Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Frais de route pour la législature 2012-2018'.

 
Compte budgétaire de l’exercice 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Commune : Commune de Nassogne 
  Adresse : PLACE COMMUNALE 
  Code postal : 6950 NASSOGNE 
  Code I.N.S. : 83040 
  Directeur général : C. QUIRYNEN   
  Receveuse Régionale : J. MAQUET   
  
   
   
 

 
Table des matières   
Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée. 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 3 
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
761/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
1 305,27 
1 305,27 
   
1 305,27 
   
761/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
376,75 
376,75 
   
376,75 
   
personnel communal 
874/124-06/    /           
FONDS SOCIAL DE L'EAU 
61321 
   
786,65 
   
786,65 
   
CR 786,65 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
761/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
2 784,39 
2 784,39 
   
2 784,39 
   
761/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
807,86 
807,86 
   
807,86 
   
personnel communal 
874/124-06/    /           
FONDS SOCIAL DE L'EAU 
61321 
   
634,77 
   
634,77 
   
CR 634,77 
Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
761/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
2 855,14 
2 855,14 
   
2 855,14 
   
761/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
828,27 
828,27 
   
828,27 
   
personnel communal 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
561/140-02/    /           
ACHAT PANNEAUX   
60717 
   
   
5 900,00 
   
   
CR 5 900,00 
761/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
2 922,60 
2 922,60 
   
2 922,60 
   
761/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
847,56 
847,56 
   
847,56 
   
personnel communal 
874/124-06/    /           
FONDS SOCIAL DE L'EAU 
61321 
   
436,39 
   
436,39 
   
CR 436,39 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
561/140-02/    /           
ACHAT PANNEAUX   
60717 
   
   
2 929,25 
   
   
CR 2 929,25 
640/124-06/    /           
PREST.TIERS SOUS CONTRAT 
61321 
   
   
8 209,45 
   
   
CR 8 209,45 
761/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
2 986,84 
2 986,84 
   
2 986,84 
   
761/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
866,49 
866,49 
   
866,49 
   
personnel communal 
878/125-06/    /           
PRESTATIONS DE TIERS POUR 
61331 
   
2 762,38 
226,32 
2 762,38 
   
CIMETIERES 
CR 2 988,70 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
04018/301-02/    /           
NON VALEUR CONTENTIEUX SA  67111 
   
   
9 423,88 
   
   
BELGACOM - SA 
CR 9 423,88 
CONNECTIMMO - SPF FINANCES 
PRECOMPTE IMMOBILIER 
561/140-02/    /           
ACHAT PANNEAUX   
60717 
   
   
3 000,00 
   
   
CR 3 000,00 
5611/124-02/    /           
ACHAT DEPLIANTS 
60712 
   
   
3 630,00 
   
   
TOURISTIQUES 
CR 3 630,00 
761/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
2 982,86 
2 982,82 
,04 
2 982,82 
   
761/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
865,32 
865,32 
   
865,32 
   
personnel communal 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 4 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
561/140-02/    /           
ACHAT PANNEAUX   
60717 
   
   
7 000,00 
   
   
CR 7 000,00 
640/124-06/    /           
PREST.TIERS SOUS CONTRAT 
61321 
290,47 
1 764,64 
   
1 764,64 
   
CR 1 474,17 
761/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
2 978,73 
2 978,73 
   
2 978,73 
   
761/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
864,14 
864,14 
   
864,14 
   
personnel communal 
874/124-06/    /           
FONDS SOCIAL DE L'EAU 
61321 
   
922,54 
   
   
922,54 
CR 922,54 
8742/124-10/    /           
Impôts, taxes et redevances divers 
61609 
2 973,33 
2 973,33 
   
2 973,33 
   
spécifiques à la fonction 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
104/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
105,49 
105,49 
   
105,49 
   
104/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
,02 
,02 
   
,02 
   
subsidié 
104/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
-,06 
,06 
-,06 
   
personnel communal 
104/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
-,01 
,01 
-,01 
   
contractuel subsidié 
104/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
   
-,04 
,04 
-,04 
   
pour le personnel 
104/123-02/    /           
ACHAT FOURN. BUREAUX 
60711 
2 463,46 
2 463,46 
300,00 
2 463,46 
   
CR 300,00 
104/123-13/    /           
FRAIS INFORMATIQUES 
61313 
   
580,80 
   
580,80 
   
CR 580,80 
105/123-16/    /           
FRAIS DE RECEPTIONS 
61315 
   
   
400,00 
   
   
CR 400,00 
124/123-06/    /           
PRESTATIONS ADMINISTRAT. 
61311 
   
   
300,00 
   
   
DE TIERS SPECIFIQUES A LA 
CR 300,00 
FONCTION 
124/125-06/    /           
PREST.TIERS SOUS CONTRAT 
61331 
   
90,75 
850,00 
90,75 
   
CR 940,75 
124/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
3 263,63 
3 263,63 
   
3 263,63 
   
bâtiments 
13110/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
79 975,03 
79 975,03 
   
79 975,03 
   
pour le personnel 
421/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
360,63 
   
360,63 
   
CR 360,63 
421/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
-40,71 
40,71 
-40,71 
   
subsidié 
421/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
56,56 
,03 
56,56 
   
personnel communal 
CR 56,59 
421/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
-90,32 
90,32 
-90,32 
   
contractuel subsidié 
421/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
,03 
,03 
   
,03 
   
pour le personnel 
421/124-02/    /           
ACHAT OUTILLAGE 
60712 
   
   
160,00 
   
   
CR 160,00 
421/125-02/    /           
ACHAT DE FOURNITURES 
60713 
   
239,58 
60,42 
239,58 
   
FONCTIONNEMENT BATIMENT 
CR 300,00 
421/140-06/    /           
PRESTATION DE VOIRIE 
61351 
   
319,13 
269,78 
319,13 
   
CR 588,91 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 5 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/140-12/    /           
LOCATION MATERIEL ET 
61351 
   
   
290,40 
   
   
ENTRETIEN 
CR 290,40 
423/140-02/    /           
SIGNALISATION ROUTIERE 
60717 
   
   
700,00 
   
   
CR 700,00 
426/140-02/    /           
Fournit. pour voirie et cours d'eau 
60717 
849,56 
849,56 
   
849,56 
   
pour consom. directe 
422/434-01/    /           
ANNUITES SNCV 
63613 
   
   
31,14 
   
   
CR 31,14 
561/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
-,04 
,04 
-,04 
   
561/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
553/125-03/    /           
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
2 098,80 
1 980,00 
118,80 
1 980,00 
   
chauffage des bâtiments 
640/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
,01 
,01 
   
,01 
   
personnel communal 
640/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
   
-,02 
,02 
-,02 
   
pour le personnel 
640/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
10 103,66 
10 103,66 
   
10 103,66 
   
spécifiques à la fonction 
651/124-48/    /           
1/5 PROVISIONNEL CHASSES 
61329 
7 497,80 
7 497,80 
   
7 352,36 
145,44 
2016 
722/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
306,16 
   
306,16 
   
CR 306,16 
722/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
-288,40 
288,40 
-288,40 
   
subsidié 
722/112-01/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62101 
417,61 
417,61 
   
417,61 
   
communal 
722/112-02/    /           
Pécule de vacances du personnel 
62102 
130,06 
130,06 
   
130,06 
   
contractuel subsidié 
722/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
16,62 
   
16,62 
   
personnel communal 
CR 16,62 
722/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
-83,65 
83,65 
-83,65 
   
contractuel subsidié 
722/113-12/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de 
62212 
   
,01 
   
,01 
   
com pour le pers enseig 
CR ,01 
722/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
   
529,56 
   
529,56 
   
pour le personnel 
CR 529,56 
722/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
331,26 
331,26 
   
331,26 
   
com. et mandataires 
722/123-02/    /           
Fournitures administratives pour 
60711 
141,81 
141,81 
   
141,81 
   
consommation directe 
722/124-23/    /           
Frais d'organisation des repas 
61327 
20,74 
20,74 
   
20,74 
   
scolaires 
722/125-02/    /           
ACHAT DE FOURNITURES 
60713 
629,97 
745,36 
4,61 
745,36 
   
CR 120,00 
722/125-06/    /           
PREST.TIERS SOUS CONTRAT 
61331 
588,81 
1 758,81 
   
1 758,81 
   
CR 1 170,00 
722/125-12/    /           
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
4 900,46 
4 900,46 
   
4 900,46 
   
bâtiments 
7221/124-02/    /           
FOURNITURES CLASSIQUES 
60712 
1 600,00 
4 269,17 
65,83 
4 269,17 
   
CR 2 735,00 
7222/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
494,69 
109,69 
385,00 
109,69 
   
consommation directe 
734/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
2,50 
   
2,50 
   
   
spécifiques à la fonction 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 6 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
734/433-01/    /           
ACADEMIE DE MUSIQUE DE 
63612 
8 727,54 
8 727,54 
   
8 727,54 
   
SAINT-HUBERT 
767/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
,03 
,03 
   
,03 
   
subsidié 
767/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
,01 
,01 
   
,01 
   
contractuel subsidié 
767/121-01/    /           
Frais de déplac. et de séjour du pers. 
61101 
38,47 
38,47 
   
38,47 
   
com. et mandataires 
767/124-48/    /           
Autres frais techniques 
61329 
90,00 
90,00 
   
90,00 
   
761/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
3 004,44 
3 004,43 
,01 
3 004,43 
   
761/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
871,60 
871,57 
,03 
871,57 
   
personnel communal 
762/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
-,02 
,02 
-,02 
   
subsidié 
762/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
-,03 
,03 
-,03 
   
contractuel subsidié 
762/124-01/    /           
Fournitures techniques pour gestion 
60112 
28,50 
28,50 
   
28,50 
   
de stocks 
762/125-06/    /           
PREST.DE TIERS POUR 
61331 
   
   
2 000,00 
   
   
BATIMENTS 
CR 2 000,00 
763/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
193,03 
193,03 
   
193,03 
   
consommation directe 
7622/332-02/    /           
Subsides aux organismes au service 
63212 
5 297,91 
5 297,91 
   
5 297,91 
   
des ménages 
790/125-06/    /           
PREST.TIERS SOUS CONTRAT 
61331 
47,30 
2 577,30 
   
2 577,30 
   
CR 2 530,00 
8442/332-02/    /           
BISOUNOURS 2016 
63212 
36 460,49 
36 460,49 
   
36 460,49 
   
874/111-01/    /           
Traitements du personnel communal 
62001 
   
314,02 
   
314,02 
   
CR 314,02 
874/111-02/    /           
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
46,52 
   
46,52 
   
subsidié 
CR 46,52 
874/113-01/    /           
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
49,08 
   
49,08 
   
personnel communal 
CR 49,08 
874/113-02/    /           
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
13,50 
   
13,50 
   
contractuel subsidié 
CR 13,50 
874/113-21/    /           
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
   
,01 
   
,01 
   
pour le personnel 
CR ,01 
874/124-06/    /           
FONDS SOCIAL DE L'EAU 
61321 
3 588,93 
3 588,93 
   
   
3 588,93 
8742/124-04/    /           
ACHAT EAU TRAITEE 
60740 
3 926,79 
3 926,79 
   
3 926,79 
   
(PRODUCTION) 
8742/124-10/    /           
Impôts, taxes et redevances divers 
61609 
3 466,17 
3 466,17 
   
3 466,17 
   
spécifiques à la fonction 
87422/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
1 138,66 
1 138,66 
   
1 138,66 
   
spécifiques à la fonction 
87452/124-06/    /           
COUT VERITE ASSAINISSEMENT  61321 
46 758,79 
80 908,90 
   
80 908,90 
   
SPGE 
CR 34 150,11 
876/124-06/    /           
Prestations techniques de tiers 
61321 
1 556,32 
1 556,32 
   
1 556,32 
   
spécifiques à la fonction 
876/331-01/    /           
Subsides et primes directs accordés 
63211 
1 380,00 
1 380,00 
   
1 380,00 
   
aux ménages 
878/111-08/    /           
Indemnités de prestations du 
62008 
   
430,22 
   
430,22 
   
personnel communal 
CR 430,22 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire 
 
Page 7 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
878/113-08/    /           
Cot. patron. ONSSAPL des 
62208 
   
67,24 
   
67,24 
   
indemnités de prestat. pers 
CR 67,24 
8794/124-02/    /           
Fournitures techniques pour 
60712 
71,97 
71,97 
   
71,97 
   
consommation directe 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
259 798,37 
309 860,65 
46 760,79 
305 203,74 
4 656,91 
CR 96 823,07 
Dépenses - Ordinaire 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire 
 
Page 8 
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
722/463-01/    /           
Contrib. d'aut. sup. dans frais 
73403 
   
2 887,28 
   
2 887,28 
 
fonctionnement de l'enseign. 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
722/463-01/    /           
Contrib. d'aut. sup. dans frais 
73403 
   
12 394,16 
   
12 394,16 
 
fonctionnement de l'enseign. 
8745/161-02/    /           
Produits de ventes de biens 
71302 
   
354,41 
   
354,41 
 
concernant la fonction 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
040/363-03/    /           
Taxe sur l'enlèvement et traitement 
70130 
25 281,72 
25 321,72 
40,00 
25 281,72 
 
des immondices 
040/364-26/    /           
Taxe de séjour 
70140 
1 680,00 
1 680,00 
   
1 680,00 
 
040/367-13/    /           
Taxe sur les secondes résidences 
70170 
22 400,00 
22 400,00 
2 560,00 
19 840,00 
 
040/368-05/    /           
Taxes en matière d'armes 
70190 
770,37 
770,37 
   
770,37 
 
04001/364-24/    /           
Taxe sur la diffusion publicitaire 
70140 
286,00 
286,00 
   
286,00 
 
050/380-01/    /           
Indemnités pour petits dommages des 
77100 
2 959,77 
2 959,77 
   
2 959,77 
 
entrepris. et ménages 
104/465-02/    /           
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
719,83 
719,83 
   
719,83 
 
frais de personnel 
421/465-02/    /           
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
6 387,29 
6 387,29 
   
6 387,29 
 
frais de personnel 
552/272-01/    /           
Dividendes de participations dans les 
75711 
   
   
   
   
 
intercommunales 
761/465-02/    /           
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
34 103,49 
34 103,49 
   
34 103,49 
 
frais de personnel 
8745/161-02/    /           
Produits de ventes de biens 
71302 
3 284,75 
9 164,07 
300,89 
8 863,18 
 
concernant la fonction 
874/465-02/    /           
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
8 525,87 
8 525,87 
   
8 525,87 
 
frais de personnel 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
000/951-01/    /           
BONI DU SERVICE ORDINAIRE 
   
2 026 172,62 
2 122 995,69 
   
2 122 995,69 
 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
2 132 571,71 
2 250 949,95 
2 900,89 
2 248 049,06 
 
Recettes - Ordinaire 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 9 
  Dépenses - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
000/435-01   
FONDS PROVINC/DEPENS COMM  63617 
3 000,00 
   
3 000,00 
   
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
3 000,00 
   
3 000,00 
   
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/214-01   
INTERETS COMPTE COURANT 
65728 
2 500,00 
1 342,59 
1 157,41 
1 342,59 
   
000/215-01   
INTERETS DE RETARD 
65721 
50,00 
   
50,00 
   
   
00074/211-05   
Charge financière des emprunts 
65104 
583,42 
601,85 
-18,43 
601,85 
   
d'assainissement 
00074/911-05   
Remb. périod. empr. d'assainissement 
64103 
3 186,12 
3 186,12 
   
3 186,12 
   
et de consolidation 
00080/211-05   
Charge financière des emprunts 
65104 
782,55 
782,55 
   
782,55 
   
d'assainissement 
00080/911-05   
Remb. périod. empr. d'assainissement 
64103 
7 418,39 
7 418,39 
   
7 418,39 
   
et de consolidation 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
14 520,48 
13 331,50 
1 188,98 
13 331,50 
   
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
17 520,48 
13 331,50 
4 188,98 
13 331,50 
   
générales 
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
040/301-01   
NON VALEUR SERVICE 
67111 
20 500,00 
29 953,67 
-9 453,67 
29 953,67 
   
ORDINAIRE 
040/301-02   
NON VALEUR SERV.ORDINAIRE 
67111 
250,00 
169,90 
80,10 
169,90 
   
REMB 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
20 750,00 
30 123,57 
-9 373,57 
30 123,57 
   
049 : 04 
Total Impôts et Redevances 
 
20 750,00 
30 123,57 
-9 373,57 
30 123,57 
   
Groupe fct : 059 Assurances 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
050/117-01   
PRIMES ASSURANCE LOI 
62701 
27 000,00 
26 554,47 
445,53 
26 554,47 
   
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
27 000,00 
26 554,47 
445,53 
26 554,47 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
050/124-08   
PRIMES ASSUR RESP CIVILE 
61509 
11 000,00 
10 946,38 
53,62 
10 946,38 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 10 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
050/125-08   
ASSURANCES DES IMMEUBLES 
61509 
29 000,00 
28 547,04 
452,96 
28 547,04 
   
050/127-08   
Assurances couvrant les véhicules   
61501 
16 000,00 
15 778,12 
221,88 
15 778,12 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
56 000,00 
55 271,54 
728,46 
55 271,54 
   
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
050/955-01   
Prélèvement de l’ordinaire pour le 
68505 
   
   
   
   
   
fonds de réserves extra. 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
   
   
   
   
   
059 : 05 
Total Assurances 
 
83 000,00 
81 826,01 
1 173,99 
81 826,01 
   
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/78 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/955-01   
Prélèvement de l’ordinaire pour le 
68505 
140 000,00 
140 000,00 
   
140 000,00 
   
fonds de réserves extra. 
000/78 
Sous-Total Prélèvements 
 
140 000,00 
140 000,00 
   
140 000,00 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
140 000,00 
140 000,00 
   
140 000,00 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
101/111-21   
TRAITEMENT DES 
62021 
169 315,21 
172 389,71 
-3 074,50 
172 389,71 
   
MANDATAIRES 
101/111-22   
JETONS DE PRESENCES DES 
62022 
20 167,77 
10 424,72 
9 743,05 
10 424,72 
   
MAND. 
101/113-48   
ASSURANCE PENSION 
62429 
72 498,00 
72 498,00 
   
72 498,00 
   
MANDATAIRES 
101/116-01   
CHARGES PENSIONS 
62600 
10 404,36 
10 051,26 
353,10 
10 051,26 
   
101/117-01   
PRIMES ASSURANCE LOI 
62701 
461,24 
461,24 
   
461,24 
   
104/111-01   
TRAITEMENT PERS.COMMUNAL  62001 
427 721,61 
440 914,65 
-13 193,04 
440 914,65 
   
104/111-02   
TRAITEMENTS CONTR. SUBV. 
62002 
146 594,29 
144 736,43 
1 857,86 
144 736,43 
   
(CONTRACTUELS 
SUBVENTIONNES) 
104/112-01   
PECULES DE VACANCES PERS 
62101 
29 890,39 
29 890,39 
   
29 890,39 
   
COM. 
104/112-02   
PECULE DE VACANCES CONTR. 
62102 
10 470,27 
10 470,27 
   
10 470,27 
   
SUBV. 
104/113-01   
COTISATIONS PATR. ONSS-APL 
62201 
64 587,90 
64 725,50 
-137,60 
64 725,50 
   
104/113-02   
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR. 
62202 
42 428,08 
41 698,98 
729,10 
41 698,98 
   
SUBV. 
104/113-21   
COTISATIONS PATR. C.R.P.C. 
62401 
126 021,84 
124 931,05 
1 090,79 
124 931,05 
   
(CAISSE DE REPARTITION DES 
PENSIONS COMMUNALES) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 11 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
104/117-02   
COTIS.SERVICE MED.DU 
62702 
9 600,00 
9 583,97 
16,03 
9 583,97 
   
TRAVAIL 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1 130 160,96 
1 132 776,17 
-2 615,21 
1 132 776,17 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
101/121-01   
FRAIS 
61101 
1 000,00 
744,38 
255,62 
744,38 
   
DEPLACEMENTS-COLLEGE 
104/121-01   
FRAIS 
61101 
6 500,00 
6 968,47 
-468,47 
6 968,47 
   
DEPLACEMENTS-PERSONNEL 
COMMUNAL 
104/122-03   
HONOR.AVOCATS MEDECINS 
61203 
1 210,00 
445,41 
764,59 
445,41 
   
104/123-02   
ACHAT FOURN. BUREAUX 
60711 
35 000,00 
39 429,83 
-4 429,83 
39 429,83 
   
104/123-06   
PRESTATIONS 
61311 
19 000,00 
17 581,39 
1 418,61 
17 581,39 
   
ADMINISTRATIVES DE TIERS 
SPECIFIQUES A LA FONCTION 
104/123-07   
FRAIS CORRESPONDANCE 
61312 
30 000,00 
29 847,89 
152,11 
29 847,89 
   
