988,72
3.988,72
3.537,77
129/00075
Total Patrimoine privé
3.184,91
3.988,72
3.988,72
3.537,77
Groupe fct : 131 Services généraux
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
131/11101-01
Traitement du personnel statutaire
62001
276.818,52
289.256,97
272.887,10
272.041,81
131/11102-01
Traitement du personnel contractuel
62001
50.831,46
34.668,53
40.121,04
48.317,55
131/11177-01
Traitement des étudiants
62001
2.156,10
2.197,77
2.192,79
131/11100-02
Traitement du personnel APE
62002
70.810,24
93.124,98
89.095,73
96.049,71
131/11131-02
Traitement du personnel statutaire
62002
20.769,07
65.422,02
60.742,47
83.037,52
maribel
131/11132-02
Traitement du personnel contractuel
62002
56.479,14
14.913,90
24.935,59
maribel
131/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
18.405,94
20.773,42
20.773,42
20.293,72
statutaire
131/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
3.311,83
8.901,57
5.299,56
6.241,10
contractuel
131/11200-02
Pécule de vacances du personnel APE
62102
5.314,25
5.702,34
5.811,34
6.728,83
131/11231-02
Pécule de vacances du personnel
62102
1.517,09
1.547,47
1.547,47
3.930,79
statutaire maribel
131/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
3.266,07
10.125,11
10.277,87
7.002,12
contractuel maribel
131/11301-01
Cotisations patronales du personnel
62201
41.451,14
43.231,49
40.911,99
40.766,12
statutaire
131/11302-01
Cotisations patronales du personnel
62201
15.732,37
11.669,50
12.840,40
15.372,41
contractuel
Service Ordinaire - Dépenses
Page 10
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
131/11377-01
Cotisations patronales des étudiants
62201
117,08
119,34
119,07
131/11300-02
Cotisations patronales du personnel APE 62202
20.578,40
27.018,43
25.855,55
27.710,42
131/11331-02
Cotisations patronales du personnel
62202
3.108,81
9.811,57
8.589,56
12.481,35
statutaire maribel
131/11332-02
Cotisations patronales du personnel
62202
18.230,32
6.116,66
9.953,99
1.575,22
contractuel maribel
131/11301-48
Cotisations patronales pension du
62429
90.637,05
93.860,64
89.420,59
89.140,95
personnel statutaire
131/11331-48
Cotisations patronales pension du
62429
6.795,36
20.111,69
17.334,48
25.071,88
personnel stat. maribel
131/11501-41
AUTRES INTERV EN NUMERAIRES
62541
65.140,58
65.630,00
65.630,00
54.900,00
PRPERSONNEL CPAS
131/11502-41
AVANCES SOCIALES PR
62541
11.850,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
PERSONNEL
131/11503-41
Intervention dans les frais de parking
62541
35.268,18
35.175,00
35.175,00
34.800,00
131/116-01
PENSION DE RETRAITE OU SURVIE 62600
50.969,54
51.000,00
51.000,00
52.020,00
131/117-01
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.
62701
2.940,99
3.168,67
3.125,24
1.858,21
131/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
28,24
28,24
du travail
131/000/70
Total Personnel
872.499,53
933.575,31
923.668,49
919.339,71
000/71
Fonctionnement
131/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers. et
61101
330,50
200,00
200,00
350,00
des mandataires
131/123-02
Fournitures administratives pour
60711
1.935,05
1.400,00
1.400,00
1.300,00
consommation directe
131/123-07
Frais de correspondance
61312
7,70
131/123-11
Frais de téléphone
61312
1.644,90
1.635,00
1.635,00
1.700,00
131/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
3.530,48
3.545,00
3.545,00
3.545,00
du mob. de bureau
131/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de
61313
38.803,84
38.567,79
38.986,13
38.066,88
l’informatique
131/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
1.040,60
2.500,00
2.500,00
2.500,00
131/123-18
Frais d’organisation des examens
61319
7.763,84
131/123-19
Frais d’achat de livres, de documentation 61316
7.721,88
9.000,00
9.000,00
6.500,00
et d’abonnements
131/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
106.624,00
106.624,00
106.624,00
131/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
335,43
360,00
360,00
325,00
DIRECTE
131/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
39,60
181,00
181,00
80,00
ETC.)
131/12405-48
AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP
61329
4.244,32
5.300,00
5.300,00
1.100,00
PRODUITS PHARMACEUTIQUES,
ETC
131/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
1.518,15
1.500,00
1.500,00
1.500,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
131/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
47,92
1.000,00
1.000,00
1.000,00
(ASCENSEURS)
131/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
426,04
433,00
433,00
220,00
immobiliers
131/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
3.415,35
3.682,00
3.682,00
3.482,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 11
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
131/125-13
FOURN DE GAZ
61333
2.616,19
2.700,00
2.700,00
2.700,00
131/125-15
FOURN D'EAU
61335
853,01
900,00
900,00
1.060,00
131/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
45,17
541,00
541,00
406,00
(DETECTION INCENDIE)
131/000/71
Total Fonctionnement
76.319,97
180.068,79
180.487,13
172.458,88
000/72
Transferts
131/301-01
NON VALEURS DE DROITS
67111
150,00
500,00
500,00
150,00
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
131/301-02
REMBOURSEMENT DE NON
67111
1,00
1,00
1,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
131/415-02
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
651,70
652,00
651,70
651,70
131/000/72
Total Transferts
801,70
1.153,00
1.152,70
802,70
000/7x
Dette
131/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
13,72
35,18
35,18
40,28
charge du CPAS
131/911-01
Remboursement périodique des
64103
151,82
151,82
453,37
emprunts à charge du C.P.A.S.
131/000/7x
Total Dette
13,72
187,00
187,00
493,65
131/00073
Sous-Total Services généraux
949.634,92
1.114.984,10
1.105.495,32
1.093.094,94
131/00075
Total Services généraux
949.634,92
1.114.984,10
1.105.495,32
1.093.094,94
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
137/11101-01
Traitement du personnel statutaire
62001
236.271,75
223.335,85
224.405,86
258.979,15
137/11102-01
Traitement du personnel contractuel
62001
46.031,65
39.276,98
39.464,84
46.007,65
137/11100-02
Traitement du personnel APE
62002
181.630,15
223.968,64
220.784,29
237.167,91
137/11131-02
Traitement du personnel statutaire
62002
50.972,16
65.534,63
49.632,33
61.353,22
maribel
137/11132-02
Traitement du personnel contractuel
62002
13.177,48
14.150,90
4.082,72
maribel
137/11100-09
Indemnités de prestations du personnel
62009
28,65
APE
137/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
18.537,66
17.042,83
17.042,83
19.086,64
statutaire
137/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
6.606,42
5.323,67
5.323,67
3.564,32
contractuel
137/11200-02
Pécule de vacances du personnel APE
62102
11.226,42
13.449,21
13.638,99
16.497,13
137/11231-02
Pécule de vacances du personnel
62102
2.356,80
7.125,64
3.794,61
3.693,97
statutaire maribel
137/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
5.635,61
3.331,03
479,95
contractuel maribel
Service Ordinaire - Dépenses
Page 12
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
137/11301-01
Cotisations patronales du personnel
62201
36.281,73
33.300,82
33.629,79
38.796,44
statutaire
137/11302-01
Cotisations patronales du personnel
62201
14.830,68
12.740,07
12.798,21
14.234,81
contractuel
137/11300-02
Cotisations patronales du personnel APE 62202
51.011,77
64.637,40
62.898,17
67.778,40
137/11331-02
Cotisations patronales du personnel
62202
7.620,40
9.729,75
7.389,26
9.176,86
statutaire maribel
137/11332-02
Cotisations patronales du personnel
62202
4.078,42
4.379,73
1.263,20
contractuel maribel
137/11300-09
Cotisations patronales sur indemnités de
62209
8,27
prestations du per
137/11301-48
Cotisations patronales pension du
62429
77.998,79
73.127,82
73.491,69
84.818,28
personnel statutaire
137/11331-48
Cotisations patronales pension du
62429
16.639,96
22.095,31
16.105,44
20.030,14
personnel stat. maribel
137/11500-02
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
222,00
222,00
222,00
92,50
personnel APE
137/117-01
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.
62701
11.056,63
14.182,31
14.022,44
5.168,40
137/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
24,20
24,20
du travail
137/000/70
Total Personnel
792.186,48
825.117,13
816.567,20
892.271,69
000/71
Fonctionnement
137/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers. et
61101
63,57
10,00
10,00
600,00
des mandataires
137/123-02
Fournitures administratives pour
60711
674,53
520,00
520,00
520,00
consommation directe
137/123-11
Frais de téléphone
61312
1.528,50
1.550,00
1.550,00
1.550,00
137/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
194,20
205,00
205,00
225,00
du mob. de bureau
137/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de
61313
5.536,07
6.979,31
7.021,26
7.061,61
l’informatique
137/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
155,00
200,00
200,00
400,00
137/123-18
Frais d’organisation des examens
61319
1.490,00
137/123-19
Frais d’achat de livres, de documentation 61316
400,00
400,00
400,00
et d’abonnements
137/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
492,82
600,00
600,00
510,00
DIRECTE
137/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
1.481,03
1.257,92
1.257,92
1.450,00
TRAV
137/124-08
Assurances diverses (RC du pers.
61509
581,51
792,00
792,00
500,00
mandat. et biens mob.)
137/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
6.027,86
3.500,00
3.500,00
2.500,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
137/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
18,82
450,00
450,00
450,00
(ASCENSEURS)
137/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
194,51
198,00
198,00
100,00
immobiliers
137/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
3.356,93
3.500,00
3.500,00
3.300,00
137/125-13
FOURN DE GAZ
61333
920,50
1.015,00
1.015,00
1.015,00
137/125-15
FOURN D'EAU
61335
243,59
300,00
300,00
300,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 13
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
137/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
17,74
20,00
20,00
400,00
(DETECTION INCENDIE)
137/127-02
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
628,72
900,00
900,00
900,00
DIRECTE
137/127-03
HUILES & CARBURNT PR VEHIC
60715
3.912,28
4.500,00
4.500,00
4.500,00
137/127-06
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
3.014,78
5.500,00
5.500,00
4.000,00
137/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
5.684,56
5.770,00
5.770,00
2.570,00
charroi
137/127-10
IMPOTS ET TAXES SUR LES
61604
122,71
420,00
420,00
50,00
VEHICULES
137/000/71
Total Fonctionnement
36.340,23
38.587,23
38.629,18
33.301,61
000/72
Transferts
137/415-02
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
884,45
885,00
977,55
1.117,20
137/000/72
Total Transferts
884,45
885,00
977,55
1.117,20
000/7x
Dette
137/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
39,37
207,25
257,25
3.011,71
charge du CPAS
137/219-01
Rentes viagères et perpétuelles à payer
65722
9.736,44
137/911-01
Remboursement périodique des
64103
982,16
982,16
2.234,72
emprunts à charge du C.P.A.S.
137/000/7x
Total Dette
39,37
1.189,41
1.239,41
14.982,87
137/00073
Sous-Total Services généraux : Service
829.450,53
865.778,77
857.413,34
941.673,37
des bâtiments
137/00075
Total Services généraux : Service des
829.450,53
865.778,77
857.413,34
941.673,37
bâtiments
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
8013/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
62.747,39
63.967,52
68.371,79
69.092,49
8013/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
28.295,35
45.398,80
45.855,08
46.949,39
8013/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
73.487,75
81.651,40
82.047,03
86.452,80
8013/11131-02 Traitement du personnel statutaire
62002
28.370,64
29.097,60
29.236,35
29.830,90
maribel
8013/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
5.914,51
4.690,88
4.690,88
4.806,28
statutaire
8013/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
1.685,83
2.130,38
2.138,17
3.466,56
contractuel
8013/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
4.345,13
7.716,75
7.716,75
6.211,14
8013/11231-02 Pécule de vacances du personnel
62102
2.063,57
2.127,57
2.127,57
2.193,24
statutaire maribel
8013/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
9.402,56
9.548,62
10.262,81
10.367,61
statutaire
Service Ordinaire - Dépenses
Page 14
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8013/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
8.757,42
14.050,98
14.192,14
14.526,20
contractuel
8013/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
21.208,74
23.564,62
23.678,76
24.941,65
8013/11331-02 Cotisations patronales du personnel
62202
4.242,51
4.330,38
4.375,93
4.463,91
statutaire maribel
8013/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
20.568,16
20.970,23
22.441,00
22.681,23
personnel statutaire
8013/11331-48 Cotisations patronales pension du
62429
9.268,27
9.508,17
9.555,33
9.752,25
personnel stat. maribel
8013/11500-02 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
240,50
203,50
240,50
222,00
personnel APE
8013/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
1.014,37
1.373,33
1.404,66
846,61
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
8013/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
24,86
24,86
du travail
8013/000/70
Total Personnel
281.612,70
320.355,59
328.359,61
336.804,26
000/71
Fonctionnement
8013/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
141,26
350,00
350,00
350,00
PERSONNEL
8013/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
374,42
520,00
520,00
700,00
DIRECTE
8013/123-11
Frais de téléphone
61312
1.800,49
1.575,00
1.575,00
1.100,00
8013/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
650,47
650,00
650,00
700,00
du mob. de bureau
8013/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de
61313
2.607,36
6.053,79
6.250,90
4.304,67
l’informatique
8013/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
1.847,00
1.980,00
1.980,00
1.980,00
8013/123-18
Frais d’organisation des examens
61319
78,78
8013/123-19
ACHATS DE LIVRES,DOC ET
61316
393,84
607,80
607,80
607,80
ABONN.
8013/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
67,83
67,83
67,83
70,50
8013/124-02
Fournitures techniques pour
60712
,19
2,43
2,43
1,00
consommation directe
8013/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
8,70
40,00
40,00
20,00
ETC.)
8013/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
85,92
112,69
112,69
112,69
consommation directe
8013/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
200,00
8013/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
74,98
77,00
77,00
40,00
8013/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
1.021,45
1.200,00
1.200,00
1.300,00
bâtiments
8013/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
751,67
900,00
900,00
1.000,00
8013/125-15
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
199,19
250,00
250,00
250,00
8013/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
200,00
(DETECTION INCENDIE)
8013/000/71
Total Fonctionnement
10.103,55
14.386,54
14.583,65
12.936,66
000/72
Transferts
Service Ordinaire - Dépenses
Page 15
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8013/301-01
NON-VALEURS DE DROITS
67111
31.210,22
1,00
CONSTATENON PERCUS DU SERV
ORDIN
8013/301-02
REMBOURSEMENT DE NON
67111
1,00
1,00
1,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
8013/415-02
INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC 62802
372,40
419,00
418,95
418,95
8013/000/72
Total Transferts
31.582,62
420,00
419,95
420,95
000/7x
Dette
8013/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
53,91
952,65
952,65
1.535,77
CPAS
8013/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité 65144
135,00
135,00
269,40
supérieure
8013/911-01
Remboursement périodique des
64103
830,19
846,38
846,38
2.720,85
emprunts à charge du C.P.A.S.
8013/000/7x
Total Dette
884,10
1.934,03
1.934,03
4.526,02
8013/00073
Sous-Total Médiation de dettes
324.182,97
337.096,16
345.297,24
354.687,89
8013/00075
Total Médiation de dettes
324.182,97
337.096,16
345.297,24
354.687,89
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
8015/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
211.518,73
286.926,26
296.480,64
269.582,63
8015/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
58.083,66
50.551,73
47.150,03
39.286,32
8015/11177-01 Traitement des étudiants
62001
3.112,48
8015/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
177.083,29
122.447,74
107.863,60
146.719,00
8015/11131-02 Traitement du personnel statutaire
62002
21.093,11
23.184,61
22.444,83
23.703,67
maribel
8015/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
21.556,45
22.532,39
34.217,35
39.513,93
maribel
8015/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
14.236,48
16.090,05
18.385,41
21.497,40
statutaire
8015/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
9.756,90
5.601,82
6.523,16
9.792,38
contractuel
8015/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
18.778,23
12.275,42
11.148,31
7.733,41
8015/11231-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.659,84
1.706,33
1.706,33
1.753,96
statutaire maribel
8015/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.567,68
1.655,66
1.655,66
1.857,53
contractuel maribel
8015/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
31.371,97
42.668,26
44.397,27
40.332,36
statutaire
8015/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
18.678,56
15.645,83
15.294,57
13.364,51
contractuel
8015/11377-01 Cotisations patronales des étudiants
62201
169,01
8015/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
51.370,89
35.739,58
31.424,36
42.358,61
Service Ordinaire - Dépenses
Page 16
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8015/11331-02 Cotisations patronales du personnel
62202
3.151,89
3.458,56
3.366,07
3.552,38
statutaire maribel
8015/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
6.671,70
6.973,80
10.590,23
12.225,65
contractuel maribel
8015/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
68.573,69
93.142,56
97.012,01
88.164,39
personnel statutaire
8015/11331-48 Cotisations patronales pension du
62429
6.889,41
7.595,23
7.357,77
7.768,42
personnel stat. maribel
8015/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
3.312,05
3.167,29
3.167,20
1.909,50
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
8015/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
27,57
27,57
8015/000/70
Total Personnel
725.354,53
754.672,18
760.212,37
771.116,05
000/71
Fonctionnement
8015/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
1.666,44
1.300,00
1.300,00
1.500,00
PERSONNEL
8015/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
1.050,41
900,00
900,00
900,00
DIRECTE
8015/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
6.744,88
6.170,00
6.170,00
1.750,00
8015/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.537,38
1.535,00
1.535,00
1.585,00
BUREAU
8015/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
8.710,16
8.626,21
9.387,38
19.452,64
INFORMATIQUE
8015/123-16
FRAIS RECEPT &
61315
200,00
200,00
3.200,00
REPRESENTATION
8015/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
250,00
600,00
600,00
800,00
8015/12301-17 FORMATION PERSONNEL - subsidié
61319
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Fonds Fédéral
8015/123-18
Frais d’organisation des examens
61319
78,78
8015/123-19
Frais d’achat de livres, de documentation 61316
24,92
91,00
91,00
91,00
et d’abonnements
8015/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
160,25
200,00
200,00
170,00
8015/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
532,24
549,00
549,00
549,00
DIRECTE
8015/124-05
Four., entret. et loc. des vêtements de
61322
126,81
126,81
150,00
trav. pour le pers.
8015/12402-06 PRESTATIONS TECHNIQUES DE
61321
5.000,00
5.000,00
5.000,00
TIERS (FONDS DES
AMELIORATIONS TECHNIQUES)
8015/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
31,01
142,00
142,00
70,00
ETC.)
8015/124-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
50,00
50,00
50,00
et repas préparés
8015/124-48
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
12.500,00
12.500,00
12.619,05
8015/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
1.469,32
2.750,00
2.750,00
1.000,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
8015/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
12.000,00
12.000,00
1.000,00
8015/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
177,15
180,00
180,00
90,00
8015/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
2.413,14
2.800,00
2.800,00
2.960,00
8015/125-13
FOURN DE GAZ
61333
1.775,87
2.100,00
2.100,00
2.100,00
8015/125-15
FOURN D'EAU
61335
470,63
570,00
570,00
570,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 17
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8015/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
58,08
73,71
73,71
400,00
(DETECTION INCENDIE)
8015/000/71
Total Fonctionnement
27.150,66
60.463,73
61.224,90
58.006,69
000/72
Transferts
8015/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
8.273,77
5.000,00
5.000,00
1,00
perçus du service ord.
8015/301-02
REMBOURSEMENT DE NON
67111
1,00
1,00
1,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
8015/33303-02 AIDE SOCIALE EN ESPECES
63811
3.557,15
1.775,91
1.775,91
3.557,15
REMB/BENEF
8015/33306-02 MESURES DE PRÉVENTION POUR
63811
9.901,55
10.303,44
24.020,04
24.020,04
BÉNÉFICIAIRES - FED
8015/333-04
AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR
63811
6.362,22
8.945,40
3.951,32
3.951,32
PRESTATIONS SOCIALES
8015/33401-01 Aide sociale en nature - matériel
63811
5.000,00
5.000,00
5.000,00
d'économie d'énergie
8015/33402-01 Aide sociale en nature - mesures
63811
15.000,00
15.000,00
14.345,21
préventives
8015/334-03
FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS
63811
153,55
230,33
230,33
230,33
A L'AIDE SOCIALE)
8015/334-04
FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE
63811
403,06
604,59
604,59
604,59
SOCIALE)
8015/334-08
LOYERS (AIDE SOCIALE)
63811
1,00
1,00
1,00
8015/334-09
CHARGES LOCATIVES
63811
76.513,20
86.826,54
86.826,54
86.826,54
(AIDE SOCIALE)
8015/33495-09 FONDS SOCIAL MAZOUT
63811
44.119,46
44.789,85
44.789,85
60.000,00
8015/334-10
FRAIS MEDICAUX
63811
97,50
146,25
146,25
500,00
8015/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
744,80
838,00
931,00
837,90
SYNDICALES
8015/000/72
Total Transferts
150.126,26
179.462,31
188.277,83
199.876,08
000/7x
Dette
8015/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
9.140,34
11.045,64
11.137,64
11.624,02
CPAS
8015/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité 65144
400,00
400,00
710,40
supérieure
8015/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
30.082,50
30.041,37
30.041,37
34.122,09
8015/000/7x
Total Dette
39.222,84
41.487,01
41.579,01
46.456,51
8015/00073
Sous-Total Commission de suspension
941.854,29
1.036.085,23
1.051.294,11
1.075.455,33
de fourniture d'energie et d'eau
8015/00075
Total Commission de suspension de
941.854,29
1.036.085,23
1.051.294,11
1.075.455,33
fourniture d'energie et d'eau
Groupe fct : 8019 Autres actions sociales
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
Service Ordinaire - Dépenses
Page 18
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
801901/11101-0
Traitement du personnel statutaire
62001
163.451,94
215.236,06
182.491,14
185.800,17
1
801901/11102-0
Traitement du personnel contractuel
62001
69.093,07
28.803,12
57.690,23
58.387,64
1
801901/11100-0
Traitement du personnel APE
62002
60.551,21
76.259,87
64.701,99
31.783,75
2
801901/11132-0
Traitement du personnel contractuel
62002
15.294,62
15.876,11
15.952,18
16.353,65
2
maribel
801901/11101-0
Indemnités de prestations du personnel
62008
38.444,84
40.011,23
42.808,14
47.951,90
8
statutaire
801901/11102-0
Indemnités de prestations du personnel
62008
18.395,74
19.306,68
18.237,75
14.656,80
8
contractuel
801901/11100-0
Indemnités de prestations du personnel
62009
1.510,60
1.510,60
9
APE
801901/11201-0
Pécule de vacances du personnel
62101
11.755,54
12.114,21
12.290,15
13.567,01
1
statutaire
801901/11202-0
Pécule de vacances du personnel
62101
11.105,77
14.320,24
9.636,75
8.961,23
1
contractuel
801901/11200-0
Pécule de vacances du personnel APE
62102
7.286,78
6.027,38
6.994,76
6.286,72
2
801901/11232-0
Pécule de vacances du personnel
62102
1.100,47
1.149,01
1.149,01
1.198,86
2
contractuel maribel
801901/11301-0
Cotisations patronales du personnel
62201
24.638,94
32.208,60
27.381,32
27.866,28
1
statutaire
801901/11302-0
Cotisations patronales du personnel
62201
22.409,74
10.995,64
18.880,54
18.941,88
1
contractuel
801901/11300-0
Cotisations patronales du personnel APE 62202
17.975,58
22.659,64
19.324,07
9.894,19
2
801901/11332-0
Cotisations patronales du personnel
62202
4.733,65
4.913,65
4.937,21
5.059,81
2
contractuel maribel
801901/11301-0
Cotisations patronales sur indemnités de
62208
5.613,38
4.861,46
5.336,41
7.421,67
8
prestations du pers
801901/11302-0
Cotisations patronales sur indemnités de
62208
5.693,49
5.975,40
5.644,59
4.536,06
8
prestation du peson
801901/11300-0
Cotisations patronales sur indemnités de
62209
435,96
435,96
9
prestations du per
801901/11301-4
Cotisations patronales pension du
62429
53.903,75
68.934,62
59.532,54
60.772,54
8
personnel statutaire
801901/11501-0
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
176,88
223,00
162,80
43,68
1
personnel statutaire
801901/117-01 PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
2.061,61
3.293,22
2.662,61
1.270,80
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
801901/117-02 COTISATIONS VERSEES AU
62702
50,28
116,84
116,84
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
8019/000/70
Total Personnel
535.683,84
583.285,98
557.877,59
520.754,64
000/71
Fonctionnement
801901/121-01 FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
18,00
500,00
500,00
500,00
PERSONNEL
801901/123-02 FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
398,95
500,00
500,00
500,00
DIRECTE
801901/123-11 FRAIS DE TELEPHONE
61312
1.299,61
1.315,00
1.315,00
1.650,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 19
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
801901/123-12 LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
959,83
935,00
935,00
935,00
BUREAU
801901/123-13 FRAIS GEST & FONCT
61313
4.579,03
5.405,88
5.904,94
9.537,49
INFORMATIQUE
801901/123-16 Frais de réceptions et de représentation
61315
30,00
30,00
30,00
801901/123-17 FORMATION DU PERSONNEL
61319
590,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
801901/123-18 FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
2.500,00
2.500,00
EXAMENS
801901/123-19 Frais d’achat de livres, de documentation 61316
295,00
504,00
504,00
504,00
et d’abonnements
801901/123-48 Autres frais administratifs
61319
801901/124-02 FOURN TECHN PR CONSOM
60712
714,16
758,91
758,91
758,91
DIRECTE
801901/124-05 FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
37,72
37,72
50,00
TRAV
801901/124-06 PREST TECHN DE TIERS (CENTRE
61321
3.250,00
3.213,00
3.213,00
3.213,00
D'INFORMATION)
801901/124-08 ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
10,11
23,00
23,00
15,00
ETC.)