104/123-11   
FRAIS TELEPHONE 
61312 
16 000,00 
15 709,92 
290,08 
15 709,92 
   
104/123-12   
ENTRET. LOCAT MOB MAT 
61313 
51 000,00 
43 650,95 
7 349,05 
43 650,95 
   
104/123-13   
FRAIS INFORMATIQUES 
61313 
56 000,00 
60 067,00 
-4 067,00 
55 895,43 
4 171,57 
104/123-15   
FRAIS POURSUITES ET 
61319 
8 500,00 
5 126,83 
3 373,17 
5 126,83 
   
PROCEDURES 
104/123-17   
FRAIS DE FORMATION 
61319 
1 800,00 
427,00 
1 373,00 
427,00 
   
PERSONN 
104/123-18   
Frais d'organisation des examens 
61319 
20,00 
18,83 
1,17 
18,83 
   
104/123-19   
DOCUMENTATION 
61316 
3 000,00 
2 157,23 
842,77 
2 157,23 
   
ABONNEMENT 
104/123-48   
LISTES ELECTORALES/ 
61319 
1,00 
   
1,00 
   
   
ELECTIONS 
104/124-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60712 
7 500,00 
6 086,98 
1 413,02 
6 086,98 
   
104/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
300,00 
   
300,00 
   
   
spécifiques à la fonction 
104/124-10   
IMPOTS,TAXES,REDEVANCES 
61609 
4 000,00 
4 366,37 
-366,37 
4 366,37 
   
104/125-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60713 
3 250,00 
2 976,61 
273,39 
2 976,61 
   
BATIMENT 
104/125-03   
ACHAT DE COMBUSTIBLES 
60714 
4 500,00 
2 777,46 
1 722,54 
2 777,46 
   
104/125-06   
PREST.FONCTIONNEMENT BAT. 
61331 
3 000,00 
3 819,19 
-819,19 
3 819,19 
   
104/125-12   
ELECTRICITE POUR BATIMENTS  61332 
4 460,00 
4 446,08 
13,92 
4 446,08 
   
104/128-01   
FRAIS CCP. 
65801 
500,00 
374,30 
125,70 
374,30 
   
105/123-16   
FRAIS DE RECEPTIONS 
61315 
30 000,00 
25 003,01 
4 996,99 
25 003,01 
   
121/123-48   
Autres frais administratifs 
61319 
13 610,27 
8 833,23 
4 777,04 
8 833,23 
   
12101/123-48   
FRAIS ADMINISTRATIFS 
61319 
   
   
   
   
   
PERCEPTION ADDITIONNELS A 
LA TAXE SUR LES MATS 
PYLONES ET ANTENNES 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
300 151,27 
280 858,36 
19 292,91 
276 686,79 
4 171,57 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
104/332-01   
COTISATIONS UNION DES 
63212 
9 895,79 
9 895,79 
   
9 895,79 
   
VILLES. ETC.. 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 12 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
10401/332-01   
Cotisations de membre des 
63212 
125,00 
125,00 
   
125,00 
   
associations d'intérêt communal 
10401/332-02   
COTISATION POUR 
63212 
250,00 
   
250,00 
   
   
FEDERATION PROVINCIALE DES 
DIRECTEURS GENERAUX 
121/415-01   
Contrib.Autorité sup.dans les charges 
63412 
58 647,64 
58 647,64 
   
58 647,64 
   
de trait.et fonctionn. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
68 918,43 
68 668,43 
250,00 
68 668,43 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
104/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
8 562,31 
8 562,30 
,01 
8 562,30 
   
104/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
37 989,67 
37 989,67 
   
37 989,67 
   
(PART COMMUNALE) 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
46 551,98 
46 551,97 
,01 
46 551,97 
   
123 : 10-121 
Total Administration 
 
1 545 782,64 
1 528 854,93 
16 927,71 
1 524 683,36 
4 171,57 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
124/122-01   
HONORAIRES D'EXPERTISES 
61201 
200,00 
   
200,00 
   
   
124/123-06   
PRESTATIONS ADMINISTRAT. 
61311 
100,00 
80,00 
20,00 
80,00 
   
DE TIERS SPECIFIQUES A LA 
FONCTION 
124/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
560,00 
825,26 
-265,26 
825,26 
   
124/123-20   
FRAIS DE VENTE,LOCATIONS 
61319 
500,00 
   
500,00 
   
   
124/125-02   
FRAIS FONCT BAT. 
60713 
14 500,00 
15 350,83 
-850,83 
15 350,83 
   
124/125-03   
ACHAT DE COMBUSTIBLES 
60714 
8 000,00 
10 025,97 
-2 025,97 
8 885,31 
1 140,66 
124/125-06   
PREST.TIERS SOUS CONTRAT 
61331 
28 000,00 
25 699,02 
2 300,98 
25 699,02 
   
124/125-10   
PRECOMPTE IMMOBILIER 
61601 
47 400,00 
47 350,37 
49,63 
47 350,37 
   
124/125-12   
ELECTRICITE POUR BATIMENTS  61332 
19 150,00 
23 118,81 
-3 968,81 
23 118,81 
   
124/125-15   
EAU        POUR LES BATIMENTS 
61335 
15 000,00 
10 959,74 
4 040,26 
10 959,74 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
133 410,00 
133 410,00 
-,00 
132 269,34 
1 140,66 
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
3 581,81 
3 581,81 
   
3 581,81 
   
124/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
288,21 
288,21 
   
288,21 
   
l’autorité supérieure 
124/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
20 300,52 
20 300,52 
   
20 300,52 
   
124/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
902,21 
902,21 
   
902,21 
   
charge de l’autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
25 072,75 
25 072,75 
   
25 072,75 
   
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
158 482,75 
158 482,75 
   
157 342,09 
1 140,66 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 13 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
131/115-41   
INTERVENTION COMMUNALE 
62541 
74 000,00 
73 782,77 
217,23 
73 782,77 
   
(CHEQUES REPAS) 
131/118-01   
SERVICE SOCIAL COLLECTIF 
62801 
4 000,00 
3 959,05 
40,95 
3 959,05 
   
13110/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
   
   
   
   
   
pour le personnel 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
78 000,00 
77 741,82 
258,18 
77 741,82 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
13610/127-10   
Impôts et taxes sur les véhicules 
61604 
1 000,00 
600,00 
400,00 
600,00 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
1 000,00 
600,00 
400,00 
600,00 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
131/415-02   
Intervention dans les primes 
62802 
4 100,00 
4 096,40 
3,60 
4 096,40 
   
syndicales 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
4 100,00 
4 096,40 
3,60 
4 096,40 
   
139 : 13 
Total Services généraux 
 
83 100,00 
82 438,22 
661,78 
82 438,22 
   
Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
164/332-02   
SUBSIDES POUR LE NEPAL 
63212 
   
   
   
   
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
169 : 16 
Total Aide aux pays en voie 
 
   
   
   
   
   
de développement 
Groupe fct : 369 Pompiers 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
351/435-01   
INTERV FRAIS SERV INCENDIE 
63617 
295 065,38 
295 065,38 
   
295 065,38 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
295 065,38 
295 065,38 
   
295 065,38 
   
369 : 35-36 
Total Pompiers 
 
295 065,38 
295 065,38 
   
295 065,38 
   
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 14 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
334/122-48   
DIVERS CHENIL 
61209 
100,00 
   
100,00 
   
   
334/124-48   
ACHATS ALIMENTS CHENIL 
61329 
20,00 
   
20,00 
   
   
380/124-48   
BE-ALERT 
61329 
2 000,00 
1 452,00 
548,00 
1 452,00 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
2 120,00 
1 452,00 
668,00 
1 452,00 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
330/435-01   
CONTRIB. COMMUNALE ZONE 
63617 
267 032,92 
267 032,92 
   
267 032,92 
   
DE POLICE 
334/321-01   
COTISAT ET CONTRAT SPA 
63121 
1 300,00 
1 186,68 
113,32 
1 186,68 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
268 332,92 
268 219,60 
113,32 
268 219,60 
   
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
270 452,92 
269 671,60 
781,32 
269 671,60 
   
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
421/111-01   
TRAITEMENT PERS.COMMUNAL  62001 
577 019,16 
554 634,32 
22 384,84 
554 232,48 
401,84 
421/111-02   
TRAITEMENTS CONTR. SUBV. 
62002 
111 369,27 
110 065,53 
1 303,74 
110 065,50 
,03 
421/112-01   
PECULES DE VACANCES PERS 
62101 
41 088,09 
41 088,09 
   
41 088,09 
   
COM. 
421/112-02   
PECULE DE VACANCES CONTR. 
62102 
8 105,03 
8 105,03 
   
8 105,03 
   
SUBV. 
421/113-01   
COTISATIONS PATR. ONSS-APL 
62201 
102 561,53 
89 933,71 
12 627,82 
89 871,53 
62,18 
421/113-02   
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR. 
62202 
32 308,18 
31 831,75 
476,43 
31 831,75 
   
SUBV. 
421/113-21   
COTISATIONS PATR. C.R.P.C. 
62401 
143 174,27 
144 134,23 
-959,96 
144 134,23 
   
421/116-02   
RENTE INVALIDITE ACCIDENTS 
62600 
2 440,68 
2 465,10 
-24,42 
2 465,10 
   
DE TRAVAIL 
4211/116-02   
RENTES A CHARGE 
62600 
2 509,80 
2 509,80 
   
2 509,80 
   
COM.MALADIE PROF. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
1 020 576,01 
984 767,56 
35 808,45 
984 303,51 
464,05 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
421/121-01   
FRAIS 
61101 
200,00 
3,00 
197,00 
3,00 
   
DEPLACEMENTS-SEJOURS. 
421/121-48   
INDEMNITES GSM 
61109 
600,00 
565,18 
34,82 
565,18 
   
421/122-01   
HONORAIRES POUR VOIRIE 
61201 
200,00 
188,00 
12,00 
188,00 
   
421/123-02   
FRAIS BUREAU 
60711 
1 250,00 
28,95 
1 221,05 
28,95 
   
421/123-11   
FRAIS AFFRANCH.TELEPH. 
61312 
3 000,00 
2 177,21 
822,79 
2 177,21 
   
421/123-17   
FRAIS DE FORMATION 
61319 
300,00 
203,00 
97,00 
203,00 
   
421/124-02   
ACHAT OUTILLAGE 
60712 
5 500,00 
4 716,70 
783,30 
4 716,70 
   
421/124-05   
VETEMENTS DE TRAVAIL 
61322 
8 000,00 
6 038,04 
1 961,96 
6 038,04 
   
421/125-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60713 
11 000,00 
7 475,84 
3 524,16 
7 475,84 
   
FONCTIONNEMENT BATIMENT 
421/125-03   
ACHAT DE COMBUSTIBLES 
60714 
4 000,00 
3 765,96 
234,04 
3 765,96 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 15 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
421/125-06   
PREST POUR BATIMENT 
61331 
3 500,00 
2 936,82 
563,18 
2 341,50 
595,32 
421/125-12   
ELECTRICITE POUR BATIMENTS  61332 
1 750,00 
1 590,01 
159,99 
1 590,01 
   
421/127-02   
ACHAT POUR VEHICULES 
60715 
10 000,00 
8 356,36 
1 643,64 
8 356,36 
   
421/127-03   
HUILES ET CARBURANTS 
60715 
30 500,00 
29 351,18 
1 148,82 
29 351,18 
   
421/127-06   
ENTRET. FONCT. VEHICULES. 
61341 
35 000,00 
44 077,98 
-9 077,98 
43 537,98 
540,00 
421/127-10   
IMPOTS ET TAXES VEHICULES 
61604 
   
   
   
   
   
421/140-06   
PRESTATION DE VOIRIE 
61351 
45 000,00 
40 282,68 
4 717,32 
40 282,68 
   
421/140-11   
Travaux d'entretien voirie et cours 
61352 
5 668,61 
5 668,61 
   
5 668,61 
   
d'eau pour tiers 
421/140-12   
LOCATION MATERIEL ET 
61351 
2 750,00 
2 012,92 
737,08 
2 012,92 
   
ENTRETIEN 
421/140-13   
TRAVAUX DE VOIRIE 
61353 
10 000,00 
6 341,52 
3 658,48 
6 341,52 
   
DENEIGEMENT 
4211/140-06   
TAILLE DES HAIES 
61351 
11 000,00 
9 895,01 
1 104,99 
9 895,01 
   
422/124-02   
ENTRET ABRIS ARRET BUS. 
60712 
200,00 
   
200,00 
   
   
422/127-02   
ACHAT POUR LE BUS 
60715 
500,00 
6,26 
493,74 
6,26 
   
422/127-03   
HUILES ET CARBURANTS 
60715 
3 500,00 
3 201,44 
298,56 
3 201,44 
   
422/127-06   
PREST. TIERS FONCT BUS 
61341 
2 000,00 
1 412,50 
587,50 
1 412,50 
   
423/140-02   
SIGNALISATION ROUTIERE 
60717 
3 000,00 
2 238,11 
761,89 
2 238,11 
   
425/140-02   
ENTRET PLANT LONG CHEMINS.  60717 
3 000,00 
2 558,11 
441,89 
2 558,11 
   
426/140-02   
ECLAIRAGE PUBLIC 
60717 
40 000,00 
39 638,35 
361,65 
39 638,35 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
241 418,61 
224 729,74 
16 688,87 
223 594,42 
1 135,32 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
422/434-01   
ANNUITES SNCV 
63613 
31,14 
20,23 
10,91 
20,23 
   
482/332-02   
CONTRAT RIVIERE POUR LA 
63212 
3 176,13 
3 176,13 
   
3 176,13 
   
LESSE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
3 207,27 
3 196,36 
10,91 
3 196,36 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
421/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
61 710,60 
52 119,75 
9 590,85 
52 119,75 
   
421/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
   
454,01 
-454,01 
454,01 
   
l’autorité supérieure 
421/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
219 422,24 
221 943,98 
-2 521,74 
221 943,98 
   
421/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
   
1 825,69 
-1 825,69 
1 825,69 
   
charge de l’autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
281 132,84 
276 343,43 
4 789,41 
276 343,43 
   
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
1 546 334,73 
1 489 037,09 
57 297,64 
1 487 437,72 
1 599,37 
Cours D'eau 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 16 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
561/111-01   
TRAITEMENTS PERSONNEL 
62001 
99 650,56 
107 209,61 
-7 559,05 
107 209,61 
   
COMMUNAL 
561/111-02   
TRAITEMENTS CONTR. SUBV. 
62002 
1 409,36 
   
1 409,36 
   
   
561/112-01   
PECULES DE VACANCES 
62101 
7 063,44 
7 063,44 
   
7 063,44 
   
PERS.COMM. 
561/112-02   
PECULE DE VACANCES CONTR. 
62102 
   
   
   
   
   
SUBV. 
561/113-01   
COTISATIONS PATR. ONSS-APL 
62201 
15 572,28 
16 480,15 
-907,87 
16 480,15 
   
561/113-02   
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR. 
62202 
   
   
   
   
   
SUBV. 
561/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
26 366,77 
26 630,34 
-263,57 
26 630,34 
   
pour le personnel 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
150 062,41 
157 383,54 
-7 321,13 
157 383,54 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
552/124-02   
ENTR PET EXTENS RES ELECTR. 
60712 
3 000,00 
3 000,00 
   
1 806,10 
1 193,90 
553/125-03   
Fournitures de combustibles pour le 
60714 
22 500,00 
21 300,00 
1 200,00 
21 300,00 
   
chauffage des bâtiments 
561/123-02   
ACHAT FOURN. POUR 
60711 
1 500,00 
739,06 
760,94 
739,06 
   
CONSOMMAT. 
561/123-11   
FRAIS TELEPHONE 
61312 
   
   
   
   
   
561/123-19   
FRAIS DE DOCUMENTATION 
61316 
50,00 
   
50,00 
   
   
561/124-48   
FRAIS TECHNIQUES DIVERS 
61329 
17 000,00 
17 154,79 
-154,79 
17 154,79 
   
POUR MANIFESTATIONS 
TOURISTIQUES 
561/140-02   
ACHAT PANNEAUX   
60717 
2 000,00 
1 987,37 
12,63 
287,37 
1 700,00 
5611/124-02   
ACHAT DEPLIANTS 
60712 
3 500,00 
2 086,42 
1 413,58 
2 086,42 
   
TOURISTIQUES 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
49 550,00 
46 267,64 
3 282,36 
43 373,74 
2 893,90 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
511/435-01   
COTIS INTERC AMENAG 
63617 
15 788,44 
15 788,44 
   
15 788,44 
   
ECONOM (IDELUX) 
561/332-02   
SUBSIDE MAISON TOURISME + 
63212 
20 366,50 
18 663,72 
1 702,78 
15 804,00 
2 859,72 
PAYS DE FAMENNE + ASBL 
GEOPARK   
5613/332-02   
SUBSIDE MESURE 313 
63212 
5 900,00 
2 967,15 
2 932,85 
2 967,15 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
42 054,94 
37 419,31 
4 635,63 
34 559,59 
2 859,72 
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
241 667,35 
241 070,49 
596,86 
235 316,87 
5 753,62 
Groupe fct : 699 Agriculture   
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
640/111-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
91 779,46 
81 493,41 
10 286,05 
81 493,41 
   
640/111-02   
TRAITEMENTS CONTR. SUBV. 
62002 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 17 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
640/112-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
5 426,06 
5 426,06 
   
5 426,06 
   
communal 
640/112-02   
PECULE DE VACANCES CONTR. 
62102 
   
   
   
   
   
SUBV. 
640/113-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
11 064,38 
13 352,01 
-2 287,63 
13 352,01 
   
personnel communal 
640/113-02   
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR. 
62202 
   
   
   
   
   
SUBV. 
640/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
21 586,32 
22 536,67 
-950,35 
22 536,67 
   
pour le personnel 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
129 856,22 
122 808,15 
7 048,07 
122 808,15 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
620/123-20   
FRAIS VENTE LOCATION 
61319 
100,00 
   
100,00 
   
   
PRAIRIES TERRAINS 
620/125-06   
PREST.DE TIERS POUR 
61331 
1 659,14 
1 659,14 
   
1 659,14 
   
TERRAINS 
640/123-11   
FRAIS TELEPHONE 
61312 
300,00 
120,79 
179,21 
120,79 
   
640/123-20   
FRAIS DE VENTE,LOCATIONS 
61319 
1 600,00 
2 076,01 
-476,01 
2 076,01 
   
640/124-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60712 
6 500,00 
4 347,86 
2 152,14 
4 347,86 
   
640/124-06   
PREST.TIERS SOUS CONTRAT 
61321 
23 000,00 
14 643,68 
8 356,32 
310,47 
14 333,21 
640/125-12   
Fournitures d'électricité pour les 
61332 
400,00 
413,64 
-13,64 
413,64 
   
bâtiments 
640/127-02   
ACHAT POUR VEHICULES 
60715 
400,00 
   
400,00 
   
   
640/127-03   
HUILES ET CARBURANTS 
60715 
900,00 
1 079,80 
-179,80 
1 079,80 
   
640/127-06   
FRAIS FONCT VEHIC. 
61341 
1 000,00 
715,21 
284,79 
715,21 
   
651/123-15   
FRAIS POURSUITES ET 
61319 
2 000,00 
1 157,37 
842,63 
1 157,37 
   
PROCEDURE EN MATIERE DE 
CHASSE 
651/123-20   
Frais de ventes et locations 
61319 
26 128,57 
26 128,57 
   
26 128,57 
   
spécifiques à la fonction 
651/124-48   
1/5 PROVISIONNEL 
61329 
45 037,25 
45 037,25 
   
15 132,30 
29 904,95 
651/128-10   
PRECOMPTE MOBILIER/DROIT 
61602 
107 000,00 
106 423,71 
576,29 
106 423,71 
   
CHASSE 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
216 024,96 
203 803,03 
12 221,93 
159 564,87 
44 238,16 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
640/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
200,00 
   
200,00 
   
   
perçus du service ord. 
652/332-02   
Subsides aux organismes au service 
63212 
   
   
   
   
   
des ménages 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
200,00 
   
200,00 
   
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
630/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
8 804,61 
7 630,43 
1 174,18 
7 630,43 
   
630/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
37 765,80 
45 173,98 
-7 408,18 
45 173,98 
   
640/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
1 265,14 
1 265,14 
   
1 265,14 
   
640/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
7 831,69 
7 831,69 
   
7 831,69 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 18 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
55 667,24 
61 901,24 
-6 234,00 
61 901,24 
   
699 : 6 
Total Agriculture   
 
401 748,42 
388 512,42 
13 236,00 
344 274,26 
44 238,16 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
722/111-01   
TRAITEMENT NETTOY. REPAS 
62001 
90 850,24 
91 090,29 
-240,05 
91 090,29 
   
SCOL 
722/111-02   
TRAITEMENTS CONTR. SUBV. 
62002 
391 204,99 
396 104,90 
-4 899,91 
396 104,90 
   
722/111-12   
TRAITEMENTS GARDERIE MIDI 
62012 
41 400,35 
38 748,91 
2 651,44 
38 748,91 
   
722/112-01   
PECULES DE VACANCES PERS 
62101 
5 148,29 
5 148,29 
   
5 148,29 
   
COM. 
722/112-02   
PECULE DE VACANCES CONTR. 
62102 
27 370,25 
27 370,25 
   
27 370,25 
   
SUBV. 
722/112-12   
PECULE VAC.A 
62112 
2 781,02 
1 886,26 
894,76 
1 886,26 
   
CH.COMM.ENSEIGN. 
722/113-01   
COTISATIONS PATR. ONSS-APL 
62201 
17 522,19 
19 097,91 
-1 575,72 
19 097,91 
   
722/113-02   
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR. 
62202 
120 741,27 
114 405,06 
6 336,21 
114 405,06 
   
SUBV. 
722/113-12   
COT.PATR.ONSSAPL 
62212 
7 948,79 
11 198,52 
-3 249,73 
11 198,52 
   
ENSEIGNANT 
722/113-21   
COTISATIONS PATR. C.R.P.C. 
62401 
11 562,89 
11 731,37 
-168,48 
11 731,37 
   
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
716 530,28 
716 781,76 
-251,48 
716 781,76 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
722/121-01   
FRAIS 
61101 
11 000,00 
8 642,38 
2 357,62 
8 642,38 
   
DEPLACEMENTS-SEJOURS. 
722/122-48   
INDEMNITES CHEQUES ALE 
61209 
   
   
   
   
   
GARDERIES ECOLES 
722/123-02   
FRAIS DE BUREAU 
60711 
2 500,00 
525,06 
1 974,94 
525,06 
   
722/123-07   
FRAIS DE CORRESPONDANCE 
61312 
50,00 
   
50,00 
   
   
722/123-11   
FRAIS TELEPHONE 
61312 
12 000,00 
9 486,80 
2 513,20 
9 486,80 
   
722/123-12   
ENTRET MOB SCOL 
61313 
20 000,00 
24 341,58 
-4 341,58 
24 341,58 
   
722/123-13   
FRAIS INFORMATIQUES 
61313 
6 300,00 
6 915,44 
-615,44 
6 915,44 
   
722/123-17   
FRAIS DE FORMATION 
61319 
450,00 
250,00 
200,00 
250,00 
   
722/123-48   
FRAIS ADMINISTATIFS DIV. 
61319 
100,00 
   
100,00 
   
   
722/124-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60712 
2 000,00 
1 920,05 
79,95 
1 920,05 
   
722/124-10   
IMPOTS,TAXES,REDEVANCES 
61609 
1 350,00 
1 176,48 
173,52 
1 176,48 
   
722/124-22   
VOYAGES SCOLAIRES 
61327 
4 950,00 
4 947,23 
2,77 
4 947,23 
   
722/124-23   
REPAS SCOLAIRES 
61327 
118 000,00 
111 806,37 
6 193,63 
111 106,37 
700,00 
722/124-24   
AVANTAGES SCOLAIRES 
61327 
7 000,00 
5 728,24 
1 271,76 
5 728,24 
   
TRANSPORTS 
722/124-48   
FOURNITURES 
61329 
500,00 
497,12 
2,88 
497,12 
   
PHARMACEUTIQUES 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 19 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
722/125-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60713 
27 500,00 
27 991,77 
-491,77 
26 616,62 
1 375,15 
722/125-03   
ACHAT DE COMBUSTIBLES 
60714 
30 000,00 
32 186,24 
-2 186,24 
32 186,24 
   
722/125-06   
PREST.TIERS SOUS CONTRAT 
61331 
12 500,00 
10 069,33 
2 430,67 
9 569,33 
500,00 
722/125-12   
ELECTRICITE POUR BATIMENTS  61332 
26 600,00 
29 827,37 
-3 227,37 
29 827,37 
   
722/126-01   
LOYERS ET CHARGES LOC. 
61000 
   
   
   
   
   
7221/124-02   
FOURNITURES CLASSIQUES 
60712 
13 400,00 
13 180,73 
219,27 
13 180,73 
   
7221/124-24   
FRAIS FREQUENTATIONS 
61327 
12 000,00 
13 616,07 
-1 616,07 
13 616,07 
   
PISCINE-TRANSPORTS 
7222/124-02   
MATERIEL DIDACTIQUE 
60712 
7 900,00 
8 891,45 
-991,45 
8 891,45 
   
7223/124-02   
FOURN TRAV A AIGUILLE 
60712 
1 200,00 
640,08 
559,92 
640,08 
   
7224/124-02   
CINEMA TV BIBLIOTH SCOL 
60712 
1 000,00 
229,00 
771,00 
229,00 
   
7229/124-02   
MATERIEL POUR GARDERIES 
60712 
250,00 
118,29 
131,71 
118,29 
   
DES ECOLES 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
318 550,00 
312 987,08 
5 562,92 
310 411,93 
2 575,15 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
721/443-01   
ENTREES PISCINE ECOLES 
63612 
3 500,00 
2 182,40 
1 317,60 
2 182,40 
   
LIBRES 
722/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
3 650,00 
5 183,98 
-1 533,98 
5 183,98 
   
perçus du service ord. 
7221/332-02   
SUBSIDES SAINT-NICOLAS 
63212 
6 950,00 
6 945,66 
4,34 
6 945,66 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
14 100,00 
14 312,04 
-212,04 
14 312,04 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
722/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
18 348,28 
10 597,74 
7 750,54 
10 597,74 
   
722/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
17 639,55 
17 639,55 
   
17 639,55 
   
l’autorité supérieure 
722/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
101 054,34 
84 825,47 
16 228,87 
84 825,47 
   
722/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
41 320,67 
41 320,67 
   
41 320,67 
   
charge de l’autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
178 362,84 
154 383,43 
23 979,41 
154 383,43 
   
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
1 227 543,12 
1 198 464,31 
29 078,81 
1 195 889,16 
2 575,15 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
734/111-01   
TRAITEMENT PROF DE 
62001 
1 647,21 
1 574,77 
72,44 
1 574,77 
   
MUSIQUE 
734/112-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
114,36 
114,36 
   
114,36 
   
communal 
734/113-01   
COTISATIONS PATR. ONSS-APL 
62201 
448,84 
456,74 
-7,90 
456,74 
   
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2 210,41 
2 145,87 
64,54 
2 145,87 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 20 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
734/124-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60712 
200,00 
   
200,00 
   
   
734/124-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES 
61321 
200,00 
   
200,00 
   
   
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
400,00 
   
400,00 
   
   
739 : 73 
Total 
 
2 610,41 
2 145,87 
464,54 
2 145,87 
   
Ens.sec(731),art(734),tech(7
35) 

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
767/111-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
5 152,20 
5 368,46 
-216,26 
5 368,46 
   
767/111-02   
TRAITEMENTS CONTR. SUBV. 
62002 
72 298,93 
71 493,31 
805,62 
71 493,30 
,01 
767/112-02   
PECULE DE VACANCES CONTR. 
62102 
5 151,42 
5 151,42 
   
5 151,42 
   
SUBV. 
767/113-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
279,76 
53,20 
226,56 
53,20 
   
personnel communal 
767/113-02   
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR. 
62202 
20 973,93 
20 737,60 
236,33 
20 737,58 
,02 
SUBV. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
103 856,24 
102 803,99 
1 052,25 
102 803,96 
,03 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
767/121-01   
FRAIS 
61101 
250,00 
151,73 
98,27 
151,73 
   
DEPLACEMENTS-SEJOURS. 
767/123-11   
FRAIS TELEPHONE 
61312 
   
   
   
   
   
767/123-13   
FRAIS DE GESTION ET 
61313 
1 500,00 
1 579,68 
-79,68 
1 579,68 
   
FONCTIONNEMENT DE 
L'INFORMATIQUE 
767/123-17   
FRAIS DE FORMATION DU 
61319 
200,00 
40,00 
160,00 
40,00 
   
PERSONNEL 
767/124-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60712 
1 000,00 
   
1 000,00 
   
   
767/124-10   
Impôts, taxes et redevances divers 
61609 
1 871,26 
1 871,26 
   
1 871,26 
   
spécifiques à la fonction 
767/124-48   
Autres frais techniques 
61329 
2 000,00 
2 029,12 
-29,12 
2 029,12 
   
767/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
500,00 
462,58 
37,42 
462,58 
   
BATIMENTS 
767/125-12   
ELECTRICITE POUR BATIMENTS  61332 
   
   
   
   
   
7671/124-02   
FRAIS FONCT BIBLIOTHEQUE 
60712 
22 000,00 
20 927,79 
1 072,21 
20 927,79 
   
7672/124-02   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
60712 
2 000,00 
1 945,28 
54,72 
1 945,28 
   
MEDIATHEQUE 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
31 321,26 
29 007,44 
2 313,82 
29 007,44 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 21 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
767/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
1 088,90 
1 088,90 
   
1 088,90 
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
1 088,90 
1 088,90 
   
1 088,90 
   
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
136 266,40 
132 900,33 
3 366,07 
132 900,30 
,03 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
761/111-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
16 069,38 
17 011,04 
-941,66 
17 011,04 
   
761/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
17 109,11 
15 003,95 
2 105,16 
15 003,95 
   
subsidié 
761/112-01   
Pécule de vacances du personnel 
62101 
2 724,35 
2 724,35 
   
2 724,35 
   
communal 
761/113-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
4 661,75 
4 934,92 
-273,17 
4 934,92 
   
personnel communal 
761/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
5 001,98 
4 351,44 
650,54 
4 351,44 
   
contractuel subsidié 
761/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
   
   
   
   
   
pour le personnel 
762/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
20 412,29 
20 142,84 
269,45 
20 142,84 
   
subsidié 
762/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1 362,17 
   
1 362,17 
   
   
contractuel subsidié 
762/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
5 341,43 
5 447,47 
-106,04 
5 447,45 
,02 
contractuel subsidié 
762/113-21   
Cotisations patronales à la CRPC 
62401 
   
   
   
   
   
pour le personnel 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
72 682,46 
69 616,01 
3 066,45 
69 615,99 
,02 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
761/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
450,00 
424,14 
25,86 
424,14 
   
761/124-02   
FRAIS POUR ANIMATION DES 
60712 
500,00 
   
500,00 
   
   
JEUNES 
762/122-48   
INDEMNITES 
61209 
1 200,00 
1 200,00 
   
1 200,00 
   
TEL.SURVEIL.SALLES 
762/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
2 000,00 
1 938,71 
61,29 
1 938,71 
   
762/124-01   
FOURNITURES POUR CONSEIL 
60112 
2 500,00 
2 435,03 
64,97 
2 435,03 
   
CONSULTATIF DES AINES 
762/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
2 500,00 
1 940,05 
559,95 
1 940,05 
   
consommation directe 
762/125-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60713 
16 000,00 
15 354,22 
645,78 
15 354,22 
   
762/125-03   
ACHAT COMBUSTIBLES MAIS 
60714 
9 000,00 
7 157,89 
1 842,11 
7 157,89 
   
VILLAGES 
762/125-06   
PREST.DE TIERS POUR 
61331 
13 500,00 
12 410,26 
1 089,74 
11 721,23 
689,03 
BATIMENTS 
762/125-12   
ELECTRICITE MAISONS 
61332 
12 000,00 
12 752,27 
-752,27 
12 752,27 
   
VILLAGES 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 22 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
762/126-01   
LOYERS ET CHARGES LOC. 
61000 
4,00 
4,00 
   
4,00 
   
7622/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
   
   
   
   
   
763/124-02   
ACHAT DE FOURNITURES FETES  60712 
19 000,00 
17 987,29 
1 012,71 
17 987,29 
   
CEREM. 
764/121-48   
Indemnités diverses 
61109 
2 000,00 
1 500,00 
500,00 
1 500,00 
   
764/124-48   
ACHAT MATERIEL SPORTIF 
61329 
1 500,00 
3 617,29 
-2 117,29 
3 617,29 
   
764/125-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60713 
4 000,00 
3 387,43 
612,57 
3 387,43 
   
764/125-03   
ACHAT DE COMBUSTIBLES 
60714 
12 500,00 
11 975,23 
524,77 
11 975,23 
   
764/125-06   
PREST.TIERS SOUS CONTRAT 
61331 
21 500,00 
20 807,93 
692,07 
19 527,47 
1 280,46 
764/125-12   
ELECTRICITE POUR BATIMENTS  61332 
19 900,00 
16 843,82 
3 056,18 
16 843,82 
   
764/126-01   
LOYERS ET CHARGES LOC. 
61000 
3 400,00 
3 391,18 
8,82 
3 391,18 
   
7641/126-01   
LOYERS ET CHARGES LOC. 
61000 
330,00 
328,10 
1,90 
328,10 
   
766/124-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60712 
8 250,00 
8 124,08 
125,92 
8 124,08 
   
766/124-06   
PREST.TIERS SOUS CONTRAT 
61321 
21 000,00 
20 547,00 
453,00 
20 547,00 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
173 034,00 
164 125,92 
8 908,08 
162 156,43 
1 969,49 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
761/332-02   
Subsides aux organismes au service 
63212 
250,00 
250,00 
   
250,00 
   
des ménages 
762/332-02   
MEDIATHEQUE (DISCOBUS) 
63212 
1 200,00 
1 121,53 
78,47 
1 121,53 
   
7621/332-02   
SUBSIDES ORG LOISIR ETC 
63212 
5 510,00 
5 510,00 
   
5 510,00 
   
7622/332-02   
SUBSIDES CENTRE CULTUREL 
63212 
40 000,00 
40 000,00 
   
40 000,00 
   
7623/332-02   
SUBSIDES MAISON CULT 
63212 
2 340,00 
2 332,65 
7,35 
2 332,65 
   
MARCHE 
763/332-02   
SUBSIDES FETES/CEREMONIES 
63212 
460,00 
460,00 
   
460,00 
   
7641/332-02   
SUBSIDES AUX ORGANISMES 
63212 
500,00 
500,00 
   
500,00 
   
SPORTIFS 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
50 260,00 
50 174,18 
85,82 
50 174,18 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
761/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
288,21 
   
288,21 
   
   
l’autorité supérieure 
761/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
902,21 
   
902,21 
   
   
charge de l’autorité sup. 
762/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
14 224,24 
11 754,22 
2 470,02 
11 754,22 
   
762/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
32 885,24 
31 370,12 
1 515,12 
31 370,12 
   
764/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
11 956,00 
11 466,65 
489,35 
11 466,65 
   
764/213-01   
INTERETS EMPRUNTS TIERS 
65214 
63,50 
63,50 
   
63,50 
   
TENNIS 
764/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
21 630,36 
21 630,36 
   
21 630,36 
   
764/913-01   
REMB.EMPRUNT    TENNIS 
64213 
1 600,52 
1 600,52 
   
1 600,52 
   
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
83 550,28 
77 885,37 
5 664,91 
77 885,37 
   
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
379 526,74 
361 801,48 
17 725,26 
359 831,97 
1 969,51 
Arts 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 23 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
790/122-02   
Honoraires et indemnités pour études 
61202 
5 250,00 
5 860,76 
-610,76 
5 860,76 
   
et trav du serv. ord 
790/122-48   
INDEMNITES BINAGE 
61209 
99,16 
   
99,16 
   
   
790/125-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60713 
2 000,00 
1 993,88 
6,12 
1 993,88 
   
790/125-06   
PREST.TIERS SOUS CONTRAT 
61331 
4 000,00 
2 381,11 
1 618,89 
2 381,11 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
11 349,16 
10 235,75 
1 113,41 
10 235,75 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
7901/435-01   
SUBS FONCT FABR EGLISE 
63617 
7 778,95 
7 778,95 
   
7 778,95 
   
AMBLY 
7902/435-01   
SUBS FABR EGLISE BANDE 
63617 
10 206,56 
10 206,56 
   
10 206,56 
   
7903/435-01   
SUBS FABR EGLISE FORRIERES 
63617 
19 759,69 
19 759,69 
   
19 759,69 
   
7904/435-01   
SUBS FABR EGLISE GRUNE 
63617 
10 906,37 
10 906,37 
   
10 906,37 
   
7905/435-01   
SUBS FABR EGLISE CHARNEUX 
63617 
6 602,73 
6 602,73 
   
6 602,73 
   
7906/435-01   
SUBS FABR EGLISE LESTERNY 
63617 
9 951,45 
9 951,45 
   
9 951,45 
   
7908/435-01   
SUBS FABR EGLISE NASSOGNE 
63617 
16 820,03 
16 820,03 
   
16 820,03 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
82 025,78 
82 025,78 
   
82 025,78 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
790/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
2 052,49 
2 090,87 
-38,38 
2 090,87 
   
790/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
20 254,75 
20 254,75 
   
20 254,75 
   
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
22 307,24 
22 345,62 
-38,38 
22 345,62 
   
799 : 79 
Total Cultes 
 
115 682,18 
114 607,15 
1 075,03 
114 607,15 
   
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
832/124-06   
Prestations techniques de tiers 
61321 
1 000,00 
   
1 000,00 
   
   
spécifiques à la fonction 
833/124-06   
PRESTATIONS DE TIERS 
61321 
5 000,00 
4 938,56 
61,44 
4 938,56 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
6 000,00 
4 938,56 
1 061,44 
4 938,56 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
823/332-02   
SUBS OEUVRE AIDE 
63212 
450,00 
450,00 
   
450,00 
   
HANDICAPES 
831/435-01   
CONTRIB. FONCT A CPAS 
63617 
508 479,68 
508 479,68 
   
508 479,68 
   
834/332-02   
SUBS OEUVRES PERS AGEES 
63212 
750,00 
750,00 
   
750,00 
   
835/331-01   
PRIMES COUCHES LAVABLES 
63211 
500,00 
75,00 
425,00 
75,00 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
510 179,68 
509 754,68 
425,00 
509 754,68 
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 24 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
839 : 82-83 
Total Sécurité et Assist. 
 