801901/124-46 Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
100,00
100,00
100,00
et repas préparés
801901/124-48 AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
1,00
1,00
1,00
801901/125-02 FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
1.033,46
1.600,00
1.600,00
1.600,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
801901/12504-0
FOURNITURES POUR BATIMENTS
60713
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2
POUR CONSOMMATION DIRECTE
REMISE EN ETAT LOG DUS
801901/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
58,20
500,00
500,00
500,00
801901/125-08 Assurances couvrant les biens
61509
185,92
216,00
216,00
110,00
immobiliers
801901/125-12 Fournitures d’électricité pour les
61332
1.372,79
1.400,00
1.400,00
1.790,00
bâtiments
801901/125-13 Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
2.670,29
2.700,00
2.700,00
2.700,00
801901/125-15 Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
964,27
850,00
850,00
950,00
801901/125-48 Autres frais pour les bâtiments
61339
30,98
200,00
200,00
30,00
801901/127-02 FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
8,31
50,00
50,00
10,00
DIRECTE
801901/127-03 HUILES & CARBURANT PR VEHIC
60715
1.930,09
2.000,00
2.000,00
2.000,00
801901/127-06 PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
976,75
1.300,00
1.300,00
1.300,00
801901/127-08 ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
1.203,33
1.222,00
1.222,00
665,00
8019/000/71
Total Fonctionnement
22.549,08
30.361,51
30.860,57
32.449,40
000/72
Transferts
801900/301-02 Rembt. de non val. sur dr. constatés
67111
1,00
1,00
1,00
perçus du service ord.
801900/33401-0
AIDE SOCIALE EN NATURE
63811
65.033,40
69.988,00
80.158,00
80.158,00
1
EPANOUISSEMENTS
SOCIO-CULTURELS
801900/33402-0
AIDE SOCIALE EN NATURE
63811
43.270,89
46.659,00
80.158,50
80.158,50
1
EPANOUISSEMENTS
SOCIO-CULTURELS ENFANTS
DEFAVORISES
Service Ordinaire - Dépenses
Page 20
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
801901/301-01 NON-VALEURS DE DROITS
67111
197,13
197,13
CONSTATENON PERCUS DU SERV
ORDIN
801901/333-02 AIDE SOCIALE EN ESPECES
63811
411,66
825,33
825,33
825,33
801901/334-01 Aide sociale en nature
63811
2.498,24
3.225,00
3.225,00
3.225,00
801901/33404-0
Aide sociale en nature - Plan grand froid
63811
2.618,13
2.000,00
3.000,00
1,00
1
801901/33406-0
AIDE SOCIALE EN NATURE
63811
1,00
1,00
1,00
1
ENTREPRISE SOLIDAIRE
801901/334-06 FRAIS D'HEBERGEMENT EN
63811
1,00
1,00
1,00
MAISON D'ACCUEIL (AIDE
SOCIALE)
801901/334-10 Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide
63811
3.229,57
2.453,71
2.453,71
2.453,71
sociale)
801901/415-02 INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
651,70
606,00
744,80
418,95
SYNDICALES
8019/000/72
Total Transferts
117.713,59
125.760,04
170.765,47
167.440,62
000/7x
Dette
801901/211-01 CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
2.335,33
2.246,20
2.246,20
2.014,94
CPAS
801901/911-01 REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
11.809,41
12.888,46
12.888,46
13.994,86
8019/000/7x
Total Dette
14.144,74
15.134,66
15.134,66
16.009,80
8019/00073
Sous-Total Autres actions sociales
690.091,25
754.542,19
774.638,29
736.654,46
8019/00075
Total Autres actions sociales
690.091,25
754.542,19
774.638,29
736.654,46
Groupe fct : 831 Aide sociale
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
831/11101-01
Traitement du personnel statutaire
62001
958.559,58
1.088.250,29
1.086.021,08
1.079.025,66
831/11102-01
Traitement du personnel contractuel
62001
129.563,49
67.692,86
38.448,62
26.119,22
831/11177-01
Traitement des étudiants
62001
1.774,08
1.806,32
831/11100-02
Traitement du personnel APE
62002
699.050,44
751.346,98
843.178,76
888.669,08
831/11131-02
Traitement du personnel statutaire
62002
85.934,30
98.896,12
96.660,91
124.895,26
maribel
831/11132-02
Traitement du personnel contractuel
62002
170.435,41
199.614,82
196.293,54
166.609,04
maribel
831/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
67.388,25
69.066,55
72.478,78
81.887,29
statutaire
831/11202-01
Pécule de vacances du personnel
62101
17.989,66
9.679,97
13.834,54
10.029,99
contractuel
831/11200-02
Pécule de vacances du personnel APE
62102
54.250,43
53.954,01
55.738,43
60.291,40
831/11231-02
Pécule de vacances du personnel
62102
7.966,53
6.444,44
6.444,44
9.085,12
statutaire maribel
831/11232-02
Pécule de vacances du personnel
62102
14.926,16
19.263,35
19.801,00
16.492,68
contractuel maribel
Service Ordinaire - Dépenses
Page 21
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
831/11301-01
Cotisations patronales du personnel
62201
143.351,96
162.418,87
162.851,33
161.702,22
statutaire
831/11302-01
Cotisations patronales du personnel
62201
41.264,73
20.950,86
13.157,25
9.338,73
contractuel
831/11377-01
Cotisations patronales des étudiants
62201
96,32
98,08
831/11300-02
Cotisations patronales du personnel APE 62202
204.507,20
217.227,04
243.729,84
256.374,26
831/11331-02
Cotisations patronales du personnel
62202
12.838,78
14.762,97
14.497,49
18.670,66
statutaire maribel
831/11332-02
Cotisations patronales du personnel
62202
53.425,71
63.275,75
62.187,58
52.104,71
contractuel maribel
831/11301-48
Cotisations patronales pension du
62429
312.950,74
354.303,01
354.604,53
352.635,74
personnel statutaire
831/11331-48
Cotisations patronales pension du
62429
28.029,34
31.529,52
30.769,57
40.761,25
personnel stat. maribel
831/11501-01
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
637,56
637,56
646,80
844,80
personnel statutaire
831/11500-02
Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
1.476,25
1.482,25
1.478,50
1.622,00
personnel APE
831/117-01
PRIME SUR ACC TRAV
62701
16.767,22
13.722,89
14.228,32
8.374,56
831/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
75,42
55,16
55,16
831/000/70
Total Personnel
3.023.259,56
3.246.479,67
3.327.106,47
3.365.533,67
000/71
Fonctionnement
831/121-01
Frais de déplacement et de séjour du
61101
5.947,29
6.242,20
6.242,20
6.242,20
personnel
831/122-01
HONOR ET INDEMN PR
61201
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.300,00
EXPERTISES
831/122-03
HONOR & INDEMN PR AVOCATS
61203
6.800,30
15.000,00
15.000,00
5.000,00
831/123-02
Fournitures administratives pour
60711
3.643,06
3.500,00
3.500,00
3.500,00
consommation directe
831/12301-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
1.369,72
1.318,14
1.318,14
1.318,14
DIRECTE (HODIMONT "J HEUSE")
831/12302-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
616,79
1.000,00
1.000,00
1.000,00
DIRECTE (PRES JAVAIS)
831/123-11
Frais de téléphone
61312
4.601,17
4.585,00
4.585,00
4.750,00
831/12301-11
FRAIS TELEPHONE (HODIMONT "J
61312
1.620,78
1.635,00
1.635,00
1.350,00
HEUSE")
831/12302-11
FRAIS DE TELEPHONE (PRES
61312
1.461,58
1.490,00
1.490,00
1.450,00
JAVAIS)
831/123-12
Frais de location et d’entretien du mat. et 61313
3.890,23
3.785,00
3.785,00
3.785,00
du mob. de bureau
831/12301-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.207,91
1.210,00
1.210,00
1.210,00
BUREAU (HODIMONT "J HEUSE")
831/12302-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.694,45
1.660,00
1.660,00
1.660,00
BUREAU (PRES JAVAIS)
831/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
23.141,36
32.520,96
34.132,49
49.683,75
INFORMATIQUE
831/123-15
FRAIS DE PROCEDURE &
61319
7.413,95
10.000,00
10.000,00
7.500,00
POURSUITE
831/123-16
FRAIS RECEPT &
61315
300,00
300,00
1.100,00
REPRESENTATION
831/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
4.771,10
5.287,76
5.287,76
5.287,76
Service Ordinaire - Dépenses
Page 22
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
831/12303-17
FRAIS DE FORMATION SERVICE
61319
2.500,00
2.500,00
1.500,00
ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE
831/123-18
Frais d’organisation des examens
61319
937,93
831/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
3.169,18
3.200,00
3.200,00
3.200,00
ABONN.
831/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
628,53
600,00
600,00
600,00
831/12301-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 61319
228,08
232,00
232,00
232,00
(HODIMONT)
831/12302-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 61319
228,08
232,00
232,00
232,00
(PRES-JAVAIS)
831/124-02
Fournitures techniques pour
60712
705,52
500,00
500,00
705,52
consommation directe
831/12407-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
641,17
650,00
650,00
650,00
DIRECTE (HODIMONT " J HEUSE")
831/12408-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
1.129,38
650,00
650,00
650,00
DIRECTE (PRES JAVAIS)
831/124-05
Four., entret. et loc. des vêtements de
61322
473,32
600,00
600,00
600,00
trav. pour le pers.
831/124-06
PREST TECHN DE TIERS
61321
1.855,00
2.450,00
2.450,00
1.855,00
831/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
636,04
1.225,00
1.225,00
550,00
ETC.)
831/12407-12
ENTRETIEN MATERIEL
61321
171,82
190,00
190,00
190,00
831/12408-12
ENTRETIEN DU MATERIEL
61321
171,82
190,00
190,00
190,00
831/124-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
1,00
1,00
1,00
et repas préparés
831/12401-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
1,00
1,00
1,00
et repas préparés
831/12402-46
Achats de denées alimentaires, boissons
60718
1,00
1,00
1,00
et repas préparés
831/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
3.493,40
3.554,00
3.554,00
2.000,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
831/12501-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
1.524,43
2.600,00
2.600,00
4.000,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
SERVICE TRAVAUX (ANTENNE
HODIMONT "J HEU
831/12502-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
1.708,51
2.155,88
2.155,88
2.199,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
PRE JAVAIS
831/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
179,30
1.450,00
1.450,00
1.450,00
(ASCENSEURS)
831/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
932,04
947,00
947,00
475,00
immobiliers
831/12501-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
153,15
156,00
156,00
80,00
(HODIMONT "J HEUSE")
831/12502-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
439,25
446,00
446,00
225,00
(PRES JAVAIS)
831/125-10
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES
61601
6,98
7,10
7,10
7,15
SURBIENS IMMOBILIERS
831/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
6.674,11
7.200,00
7.200,00
6.700,00
bâtiments
831/12501-12
FOURN D'ELECTRICITE (
61332
2.927,50
2.900,00
2.900,00
2.900,00
HODIMONT "J HEUSE")
831/12502-12
FOURN D'ELECTRICITE (PRES JAV
61332
2.790,00
2.760,00
2.760,00
3.260,00
AIS)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 23
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
831/125-13
FOURN DE GAZ
61333
5.453,71
5.900,00
5.900,00
5.900,00
831/12501-13
FOURN DE GAZ (HODIMONT "J
61333
2.036,64
2.000,00
2.000,00
2.300,00
HEUSE")
831/12502-13
FOURN DE GAZ (PRES JAVAIS)
61333
4.621,56
4.300,00
4.300,00
4.300,00
831/125-15
FOURN D'EAU
61335
1.443,17
1.600,00
1.600,00
1.600,00
831/12501-15
FOURN D'EAU (HODIMONT "J
61335
575,43
600,00
600,00
620,00
HEUSE")
831/12502-15
FOURN D'EAU ( PRES JAVAIS)
61335
295,21
600,00
600,00
630,00
831/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
105,03
773,00
773,00
950,00
(DETECTION INCENDIE)
831/12501-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
995,13
1.050,00
1.050,00
1.400,00
(HODIMONT " J HEUSE")
831/12502-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
614,03
800,00
800,00
800,00
(PRES JAVAIS)
831/000/71
Total Fonctionnement
119.124,14
147.555,04
149.166,57
149.090,52
000/72
Transferts
831/301-01
NON-VALEURS DC NON PERCUS
67111
42.701,75
35.500,00
35.500,00
43.000,00
831/301-02
REMBOURSEMENT DE NON
67111
1,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
831/33301-01
REVENU INTEGRATION BENEF
63801
12.624.417,69
10.082.006,83
11.568.025,87
10.789.311,95
INSCRREG POP (70%) *G*
831/33302-01
REVENU INTEGRATION REM A 75% 63801
163.439,69
831/33303-01
REVENU INTEGRATION REMB A
63801
5.250.715,15
4.664.076,34
4.760.226,07
4.015.933,05
100%
831/33307-01
AIDE SOCIALE RECUPERABLE
63801
1.016.451,90
1.013.671,64
1.106.161,90
1.040.419,71
GOURV80%
831/33310-01
AVANCES SUR PENSIONS
63801
38.772,99
39.816,41
40.368,40
37.363,91
ALIMENTAIRES POUR ENFANTS
831/33316-01
REVENU D'INTEGRATION SOCIALE 63801
2.830.180,03
1.879.098,15
2.649.489,41
AVEC PIIS 80%
831/33317-01
REVENU D'INTEGRATION SOCIALE 63801
1.587.788,98
1.571.955,02
2.351.928,65
AVEC PIIS 110 %
831/33301-02
AIDE SOCIALE EN ESPECES
63811
20.094,94
18.908,94
23.452,72
20.724,37
NON REMB
831/33303-02
AIDE SOCIALE EN ESPECES
63811
106.323,61
112.488,80
96.690,00
77.619,53
REMB/BENEF
831/33304-02
AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES
63811
30.295,67
25.427,01
27.159,88
25.241,02
FAMILIALES
831/33303-03
AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE
63811
2.930.871,60
2.230.838,09
2.411.476,18
2.338.257,65
GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS
MEDICAUX ET
PHARMACEUTIQUES
831/33308-03
PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 63811
96.998,61
107.332,43
107.332,43
40.859,08
100% AUPRES DE L'ETAT
831/33399-03
AIDE SOCIALE RECUPERABLE
63811
10.051,53
2.717,25
2.717,25
259,14
GOUV. FEDERAL 100 % /
HOSPITALISATIONS
831/333-04
Aide sociale en avance sur prestations
63811
70.683,47
70.694,07
95.680,16
95.010,05
sociales
831/334-01
Aide sociale en nature
63811
623,80
1.000,00
1.000,00
623,80
Service Ordinaire - Dépenses
Page 24
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
831/334-02
PMT COTIS SECUR SOC
63811
10.138,73
9.222,89
27.331,36
17.182,04
831/334-03
FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES
63811
12.480,33
10.620,54
11.603,36
8.134,63
831/334-04
FRAIS HOSPITALISATION
63811
1.391,01
1.801,28
1.216,32
469,08
831/33401-05
FRAIS D'HEBERGEMENT
63811
47.651,34
92.372,25
92.372,25
92.372,25
D'ENFANTS PLACES DANS DES
ETABLISSEMENTSDE NOTRE CPAS
831/33402-05
FRAIS D'HEBERGEMENT
63811
9.451,80
10.145,00
9.451,80
D'ENFANTS PLACES DANS DES
ETABLISSEMENTS OU FAMILLE
D'ACCUEIL EXTER.
831/334-06
Frais d’hébergement en maison d’accueil 63811
27.501,96
24.306,54
29.579,68
23.628,34
(aide sociale)
831/33401-07
Frais d’hébergement des personnes âgées 63811
155.237,90
157.000,00
157.000,00
157.000,00
(aide sociale)
831/33402-07
FRAIS D'HEBERGEMENT DES
63811
53.099,20
51.889,20
51.889,20
65.921,81
PERSONNES AGEES DANS
ETABLISSEMENTS DU SECTEUR
PUBLIC OU ASBL
831/33403-07
FRAIS D'HEBERGEMENT DES
63811
105.883,92
113.365,16
113.365,16
92.405,33
PERSONNES AGEES MAISONS
REPOS EXT. LUCRATIVES
831/33401-08
LOYERS (AIDE SOCIALE)
63811
45.999,77
55.706,21
55.706,21
35.247,80
831/33402-08
GARANTIES LOCATIVES
63811
107.191,08
46.342,11
46.342,11
36.630,18
831/334-09
Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide
63811
7.595,00
7.830,00
15.456,00
4.636,80
soc)
831/334-10
Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide
63811
98.658,53
103.648,07
77.496,04
85.343,03
sociale)
831/415-02
INTERV PRIMES SYNDICALES
62802
2.979,20
3.026,00
3.305,05
3.165,40
831/435-01
Redevance annuelle (Gardiennage)
63617
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
831/000/72
Total Transferts
23.079.250,37
23.510.028,87
24.420.651,77
24.158.630,81
000/7x
Dette
831/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
3.943,53
1.940,67
1.940,67
1.712,71
CPAS
831/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
16.464,44
17.731,80
17.731,80
16.451,01
831/000/7x
Total Dette
20.407,97
19.672,47
19.672,47
18.163,72
831/00073
Sous-Total Aide sociale
26.242.042,04
26.923.736,05
27.916.597,28
27.691.418,72
831/00075
Total Aide sociale
26.242.042,04
26.923.736,05
27.916.597,28
27.691.418,72
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
83410/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
135.231,70
138.530,23
139.193,81
141.325,06
83410/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
44.434,40
56.005,49
56.380,60
60.857,40
83410/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
9.834,83
10.030,98
10.030,98
10.328,84
statutaire
83410/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
1.368,56
3.304,09
3.341,81
2.687,76
Service Ordinaire - Dépenses
Page 25
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83410/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
20.270,01
20.685,62
20.881,11
21.195,81
statutaire
83410/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
12.823,85
16.163,20
16.271,46
17.557,32
83410/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
43.809,54
44.889,65
45.113,55
45.817,44
personnel statutaire
83410/117-01
Primes versées pour assurance contre les
62701
3.025,50
1.205,65
1.211,37
731,68
accidents de travail
83410/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
30,00
30,00
du travail
83412/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
1.043.555,42
1.131.690,68
1.147.708,11
1.136.490,34
83412/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
1.392.240,36
1.414.201,23
1.411.164,37
1.524.563,65
83412/11177-01 Traitement des étudiants
62001
159.993,69
161.994,86
166.936,80
124.612,29
83412/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
1.173.122,80
1.217.114,11
1.208.931,87
1.163.828,78
83412/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
11.659,20
12.002,48
12.058,35
12.353,36
maribel
83412/11142-02 Traitement du personnel contractuel
62002
7.528,04
AWIPH
83412/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
97.704,46
91.820,93
98.680,50
104.699,46
statutaire
83412/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
134.268,21
134.414,93
132.896,64
142.556,80
contractuel
83412/11177-08 Indemnités de prestations des étudiants
62008
73.799,09
72.852,56
72.739,40
71.898,42
83412/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
135.553,54
131.200,80
133.125,97
145.639,01
APE
83412/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
73.304,13
79.167,72
77.662,19
83.389,73
statutaire
83412/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
148.062,47
139.886,05
139.685,52
134.887,26
contractuel
83412/11277-01 Pécule de vacances des étudiants
62101
82,90
83412/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
91.188,04
92.587,80
96.307,77
91.694,75
83412/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
827,52
856,88
856,88
887,05
contractuel maribel
83412/11242-02 Pécule de vacances du personnel
62102
5.727,66
5.727,66
contractuel AWIPH
83412/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
156.278,39
168.451,72
171.651,28
169.932,33
statutaire
83412/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
436.535,88
445.415,90
443.248,76
477.972,40
contractuel
83412/11377-01 Cotisations patronales des étudiants
62201
8.687,80
8.796,26
9.064,71
8.543,02
83412/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
336.512,72
351.367,79
348.423,03
336.539,96
83412/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
3.608,49
3.714,82
3.732,09
3.822,12
contractuel maribel
83412/11342-02 Cotisations patronales du personnel
62202
3.132,37
886,36
contractuel AWIPH
83412/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
4.629,10
31.981,60
34.704,47
37.102,50
prestations du pers
83412/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
41.556,17
41.601,65
41.131,66
44.119,41
prestation du peson
83412/11377-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
4.007,60
3.956,61
3.949,87
3.965,17
prestation des étud
83412/11300-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
39.121,30
37.864,70
38.420,80
42.030,35
prestation du per
Service Ordinaire - Dépenses
Page 26
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83412/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
365.053,06
361.855,72
368.048,81
364.832,07
personnel statutaire
83412/11502-01 Frais de déplacement du personnel
62501
32,60
33,00
32,60
contractuel
83412/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
46.922,86
51.475,62
51.980,55
20.170,25
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
83412/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
200,70
250,00
250,00
83415/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
1.001.030,58
887.189,45
896.539,19
750.024,54
83415/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
733.016,45
949.390,69
835.693,88
977.861,58
83415/11177-01 Traitement des étudiants
62001
123.490,18
129.822,26
132.261,69
100.319,06
83415/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
791.520,23
794.168,58
902.835,13
970.185,02
83415/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
22.409,32
22.919,51
23.026,26
23.441,03
maribel
83415/11142-02 Traitement du personnel contractuel
62002
48.012,98
48.960,75
49.170,06
49.927,30
AWIPH
83415/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
71.054,69
70.959,19
69.765,01
59.209,54
statutaire
83415/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
75.649,51
73.323,87
74.518,12
81.360,19
contractuel
83415/11177-08 Indemnités de prestations des étudiants
62008
70.312,89
70.508,68
69.499,71
69.054,74
83415/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
88.341,82
83.569,40
88.165,13
93.545,15
APE
83415/11132-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
167,34
248,87
140,16
172,41
Maribel contractuel
83415/11142-09 Indemnités de prestation du personelle
62009
2.350,86
1.975,21
2.353,11
2.614,53
contractuel AWIPH
83415/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
71.009,79
69.657,94
69.657,94
60.518,63
statutaire
83415/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
81.926,18
81.721,32
81.042,16
73.854,20
contractuel
83415/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
58.465,71
57.935,16
61.537,98
64.089,57
83415/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.412,04
1.660,17
1.660,17
1.710,30
contractuel maribel
83415/11242-02 Pécule de vacances du personnel
62102
3.771,62
3.787,37
3.830,36
3.892,70
contractuel AWIPH
83415/11282-02 Pécule de vacances du personnel en
62102
726,57
remplac. formation 600
83415/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
147.411,96
129.380,41
131.524,87
110.973,67
statutaire
83415/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
229.247,48
299.140,76
262.548,94
294.579,88
contractuel
83415/11377-01 Cotisations patronales des étudiants
62201
6.705,84
7.049,21
7.181,70
7.238,78
83415/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
228.781,46
229.814,30
260.981,30
280.520,67
83415/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
6.940,94
7.098,89
7.131,94
7.258,99
contractuel maribel
83415/11342-02 Cotisations patronales du personnel
62202
14.926,50
15.219,86
15.248,18
15.521,10
contractuel AWIPH
83415/11382-02 Cot pat ONSS personnel en
62202
51,93
remplacement formation 600
83415/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
3.809,19
23.806,94
23.124,44
19.576,67
prestations du pers
Service Ordinaire - Dépenses
Page 27
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83415/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
23.413,29
22.693,43
23.063,16
25.179,55
prestation du peson
83415/11377-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
3.817,72
3.828,69
3.773,48
3.747,52
prestation des étud
83415/11300-09 Cotisations patronales sur indemnités de
62209
25.495,48
24.117,97
25.444,57
26.995,79
prestations du per
83415/11332-09 Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel
62209
51,78
77,03
43,37
53,36
Maribel contractuel
83415/11342-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
727,59
611,33
728,28
809,18
prestation du perso
83415/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
338.924,26
279.727,77
282.320,96
237.001,73
personnel statutaire
83415/11502-01 Frais de déplacement du personnel
62501
943,42
1.274,00
1.195,00
1.136,00
contractuel
83415/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
35.336,56
36.690,46
37.112,62
15.134,27
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
83415/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
272,82
250,00
250,00
83419/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
873.309,28
992.911,79
991.223,89
921.975,49
83419/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
901.996,56
946.532,56
964.872,94
1.146.148,42
83419/11108-01 Traitement du personnel bénévole
62001
1.407,12
3.212,98
3.127,24
3.117,96
83419/11177-01 Traitement des étudiants
62001
160.564,91
148.428,51
163.831,21
138.359,82
83419/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
1.210.483,15
1.239.123,78
1.239.065,34
1.224.188,16
83419/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
35.826,14
36.845,66
37.017,21
37.625,81
maribel
83419/11142-02 Traitement du personnel contractuel
62002
42.134,14
43.325,17
43.527,41
44.159,43
AWIPH
83419/11182-02 Traitement du personnel en
62002
22.544,82
23.040,51
23.148,16
remplacement formation 600
83419/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
81.086,14
77.053,10
82.165,08
89.742,63
statutaire
83419/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
93.312,48
97.708,71
91.935,42
90.938,22
contractuel
83419/11177-08 Indemnités de prestations des étudiants
62008
86.028,51
82.113,61
85.987,06
93.262,54
83419/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
150.132,96
146.615,65
147.418,60
137.457,24
APE
83419/11132-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
1.499,95
1.386,41
1.422,16
1.456,47
Maribel contractuel
83419/11142-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
562,11
651,51
566,76
357,60
contractuel AWIPH
83419/11182-09 Indemnités de prest. personnel en
62009
710,67
1.070,30
511,04
remplac.formation 600
83419/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
58.423,55
67.156,25
67.847,15
69.296,16
statutaire
83419/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
114.935,79
112.106,89
108.068,65
94.181,54
contractuel
83419/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
98.510,99
90.285,68
95.484,27
91.223,41
83419/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
3.014,48
2.828,40
2.859,46
2.902,97
contractuel maribel
83419/11242-02 Pécule de vacances du personnel
62102
3.112,11
3.167,90
3.177,98
3.232,11
contractuel AWIPH
83419/11282-02 Pécule de vacances du personnel en
62102
715,74
1.703,92
1.725,81
1.631,26
remplac. formation 600
Service Ordinaire - Dépenses
Page 28
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83419/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
132.969,04
147.170,58
147.949,69
138.096,57
statutaire
83419/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
285.735,52
301.902,66
305.349,80
357.583,05
contractuel
83419/11377-01 Cotisations patronales des étudiants
62201
8.718,82
8.059,74
8.895,94
9.775,82
83419/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
351.218,38
358.311,33
358.421,43
353.992,87
83419/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
11.028,18
11.450,16
11.503,23
11.691,55
contractuel maribel
83419/11342-02 Cotisations patronales du personnel
62202
13.056,01
13.424,58
13.487,19
13.679,87
contractuel AWIPH
83419/11382-02 Cot pat ONSS personnel en
62202
6.995,53
7.148,88
7.182,19
remplacement formation 600
83419/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
4.280,21
26.831,20
28.714,36
31.448,56
prestations du pers
83419/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
28.877,89
30.241,16
28.454,32
28.143,98
prestation du peson
83419/11377-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
4.671,03
4.458,55
4.668,79
5.061,12
prestation des étud
83419/11300-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
43.349,09
42.313,83
42.547,87
39.673,12
prestation du per
83419/11332-09 Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel
62209
464,24
429,10
440,16
450,77
Maribel contractuel
83419/11342-09 Cotisations patronales sur indemnités de
62209
173,94
201,61
175,38
110,66
prestations du pers
83419/11382-09 Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en
62209
219,93
331,24
158,16
rempl.formation 600
83419/11301-21 cotisations patronales pension CRPC du
62401
15.164,86
15.164,86
personnel statutaire
83419/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
308.788,92
315.061,08
315.187,14
294.413,59
personnel statutaire
83419/11501-01 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
158,00
personnel statutaire
83419/11502-01 Frais de déplacement du personnel
62501
183,54
258,00
150,54
95,04
contractuel
83419/11500-02 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
312,00
312,00
312,00
158,00
personnel APE
83419/117-01
Primes versées pour assur. contre les
62701
49.418,56
42.938,63
43.532,25
17.639,40
accidents de travail
83419/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
191,66
250,00
250,00
du travail
8341/000/70
Total Personnel
15.768.103,13
16.349.509,28
16.443.358,72
16.468.051,55
000/71
Fonctionnement
83410/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
1.187,35
1.250,00
1.250,00
PERSONNEL (COORDINATION)
83410/122-01
HONOR ET INDEMN PR
61201
1,00
1,00
1,00
EXPERTISES
83410/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
896,08
750,00
750,00
400,00
DIRECTE (CEL. COORDINATION)
83410/123-11
Frais de téléphone
61312
808,04
805,00
805,00
830,00
83410/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
415,80
440,00
440,00
du mob. de bureau
Service Ordinaire - Dépenses
Page 29
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83410/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
12.663,03
16.175,86
16.217,81
4.292,81
INFORMATIQUE
83410/123-15
Frais de procédure et de poursuites
61319
1,00
1,00
1,00
83410/123-16
FRAIS RECEPT &
61315
2.792,30
5.300,00
5.300,00
5.010,00
REPRESENTATION
83410/123-17
FORMATION DU PERSONNEL 61319
6.282,47
6.000,00
12.000,00
12.000,00
(CEL. COORDINATION)
83410/12301-17 FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS
61319
3.900,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
DEMENCES
83410/123-18
FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
8.000,00
8.000,00
7.475,00
EXAMENS
83410/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
270,10
300,00
300,00
200,00
ABONN.(CEL. COORDINATION)
83410/124-02
Fournitures techniques pour
60712
111,56
130,00
130,00
100,00
consommation directe
83410/124-08
Assurances diverses (RC du pers.