516 179,68 
514 693,24 
1 486,44 
514 693,24 
   
sociale 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
844/111-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
844/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
844/113-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
844/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
8442/111-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
32 057,86 
30 423,43 
1 634,43 
30 423,42 
,01 
8442/111-02   
TRAITEMENTS CONTR. SUBV. 
62002 
88 801,24 
87 962,23 
839,01 
87 962,21 
,02 
8442/112-02   
PECULE DE VACANCES CONTR. 
62102 
1 291,96 
1 291,96 
   
1 291,96 
   
SUBV. 
8442/113-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
8 429,66 
8 738,26 
-308,60 
8 738,24 
,02 
personnel communal 
8442/113-02   
COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR. 
62202 
30 402,67 
25 513,50 
4 889,17 
25 513,50 
   
SUBV. 
8443/111-01   
Traitements du personnel communal 
62001 
   
   
   
   
   
8443/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
   
   
   
   
   
subsidié 
8443/113-01   
Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le 
62201 
   
   
   
   
   
personnel communal 
8443/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
   
   
   
   
   
contractuel subsidié 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
160 983,39 
153 929,38 
7 054,01 
153 929,33 
,05 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
844/124-06   
PRESTATIONS DE TIERS 
61321 
   
   
   
   
   
8441/124-06   
PARTICIPATION LES 
61321 
12 700,00 
9 485,92 
3 214,08 
9 485,92 
   
COCCINELLES 
8442/122-06   
Rembours. des charges du personnel 
61206 
16 000,00 
6 670,51 
9 329,49 
6 670,51 
   
détaché dans la commune 
8442/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
800,00 
564,75 
235,25 
564,75 
   
consommation directe 
8442/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
1 200,00 
175,60 
1 024,40 
175,60 
   
8442/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
7 500,00 
6 937,99 
562,01 
6 737,99 
200,00 
consommation directe 
8442/124-23   
Frais d'organisation des repas 
61327 
6 500,00 
6 977,05 
-477,05 
6 977,05 
   
scolaires 
8442/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
1 500,00 
1 031,99 
468,01 
1 031,99 
   
consommation directe 
8442/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
8 400,00 
8 400,00 
   
8 400,00 
   
immeubles loués 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 25 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8443/123-02   
Fournitures administratives pour 
60711 
   
   
   
   
   
consommation directe 
8443/123-11   
Frais de téléphone 
61312 
   
   
   
   
   
8443/124-02   
Fournitures techniques pour 
60712 
   
   
   
   
   
consommation directe 
8443/124-23   
Frais d'organisation des repas 
61327 
   
   
   
   
   
8443/125-02   
Fournitures pour les bâtiments pour 
60713 
   
   
   
   
   
consommation directe 
8443/126-01   
Loyers et charges locatives des 
61000 
   
   
   
   
   
immeubles loués 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
54 600,00 
40 243,81 
14 356,19 
40 043,81 
200,00 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
844/331-01   
PRIMES NAISSANCES 
63211 
4 200,00 
3 400,00 
800,00 
3 400,00 
   
8442/332-02   
BISOUNOURS 
63212 
   
   
   
   
   
849/332-02   
SUBSIDES RESTOS DU COEUR 
63212 
500,00 
500,00 
   
500,00 
   
DE MARCHE 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
4 700,00 
3 900,00 
800,00 
3 900,00 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
844/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
   
   
   
   
   
charge de la commune 
844/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
   
   
   
   
   
emprunts à charge de la commune 
8443/211-01   
Charge financière des emprunts à 
65104 
1 516,09 
   
1 516,09 
   
   
charge de la commune 
8443/911-01   
Remboursement périodique des 
64103 
2 351,86 
   
2 351,86 
   
   
emprunts à charge de la commune 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
3 867,95 
   
3 867,95 
   
   
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
224 151,34 
198 073,19 
26 078,15 
197 873,14 
200,05 
familiale 
Groupe fct : 872 Institutions de soins 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
871/332-02   
SUBSIDES CROIX ROUGE 
63212 
1 500,00 
1 500,00 
   
1 500,00 
   
871/332-03   
SUBSIDES AUX ORGANISMES 
63212 
4 100,00 
4 064,88 
35,12 
4 064,88 
   
8711/332-03   
SUBSIDES SERVICE MEDICAL 
63212 
2 500,00 
2 500,00 
   
2 500,00 
   
HELIPORTE 
872/332-01   
Cotisations de membre des 
63212 
32 111,03 
32 111,03 
   
32 111,03 
   
associations d'intérêt communal 
872/435-02   
DEFICIT DES HOPITAUX 
63618 
2 416,84 
2 416,84 
   
2 416,84 
   
87210/435-02   
PARTICIPATION FONDS 
63618 
18 001,06 
18 001,06 
   
18 001,06 
   
D'INVESTISSEMENT VIVALIA 
2025 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 26 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
60 628,93 
60 593,81 
35,12 
60 593,81 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
872/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
636,10 
636,10 
   
636,10 
   
872/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
7 871,09 
7 871,09 
   
7 871,09 
   
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
8 507,19 
8 507,19 
   
8 507,19 
   
872 : 872 
Total Institutions de soins 
 
69 136,12 
69 101,00 
35,12 
69 101,00 
   
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
874/111-01   
REMUN PERS SERV DIST EAU 
62001 
43 479,75 
36 753,18 
6 726,57 
36 682,26 
70,92 
874/111-02   
Traitements du personnel contractuel 
62002 
30 083,12 
28 495,56 
1 587,56 
28 200,07 
295,49 
subsidié 
874/112-01   
ALLOCAT SOCIAL DIRECTES 
62101 
3 145,25 
2 516,20 
629,05 
2 516,20 
   
874/112-02   
Pécule de vacances du personnel 
62102 
1 891,48 
1 891,48 
   
1 891,48 
   
contractuel subsidié 
874/113-01   
COTISATIONS PATR. ONSS-APL 
62201 
15 119,63 
5 557,32 
9 562,31 
5 546,26 
11,06 
874/113-02   
Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. 
62202 
8 146,90 
8 265,25 
-118,35 
8 179,56 
85,69 
contractuel subsidié 
874/113-21   
COTISATIONS PATR. C.R.P.C. 
62401 
10 033,12 
10 133,65 
-100,53 
10 133,64 
,01 
874/116-02   
RENTES A CHARGE 
62600 
2 199,96 
2 199,96 
   
2 199,96 
   
COM.MALADIE PROF. 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
114 099,21 
95 812,60 
18 286,61 
95 349,43 
463,17 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
874/123-15   
Frais de procédure et de poursuites 
61319 
2 250,00 
1 982,25 
267,75 
1 982,25 
   
874/124-06   
FONDS SOCIAL DE L'EAU 
61321 
7 308,04 
6 629,29 
678,75 
6 629,29 
   
874/127-02   
ACHAT POUR VEHICULES 
60715 
3 000,00 
751,08 
2 248,92 
751,08 
   
874/127-03   
HUILES ET CARBURANTS 
60715 
15 000,00 
17 000,46 
-2 000,46 
17 000,46 
   
874/127-06   
PREST.TIERS FONCT VEHICULES  61341 
17 000,00 
13 450,74 
3 549,26 
13 450,74 
   
8742/121-48   
INDEMNITES GSM 
61109 
74,37 
   
74,37 
   
   
(PRODUCTION) 
8742/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
375,00 
157,01 
217,99 
157,01 
   
(PRODUCTION) 
8742/124-04   
ACHAT EAU TRAITEE 
60740 
163 000,00 
159 408,48 
3 591,52 
159 408,48 
   
(PRODUCTION) 
8742/124-08   
ASSURANCES (PRODUCTION) 
61509 
250,00 
   
250,00 
   
   
8742/124-10   
Impôts, taxes et redevances divers 
61609 
10 000,00 
9 782,32 
217,68 
9 782,32 
   
spécifiques à la fonction 
8742/124-13   
ELECTRICITE (PRODUCTION) 
61323 
17 200,00 
15 982,53 
1 217,47 
15 982,53 
   
8742/125-02   
FOURNITURES POUR 
60713 
300,00 
   
300,00 
   
   
BATIMENTS (PRODUCTION) 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 27 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
8742/125-06   
PRESTATIONS DE TIERS POUR 
61331 
250,00 
   
250,00 
   
   
BATIMENTS (PRODUCTION) 
87421/124-02   
FOURNITURES MATERIAUX 
60712 
4 500,00 
2 100,00 
2 400,00 
2 100,00 
   
(PRODUCTION) 
87421/124-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES DE 
61321 
5 000,00 
3 476,90 
1 523,10 
3 476,90 
   
TIERS (PRODUCTION) 
87422/124-06   
PROTECTION DES CAPTAGES 
61321 
12 500,00 
10 410,21 
2 089,79 
10 410,21 
   
(PRODUCTION) 
87423/124-06   
FRAIS DE LABORATOIRE 
61321 
11 000,00 
10 884,69 
115,31 
10 884,69 
   
(PRODUCTION) 
8745/121-48   
INDEMNITES GSM 
61109 
74,37 
   
74,37 
   
   
(DISTRIBUTION) 
8745/123-02   
FOURNITURES 
60711 
600,00 
   
600,00 
   
   
ADMINISTRATIVES 
(DISTRIBUTION) 
8745/123-07   
FRAIS CORRESPONDANCE 
61312 
3 000,00 
2 999,99 
,01 
2 999,99 
   
(DISTRIBUTION) 
8745/123-11   
FRAIS DE TELEPHONE 
61312 
500,00 
184,03 
315,97 
184,03 
   
(DISTRIBUTION) 
8745/123-13   
FRAIS INFORMATIQUES 
61313 
1 500,00 
119,01 
1 380,99 
119,01 
   
(DISTRIBUTION) 
87451/124-02   
FOURNITURES MATERIAUX 
60712 
40 000,00 
38 374,87 
1 625,13 
38 374,87 
   
(DISTRIBUTION) 
87451/124-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES 
61321 
2 000,00 
2 500,00 
-500,00 
2 500,00 
   
(DISTRIBUTION) 
87452/124-06   
COUT VERITE ASSAINISSEMENT  61321 
350 540,12 
371 257,62 
-20 717,50 
371 257,62 
   
SPGE 
87453/124-06   
FONDS SOCIAL (DISTRIBUTION) 
61321 
300,00 
   
300,00 
   
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
667 521,90 
667 451,48 
70,42 
667 451,48 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
874/301-01   
NON VALEUR EN EAU / 
67111 
25 000,00 
27 547,90 
-2 547,90 
27 547,90 
   
IRRECOUVRABLE 
8745/301-01   
NON VALEURS EAU ERREUR 
67111 
29 000,00 
25 644,98 
3 355,02 
25 644,98 
   
MATERIELLE / CVA 
8745/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
500,00 
   
500,00 
   
   
perçus du service ord. 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
54 500,00 
53 192,88 
1 307,12 
53 192,88 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
874/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
9 580,84 
8 506,68 
1 074,16 
8 506,68 
   
874/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
54 552,86 
44 622,94 
9 929,92 
44 622,94 
   
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
64 133,70 
53 129,62 
11 004,08 
53 129,62 
   
874 : 873-874 
Total Alimentation - Eau 
 
900 254,81 
869 586,58 
30 668,23 
869 123,41 
463,17 
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 28 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
875/124-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60712 
750,00 
379,94 
370,06 
379,94 
   
876/124-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60712 
500,00 
289,63 
210,37 
289,63 
   
876/124-04   
SACS POUBELLES 
60740 
1 000,00 
762,44 
237,56 
762,44 
   
876/124-06   
PREST.TIERS SOUS CONTRAT 
61321 
466 000,00 
465 256,80 
743,20 
465 256,80 
   
8761/124-10   
IMPOTS,TAXES,REDEVANCES 
61609 
100,00 
30,83 
69,17 
30,83 
   
8762/123-02   
FRAIS BUREAUX 
60711 
100,00 
   
100,00 
   
   
SENSIBILISATION 
8762/124-06   
PRESTATIONS DE TIERS 
61321 
4 000,00 
2 373,86 
1 626,14 
2 373,86 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
472 450,00 
469 093,50 
3 356,50 
469 093,50 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
876/301-01   
Non valeurs de droits constatés non 
67111 
500,00 
   
500,00 
   
   
perçus du service ord. 
876/331-01   
PRIMES ET SUBSIDES DIVERS 
63211 
46 500,00 
46 200,00 
300,00 
46 200,00 
   
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
47 000,00 
46 200,00 
800,00 
46 200,00 
   
876 : 875-876 
Total 
 
519 450,00 
515 293,50 
4 156,50 
515 293,50 
   
Désinfect.-Nett.-Immond. 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
877/124-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60712 
3 500,00 
2 391,29 
1 108,71 
2 391,29 
   
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
3 500,00 
2 391,29 
1 108,71 
2 391,29 
   
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
877/435-01   
CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. 
63617 
9 570,39 
9 570,39 
   
9 570,39 
   
(AIVE) 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
9 570,39 
9 570,39 
   
9 570,39 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
877/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
16 839,08 
16 778,63 
60,45 
16 778,63 
   
877/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
43 173,33 
43 173,33 
   
43 173,33 
   
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
60 012,41 
59 951,96 
60,45 
59 951,96 
   
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
73 082,80 
71 913,64 
1 169,16 
71 913,64 
   
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/70 
Personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 29 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
878/111-08   
REMUN PERS CIMETIERE 
62008 
1 600,33 
2 027,54 
-427,21 
2 027,54 
   
878/113-08   
COT.PATR.ONSSAPL 
62208 
464,28 
319,53 
144,75 
319,53 
   
INDEM.PER.COM 
000/70 
Sous-Total Personnel 
 
2 064,61 
2 347,07 
-282,46 
2 347,07 
   
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
878/124-02   
ACHAT DE FOURNITURES 
60712 
5 750,00 
5 421,30 
328,70 
5 421,30 
   
878/124-48   
ACHAT CERCUEIL 
61329 
2 000,00 
649,99 
1 350,01 
649,99 
   
878/125-06   
PRESTATIONS DE TIERS POUR 
61331 
500,00 
   
500,00 
   
   
CIMETIERES 
8793/124-02   
PCDN - PLAN COMMUNAL DE 
60712 
5 000,00 
46,85 
4 953,15 
46,85 
   
DEVELOPPEMENT DE LA 
NATURE 
8794/124-02   
SEMAINES ECO CONSEIL + 
60712 
6 500,00 
3 184,24 
3 315,76 
684,24 
2 500,00 
PROJETS DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
19 750,00 
9 302,38 
10 447,62 
6 802,38 
2 500,00 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
878/301-02   
Rembt. de non val. sur dr. constatés 
67111 
300,00 
   
300,00 
   
   
perçus du service ord. 
879/332-02   
Subsides aux organismes au service 
63212 
6 000,00 
5 725,11 
274,89 
5 725,11 
   
des ménages 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
6 300,00 
5 725,11 
574,89 
5 725,11 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
878/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
2 853,06 
2 853,06 
   
2 853,06 
   
878/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
5 230,83 
5 230,83 
   
5 230,83 
   
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
8 083,89 
8 083,89 
   
8 083,89 
   
879 : 878-879 
Total 
 
36 198,50 
25 458,45 
10 740,05 
22 958,45 
2 500,00 
Cimetières-Protec.environ. 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/71 
Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
922/125-03   
ACHAT COMBUSTIBLE LOGT 
60714 
3 500,00 
2 305,95 
1 194,05 
2 305,95 
   
SOC. 
922/125-06   
PREST.DE TIERS POUR 
61331 
500,00 
307,57 
192,43 
307,57 
   
BATIMENTS 
930/122-48   
JETONS POUR REUNIONS 
61209 
306,00 
   
306,00 
   
   
CCATM 
930/124-06   
PRESTATIONS TECHNIQUES DE 
61321 
250,00 
   
250,00 
   
   
TIERS SPECIFIQUES A LA 
FONCTION 
930/124-48   
FRAIS CCATM 
61329 
850,00 
   
850,00 
   
   
 

Compte Dépenses Ordinaire 
 
Page 30 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
9301/124-06   
CONTROLE IMPLANTATION 
61321 
5 500,00 
2 347,00 
3 153,00 
847,00 
1 500,00 
URBANISME 
000/71 
Sous-Total Fonctionnement 
 
10 906,00 
4 960,52 
5 945,48 
3 460,52 
1 500,00 
000/72 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
922/331-01   
PRIMES ET SUBBVENTIONS 
63211 
5 000,00 
1 003,83 
3 996,17 
1 003,83 
   
922/332-02   
Subsides aux organismes au service 
63212 
1 613,70 
1 613,70 
   
1 613,70 
   
des ménages 
930/332-01   
Cotisations de membre des 
63212 
1 344,75 
1 344,75 
   
1 344,75 
   
associations d'intérêt communal 
930/332-02   
Subsides aux organismes au service 
63212 
   
   
   
   
   
des ménages 
000/72 
Sous-Total Transferts 
 
7 958,45 
3 962,28 
3 996,17 
3 962,28 
   
000/7x 
Dette 
 
 
 
 
 
 
922/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
   
   
   
   
   
922/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
   
   
   
   
   
930/211-01   
INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 
65104 
30 335,68 
25 727,41 
4 608,27 
25 727,41 
   
930/212-01   
Ch. finan. des emp. à charge de 
65144 
12 123,16 
12 123,16 
   
12 123,16 
   
l’autorité supérieure 
930/911-01   
AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 
64103 
67 374,05 
67 374,05 
   
67 374,05 
   
930/912-01   
Remb. périodique des emprunts à 
64143 
22 711,33 
22 711,33 
   
22 711,33 
   
charge de l’autorité sup. 
000/7x 
Sous-Total Dette 
 
132 544,22 
127 935,95 
4 608,27 
127 935,95 
   
939 : 9 
Total Logement - 
 
151 408,67 
136 858,75 
14 549,92 
135 358,75 
1 500,00 
Urbanisme 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 31 
  Recettes - Ordinaire 
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
000/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
1 251,60 
1 251,60 
   
1 251,60 
 
relatifs à la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1 251,60 
1 251,60 
   
1 251,60 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
00010/466-48   
COMPENSATION 
73406 
74 816,45 
72 995,49 
   
72 995,49 
 
TRAVAILLEURS FRONTALIERS 
LUXEMBOURGEOIS 
00074/464-01   
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
2 847,64 
3 787,97 
   
3 787,97 
 
fin.des emprunts 
00074/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
3 186,12 
   
   
   
 
rembours.périod.des emprunts 
00080/464-01   
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
8 200,94 
,02 
   
,02 
 
fin.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
89 051,15 
76 783,48 
   
76 783,48 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
000/264-01   
INTERETS CREDITEURS   
75788 
50,00 
   
   
   
 
000/264-02   
Intér. crédit. sur comptes de 
75788 
100,00 
   
   
   
 
placements à terme chez BELFIUS 
000/264-03   
INTER.CRED.CPTES FIN.DIVERS, 
75788 
20,00 
   
   
   
 
Escompte s/Travaux, fournitures 
000/265-01   
INTERETS DE RETARD PERCUS 
75781 
750,00 
572,03 
   
572,03 
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
920,00 
572,03 
   
572,03 
 
009 : 00 
Total Recettes & dépenses 
 
91 222,75 
78 607,11 
   
78 607,11 
 
générales 
Groupe fct : 029 Fonds 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
021/466-01   
FONDS DES COMMUNES 
73406 
1 575 134,02 
1 575 134,02 
   
1 575 134,02 
 
02510/466-09   
Fonds compens. pour non percep. des 
73406 
33 950,00 
28 871,67 
   
28 871,67 
 
addit. au préc. immob. 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1 609 084,02 
1 604 005,69 
   
1 604 005,69 
 
029 : 02 
Total Fonds 
 
1 609 084,02 
1 604 005,69 
   
1 604 005,69 
 
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 32 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
040/161-06   
Récupération des frais de procédure et  71309 
3 000,00 
3 928,22 
   
3 928,22 
 
de poursuite 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
3 000,00 
3 928,22 
   
3 928,22 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
040/361-02   
Taxe sur délivrance docum. 
70110 
1 250,00 
940,00 
   
940,00 
 
concernant les établ. dangereux 
040/361-03   
Taxe sur la délivrance de permis de 
70110 
250,00 
60,00 
   
60,00 
 
lotir 
040/361-04   
DEL.DOCUMENTS 
70110 
32 500,00 
45 723,73 
   
45 723,73 
 
ADMINISTRATIFS 
040/363-03   
IMMONDICES 
70130 
460 000,00 
519 654,22 
2 915,43 
516 738,79 
 
040/363-10   
Taxe sur les inhumations,dispersions 
70130 
2 700,00 
3 150,00 
   
3 150,00 
 
des cendres et columb.   
040/363-16   
Taxe sur délivrance récipients ou 
70130 
400,00 
479,80 
   
479,80 
 
autocollants pour résidus 
040/364-26   
SEJOUR 
70140 
34 680,00 
34 840,00 
520,00 
34 320,00 
 
040/366-09   
FRITERIES 
70160 
450,00 
450,00 
   
450,00 
 
040/367-13   
SECONDES RESIDENCES 
70170 
123 520,00 
136 320,00 
3 920,00 
132 400,00 
 
040/368-04   
Taxe sur les chiens 
70190 
30,00 
10,00 
   
10,00 
 
040/371-01   
ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER 
70710 
1 107 839,08 
1 150 304,21 
29 339,92 
1 120 964,29 
 
040/372-01   
ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES 
70720 
1 361 026,59 
1 289 571,92 
10 457,01 
1 279 114,91 
 
040/373-01   
ADD.TAXES AUTOMOBILES 
70730 
68 877,62 
70 602,65 
   
70 602,65 
 
04001/361-04   
Délivrance    de documents 
70110 
2 000,00 
3 185,00 
   
3 185,00 
 
admnistratifs (taxe ou redevance) 
04001/364-24   
DISTRIB. ECRITS 
70140 
30 000,00 
34 816,74 
178,37 
34 638,37 
 
PUBLICITAIRES GRATUITS 
04002/361-04   
Délivrance    de documents 
70110 
8 000,00 
6 600,00 
   
6 600,00 
 
admnistratifs (taxe ou redevance) 
04002/377-01   
Taxes additionnelles aux taxes pour 
70790 
   
   
   
   
 
l'environnement 
04020/465-48   
"ACTIONS PRIORITAIRES POUR 
73405 
1 704,87 
1 843,75 
   
1 843,75 
 
L'AVENIR WALLON" 
COMPLEMENT REGIONAL 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
3 235 228,16 
3 298 552,02 
47 330,73 
3 251 221,29 
 
049 : 04 
Total Impôts et Redevances 
 
3 238 228,16 
3 302 480,24 
47 330,73 
3 255 149,51 
 
Groupe fct : 059 Assurances 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
050/380-01   
INDEMN REPAR PT DOMM 
77100 
146 000,00 
3 951,75 
   
3 951,75 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
146 000,00 
3 951,75 
   
3 951,75 
 
059 : 05 
Total Assurances 
 
146 000,00 
3 951,75 
   
3 951,75 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 33 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
104/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
8 000,00 
13 228,00 
   
13 228,00 
 
service ordinaire - VENTE 
CERTIFICAT VERT 
104/161-48   
FRAIS BUR AFFRAN TEL 
71309 
1 500,00 
660,72 
   
660,72 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
9 500,00 
13 888,72 
   
13 888,72 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
100/380-03   
Amendes 
70910 
400,00 
400,00 
   
400,00 
 
101/380-02   
PENSION BOURG.ECHEVINS 
72401 
11 000,00 
12 962,59 
   
12 962,59 
 
104/465-02   
SUBV.MARIBEL + CATU 
73405 
90 134,33 
106 135,93 
   
106 135,93 
 
104/465-05   
CONTRIBUTION ETAT CONTR 
73405 
96 000,00 
61 833,36 
   
61 833,36 
 
SUBV 
104/485-02   
Contrib.des autres P.P.dans les frais 
73619 
4 250,00 
   
   
   
 
de personnel 
10410/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
2 020,47 
2 020,47 
   
2 020,47 
 
frais de personnel 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
203 804,80 
183 352,35 
   
183 352,35 
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
213 304,80 
197 241,07 
   
197 241,07 
 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
124/161-04   
VENTE CAHIER DES CHARGES 
71309 
500,00 
   
   
   
 
124/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
5 000,00 
9 671,50 
   
9 671,50 
 
relatifs à la fonction 
124/163-01   
LOCAT PATR PRIVE 
71320 
29 500,00 
30 920,67 
371,84 
30 548,83 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
35 000,00 
40 592,17 
371,84 
40 220,33 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
124/464-01   
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
288,21 
288,21 
   
288,21 
 
fin.des emprunts 
124/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
902,21 
902,21 
   
902,21 
 
rembours.périod.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
1 190,42 
1 190,42 
   
1 190,42 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/261-01   
INTERETS DE TITRES PLAC. 
75721 
5,62 
   
   
   
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
5,62 
   
   
   
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
36 196,04 
41 782,59 
371,84 
41 410,75 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 34 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
131/161-14   
AVANTAGES EN NATURE 
71309 
19 000,00 
13 704,47 
   
13 704,47 
 
RECUPERAT. 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
19 000,00 
13 704,47 
   
13 704,47 
 
139 : 13 
Total Services généraux 
 
19 000,00 
13 704,47 
   
13 704,47 
 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
421/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
100,00 
   
   
   
 
concernant la fonction 
421/161-48   
REMB RENTE INVALIDITE 
71309 
1 479,20 
1 479,20 
   
1 479,20 
 
421/180-01   
TRAVAUX POUR TIERS 
71301 
500,00 
   
   
   
 
4211/161-48   
REMB RENTE MALADIES PROF 
71309 
2 509,80 
2 509,80 
   
2 509,80 
 
422/161-01   
Produits de prestations directes 
71301 
250,00 
207,20 
   
207,20 
 
concernant la fonction 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
4 839,00 
4 196,20 
   
4 196,20 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/464-01   
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
   
454,01 
   
454,01 
 
fin.des emprunts 
421/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
117 938,24 
128 971,69 
   
128 971,69 
 
frais de personnel 
421/465-05   
CONTRIBUTION ETAT CONTR 
73405 
81 250,00 
42 349,52 
   
42 349,52 
 
SUBV 
421/485-02   
Contrib.des autres P.P.dans les frais 
73619 
25 000,00 
6 070,83 
   
6 070,83 
 
de personnel 
421/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
   
1 825,69 
   
1 825,69 
 
rembours.périod.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
224 188,24 
179 671,74 
   
179 671,74 
 
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
229 027,24 
183 867,94 
   
183 867,94 
 
Cours D'eau 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
552/161-05   
Produits des concessions de droits 
71304 
66 061,88 
67 614,06 
   
67 614,06 
 
accordées 
553/161-02   
Produits de ventes de biens 
71302 
28 000,00 
19 037,17 
   
19 037,17 
 
concernant la fonction 
561/161-02   
VENTES DIVERSES DE BIENS 
71302 
2 000,00 
3 369,00 
   
3 369,00 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 35 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
96 061,88 
90 020,23 
   
90 020,23 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
561/380-06   
CONTRIB.CHARGES PERS. 
72111 
42 000,00 
42 000,00 
   
42 000,00 
 
DETACHE 
561/465-01   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
   
750,00 
   
750,00 
 
frais de fonctionnement 
561/465-02   
REDUCTIONS COTISATIONS 
73405 
   
   
   
   
 
PATRONALES    APE   
561/465-05   
CONTRIBUTION ETAT CONTR 
73405 
   
   
   
   
 
SUBV 
561/485-01   
Contrib. des autres P.P.dans les frais 
73619 
5 000,00 
6 750,00 
   
6 750,00 
 
de fonctionnement   
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
47 000,00 
49 500,00 
   
49 500,00 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
552/272-01   
DIVIDENDES SOFILUX 
75711 
42 624,00 
43 296,96 
   
43 296,96 
 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
42 624,00 
43 296,96 
   
43 296,96 
 
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
185 685,88 
182 817,19 
   
182 817,19 
 
Groupe fct : 699 Agriculture   
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
620/161-02   
VENTES DE RECOLTES 
71302 
5 419,13 
5 419,13 
   
5 419,13 
 
620/163-01   
LOCATIONS PRAIRIES 
71320 
19 000,00 
18 925,72 
   
18 925,72 
 
TERRAINS 
640/161-12   
VENTE DE BOIS SUR PIED 
71360 
700 000,00 
820 807,99 
133,90 
820 674,09 
 
640/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
3 500,00 
   
   
   
 
relatifs à la fonction 
640/163-01   
LOCATIONS PAVILLON 
71320 
6 500,00 
6 507,00 
   
6 507,00 
 
FORESTIER 
651/161-48   
PARTICIPATIONS FRAIS 
71309 
37 368,40 
47 303,03 
   
47 303,03 
 
ADJUDICATIONS DE CHASSE 
651/163-01   
LOCATION DE CHASSE 
71320 
354 816,27 
354 816,27 
   
354 816,27 
 
6511/161-48   
1/5 PROVISIONNEL CHASSES 
71309 
45 037,25 
45 037,25 
   
45 037,25 
 
652/163-01   
LOCATIONS DE PECHE 
71320 
10,29 
10,29 
   
10,29 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1 171 651,34 
1 298 826,68 
133,90 
1 298 692,78 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
640/380-06   
Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de 
72111 
18 500,00 
21 127,71 
   
21 127,71 
 
traitem.pers.détaché 
640/465-02   
REDUCTIONS COTISATIONS 
73405 
8 128,50 
   
   
   
 
PATRONALES    APE   
640/465-05   
CONTRIBUTION ETAT CONTR 
73405 
   
   
   
   
 
SUBV 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 36 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
26 628,50 
21 127,71 
   
21 127,71 
 
699 : 6 
Total Agriculture   
 
1 198 279,84 
1 319 954,39 
133,90 
1 319 820,49 
 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
722/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
   
   
   
   
 
service ordinaire 
722/161-08   
Interventions des parents dans les 
71309 
115 000,00 
130 025,50 
788,00 
129 237,50 
 
repas scolaires 
722/161-09   
SURVEILLANCE/COURS 
71309 
25 000,00 
27 963,50 
14,00 
27 949,50 
 
RECUPERAT. 
722/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
500,00 
   
   
   
 
relatifs à la fonction 
722/163-01   
LOCATIONS OCCUP LOG SCOL 
71320 
250,00 
333,00 
   
333,00 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
140 750,00 
158 322,00 
802,00 
157 520,00 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
722/380-48   
INTERVENTIONS REPAS 
71309 
   
   
   
   
 
SCOLAIRES 
722/463-01   
SUBV.FONCTIONNEMENT 
73403 
200 875,06 
220 454,92 
   
220 454,92 
 
722/464-01   
REMB. INTERETS EMP. POUVOIR  75144 
17 639,55 
17 951,54 
   
17 951,54 
 
CENTRAL 
722/465-02   
REDUCTIONS COTISATIONS 
73405 
102 301,94 
99 963,07 
   
99 963,07 
 
PATRONALES    APE   
722/465-05   
CONTRIBUTION ETAT CONTR 
73405 
125 000,00 
198 793,03 
   
198 793,03 
 
SUBV 
722/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
41 320,67 
41 320,67 
   
41 320,67 
 
rembours.périod.des emprunts 
7221/461-01   
SUBV ENSEIGNANTS SURV MIDI  73401 
8 500,00 
7 287,28 
   
7 287,28 
 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
495 637,22 
585 770,51 
   
585 770,51 
 
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
636 387,22 
744 092,51 
802,00 
743 290,51 
 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
767/161-01   
PT.PRESTATIONS GENERALES 
71301 
2 000,00 
1 770,60 
   
1 770,60 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
2 000,00 
1 770,60 
   
1 770,60 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
767/465-02   
REDUCTIONS COTISATIONS 
73405 
16 758,89 
16 572,15 
   
16 572,15 
 
PATRONALES    APE   
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 37 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
767/465-05   
CONTRIBUTION ETAT CONTR 
73405 
20 000,00 
30 669,80 
   
30 669,80 
 
SUBV 
767/465-48   
SUBV.SPECIFIQUES DIV. 
73405 
17 464,11 
17 564,11 
   
17 564,11 
 
767/485-01   
Contrib. des autres P.P.dans les frais 
73619 
   
1 487,36 
   
1 487,36 
 
de fonctionnement   
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
54 223,00 
66 293,42 
   
66 293,42 
 
767 : 767 
Total Bibliothèques 
 
56 223,00 
68 064,02 
   
68 064,02 
 
publiques 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
762/163-01   
LOCATIONS BATIMENTS 
71320 
9 500,00 
9 600,50 
   
9 600,50 
 
-SALLES ET MAISON VILLAGE 
764/161-48   
Produits et récupérations divers 
71309 
2 400,00 
3 274,00 
   
3 274,00 
 
relatifs à la fonction 
764/163-01   
LOCATIONS IMMOBILIERES 
71320 
1 835,00 
2 577,50 
   
2 577,50 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
13 735,00 
15 452,00 
   
15 452,00 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
761/464-01   
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
288,21 
   
   
   
 
fin.des emprunts 
761/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
28 572,80 
17 764,32 
   
17 764,32 
 
frais de personnel 
761/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
   
12 906,53 
   
12 906,53 
 
pers.contract.subsidié 
761/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
902,21 
   
   
   
 
rembours.périod.des emprunts 
762/380-01   
Indemnités pour petits dommages des 
77100 
436,42 
436,42 
   
436,42 
 
entrepris. et ménages 
762/465-02   
REDUCTIONS COTISATIONS 
73405 
4 267,96 
4 353,36 
   
4 353,36 
 
PATRONALES    APE   
762/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
10 000,00 
9 188,34 
   
9 188,34 
 
pers.contract.subsidié 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
44 467,60 
44 648,97 
   
44 648,97 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
764/263-01   
REMB INTERETS EMP.TIERS 
75214 
63,50 
63,50 
   
63,50 
 
TENNIS 
764/893-01   
REMBOURS.EMPRUNT TIERS 
74213 
1 600,52 
1 600,52 
   
1 600,52 
 
TENNIS 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
1 664,02 
1 664,02 
   
1 664,02 
 
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
59 866,62 
61 764,99 
   
61 764,99 
 
Arts 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 38 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
8442/380-48   
BISOUNOURS - PARTICIPATION 
71309 
40 500,00 
42 018,98 
   
42 018,98 
 
DES PARENTS 
8442/465-02   
REDUCTIONS COTISATIONS 
73405 
24 292,95 
20 338,40 
   
20 338,40 
 
PATRONALES    APE   
8442/465-05   
POINTS APE LES BISOUNOURS 
73405 
49 000,00 
49 294,18 
   
49 294,18 
 
8442/465-48   
SUBVENTION ONE POUR LES 
73405 
41 300,00 
44 226,53 
   
44 226,53 
 
ENFANTS 
8443/380-48   
Autres contributions des entreprises et  71309 
   
   
   
   
 
des ménages 
8443/465-02   
Contrib. de l’Autorité sup.dans les 
73405 
   
   
   
   
 
frais de personnel 
8443/465-05   
Contrib.l’Autorité sup.pour les 
73405 
   
   
   
   
 
pers.contract.subsidié 
8443/465-48   
Autres contributions spécifiques de 
73405 
   
   
   
   
 
l'autorité supérieure 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
155 092,95 
155 878,09 
   
155 878,09 
 
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
155 092,95 
155 878,09 
   
155 878,09 
 
familiale 
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
874/161-48   
REMB RENTE INVALIDITE 
71309 
2 199,96 
2 199,96 
   
2 199,96 
 
8745/106-01   
Notes de crédit et ristournes du 
77100 
7 000,00 
   
   
   
 
service ordinaire 
8745/161-02   
VENTES D'EAU (DISTRIBUTION) 
71302 
1 000 000,00 
1 002 405,58 
9 643,42 
992 762,16 
 
8745/180-01   
TRAVAUX FACTURES AUX 
71301 
25 000,00 
19 163,31 
   
19 163,31 
 
TIERS (DISTRIBUTIONS) 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
1 034 199,96 
1 023 768,85 
9 643,42 
1 014 125,43 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
874/465-02   
REDUCTIONS COTISATIONS 
73405 
41 071,43 
49 959,37 
   
49 959,37 
 
PATRONALES    APE   
874/465-05   
CONTRIBUTION ETAT CONTR 
73405 
6 000,00 
6 049,92 
   
6 049,92 
 
SUBV 
8745/380-48   
Autres contributions des entreprises et  71309 
7 484,82 
7 484,82 
   
7 484,82 
 
des ménages 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
54 556,25 
63 494,11 
   
63 494,11 
 
874 : 873-874 
Total Alimentation - Eau 
 
1 088 756,21 
1 087 262,96 
9 643,42 
1 077 619,54 
 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 39 
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
876/161-48   
PRODUITS DIVERS 
71309 
6 000,00 
2 429,00 
   
2 429,00 
 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
6 000,00 
2 429,00 
   
2 429,00 
 
000/62 
Dette 
 
 
 
 
 
 
876/272-01   
DIVIDENDES 
75711 
68,50 
68,50 
   
68,50 
 
INTERCOMMUNALES 
000/62 
Sous-Total Dette 
 
68,50 
68,50 
   
68,50 
 
876 : 875-876 
Total 
 
6 068,50 
2 497,50 
   
2 497,50 
 
Désinfect.-Nett.-Immond. 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
877/180-01   
Récupération des travaux exécutés 
71301 
668,00 
668,00 
   
668,00 
 
pour le compte de tiers 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
668,00 
668,00 
   
668,00 
 
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
668,00 
668,00 
   
668,00 
 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
878/161-05   
Produits des concessions de droits 
71304 
4 800,00 
7 275,00 
   
7 275,00 
 
accordées 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
4 800,00 
7 275,00 
   
7 275,00 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
878/465-01   
INTERV SEPULTURES 
73405 
150,00 
142,38 
   
142,38 
 
878/465-02   
REDUCTIONS COTISATIONS 
73405 
   
4,68 
   
4,68 
 
PATRONALES    APE   
8793/465-48   
SUBSIDES PCDN 
73405 
5 000,00 
   
   
   
 
8794/465-48   
SUBSIDES POUR PROJETS 
73405 
1 000,00 
   
   
   
 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
6 150,00 
147,06 
   
147,06 
 
879 : 878-879 
Total 
 
10 950,00 
7 422,06 
   
7 422,06 
 
Cimetières-Protec.environ. 
 

Compte Recettes Ordinaire 
 
Page 40 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/60 
Prestations 
 
 
 
 
 
 
930/161-01   
REDEVANCE COMMUNALE 
71301 
5 000,00 
4 440,00 
   
4 440,00 
 
CONTROLE D'IMPLANTATION 
000/60 
Sous-Total Prestations 
 
5 000,00 
4 440,00 
   
4 440,00 
 
000/61 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
930/464-01   
Remb. par l’Autorité sup.des charges 
75144 
12 123,16 
12 123,16 
   
12 123,16 
 
fin.des emprunts 
930/664-01   
Récup.sur l’Aut.sup.des 
74143 
22 711,33 
22 711,33 
   
22 711,33 
 
rembours.périod.des emprunts 
000/61 
Sous-Total Transferts 
 
34 834,49 
34 834,49 
   
34 834,49 
 
939 : 9 
Total Logement - 
 
39 834,49 
39 274,49 
   
39 274,49 
 
Urbanisme 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 41 
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 
1 251,60 
76 783,48 
572,03 
78 607,11 

78 607,11 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 

1 604 005,69 

1 604 005,69 

1 604 005,69 
049 Impôts et Redevances 
3 928,22 
3 251 221,29 

3 255 149,51 

3 255 149,51 
059 Assurances 

3 951,75 

3 951,75 

3 951,75 
123 Administration générale 
13 888,72 
183 352,35 

197 241,07 

197 241,07 
129 Patrimoine privé 
40 220,33 
1 190,42 
0,00 
41 410,75 

41 410,75 
139 Services généraux 
13 704,47 


13 704,47 

13 704,47 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 

0,00 
399 Justice - Police 



0,00 

0,00 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
4 196,20 
179 671,74 

183 867,94 

183 867,94 
599 Commerce - Industrie 
90 020,23 
49 500,00 
43 296,96 
182 817,19 

182 817,19 
699 Agriculture   
1 298 692,78 
21 127,71 

1 319 820,49 

1 319 820,49 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
157 520,00 
585 770,51 

743 290,51 

743 290,51 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 



0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 
1 770,60 
66 293,42 

68 064,02 

68 064,02 
789 Education Popul. et Arts 
15 452,00 
44 648,97 
1 664,02 
61 764,99 

61 764,99 
799 Cultes 



0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 

155 878,09 

155 878,09 

155 878,09 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 
1 014 125,43 
63 494,11 

1 077 619,54 

1 077 619,54 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
2 429,00 

68,50 
2 497,50 

2 497,50 
877 Eaux usées 
668,00 


668,00 

668,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 
7 275,00 
147,06 

7 422,06 

7 422,06 
939 Logement - Urbanisme 
4 440,00 
34 834,49 

39 274,49 

39 274,49 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
2 669 582,58 
6 321 871,08 
45 601,51 
9 037 055,17 
0,00 
9 037 055,17 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
247 743,72 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
313 855,01 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
2 248 049,06 
Total 
 
 
 
 
 
11 285 104,23 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
2 185 932,13 
 
 

Compte de Recettes Ordinaire 
 
Page 42 
Fonctions 
Prestations   
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/60 
000/61 
000/62 
000/63 
000/68 
000/65 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
2 256 700,33 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
0,00 
Total 
 
 
 
 
 
11 285 104,23 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
2 045 932,13 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
2 116 700,33 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 43 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000 Divers 




0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 


0,00 
13 331,50 
13 331,50 

13 331,50 
019 Dette générale 




0,00 

0,00 
029 Fonds 




0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 


30 123,57 

30 123,57 

30 123,57 
059 Assurances 
26 554,47 
55 271,54 


81 826,01 
0,00 
81 826,01 
123 Administration générale 
1 132 776,17 
280 858,36 
68 668,43 
46 551,97 
1 528 854,93 

1 528 854,93 
129 Patrimoine privé 

133 410,00 

25 072,75 
158 482,75 

158 482,75 
139 Services généraux 
77 741,82 
600,00 
4 096,40 

82 438,22 

82 438,22 
149 Calamités 




0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 




0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 


0,00 

0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 


295 065,38 

295 065,38 

295 065,38 
399 Justice - Police 

1 452,00 
268 219,60 

269 671,60 

269 671,60 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
984 767,56 
224 729,74 
3 196,36 
276 343,43 
1 489 037,09 

1 489 037,09 
599 Commerce - Industrie 
157 383,54 
46 267,64 
37 419,31 

241 070,49 

241 070,49 
699 Agriculture   
122 808,15 
203 803,03 
0,00 
61 901,24 
388 512,42 

388 512,42 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
716 781,76 
312 987,08 
14 312,04 
154 383,43 
1 198 464,31 

1 198 464,31 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
2 145,87 
0,00 


2 145,87 

2 145,87 
749 Enseignement supérieur 




0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 




0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 
102 803,99 
29 007,44 
1 088,90 

132 900,33 

132 900,33 
789 Education Popul. et Arts 
69 616,01 
164 125,92 
50 174,18 
77 885,37 
361 801,48 

361 801,48 
799 Cultes 

10 235,75 
82 025,78 
22 345,62 
114 607,15 

114 607,15 
839 Sécurité et Assist. sociale 

4 938,56 
509 754,68 

514 693,24 

514 693,24 
849 Aide sociale et familiale 
153 929,38 
40 243,81 
3 900,00 
0,00 
198 073,19 

198 073,19 
859 Emploi 




0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 


60 593,81 
8 507,19 
69 101,00 

69 101,00 
874 Alimentation - Eau 
95 812,60 
667 451,48 
53 192,88 
53 129,62 
869 586,58 

869 586,58 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

469 093,50 
46 200,00 

515 293,50 

515 293,50 
877 Eaux usées 

2 391,29 
9 570,39 
59 951,96 
71 913,64 

71 913,64 
879 Cimetières-Protec.environ. 
2 347,07 
9 302,38 
5 725,11 
8 083,89 
25 458,45 

25 458,45 
939 Logement - Urbanisme 

4 960,52 
3 962,28 
127 935,95 
136 858,75 

136 858,75 
999 Total exercice propre 




0,00 

0,00 
Total 
3 645 468,39 
2 661 130,04 
1 547 289,10 
935 423,92 
8 789 311,45 
0,00 
8 789 311,45 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
-247 743,72 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
309 860,65 
Total 
 
 
 
 
 
 
9 099 172,10 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
 
-2 185 932,13 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 44 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
140 000,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
9 239 172,10 
Mali ( Engagements - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 45 
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
000 Divers 