61509
32,54
149,00
149,00
110,00
mandat. et biens mob.)
83410/124-43
FRAIS D'ANIMATION
61329
1,00
1,00
1,00
83410/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
491,83
400,00
400,00
600,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
83410/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
25,80
340,00
340,00
340,00
83410/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
172,31
175,00
175,00
90,00
immobiliers
83410/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
959,51
1.040,00
1.040,00
1.040,00
83410/125-13
FOURN DE GAZ
61333
784,07
860,00
860,00
860,00
83410/125-15
FOURN D'EAU
61335
207,47
250,00
250,00
250,00
83410/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
15,11
200,00
200,00
150,00
(DETECTION INCENDIE)
83411/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
27,49
27,90
27,90
15,00
ETC.)
83411/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
4.319,17
4.322,23
4.322,23
4.500,00
techniques
83411/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1.036,22
1.000,00
consommation directe
83411/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
107.728,63
107.500,00
107.500,00
107.000,00
83411/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
8.317,97
8.442,74
8.442,74
4.170,00
(RES. DU CHATELET)
83411/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
7.803,57
11.400,00
11.400,00
7.400,00
bâtiments
83411/125-13
FOURN DE GAZ
61333
4.782,10
5.600,00
5.600,00
5.600,00
(RES. DU CHATELET)
83411/125-15
FOURN D'EAU
61335
3.742,34
1.000,00
1.000,00
1.500,00
(RES. DU CHATELET)
83411/125-48
AUTRES FRAIS PR LES BATIMENTS 61339
258,41
257,88
257,88
275,00
(RES. DU CHATELET)
83412/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
882,38
800,00
800,00
2.400,00
PERSONNEL (ST JOSEPH)
83412/122-03
Honoraires et indemnités pour avocats,
61203
132.983,42
125.000,00
125.000,00
129.000,00
médecins, pers paraméd.
83412/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
2.275,21
2.550,00
2.550,00
2.550,00
DIRECTE (RES. ST JOSEPH)
83412/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
1.416,22
1.200,00
1.200,00
1.500,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 30
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83412/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
9.636,03
9.745,00
9.745,00
9.900,00
(ST JOSEPH)
83412/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
2.943,45
2.850,00
2.850,00
2.850,00
BUREAU (RES.ST JOSEPH)
83412/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
13.509,60
15.255,00
15.909,23
19.773,49
INFORMATIQUE
83412/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
1.478,40
800,00
800,00
2.400,00
ABONN.(RES. ST JOSEPH)
83412/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
439,10
500,00
500,00
1.500,00
83412/124-02
Fournitures techniques pour
60712
236.819,51
226.171,74
226.171,74
230.695,17
consommation directe
83412/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
35.012,81
38.500,00
38.500,00
37.000,00
TRAVAIL (ST JOSEPH)
83412/124-06
PREST TECHN DE TIERS
61321
1.200,00
1.200,00
1.200,00
83412/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
495,42
1.438,00
1.438,00
710,00
ETC.)
83412/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
60.641,23
57.120,00
57.120,00
68.000,00
techniques
83412/124-40
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES 61329
1.845,81
2.500,00
2.500,00
2.500,00
(ST JOSEPH)
83412/124-42
Argent de poche hors aide sociale
60712
11.035,50
15.000,00
15.000,00
17.000,00
83412/124-43
FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH)
61329
4.350,85
5.590,14
5.590,14
5.590,14
83412/124-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
316.378,47
350.000,00
350.000,00
335.000,00
et repas préparés
83412/124-48
Autres frais techniques
61329
1,00
1,00
83412/12402-48 ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
19.473,57
18.782,80
18.782,80
21.470,00
83412/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
26.023,78
20.000,00
20.000,00
22.000,00
consommation directe
83412/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
46.912,73
50.000,00
50.000,00
50.000,00
83412/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
10.188,45
10.341,28
10.341,28
5.170,00
(RES. ST JOSEPH)
83412/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
122.774,11
124.000,00
124.000,00
120.500,00
bâtiments
83412/125-13
FOURN DE GAZ
61333
60.890,99
68.000,00
68.000,00
68.000,00
(RES. ST JOSEPH)
83412/125-15
FOURN D'EAU
61335
48.499,79
49.000,00
49.000,00
49.300,00
(RES. ST JOSEPH)
83412/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
4.312,58
6.000,00
14.904,36
5.000,00
(RES. ST JOSEPH)
83412/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
2.585,23
6.500,00
6.500,00
2.600,00
83412/127-02
Fourn. pour les véhicules de mat. pour
60715
1,00
1,00
100,00
consomm. directe
83412/127-03
Fournitures d’huiles et de carburant pour 60715
21,39
100,00
100,00
200,00
les véhicules
83412/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
561,15
1.000,00
1.000,00
1.000,00
83412/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
515,21
522,94
522,94
250,00
charroi
83413/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
213,01
(STE ELISABETH)
83413/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
42,98
BUREAU (RES.STE ELISABETH)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 31
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83413/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
70,15
INFORMATIQUE
83413/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
54,92
54,92
ETC.)
83413/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
738,03
(RES. STE ELISABETH)
83413/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
1.107,24
bâtiments
83413/125-13
FOURN DE GAZ
61333
3.636,72
(RES. STE ELISABETH)
83413/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
22,60
(RES. STE ELISABETH)
83414/122-03
Honoraires et indemnités pour avocats,
61203
470,57
médecins, pers paraméd.
83414/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
34,85
35,37
35,37
20,00
ETC.)
83414/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
2.205,43
3.000,00
3.000,00
3.000,00
consommation directe
83414/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
42.953,13
44.000,00
44.000,00
83414/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
3.632,36
3.686,85
3.686,85
1.520,00
(RES. ENTRE-NOUS)
83414/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
4.100,00
4.500,00
4.500,00
2.500,00
bâtiments
83414/125-13
FOURN DE GAZ
61333
22.245,92
33.000,00
33.000,00
33.000,00
(RES. ENTRE-NOUS)
83414/125-15
FOURN D'EAU
61335
2.449,88
3.000,00
3.000,00
2.750,00
(RES. ENTRE-NOUS)
83414/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
257,88
600,00
600,00
275,00
(RES. ENTRE-NOUS)
83415/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
406,11
255,00
255,00
580,00
PERSONNEL (LA LAINIERE)
83415/122-03
Honoraires et indemnités pour avocats,
61203
83.274,15
86.700,00
86.700,00
87.133,50
médecins, pers paraméd.
83415/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
2.040,42
1.700,00
1.700,00
1.700,00
DIRECTE (RES. LA LAINIERE)
83415/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
609,65
550,80
550,80
661,82
83415/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
4.443,89
4.470,00
4.470,00
4.100,00
(LA LAINIERE)
83415/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.353,21
1.145,00
1.145,00
1.145,00
BUREAU (RES. LA LAINIERE)
83415/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
11.199,42
14.017,02
14.451,08
14.675,70
INFORMATIQUE
83415/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
150,00
150,00
150,00
ABONN.(RES. LA LAINIERE)
83415/123-48
Autres frais administratifs
61319
434,05
270,00
270,00
455,40
83415/124-02
Fournitures techniques pour
60712
189.452,62
184.211,89
190.000,00
187.896,13
consommation directe
83415/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
25.743,25
24.000,00
24.000,00
26.000,00
TRAVAIL (LA LAINIERE)
83415/124-06
PREST TECHN DE TIERS (FRAIS
61321
1.597,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
FUNERAIRES, etc.)
83415/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
206,76
846,00
846,00
410,00
ETC.)
Service Ordinaire - Dépenses
Page 32
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83415/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
24.599,58
21.559,39
21.559,39
21.559,39
techniques
83415/124-40
FRAIS DE TRANSP PERS
61329
2.904,20
3.254,86
3.254,86
3.319,96
HEBERGEES (LA LAINIERE)
83415/124-42
Argent de poche hors aide sociale
60712
21.392,95
26.930,00
26.930,00
27.468,60
83415/124-43
FRAIS D'ANIMATION (LA
61329
2.494,00
4.240,00
4.240,00
4.324,80
LAINIERE)
83415/124-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
241.977,67
260.000,00
260.000,00
265.200,00
et repas préparés
83415/12402-48 ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
16.457,11
17.500,00
17.500,00
17.050,00
83415/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
27.282,24
22.134,00
22.134,00
25.000,00
consommation directe
83415/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
12.632,79
15.000,00
15.000,00
5.000,00
83415/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
1.648,04
1.672,76
1.672,76
840,00
(RES. LA LAINIERE)
83415/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
82.398,43
82.600,00
82.600,00
82.600,00
bâtiments
83415/125-13
FOURN DE GAZ (RES. LA
61333
45.440,37
50.500,00
50.500,00
50.500,00
LAINIERE)
83415/125-15
FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE)
61335
51.825,46
62.000,00
62.000,00
62.000,00
83415/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
5.547,60
6.820,00
13.508,73
9.000,00
(RES. LA LAINIERE)
83415/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
4.108,30
5.183,93
5.183,93
5.183,93
83415/127-03
HUILES & CARBURANT PR VEHIC 60715
1,00
1,00
1,00
(RES. LA LAINIÈRE)
83419/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
807,53
900,00
900,00
1.000,00
PERSONNEL (STEMBERT)
83419/122-03
Honor. et indemn. pour avocats,
61203
101.757,47
95.000,00
95.000,00
85.000,00
médecins, pers paraméd.
83419/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
2.192,31
2.250,00
2.250,00
2.400,00
DIRECTE (STEMBERT)
83419/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
746,08
719,44
719,44
733,83
83419/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
10.284,78
10.105,00
10.105,00
11.400,00
83419/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
1.965,72
1.890,00
1.890,00
1.927,80
BUREAU
83419/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
11.967,33
13.831,16
14.568,22
18.475,91
INFORMATIQUE
83419/123-16
FRAIS RECEPT &
61315
1,00
1,00
1,00
REPRESENTATION
83419/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
356,40
400,00
400,00
400,00
ABONN.
83419/123-48
Autres frais administratifs
61319
789,74
492,39
492,39
1.000,00
83419/124-02
Fournitures techniques pour
60712
202.202,54
185.000,00
185.000,00
185.000,00
consommation directe
83419/124-05
Four., entret. et loc. des vêtements de
61322
35.948,71
35.245,00
35.245,00
35.245,00
trav.
83419/124-06
Prestations techniques de tiers
61321
1.236,60
930,00
930,00
200,00
83419/124-08
ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE,
61509
233,37
1.064,00
1.064,00
515,00
etc.)
83419/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
63.763,17
54.617,91
54.617,91
60.000,00
techniques
83419/124-40
Frais de transport de pers héberg.
61329
9.260,62
5.240,00
5.240,00
7.500,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 33
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83419/124-42
Argent de poche hors aide sociale
60712
22.488,54
20.000,00
20.000,00
25.000,00
83419/124-43
Frais d'animation
61329
4.220,19
4.099,18
4.099,18
4.181,16
83419/124-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
247.384,35
244.719,38
244.719,38
249.613,77
et repas préparés
83419/12402-48 ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
23.731,29
22.412,00
22.412,00
26.200,00
83419/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
17.091,39
19.950,00
19.950,00
19.950,00
consommation directe
83419/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
13.915,28
20.000,00
20.000,00
20.000,00
83419/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
13.180,27
13.377,97
13.377,97
6.680,00
83419/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
66.360,32
84.000,00
84.000,00
84.000,00
bâtiments
83419/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
88.453,98
88.000,00
88.000,00
88.000,00
83419/125-15
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
29.285,81
29.500,00
29.500,00
34.500,00
83419/125-48
Autres frais pour les bâtiments
61339
28.453,25
38.217,35
38.217,35
33.000,00
83419/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
5.637,18
5.640,00
9.756,44
5.950,00
8341/000/71
Total Fonctionnement
3.294.352,82
3.383.323,16
3.419.743,02
3.342.863,31
000/72
Transferts
83410/301-01
NON-VALEURS DE DROITS
67111
43,08
1,00
CONSTATENON PERCUS DU SERV
ORDIN
83410/332-01
MEDECINS COORDINATEURS
63212
54.500,00
56.580,00
56.580,00
58.500,00
83410/415-02
INTERV DS PRIMES SYNDIC
62802
232,75
326,00
279,30
232,75
83412/301-01
NON-VALEURS DR CONS NON
67111
97,42
3.200,00
3.200,00
2.000,00
PERCUS
83412/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
6.423,90
7.308,45
6.935,95
6.656,65
SYNDICALES
83413/301-01
NON-VALEURS DR CONS NON
67111
5.485,01
1,00
1,00
1,00
PERCU
83413/301-02
REMBOURSEMENT DE NON
67111
39,00
50,00
50,00
1,00
VALEURS SUR DROITS
CONSTATES PERCUS DU SERVICE
ORDINAIRE
83415/301-01
NON-VALEURS DR CONST NON
67111
1.924,36
11.001,00
11.001,00
4.500,00
PERCU
83415/301-02
REMB NON-VALEURS DR CONS
67111
1,00
1,00
1,00
PERCU
83415/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
4.608,45
5.539,90
5.306,70
5.679,10
SYNDICALES
83419/301-01
Non valeurs de droits constatés non
67111
2.048,07
1,00
1,00
4.000,00
perçus du service ord.
83419/301-02
REMB NON-VALEURS DR CONS
67111
335,21
340,00
340,00
1,00
PERCU
83419/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
6.051,50
6.797,00
6.470,45
6.284,25
SYNDICALES
8341/000/72
Total Transferts
81.788,75
91.145,35
90.166,40
87.857,75
000/7x
Dette
83410/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
2.197,73
1.737,09
1.737,09
1.118,15
CPAS
83410/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
45.326,54
29.006,58
29.006,58
28.838,53
Service Ordinaire - Dépenses
Page 34
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83411/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
3.704,90
2.645,72
2.645,72
1.885,51
CPAS
83411/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
44.602,09
42.211,61
42.211,61
29.841,42
83412/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
16.976,29
19.724,03
19.749,03
17.561,59
CPAS
83412/21101-01 CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
309.756,59
301.405,62
301.405,62
292.867,66
CPASRECONDITIONNEMENT MR
83412/21201-01 CHARGES FIN EMP A CHARGE
65144
133.570,29
128.048,38
128.048,38
120.782,28
AUTORITE SUPERIEURE - RECOND.
MRS
83412/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
93.865,61
108.330,28
108.330,28
125.099,91
83412/91101-01 REMB PER EMPR A CHARGE CPAS 64103
294.897,89
303.938,06
303.938,06
313.297,41
RECONDITIONNEMENT MR
83412/91201-01 Remb. périodique des emprunts à chg
64143
278.007,06
284.974,26
284.974,26
292.159,23
aut. sup. - Recond. MRS
83413/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
3.472,39
2.963,56
2.963,56
2.348,12
CPAS
83413/212-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65144
57,42
49,56
49,56
41,46
AUT SUP
83413/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
36.454,16
30.461,48
30.461,48
22.964,41
83413/912-01
REMB PER EMPR A CHARGE AUT
64143
620,33
660,78
660,78
687,76
SUP
83414/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
2.621,13
1.862,83
1.862,83
1.343,83
CPAS
83414/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
34.373,96
32.914,26
32.914,26
25.982,03
83415/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
14.791,07
21.896,39
23.186,39
21.015,30
CPAS
83415/212-01
Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité 65144
660,00
supérieure
83415/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
127.597,79
143.999,95
143.999,95
124.621,43
83419/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
1.366,04
2.929,51
3.099,51
3.523,36
charge du CPAS
83419/21101-01 Charges financières des emprunts à
65104
623.275,80
607.805,40
607.805,40
593.471,33
charge du CPAS
83419/21201-01 Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité 65144
16.836,09
20.355,70
20.355,70
19.349,14
supérieure- recond MRS
83419/911-01
Remboursement périodique des
64103
126,12
22.730,13
22.730,13
32.531,39
emprunts à charge du C.P.A.S.
83419/91101-01 Remboursement périodique des
64103
370.864,01
370.902,25
370.902,25
394.868,36
emprunts à charge du C.P.A.S.
83419/91201-01 Remb. périodique des emprunts à chg
64143
107.677,68
108.675,00
108.675,00
109.681,54
aut. sup. - Recond. MRS
8341/000/7x
Total Dette
2.563.038,98
2.590.228,43
2.591.713,43
2.576.541,15
8341/00073
Sous-Total Maison de repos et/ou MRS
21.707.283,68
22.414.206,22
22.544.981,57
22.475.313,76
8341/00075
Total Maison de repos et/ou MRS
21.707.283,68
22.414.206,22
22.544.981,57
22.475.313,76
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
Service Ordinaire - Dépenses
Page 35
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
83510/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
55.473,76
56.847,46
59.850,10
67.582,99
83510/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
40.584,93
42.156,29
41.591,08
42.772,16
83510/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
5.259,75
5.301,75
2.585,88
2.161,92
statutaire
83510/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
4.059,43
4.181,23
4.181,23
4.856,37
statutaire
83510/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
3.034,19
3.094,93
3.021,85
3.099,82
contractuel
83510/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
8.320,71
8.498,59
8.997,03
10.158,03
statutaire
83510/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
12.561,05
13.047,40
12.872,46
13.233,70
contractuel
83510/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
813,73
820,18
400,13
334,60
prestations du pers
83510/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
18.212,85
18.666,14
18.758,85
21.583,90
personnel statutaire
83510/117-01
PRIMES ASSURANCES A.T.
62701
12.094,34
10.476,80
10.467,51
4.999,00
83510/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
30,00
30,00
du travail
83511/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
208.538,52
248.431,10
225.887,74
218.715,32
83511/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
124.090,89
88.548,41
106.623,09
90.792,89
83511/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
50.010,05
40.117,48
42.324,93
71.096,42
83511/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
20.228,81
19.608,62
19.389,82
19.883,12
statutaire
83511/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
14.912,94
15.050,16
15.972,16
19.102,71
contractuel
83511/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
4.755,14
5.252,53
4.250,30
3.956,31
APE
83511/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
14.929,51
15.710,35
15.710,35
16.136,56
statutaire
83511/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
16.182,49
17.426,17
20.263,45
8.414,29
contractuel
83511/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
5.517,97
5.153,81
5.033,78
4.152,55
83511/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
31.382,67
37.025,64
33.816,30
32.791,87
statutaire
83511/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
39.144,81
29.485,90
35.507,38
28.652,58
contractuel
83511/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
14.781,98
11.964,63
12.564,03
20.511,30
83511/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
790,40
812,16
771,76
814,46
prestations du pers
83511/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
4.615,63
4.658,07
4.943,44
5.911,87
prestation du peson
83511/11300-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
1.372,33
1.515,88
1.226,63
1.141,63
prestation du per
83511/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
68.619,13
80.185,27
72.800,13
71.693,79
personnel statutaire
83511/11502-01 Frais de déplacement du personnel
62501
57,86
52,00
57,86
11,66
contractuel
83511/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
25,64
25,64
du travail
83512/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
51.095,81
53.550,53
53.837,84
55.023,26
Service Ordinaire - Dépenses
Page 36
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83512/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
70.419,05
116.497,15
87.336,90
134.943,35
83512/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
50.513,14
14.769,17
41.748,52
10.332,37
83512/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
5.915,15
5.896,93
6.008,36
6.075,53
statutaire
83512/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
2.189,85
3.054,83
2.277,70
3.720,92
contractuel
83512/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
718,99
636,25
1.274,92
1.585,20
APE
83512/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
3.397,64
3.492,16
3.492,16
3.589,01
statutaire
83512/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
9.126,52
7.560,10
9.004,52
10.072,34
contractuel
83512/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
3.163,57
4.208,32
4.147,44
2.535,68
83512/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
6.971,70
7.100,91
7.169,16
7.291,16
statutaire
83512/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
22.234,22
36.513,09
27.488,03
41.954,41
contractuel
83512/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
14.740,23
4.424,43
12.203,20
2.980,84
83512/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
890,32
873,74
904,80
901,07
prestations du pers
83512/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
677,77
945,47
704,96
1.151,51
prestation du peson
83512/11300-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
207,50
183,62
367,94
457,50
prestation du per
83512/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
15.247,99
15.594,36
15.671,79
15.946,41
personnel statutaire
83512/11502-01 Frais de déplacement du personnel
62501
59,00
221,00
59,00
78,10
contractuel
83512/11500-02 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
95,50
personnel APE
83512/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
30,00
30,00
du travail
83513/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
218.511,36
255.843,42
224.376,23
228.033,34
83513/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
176.284,47
162.452,04
187.293,78
193.611,66
83513/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
5.503,20
2.928,06
83513/11101-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
14.303,82
15.663,95
16.102,50
18.472,43
statutaire
83513/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
8.920,95
8.255,07
9.528,74
12.484,63
contractuel
83513/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
197,01
197,01
197,01
APE
83513/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
15.638,39
16.416,26
16.416,26
16.839,09
statutaire
83513/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
14.756,03
20.481,46
14.957,71
15.718,96
contractuel
83513/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
561,38
599,13
691,05
699,84
83513/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
32.743,39
38.251,03
33.651,20
34.191,05
statutaire
83513/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
54.316,32
51.875,03
57.954,82
60.271,64
contractuel
83513/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
1.672,96
90,34
929,77
Service Ordinaire - Dépenses
Page 37
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83513/11301-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
487,99
528,60
799,18
652,49
prestations du pers
83513/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
2.761,03
2.554,95
2.949,15
3.863,80
prestation du peson
83513/11300-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
56,86
56,86
56,86
prestation du per
83513/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
71.628,50
82.668,89
73.575,82
74.707,45
personnel statutaire
83513/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
25,22
25,22
du travail
83514/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
75.115,43
75.734,65
79.756,34
81.639,57
83514/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
10.412,96
11.619,10
11.869,81
11.646,56
APE
83514/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
5.373,04
5.576,85
6.161,56
6.341,30
83514/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
21.678,35
21.857,03
23.017,66
23.553,07
83514/11300-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
3.005,18
3.353,28
3.433,76
3.369,17
prestation du per
83514/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
30,00
30,00
du travail
8351/000/70
Total Personnel
1.771.842,94
1.833.826,82
1.820.354,64
1.869.392,03
000/71
Fonctionnement
83510/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
50,00
50,00
50,00
PERSONNEL (ENTITE ME)
83510/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
200,00
200,00
200,00
DIRECTE
83510/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
704,84
655,00
655,00
620,00
83510/123-17
Frais de formation du personnel
61319
2.488,39
3.000,00
3.000,00
5.000,00
83510/123-18
FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
2.500,00
2.500,00
EXAMENS
83510/123-19
Frais d’achat de livres, de documentation 61316
133,10
135,00
135,00
135,00
et d’abonnements
83510/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
138,96
164,00
164,00
85,00
ETC.) (ENTITE ME)
83510/124-43
Frais d'animation
61329
1.500,00
750,00
83511/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
941,42
600,00
600,00
600,00
PERSONNEL (ME RUE DE
BRUXELLES)
83511/122-03
Honoraires et indemnités pour avocats,
61203
5.850,08
5.000,00
5.000,00
5.000,00
médecins, pers paraméd.