0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 


0,00 
13 331,50 
13 331,50 

13 331,50 
019 Dette générale 




0,00 

0,00 
029 Fonds 




0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 


30 123,57 

30 123,57 

30 123,57 
059 Assurances 
26 554,47 
55 271,54 


81 826,01 
0,00 
81 826,01 
123 Administration générale 
1 132 776,17 
276 686,79 
68 668,43 
46 551,97 
1 524 683,36 

1 524 683,36 
129 Patrimoine privé 

132 269,34 

25 072,75 
157 342,09 

157 342,09 
139 Services généraux 
77 741,82 
600,00 
4 096,40 

82 438,22 

82 438,22 
149 Calamités 




0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 




0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 


0,00 

0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 


295 065,38 

295 065,38 

295 065,38 
399 Justice - Police 

1 452,00 
268 219,60 

269 671,60 

269 671,60 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
984 303,51 
223 594,42 
3 196,36 
276 343,43 
1 487 437,72 

1 487 437,72 
599 Commerce - Industrie 
157 383,54 
43 373,74 
34 559,59 

235 316,87 

235 316,87 
699 Agriculture   
122 808,15 
159 564,87 
0,00 
61 901,24 
344 274,26 

344 274,26 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
716 781,76 
310 411,93 
14 312,04 
154 383,43 
1 195 889,16 

1 195 889,16 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 
2 145,87 
0,00 


2 145,87 

2 145,87 
749 Enseignement supérieur 




0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 




0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 
102 803,96 
29 007,44 
1 088,90 

132 900,30 

132 900,30 
789 Education Popul. et Arts 
69 615,99 
162 156,43 
50 174,18 
77 885,37 
359 831,97 

359 831,97 
799 Cultes 

10 235,75 
82 025,78 
22 345,62 
114 607,15 

114 607,15 
839 Sécurité et Assist. sociale 

4 938,56 
509 754,68 

514 693,24 

514 693,24 
849 Aide sociale et familiale 
153 929,33 
40 043,81 
3 900,00 
0,00 
197 873,14 

197 873,14 
859 Emploi 




0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 


60 593,81 
8 507,19 
69 101,00 

69 101,00 
874 Alimentation - Eau 
95 349,43 
667 451,48 
53 192,88 
53 129,62 
869 123,41 

869 123,41 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

469 093,50 
46 200,00 

515 293,50 

515 293,50 
877 Eaux usées 

2 391,29 
9 570,39 
59 951,96 
71 913,64 

71 913,64 
879 Cimetières-Protec.environ. 
2 347,07 
6 802,38 
5 725,11 
8 083,89 
22 958,45 

22 958,45 
939 Logement - Urbanisme 

3 460,52 
3 962,28 
127 935,95 
135 358,75 

135 358,75 
999 Total exercice propre 




0,00 

0,00 
Total 
3 644 541,07 
2 598 805,79 
1 544 429,38 
935 423,92 
8 723 200,16 
0,00 
8 723 200,16 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-313 855,01 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
305 203,74 
Total 
 
 
 
 
 
 
9 028 403,90 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
 
-2 256 700,33 
 
 

Compte de Dépenses Ordinaire 
 
Page 46 
Fonctions 
Personnel   
Fonctionneme
Transferts   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
nt   
000/70 
000/72 
000/7x 
000/73 
000/78 
000/75 
000/71 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
140 000,00 
Total 
 
 
 
 
 
 
9 168 403,90 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 47 
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
124/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
9 256,50 
   
5 069,89 
4 186,61 
cours   
CR 9 256,50 
20090018  MARCHE DE SERVICE 
24041 
   
9 256,50 
   
5 069,89 
4 186,61 
COORDINATEUR SECURITE 
CR 9 256,50 
SANTE 
762/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
53 938,47 
   
   
53 938,47 
cours   
CR 53 938,47 
20090044  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  24041 
   
53 938,47 
   
   
53 938,47 
RENOVATION PETITE EUROPE A 
CR 53 938,47 
BANDE 
930/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
37 664,91 
   
25 160,05 
12 504,86 
cours   
CR 37 664,91 
20090016  SCHEMA DE STRUCTURE 
24041 
   
37 664,91 
   
25 160,05 
12 504,86 
CR 37 664,91 
Exercice 2010 
 
 
 
 
 
 
 
124/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
   
8 103,30 
   
   
cours   
CR 8 103,30 
20100003  AUTEUR DE PROJET TRAVAUX 
24041 
   
   
8 103,30 
   
   
CR 8 103,30 
DEFICIENCES ENERGETIQUES 
762/721-60 
Aménagements aux terrains en cours 
 
   
   
45 369,46 
   
   
d'exécution 
CR 45 369,46 
20100020  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  24011 
   
   
45 369,46 
   
   
CR 45 369,46 
POUR AIRES MULTISPORTS 
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE 
DE JEUX DE NASSOGNE 

Exercice 2011 
 
 
 
 
 
 
 
762/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
12 737,15 
23 313,59 
   
   
23 313,59 
cours   
CR 10 576,44 
20110013  AUTEUR DE PROJET POUR 
24041 
12 737,15 
23 313,59 
   
   
23 313,59 
AMENAGEMENT SALLE SAINT 
CR 10 576,44 
PIERRE A GRUNE 
Exercice 2012 
 
 
 
 
 
 
 
124/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
10 000,00 
   
   
10 000,00 
cours   
CR 10 000,00 
20120023  COORDINATEUR SECURITE 
24041 
   
10 000,00 
   
   
10 000,00 
SANTE 
CR 10 000,00 
722/722-60 
Travaux en cours d'exécution de 
 
   
29 302,71 
12 501,51 
28 175,59 
1 127,12 
constructions de bâtiments 
CR 41 804,22 
20120022  TRAVAUX ET HONORAIRES 
24021 
   
29 302,71 
12 501,51 
28 175,59 
1 127,12 
ECOLE DE NASSOGNE 
CR 41 804,22 
762/721-60 
Aménagements aux terrains en cours 
 
   
13 159,05 
   
   
13 159,05 
d'exécution 
CR 13 159,05 
20120007  AUTEUR DE PROJET + TRAVAUX 
24011 
   
13 159,05 
   
   
13 159,05 
CR 13 159,05 
AIRE MULTISPORTS A CHAVANNE 
874/725-60 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
27 493,92 
   
   
27 493,92 
terr en cours d'exéc. 
CR 27 493,92 
20110022  FORAGES DE PUITS POUR 
24011 
   
27 493,92 
   
   
27 493,92 
CR 27 493,92 
SERVICE D.E. 
 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 48 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
630/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
8 878,82 
989,29 
8 878,82 
   
cours   
CR 9 868,11 
20130015  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  24041 
   
8 878,82 
989,29 
8 878,82 
   
CR 9 868,11 
D'ENTRETIEN DES VOIRIES 
AGRICOLES 2013 

7621/721-60 
Aménagements aux terrains en cours 
 
   
9 289,19 
   
   
9 289,19 
d'exécution 
CR 9 289,19 
20100020  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  24011 
   
9 289,19 
   
   
9 289,19 
POUR AIRES MULTISPORTS 
CR 9 289,19 
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE 
DE JEUX DE NASSOGNE 

7622/721-60 
Aménagements aux terrains en cours 
 
   
5 594,82 
2 523,83 
5 594,82 
   
d'exécution 
CR 8 118,65 
20100020  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  24011 
   
5 594,82 
2 523,83 
5 594,82 
   
POUR AIRES MULTISPORTS 
CR 8 118,65 
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE 
DE JEUX DE NASSOGNE 

764/820-51 
Prêts aux ménages et aux ASBL 
 
12 200,77 
6 340,77 
5 860,00 
6 340,77 
   
20130018  SUBVENTION ET CREDIT PONT 
27521 
12 200,77 
6 340,77 
5 860,00 
6 340,77 
   
POUR CONSTRUCTION 
MINI-TENNIS + ECLAIRAGE 

Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
421/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
30 722,88 
   
12 344,57 
18 378,31 
cours   
CR 30 722,88 
20140011  AUTEUR DE PROJET POUR 
24041 
   
30 722,88 
   
12 344,57 
18 378,31 
FONDS D'INVESTISSEMENT 
CR 30 722,88 
2013-2016 
762/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
53 427,34 
284 647,04 
,00 
225 227,39 
59 419,65 
en cours d'exécution 
CR 231 219,70 
20090044  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  24031 
53 427,34 
284 647,04 
   
225 227,39 
59 419,65 
RENOVATION PETITE EUROPE A 
CR 231 219,70 
BANDE 
Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 
 
421/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
   
29 126,59 
   
29 126,59 
   
d'exécution 
CR 29 126,59 
20150007  ENTRETIEN DE VOIRIE - PIC 1 
24031 
   
29 126,59 
   
29 126,59 
   
CHARNEUX 
CR 29 126,59 
630/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
88 494,62 
8 415,97 
88 494,62 
   
cours   
CR 96 910,59 
20130015  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  24041 
   
88 494,62 
8 415,97 
88 494,62 
   
D'ENTRETIEN DES VOIRIES 
CR 96 910,59 
AGRICOLES 2013 
7621/721-60 
Aménagements aux terrains en cours 
 
   
311 946,47 
   
199 054,28 
112 892,19 
d'exécution 
CR 311 946,47 
20100020  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  24011 
   
311 946,47 
   
199 054,28 
112 892,19 
POUR AIRES MULTISPORTS 
CR 311 946,47 
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE 
DE JEUX DE NASSOGNE 

7622/721-60 
Aménagements aux terrains en cours 
 
   
28 756,56 
32 776,88 
28 756,56 
   
d'exécution 
CR 61 533,44 
20100020  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  24011 
   
28 756,56 
32 776,88 
28 756,56 
   
POUR AIRES MULTISPORTS 
CR 61 533,44 
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE 
DE JEUX DE NASSOGNE 

 

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire 
 
Page 49 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
06089/955-51/    /           
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
68605 
   
17 569,97 
-17 569,97 
17 569,97 
   
réserves extra. 
421/731-53 
Accessoires de la voirie 
 
1 000,00 
7 054,30 
678,70 
7 054,30 
   
CR 6 733,00 
20160022  MOBILIER URBAIN 
22341 
1 000,00 
7 054,30 
678,70 
7 054,30 
   
CR 6 733,00 
421/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
93 526,17 
441 876,68 
47 149,49 
441 876,68 
   
d'exécution 
CR 395 500,00 
20160017  ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 2 
24031 
93 526,17 
336 486,93 
37 039,24 
336 486,93 
   
MASBOURG NASSOGNE BANDE 
CR 280 000,00 
20160026  ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 3 
24031 
   
105 389,75 
10 110,25 
105 389,75 
   
CR 115 500,00 
ENTRE RUE DE COUMONT ET 
RUE DU LAVEU 

630/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
5 238,74 
115 337,48 
,00 
115 337,48 
   
cours   
CR 110 098,74 
20160011  ENTRETIEN VOIRIES AGRICOLES 
24041 
5 238,74 
115 337,48 
   
115 337,48 
   
LOT4 
CR 110 098,74 
844/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
11 307,94 
36 307,94 
   
   
36 307,94 
cours   
CR 25 000,00 
20160021  AP ET TRAVAUX POUR CRECHE 
24041 
11 307,94 
36 307,94 
   
   
36 307,94 
CR 25 000,00 
MASBOURG 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
000/992-51/    /           
Mali du service extraordinaire 
   
1 106 111,08 
   
1 106 111,08 
   
   
 
Total Exercices antérieurs - 
 
1 295 549,19 
1 626 073,28 
1 252 909,54 
1 244 062,38 
382 010,90 
CR 
Dépenses - Extraordinaire 
1 583 433,63 
 

Compte Exercices antérieurs Recettes Extraordinaire 
 
Page 50 
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2009 
 
 
 
 
 
 
 
930/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
34 514,04 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20090016  SCHEMA DE STRUCTURE 
15411 
34 514,04 
   
   
   
 
Exercice 2013 
 
 
 
 
 
 
 
722/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
102 017,04 
102 017,04 
   
102 017,04 
 
20120022  TRAVAUX ET HONORAIRES 
17101 
102 017,04 
102 017,04 
   
102 017,04 
 
ECOLE DE NASSOGNE 
Exercice 2014 
 
 
 
 
 
 
 
762/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
53 427,34 
   
   
   
 
20090044  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  17101 
53 427,34 
   
   
   
 
RENOVATION PETITE EUROPE A 
BANDE 

Exercice 2016 
 
 
 
 
 
 
 
000/663-51/    /           
Subsides en capital de l'AS pour les 
15411 
   
17 569,97 
   
17 569,97 
 
bâtiments 
8443/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
25 000,00 
   
   
   
 
20160021  AP ET TRAVAUX POUR CRECHE 
17101 
25 000,00 
   
   
   
 
MASBOURG 
Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
000/952-51/    /           
BONI DU SERVICE 
   
   
477 322,55 
   
477 322,55 
 
EXTRAORDINAIRE 
 
Total Exercices antérieurs - 
 
214 958,42 
596 909,56 
   
596 909,56 
 
Recettes - Extraordinaire 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 51 
  Dépenses - Extraordinaire 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/98 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/955-51 
Prélèv. de l’extra. pour le fonds de 
 
532 722,66 
521 141,86 
11 580,80 
521 141,86 
   
réserves extra. 
-----  Sans N° projet 
68605 
229 279,31 
157 232,41 
72 046,90 
157 232,41 
   
20090009  ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE  68605 
   
   
   
   
   
VOIRIE + AUTEUR DE PROJET 
20090018  MARCHE DE SERVICE 
68605 
   
   
   
   
   
COORDINATEUR SECURITE 
SANTE 

20100003  AUTEUR DE PROJET TRAVAUX 
68605 
   
8 103,30 
-8 103,30 
8 103,30 
   
DEFICIENCES ENERGETIQUES 
20100004  AMENAGEMENT RUE GRAND PRE  68605 
   
   
   
   
   
A FORRIERES + HONORAIRES 
20100007  AUTEUR DE PROJET SECURITE 
68605 
8 874,29 
8 874,29 
   
8 874,29 
   
ET MOBILITE 
20110026  AUTEUR DE PROJET 
68605 
   
   
   
   
   
REMPLACEMENT INSTALLATION 
ELECTRIQUE ECOLE DE BANDE 

20120004  ENTRETIEN DE VOIRIES 2012 
68605 
75 355,50 
75 355,50 
   
75 355,50 
   
20120008  AUTEUR DE PROJET CREATION 
68605 
   
   
   
   
   
D'UN PARCOURS SPORTIF A 
NASSOGNE 

20120011  AMENAGEMENT ESPACE DE 
68605 
   
   
   
   
   
CONVIVIALITE ET BBQ A 
LESTERNY AU RONCHI 

20130015  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  68605 
99 469,91 
108 875,17 
-9 405,26 
108 875,17 
   
D'ENTRETIEN DES VOIRIES 
AGRICOLES 2013 

20130016  CONSOLIDATION FACADE CPAS   
68605 
   
   
   
   
   
20130022  RENOUVELLEMENT 
68605 
   
   
   
   
   
INSTALLATION ELECTRIQUE 
ECOLE DE BANDE 

20140002  ENTRETIEN 2014 CANALISATIONS 
68605 
   
   
   
   
   
D'EAU 
20140013  CHASSIS PRESBYTERE DE BANDE 
68605 
   
   
   
   
   
20140014  CHASSIS ANCIEN PRESBYTERE 
68605 
   
   
   
   
   
FORRIERES 
20150001  ENTRETIEN 2015 CANALISATIONS 
68605 
   
   
   
   
   
D'EAU 
20150007  ENTRETIEN DE VOIRIE - PIC 1 
68605 
61 226,97 
44 029,20 
17 197,77 
44 029,20 
   
CHARNEUX 
20150017  PLAN TROTTOIR 
68605 
41 637,18 
41 637,18 
   
41 637,18 
   
20150023  EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT  68605 
   
   
   
   
   
POUR PMR D'UN ESPACE PUBLIC 
NUMERIQUE DANS PATRONAGE 
DE FORRIERES 

20160001  ACHAT CAMION 
68605 
16 879,50 
16 879,50 
   
16 879,50 
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 52 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20160026  ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 3 
68605 
   
51 482,31 
-51 482,31 
51 482,31 
   
ENTRE RUE DE COUMONT ET 
RUE DU LAVEU 

20170001  VEHICULE 4X4 POUR SERVICE 
68605 
   
8 673,00 
-8 673,00 
8 673,00 
   
D.E. 
000/98 
Sous-Total Prélèvements 
 
532 722,66 
521 141,86 
11 580,80 
521 141,86 
   
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
532 722,66 
521 141,86 
11 580,80 
521 141,86 
   
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
104/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
40 000,00 
40 000,00 
   
   
40 000,00 
des bâtiments   
20170022  ETUDES DE STABILITE 
24021 
40 000,00 
40 000,00 
   
   
40 000,00 
RELATIVES TRANSFORMATION 
REZ MAISON COMMUNALE 

104/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
1 669,80 
1 669,80 
   
1 669,80 
   
cours   
20170022  ETUDES DE STABILITE 
24041 
1 669,80 
1 669,80 
   
1 669,80 
   
RELATIVES TRANSFORMATION 
REZ MAISON COMMUNALE 

000/91 
Sous-Total Investissements 
 
41 669,80 
41 669,80 
   
1 669,80 
40 000,00 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
41 669,80 
41 669,80 
   
1 669,80 
40 000,00 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
124/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
   
   
   
   
des bâtiments   
20160014  TRANSFORMATION CHATEAU DU 
24021 
   
   
   
   
   
BOIS 
124/724-54 
Equip maint extra bâtiments cultuels, 
 
   
   
   
   
   
culturels et sportifs 
20160008  CHAUDIERE A PELLETS POUR LE 
22152 
   
   
   
   
   
CPAS+ MINI RESEAU 
124/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution des bâtiments 
20160012  REMPLACEMENT TOITURE CPAS 
24021 
   
   
   
   
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
   
   
   
   
   
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
   
   
   
   
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 53 
Groupe fct : 399 Justice - Police 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
330/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
8 000,00 
7 363,48 
636,52 
   
7 363,48 
d'équip. et d'exploitation 
20170031  ACHAT RADAR PREVENTIF 
23301 
8 000,00 
7 363,48 
636,52 
   
7 363,48 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
8 000,00 
7 363,48 
636,52 
   
7 363,48 
399 : 3 
Total Justice - Police 
 
8 000,00 
7 363,48 
636,52 
   
7 363,48 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/615-52 
Non valeurs de subsides d’investiss. 
 
   
   
   
   
   
acc.par l’Aut.sup. 
20100004  AMENAGEMENT RUE GRAND PRE  15411 
   
   
   
   
   
A FORRIERES + HONORAIRES 
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
421/731-53 
Accessoires de la voirie 
 
6 733,00 
   
6 733,00 
   
   
20170017  ACHAT MOBILIER URBAIN 
22341 
6 733,00 
   
6 733,00 
   
   
421/731-60 
Travaux de voirie en cours 
 
440 000,00 
18 642,08 
421 357,92 
7 821,85 
10 820,23 
d'exécution 
20150007  ENTRETIEN DE VOIRIE - PIC 1 
24031 
   
   
   
   
   
CHARNEUX 
20150017  PLAN TROTTOIR 
24031 
   
   
   
   
   
20160017  ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 2 
24031 
   
   
   
   
   
MASBOURG NASSOGNE BANDE 
20170018  PIC 2017-2018 AUTEUR DE 
24031 
440 000,00 
18 642,08 
421 357,92 
7 821,85 
10 820,23 
PROJET + TRAVAUX 
421/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
272 100,00 
271 930,24 
169,76 
9 061,08 
262 869,16 
de l'infrastructure 
20170012  REFECTION PONT RUE TAHEE A 
24031 
160 000,00 
159 902,60 
97,40 
5 465,61 
154 436,99 
BANDE 
20170013  REFECTION PONT FANGE 
24031 
112 100,00 
112 027,64 
72,36 
3 595,47 
108 432,17 
HAMELETTE ENTRE GRUNE ET 
HARSIN 

421/743-53 
Achats de camions 
 
   
   
   
   
   
20160001  ACHAT CAMION 
23231 
   
   
   
   
   
421/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
16 000,00 
12 449,69 
3 550,31 
12 449,69 
   
d'équip. et d'exploitation 
20150006  ACHAT REMORQUE 
23301 
   
   
   
   
   
20160013  ACHAT DEBROUSSAILLEUSE 
23301 
   
   
   
   
   
20170011  ACHAT DEBROUSSAILLEUSE 
23301 
16 000,00 
12 449,69 
3 550,31 
12 449,69 
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
734 833,00 
303 022,01 
431 810,99 
29 332,62 
273 689,39 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 54 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
734 833,00 
303 022,01 
431 810,99 
29 332,62 
273 689,39 
Cours D'eau 
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
561/522-52 
Subsides en capital aux ASBL au 
 
   
   
   
   
   
service des ménages 
20160016  SUBSIDE EXTRAORDINAIRE GAL 
25221 
   
   
   
   
   
000/90 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
   
599 : 5 
Total Commerce - Industrie   
   
   
   
   
   
Groupe fct : 699 Agriculture   
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
630/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
   
   
   
   
cours   
20130015  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  24041 
   
   
   
   
   
D'ENTRETIEN DES VOIRIES 
AGRICOLES 2013 

20160011  ENTRETIEN VOIRIES AGRICOLES 
24041 
   
   
   
   
   
LOT4 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
   
   
   
   
   
699 : 6 
Total Agriculture   
 
   
   
   
   
   
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
722/615-52 
Non valeurs de subsides d’investiss. 
 