83511/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
296,58
260,00
260,00
400,00
DIRECTE (ME R. BRUXELLES)
83511/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
145,26
100,00
100,00
300,00
83511/123-11
FRAIS DE TELEPHONE (R.
61312
1.051,08
1.135,00
1.135,00
650,00
BRUXELLES)
83511/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
797,42
770,00
770,00
770,00
BUREAU (ME RUE DE
BRUXELLES)
83511/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
2.754,46
2.859,79
2.876,57
2.983,75
INFORMATIQUE
83511/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
50,00
50,00
50,00
ABONN.
Service Ordinaire - Dépenses
Page 38
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83511/124-02
Fournitures techniques pour
60712
5.135,19
5.000,00
5.000,00
5.000,00
consommation directe
83511/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
297,79
410,00
410,00
245,00
ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)
83511/124-12
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
160,00
700,00
700,00
700,00
FOURNITURES TECHNIQUES
(ME R. BRUXELLES)
83511/124-40
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES 61329
2.663,50
2.600,00
2.600,00
2.600,00
(R. BRUXELLES)
83511/124-42
ARGENT DE POCHE
60712
4.171,25
4.104,00
4.104,00
4.104,00
(ME R. BRUXELLES)
83511/124-43
FRAIS D'ANIMATION (R.
61329
12.370,30
16.500,00
16.500,00
18.000,00
BRUXELLES)
83511/124-45
Frais de fonctionn. tech. relatif aux
61328
20.124,90
15.000,00
15.000,00
20.000,00
enfants pris en charge
83511/124-46
DENREES ALIMENTAIRES
60718
32.964,61
36.730,82
36.730,82
37.465,44
(ME R. BRUXELLES)
83511/12402-48 ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
1.290,69
1.200,00
1.200,00
1.100,00
83511/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
2.346,44
3.100,12
3.100,12
3.100,12
consommation directe
83511/125-06
PREST TIERS PR BATIM (R.
61331
1.323,30
1.200,00
1.200,00
1.700,00
BRUXELLES)
83511/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
532,24
540,22
540,22
270,00
(ME R. BRUXELLES)
83511/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
3.421,50
2.900,00
2.900,00
3.600,00
bâtiments
83511/125-13
FOURN DE GAZ (ME RUE DE
61333
5.305,53
6.300,00
6.300,00
6.100,00
BRUXELLES)
83511/125-15
FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES)
61335
2.880,83
2.500,00
2.500,00
2.800,00
83511/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
3.164,42
676,02
676,02
3.245,00
(ME R. BRUXELLES)
83511/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
468,62
900,00
900,00
650,00
83511/127-02
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
42,01
50,00
50,00
50,00
DIRECTE (ME R. BRUXELLES)
83511/127-03
HUILES & CARBURANT PR VEHIC 60715
1.506,55
1.600,00
1.600,00
1.600,00
(ME R. BRUXELLES)
83511/127-06
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
435,76
500,00
500,00
500,00
(ME R. BRUXELLES)
83511/127-08
ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
1.122,11
1.139,00
1.139,00
690,00
(ME R. BRUXELLES)
83512/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers. et
61101
1.551,74
1.620,09
1.620,09
1.620,09
des mandataires
83512/122-03
Honor. et indemn. pour avocats,
61203
24,50
1,00
1,00
200,00
médecins, pers paraméd.
83512/123-02
Fournitures administratives pour
60711
253,68
300,00
300,00
306,00
consommation directe
83512/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
155,84
150,00
150,00
150,00
83512/123-11
Frais de téléphone
61312
2.694,82
2.740,00
2.740,00
2.680,00
83512/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
518,91
535,00
535,00
535,00
du mob. de bureau
83512/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
5.173,11
6.621,70
6.875,42
4.929,09
INFORMATIQUE
83512/124-02
Fournitures techniques pour
60712
199,99
270,00
270,00
270,00
consommation directe
Service Ordinaire - Dépenses
Page 39
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83512/124-06
PREST TECHN DE TIERS
61321
330,00
360,00
360,00
360,00
83512/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
86,08
139,00
139,00
70,00
ETC.)(SAIE)
83512/124-40
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES 61329
262,70
100,00
100,00
100,00
83512/124-42
ARGENT DE POCHE HORS AIDE
60712
190,44
SOCIALE
83512/124-43
Frais d'animation
61329
1.946,38
1.350,00
1.350,00
1.350,00
83512/124-45
Frais de fonctionn. tech. relatif aux
61328
15.022,05
18.000,00
18.000,00
18.000,00
enfants pris en charge
83512/124-46
DENREES ALIMENTAIRES
60718
899,52
1.200,00
1.200,00
1.224,00
(SAIE)
83512/124-48
Autres frais techniques
61329
20,40
20,40
83512/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
277,55
1.550,00
1.550,00
2.000,00
consommation directe
83512/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
200,00
200,00
200,00
83512/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
125,68
127,57
127,57
65,00
(SAIE)
83512/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
1.064,59
1.000,00
1.000,00
900,00
bâtiments
83512/125-13
FOURN DE GAZ (SAIE)
61333
1.863,79
1.800,00
1.800,00
1.900,00
83512/125-15
FOURN D'EAU (SAIE)
61335
294,83
300,00
300,00
310,00
83512/125-48
Autres frais pour les bâtiments
61339
38,72
38,72
38,72
38,72
83512/127-02
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
167,92
100,00
100,00
100,00
DIRECTE (SAIE)
83512/127-03
HUILES & CARBURANT PR VEHIC 60715
1.608,49
1.679,03
1.679,03
1.679,03
(SAIE)
83512/127-06
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
414,94
700,00
700,00
1.000,00
(SAIE)
83512/127-08
ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
659,88
669,78
669,78
305,00
(SAIE)
83513/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
1.047,40
1.300,00
1.300,00
1.300,00
PERSONNEL (AV. LEOPOLD II)
83513/122-03
Honor. et indemn. pour avocats,
61203
6.643,29
6.870,00
6.870,00
6.870,00
médecins, pers paraméd.
83513/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
524,81
400,00
400,00
408,00
DIRECTE (ME AV. LEOPOLD II)
83513/123-07
FRAIS DE CORRESPONDANCE
61312
176,40
100,60
100,60
100,60
83513/123-11
FRAIS DE TELEPHONE (
61312
1.595,86
1.605,00
1.605,00
1.500,00
AV. LEOPOLD II)
83513/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
520,18
515,00
515,00
515,00
BUREAU (ME AV. LEOPOLD II)
83513/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
2.757,62
2.859,79
2.876,57
2.983,75
INFORMATIQUE
83513/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
8,49
75,00
75,00
75,00
ABONN.
83513/124-02
Fournitures techniques pour
60712
4.005,47
3.945,00
3.945,00
4.023,90
consommation directe
83513/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
165,00
275,00
275,00
140,00
ETC.) (ME AV LEOPOLD II)
83513/124-12
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
75,00
500,00
500,00
500,00
FOURNITURES TECHNIQUES
Service Ordinaire - Dépenses
Page 40
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83513/124-40
FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES 61329
708,32
900,00
900,00
520,00
(AV. LEOPOLD II)
83513/124-42
ARGENT DE POCHE
60712
2.610,60
2.919,74
2.919,74
2.919,74
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/124-43
FRAIS D'ANIMATION
61329
13.233,71
15.000,00
15.000,00
18.000,00
(AV. LEOPOLD II)
83513/124-45
Frais de fonctionn. tech. relatif aux
61328
12.481,56
13.500,00
13.500,00
13.770,00
enfants pris en charge
83513/124-46
DENREES ALIMENTAIRES
60718
33.191,48
33.000,00
33.000,00
33.000,00
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/12402-48 ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
1.340,58
1.330,00
1.330,00
1.470,00
83513/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
3.725,69
5.500,00
5.500,00
3.000,00
consommation directe
83513/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
1.549,81
1.500,00
1.500,00
1.500,00
(AV. LEOPOLD II)
83513/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
335,70
340,74
340,74
175,00
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/125-10
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES
61601
22,94
25,00
25,00
25,00
SURBIENS IMMOBILIERS
83513/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
3.522,09
4.300,00
4.300,00
3.700,00
bâtiments
83513/125-13
FOURN DE GAZ (ME AV.
61333
4.521,60
5.000,00
5.000,00
5.000,00
LEOPOLD II)
83513/125-15
FOURN D'EAU (ME AV. LEOPOLD
61335
1.590,54
4.500,00
4.500,00
1.800,00
II)
83513/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIM
61339
662,70
750,00
3.543,78
3.275,00
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
214,12
620,00
620,00
650,00
83513/127-02
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
99,56
79,47
79,47
79,47
DIRECTE(ME AV. LEOPOLD II)
83513/127-03
HUILES & CARBURANT PR VEHIC 60715
1.629,37
1.606,50
1.606,50
1.638,63
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/127-06
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
741,28
700,00
700,00
714,00
(ME AV. LEOPOLD II)
83513/127-08
ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
1.438,41
1.459,99
1.459,99
705,00
(ME AV. LEOPOLD II)
83514/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers.
61101
77,34
100,00
100,00
100,00
83514/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
96,07
100,00
100,00
100,00
DIRECTE
83514/123-07
Frais de correspondance
61312
22,20
25,00
25,00
25,00
83514/123-11
Frais de téléphone
61312
565,76
585,00
585,00
505,00
83514/123-16
Frais de réceptions et de représentation
61315
56,91
50,00
50,00
50,00
83514/123-17
Frais de formation du personnel
61319
330,00
400,00
400,00
408,00
83514/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
6,36
29,00
29,00
15,00
ETC.)
83514/124-43
Frais d'animation
61329
1.162,90
1.200,00
1.200,00
1.200,00
83514/124-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
1,00
1,00
1,00
et repas préparés
83514/124-48
Autres frais techniques
61329
36,38
40,00
40,00
40,00
83514/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1,00
1,00
1,00
consommation directe
Service Ordinaire - Dépenses
Page 41
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
83514/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
31,42
31,89
31,89
20,00
immobiliers
83514/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
280,15
299,00
299,00
249,00
bâtiments
83514/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
465,92
500,00
500,00
500,00
83514/125-15
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
73,71
100,00
100,00
100,00
83514/127-02
Fourn. pour les véhicules de mat. pour
60715
30,00
consomm. directe
83514/127-03
Fournitures d’huiles et de carburant pour 60715
266,51
800,00
800,00
590,00
les véhicules
83514/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
487,99
100,00
350,00
500,00
83514/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
732,61
740,00
charroi
8351/000/71
Total Fonctionnement
258.717,09
278.539,98
283.371,04
286.907,33
000/72
Transferts
83510/301-01
NON-VALEURS DE DROITS
67111
3,00
1,00
CONSTATENON PERCUS DU SERV
ORDIN
83510/415-02
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
93,10
93,50
93,10
93,10
83511/415-02
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
605,15
605,15
558,60
512,05
83512/415-02
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
325,85
279,30
372,40
325,85
83513/415-02
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
372,40
418,95
465,50
372,40
83514/415-02
INTERV DANS PRIMES SYNDIC
62802
93,10
93,10
139,65
93,10
8351/000/72
Total Transferts
1.492,60
1.490,00
1.629,25
1.397,50
000/7x
Dette
83510/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
487,93
474,18
474,18
383,36
CPAS
83510/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
3.045,19
3.336,05
3.336,05
3.419,55
83511/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
2.762,59
2.750,04
2.750,04
2.403,04
CPAS
83511/212-01
CHARGES FIN EMP A CHARGE
65144
739,74
707,19
707,19
673,60
AUTORITE SUPERIEURE
83511/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
18.436,00
24.601,71
24.601,71
24.353,09
83511/912-01
Remb. périodique des emprunts à charge
64143
1.020,69
1.053,21
1.053,21
1.086,78
de l’autorité sup.
83512/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
172,91
99,72
99,72
43,32
CPAS
83512/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
5.850,51
4.183,40
4.183,40
541,57
83513/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.459,92
1.639,33
1.639,33
1.299,53
CPAS
83513/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
16.273,12
15.966,17
15.966,17
11.705,39
83514/211-01
Charges financières des emprunts à
65104
116,94
117,77
117,77
90,48
charge du CPAS
83514/911-01
Remboursement périodique des
64103
3.012,58
3.012,58
3.039,69
emprunts à charge du C.P.A.S.
8351/000/7x
Total Dette
50.365,54
57.941,35
57.941,35
49.039,40
8351/00073
Sous-Total Etablissements pour enfants
2.082.418,17
2.171.798,15
2.163.296,28
2.206.736,26
Service Ordinaire - Dépenses
Page 42
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/74
Facturation interne
83512/030-01
Facturation interne (dépenses ordinaires)
31.950,18
32.443,32
32.443,32
32.815,08
8351/000/74
Total Facturation interne
31.950,18
32.443,32
32.443,32
32.815,08
8351/00075
Total Etablissements pour enfants
2.114.368,35
2.204.241,47
2.195.739,60
2.239.551,34
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
8352/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
62.838,24
70.573,10
73.820,18
70.276,74
8352/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
22.449,17
9.532,73
2.278,04
8352/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
57.242,30
61.131,45
53.865,67
20.806,94
8352/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
46.732,02
56.668,94
60.814,26
73.207,70
maribel
8352/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
1.051,92
1.051,92
APE
8352/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
4.619,59
4.712,08
4.712,08
6.315,44
statutaire
8352/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
3.028,29
6.104,25
5.286,53
900,36
contractuel
8352/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
2.554,38
5.900,47
4.679,91
1.526,56
8352/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
5.741,17
3.748,85
4.186,79
4.484,15
contractuel maribel
8352/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
9.419,15
10.570,43
11.088,61
10.525,95
statutaire
8352/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
7.058,09
4.017,50
1.600,56
278,66
contractuel
8352/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
16.561,31
17.683,74
15.586,84
6.002,82
8352/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
14.826,07
17.623,83
19.027,34
22.883,70
contractuel maribel
8352/11300-09 Cotisations patronales sur indemnités de
62209
303,58
303,58
prestations du per
8352/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
20.604,93
22.873,18
24.248,30
23.015,08
personnel statutaire
8352/11501-01 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62501
224,90
225,00
224,90
294,00
personnel statutaire
8352/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
334,03
1.537,12
1.484,36
615,44
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
8352/117-02
COTISATIONS VERSEES AU
62702
25,14
26,34
26,34
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
8352/000/70
Total Personnel
275.614,28
292.929,01
284.286,21
241.133,54
000/71
Fonctionnement
8352/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
467,56
414,98
414,98
414,98
PERSONNEL
8352/123-02
Fournitures administratives pour
60711
181,65
251,06
251,06
251,06
consommation directe
Service Ordinaire - Dépenses
Page 43
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8352/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
1.035,54
1.030,00
1.030,00
1.070,00
8352/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
175,09
180,00
180,00
180,00
BUREAU
8352/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de
61313
1.762,43
1.501,65
1.551,99
2.332,68
l’informatique
8352/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
370,00
428,40
428,40
350,00
8352/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
30,00
73,95
73,95
100,00
ABONN.
8352/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
4,50
2,91
2,91
2,91
8352/124-02
Fournitures techniques pour
60712
139,90
100,00
100,00
100,00
consommation directe
8352/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
77,51
1,00
TRAV
8352/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
9,73
45,00
45,00
25,00
ETC.)
8352/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
721,23
750,00
750,00
400,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
8352/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
35,77
300,00
300,00
370,00
(ASCENSEURS)
8352/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
220,94
225,00
225,00
115,00
immobiliers
8352/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
1.325,29
1.490,00
1.490,00
1.390,00
bâtiments
8352/125-13
FOURN DE GAZ
61333
1.082,93
1.100,00
1.100,00
1.100,00
8352/125-15
FOURN D'EAU
61335
286,57
340,00
340,00
340,00
8352/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
20,96
150,00
150,00
190,00
(DETECTION INCENDIE)
8352/000/71
Total Fonctionnement
7.947,60
8.382,95
8.433,29
8.732,63
000/72
Transferts
8352/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
325,85
419,00
279,30
186,20
SYNDICALES
8352/000/72
Total Transferts
325,85
419,00
279,30
186,20
000/7x
Dette
8352/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
,23
CPAS
8352/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
36,76
8352/000/7x
Total Dette
36,99
8352/00073
Sous-Total Actions en faveur de la
283.924,72
301.730,96
292.998,80
250.052,37
jeunesse
8352/00075
Total Actions en faveur de la jeunesse
283.924,72
301.730,96
292.998,80
250.052,37
Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
Service Ordinaire - Dépenses
Page 44
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
837/11100-02
Traitement du personnel APE
62002
57.137,16
11.439,20
837/11300-02
Cotisations patronales du personnel APE 62202
16.489,79
3.301,34
837/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
331,40
66,35
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
837/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
30,00
30,00
du travail
837/000/70
Total Personnel
73.988,35
14.836,89
000/71
Fonctionnement
837/124-42
Argent de poche
60712
23.400,00
15.600,00
837/125-03
COMB PR CHAUFFAGE
60714
1.250,00
1.250,00
837/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
9.500,00
6.000,00
bâtiments
837/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
9.500,00
6.000,00
837/125-15
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
2.500,00
2.000,00
837/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
41.400,00
27.600,00
immeubles loués
837/000/71
Total Fonctionnement
87.550,00
58.450,00
000/72
Transferts
837/33399-03
AUTRES INTERV. RÉCUP. AUPRES
63811
9.000,00
6.000,00
D: FRAIS MÉD., PHARM., COTIS.
837/334-01
Aide sociale en nature
63811
9.336,62
6.000,00
837/415-02
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
94,00
46,55
837/000/72
Total Transferts
18.430,62
12.046,55
837/00073
Sous-Total Initiative locale d'accueil des
179.968,97
85.333,44
demandeurs d'asile
837/00075
Total Initiative locale d'accueil des
179.968,97
85.333,44
demandeurs d'asile
Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/72
Transferts
8441/321-01
Subvention des services d'aide aux
63121
210.378,56
210.378,56
210.378,56
210.378,56
familles
8441/000/72
Total Transferts
210.378,56
210.378,56
210.378,56
210.378,56
8441/00073
Sous-Total Services d'aide familiale
210.378,56
210.378,56
210.378,56
210.378,56
8441/00075
Total Services d'aide familiale
210.378,56
210.378,56
210.378,56
210.378,56
Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile
2018
Service Ordinaire - Dépenses
Page 45
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
8442/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
22.964,84
24.638,44
24.756,60
24.998,10
8442/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
1.776,76
1.812,34
1.812,34
1.848,58
statutaire
8442/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
3.438,44
3.677,94
3.712,82
3.747,84
statutaire
8442/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
7.520,80
8.077,56
8.117,72
8.197,92
personnel statutaire
8442/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
141,91
153,41
154,10
91,28
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
8442/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
30,00
30,00
du travail
8442/000/70
Total Personnel
35.842,75
38.389,69
38.583,58
38.883,72
000/71
Fonctionnement
8442/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
1,55
8,00
8,00
4,00
ETC.)
8442/000/71
Total Fonctionnement
1,55
8,00
8,00
4,00
000/72
Transferts
8442/334-05
FRAIS D'HEBERGEMENT
63811
9.300,92
D'ENFANTS PLACES DANS DES
ETABLISSEMENTS OU FAMILLE
D'ACCUEIL
8442/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
47,00
46,55
46,55
SYNDICALES
8442/000/72
Total Transferts
9.300,92
47,00
46,55
46,55
8442/00073
Sous-Total Baby-sitting et service de
45.145,22
38.444,69
38.638,13
38.934,27
garde à domicile
8442/00075
Total Baby-sitting et service de garde à
45.145,22
38.444,69
38.638,13
38.934,27
domicile
Groupe fct : 8443 Repas à domicile
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
8443/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
27.510,54
27.009,41
28.363,27
28.459,95
8443/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
26.192,37
39.851,33
37.812,05
43.877,24
8443/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
16.897,59
17.398,19
17.479,94
16.220,89
maribel
8443/11140-02 Traitement du personnel contractuel
62002
14.583,05
12.519,36
25.120,96
12.859,04
AWIPH APE
8443/11102-08 Indemnités de prestations du personnel
62008
1.124,62
1.411,38
contractuel
8443/11100-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
736,14
731,07
APE
8443/11140-09 Indemnités de prestations du personnel
62009
657,53
373,04
754,68
1.101,87
contractuel AWIPH APE
Service Ordinaire - Dépenses
Page 46
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8443/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
1.948,11
2.063,52
2.068,22
2.096,30
contractuel
8443/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
537,14
2.054,47
2.054,47
1.879,26
8443/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
1.210,49
1.253,43
1.253,43
2.598,30
contractuel maribel
8443/11240-02 Pécule de vacances du personnel
62102
501,35
888,02
1.073,02
917,35
contractuel AWIPH APE
8443/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
8.548,15
8.395,49
8.811,05
8.837,36
contractuel
8443/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
7.351,66
11.517,40
10.912,52
12.658,59
8443/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
5.229,81
5.384,73
5.410,05
5.488,64
contractuel maribel
8443/11340-02 Cotisations patronales du personnel
62202
4.208,62
3.619,24
7.185,38
3.709,84
contractuel AWIPH APE
8443/11302-08 Cotisations patronales sur indemnités de
62208
348,06
436,82
prestation du peson
8443/11300-09 Cotisations patronales des indemnités de
62209
196,12
210,99
prestation du per
8443/11340-09 Cot pat sur indemn prest du personnel
62209
189,77
101,56
217,81
318,00
contractuel AWIPH APE
8443/117-01
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.
62701
686,26
2.698,11
3.016,33
1.000,92
8443/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
30,00
30,00
du travail
8443/000/70
Total Personnel
116.252,44
137.562,24
154.353,44
142.023,55
000/71
Fonctionnement
8443/122-03
HONOR & INDEMN PR AVOCATS,
61203
1,00
1,00
1,00
MED,PARAMED. & PHARMA
8443/123-11
Frais de téléphone
61312
72,00
72,00
72,00
8443/123-16
Frais de réceptions et de représentation
61315
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8443/123-17
Frais de formation du personnel
61319
1,00
1,00
1,00
8443/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
3.018,46
1.856,00
1.856,00
1.200,00
DIRECTE
8443/124-05
FOURN, ENTRET & LOC VETEM
61322
1,00
1,00
1,00
TRAVAIL
8443/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
1,15
6,00
6,00
3,00
ETC.)
8443/124-46
DENREES ALIMENTAIRES
60718
48.154,90
83.845,00
83.845,00
99.275,62
8443/127-02
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
71,15
150,00
150,00
150,00
DIRECTE
8443/127-03
HUILES & CARBURANT PR VEHIC
60715
2.072,08
2.900,00
2.900,00
3.000,00
8443/127-06
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
967,19
2.000,00
2.000,00
3.000,00
8443/127-08
ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
1.835,89
1.863,43
1.863,43
920,00
8443/000/71
Total Fonctionnement
56.120,82
93.695,43
93.695,43
108.623,62
000/72
Transferts
8443/415-02
RD-PRIMES SYNDICALES
62802
139,65
94,00
93,10
232,75
8443/000/72
Total Transferts
139,65
94,00
93,10
232,75
000/7x
Dette
Service Ordinaire - Dépenses
Page 47
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
8443/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
1.652,05
1.309,50
1.309,50
956,18
CPAS
8443/911-01
Remboursement périodique des
64103
20.851,49
22.745,94
22.745,94
23.099,13
emprunts à charge du C.P.A.S.
8443/000/7x
Total Dette
22.503,54
24.055,44
24.055,44
24.055,31
8443/00073
Sous-Total Repas à domicile
195.016,45
255.407,11
272.197,41
274.935,23
8443/00075
Total Repas à domicile
195.016,45
255.407,11
272.197,41
274.935,23
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
84511/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
455.954,07
619.438,45
638.770,73
608.301,45
84511/11102-01 Traitement du personnel contractuel
62001
672,40
29.567,31
41.846,74
84511/11108-01 Traitement du personnel bénévole
62001
793,50
1.045,17
835,55
166,17
84511/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
567.913,54
550.015,88
643.240,13
582.257,85
84511/11132-02 Traitement du personnel contractuel
62002
99.605,28
105.203,50
100.251,19
107.557,87
maribel
84511/11152-02 Traitement du personnel contractuel CPE 62002
31.473,61
31.146,40
31.294,27
32.219,88
84511/11162-02 Traitement du personnel contractuel
62002
48.923,54
73.187,68
71.690,96
SINE
84511/11177-02 Traitement des étudiants subsidiés
62002
7.190,88
7.334,71
7.334,71
84511/11177-09 Indemnités de prestations des étudiants
62009
719,09
719,09
719,09
subsidiés
84511/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
31.235,77
32.089,70
44.046,50
47.150,43
statutaire
84511/11202-01 Pécule de vacances du personnel
62101
1.189,57
656,80
3.213,78
contractuel
84511/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
36.989,50
46.578,52
36.878,60
43.294,34
84511/11232-02 Pécule de vacances du personnel
62102
14.026,60
8.257,20
11.734,98
12.969,76
contractuel maribel
84511/11252-02 Pécule de vacances du personnel
62102
2.347,61
529,10
2.350,25
5.896,85
contractuel CPE
84511/11262-02 Pécule de vacances du personnel
62102
3.527,02
3.631,94
3.631,94
contractuel SINE
84511/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
68.448,28
92.393,18
95.793,22
91.137,41
statutaire
84511/11302-01 Cotisations patronales du personnel
62201
395,43
9.338,39
13.134,64
contractuel
84511/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
163.753,86
158.794,71
185.806,26
168.664,58
84511/11332-02 Cotisations patronales du personnel
62202
31.541,63
32.710,36
31.741,57
33.995,22
contractuel maribel
84511/11352-02 Cotisations patronales du personnel
62202
9.741,10
9.639,81
9.685,56
10.486,90
contractuel CPE
84511/11362-02 Cotisations patronales du personnel
62202
15.141,83
22.651,61
22.188,42
contractuel SINE
84511/11377-02 Cotisations patronales des étudiants
62202
390,46
398,32
398,32
subsidiés
Service Ordinaire - Dépenses
Page 48
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
84511/11377-09 Cotisations pat sur indemn prest des
62209
39,09
39,09
39,09
étudiants subsidiés
84511/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
149.750,88
202.898,09
208.273,97
199.301,09
personnel statutaire
84511/11500-02 Frais de déplac. domicile lieu trav. du
62502
500,00
personnel APE
84511/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
8.643,34
10.404,65
11.380,01
5.345,92
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
84511/117-02
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
62702
50,28
100,00
100,00
84514/11101-01 Traitement du personnel statutaire
62001
17.011,44
84514/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
63.907,60
84514/11162-02 Traitement du personnel contractuel
62002
76.017,12
SINE
84514/11201-01 Pécule de vacances du personnel
62101
1.096,42
statutaire
84514/11200-02 Pécule de vacances du personnel APE
62102
4.693,38
84514/11262-02 Pécule de vacances du personnel
62102
5.314,59
contractuel SINE
84514/11301-01 Cotisations patronales du personnel
62201
2.547,11
statutaire
84514/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
18.480,67
84514/11362-02 Cotisations patronales du personnel
62202
23.519,66
contractuel SINE
84514/11301-48 Cotisations patronales pension du
62429
5.566,83
personnel statutaire
84514/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
1.059,33
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
8451/000/70
Total Personnel
1.750.458,16
2.009.207,16
2.197.747,82
2.226.655,03
000/71
Fonctionnement
84511/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
4.975,69
4.500,00
4.500,00
4.590,00
PERSONNEL
84511/122-03
HONOR & INDEMN PR AVOCATS
61203
499,13
1.000,00
1.000,00
500,00
84511/122-08
FRAIS DE TUTORAT
61208
60.758,84
60.000,00
60.000,00
54.000,00
84511/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
2.427,99
3.049,21
3.049,21
2.675,00
DIRECTE
84511/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
5.776,85
7.325,00
7.325,00
4.000,00
84511/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
4.769,73
4.670,00
4.670,00
4.395,00
BUREAU
84511/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
15.771,55
14.620,22
15.878,29
30.867,21
INFORMATIQUE
84511/123-15
FRAIS DE PROCEDURE &
61319
1,00
1,00
1,00
POURSUITE
84511/123-16
FRAIS RECEPT &
61315
2.422,66
2.750,00
2.750,00
956,00
REPRESENTATION
84511/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
6.339,00
6.000,00
6.000,00
4.335,00
84511/123-18
FRAIS D'ORGANISATION DES
61319
2.500,00
2.500,00
EXAMENS
84511/123-19
ACHATS DE LIVRES, DOC &
61316
421,62
700,00
700,00
450,00
ABONN.
Service Ordinaire - Dépenses
Page 49
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
84511/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
131,02
1,00
1,00
1,00
84511/124-02
Fournitures techniques pour
60712
1.331,35
2.011,55
2.011,55
1.900,00
consommation directe
84511/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
317,15
427,00
427,00
60,20
ETC.)
84511/12403-08 ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
1.318,58
2.134,62
2.134,62
1.225,00
ETC.) (ART60)
84511/124-12
LOCATION ET ENTRETIEN DES
61321
3.767,51
5.210,69
5.210,69
1,00
FOURNITURES TECHNIQUES
84511/124-46
Achats de denrées alimentaires, boissons 60718
50,00
50,00
et repas préparés
84511/124-48
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
200,00
200,00
84511/12402-48 ENLEVEMENT DES IMMONDICES
61329
301,67
300,00
300,00
1.161,00
84511/12404-48 FRAIS DE FORMATION ART.60
61329
18.505,20
21.512,61
21.512,61
3.220,00
84511/12407-48 Autres frais techniques
61329
9.837,74
10.001,01
10.001,01
10.001,01
84511/12408-48 Autres frais techniques
61329
43.555,80
30.000,00
30.000,00
16.300,00
84511/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
2.309,82
4.700,00
4.700,00
4.000,00
consommation directe
84511/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
4.682,57
3.600,00
3.600,00
1.720,00
84511/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
4.770,13
4.842,00
4.842,00
2.335,00
84511/125-10
Impôts, taxes et redevances diverses sur
61601
1,00
1,00
1,00
biens immobiliers
84511/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
16.775,73
19.000,00
19.000,00
9.280,00
84511/12501-12 Fournitures d’électricité pour les
61332
300,00
300,00
415,00
bâtiments
84511/125-13
FOURN DE GAZ
61333
34.548,13
22.000,00
22.000,00
26.490,00
84511/12501-13 Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
5.200,00
5.200,00
400,00
84511/125-15
FOURN D'EAU
61335
4.226,56
4.200,00
4.200,00
2.440,00
84511/12501-15 Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
600,00
600,00
50,00
84511/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
3.442,19
1.645,00
1.645,00
2.580,00
(DETECTION INCENDIE)
84511/126-01
LOYERS ET CHARGES LOCAT DES
61000
21.216,52
21.083,72
21.083,72
1.875,71
IMMEUBLES LOUES
84511/127-02
FOURN PR VEHIC DE CONS
60715
143,20
300,00
300,00
51,00
DIRECTE
84511/127-03
HUILES & CARBURANT PR VEHIC
60715
4.326,50
4.327,50
4.327,50
740,00
84511/127-06
PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES
61341
2.264,66
3.000,00
3.000,00
510,00
84511/127-08
ASSUR VEHIC & CHARROI
61501
4.287,53
4.352,00
4.352,00
340,00
84514/121-01
Frais de déplac. et de séjour du pers. et
61101
1,00
des mandataires
84514/123-02
Fournitures administratives pour
60711
435,35
consommation directe
84514/123-11
Frais de téléphone
61312
650,00
84514/123-12
Frais de location et d’entretr. du mat. et
61313
715,14
du mob. de bureau
84514/123-13
Frais de gestion et du fonctionnement de
61313
5.023,90
l’informatique
84514/123-16
Frais de réceptions et de représentation
61315
74,00
84514/123-17
Frais de formation du personnel
61319
168,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 50
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
84514/124-02
Fournitures techniques pour
60712
85,00
consommation directe
84514/124-08
Assurances diverses (RC du pers.
61509
9,80
mandat. et biens mob.)
84514/12403-08 Assurances diverses (RC du pers.
61509
100,00
mandat. et biens mob.) (art 60)
84514/124-12
Location et entretien des fournitures
61321
5.210,69
techniques
84514/12402-48 Enlèvement des immondices
61329
189,00
84514/12404-48 Frais de formation art. 60
61329
18.727,20
84514/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
2.650,00
consommation directe
84514/125-06
Prestations de tiers pour les bâtiments
61331
280,00
84514/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
380,00
immobiliers
84514/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
3.820,00
bâtiments
84514/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
6.020,00
84514/125-15
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
960,00
84514/125-48
Autres frais pour les bâtiments (détection 61339
420,00
incendie)
84514/127-02
Fourn. pour les véhicules de mat. pour
60715
255,00
consomm. directe
84514/127-03
Fournitures d’huiles et de carburant pour 60715
3.678,38
les véhicules
84514/127-06
Prestations de tiers pour les véhicules
61341
2.550,00
84514/127-08
Assurances couvrant les véhicules et le
61501
1.710,00
charroi
8451/000/71
Total Fonctionnement
286.222,62
278.115,13
279.373,20
247.978,59
000/72
Transferts
84511/301-01
NON VALEURS DE DROITS
67111
33.894,78
40.675,00
40.675,00
3.500,00
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
84511/301-02
REMB NON-VALEURS DR CONS
67111
750,00
PERCU
84511/32101-01 TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE
63121
31.383,00
42.000,00
42.000,00
48.000,00
(MESURE SINE)
84511/32103-01 ACTIVA
63121
16.617,21
30.000,00
30.000,00
3.000,00
84511/32104-01 AUTRES FRAIS POUR ACTIVA
63121
2.000,00
2.000,00
2.000,00
(SUBSIDE RW)
84511/333-01
REVENU D'INTÉGRATION
63801
20.920,00
45.780,00
45.780,00
32.700,00
ACTIVATION VIA PTP
84511/33320-01 FRAIS LIES A L'INSERTION
63801
2,00
2,00
2,00
SOCIOPROFESSIONNELLE
84511/33304-02 INDEMNISATION DES STAGIAIRES
63811
3.389,48
4.000,00
4.000,00
4.000,00
84511/33301-06 TRAITEMENT PERSONNEL ART.60
63813
3.555.617,90
3.936.655,46
3.936.655,46
4.013.520,98
84511/33302-06 PECULE VACANCES/SORTIE
63813
410.537,41
316.210,33
316.210,33
322.384,52
ART.60
84511/33303-06 COTIS.PATRONALE ONSSAPL
63813
1.033.768,76
1.174.795,20
1.174.795,20
1.197.733,77
ART.60
Service Ordinaire - Dépenses
Page 51
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
84511/33304-06 DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL 63813
3.407,07
3.850,00
3.850,00
3.925,17
ART.60
84511/33305-06 PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC.
63813
104.095,86
102.038,42
102.038,42
52.015,39
TRAVAIL ART.60
84511/33306-06 COTISATIONS VERSEES AU
63813
899,59
996,07
996,07
1.015,52
SERVICEMEDICAL TRAVAIL
ART.60
84511/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
1.722,35
1.816,00
2.094,75
2.141,30
SYNDICALES
84511/41503-02 INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
8.099,70
8.099,70
SYNDICALES ART. 60
84511/43501-01 SINE du C.P.A.S.
63617
6.000,00
12.000,00
12.000,00
84511/43502-01 CONVENTION FOREM 500 EUROS 63617
6.075,00
22.500,00
22.500,00
(RI)
84511/43503-01 CONVENTION FOREM 500 EUROS 63617
2.250,00
7.500,00
7.500,00
(AIDE SOCIALE)
84514/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
232,75
SYNDICALES
84514/43501-01 SINE DU CPAS
63617
12.000,00
8451/000/72
Total Transferts
5.238.678,11
5.742.818,48
5.743.097,23
5.707.021,10
000/7x
Dette
84511/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
5.811,40
10.053,05
10.113,05
11.762,58
CPAS
84511/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
45.880,41
47.098,33
47.098,33
41.311,93
8451/000/7x
Total Dette
51.691,81
57.151,38
57.211,38
53.074,51
8451/00073
Sous-Total Réinsertion
7.327.050,70
8.087.292,15
8.277.429,63
8.234.729,23
socioprofessionnelle
8451/00075
Total Réinsertion socioprofessionnelle
7.327.050,70
8.087.292,15
8.277.429,63
8.234.729,23
Groupe fct : 846 Insertion sociale
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
846/11101-01
Traitement du personnel statutaire
62001
26.065,43
46.369,18
46.591,82
47.409,34
846/11100-02
Traitement du personnel APE
62002
18.704,23
846/11152-02
Traitement du personnel contractuel CPE 62002
22.913,10
28.383,92
26.014,80
27.361,37
846/11201-01
Pécule de vacances du personnel
62101
1.659,84
1.706,33
3.412,66
3.507,92
statutaire
846/11200-02
Pécule de vacances du personnel APE
62102
1.659,84
1.410,90
846/11252-02
Pécule de vacances du personnel
62102
4.155,78
6.071,27
3.965,88
5.916,98
contractuel CPE
846/11301-01
Cotisations patronales du personnel
62201
3.921,36
6.917,14
6.984,50
7.104,76
statutaire
846/11300-02
Cotisations patronales du personnel APE 62202
5.398,05
846/11352-02
Cotisations patronales du personnel
62202
7.734,69
9.427,97
8.665,26
9.079,29
contractuel CPE
Service Ordinaire - Dépenses
Page 52
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
846/11301-48
Cotisations patronales pension du
62429
8.579,95
15.190,46
15.266,12
15.536,84
personnel statutaire
846/117-01
PRIMES VERSEES POUR COUVRIR
62701
529,69
486,86
465,53
286,27
L'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS DE TRAVAIL
846/117-02
Cotisations versées au service médical
62702
30,00
30,00
du travail
846/000/70
Total Personnel
101.321,96
115.994,03
111.396,57
116.202,77
000/71
Fonctionnement
846/121-01
FRAIS DEPL & SEJOUR DU
61101
278,11
225,00
225,00
229,50
PERSONNEL
846/122-03
HONOR & INDEMN PR AVOCATS
61203
1,00
1,00
1,00
846/123-02
FOURN ADMIN PR CONSOM
60711
200,97
197,74
197,74
201,69
DIRECTE
846/123-11
FRAIS DE TELEPHONE
61312
282,75
380,00
380,00
250,00
846/123-12
LOC ET ENTRET MAT & MOB
61313
290,34
285,00
285,00
242,42
BUREAU
846/123-13
FRAIS GEST & FONCT
61313
1.102,98
988,00
1.064,61
1.703,02
INFORMATIQUE
846/123-16
Frais de réceptions et de représentation
61315
30,00
30,00
30,00
846/123-17
FORMATION DU PERSONNEL
61319
60,00
645,00
645,00
645,00
846/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
7,98
846/124-02
Fournitures techniques pour
60712
113,20
130,45
130,45
310,00
consommation directe
846/124-08
ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE,
61509
2,59
10,00
10,00
5,00
ETC.)
846/124-48
Autres frais techniques
61329
6.301,58
6.400,00
6.400,00
6.528,00
846/125-02
Fournitures pour les bâtiments pour
60713
1,15
160,85
160,85
160,85
consommation directe
846/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
286,50
291,00
291,00
160,00
846/125-10
Impôts, taxes et redevances diverses sur
61601
1,00
1,00
1,00
biens immobiliers
846/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
853,00
1.200,00
900,00
846/125-13
FOURN DE GAZ
61333
1.986,58
4.500,00
4.500,00
846/125-15
FOURN D'EAU
61335
226,37
500,00
500,00
846/125-48
Autres frais pour les bâtiments
61339
33,84
50,20
50,20
20,00
846/126-01
LOYERS ET CHARGES LOCAT DES
61000
1.292,00
1.424,80
1.424,80
IMMEUBLES LOUES
846/000/71
Total Fonctionnement
13.319,94
11.220,04
17.496,65
16.387,48
000/72
Transferts
846/415-02
INTERVENTION DANS LES PRIMES
62802
93,10
94,00
139,65
93,10
SYNDICALES
846/000/72
Total Transferts
93,10
94,00
139,65
93,10
000/7x
Dette
846/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
35,82
CPAS
846/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
1.905,95
Service Ordinaire - Dépenses
Page 53
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
846/000/7x
Total Dette
1.941,77
846/00073
Sous-Total Insertion sociale
116.676,77
127.308,07
129.032,87
132.683,35
846/00075
Total Insertion sociale
116.676,77
127.308,07
129.032,87
132.683,35
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/71
Fonctionnement
92401/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
bâtiments
92401/125-13
FOURN DE GAZ
61333
,08
92402/122-01
HONOR ET INDEMN PR
61201
1,00
1,00
EXPERTISES
92402/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
631,88
POUR CONSOMMATION DIRECTE
92402/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
669,80
680,00
680,00
92402/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
703,86
300,00
300,00
bâtiments
92402/125-13
FOURN DE GAZ
61333
6.400,00
500,00
500,00
92402/125-15
FOURN D'EAU
61335
2.800,00
500,00
500,00
92402/125-48
Autres frais pour les bâtiments
61339
58,08
92403/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
3.108,86
4.400,00
4.400,00
2.000,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
92403/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
500,00
(ASCENSEURS)
92403/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
203,97
208,00
208,00
105,00
92403/125-10
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES
61601
2.887,65
2.905,00
2.905,00
3.005,00
SURBIENS IMMNOBILIERS
92403/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
228,12
327,00
327,00
277,00
bâtiments
92403/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
32,29
92403/125-15
FOURN D'EAU
61335
192,63
230,00
230,00
230,00
92403/125-48
Autres frais pour les bâtiments
61339
76,23
250,00
250,00
70,00
924/000/71
Total Fonctionnement
17.993,45
10.301,00
10.301,00
6.187,00
000/72
Transferts
92401/301-01
NON VALEURS DE DROITS
67111
176,51
300,00
300,00
1,00
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
92402/301-01
NON VALEURS DE DROITS
67111
355,34
300,00
300,00
1,00
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
92403/301-01
NON VALEURS DE DROITS
67111
69,55
50,00
50,00
1,00
CONSTATES NON PERCUS DU
SERV.ORDINAIRE
924/000/72
Total Transferts
601,40
650,00
650,00
3,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 54
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/7x
Dette
92401/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
487,55
230,42
230,42
68,14
CPAS
92401/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
8.833,70
8.177,88
8.177,88
4.827,95
92402/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
12,65
147,79
147,79
9,85
CPAS
92402/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
209,41
752,23
752,23
557,83
92403/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
746,61
1.067,79
1.067,79
1.022,74
CPAS
92403/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
7.850,64
4.852,48
4.852,48
7.855,79
924/000/7x
Total Dette
18.140,56
15.228,59
15.228,59
14.342,30
924/00073
Sous-Total Habitations pour personnes
36.735,41
26.179,59
26.179,59
20.532,30
âgées
924/00075
Total Habitations pour personnes âgées
36.735,41
26.179,59
26.179,59
20.532,30
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/70
Personnel
92802/11100-02 Traitement du personnel APE
62002
33.646,65
17.392,56
8.696,22
92802/11300-02 Cotisations patronales du personnel APE 62202
9.710,37
5.019,47
2.508,84
92802/117-01
PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.
62701
100,88
59,95
928/000/70
Total Personnel
43.357,02
22.512,91
11.265,01
000/71
Fonctionnement
92802/124-02
FOURN TECHN PR CONSOM
60712
1.000,00
DIRECTE
92802/124-48
AUTRES FRAIS TECHNIQUES
61329
422,27
741,00
741,00
1.741,00
92802/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
1.038,82
2.500,00
2.500,00
2.500,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
92802/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
87,29
900,00
900,00
900,00
(ASCENSEURS)
92802/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
282,89
323,00
323,00
115,00
92802/125-12
Fournitures d’électricité pour les
61332
2.101,16
2.100,00
2.100,00
2.700,00
bâtiments
92802/125-13
Fournitures de gaz pour les bâtiments
61333
3.632,89
3.300,00
3.300,00
3.300,00
92802/125-15
FOURN D'EAU
61335
1.244,09
1.250,00
1.250,00
1.250,00
92802/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
50,00
50,00
50,00
92802/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
1,00
1,00
1,00
92803/123-48
AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
61319
1,00
1,00
1,00
92803/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
1.662,92
2.200,00
2.200,00
3.900,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
92803/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
1.500,00
1.500,00
1.500,00
92803/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
234,26
273,00
273,00
130,00
Service Ordinaire - Dépenses
Page 55
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
92803/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
46,46
100,00
100,00
50,00
(DETECTION INCENDIE)
92803/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
630,00
700,00
700,00
550,00
92803/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
25.845,12
30.600,00
30.600,00
30.600,00
immeubles loués
92804/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
765,00
2.000,00
2.000,00
3.700,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
92804/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
500,00
500,00
500,00
92804/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
117,86
119,63
119,63
60,00
92804/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
567,34
720,00
720,00
620,00
92804/125-13
FOURN DE GAZ
61333
2.702,85
2.700,00
2.700,00
2.700,00
92804/125-15
FOURN D'EAU
61335
1.415,94
1.650,00
1.650,00
1.650,00
92804/12503-48 TELEDISTRIBUTION
61339
432,00
432,00
432,00
450,00
92805/125-08
ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS 61509
229,73
234,00
234,00
120,00
92805/125-10
IMPOTS TAXES ET REDEVANCES
61601
1.312,19
1.320,00
1.320,00
1.365,00
SUR BIENS IMMOBILIERS
92805/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
28,94
180,00
180,00
92805/125-13
FOURN DE GAZ
61333
7,08
60,00
60,00
92805/125-15
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
127,09
130,00
130,00
92807/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
601,92
778,00
778,00
325,00
immobiliers
92807/125-48
AUTRES FRAIS PR BATIMENTS
61339
13,30
100,00
100,00
20,00
92807/12503-48 Télédistribution
61339
1,00
1,00
1,00
92807/126-01
LOYERS ET CHARGES LOCAT DES
61000
49.722,16
45.500,00
45.500,00
45.500,00
IMMEUBLES LOUES
92808/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
650,00
650,00
650,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
92808/125-06
PREST TIERS PR BATIM
61331
2.100,00
92808/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
70,49
82,00
82,00
45,00
immobiliers
92808/125-12
FOURN D'ELECTRICITE
61332
300,00
92808/125-13
FOURN DE GAZ
61333
300,00
92808/125-15
Fournitures d’eau pour les bâtiments
61335
300,00
92808/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
11.953,80
13.260,00
13.260,00
14.385,00
immeubles loués
92809/125-02
FOURNITURES POUR BATIMENTS 60713
185,50
100,00
100,00
100,00
POUR CONSOMMATION DIRECTE
92809/125-08
Assurances couvrant les biens
61509
71,27
91,00
91,00
45,00
immobiliers
92809/126-01
Loyers et charges locatives des
61000
9.690,72
10.926,78
10.926,78
10.926,78
immeubles loués
928/000/71
Total Fonctionnement
117.243,35
128.073,41
128.073,41
136.450,78
000/72
Transferts
92802/321-01
RETROCESSION SUBSIDE ABRI DE
63121
12.188,00
NUIT
92802/415-02
INTERV DS LES PRIMES SYNDIC
62802
46,55
46,55
46,55
928/000/72
Total Transferts
46,55
46,55
12.234,55
Service Ordinaire - Dépenses
Page 56
2018
Article
Dépenses
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Compte
Budget
Budget
initial
adapté
000/7x
Dette
92801/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
27,35
12,74
12,74
5,35
CPAS
92801/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
394,06
399,59
399,59
405,17
92802/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
5.059,23
3.918,90
3.918,90
3.152,63
CPAS
92802/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
21.910,07
22.427,99
22.427,99
23.007,48
92803/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
9,93
280,00
280,00
74,91
CPAS
92803/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
967,95
1.120,75
92804/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
58,23
31,57
31,57
CPAS
92804/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
4.612,38
1.339,35
1.339,35
92805/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
469,63
433,94
433,94
405,92
CPAS
92805/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
1.463,68
1.527,70
1.527,70
1.220,91
92806/211-01
CHARGES FIN EMPR A CHARGE
65104
2,86
CPAS
92806/911-01
REMB PER EMPR A CHARGE CPAS
64103
469,51
928/000/7x
Total Dette
35.444,88
30.371,78
30.371,78
29.393,12
928/00073
Sous-Total Logements de transit et
152.688,23
201.848,76
181.004,65
189.343,46
d'insertion
928/00075
Total Logements de transit et d'insertion
152.688,23
201.848,76
181.004,65
189.343,46
Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Recettes
Page 57
Exercices antérieurs
2018
Article
Recettes
Compte
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
000/66
Exercices antérieurs
Exercice 2017
8015/46595-01/2017 FDS SOCIAL MAZOUT
73405
2.560,00
(FONCTIONNEMENT) (FED)
83412/46501-02/201
Subside AWIPH (RW)
73405
4.209,44
7
83415/46501-02/201
SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
5.592,80
7
83419/46501-02/201
SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
4.876,96
7
8443/46501-02/2017 SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
1.618,59
846/48501-01/2017
SUBSIDE INSERTION SOCIALE
73619
4.300,37
(FONCTIONNEMENT) (RW)
846/48501-02/2017
SUBSIDE INSERTION SOCIALE
73619
25.354,71
(PERSONNEL) (RW)
000/000/66
Total Exercices antérieurs
48.512,87
Service Ordinaire - Recettes
Page 58
Exercice propre
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
000/48601-01
Intervention communale
73612
10.064.414,11
10.185.444,17
9.935.444,17
10.338.225,83
000/48602-01
Intervention communale - Réforme
73612
250.656,23
253.902,23
253.902,23
257.710,76
chômage
000/48603-01
Intervention communale - Politique des
73612
26.125,00
110.000,00
110.000,00
127.534,13
Grandes Villes
000/48604-01
Intervention communale - frais de
73612
30.000,00
30.000,00
30.000,00
parking
009/000/61
Total Transferts
10.341.195,34
10.579.346,40
10.329.346,40
10.753.470,72
000/62
Dette
000/264-01
INTERETS CREDITEURS DES CPTES 75788
7,06
50,00
50,00
10,00
COURANTS AU CCB
000/264-03
INTER.CRED.CPTES FINAN.DIVERS
75788
150,00
150,00
009/000/62
Total Dette
7,06
200,00
200,00
10,00
009/00063
Sous-Total Recettes & dépenses
10.341.202,40
10.579.546,40
10.329.546,40
10.753.480,72
générales
009/00065
Total Recettes & dépenses générales
10.341.202,40
10.579.546,40
10.329.546,40
10.753.480,72
Groupe fct : 029 Fonds
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
021/466-01
FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC.