2 579,82 
2 579,82 
   
2 579,82 
   
acc.par l’Aut.sup. 
20130022  RENOUVELLEMENT 
15411 
2 579,82 
2 579,82 
   
2 579,82 
   
INSTALLATION ELECTRIQUE 
ECOLE DE BANDE 

000/90 
Sous-Total Transferts 
 
2 579,82 
2 579,82 
   
2 579,82 
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
722/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
6 000,00 
5 302,76 
697,24 
   
5 302,76 
d'exécution des bâtiments 
20170024  AMENAGEMENT CUISINE A 
24021 
6 000,00 
5 302,76 
697,24 
   
5 302,76 
L'ECOLE COMMUNALE DE 
NASSOGNE 

722/741-51 
Achats de mobilier de bureau 
 
5 000,00 
4 206,58 
793,42 
4 206,58 
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 55 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20170003  ACHAT TABLES POUR ECOLES 
23011 
5 000,00 
4 206,58 
793,42 
4 206,58 
   
722/741-98 
Achats de mobilier divers 
 
   
   
   
   
   
20160015  MOBILIER NOUVELLE ECOLE DE 
23091 
   
   
   
   
   
NASSOGNE 
722/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
21 000,00 
3 728,22 
17 271,78 
   
3 728,22 
d'équip. et d'exploitation 
20150021  TABLEAU INTERACTIF + PC 
23301 
   
   
   
   
   
20170002  ACHAT 3 TABLEAUX INTERACTIFS  23301 
13 000,00 
   
13 000,00 
   
   
POUR ECOLES 
20170025  LAVE VAISSELLE POUR MAISON 
23301 
4 000,00 
   
4 000,00 
   
   
DE VILLAGE DE FORRIERES 
20170026  LAVE VAISSELLE POUR ECOLE 
23301 
4 000,00 
3 728,22 
271,78 
   
3 728,22 
COMMUNALE DE NASSOGNE 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
32 000,00 
13 237,56 
18 762,44 
4 206,58 
9 030,98 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
722/911-52 
Non-valeurs des emprunts à charge de   
144,69 
144,69 
   
144,69 
   
la commune 
20110004  CHAUDIERE A PELLETS POUR 
17101 
144,69 
144,69 
   
144,69 
   
ECOLE D'AMBLY 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
144,69 
144,69 
   
144,69 
   
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
34 724,51 
15 962,07 
18 762,44 
6 931,09 
9 030,98 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/90 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
762/615-52 
Non valeurs de subsides d’investiss. 
 
5 535,36 
5 535,36 
   
5 535,36 
   
acc.par l’Aut.sup. 
20150023  EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT  15411 
5 535,36 
5 535,36 
   
5 535,36 
   
POUR PMR D'UN ESPACE PUBLIC 
NUMERIQUE DANS PATRONAGE 
DE FORRIERES 

000/90 
Sous-Total Transferts 
 
5 535,36 
5 535,36 
   
5 535,36 
   
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
762/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
857 000,00 
834 297,23 
22 702,77 
   
834 297,23 
des bâtiments   
20150023  EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT  24021 
   
   
   
   
   
POUR PMR D'UN ESPACE PUBLIC 
NUMERIQUE DANS PATRONAGE 
DE FORRIERES 

20160007  SALLE SAINT-PIERRE A GRUNE 
24021 
   
   
   
   
   
20160009  REMPLACEMENT FENETRES DE 
24021 
   
   
   
   
   
TOIT MAISON DE VILLAGE 
FORRIERES 

20170009  REPARATION DU TOIT MAISON 
24021 
22 000,00 
22 000,00 
   
   
22 000,00 
DE VILLAGE DE FORRIERES 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 56 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20170010  SALLE SAINT-PIERRE A GRUNE 
24021 
835 000,00 
812 297,23 
22 702,77 
   
812 297,23 
762/741-98 
Achats de mobilier divers 
 
57 000,00 
56 398,11 
601,89 
56 398,11 
   
20170016  MOBILIER POUR PETITE EUROPE  23091 
57 000,00 
56 398,11 
601,89 
56 398,11 
   
A BANDE 
7621/721-60 
Aménagements aux terrains en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution 
20100020  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  24011 
   
   
   
   
   
POUR AIRES MULTISPORTS 
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE 
DE JEUX DE NASSOGNE 

7621/742-52 
Achats de matériel de reprographie 
 
   
   
   
   
   
20160020  ACHAT PHOTOCOPIEUSE 
23121 
   
   
   
   
   
CENTRE CULTUREL 
7622/721-60 
Aménagements aux terrains en cours 
 
   
   
   
   
   
d'exécution 
20100020  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  24011 
   
   
   
   
   
POUR AIRES MULTISPORTS 
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE 
DE JEUX DE NASSOGNE 

7623/721-60 
Aménagements aux terrains en cours 
 
304 700,00 
   
304 700,00 
   
   
d'exécution 
20120007  AUTEUR DE PROJET + TRAVAUX 
24011 
304 700,00 
   
304 700,00 
   
   
AIRE MULTISPORTS A CHAVANNE 
20160005  TRAVAUX AIRE MULTISPORTS A 
24011 
   
   
   
   
   
CHAVANNE 
764/701-51 
Non valeurs de droits constatés non 
 
   
5 860,00 
-5 860,00 
5 860,00 
   
perçus du serv. extra. 
20130018  SUBVENTION ET CREDIT PONT 
67212 
   
5 860,00 
-5 860,00 
5 860,00 
   
POUR CONSTRUCTION 
MINI-TENNIS + ECLAIRAGE 

764/721-60 
Aménagements aux terrains en cours 
 
120 000,00 
   
120 000,00 
   
   
d'exécution 
20170015  INSTALLATION NOUVEL 
24011 
120 000,00 
   
120 000,00 
   
   
ECLAIRAGE AUX TERRAINS FOOT 
FORRIERES ET NASSOGNE 

764/722-60 
Travaux en cours d'exécution de 
 
15 000,00 
15 000,00 
   
   
15 000,00 
constructions de bâtiments 
20170027  STATIONNEMENTS DE VELOS 
24021 
15 000,00 
15 000,00 
   
   
15 000,00 
COUVERTS A COTE DU HALL 
OMNISPORTS 

764/724-60 
Equip. et maint. extra. en cours 
 
42 000,00 
   
42 000,00 
   
   
d'exécution des bâtiments 
20160006  REMPLACEMENT DE LA TOITURE 
24021 
   
   
   
   
   
AU COMPLEXE SPORTIF DE 
FORRIERES 

20170008  REMPLACEMENT DE LA TOITURE 
24021 
42 000,00 
   
42 000,00 
   
   
AU COMPLEXE SPORTIF DE 
FORRIERES 

764/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
10 000,00 
10 000,00 
   
   
10 000,00 
cours   
20170029  EXTENSION COMPLEXE SPORTIF 
24041 
10 000,00 
10 000,00 
   
   
10 000,00 
DE FORRIERES AUTEUR DE 
PROJET 

000/91 
Sous-Total Investissements 
 
1 405 700,00 
921 555,34 
484 144,66 
62 258,11 
859 297,23 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 57 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
1 411 235,36 
927 090,70 
484 144,66 
67 793,47 
859 297,23 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
790/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
15 000,00 
15 000,00 
   
   
15 000,00 
des bâtiments   
20170028  REMPLACEMENT CHASSIS 
24021 
15 000,00 
15 000,00 
   
   
15 000,00 
PRESBYTERE DE NASSOGNE 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
15 000,00 
15 000,00 
   
   
15 000,00 
799 : 79 
Total Cultes 
 
15 000,00 
15 000,00 
   
   
15 000,00 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
844/732-60 
Travaux construction d'infrastructure 
 
700 000,00 
699 909,48 
90,52 
   
699 909,48 
en cours d'exécution 
20160021  AP ET TRAVAUX POUR CRECHE 
24031 
700 000,00 
699 909,48 
90,52 
   
699 909,48 
MASBOURG 
20170014  TRAVAUX AMENAGEMENT 
24031 
   
   
   
   
   
CRECHE A MASBOURG 
844/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
   
   
   
   
   
cours   
20160021  AP ET TRAVAUX POUR CRECHE 
24041 
   
   
   
   
   
MASBOURG 
8442/741-98 
Achats de mobilier divers 
 
4 000,00 
3 496,90 
503,10 
3 496,90 
   
20170021  LITS ET MATELAS POUR 
23091 
4 000,00 
3 496,90 
503,10 
3 496,90 
   
BISOUNOURS 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
704 000,00 
703 406,38 
593,62 
3 496,90 
699 909,48 
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
704 000,00 
703 406,38 
593,62 
3 496,90 
699 909,48 
familiale 
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
874/725-60 
Equip., mainten. extra. et invest. sur 
 
   
   
   
   
   
terr en cours d'exéc. 
20160018  FORAGE DE PUITS A FORRIERES 
24011 
   
   
   
   
   
20170007  FORAGE DE PUITS A FORRIERES 
24011 
   
   
   
   
   
874/735-60 
Entretien extraordinaire de la voirie et   
25 000,00 
24 684,42 
315,58 
24 684,42 
   
de l'infrastructure 
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 58 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
20150001  ENTRETIEN 2015 CANALISATIONS 
24031 
   
   
   
   
   
D'EAU 
20160004  ENTRETIEN 2016 CANALISATIONS 
24031 
   
   
   
   
   
D'EAU 
20170006  ENTRETIEN CANALISATIONS 
24031 
25 000,00 
24 684,42 
315,58 
24 684,42 
   
D'EAU 
874/743-52 
Achats d'autos et de camionnettes 
 
50 000,00 
41 300,00 
8 700,00 
41 300,00 
   
20170001  VEHICULE 4X4 POUR SERVICE 
23221 
50 000,00 
41 300,00 
8 700,00 
41 300,00 
   
D.E. 
874/743-53 
Achats de camions 
 
   
   
   
   
   
20160001  ACHAT CAMION 
23231 
   
   
   
   
   
874/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
   
   
   
   
   
d'équip. et d'exploitation 
20160010  INSTALLATION POMPE A BANDE 
23301 
   
   
   
   
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
75 000,00 
65 984,42 
9 015,58 
65 984,42 
   
874 : 873-874 
Total Alimentation - Eau 
 
75 000,00 
65 984,42 
9 015,58 
65 984,42 
   
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
876/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
8 000,00 
3 450,89 
4 549,11 
3 450,89 
   
d'équip. et d'exploitation 
20160002  ACHAT DUO-BACS 
23301 
   
   
   
   
   
20170005  ACHAT DUO-BACS 
23301 
8 000,00 
3 450,89 
4 549,11 
3 450,89 
   
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
8 000,00 
3 450,89 
4 549,11 
3 450,89 
   
876 : 875-876 
Total 
 
8 000,00 
3 450,89 
4 549,11 
3 450,89 
   
Désinfect.-Nett.-Immond. 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/92 
Dette 
 
 
 
 
 
 
877/812-51 
Libération des participations dans les 
 
37 700,00 
37 700,00 
   
37 700,00 
   
entreprises publiques 
20150014  LIBERATION PARTS AIVE 
28212 
   
   
   
   
   
TRAVAUX EGOUTTAGE 
20160003  LIBERATION PARTS AIVE 
28212 
   
   
   
   
   
TRAVAUX EGOUTTAGE 
20170004  LIBERATION PARTS AIVE 
28212 
37 700,00 
37 700,00 
   
37 700,00 
   
TRAVAUX 
000/92 
Sous-Total Dette 
 
37 700,00 
37 700,00 
   
37 700,00 
   
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
37 700,00 
37 700,00 
   
37 700,00 
   
 

Compte Dépenses Extraordinaire 
 
Page 59 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
878/744-51 
Achats de machines et de matériel 
 
12 000,00 
12 000,00 
   
   
12 000,00 
d'équip. et d'exploitation 
20170030  MACHINE DE DESHERBAGE 
23301 
12 000,00 
12 000,00 
   
   
12 000,00 
MECANIQUE POUR CIMETIERES 
000/91 
Sous-Total Investissements 
 
12 000,00 
12 000,00 
   
   
12 000,00 
879 : 878-879 
Total 
 
12 000,00 
12 000,00 
   
   
12 000,00 
Cimetières-Protec.environ. 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article   
Dépense 
Compte 
Crédit 
Engagements 
Sans emploi 
Imputations 
A transférer 
général 
Budgétaire 
F/E/N° 
000/91 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
922/733-60 
Honor. plans d'aménag. urban. en 
 
9 000,00 
9 000,00 
   
   
9 000,00 
cours   
20170023  AUTEUR DE PROJET POUR 
24041 
9 000,00 
9 000,00 
   
   
9 000,00 
TRANSFORMATION D'UN 
BATIMENT EN LOGEMENTS A 
FORRIERES 

930/723-60 
Aménagements en cours d'exécution 
 
   
   
   
   
   
des bâtiments   
20150022  EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT  24021 
   
   
   
   
   
D'UN ESPACE PUBLIC DANS LA 
MAISON RURALE DE NASSOGNE 

000/91 
Sous-Total Investissements 
 
9 000,00 
9 000,00 
   
   
9 000,00 
939 : 9 
Total Logement - 
 
9 000,00 
9 000,00 
   
   
9 000,00 
Urbanisme 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 60 
  Recettes - Extraordinaire 
Groupe fct : 069 Prélèvements 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/88 
Prélèvements 
 
 
 
 
 
 
060/995-51 
Prélèvements sur le fonds de réserves 
 
421 408,71 
392 243,19 
   
392 243,19 
 
extraordinaires 
20090017  MAISON RURALE DE NASSOGNE 
78605 
   
   
   
   
 
AUTEUR DE PROJET + TRAVAUX 
20100007  AUTEUR DE PROJET SECURITE 
78605 
   
   
   
   
 
ET MOBILITE 
20100020  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  78605 
   
   
   
   
 
POUR AIRES MULTISPORTS 
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE 
DE JEUX DE NASSOGNE 

20110004  CHAUDIERE A PELLETS POUR 
78605 
144,69 
144,69 
   
144,69 
 
ECOLE D'AMBLY 
20110013  AUTEUR DE PROJET POUR 
78605 
12 737,15 
12 737,15 
   
12 737,15 
 
AMENAGEMENT SALLE SAINT 
PIERRE A GRUNE 

20110021  CHASSIS ECOLE DE NASSOGNE 
78605 
5 359,07 
5 359,07 
   
5 359,07 
 
20110022  FORAGES DE PUITS POUR 
78605 
   
   
   
   
 
SERVICE D.E. 
20120026  PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
78605 
   
   
   
   
 
POUR GARAGE COMMUNAL 
20130022  RENOUVELLEMENT 
78605 
60,04 
60,04 
   
60,04 
 
INSTALLATION ELECTRIQUE 
ECOLE DE BANDE 

20150002  ACHAT DUO-BACS 
78605 
   
   
   
   
 
20150006  ACHAT REMORQUE 
78605 
   
   
   
   
 
20150021  TABLEAU INTERACTIF + PC 
78605 
   
   
   
   
 
20150022  EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT  78605 
   
   
   
   
 
D'UN ESPACE PUBLIC DANS LA 
MAISON RURALE DE NASSOGNE 

20150023  EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT  78605 
2 019,38 
2 019,38 
   
2 019,38 
 
POUR PMR D'UN ESPACE PUBLIC 
NUMERIQUE DANS PATRONAGE 
DE FORRIERES 

20150024  CHAISES POUR SALLE DE 
78605 
   
   
   
   
 
MASBOURG 
20160002  ACHAT DUO-BACS 
78605 
   
   
   
   
 
20160008  CHAUDIERE A PELLETS POUR LE 
78605 
   
   
   
   
 
CPAS+ MINI RESEAU 
20160016  SUBSIDE EXTRAORDINAIRE GAL 
78605 
   
   
   
   
 
20160020  ACHAT PHOTOCOPIEUSE 
78605 
   
   
   
   
 
CENTRE CULTUREL 
20160022  MOBILIER URBAIN 
78605 
1 000,00 
321,30 
   
321,30 
 
20170002  ACHAT 3 TABLEAUX INTERACTIFS  78605 
13 000,00 
   
   
   
 
POUR ECOLES 
20170003  ACHAT TABLES POUR ECOLES 
78605 
5 000,00 
4 206,58 
   
4 206,58 
 
20170005  ACHAT DUO-BACS 
78605 
8 000,00 
3 450,89 
   
3 450,89 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 61 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20170006  ENTRETIEN CANALISATIONS 
78605 
25 000,00 
24 684,42 
   
24 684,42 
 
D'EAU 
20170011  ACHAT DEBROUSSAILLEUSE 
78605 
16 000,00 
12 449,69 
   
12 449,69 
 
20170012  REFECTION PONT RUE TAHEE A 
78605 
160 000,00 
159 902,60 
   
159 902,60 
 
BANDE 
20170013  REFECTION PONT FANGE 
78605 
112 100,00 
112 027,64 
   
112 027,64 
 
HAMELETTE ENTRE GRUNE ET 
HARSIN 

20170021  LITS ET MATELAS POUR 
78605 
4 000,00 
3 496,90 
   
3 496,90 
 
BISOUNOURS 
20170022  ETUDES DE STABILITE 
78605 
1 669,80 
1 669,80 
   
1 669,80 
 
RELATIVES TRANSFORMATION 
REZ MAISON COMMUNALE 

20170023  AUTEUR DE PROJET POUR 
78605 
9 000,00 
9 000,00 
   
9 000,00 
 
TRANSFORMATION D'UN 
BATIMENT EN LOGEMENTS A 
FORRIERES 

20170024  AMENAGEMENT CUISINE A 
78605 
6 000,00 
5 302,76 
   
5 302,76 
 
L'ECOLE COMMUNALE DE 
NASSOGNE 

20170025  LAVE VAISSELLE POUR MAISON 
78605 
4 000,00 
   
   
   
 
DE VILLAGE DE FORRIERES 
20170026  LAVE VAISSELLE POUR ECOLE 
78605 
4 000,00 
3 728,22 
   
3 728,22 
 
COMMUNALE DE NASSOGNE 
20170027  STATIONNEMENTS DE VELOS 
78605 
5 190,00 
5 190,00 
   
5 190,00 
 
COUVERTS A COTE DU HALL 
OMNISPORTS 

20170029  EXTENSION COMPLEXE SPORTIF 
78605 
10 000,00 
10 000,00 
   
10 000,00 
 
DE FORRIERES AUTEUR DE 
PROJET 

20170030  MACHINE DE DESHERBAGE 
78605 
9 128,58 
9 128,58 
   
9 128,58 
 
MECANIQUE POUR CIMETIERES 
20170031  ACHAT RADAR PREVENTIF 
78605 
8 000,00 
7 363,48 
   
7 363,48 
 
06089/995-51 
Prélèvements sur le fonds de réserves 
 
545 893,11 
244 284,54 
   
244 284,54 
 
extraordinaires 
20150007  ENTRETIEN DE VOIRIE - PIC 1 
78605 
210 000,00 
192 802,23 
   
192 802,23 
 
CHARNEUX 
20160017  ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 2 
78605 
147 908,11 
   
   
   
 
MASBOURG NASSOGNE BANDE 
20160026  ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 3 
78605 
   
51 482,31 
   
51 482,31 
 
ENTRE RUE DE COUMONT ET 
RUE DU LAVEU 

20170018  PIC 2017-2018 AUTEUR DE 
78605 
187 985,00 
   
   
   
 
PROJET + TRAVAUX 
000/88 
Sous-Total Prélèvements 
 
967 301,82 
636 527,73 
   
636 527,73 
 
069 : 06 
Total Prélèvements 
 
967 301,82 
636 527,73 
   
636 527,73 
 
Groupe fct : 123 Administration générale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
104/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
40 000,00 
   
   
   
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 62 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20170022  ETUDES DE STABILITE 
17101 
40 000,00 
   
   
   
 
RELATIVES TRANSFORMATION 
REZ MAISON COMMUNALE 

000/82 
Sous-Total Dette 
 
40 000,00 
   
   
   
 
123 : 10-121 
Total Administration 
 
40 000,00 
   
   
   
 
générale 
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
124/761-52   
VENTE DE TERRAINS A BATIR 
22021 
53 676,00 
2 006,79 
   
2 006,79 
 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
53 676,00 
2 006,79 
   