73406
2.626.207,14
2.689.451,00
2.689.451,00
2.817.733,26
(RW)
029/000/61
Total Transferts
2.626.207,14
2.689.451,00
2.689.451,00
2.817.733,26
029/00063
Sous-Total Fonds
2.626.207,14
2.689.451,00
2.689.451,00
2.817.733,26
029/00065
Total Fonds
2.626.207,14
2.689.451,00
2.689.451,00
2.817.733,26
Groupe fct : 069 Prélèvements
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/68
Prélèvements
060/99401-01
Prélèvement sur le fonds de réserve
78504
165.156,53
116.132,27
ordinaire disponible
069/000/68
Total Prélèvements
165.156,53
116.132,27
Groupe fct : 123 Administration générale
2018
Service Ordinaire - Recettes
Page 59
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
104/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
7.527,02
5.000,00
5.000,00
3.100,00
104/161-48
RECUP DIVERSES
71309
7.428,04
5.700,00
5.700,00
6.610,00
123/000/60
Total Prestations
14.955,06
10.700,00
10.700,00
9.710,00
000/61
Transferts
101/380-02
COTIS MANDATAIRES PR PENSION 72401
5.659,74
5.744,64
5.744,64
5.830,08
104/380-06
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET
72111
18.041,56
21.650,00
ASBL DANS LES CHARGES DE
TRAITEMENT DU PERSONNEL
DETACHE
104/380-48
AUTRES CONTRIBUTIONS,
71309
21.000,00
RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT
104/465-02
SUBSIDE PACTE POUR UNE
73405
60.644,18
103.870,96
60.644,17
60.644,17
FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE &
SOLIDAIRE
104/46504-02
Récupération cot. patronale APE
73405
24.731,15
39.772,39
38.782,16
44.398,06
104/465-05
SUBSIDE APE
73405
30.369,84
33.150,22
33.150,22
35.816,81
104/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
114.275,13
117.721,90
117.721,90
118.178,01
121/46504-02
Récupération cot. patronale APE
73405
43.023,46
55.205,56
56.383,54
54.338,48
121/465-05
SUBSIDE APE
73405
51.799,03
53.518,55
53.518,55
79.420,56
123/000/61
Total Transferts
330.502,53
429.984,22
383.986,74
420.276,17
123/00063
Sous-Total Administration générale
345.457,59
440.684,22
394.686,74
429.986,17
123/00065
Total Administration générale
345.457,59
440.684,22
394.686,74
429.986,17
000/68
Prélèvements
101/998-01
Utilisation des provisions pour risques et 66622
2.704,68
charges
123/000/68
Total Prélèvements
2.704,68
Groupe fct : 129 Patrimoine privé
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
124/163-01
PROD LOCATION IMMOB.AUX
71320
12.402,84
12.400,00
12.400,00
12.400,00
ENTREPET MENAGES
129/000/60
Total Prestations
12.402,84
12.400,00
12.400,00
12.400,00
000/61
Transferts
124/464-01
Rembt par l’Autorité sup.des charges
75144
21,00
fin.des emprunts
129/000/61
Total Transferts
21,00
129/00063
Sous-Total Patrimoine privé
12.402,84
12.400,00
12.400,00
12.421,00
129/00065
Total Patrimoine privé
12.402,84
12.400,00
12.400,00
12.421,00
Service Ordinaire - Recettes
Page 60
Groupe fct : 131 Services généraux
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
131/16110-48
RECUP INTERV EN NUMERAIRES
71309
53.115,53
44.000,00
44.000,00
54.900,00
PR PERSONNEL CPAS
131/16120-48
RECUP AVANCE SOCIALE POUR 71309
11.850,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
PERSONNEL
131/000/60
Total Prestations
64.965,53
64.000,00
74.000,00
74.900,00
000/61
Transferts
131/46504-02
Récupération cot. patronale APE
73405
16.528,27
21.586,37
20.652,38
22.264,29
131/465-05
SUBSIDE APE
73405
13.367,90
13.344,98
13.344,98
15.993,16
131/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
45.213,49
47.396,37
47.396,37
52.313,63
131/000/61
Total Transferts
75.109,66
82.327,72
81.393,73
90.571,08
131/00063
Sous-Total Services généraux
140.075,19
146.327,72
155.393,73
165.471,08
000/64
Facturation interne
131/080-01
Facturation interne (recettes ordinaires)
31.950,18
32.443,32
32.443,32
32.815,08
131/000/64
Total Facturation interne
31.950,18
32.443,32
32.443,32
32.815,08
131/00065
Total Services généraux
172.025,37
178.771,04
187.837,05
198.286,16
Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
137/161-48
RECUP DIVERSES
71309
9.736,44
137/000/60
Total Prestations
9.736,44
000/61
Transferts
137/46504-02
Récupération cot. patronale APE
73405
41.002,14
51.915,93
50.519,08
54.457,54
137/465-05
SUBSIDE APE
73405
74.475,35
76.119,86
76.119,86
98.537,17
137/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
70.871,29
69.482,30
69.482,30
65.017,88
137/000/61
Total Transferts
186.348,78
197.518,09
196.121,24
218.012,59
137/00063
Sous-Total Services généraux : Service
186.348,78
197.518,09
196.121,24
227.749,03
des bâtiments
137/00065
Total Services généraux : Service des
186.348,78
197.518,09
196.121,24
227.749,03
bâtiments
Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
Service Ordinaire - Recettes
Page 61
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
620/163-01
LOC IMMOB, PRAIRIES, TERRAINS
71320
228,08
230,00
230,00
228,08
DECULTURE AU SECTEUR PRIVE
699/000/60
Total Prestations
228,08
230,00
230,00
228,08
699/00063
Sous-Total Agriculture et sylviculture
228,08
230,00
230,00
228,08
699/00065
Total Agriculture et sylviculture
228,08
230,00
230,00
228,08
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
8013/161-01
INTERV DES BENEFICIAIRES
71301
36.352,93
23.000,00
23.000,00
18.000,00
8013/000/60
Total Prestations
36.352,93
23.000,00
23.000,00
18.000,00
000/61
Transferts
8013/464-01
Rembt par l’Autorité sup.des charges
75144
135,00
135,00
269,40
fin.des emprunts
8013/465-02
SUBSIDE SMD (PERSONNEL &
73405
44.276,42
40.000,00
40.000,00
40.294,32
FONCTIONNEMENT) (RW)
8013/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
17.034,44
18.926,81
19.018,51
20.039,77
8013/465-05
SUBSIDE APE
73405
28.221,74
24.485,56
24.485,56
27.983,50
8013/465-48
renforcement SMD
73405
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8013/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
29.750,28
26.055,86
26.055,86
26.156,81
8013/000/61
Total Transferts
124.282,88
114.603,23
114.694,93
119.743,80
8013/00063
Sous-Total Médiation de dettes
160.635,81
137.603,23
137.694,93
137.743,80
8013/00065
Total Médiation de dettes
160.635,81
137.603,23
137.694,93
137.743,80
Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
8015/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
1,00
1,00
1.200,00
DU SERVICE ORDINAIRE
8015/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
1,00
1,00
1,00
8015/000/60
Total Prestations
2,00
2,00
1.201,00
000/61
Transferts
8015/380-48
AUTRES CONTRIBUTIONS,
71309
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT
8015/38303-02 RECUPERATION DE L'AIDE
73811
8.279,23
10.700,00
10.700,00
8.279,23
SOCIALE REMB AUPRES
BENEFICIAIRES
8015/464-01
Rembt par l’Autorité sup.des charges
75144
400,00
400,00
710,40
fin.des emprunts
Service Ordinaire - Recettes
Page 62
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
8015/465-01
FDS SOCIAL DE L'EAU
73405
5.743,92
5.743,92
5.743,92
5.825,26
8015/46501-01 FONDS DES AMELIORATIONS
73405
5.000,00
5.000,00
5.000,00
TECHNIQUES
8015/46503-01 SUBSIDE TUTEURS ENERGIE (RW)
73405
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8015/46504-01 PLAN ACTION PREVENTIVE EN
73405
23.017,21
50.000,00
50.000,00
49.345,21
MATIERE D'ENERGIE - RW
8015/465-02
FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)
73405
237.760,45
237.760,45
245.354,60
245.354,60
8015/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
41.276,51
28.383,38
25.002,79
34.009,47
8015/465-05
SUBSIDE APE
73405
68.722,61
90.885,42
84.751,46
53.362,08
8015/467-48
FDS ENERGIE (AIDES) (FED)
73813
187.884,27
187.884,26
174.224,43
174.224,43
8015/46895-09 FDS SOCIAL MAZOUT
73813
44.259,46
44.789,85
44.789,85
60.000,00
(AIDES)(FED)
8015/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
46.493,33
62.409,27
62.409,27
62.651,07
8015/000/61
Total Transferts
683.436,99
743.956,55
728.376,32
718.761,75
8015/00063
Sous-Total Commission de suspension
683.436,99
743.958,55
728.378,32
719.962,75
de fourniture d'energie et d'eau
8015/00065
Total Commission de suspension de
683.436,99
743.958,55
728.378,32
719.962,75
fourniture d'energie et d'eau
000/68
Prélèvements
8015/99401-01 Prélèvement sur le fonds de réserve
78504
5.915,74
15.173,21
15.173,21
ordinaire disponible
8015/000/68
Total Prélèvements
5.915,74
15.173,21
15.173,21
Groupe fct : 8019 Autres actions sociales
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
801901/106-01 Notes de crédit et ristournes du service
77100
1,00
1,00
600,00
ordinaire
801901/161-48 RECUPÉRATIONS DIVERSES
71309
1,00
1,00
1,00
801901/16104-4
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8
AUPRES DES LOCATAIRES DES
LOGEMENTS DUS
8019/000/60
Total Prestations
1.002,00
1.002,00
1.601,00
000/61
Transferts
801900/46701-4
SUBSIDE PARTICIPATION
73813
65.033,40
69.988,00
80.158,00
80.158,00
8
SOCIOCULTURELLE (FED)
801900/46702-4
SUBSIDE PARTICIPATION
73813
43.270,89
46.659,00
80.158,50
80.158,50
8
SOCIOCULTURELLE ENFANTS
DEFAVORISES (FED)
801901/384-01 Récupération de l’aide sociale en nature
73811
1.238,43
890,59
890,59
890,59
801901/384-10 Récup.aide sociale interv.frs
73811
1,00
1,00
1,00
médicaux,paraméd.et pharm.
801901/46504-0
Récupération cot. patronale APE
73405
14.450,72
17.326,88
14.997,87
7.367,46
2
Service Ordinaire - Recettes
Page 63
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
801901/465-05 SUBSIDE APE
73405
18.289,84
12.759,32
12.759,32
21.263,65
801901/485-01 CONTRIBUTION DU RELAIS
73619
10.367,91
7.426,11
7.426,11
7.426,11
SOCIAL (FONCTIONNEMENT)
801901/485-02 CONTRIBUTION DU RELAIS
73619
196.990,29
143.889,49
143.889,49
143.889,49
SOCIAL (PERSONNEL)
801901/485-06 SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
14.321,47
15.012,90
15.012,90
15.071,06
801901/485-48 PLAN GRAND FROID
73619
13.700,00
35.496,00
35.496,00
8019/000/61
Total Transferts
377.662,95
349.449,29
390.789,78
356.225,86
8019/00063
Sous-Total Autres actions sociales
377.662,95
350.451,29
391.791,78
357.826,86
8019/00065
Total Autres actions sociales
377.662,95
350.451,29
391.791,78
357.826,86
Groupe fct : 831 Aide sociale
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
831/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
1,00
1,00
2.900,00
DU SERVICE ORDINAIRE
831/161-48
Produits et récupérations divers relatifs à 71309
1.095,83
1.000,00
1.000,00
1.000,00
la fonction
831/162-01
REMB DES AUTRES POUV PUBLICS 71309
136,34
150,00
150,00
150,00
(CPAS, ETC...)
831/000/60
Total Prestations
1.232,17
1.151,00
1.151,00
4.050,00
000/61
Transferts
831/380-48
AUTRES CONTRIBUTIONS,
71309
7.597,45
3.100,00
3.100,00
6.670,00
RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT
831/38300-01
RECUP R.I. AUPRES DES
73801
5.000,00
5.000,00
5.000,00
DEBITEURS ALIMENTAIRES
831/38301-01
RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES
73801
483.418,45
377.500,00
377.500,00
377.500,00
CF33301-01
831/38302-01
RECUPERATION MINIMEX REMB
73801
1.886,03
75% AUPRES DES BENEFICIAIRES
831/38303-01
RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES
73801
71.897,86
52.500,00
52.500,00
72.451,00
CF33303-01
831/38307-01
RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES
73801
17.740,96
13.500,00
13.500,00
13.500,00
CF33307-01
831/38316-01
RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS
73801
94.500,00
94.500,00
80% CF33316-01
831/38317-01
RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS
73801
17.500,00
17.500,00
110 % CF33317-01
831/383-02
Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale 73811
27.766,40
33.000,00
33.000,00
33.000,00
en espèces
831/38301-02
RECUP AS EN ESPECES NON REMB
73811
100,00
1,00
1,00
100,00
-BENEFICIARES CF33301-02
831/38303-02
RECUP AS EN ESPECES REMB
73811
95.913,94
97.000,00
97.000,00
97.000,00
-BENEFICIAIRES CF33303-02
831/38303-03
RECUP AS (100%)
73811
48.410,30
35.000,00
35.000,00
35.000,00
-BENEFICIAIRESCF33303-03
Service Ordinaire - Recettes
Page 64
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
831/383-04
RECUP AVANCES SUR
73811
33.238,47
33.000,00
33.000,00
33.000,00
PRESTATIONS SOCIALES CF333-04
831/384-01
Récupération de l’aide sociale en nature
73811
143,21
100,00
100,00
100,00
831/384-02
RECUP COT SECURITE SOCIALE
73811
9.444,89
8.000,00
8.000,00
8.000,00
831/384-03
RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS 73811
466,00
450,00
450,00
450,00
CF334-03
831/384-04
RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION
73811
286,29
250,00
250,00
250,00
CF334-04
831/384-05
Récup. interv.héberg.enf.placés dans Ets
73811
389,31
1,00
1,00
1,00
ou familles acc.
831/384-06
Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en
73811
14.965,72
18.000,00
18.000,00
14.965,72
maison d'acceuil
831/384-07
Récup.de l’aide sociale
73811
1,00
1,00
1,00
interv.héberg.pers.agées
831/38401-07
RECUP DÉBITEURS
73811
70.470,79
37.000,00
37.000,00
37.000,00
ALIMENTAIRES PERSONNES
AGEES HEBERGEES
DANSÉTABLISSEMENTS DU CPAS
831/38402-07
RECUP DÉBITEURS
73811
15.275,08
18.000,00
18.000,00
7.000,00
ALIMENTAIRES PERSONNES
AGEES HEBERGEES
DANSÉTABLISSEMENTS
EXTERIEURS
831/38403-07
RECUP FRAIS MEDICAUX
73811
8.335,40
1.500,00
1.500,00
45.000,00
PERSONNESAGEES HEBERGEES
DANS ETABLISSEMENTS
EXTERIEURS
831/384-08
Récup. de l’aide sociale interv. dans frs
73811
86.884,16
88.000,00
88.000,00
88.000,00
de loyers
831/384-08/ - RECUP AS DANS LES FRAIS DE
73811
450,00
/LO1
LOYERS CF334-08
831/384-09
Récup.aide sociale interv. dans
73811
457,36
1,00
1,00
457,36
ch.loc.(eau,gaz,électr.)
831/384-10
Récup.aide sociale interv.frs
73811
16.666,45
15.000,00
15.000,00
15.000,00
médicaux,paraméd.et pharm.
831/384-10/ - RECUP AS FRAIS MEDICAUX,
73811
227,00
/SO1
PARAMEDICAUX ET
PHARMACEUTIQUES CF334-10
831/46507-01
Subside Initiatives locales d'intégr. des
73405
538,32
1.614,96
1.614,96
1.383,75
personnes étrangères et d'origine
étrangère (fonct)
831/46504-02
Récupération cot. patronale APE
73405
164.119,52
174.162,30
195.448,85
205.988,05
831/46507-02
Subside Initiatives locales d'intégr. des
73405
8.211,68
24.635,05
24.635,05
21.116,25
personnes étrangères et d'origine
étrangère (personnel)
831/465-05
SUBSIDE APE
73405
293.792,11
303.660,91
303.660,91
325.581,46
831/46701-01
RECUP R.I. (70%) - FEDERAL
73813
8.854.470,19
9.748.100,96
10.187.300,15
10.135.454,75
CF33301-01
831/46702-01
RECUP RI (75%) - FEDERAL
73813
131.663,02
831/46703-01
RECUP R.I. (100%) - FEDERAL
73813
5.076.415,23
6.251.865,32
6.332.181,09
6.367.861,70
CF33303-01
831/46707-01
RECUP R.I. (80%) - FEDERAL
73813
685.178,52
101.367,16
110.616,19
104.041,97
CF33307-01
831/46710-01
RECUP AUT SUP DES AVANCES DE 73813
37.352,69
39.816,41
40.368,40
40.368,40
PENSIONS ALIM (CF 33310-01)
831/46797-01
SUBSIDE REFUGIES
73813
89.725,49
Service Ordinaire - Recettes
Page 65
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
831/46798-01
RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL
73813
441.796,90
441.796,90
831/46799-01
FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS)
73813
671.886,37
947.050,00
947.050,00
988.410,00
REVENU INTEGRATION
831/46703-03
RECUP A.S. (100%) - FEDERAL
73813
2.288.361,92
2.230.838,09
2.411.476,18
2.338.257,65
CF33303-03
831/46708-03
RECUP PRIMES D'INSTALLATION 73813
90.194,16
107.332,43
107.332,43
40.859,08
(100%) CF33308-03
831/46799-03
RECUPERATION A.S. /
73813
152.531,21
2.717,25
2.717,25
259,14
HOSPITALISATIONS (100 %) -
FEDERAL CF 33399-03
831/468-08
SUBSIDE GARANTIES LOCATIVES
73813
7.800,00
7.800,00
7.800,00
7.600,00
831/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
238.481,07
267.007,65
267.007,65
260.718,93
831/000/61
Total Transferts
19.713.427,53
21.597.669,39
22.418.635,50
21.727.347,21
831/00063
Sous-Total Aide sociale
19.714.659,70
21.598.820,39
22.419.786,50
21.731.397,21
831/00065
Total Aide sociale
19.714.659,70
21.598.820,39
22.419.786,50
21.731.397,21
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
83410/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
16,58
1,00
1,00
1,00
83411/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
1,00
1,00
1,00
DU SERVICE ORDINAIRE
83411/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
47,70
83412/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
29.425,04
13.000,00
13.000,00
24.000,00
DU SERVICE ORDINAIRE
83412/161-01
INTERV PENSIONNAIRES & DEB
71301
3.506.298,18
3.535.244,71
3.535.244,71
3.598.102,45
ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST
JOSEPH)
83412/161-40
RECUP AS FRAIS HEBERG
71308
14.873,13
14.016,71
14.016,71
31.338,00
NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)
83412/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
6.753,67
3.500,00
3.500,00
3.500,00
83412/16101-48 RECUPERATION FRAIS DE REPAS
71309
12.199,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
83413/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
1,00
1,00
1,00
DU SERVICE ORDINAIRE
83414/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
3.812,19
1,00
1,00
1,00
DU SERVICE ORDINAIRE
83415/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
22.952,38
12.000,00
12.000,00
17.900,00
DU SERVICE ORDINAIRE
83415/161-01
INTERV PENSIONNAIRES & DEB
71301
2.483.077,19
2.438.577,00
2.438.577,00
2.474.418,35
ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA
LAINIERE)
83415/161-40
RECUP AS FRAIS HEBERG
71308
38.504,84
35.000,00
35.000,00
35.533,90
NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)
83415/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
819,20
761,40
761,40
620,00
83415/16101-48 RECUPERATION FRAIS DE REPAS
71309
23.692,00
25.000,00
25.000,00
13.790,00
83415/162-37
INTERV DES AUTRES CPAS
71309
17.044,84
26.156,09
26.156,09
27.912,72
Service Ordinaire - Recettes
Page 66
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
83419/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
2.237,94
12.000,00
12.000,00
19.700,00
ordinaire
83419/161-01
INTERV PENSIONNAIRES & DEB
71301
2.494.707,57
2.492.967,26
2.492.967,26
2.650.308,00
ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)
83419/161-40
RECUP AS FRAIS HEBERG
71308
93.792,36
100.000,00
100.000,00
83.174,00
NON-PAYANT (STEMBERT)
83419/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
8.313,05
3.500,00
3.500,00
3.500,00
83419/16101-48 RECUPERATION FRAIS DE REPAS
71309
30.781,55
31.000,00
31.000,00
32.200,00
83419/16102-48 FACTURATION SLA -
71309
154.145,42
160.489,00
160.489,00
147.382,00
CONVENTION FRAITURE
83419/16105-48 RECUPERATION ELECTRICITE
71309
2.000,00
2.000,00
3.290,00
COGENERATION
83419/162-37
INTERV DES AUTRES CPAS
71309
23.579,59
25.000,00
25.000,00
23.720,00
8341/000/60
Total Prestations
8.967.073,42
8.939.216,17
8.939.216,17
9.199.393,42
000/61
Transferts
83410/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
10.299,89
12.982,06
13.069,02
14.106,74
83410/465-05
SUBSIDE APE
73405
30.874,47
28.893,30
28.893,30
38.767,37
83412/464-01
REMB AUT SUP CHARGES FIN
75144
133.570,29
128.048,38
128.048,38
120.782,28
EMPR
83412/46501-02 Subside AWIPH (RW)
73405
3.982,43
12.456,68
83412/46502-02 SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET
73405
458.284,94
441.998,92
441.998,92
473.980,64
83412/46503-02 SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE
73405
212.874,12
219.975,25
219.975,25
212.177,96
83412/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
300.850,12
279.705,92
277.448,29
268.018,55
83412/465-05
SUBSIDE APE
73405
486.213,65
515.317,05
515.317,05
496.762,02
83412/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
8.592,88
12.010,32
12.010,32
12.056,85
83412/485-48
FACTURATION MUT FORFAITS
73619
3.290.653,18
3.487.023,54
3.487.023,54
3.486.169,55
INAMI
83412/488-10
Récup.auprès des P.P.frs
73813
80.815,94
73.000,00
73.000,00
73.000,00
médicaux,param,pharmac.
83412/664-01
RECUPERATION SUR L'AUTORITE
74143
278.007,16
284.974,26
284.974,26
292.159,23
SUPERIEURE DES
REMBOURSEMENTS PERIODIQUES
DES EMPRUNTS
83413/464-01
REMB AUT SUP CHARGES FIN
75144
57,42
49,56
49,56
41,46
EMPR
83413/664-01
RECUPERATION SUR L'AUTORITE
74143
620,33
660,78
660,78
687,76
SUPERIEURE DES
REMBOURSEMENTS PERIODIQUES
DES EMPRUNTS
83415/464-01
Rembt par l’Autorité sup.des charges
75144
660,00
fin.des emprunts
83415/46501-02 SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
14.355,49
22.211,34
22.211,34
22.532,76
83415/46502-02 SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET
73405
352.978,30
324.130,06
352.430,00
360.126,85
83415/46503-02 SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE
73405
155.461,88
129.113,77
129.113,77
133.580,15
83415/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
201.641,76
184.087,45
209.118,92
224.888,88
83415/465-05
SUBSIDE APE
73405
338.754,80
341.855,81
341.855,81
327.636,87
83415/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
22.914,35
24.020,64
24.020,64
24.113,70
83415/485-48
FACTURATION MUT FORFAITS
73619
2.013.244,31
2.128.025,69
2.128.025,69
2.234.384,58
INAMI
Service Ordinaire - Recettes
Page 67
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
83415/488-10
RECUP FR MED, PARAMED,
73813
69.115,87
67.320,00
67.320,00
57.000,00
PHARMA (RES. LA LAINIERE)
83419/464-01
Rembt par l’Autorité sup.des charges
75144
16.836,09
20.355,70
20.355,70
19.349,14
fin.des emprunts
83419/46501-02 SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
14.253,60
18.753,30
18.753,30
19.540,80
83419/46502-02 SUBSIDE INAMI 3ième VOLET
73405
418.064,13
421.995,00
421.995,00
430.677,00
83419/46503-02 SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE
73405
193.044,64
200.055,31
200.055,31
178.586,33
83419/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
311.503,61
287.228,84
286.835,20
283.497,87
83419/465-05
SUBSIDE APE
73405
499.975,29
532.555,99
532.555,99
477.061,46
83419/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
40.100,11
39.033,53
39.033,53
39.184,77
83419/48502-06 PROJET FORMATION INFIRMIERS 72161
13.149,74
26.299,47
26.299,47
600
83419/485-48
FACTURATION MUT FORFAITS
73619
2.629.864,48
2.738.341,18
2.738.341,18
2.803.945,36
INAMI
83419/488-10
RECUP FR MEDIC. PARAMED.
73813
62.844,38
48.000,00
48.000,00
60.500,00
PHARMA (STEMBERT)
83419/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
107.677,58
108.675,00
108.675,00
109.681,54
rembours.périod.des emprunts
8341/000/61
Total Transferts
12.771.477,23
13.146.697,42
13.197.464,52
13.308.115,15
8341/00063
Sous-Total Maison de repos et/ou MRS
21.738.550,65
22.085.913,59
22.136.680,69
22.507.508,57
8341/00065
Total Maison de repos et/ou MRS
21.738.550,65
22.085.913,59
22.136.680,69
22.507.508,57
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
83510/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
7.353,04
5.000,00
5.000,00
200,00
ordinaire
83510/161-40
RECUP AS HEBERG
71308
47.651,34
47.000,00
47.000,00
47.000,00
NON-COUVERTS
83510/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
132,60
135,00
135,00
135,00
83511/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
1,00
1,00
2.200,00
DU SERVICE ORDINAIRE
83511/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
265,20
270,00
270,00
350,00
83512/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
1,00
1,00
800,00
ordinaire
83512/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
132,60
135,00
135,00
70,00
83513/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
402,86
1,00
1,00
2.201,00
DU SERVICE ORDINAIRE
83513/161-48
RECUPERATIONS DIVERSES
71309
507,60
135,00
135,00
135,00
8351/000/60
Total Prestations
56.445,24
52.678,00
52.678,00
53.091,00
000/61
Transferts
83510/380-48
Autres contributions
71309
1,00
1.500,00
1,00
83510/48501-01 Contrib. de la Communauté française
73619
95.096,62
95.880,72
95.880,72
97.798,32
dans les frais de fonctionnement du
SAAE
Service Ordinaire - Recettes
Page 68
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
83510/48501-02 Contrib.de la Communauté française
73619
1.217.287,19
1.217.151,28
1.217.151,28
1.248.715,50
dans les frais de personnel
83510/48501-48 Contrib. de la Communauté française
73619
126.343,19
108.279,63
108.279,63
120.000,00
dans les frais variables
83511/464-01
REMBOURSEMENT PAR
75144
739,74
707,19
707,19
673,60
L'AUTORITE SUPERIEURE DES
CHARGES FINANCIERES DES
EMPRUNTS
83511/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
12.839,92
9.299,24
9.810,93
12.961,53
83511/465-05
SUBSIDE APE
73405
23.240,98
24.086,69
24.086,69
26.376,01
83511/664-01
Récup.sur l’Aut.sup.des
74143
1.020,69
1.053,21
1.053,21
1.086,78
rembours.périod.des emprunts
83512/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
11.999,75
3.423,49
9.677,31
2.395,05
83512/465-05
Subsides APE
73405
11.625,66
10.727,55
10.727,55
14.734,63
83512/48501-01 Contrib. de la Communauté française
73619
28.449,85
28.684,44
28.684,44
29.258,16
dans les frais de fonctionnement
83512/48501-02 Contrib.de la Communauté française
73619
281.609,84
287.179,12
287.179,12
284.206,60
dans les frais de personnel
83512/48501-48 Contrib. de la Communauté française
73619
30.063,91
11.500,00
11.500,00
30.000,00
dans les frais variables
83513/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
1.389,38
678,72
83513/465-05
SUBSIDE APE
73405
1.847,01
1.960,86
1.960,86
6.520,88
83514/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
20.324,18
17.555,31
18.487,53
18.924,04
83514/465-05
SUBSIDE APE
73405
48.685,14
49.071,68
49.071,68
49.758,56
8351/000/61
Total Transferts
1.912.563,05
1.866.561,41
1.876.436,86
1.943.410,66
8351/00063
Sous-Total Etablissements pour enfants
1.969.008,29
1.919.239,41
1.929.114,86
1.996.501,66
8351/00065
Total Etablissements pour enfants
1.969.008,29
1.919.239,41
1.929.114,86
1.996.501,66
Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
8352/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
13.301,91
14.170,26
12.486,05
4.823,06
8352/465-05
SUBSIDE APE
73405
55.592,56
50.697,24
50.697,24
12.823,63
8352/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
37.191,92
30.025,80
30.025,80
39.184,77
8352/000/61
Total Transferts
106.086,39
94.893,30
93.209,09
56.831,46
8352/00063
Sous-Total Actions en faveur de la
106.086,39
94.893,30
93.209,09
56.831,46
jeunesse
8352/00065
Total Actions en faveur de la jeunesse
106.086,39
94.893,30
93.209,09
56.831,46
Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
Service Ordinaire - Recettes
Page 69
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/61
Transferts
837/46504-02
Récupération cot. patronale APE
73405
13.244,40
2.651,61
837/46703-03
FEDASIL Récup loi 1965
73813
8.000,00
6.000,00
837/48504-01
Subside FEDASIL ( frais de
73619
104.636,62
69.200,00
fonctionnement)
837/48504-02
Subside FEDASIL (frais de personnel)
73619
27.803,38
10.668,34
837/000/61
Total Transferts
153.684,40
88.519,95
837/00063
Sous-Total Initiative locale d'accueil des
153.684,40
88.519,95
demandeurs d'asile
837/00065
Total Initiative locale d'accueil des
153.684,40
88.519,95
demandeurs d'asile
Groupe fct : 8443 Repas à domicile
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
8443/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
1,00
1,00
1.800,00
ordinaire
8443/161-01
INTERV DES BENEFICIAIRES
71301
124.716,40
212.000,00
212.000,00
186.360,00
8443/000/60
Total Prestations
124.716,40
212.001,00
212.001,00
188.160,00
000/61
Transferts
8443/46501-02 SUBSIDE AWIPH (RW)
73405
442,94
6.249,44
8443/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
9.437,57
12.139,49
14.297,78
12.848,22
8443/465-05
subside APE
73405
13.994,87
12.240,49
12.240,49
4.411,94
8443/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
14.321,47
15.012,90
15.012,90
15.071,06
8443/000/61
Total Transferts
38.196,85
39.392,88
41.551,17
38.580,66
8443/00063
Sous-Total Repas à domicile
162.913,25
251.393,88
253.552,17
226.740,66
8443/00065
Total Repas à domicile
162.913,25
251.393,88
253.552,17
226.740,66
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
84511/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
15.539,70
15.000,00
15.000,00
5.500,00
DU SERVICE ORDINAIRE
84511/161-48
PRODUITS ET RECUPERATIONS
71309
19.309,29
12.000,00
12.000,00
500,00
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION
84511/16103-48 Produits et récupérations divers relatifs à 71309
4.800,00
4.800,00
865,00
la fonction - bâtiment rue de la Colline
84511/163-01
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP &
71320
4.524,48
13.510,00
13.510,00
1.131,12
MENAGE
Service Ordinaire - Recettes
Page 70
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
84514/161-48
Produits et récupérations divers relatifs à 71309
16.000,00
la fonction
8451/000/60
Total Prestations
39.373,47
45.310,00
45.310,00
23.996,12
000/61
Transferts
84511/380-06
CONTRIB. DES ENTREPRISES ET
72111
548.377,85
611.252,22
611.252,22
654.939,40
ASBL DANS LES CHARGES DE
TRAITEMENT DU PERSONNEL
DETACHE
84511/465-02
CONVENTION PREMIER EMPLOI 73405
27.866,25
37.155,00
37.155,00
37.897,00
84511/46501-02 ETE SOLIDAIRE (ETUDIANTS) (RW) 73405
6.300,00
6.300,00
6.300,00
84511/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
131.469,94
127.528,39
149.137,76
135.193,34
84511/46505-02 Récupération cot. patronale art.60
73405
1.029.179,27
1.174.393,70
1.174.393,70
1.197.733,77
84511/46506-02 Récupération cot. patronale SINE
73405
8.000,00
8.000,00
11.460,00
84511/465-05
SUBSIDE APE
73405
134.955,10
144.841,54
144.841,54
200.953,51
84511/465-07
PRIME DE LA RW EN FAVEUR DE
73405
227.342,09
279.500,00
279.500,00
336.960,00
L'ENGAGEMENT D'ART.60&61 (RW)
84511/46705-01 MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED)
73813
1.799.967,49
2.091.279,46
2.091.279,46
2.145.630,19
84511/46706-01 ACTIVA (FED)
73813
16.554,01
30.000,00
30.000,00
3.000,00
84511/46708-01 SINE (FED)
73813
32.415,00
42.000,00
42.000,00
48.000,00
84511/46711-01 PTP (FED)
73813
16.665,00
32.700,00
32.700,00
32.700,00
84511/46712-01 MISE AU TRAVAIL ART. 61 (FED)
73813
50.071,30
60.000,00
60.000,00
54.000,00
84511/46713-01 INITIATIVE D'ECONOMIE SOCIALE
73813
767.448,60
858.276,00
858.276,00
875.442,00
(FED)
84511/46714-01 CONVENTION DE PARTENARIAT
73813
9.000,00
22.500,00
22.500,00
(RI)(FED)
84511/46715-01 Convention de partenariat (AS) (FED)
73813
1.000,00
7.500,00
7.500,00
84511/46788-01 RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL
73813
400.000,00
84511/46701-02 Initiatives spécifiques d'activation
73813
204.045,64
204.045,64
160.316,50
160.316,50
sociale
84511/48501-01 Récupération SINE du C.P.A.S. (cf
73619
6.000,00
6.000,00
6.000,00
43501-01)
84511/485-06
SUBSIDE MARIBEL SOCIAL
72161
98.445,89
90.077,39
90.077,39
90.426,39
84511/48501-06 CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS 72161
83.353,28
162.982,47
103.108,23
107.757,38
POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ
84511/48502-06 Contributions de l'ONEM pour SINE
72161
6.000,00
6.000,00
6.000,00
84511/48501-48 Projet WWW (FSE/RW)
73619
67.627,39
67.627,39
84511/48502-48 Projet CIME (FSE/RW)
73619
116.612,50
116.612,50
116.714,76
84511/48507-48 FRAIS DE TUTORAT ART.61 QUOTE 73619
17.246,68
24.000,00
24.000,00
18.360,00
PART CPAS
84514/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
14.848,57
84514/46506-02 Récupération cot. patronale SINE
73405
12.000,00
84514/48501-01 Récupération SINE du CPAS (cf
73619
12.000,00
43501-01)
84514/48502-06 Contributions de l'ONEM pour SINE
72161
6.000,00
8451/000/61
Total Transferts
5.221.703,39
6.210.571,70
6.132.037,69
6.660.872,81
8451/00063
Sous-Total Réinsertion
5.261.076,86
6.255.881,70
6.177.347,69
6.684.868,93
socioprofessionnelle
Service Ordinaire - Recettes
Page 71
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
8451/00065
Total Réinsertion socioprofessionnelle
5.261.076,86
6.255.881,70
6.177.347,69
6.684.868,93
Groupe fct : 846 Insertion sociale
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
846/163-01
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP &
71320
275,52
890,00
890,00
68,88
MENAGE
846/000/60
Total Prestations
275,52
890,00
890,00
68,88
000/61
Transferts
846/465-02
CONVENTION PREMIER EMPLOI
73405
27.866,25
37.155,00
37.155,00
37.897,00
846/46504-02
Récupération cot. patronale APE
73405
4.335,64
846/465-05
SUBSIDE APE
73405
1.260,26
846/48501-01
SUBSIDE INSERTION SOCIALE
73619
2.000,00
6.300,37
6.300,37
6.363,37
(FONCTIONNEMENT) (RW)
846/48501-02
SUBSIDE INSERTION SOCIALE
73619
47.045,14
73.586,37
73.586,37
38.330,92
(PERSONNEL) (RW)
846/000/61
Total Transferts
82.507,29
117.041,74
117.041,74
82.591,29
846/00063
Sous-Total Insertion sociale
82.782,81
117.931,74
117.931,74
82.660,17
846/00065
Total Insertion sociale
82.782,81
117.931,74
117.931,74
82.660,17
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées
2018
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
92401/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
1,00
1,00
ordinaire
92402/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
1,00
1,00
DU SERVICE ORDINAIRE
92402/163-01
PROD LOC IMMOB AUX ENTRE &
71320
22.347,64
MENAGE
92403/106-01
NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES 77100
1,00
1,00
200,00
DU SERVICE ORDINAIRE
92403/163-01
PROD LOC IMMOB AUX ENTREP &
71320
19.980,06
20.000,00
20.000,00
20.700,00
MENAGE
924/000/60
Total Prestations
42.327,70
20.003,00
20.003,00
20.900,00
924/00063
Sous-Total Habitations pour personnes
42.327,70
20.003,00
20.003,00
20.900,00
âgées
924/00065
Total Habitations pour personnes âgées
42.327,70
20.003,00
20.003,00
20.900,00
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion
2018
Service Ordinaire - Recettes
Page 72
Article
Recettes
Compte
2016
2017
2017
Conseil
Conseil
Collège
général
CPAS
communal
provincial
F/E/N°
Droits cons.
Budget
Budget
Compte
initial
adapté
000/60
Prestations
92802/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
6,74
1,00
1,00
200,00
ordinaire
92802/161-48
PRODUITS ET RECUPERATIONS
71309
4.798,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION
92802/163-01
PRODUIT DES LOCATIONS
71320
1.498,00
1.395,00
1.395,00
1.395,00
IMMOBILIERES AUX MENAGES ET
ENTREPRISES
92803/161-48
PRODUITS ET RECUPERATIONS
71309
10.777,09
6.500,00
6.500,00
6.500,00
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION
92803/163-01
Produit des loc. immob. aux entreprises
71320
16.466,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
et aux ménages
92804/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
1,00
1,00
150,00
ordinaire
92804/161-48
PRODUITS ET RECUPERATIONS
71309
1.854,31
3.300,00
3.300,00
3.300,00
DIVERS RELATIFS A LA FONCTION
92804/163-01
PRODUIT DES LOCATIONS
71320
3.800,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
IMMOBILIERES AUX MENAGES ET
ENTREPRISES
92805/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
1,00
1,00
50,00
ordinaire
92806/106-01
Notes de crédit et ristournes du service
77100
1,00
1,00
1,00
ordinaire
92807/163-01
PRODUIT DES LOCATIONS
71320
49.109,90
33.048,00
33.048,00
33.048,00
IMMOBILIERES AUX MENAGES ET
ENTREPRISES
92808/161-48
Produits et récupérations divers relatifs à 71309
1.002,00
600,00
600,00
600,00
la fonction
92808/163-01
Produit des loc. immob. aux entreprises
71320
11.353,80
11.220,00
11.220,00
11.220,00
et aux ménages
92809/161-48
Produits et récupérations divers relatifs à 71309
600,00
600,00
600,00
600,00
la fonction
92809/163-01
Produit des loc. immob. aux entreprises
71320
9.090,72
9.888,49
9.888,49
9.888,49
et aux ménages
928/000/60
Total Prestations
110.356,56
90.855,49
90.855,49
91.252,49
000/61
Transferts
92802/46504-02 Récupération cot. patronale APE
73405
7.799,31
4.031,59
2.015,78
92802/46508-02 Subside Abri de nuit
73405
30.470,00
24.376,00
27.423,00
928/000/61
Total Transferts
38.269,31
28.407,59
29.438,78
928/00063
Sous-Total Logements de transit et
110.356,56
129.124,80
119.263,08
120.691,27
d'insertion
928/00065
Total Logements de transit et d'insertion
110.356,56
129.124,80
119.263,08
120.691,27
Page 73
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018
Fonctions
Personnel
Fonctionnemen
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
t
interne
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000/74
000 Divers
0
0
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses
0
2.275,99
0
4.477,28
6.753,27
0
0
6.753,27
générales
019 Dette générale
0
0
0
0
0
0
0
0
029 Fonds
0
0
0
0
0
0
0
0
059 Assurances
0
0
0
0
0
0
0
0
123 Administration générale
2.206.512,36
212.641,33
16.013,13
158.497,29
2.593.664,11
0
5.830,08
2.599.494,19
129 Patrimoine privé
0
3.502,00
0
35,77
3.537,77
0
0
3.537,77
131 Services généraux
919.339,71
172.458,88
802,70
493,65
1.093.094,94
0
0
1.093.094,94
132 Dactylographie, expédition,...
0
0
0
0
0
0
0
0
133 Documentation, classement
0
0
0
0
0
0
0
0
134 Imprimerie
0
0
0
0
0
0
0
0
135 Economat, service central des
0
0
0
0
0
0
0
0
achats
136 Services généraux : Parc
0
0
0
0
0
0
0
0
automobile
137 Services généraux : Service
892.271,69
33.301,61
1.117,20
14.982,87
941.673,37
0
0
941.673,37
des bâtiments
138 Services techniques
0
0
0
0
0
0
0
0
13801 Services généraux :
0
0
0
0
0
0
0
0
Buanderie centrale
13802 Services généraux :
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuisine centrale
339 Service 101
0
0
0
0
0
0
0
0
699 Agriculture et sylviculture
0
0
0
0
0
0
0
0
779 Enseignement
0
0
0
0
0
0
0
0
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0
0
0
0
0
801 Action sociale
0
0
0
0
0
0
0
0
8011 Service de coordination
0
0
0
0
0
0
0
0
sociale
8012 Consultations juridiques
0
0
0
0
0
0
0
0
8013 Médiation de dettes
336.804,26
12.936,66
420,95
4.526,02
354.687,89
0
0
354.687,89
8014 Réductions suite à tarif
0
0
0
0
0
0
0
0
préférentiel
8015 Commission de suspension
771.116,05
58.006,69
199.876,08
46.456,51
1.075.455,33
0
0
1.075.455,33
de fourniture d'energie et d'eau
8019 Autres actions sociales
520.754,64
32.449,40
167.440,62
16.009,80
736.654,46
0
0
736.654,46
802 Santé publique
0
0
0
0
0
0
0
0
8021 Coordination de soins à
0
0
0
0
0
0
0
0
domicile
8029 Autres services de santé
0
0
0
0
0
0
0
0
publique
830 Recettes et dépenses non
0
0
0
0
0
0
0
0
ventilables
831 Aide sociale
3.365.533,67
149.090,52
24.158.630,81
18.163,72
27.691.418,72
0
0
27.691.418,72
833 Soins pour handicapés
0
0
0
0
0
0
0
0
8335 Institutions pour handicapés
0
0
0
0
0
0
0
0
83351 Internats
0
0
0
0
0
0
0
0
Page 74
Fonctions
Personnel
Fonctionnemen
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
t
interne
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000/74
83352 Semi-internats
0
0
0
0
0
0
0
0
83353 Institutions pour
0
0
0
0
0
0
0
0
handicapés adultes
83354 Centres de jour
0
0
0
0
0
0
0
0
83355 Placement en famille
0
0
0
0
0
0
0
0
83356 Ateliers protégés
0
0
0
0
0
0
0
0
83359 Autres institutions pour
0
0
0
0
0
0
0
0
handicapés
834 Personnes âgées
0
0
0
0
0
0
0
0
8340 Centres de services
0
0
0
0
0
0
0
0
communs : personnes âgées
8341 Maison de repos et/ou MRS
16.468.051,55
3.342.863,31
87.857,75
2.576.541,15
22.475.313,76
0
0
22.475.313,76
8342 Services d'accueil de jour
0
0
0
0
0
0
0
0
8343 Activités pour personnes
0
0
0
0
0
0
0
0
âgées
8349 Autres établissements pour
0
0
0
0
0
0
0
0
personnes âgées
835 Enfance
0
0
0
0
0
0
0
0
8351 Etablissements pour enfants
1.869.392,03
286.907,33
1.397,50
49.039,40
2.206.736,26
32.815,08
0
2.239.551,34
8352 Actions en faveur de la
241.133,54
8.732,63
186,20
0
250.052,37
0
0
250.052,37
jeunesse
8353 Aide à la jeunesse -
0
0
0
0
0
0
0
0
adoption
8354 Aide en milieu ouvert
0
0
0
0
0
0
0
0
836 Maisons d'accueil
0
0
0
0
0
0
0
0
837 Initiative locale d'accueil des
0
0
0
0
0
0
0
0
demandeurs d'asile
840 Recettes et dépenses non
0
0
0
0
0
0
0
0
ventilables
844 Aides aux familles
0
0
0
0
0
0
0
0
8441 Services d'aide familiale
0
0
210.378,56
0
210.378,56
0
0
210.378,56
8442 Baby-sitting et service de
38.883,72
4,00
46,55
0
38.934,27
0
0
38.934,27
garde à domicile
8443 Repas à domicile
142.023,55
108.623,62
232,75
24.055,31
274.935,23
0
0
274.935,23
8444 Service de dépannage à
0
0
0
0
0
0
0
0
domicile
8445 Service de nettoyage
0
0
0
0
0
0
0
0
8446 Service de Télé-vigilance
0
0
0
0
0
0
0
0
8447 Magasins
0
0
0
0
0
0
0
0
8449 Autres services d'aide aux
0
0
0
0
0
0
0
0
familles
845 Formation,réinsertion
0
0
0
0
0
0
0
0
socioprofessionnelle
8451 Réinsertion
2.226.655,03
247.978,59
5.707.021,10
53.074,51
8.234.729,23
0
0
8.234.729,23
socioprofessionnelle
8452 Entreprise de formation par
0
0
0
0
0
0
0
0
le travail
8453 Régie de quartier
0
0
0
0
0
0
0
0
8459 Autres interventions de
0
0
0
0
0
0
0
0
formation et réinsertion socioprof.
846 Insertion sociale
116.202,77
16.387,48
93,10
0
132.683,35
0
0
132.683,35
Page 75
Fonctions
Personnel
Fonctionnemen
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
t
interne
000/70
000/72
000/7x
000/73
000/78
000/75
000/71
000/74
871 Médecine sociale et
0
0
0
0
0
0
0
0
préventive
8711 Dispensaires
0
0
0
0
0
0
0
0
8712 Soins à domicile
0
0
0
0
0
0
0
0
8713 Hygiène mentale-centres de
0
0
0
0
0
0
0
0
santé mentale
8719 Autres actions en matière de
0
0
0
0
0
0
0
0
santé
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0
0
0
0
8721 Hôpitaux, sanatorium,
0
0
0
0
0
0
0
0
maternités
8722 Maisons de cure et de
0
0
0
0
0
0
0
0
convalescence
8729 Autres institutions de soins
0
0
0
0
0
0
0
0
920 Recettes et dépenses non
0
0
0
0
0
0
0
0
ventilables
921 Services de logement
0
0
0
0
0
0
0
0
922 Habitations sociales
0
0
0
0
0
0
0
0
924 Habitations pour personnes
0
6.187,00
3,00
14.342,30
20.532,30
0
0
20.532,30
âgées
925 Habitations pour non valides
0
0
0
0
0
0
0
0
926 Agences immobilières
0
0
0
0
0
0
0
0
sociales
927 Logements de dépannage
0
0
0
0
0
0
0
0
928 Logements de transit et
11.265,01
136.450,78
12.234,55
29.393,12
189.343,46
0
0
189.343,46
d'insertion
929 Autres actions en faveur du
0
0
0
0
0
0
0
0
logement
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
30.125.939,58
4.830.797,82
30.563.752,55
3.010.088,70
68.530.578,65
32.815,08
5.830,08
68.569.223,81
Balances exercice propre
Déficit
0
Exercices antérieurs
Dépenses
696.816,98
Ordinaire
Déficit
648.304,11
Totaux exercice propre + exercice
Dépenses
69.266.040,79
antérieurs
Ordinaire
069 Prélèvements
0
Total général
69.266.040,79
Résultat général
Mali
0
Page 76
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
interne
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000/64
000 Divers
0
0
0
0
0
0
0
009 Recettes & dépenses générales
0
10.753.470,72
10,00
10.753.480,72
0
0
10.753.480,72
019 Dette générale
0
0
0
0
0
0
0
029 Fonds
0
2.817.733,26
0
2.817.733,26
0
0
2.817.733,26
059 Assurances
0
0
0
0
0
0
0
123 Administration générale
9.710,00
420.276,17
0
429.986,17
0
2.704,68
432.690,85
129 Patrimoine privé
12.400,00
21,00
0
12.421,00
0
0
12.421,00
131 Services généraux
74.900,00
90.571,08
0
165.471,08
32.815,08
0
198.286,16
132 Dactylographie, expédition,...
0
0
0
0
0
0
0
133 Documentation, classement
0
0
0
0
0
0
0
134 Imprimerie
0
0
0
0
0
0
0
135 Economat, service central des achats
0
0
0
0
0
0
0
136 Services généraux : Parc automobile
0
0
0
0
0
0
0
137 Services généraux : Service des
9.736,44
218.012,59
0
227.749,03
0
0
227.749,03
bâtiments
138 Services techniques
0
0
0
0
0
0
0
13801 Services généraux : Buanderie
0
0
0
0
0
0
0
centrale
13802 Services généraux : Cuisine centrale
0
0
0
0
0
0
0
339 Service 101
0
0
0
0
0
0
0
699 Agriculture et sylviculture
228,08
0
0
228,08
0
0
228,08
779 Enseignement
0
0
0
0
0
0
0
789 Education Popul. et Arts
0
0
0
0
0
0
0
801 Action sociale
0
0
0
0
0
0
0
8011 Service de coordination sociale
0
0
0
0
0
0
0
8012 Consultations juridiques
0
0
0
0
0
0
0
8013 Médiation de dettes
18.000,00
119.743,80
0
137.743,80
0
0
137.743,80
8014 Réductions suite à tarif préférentiel
0
0
0
0
0
0
0
8015 Commission de suspension de
1.201,00
718.761,75
0
719.962,75
0
15.173,21
735.135,96
fourniture d'energie et d'eau
8019 Autres actions sociales
1.601,00
356.225,86
0
357.826,86
0
0
357.826,86
802 Santé publique
0
0
0
0
0
0
0
8021 Coordination de soins à domicile
0
0
0
0
0
0
0
8029 Autres services de santé publique
0
0
0
0
0
0
0
830 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0
0
0
0
831 Aide sociale
4.050,00
21.727.347,21
0
21.731.397,21
0
0
21.731.397,21
833 Soins pour handicapés
0
0
0
0
0
0
0
8335 Institutions pour handicapés
0
0
0
0
0
0
0
83351 Internats
0
0
0
0
0
0
0
83352 Semi-internats
0
0
0
0
0
0
0
83353 Institutions pour handicapés adultes
0
0
0
0
0
0
0
83354 Centres de jour
0
0
0
0
0
0
0
83355 Placement en famille
0
0
0
0
0
0
0
83356 Ateliers protégés
0
0
0
0
0
0
0
83359 Autres institutions pour handicapés
0
0
0
0
0
0
0
Page 77
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
interne
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000/64
834 Personnes âgées
0
0
0
0
0
0
0
8340 Centres de services communs :
0
0
0
0
0
0
0
personnes âgées
8341 Maison de repos et/ou MRS
9.199.393,42
13.308.115,15
0
22.507.508,57
0
0
22.507.508,57
8342 Services d'accueil de jour
0
0
0
0
0
0
0
8343 Activités pour personnes âgées
0
0
0
0
0
0
0
8349 Autres établissements pour personnes
0
0
0
0
0
0
0
âgées
835 Enfance
0
0
0
0
0
0
0
8351 Etablissements pour enfants
53.091,00
1.943.410,66
0
1.996.501,66
0
0
1.996.501,66
8352 Actions en faveur de la jeunesse
0
56.831,46
0
56.831,46
0
0
56.831,46
8353 Aide à la jeunesse - adoption
0
0
0
0
0
0
0
8354 Aide en milieu ouvert
0
0
0
0
0
0
0
836 Maisons d'accueil
0
0
0
0
0
0
0
837 Initiative locale d'accueil des
0
0
0
0
0
0
0
demandeurs d'asile
840 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0
0
0
0
844 Aides aux familles
0
0
0
0
0
0
0
8441 Services d'aide familiale
0
0
0
0
0
0
0
8442 Baby-sitting et service de garde à
0
0
0
0
0
0
0
domicile
8443 Repas à domicile
188.160,00
38.580,66
0
226.740,66
0
0
226.740,66
8444 Service de dépannage à domicile
0
0
0
0
0
0
0
8445 Service de nettoyage
0
0
0
0
0
0
0
8446 Service de Télé-vigilance
0
0
0
0
0
0
0
8447 Magasins
0
0
0
0
0
0
0
8449 Autres services d'aide aux familles
0
0
0
0
0
0
0
845 Formation,réinsertion
0
0
0
0
0
0
0
socioprofessionnelle
8451 Réinsertion socioprofessionnelle
23.996,12
6.660.872,81
0
6.684.868,93
0
0
6.684.868,93
8452 Entreprise de formation par le travail
0
0
0
0
0
0
0
8453 Régie de quartier
0
0
0
0
0
0
0
8459 Autres interventions de formation et
0
0
0
0
0
0
0
réinsertion socioprof.