2 006,79 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
124/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20160012  REMPLACEMENT TOITURE CPAS 
17101 
   
   
   
   
 
20160014  TRANSFORMATION CHATEAU DU 
17101 
   
   
   
   
 
BOIS 
124/962-51 
Emprunts à charge de l'autorité 
 
   
   
   
   
 
supérieure 
20160008  CHAUDIERE A PELLETS POUR LE 
17141 
   
   
   
   
 
CPAS+ MINI RESEAU 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
   
   
   
   
 
129 : 124 
Total Patrimoine privé 
 
53 676,00 
2 006,79 
   
2 006,79 
 
Groupe fct : 139 Services généraux 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
13610/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
16 879,50 
16 879,50 
   
16 879,50 
 
investiss.spécifiques 
20160001  ACHAT CAMION 
15411 
16 879,50 
16 879,50 
   
16 879,50 
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
16 879,50 
16 879,50 
   
16 879,50 
 
139 : 13 
Total Services généraux 
 
16 879,50 
16 879,50 
   
16 879,50 
 
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
421/665-51 
Droits de tirage sur les fonds 
 
   
   
   
   
 
d'investissements 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 63 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20160017  ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 2 
15411 
   
   
   
   
 
MASBOURG NASSOGNE BANDE 
20170018  PIC 2017-2018 AUTEUR DE 
15411 
   
   
   
   
 
PROJET + TRAVAUX 
421/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
112 988,00 
106 255,00 
   
106 255,00 
 
investiss.spécifiques 
20120004  ENTRETIEN DE VOIRIES 2012 
15411 
106 255,00 
106 255,00 
   
106 255,00 
 
20150017  PLAN TROTTOIR 
15411 
   
   
   
   
 
20170017  ACHAT MOBILIER URBAIN 
15411 
6 733,00 
   
   
   
 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
112 988,00 
106 255,00 
   
106 255,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
421/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
593 133,06 
331 007,81 
   
331 007,81 
 
20150007  ENTRETIEN DE VOIRIE - PIC 1 
17101 
   
   
   
   
 
CHARNEUX 
20150017  PLAN TROTTOIR 
17101 
   
   
   
   
 
20160001  ACHAT CAMION 
17101 
   
   
   
   
 
20160013  ACHAT DEBROUSSAILLEUSE 
17101 
   
   
   
   
 
20160017  ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 2 
17101 
225 618,06 
225 618,06 
   
225 618,06 
 
MASBOURG NASSOGNE BANDE 
20160026  ENTRETIEN VOIRIE 2016 PIC 3 
17101 
115 500,00 
105 389,75 
   
105 389,75 
 
ENTRE RUE DE COUMONT ET 
RUE DU LAVEU 

20170018  PIC 2017-2018 AUTEUR DE 
17101 
252 015,00 
   
   
   
 
PROJET + TRAVAUX 
421/962-51 
Emprunts à charge de l'autorité 
 
146 055,84 
146 055,84 
   
146 055,84 
 
supérieure 
20150017  PLAN TROTTOIR 
17141 
146 055,84 
146 055,84 
   
146 055,84 
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
739 188,90 
477 063,65 
   
477 063,65 
 
499 : 4 
Total Communic. - Voirie - 
 
852 176,90 
583 318,65 
   
583 318,65 
 
Cours D'eau 
Groupe fct : 699 Agriculture   
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
630/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
5 238,74 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20160011  ENTRETIEN VOIRIES AGRICOLES 
15411 
5 238,74 
   
   
   
 
LOT4 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
5 238,74 
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
630/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
32 220,93 
32 220,93 
   
32 220,93 
 
20130015  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  17101 
   
   
   
   
 
D'ENTRETIEN DES VOIRIES 
AGRICOLES 2013 

 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 64 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20160011  ENTRETIEN VOIRIES AGRICOLES 
17101 
32 220,93 
32 220,93 
   
32 220,93 
 
LOT4 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
32 220,93 
32 220,93 
   
32 220,93 
 
699 : 6 
Total Agriculture   
 
37 459,67 
32 220,93 
   
32 220,93 
 
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
722/761-52   
VENTE ANCIENNE ECOLE DE 
22021 
30 000,00 
30 000,00 
   
30 000,00 
 
CHAVANNE 
722/762-52   
VENTE ANCIENNE ECOLE DE 
22131 
120 100,00 
120 100,00 
   
120 100,00 
 
CHAVANNE 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
150 100,00 
150 100,00 
   
150 100,00 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
722/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
12 501,51 
   
   
   
 
20120022  TRAVAUX ET HONORAIRES 
17101 
12 501,51 
   
   
   
 
ECOLE DE NASSOGNE 
20160015  MOBILIER NOUVELLE ECOLE DE 
17101 
   
   
   
   
 
NASSOGNE 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
12 501,51 
   
   
   
 
729 : 70-72 
Total Ens.gard(721), 
 
162 601,51 
150 100,00 
   
150 100,00 
 
Ens.prim(722) 
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
762/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
647 315,29 
604 031,33 
   
604 031,33 
 
investiss.spécifiques 
20090044  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  15411 
33 283,96 
   
   
   
 
RENOVATION PETITE EUROPE A 
BANDE 

20100020  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  15411 
10 000,00 
   
   
   
 
POUR AIRES MULTISPORTS 
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE 
DE JEUX DE NASSOGNE 

20150023  EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT  15411 
   
   
   
   
 
POUR PMR D'UN ESPACE PUBLIC 
NUMERIQUE DANS PATRONAGE 
DE FORRIERES 

20160007  SALLE SAINT-PIERRE A GRUNE 
15411 
   
   
   
   
 
20170010  SALLE SAINT-PIERRE A GRUNE 
15411 
604 031,33 
604 031,33 
   
604 031,33 
 
7623/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
258 995,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 65 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
20120007  AUTEUR DE PROJET + TRAVAUX 
15411 
258 995,00 
   
   
   
 
AIRE MULTISPORTS A CHAVANNE 
20160005  TRAVAUX AIRE MULTISPORTS A 
15411 
   
   
   
   
 
CHAVANNE 
764/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
99 810,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20170015  INSTALLATION NOUVEL 
15411 
90 000,00 
   
   
   
 
ECLAIRAGE AUX TERRAINS FOOT 
FORRIERES ET NASSOGNE 

20170027  STATIONNEMENTS DE VELOS 
15411 
9 810,00 
   
   
   
 
COUVERTS A COTE DU HALL 
OMNISPORTS 

000/80 
Sous-Total Transferts 
 
1 006 120,29 
604 031,33 
   
604 031,33 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
762/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
309 968,67 
56 398,11 
   
56 398,11 
 
20160007  SALLE SAINT-PIERRE A GRUNE 
17101 
   
   
   
   
 
20160009  REMPLACEMENT FENETRES DE 
17101 
   
   
   
   
 
TOIT MAISON DE VILLAGE 
FORRIERES 

20170009  REPARATION DU TOIT MAISON 
17101 
22 000,00 
   
   
   
 
DE VILLAGE DE FORRIERES 
20170010  SALLE SAINT-PIERRE A GRUNE 
17101 
230 968,67 
   
   
   
 
20170016  MOBILIER POUR PETITE EUROPE  17101 
57 000,00 
56 398,11 
   
56 398,11 
 
A BANDE 
7621/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20100020  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  17101 
   
   
   
   
 
POUR AIRES MULTISPORTS 
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE 
DE JEUX DE NASSOGNE 

7622/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
   
   
   
   
 
20100020  AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX  17101 
   
   
   
   
 
POUR AIRES MULTISPORTS 
AMBLY, FORRIERES ET PLAINE 
DE JEUX DE NASSOGNE 

7623/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
45 705,00 
   
   
   
 
20120007  AUTEUR DE PROJET + TRAVAUX 
17101 
45 705,00 
   
   
   
 
AIRE MULTISPORTS A CHAVANNE 
20160005  TRAVAUX AIRE MULTISPORTS A 
17101 
   
   
   
   
 
CHAVANNE 
764/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
72 000,00 
   
   
   
 
20160006  REMPLACEMENT DE LA TOITURE 
17101 
   
   
   
   
 
AU COMPLEXE SPORTIF DE 
FORRIERES 

20170008  REMPLACEMENT DE LA TOITURE 
17101 
42 000,00 
   
   
   
 
AU COMPLEXE SPORTIF DE 
FORRIERES 

20170015  INSTALLATION NOUVEL 
17101 
30 000,00 
   
   
   
 
ECLAIRAGE AUX TERRAINS FOOT 
FORRIERES ET NASSOGNE 

000/82 
Sous-Total Dette 
 
427 673,67 
56 398,11 
   
56 398,11 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 66 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
789 : 76-77-78 
Total Education Popul. et 
 
1 433 793,96 
660 429,44 
   
660 429,44 
 
Arts 
Groupe fct : 799 Cultes 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
790/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
15 000,00 
   
   
   
 
20170028  REMPLACEMENT CHASSIS 
17101 
15 000,00 
   
   
   
 
PRESBYTERE DE NASSOGNE 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
15 000,00 
   
   
   
 
799 : 79 
Total Cultes 
 
15 000,00 
   
   
   
 
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
844/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
236 300,00 
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20160021  AP ET TRAVAUX POUR CRECHE 
15411 
236 300,00 
   
   
   
 
MASBOURG 
20170014  TRAVAUX AMENAGEMENT 
15411 
   
   
   
   
 
CRECHE A MASBOURG 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
236 300,00 
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
844/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
475 007,94 
   
   
   
 
20160021  AP ET TRAVAUX POUR CRECHE 
17101 
475 007,94 
   
   
   
 
MASBOURG 
20170014  TRAVAUX AMENAGEMENT 
17101 
   
   
   
   
 
CRECHE A MASBOURG 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
475 007,94 
   
   
   
 
849 : 84 
Total Aide sociale et 
 
711 307,94 
   
   
   
 
familiale 
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/81 
Investissements 
 
 
 
 
 
 
874/773-52   
Ventes d'autos et de camionnettes 
23221 
5 125,62 
5 125,62 
   
5 125,62 
 
000/81 
Sous-Total Investissements 
 
5 125,62 
5 125,62 
   
5 125,62 
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 67 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
874/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
50 000,00 
49 973,00 
   
49 973,00 
 
20150001  ENTRETIEN 2015 CANALISATIONS 
17101 
   
   
   
   
 
D'EAU 
20160001  ACHAT CAMION 
17101 
   
   
   
   
 
20160004  ENTRETIEN 2016 CANALISATIONS 
17101 
   
   
   
   
 
D'EAU 
20160010  INSTALLATION POMPE A BANDE 
17101 
   
   
   
   
 
20160018  FORAGE DE PUITS A FORRIERES 
17101 
   
   
   
   
 
20170001  VEHICULE 4X4 POUR SERVICE 
17101 
50 000,00 
49 973,00 
   
49 973,00 
 
D.E. 
20170007  FORAGE DE PUITS A FORRIERES 
17101 
   
   
   
   
 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
50 000,00 
49 973,00 
   
49 973,00 
 
874 : 873-874 
Total Alimentation - Eau 
 
55 125,62 
55 098,62 
   
55 098,62 
 
Groupe fct : 877 Eaux usées 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
877/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
37 700,00 
37 700,00 
   
37 700,00 
 
20150014  LIBERATION PARTS AIVE 
17101 
   
   
   
   
 
TRAVAUX EGOUTTAGE 
20160003  LIBERATION PARTS AIVE 
17101 
   
   
   
   
 
TRAVAUX EGOUTTAGE 
20170004  LIBERATION PARTS AIVE 
17101 
37 700,00 
37 700,00 
   
37 700,00 
 
TRAVAUX 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
37 700,00 
37 700,00 
   
37 700,00 
 
877 : 877 
Total Eaux usées 
 
37 700,00 
37 700,00 
   
37 700,00 
 
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
878/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
2 871,42 
2 871,42 
   
2 871,42 
 
investiss.spécifiques 
20170030  MACHINE DE DESHERBAGE 
15411 
2 871,42 
2 871,42 
   
2 871,42 
 
MECANIQUE POUR CIMETIERES 
000/80 
Sous-Total Transferts 
 
2 871,42 
2 871,42 
   
2 871,42 
 
879 : 878-879 
Total 
 
2 871,42 
2 871,42 
   
2 871,42 
 
Cimetières-Protec.environ. 
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
 

Compte Recettes Extraordinaire 
 
Page 68 
Article   
Recette 
Compte 
Crédit 
Droits 
Non-valeurs 
Droits nets 
 
général 
Budgétaire 
constatés 
F/E/N° 
000/80 
Transferts 
 
 
 
 
 
 
930/665-52 
Subsides en capital de l’Aut.sup.pour   
   
   
   
   
 
investiss.spécifiques 
20150022  EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT  15411 
   
   
   
   
 
D'UN ESPACE PUBLIC DANS LA 
MAISON RURALE DE NASSOGNE 

000/80 
Sous-Total Transferts 
 
   
   
   
   
 
000/82 
Dette 
 
 
 
 
 
 
930/961-51 
Emprunts à charge de la commune 
 
318 581,76 
200 000,00 
   
200 000,00 
 
20090017  MAISON RURALE DE NASSOGNE 
17101 
318 581,76 
200 000,00 
   
200 000,00 
 
AUTEUR DE PROJET + TRAVAUX 
000/82 
Sous-Total Dette 
 
318 581,76 
200 000,00 
   
200 000,00 
 
939 : 9 
Total Logement - 
 
318 581,76 
200 000,00 
   
200 000,00 
 
Urbanisme 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 69 
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/80 
000/81 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 


0,00 
0,00 

0,00 
129 Patrimoine privé 

2 006,79 
0,00 
2 006,79 

2 006,79 
139 Services généraux 
16 879,50 


16 879,50 

16 879,50 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 

0,00 
399 Justice - Police 



0,00 

0,00 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
106 255,00 

477 063,65 
583 318,65 

583 318,65 
599 Commerce - Industrie 



0,00 

0,00 
699 Agriculture   
0,00 

32 220,93 
32 220,93 

32 220,93 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 

150 100,00 
0,00 
150 100,00 

150 100,00 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 



0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 
604 031,33 

56 398,11 
660 429,44 

660 429,44 
799 Cultes 


0,00 
0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 

5 125,62 
49 973,00 
55 098,62 

55 098,62 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 



0,00 

0,00 
877 Eaux usées 


37 700,00 
37 700,00 

37 700,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 
2 871,42 


2 871,42 

2 871,42 
939 Logement - Urbanisme 
0,00 

200 000,00 
200 000,00 

200 000,00 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
730 037,25 
157 232,41 
853 355,69 
1 740 625,35 
0,00 
1 740 625,35 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
-401 024,40 
 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
1 524 266,16 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
596 909,56 
Total 
 
 
 
 
 
2 337 534,91 
Droits nets - Engagements 
 
 
 
 
-1 430 188,12 
 
 

Compte de Recettes Extraordinaire 
 
Page 70 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/80 
000/81 
000/82 
000/83 
000/88 
000/85 
Droits nets - Imputations 
 
 
 
 
877 113,34 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
636 527,73 
Total 
 
 
 
 
 
2 974 062,64 
Boni ( Droits nets - Engagements )   
 
 
 
 
 
 
Boni ( Droits nets - Imputations )   
 
 
 
 
992 499,21 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 71 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 

41 669,80 

41 669,80 

41 669,80 
129 Patrimoine privé 

0,00 

0,00 

0,00 
139 Services généraux 



0,00 

0,00 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 

0,00 
399 Justice - Police 

7 363,48 

7 363,48 

7 363,48 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
0,00 
303 022,01 

303 022,01 

303 022,01 
599 Commerce - Industrie 
0,00 


0,00 

0,00 
699 Agriculture   

0,00 

0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
2 579,82 
13 237,56 
144,69 
15 962,07 

15 962,07 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 



0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 
5 535,36 
921 555,34 

927 090,70 

927 090,70 
799 Cultes 

15 000,00 

15 000,00 

15 000,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 

703 406,38 

703 406,38 

703 406,38 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 

65 984,42 

65 984,42 

65 984,42 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

3 450,89 

3 450,89 

3 450,89 
877 Eaux usées 


37 700,00 
37 700,00 

37 700,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 

12 000,00 

12 000,00 

12 000,00 
939 Logement - Urbanisme 

9 000,00 

9 000,00 

9 000,00 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
8 115,18 
2 095 689,88 
37 844,69 
2 141 649,75 
0,00 
2 141 649,75 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
401 024,40 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
1 626 073,28 
Total 
 
 
 
 
 
3 767 723,03 
Engagements - Droits nets 
 
 
 
 
1 430 188,12 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
521 141,86 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 72 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
Total 
 
 
 
 
 
4 288 864,89 
Mali ( Engagements - Droits nets )   
 
 
 
 
1 314 802,25 
 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 73 
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations 
 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
000 Divers 



0,00 

0,00 
009 Recettes & dépenses générales 



0,00 

0,00 
019 Dette générale 



0,00 

0,00 
029 Fonds 



0,00 

0,00 
049 Impôts et Redevances 



0,00 

0,00 
059 Assurances 



0,00 

0,00 
123 Administration générale 

1 669,80 

1 669,80 

1 669,80 
129 Patrimoine privé 

0,00 

0,00 

0,00 
139 Services généraux 



0,00 

0,00 
149 Calamités 



0,00 

0,00 
159 Relations avec l'étranger 



0,00 

0,00 
169 Aide aux pays en voie de 



0,00 

0,00 
développement 
369 Pompiers 



0,00 

0,00 
399 Justice - Police 

0,00 

0,00 

0,00 
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
0,00 
29 332,62 

29 332,62 

29 332,62 
599 Commerce - Industrie 
0,00 


0,00 

0,00 
699 Agriculture   

0,00 

0,00 

0,00 
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 
2 579,82 
4 206,58 
144,69 
6 931,09 

6 931,09 
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 



0,00 

0,00 
749 Enseignement supérieur 



0,00 

0,00 
759 Enseignement pour handicapés 



0,00 

0,00 
767 Bibliothèques publiques 



0,00 

0,00 
789 Education Popul. et Arts 
5 535,36 
62 258,11 

67 793,47 

67 793,47 
799 Cultes 

0,00 

0,00 

0,00 
839 Sécurité et Assist. sociale 



0,00 

0,00 
849 Aide sociale et familiale 

3 496,90 

3 496,90 

3 496,90 
859 Emploi 



0,00 

0,00 
872 Institutions de soins 



0,00 

0,00 
874 Alimentation - Eau 

65 984,42 

65 984,42 

65 984,42 
876 Désinfect.-Nett.-Immond. 

3 450,89 

3 450,89 

3 450,89 
877 Eaux usées 


37 700,00 
37 700,00 

37 700,00 
879 Cimetières-Protec.environ. 

0,00 

0,00 

0,00 
939 Logement - Urbanisme 

0,00 

0,00 

0,00 
999 Total exercice propre 



0,00 

0,00 
Total 
8 115,18 
170 399,32 
37 844,69 
216 359,19 
0,00 
216 359,19 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
-1 524 266,16 
 
Exercices antérieurs 
 
 
 
 
 
1 244 062,38 
Total 
 
 
 
 
 
1 460 421,57 
Imputations - Droits nets 
 
 
 
 
-877 113,34 
 
069 Prélèvements 
 
 
 
 
 
521 141,86 
 

Compte de Dépenses Extraordinaire 
 
Page 74 
Fonctions 
Transferts   
Investissements   
Dette   
Total   
Prélèvements   
Total   
000/90 
000/91 
000/92 
000/93 
000/98 
000/95 
Total 
 
 
 
 
 
1 981 563,43 
Mali ( Imputations - Droits nets )   
 
 
 
 
 
 
 

Compte Budgétaire - Tableau de Synthèse 
 
Page 75 
Tableau de synthèse 
 
 
Ordinaire 
Extraordinaire 
Total Général 
Droits constatés 
11 346 287,01 
2 974 062,64 
14 320 349,65 
- Non-Valeurs 
61 182,78 
0,00 
61 182,78 
= Droits constatés net 
11 285 104,23 
2 974 062,64 
14 259 166,87 
- Engagements 
9 239 172,10 
4 288 864,89 
13 528 036,99 
= Résultat budgétaire de l’exercice 
2 045 932,13 
-1 314 802,25 
731 129,88 
Droits constatés 
11 346 287,01 
2 974 062,64 
14 320 349,65 
- Non-Valeurs 
61 182,78 
0,00 
61 182,78 
= Droits constatés net 
11 285 104,23 
2 974 062,64 
14 259 166,87 
- Imputations 
9 168 403,90 
1 981 563,43 
11 149 967,33 
= Résultat comptable de l’exercice 
2 116 700,33 
992 499,21 
3 109 199,54 
Engagements 
9 239 172,10 
4 288 864,89 
13 528 036,99 
- Imputations 
9 168 403,90 
1 981 563,43 
11 149 967,33 
= Engagements à reporter de l’exercice 
70 768,20 
2 307 301,46 
2 378 069,66