846 Insertion sociale
68,88
82.591,29
0
82.660,17
0
0
82.660,17
871 Médecine sociale et préventive
0
0
0
0
0
0
0
8711 Dispensaires
0
0
0
0
0
0
0
8712 Soins à domicile
0
0
0
0
0
0
0
8713 Hygiène mentale-centres de santé
0
0
0
0
0
0
0
mentale
8719 Autres actions en matière de santé
0
0
0
0
0
0
0
872 Institutions de soins
0
0
0
0
0
0
0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités
0
0
0
0
0
0
0
8722 Maisons de cure et de convalescence
0
0
0
0
0
0
0
8729 Autres institutions de soins
0
0
0
0
0
0
0
920 Recettes et dépenses non ventilables
0
0
0
0
0
0
0
921 Services de logement
0
0
0
0
0
0
0
922 Habitations sociales
0
0
0
0
0
0
0
Page 78
Fonctions
Prestations
Transferts
Dette
Total
Facturation
Prélèvements
Total
interne
000/60
000/61
000/62
000/63
000/68
000/65
000/64
924 Habitations pour personnes âgées
20.900,00
0
0
20.900,00
0
0
20.900,00
925 Habitations pour non valides
0
0
0
0
0
0
0
926 Agences immobilières sociales
0
0
0
0
0
0
0
927 Logements de dépannage
0
0
0
0
0
0
0
928 Logements de transit et d'insertion
91.252,49
29.438,78
0
120.691,27
0
0
120.691,27
929 Autres actions en faveur du logement
0
0
0
0
0
0
0
999 Total exercice propre
0
0
0
0
0
0
0
Total
9.708.688,43
59.342.004,25
10,00
69.050.702,68
32.815,08
17.877,89
69.101.395,65
Balances exercice propre
Excédent
532.171,84
Exercices antérieurs
Recettes
48.512,87
Ordinaire
Excédent
0
Totaux exercice propre + exercice
Recettes
69.149.908,52
antérieurs
Ordinaire
069 Prélèvements
116.132,27
Total général
69.266.040,79
Résultat général
Boni
0
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 79
Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses
Engagements
Crédits
Crédits budget
Ecarts 2016-
Ecarts 2017-
compte 2016
adaptés 2017
2018
2018
2018
Exercices antérieurs
696.816,98
696.816,98
696.816,98
000 Divers
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
009 Recettes & dépenses générales
Personnel
Fonctionnement
2.272,61
2.275,99
2.275,99
3,38
Transferts
Dette
4.446,27
10.967,68
4.477,28
31,01
-6.490,40
Total
6.718,88
13.243,67
6.753,27
34,39
-6.490,40
019 Dette générale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
029 Fonds
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
059 Assurances
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
069 Prélèvements
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 80
123 Administration générale
Personnel
1.940.714,36
2.087.634,02
2.206.512,36
265.798,00
118.878,34
Fonctionnement
193.421,82
203.301,46
212.641,33
19.219,51
9.339,87
Transferts
15.038,85
15.272,60
16.013,13
974,28
740,53
Dette
193.977,48
197.808,65
158.497,29
-35.480,19
-39.311,36
Total
2.343.152,51
2.504.016,73
2.593.664,11
250.511,60
89.647,38
129 Patrimoine privé
Personnel
Fonctionnement
3.098,43
3.973,95
3.502,00
403,57
-471,95
Transferts
82,51
-82,51
Dette
3,97
14,77
35,77
31,80
21,00
Total
3.184,91
3.988,72
3.537,77
352,86
-450,95
131 Services généraux
Personnel
872.499,53
923.668,49
919.339,71
46.840,18
-4.328,78
Fonctionnement
76.319,97
180.487,13
172.458,88
96.138,91
-8.028,25
Transferts
801,70
1.152,70
802,70
1,00
-350,00
Dette
13,72
187,00
493,65
479,93
306,65
Total
949.634,92
1.105.495,32
1.093.094,94
143.460,02
-12.400,38
132 Dactylographie, expédition,...
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
133 Documentation, classement
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
134 Imprimerie
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
135 Economat, service central des achats
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 81
136 Services généraux : Parc automobile
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
137 Services généraux : Service des bâtiments
Personnel
792.186,48
816.567,20
892.271,69
100.085,21
75.704,49
Fonctionnement
36.340,23
38.629,18
33.301,61
-3.038,62
-5.327,57
Transferts
884,45
977,55
1.117,20
232,75
139,65
Dette
39,37
1.239,41
14.982,87
14.943,50
13.743,46
Total
829.450,53
857.413,34
941.673,37
112.222,84
84.260,03
138 Services techniques
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
13801 Services généraux : Buanderie centrale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
13802 Services généraux : Cuisine centrale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
339 Service 101
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
699 Agriculture et sylviculture
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 82
779 Enseignement
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
789 Education Popul. et Arts
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
801 Action sociale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8011 Service de coordination sociale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8012 Consultations juridiques
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8013 Médiation de dettes
Personnel
281.612,70
328.359,61
336.804,26
55.191,56
8.444,65
Fonctionnement
10.103,55
14.583,65
12.936,66
2.833,11
-1.646,99
Transferts
31.582,62
419,95
420,95
-31.161,67
1,00
Dette
884,10
1.934,03
4.526,02
3.641,92
2.591,99
Total
324.182,97
345.297,24
354.687,89
30.504,92
9.390,65
8014 Réductions suite à tarif préférentiel
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 83
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau
Personnel
725.354,53
760.212,37
771.116,05
45.761,52
10.903,68
Fonctionnement
27.150,66
61.224,90
58.006,69
30.856,03
-3.218,21
Transferts
150.126,26
188.277,83
199.876,08
49.749,82
11.598,25
Dette
39.222,84
41.579,01
46.456,51
7.233,67
4.877,50
Total
941.854,29
1.051.294,11
1.075.455,33
133.601,04
24.161,22
8019 Autres actions sociales
Personnel
535.683,84
557.877,59
520.754,64
-14.929,20
-37.122,95
Fonctionnement
22.549,08
30.860,57
32.449,40
9.900,32
1.588,83
Transferts
117.713,59
170.765,47
167.440,62
49.727,03
-3.324,85
Dette
14.144,74
15.134,66
16.009,80
1.865,06
875,14
Total
690.091,25
774.638,29
736.654,46
46.563,21
-37.983,83
802 Santé publique
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8021 Coordination de soins à domicile
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8029 Autres services de santé publique
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
830 Recettes et dépenses non ventilables
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
831 Aide sociale
Personnel
3.023.259,56
3.327.106,47
3.365.533,67
342.274,11
38.427,20
Fonctionnement
119.124,14
149.166,57
149.090,52
29.966,38
-76,05
Transferts
23.079.250,37 24.420.651,77 24.158.630,81
1.079.380,44
-262.020,96
Dette
20.407,97
19.672,47
18.163,72
-2.244,25
-1.508,75
Total
26.242.042,04 27.916.597,28 27.691.418,72
1.449.376,68
-225.178,56
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 84
833 Soins pour handicapés
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8335 Institutions pour handicapés
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
83351 Internats
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
83352 Semi-internats
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
83353 Institutions pour handicapés adultes
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
83354 Centres de jour
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
83355 Placement en famille
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 85
83356 Ateliers protégés
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
83359 Autres institutions pour handicapés
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
834 Personnes âgées
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8340 Centres de services communs : personnes âgées
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8341 Maison de repos et/ou MRS
Personnel
15.768.103,13 16.443.358,72 16.468.051,55
699.948,42
24.692,83
Fonctionnement
3.294.352,82
3.419.743,02
3.342.863,31
48.510,49
-76.879,71
Transferts
81.788,75
90.166,40
87.857,75
6.069,00
-2.308,65
Dette
2.563.038,98
2.591.713,43
2.576.541,15
13.502,17
-15.172,28
Total
21.707.283,68 22.544.981,57 22.475.313,76
768.030,08
-69.667,81
8342 Services d'accueil de jour
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8343 Activités pour personnes âgées
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 86
8349 Autres établissements pour personnes âgées
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
835 Enfance
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8351 Etablissements pour enfants
Personnel
1.771.842,94
1.820.354,64
1.869.392,03
97.549,09
49.037,39
Fonctionnement
258.717,09
283.371,04
286.907,33
28.190,24
3.536,29
Transferts
1.492,60
1.629,25
1.397,50
-95,10
-231,75
Dette
50.365,54
57.941,35
49.039,40
-1.326,14
-8.901,95
Total
2.082.418,17
2.163.296,28
2.206.736,26
124.318,09
43.439,98
8352 Actions en faveur de la jeunesse
Personnel
275.614,28
284.286,21
241.133,54
-34.480,74
-43.152,67
Fonctionnement
7.947,60
8.433,29
8.732,63
785,03
299,34
Transferts
325,85
279,30
186,20
-139,65
-93,10
Dette
36,99
-36,99
Total
283.924,72
292.998,80
250.052,37
-33.872,35
-42.946,43
8353 Aide à la jeunesse - adoption
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8354 Aide en milieu ouvert
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
836 Maisons d'accueil
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 87
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile
Personnel
14.836,89
-14.836,89
Fonctionnement
58.450,00
-58.450,00
Transferts
12.046,55
-12.046,55
Dette
Total
85.333,44
-85.333,44
840 Recettes et dépenses non ventilables
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
844 Aides aux familles
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8441 Services d'aide familiale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
210.378,56
210.378,56
210.378,56
Dette
Total
210.378,56
210.378,56
210.378,56
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile
Personnel
35.842,75
38.583,58
38.883,72
3.040,97
300,14
Fonctionnement
1,55
8,00
4,00
2,45
-4,00
Transferts
9.300,92
46,55
46,55
-9.254,37
Dette
Total
45.145,22
38.638,13
38.934,27
-6.210,95
296,14
8443 Repas à domicile
Personnel
116.252,44
154.353,44
142.023,55
25.771,11
-12.329,89
Fonctionnement
56.120,82
93.695,43
108.623,62
52.502,80
14.928,19
Transferts
139,65
93,10
232,75
93,10
139,65
Dette
22.503,54
24.055,44
24.055,31
1.551,77
-,13
Total
195.016,45
272.197,41
274.935,23
79.918,78
2.737,82
8444 Service de dépannage à domicile
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 88
8445 Service de nettoyage
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8446 Service de Télé-vigilance
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8447 Magasins
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8449 Autres services d'aide aux familles
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8451 Réinsertion socioprofessionnelle
Personnel
1.750.458,16
2.197.747,82
2.226.655,03
476.196,87
28.907,21
Fonctionnement
286.222,62
279.373,20
247.978,59
-38.244,03
-31.394,61
Transferts
5.238.678,11
5.743.097,23
5.707.021,10
468.342,99
-36.076,13
Dette
51.691,81
57.211,38
53.074,51
1.382,70
-4.136,87
Total
7.327.050,70
8.277.429,63
8.234.729,23
907.678,53
-42.700,40
8452 Entreprise de formation par le travail
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 89
8453 Régie de quartier
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
846 Insertion sociale
Personnel
101.321,96
111.396,57
116.202,77
14.880,81
4.806,20
Fonctionnement
13.319,94
17.496,65
16.387,48
3.067,54
-1.109,17
Transferts
93,10
139,65
93,10
-46,55
Dette
1.941,77
-1.941,77
Total
116.676,77
129.032,87
132.683,35
16.006,58
3.650,48
871 Médecine sociale et préventive
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8711 Dispensaires
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8712 Soins à domicile
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 90
8719 Autres actions en matière de santé
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
872 Institutions de soins
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8722 Maisons de cure et de convalescence
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
8729 Autres institutions de soins
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
920 Recettes et dépenses non ventilables
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
921 Services de logement
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 91
922 Habitations sociales
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
924 Habitations pour personnes âgées
Personnel
Fonctionnement
17.993,45
10.301,00
6.187,00
-11.806,45
-4.114,00
Transferts
601,40
650,00
3,00
-598,40
-647,00
Dette
18.140,56
15.228,59
14.342,30
-3.798,26
-886,29
Total
36.735,41
26.179,59
20.532,30
-16.203,11
-5.647,29
925 Habitations pour non valides
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
926 Agences immobilières sociales
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
927 Logements de dépannage
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
928 Logements de transit et d'insertion
Personnel
22.512,91
11.265,01
11.265,01
-11.247,90
Fonctionnement
117.243,35
128.073,41
136.450,78
19.207,43
8.377,37
Transferts
46,55
12.234,55
12.234,55
12.188,00
Dette
35.444,88
30.371,78
29.393,12
-6.051,76
-978,66
Total
152.688,23
181.004,65
189.343,46
36.655,23
8.338,81
929 Autres actions en faveur du logement
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Dépenses
Page 92
999 Total exercice propre
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 93
Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes
Droits
Crédits
Crédits budget
Ecarts 2016-
Ecarts 2017-
constatés
adaptés 2017
2018
2018
2018
compte 2016
Exercices antérieurs
48.512,87
48.512,87
48.512,87
000 Divers
Prestations
Transferts
Dette
Total
009 Recettes & dépenses générales
Prestations
Transferts
10.341.195,34 10.329.346,40 10.753.470,72
412.275,38
424.124,32
Dette
7,06
200,00
10,00
2,94
-190,00
Total
10.341.202,40 10.329.546,40 10.753.480,72
412.278,32
423.934,32
019 Dette générale
Prestations
Transferts
Dette
Total
029 Fonds
Prestations
Transferts
2.626.207,14
2.689.451,00
2.817.733,26
191.526,12
128.282,26
Dette
Total
2.626.207,14
2.689.451,00
2.817.733,26
191.526,12
128.282,26
059 Assurances
Prestations
Transferts
Dette
Total
069 Prélèvements
Prestations
Transferts
Dette
Total
123 Administration générale
Prestations
14.955,06
10.700,00
9.710,00
-5.245,06
-990,00
Transferts
330.502,53
383.986,74
420.276,17
89.773,64
36.289,43
Dette
Total
345.457,59
394.686,74
429.986,17
84.528,58
35.299,43
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 94
129 Patrimoine privé
Prestations
12.402,84
12.400,00
12.400,00
-2,84
Transferts
21,00
21,00
21,00
Dette
Total
12.402,84
12.400,00
12.421,00
18,16
21,00
131 Services généraux
Prestations
64.965,53
74.000,00
74.900,00
9.934,47
900,00
Transferts
75.109,66
81.393,73
90.571,08
15.461,42
9.177,35
Dette
Total
140.075,19
155.393,73
165.471,08
25.395,89
10.077,35
132 Dactylographie, expédition,...
Prestations
Transferts
Dette
Total
133 Documentation, classement
Prestations
Transferts
Dette
Total
134 Imprimerie
Prestations
Transferts
Dette
Total
135 Economat, service central des achats
Prestations
Transferts
Dette
Total
136 Services généraux : Parc automobile
Prestations
Transferts
Dette
Total
137 Services généraux : Service des bâtiments
Prestations
9.736,44
9.736,44
9.736,44
Transferts
186.348,78
196.121,24
218.012,59
31.663,81
21.891,35
Dette
Total
186.348,78
196.121,24
227.749,03
41.400,25
31.627,79
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 95
138 Services techniques
Prestations
Transferts
Dette
Total
13801 Services généraux : Buanderie centrale
Prestations
Transferts
Dette
Total
13802 Services généraux : Cuisine centrale
Prestations
Transferts
Dette
Total
339 Service 101
Prestations
Transferts
Dette
Total
699 Agriculture et sylviculture
Prestations
228,08
230,00
228,08
-1,92
Transferts
Dette
Total
228,08
230,00
228,08
-1,92
779 Enseignement
Prestations
Transferts
Dette
Total
789 Education Popul. et Arts
Prestations
Transferts
Dette
Total
801 Action sociale
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 96
8011 Service de coordination sociale
Prestations
Transferts
Dette
Total
8012 Consultations juridiques
Prestations
Transferts
Dette
Total
8013 Médiation de dettes
Prestations
36.352,93
23.000,00
18.000,00
-18.352,93
-5.000,00
Transferts
124.282,88
114.694,93
119.743,80
-4.539,08
5.048,87
Dette
Total
160.635,81
137.694,93
137.743,80
-22.892,01
48,87
8014 Réductions suite à tarif préférentiel
Prestations
Transferts
Dette
Total
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau
Prestations
2,00
1.201,00
1.201,00
1.199,00
Transferts
683.436,99
728.376,32
718.761,75
35.324,76
-9.614,57
Dette
Total
683.436,99
728.378,32
719.962,75
36.525,76
-8.415,57
8019 Autres actions sociales
Prestations
1.002,00
1.601,00
1.601,00
599,00
Transferts
377.662,95
390.789,78
356.225,86
-21.437,09
-34.563,92
Dette
Total
377.662,95
391.791,78
357.826,86
-19.836,09
-33.964,92
802 Santé publique
Prestations
Transferts
Dette
Total
8021 Coordination de soins à domicile
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 97
8029 Autres services de santé publique
Prestations
Transferts
Dette
Total
830 Recettes et dépenses non ventilables
Prestations
Transferts
Dette
Total
831 Aide sociale
Prestations
1.232,17
1.151,00
4.050,00
2.817,83
2.899,00
Transferts
19.713.427,53 22.418.635,50 21.727.347,21
2.013.919,68
-691.288,29
Dette
Total
19.714.659,70 22.419.786,50 21.731.397,21
2.016.737,51
-688.389,29
833 Soins pour handicapés
Prestations
Transferts
Dette
Total
8335 Institutions pour handicapés
Prestations
Transferts
Dette
Total
83351 Internats
Prestations
Transferts
Dette
Total
83352 Semi-internats
Prestations
Transferts
Dette
Total
83353 Institutions pour handicapés adultes
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 98
83354 Centres de jour
Prestations
Transferts
Dette
Total
83355 Placement en famille
Prestations
Transferts
Dette
Total
83356 Ateliers protégés
Prestations
Transferts
Dette
Total
83359 Autres institutions pour handicapés
Prestations
Transferts
Dette
Total
834 Personnes âgées
Prestations
Transferts
Dette
Total
8340 Centres de services communs : personnes âgées
Prestations
Transferts
Dette
Total
8341 Maison de repos et/ou MRS
Prestations
8.967.073,42
8.939.216,17
9.199.393,42
232.320,00
260.177,25
Transferts
12.771.477,23 13.197.464,52 13.308.115,15
536.637,92
110.650,63
Dette
Total
21.738.550,65 22.136.680,69 22.507.508,57
768.957,92
370.827,88
8342 Services d'accueil de jour
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 99
8343 Activités pour personnes âgées
Prestations
Transferts
Dette
Total
8349 Autres établissements pour personnes âgées
Prestations
Transferts
Dette
Total
835 Enfance
Prestations
Transferts
Dette
Total
8351 Etablissements pour enfants
Prestations
56.445,24
52.678,00
53.091,00
-3.354,24
413,00
Transferts
1.912.563,05
1.876.436,86
1.943.410,66
30.847,61
66.973,80
Dette
Total
1.969.008,29
1.929.114,86
1.996.501,66
27.493,37
67.386,80
8352 Actions en faveur de la jeunesse
Prestations
Transferts
106.086,39
93.209,09
56.831,46
-49.254,93
-36.377,63
Dette
Total
106.086,39
93.209,09
56.831,46
-49.254,93
-36.377,63
8353 Aide à la jeunesse - adoption
Prestations
Transferts
Dette
Total
8354 Aide en milieu ouvert
Prestations
Transferts
Dette
Total
836 Maisons d'accueil
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 100
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile
Prestations
Transferts
88.519,95
-88.519,95
Dette
Total
88.519,95
-88.519,95
840 Recettes et dépenses non ventilables
Prestations
Transferts
Dette
Total
844 Aides aux familles
Prestations
Transferts
Dette
Total
8441 Services d'aide familiale
Prestations
Transferts
Dette
Total
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile
Prestations
Transferts
Dette
Total
8443 Repas à domicile
Prestations
124.716,40
212.001,00
188.160,00
63.443,60
-23.841,00
Transferts
38.196,85
41.551,17
38.580,66
383,81
-2.970,51
Dette
Total
162.913,25
253.552,17
226.740,66
63.827,41
-26.811,51
8444 Service de dépannage à domicile
Prestations
Transferts
Dette
Total
8445 Service de nettoyage
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 101
8446 Service de Télé-vigilance
Prestations
Transferts
Dette
Total
8447 Magasins
Prestations
Transferts
Dette
Total
8449 Autres services d'aide aux familles
Prestations
Transferts
Dette
Total
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle
Prestations
Transferts
Dette
Total
8451 Réinsertion socioprofessionnelle
Prestations
39.373,47
45.310,00
23.996,12
-15.377,35
-21.313,88
Transferts
5.221.703,39
6.132.037,69
6.660.872,81
1.439.169,42
528.835,12
Dette
Total
5.261.076,86
6.177.347,69
6.684.868,93
1.423.792,07
507.521,24
8452 Entreprise de formation par le travail
Prestations
Transferts
Dette
Total
8453 Régie de quartier
Prestations
Transferts
Dette
Total
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 102
846 Insertion sociale
Prestations
275,52
890,00
68,88
-206,64
-821,12
Transferts
82.507,29
117.041,74
82.591,29
84,00
-34.450,45
Dette
Total
82.782,81
117.931,74
82.660,17
-122,64
-35.271,57
871 Médecine sociale et préventive
Prestations
Transferts
Dette
Total
8711 Dispensaires
Prestations
Transferts
Dette
Total
8712 Soins à domicile
Prestations
Transferts
Dette
Total
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale
Prestations
Transferts
Dette
Total
8719 Autres actions en matière de santé
Prestations
Transferts
Dette
Total
872 Institutions de soins
Prestations
Transferts
Dette
Total
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 103
8722 Maisons de cure et de convalescence
Prestations
Transferts
Dette
Total
8729 Autres institutions de soins
Prestations
Transferts
Dette
Total
920 Recettes et dépenses non ventilables
Prestations
Transferts
Dette
Total
921 Services de logement
Prestations
Transferts
Dette
Total
922 Habitations sociales
Prestations
Transferts
Dette
Total
924 Habitations pour personnes âgées
Prestations
42.327,70
20.003,00
20.900,00
-21.427,70
897,00
Transferts
Dette
Total
42.327,70
20.003,00
20.900,00
-21.427,70
897,00
925 Habitations pour non valides
Prestations
Transferts
Dette
Total
926 Agences immobilières sociales
Prestations
Transferts
Dette
Total
Tableau de comparaison Budget Ordinaire - Recettes
Page 104
927 Logements de dépannage
Prestations
Transferts
Dette
Total
928 Logements de transit et d'insertion
Prestations
110.356,56
90.855,49
91.252,49
-19.104,07
397,00
Transferts
28.407,59
29.438,78
29.438,78
1.031,19
Dette
Total
110.356,56
119.263,08
120.691,27
10.334,71
1.428,19
929 Autres actions en faveur du logement
Prestations
Transferts
Dette
Total
999 Total exercice propre
Prestations
Transferts
Dette
Total
Page 105